Ptuv40 Online

Sistema Unimed
PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0
Sistema UNIMED
VERSO 4.0 VOLUME II - ONLINE Manual de Definies de Padres e Especificaes Tcnicas para Utilizao do Protocolo de Transaes Unimed
Vigncia: 01/06/2011
Sistema Unimed
As informaes deste documento so de propriedade do Complexo Cooperativo e Empresarial Unimed, resultado dos trabalhos do Comit de Apoio Tcnico Tecnologia da Informao Todas informaes so consideradas restritas aos tcnicos de informtica do Complexo Unimed e de uso exclusivo dos aplicativos desenvolvidos pelas cooperativas ou empresas do complexo. Qualquer divulgao/utilizao fora deste contexto dever receber prvia autorizao do Comit de Apoio Tcnico Tecnologia da Informao pois poder facilitar o entendimento do nosso negcio a concorrentes que oferecem servios similares.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida, sejam quais forem os meios empregados (eletrnicos, mecnicos, fotogrficos, etc..), sem a devida autorizao expressa e por escrito da proprietria.
NOTA: Para que a impresso deste manual seja efetuada com sucesso, obedecendo as pginas sinalizadas no ndice, sugerimos que no momento da impresso seja utilizado Tamanho do Papel A4. (Orientao Paisagem).
Sistema Unimed
NDICE
IV Introduo ............................................................................................................................. V
001 002 005 009 017 023 026 030 036 038 041 044 051 056
Transferncia de Dados ........................................................................................................

II.1 Transaes On-Line .....................................................................................................
Pedido de Autorizao ...................................................................................... Resposta de Pedido de Autorizao ................................................................. Pedido de Insistncia ........................................................................................ Resposta de Auditoria ....................................................................................... Pedido de Complementao de Autorizao .................................................... Cancelamento ................................................................................................... Confirmao....................................................................................................... Erro Inesperado ................................................................................................ Requisio de Ordem de Servio...................................................................... Resposta de Ordem de Servio......................................................................... Consulta de Dados do Beneficirio ...................................................................
Sistema Unimed
Resposta da Consulta de Dados do Beneficirio.............................................. Consulta de Prestadores .................................................................................. Resposta da Consulta de Prestadores ............................................................. Status da Transao ......................................................................................... Resposta de Status da Transao................................................. ................... Requisio de Contagem de Beneficirios....................................................... Resposta de Requisio de Contagem de Beneficirios.................................. Compatibilidade entre as verses...................................................................... Restries no Processo de Converso do SCS.................................................
060 064 067 070 072 076 078 081 082
Sistema Unimed
I - INTRODUO
O Protocolo de Transaes Unimed - PTU , instrumento aprovado no Frum da Conveno Nacional de 1996 (Set./RJ), soma o conjunto de regras formais para o intercmbio eletrnico (batch e on-line) de dados entre as cooperativas e empresas do complexo Unimed e Entidades Externas. As Entidades Externas so definidas como qualquer instituio, pessoa fsica ou jurdica que mantm um relacionamento com as Empresas do Complexo Unimed, tais como Cooperados, Clnicas, Laboratrios , Hospitais e Clientes (Empresas e Beneficirios). Toda e qualquer tipo de Transao Eletrnica realizada atravs do Sofware Padro de Comunicao de Intercmbio SPCI e da Rede Nacional UNIMED dever ser incorporada ao PTU. Todos os aplicativos que queiram interagir com o SPCI e a Rede Nacional, ou utilizarem do PTU, devem ser submetidos para testes e homologao por parte dos tcnicos da Diretoria de Integrao Cooperativista da UNIMED do Brasil. Cabe ao GATComit de Apoio Tcnico Tecnologia da Informao, a homologao de cada protocolo especfico dos tipos de transaes no PTU e sua aprovao pelo Conselho de Usurios de Informtica CI. A Comisso de PTU, formada por cinco representantes de federaes e um representante da Unimed do Brasil, consiste num grupo reduzido do GATCATI. Os seus membros so eleitos pelos representantes do GATCATI e tm como objetivo decidir sobre qualquer tipo de alterao do manual e dar suporte Unimed do Brasil na emisso de pareceres sobre solicitaes enviadas pelas Unimeds relacionadas s regras do manual do PTU.
Alteraes homologadas pelo GATCATI, iro gerar verses que sero identificadas no formato V.RRz, onde V determinar o nmero da verso que representar alteraes estruturais no manual, RR determinar o nmero de modificaes (release) no estruturais de uma verso, Z determinar uma seqncia alfabtica de letras de correes de uma Verso/Release. As mesmas sero disponibilizadas na UNIWEB.
Fica estabelecido que aps a entrada desta verso do PTU Online, a anterior ficar vigente por 1 ano ou at que seja lanada uma nova verso. (01/07/12)
Todos direitos Reservados Reproduo Proibida
Sistema Unimed
II - TRANSFERNCIA DE DADOS
O PTU visa padronizar as informaes que so trocadas entre UNIMEDs. Essas informaes podem ser de 2 tipos: transaes on-line arquivos batch Algumas regras devem ser obedecidas para montagem das transaes on-line ou arquivos batch, conforme descrito abaixo: Tipo de Elemento de Dado Cod. A N NS AN ANS MM DD YYYY HH MM SS ~GG Data1 Data2 CID Descrio Alfabtico de A Z, maisculas e minsculas e brancos Numrico de 0 9 Numrico de 0 9 com sinal a frente dos dgitos ( - ou +) Alfabtico de A Z maisculas e minsculas e Numrico de 0 9 e brancos Alfabtico de A Z maisculas e minsculas, Numrico e caracteres especiais e brancos Ms de 1 12 Dia de 1 31 Ano de 1900 2999 Hora local de 00 23 Minutos local de 00 59 Segundos local de 00 59 Deslocamento (+ ou -) em relao ao meridiano de Greenwich Formato YYYY/MM/DDHH:MM:SS~GG Formato YYYYMMDD Formato ANNC onde A = letra A a Z (maiscula), N = Nmero de 00 a 99 e C = Nmero de 0 a 9 podendo ser branco no caso de envio de ttulos de CID.
Sistema Unimed
Tipo de Elemento de Dado Cod. HORA UF Descrio Formato HH:MM:SS Unidade Federativa - Formato XX, onde XX pertence ao domnio { RS, SC, PR, SP, MG, RJ, ES, MS, MT, GO, TO, PA, AM, RO, RR, AC, DF, BA, SE, CE, PI, PB, RN, AL, MA, PE, AP } XX = De uso exclusivo para compatibilidade entre as verses do PTU 4.0 e 3.5.
Importante:
No sero aceitos caracteres acentuados e (cedilha) para campos descritivos do tipo A, AN e ANS pois estes caracteres podero causar deslocamento na leitura dos dados pelos sistemas devido s plataformas distintas existentes no Sistema Unimed (Windows, Unix, Linux, SCO, etc). Caracteres especiais aceitos para o tipo ANS so os caracteres de pontuao ou separadores (!@#$%&*()-+={}[]<>:?,.;/\'_|). Condio de Elementos Dados - Uso Cd. M ME MS MN O OS ON F Descrio Mandatrio Mandatrio igual ao dado do elemento de dados do tipo de transao original Mandatrio, Caso indicador Aprovado ou Sim Mandatrio, Caso indicador Negado Opcional Opcional, Caso indicador Aprovado ou Sim Opcional, Caso indicador Negado Contedo fixo e igual aos caracteres entre as aspas Observaes Obrigatrio envio da informao. Obrigatrio obedecendo o dado da transao original Obrigatrio, caso a resposta seja afirmativa Obrigatrio, caso a resposta seja negativa
Sistema Unimed
Alinhamento e Mscara Os elementos de dados de um segmento so agrupados seqencialmente nas transaes, com leitura e gravao posicional, sendo que os campos numricos devem ser preenchidos com 0 (zero) esquerda e os campos alfanumricos com espao em branco direita, na ausncia de valores no campo o preenchimento default ser total. Importante: Quando a coluna Tamanho do Campo estiver sinalizado com V, indica que o campo de tamanho varivel, e seu tamanho determinado pelo caractere Line Feed. Por limitao do aplicativo SCS esse campo est limitado para 999 (nove centos e noventa e nove) caracteres. Abreviao de Nomes Na necessidade de abreviar nomes deve-se utilizar o seguinte processo de reduo do nome: a) manter o primeiro e ltimo nome. b) manter o penltimo nome caso o ltimo seja: Jnior, Filho, Neto, Sobrinho e reduzir estes para: Jr, Fh, Nt, Sb respectivamente. c) Todos nomes entre o primeiro e ltimo (ou penltimo) reduzir para primeira letra do nome em maiscula e sem caracter ponto e com intervalo do caracter branco entre as letras. A coluna Tipo e Uso esto definidas na Introduo. A coluna Seq. determina a posio obrigatria do elemento de dados na transao
Elementos de Dados Opcionais. Os aplicativos devero aplicar o seguinte tratamento aos campos opcionais nas transaes. a) sendo opcional o elemento de dado, a cooperativa destino no deve considerar como erro o no preenchimento pela cooperativa solicitante. Caso a cooperativa destino necessite do elemento de dado para suas autorizaes, dever ento prever tratamento padro (default) nestas omisses, comunicando isto em mensagens e registar ( na transao de resposta) , ao elemento de dado o valor assumido para que a cooperativa solicitante possa registrar em seus arquivos de controle. b) tratamento padro (default) deve ser aplicado pela cooperativa destino na situao em que o elemento de dado opcional preenchido e aquela no necessita para suas autorizaes. Naturalmente o elemento no afeta o processo de autorizao mas deve ser retornado na transao de resposta. c) havendo acordo pre-definido (intercmbio regionais/estaduais) sobre tais elementos, estes passam a ser obrigatrios para aquelas localidades. d) Os tipos de dado: Data1, Data2, hora e CID quando opcionais e no existir a informao, devero ser preenchidos com espaos em branco. e) Os campos Reservados no devero ter seu contedo validado j que so campos nulos, reservados para futuras utilizaes.
Sistema Unimed
II.1
Transaes On-line
As transaes on-line obedecem a seguinte estrutura: Para efeito de esclarecimento da documentao deveremos ter os seguintes conceitos: Unimed Executora: Prestadora do atendimento. Unimed Beneficirio: Unimed detentora do contrato e que ir autorizar. Fica estabelecido que o fluxo das transaes obedecer ao padro de duas pernas, ou seja, toda requisio ter uma resposta, garantindo assim, que a Unimed de destino recebeu e processou a requisio. Na hiptese do no recebimento da resposta, a Unimed que originou a requisio poder reenviar a mesma transao e caso a Unimed de destino j tenha processado a requisio, dever respond-la com a mesma situao anteriormente respondida. Cada Unimed deve controlar o seu nmero de transao, garantindo que ele seja nico para que no haja conflito no processo. O software oficial de comunicao o SCS (Software de Comunicao Segura) que ter a finalidade de transpostar o PTU entre as Unimeds envolvidas. Cada linha da transao dever ser finalizadas com o caracter LF ou CR+LF. O FIM$ sinaliza o fim da transao, o nico dado permitido aps o FIM$ ser 1 (um) LF ou CR+LF, opcional. Transaes existentes: Pedido de Autorizao (0050000600), que incorpora todas as transaes de solicitao de autorizao de consultas, SADT e internaes. Pedido de Complemento de Autorizao (0050500605), que serve ao objetivo de promover a prorrogao de uma internao ou a agregao de novos procedimentos a uma autorizao de internao previamente autorizada.Tambm poder complementar autorizaes de sadt. Resposta de Pedido de Autorizao (0040100501), que devolvida automaticamente pela Unimed Destino a cada Pedido de Autorizao ou Pedido de Complemento de Autorizao. Pedido de Insistncia (0020200302). Na hiptese de uma resposta negativa em que no corresponda s necessidades da Unimed Origem, a iniciativa de pedir ou no a insistncia para a Unimed Destino dever ser tomada pela Unimed Origem, justificando a sua ao. Resposta de Auditoria (0030400404). Se o resultado da autorizao determinar auditoria, aps a realizao da mesma, a Unimed Destino deve enviar a transao de Resposta de Auditoria para a Unimed Origem, com a liberao ou no da solicitao. Cancelamento (0021100311) Cancela todo o processo. O cancelamento da guia principal, somente pode ocorrer aps o cancelamento de todos os complementos. Confirmao (0020900309) Constitui apenas a confirmao de recebimento de uma requisio Erro Inesperado (0021000310) Consiste de um tratamento de exceo para notificar o autorizador. Requisio de Ordem de Servio (0050500606) uma transao atpica que parte da Unimed Origem do Beneficirio para a Unimed Prestadora, permitindo que o beneficirio saia de sua Unimed com a autorizao para execuo de um procedimento. Resposta de Requisio de Ordem de Servio (0050700607) respondida automaticamente pela Unimed Prestadora para a requisio de Ordem de Servio Consulta de dados do Beneficirio (0031200412) Consiste na solicitao de dados do beneficirio a partir de seu cdigo ou nome e data de nascimento. Resposta de Consulta de dados do Beneficirio (0031300413) respondida automaticamente pela Unimed Destino a cada pedido de Consulta de dados do Beneficirio
Sistema Unimed
Consulta Prestador (0031800418) Consiste na solicitao de dados do prestador a partir de seu nome. Resposta de Consulta Prestador (0031900419) respondida automaticamente pela Unimed Destino a cada pedido de Consulta de Prestador
Nenhuma das transaes contm campo para definio da verso da transao. Se no futuro alteraes forem necessrias, sero implementadas com cdigos de novas transaes. Isto facilitar os desenvolvedores no perodo em que transaes de verses diferentes estejam ativas.
Sistema Unimed
Abaixo apresentamos um esquema principal e um quadro sobre o fluxo das transaes:
UNIMED ORIGEM Transao de Requisio Pedido de Autorizao ou Pedido de Complemento de Autorizao Pedido de Insistncia Confirmao Cancelamento Consulta de dados do Beneficirio Consulta Prestador Ordem de Servio Requisio Contagem Benef. Status da Transao 00600 00605
UNIMED DESTINO Transao de Resposta 00501 Resposta de Pedido de Autorizao
00302 00309 00311 00412 00418 00606 00430 00360
00309 00404 00309 00413 00419 00607 00431 00361
Confirmao Resposta de Pedido de Auditoria Confirmao Resposta de Consulta de dados do Beneficirio Resposta de Consulta de Prestador Resposta de Ordem de ServioResposta Contagem Benef. Resposta de Status da Transao
Sistema Unimed
O processo se inicia com um beneficirio se apresentando Unimed Executora ou em um ponto de POS/Internet da Unimed Executora com um pedido do mdico para consulta, SADT ou internao. Os softwares desenvolvidos/utilizados pela Unimed Executora devem remeter este pedido a um software autorizador da Unimed de Origem do beneficirio. Ser enviado um Pedido de Autorizao (0050000600). Tambm poder haver a hiptese de a Unimed Executora necessitar de um complemento para uma autorizao j recebida anteriormente de internao ou sadt. Estes complementos incorporam a agregao de novos cdigos ou de novas quantidades com cdigos j liberados anteriormente (isto inclui as situaes de prorrogao das internaes onde simplesmente se esta complementando o cdigo da acomodao com mais quantidades). Nesta hiptese a Unimed Executora deve enviar para a Unimed Origem do beneficirio um Pedido de Complemento de Autorizao (0050500605). Na Unimed Origem do Beneficirio, os softwares que manipulam ou administram a comunicao devem obrigatoriamente encaminhar o pedido para o seu software autorizador. O software autorizador dever responder automaticamente (sem interferncia humana), com uma Resposta de Pedido de Autorizao (0040100501). Esta resposta poder aprovar, negar ou informar que haver necessidade de auditoria. Ser permitida resposta diferente para os diversos servios solicitados, com exceo de pendncias de auditoria. Se um dos itens necessitar de auditoria, todo o pedido deve retornar como Pendente de Auditoria. A Resposta de Pedido de Autorizao (00501) no pode alterar nenhum dado da solicitao exceto a quantidade autorizada, que poder ser menor que a quantidade solicitada (autorizao parcial) Se a situao da Resposta do Pedido de Autorizao estiver totalmente negada e a Unimed Executora no ficar satisfeita com a resposta, poder solicitar para a Unimed de Origem do Beneficirio, atravs de seu software autorizador, um Pedido de Insistncia (0020200302) e receber como reposta automtica (sem interferncia humana) uma transao de Confirmao (0020900309), indicando que a Unimed Origem do Beneficirio recebeu e processou a requisio. No Pedido de Insistncia trafegar uma mensagem livre que dever justificar a ao. Este processo leva obrigatoriamente alterao na situao da solicitao para a condio de auditoria. importante perceber que a insistncia pode acontecer somente com uma negativa e poder ocorrer somente uma vez no fluxo. Na Unimed de Origem do Beneficirio, necessariamente um Pedido de Insistncia dever ser tratado com a interferncia de um funcionrio/auditor que dever ler e entender a justificativa que vem na mensagem livre. Para isto, os softwares autorizadores devem ser dotados de tela especial com refresh automtico que liste e trate estes pedidos. Caso seja necessrio informaes complementares para a sua deciso, poder ser utilizado o Chat de Intercmbio, software de apoio disponvel para este objetivo, onde ser possvel abrir uma sala com as Unimeds envolvidas que ter como nome, o nmero da transao da Unimed Executora do Atendimento. Nesta sala ser possvel trocar informaes e anexar arquivos. Vale ressaltar que a sala do Chat de Intercmbio poder ser aberta pelas duas partes (Unimed Origem do beneficirio e Unimed Executora). Estando com a situao pendente para auditoria, no software autorizador da Unimed Origem do Beneficirio, h necessidade desta auditoria ser evidenciada em uma tela especial com refresh automtico, para que um funcionrio/auditor possa autorizar ou negar. Esta resposta enviada pelo software autorizador da Unimed de Origem do Beneficirio para a Unimed Executora atravs de uma Resposta de Pedido de Auditoria (00404) que receber como reposta automtica uma transao de Confirmao (0020900309). A resposta de auditoria finaliza o processo. Quando ocorrer a desistncia do pedido, a Unimed Executora poder realizar o Cancelamento (0021100311) que receber como reposta automtica uma transao de Confirmao (0020900309). A transao de Ordem de Servio uma transao atpica que parte da Unimed do Beneficirio para a Unimed Executora, permitindo que a Unimed do Beneficirio imprima a guia em nome da Unimed Executora como se fora um posto de atendimento da mesma. De posse desta guia o usurio viaja para a outra Unimed e vai diretamente ao prestador executar o servio. Trata-se de uma soluo usual entre Unimeds vizinhas que mantm acordo para tal. O Autorizador da Unimed Executora dever estar preparado para receber alm da resposta padro da requisio, uma transao de Erro Inesperado (0021000310), sinalizando para o autorizador que no foi possvel entregar o pedido, por exemplo, porque o PTU de requisio/resposta no est no layout correto ou se no foi possvel a conexo com o destino. A Unimed Origem do Beneficirio, da mesma forma dever estar preparada para receber a transao de erro inesperado, indicando que a sua resposta no chegou `a Unimed que requisitou. importante salientar que esta transao nunca deve partir dos autorizadores das Unimeds envolvidas; ela ser disparada via SCS/WSD e dever somente ser tratada, caso seja recebida.
Sistema Unimed
Transao: 0050000600 Pedido de Autorizao Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 Pos.Ini. 001 006 Pos.Fin. 005 020 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Tipo N AN Tam. 05 15 Uso M M Contedo 0050000600 Dever assumir um dos valores abaixo: UNIMED PORTAL PRESTADOR 003 021 024 CD_UNI_EXEC Cdigo da Unimed Prestadora . N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
Sistema Unimed
Transao: 0050000600 Pedido de Autorizao Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 004 Pos.Ini. 025 Pos.Fin. 028 Elemento de Dado CD_UNI_BENEF Descrio Cdigo da Unimed Origem do Beneficirio. Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 005 029 038 NR_IDENT_EXEC Nmero da transao da Unimed Prestadora. N 10 M
10
Sistema Unimed
Transao: 0050000600 Pedido de Autorizao Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 006 Pos.Ini. 039 Pos.Fin. 042 Elemento de Dado CD_UNI Descrio Cdigo da Unimed Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 007 043 055 ID_BENEF Cdigo de identificao do Beneficirio, incluindo o dgito verificador, sendo o cdigo da Unimed colocado em campo parte (CD_UNI). Nmero da via do carto informado, se igual a 00 trata-se de carteira ou dispensa da validao da via. Nmero do Cdigo Internacional da Doena. Identifica se prestador da transao de Alto Custo N 13 M
008 009 010
056 058 062
057 061 062
NR_VIA_CARTAO CD_CID ID_ALTO_CUSTO
N CID N
02 04 01
M O M Obrigatrio para Internao 1 = Alto Custo 2 = Tabela Prpria 3 = Bsico
011
063
087
NM_PRESTADOR
Nome do prestador de Alto Custo.
ANS
25
Mandatrio se id_auto_custo = 1 ou 2
11
Sistema Unimed
Transao: 0050000600 Pedido de Autorizao Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 012 013 014 015 016 017 018 019 Pos.Ini. 088 092 100 104 112 114 119 120 Pos.Fin. 091 099 103 111 113 118 119 127 Elemento de Dado CD_UNI_PRE_REQ CD_PRE_REQ CD_UNI_PREST CD_PREST CD_ESPEC QT_DIAS_DOENCA ID_URG_EMERG DT_ATENDIMENTO Descrio Cdigo da Unimed na qual o Prestador Requisitante est cadastrado. Cdigo do Prestador Requisitante Cdigo da Unimed do Prestador do Servio. Cdigo do Prestador. Cdigo da Especialidade Mdica. Quantidade de dias de evoluo da doena. Indicador de Urgncia/Emergncia Data do atendimento. Tipo N N N N N N A Data2 Tam. 04 08 04 08 02 05 01 08 Uso O O O O O O M O S = Sim N = No Mandatrio se id_auto_custo = S Conforme Tabela A Anexo 01 Contedo Se qualquer um dos campos, CD_UNI_PRE_REQ ou CD_PRE_REQ, for informado, o outro torna-se obrigatrio.
Regra: Nesse campo dever ser informada a data do atendimento, podendo ser uma data retroativa. Caso transao ocorra aps o atendimento, o pedido dever ocorrer em at 10 dias do atendimento. Quando informada data diferente da atual, o retorno da solicitao dever ser Pendente de Auditoria. 020 128 130 NR_VERSAO Verso do PTU da Unimed Prestadora N 03 M 035 = PTU 3.5 040 = PTU 4.0 Segundo Segmento Observao Seq. 001 Pos.Ini. 000 Pos.Fin. V Elemento de Dado DS_OBSERVAO Descrio Observao Tipo ANS Tam. V Uso O Contedo Tamanho mximo de 999 caracteres
Terceiro Segmento Indicao Clinica Seq. 001 Pos.Ini. 000 Pos.Fin. V Elemento de Dado DS_IND_CLINICA Descrio Indicao Clnica Tipo ANS Tam. V Uso O Contedo Mandatrio para Internao Tamanho mximo de 999 caracteres
12
Sistema Unimed
Transao: 0050000600 Pedido de Autorizao Quarto Segmento Dados Biomtricos Seq. 001 Pos.Ini. 000 Pos.Fin. V Elemento de Dado DS_BIOMETRIA Descrio Dados Biomtricos Tipo ANS Tam. V Uso O Contedo Tamanho mximo de 999 caracteres
13
Sistema Unimed
Transao: 0050000600 Pedido de Autorizao Bloco de Servios Seq. 001 Pos.Ini. 001 Pos.Fin. 001 Elemento de Dado TP_TABELA Descrio Identifica o Tipo de Tabela utilizado no Servio Mdico. Tipo N Tam. 01 Uso M Contedo 0 = ROL Unimed/AMB/CBHPM. 1 = Servios Hospitalares / Taxas / Complementos (Cdigos da Tabela C - Anexo 01) 2 = Materiais (Cdigos da Tabela E - Anexo 01) 3 = Medicamentos (Cdigos da Tabela D - Anexo 01) 4 = Servio com Custo Fechado / Pacote 002 003 002 010 009 017 CD_SERVIO QT_SERVIO Cdigo do Servio. Quantidade de um procedimento mdico solicitado. N N 08 08 M M Conforme tabelas Rol de Procedimentos Unimed, CBHPM e AMB, Hospitalar, Materiais e Medicamentos.
Regra: em atendimento ao TISS esse campo dever ter seu tamanho regulado pelos tamanhos dos campos das guias, sendo que para as tabelas tipo 0 e 4 o tamanho ser de 03 caracteres e para as tabelas 1, 2 e 3, de 04 caracteres sem casas decimais, seguindo deciso do GAT de dezembro de 2005. Para consultas (em consultrio, pronto_socorro,psiquitrica,obsttrica,sade ocupacional e entrevista qualificada) a quandidade dever ser 1 (um). 004 018 097 DS_OPME Descrio do servio de Ortese, Prtese e Materiais Especiais. ANS 80 O Mandatrio se Ortese, Prtese e Materiais Especiais
Regra: Esse campo tambm dever ser preenchido obrigatoriamente quando o servio no existir na tabela de Materiais e Medicamentos do Intercmbio Nacional. Neste caso, a Unimed Prestadora dever utilizar a codificao genrica neste pedido e dever solicitar a incluso do servio rea de Intercmbio Nacional da Unimed do Brasil, e caso isso no ocorra, estar sujeita a glosas. Sempre que for informado um material ou medicamento com descritivo, o retorno do pedido dever ser Pendente de Auditoria.
14
Sistema Unimed
Transao: 0050000600 Pedido de Autorizao Bloco de Servios (Continuao) Seq. 005 Pos.Ini. 098 Pos.Fin. 111 Elemento de Dado VL_SERVICO Descrio Valor do servio. Tipo N Tam. 12,2 Uso O Contedo
Regra: Dever ser informado obrigatoriamente o valor total para servios de Ortese, Prtese e Materiais Especiais, Pacotes e Mat/Med sem codificao na Tabela Nacional. O Bloco de Servios dever ser repetido de acordo com a quantidade de servios solicitados. Ao final do Bloco de Servios, na linha seguinte ao ltimo servio, dever ser colocada a palavra FIM$ que ir sinalizar que a transao est completa. Layout das transaes de todas as solicitaes de Consultas, SADT ou Internaes. A distino do que est sendo pedido ser feita simplesmente pelos cdigos dos servios solicitados. Nas internaes, necessariamente trafegaro cdigos de acomodaes e se necessrio, de UTI. Deve ser respeitado o limite de 3050 itens por pedido de autorizao. Os itens excedentes devem ser enviados em um novo pedido. Campos que podem gerar dvidas: TP_CLIENTE: Para efeitos de transes entre Unimeds, o campo sempre dever estar preenchido com a palavra UNIMED. Nas transaes enviadas pela Pgina Autorizadora de Intercmbio, o campo ser preenchido com a palavra PORTAL. Para transaes que partem do prestador, preencher com a palavra PRESTADOR. Dever retornar sempre com a mesma palavra enviada na transao de solicitao ou de complemento. NR_IDENT_EXEC: Qualquer desdobramento em relao transao, tais como respostas da Unimed Origem do Beneficirio, pedidos de sempre faro referncia a este nmero original. CD_CID: O envio do CID passa a ser opcional conforme definio do CATI para consultas e SADT, porm, caso seja informado dever ser um CID vlido referente ao CID10. ID_ALTO_CUSTO: Sempre que a liberao envolva hospital com tabela prpria (alto custo), este campo dever ser enviado com S (Sim). Neste caso obrigatrio enviar o nome do hospital no campo Prestador/Nome. Em todas as demais situaes pode-se enviar o flag como N (No). Sempre que o Pedido de Autorizao estiver com esse campo sinalizado com S, a transao dever ser respondida automaticamente como Pendente para Auditoria. DS_OBSERVAO: Neste campo ser enviada uma observao j justificando um procedimento que j esperado que ser negado. Quando for preenchido, a transao dever ser respondida automaticamente como Pendente para Auditoria., Excees: A Unimed Origem poder negar diretamente nos seguintes casos: Cdigo do Beneficirio invlido, Pedido com todos os procedimentos invlidos ou beneficrio excludo. A Unimed Origem poder autorizar diretamente a seu critrio.
15
Sistema Unimed
CD_UNI_PRE_REQ e CD_PRE_REQ: Campos utilizados para envio do cdigo do requisitante da transao (cdigo da Unimed do requisitante e cdigo do requisitante). Nos pedidos de consulta eletiva que no forem caracterizados como consulta de referncia, estes campos devem estar zerados CD_UNI_PREST, CD_PREST e CD_ESPEC: Campos utilizados para envio do cdigo do prestador de servio da transao (cdigo da Unimed do prestador e cdigo do prestador) e tambm da especialidade do prestador. Esses campos so opcionais no intercmbio. Foram acrescentados transao devido necessidade de algumas Unimeds para utilizao local. CD_UNI: Campo para ser informado o cdigo da Unimed do beneficirio constante no carto magntico (quatro primeiras posies da codificao do beneficirio no carto). DS_OPME: Campo utilizado para informar a descrio de um material/medicamento que no existe na tabela nacional de Materiais e Medicamentos. Recurso criado para possibilitar o atendimento de um beneficirio mesmo quando o material/medicamento no esteja na tabela. Entretanto, a Unimed Origem dever requisitar na seqncia a insero do novo cdigo na tabela oficial entrando em contato com a rea de Intercmbio Nacional da Unimed do Brasil.
16
Sistema Unimed
Transao: 0040100501 Resposta de Pedido de Autorizao Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 Pos.Ini. 001 006 Pos.Fin. 005 020 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Tipo N AN Tam. 05 15 Uso M M Contedo 0040100501 Dever assumir um dos valores abaixo: UNIMED PORTAL PRESTADOR 003 021 024 CD_UNI_EXEC Cdigo da Unimed Prestadora. N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
17
Sistema Unimed
Transao: 0040100501 Resposta de Pedido de Autorizao Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 004 Pos.Ini. 025 Pos.Fin. 028 Elemento de Dado CD_UNI_BENEF Descrio Cdigo da Unimed Origem do Beneficirio. Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 005 006 029 039 038 048 NR_IDENT_EXEC NR_IDENT_BENEF Nmero da transao da Unimed Prestadora. Nmero da transao na Unimed Origem do Benef. N N 10 10 M MS
18
Sistema Unimed
Transao:0040100501 Resposta de Pedido de Autorizao Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 007 Pos.Ini. 049 Pos.Fin. 052 Elemento de Dado CD_UNI Descrio Cdigo da Unimed Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 008 053 065 ID_BENEF Cdigo de identificao do Beneficirio, incluindo o dgito verificador, sendo o cdigo da Unimed colocado em campo parte (CD_UNI). Nome do Beneficirio. Data de validade da autorizao Tipo de Autorizao Tipo de acomodao que o beneficirio tem direito. N 13 M
009 010 011 012
066 091 099 100
090 098 099 101
NM_BENEF DT_VALIDADE TP_AUTORIZ TP_ACOMODACAO
ANS Data2 N AN
25 8 01 02
M O M M
Quando o cdigo do beneficirio for invlido o campo deve deveser preenchido com Beneficiario Inexistente. Mandatrio de autorizada 1 = Unimed 2 = WSD A = Coletiva B = Individual
19
Sistema Unimed
Transao:0040100501 Resposta de Pedido de Autorizao Segundo Segmento Observao Seq. 001 Pos.Ini. 000 Pos.Fin. V Elemento de Dado DS_OBSERVAO Descrio Observao Tipo ANS Tam. V Uso O Contedo Tamanho mximo de 999 caracteres
20
Sistema Unimed
Transao:0040100501 Resposta de Pedido de Autorizao Bloco de Servios Seq. 001 Pos.Ini. 001 Pos.Fin. 001 Elemento de Dado TP_TABELA Descrio Identifica o Tipo de Tabela utilizado no Servio Mdico. Tipo N Tam. 01 Uso M Contedo 0 = ROL Unimed/AMB/CBHPM. 1 = Servios Hospitalares / Taxas / Complementos (Cdigos da Tabela C - Anexo 01) 2 = Materiais (Cdigos da Tabela E - Anexo 01) 3 = Medicamentos (Cdigos da Tabela D - Anexo 01) 4 = Servio com Custo Fechado / Pacote (ainda sem cdigos definidos) 002 003 004 002 010 090 009 089 097 CD_SERVIO DS_SERVIO QT_AUTORIZADA Cdigo do Servio. Descrio do Servio. Quantidade de um procedimento autorizado. N ANS N 08 80 08 M M MS Conforme tabelas AMB e Rol de Procedimentos Unimed e CBHPM, Hospitalar, Materiais e Medicamentos.
Regra: em atendimento ao TISS esse campo dever ter seu tamanho regulado pelos tamanhos dos campos das guias, sendo que para as tabelas tipo 0 e 4 o tamanho ser de 03 caracteres e para as tabelas 1, 2 e 3, de 04 caracteres sem casas decimais, seguindo deciso do GAT de dezembro de 2005. Para consultas (em consultrio, pronto_socorro,psiquitrica,obsttrica,sade ocupacional e entrevista qualificada) a quandidade dever ser 1 (um). 005 098 098 ID_AUTORIZ Indica se uma solicitao de autorizao foi fornecida. N 01 M 1 = Negado 2 = Autorizado 3 = Pendente para autorizao da empresa 4 = Pendente para auditoria Conforme Tabela Anexo 02 Conforme Tabela Anexo 02 Conforme Tabela Anexo 02 Conforme Tabela Anexo 02 Conforme Tabela Anexo 02
006 007 008 009 010
099 103 107 111 115
102 106 110 114 118
CD_MENS_ESPEC CD_MENS_ESPEC CD_MENS_ESPEC CD_MENS_ESPEC CD_MENS_ESPEC
Cdigo da Mensagem Especfica do Servio. Cdigo da Mensagem Especfica do Servio. Cdigo da Mensagem Especfica do Servio. Cdigo da Mensagem Especfica do Servio. Cdigo da Mensagem Especfica do Servio.
N N N N N
04 04 04 04 04
MN ON ON ON ON
O Bloco de Servios dever ser repetido de acordo com a quantidade de servios solicitados. Ao final do Bloco de Servios, na linha seguinte ao ltimo servio, dever ser colocada a palavra FIM$ que ir sinalizar que a transao est completa.
21
Sistema Unimed
Layout da transao de Resposta de Pedido de Autorizao de consultas, SADT ou internaes. Isto ocorrer obrigatoriamente como resposta imediata (automtica e sem interferncia humana) a uma transao de Pedido de Autorizao. A distino do que est sendo pedido ser feita simplesmente pelos cdigos dos servios solicitados. Nas internaes, necessariamente trafegaro cdigos de acomodaes e se necessrio, de UTI. Campos que podem gerar dvidas: TP_CLIENTE: Para efeitos de transes entre Unimeds, o campo sempre dever estar preenchido com a palavra UNIMED. Nas transaes enviadas pela Pgina Autorizadora de Intercmbio, o campo ser preenchido com a palavra PORTAL. Para transaes que partem do prestador, preencher com a palavra PRESTADOR. Dever retornar sempre com a mesma palavra enviada na transao de solicitao ou de complemento. NR_IDENT_EXEC: Nmero da transao da Unimed Prestadora. Qualquer desdobramento em relao transao, tais como respostas da Unimed do Beneficirio, pedidos de complementao e insistncia, sempre faro referncia a este nmero original. NR_IDENT_BENEF: o nmero da transao da Unimed Origem do Beneficirio. ID_AUTORIZ: Campo que indica se um procedimento foi negado, autorizado ou ficou pendente. Pode assumir um dos seguintes valores: 1 = (Negado) 2 = (Autorizado) 3 = (Pendente para autorizao da empresa). Neste caso, a Unimed Destino dever providenciar autorizao da empresa contratante do beneficirio e enviar resposta a posteriori via transao Resposta de Pedido de Auditoria (00304) 4 = (Pendente de auditoria). Neste caso, a Unimed Destino dever realizar a auditoria e enviar a resposta a posteriori via transao Resposta de Pedido de Auditoria (00304). Havendo ao menos um procedimento autorizado, a solicitao deve ser considerada Parcialmente Autorizada. Para ser considerada totalmente Negada, todos os procedimentos devem estar como Negados. Se houver ao menos um procedimento que dever ser auditado (pela Unimed ou pela empresa do beneficirio), todos os procedimentos devero ser igualmente sinalizados como Pendente de Auditoria ou Pendente para Autorizao da Empresa. GAT-Set/2009: A Unimed Origem no deve negar o procedimento em srie por quantidade solicitada, quando o beneficirio tiver direito ao atendimento.
22
Sistema Unimed
Transao: 0020200302 Pedido de Insistncia Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 Pos.Ini. 001 006 Pos.Fin. 005 020 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Tipo N AN Tam. 05 15 Uso M M Contedo 0020200302 Dever assumir um dos valores abaixo: UNIMED PORTAL PRESTADOR 003 021 024 CD_UNI_EXEC Cdigo da Unimed Prestadora. N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
23
Sistema Unimed
Transao: 0020200302 Pedido de Insistncia Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 004 Pos.Ini. 025 Pos.Fin. 028 Elemento de Dado CD_UNI_BENEF Descrio Cdigo da Unimed Origem do Beneficirio. Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 005 006 029 039 038 048 NR_IDENT_EXEC NR_IDENT_BENEF Nmero da transao da Unimed Prestadora. Nmero da transao na Unimed Origem do Benef. N N 10 10 M O
Segundo Segmento Mensagem Livre Seq. 001 Pos.Ini. 000 Pos.Fin. V Elemento de Dado DS_MENS_LIVRE Descrio Descrio da Mensagem Livre. Tipo ANS Tam. V Uso M Contedo
Layout da transao para forar uma auditoria para a Unimed do beneficirio. O pedido de Insistncia ocorre sempre que a Unimed Executora no fica satisfeita com a Resposta de Pedido de Autorizao (00401) (00501)negada e deseja que seja revista. Isto acontece quando: uma solicitao negada tem uma justificativa questionada pelo beneficirio e deseja-se que a auditoria seja feita na Unimed Origem. Se a resposta de auditoria da Unimed Origem for totalmente negada, a Prestadora poder enviar novamente para auditoria, atravs de um novo pedido de insistncia. Importante: Este processo poder ser realizado uma nica vez..
24
Sistema Unimed
Campos que podem gerar dvidas: TP_CLIENTE: Para efeitos de transes entre Unimeds, o campo sempre dever estar preenchido com a palavra UNIMED. Nas transaes enviadas pela Pgina Autorizadora de Intercmbio, o campo ser preenchido com a palavra PORTAL. Para transaes que partem do prestador, preencher com a palavra PRESTADOR. Dever retornar sempre com a mesma palavra enviada na transao de solicitao ou de complemento. NR_IDENT_EXEC: Nmero da transao na Unimed Prestadora. Qualquer desdobramento em relao transao, tais como respostas da Unimed Origem do Beneficirio, pedidos de complementao e insistncia, sempre faro referncia a este nmero original. NR_IDENT_BENEF: o nmero da transao da Unimed Origem do Beneficirio. Caso a transao original tenha sido negada ou esteja pendente para auditoria, pode no haver o nmero de identificao da Unimed Destino e nesse caso o campo ser OPCIONAL. Entretanto, se a Unimed do Beneficirio enviou um nmero na resposta do pedido de autorizao (00401), o envio do nmero ser MANDATRIO. DS_MENS_LIVRE: Mensagem de redao livre. Esta mensagem obrigatria e justifica o pedido de insistncia.
25
Sistema Unimed
Transao: 0030400404 Resposta de Auditoria Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 Pos.Ini. 001 006 Pos.Fin. 005 020 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Tipo N AN Tam. 05 15 Uso M M Contedo 0030400404 Dever assumir um dos valores abaixo: UNIMED PORTAL PRESTADOR 003 021 024 CD_UNI_EXEC Cdigo da Unimed Prestadora. N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
26
Sistema Unimed
Transao: 0030400404 Resposta de Auditoria Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 004 Pos.Ini. 025 Pos.Fin. 028 Elemento de Dado CD_UNI_BENEF Descrio Cdigo da Unimed Origem do Beneficirio. Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 005 006 008 009 029 039 049 057 038 048 056 057 NR_IDENT_EXEC NR_IDENT_BENEF DT_VALIDADE TP_AUTORIZ Nmero da transao da Unimed Prestadora. Nmero da transao na Unimed Origem do Benef. Data de validade da autorizao Tipo de Autorizao N N Data2 N 10 10 8 01 M M MS M 1 = Unimed 2 = WSD Segundo Segmento Mensagem Livre 001 000 V DS_MENS_LIVRE Descrio da Mensagem Livre. ANS V M
27
Sistema Unimed
Transao: 0030400404 Resposta de Auditoria Bloco de Servios Seq. 001 Pos.Ini. 001 Pos.Fin. 001 Elemento de Dado TP_TABELA Descrio Identifica o Tipo de Tabela utilizado no Servio Mdico. Tipo N Tam. 01 Uso M Contedo 0 = ROL Unimed/AMB/CBHPM. 1 = Servios Hospitalares / Taxas / Complementos (Cdigos da Tabela C - Anexo 01) 2 = Materiais (Cdigos da Tabela E - Anexo 01) 3 = Medicamentos (Cdigos da Tabela D - Anexo 01) 4 = Servio com Custo Fechado / Pacote (ainda sem cdigos definidos) Regra: A utilizao do tipo de tabela 4 somente poder ocorrer enviando como cdigo de servio (CD_SERVICO) o cdigo do procedimento principal do pacote, que dever ser um procedimento mdico vlido na AMB ou CBHPM. Sempre que for enviada uma solicitao com tipo de tabela 4, a resposta dever ser automaticamente Pendente de Auditoria, j que dever ser analizado o pedido de um pacote. A composio geral do pacote dever ser informada no campo de observao. O pacote fechado somente poder ser utilizado regionalmente. 002 003 004 002 010 090 009 089 097 CD_SERVIO DS_SERVIO QT_AUTORIZADA Cdigo do Servio. Descrio do Servio. Quantidade de um procedimento autorizado. N ANS N 08 80 08 M M MS Conforme tabelas AMB e Rol de Procedimentos Unimed, Hospitalar, Materiais e Medicamentos.
Regra: em atendimento ao TISS esse campo dever ter seu tamanho regulado pelos tamanhos dos campos das guias, sendo que para as tabelas tipo 0 e 4 o tamanho ser de 03 caracteres e para as tabelas 1, 2 e 3, de 04 caracteres sem casas decimais, seguindo deciso do GAT de dezembro de 2005. Para consultas (em consultrio, pronto_socorro,psiquitrica,obsttrica,sade ocupacional e entrevista qualificada) a quandidade dever ser 1 (um). 005 006 098 099 098 102 ID_AUTORIZ_AUDIT CD_MENS_ESPEC Indica se uma solicitao de autorizao foi fornecida. Cdigo da Mensagem Especfica do Servio. N N 01 04 M MN 1 = Negado 2 = Autorizado Conforme Tabela Anexo 02
28
Sistema Unimed
Transao: 0030400404 Resposta de Auditoria Bloco de Servios (continuao) Seq. 007 008 009 010 Pos.Ini. 103 107 111 115 Pos.Fin. 106 110 114 118 Elemento de Dado CD_MENS_ESPEC CD_MENS_ESPEC CD_MENS_ESPEC CD_MENS_ESPEC Descrio Cdigo da Mensagem Especfica do Servio. Cdigo da Mensagem Especfica do Servio. Cdigo da Mensagem Especfica do Servio. Cdigo da Mensagem Especfica do Servio. Tipo N N N N Tam. 04 04 04 04 Uso ON ON ON ON Contedo Conforme Tabela Anexo 02 Conforme Tabela Anexo 02 Conforme Tabela Anexo 02 Conforme Tabela Anexo 02
O Bloco de Servios dever ser repetido de acordo com a quantidade de servios solicitados. Ao final do Bloco de Servios, na linha seguinte ao ltimo servio, dever ser colocada a palavra FIM$ que ir sinalizar que a transao est completa. Lay out da transao de Resposta de Auditoria. Nestas transaes a Unimed Origem do Benef. envia resposta para a um Pedido de Insistncia ou envia Resposta quando o pedido ficou pendente para Auditoria. A justificativa da nova situao (autorizada ou negada), agora manual, enviada na Mensagem Livre. Campos que podem gerar dvidas: TP_CLIENTE: Para efeitos de transes entre Unimeds, o campo sempre dever estar preenchido com a palavra UNIMED. Nas transaes enviadas pela Pgina Autorizadora de Intercmbio, o campo ser preenchido com a palavra PORTAL. Para transaes que partem do prestador, preencher com a palavra PRESTADOR. Dever retornar sempre com a mesma palavra enviada na transao de solicitao ou de complemento. NR_IDENT_EXEC: Nmero da transao na Unimed Prestadora. Qualquer desdobramento em relao transao, tais como respostas da Unimed Origem do Benef., pedidos de complementao e insistncia, sempre faro referncia a este nmero original. NR_IDENT_BENEF: o nmero da transao da Unimed Origem do Beneficirio. DS_MENS_LIVRE: Mensagem de redao livre. Esta mensagem obrigatria e justifica a mudana da autorizao original. ID_AUTORIZ_AUDIT: Campo que indica se um procedimento foi negado ou autorizado. Pode assumir um dos seguintes valores: 1 = (Negado) ou 2 = (Autorizado) Havendo ao menos um procedimento autorizado, a solicitao deve ser considerada Parcialmente Autorizada. Para ser considerada totalmente Negada, todos os procedimentos devem estar como Negados. GAT -Set/2009: A Unimed Origem no deve negar o procedimento em srie por quantidade solicitada, quando o beneficirio tiver direito ao atendimento.
29
Sistema Unimed
Transao: 0050500605 Pedido de Complementao de Autorizao Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 Pos.Ini. 001 006 Pos.Fin. 005 020 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Tipo N AN Tam. 05 15 Uso M M Contedo 0050500605 Dever assumir um dos valores abaixo: UNIMED PORTAL PRESTADOR 003 021 024 CD_UNI_EXEC Cdigo da Unimed Prestadora. N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
30
Sistema Unimed
Transao: 0050500605 Pedido de Complementao de Autorizao Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 004 Pos.Ini. 025 Pos.Fin. 028 Elemento de Dado CD_UNI_BENEF Descrio Cdigo da Unimed Origem do Beneficirio. Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 005 006 029 039 038 048 NR_IDENT_EXEC NR_TRANS_REF Nmero da transao na Unimed Prestadora. Nmero da transao original da Unimed Prestadora. N N 10 10 M M Refere-se ao campo NR_IDENT_EXEC da transao autorizada original.
31
Sistema Unimed
Transao: 0050500605 Pedido de Complementao de Autorizao Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 007 Pos.Ini. 049 Pos.Fin. 052 Elemento de Dado CD_UNI Descrio Cdigo da Unimed Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 008 053 065 ID_BENEF Cdigo de identificao do Beneficirio, incluindo o dgito verificador, sendo o cdigo da Unimed colocado em campo parte (CD_UNI). Cdigo da Unimed na qual o Prestador Requisitante est cadastrado. Cdigo do Prestador Requisitante Cdigo da Unimed do Prestador do Servio. Cdigo do Prestador. Cdigo da Especialidade Mdica. N 13 M
009 010 011 012 013
066 070 078 082 090
069 077 081 089 091
CD_UNI_PRE_REQ CD_PRE_REQ CD_UNI_PREST CD_PREST CD_ESPEC
N N N N N
04 08 04 08 02
O O O O O
Se qualquer um dos campos, CD_UNI_PRE_REQ ou CD_PRE_REQ, for informado, o outro torna-se obrigatrio. Se qualquer um dos campos, CD_UNI_PREST ou CD_PREST, for informado, o outro torna-se obrigatrio. Conforme Tabela A Anexo 01
32
Sistema Unimed
Segundo Segmento Observao Seq. 001 Pos.Ini. 000 Pos.Fin. V Elemento de Dado DS_OBSERVAO Descrio Observao Tipo ANS Tam. V Uso O Contedo Tamanho mximo de 999 caracteres
Terceiro Segmento Dados Biomtricos Seq. 001 Pos.Ini. 000 Pos.Fin. V Elemento de Dado DS_BIOMETRIA Descrio Dados Biomtricos Tipo ANS Tam. V Uso O Contedo Tamanho mximo de 999 caracteres
33
Sistema Unimed
Transao: 0050500605 Pedido de Complementao de Autorizao (continuao) Bloco de Servios Seq. 001 Pos.Ini. 001 Pos.Fin. 001 Elemento de Dado TP_TABELA Descrio Identifica o Tipo de Tabela utilizado no Servio Mdico. Tipo N Tam. 01 Uso M Contedo 0 = ROL Unimed/AMB/CBHPM. 1 = Servios Hospitalares / Taxas / Complementos (Cdigos da Tabela C - Anexo 01) 2 = Materiais (Cdigos da Tabela E - Anexo 01) 3 = Medicamentos (Cdigos da Tabela D - Anexo 01) 4 = Servio com Custo Fechado / Pacote 002 003 002 010 009 017 CD_SERVIO QT_SERVIO Cdigo do Servio. Quantidade de um procedimento mdico solicitado. N N 08 08 M M Conforme tabelas AMB e Rol de Procedimentos Unimed, Hospitalar, Materiais e Medicamentos.
Regra: em atendimento ao TISS esse campo dever ter seu tamanho regulado pelos tamanhos dos campos das guias, sendo que para as tabelas tipo 0 e 4 o tamanho ser de 03 caracteres e para as tabelas 1, 2 e 3, de 04 caracteres sem casas decimais, seguindo deciso do GAT de dezembro de 2005. 004 018 097 DS_OPME Descrio do servio de Ortese, Prtese e Materiais Especiais. ANS 80 O Mandatrio para Ortese, Prtese e Materiais Especiais.
Regra: Esse campo dever ser preenchido obrigatoriamente quando o servio no existir na tabela de Materiais e Medicamentos do Intercmbio Nacional. Neste caso, a Unimed Prestadora dever utilizar a codificao genrica e dever solicitar a incluso do servio rea de Intercmbio Nacional da Unimed do Brasil, e caso isso no ocorra, estar sujeita a glosas. Sempre que for informado um material ou medicamento com descritivo, o retorno do pedido dever ser Pendente de Auditoria. 005 098 111 VL_SERVICO Valor do servio. N 12,2 O
Regra: Dever ser informado obrigatoriamente o valor para servios de Ortese, Prtese e Materiais Especiais e para Pacotes. O Bloco de Servios dever ser repetido de acordo com a quantidade de servios solicitados. Ao final do Bloco de Servios, na linha seguinte ao ltimo servio, dever ser colocada a palavra FIM$ que ir sinalizar que a transao est completa. Layout das transao de todas as solicitaes de complementao de autorizaes de SP/sadt e internaes. Estes complementos incorporam a agregao de novos cdigos ou de novas quantidades com cdigos j liberados anteriormente (isto inclui as situaes de prorrogao das internaes onde simplesmente se esta complementando o cdigo da acomodao com mais quantidades). Deve-se enviar apenas os novos cdigos e quantidades e no repetir o que j foi autorizado anteriormente.
34
Sistema Unimed
Para atender a regra do Manual do Intercmbio Nacional , toda prorrogao/complemento decorrente de uma internao previamente autorizada pela Unimed Origem do Beneficirio dever ser autorizada por caracterizar-se como uma notificao e no uma solicitao, exceto para os casos previstos no item 11.4 do Manual do Intercmbio Nacional que seguem: a) incluso de novos procedimentos cirrgicos; b) uso de prtese, rtese, materiais especiais e de sntese, mesmo aqueles que fazem parte do ato cirrgico; c) medicamentos quimioterpicos; d) hemodinmica; e) radiologia intervencionista; e f) procedimentos no inclusos no Rol de Procedimentos Mdicos Unimed ainda que seus valores sejam inferiores ou iguais a seis consultas mdicas eletivas.
Campos que podem gerar dvidas: TP_CLIENTE: Para efeitos de transes entre Unimeds, o campo sempre dever estar preenchido com a palavra UNIMED. Nas transaes enviadas pela Pgina Autorizadora de Intercmbio, o campo ser preenchido com a palavra PORTAL. Para transaes que partem do prestador, preencher com a palavra PRESTADOR. Dever retornar sempre com a mesma palavra enviada na transao de solicitao ou de complemento. NR_IDENT_EXEC: Nmero da transao da Unimed Prestadora. Qualquer desdobramento em relao transao, tais como respostas da Unimed Origem do Benef, pedidos de insistncia, sempre faro referncia a este nmero original. NR_TRANS_REF: o nmero da transao original da Unimed Prestadora. DS_OBSERVAO: Neste campo ser enviado uma observao j justificando um procedimento que j esperado que ser negado. Quando for preenchido, a transao dever ser respondida automaticamente como Pendente para Auditoria. CD_UNI_PRE_REQ e CD_PRE_REQ: Campos utilizados para envio do cdigo do requisitante da transao (cdigo da Unimed do requisitante e cdigo do requisitante). Esses campos so opcionais no intercmbio. Foram acrescentados transao devido necessidade de algumas Unimeds para utilizao local. CD_UNI_PREST, CD_PREST e CD_ESPEC: Campos utilizados para envio do cdigo do prestador de servio da transao (cdigo da Unimed do prestador e cdigo do prestador) e tambm da especialidade do prestador. Esses campos so opcionais no intercmbio. Foram acrescentados transao devido necessidade de algumas Unimeds para utilizao local.
35
Sistema Unimed
Transao: 0021100311 Cancelamento Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 Pos.Ini. 001 006 Pos.Fin. 005 020 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Tipo N AN Tam. 05 15 Uso M M Contedo 0021100311 Dever assumir um dos valores abaixo: UNIMED PORTAL PRESTADOR 003 021 024 CD_UNI_EXEC Cdigo da Unimed Prestadora. N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
36
Sistema Unimed
Transao: 0021100311 Cancelamento Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 004 Pos.Ini. 025 Pos.Fin. 028 Elemento de Dado CD_UNI_BENEF Descrio Cdigo da Unimed Origem do Beneficirio. Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 005 006 029 039 038 048 NR_IDENT_EXEC NR_IDENT_BENEF Nmero da transao da Unimed Prestadora. Nmero da transao na Unimed Origem do Benef. N N 10 10 M MS
A qualquer momento, a Unimed Origem poder mandar um Cancelamento (00311). Campos que podem gerar dvidas: TP_CLIENTE: Para efeitos de transes entre Unimeds, o campo sempre dever estar preenchido com a palavra UNIMED. Nas transaes enviadas pela Pgina Autorizadora de Intercmbio, o campo ser preenchido com a palavra PORTAL. Para transaes que partem do prestador, preencher com a palavra PRESTADOR. Dever retornar sempre com a mesma palavra enviada na transao de solicitao ou de complemento. NR_IDENT_EXEC: Nmero da transao original na Unimed Prestadora. Qualquer desdobramento em relao transao, tais como respostas da Unimed Origem do Beneficirio, pedidos de complementao e insistncia, sempre faro referncia a este nmero original.
37
Sistema Unimed
Transao: 0020900309 Confirmao Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 Pos.Ini. 001 006 Pos.Fin. 005 020 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Tipo N AN Tam. 05 15 Uso M M Contedo 0020900309 Dever assumir um dos valores abaixo: UNIMED PORTAL PRESTADOR 003 021 024 CD_UNI_EXEC Cdigo da Unimed Prestadora. N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
38
Sistema Unimed
Transao: 0020900309 Confirmao Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 004 Pos.Ini. 025 Pos.Fin. 028 Elemento de Dado CD_UNI_BENEF Descrio Cdigo da Unimed Origem do Beneficirio. Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 005 006 007 029 039 049 038 048 049 NR_IDENT_EXEC NR_IDENT_BENEF TP_IDENTIFICADOR Nmero da transao da Unimed Prestadora. Nmero da transao na Unimed Origem do Benef. Identifica se a transao foi recebida e processada. N N N 10 10 01 M MS M 1 = Confirmada 2 = Guia Inexistente
A transao de confirmao a resposta padro para os pedidos de insistncia, resposta de auditoria e pedido de cancelamento e indica que o autorizador da Unimed Destino recebeu e processou a requisio.
39
Sistema Unimed
Campos que podem gerar dvidas: TP_CLIENTE: Para efeitos de transes entre Unimeds, o campo sempre dever estar preenchido com a palavra UNIMED. Nas transaes enviadas pela Pgina Autorizadora de Intercmbio, o campo ser preenchido com a palavra PORTAL. Para transaes que partem do prestador, preencher com a palavra PRESTADOR. Dever retornar sempre com a mesma palavra enviada na transao de solicitao ou de complemento. NR_IDENT_EXEC: Nmero da transao na Unimed Prestadora. Qualquer desdobramento em relao transao, tais como respostas da Unimed Origem do Beneficirio, pedidos de complementao e insistncia sempre faro referncia a este nmero original. NR_IDENT_BENEF: o nmero da transao da Unimed Origem do Beneficirio. Caso a transao original tenha sido negada ou esteja pendente para auditoria, pode no haver o nmero de identificao da Unimed Destino e nesse caso o campo ser OPCIONAL. Entretanto, se a Unimed Origem do Beneficirio enviou um nmero na resposta do pedido de autorizao (00401) o envio do nmero ser MANDATRIO.
40
Sistema Unimed
Transao: 0021000310 Erro Inesperado Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 Pos.Ini. 001 006 Pos.Fin. 005 020 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Tipo N AN Tam. 05 15 Uso M M Contedo 0021000310 Dever assumir um dos valores abaixo: UNIMED PORTAL PRESTADOR 003 021 024 CD_UNI_EXEC Cdigo da Unimed Prestadora. N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
41
Sistema Unimed
Transao: 0021000310 Erro Inesperado Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 004 Pos.Ini. 025 Pos.Fin. 028 Elemento de Dado CD_UNI_BENEF Descrio Cdigo da Unimed Origem do Beneficirio. Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 005 006 007 029 039 049 038 048 052 NR_IDENT_EXEC NR_IDENT_BENEF CD_MENS_EXCECAO Nmero da transao na Unimed Prestadora. Nmero da transao na Unimed Origem do Benef. Cdigo da Mensagem de exceo. N N N 10 10 04 O O M Conforme Tabela Anexo 02 Ser preenchido, caso o erro ocorrido, permita sua identificao
42
Sistema Unimed
A transao de confirmao a resposta padro para os pedidos de insistncia, resposta de auditoria e pedido de cancelamento e indica que o autorizador da Unimed Destino recebeu e processou a requisio. Campos que podem gerar dvidas: TP_CLIENTE: Para efeitos de transes entre Unimeds, o campo sempre dever estar preenchido com a palavra UNIMED. Nas transaes enviadas pela Pgina Autorizadora de Intercmbio, o campo ser preenchido com a palavra PORTAL. Para transaes que partem do prestador, preencher com a palavra PRESTADOR. Dever retornar sempre com a mesma palavra enviada na transao de solicitao ou de complemento. NR_IDENT_EXEC: Nmero da transao na Unimed Prestadora. Qualquer desdobramento em relao transao, tais como respostas da Unimed Origem do Beneficirio, pedidos de complementao e insistncia sempre faro referncia a este nmero original. NR_IDENT_BENEF: o nmero da transao da Unimed Origem do Beneficirio. Caso a transao original tenha sido negada ou esteja pendente para auditoria, pode no haver o nmero de identificao da Unimed Origem do Beneficirio e nesse caso o campo ser OPCIONAL. Entretanto, se a Unimed do Beneficirio enviou um nmero na resposta do pedido de autorizao (00401)(00501) o envio do nmero ser MANDATRIO. CD_MENS_EXCECAO: o nmero de exceo que ocorreu que indica o motivo peo qual no foi possvel entrar o PTU.
43
Sistema Unimed
Transao: 0050600606 Requisio de Ordem de Servio Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 Pos.Ini. 001 006 Pos.Fin. 005 020 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Tipo N AN Tam 05 15 Uso M M Contedo 0050600606 Dever assumir um dos valores abaixo: UNIMED PORTAL PRESTADOR 003 021 024 CD_UNI_BENEF Cdigo da Unimed Origem do Beneficirio. N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
44
Sistema Unimed
Transao: 0050600606 Requisio de Ordem de Servio Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 004 Pos.Ini. 025 Pos.Fin. 028 Elemento de Dado CD_UNI_EXEC Descrio Cdigo da Unimed Prestadora. Tipo N Tam 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 005 029 038 NR_IDENT_BENEF Nmero da transao da Unimed Origem do Benef. N 10 M
45
Sistema Unimed
Transao: 0050600606 Requisio de Ordem de Servio Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 006 Pos.Ini. 039 Pos.Fin. 042 Elemento de Dado CD_UNI Descrio Cdigo da Unimed Tipo N Tam 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 007 043 055 ID_BENEF Cdigo de identificao do Beneficirio, incluindo o dgito verificador, sendo o cdigo da Unimed colocado em campo parte (CD_UNI). Nmero da via do carto informado, se igual a 00 trata-se de carteira ou dispensa da validao da via. Nome do Beneficirio. Nmero do Cdigo Internacional da Doena. Cdigo da Unimed na qual o Prestador Requisitante est cadastrado. Cdigo do Prestador Requisitante Cdigo da Unimed do Prestador do Servio. N 13 M
008
056
057
NR_VIA_CARTAO
02
009 010 011 012 013
058 083 087 091 099
082 086 090 098 102
NM_BENEF CD_CID CD_UNI_PRE_REQ CD_PRE_REQ CD_UNI_PREST
ANS CID N N N
25 04 04 08 04
M O O O O Mandatrio se Internao Mandatrio se internao Se qualquer um dos campos, CD_UNI_PRE_REQ ou CD_PRE_REQ, for informado, o outro torna-se obrigatrio.
46
Sistema Unimed
Transao: 00506 Requisio de Ordem de Servio Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 014 015 016 017 018 019 020 Pos.Ini. 103 111 113 114 122 130 140 Pos.Fin. 110 112 113 121 129 139 143 Elemento de Dado CD_PREST CD_ESPEC ID_URG_EMERG DT_PROV_ADMISSAO DT_VALIDADE NR_TRANS_SOLIC CD_UNI_SOLIC Descrio Cdigo do Prestador. Cdigo da Especialidade Mdica. Indicador de Urgncia/Emergncia Data provvel para atendimento Data de validade da autorizao Nmero da transao da Unimed Solicitante Cdigo da Unimed Solicitante Tipo N N A Data2 Data2 N N Tam 08 02 01 8 8 10 04 Uso O O M O M M M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 021 022 023 024 144 184 196 211 183 195 210 212 NM_PREST SG_CONS_PROF NR_CONS_PROF UF_CONS_PROF Nome do Prestador. Sigla do Conselho Profissional Nmero do Conseho Profissional. Cdigo da Unidade Federativa do conselho. ANS AN N UF 40 12 15 02 M M M M Conforme Tabela A Anexo 01 S = Sim N = No Mandatrio se internao Contedo
47
Sistema Unimed
Transao: 0050600606 Requisio de Ordem de Servio Segundo Segmento Observao Seq. 001 Pos.Ini. 000 Pos.Fin. V Elemento de Dado DS_OBSERVAO Descrio Observao Tipo ANS Tam. V Uso O Contedo Tamanho mximo de 999 caracteres
Terceiro Segmento Indicao Clinica Seq. 001 Pos.Ini. 000 Pos.Fin. V Elemento de Dado DS_IND_CLINICA Descrio Indicao Clnica Tipo ANS Tam. V Uso O Contedo Mandatrio para Internao Tamanho mximo de 999 caracteres
48
Sistema Unimed
Transao: 0050600606 Requisio de Ordem de Servio Bloco de Servios Seq. 001 Pos.Ini. 001 Pos.Fin. 001 Elemento de Dado TP_TABELA Descrio Identifica o Tipo de Tabela utilizado no Servio Mdico. Tipo N Tam. 01 Uso M Contedo 0 = ROL Unimed/AMB/CBHPM. 1 = Servios Hospitalares / Taxas / Complementos (Cdigos da Tabela C - Anexo 01) 2 = Materiais (Cdigos da Tabela E - Anexo 01) 3 = Medicamentos (Cdigos da Tabela D - Anexo 01) 4 = Servio com Custo Fechado / Pacote 002 003 002 010 009 017 CD_SERVIO QT_AUTORIZADA Cdigo do Servio. Quantidade de um procedimento mdico autorizado. N N 08 08 M M Conforme tabelas Rol de Procedimentos Unimed, CBHPM e AMB, Hospitalar, Materiais e Medicamentos.
Regra: em atendimento ao TISS esse campo dever ter seu tamanho regulado pelos tamanhos dos campos das guias, sendo que para as tabelas tipo 0 e 4 o tamanho ser de 03 caracteres e para as tabelas 1, 2 e 3, de 04 caracteres sem casas decimais, seguindo deciso do GAT de dezembro de 2005. 004 018 097 DS_OPME Descrio do servio de Ortese, Prtese e Materiais Especiais. ANS 80 O Mandatrio se Ortese, Prtese e Materiais Especiais
Regra: Esse campo tambm dever ser preenchido obrigatoriamente quando o servio no existir na tabela de Materiais e Medicamentos do Intercmbio Nacional. Neste caso, a Unimed Prestadora dever utilizar a codificao genrica neste pedido e dever solicitar a incluso do servio rea de Intercmbio Nacional da Unimed do Brasil, e caso isso no ocorra, estar sujeita a glosas. Sempre que for informado um material ou medicamento com descritivo, o retorno do pedido dever ser Pendente de Auditoria. O Bloco de Servios dever ser repetido de acordo com a quantidade de servios solicitados. Ao final do Bloco de Servios, na linha seguinte ao ltimo servio, dever ser colocada a palavra FIM$ que ir sinalizar que a transao est completa. Layout das transaes de todas as solicitaes de Consultas, SADT ou Internaes. A distino do que est sendo pedido ser feita simplesmente pelos cdigos dos servios solicitados. Nas internaes, necessariamente trafegaro cdigos de acomodaes e se necessrio, de UTI. Trata-se de uma transao que parte da Unimed Origem do Beneficirio e a resposta vem da Unimed Prestadora. A Unimed do Benef. imprime ento a guia em nome da Unimed Prestadora como se fora um posto de atendimento da mesma. De posse desta guia o usurio viaja para a outra Unimed e vai diretamente ao prestador executar o servio. Trata-se de uma soluo usual entre Unimeds vizinhas que mantm acordo para tal.
49
Sistema Unimed
Alm da funcionalidade acima descrita, tambm possvel realizar a transao em tringulo. Neste tipo de transao, uma Unimed Intermediadora (onde o usurio mora), que em um primeiro momento pede autorizao para a Unimed de Origem (onde o usurio tem contrato) via transao normal e em seguida manda uma ordem de servio na forma desta transao para a Unimed Prestadora (onde o usurio realizar o servio) imprimindo em seguida a guia que possibilite ao usurio ir direto ao prestador na rea de ao da Unimed Prestadora. Esse tipo de processo possvel mediante a um acordo pr-estabelecido entre as Unimeds envolvidas. Observar que uma transao atpica, onde parte-se da Unimed de Origem do Beneficirio ou Unimed Intermediadora (Triangulao) para a Unimed Prestadora.
Campos que podem gerar dvidas: TP_CLIENTE: Para efeitos de transaes entre Unimeds, o campo sempre dever estar preenchido com a palavra UNIMED. Nas transaes enviadas pela Pgina Autorizadora de Intercmbio, o campo ser preenchido com a palavra PORTAL. Para transaes que partem do prestador, preencher com a palavra PRESTADOR. Dever retornar sempre com a mesma palavra enviada na transao de solicitao ou de complemento. CD_UNI_SOLIC: Esse campo utilizado em caso de triangulao e dever ser informado o cdigo da Unimed que gerou a transao (Quando se tratar de uma transao ponto a ponto o campo CD_UNI_SOLIC dever ser igual ao CD_UNI_BENEF). CD_UNI_EXEC: Cdigo da Unimed Executora. NR_IDENT_BENEF: A respostas da Unimed Prestadora sempre far referncia a este nmero original. CD_CID: O envio do CID passa a ser opcional conforme definio do CATI GAT para consultas e SADT, porm, caso seja informado dever ser um CID vlido referente ao CID10. CD_UNI_PRE_REQ e CD_PRE_REQ: Campos utilizados para envio do cdigo do requisitante da transao (cdigo da Unimed do requisitante e cdigo do requisitante). Esses campos so opcionais no intercmbio. Foram acrescentados transao devido necessidade de algumas Unimeds para utilizao local. CD_UNI_PREST, CD_PREST e CD_ESPEC: Campos utilizados para envio do cdigo do prestador de servio da transao (cdigo da Unimed do prestador e cdigo do prestador) e tambm da especialidade do prestador. Esses campos so opcionais no intercmbio. Foram acrescentados transao devido necessidade de algumas Unimeds para utilizao local. CD_UNI: Campo para ser informado o cdigo da Unimed do beneficirio constante no carto magntico (quatro primeiras posies da codificao do beneficirio no carto). DS_OPME: Campo utilizado para informar a descrio de um material/medicamento que no existe na tabela nacional de Materiais e Medicamentos. Recurso criado para possibilitar o atendimento de um beneficirio mesmo quando o material/medicamento no esteja na tabela. Entretanto, a Unimed Origem dever requisitar na seqncia a insero do novo cdigo na tabela oficial entrando em contato com a rea de Intercmbio Nacional da Unimed do Brasil.
50
Sistema Unimed
Transao: 0050700607 Resposta de Requisio de Ordem de Servio Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 Pos.Ini. 001 006 Pos.Fin. 005 020 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Tipo N AN Tam. 05 15 Uso M M Contedo 0050700607 Dever assumir um dos valores abaixo: UNIMED PORTAL PRESTADOR 003 021 024 CD_UNI_BENEF Cdigo da Unimed Origem do Beneficirio. N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
51
Sistema Unimed
Transao: 0050700607 Resposta de Requisio de Ordem de Servio Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 004 Pos.Ini. 025 Pos.Fin. 028 Elemento de Dado CD_UNI_EXEC Descrio Cdigo da Unimed Prestadora. Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 005 006 029 039 038 048 NR_IDENT_BENEF NR_IDENT_EXEC Nmero da Unimed Origem do Beneficirio. Nmero da transao na Unimed Prestadora. N N 10 10 M M
52
Sistema Unimed
Transao: 0050700607 Resposta de Requisio de Ordem de Servio Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 007 Pos.Ini. 049 Pos.Fin. 052 Elemento de Dado CD_UNI Descrio Cdigo da Unimed Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 008 053 065 ID_BENEF Cdigo de identificao do Beneficirio, incluindo o dgito verificador, sendo o cdigo da Unimed colocado em campo parte (CD_UNI). Nome do prestador de Alto Custo. N 13 M
009
066
090
NM_PRESTADOR
ANS
25
Segundo Segmento Observao Seq. 001 Pos.Ini. 000 Pos.Fin. V Elemento de Dado DS_OBSERVAO Descrio Observao Tipo ANS Tam. V Uso O Contedo
53
Sistema Unimed
Transao: 0050700607 Resposta de Requisio de Ordem de Servio Bloco de Servios Seq. 001 Pos.Ini. 001 Pos.Fin. 001 Elemento de Dado TP_TABELA Descrio Identifica o Tipo de Tabela utilizado no Servio Mdico. Tipo N Tam. 01 Uso M Contedo
0 = ROL Unimed/AMB/CBHPM.
1 = Servios Hospitalares / Taxas / Complementos (Cdigos da Tabela C - Anexo 01) 2 = Materiais (Cdigos da Tabela E - Anexo 01) 3 = Medicamentos (Cdigos da Tabela D - Anexo 01) 4 = Servio com Custo Fechado / Pacote (ainda sem cdigos definidos)
002 003
002 010
009 017
CD_SERVIO QT_AUTORIZADA
Cdigo do Servio. Quantidade de um procedimento autorizado.
N N
08 08
M MS
Conforme Rol de Procedimentos Unimed, Hospitalar, Materiais e Medicamentos.
Regra: em atendimento ao TISS esse campo dever ter seu tamanho regulado pelos tamanhos dos campos das guias, sendo que para as tabelas tipo 0 e 4 o tamanho ser de 03 caracteres e para as tabelas 1, 2 e 3, de 04 caracteres sem casas decimais, seguindo deciso do GAT de dezembro de 2005. 004 005 006 007 008 009 018 019 023 027 031 035 018 022 026 030 034 038 ID_STATUS CD_MENS_ERRO CD_MENS_ERRO CD_MENS_ERRO CD_MENS_ERRO CD_MENS_ERRO Indica se e requisio foi aceita Cdigo da Mensagem de erro Cdigo da Mensagem de erro Cdigo da Mensagem de erro Cdigo da Mensagem de erro Cdigo da Mensagem de erro N N N N N N 01 04 04 04 04 04 M MN O O O O 1 = Recusada 2 = Aceita Conforme Tabela Anexo 02 Conforme Tabela Anexo 02 Conforme Tabela Anexo 02 Conforme Tabela Anexo 02 Conforme Tabela Anexo 02
O Bloco de Servios dever ser repetido de acordo com a quantidade de servios solicitados. Ao final do Bloco de Servios, na linha seguinte ao ltimo servio, dever ser colocada a palavra FIM$ que ir sinalizar que a transao est completa. Layout da transao de Resposta de Pedido de Ordem de Servio para Consultas, SADT ou internaes. Isto ocorrer obrigatoriamente como resposta imediata (automtica e sem interferncia humana). A distino do que est sendo pedido ser feita simplesmente pelos cdigos dos servios solicitados. Nas internaes, necessariamente trafegaro cdigos de acomodaes e se necessrio, de UTI.
54
Sistema Unimed
Campos que podem gerar dvidas: TP_CLIENTE: Para efeitos de transaes entre Unimeds, o campo sempre dever estar preenchido com a palavra UNIMED. Nas transaes enviadas pela Pgina Autorizadora de Intercmbio, o campo ser preenchido com a palavra PORTAL. Para transaes que partem do prestador, preencher com a palavra PRESTADOR. Dever retornar sempre com a mesma palavra enviada na transao de solicitao ou de complemento. NR_IDENT_BENEF: Nmero da transao na Unimed Origem do beneficirio. NR_IDENT_EXEC: o nmero da transao da Unimed Prestadora. Havendo ao menos um procedimento autorizado, a solicitao deve ser considerada Parcialmente Autorizada. Para ser considerada totalmente Negada, todos os procedimentos devem estar como Negados.
F
55
Sistema Unimed
Transao: 0031200412 Consulta de Dados do Beneficirio Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 Pos.Ini. 001 006 Pos.Fin. 005 020 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Tipo N AN Tam. 05 15 Uso M M Contedo 0031200412 Dever assumir um dos valores abaixo: UNIMED PORTAL PRESTADOR 003 021 024 CD_UNI_EXEC Cdigo da Unimed Prestadora. N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
56
Sistema Unimed
Transao: 0031200412 Consulta de Dados do Beneficirio Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 004 Pos.Ini. 025 Pos.Fin. 028 Elemento de Dado CD_UNI_BENEF Descrio Cdigo da Unimed Origem do Beneficirio. Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 005 029 038 NR_IDENT_EXEC Nmero da transao na Unimed Prestadora. N 10 M
57
Sistema Unimed
Transao: 0031200412 Consulta de Dados do Beneficirio Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 006 Pos.Ini. 039 Pos.Fin. 042 Elemento de Dado CD_UNI Descrio Cdigo da Unimed Tipo N Tam. 04 Uso O Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 007 043 055 ID_BENEF Cdigo de identificao do Beneficirio, incluindo o dgito verificador, sendo o cdigo da Unimed colocado em campo parte (CD_UNI). Data de Nascimento do Beneficirio. Nome do Beneficirio. ltimo Sobrenome do Beneficirio (exceto Jr, Fo, Neto, II) N 13 O
008 009 010
056 064 089
063 088 098
DT_NASC NM_BENEF SB_NM_BENEF
Data2 AN AN
08 25 10
O O O
O Bloco de Nomes dever ser repetido de acordo com a quantidade de servios solicitados. Ao final do Bloco de Nomes, na linha seguinte ao ltimo servio, dever ser colocada a palavra FIM$ que ir sinalizar que a transao est completa. Layout da transao de solicitao de Consulta de Dados do Beneficirio, onde a Unimed Executora ter duas opes para obter os dados do beneficirio: envia o cdigo do beneficirio OU data de nascimento e o primeiro nome (ou nome composto ex: Jos Carlos) e/ou ltimo sobrenome, sendo obrigatrio o envio de ao menos uma das informaes (cdigo ou um nome ao menos). O retorno da consulta ser efetuado atravs da transao 00413 Resposta da Consulta de Dados do Beneficirio.
58
Sistema Unimed
Campos que podem gerar dvidas: TP_CLIENTE: Para efeitos de transes entre Unimeds, o campo sempre dever estar preenchido com a palavra UNIMED. Nas transaes enviadas pela Pgina Autorizadora de Intercmbio, o campo ser preenchido com a palavra PORTAL. Para transaes partindo da captura de dados, a palavra PRESTADOR. Dever retornar sempre com a mesma palavra enviada na transao de solicitao ou de complemento. NR_IDENT_EXEC: Nmero da transao da Unimed Prestadora. A resposta da Unimed Origem do Beneficirio sempre far referncia a este nmero original.
59
Sistema Unimed
Transao: 0031300413 Resposta da Consulta de Dados do Beneficirio Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 Pos.Ini. 001 006 Pos.Fin. 005 020 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Tipo N AN Tam. 05 15 Uso M M Contedo 0031300413 Dever assumir um dos valores abaixo: UNIMED PORTAL PRESTADOR 003 021 024 CD_UNI_EXEC Cdigo da Unimed Prestadora. N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
60
Sistema Unimed
Transao: 0031300413 Resposta da Consulta de Dados do Beneficirio Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 004 Pos.Ini. 025 Pos.Fin. 028 Elemento de Dado CD_UNI_BENEF Descrio Cdigo da Unimed Origem do Beneficirio. Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 005 029 029 ID_CONFIRMADO Identifica que uma transao solicitada foi confirmada. A 01 M S = Sim - requisio executada com sucesso. N = No - requisio apresentou erro(s) X = Negada - requisio no foi executada (ex. consulta negada). 006 007 008 030 034 044 033 043 053 CD_MENS_ERRO NR_IDENT_EXEC NR_IDENT_BENEF Cdigo da Mensagem de erro Nmero da transao na Unimed Prestadora. Nmero da transao na Unimed Origem do Benef. N N N 04 10 10 MN M M Conforme Tabela Anexo 02
Bloco de Nomes Seq. 001 002 003 Pos.Ini. 001 026 034 Pos.Fin. 025 033 051 Elemento de Dado NM_BENEF DT_NASC NM_EMPR_ABRE Descrio Nome do Beneficirio Data de Nascimento do Beneficirio Nome da Empresa Abreviado Tipo AN Data2 AN Tam. 25 08 18 Uso MS MS MS Contedo
61
Sistema Unimed
Transao: 0031300413 Resposta da Consulta de Dados do Beneficirio Bloco de Nomes (Continuao) Seq. 004 Pos.Ini. 052 Pos.Fin. 055 Elemento de Dado CD_UNI Descrio Cdigo da Unimed Tipo N Tam. 04 Uso MS Contedo Codificao do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred de 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 005 056 068 ID_BENEF Cdigo de identificao do beneficirio, incluindo o dgito verificador, sendo o cdigo da Unimed colocado em campo parte (CD_UNI) Nome Completo do beneficirio Nome Plano Beneficirio Tipo de Acomodao Abrangncia do Plano N 13 MS
006 007 008 009
069 189 209 229
188 208 228 229
NM_COMPL_BENEF NM_PLANO NM_ACOMOD TP_ABRANGENCIA
AN AN AN N
120 20 20 01
MS MS MS MS 1=Nacional 2=Regional A Grupo de Estados 3=Estadual 4=Regional B Grupo de Municpios 5=Municipal
62
Sistema Unimed
Transao: 0031300413 Resposta da Consulta de Dados do Beneficirio Bloco de Nomes (Continuao) Seq. 010 011 012 013 014 015 Pos.Ini. 230 234 242 250 258 259 Pos.Fin. 233 241 249 257 258 260 Elemento de Dado CD_LCAT DT_INCL_UNI DT_EXCL_UNI DT_VAL_CART TP_SEXO NR_VIA_CARTO Descrio Local de Atendimento Data Incluso do beneficirio na Unimed Data Excluso do beneficirio da Unimed Data da Validade da carteira Sexo do Beneficirio Via de carto vlida Tipo N Data2 Data2 Data2 A N Tam. 04 08 08 08 01 02 Uso MS MS O MS O O F= Feminino; M=Masculino Mandatrio se beneficirio excludo Contedo
O Bloco de Nomes dever ser repetido de acordo com a quantidade de servios solicitados. Ao final do Bloco de Nomes, na linha seguinte ao ltimo servio, dever ser colocada a palavra FIM$ que ir sinalizar que a transao est completa. Layout da transao de Resposta de Consulta de Dados do Beneficirio (resposta a transao 0031200412 Consulta de Dados do Beneficirio), onde sero enviados no Bloco de Nomes os resultados possveis para a consulta enviada. Caso haja algum problema para que a resposta da Consulta seja gerada, o campo ID_CONFIRMADO dever ser preenchido com N, sendo informado o erro correspondente a falha no campo CD_MENS_ERRO conforme tabela do Anexo 02. Campos que podem gerar dvidas: TP_CLIENTE: Para efeitos de transaes entre Unimeds, o campo sempre dever estar preenchido com a palavra UNIMED. Nas transaes enviadas pela Pgina Autorizadora de Intercmbio, o campo ser preenchido com a palavra PORTAL. Para transaes que partem do prestador, preencher com a palavra PRESTADOR. Dever retornar sempre com a mesma palavra enviada na transao de solicitao. NR_IDENT_EXEC: Nmero da transao original na Unimed Prestadora.A resposta da Unimed Origem do Beneficirio sempre far referncia a este nmero original.
63
Sistema Unimed
Transao: 0031800418 Consulta Prestador Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 Pos.Ini. 001 006 Pos.Fin. 005 020 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Tipo N AN Tam. 05 15 Uso M M Contedo 0031800418 Dever assumir um dos valores abaixo: UNIMED PORTAL PRESTADOR 003 021 024 CD_UNI_EXEC Cdigo da Unimed Prestadora. N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
64
Sistema Unimed
Transao: 0031800418 Consulta Prestador Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 004 Pos.Ini. 025 Pos.Fin. 028 Elemento de Dado CD_UNI_BENEF Descrio Cdigo da Unimed Origem do Beneficirio. Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 005 006 007 008 009 010 029 039 079 094 106 121 038 078 093 105 120 122 NR_IDENT_EXEC NM_PREST CD_CGC_CPF SG_CONS_PROF NR_CONS_PROF UF_CONS_PROF Nmero da transao na Unimed Prestadora. Nome do Prestador. CNPJ ou CPF do Prestador. Sigla do Conselho Profissional do prestador do servio. Nmero do Conseho Profissional. Cdigo da Unidade Federativa do conselho. N ANS N AN N UF 10 40 15 12 15 02 M M O O O O Sigla do conselho, conforme tabela M Anexo 01 Se um dos campos estiver preenchido, os outros tornam-se obrigatrios.
Ao final do Bloco de Nomes, na linha seguinte ao ltimo servio, dever ser colocada a palavra FIM$ que ir sinalizar que a transao est completa. Layout da transao, onde uma Unimed Requisitante (que necessita da informao), envia o nome ou parte do nome de um prestador e a Unimed Executora (onde o prestador cooperado ou contratado), responde com uma lista de todos os prestadores, que tem seus nomes coincidentes com a parte do nome solicitada.
65
Sistema Unimed
Campos que podem gerar dvidas: TP_CLIENTE: Para efeitos de transaes entre Unimeds, o campo sempre dever estar preenchido com a palavra UNIMED. Nas transaes enviadas pela Pgina Autorizadora de Intercmbio, o campo ser preenchido com a palavra PORTAL. Para transaes que partem do prestador, preencher com a palavra PRESTADOR. Dever retornar sempre com a mesma palavra enviada na transao de solicitao. NR_IDENT_EXEC: Nmero da transao original na Unimed Prestadora.
66
Sistema Unimed
Transao: 0031900419 Resposta da Consulta de Prestador Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 Pos.Ini. 001 006 Pos.Fin. 005 020 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Tipo N AN Tam. 05 15 Uso M M Contedo 0031900419 Dever assumir um dos valores abaixo: UNIMED PORTAL PRESTADOR 003 021 024 CD_UNI_EXEC Cdigo da Unimed Prestadora. N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
67
Sistema Unimed
Transao: 0031900419 Resposta da Consulta de Prestador Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 004 Pos.Ini. 025 Pos.Fin. 028 Elemento de Dado CD_UNI_BENEF Descrio Cdigo da Unimed Origem do Beneficirio. Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 005 006 007 029 039 049 038 048 049 NR_IDENT_EXEC NR_IDENT_BENEF ID_CONFIRMADO Nmero da transao da Unimed Prestadora. Nmero da transao na Unimed Origem do Benef. Identifica que uma transao solicitada foi confirmada. N N A 10 10 01 M M M S = Sim - requisio executada com sucesso. N = No - requisio apresentou erro(s) X = Negada - requisio no foi executada (ex. pesquisa negada). 008 009 050 054 053 055 CD_MENS_ERRO TP_ACOMODACAO Cdigo da Mensagem de erro Tipo de acomodao que o beneficirio tem direito. N AN 04 02 MN M Conforme Tabela Anexo 02 A = Coletiva B = Individual
68
Sistema Unimed
Transao: 0031900419 Resposta da Consulta de Prestador Bloco de Nomes (Continuao) Seq. 001 002 003 004 005 Pos.Ini. 001 041 045 053 055 Pos.Fin. 040 044 052 054 055 Elemento de Dado NM_PREST CD_UNI_PRE CD_PREST CD_ESPEC ID_ALTO_CUSTO Descrio Nome do Prestador. Cdigo da Unimed do Prestador. Cdigo do Prestador. Cdigo da Especialidade Mdica. Identifica se prestador da transao de Alto Custo Tipo AN N N N N Tam. 40 04 08 02 01 Uso MS MS MS O MS Conforme Tabela A Anexo 01 1 = Alto Custo 2 = Tabela Prpria 3 = Bsico O Bloco de Nomes dever ser repetido de acordo com a quantidade de servios solicitados. Ao final do Bloco de Nomes, na linha seguinte ao ltimo servio, dever ser colocada a palavra FIM$ que ir sinalizar que a transao est completa. Layout da transao de Resposta de Consulta de Prestador, onde sero enviados no Bloco de Nomes os resultados possveis para a consulta enviada. Caso haja algum problema para que a resposta da Consulta seja gerada, o campo ID_CONFIRMADO dever ser preenchido com N, sendo informado o erro correspondente a falha no campo CD_MENS_ERRO conforme tabela do Anexo 02. O campo ser preenchido com X no caso da Unimed no responder a esta transao. Contedo
69
Sistema Unimed
Transao: 00360 Status da Transao Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 Pos.Ini. 001 006 Pos.Fin. 005 020 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Tipo N AN Tam. 05 15 Uso M M Contedo 00360 Dever assumir um dos valores abaixo: UNIMED PORTAL PRESTADOR 003 021 024 CD_UNI_EXEC Cdigo da Unimed Prestadora. N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
70
Sistema Unimed
Transao: 00360 Status da Transao Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 004 Pos.Ini. 025 Pos.Fin. 028 Elemento de Dado CD_UNI_BENEF Descrio Cdigo da Unimed Origem do Beneficirio. Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 005 029 038 NR_IDENT_EXEC Nmero da transao da Unimed Prestadora. N 10 M
Consideraes Aps o Primeiro Segmento e na linha seguinte, dever ser colocada a palavra FIM$ com o objetivo de sinalizar que a transao est completa. O Status da transao poder ser enviado somente pela Unimed Executora e sempre que surgir uma dvida sobre o atual status da transao na Unimed de Origem do Beneficirio. Essa transao tem como objetivo corrigir as possveis falhas no fluxo e utilizada quando o atual status da transao estiver divergente entre as 2 Unimeds. A Unimed poder utilizar a resposta para atualizar o status da transao no seu sistema.
71
Sistema Unimed
Transao: 00361 Resposta do Status da Transao Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 Pos.Ini. 001 006 Pos.Fin. 005 020 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Tipo N AN Tam. 05 15 Uso M M Contedo 00361 Dever assumir um dos valores abaixo: UNIMED PORTAL PRESTADOR 003 021 024 CD_UNI_EXEC Cdigo da Unimed Prestadora. N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
72
Sistema Unimed
Transao: 00361 Resposta do Status da Transao Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 004 Pos.Ini. 025 Pos.Fin. 028 Elemento de Dado CD_UNI_BENEF Descrio Cdigo da Unimed Origem do Beneficirio. Tipo N Tam. 04 Uso M Contedo Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds 005 006 006 007 029 039 049 050 038 048 049 057 NR_IDENT_EXEC NR_IDENT_BENEF TP_IDENTIFICADOR DT_VALIDADE Nmero da transao da Unimed Prestadora. Nmero da transao na Unimed Origem do Benef. Identifica se a transao foi recebida e processada. Data de validade da autorizao N N N Data2 10 10 01 8 M MS M O 1 = Confirmada 2 = Guia Inexistente Mandatrio de autorizada
Segundo Segmento Observao Seq. 001 Pos.Ini. 000 Pos.Fin. V Elemento de Dado DS_OBSERVAO Descrio Observao Tipo ANS Tam. V Uso O Contedo
73
Sistema Unimed
Transao:00361 Resposta do Status da Transao Bloco de Servios (Obrigatrio sempre que a guia for confirmada) Seq. 001 Pos.Ini. 001 Pos.Fin. 001 Elemento de Dado TP_TABELA Descrio Identifica o Tipo de Tabela utilizado no Servio Mdico. Tipo N Tam. 01 Uso M Contedo 0 = ROL Unimed/AMB/CBHPM. 1 = Servios Hospitalares / Taxas / Complementos (Cdigos da Tabela C - Anexo 01) 2 = Materiais (Cdigos da Tabela E - Anexo 01) 3 = Medicamentos (Cdigos da Tabela D - Anexo 01) 4 = Servio com Custo Fechado / Pacote (ainda sem cdigos definidos) 002 003 004 002 010 090 009 089 097 CD_SERVIO DS_SERVIO QT_AUTORIZADA Cdigo do Servio. Descrio do Servio. Quantidade de um procedimento autorizado. N ANS N 08 80 08 M M MS Conforme tabelas AMB e Rol de Procedimentos Unimed e CBHPM, Hospitalar, Materiais e Medicamentos.
Regra: em atendimento ao TISS esse campo dever ter seu tamanho regulado pelos tamanhos dos campos das guias, sendo que para as tabelas tipo 0 e 4 o tamanho ser de 03 caracteres e para as tabelas 1, 2 e 3, de 04 caracteres sem casas decimais, seguindo deciso do GAT de dezembro de 2005. Para consultas (em consultrio, pronto_socorro,psiquitrica,obsttrica,sade ocupacional e entrevista qualificada) a quandidade dever ser 1 (um). 005 098 098 ID_RESPOSTA Indica se uma solicitao de autorizao foi fornecida. N 01 M 1 = Negado 2 = Autorizado 3 = Pendente para autorizao da empresa 4 = Pendente para auditoria 5 = Cancelado 006 007 008 009 099 103 107 111 102 106 110 114 CD_MENS_ESPEC CD_MENS_ESPEC CD_MENS_ESPEC CD_MENS_ESPEC Cdigo da Mensagem Especfica do Servio. Cdigo da Mensagem Especfica do Servio. Cdigo da Mensagem Especfica do Servio. Cdigo da Mensagem Especfica do Servio. N N N N 04 04 04 04 MN ON ON ON Conforme Tabela Anexo 02 Conforme Tabela Anexo 02 Conforme Tabela Anexo 02 Conforme Tabela Anexo 02
74
Sistema Unimed
Transao:00361 Resposta do Status da Transao Bloco de Servios (Obrigatrio sempre que a guia for confirmada - Continuao) Seq. 010 Pos.Ini. 115 Pos.Fin. 118 Elemento de Dado CD_MENS_ESPEC Descrio Cdigo da Mensagem Especfica do Servio. Tipo N Tam. 04 Uso ON Contedo Conforme Tabela Anexo 02
Consideraes O Bloco de Servios dever ser repetido de acrodo com a quantidade de servios solicitados. Ao final do Bloco de Servios, na linha seguinte ao ltimo servio, dever ser colocada a palavra FIM$ que ir sinalizar que a transaa est completa. O Status da transao poder ser enviado somente pela Unimed Executora e sempre que surgir uma dvida sobre o atual status da transao na Unimed de Origem do Beneficirio. Essa transao tem como objetivo corrigir as possveis falhas no fluxo e utilizada quando o atual status da transao estiver divergente entre as 2 Unimeds. A Unimed poder utilizar a resposta para atualizar o status da transao no seu sistema.
75
Sistema Unimed
Transao: 0033000430 Requisio de Contagem de Beneficirios Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 003 Pos.Ini. 001 006 021 Pos.Fin. 005 020 024 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE CD_UNI_REQUISIT Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Cdigo da Unimed Requisitante. Tipo N AN N Tam 05 15 04 Uso M M M Contedo 0033000430 Fixo: UNIMED Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao 0999 = Confederao Nacional Regra: Somente a Confederao ou uma cooperativa de grau maior cuja Unimed de Destino seja vinculada 004 025 028 CD_UNI_DESTINO Cdigo da Unimed de Destino. N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
76
Sistema Unimed
Transao: 0033000430 Requisio de Contagem de Beneficirios Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 005 006 Pos.Ini. 029 033 Pos.Fin. 032 034 Elemento de Dado ANO_REFERENCIA MES_REFERENCIA Descrio Ano de referencia para buscar informaes Ms de referencia para buscar informaes Tipo N N Tam 4 2 Uso M M Contedo Ano e Ms base para gerar as informaes requisitadas no Formato: YYYYMM Regra: Informar ano/ms j fechado. Permitido no mximo 3 meses retroativos. Ao final do primeiro seguimento, dever ser colocada a palavra FIM$ que ir sinalizar que a transao est completa. Regras a serem Observadas: Somente a Federao a qual a Singular est vinculada tem permisso de enviar esta transao A Confederao pode requisitar esta transao a qualquer Singular, Federao ou Intrafederativa A Unimed de informar a quantidade de beneficirios ativos no ltimo dia do Ms e Ano de Referncia, considerando dados registrados em sua base pela data de conhecimento. O Ms de referncia deve obrigatoriamente ser um ms j fechado
77
Sistema Unimed
Transao: 0033100431 Resposta de Requisio de Contagem de Beneficirios Primeiro Segmento Dados da Transao Seq. 001 002 003 Pos.Ini. 001 006 021 Pos.Fin. 005 020 024 Elemento de Dado CD_TRANS TP_CLIENTE CD_UNI_REQUISIT Descrio Cdigo de identificao da transao. Tipo do cliente. Cdigo da Unimed Requisitante. Tipo N AN N Tam. 05 15 04 Uso M M M Contedo 0033100431 Fixo: UNIMED Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao 0999 = Confederao Nacional Regra: Somente a Confederao ou uma cooperativa de grau maior cuja Unimed de Destino seja vinculada 004 025 028 CD_UNI_DESTINO Cdigo da Unimed de Destino. N 04 M Codificao: Cdigo do Sistema + Cooperativa de 0001 0600 = Singulares de 0601 0650 = Seccionais de 0651 0850 = Entidades Internacionais de 0851 0949 = Intrafederativas de 0950 0990 = Interfederativas/Federao de 0991 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederao Nacional de 1001 1600 = Singulares Unicred de 1950 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederao Unicred de 2001 2999 = Usimeds
78
Sistema Unimed
Transao: 0033100431 Resposta de Requisio de Contagem de Beneficirios Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 005 Pos.Ini. 029 Pos.Fin. 029 Elemento de Dado ST_RETORNO Descrio Status da resposta Tipo N Tam. 01 Uso M Contedo Domnio: 1 = Resposta Fornecida 2 = Resposta Negada por ausncia de vnculo 3 = Data de Referencia fora do perodo previsto Regra:Quando o Status de retorno for 2 ou 3, os campos de quantidade (seq. 006 a 017) devero vir preenchidos com zeros.Quando o Status de retorno for 1, os campos de quantidade (seq. 006 a 017) devem obrigatoriamente estar preenchidos conforme movimentao da Unimed. 006 007 008 009 010 030 040 050 060 070 039 049 059 069 079 QT_BEN_PF_CO_LOC QT_BEN_PF_PP_LOC QT_BEN_PJ_CO_LOC QT_BEN_PJ_PP_LOC QT_BEN_PF_REP_CO Nmero de Beneficirios ativos Pessoa Fsica com contrato em Custo Operacional no repassado Nmero de Beneficirios ativos Pessoa Fsica com contrato em Pr Pagamento no repassado Nmero de Beneficirios ativos Pessoa Jurdica com contrato em Custo Operacional no repassado Nmero de Beneficirios ativos Pessoa Jurdica com contrato em Pr Pagamento no repassado Nmero de Beneficirios ativos Pessoa Fsica repassados para outra Unimed em Custo Operacional Nmero de Beneficirios ativos Pessoa Fsica repassados para outra Unimed em Pr Pagamento Nmero de Beneficirios ativos Pessoa Jurdica repassados para outra Unimed em Custo Operacional N N N N N 10 10 10 10 10 MS MS MS MS MS Titulares e dependentes. (contratos locais no repassados) Titulares e dependentes (contratos locais no repassados) Titulares e dependentes (contratos locais no repassados) Titulares e dependentes (contratos locais no repassados) Titulares e dependentes (contratos locais que foram repassados para outra Unimed em Custo Operacional) Titulares e dependentes (contratos locais que foram repassados para outra Unimed em Pr Pagamento) Titulares e dependentes (contratos locais que foram repassados para outra Unimed em Custo Operacional)
011 012
080 090
089 099
QT_BEN_PF_REP_PP QT_BEN_PJ_REP_CO
N N
10 10
MS MS
79
Sistema Unimed
Transao: 0033100431 Resposta de Requisio de Contagem de Beneficirios Primeiro Segmento Dados da Transao (Continuao) Seq. 013 014 015 016 017 Pos.Ini. 100 110 120 130 140 Pos.Fin. 109 119 129 139 149 Elemento de Dado QT_BEN_PJ_REP_PP QT_BEN_PF_REC_CO QT_BEN_PF_REC_PP QT_BEN_PJ_REC_CO QT_BEN_PJ_REC_PP Descrio Nmero de Beneficirios ativos Pessoa Jurdica repassados para outra Unimed em Pr Pagamento Nmero de Beneficirios ativos Pessoa Fsica recebidos de outra Unimed em Custo Operacional Nmero de Beneficirios ativos Pessoa Fsica recebidos de outra Unimed em Pr Pagamento Nmero de Beneficirios ativos Pessoa Jurdica recebidos de outra Unimed em Custo Operacional Nmero de Beneficirios ativos Pessoa Jurdica recebidos de outra Unimed em Pr Pagamento Tipo N N N N N Tam. 10 10 10 10 10 Uso MS MS MS MS MS Contedo Titulares e dependentes (contratos locais que foram repassados para outra Unimed em Pr Pagamento) Titulares e dependentes (contratos de outras Unimeds recebidos pela sua Unimed em Custo Operacional) Titulares e dependentes (contratos de outras Unimeds recebidos pela sua Unimed em Pr Pagamento) Titulares e dependentes (contratos de outras Unimeds recebidos pela sua Unimed em Custo Operacional) Titulares e dependentes (contratos de outras Unimeds recebidos pela sua Unimed em Pr Pagamento)
Ao final do primeiro segmento, dever ser colocada a palavra FIM$ que ir sinalizar que a transao est completa. Layout da transao de Resposta de Contagem de Beneficirios dever informar os dados de quantidade de beneficirios ativos no ms e ano requisitado, considerando a Data de Conhecimento do evento (incluso, alterao e excluso). Regras a serem observadas: As quantidades de retorno referem-se aos dados apurados no ltimo dia do Ms e Ano de referncia considerando a Data de Conhecimento Somente a Federao a qual a Singular est vinculada tem permisso para enviar esta transao A Confederao pode requisitar esta transao a qualquer Singular, Federao ou Intrafederativa
80
Sistema Unimed
Compatibilidade entre verses

A partir da verso 3.5 do PTU Online, ficou determinado que toda nova verso de PTU Online deve oferecer recursos para compatibilidade da verso anterior, considerando podem existir at duas versesvlidas (GAT de setembro de 2008). O WSD realiza a converso de verses de modo transparente para cada autorizador, porm h restries para a converso de forma automtica em determinadas situaes. A verso PTU 4.0 contm campos que inviabilizaram a sua converso. So elas: Sinalizao para prestadores de tabela Prpria Tipo de acomodao contratada Incluso de informaes na transao de Ordem de Servio (conselho profissional e nome do solicitante, transao da solicitante) Nova transao de Status da Transao (permite a atualizao automatizada da situao da transao)
Este mdulo consiste de um tratamento diferenciado somente quando detectado que a comunicao est sendo realizada com um autorizador em PTU 3.5 e ser valido at que a verso PTU 3.5 seja descontinuada. Passos para o desenvolvimento: Detectar se comunicao com autorizador PTU 3.5: O autorizador dever verificar se o campo nr_verso da transao (Pedido inicial ou Ordem de Servio) est preenchido com 035, Se a condio descrita foi satisfeita dever marcar a transao para que seja aplicado o tratamento diferenciado conforme restries descritas abaixo.
81
Sistema Unimed
Restries no processo de Converso do WSD PTU 3.5 para 4.0

Converso do campo TP_ACOMODACAO na transao de Resposta do Pedido de Autorizao o Como o campo no existe no PTU 3.5 a informao ser gravada com X Converso do campo ID_SISTEMA na transao de Resposta do Pedido de Autorizao o Como o campo no existe no PTU 3.5 a informao ser gravada pelo WSD Converso do campo ID_ALTO_CUSTO na transao de Pedido de Autorizao o Valor igual S ser convertido para 1 (Alto Custo) Converso dos campos NM_PREST, SG_CONS_PROF e UF_CONS_PROF na transao de Requisio de Ordem de Servio o Como os campos no existem no PTU 3.5 sero preenchidos com o caracter X Converso do campo NR_CONS_PROF na transao de Requisio de Ordem de Servio o Como o campo no existe no PTU 3.5 ser preenchido com o nmero 999999999999999 Converso do campo CD_UNI_SOLIC na transao de Requisio de Ordem de Servio o Como o campo no existe no PTU 3.5 ser preenchido com o nmero 9999 Converso do campo NR_TRANS_SOLIC na transao de Requisio de Ordem de Servio o Como o campo no existe no PTU 3.5 ser preenchido com o nmero 9999999999
PTU 4.0 para 3.5

Converso do campo TP_ACOMODACAO na transao de Resposta do Pedido de Autorizao o Como o campo no existe no PTU 3.5 a informao ser gravada no campo observao Converso do campo ID_SISTEMA na transao de Resposta do Pedido de Autorizao o Como o campo no existe no PTU 3.5 a informao ser gravada no campo observao Converso do campo ID_ALTO_CUSTO na transao de Pedido de Autorizao o Valor igual a Alto Custo ou Tabela Prpria ser convertido para S Os campos novos do conselho profissional e nome do solicitante no sero gravados. Os campos CD_UNI_SOLIC e NR_IDENT_SOLIC no sero gravados.
82
Sistema Unimed
SUGESTES DEVEM SER ENVIADAS PARA :
Diretoria de Integrao Cooperativista da UNIMED DO BRASIL Alameda Santos n 1827 16 Andar - Cerqueira Csar So Paulo - SP - CEP : 01419-909 Fax 011-3265.9791 A/C Diretoria de Integrao Cooperativista suportescs@unimed.com.br
83

Ptuv40 Online

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Ptuv40 Online

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Sistema Unimed

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Transferncia de Dados ........................................................................................................

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

060 064 067 070 072 076 078 081 082

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Abaixo apresentamos um esquema principal e um quadro sobre o fluxo das transaes:

UNIMED DESTINO Transao de Resposta 00501 Resposta de Pedido de Autorizao

00302 00309 00311 00412 00418 00606 00430 00360

00309 00404 00309 00413 00419 00607 00431 00361

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

008 009 010

056 058 062

057 061 062

NR_VIA_CARTAO CD_CID ID_ALTO_CUSTO

M O M Obrigatrio para Internao 1 = Alto Custo 2 = Tabela Prpria 3 = Bsico

Nome do prestador de Alto Custo.

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

009 010 011 012

066 091 099 100

090 098 099 101

NM_BENEF DT_VALIDADE TP_AUTORIZ TP_ACOMODACAO

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

Todos direitos Reservados Reproduo Proibida

PROTOCOLO DE TRANSAES UNIMED - PTU - VERSO 4.0

006 007 008 009 010

099 103 107 111 115