ORÇAMENTOS

2023
RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE VENDAS: CLÍNICA - ANOS 2022 E 2023

INTRODUÇÃO:

Este relatório visa fornecer uma análise resumida do desempenho de vendas da Clínica nos
anos de 2022 e 2023.

O cenário empresarial global enfrentou desafios significativos, demandando resiliência e

adaptabilidade. Neste contexto, a Clínica demonstrou não apenas sua capacidade de enfrentar
adversidades, mas também de prosperar em meio à complexidade do mercado. O relatório
que se segue oferece uma análise aprofundada do desempenho de vendas, destacando
conquistas notáveis, identificando áreas de otimização e delineando estratégias para o futuro.

Ao longo de 2023, a Clínica consolidou sua posição como líder no setor, evidenciando um
crescimento consistente nas receitas de vendas. Este êxito é resultado direto da dedicação da
equipe, da implementação eficaz de estratégias de mercado e do compromisso inabalável com
a excelência no atendimento ao cliente.
DESEMPENHO ANUAL:

Ano de 2022
Total de Vendas: R$3.366.606,07
Média Mensal: R$280.550,51
Destaques: Forte desempenho em fevereiro e agosto.

Orçamentos 2022
R$450,000.00
R$400,000.00
R$350,000.00
R$300,000.00
R$250,000.00
R$200,000.00
R$150,000.00
R$100,000.00
R$50,000.00
R$-
2022 Jan Fev
Mar Abr Mai
Jun Jul Ago
Set Out Nov
Dez

Ano de 2023
Total de Vendas: R$3.412.972,03
Média Mensal: R$284.414,34
Destaques: Crescimento notável em maio, agosto e dezembro.

Orçamentos 2023
R$450,000.00
R$400,000.00
R$350,000.00
R$300,000.00
R$250,000.00
R$200,000.00
R$150,000.00
R$100,000.00
R$50,000.00
R$-
2023 Jan Fev
Mar Abr Mai
Jun Jul Ago
Set Out Nov
Dez
 COMPARATIVO MENSAL: 2002 / 2023

Janeiro: Julho:
2022: R$246.511,78 2022: R$233.900,51
2023: R$326.970,30 2023: R$250.239,69
Aumento de 32,63%. Aumento de 6,99%.

Fevereiro: Agosto:
2022: R$418.824,99 2022: R$341.426,46
2023: R$167.919,41 2023: R$311.336,15
Redução de 59,85%. Redução de 8,80%.

Março: Setembro:
2022: R$301.505,24 2022: R$271.245,33
2023: R$323.361,05 2023: R$285.456,50
Aumento de 7,25%. Aumento de 5,25%.

Abril: (Troca de Avaliadora em 2023) Outubro:

2022: R$214.481,70 2022: R$204.538,57
2023: R$306.995,43 2023: R$285.314,11
Aumento de 43,19%. Aumento de 39,47%.

Maio: Novembro:
2022: R$348.262,33 2022: R$232.271,32
2023: R$406.605,22 2023: R$188.667,42
Aumento de 16,78%. Redução de 18,76%.

Junho: Dezembro:
2022: R$336.196,26 2022: R$194.228,81
2023: R$243.003,55 2023: R$317.103,20
Redução de 27,68%. Aumento de 63,26%.

Comparativo Mês a Mês

2022 2023
R$500,000.00
R$400,000.00
Fat. Mês R$

R$300,000.00
R$200,000.00
R$100,000.00
R$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses
 COMPARATIVO EM RELAÇÃO AOS TRIMESTRE (2022/2023):

Trimestre 1: Trimestre 3:
2022: R$966.842,01 2022: R$846.572,30
2023: R$818.250,76 2023: R$847.032,34
Redução de 15,39% nas vendas. Aumento marginal de 0,05% nas vendas.

Trimestre 2: Trimestre 4:
2022: R$898.940,29 2022: R$631.038,70
2023: R$956.604,20 2023: R$791.084,73
Aumento de 6,39% nas vendas. Aumento de 25,36% nas vendas.

Comparati vo por trimestre 2022/2023

R$1,100,000.00

R$900,000.00

R$700,000.00

R$500,000.00

R$300,000.00

R$100,000.00
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
2022 966842.01 898940.29 846572.3 631038.7
2023 818250.76 956604.2 847032.34 791084.73

2022 2023

CONCLUSÕES

A mudança na equipe avaliadora em março de 2023 influenciou alguns dos resultados. A falta
de experiência e expertise das novas profissionais pode ter gerado uma adaptação gradual ao
ambiente de trabalho, impactando o desempenho durante os meses seguintes.

A análise indica que a Clínica experimentou uma variação notável no desempenho de vendas
durante o período avaliado.

A substituição da avaliadora em março de 2023 contribuiu para as oscilações subsequentes,

porém destaca-se como acertada porque nos 3 trimestres seguintes houve um avanço nos
orçamentos de 2023 em relação ao ano de 2022.

- Recomenda-se uma avaliação mais aprofundada do desempenho da nova equipe e a

implementação de medidas de capacitação e suporte para acelerar a adaptação.

- Monitorar continuamente o desempenho mensal de vendas para identificar tendências e

ajustar estratégias conforme necessário.

- Investir em programas de treinamento e desenvolvimento para aprimorar as habilidades das

novas profissionais e acelerar a integração com a equipe existente.