Recibo do Pagador |

Nº Documento |
1143.670.1.704 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82704.401015 4 96820000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/04/2024 | 10/04/2024
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782704-4 | 06/04/2024 1143.670.1.704 DS N 06/04/2024 100003782704-4
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 08/07/2024 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 1/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.2.705 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82705.201018 1 97120000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/05/2024 | 10/05/2024
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782705-2 | 06/04/2024 1143.670.2.705 DS N 06/04/2024 100003782705-2
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/08/2024 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 2/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.3.706 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82706.001011 4 97430000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/06/2024 | 10/06/2024
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782706-0 | 06/04/2024 1143.670.3.706 DS N 06/04/2024 100003782706-0
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/09/2024 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 3/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.4.707 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82707.901011 2 97730000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/07/2024 | 10/07/2024
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782707-9 | 06/04/2024 1143.670.4.707 DS N 06/04/2024 100003782707-9
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/10/2024 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 4/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.5.708 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82708.701014 4 98040000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/08/2024 | 10/08/2024
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782708-7 | 06/04/2024 1143.670.5.708 DS N 06/04/2024 100003782708-7
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/11/2024 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 5/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.6.709 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82709.501017 8 98350000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/09/2024 | 10/09/2024
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782709-5 | 06/04/2024 1143.670.6.709 DS N 06/04/2024 100003782709-5
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 08/12/2024 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 6/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.7.710 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82710.901016 1 98650000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/10/2024 | 10/10/2024
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782710-9 | 06/04/2024 1143.670.7.710 DS N 06/04/2024 100003782710-9
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/01/2025 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 7/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.8.711 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82711.701019 3 98960000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/11/2024 | 10/11/2024
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782711-7 | 06/04/2024 1143.670.8.711 DS N 06/04/2024 100003782711-7
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/02/2025 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 8/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.9.712 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82712.501012 1 99260000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/12/2024 | 10/12/2024
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782712-5 | 06/04/2024 1143.670.9.712 DS N 06/04/2024 100003782712-5
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 09/03/2025 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 9/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.10.713 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82713.301016 3 99570000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/01/2025 | 10/01/2025
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782713-3 | 06/04/2024 1143.670.10.713 DS N 06/04/2024 100003782713-3
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 09/04/2025 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 10/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.11.714 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82714.101019 7 99880000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/02/2025 | 10/02/2025
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782714-1 | 06/04/2024 1143.670.11.714 DS N 06/04/2024 100003782714-1
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 10/05/2025 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 11/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.12.715 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82715.001010 9 10160000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/03/2025 | 10/03/2025
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782715-0 | 06/04/2024 1143.670.12.715 DS N 06/04/2024 100003782715-0
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/06/2025 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 12/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.13.716 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82716.801012 8 10470000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/04/2025 | 10/04/2025
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782716-8 | 06/04/2024 1143.670.13.716 DS N 06/04/2024 100003782716-8
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 08/07/2025 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 13/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.14.717 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82717.601015 6 10770000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/05/2025 | 10/05/2025
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782717-6 | 06/04/2024 1143.670.14.717 DS N 06/04/2024 100003782717-6
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/08/2025 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 14/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.15.718 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82718.401019 8 11080000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/06/2025 | 10/06/2025
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782718-4 | 06/04/2024 1143.670.15.718 DS N 06/04/2024 100003782718-4
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/09/2025 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 15/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.16.719 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82719.201012 6 11380000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/07/2025 | 10/07/2025
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782719-2 | 06/04/2024 1143.670.16.719 DS N 06/04/2024 100003782719-2
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/10/2025 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 16/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.17.720 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82720.601010 3 11690000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/08/2025 | 10/08/2025
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782720-6 | 06/04/2024 1143.670.17.720 DS N 06/04/2024 100003782720-6
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/11/2025 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 17/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.18.721 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82721.401014 5 12000000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/09/2025 | 10/09/2025
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782721-4 | 06/04/2024 1143.670.18.721 DS N 06/04/2024 100003782721-4
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 08/12/2025 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 18/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.19.722 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82722.201017 3 12300000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/10/2025 | 10/10/2025
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782722-2 | 06/04/2024 1143.670.19.722 DS N 06/04/2024 100003782722-2
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/01/2026 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 19/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.20.723 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82723.001010 7 12610000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/11/2025 | 10/11/2025
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782723-0 | 06/04/2024 1143.670.20.723 DS N 06/04/2024 100003782723-0
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/02/2026 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 20/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.21.724 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82724.901010 5 12910000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/12/2025 | 10/12/2025
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782724-9 | 06/04/2024 1143.670.21.724 DS N 06/04/2024 100003782724-9
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 09/03/2026 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 21/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.22.725 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82725.701013 7 13220000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/01/2026 | 10/01/2026
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782725-7 | 06/04/2024 1143.670.22.725 DS N 06/04/2024 100003782725-7
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 09/04/2026 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 22/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.23.726 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82726.501016 1 13530000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/02/2026 | 10/02/2026
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782726-5 | 06/04/2024 1143.670.23.726 DS N 06/04/2024 100003782726-5
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 10/05/2026 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 23/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.24.727 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82727.301010 8 13810000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/03/2026 | 10/03/2026
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782727-3 | 06/04/2024 1143.670.24.727 DS N 06/04/2024 100003782727-3
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/06/2026 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 24/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.25.728 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82728.101013 1 14120000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/04/2026 | 10/04/2026
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782728-1 | 06/04/2024 1143.670.25.728 DS N 06/04/2024 100003782728-1
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 08/07/2026 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 25/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.26.729 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82729.001014 2 14420000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/05/2026 | 10/05/2026
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782729-0 | 06/04/2024 1143.670.26.729 DS N 06/04/2024 100003782729-0
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/08/2026 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 26/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.27.730 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82730.301015 5 14730000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/06/2026 | 10/06/2026
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782730-3 | 06/04/2024 1143.670.27.730 DS N 06/04/2024 100003782730-3
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/09/2026 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 27/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.28.731 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82731.101018 1 15030000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/07/2026 | 10/07/2026
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782731-1 | 06/04/2024 1143.670.28.731 DS N 06/04/2024 100003782731-1
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/10/2026 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 28/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.29.732 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82732.001019 1 15340000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/08/2026 | 10/08/2026
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782732-0 | 06/04/2024 1143.670.29.732 DS N 06/04/2024 100003782732-0
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/11/2026 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 29/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.30.733 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82733.801011 9 15650000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/09/2026 | 10/09/2026
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782733-8 | 06/04/2024 1143.670.30.733 DS N 06/04/2024 100003782733-8
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 08/12/2026 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 30/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.31.734 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82734.601014 7 15950000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/10/2026 | 10/10/2026
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782734-6 | 06/04/2024 1143.670.31.734 DS N 06/04/2024 100003782734-6
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/01/2027 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 31/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.32.735 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82735.401018 9 16260000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/11/2026 | 10/11/2026
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782735-4 | 06/04/2024 1143.670.32.735 DS N 06/04/2024 100003782735-4
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/02/2027 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 32/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.33.736 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82736.201011 7 16560000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/12/2026 | 10/12/2026
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782736-2 | 06/04/2024 1143.670.33.736 DS N 06/04/2024 100003782736-2
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 09/03/2027 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 33/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.34.737 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82737.001014 1 16870000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/01/2027 | 10/01/2027
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782737-0 | 06/04/2024 1143.670.34.737 DS N 06/04/2024 100003782737-0
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 09/04/2027 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 34/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.35.738 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82738.901014 2 17180000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/02/2027 | 10/02/2027
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782738-9 | 06/04/2024 1143.670.35.738 DS N 06/04/2024 100003782738-9
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 10/05/2027 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 35/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.36.739 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82739.701017 1 17460000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/03/2027 | 10/03/2027
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782739-7 | 06/04/2024 1143.670.36.739 DS N 06/04/2024 100003782739-7
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/06/2027 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 36/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.37.740 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82740.001019 7 17770000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/04/2027 | 10/04/2027
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782740-0 | 06/04/2024 1143.670.37.740 DS N 06/04/2024 100003782740-0
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 08/07/2027 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 37/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.38.741 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82741.901019 3 18070000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/05/2027 | 10/05/2027
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782741-9 | 06/04/2024 1143.670.38.741 DS N 06/04/2024 100003782741-9
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/08/2027 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 38/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.39.742 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82742.701012 7 18380000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/06/2027 | 10/06/2027
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782742-7 | 06/04/2024 1143.670.39.742 DS N 06/04/2024 100003782742-7
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/09/2027 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 39/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.40.743 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82743.501015 5 18680000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/07/2027 | 10/07/2027
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782743-5 | 06/04/2024 1143.670.40.743 DS N 06/04/2024 100003782743-5
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/10/2027 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 40/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.41.744 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82744.301019 9 18990000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/08/2027 | 10/08/2027
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782744-3 | 06/04/2024 1143.670.41.744 DS N 06/04/2024 100003782744-3
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/11/2027 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 41/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.42.745 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82745.101012 1 19300000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/09/2027 | 10/09/2027
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782745-1 | 06/04/2024 1143.670.42.745 DS N 06/04/2024 100003782745-1
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 08/12/2027 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 42/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.43.746 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82746.001013 3 19600000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/10/2027 | 10/10/2027
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782746-0 | 06/04/2024 1143.670.43.746 DS N 06/04/2024 100003782746-0
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/01/2028 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 43/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador |
Nº Documento |
1143.670.44.747 | |033-7| 03399.28103 67010.000379 82747.801015 2 19910000004218
Vencimento | Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data limite Vencimento
10/11/2027 | 10/11/2027
Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
3907-1/281067-0 | Thaty Produções e Eventos 3907-1/281067-0
Nosso Número |
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
100003782747-8 | 06/04/2024 1143.670.44.747 DS N 06/04/2024 100003782747-8
|
Vl. Documento
| Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
42,18
| 101-RCR R$ 42,18
(-) Desconto | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
| Após o Vencimento Multa de R$0,84 e Juros de R$0,01 ao Dia
(+) Mora/Multa | (+) Mora/Multa
NÃO RECEBER APÓS 07/02/2028 (89 DIAS DO VENCIMENTO)
| (+) Outros Acréscimos
(+) Outros Acrés. | CTT: 0002/2024 COD: 1143.670 PLANO: ATO ECUMENICO - COLAÇÃO - ENSAIO 50% - ENSAIO 365. (=) Valor Cobrado
| FAESF - PEDREIRAS (MA) CURSO: Fisioterapia (2027-2)
(=) Valor Cobrado | Parc.: 44/44
|
Pagador | Pagador DANIELLA DE SOUSA GOMES MARINHO CPF: 102.695.993-47
DANIELLA DE | RUA BELA VISTA , SN FONSECA Poção de Pedras MA 65740-000
SOUSA GOMES | Sacador/Avalista Thaty Produções e Eventos Ficha de Compensação
MARINHO | Autenticação Mecânica