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  • Carnê 2023

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    mararosanefranciscorocha
    21 visualizações12 páginas
    Estes três recibos são para o pagamento de três faturas no valor de R$129,90 cada uma emitidas pela empresa NETCOMET COMERCIO E SERVICOS LTDA para o cliente GUILHERME FRANCISCO ROCHA, com vencimentos em 10 de dezembro de 2023, 10 de novembro de 2023 e 10 de outubro de 2023.

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    Título original

    01061905047 - CARNÊ 2023

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    Estes três recibos são para o pagamento de três faturas no valor de R$129,90 cada uma emitidas pela empresa NETCOMET COMERCIO E SERVICOS LTDA para o cliente GUILHERME FRANCISCO ROCHA, com vencimentos em 10 de dezembro de 2023, 10 de novembro de 2023 e 10 de outubro de 2023.

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    Carnê 2023

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    mararosanefranciscorocha
    Estes três recibos são para o pagamento de três faturas no valor de R$129,90 cada uma emitidas pela empresa NETCOMET COMERCIO E SERVICOS LTDA para o cliente GUILHERME FRANCISCO ROCHA, com vencimentos em 10 de dezembro de 2023, 10 de novembro de 2023 e 10 de outubro de 2023.

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    Recibo do Pagador

    Nº Documento
    2101/2023-11
    |
    |
    |
    |001-9| 00190.00009 03006.787000 00281.710178 5 95600000012990
    Vencimento
    10/12/2023 | Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO Vencimento
    | 10/12/2023
    Ag./Cód. Beneficiário
    | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    0369-7/00025505-X | NETCOMET COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME CNPJ: 10.015.889/0001-34 Endereço: Av. Cel. Victor
    Nosso Número 0369-7/00025505-X
    | Villa Verde, 244, Sala 101, 95500-000, Santo Antonio da Patrulha-RS
    30067870000281710 |
    Vl. Documento | Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
    129,90 | 02/01/2023 2101/2023-11 DM N 02/01/2023 30067870000281710
    (-) Desconto / |
    Abatimento | Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
    | 17/019 R$ 129,90
    (+) Mora/Multa |
    | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
    (+) Outros Acrés. | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,60 (+) Mora/Multa
    |
    | (+) Outros Acréscimos
    (=) Valor Cobrado | (=) Valor Cobrado
    |
    Pagador | Pagador GUILHERME FRANCISCO ROCHA
    GUILHERME CPF: 010.619.050-47
    |
    FRANCISCO RS 030, KM 46, 2475, PASSO DO SABIA 95500-000
    |
    ROCHA Sacador/Avalista Ficha de Compensação
    Autenticação Mecânica
    Recibo do Pagador

    |001-9|
    Nº Documento |
    2101/2023-10 |
    |
    00190.00009 03006.787000 00281.711176 8 95300000012990
    Vencimento
    10/11/2023 | Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO Vencimento
    | 10/11/2023
    Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário
    0369-7/00025505-X Agência/Código Beneficiário
    | NETCOMET COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME CNPJ: 10.015.889/0001-34 Endereço: Av. Cel. Victor 0369-7/00025505-X
    Nosso Número | Villa Verde, 244, Sala 101, 95500-000, Santo Antonio da Patrulha-RS
    30067870000281711 |
    Vl. Documento | Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
    129,90 | 02/01/2023 2101/2023-10 DM N 02/01/2023 30067870000281711
    (-) Desconto / |
    Abatimento | Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
    | 17/019 R$ 129,90
    (+) Mora/Multa |
    | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
    | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,60 (+) Mora/Multa
    (+) Outros Acrés.
    |
    | (+) Outros Acréscimos
    (=) Valor Cobrado | (=) Valor Cobrado
    |
    Pagador |
    GUILHERME Pagador GUILHERME FRANCISCO ROCHA CPF: 010.619.050-47
    |
    FRANCISCO RS 030, KM 46, 2475, PASSO DO SABIA 95500-000
    | Sacador/Avalista Ficha de Compensação
    ROCHA
    Autenticação Mecânica
    Recibo do Pagador

    |001-9|
    Nº Documento |
    2101/2023-09 | 00190.00009 03006.787000 00281.712174 7 94990000012990
    Vencimento |
    10/10/2023 | Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO Vencimento
    | 10/10/2023
    Ag./Cód. Beneficiário
    | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    0369-7/00025505-X
    | NETCOMET COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME CNPJ: 10.015.889/0001-34 Endereço: Av. Cel. Victor 0369-7/00025505-X
    Nosso Número | Villa Verde, 244, Sala 101, 95500-000, Santo Antonio da Patrulha-RS
    30067870000281712 |
    Vl. Documento | Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
    129,90 | 02/01/2023 2101/2023-09 DM N 02/01/2023 30067870000281712
    (-) Desconto / |
    Abatimento | Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
    | 17/019 R$ 129,90
    (+) Mora/Multa |
    | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
    | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,60 (+) Mora/Multa
    (+) Outros Acrés.
    |
    | (+) Outros Acréscimos
    (=) Valor Cobrado | (=) Valor Cobrado
    |
    Pagador |
    GUILHERME Pagador GUILHERME FRANCISCO ROCHA CPF: 010.619.050-47
    |
    FRANCISCO RS 030, KM 46, 2475, PASSO DO SABIA 95500-000
    | Sacador/Avalista Ficha de Compensação
    ROCHA
    Autenticação Mecânica
    Recibo do Pagador
    Nº Documento
    2101/2023-08
    |
    |
    |
    |001-9| 00190.00009 03006.787000 00281.713172 1 94690000012990
    Vencimento
    10/09/2023 | Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO Vencimento
    | 10/09/2023
    Ag./Cód. Beneficiário
    | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    0369-7/00025505-X
    | NETCOMET COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME CNPJ: 10.015.889/0001-34 Endereço: Av. Cel. Victor 0369-7/00025505-X
    Nosso Número | Villa Verde, 244, Sala 101, 95500-000, Santo Antonio da Patrulha-RS
    30067870000281713 |
    Vl. Documento | Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
    129,90 | 02/01/2023 2101/2023-08 DM N 02/01/2023 30067870000281713
    (-) Desconto / |
    Abatimento | Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
    | 17/019 R$ 129,90
    (+) Mora/Multa |
    | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
    (+) Outros Acrés. | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,60 (+) Mora/Multa
    |
    | (+) Outros Acréscimos
    (=) Valor Cobrado | (=) Valor Cobrado
    |
    Pagador |
    GUILHERME Pagador GUILHERME FRANCISCO ROCHA CPF: 010.619.050-47
    |
    FRANCISCO RS 030, KM 46, 2475, PASSO DO SABIA 95500-000
    |
    ROCHA Sacador/Avalista Ficha de Compensação
    Autenticação Mecânica
    Recibo do Pagador
    Nº Documento
    2101/2023-07
    |
    |
    |
    |001-9| 00190.00009 03006.787000 00281.714170 7 94380000012990
    Vencimento
    10/08/2023 | Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO Vencimento
    | 10/08/2023
    Ag./Cód. Beneficiário
    | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    0369-7/00025505-X
    | NETCOMET COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME CNPJ: 10.015.889/0001-34 Endereço: Av. Cel. Victor 0369-7/00025505-X
    Nosso Número | Villa Verde, 244, Sala 101, 95500-000, Santo Antonio da Patrulha-RS
    30067870000281714 |
    Vl. Documento | Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
    129,90 | 02/01/2023 2101/2023-07 DM N 02/01/2023 30067870000281714
    (-) Desconto / |
    Abatimento | Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
    | 17/019 R$ 129,90
    (+) Mora/Multa |
    | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
    | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,60 (+) Mora/Multa
    (+) Outros Acrés.
    |
    | (+) Outros Acréscimos
    (=) Valor Cobrado | (=) Valor Cobrado
    |
    Pagador |
    GUILHERME Pagador GUILHERME FRANCISCO ROCHA CPF: 010.619.050-47
    |
    FRANCISCO RS 030, KM 46, 2475, PASSO DO SABIA 95500-000
    |
    ROCHA Sacador/Avalista Ficha de Compensação
    Autenticação Mecânica
    Recibo do Pagador

    |001-9|
    Nº Documento |
    2101/2023-06 | 00190.00009 03006.787000 00281.715177 4 94070000012990
    Vencimento |
    10/07/2023 | Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO Vencimento
    | 10/07/2023
    Ag./Cód. Beneficiário
    | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    0369-7/00025505-X | NETCOMET COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME CNPJ: 10.015.889/0001-34 Endereço: Av. Cel. Victor
    Nosso Número 0369-7/00025505-X
    | Villa Verde, 244, Sala 101, 95500-000, Santo Antonio da Patrulha-RS
    30067870000281715 |
    Vl. Documento | Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
    129,90 | 02/01/2023 2101/2023-06 DM N 02/01/2023 30067870000281715
    (-) Desconto / |
    Abatimento | Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
    | 17/019 R$ 129,90
    (+) Mora/Multa |
    | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
    | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,60 (+) Mora/Multa
    (+) Outros Acrés.
    |
    | (+) Outros Acréscimos
    (=) Valor Cobrado | (=) Valor Cobrado
    |
    Pagador | Pagador GUILHERME FRANCISCO ROCHA
    GUILHERME CPF: 010.619.050-47
    |
    FRANCISCO RS 030, KM 46, 2475, PASSO DO SABIA 95500-000
    |
    ROCHA Sacador/Avalista Ficha de Compensação
    Autenticação Mecânica
    Recibo do Pagador
    Nº Documento
    2101/2023-05
    |
    |
    |
    |001-9| 00190.00009 03006.787000 00281.716175 9 93770000012990
    Vencimento
    10/06/2023 | Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO Vencimento
    | 10/06/2023
    Ag./Cód. Beneficiário
    | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    0369-7/00025505-X
    | NETCOMET COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME CNPJ: 10.015.889/0001-34 Endereço: Av. Cel. Victor 0369-7/00025505-X
    Nosso Número | Villa Verde, 244, Sala 101, 95500-000, Santo Antonio da Patrulha-RS
    30067870000281716 |
    Vl. Documento | Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
    129,90 | 02/01/2023 2101/2023-05 DM N 02/01/2023 30067870000281716
    (-) Desconto / |
    Abatimento | Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
    | 17/019 R$ 129,90
    (+) Mora/Multa |
    | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
    (+) Outros Acrés. | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,60 (+) Mora/Multa
    |
    | (+) Outros Acréscimos
    (=) Valor Cobrado | (=) Valor Cobrado
    |
    Pagador |
    GUILHERME Pagador GUILHERME FRANCISCO ROCHA CPF: 010.619.050-47
    |
    FRANCISCO RS 030, KM 46, 2475, PASSO DO SABIA 95500-000
    |
    ROCHA Sacador/Avalista Ficha de Compensação
    Autenticação Mecânica
    Recibo do Pagador
    Nº Documento
    2101/2023-04
    |
    |
    |
    |001-9| 00190.00009 03006.787000 00281.717173 6 93460000012990
    Vencimento
    10/05/2023 | Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO Vencimento
    | 10/05/2023
    Ag./Cód. Beneficiário
    | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    0369-7/00025505-X
    | NETCOMET COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME CNPJ: 10.015.889/0001-34 Endereço: Av. Cel. Victor 0369-7/00025505-X
    Nosso Número | Villa Verde, 244, Sala 101, 95500-000, Santo Antonio da Patrulha-RS
    30067870000281717 |
    Vl. Documento | Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
    129,90 | 02/01/2023 2101/2023-04 DM N 02/01/2023 30067870000281717
    (-) Desconto / |
    Abatimento | Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
    | 17/019 R$ 129,90
    (+) Mora/Multa |
    | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
    | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,60 (+) Mora/Multa
    (+) Outros Acrés.
    |
    | (+) Outros Acréscimos
    (=) Valor Cobrado | (=) Valor Cobrado
    |
    Pagador |
    GUILHERME Pagador GUILHERME FRANCISCO ROCHA CPF: 010.619.050-47
    |
    FRANCISCO RS 030, KM 46, 2475, PASSO DO SABIA 95500-000
    |
    ROCHA Sacador/Avalista Ficha de Compensação
    Autenticação Mecânica
    Recibo do Pagador
    Nº Documento
    2101/2023-03
    |
    |
    |
    |001-9| 00190.00009 03006.787000 00204.069173 1 93160000012990
    Vencimento
    10/04/2023 | Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO Vencimento
    | 10/04/2023
    Ag./Cód. Beneficiário
    | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    0369-7/00025505-X
    | NETCOMET COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME CNPJ: 10.015.889/0001-34 Endereço: Av. Cel. Victor 0369-7/00025505-X
    Nosso Número | Villa Verde, 244, Sala 101, 95500-000, Santo Antonio da Patrulha-RS
    30067870000204069 |
    Vl. Documento | Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
    129,90 | 05/04/2022 2101/2023-03 DM N 02/01/2023 30067870000204069
    (-) Desconto / |
    Abatimento | Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
    | 17/019 R$ 129,90
    (+) Mora/Multa |
    | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
    | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,60 (+) Mora/Multa
    (+) Outros Acrés.
    |
    | (+) Outros Acréscimos
    (=) Valor Cobrado | (=) Valor Cobrado
    |
    Pagador |
    GUILHERME Pagador GUILHERME FRANCISCO ROCHA CPF: 010.619.050-47
    |
    FRANCISCO RS 030, KM 46, 2475, PASSO DO SABIA 95500-000
    |
    ROCHA Sacador/Avalista Ficha de Compensação
    Autenticação Mecânica
    Recibo do Pagador

    |001-9|
    Nº Documento |
    2101/2023-02 |
    |
    00190.00009 03006.787000 00204.068175 6 92850000012990
    Vencimento
    10/03/2023 | Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO Vencimento
    | 10/03/2023
    Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário
    0369-7/00025505-X Agência/Código Beneficiário
    | NETCOMET COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME CNPJ: 10.015.889/0001-34 Endereço: Av. Cel. Victor 0369-7/00025505-X
    Nosso Número | Villa Verde, 244, Sala 101, 95500-000, Santo Antonio da Patrulha-RS
    30067870000204068 |
    Vl. Documento | Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
    129,90 | 05/04/2022 2101/2023-02 DM N 02/01/2023 30067870000204068
    (-) Desconto / |
    Abatimento | Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
    | 17/019 R$ 129,90
    (+) Mora/Multa |
    | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
    | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,60 (+) Mora/Multa
    (+) Outros Acrés.
    |
    | (+) Outros Acréscimos
    (=) Valor Cobrado | (=) Valor Cobrado
    |
    Pagador |
    GUILHERME Pagador GUILHERME FRANCISCO ROCHA CPF: 010.619.050-47
    |
    FRANCISCO RS 030, KM 46, 2475, PASSO DO SABIA 95500-000
    |
    ROCHA Sacador/Avalista Ficha de Compensação
    Autenticação Mecânica
    Recibo do Pagador

    |001-9|
    Nº Documento |
    2101/2023-01 |
    |
    00190.00009 03006.787000 00204.067177 7 92570000012990
    Vencimento
    10/02/2023 | Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO Vencimento
    | 10/02/2023
    Ag./Cód. Beneficiário
    | Beneficiário Agência/Código Beneficiário
    0369-7/00025505-X
    | NETCOMET COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME CNPJ: 10.015.889/0001-34 Endereço: Av. Cel. Victor 0369-7/00025505-X
    Nosso Número | Villa Verde, 244, Sala 101, 95500-000, Santo Antonio da Patrulha-RS
    30067870000204067 |
    Vl. Documento | Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
    129,90 | 05/04/2022 2101/2023-01 DM N 02/01/2023 30067870000204067
    (-) Desconto / |
    Abatimento | Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
    | 17/019 R$ 129,90
    (+) Mora/Multa |
    | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
    | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,60 (+) Mora/Multa
    (+) Outros Acrés.
    |
    | (+) Outros Acréscimos
    (=) Valor Cobrado | (=) Valor Cobrado
    |
    Pagador |
    GUILHERME Pagador GUILHERME FRANCISCO ROCHA CPF: 010.619.050-47
    |
    FRANCISCO RS 030, KM 46, 2475, PASSO DO SABIA 95500-000
    |
    ROCHA Sacador/Avalista Ficha de Compensação
    Autenticação Mecânica
    Recibo do Pagador
    Nº Documento
    2101/2022-12
    |
    |
    |
    |001-9| 00190.00009 03006.787000 00204.066179 1 92260000012990
    Vencimento
    10/01/2023 | Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO Vencimento
    | 10/01/2023
    Ag./Cód. Beneficiário | Beneficiário
    0369-7/00025505-X Agência/Código Beneficiário
    | NETCOMET COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME CNPJ: 10.015.889/0001-34 Endereço: Av. Cel. Victor 0369-7/00025505-X
    Nosso Número | Villa Verde, 244, Sala 101, 95500-000, Santo Antonio da Patrulha-RS
    30067870000204066 |
    Vl. Documento | Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
    129,90 | 05/04/2022 2101/2022-12 DM N 02/01/2023 30067870000204066
    (-) Desconto / |
    Abatimento | Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento
    | 17/019 R$ 129,90
    (+) Mora/Multa |
    | Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
    | Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,60 (+) Mora/Multa
    (+) Outros Acrés.
    |
    | (+) Outros Acréscimos
    (=) Valor Cobrado | (=) Valor Cobrado
    |
    Pagador |
    GUILHERME Pagador GUILHERME FRANCISCO ROCHA CPF: 010.619.050-47
    | RS 030, KM 46, 2475, PASSO DO SABIA 95500-000
    FRANCISCO | Sacador/Avalista
    ROCHA Ficha de Compensação
    Autenticação Mecânica

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