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RECEBEMOS DE AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.900,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS - Rua
NF-e
Conception Arenal, 164 Vila Mira São Paulo-SP
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº. 000.028.257
Série 000
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA 0 - ENTRADA
RUA BENEDITO CAMPOS DE MORAES, 263 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
Vila Anastácio - 05094-010 3524 0300 3515 8100 0106 5500 0000 0282 5715 4694 6180
São Paulo - SP Fone/Fax: 1138310765 Nº. 000.028.257 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 000
Folha 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria 135240548960927 - 14/03/2024 13:58:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF
116958352111 23215216 00.351.581/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 14/03/2024

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conception Arenal, 164 Vila Mira 04377-050 14/03/2024

MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
São Paulo SP 1155649292 112348114117 13:58:20

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 13/04/2024 Venc. 13/05/2024
Valor R$ 950,00 Valor R$ 950,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. V. FCP UF DEST. VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644,48 0,00 1.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
0-Por conta do Rem
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

VALOR VALOR VALOR B.CÁLC VALOR VALOR ALÍQ. ALÍQ.
CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT UNIT TOTAL DESC ICMS ICMS IPI ICMS IPI
332 ALTERNADOR 140A 28V AR CONDICIONADO 85115010 060 5405 PC 1,0000 950,0000 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00
VALOR ICMS ST=0,00
333 ALTERNADOR 140A 28V MOTOR 85115010 060 5405 PC 1,0000 950,0000 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: [Trib aprox: Fed R$ 302,48 (15,92%), Est R$ 342,00 (18,00%). Fonte:
IBPT/empresometro.com.br/SP - 4B7157] Email do Destinatário: gabriel.pedro@viacaoultra.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 644,48
Impresso em 22/03/2024 as 15:50:43 Gerado em www.fsist.com.br
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 950,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS - Rua Conception
NF-e
Arenal, 164 Vila Mira São Paulo-SP
Nº. 000.028.389
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
Vila Anastácio - 05094-010 3524 0300 3515 8100 0106 5500 0000 0283 8914 5938 8765
Série 000

116958352111 23215216 00.351.581/0001-06



São Paulo SP 1155649292 112348114117 10:34:41

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 950,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,24 0,00 950,00

0-Por conta do Rem

VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: ORÇAMENTO:1533
[Trib aprox: Fed R$ 151,24 (15,92%), Est R$ 171,00 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 4B7157]
Email do Destinatário: gabriel.pedro@viacaoultra.com.br
RECEBEMOS DE MF DE NOBREGA DE NOBREGA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 08/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 63,09 DESTINATÁRIO: ULTRA S.A. TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPTION
NF-e
ARENAL, 164 JABAQUARA SAO PAULO-SP
Nº. 000.003.329
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
MF DE NOBREGA DE NOBREGA ME 0 - ENTRADA
Av Mal H A Castelo Branco, 193 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
CD Nautica - 11355-000 3524 0301 4297 1900 0105 5500 1000 0033 2915 5291 4132
Sao Vicente - SP Fone/Fax: 1334643489 Nº. 000.003.329 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001
Venda 135240504576090 - 08/03/2024 17:28:02

657120205116 01.429.719/0001-05
ULTRA S.A. TRANSPORTES INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 08/03/2024

RUA CONCEPTION ARENAL, 164 JABAQUARA 04377-050 08/03/2024

SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 17:14:27

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/03/2024
Valor R$ 63,09
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,85 0,00 63,09

9-Sem Transporte

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CSOSN CFOP UN QUANT UNIT TOTAL DESC ICMS ICMS IPI ICMS IPI
7891494087010 TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 360ML 32082019 0500 5405 UN 2,0000 24,9000 49,80 0,00 0,00 0,00 0,00
PRETO BRILHANTE
VALOR ICMS ST=0,00
002999 PORCA TORNEADA ZINC d 1/4" 73181600 0102 5102 UN 3,0000 0,5000 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
8520 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2.1/2" 73181500 0102 5102 UN 1,0000 0,9900 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00
58925 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1" 73181500 0102 5102 UN 1,0000 0,3500 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00
0225370 PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANG 4,2X38 73181400 0102 5102 UN 20,0000 0,5000 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8X1.1/2")
002941 ARRUELA LISA ZINC 1/4" 73182200 0102 5102 UN 3,0000 0,1500 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Pedidos : 750587 / NOTA PAGA EM PIX BANCO R$ 63,09 DIA 07/03/2024. Documento emitido
por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R$ 21,85 (34,63%) Fonte : IBPT. Email do
Destinatário: gabriel.pedro@viacaoultra.com.br
Inf. fisco: -
RECEBEMOS DE PAEME PECAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 346,25 DESTINATÁRIO: ULTRA TRANSPORTES INTERURBANOS S/A - RUA CONCEPCION
NF-e
ARENAL, 164 VILA MIRA SAO PAULO-SP
Nº. 000.138.063
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PAEME PECAS E ACESSORIOS LTDA 0 - ENTRADA
RUA AMARO BERNARDO DA SILVA, 200 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
INTERLAGOS - 04809-190 3524 0301 5107 7000 0147 5500 1000 1380 6310 1138 0638
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1156663274 Nº. 000.138.063 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001
VENDA DE MERCADORIA 135240640176459 - 26/03/2024 16:26:49

114994468119 01.510.770/0001-47
ULTRA TRANSPORTES INTERURBANOS S/A 61.084.000/0001-01 26/03/2024

RUA CONCEPCION ARENAL, 164 VILA MIRA 04377-050

SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
61.084.000/0001-01
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP
RUA CONCEPCION ARENAL, 164 VILA MIRA

MUNICÍPIO UF FONE / FAX
SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 25/04/2024
Valor R$ 346,25
CÁLCULO DO IMPOSTO
195,00 35,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 346,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,10 9,33 346,25

PAEME PECAS ACESSORIOS LTDA 0-Por conta do Rem 01.510.770/0001-47

RUA AMARO BERNARDO DA SILVA SAO PAULO SP 114994468119

2 VOLUME
5-000 TECALON 6X4 PRETO ROL C100MTS ITA 39173290 060 5405 M 25,0000 2,1500 53,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Retido na compra: BASE ICMS ST=29,25
pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,25
5-003 TECALON 10X7 PRETO ROL C50MTS SBU 39173290 060 5405 M 25,0000 3,9000 97,50 0,00 0,00 0,00 0,00
6-289 TERMINAL ENC FEMEA 6,3 C TRAVA 7020 A 85369090 000 5102 UN 100,0000 0,2500 25,00 0,00 25,00 4,50 18,00
RAINHA
6-487 TERMINAL FEMEA JPT REF. ETE 7802 - 85444200 000 5102 UN 100,0000 0,8500 85,00 0,00 85,00 15,30 18,00
RAINHA
6-620 TERMINAL MACHO MINI FIT-MFTM-1822 85369090 000 5102 UN 100,0000 0,8500 85,00 0,00 85,00 15,30 18,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: #PEDIDOS.T: 94267A Paeme nao troca titulos nem solicita deposito em outra conta: Banco Itau
ag.9100 c/c 07322-1 Confira os dados do boleto. obs.qualquer deposito em outra conta nao sera de nossa
responsabilidade.
NF-e
Nº. 000.138.147
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
INTERLAGOS - 04809-190 3524 0301 5107 7000 0147 5500 1000 1381 4710 1138 1474
Série 001

114994468119 01.510.770/0001-47


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

61.084.000/0001-01

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 27/04/2024
Valor R$ 410,10
CÁLCULO DO IMPOSTO
279,90 50,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 410,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,56 10,80 410,10



1 VOLUME
12-244 PF 4,2X25 AP FLANGEADO PHILIPS 73181400 200 5102 PC 100,0000 0,1800 18,00 0,00 18,00 3,24 18,00
12-489 PF 6,3X25 AP ASS CAB PAN TORX R. FINA 73181400 000 5102 PC 20,0000 0,7300 14,60 0,00 14,60 2,63 18,00
2-074 ABRAC NAYLON 200MMX3.6 - K12L PRETA 39269090 000 5102 UN 100,0000 0,1000 10,00 0,00 10,00 1,80 18,00
2-076 ABRAC NAYLON 390MMX4.8 - K22LL PRETA 39269090 000 5102 UN 200,0000 0,2900 58,00 0,00 58,00 10,44 18,00
2-083 ABRAC 13X16 9MM FLEXIL ACO CARB 73269090 560 5405 PC 15,0000 1,5900 23,85 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGERAL
PROGERAL
PROGERAL
6-1004 TERMINAL BATERIA SUPER ESTANHADO 85365090 060 5405 UN 5,0000 7,8000 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TBF1009
6-401 TERMINAL FEMEA N-LOK 7825 - RAINHA 85369090 000 5102 UN 100,0000 1,2600 126,00 0,00 126,00 22,68 18,00
6-575 FITA ISOLANTE 19X20 TECIDO 59061000 000 5102 PC 1,0000 37,3000 37,30 0,00 37,30 6,71 18,00
DADOS ADICIONAIS
responsabilidade.
RECEBEMOS DE PLANO PNEUMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.608,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS
NF-e
- R CONCEPTION ARENAL, 164 JABAQUARA SÃO PAULO-SP
Nº. 000.081.126
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PLANO PNEUMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
0 - ENTRADA
AVENIDA CONEGO JOSE SALOMON, 568 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0811 2614 0149 8794
SÃO PAULO - SP Fone/Fax: 1139764010 Nº. 000.081.126 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001
VENDA MERC. ADQ. REC 135240447545452 - 01/03/2024 14:27:08

115545630113 02.521.443/0001-53

R CONCEPTION ARENAL, 164 JABAQUARA 04377-050 01/03/2024

SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 14:26:28

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 31/03/2024 Venc. 30/04/2024
Valor R$ 804,00 Valor R$ 804,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,39 0,00 1.608,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
409 MEMBRANA WABCO 20-4231051110 87083090 060 5405 UN 2,0000 94,0000 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
915 VALVULA SOLENOIDE PISTÃO 87083090 060 5405 UN 1,0000 500,0000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRAMBULADOR CAMBIO O500
VALOR ICMS ST=0,00
360 VALVULA PEDAL PLUS WABCO 87083090 060 5405 UN 1,0000 180,0000 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RETO-4613152470
VALOR ICMS ST=0,00
1791 CATRACA 3900 DIANT MBB 0500 87083090 060 5405 UN 4,0000 130,0000 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
434 PISTÃO FNA ROSCA INTERNA 87083090 060 5405 UN 1,0000 220,0000 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R$537,39 (33,42%) Fonte: IBPT. FATURAMENTO DO(S) PEDIDO(S)
:117977
Imposto recolhido antec. de acordo com o Protocolo 41/2008. VENDEDOR : 4 - ROGERIO SANTIAGO Email do
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 755,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS -
NF-e
R CONCEPTION ARENAL, 164 JABAQUARA SÃO PAULO-SP
Nº. 000.081.200
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0812 0019 4139 6419
Série 001

115545630113 02.521.443/0001-53


SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 10:21:30

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 04/04/2024
Valor R$ 755,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,32 0,00 755,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
802 VALVULA NIVEL BOSCH 002 LE C/ 87083090 060 5405 UN 1,0000 155,0000 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RETENÇÃO
VALOR ICMS ST=0,00
358 VALVULA PEDAL PLUS KNORR 87083090 060 5405 UN 1,0000 180,0000 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RETO-II35225
VALOR ICMS ST=0,00
2200 SERVO EMBREAGEM WABCO AXOR 87083090 060 5405 UN 1,0000 420,0000 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SENSOR-9700514310
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
:118093
NF-e
Nº. 000.081.312
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0813 1215 5102 6974
Série 001

115545630113 02.521.443/0001-53


SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 12:42:49

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 06/04/2024 Venc. 06/05/2024
Valor R$ 1.102,50 Valor R$ 1.102,50
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.205,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,80 0,00 2.205,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
397 VALVULA NIVEL 001 LD 84812090 060 5405 UN 1,0000 155,0000 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
2263 PISTÃO TRAMBULADOR CAMBIO O500 87083090 060 5405 UN 1,0000 2.050,0000 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C/SOLENOIDE
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
:118165
NF-e
Nº. 000.081.461
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0814 6116 8726 8970
Série 001

115545630113 02.521.443/0001-53


SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 12:19:07

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 09/04/2024 Venc. 23/04/2024
Valor R$ 580,00 Valor R$ 580,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,68 0,00 1.160,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
VALOR ICMS ST=0,00
INDICADOR-9700514450
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
:118364
NF-e
Nº. 000.081.501
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0815 0119 5468 2583
Série 001

115545630113 02.521.443/0001-53


SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 09:22:51

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 12/04/2024
Valor R$ 680,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,26 0,00 680,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
3295 CUICA KNORR 24/24 BLINDADA FORQUILHA 87083090 060 5405 UN 2,0000 340,0000 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LE/LD
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
:118412
NF-e
Nº. 000.081.563
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0815 6313 2596 7925
Série 001

115545630113 02.521.443/0001-53


SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 11:53:09

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 13/04/2024
Valor R$ 376,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,66 0,00 376,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
VALOR ICMS ST=0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
:118530,118501
NF-e
Nº. 000.081.680
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0816 8014 1977 7077
Série 001

115545630113 02.521.443/0001-53


SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 11:41:37

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 17/04/2024
Valor R$ 870,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,75 0,00 870,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
7990 SECADOR APU KNORR O500 C/ SINAL 87083090 060 5405 UN 1,0000 350,0000 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
389 VALVULA PROTETORA KNORR GLOBAL 87083090 060 5405 UN 1,0000 260,0000 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C/ROSCA-K014440
VALOR ICMS ST=0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
:118670
NF-e
Nº. 000.081.736
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0817 3618 8575 5668
Série 001

115545630113 02.521.443/0001-53


SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 11:58:27

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 18/04/2024
Valor R$ 350,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,97 0,00 350,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
376 SECADOR APU KNORR O500 MBB-K006557 87083090 060 5405 UN 1,0000 350,0000 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FECHADA
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
:118750
NF-e
Nº. 000.081.928
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0819 2811 1661 2825
Série 001

115545630113 02.521.443/0001-53


SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 13:46:33

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 900,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,78 0,00 900,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
VALOR ICMS ST=0,00
C/ROSCA-K014440
VALOR ICMS ST=0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
:119001
RECEBEMOS DE MOREIRA CARVALHAES AUTO PECAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 6.500,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA
NF-e
CONCEPCION ARENAL, 164 JABAQUARA SAO PAULO-SP
Nº. 000.217.778
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
MOREIRA CARVALHAES AUTO PECAS 0 - ENTRADA
RUA ALTO PARAGUAI, 268 - 272 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
JARDIM BRASIL - 02238-240 3524 0303 4519 8800 0101 5500 1000 2177 7816 8140 5911
Série 001
Venda Pr Sub Trib 135240542079848 - 13/03/2024 17:44:12

115473930110 03.451.988/0001-01
ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 13/03/2024

RUA CONCEPCION ARENAL, 164 JABAQUARA 04377-050

SAO PAULO SP 0022432105 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 12/04/2024 Venc. 12/05/2024 Venc. 11/06/2024
Valor R$ 2.166,67 Valor R$ 2.166,67 Valor R$ 2.166,66
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00

NOSSO CARRO 1-Por conta do Dest

1 VOLUME MC DIESEL 1 2,000 2,000

0001405378 BOMBA DE ALIMENTACAO DE UREIA 87089990 060 5405 PC 1,0000 6.500,0000 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(ARLA)
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO ART.N.274 RICMS Email do Destinatário:
lucia@viacaoultra.com.br
RECEBEMOS DE CERTA COMERCIO DE BATERIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.744,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A - TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA
NF-e
CONCEPCION ARENAL, 164 VILA MIRA SAO PAULO-SP
Nº. 000.085.528
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
CERTA COMERCIO DE BATERIAS LTDA 0 - ENTRADA
RUA LUIS BARBALHO, 125 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
JARDIM LAURO GOMES - 09820-030 3524 0303 4935 1200 0125 5500 1000 0855 2819 9984 0460
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Fone/Fax: 1143470013 Nº. 000.085.528 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001
VENDA C/ SUBSTITUICAO TRIBUTARIA 135240473743210 - 05/03/2024 12:13:56

635346594117 03.493.512/0001-25
ULTRA S/A - TRANSPORTES INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 05/03/2024

RUA CONCEPCION ARENAL, 164 VILA MIRA 04377-050 05/03/2024

SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 12:13:51

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 04/04/2024 Venc. 19/04/2024 Venc. 04/05/2024
Valor R$ 914,67 Valor R$ 914,67 Valor R$ 914,66
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.744,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,74 0,00 2.744,00

0-Por conta do Rem
4 ACUMULADORES ELETROVIP 168,000 168,000

EV170TD ACUM ELET ELETROVIP EV170TD 85071090 060 5405 UN 4,0000 686,0000 2.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FCI:
46CA83F8-A68F-42DB-9D75-F76765EC8923
VALOR ICMS ST=0,00
FCI:46CA83F8-A68F-42DB-9D75-F76765EC8923
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME ART. 313-O, DECRETO 45490/00 DECLARO QUE OS
PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E
ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTES E QUE ATENDEM AS
EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO ONU 2794: BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONTENDO ACIDO.
CLASSE: 8.GE:NA - PEDIDO DE COMPRA: GABRIEL - Valor Aproximado dos Tributos: 612,74 (Fonte IBPT)
NF-e
Nº. 000.085.656
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

635346594117 03.493.512/0001-25


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 09:21:04

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 12/04/2024 Venc. 27/04/2024 Venc. 12/05/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.744,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,74 0,00 2.744,00

0-Por conta do Rem

FCI:
46CA83F8-A68F-42DB-9D75-F76765EC8923
VALOR ICMS ST=0,00
FCI:46CA83F8-A68F-42DB-9D75-F76765EC8923
DADOS ADICIONAIS
CLASSE: 8.GE:NA - PEDIDO VERBAL: GABRIEL - Valor Aproximado dos Tributos: 612,74 (Fonte IBPT)
NF-e
Nº. 000.085.682
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

635346594117 03.493.512/0001-25


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 10:32:05

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 13/04/2024 Venc. 28/04/2024 Venc. 13/05/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.372,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,37 0,00 1.372,00

0-Por conta do Rem

FCI:
46CA83F8-A68F-42DB-9D75-F76765EC8923
VALOR ICMS ST=0,00
FCI:46CA83F8-A68F-42DB-9D75-F76765EC8923
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.085.796
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

635346594117 03.493.512/0001-25


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 09:23:13

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 24/04/2024 Venc. 09/05/2024 Venc. 24/05/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.116,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919,10 0,00 4.116,00

0-Por conta do Rem

FCI:
46CA83F8-A68F-42DB-9D75-F76765EC8923
VALOR ICMS ST=0,00
FCI:46CA83F8-A68F-42DB-9D75-F76765EC8923
DADOS ADICIONAIS
RECEBEMOS DE AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 06/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 334,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S A-TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPCION
NF-e
ARENAL, 164 V MIRA SAO PAULO-SP
Nº. 000.267.571
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
AUTO PECAS CENTER ONIBUS LTDA 0 - ENTRADA
R DIAS DA SILVA, 348 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2675 7119 3465 3670
Série 003
VENDA DE MERCADORIAS 135240482062893 - 06/03/2024 10:34:30

115475190117 03.548.844/0001-60
ULTRA S A-TRANSPORTES INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 06/03/2024

RUA CONCEPCION ARENAL, 164 V MIRA 04377-050 06/03/2024

SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 10:34:20

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/04/2024
Valor R$ 334,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00

NOSSO CARRO - SP 1-Por conta do Dest

PADRAO SAO PAULO SP

1 VOLUMES 1,000 1,000

CO 5419 EMBLEMA GRADE SIMBOLO G7 87082999 060 5405 UN 2,0000 167,0000 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DO CLIENTE: 95830 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$
49,40 Federal, R$ 60,12 Estadual - FONTE IBPT - ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
ART. 313-0 DO RICMS-SP. - Pedido Center Onibus: 00220207. . . A FALTA DE RECEBIMENTO DO BOLETO
NAO ISENTA O PAGAMENTO NO VENCIMENTO E JUROS POR ATRASO Pedido: 95830 Email do
Destinatário: contas.a.pagar@viacaoultra.com.br
NF-e
Nº. 000.267.744
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2677 4419 8435 3623
Série 003

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 11:51:27

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 06/04/2024
Valor R$ 131,90
CÁLCULO DO IMPOSTO
50,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 131,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 131,90


PADRAO SAO PAULO SP

1 2,000 2,000
CO 1519 TRINCO TAMPA LAT G6 C LIGUETA 83024900 000 5102 UN 2,0000 25,0000 50,00 0,00 50,00 9,00 18,00
CO 3800 LANT VG TS MGS VERM LE 85122022 260 5405 UN 1,0000 81,9000 81,90 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.268.275
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2682 7513 6438 5670
Série 003

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 08:32:59

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 12/04/2024
Valor R$ 321,60
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,60


PADRAO SAO PAULO SP

1 VOLUMES 5,000 5,000

2459 PALHETA LIMP AP PICCOLO PICCOLINO 85129000 060 5405 UN 4,0000 19,9000 79,60 0,00 0,00 0,00 0,00
5016 HASTE LIMP PB INF 03 00 85129000 060 5405 UN 2,0000 85,0000 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 6632 LANT PLACA CR 24V 85122022 060 5405 UN 6,0000 12,0000 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.269.375
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2693 7515 0441 9548
Série 003

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 10:28:37

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/04/2024
Valor R$ 647,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647,00


PADRAO SAO PAULO SP

1 2,000 2,000
CO 71020 GRADE ENTRE FAROIS CROMADO LD 87089990 260 5405 UN 1,0000 240,0000 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 71023 GRADE ENTRE FAROIS CROMADO LE 87089990 260 5405 UN 1,0000 240,0000 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.269.409
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2694 0917 4752 4452
Série 003

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 12:30:56

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/04/2024
Valor R$ 814,88
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,45 814,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,93 814,88


PADRAO SAO PAULO SP

1 VOLUMES 1,000 1,000

15319377 REGUA LED LUZ SALAO 36 LEDS 5 VIAS 85340011 060 5405 UN 12,0000 56,2400 674,88 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 50 REGUA LED LUZ SALAO 24 V 36 LEDS 85340011 060 5405 UN 4,0000 35,0000 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DO CLIENTE: VERBAL GABRIEL - VALOR APROXIMADO DOS
TRIBUTOS R$ 51,99 Federal, R$ 203,72 Estadual - FONTE IBPT - ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA ART. 313-0 DO RICMS-SP. - Pedido Center Onibus: 00222425. . . A FALTA DE RECEBIMENTO
DO BOLETO NAO ISENTA O PAGAMENTO NO VENCIMENTO E JUROS POR ATRASO Pedido: VERBAL
GABRIEL Email do Destinatário: contas.a.pagar@viacaoultra.com.br
ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.020,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S A-TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPCION
NF-e
Nº. 000.269.533
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2695 3310 5240 5448
Série 003

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 09:38:29

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/04/2024
Valor R$ 1.020,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
120,00 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 1.020,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,12 1.020,00


PADRAO SAO PAULO SP

1 2,000 2,000
016001259 PINO TRAVA FIX ENCOSTO BCO APACHE 39269090 000 5102 UN 200,0000 0,6000 120,00 0,00 120,00 21,60 18,00
CO 3794 LANT FAROL MILHA MGS C LED CR 24V LD 85122022 260 5405 UN 3,0000 180,0000 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 3795 LANT FAROL MILHA MGS C LED CR 24V LE 85122022 260 5405 UN 2,0000 180,0000 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.269.702
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2697 0214 8446 5405
Série 003

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 12:03:45

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 580,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00


PADRAO SAO PAULO SP

1 VOLUMES 1,000 1,000

CO 4737 REGULADOR FLUXO C FILTRO 84812090 060 5405 UN 4,0000 145,0000 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.269.728
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2697 2814 8425 4583
Série 003

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 13:42:42

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/04/2024
Valor R$ 220,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00

DIGITAL MOTO EXPRESS 0-Por conta do Rem

R: DR, AFONSO VERGUEIRO, 648 SAO PAULO SP

1 1,000 1,000
AB 364 BOTAO PARADA CZ BLAILE 85365090 060 5405 UN 10,0000 15,0000 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.269.773
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2697 7316 4513 6442
Série 003
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS 135240649181213 - 27/03/2024 17:04:08

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 17:03:57

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/04/2024
Valor R$ 1.199,92
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,04 1.199,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,47 1.199,92

DIGITAL MOTO EXPRESS 1-Por conta do Dest


1 1,000 1,000
CO 3304 INTERRUPTOR CAMPAINHA PORTA FOCO 87089990 060 5405 UN 3,0000 60,0000 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.269.786
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2697 8615 4514 4042
Série 003

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 17:34:57

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 24/04/2024 Venc. 22/05/2024
Valor R$ 1.075,20 Valor R$ 1.075,20
CÁLCULO DO IMPOSTO
170,55 30,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 2.080,40

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,54 2.150,40

NOSSO CARRO - SP 0-Por conta do Rem

PADRAO SAO PAULO SP

4 20,000 20,000
1169 DCJ EIXO LIMP MGS LD LE 85129000 060 5405 PC 4,0000 130,0000 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 1835 BORRACHA PORTA DIV MGS 40082900 000 5102 UN 3,0000 55,0000 165,00 0,00 170,55 30,70 18,00
CO 2020 RESERVATORIO SABAO WC NEW ROAD 87089990 060 5405 PC 3,0000 154,0000 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 3805 LANT ESP RETROV MGS C LED AM 85122022 260 5405 UN 12,0000 24,5000 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
RECEBEMOS DE GC GUSCAR COM. DE AUTO PECAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 434,54 DESTINATÁRIO: ULTRA TRANSPORTES INTERURBANOS S/A - R.
NF-e
Nº. 000.579.698
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
GC GUSCAR COM. DE AUTO PECAS LTDA. 0 - ENTRADA
RUA MANUEL GONCALVES DE SOUZA, 28 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
VILA PEREIRA CERCA - 02932-040 3524 0305 2133 2900 0154 5500 1000 5796 9811 1433 0021
Série 001
SAIDA POR VENDA/SAIDA POR VENDAS 135240471499843 - 05/03/2024 08:51:23

116489014111 05.213.329/0001-54

R. CONCEPCION ARENAL, 164 VILA MIRA 04377-050 05/03/2024

SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 08:53:05

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 02/04/2024
Valor R$ 434,54
CÁLCULO DO IMPOSTO
56,10 10,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58 434,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,54 25,69 434,54

NOSSO CARRO 0-Por conta do Rem

1 VOLUME(S)
1152,5 R743-KIT BUCHA AMORTECEDOR 87089990 060 5405 UNI 4,0000 24,1100 96,44 0,00 0,00 0,00 0,00
1618,7 2/9676GS-CORREIA 40103100 060 5405 UNI 3,0000 94,0000 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20598,2 FLU/DS/211SO2-FLUIDO FREIO DOT 4 500ML 38190000 000 5102 UNI 3,0000 18,7000 56,10 0,00 56,10 10,10 18,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: PED. 95.820
Imposto Aprox. R$ 44,24 Federal, R$ 18,30 Estadual e R$ 0,00 Municipal
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIBUTARIA - ART. 313-O DO RICMS/00- DECRETO N 45.490/2000.
Base de Calculo para Pis/Cofins : 338,10
Pedido:Y0650018 Cod.Vend.: 16,7
PARCELAS/BOLETOS :/001-0000579698-AA Email do Destinatário: shigeaki.oliveira@viacaoultra.com.br

NF-e
Nº. 000.580.800
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
SAIDA POR VENDA 135240522094765 - 11/03/2024 16:03:23

116489014111 05.213.329/0001-54


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 16:05:02

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/04/2024
Valor R$ 708,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,15 0,00 708,00


1 VOLUME(S)
17057,7 P03243-BARRA LIGACAO 87089490 060 5405 UNI 1,0000 708,0000 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS

NF-e
Nº. 000.582.198
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
SAIDA POR VENDA 135240587564679 - 19/03/2024 16:05:47

116489014111 05.213.329/0001-54


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 16:07:26

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 16/04/2024 Venc. 14/05/2024
Valor R$ 488,00 Valor R$ 488,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,03 0,00 976,00


1 VOLUME(S)
1305,6 99602-AJUSTADOR AUTOMATICO 87083090 060 5405 UNI 2,0000 488,0000 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
PARCELAS/BOLETOS :/001-0000582198-AA/002-0000582198-BA Email do Destinatário:
shigeaki.oliveira@viacaoultra.com.br

INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.440,36 DESTINATÁRIO: ULTRA TRANSPORTES INTERURBANOS S/A - R.
NF-e
Nº. 000.582.915
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
SAIDA POR VENDA 135240626967611 - 25/03/2024 09:58:39

116489014111 05.213.329/0001-54


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 10:00:25

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 22/04/2024 Venc. 20/05/2024 Venc. 17/06/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.440,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,30 0,00 3.440,36


4 VOLUME(S)
1992,5 L12657-AMORTECEDOR DT/TR 87088000 060 5405 UNI 7,0000 491,4800 3.440,36 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
PARCELAS/BOLETOS :/001-0000582915-AA/002-0000582915-BA/003-0000582915-CA Email do Destinatário:

NF-e
Nº. 000.582.922
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
SAIDA POR VENDA 135240627518069 - 25/03/2024 10:39:59

116489014111 05.213.329/0001-54


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 10:41:45

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 22/04/2024 Venc. 20/05/2024 Venc. 17/06/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.764,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,13 0,00 1.764,68


4 VOLUME(S)
4364,8 5544-INTERRUPTOR AR 85365090 060 5405 UNI 8,0000 36,2800 290,24 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS

NF-e
Nº. 000.583.058
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
SAIDA POR VENDA 135240631520212 - 25/03/2024 16:58:47

116489014111 05.213.329/0001-54


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 17:00:33

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 22/04/2024 Venc. 20/05/2024
Valor R$ 695,00 Valor R$ 695,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1.390,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,44 2,28 1.390,00


2 VOLUME(S)
2889,4 10AMP-FUSIVEL LAMINA 85361000 060 5405 UNI 40,0000 0,3000 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2888,6 7,5AMP-FUSIVEL LAMINA 85361000 060 5405 UNI 10,0000 0,3000 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11609,2 P03053-TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA 87088000 060 5405 UNI 2,0000 320,0000 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS

NF-e
Nº. 000.583.147
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

116489014111 05.213.329/0001-54


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 10:27:39

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 23/04/2024 Venc. 21/05/2024 Venc. 18/06/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
85,50 15,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 4.551,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231,62 6,50 4.551,08


3 VOLUME(S)
1918,6 954002-BOLSA AR 1R1AF-390-295 87088000 060 5405 UNI 10,0000 151,6700 1.516,70 0,00 0,00 0,00 0,00
2929,7 18X20-FITA ISOLANTE 39191020 000 5102 UNI 10,0000 8,5500 85,50 0,00 85,50 15,39 18,00
DADOS ADICIONAIS
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.231,62

NF-e
Nº. 000.583.394
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

116489014111 05.213.329/0001-54


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 11:24:31

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 24/04/2024 Venc. 22/05/2024 Venc. 19/06/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
88,00 10,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 4.788,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.389,48 6,69 4.788,88


7 VOLUME(S)
18015,7 ETE7731-CHICOTE 85444200 000 5102 UNI 22,0000 4,0000 88,00 0,00 88,00 10,56 12,00
16779,7 P03238-BARRA LATERAL 87089490 060 5405 UNI 2,0000 516,0000 1.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS

RECEBEMOS DE VIDROBUS VIDROS P/ ÔNIBUS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.550,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS - R CONCEPTION
NF-e
Nº. 000.160.223
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
VIDROBUS VIDROS P/ ÔNIBUS 0 - ENTRADA
RUA BERNARDO WRONA, 125 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
BAIRRO DO LIMAO - 02710-060 3524 0305 4386 4900 0102 5500 1000 1602 2310 0021 9659
Série 001
VENDA DE MERCADORIA ESTADUAL 135240472887773 - 05/03/2024 10:50:57

116535503117 0 05.438.649/0001-02


SAO PAULO SP 00000000 112348114117 10:50:46

61.084.000/0001-01
RUA CONCPCION ARENAL, 164 VILA CAMPESTRE 04377-050

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 04/04/2024
Valor R$ 1.550,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,13 0,00 1.550,00

VIDROBUS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LT 1-Por conta do Dest 05.438.649/0001-02

RUA BERNARDO WRONA, 125 SAO PAULO SP 116535503117

1 VOL 13,000
1880MDP RETROVISOR EXT MP G7 1200 GRD 900/1050 70091000 060 5405 UN 1,0000 1.550,0000 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C/PIS LD PARADISIO
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: PEDIDO 95807
VENDEDORA JESSICA
Documento Referente ao(s) Pedido(s) N. JE7009
Valor aproximado dos Tributos (Lei Federal 12.741/2012) total: R$ 545.13 Federal: R$ 266.14 Estadual: R$ 279.00
Municipal: R$ 0.00 Fonte: IBPT
Email_CCO: VIDROBUS@VIDROBUS.COM

NF-e
Nº. 000.160.610
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
BAIRRO DO LIMAO - 02710-060 3524 0305 4386 4900 0102 5500 1000 1606 1010 0022 6829
Série 001

116535503117 0 05.438.649/0001-02


SAO PAULO SP 00000000 112348114117 09:35:48

61.084.000/0001-01

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/04/2024
Valor R$ 1.305,55
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,13 0,00 1.305,55



2 VOL 1,000
10045889 LANT TZ ELEGANCEESP SUP LE 85122022 060 5405 UN 1,0000 179,2000 179,20 0,00 0,00 0,00 0,00
10045887 LANT TZ ELEGANCE ESP SUP LD 85122022 060 5405 UN 1,0000 186,3500 186,35 0,00 0,00 0,00 0,00
10045885 LANT TZ ELEGANCE ESP CENTRAL LE 85122022 060 5405 UN 1,0000 470,0000 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
10045884 LANT TZ ELEGANCE ESP CENTRAL LD 85122022 060 5405 UN 1,0000 470,0000 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
VENDEDORA JESSICA

NF-e
Nº. 000.161.652
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
BAIRRO DO LIMAO - 02710-060 3524 0305 4386 4900 0102 5500 1000 1616 5210 0021 4019
Série 001

116535503117 0 05.438.649/0001-02


SAO PAULO SP 00000000 112348114117 11:35:25

61.084.000/0001-01

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 23/04/2024 Venc. 07/05/2024
Valor R$ 1.113,92 Valor R$ 1.113,93
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,52 0,00 2.227,85



2 VOL 16,000 16,000

C/PIS LD PARADISIO
VALOR ICMS ST=0,00
10400393 LANT PARACHOQUE TZ ESP LD VERM LEDS 85122011 060 5405 UN 1,0000 207,8500 207,85 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
VENDEDORA JESSICA
Pedido: JE7171
ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 470,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS - R CONCEPTION ARENAL,
NF-e
164 JABAQUARA SAO PAULO-SP
Nº. 000.161.780
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
BAIRRO DO LIMAO - 02710-060 3524 0305 4386 4900 0102 5500 1000 1617 8010 0021 1010
Série 001

116535503117 0 05.438.649/0001-02


SAO PAULO SP 00000000 112348114117 11:41:21

61.084.000/0001-01

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 470,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,29 0,00 470,00



1 VOL 3,000 3,000

DADOS ADICIONAIS
VENDEDORA JESSICA
Pedido: JE7186
NF-e
Nº. 000.161.816
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
BAIRRO DO LIMAO - 02710-060 3524 0305 4386 4900 0102 5500 1000 1618 1610 0024 9380
Série 001

116535503117 0 05.438.649/0001-02


SAO PAULO SP 00000000 112348114117 17:06:59

61.084.000/0001-01

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 24/04/2024 Venc. 08/05/2024
Valor R$ 1.201,85 Valor R$ 1.201,85
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.403,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,11 0,00 2.403,70



1 VOL 3,880 3,880

00228741 FAIXA REFLETIVA ADESIVA LE 39199090 060 5405 UN 20,0000 2,3000 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
854780301 LANT SETA LAT BUSSCAR FT 85122021 060 5405 UN 4,0000 31,7000 126,80 0,00 0,00 0,00 0,00
320/340/360/400/DD S/ RESSALTO
VALOR ICMS ST=0,00
R00103088 REPARO PISTAO SANIT TIPO FACA G6/G7 84818093 060 5405 UN 2,0000 76,8500 153,70 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
10123834 FAROL ELEGANCE LD 85122011 060 5405 UN 1,0000 850,0000 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10126172 FAROL ELEGANCE LE 85122011 060 5405 UN 1,0000 850,0000 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99130033 BOMBA DOSADORA BACTERICIDA RETA 84138200 060 5405 UN 2,0000 165,8000 331,60 0,00 0,00 0,00 0,00
10006580 LANT PLACA MP G7 C/CONECTOR 85122022 060 5405 UN 12,0000 3,8000 45,60 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
VENDEDORA JESSICA
Pedido: JE7190
RECEBEMOS DE STOP BUS DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 07/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.820,00 DESTINATÁRIO: ULTRA SA TRANSPORTES INTERURBANOS LTDA - RUA CONCEPCION
NF-e
Nº. 000.085.182
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
STOP BUS DISTRIBUIDORA EIRELI 0 - ENTRADA
RUA NOVA TRENTO, 328 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
PQ INDUSTRIAL CUMBICA - 07241-040 3524 0305 8878 5100 0111 5500 1000 0851 8213 7635 6008
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1126362429 Nº. 000.085.182 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001
VENDA 135240496041141 - 07/03/2024 18:00:13

336856770113 05.887.851/0001-11
ULTRA SA TRANSPORTES INTERURBANOS LTDA 61.084.000/0001-01 07/03/2024


SAO PAULO SP 11947558367 112348114117 18:28:00

ULTRA SA TRANSPORTES INTERURBANOS LTDA 61.084.000/0001-01 112348114117


SAO PAULO SP 11947558367

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 04/04/2024 Venc. 18/04/2024
Valor R$ 910,00 Valor R$ 910,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820,00

STOP BUS DISTRIBUIDORA EIRELI 1-Por conta do Dest 05.887.851/0001-11

RUA NOVA TRENTO, 328 - PQ INDUSTRIAL GUARULHOS SP 336856770113

1 VOLUME 8,000 8,000

07777 FAROL G7 1050 1200 D 85122011 060 5405 PC 1,0000 910,0000 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07778 FAROL G7 1050 1200 E 85122011 060 5405 PC 1,0000 910,0000 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: NR. PEDIDO: 3112202 95848 - GUSTAVO - ENTREGA: RUA CONCEPCION ARENAL, 164 -
VILA MIRA - SAO PAULO - SP
ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 517,00 DESTINATÁRIO: ULTRA SA TRANSPORTES INTERURBANOS LTDA - RUA CONCEPCION
NF-e
Nº. 000.085.991
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
VENDA 135240657575186 - 28/03/2024 16:52:47

336856770113 05.887.851/0001-11


SAO PAULO SP 11947558367 112348114117 17:22:00




FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 25/04/2024
Valor R$ 517,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 517,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,75 517,00



2 VOLUME 6,000 6,000

07969 LENTE FLUOR PORTA PACOTE GVI FII G7 39162000 060 5405 PC 5,0000 65,0000 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3700MM (PROFILE)
08103 REGUA LED FOCO LUZ LEITURA G7 87089990 060 5405 PC 12,0000 16,0000 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(VEHTEC)
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: NR. PEDIDO: 3192302 - VND GUSTAVO - ENTREGA: RUA CONCEPCION ARENAL, 164 -
RECEBEMOS DE CVOVIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.197,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A -TRANSPORTES INTERURBANOS - R
NF-e
CONCEPCION ARENAL, 164 VL MIRA SAO PAULO-SP
Nº. 000.224.044
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
CVOVIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA 0 - ENTRADA
AL.2 SGTO.NEVIO BARACHO DOS SANTOS, 480 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2240 4411 2147 1900
Série 001
VENDA 135240464101481 - 04/03/2024 12:10:50

117133250116 07.589.702/0001-00
ULTRA S/A -TRANSPORTES INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 04/03/2024

R CONCEPCION ARENAL, 164 VL MIRA 04377-050


FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/04/2024
Valor R$ 2.197,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 2.197,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,10 2.197,00

CVOVIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA 1-Por conta do Dest 07.589.702/0001-00

AL 2 -SARG NEVIO B. DOS SANTOS,480 SAO PAULO SP 117133250116


CVOP-000492 ESPELHO EXT MP GVII 1050/1200 C/LANT D 70091000 060 5405 PC 1,0000 1.860,0000 1.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=2.090,72 V=243,13 %=18 ICM:0,00
Retido na compra: BASE ICMS ST=2.090,72
10047141 FECHADURA TRINCO TAMPA BAG MP GVII 83016000 260 5405 PC 1,0000 168,5000 168,50 0,00 0,00 0,00 0,00
D ST:B=106,65 V=8,04 %=18 ICM:11,15
E ST:B=106,65 V=8,04 %=18 ICM:11,15
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 372148 VND: 018-RODRIGO COND.VENC: F1-35 DDL ICMS RECOLHIDO P/SUST
ART 313-0 RICMS/00 prefixo 95806 Email do Destinatário: JENNIFER.SILVA@VIACAOULTRA.COM.BR
Inf. fisco: &|CVOP-000492|176,53|&|10047141|8,05|&|10047233|8,05|&
NF-e
Nº. 000.224.263
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2242 6311 7116 4951
Série 001
VENDA 135240486025113 - 06/03/2024 17:06:11

117133250116 07.589.702/0001-00



FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 08/04/2024 Venc. 22/04/2024
Valor R$ 779,45 Valor R$ 779,45
CÁLCULO DO IMPOSTO
213,60 38,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,14 1.558,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,76 1.558,90




4083 TRANS LIMP P/BRISA CAIO APACHE VIP II 85129000 060 5405 PC 3,0000 31,9000 95,70 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=38,87 V=4,70 %=18 ICM:2,30
10061011 PUXADOR PORT LAT MP GVII PVC PRETO 39269090 000 5102 PC 2,0000 30,9000 61,80 0,00 61,80 11,12 18,00
D ST:B=106,65 V=8,04 %=18 ICM:11,15
E ST:B=106,65 V=8,04 %=18 ICM:11,15
0809.0020 MOTOR LIMP P/BRISA 24V MP GVII TODOS 85013110 560 5405 PC 2,0000 266,9000 533,80 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=607,71 V=72,33 %=18 ICM:37,06
10111388 TAMPA CX DETRITO MP GVII C/CABO ACO 84879000 000 5102 PC 2,0000 75,9000 151,80 0,00 151,80 27,32 18,00
10400392 LANT P/CHOQUE TRAS MP GVII D LEDS 85122022 260 5405 PC 1,0000 163,5000 163,50 0,00 0,00 0,00 0,00
VERM ST:B=187,80 V=15,91 %=18 ICM:17,89
10400393 LANT P/CHOQUE TRAS MP GVII E LEDS 85122022 260 5405 PC 1,0000 163,5000 163,50 0,00 0,00 0,00 0,00
VERM ST:B=187,80 V=15,91 %=18 ICM:17,89
6960.6 AMORT TAMPA MOTOR MP GVI/GVII 60KG 87082999 060 5405 PC 2,0000 95,9000 191,80 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=212,31 V=24,86 %=18 ICM:13,36
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 372427 VND: 018-RODRIGO COND.VENC: 94-28/42 DF SEM ICMS RECOLHIDO
P/SUST ART 313-0 RICMS/00 PEDIDO 95.838 Email do Destinatário:
JENNIFER.SILVA@VIACAOULTRA.COM.BR
Inf. fisco: &|4083|3,55|&|10047141|8,05|&|10047233|8,05|&|0809.0020|53,79|&|10400392|15,91|&|10400393|15,91|
&|6960.6|18,18|&
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 960,20 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A -TRANSPORTES INTERURBANOS - R
NF-e
Nº. 000.224.590
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2245 9011 7186 7689
Série 001
VENDA 135240532480141 - 12/03/2024 17:12:13

117133250116 07.589.702/0001-00



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 15/04/2024
Valor R$ 960,20
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 960,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,01 960,20

CVOVIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA 3-Próprio por conta do Rem 07.589.702/0001-00


ST:B=607,71 V=72,33 %=18 ICM:37,06
10008325 LANT SETA LAT MP GVII MAIOR LEDS AM 85122022 060 5405 PC 10,0000 12,0000 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24V ST:B=137,72 V=10,39 %=18 ICM:14,40
VERM ST:B=187,80 V=15,91 %=18 ICM:17,89
10036747 LANT VG DIANT MP GVII CRIST CENTRAL 85122022 260 5405 PC 1,0000 142,9000 142,90 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=15,88 V=2,57 %=18 ICM:0,29
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 372918 VND: 018-RODRIGO COND.VENC: 03-28 DF SEM ICMS RECOLHIDO
P/SUST ART 313-0 RICMS/00 PEDIDO 95 875 Email do Destinatário:
Inf. fisco: &|0809.0020|53,79|&|10008325|10,39|&|10400392|15,91|&|10036747|-23,78|&
NF-e
Nº. 000.224.601
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2246 0110 8252 0581
Série 001
VENDA 135240536427880 - 13/03/2024 08:22:41

117133250116 07.589.702/0001-00



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 15/04/2024
Valor R$ 996,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996,00




10045882 LANT TRAS MP GVII 1050/1200 INF D 85122022 260 5405 PC 1,0000 498,0000 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=555,88 V=47,10 %=18 ICM:52,96
10045883 LANT TRAS MP GVII 1050/1200 INF E 85122022 260 5405 PC 1,0000 498,0000 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=570,90 V=48,37 %=18 ICM:54,39
DADOS ADICIONAIS
P/SUST ART 313-0 RICMS/00 pedido 95 861 Email do Destinatário:
Inf. fisco: &|10045882|47,10|&|10045883|48,37|&
NF-e
Nº. 000.224.827
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2248 2711 6634 6237
Série 001
VENDA 135240560144684 - 15/03/2024 16:57:06

117133250116 07.589.702/0001-00



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 15/04/2024
Valor R$ 1.400,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00

4-Próprio por conta do Dest
RETIRA
SAO PAULO SP

62291768 MAPA BUS VB 340 COL FUME 1572 X 1889 D 70071100 060 5405 PC 1,0000 1.400,0000 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=1.341,98 V=103,92 %=18 ICM:0,00
DADOS ADICIONAIS
P/SUST ART 313-0 RICMS/00 pedido 95898 Email do Destinatário:
Inf. fisco: &|62291768|101,24|&
NF-e
Nº. 000.224.853
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2248 5311 1303 9143
Série 001
VENDA 135240564665077 - 16/03/2024 11:26:41

117133250116 07.589.702/0001-00



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 15/04/2024
Valor R$ 610,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
460,00 82,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,96 610,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,30 610,00

9-Sem Transporte

594112 PRIMER P/VIDRO GR 2001-30 GR 32089039 260 5405 PC 1,0000 150,0000 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CVO-501 COLA VIDRO ESSEX 838 600ML 35061090 200 5102 PC 5,0000 92,0000 460,00 0,00 460,00 82,80 18,00
DADOS ADICIONAIS
P/SUST ART 313-0 RICMS/00 Email do Destinatário: JENNIFER.SILVA@VIACAOULTRA.COM.BR
NF-e
Nº. 000.225.287
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2252 8711 3131 0120
Série 001
VENDA 135240629089659 - 25/03/2024 13:08:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
117133250116 07.589.702/0001-00



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/04/2024
Valor R$ 1.170,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1.170,00

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
CVOVIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA (1) Dest/Rem 07.589.702/0001-00



VALOR VALOR B.CÁLC VALOR VALOR ALÍQ. ALÍQ. IPI
CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT UNIT TOTAL ICMS ICMS IPI ICMS
10045459INC PB MP GVII 1050 1650 X 1220 INC E 70072100 060 5405 PC 1,0000 1.170,0000 1.170,00 0, 00 0, 00 0, 00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 373926 VND: 018-RODRIGO COND.VENC: 03-28 DF SEM ICMS RECOLHIDO P/SUST ART 313-0
RICMS/00 pedido 95939 Email do Destinatário: JENNIFER.SILVA@VIACAOULTRA.COM.BR

NF-e
Nº. 000.225.340
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2253 4010 8543 1896
Série 001
VENDA 135240635706240 - 26/03/2024 08:51:56

117133250116 07.589.702/0001-00



FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 29/04/2024 Venc. 06/05/2024
Valor R$ 1.260,00 Valor R$ 1.260,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00

9-Sem Transporte

10045459 PB MP GVII 1050 1650 X 1220 VDE E 87082999 060 5405 PC 2,0000 1.260,0000 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=1.296,76 V=103,78 %=18 ICM:0,00
DADOS ADICIONAIS
P/SUST ART 313-0 RICMS/00 prefixo 993 e 994 Email do Destinatário:
Inf. fisco: &|10045459|-65,38|&
NF-e
Nº. 000.225.479
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2254 7911 6413 7656
Série 001
VENDA 135240648909283 - 27/03/2024 16:35:11

117133250116 07.589.702/0001-00



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/04/2024
Valor R$ 468,80
CÁLCULO DO IMPOSTO
75,00 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 468,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 468,80




10334502 FAROL MILHA MP GVII MOD F II D 85122011 260 5405 PC 1,0000 116,9000 116,90 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=132,22 V=11,20 %=18 ICM:12,60
10334503 FAROL MILHA MP GVII MOD F II E 85122011 260 5405 PC 1,0000 116,9000 116,90 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=132,22 V=11,20 %=18 ICM:12,60
VERM ST:B=180,28 V=15,28 %=18 ICM:17,18
10126906 VALV ABAST RESER AGUA SANIT MP GVII 84818093 000 5102 PC 3,0000 25,0000 75,00 0,00 75,00 13,50 18,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. fisco: &|10334502|11,20|&|10334503|11,20|&|10400392|15,27|&
RECEBEMOS DE DALE ALBANO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
NF-e
ARENAL NR, 164 JABAQUARA SAO PAULO GRANDE-SP
Nº. 000.010.585
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
DALE ALBANO DOS SANTOS ME 0 - ENTRADA
RUA RAFAEL GONZALEZ, 356 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
JARDIM MARIA - 11431-070 3524 0310 7416 4000 0106 5500 1000 0105 8518 0403 5025
GUARUJA - SP Fone/Fax: Nº. 000.010.585 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001
VD DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS SJ ST 135240639902702 - 26/03/2024 15:59:15

335235860115 10.741.640/0001-06

R CONCEPTION ARENAL NR, 164 JABAQUARA 04377-050

SAO PAULO GRANDE SP 11986961127 112348114117

PAGAMENTO
Forma Vale Alimentação
Valor R$ 1.379,99
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.379,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.379,99

1-Por conta do Dest
2 PECAS 73,876 73,876

INC08TE CRISTAL INCOLOR 08MM 70052900 0102 5405 M2 3,8000 351,8900 1.337,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SILI021 SILICONE ACETICO IIESA INCOLOR 260 G 39252000 0102 5405 UN 1,0000 42,8100 42,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Obs1: MERCADORIA PARA CONSUMO PROPRIO NAO SE APLICA ST.

RECEBEMOS DE VIDA NOVA POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.162,94 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A-TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA
NF-e
CONCEPCION ARENAL, 164 V MIRA SAO PAULO-SP
Nº. 000.011.787
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
VIDA NOVA POSTO DE SERVICOS LTDA 0 - ENTRADA
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2734 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
JABAQUARA - 04308-001 3524 0310 9634 9800 0141 5500 1000 0117 8710 0032 3478
SAO PAULO - SP Fone/Fax: Nº. 000.011.787 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM 135240449001384 - 01/03/2024 17:03:12

148676352112 10.963.498/0001-41
ULTRA S/A-TRANSPORTES INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 01/03/2024


SAO PAULO SP 1333081040 112348114117 16:53:24

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/03/2024
Valor R$ 1.162,94
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162,94

VIDA NOVA POSTO DE SERVICOS LTDA 0-Por conta do Rem 10.963.498/0001-41

AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA SAO PAULO SP 148676352112


320102001 GASOLINA COMUM 27101259 061 5929 L 208,0390 5,5900 1.162,94 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Existem mais de 2 NF/NFe/ECF/NFP/CTe referenciadas, não serão exibidas na DANFE..
Inf. Contribuinte: Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015
Cupons SAT serie(001179135)
Nros:(175644,175906,176261,176617,177633,179637)
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Val.Aprox.Trib. Federal R$(141,88), Estadual R$(284,92), Chave 4B7157 Fonte: IBPT/empre

RECEBEMOS DE VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
NF-e
RUA CONCEPTION ARENAL, 164 JABAQUARA SAO PAULO-SP
Nº. 001.359.238
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA
0 - ENTRADA
RUA EMILIO GOELDI, 94 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
LAPA DE BAIXO - 05065-110 3524 0311 6239 2000 0182 5500 1001 3592 3811 1356 0930
Série 001
VENDA DE MERC.RECEBI. DE TERCEIROS 135240466771182 - 04/03/2024 16:22:46

147038291117 11.623.920/0001-82


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 16:12:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 03/04/2024
Valor R$ 199,77
CÁLCULO DO IMPOSTO
131,69 23,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 199,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,54 13,38 199,77

NOSSO CARRO 0-Por conta do Rem 11.623.920/0001-82

RUA EMILIO GOELDI 94 LAPA DE BAIXO SAO PAULO SP 147038291117

1 CAIXA 5,820 5,820

VA47499-7915 24VA31023-OLEO DIRECAO HIDRAULICA 27101932 060 5405 PC 4,0000 17,0200 68,08 0,00 0,00 0,00 0,00
10W TASA TIPO A (1 L)
VALOR ICMS ST=0,00
VA42586-2524 6349900001-PARAFUSO ESTICADOR 73181500 000 5102 PC 6,0000 21,9491 131,69 0,00 131,69 23,70 18,00
M12X1.5X272
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: - COD.PGTO: 30 - 30DD CONFERENTE: BRUNORICCIELI(E6L1)** SOLICITADO POR
GABRIEL ***COTACAO 20518 / PEDIDO N 95815COTACAO 20518 / PEDIDO N 95815IMPOSTO
RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO ART 274 RICMSSUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO
313-O DO RICMS/SP. - VENDEDOR: 248 YAGO VACCARI DE OLIVEIRA MORAE - PEDIDO: 2432036 - -
VALOR APROX. TRIBUTOS CONFORME LEI 12741/12 - R$ 69,54(34,81%). FONTE: IBPT. Pedido: PEDIDO N
95815 Email do Destinatário: GIOVANNI.DANTAS@VIACAULTRA.COM.BR
ID LOTE: 1512560
ID DOCUMENTO: 3877580
NF-e
Nº. 001.373.175
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
LAPA DE BAIXO - 05065-110 3524 0311 6239 2000 0182 5500 1001 3731 7511 1370 0358
Série 001
VENDA DE MERC.TERCEIROS C/ST 135240631434366 - 25/03/2024 16:50:08

147038291117 11.623.920/0001-82


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 16:37:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 390,91
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 390,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,11 5,02 390,91



2 CAIXA
VA40223-249 6345000049-RESERVATORIO AGUA 87089990 060 5405 PC 1,0000 285,8700 285,87 0,00 0,00 0,00 0,00
RADIADOR (C/ SENSOR RABICHO)
VALOR ICMS ST=0,00
VA1880S-2071 T75121484-TAMPA RESERVATORIO AGUA 87089990 060 5405 UN 4,0000 9,7600 39,04 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
VA1887-2240 2RP941589-RELE UNIVERSAL 40/30A 24V 5 85364100 060 5405 PC 6,0000 11,0000 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERMINAIS
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: - COD.PGTO: 30 - 30DD CONFERENTE: LUCAS.VELOSO(E6L1)COTACAO N 20529 /
PEDIDO N 95 948COTACAO N 20529 / PEDIDO N 95 948COTACAO N 20529 / PEDIDO N 95 948IMPOSTO
VALOR APROX. TRIBUTOS CONFORME LEI 12741/12 - R$ 131,10(33,53%). FONTE: IBPT. Pedido: PEDIDO
N 95 948 Email do Destinatário: GIOVANNI.DANTAS@VIACAULTRA.COM.BR
ID LOTE: 1537191
RECEBEMOS DE M.O. Santos Serviços Eletroeletronicos Eireli - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 510,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA
NF-e
CONCEPTION ARENAL, 164 VILA MIRA Sao Paulo-SP
Nº. 000.002.616
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
M.O. Santos Serviços Eletroeletronicos Eireli - ME 0 - ENTRADA
Rua Travessa Passareira, 38 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
Conj. Habitacional - 05868-120 3524 0314 1120 7000 0146 5500 1000 0026 1610 2002 5003
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 58219993 Nº. 000.002.616 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001
VENDA 135240473195458 - 05/03/2024 11:18:58

144556575114 43504264 14.112.070/0001-46


RUA CONCEPTION ARENAL, 164 VILA MIRA 04377-050

Sao Paulo SP 112348114117

PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 510,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00

9-Sem Transporte

1 BOBINA 24V C/ CHICOTE E CONECTOR 87082999 0500 5405 PC 5,0000 102,0000 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: VENCIMENTO: 03/04/2024
NF-e
Nº. 000.002.620
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
VENDA 135240482635700 - 06/03/2024 11:23:41

144556575114 43504264 14.112.070/0001-46




PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 450,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

9-Sem Transporte

2 UNIDADE DE COMANDO TRANSLUX V6 85312000 0500 5405 1 1,0000 450,0000 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VERMELHA - A BASE DE TROCA
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.002.646
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
VENDA 135240586794545 - 19/03/2024 14:49:05

144556575114 43504264 14.112.070/0001-46




PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 1.400,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00

9-Sem Transporte

1 PAINEL 8X80 TRANSLUX 87082999 0500 5405 PC 1,0000 950,0000 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
RECEBEMOS DE SAKAMOTO LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 5.900,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S A TRANS INTERURBANOS - Rua
NF-e
Concepcion Arenal, 164 Vila Mira Sao Paulo-SP
Nº. 000.864.271
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
SAKAMOTO LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA.
0 - ENTRADA
Rodovia Presidente Dutra, SN - KM 212 AREA/GALPAO B SENTIDO RJ-SP 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
Bonsucesso - 07178-580 3524 0315 5370 5900 0190 5500 1000 8642 7111 2816 6658
Guarulhos - SP Fone/Fax: 1121494000 Nº. 000.864.271 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001
Venda de combustivel ou lubrificante adquiridos ou recebidos 135240465179739 - 04/03/2024 14:00:23

796010018116 15.537.059/0001-90
ULTRA S A TRANS INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 04/03/2024

Rua Concepcion Arenal, 164 Vila Mira 04377-050

Sao Paulo SP 1155636886 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 01/04/2024 Venc. 29/04/2024 Venc. 27/05/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,83 5.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,52 367,69 5.900,00

0-Por conta do Rem
1 VOLUME 192,400 178,540

110980 M-LUBE GX-A 80W DRUM-L 200L 27101932 060 5656 TB 1,0000 5.900,0000 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2017.8
(34.2%) Fonte: IBPT Retido na compra: BASE
ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: - C005954 215 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 3012.54 (51.06%) ICMS Retido por
Substiruicao Tributaria - Anexo 3 do RICMS/SP Total Base ST: R$ 4209.01 Total Vlr ST: R$ 757.62 Vendedor:
TANIA REGINA GUILHERME LIMA - Pedido: 462258 - Cliente: C005954 - Rota: Z SUL 02 Email do
Destinatário: lucia@viacaoultra.com.br
RECEBEMOS DE Engeservice Servicos Automotivos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 745,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A-TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPCION
NF-e
Nº. 000.004.511
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Engeservice Servicos Automotivos Ltda 0 - ENTRADA
Antonieta de Morais, 207 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
VILA MATILDE - 03517-000 3524 0316 5009 0100 0182 5500 1000 0045 1110 3280 1999
Série 001
Venda Sub. Tribut. 135240656414114 - 28/03/2024 14:49:48

140622769110 45564790 16.500.901/0001-82



SAO PAULO SP 112348114117 14:49:48

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 25/04/2024
Valor R$ 745,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,14 0,00 745,00

0-Por conta do Rem

1701F MANIVELA MICRO FUNDIDA 87082999 0500 5405 UN 10,0000 65,0000 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DNI2416 MICRO CHAVE FIM DE CURSO 87082999 0500 5405 UN 10,0000 9,5000 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 199,14 (26,73%) Federais R$ 65,04 (8,73%) Estaduais R$ 134,10
(18,00%) . Fonte IBPT.PEDIDO VERBAL
Inf. fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006 - ICMS RECOLHIDO POR ST
CONF. ARTIGO 313-0 DO RICMS.
RECEBEMOS DE ALRIC COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELLI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
NF-e
- RUA CONCEPCION ARENAL, 164 VILA MIRA SAO PAULO-SP
Nº. 000.022.732
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
ALRIC COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELLI
0 - ENTRADA
RUA AUGUSTA MAGALHAES, 100 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
VILA AGUA FUNDA - 04155-100 3524 0321 7495 3200 0104 5500 0000 0227 3211 6206 8777
Série 000
5405 VENDAS SOB SUBST TRIBUT DENTRO 135240549556694 - 14/03/2024 14:58:28

136327092110 21.749.532/0001-04


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 11/04/2024 Venc. 09/05/2024
Valor R$ 750,00 Valor R$ 750,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00


1 VOLUMES 22941 1,000 1,000

50484 SENSOR NOXX MERCEDES 0111537828 87089990 040 5405 PC 1,0000 1.500,0000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: PEDIDO 95892 Email do Destinatário: lucia.lima@viacaoultra.com.br
NF-e DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Nº. Eletrônica
000.368.669
Série 007 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 0 - ENTRADA
VIA DE ACESSO NORTE KM 38 (ROD ANHANGUERA), 0 - GALPAO 5 BLOCO 2 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
JORDANESIA - 07789-100 3524 0329 3023 4800 0387 5500 7000 3686 6911 7708 6501
CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1621030800 Nº. 000.368.669
RECEBEMOS DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/03/2024
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

Série 007
VALOR TOTAL: R$ 492,80 DESTINATÁRIO: ULTRA S.A TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPTION ARENAL, 164 - GARAGEM DE ONIBUS VILA MIRA SAO PAULO-SP
VENDA MERC SUJEITA ST 135240494301438 - 07/03/2024 14:59:15

241106454112 29.302.348/0003-87
ULTRA S.A TRANSPORTES INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 07/03/2024

RUA CONCEPTION ARENAL, 164 - GARAGEM DE ONIBUS VILA MIRA 04377-050 07/03/2024
SAO PAULO SP 11975165688 112348114117 14:58:59

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 8,13 531,00

14,90 0,00 53,10 0,00 0,00 0, 00 0, 00 37,45 492,80

GFL LOGISTICA LTDA (0) Emitente 23.820.639/0001-19

AVENIDA JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNDIAI SP 407958203112

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
1 VOLS 25,880 25,880

ALÍQ.
CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL B.CÁLC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALÍQ. IPI
ICMS
2724912 DEMARCACAO ACR BA ECO AMARELO 18L 11443 MAZA 32091010 060 5405 UN 1,0000 531,0000 531,00 0, 00 0, 00 0, 00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Pedido do Cliente:14683015 Valor Aproximado dos Tributos:22.30-Fonte:IBPT.(Conf.Lei 12.741/2012) Email do
DATA DO RECEBIMENTO
SiglaERP: BSELLER

RECEBEMOS DE RAIZEN S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
01/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 53.179,00 DESTINATÁRIO: ULTRA SA TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPCION ARENAL, 164 V MIRA
NF-e
SAO PAULO-SP
Nº. 002.368.316
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
RAIZEN S.A. 0 - ENTRADA
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 6352 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
VILA INDEPENDENTE - 04220-002 3524 0333 4535 9801 2059 5500 1002 3683 1612 3004 0214
Série 001
Venda de combustivel ou lubrificante adquirido ou 135240446139845 - 01/03/2024 11:46:09

108002379114 33.453.598/0120-59
ULTRA SA TRANSPORTES INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 01/03/2024


SAO PAULO SP 11953463944 112348114117 14:45:47

PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 53.179,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.179,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.179,00

CITA TRANSPORTES LTDA 0-Por conta do Rem FOO1158 SP 21.080.365/0001-43

AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 6351 POR SAO PAULO SP 143950474110

10000 8.212,275 8.212,275

24141801 OLEO DIESEL B S10 27101921 061 5656 L 10.000,0000 5,3179 53.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr Boletim Conformidade:53/24 /Dens:0.83960
/Aspecto e Cor: LIMPIDO ISENTO DE
IMPUREZAS | AMARELADO TQ 66 |
BATELADA 364 14% BIODIESEL ONU 1202
OLEO DIESEL 3 III SUB-TOTAL DA NaO
INCIDENCIA -->53.179,00ICMS monofasico
sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme
Convenio ICMS 199/2022. BCMonoRet 10.000,000
(em litros)
ICMSMonoRet R$ 10.635,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: RECEBIMENTO IMPLICA RECONHECIMENTO DE ENTREGA EM TANQUES LACRADOS,
COM LACRES MENCIONADOS, E QUANTIDADE/QUALIDADE CONF REGULAMENTO APLICAVEL OU
ACORDADO.SOLICITE FISPQS DE ACORDO COM DECRETO N 2657, DE 03/07/1998.1202 - DECLARO QUE
OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E
QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. Horario de AtendimentoSegunda a Sabado :-C
10H AS 16H SP NORMAL DOC.FORNECIMENTO : 8048113195 / GRUPO DE EMBALAGEM III VIA
TRANSPORTE :RODOVIARIO CIF CODIGO :10 TRANSPORTE :6902598225 QTDE LACRES: 18 ROTA
:BIP002 NUM.FREGUES :0000120065FATURAMENTO : 0939759378 NUM DOCUMENTO : 0057821744
Fatura: 2368316/01 R$ 53179,00 18.03.2024 / Placa Veiculo: FOO1158 Placa Cavalo: FYJ5195 SPImpostos
Federais: R$ 0,00 Impostos Estaduais: R$ 10.635,00 Impostos Municipais: R$ 0,00
Inf. fisco: Lacre(s): 9856764 / 9856765 / 9856766 / 9856767 / 9856768 / 9856769 / 9856788 / 9856789 / 9856790 /
9856761 / 9856762 / 9856763 / 9856770 / 9856786 / 9856787 Envelope(s): 36841254 / 36841255NORMAL ICMS
monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Imune do IPI cfe. Art. 18
Inciso IV do RIPI/10
DOCNUM: 0057821744
TP IMPOSTO FRETE: ISS
LIQ FRETE: 88.80
ALIQ FRETE: 5.00
IMPOSTO FRETE: 4.67
BASE CALCULO: 93.47
NF-e
SAO PAULO-SP
Nº. 002.370.461
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

108002379114 33.453.598/0120-59


SAO PAULO SP 11953463944 112348114117 12:10:10

PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 53.179,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.179,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.179,00

CITA TRANSPORTES LTDA 0-Por conta do Rem FXB0343 SP 21.080.365/0001-43


10000 8.225,516 8.225,516

24141801 OLEO DIESEL B S10 27101921 061 5656 L 10.000,0000 5,3179 53.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr Boletim Conformidade:BC 54/24 /Dens:0.83860
IMPUREZAS | AMARELADO TANQUE 112 |
(em litros)
DADOS ADICIONAIS
Fatura: 2370461/01 R$ 53179,00 22.03.2024 / Placa Veiculo: FXB0343 Placa Cavalo: FGX8A48 SPImpostos
Inf. fisco: Lacre(s): 9714901 / 9714902 / 9714903 / 9714904 / 9714905 / 9714906 / 9714668 / 9714669 / 9714670 /
9714665 / 9714666 / 9714667 / 9712939 / 9712940 / 9714661 / 9714662 / 9714663 / 9714664 Envelope(s): 36831319
/ 36831320NORMAL ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS
199/2022. Imune do IPI cfe. Art. 18 Inciso IV do RIPI/10
DOCNUM: 0057874727
LIQ FRETE: 79.53
ALIQ FRETE: 5.00
IMPOSTO FRETE: 4.19
BASE CALCULO: 83.72
NF-e
SAO PAULO-SP
Nº. 002.372.308
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

108002379114 33.453.598/0120-59


SAO PAULO SP 11953463944 112348114117 12:52:08

PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 53.179,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.179,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.179,00

CITA TRANSPORTES LTDA 0-Por conta do Rem FXA1E37 SP 21.080.365/0001-43


10000 8.216,413 8.216,413

24141801 OLEO DIESEL B S10 27101921 061 5656 L 10.000,0000 5,3179 53.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr Boletim Conformidade:BC 057/24
/Dens:0.83770 /Aspecto e Cor: LIMPIDO E
ISENTO DE IMPUREZAS - AMARELA
TANQUE 112|BATELADA 411 14% DE
BIODIESEL ONU 1202 OLEO DIESEL 3 III
SUB-TOTAL DA NaO INCIDENCIA
-->53.179,00ICMS monofasico sobre combustiveis
cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS
199/2022. BCMonoRet 10.000,000 (em litros)
DADOS ADICIONAIS
Fatura: 2372308/01 R$ 53179,00 27.03.2024 / Placa Veiculo: FXA1E37 Placa Cavalo: FQW3307 SPImpostos
Inf. fisco: Lacre(s): 9683554 / 9683555 / 9683601 / 9683605 / 9683606 / 9683607 / 9683602 / 9683603 / 9683604 /
DOCNUM: 0057920534
LIQ FRETE: 104.34
ALIQ FRETE: 5.00
IMPOSTO FRETE: 5.49
BASE CALCULO: 109.83
NF-e
SAO PAULO-SP
Nº. 002.374.692
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

108002379114 33.453.598/0120-59


SAO PAULO SP 11953463944 112348114117 23:22:55

PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 79.768,50
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.768,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.768,50

CITA TRANSPORTES LTDA 0-Por conta do Rem FIX0G98 SP 21.080.365/0001-43


15000 12.348,206 12.348,206

24141801 OLEO DIESEL B S10 27101921 061 5656 L 15.000,0000 5,3179 79.768,50 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Fatura: 2374692/01 R$ 79768,50 02.04.2024 / Placa Veiculo: FIX0G98 Placa Cavalo: FCG2577 SPImpostos
Inf. fisco: Lacre(s): 9683261 / 9683262 / 9683263 / 9683264 / 9683265 / 9683266 / 9683267 / 9683268 / 9683269
Envelope(s): 36020530 / 36020537 / 36020538NORMAL ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Imune do IPI cfe. Art. 18 Inciso IV do RIPI/10
DOCNUM: 0058000990
LIQ FRETE: 135.32
ALIQ FRETE: 5.00
IMPOSTO FRETE: 7.12
NF-e
SAO PAULO-SP
Nº. 002.378.222
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

108002379114 33.453.598/0120-59


SAO PAULO SP 11953463944 112348114117 13:45:42

PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 79.768,50
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.768,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.768,50



15000 12.358,137 12.358,137

24141801 OLEO DIESEL B S10 27101921 061 5656 L 15.000,0000 5,3179 79.768,50 0,00 0,00 0,00 0,00
(em litros)
DADOS ADICIONAIS
Inf. fisco: Lacre(s): 19322 / 19323 / 19324 / 19325 / 19326 / 19327 / 19328 / 19329 / 19330 / 19297 / 19298 / 19299 /
19291 / 19292 / 19293 / 19294 / 19295 / 19296 Envelope(s): 37235903 / 37235904 / 37235905NORMAL ICMS
DOCNUM: 0058088097
LIQ FRETE: 115.01
ALIQ FRETE: 5.00
IMPOSTO FRETE: 6.05
RECEBEMOS DE EMBURI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
NF-e
- CONCEPTION ARENAL, 164 VILA CAMPESTRE SAO PAULO-SP
Nº. 000.001.169
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
EMBURI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS 0 - ENTRADA
RUA GENERO DE CARVALHO, 431 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
VILA MIRA - 04377-220 3524 0334 1294 8200 0104 5500 1000 0011 6910 0001 2948
Série 001
VENDAS SUBS.TRIB 135240442694773 - 01/03/2024 00:42:52

126357991115 34.129.482/0001-04

CONCEPTION ARENAL, 164 VILA CAMPESTRE 04377-050 01/03/2024

SAO PAULO SP 1156714104 112348114117 00:42:45

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 22/03/2024 Venc. 05/04/2024
Valor R$ 969,15 Valor R$ 969,15
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.938,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.938,30

1-Por conta do Dest

0000000000004 VOTORAM CIMENTO CPII 50 KG 25232910 0500 5405 SC 3,0000 36,9000 110,70 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000000021 IVPLAST BUCHA 8 COM ANEL 39269090 0500 5405 PC 68,0000 0,3000 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000000062 STECK DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32A 85362000 0500 5405 UN 1,0000 66,9000 66,90 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000000119 BIKI CENTRINHO PVC P/03 OU 04 85381000 0500 5405 UN 2,0000 33,9000 67,80 0,00 0,00 0,00 0,00
DISJUTORES FUME
VALOR ICMS ST=0,00
0000000000150 MULTICABOS CABO DE ENXADA 1,50 C/ 44170090 0500 5405 PC 1,0000 17,9000 17,90 0,00 0,00 0,00 0,00
CUNHA G17502
VALOR ICMS ST=0,00
0000000000266 GERDAU BARRA DE FERRO 10MM 3/8" COM 73089010 0500 5405 UN 1,0000 73,9000 73,90 0,00 0,00 0,00 0,00
12MT
VALOR ICMS ST=0,00
0000000000282 FERJA ESPUMA DE POLIURETANO 500ML 39095029 0500 5405 UN 4,0000 39,9000 159,60 0,00 0,00 0,00 0,00
C190116
VALOR ICMS ST=0,00
0000000000653 ILUMI PINO PRENSA CABO RETO 2P+T 10A 85369090 0500 5405 PC 3,0000 7,9000 23,70 0,00 0,00 0,00 0,00
250V CZ IL14050
VALOR ICMS ST=0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000001213 KRONA TUBO ESGOTO 100MM 4" 1 MT 39172300 0500 5405 UN 6,0000 21,9000 131,40 0,00 0,00 0,00 0,00
HP2342 K0103
VALOR ICMS ST=0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS

DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MIRA - 04377-220 3524 0334 1294 8200 0104 5500 1000 0011 6910 0001 2948
Série 001
VENDAS SUBS.TRIB 135240442694773 - 01/03/2024 00:42:52

126357991115 34.129.482/0001-04
0000000001234 BRASIL BOTINA DE COURO COM ELASTICO 64034000 0500 5405 UN 1,0000 79,9000 79,90 0,00 0,00 0,00 0,00
N 42
VALOR ICMS ST=0,00
0000000001293 SO QUALIDADE/PEN TECH ESCOVA DE ACO 73259910 0500 5405 UN 1,0000 16,9000 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00
COM RASPADOR (LIMPEZA EM
VALOR ICMS ST=0,00
0000000001570 A SANTOS FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS 74130000 0500 5405 UN 3,0000 38,9000 116,70 0,00 0,00 0,00 0,00
BIVOLT (092282)
VALOR ICMS ST=0,00
0000000001668 JOMARCA PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 73181200 0500 5405 UN 20,0000 0,3500 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,0X40 3135
VALOR ICMS ST=0,00
4,5X50 COFEMA 119709
VALOR ICMS ST=0,00
0000000001829 GABAN BLOCO DE CONCRETO PADRAO 68101100 0500 5405 UN 30,0000 4,3000 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMUM 09X19X39
VALOR ICMS ST=0,00
0000000001839 STARRET TRENA 5M EMBORRACHADA 90178010 0500 5405 UN 1,0000 39,9000 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00
T34-5
VALOR ICMS ST=0,00
0000000002150 MANTA BIDIM IMPERMIABILIZA TELHADOS 56031330 0500 5405 UN 15,0000 8,0000 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E LAJE 0,20X1,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000002240 TIGRE LUVA ESGOTO DE CORRER 2'' 50MM 39174090 0500 5405 UN 1,0000 21,9000 21,90 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000002408 KRONA COTOVELO 90 ESGOTO 100MM 4" 39172300 0500 5405 UN 1,0000 9,9000 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000002502 ILUMI PINO MACHO (PRENSA) 3 PINOS 85369090 0500 5405 PC 3,0000 14,9000 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00
TRIFASICO 20A
VALOR ICMS ST=0,00
0000000002554 STECK DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A 85362000 0500 5405 UN 1,0000 119,9000 119,90 0,00 0,00 0,00 0,00
G15942
VALOR ICMS ST=0,00
BIVOLT (092274)
VALOR ICMS ST=0,00
0000000002807 OUROLUX LAMPADA TUBOLED 18W T08 85437099 0500 5405 UN 5,0000 25,9000 129,50 0,00 0,00 0,00 0,00
6500K
VALOR ICMS ST=0,00
0000000002871 MLB BENJAMIN NORMAL 85366990 0500 5405 UN 1,0000 5,9000 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000003368 TIGRE COTOVELO 90 AGUA 20MM 1/2" 39174090 0500 5405 UN 2,0000 1,5000 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000003529 PV FLEX LOTH CANTONEIRA (F) 7X7 72162100 0500 5405 UN 24,0000 4,9000 117,60 0,00 0,00 0,00 0,00
BICROMATIZADA PV821
VALOR ICMS ST=0,00
0000000003960 ILUMI SLIM MODULO INTERRUPTOR 85365090 0500 5405 UN 2,0000 9,9000 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00
PARALELO BRANCO
VALOR ICMS ST=0,00
0000000003969 ILUMI SLIM ESPELHO 4X2 P/ 1 MODULO 39259090 0500 5405 KG 2,0000 6,9000 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000004132 TIGRE TUBO AGUA 20MM 1/2 M 39172300 0500 5405 UN 1,0000 10,8000 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000004317 ILUMI CJ STYLUS TOMADA 2 SIMPLES 10A 82055900 0500 5405 UN 1,0000 16,9000 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00
G112150
VALOR ICMS ST=0,00

DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MIRA - 04377-220 3524 0334 1294 8200 0104 5500 1000 0011 6910 0001 2948
Série 001
VENDAS SUBS.TRIB 135240442694773 - 01/03/2024 00:42:52

126357991115 34.129.482/0001-04
0000000005046 ALIANCA MACANETA ALAVANCA 83014000 0500 5405 UN 1,0000 27,9000 27,90 0,00 0,00 0,00 0,00
CROMADA IND 86617 CR 80MM A072353
VALOR ICMS ST=0,00
0000000005215 CONSTRUJA PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 73181400 0500 5405 UN 20,0000 0,7500 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,8X50 CRO B8 G191510
VALOR ICMS ST=0,00
0000000006200 EMAVI ARAME DE SOLDA 25G - SO1000690 82055900 0500 5405 UN 2,0000 14,9000 29,80 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00

RECEBEMOS DE MORELATE SUDESTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
NF-e
Nº. 000.134.476
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
MORELATE SUDESTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA
0 - ENTRADA
RUA VENANCIO DINIZ JUNQUEIRA, 327 - SALA A 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
JARAGUA - 05160-000 3524 0336 0475 7700 0104 5500 1000 1344 7614 7158 0146
Série 001
VENDA DENTRO DO ESTADO 135240446137771 - 01/03/2024 11:45:53

136205448115 36.047.577/0001-04


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 11:45:54

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 31/03/2024 Venc. 30/04/2024 Venc. 30/05/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.760,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803,68 0,00 3.760,00

MORELATE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

1-Por conta do Dest 19.054.123/0001-33
RUA VENANCIO DINIZ JUNQUEIRA 327 SALA 1 SAO PAULO SP

1 VOLUME 40,000
071949 KIT EMBREAGEM 430MM REMAN 87089300 060 5405 PC 1,0000 3.760,0000 3.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ref:6705R vBCSTRet=4.353,64
vICMSSTRet=339,97 Retido na compra: BASE
ICMS ST=4.353,64 pSt=18,00 VALOR ICMS
ST=339,97
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: VD: 0306443
Vend: 000029 - CELSO DE ABREU LIRA
Valor aproximados Tributos: 47,97% = R$ 1.803,68 - Federal: R$ 556,86, Estadual: R$ 795,62 e Municipal: R$
451,20 Fonte IBPT,
PED 95796 - WHATSAPP GABRIEL
*** A BASE DE TROCA ***
Email do Destinatário: shigeaki.oliveira@viacaoultra.com.br
Inf. fisco: PRAZO DE GARANTIA DE 90 DIAS. PRAZO DE DEVOLUCAO ATE 24HS NAO NECESSARIO
AUTORIZACAO/NF.
APOS 24 HS ATE 7 DIAS NECESSARIO AUTORIZACAO E EMISSAO DE NF (QUANDO EMITENTE).
vBCSTRet=4.353,64 vICMSSTRet=339,97
NF-e
RUA CONCEPCION ARENAL, 164 VILA MIRA SAO PAULO-SP
Nº. 000.142.388
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
JARAGUA - 05160-000 3524 0336 0475 7700 0104 5500 1000 1423 8819 5159 8847
Série 001

136205448115 36.047.577/0001-04


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 18:51:19

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 17/04/2024
Valor R$ 311,84
CÁLCULO DO IMPOSTO
263,84 47,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 311,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,26 16,44 311,84


1-Por conta do Dest 19.054.123/0001-33

2 VOLUMES 7,000 7,000

092565 TAMPA RESERVATORIO AGUA 1.0 BAR 87089990 060 5405 PC 6,0000 8,0000 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ref:T75121484 Retido na compra: BASE ICMS KG 0,2700 177,7778
ST=0,00 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,00
116657 GRAMPO MOLA TRASEIRO 0500 ACO 10.9 73181500 000 5102 PC 2,0000 110,0000 220,00 0,00 220,00 39,60 18,00
(24X160X400C)
Ref:6343510025
119395 LIMPA CONTATO SPRAY TEKSPRAY 300ML 27101249 200 5102 PC 4,0000 10,9600 43,84 0,00 43,84 7,89 18,00
Ref:21543005900
DADOS ADICIONAIS
Valor aproximados Tributos: 57,81% = R$ 180,26 - Federal: R$ 54,60, Estadual: R$ 69,34 e Municipal: R$ 56,32
Fonte IBPT,
PED 95904
AUTORIZACAO/NF.
RECEBEMOS DE ARMAZEM LESTE COMERCIAL E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 875,34 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS
NF-e
07000825 - RUA CONCEPCION ARENAL, 164 V MIRA SAO PAULO-SP
Nº. 000.024.561
Série 002
DANFE
Fiscal Eletrônica
ARMAZEM LESTE COMERCIAL E FERRAGENS LTDA 0 - ENTRADA
AVENIDA ITAQUERA, 2208 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
JARDIM MARINGA - 03526-000 3524 0339 8108 8600 0174 5500 2000 0245 6113 9386 8437
Série 002
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB. 135240502069734 - 08/03/2024 12:45:55

130103494118 39.810.886/0001-74
ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS 07000825 61.084.000/0001-01 08/03/2024


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 12:45:50

61.084.000/0001-01
RUA CONCEPCION ARENAL 164, 0 V MIRA

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 07/04/2024
Valor R$ 875,34
CÁLCULO DO IMPOSTO
827,90 149,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,01 875,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,21 875,34

NOSSO CARRO 1-Por conta do Dest 04.981.679/0001-06

AVENIDA ITAQUERA, 1669 SAO PAULO SP 116350771119

5 28,520 25,668
11330 ADESIVO PARA LAMINACAO REFORCADO 35061090 000 5102 UN 2,0000 24,9500 49,90 0,00 49,90 8,98 18,00
800GRS CARPLAST CAIXA C/ 12
10113 ADESIVO PU55 PARABRISA PRETO 35061090 200 5102 UN 6,0000 26,0000 156,00 0,00 156,00 28,08 18,00
(CARTUCHO) 405G/310ML TEK BOND CAIXA
C/12
05209 DISCO 6POL WHITE LINE 6F P120 CAIXA C/ 68052000 200 5102 UN 25,0000 1,7500 43,75 0,00 43,75 7,88 18,00
50 INDASA
50 INDASA
50 INDASA
02484 DISCO CORTE FINO STANDARD 4 68042211 060 5405 UN 8,0000 2,6300 21,04 0,00 0,00 0,00 0,00
1/2X3/64X7/8" 115X1,0X22,23MM CX24
NORTON
VALOR ICMS ST=0,00
03416 DISCO DE LIXA GR.036 ALO 4.1/2" 68053020 200 5102 UN 4,0000 1,9500 7,80 0,00 7,80 1,40 18,00
08664 ESTOPA 400 GRAMAS POLIMENTO ROLAND 53013000 000 5102 UN 12,0000 4,9700 59,64 0,00 59,64 10,74 18,00
09175 FITA CREPE 765 AMARELA 48MMX40M 48114110 000 5102 UN 10,0000 10,4100 104,10 0,00 104,10 18,74 18,00
ADELBRAS CAIXA C/32
"Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da
FCI 94CBE99C-01C4-46F4-BE68-0491074E5487"
FCI:94CBE99C-01C4-46F4-BE68-0491074E5487
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Vendedor: 003 - GABRIELDigitador: 023 - FABIELLY - ASS. DE VENDASCond.Pag: 01030 -
PRAZO PERSONALIZADO - FATURADONUMERO DO PEDIDO 95854 Email do Destinatário:
leandro.santos@viacaoultra.com.br
Inf. fisco: CONFORME DEC.96044/88 - ART.22, ITEM II DO RTTPP:ONU 1263, ONU 1263 - TINTA OU
MATERIAL RELACIONADO COM TINTAS., (CLASSE 3), GE II 5,560 KG
DANFE
Fiscal Eletrônica
JARDIM MARINGA - 03526-000 3524 0339 8108 8600 0174 5500 2000 0245 6113 9386 8437
Série 002

130103494118 39.810.886/0001-74
04517 LIXA FERRO P150 3M 68051000 000 5102 UN 12,0000 2,1800 26,16 0,00 26,16 4,71 18,00
FCI A954328D-54E2-47F2-91ED-469E64316586"
FCI:A954328D-54E2-47F2-91ED-469E64316586
04682 MANTA FIBRA DE VIDRO 1,40X050M 70191500 000 5102 UN 1,0000 13,7000 13,70 0,00 13,70 2,47 18,00
CARPLAST CAIXA C/18
00031 MASSA RAPIDA CINZA 1,25KG 32141020 000 5102 UN 1,0000 30,0000 30,00 0,00 30,00 5,40 18,00
MAXIRUBBER CAIXA C/12
00056 MASSA ULTRA LIGHT 495GRS MAXIRUBBER 35061090 000 5102 UN 2,0000 14,5500 29,10 0,00 29,10 5,24 18,00
CAIXA C/24
09643 PAPEL SEMI-KRAFT 90CM 2 KILOS 48059100 000 5102 UN 6,0000 14,5000 87,00 0,00 87,00 15,66 18,00
00046 SOLUCAO DESENGRAXANTE 900ML 29012900 000 5102 UN 2,0000 18,5000 37,00 0,00 37,00 6,66 18,00
07455 SPRAY PRETO FOSCO 350ML TEK BOND 32082019 060 5405 UN 2,0000 13,2000 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIXA C/6 - ONU : (1263)
VALOR ICMS ST=0,00
01863 THINNER 7000 5L FARBEN - ONU : (1263) 38140090 000 5102 UN 1,0000 70,0000 70,00 0,00 70,00 12,60 18,00

NF-e
Nº. 000.024.751
Série 002
DANFE
Fiscal Eletrônica
JARDIM MARINGA - 03526-000 3524 0339 8108 8600 0174 5500 2000 0247 5110 1466 9087
Série 002

130103494118 39.810.886/0001-74


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 15:02:22

61.084.000/0001-01

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 13/04/2024
Valor R$ 331,83
CÁLCULO DO IMPOSTO
141,81 25,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,05 331,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,28 331,83



3 6,790 6,111
08649 BROCA DE ACO RAPIDO 3/8 MM HT 82075011 060 5405 UN 6,0000 11,7500 70,50 0,00 0,00 0,00 0,00
FERRAMENTAS
VALOR ICMS ST=0,00
06422 ENDURECEDOR 8110 P/ PRIMER 38249931 000 5102 UN 1,0000 10,9500 10,95 0,00 10,95 1,97 18,00
POLIURETANO 8200 100ML CAIXA C/ 12
LAZZURIL - ONU : (1263)
FCI
12D425DD-1C66-446D-96E3-1B96085ED705"
FCI:12D425DD-1C66-446D-96E3-1B96085ED705
08582 KIT VERNIZ 8500 055 COMP A B 750ML + 32082020 060 5405 UN 1,0000 53,9500 53,95 0,00 0,00 0,00 0,00
CATALISADOR 150ML LAZZURIL - ONU :
(1263)
FCI
C2AFA145-9831-49AD-B529-BE2FF01C5956"
VALOR ICMS ST=0,00
FCI:C2AFA145-9831-49AD-B529-BE2FF01C5956
04368 LIXA FERRO P36 PCT C/ 50 - 3M 68051000 000 5102 UN 5,0000 3,2500 16,25 0,00 16,25 2,93 18,00
FCI 522F3DF7-E51E-4081-8FCE-7C924D594082"
FCI:522F3DF7-E51E-4081-8FCE-7C924D594082
DADOS ADICIONAIS
PRAZO PERSONALIZADO - FATURADONUMERO DO PEDIDO 95.886 Email do Destinatário:
DANFE
Fiscal Eletrônica
JARDIM MARINGA - 03526-000 3524 0339 8108 8600 0174 5500 2000 0247 5110 1466 9087
Série 002

130103494118 39.810.886/0001-74
07536 MASSA POLIESTER FILLER 900GRS 32141010 060 5405 UN 1,0000 26,6500 26,65 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
06421 PRIMER POLIURETANO CINZA 8200 0.8ML 32082019 060 5405 UN 1,0000 38,9200 38,92 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIXA C/ 12 LAZZURIL - ONU : (1263)
FCI
0A9F17A6-F699-44CF-AC37-A64BE9A85753"
VALOR ICMS ST=0,00
FCI:0A9F17A6-F699-44CF-AC37-A64BE9A85753

RECEBEMOS DE CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 606,80 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A TRANSP INTERN LTDA - R CONCEPCION ARENAL,164, 0
NF-e
JABAQUARA SAO PAULO-SP
Nº. 000.006.077
Série 110
DANFE
Fiscal Eletrônica
CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A 0 - ENTRADA
R EUGENIO BELLOTTO, 200/GP H 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
VILA LIVIERO - 04185-160 3524 0342 5800 9200 2977 5511 0000 0060 7710 8044 7955
Série 110
VENDA A PRAZO 135240467980599 - 04/03/2024 18:48:22

119562316111 42.580.092/0029-77
ULTRA S/A TRANSP INTERN LTDA 61.084.000/0001-01 04/03/2024

R CONCEPCION ARENAL,164, 0 JABAQUARA 04377-050 04/03/2024

SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 00:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 03/04/2024
Valor R$ 606,80
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,80

ADRIANO SIQUEIRA TRANS E ANTEN 0-Por conta do Rem 13.993.578/0001-38

R CAMPOS DO JORDAO(JD MARINGA) CAJAMAR SP

2 8,000
14224 CL12784 AMORTECEDOR DIRECAO - COF 87089990 060 5405 PC 2,0000 303,4000 606,80 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Telefone de Cobranca (011) 3155-7553 / 3155-7152 / CR-552 / CVE-0023120/0023120- /
CP-DD.030.01.00 / TCP-N CONPGT- 30 DD / NS-000 RA-13 CIR-8 / --- ROTEIRO - 20 18 47 HS --- / SEPAR
14965 / CONFER 1399 / ------------------------------ / ATENCAO NAO SERAO ACEITAS / DEVOLUCOES SEM
PREVIA CONSULTA / A AREA COMERCIAL. / Imposto Retido por Substituicao Tributaria - Art. 274 do
RICMS-SP / PEDIDO COMPRA 95816 COTACAO 20518 / Email do Destinatário: castroconty@uol.com.br
TPCANAL: VENDEDOR
NMVEND: RODRIGO MASTELLI DE AMORIM
NRPEDI: 061342
ENDSITE: www.samaautopecas.com.br
NF-e
Nº. 000.006.857
Série 110
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA LIVIERO - 04185-160 3524 0342 5800 9200 2977 5511 0000 0068 5710 0397 5528
Série 110
VENDA A PRAZO 135240523504525 - 11/03/2024 18:38:34

119562316111 42.580.092/0029-77


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 00:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 10/04/2024
Valor R$ 575,70
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,70



2 8,000
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
TPCANAL: VENDEDOR
NRPEDI: 068284
NF-e
Nº. 000.006.915
Série 110
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA LIVIERO - 04185-160 3524 0342 5800 9200 2977 5511 0000 0069 1519 8847 7112
Série 110
VENDA A PRAZO 135240529399208 - 12/03/2024 11:58:15

119562316111 42.580.092/0029-77


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 00:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 11/04/2024
Valor R$ 575,70
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,70



2 8,000
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
RICMS-SP / PEDIDO COMPRA 95871 / Email do Destinatário: castroconty@uol.com.br
TPCANAL: VENDEDOR
NRPEDI: 069480
ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.217,40 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A TRANSP INTERN LTDA - R CONCEPCION ARENAL,164, 0
NF-e
Nº. 000.008.353
Série 110
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA LIVIERO - 04185-160 3524 0342 5800 9200 2977 5511 0000 0083 5314 2489 9553
Série 110
VENDA A PRAZO 135240632499240 - 25/03/2024 19:17:47

119562316111 42.580.092/0029-77


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 00:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 1.217,40
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 1.217,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,01 1.217,40



5 18,000
14224 CL12784 AMORTECEDOR DIRECAO - COF 87089990 060 5405 PC 4,0000 287,8500 1.151,40 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
199336 294134 LOCTITE SUPER LUB 300ML - HNK 27101932 560 5656 PC 6,0000 11,0000 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12
NUMERO DO FCI
11763A48-8A4E-4910-97DD-9194671C6625
VALOR ICMS ST=0,00
FCI:11763A48-8A4E-4910-97DD-9194671C6625
DADOS ADICIONAIS
TPCANAL: VENDEDOR
NRPEDI: 083679
RECEBEMOS DE AUTO POSTO LA CANIZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 255,31 DESTINATÁRIO: ULTRA SA TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPTION
NF-e
Nº. 000.007.884
Série 002
DANFE
Fiscal Eletrônica
AUTO POSTO LA CANIZA LTDA 0 - ENTRADA
AV ADHEMAR DE BARROS, 2795 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
VILA SANTA ROSA - 11430-005 3524 0346 7774 1300 0188 5500 2000 0078 8410 0006 9299
GUARUJA - SP Fone/Fax: 1333559356 Nº. 000.007.884 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 002
FATURAMENTO 135240446779375 - 01/03/2024 13:03:28

335024326111 005618 46.777.413/0001-88



SAO PAULO SP 112348114117 13:03:12

PAGAMENTO
Forma Outros
Valor R$ 255,31
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,40 0,00 255,31

9-Sem Transporte

1001004 GASOLINA TIPO C GRANEL 27101259 061 5929 L 40,7200 6,2700 255,31 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NFe Ref.: série:0 número:385703480 emit:46.777.413/0001-88 em 02/2024 [3524 0246 7774 1300 0188 5900 0385
7034 8092 4048 0945].
Inf. Contribuinte: REFERENTE | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº
15/23. | Tributos aproximados: R$ 36.00 (14.10%) Federal, R$ 55.40 (21.70%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal |
- Fonte: IBPT - SP 24F470
dVencFat: 2024-03-08
RECEBEMOS DE ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 166,01 DESTINATÁRIO: ULTRA S A TRANSPORTE INTERURBANO - RUA CONCEPCION
NF-e
Nº. 000.270.091
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS 0 - ENTRADA
AV. SENADOR FEIJO, 414 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
VILA MATIAS - 11015-504 3524 0347 6744 2900 1108 5500 1000 2700 9116 1181 5137
SANTOS - SP Fone/Fax: 001330407000 Nº. 000.270.091 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001
VENDAS 135240541434009 - 13/03/2024 16:33:57

633495705110 47.674.429/0011-08
ULTRA S A TRANSPORTE INTERURBANO 61.084.000/0001-01 13/03/2024


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 16:33:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 10/04/2024
Valor R$ 166,01
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,74 166,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,62 166,01


ANDRA SP ISENTO
1 VOLUME 0,260 0,290

333035066451 TOMADA SOBR 3P+T 32A-220/240V AZ 9H 85366910 060 5405 PC 1,0000 66,0100 66,01 0,00 0,00 0,00 0,00
NEWKON N-4209 STECK
054028034856 CABO FLEX 750V 1,50MM PT 70G CL4 85444900 060 5405 MT 100,0000 1,0000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NM247-3 MEGA
pSt=18,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte:
Vend.: RAMON Cliente: 584834 Ped.: A48530-13/03/24-16:00
End.Entrega: Rua Coronel Silva Teles, 140 - Parque Sao Vicente - CEP: 11355-420 - Sao Vicente - Tel:
Conferente: PRUDENCIO Data entrega padrao: Ate 24 hrs (Horario Comercial)14/03/24 Email do Destinatário:
gabriel.pedro@viacaoultra.com.br
Inf. fisco: MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F ALIQUOTA ICMS 0, IMPOSTO RECOLHIDO
ANTECIPADAMENTE CONF.DECR.52804/2008 ART.313-Q, 313-S E DECR.52921/2008 ART.313-Y Z-17 Z-18
Imposto Recolhido por Substituicao - Artigo 274 do RICMS (Lei 6.374/89, art.67,Paragrafo 1o., e Ajuste
SINIEF-4/93',clausa terceira, na redacao do Ajuste SINIEF-1/94) &|333035066451|2.68|&
RECEBEMOS DE SALES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 06/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 657,79 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A TRANSPORTE INTERURBANO - R CONCEPTION ARENAL,
NF-e
Nº. 000.527.752
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
SALES DISTRIBUIDORA LTDA 0 - ENTRADA
R. PROF. HASEGAWA, 185 - GALPAO 02 SALA 02 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
COLONIA (ZONA L - 08260-090 3524 0347 9784 2800 0177 5500 1000 5277 5219 0542 3677
Série 001
VENDAS NO ESTADO 135240483861668 - 06/03/2024 13:35:54

136871207117 47.978.428/0001-77
ULTRA S/A TRANSPORTE INTERURBANO 61.084.000/0001-01 06/03/2024

R CONCEPTION ARENAL, 164 JABAQUARA 04377-050

SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

jennifer.silva@viacaoultra.com.br 61.084.000/0001-01


FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 03/04/2024
Valor R$ 657,79
CÁLCULO DO IMPOSTO
275,91 49,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,96 657,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,60 46,16 657,79

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA 0-Por conta do Rem

R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L SAO PAULO SP 148264300110

47 00047 45,970 45,400

017194 ALCOOL 70 1L HIDRALCOL ARCHOTE 38089919 000 5102 LT 3,0000 6,3300 18,99 0,00 18,99 3,42 18,00
016527 DESINF 5L LAVANDA CLEENE AGIPRO 38089419 000 5102 UN 2,0000 11,7200 23,44 0,00 23,44 4,22 18,00
ARCHOTE
010399 MULTIUSO 500ML VEJA ORIGINAL 34025000 060 5405 UN 4,0000 5,2700 21,08 0,00 0,00 0,00 0,00
PROMOCIONAL
PROMOCIONAL Retido na compra: BASE ICMS
013777 P.HIG ROLAO BESTPAPER 8X300 BR FS 48181000 060 5405 FD 1,0000 31,1900 31,19 0,00 0,00 0,00 0,00
7,6 CM DE TUBETE Retido na compra: BASE
013815 P.INT 2DB 100% 20X21 DUBBON FS 48182000 060 5405 PT 24,0000 11,7500 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20GR Retido na compra: BASE ICMS ST=36,48
013894 PANO P/CHAO 40X62 CAEBI XADREZ C/6 63071000 000 5102 PT 1,0000 15,5000 15,50 0,00 15,50 2,79 18,00
70G
015007 RODO PUXA SECA 40CM DSR S/CAB 96039000 000 5102 UN 3,0000 3,0900 9,27 0,00 9,27 1,67 18,00
013964 SACO ALVEJADO 45X70 CAEBI C/6 63071000 000 5102 PT 1,0000 26,4200 26,42 0,00 26,42 4,76 18,00
120G C/6
014726 SACO P/LIXO 200L PRETO TONO C/100 P8 39232190 000 5102 PT 1,0000 123,1900 123,19 0,00 123,19 22,17 18,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: CUBAGEM: 0,30195
LOCAL DE ENTREGA: jennifer.silva@viacaoultra.com.br
NOME FANTASIA: ULTRA TRANSPORTE
PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: NANCY SANTOS
ENT:RUA CONCEPTION ARENAL 164 VILA MIRA SAO PAULO /SP
NUMERO PEDIDO: 542367
ORC.904283
SUB.TRIB-BASE CALC: 106,61-IMPOSTO RETIDO: 7,90
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W.RICMS
Trib aprox R$: 103.18 Federal, 118.39 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ
DANFE
Fiscal Eletrônica
COLONIA (ZONA L - 08260-090 3524 0347 9784 2800 0177 5500 1000 5277 5219 0542 3677
Série 001
VENDAS NO ESTADO 135240483861668 - 06/03/2024 13:35:54

136871207117 47.978.428/0001-77
014041 SACO P/LIXO 40L PRETO KUBERA 39232190 060 5405 PT 3,0000 15,8700 47,61 0,00 0,00 0,00 0,00
60X60 Retido na compra: BASE ICMS ST=50,73
013337 VASSOURA NOVICA MULTIUSO C/CABO 96039000 000 5102 UN 2,0000 18,7600 37,52 0,00 37,52 6,75 18,00
VERDE
C/CABO COR VERDE
015012 VASSOURA PELO SINT 40CM MAD DSR 96039000 000 5102 UN 2,0000 10,7900 21,58 0,00 21,58 3,88 18,00
S/CABO
BASE MAD/SINTETICO

NF-e
Nº. 000.542.791
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
COLONIA (ZONA L - 08260-090 3524 0347 9784 2800 0177 5500 1000 5427 9119 0564 0379
Série 001
VENDAS NO ESTADO 135240555946633 - 15/03/2024 10:13:33

136871207117 47.978.428/0001-77


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 12/04/2024
Valor R$ 977,65
CÁLCULO DO IMPOSTO
133,21 23,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,66 977,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,41 72,42 977,65



79 00079 79,320 76,550

016456 ALCOOL GEL 70 5L JGTSSEPT GEL JUGATHA 22072019 060 5405 GL 2,0000 28,9800 57,96 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA MAOS Retido na compra: BASE ICMS
014857 CLORO 5% 5L VMAX 38089429 000 5102 GL 2,0000 12,5400 25,08 0,00 25,08 4,51 18,00
010194 DETERGENTE 500ML LIMPOL NEUTRO 34029090 060 5405 UN 12,0000 2,4200 29,04 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMPOL NEUTRO Retido na compra: BASE
ICMS ST=24,96 pSt=18,00 VALOR ICMS
ST=1,20
016779 INSETICIDA SBP 380ML EMB.ECON.MULTI 38089119 000 5102 UN 2,0000 15,8600 31,72 0,00 31,72 5,71 18,00
SBP
PROMOCIONAL
013822 P.HIG 4X30M MAX PURE FD 16X4X30M 48181000 060 5405 FD 3,0000 74,4000 223,20 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
ORC.925971
DANFE
Fiscal Eletrônica
COLONIA (ZONA L - 08260-090 3524 0347 9784 2800 0177 5500 1000 5427 9119 0564 0379
Série 001
VENDAS NO ESTADO 135240555946633 - 15/03/2024 10:13:33

136871207117 47.978.428/0001-77
70G
120G C/6

ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.009,31 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A TRANSPORTE INTERURBANO - R CONCEPTION ARENAL,
NF-e
Nº. 000.556.782
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
COLONIA (ZONA L - 08260-090 3524 0347 9784 2800 0177 5500 1000 5567 8219 0585 0775
Série 001
VENDAS NO ESTADO 135240631276018 - 25/03/2024 16:35:06

136871207117 47.978.428/0001-77


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 22/04/2024
Valor R$ 1.009,31
CÁLCULO DO IMPOSTO
248,21 44,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84 1.009,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,42 73,25 1.009,31



73 00073 88,160 86,350

014857 CLORO 5% 5L VMAX 38089429 000 5102 GL 3,0000 12,5400 37,62 0,00 37,62 6,77 18,00
ARCHOTE
010616 ESPONJA DF TININDO 71X100 3M C/10 68053090 060 5405 PT 1,0000 7,2500 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00
VD.103368 Retido na compra: BASE ICMS
PROMOCIONAL
DADOS ADICIONAIS
ORC.947110
DANFE
Fiscal Eletrônica
COLONIA (ZONA L - 08260-090 3524 0347 9784 2800 0177 5500 1000 5567 8219 0585 0775
Série 001
VENDAS NO ESTADO 135240631276018 - 25/03/2024 16:35:06

136871207117 47.978.428/0001-77
70G
015055 PEDRA SANIT 12X25G FLORAL MIL AROMAS 38089999 000 5102 PT 1,0000 22,6100 22,61 0,00 22,61 4,07 18,00
C/12
MIL AROMAS
120G C/6

NF-e
Nº. 000.560.049
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
COLONIA (ZONA L - 08260-090 3524 0347 9784 2800 0177 5500 1000 5600 4919 0589 4105
Série 001
VENDAS NO ESTADO 135240646148804 - 27/03/2024 11:30:57

136871207117 47.978.428/0001-77


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 352,82
CÁLCULO DO IMPOSTO
326,47 58,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 352,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,34 22,32 352,82



17 00017 31,740 31,400

ARCHOTE
PROMOCIONAL
70G
120G C/6
014726 SACO P/LIXO 200L P8 PRETO C/100 TONO 39232190 000 5102 PT 1,0000 123,3900 123,39 0,00 123,39 22,21 18,00
DADOS ADICIONAIS
ORC.951498
RECEBEMOS DE T.J. DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS E SOLDAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.136,45 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS
NF-e
10019535 - RUA CONCEPTION ARENAL, 164 VILA MIRA SAO PAULO-SP
Nº. 000.109.663
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
T.J. DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS E SOLDAS LTDA. 0 - ENTRADA
AVENIDA SAO MIGUEL, 9160 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
SAO MIGUEL PAULISTA - 08070-000 3524 0349 6733 4600 0220 5500 1000 1096 6316 4215 7955
Série 001

116096411118 49.673.346/0002-20


SAO PAULO SP 1333845737 112348114117

61.084.000/0001-01
RUA CONCEPTION ARENAL 164, 0 VILA MIRA

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 03/04/2024 Venc. 03/05/2024 Venc. 02/06/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
838,88 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,38 3.136,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,74 94,10 3.136,45

1-Por conta do Dest
1 15,180 13,662
04694 2,000 UN AZUL NOTURNO ULTRA 32129090 060 5405 UN 2,0000 293,3000 586,60 0,00 0,00 0,00 0,00
PERSONALIZADA 2022 ESP CONCENTRADO
VALOR ICMS ST=0,00
04694 2,000 UN AZUL 5500 ULTRA MERCEDES 32129090 060 5405 UN 1,0000 309,2900 309,29 0,00 0,00 0,00 0,00
PERSONALIZADA 2024 40000119ESP
CONCENTRADO
VALOR ICMS ST=0,00
04694 2,000 UN AMARELO ULTRA 32129090 060 5405 UN 4,0000 350,4200 1.401,68 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
01227 F361 CAT MS PU 1,0L (END010.11) PPG 38249931 500 5102 UN 7,0000 119,8400 838,88 0,00 838,88 151,00 18,00
FCI
3A7EDA1A-3361-43D8-9320-B6673C5D401C" F
CI:3A7EDA1A-3361-43D8-9320-B6673C5D401C
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Vendedor: 864 - VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS CADigitador: 810 - MARIANA
MARQUES FAVARITTOCond.Pag: 03030060090 - 30/60/90 DIASPEDIDO 95805 Email do Destinatário:
compras@citytransportes.com.br
Inf. fisco: Vlr Aprox dos Tributos: R$ 510,24 Federal / R$ 261,50 Estadual - Fonte: IBPT
NF-e
Nº. 000.109.719
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

116096411118 49.673.346/0002-20


SAO PAULO SP 1333845737 112348114117

61.084.000/0001-01
RUA CONCEPTION ARENAL 164, 0 VILA MIRA 04377-050


FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 04/04/2024 Venc. 04/05/2024 Venc. 03/06/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
602,68 108,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,31 2.356,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,70 70,71 2.356,85

1-Por conta do Dest
1 10,450 9,405
VALOR ICMS ST=0,00
CONCENTRADO
VALOR ICMS ST=0,00
02935 ESM SINT BRI PRE PLATINA 0,9L EUCATEX 32081010 060 5405 QT 1,0000 43,2000 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
00409 ROLO 1341 ESP 050MM C/ SUP TIGRE 96034010 000 5102 UN 1,0000 3,4800 3,48 0,00 3,48 0,63 18,00
FCI
24F9F3F4-D17A-4CBB-90E8-4283EF317FA2"
FCI:24F9F3F4-D17A-4CBB-90E8-4283EF317FA2
FCI
3A7EDA1A-3361-43D8-9320-B6673C5D401C" F
CI:3A7EDA1A-3361-43D8-9320-B6673C5D401C
DADOS ADICIONAIS
RECEBEMOS DE DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 771,22 DESTINATÁRIO: ULTRA SA - R. CONCEPCION ARENAL, 164
NF-e
Nº. 002.286.035
Série 002
DANFE
Fiscal Eletrônica
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA 0 - ENTRADA
AVENIDA MARIO HABERFELD, 555 - GALPAO01 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
PQ NOVO MUNDO - 02145-900 3524 0350 9703 4200 0706 5500 2002 2860 3512 5884 0757
Série 002

143703004113 50.970.342/0007-06
ULTRA SA 61.084.000/0001-01 09/03/2024

R. CONCEPCION ARENAL, 164 JABAQUARA 04377-050

SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 09/03/2024
Valor R$ 771,22
CÁLCULO DO IMPOSTO
472,06 84,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,32 771,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,16 771,22

3-Próprio por conta do Rem
NOSSO CARRO 50.970.342/0001-02
R. SERAFIM GONCALVES PEREIRA, 342 SAO PAULO SP 110721769116

2 VOLUME 10,220
7733555 TARRAXA MANUAL 1/4a1.1/4 JG 9pc SPARTA 82074020 200 5102 PC 1,0000 472,0600 472,06 0,00 472,06 84,97 18,00
10.015 TORNO P/ENCANADOR FIXO Nr.3 SOMAR 82057000 060 5405 PC 1,0000 299,1600 299,16 0,00 0,00 0,00 0,00
pSt=0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Embalagem: PT-01 Ped. Cliente: 15198360. Vendedor: WEB SITE -R.8844 -BOLETO S |* * *
ENDERECO DE ENTREGA * * * |Nome: ULTRA SA CEP: 04377050 - UF: SP - Mun: SAO PAULO End: R.
CONCEPCION ARENAL, 164 Compl: GARAGEM DE ONIBUS Bairro: VL. MIRA Ref: 15198360 Forma de
Pagamento: A VISTA (BOLETO S) Pedido: 15198360 Email do Destinatário:
GABRIEL.PEDRO@VIACAOULTRA.COM.BR
Inf. fisco: ICMS REC.ANT. POR SUBST.TRIBUTARIA CONF. CONV.142/2018 E PORTARIA CAT 68/2019.
NF-e DANFE
Nº. Eletrônica
000.315.281
Série 000 REAL ONIBUS PAULISTA LTDA 0 - ENTRADA
RUA CABO ROMEU CASAGRANDE, 310 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
PARQUE NOVO MUNDO - 02180-060 3524 0352 7251 1600 0191 5500 0000 3152 8117 4744 8368
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127954565 Nº. 000.315.281
RECEBEMOS DE REAL ONIBUS PAULISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/03/2024 VALOR TOTAL:

Série 000
VENDA MERC ADQ DE TERCEIRO ST 135240492876632 - 07/03/2024 12:32:00

110897342117 52.725.116/0001-91

RUA CONCEPTION ARENAL, 164 VILA MIRA 04377-050 07/03/2024

SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 12:31:57

FATURA / DUPLICATA
Num.
R$ 277,60 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A-TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPTION ARENAL, 164 VILA MIRA SAO PAULO-SP
001
Venc. 06/04/2024
Valor R$ 277,60
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,60

1-Por conta do Dest
1
VALOR ALÍQ. ALÍQ.
CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL B.CÁLC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI
DESC ICMS IPI
66835 ROLDANA PTA DIVISORIA G7/FLY C/ROLAMENTO 87089990 060 5405 PC 2,0000 23,2000 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Ped: 126159 | 107-608R Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00
47869 PISTAO TAMPA BAG G7 60KG 87082999 060 5405 PC 2,0000 103,0000 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ped: 126159 | 108-10406980 Retido na compra: BASE ICMS
44087 LANT SUP APS22/FSUP DIA CRIS PRL 85122022 060 5405 PC 6,0000 4,2000 25,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Ped: 126159 | 103-9221.034.01 Retido na compra: BASE ICMS
DATA DO RECEBIMENTO
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: pedido-95836 | TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E
MUNICIPAIS: R$ 47.19 JOAO.SILVA BASE CALC.ST. P/ENTRADA: R$ 312,81 ST. P/ ENTRADA:R$ 35,94
Email do Destinatário: contas.a.pagar@viacaoultra.com.br
NF-e DANFE
Nº. Eletrônica
000.315.603

Série 000

110897342117 52.725.116/0001-91


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 17:59:25

FATURA / DUPLICATA
R$ 1.700,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A-TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPTION ARENAL, 164 VILA MIRA SAO PAULO-SP
Num. 001 Num. 002

Venc. 11/04/2024 Venc. 26/04/2024
Valor R$ 850,00 Valor R$ 850,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00

1-Por conta do Dest
1
VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESC ICMS IPI
78490 PB BUSSCAR2019 VB340 MT LD 70072100 060 5405 PC 1,0000 1.700,0000 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DATA DO RECEBIMENTO
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: colocacao | TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E
MUNICIPAIS: R$ 289.0 JOAO.SILVA BASE CALC.ST. P/ENTRADA: R$ 1.606,39 ST. P/ ENTRADA:R$
184,58 Email do Destinatário: contas.a.pagar@viacaoultra.com.br
NF-e DANFE
Nº. Eletrônica
000.316.234

Série 000
Venda prod estab ST comer 135240625690838 - 25/03/2024 08:30:00

110897342117 52.725.116/0001-91


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 08:29:57

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002

Venc. 24/04/2024 Venc. 09/05/2024
Valor R$ 1.420,00 Valor R$ 1.420,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
222,00 39,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2.840,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,84 2.840,00

1-Por conta do Dest
3
VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESC ICMS IPI
11949 PB G7 1050 LAM VER DIR 87082999 060 5405 PC 1,0000 1.350,0000 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ped: 127826 | 140-1004.5458 Retido na compra: BASE ICMS
11956 VG G7 LAM FM C/SANIT 87082999 060 5405 PC 1,0000 1.268,0000 1.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35991 COLA P/VIDRO SALSICHA 600ML 32141010 100 5102 PC 3,0000 74,0000 222,00 0,00 222,00 39,96 18,00
Ped: 127826 | 004-U838SACHE
DATA DO RECEBIMENTO
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: obs nao tirar a nota antes do dia 25/03 carro prefixo 990 colocado *vistoria** | TOTAL
APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 482.8 JOAO.SILVA BASE
CALC.ST. P/ENTRADA: R$ 2.951,22 ST. P/ ENTRADA:R$ 339,11 Email do Destinatário:
contas.a.pagar@viacaoultra.com.br
NF-e DANFE
Nº. Eletrônica
000.316.254

Série 000

110897342117 52.725.116/0001-91


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 10:36:12

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002

Venc. 24/04/2024 Venc. 09/05/2024
Valor R$ 745,00 Valor R$ 745,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
222,00 39,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1.490,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,84 1.490,00

1-Por conta do Dest
2
VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESC ICMS IPI
Ped: 128053 | 004-U838SACHE
DATA DO RECEBIMENTO
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: carro prefixo 989 colocar dia 25/03 colocado | TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS
FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 253.3 JOAO.SILVA BASE CALC.ST. P/ENTRADA: R$ 1.516,07
ST. P/ ENTRADA:R$ 174,21 Email do Destinatário: contas.a.pagar@viacaoultra.com.br
NF-e DANFE
Nº. Eletrônica
000.316.315

Série 000

110897342117 52.725.116/0001-91


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 09:00:29

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 25/04/2024
Valor R$ 1.260,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00

1-Por conta do Dest
1
VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESC ICMS IPI
DATA DO RECEBIMENTO
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: nao tirar a nota antes do dia 26/03 carro prefixo 990 **vistoria** colocado | TOTAL
NF-e DANFE
Nº. Eletrônica
000.316.340

Série 000

110897342117 52.725.116/0001-91


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 10:30:59

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002

Venc. 25/04/2024 Venc. 10/05/2024
Valor R$ 745,00 Valor R$ 745,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
222,00 39,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1.490,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,84 1.490,00

1-Por conta do Dest
2
VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESC ICMS IPI
Ped: 128223 | 004-U838SACHE
DATA DO RECEBIMENTO
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: colocado carro prefixo 994 | TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS,
ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 253.3 JOAO.SILVA BASE CALC.ST. P/ENTRADA: R$ 1.516,07 ST. P/
ENTRADA:R$ 174,21 Email do Destinatário: contas.a.pagar@viacaoultra.com.br
NF-e DANFE
Nº. Eletrônica
000.316.397

Série 000

110897342117 52.725.116/0001-91


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 08:25:19

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 26/04/2024
Valor R$ 1.268,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268,00

1-Por conta do Dest
1
VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESC ICMS IPI
DATA DO RECEBIMENTO
DADOS ADICIONAIS
NF-e DANFE
Nº. Eletrônica
000.316.427

Série 000

110897342117 52.725.116/0001-91


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 11:16:22

FATURA / DUPLICATA
Num.
001
Venc. 26/04/2024
Valor R$ 620,26
CÁLCULO DO IMPOSTO
505,00 90,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,73 620,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,23 620,26

1-Por conta do Dest
2
VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESC ICMS IPI
36657 CHAPA ALUMINIO 3 X 1 X 16 76061190 000 5102 PC 1,0000 505,0000 505,00 0,00 505,00 90,90 18,00
Ped: 128375 | 012-347
44891 BOMBA LIMP PB SAIDA FINA 24V 84139190 060 5405 PC 6,0000 19,2100 115,26 0,00 0,00 0,00 0,00
DATA DO RECEBIMENTO
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$
105.44 JOAO.SILVA BASE CALC.ST. P/ENTRADA: R$ 109,97 ST. P/ ENTRADA:R$ 12,64 Email do
RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 14/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 360,43 DESTINATÁRIO: ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPCION
NF-e
Nº. 006.787.200
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA 0 - ENTRADA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
JARDIM BELVAL - 06422-122 3524 0354 6517 1600 1150 5500 0006 7872 0014 7090 9006
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000 Nº. 006.787.200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 000
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS 135240550765049 - 14/03/2024 17:07:03

206192669114 0 54.651.716/0011-50


SAO PAULO SP 0000000000 112348114117

PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 360,43
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 322,26

38,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,90 11,42 360,43

ALA URB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0-Por conta do Rem 20.051.163/0001-00

RUA CENNO SBRIGHI, 27 SALA 11 SAO PAULO SP 143413850118

5 43,215 43,025
11373997 AGUAMINERAL S/GAS CP48X200ML 22011000 460 5405 CX 4,0000 46,9900 187,96 0,00 0,00 0,00 0,00
MINALBA
VALOR ICMS ST=0,00
10224009 PASTA SANF DUPLIC A/Z-1/31 48209000 060 5405 UN 1,0000 134,3000 134,30 0,00 0,00 0,00 0,00
DELLOCLASSIC
Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 13,90 Retido na
compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR
ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$:13,90 // 14 DD PARCELAS: 27/03/24 360,43 BG / ICMS
RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART 293 E ART 294 DO RICMS-00 /
IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOESCOM
PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 Email do Destinatário:
ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.223,90 DESTINATÁRIO: ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPCION
NF-e
Nº. 006.810.718
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
JARDIM BELVAL - 06422-122 3524 0354 6517 1600 1150 5500 0006 8107 1818 8731 0824
Série 000

206192669114 0 54.651.716/0011-50


SAO PAULO SP 0000000000 112348114117

PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 2.223,90
CÁLCULO DO IMPOSTO
645,05 116,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,46 2.223,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,94 140,37 2.223,90

TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 0-Por conta do Rem 28.926.407/0001-63

RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173 ITAPEVI SP 373349033119

11 151,818 151,423
MINALBA
VALOR ICMS ST=0,00
9024778 ARQ MORTO PAPELAO OF 350X135X240 48191000 000 5102 UN 20,0000 3,4500 69,00 0,00 69,00 12,42 18,00
Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 17,65
11526599 BOM AR A.W AEROSSOL LAV EMB ECON 33074900 000 5102 UN 1,0000 13,2600 13,26 0,00 13,26 2,39 18,00
360ML
11051590 CORRETIVO FITA 5MM X 6M C/1 MAXPRINT 38249929 200 5102 PC 4,0000 4,5000 18,00 0,00 18,00 3,24 18,00
9197389 CORRETIVO LIQUIDO 18ML ECOLUTIONS 38249929 000 5102 UN 4,0000 4,8500 19,40 0,00 19,40 3,49 18,00
BIC
9095292 ENV SKN 110X170 80G - FORONI 48171000 060 5405 UN 20,0000 0,2500 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS ST=0,00
11026812 ENV SKN 200X280 80G C/100 - FORONI 48171000 060 5405 CX 1,0000 54,9000 54,90 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS ST=0,00
ICMS ST=0,00
ICMS ST=0,00
10757368 GRAMPEADOR PLAST 26/6 25FL 13CM A17 84729040 200 5102 UN 12,0000 24,9000 298,80 0,00 298,80 53,78 18,00
PTO
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$:286,94 // 28 DD PARCELAS: 24/04/24 2.223,90 BN/ ICMS
RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART 293 E ART 294 DORICMS-00 /
PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMPOSTO RECOLHIDO
POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. // PARA
EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANCA,ACESSE O SITE WWW.GIMBA.COM Email do
Destinatário: shigeaki.oliveira@viacaoultra.com.br
DANFE
Fiscal Eletrônica
JARDIM BELVAL - 06422-122 3524 0354 6517 1600 1150 5500 0006 8107 1818 8731 0824
Série 000

206192669114 0 54.651.716/0011-50
10216677 GRAMPO 26/6 GALVANIZ 5000UN 83052000 200 5102 CX 10,0000 4,8000 48,00 0,00 48,00 8,64 18,00
GRAMPLINE
10961860 PAPEL CHAMEX A475G 210X297 OF 5000FL 48025610 060 5405 CX 4,0000 289,0000 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 106,93 Retido
na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00
VALOR ICMS ST=0,00
11093943 PILHA ALCALINA PALITO AAA DURACELL 85061019 200 5102 PT 1,0000 24,9900 24,99 0,00 24,99 4,50 18,00
C/04
11373709 PINCEL M.TEXTO AM C/3 LUMICOLOR PILOT 96082000 560 5405 BT 2,0000 13,6000 27,20 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS ST=0,00 FCI:F30DDA82-8A46-4E7C-A922-
EA09644490D5
11024526 PINCEL MARCA TEXTO AM MARKING BIC 96082000 460 5405 UN 5,0000 4,1900 20,95 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS ST=0,00
9275495 QUADRO BCO NAO MAGNETICO 80X100 96100000 000 5102 UN 1,0000 153,6000 153,60 0,00 153,60 27,65 18,00
MOLD ALU

RECEBEMOS DE DIVENA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 04/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 495,25 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A - TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPCION ARENAL, 164
NF-e
VILA MIRA SAO PAULO-SP
Nº. 000.205.426
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
DIVENA COMERCIAL LTDA 0 - ENTRADA
AVENIDA FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL, 2279 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2054 2613 1775 2568
DIADEMA - SP Fone/Fax: 1140709933 Nº. 000.205.426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 03/04/2024
Valor R$ 495,25
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 8,17 495,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 164,18 37,64 495,25

(9) Sem Frete
0,244 0,244
A3824764801 TUBULACAO ADITIVA 40091100 060 5405 PC 1,0000 495,2500 495,25 0, 00 0, 00 0, 00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Requisicao 312908, Val. aprox. tributos R$75,03 federal, R$89,15 estadual e R$0,00 municipal, fonte:
IBPT/empresometro.co, chave: 4B7157, Vendedor 64687 - MAURICIO MORAES DA SILVA, Numeros dos pedidos de compra:
95804, Receber: 205426/0/001 em 03/04/2024 de R$495,25, IMPOSTO PAGO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313-O DO RICMS /2000 FABRICANTE SOBRE REGIME ESPECIAL PROC.
AUTORIZ. RE-PROC UA A 51175-23764-2009, GARANTIA DE PECAS GENUINAS 12 MESES DA VENDA, EXCETO PECAS
DE DESGASTE / OUTRAS FONTES 03 MESES DA VENDA. PECAS ALLIANCE 6 MESES DE GARANTIA.
AMORTECEDORES 90 DIAS GARANTIA. Email do Destinatário: contas.a.pagar@viacaoultra.com.br
Doc 205426/0: Ordem 001|Vlr R$495,25|Vencto 03/04/2024

NF-e
Nº. 000.205.713
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2057 1310 9736 2071
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 06/04/2024
Valor R$ 422,24
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,97 422,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,96 32,10 422,24

9-Sem Transporte
0,390 0,390
A4039970032 BUJAO ROSQUEADA DE ACO 83099000 260 5405 PC 1,0000 108,3600 108,36 0,00 0,00 0,00 0,00
A1159970032 BUJAO ROSCADO M 24 X 1,5 MM 73181500 260 5405 PC 3,0000 53,5000 160,50 0,00 0,00 0,00 0,00
A9909900117 BUJAO ROSQUEADO - ACO 73181500 060 5405 PC 2,0000 76,6900 153,38 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Requisicao 313226, Val. aprox. tributos R$72,96 federal, R$76,00 estadual e R$0,00 municipal,
fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 4B7157, Vendedor 64687 - MAURICIO MORAES DA SILVA, Numeros dos
pedidos de compra: 95839, Receber: 205713/0/001 em 06/04/2024 de R$422,24, IMPOSTO PAGO
ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313-O DO RICMS
/2000 FABRICANTE SOBRE REGIME ESPECIAL PROC. AUTORIZ. RE-PROC UA A 51175-23764-2009,
GARANTIA DE PECAS GENUINAS 12 MESES DA VENDA, EXCETO PECAS DE DESGASTE / OUTRAS
FONTES 03 MESES DA VENDA. PECAS ALLIANCE 6 MESES DE GARANTIA. AMORTECEDORES 90 DIAS
GARANTIA. Email do Destinatário: contas.a.pagar@viacaoultra.com.br
EMISSÃO: 08/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.770,84 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A - TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPCION ARENAL, 164
NF-e
Nº. 000.205.867
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2058 6714 3208 1306
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 07/04/2024 Venc. 07/05/2024
Valor R$ 885,42 Valor R$ 885,42
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,26 0,00 1.770,84

9-Sem Transporte
0,502 0,502
A00014008590064 LU CILINDRO - AR COMPRIMIDO 84099999 060 5405 PC 1,0000 1.770,8400 1.770,84 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
pedidos de compra: 95851, Receber: 205867/0/001 em 07/04/2024 de R$885,42, 205867/0/002 em 07/05/2024 de
R$885,42, IMPOSTO PAGO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO
ARTIGO 313-O DO RICMS /2000 FABRICANTE SOBRE REGIME ESPECIAL PROC. AUTORIZ. RE-PROC UA
A 51175-23764-2009, GARANTIA DE PECAS GENUINAS 12 MESES DA VENDA, EXCETO PECAS DE
DESGASTE / OUTRAS FONTES 03 MESES DA VENDA. PECAS ALLIANCE 6 MESES DE GARANTIA.
NF-e
Nº. 000.205.884
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2058 8417 3044 1689
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 07/04/2024
Valor R$ 724,51
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 724,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,85 47,91 724,51

9-Sem Transporte
1,171 1,171
A0009902850 PORCA 73181600 060 5405 PC 12,0000 7,8500 94,20 0,00 0,00 0,00 0,00
A02599750470064 RETENTOR RADIAL 40169300 560 5405 PC 1,0000 355,7500 355,75 0,00 0,00 0,00 0,00
A02654515261111 TOMADA P/BOMBA DO ARLA 7 VIAS 85444200 060 5405 PC 2,0000 137,2800 274,56 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.206.525
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2065 2510 2851 0487
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 17/04/2024
Valor R$ 597,59
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,86 597,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,49 45,42 597,59

9-Sem Transporte
0,391 0,391
A0039975889 CONEXAO PLASTICA - V48 39174090 260 5405 PC 2,0000 85,9200 171,84 0,00 0,00 0,00 0,00
A9068300218 FILTRO DE POEIRA 84219910 260 5405 PC 1,0000 140,8700 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00
A0119973289 CONECTOR LATAO 74122000 060 5405 PC 1,0000 284,8800 284,88 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.206.653
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2066 5314 5348 5064
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 19/04/2024 Venc. 19/05/2024 Venc. 18/06/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,66 2.707,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036,34 205,72 2.707,00

9-Sem Transporte
155,885 155,885
A0000903751 ELEMENTO FILTRANTE 84219999 060 5405 PC 1,0000 87,9000 87,90 0,00 0,00 0,00 0,00
A6510902952 FILTRO DE COMBUSTIVEL 84219999 060 5405 PC 1,0000 441,2900 441,29 0,00 0,00 0,00 0,00
A6511800109 ELEMENTO FILTRO DE OLEO 84219999 260 5405 PC 1,0000 380,0600 380,06 0,00 0,00 0,00 0,00
A00098997010004 OLEO SINTETICO 5W30 229.51 - BD C/ 4 27101932 860 5656 BD 3,0000 180,9400 542,82 0,00 0,00 0,00 0,00
LITROS
FCI:ADC1F1DE-1A04-4774-9A78-C07A09B0240
5
A9068300318 FILTRO DE CARVAO ATIVADO 84219910 260 5405 PC 1,0000 186,3600 186,36 0,00 0,00 0,00 0,00
A0019892603 OLEO P/ CAMBIO AKS 34031900 060 5656 PC 3,0000 161,6400 484,92 0,00 0,00 0,00 0,00
A0019892703 OLEO DIFERENCIAL SINTETICO MB 235.8. 34031900 060 5656 BD 3,0000 194,5500 583,65 0,00 0,00 0,00 0,00
75W90
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: O.S. 292759, Modelo SPRINTER 313 FURGAO F33A, Chassi 8AC906631KE158239, KM 59904,
Placa GGD-6018, Recepcionista MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS, Val. aprox. tributos R$511,08
federal, R$525,26 estadual e R$0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 4B7157, Receber:
206653/0/001 em 19/04/2024 de R$902,34, 206653/0/002 em 19/05/2024 de R$902,33, 206653/0/003 em 18/06/2024
de R$902,33, IMPOSTO PAGO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO
NF-e
Nº. 000.207.019
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2070 1911 9030 8418
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 767,27
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,66 767,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,55 58,31 767,27

9-Sem Transporte
0,071 0,071
A00254500090064 CHAVE TUCHO 85365090 260 5405 PC 1,0000 767,2700 767,27 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.207.209
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2072 0915 4210 8392
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 26/04/2024
Valor R$ 378,16
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,08 0,00 378,16

9-Sem Transporte
0,224 0,224
A00099781341111 PORCA 22X1,5MM 87083090 060 5405 PC 8,0000 47,2700 378,16 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
pedidos de compra: 95967, Receber: 207209/0/001 em 26/04/2024 de R$378,16, GARANTIA DE PECAS
GENUINAS 12 MESES DA VENDA, EXCETO PECAS DE DESGASTE / OUTRAS FONTES 03 MESES DA
VENDA. PECAS ALLIANCE 6 MESES DE GARANTIA. AMORTECEDORES 90 DIAS GARANTIA. Email do
NF-e
Nº. 000.207.224
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2072 2414 3654 5012
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 26/04/2024
Valor R$ 140,90
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,96 0,00 140,90

9-Sem Transporte
0,700 0,700
N000000005739 PORCA - M18X1,5 73181600 860 5405 PC 10,0000 14,0900 140,90 0,00 0,00 0,00 0,00
FCI:5003F5F1-B8CF-4664-B00B-31044ED21BA6
DADOS ADICIONAIS
fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 4B7157, Vendedor 64687 - MAURICIO MORAES DA SILVA, Receber:
207224/0/001 em 26/04/2024 de R$140,90, IMPOSTO PAGO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313-O DO RICMS /2000 FABRICANTE SOBRE REGIME
ESPECIAL PROC. AUTORIZ. RE-PROC UA A 51175-23764-2009, GARANTIA DE PECAS GENUINAS 12
MESES DA VENDA, EXCETO PECAS DE DESGASTE / OUTRAS FONTES 03 MESES DA VENDA. PECAS
ALLIANCE 6 MESES DE GARANTIA. AMORTECEDORES 90 DIAS GARANTIA. Email do Destinatário:
RECEBEMOS DE PACAEMBU AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 490,05 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPTION
NF-e
Nº. 000.753.696
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 0 - ENTRADA
RUA HELIO DE BARROS, 154 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
BARRA FUNDA - 01141-050 3524 0361 2954 7300 2363 5500 0000 7536 9617 7555 5951
Série 000
5405 - VENDA MERC. CONTRIB. SUBSTITUIDO 135240444867143 - 01/03/2024 09:44:04

149797915116 36707350 61.295.473/0023-63


RUA CONCEPTION ARENAL, 164 V MIRA 04377-050

SAO PAULO SP 01155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 31/03/2024
Valor R$ 490,05
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,89 490,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,93 490,05

NOSSO CARRO-ZONA SUL 1 MARROM 1 61.295.473/0023-63
RUA HELIO DE BARROS, 154 SAO PAULO SP 149797915116

1 VOLUMES VOLUMES 3,564 3,564

0770707531 Elemento filtro comb 84219999 560 5405 PC 3,0000 78,6500 235,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Cod.Faturamento:[PU999/1X[5]] Retido na
compra: BASE ICMS ST=277,74 pSt=18,00
VALOR ICMS ST=22,39 FCI:4C61F844-5B8E-45
A9-8287-0CA7DBCA1D49
0770000407 Filtro comb separador agua c/copo/dreno 84212300 560 5405 PC 3,0000 84,7000 254,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Cod.Faturamento:[WK1060/4]FCI:5EECC219-BD
F4-4C88-9ADB-F3821B52021ERetido na compra:
BASE ICMS ST=308,87 pSt=18,00 VALOR ICMS
ST=24,89
DADOS ADICIONAIS
Email do Destinatário: lucia.lima@viacaoultra.com.br
Inf. fisco: 2){{{ANEXAR BOLETO}}}, SE BCO OU AGENCIA DIFERENTE, CONTATAR A PACAEMBU
,NAO EFETUAR DEP. EM C/C SEM PREVIA AUTORIZACAO.
3)PEDIDO:PJ263606
PN:PO012671
SCS:00949166 BANC:04CLI:025447 CPGT ZZ
-VENC.PERS. DDL
REPR:0058 CODV:2201
OBS:Sep:VINICIUS C Con:XANDE Emb:XANDE Ban:04
PEDIDO: 95793
4)---
5)-BCST R:586.61 ICMS RET ST-R:47.28 SUBST TRIB ART 274 RICMS
11)VENDA DESTINADA A CONSUMO DO DESTINATARIO

INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.900,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS - Rua
NF-e
Conception Arenal, 164 Vila Mira São Paulo-SP
Nº. 000.028.257
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
Vila Anastácio - 05094-010 3524 0300 3515 8100 0106 5500 0000 0282 5715 4694 6180
Série 000

116958352111 23215216 00.351.581/0001-06



São Paulo SP 1155649292 112348114117 13:58:20

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 13/04/2024 Venc. 13/05/2024
Valor R$ 950,00 Valor R$ 950,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644,48 0,00 1.900,00

0-Por conta do Rem

332 ALTERNADOR 140A 28V AR CONDICIONADO 85115010 060 5405 PC 1,0000 950,0000 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: [Trib aprox: Fed R$ 302,48 (15,92%), Est R$ 342,00 (18,00%). Fonte:
IBPT/empresometro.com.br/SP - 4B7157] Email do Destinatário: gabriel.pedro@viacaoultra.com.br
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 950,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS - Rua Conception
NF-e
Arenal, 164 Vila Mira São Paulo-SP
Nº. 000.028.389
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
Vila Anastácio - 05094-010 3524 0300 3515 8100 0106 5500 0000 0283 8914 5938 8765
Série 000

116958352111 23215216 00.351.581/0001-06



São Paulo SP 1155649292 112348114117 10:34:41

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 950,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,24 0,00 950,00

0-Por conta do Rem

VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: ORÇAMENTO:1533
[Trib aprox: Fed R$ 151,24 (15,92%), Est R$ 171,00 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 4B7157]
RECEBEMOS DE MF DE NOBREGA DE NOBREGA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 08/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 63,09 DESTINATÁRIO: ULTRA S.A. TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPTION
NF-e
Nº. 000.003.329
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
MF DE NOBREGA DE NOBREGA ME 0 - ENTRADA
Av Mal H A Castelo Branco, 193 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
CD Nautica - 11355-000 3524 0301 4297 1900 0105 5500 1000 0033 2915 5291 4132
Sao Vicente - SP Fone/Fax: 1334643489 Nº. 000.003.329 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001
Venda 135240504576090 - 08/03/2024 17:28:02

657120205116 01.429.719/0001-05
ULTRA S.A. TRANSPORTES INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 08/03/2024


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 17:14:27

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/03/2024
Valor R$ 63,09
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,85 0,00 63,09

9-Sem Transporte

7891494087010 TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 360ML 32082019 0500 5405 UN 2,0000 24,9000 49,80 0,00 0,00 0,00 0,00
PRETO BRILHANTE
VALOR ICMS ST=0,00
002999 PORCA TORNEADA ZINC d 1/4" 73181600 0102 5102 UN 3,0000 0,5000 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
8520 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2.1/2" 73181500 0102 5102 UN 1,0000 0,9900 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00
58925 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1" 73181500 0102 5102 UN 1,0000 0,3500 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00
0225370 PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANG 4,2X38 73181400 0102 5102 UN 20,0000 0,5000 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(8X1.1/2")
002941 ARRUELA LISA ZINC 1/4" 73182200 0102 5102 UN 3,0000 0,1500 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Pedidos : 750587 / NOTA PAGA EM PIX BANCO R$ 63,09 DIA 07/03/2024. Documento emitido
por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Total aprox. de impostos R$ 21,85 (34,63%) Fonte : IBPT. Email do
Inf. fisco: -
NF-e
Nº. 000.138.063
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
INTERLAGOS - 04809-190 3524 0301 5107 7000 0147 5500 1000 1380 6310 1138 0638
Série 001

114994468119 01.510.770/0001-47


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

61.084.000/0001-01

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 25/04/2024
Valor R$ 346,25
CÁLCULO DO IMPOSTO
195,00 35,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 346,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,10 9,33 346,25



2 VOLUME
5-000 TECALON 6X4 PRETO ROL C100MTS ITA 39173290 060 5405 M 25,0000 2,1500 53,75 0,00 0,00 0,00 0,00
5-003 TECALON 10X7 PRETO ROL C50MTS SBU 39173290 060 5405 M 25,0000 3,9000 97,50 0,00 0,00 0,00 0,00
6-289 TERMINAL ENC FEMEA 6,3 C TRAVA 7020 A 85369090 000 5102 UN 100,0000 0,2500 25,00 0,00 25,00 4,50 18,00
RAINHA
6-487 TERMINAL FEMEA JPT REF. ETE 7802 - 85444200 000 5102 UN 100,0000 0,8500 85,00 0,00 85,00 15,30 18,00
RAINHA
6-620 TERMINAL MACHO MINI FIT-MFTM-1822 85369090 000 5102 UN 100,0000 0,8500 85,00 0,00 85,00 15,30 18,00
DADOS ADICIONAIS
responsabilidade.
NF-e
Nº. 000.138.147
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
INTERLAGOS - 04809-190 3524 0301 5107 7000 0147 5500 1000 1381 4710 1138 1474
Série 001

114994468119 01.510.770/0001-47


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

61.084.000/0001-01

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 27/04/2024
Valor R$ 410,10
CÁLCULO DO IMPOSTO
279,90 50,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 410,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,56 10,80 410,10



1 VOLUME
12-489 PF 6,3X25 AP ASS CAB PAN TORX R. FINA 73181400 000 5102 PC 20,0000 0,7300 14,60 0,00 14,60 2,63 18,00
2-074 ABRAC NAYLON 200MMX3.6 - K12L PRETA 39269090 000 5102 UN 100,0000 0,1000 10,00 0,00 10,00 1,80 18,00
2-076 ABRAC NAYLON 390MMX4.8 - K22LL PRETA 39269090 000 5102 UN 200,0000 0,2900 58,00 0,00 58,00 10,44 18,00
PROGERAL
PROGERAL
PROGERAL
6-1004 TERMINAL BATERIA SUPER ESTANHADO 85365090 060 5405 UN 5,0000 7,8000 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TBF1009
6-401 TERMINAL FEMEA N-LOK 7825 - RAINHA 85369090 000 5102 UN 100,0000 1,2600 126,00 0,00 126,00 22,68 18,00
6-575 FITA ISOLANTE 19X20 TECIDO 59061000 000 5102 PC 1,0000 37,3000 37,30 0,00 37,30 6,71 18,00
DADOS ADICIONAIS
responsabilidade.
NF-e
Nº. 000.081.126
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0811 2614 0149 8794
Série 001

115545630113 02.521.443/0001-53


SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 14:26:28

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 31/03/2024 Venc. 30/04/2024
Valor R$ 804,00 Valor R$ 804,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,39 0,00 1.608,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
VALOR ICMS ST=0,00
915 VALVULA SOLENOIDE PISTÃO 87083090 060 5405 UN 1,0000 500,0000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRAMBULADOR CAMBIO O500
VALOR ICMS ST=0,00
360 VALVULA PEDAL PLUS WABCO 87083090 060 5405 UN 1,0000 180,0000 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RETO-4613152470
VALOR ICMS ST=0,00
VALOR ICMS ST=0,00
434 PISTÃO FNA ROSCA INTERNA 87083090 060 5405 UN 1,0000 220,0000 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
:117977
NF-e
Nº. 000.081.200
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0812 0019 4139 6419
Série 001

115545630113 02.521.443/0001-53


SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 10:21:30

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 04/04/2024
Valor R$ 755,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,32 0,00 755,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
802 VALVULA NIVEL BOSCH 002 LE C/ 87083090 060 5405 UN 1,0000 155,0000 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RETENÇÃO
VALOR ICMS ST=0,00
358 VALVULA PEDAL PLUS KNORR 87083090 060 5405 UN 1,0000 180,0000 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RETO-II35225
VALOR ICMS ST=0,00
SENSOR-9700514310
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
:118093
NF-e
Nº. 000.081.312
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0813 1215 5102 6974
Série 001

115545630113 02.521.443/0001-53


SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 12:42:49

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 06/04/2024 Venc. 06/05/2024
Valor R$ 1.102,50 Valor R$ 1.102,50
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.205,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,80 0,00 2.205,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
397 VALVULA NIVEL 001 LD 84812090 060 5405 UN 1,0000 155,0000 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
2263 PISTÃO TRAMBULADOR CAMBIO O500 87083090 060 5405 UN 1,0000 2.050,0000 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C/SOLENOIDE
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
:118165
NF-e
Nº. 000.081.461
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0814 6116 8726 8970
Série 001

115545630113 02.521.443/0001-53


SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 12:19:07

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 09/04/2024 Venc. 23/04/2024
Valor R$ 580,00 Valor R$ 580,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,68 0,00 1.160,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
VALOR ICMS ST=0,00
INDICADOR-9700514450
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
:118364
NF-e
Nº. 000.081.501
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0815 0119 5468 2583
Série 001

115545630113 02.521.443/0001-53


SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 09:22:51

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 12/04/2024
Valor R$ 680,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,26 0,00 680,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
3295 CUICA KNORR 24/24 BLINDADA FORQUILHA 87083090 060 5405 UN 2,0000 340,0000 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LE/LD
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
:118412
NF-e
Nº. 000.081.563
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0815 6313 2596 7925
Série 001

115545630113 02.521.443/0001-53


SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 11:53:09

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 13/04/2024
Valor R$ 376,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,66 0,00 376,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
VALOR ICMS ST=0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
:118530,118501
NF-e
Nº. 000.081.680
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0816 8014 1977 7077
Série 001

115545630113 02.521.443/0001-53


SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 11:41:37

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 17/04/2024
Valor R$ 870,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,75 0,00 870,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
7990 SECADOR APU KNORR O500 C/ SINAL 87083090 060 5405 UN 1,0000 350,0000 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
C/ROSCA-K014440
VALOR ICMS ST=0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
:118670
NF-e
Nº. 000.081.736
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0817 3618 8575 5668
Série 001

115545630113 02.521.443/0001-53


SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 11:58:27

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 18/04/2024
Valor R$ 350,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,97 0,00 350,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
FECHADA
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
:118750
NF-e
Nº. 000.081.928
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
VILA PORTUGAL - 02918-170 3524 0302 5214 4300 0153 5500 1000 0819 2811 1661 2825
Série 001

115545630113 02.521.443/0001-53


SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 13:46:33

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 900,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,78 0,00 900,00

0-Por conta do Rem
CAIXA
VALOR ICMS ST=0,00
C/ROSCA-K014440
VALOR ICMS ST=0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
:119001
RECEBEMOS DE MOREIRA CARVALHAES AUTO PECAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
NF-e
CONCEPCION ARENAL, 164 JABAQUARA SAO PAULO-SP
Nº. 000.217.778
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
MOREIRA CARVALHAES AUTO PECAS 0 - ENTRADA
RUA ALTO PARAGUAI, 268 - 272 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
JARDIM BRASIL - 02238-240 3524 0303 4519 8800 0101 5500 1000 2177 7816 8140 5911
Série 001
Venda Pr Sub Trib 135240542079848 - 13/03/2024 17:44:12

115473930110 03.451.988/0001-01

RUA CONCEPCION ARENAL, 164 JABAQUARA 04377-050

SAO PAULO SP 0022432105 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 12/04/2024 Venc. 12/05/2024 Venc. 11/06/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00


1 VOLUME MC DIESEL 1 2,000 2,000

0001405378 BOMBA DE ALIMENTACAO DE UREIA 87089990 060 5405 PC 1,0000 6.500,0000 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(ARLA)
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO ART.N.274 RICMS Email do Destinatário:
lucia@viacaoultra.com.br
NF-e
Nº. 000.085.528
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

635346594117 03.493.512/0001-25


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 12:13:51

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 04/04/2024 Venc. 19/04/2024 Venc. 04/05/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.744,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,74 0,00 2.744,00

0-Por conta do Rem

FCI:
46CA83F8-A68F-42DB-9D75-F76765EC8923
VALOR ICMS ST=0,00
FCI:46CA83F8-A68F-42DB-9D75-F76765EC8923
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.085.656
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

635346594117 03.493.512/0001-25


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 09:21:04

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 12/04/2024 Venc. 27/04/2024 Venc. 12/05/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.744,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,74 0,00 2.744,00

0-Por conta do Rem

FCI:
46CA83F8-A68F-42DB-9D75-F76765EC8923
VALOR ICMS ST=0,00
FCI:46CA83F8-A68F-42DB-9D75-F76765EC8923
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.085.682
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

635346594117 03.493.512/0001-25


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 10:32:05

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 13/04/2024 Venc. 28/04/2024 Venc. 13/05/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.372,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,37 0,00 1.372,00

0-Por conta do Rem

FCI:
46CA83F8-A68F-42DB-9D75-F76765EC8923
VALOR ICMS ST=0,00
FCI:46CA83F8-A68F-42DB-9D75-F76765EC8923
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.085.796
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

635346594117 03.493.512/0001-25


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 09:23:13

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 24/04/2024 Venc. 09/05/2024 Venc. 24/05/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.116,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919,10 0,00 4.116,00

0-Por conta do Rem

FCI:
46CA83F8-A68F-42DB-9D75-F76765EC8923
VALOR ICMS ST=0,00
FCI:46CA83F8-A68F-42DB-9D75-F76765EC8923
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.267.571
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2675 7119 3465 3670
Série 003

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 10:34:20

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/04/2024
Valor R$ 334,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00


PADRAO SAO PAULO SP

1 VOLUMES 1,000 1,000

DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.267.744
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2677 4419 8435 3623
Série 003

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 11:51:27

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 06/04/2024
Valor R$ 131,90
CÁLCULO DO IMPOSTO
50,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 131,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 131,90


PADRAO SAO PAULO SP

1 2,000 2,000
CO 1519 TRINCO TAMPA LAT G6 C LIGUETA 83024900 000 5102 UN 2,0000 25,0000 50,00 0,00 50,00 9,00 18,00
CO 3800 LANT VG TS MGS VERM LE 85122022 260 5405 UN 1,0000 81,9000 81,90 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.268.275
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2682 7513 6438 5670
Série 003

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 08:32:59

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 12/04/2024
Valor R$ 321,60
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,60


PADRAO SAO PAULO SP

1 VOLUMES 5,000 5,000

CO 6632 LANT PLACA CR 24V 85122022 060 5405 UN 6,0000 12,0000 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.269.375
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2693 7515 0441 9548
Série 003

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 10:28:37

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/04/2024
Valor R$ 647,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647,00


PADRAO SAO PAULO SP

1 2,000 2,000
CO 71020 GRADE ENTRE FAROIS CROMADO LD 87089990 260 5405 UN 1,0000 240,0000 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 71023 GRADE ENTRE FAROIS CROMADO LE 87089990 260 5405 UN 1,0000 240,0000 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.269.409
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2694 0917 4752 4452
Série 003

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 12:30:56

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/04/2024
Valor R$ 814,88
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,45 814,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,93 814,88


PADRAO SAO PAULO SP

1 VOLUMES 1,000 1,000

DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.269.533
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2695 3310 5240 5448
Série 003

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 09:38:29

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/04/2024
Valor R$ 1.020,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
120,00 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 1.020,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,12 1.020,00


PADRAO SAO PAULO SP

1 2,000 2,000
016001259 PINO TRAVA FIX ENCOSTO BCO APACHE 39269090 000 5102 UN 200,0000 0,6000 120,00 0,00 120,00 21,60 18,00
CO 3794 LANT FAROL MILHA MGS C LED CR 24V LD 85122022 260 5405 UN 3,0000 180,0000 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 3795 LANT FAROL MILHA MGS C LED CR 24V LE 85122022 260 5405 UN 2,0000 180,0000 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.269.702
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2697 0214 8446 5405
Série 003

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 12:03:45

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 580,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00


PADRAO SAO PAULO SP

1 VOLUMES 1,000 1,000

DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.269.728
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2697 2814 8425 4583
Série 003

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 13:42:42

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/04/2024
Valor R$ 220,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00

DIGITAL MOTO EXPRESS 0-Por conta do Rem


1 1,000 1,000
AB 364 BOTAO PARADA CZ BLAILE 85365090 060 5405 UN 10,0000 15,0000 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.269.773
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2697 7316 4513 6442
Série 003
VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS 135240649181213 - 27/03/2024 17:04:08

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 17:03:57

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/04/2024
Valor R$ 1.199,92
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,04 1.199,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,47 1.199,92

DIGITAL MOTO EXPRESS 1-Por conta do Dest


1 1,000 1,000
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.269.786
Série 003
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MARIA BAIXA - 02114-000 3524 0303 5488 4400 0160 5500 3000 2697 8615 4514 4042
Série 003

115475190117 03.548.844/0001-60


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 17:34:57

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 24/04/2024 Venc. 22/05/2024
Valor R$ 1.075,20 Valor R$ 1.075,20
CÁLCULO DO IMPOSTO
170,55 30,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 2.080,40

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,54 2.150,40

NOSSO CARRO - SP 0-Por conta do Rem

PADRAO SAO PAULO SP

4 20,000 20,000
1169 DCJ EIXO LIMP MGS LD LE 85129000 060 5405 PC 4,0000 130,0000 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 1835 BORRACHA PORTA DIV MGS 40082900 000 5102 UN 3,0000 55,0000 165,00 0,00 170,55 30,70 18,00
CO 2020 RESERVATORIO SABAO WC NEW ROAD 87089990 060 5405 PC 3,0000 154,0000 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO 3805 LANT ESP RETROV MGS C LED AM 85122022 260 5405 UN 12,0000 24,5000 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.579.698
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

116489014111 05.213.329/0001-54


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 08:53:05

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 02/04/2024
Valor R$ 434,54
CÁLCULO DO IMPOSTO
56,10 10,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58 434,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,54 25,69 434,54


1 VOLUME(S)
1152,5 R743-KIT BUCHA AMORTECEDOR 87089990 060 5405 UNI 4,0000 24,1100 96,44 0,00 0,00 0,00 0,00
1618,7 2/9676GS-CORREIA 40103100 060 5405 UNI 3,0000 94,0000 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20598,2 FLU/DS/211SO2-FLUIDO FREIO DOT 4 500ML 38190000 000 5102 UNI 3,0000 18,7000 56,10 0,00 56,10 10,10 18,00
DADOS ADICIONAIS

NF-e
Nº. 000.580.800
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
SAIDA POR VENDA 135240522094765 - 11/03/2024 16:03:23

116489014111 05.213.329/0001-54


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 16:05:02

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/04/2024
Valor R$ 708,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,15 0,00 708,00


1 VOLUME(S)
DADOS ADICIONAIS

NF-e
Nº. 000.582.198
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
SAIDA POR VENDA 135240587564679 - 19/03/2024 16:05:47

116489014111 05.213.329/0001-54


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 16:07:26

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 16/04/2024 Venc. 14/05/2024
Valor R$ 488,00 Valor R$ 488,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,03 0,00 976,00


1 VOLUME(S)
1305,6 99602-AJUSTADOR AUTOMATICO 87083090 060 5405 UNI 2,0000 488,0000 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS

NF-e
Nº. 000.582.915
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
SAIDA POR VENDA 135240626967611 - 25/03/2024 09:58:39

116489014111 05.213.329/0001-54


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 10:00:25

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 22/04/2024 Venc. 20/05/2024 Venc. 17/06/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.440,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,30 0,00 3.440,36


4 VOLUME(S)
DADOS ADICIONAIS

NF-e
Nº. 000.582.922
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
SAIDA POR VENDA 135240627518069 - 25/03/2024 10:39:59

116489014111 05.213.329/0001-54


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 10:41:45

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 22/04/2024 Venc. 20/05/2024 Venc. 17/06/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.764,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,13 0,00 1.764,68


4 VOLUME(S)
4364,8 5544-INTERRUPTOR AR 85365090 060 5405 UNI 8,0000 36,2800 290,24 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS

NF-e
Nº. 000.583.058
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
SAIDA POR VENDA 135240631520212 - 25/03/2024 16:58:47

116489014111 05.213.329/0001-54


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 17:00:33

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 22/04/2024 Venc. 20/05/2024
Valor R$ 695,00 Valor R$ 695,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1.390,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,44 2,28 1.390,00


2 VOLUME(S)
2888,6 7,5AMP-FUSIVEL LAMINA 85361000 060 5405 UNI 10,0000 0,3000 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11609,2 P03053-TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA 87088000 060 5405 UNI 2,0000 320,0000 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS

NF-e
Nº. 000.583.147
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

116489014111 05.213.329/0001-54


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 10:27:39

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 23/04/2024 Venc. 21/05/2024 Venc. 18/06/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
85,50 15,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 4.551,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231,62 6,50 4.551,08


3 VOLUME(S)
1918,6 954002-BOLSA AR 1R1AF-390-295 87088000 060 5405 UNI 10,0000 151,6700 1.516,70 0,00 0,00 0,00 0,00
2929,7 18X20-FITA ISOLANTE 39191020 000 5102 UNI 10,0000 8,5500 85,50 0,00 85,50 15,39 18,00
DADOS ADICIONAIS

NF-e
Nº. 000.583.394
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

116489014111 05.213.329/0001-54


SAO PAULO SP 1155649292 112348114117 11:24:31

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 24/04/2024 Venc. 22/05/2024 Venc. 19/06/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
88,00 10,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 4.788,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.389,48 6,69 4.788,88


7 VOLUME(S)
18015,7 ETE7731-CHICOTE 85444200 000 5102 UNI 22,0000 4,0000 88,00 0,00 88,00 10,56 12,00
16779,7 P03238-BARRA LATERAL 87089490 060 5405 UNI 2,0000 516,0000 1.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS

NF-e
Nº. 000.160.223
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
BAIRRO DO LIMAO - 02710-060 3524 0305 4386 4900 0102 5500 1000 1602 2310 0021 9659
Série 001

116535503117 0 05.438.649/0001-02


SAO PAULO SP 00000000 112348114117 10:50:46

61.084.000/0001-01

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 04/04/2024
Valor R$ 1.550,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,13 0,00 1.550,00



1 VOL 13,000
C/PIS LD PARADISIO
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
VENDEDORA JESSICA

NF-e
Nº. 000.160.610
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
BAIRRO DO LIMAO - 02710-060 3524 0305 4386 4900 0102 5500 1000 1606 1010 0022 6829
Série 001

116535503117 0 05.438.649/0001-02


SAO PAULO SP 00000000 112348114117 09:35:48

61.084.000/0001-01

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/04/2024
Valor R$ 1.305,55
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,13 0,00 1.305,55



2 VOL 1,000
10045889 LANT TZ ELEGANCEESP SUP LE 85122022 060 5405 UN 1,0000 179,2000 179,20 0,00 0,00 0,00 0,00
10045887 LANT TZ ELEGANCE ESP SUP LD 85122022 060 5405 UN 1,0000 186,3500 186,35 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
10045884 LANT TZ ELEGANCE ESP CENTRAL LD 85122022 060 5405 UN 1,0000 470,0000 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
VENDEDORA JESSICA

NF-e
Nº. 000.161.652
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
BAIRRO DO LIMAO - 02710-060 3524 0305 4386 4900 0102 5500 1000 1616 5210 0021 4019
Série 001

116535503117 0 05.438.649/0001-02


SAO PAULO SP 00000000 112348114117 11:35:25

61.084.000/0001-01

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 23/04/2024 Venc. 07/05/2024
Valor R$ 1.113,92 Valor R$ 1.113,93
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.227,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,52 0,00 2.227,85



2 VOL 16,000 16,000

C/PIS LD PARADISIO
VALOR ICMS ST=0,00
10400393 LANT PARACHOQUE TZ ESP LD VERM LEDS 85122011 060 5405 UN 1,0000 207,8500 207,85 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
VENDEDORA JESSICA
Pedido: JE7171
ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 470,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS - R CONCEPTION ARENAL,
NF-e
Nº. 000.161.780
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
BAIRRO DO LIMAO - 02710-060 3524 0305 4386 4900 0102 5500 1000 1617 8010 0021 1010
Série 001

116535503117 0 05.438.649/0001-02


SAO PAULO SP 00000000 112348114117 11:41:21

61.084.000/0001-01

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 470,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,29 0,00 470,00



1 VOL 3,000 3,000

DADOS ADICIONAIS
VENDEDORA JESSICA
Pedido: JE7186
NF-e
Nº. 000.161.816
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
BAIRRO DO LIMAO - 02710-060 3524 0305 4386 4900 0102 5500 1000 1618 1610 0024 9380
Série 001

116535503117 0 05.438.649/0001-02


SAO PAULO SP 00000000 112348114117 17:06:59

61.084.000/0001-01

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 24/04/2024 Venc. 08/05/2024
Valor R$ 1.201,85 Valor R$ 1.201,85
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.403,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744,11 0,00 2.403,70



1 VOL 3,880 3,880

00228741 FAIXA REFLETIVA ADESIVA LE 39199090 060 5405 UN 20,0000 2,3000 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
854780301 LANT SETA LAT BUSSCAR FT 85122021 060 5405 UN 4,0000 31,7000 126,80 0,00 0,00 0,00 0,00
320/340/360/400/DD S/ RESSALTO
VALOR ICMS ST=0,00
R00103088 REPARO PISTAO SANIT TIPO FACA G6/G7 84818093 060 5405 UN 2,0000 76,8500 153,70 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
10123834 FAROL ELEGANCE LD 85122011 060 5405 UN 1,0000 850,0000 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10126172 FAROL ELEGANCE LE 85122011 060 5405 UN 1,0000 850,0000 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99130033 BOMBA DOSADORA BACTERICIDA RETA 84138200 060 5405 UN 2,0000 165,8000 331,60 0,00 0,00 0,00 0,00
10006580 LANT PLACA MP G7 C/CONECTOR 85122022 060 5405 UN 12,0000 3,8000 45,60 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
VENDEDORA JESSICA
Pedido: JE7190
ABAIXO. EMISSÃO: 07/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.820,00 DESTINATÁRIO: ULTRA SA TRANSPORTES INTERURBANOS LTDA - RUA CONCEPCION
NF-e
Nº. 000.085.182
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
VENDA 135240496041141 - 07/03/2024 18:00:13

336856770113 05.887.851/0001-11


SAO PAULO SP 11947558367 112348114117 18:28:00




FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 04/04/2024 Venc. 18/04/2024
Valor R$ 910,00 Valor R$ 910,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820,00



1 VOLUME 8,000 8,000

07777 FAROL G7 1050 1200 D 85122011 060 5405 PC 1,0000 910,0000 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07778 FAROL G7 1050 1200 E 85122011 060 5405 PC 1,0000 910,0000 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: NR. PEDIDO: 3112202 95848 - GUSTAVO - ENTREGA: RUA CONCEPCION ARENAL, 164 -
ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 517,00 DESTINATÁRIO: ULTRA SA TRANSPORTES INTERURBANOS LTDA - RUA CONCEPCION
NF-e
Nº. 000.085.991
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
VENDA 135240657575186 - 28/03/2024 16:52:47

336856770113 05.887.851/0001-11


SAO PAULO SP 11947558367 112348114117 17:22:00




FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 25/04/2024
Valor R$ 517,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 517,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,75 517,00



2 VOLUME 6,000 6,000

07969 LENTE FLUOR PORTA PACOTE GVI FII G7 39162000 060 5405 PC 5,0000 65,0000 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3700MM (PROFILE)
08103 REGUA LED FOCO LUZ LEITURA G7 87089990 060 5405 PC 12,0000 16,0000 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(VEHTEC)
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: NR. PEDIDO: 3192302 - VND GUSTAVO - ENTREGA: RUA CONCEPCION ARENAL, 164 -
NF-e
Nº. 000.224.044
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2240 4411 2147 1900
Série 001
VENDA 135240464101481 - 04/03/2024 12:10:50

117133250116 07.589.702/0001-00



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/04/2024
Valor R$ 2.197,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 2.197,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,10 2.197,00




CVOP-000492 ESPELHO EXT MP GVII 1050/1200 C/LANT D 70091000 060 5405 PC 1,0000 1.860,0000 1.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=2.090,72 V=243,13 %=18 ICM:0,00
D ST:B=106,65 V=8,04 %=18 ICM:11,15
E ST:B=106,65 V=8,04 %=18 ICM:11,15
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 372148 VND: 018-RODRIGO COND.VENC: F1-35 DDL ICMS RECOLHIDO P/SUST
ART 313-0 RICMS/00 prefixo 95806 Email do Destinatário: JENNIFER.SILVA@VIACAOULTRA.COM.BR
Inf. fisco: &|CVOP-000492|176,53|&|10047141|8,05|&|10047233|8,05|&
NF-e
Nº. 000.224.263
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2242 6311 7116 4951
Série 001
VENDA 135240486025113 - 06/03/2024 17:06:11

117133250116 07.589.702/0001-00



FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 08/04/2024 Venc. 22/04/2024
Valor R$ 779,45 Valor R$ 779,45
CÁLCULO DO IMPOSTO
213,60 38,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,14 1.558,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,76 1.558,90




4083 TRANS LIMP P/BRISA CAIO APACHE VIP II 85129000 060 5405 PC 3,0000 31,9000 95,70 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=38,87 V=4,70 %=18 ICM:2,30
10061011 PUXADOR PORT LAT MP GVII PVC PRETO 39269090 000 5102 PC 2,0000 30,9000 61,80 0,00 61,80 11,12 18,00
D ST:B=106,65 V=8,04 %=18 ICM:11,15
E ST:B=106,65 V=8,04 %=18 ICM:11,15
ST:B=607,71 V=72,33 %=18 ICM:37,06
10111388 TAMPA CX DETRITO MP GVII C/CABO ACO 84879000 000 5102 PC 2,0000 75,9000 151,80 0,00 151,80 27,32 18,00
VERM ST:B=187,80 V=15,91 %=18 ICM:17,89
10400393 LANT P/CHOQUE TRAS MP GVII E LEDS 85122022 260 5405 PC 1,0000 163,5000 163,50 0,00 0,00 0,00 0,00
VERM ST:B=187,80 V=15,91 %=18 ICM:17,89
6960.6 AMORT TAMPA MOTOR MP GVI/GVII 60KG 87082999 060 5405 PC 2,0000 95,9000 191,80 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=212,31 V=24,86 %=18 ICM:13,36
DADOS ADICIONAIS
P/SUST ART 313-0 RICMS/00 PEDIDO 95.838 Email do Destinatário:
Inf. fisco: &|4083|3,55|&|10047141|8,05|&|10047233|8,05|&|0809.0020|53,79|&|10400392|15,91|&|10400393|15,91|
&|6960.6|18,18|&
NF-e
Nº. 000.224.590
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2245 9011 7186 7689
Série 001
VENDA 135240532480141 - 12/03/2024 17:12:13

117133250116 07.589.702/0001-00



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 15/04/2024
Valor R$ 960,20
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 960,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,01 960,20

CVOVIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA 3-Próprio por conta do Rem 07.589.702/0001-00


ST:B=607,71 V=72,33 %=18 ICM:37,06
10008325 LANT SETA LAT MP GVII MAIOR LEDS AM 85122022 060 5405 PC 10,0000 12,0000 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24V ST:B=137,72 V=10,39 %=18 ICM:14,40
VERM ST:B=187,80 V=15,91 %=18 ICM:17,89
10036747 LANT VG DIANT MP GVII CRIST CENTRAL 85122022 260 5405 PC 1,0000 142,9000 142,90 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=15,88 V=2,57 %=18 ICM:0,29
DADOS ADICIONAIS
Inf. fisco: &|0809.0020|53,79|&|10008325|10,39|&|10400392|15,91|&|10036747|-23,78|&
NF-e
Nº. 000.224.601
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2246 0110 8252 0581
Série 001
VENDA 135240536427880 - 13/03/2024 08:22:41

117133250116 07.589.702/0001-00



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 15/04/2024
Valor R$ 996,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996,00




10045882 LANT TRAS MP GVII 1050/1200 INF D 85122022 260 5405 PC 1,0000 498,0000 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=555,88 V=47,10 %=18 ICM:52,96
10045883 LANT TRAS MP GVII 1050/1200 INF E 85122022 260 5405 PC 1,0000 498,0000 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=570,90 V=48,37 %=18 ICM:54,39
DADOS ADICIONAIS
P/SUST ART 313-0 RICMS/00 pedido 95 861 Email do Destinatário:
Inf. fisco: &|10045882|47,10|&|10045883|48,37|&
NF-e
Nº. 000.224.827
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2248 2711 6634 6237
Série 001
VENDA 135240560144684 - 15/03/2024 16:57:06

117133250116 07.589.702/0001-00



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 15/04/2024
Valor R$ 1.400,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00

4-Próprio por conta do Dest
RETIRA
SAO PAULO SP

62291768 MAPA BUS VB 340 COL FUME 1572 X 1889 D 70071100 060 5405 PC 1,0000 1.400,0000 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=1.341,98 V=103,92 %=18 ICM:0,00
DADOS ADICIONAIS
P/SUST ART 313-0 RICMS/00 pedido 95898 Email do Destinatário:
Inf. fisco: &|62291768|101,24|&
NF-e
Nº. 000.224.853
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2248 5311 1303 9143
Série 001
VENDA 135240564665077 - 16/03/2024 11:26:41

117133250116 07.589.702/0001-00



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 15/04/2024
Valor R$ 610,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
460,00 82,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,96 610,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,30 610,00

9-Sem Transporte

594112 PRIMER P/VIDRO GR 2001-30 GR 32089039 260 5405 PC 1,0000 150,0000 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CVO-501 COLA VIDRO ESSEX 838 600ML 35061090 200 5102 PC 5,0000 92,0000 460,00 0,00 460,00 82,80 18,00
DADOS ADICIONAIS
P/SUST ART 313-0 RICMS/00 Email do Destinatário: JENNIFER.SILVA@VIACAOULTRA.COM.BR
NF-e
Nº. 000.225.287
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2252 8711 3131 0120
Série 001
VENDA 135240629089659 - 25/03/2024 13:08:31

117133250116 07.589.702/0001-00



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/04/2024
Valor R$ 1.170,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 1.170,00

CVOVIDROS E PECAS PARA ONIBUS LTDA (1) Dest/Rem 07.589.702/0001-00



10045459INC PB MP GVII 1050 1650 X 1220 INC E 70072100 060 5405 PC 1,0000 1.170,0000 1.170,00 0, 00 0, 00 0, 00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 373926 VND: 018-RODRIGO COND.VENC: 03-28 DF SEM ICMS RECOLHIDO P/SUST ART 313-0
RICMS/00 pedido 95939 Email do Destinatário: JENNIFER.SILVA@VIACAOULTRA.COM.BR

NF-e
Nº. 000.225.340
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2253 4010 8543 1896
Série 001
VENDA 135240635706240 - 26/03/2024 08:51:56

117133250116 07.589.702/0001-00



FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 29/04/2024 Venc. 06/05/2024
Valor R$ 1.260,00 Valor R$ 1.260,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00

9-Sem Transporte

10045459 PB MP GVII 1050 1650 X 1220 VDE E 87082999 060 5405 PC 2,0000 1.260,0000 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=1.296,76 V=103,78 %=18 ICM:0,00
DADOS ADICIONAIS
P/SUST ART 313-0 RICMS/00 prefixo 993 e 994 Email do Destinatário:
Inf. fisco: &|10045459|-65,38|&
NF-e
Nº. 000.225.479
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
PQ N MUNDO - 02180-090 3524 0307 5897 0200 0100 5500 1000 2254 7911 6413 7656
Série 001
VENDA 135240648909283 - 27/03/2024 16:35:11

117133250116 07.589.702/0001-00



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/04/2024
Valor R$ 468,80
CÁLCULO DO IMPOSTO
75,00 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 468,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 468,80




10334502 FAROL MILHA MP GVII MOD F II D 85122011 260 5405 PC 1,0000 116,9000 116,90 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=132,22 V=11,20 %=18 ICM:12,60
10334503 FAROL MILHA MP GVII MOD F II E 85122011 260 5405 PC 1,0000 116,9000 116,90 0,00 0,00 0,00 0,00
ST:B=132,22 V=11,20 %=18 ICM:12,60
VERM ST:B=180,28 V=15,28 %=18 ICM:17,18
10126906 VALV ABAST RESER AGUA SANIT MP GVII 84818093 000 5102 PC 3,0000 25,0000 75,00 0,00 75,00 13,50 18,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. fisco: &|10334502|11,20|&|10334503|11,20|&|10400392|15,27|&
RECEBEMOS DE DALE ALBANO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
NF-e
ARENAL NR, 164 JABAQUARA SAO PAULO GRANDE-SP
Nº. 000.010.585
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
DALE ALBANO DOS SANTOS ME 0 - ENTRADA
RUA RAFAEL GONZALEZ, 356 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
JARDIM MARIA - 11431-070 3524 0310 7416 4000 0106 5500 1000 0105 8518 0403 5025
GUARUJA - SP Fone/Fax: Nº. 000.010.585 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001
VD DE PRODUTOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS SJ ST 135240639902702 - 26/03/2024 15:59:15

335235860115 10.741.640/0001-06

R CONCEPTION ARENAL NR, 164 JABAQUARA 04377-050

SAO PAULO GRANDE SP 11986961127 112348114117

PAGAMENTO
Forma Vale Alimentação
Valor R$ 1.379,99
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.379,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.379,99

1-Por conta do Dest
2 PECAS 73,876 73,876

INC08TE CRISTAL INCOLOR 08MM 70052900 0102 5405 M2 3,8000 351,8900 1.337,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SILI021 SILICONE ACETICO IIESA INCOLOR 260 G 39252000 0102 5405 UN 1,0000 42,8100 42,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Obs1: MERCADORIA PARA CONSUMO PROPRIO NAO SE APLICA ST.

RECEBEMOS DE VIDA NOVA POSTO DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.162,94 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A-TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA
NF-e
CONCEPCION ARENAL, 164 V MIRA SAO PAULO-SP
Nº. 000.011.787
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
VIDA NOVA POSTO DE SERVICOS LTDA 0 - ENTRADA
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2734 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
JABAQUARA - 04308-001 3524 0310 9634 9800 0141 5500 1000 0117 8710 0032 3478
Série 001
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM 135240449001384 - 01/03/2024 17:03:12

148676352112 10.963.498/0001-41


SAO PAULO SP 1333081040 112348114117 16:53:24

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 08/03/2024
Valor R$ 1.162,94
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162,94

VIDA NOVA POSTO DE SERVICOS LTDA 0-Por conta do Rem 10.963.498/0001-41

AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA SAO PAULO SP 148676352112


320102001 GASOLINA COMUM 27101259 061 5929 L 208,0390 5,5900 1.162,94 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Existem mais de 2 NF/NFe/ECF/NFP/CTe referenciadas, não serão exibidas na DANFE..
Inf. Contribuinte: Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015
Cupons SAT serie(001179135)
Nros:(175644,175906,176261,176617,177633,179637)
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Val.Aprox.Trib. Federal R$(141,88), Estadual R$(284,92), Chave 4B7157 Fonte: IBPT/empre

NF-e
Nº. 001.359.238
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
LAPA DE BAIXO - 05065-110 3524 0311 6239 2000 0182 5500 1001 3592 3811 1356 0930
Série 001
VENDA DE MERC.RECEBI. DE TERCEIROS 135240466771182 - 04/03/2024 16:22:46

147038291117 11.623.920/0001-82


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 16:12:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 03/04/2024
Valor R$ 199,77
CÁLCULO DO IMPOSTO
131,69 23,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 199,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,54 13,38 199,77



1 CAIXA 5,820 5,820

VA47499-7915 24VA31023-OLEO DIRECAO HIDRAULICA 27101932 060 5405 PC 4,0000 17,0200 68,08 0,00 0,00 0,00 0,00
10W TASA TIPO A (1 L)
VALOR ICMS ST=0,00
VA42586-2524 6349900001-PARAFUSO ESTICADOR 73181500 000 5102 PC 6,0000 21,9491 131,69 0,00 131,69 23,70 18,00
M12X1.5X272
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: - COD.PGTO: 30 - 30DD CONFERENTE: BRUNORICCIELI(E6L1)** SOLICITADO POR
GABRIEL ***COTACAO 20518 / PEDIDO N 95815COTACAO 20518 / PEDIDO N 95815IMPOSTO
VALOR APROX. TRIBUTOS CONFORME LEI 12741/12 - R$ 69,54(34,81%). FONTE: IBPT. Pedido: PEDIDO N
95815 Email do Destinatário: GIOVANNI.DANTAS@VIACAULTRA.COM.BR
ID LOTE: 1512560
NF-e
Nº. 001.373.175
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
LAPA DE BAIXO - 05065-110 3524 0311 6239 2000 0182 5500 1001 3731 7511 1370 0358
Série 001
VENDA DE MERC.TERCEIROS C/ST 135240631434366 - 25/03/2024 16:50:08

147038291117 11.623.920/0001-82


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 16:37:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 390,91
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 390,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,11 5,02 390,91



2 CAIXA
VA40223-249 6345000049-RESERVATORIO AGUA 87089990 060 5405 PC 1,0000 285,8700 285,87 0,00 0,00 0,00 0,00
RADIADOR (C/ SENSOR RABICHO)
VALOR ICMS ST=0,00
VA1880S-2071 T75121484-TAMPA RESERVATORIO AGUA 87089990 060 5405 UN 4,0000 9,7600 39,04 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
VA1887-2240 2RP941589-RELE UNIVERSAL 40/30A 24V 5 85364100 060 5405 PC 6,0000 11,0000 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERMINAIS
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: - COD.PGTO: 30 - 30DD CONFERENTE: LUCAS.VELOSO(E6L1)COTACAO N 20529 /
PEDIDO N 95 948COTACAO N 20529 / PEDIDO N 95 948COTACAO N 20529 / PEDIDO N 95 948IMPOSTO
VALOR APROX. TRIBUTOS CONFORME LEI 12741/12 - R$ 131,10(33,53%). FONTE: IBPT. Pedido: PEDIDO
N 95 948 Email do Destinatário: GIOVANNI.DANTAS@VIACAULTRA.COM.BR
ID LOTE: 1537191
NF-e
Nº. 000.002.616
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
VENDA 135240473195458 - 05/03/2024 11:18:58

144556575114 43504264 14.112.070/0001-46




PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 510,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00

9-Sem Transporte

1 BOBINA 24V C/ CHICOTE E CONECTOR 87082999 0500 5405 PC 5,0000 102,0000 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.002.620
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
VENDA 135240482635700 - 06/03/2024 11:23:41

144556575114 43504264 14.112.070/0001-46




PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 450,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

9-Sem Transporte

VERMELHA - A BASE DE TROCA
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.002.646
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001
VENDA 135240586794545 - 19/03/2024 14:49:05

144556575114 43504264 14.112.070/0001-46




PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 1.400,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00

9-Sem Transporte

1 PAINEL 8X80 TRANSLUX 87082999 0500 5405 PC 1,0000 950,0000 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
RECEBEMOS DE SAKAMOTO LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 5.900,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S A TRANS INTERURBANOS - Rua
NF-e
Concepcion Arenal, 164 Vila Mira Sao Paulo-SP
Nº. 000.864.271
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
SAKAMOTO LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA.
0 - ENTRADA
Rodovia Presidente Dutra, SN - KM 212 AREA/GALPAO B SENTIDO RJ-SP 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
Bonsucesso - 07178-580 3524 0315 5370 5900 0190 5500 1000 8642 7111 2816 6658
Guarulhos - SP Fone/Fax: 1121494000 Nº. 000.864.271 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001
Venda de combustivel ou lubrificante adquiridos ou recebidos 135240465179739 - 04/03/2024 14:00:23

796010018116 15.537.059/0001-90
ULTRA S A TRANS INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 04/03/2024

Rua Concepcion Arenal, 164 Vila Mira 04377-050

Sao Paulo SP 1155636886 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 01/04/2024 Venc. 29/04/2024 Venc. 27/05/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,83 5.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,52 367,69 5.900,00

0-Por conta do Rem
1 VOLUME 192,400 178,540

110980 M-LUBE GX-A 80W DRUM-L 200L 27101932 060 5656 TB 1,0000 5.900,0000 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2017.8
(34.2%) Fonte: IBPT Retido na compra: BASE
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: - C005954 215 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 3012.54 (51.06%) ICMS Retido por
Substiruicao Tributaria - Anexo 3 do RICMS/SP Total Base ST: R$ 4209.01 Total Vlr ST: R$ 757.62 Vendedor:
TANIA REGINA GUILHERME LIMA - Pedido: 462258 - Cliente: C005954 - Rota: Z SUL 02 Email do
Destinatário: lucia@viacaoultra.com.br
RECEBEMOS DE Engeservice Servicos Automotivos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 745,00 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A-TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPCION
NF-e
Nº. 000.004.511
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Engeservice Servicos Automotivos Ltda 0 - ENTRADA
Antonieta de Morais, 207 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
VILA MATILDE - 03517-000 3524 0316 5009 0100 0182 5500 1000 0045 1110 3280 1999
Série 001
Venda Sub. Tribut. 135240656414114 - 28/03/2024 14:49:48

140622769110 45564790 16.500.901/0001-82



SAO PAULO SP 112348114117 14:49:48

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 25/04/2024
Valor R$ 745,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,14 0,00 745,00

0-Por conta do Rem

1701F MANIVELA MICRO FUNDIDA 87082999 0500 5405 UN 10,0000 65,0000 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DNI2416 MICRO CHAVE FIM DE CURSO 87082999 0500 5405 UN 10,0000 9,5000 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 199,14 (26,73%) Federais R$ 65,04 (8,73%) Estaduais R$ 134,10
(18,00%) . Fonte IBPT.PEDIDO VERBAL
Inf. fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006 - ICMS RECOLHIDO POR ST
CONF. ARTIGO 313-0 DO RICMS.
RECEBEMOS DE ALRIC COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELLI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
NF-e
Nº. 000.022.732
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
ALRIC COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELLI
0 - ENTRADA
RUA AUGUSTA MAGALHAES, 100 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
VILA AGUA FUNDA - 04155-100 3524 0321 7495 3200 0104 5500 0000 0227 3211 6206 8777
Série 000
5405 VENDAS SOB SUBST TRIBUT DENTRO 135240549556694 - 14/03/2024 14:58:28

136327092110 21.749.532/0001-04


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 11/04/2024 Venc. 09/05/2024
Valor R$ 750,00 Valor R$ 750,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00


1 VOLUMES 22941 1,000 1,000

50484 SENSOR NOXX MERCEDES 0111537828 87089990 040 5405 PC 1,0000 1.500,0000 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: PEDIDO 95892 Email do Destinatário: lucia.lima@viacaoultra.com.br
NF-e DANFE
Nº. Eletrônica
000.368.669
Série 007 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. 0 - ENTRADA
VIA DE ACESSO NORTE KM 38 (ROD ANHANGUERA), 0 - GALPAO 5 BLOCO 2 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
JORDANESIA - 07789-100 3524 0329 3023 4800 0387 5500 7000 3686 6911 7708 6501
CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1621030800 Nº. 000.368.669
RECEBEMOS DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/03/2024

Série 007
VALOR TOTAL: R$ 492,80 DESTINATÁRIO: ULTRA S.A TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPTION ARENAL, 164 - GARAGEM DE ONIBUS VILA MIRA SAO PAULO-SP
VENDA MERC SUJEITA ST 135240494301438 - 07/03/2024 14:59:15

241106454112 29.302.348/0003-87
ULTRA S.A TRANSPORTES INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 07/03/2024

RUA CONCEPTION ARENAL, 164 - GARAGEM DE ONIBUS VILA MIRA 04377-050 07/03/2024
SAO PAULO SP 11975165688 112348114117 14:58:59

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 8,13 531,00

14,90 0,00 53,10 0,00 0,00 0, 00 0, 00 37,45 492,80

GFL LOGISTICA LTDA (0) Emitente 23.820.639/0001-19

AVENIDA JOSE ALVES DE OLIVEIRA JUNDIAI SP 407958203112

1 VOLS 25,880 25,880

ALÍQ.
CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL B.CÁLC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALÍQ. IPI
ICMS
2724912 DEMARCACAO ACR BA ECO AMARELO 18L 11443 MAZA 32091010 060 5405 UN 1,0000 531,0000 531,00 0, 00 0, 00 0, 00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Pedido do Cliente:14683015 Valor Aproximado dos Tributos:22.30-Fonte:IBPT.(Conf.Lei 12.741/2012) Email do
DATA DO RECEBIMENTO
SiglaERP: BSELLER

NF-e
SAO PAULO-SP
Nº. 002.368.316
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

108002379114 33.453.598/0120-59


SAO PAULO SP 11953463944 112348114117 14:45:47

PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 53.179,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.179,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.179,00

CITA TRANSPORTES LTDA 0-Por conta do Rem FOO1158 SP 21.080.365/0001-43


10000 8.212,275 8.212,275

24141801 OLEO DIESEL B S10 27101921 061 5656 L 10.000,0000 5,3179 53.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr Boletim Conformidade:53/24 /Dens:0.83960
IMPUREZAS | AMARELADO TQ 66 |
(em litros)
DADOS ADICIONAIS
Fatura: 2368316/01 R$ 53179,00 18.03.2024 / Placa Veiculo: FOO1158 Placa Cavalo: FYJ5195 SPImpostos
Inf. fisco: Lacre(s): 9856764 / 9856765 / 9856766 / 9856767 / 9856768 / 9856769 / 9856788 / 9856789 / 9856790 /
DOCNUM: 0057821744
LIQ FRETE: 88.80
ALIQ FRETE: 5.00
IMPOSTO FRETE: 4.67
BASE CALCULO: 93.47
NF-e
SAO PAULO-SP
Nº. 002.370.461
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

108002379114 33.453.598/0120-59


SAO PAULO SP 11953463944 112348114117 12:10:10

PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 53.179,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.179,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.179,00



10000 8.225,516 8.225,516

24141801 OLEO DIESEL B S10 27101921 061 5656 L 10.000,0000 5,3179 53.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(em litros)
DADOS ADICIONAIS
Inf. fisco: Lacre(s): 9714901 / 9714902 / 9714903 / 9714904 / 9714905 / 9714906 / 9714668 / 9714669 / 9714670 /
9714665 / 9714666 / 9714667 / 9712939 / 9712940 / 9714661 / 9714662 / 9714663 / 9714664 Envelope(s): 36831319
/ 36831320NORMAL ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS
199/2022. Imune do IPI cfe. Art. 18 Inciso IV do RIPI/10
DOCNUM: 0057874727
LIQ FRETE: 79.53
ALIQ FRETE: 5.00
IMPOSTO FRETE: 4.19
BASE CALCULO: 83.72
NF-e
SAO PAULO-SP
Nº. 002.372.308
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

108002379114 33.453.598/0120-59


SAO PAULO SP 11953463944 112348114117 12:52:08

PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 53.179,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.179,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.179,00

CITA TRANSPORTES LTDA 0-Por conta do Rem FXA1E37 SP 21.080.365/0001-43


10000 8.216,413 8.216,413

24141801 OLEO DIESEL B S10 27101921 061 5656 L 10.000,0000 5,3179 53.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Fatura: 2372308/01 R$ 53179,00 27.03.2024 / Placa Veiculo: FXA1E37 Placa Cavalo: FQW3307 SPImpostos
Inf. fisco: Lacre(s): 9683554 / 9683555 / 9683601 / 9683605 / 9683606 / 9683607 / 9683602 / 9683603 / 9683604 /
DOCNUM: 0057920534
LIQ FRETE: 104.34
ALIQ FRETE: 5.00
IMPOSTO FRETE: 5.49
NF-e
SAO PAULO-SP
Nº. 002.374.692
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

108002379114 33.453.598/0120-59


SAO PAULO SP 11953463944 112348114117 23:22:55

PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 79.768,50
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.768,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.768,50

CITA TRANSPORTES LTDA 0-Por conta do Rem FIX0G98 SP 21.080.365/0001-43


15000 12.348,206 12.348,206

24141801 OLEO DIESEL B S10 27101921 061 5656 L 15.000,0000 5,3179 79.768,50 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
Fatura: 2374692/01 R$ 79768,50 02.04.2024 / Placa Veiculo: FIX0G98 Placa Cavalo: FCG2577 SPImpostos
Inf. fisco: Lacre(s): 9683261 / 9683262 / 9683263 / 9683264 / 9683265 / 9683266 / 9683267 / 9683268 / 9683269
Envelope(s): 36020530 / 36020537 / 36020538NORMAL ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Imune do IPI cfe. Art. 18 Inciso IV do RIPI/10
DOCNUM: 0058000990
LIQ FRETE: 135.32
ALIQ FRETE: 5.00
IMPOSTO FRETE: 7.12
NF-e
SAO PAULO-SP
Nº. 002.378.222
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

108002379114 33.453.598/0120-59


SAO PAULO SP 11953463944 112348114117 13:45:42

PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 79.768,50
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.768,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.768,50



15000 12.358,137 12.358,137

24141801 OLEO DIESEL B S10 27101921 061 5656 L 15.000,0000 5,3179 79.768,50 0,00 0,00 0,00 0,00
(em litros)
DADOS ADICIONAIS
Inf. fisco: Lacre(s): 19322 / 19323 / 19324 / 19325 / 19326 / 19327 / 19328 / 19329 / 19330 / 19297 / 19298 / 19299 /
19291 / 19292 / 19293 / 19294 / 19295 / 19296 Envelope(s): 37235903 / 37235904 / 37235905NORMAL ICMS
DOCNUM: 0058088097
LIQ FRETE: 115.01
ALIQ FRETE: 5.00
IMPOSTO FRETE: 6.05
RECEBEMOS DE EMBURI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
NF-e
- CONCEPTION ARENAL, 164 VILA CAMPESTRE SAO PAULO-SP
Nº. 000.001.169
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MIRA - 04377-220 3524 0334 1294 8200 0104 5500 1000 0011 6910 0001 2948
Série 001
VENDAS SUBS.TRIB 135240442694773 - 01/03/2024 00:42:52

126357991115 34.129.482/0001-04

CONCEPTION ARENAL, 164 VILA CAMPESTRE 04377-050 01/03/2024

SAO PAULO SP 1156714104 112348114117 00:42:45

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 22/03/2024 Venc. 05/04/2024
Valor R$ 969,15 Valor R$ 969,15
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.938,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.938,30

1-Por conta do Dest

0000000000004 VOTORAM CIMENTO CPII 50 KG 25232910 0500 5405 SC 3,0000 36,9000 110,70 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000000062 STECK DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32A 85362000 0500 5405 UN 1,0000 66,9000 66,90 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000000119 BIKI CENTRINHO PVC P/03 OU 04 85381000 0500 5405 UN 2,0000 33,9000 67,80 0,00 0,00 0,00 0,00
DISJUTORES FUME
VALOR ICMS ST=0,00
0000000000150 MULTICABOS CABO DE ENXADA 1,50 C/ 44170090 0500 5405 PC 1,0000 17,9000 17,90 0,00 0,00 0,00 0,00
CUNHA G17502
VALOR ICMS ST=0,00
0000000000266 GERDAU BARRA DE FERRO 10MM 3/8" COM 73089010 0500 5405 UN 1,0000 73,9000 73,90 0,00 0,00 0,00 0,00
12MT
VALOR ICMS ST=0,00
0000000000282 FERJA ESPUMA DE POLIURETANO 500ML 39095029 0500 5405 UN 4,0000 39,9000 159,60 0,00 0,00 0,00 0,00
C190116
VALOR ICMS ST=0,00
0000000000653 ILUMI PINO PRENSA CABO RETO 2P+T 10A 85369090 0500 5405 PC 3,0000 7,9000 23,70 0,00 0,00 0,00 0,00
250V CZ IL14050
VALOR ICMS ST=0,00
VALOR ICMS ST=0,00
HP2342 K0103
VALOR ICMS ST=0,00
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS

DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MIRA - 04377-220 3524 0334 1294 8200 0104 5500 1000 0011 6910 0001 2948
Série 001
VENDAS SUBS.TRIB 135240442694773 - 01/03/2024 00:42:52

126357991115 34.129.482/0001-04
0000000001234 BRASIL BOTINA DE COURO COM ELASTICO 64034000 0500 5405 UN 1,0000 79,9000 79,90 0,00 0,00 0,00 0,00
N 42
VALOR ICMS ST=0,00
0000000001293 SO QUALIDADE/PEN TECH ESCOVA DE ACO 73259910 0500 5405 UN 1,0000 16,9000 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00
COM RASPADOR (LIMPEZA EM
VALOR ICMS ST=0,00
BIVOLT (092282)
VALOR ICMS ST=0,00
4,0X40 3135
VALOR ICMS ST=0,00
4,5X50 COFEMA 119709
VALOR ICMS ST=0,00
0000000001829 GABAN BLOCO DE CONCRETO PADRAO 68101100 0500 5405 UN 30,0000 4,3000 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMUM 09X19X39
VALOR ICMS ST=0,00
0000000001839 STARRET TRENA 5M EMBORRACHADA 90178010 0500 5405 UN 1,0000 39,9000 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00
T34-5
VALOR ICMS ST=0,00
0000000002150 MANTA BIDIM IMPERMIABILIZA TELHADOS 56031330 0500 5405 UN 15,0000 8,0000 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E LAJE 0,20X1,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000002240 TIGRE LUVA ESGOTO DE CORRER 2'' 50MM 39174090 0500 5405 UN 1,0000 21,9000 21,90 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000002408 KRONA COTOVELO 90 ESGOTO 100MM 4" 39172300 0500 5405 UN 1,0000 9,9000 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000002502 ILUMI PINO MACHO (PRENSA) 3 PINOS 85369090 0500 5405 PC 3,0000 14,9000 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00
TRIFASICO 20A
VALOR ICMS ST=0,00
0000000002554 STECK DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A 85362000 0500 5405 UN 1,0000 119,9000 119,90 0,00 0,00 0,00 0,00
G15942
VALOR ICMS ST=0,00
BIVOLT (092274)
VALOR ICMS ST=0,00
0000000002807 OUROLUX LAMPADA TUBOLED 18W T08 85437099 0500 5405 UN 5,0000 25,9000 129,50 0,00 0,00 0,00 0,00
6500K
VALOR ICMS ST=0,00
0000000002871 MLB BENJAMIN NORMAL 85366990 0500 5405 UN 1,0000 5,9000 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000003368 TIGRE COTOVELO 90 AGUA 20MM 1/2" 39174090 0500 5405 UN 2,0000 1,5000 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000003529 PV FLEX LOTH CANTONEIRA (F) 7X7 72162100 0500 5405 UN 24,0000 4,9000 117,60 0,00 0,00 0,00 0,00
BICROMATIZADA PV821
VALOR ICMS ST=0,00
0000000003960 ILUMI SLIM MODULO INTERRUPTOR 85365090 0500 5405 UN 2,0000 9,9000 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00
PARALELO BRANCO
VALOR ICMS ST=0,00
0000000003969 ILUMI SLIM ESPELHO 4X2 P/ 1 MODULO 39259090 0500 5405 KG 2,0000 6,9000 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000004132 TIGRE TUBO AGUA 20MM 1/2 M 39172300 0500 5405 UN 1,0000 10,8000 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
0000000004317 ILUMI CJ STYLUS TOMADA 2 SIMPLES 10A 82055900 0500 5405 UN 1,0000 16,9000 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00
G112150
VALOR ICMS ST=0,00

DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA MIRA - 04377-220 3524 0334 1294 8200 0104 5500 1000 0011 6910 0001 2948
Série 001
VENDAS SUBS.TRIB 135240442694773 - 01/03/2024 00:42:52

126357991115 34.129.482/0001-04
0000000005046 ALIANCA MACANETA ALAVANCA 83014000 0500 5405 UN 1,0000 27,9000 27,90 0,00 0,00 0,00 0,00
CROMADA IND 86617 CR 80MM A072353
VALOR ICMS ST=0,00
0000000005215 CONSTRUJA PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 73181400 0500 5405 UN 20,0000 0,7500 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,8X50 CRO B8 G191510
VALOR ICMS ST=0,00
0000000006200 EMAVI ARAME DE SOLDA 25G - SO1000690 82055900 0500 5405 UN 2,0000 14,9000 29,80 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00

NF-e
Nº. 000.134.476
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
JARAGUA - 05160-000 3524 0336 0475 7700 0104 5500 1000 1344 7614 7158 0146
Série 001

136205448115 36.047.577/0001-04


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 11:45:54

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 31/03/2024 Venc. 30/04/2024 Venc. 30/05/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.760,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803,68 0,00 3.760,00


1-Por conta do Dest 19.054.123/0001-33

1 VOLUME 40,000
071949 KIT EMBREAGEM 430MM REMAN 87089300 060 5405 PC 1,0000 3.760,0000 3.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ref:6705R vBCSTRet=4.353,64
vICMSSTRet=339,97 Retido na compra: BASE
ICMS ST=4.353,64 pSt=18,00 VALOR ICMS
ST=339,97
DADOS ADICIONAIS
Valor aproximados Tributos: 47,97% = R$ 1.803,68 - Federal: R$ 556,86, Estadual: R$ 795,62 e Municipal: R$
451,20 Fonte IBPT,
PED 95796 - WHATSAPP GABRIEL
*** A BASE DE TROCA ***
AUTORIZACAO/NF.
vBCSTRet=4.353,64 vICMSSTRet=339,97
NF-e
RUA CONCEPCION ARENAL, 164 VILA MIRA SAO PAULO-SP
Nº. 000.142.388
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
JARAGUA - 05160-000 3524 0336 0475 7700 0104 5500 1000 1423 8819 5159 8847
Série 001

136205448115 36.047.577/0001-04


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 18:51:19

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 17/04/2024
Valor R$ 311,84
CÁLCULO DO IMPOSTO
263,84 47,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 311,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,26 16,44 311,84


1-Por conta do Dest 19.054.123/0001-33

2 VOLUMES 7,000 7,000

092565 TAMPA RESERVATORIO AGUA 1.0 BAR 87089990 060 5405 PC 6,0000 8,0000 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ref:T75121484 Retido na compra: BASE ICMS KG 0,2700 177,7778
116657 GRAMPO MOLA TRASEIRO 0500 ACO 10.9 73181500 000 5102 PC 2,0000 110,0000 220,00 0,00 220,00 39,60 18,00
(24X160X400C)
Ref:6343510025
119395 LIMPA CONTATO SPRAY TEKSPRAY 300ML 27101249 200 5102 PC 4,0000 10,9600 43,84 0,00 43,84 7,89 18,00
Ref:21543005900
DADOS ADICIONAIS
Valor aproximados Tributos: 57,81% = R$ 180,26 - Federal: R$ 54,60, Estadual: R$ 69,34 e Municipal: R$ 56,32
Fonte IBPT,
PED 95904
AUTORIZACAO/NF.
NF-e
Nº. 000.024.561
Série 002
DANFE
Fiscal Eletrônica
JARDIM MARINGA - 03526-000 3524 0339 8108 8600 0174 5500 2000 0245 6113 9386 8437
Série 002

130103494118 39.810.886/0001-74


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 12:45:50

61.084.000/0001-01

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 07/04/2024
Valor R$ 875,34
CÁLCULO DO IMPOSTO
827,90 149,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,01 875,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,21 875,34



5 28,520 25,668
10113 ADESIVO PU55 PARABRISA PRETO 35061090 200 5102 UN 6,0000 26,0000 156,00 0,00 156,00 28,08 18,00
(CARTUCHO) 405G/310ML TEK BOND CAIXA
C/12
50 INDASA
50 INDASA
50 INDASA
02484 DISCO CORTE FINO STANDARD 4 68042211 060 5405 UN 8,0000 2,6300 21,04 0,00 0,00 0,00 0,00
1/2X3/64X7/8" 115X1,0X22,23MM CX24
NORTON
VALOR ICMS ST=0,00
03416 DISCO DE LIXA GR.036 ALO 4.1/2" 68053020 200 5102 UN 4,0000 1,9500 7,80 0,00 7,80 1,40 18,00
09175 FITA CREPE 765 AMARELA 48MMX40M 48114110 000 5102 UN 10,0000 10,4100 104,10 0,00 104,10 18,74 18,00
ADELBRAS CAIXA C/32
FCI 94CBE99C-01C4-46F4-BE68-0491074E5487"
FCI:94CBE99C-01C4-46F4-BE68-0491074E5487
DADOS ADICIONAIS
PRAZO PERSONALIZADO - FATURADONUMERO DO PEDIDO 95854 Email do Destinatário:
DANFE
Fiscal Eletrônica
JARDIM MARINGA - 03526-000 3524 0339 8108 8600 0174 5500 2000 0245 6113 9386 8437
Série 002

130103494118 39.810.886/0001-74
04517 LIXA FERRO P150 3M 68051000 000 5102 UN 12,0000 2,1800 26,16 0,00 26,16 4,71 18,00
FCI A954328D-54E2-47F2-91ED-469E64316586"
FCI:A954328D-54E2-47F2-91ED-469E64316586
04682 MANTA FIBRA DE VIDRO 1,40X050M 70191500 000 5102 UN 1,0000 13,7000 13,70 0,00 13,70 2,47 18,00
CARPLAST CAIXA C/18
00031 MASSA RAPIDA CINZA 1,25KG 32141020 000 5102 UN 1,0000 30,0000 30,00 0,00 30,00 5,40 18,00
00056 MASSA ULTRA LIGHT 495GRS MAXIRUBBER 35061090 000 5102 UN 2,0000 14,5500 29,10 0,00 29,10 5,24 18,00
CAIXA C/24
09643 PAPEL SEMI-KRAFT 90CM 2 KILOS 48059100 000 5102 UN 6,0000 14,5000 87,00 0,00 87,00 15,66 18,00
00046 SOLUCAO DESENGRAXANTE 900ML 29012900 000 5102 UN 2,0000 18,5000 37,00 0,00 37,00 6,66 18,00
07455 SPRAY PRETO FOSCO 350ML TEK BOND 32082019 060 5405 UN 2,0000 13,2000 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIXA C/6 - ONU : (1263)
VALOR ICMS ST=0,00
01863 THINNER 7000 5L FARBEN - ONU : (1263) 38140090 000 5102 UN 1,0000 70,0000 70,00 0,00 70,00 12,60 18,00

NF-e
Nº. 000.024.751
Série 002
DANFE
Fiscal Eletrônica
JARDIM MARINGA - 03526-000 3524 0339 8108 8600 0174 5500 2000 0247 5110 1466 9087
Série 002

130103494118 39.810.886/0001-74


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 15:02:22

61.084.000/0001-01

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 13/04/2024
Valor R$ 331,83
CÁLCULO DO IMPOSTO
141,81 25,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,05 331,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,28 331,83



3 6,790 6,111
08649 BROCA DE ACO RAPIDO 3/8 MM HT 82075011 060 5405 UN 6,0000 11,7500 70,50 0,00 0,00 0,00 0,00
FERRAMENTAS
VALOR ICMS ST=0,00
06422 ENDURECEDOR 8110 P/ PRIMER 38249931 000 5102 UN 1,0000 10,9500 10,95 0,00 10,95 1,97 18,00
POLIURETANO 8200 100ML CAIXA C/ 12
LAZZURIL - ONU : (1263)
FCI
12D425DD-1C66-446D-96E3-1B96085ED705"
FCI:12D425DD-1C66-446D-96E3-1B96085ED705
08582 KIT VERNIZ 8500 055 COMP A B 750ML + 32082020 060 5405 UN 1,0000 53,9500 53,95 0,00 0,00 0,00 0,00
CATALISADOR 150ML LAZZURIL - ONU :
(1263)
FCI
C2AFA145-9831-49AD-B529-BE2FF01C5956"
VALOR ICMS ST=0,00
FCI:C2AFA145-9831-49AD-B529-BE2FF01C5956
04368 LIXA FERRO P36 PCT C/ 50 - 3M 68051000 000 5102 UN 5,0000 3,2500 16,25 0,00 16,25 2,93 18,00
FCI 522F3DF7-E51E-4081-8FCE-7C924D594082"
FCI:522F3DF7-E51E-4081-8FCE-7C924D594082
DADOS ADICIONAIS
PRAZO PERSONALIZADO - FATURADONUMERO DO PEDIDO 95.886 Email do Destinatário:
DANFE
Fiscal Eletrônica
JARDIM MARINGA - 03526-000 3524 0339 8108 8600 0174 5500 2000 0247 5110 1466 9087
Série 002

130103494118 39.810.886/0001-74
07536 MASSA POLIESTER FILLER 900GRS 32141010 060 5405 UN 1,0000 26,6500 26,65 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
06421 PRIMER POLIURETANO CINZA 8200 0.8ML 32082019 060 5405 UN 1,0000 38,9200 38,92 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIXA C/ 12 LAZZURIL - ONU : (1263)
FCI
0A9F17A6-F699-44CF-AC37-A64BE9A85753"
VALOR ICMS ST=0,00
FCI:0A9F17A6-F699-44CF-AC37-A64BE9A85753

NF-e
Nº. 000.006.077
Série 110
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA LIVIERO - 04185-160 3524 0342 5800 9200 2977 5511 0000 0060 7710 8044 7955
Série 110
VENDA A PRAZO 135240467980599 - 04/03/2024 18:48:22

119562316111 42.580.092/0029-77


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 00:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 03/04/2024
Valor R$ 606,80
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,80



2 8,000
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
TPCANAL: VENDEDOR
NRPEDI: 061342
NF-e
Nº. 000.006.857
Série 110
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA LIVIERO - 04185-160 3524 0342 5800 9200 2977 5511 0000 0068 5710 0397 5528
Série 110
VENDA A PRAZO 135240523504525 - 11/03/2024 18:38:34

119562316111 42.580.092/0029-77


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 00:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 10/04/2024
Valor R$ 575,70
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,70



2 8,000
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
TPCANAL: VENDEDOR
NRPEDI: 068284
NF-e
Nº. 000.006.915
Série 110
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA LIVIERO - 04185-160 3524 0342 5800 9200 2977 5511 0000 0069 1519 8847 7112
Série 110
VENDA A PRAZO 135240529399208 - 12/03/2024 11:58:15

119562316111 42.580.092/0029-77


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 00:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 11/04/2024
Valor R$ 575,70
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,70



2 8,000
VALOR ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
RICMS-SP / PEDIDO COMPRA 95871 / Email do Destinatário: castroconty@uol.com.br
TPCANAL: VENDEDOR
NRPEDI: 069480
ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.217,40 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A TRANSP INTERN LTDA - R CONCEPCION ARENAL,164, 0
NF-e
Nº. 000.008.353
Série 110
DANFE
Fiscal Eletrônica
VILA LIVIERO - 04185-160 3524 0342 5800 9200 2977 5511 0000 0083 5314 2489 9553
Série 110
VENDA A PRAZO 135240632499240 - 25/03/2024 19:17:47

119562316111 42.580.092/0029-77


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 00:00:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 1.217,40
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 1.217,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,01 1.217,40



5 18,000
14224 CL12784 AMORTECEDOR DIRECAO - COF 87089990 060 5405 PC 4,0000 287,8500 1.151,40 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
199336 294134 LOCTITE SUPER LUB 300ML - HNK 27101932 560 5656 PC 6,0000 11,0000 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12
NUMERO DO FCI
11763A48-8A4E-4910-97DD-9194671C6625
VALOR ICMS ST=0,00
FCI:11763A48-8A4E-4910-97DD-9194671C6625
DADOS ADICIONAIS
TPCANAL: VENDEDOR
NRPEDI: 083679
RECEBEMOS DE AUTO POSTO LA CANIZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 255,31 DESTINATÁRIO: ULTRA SA TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPTION
NF-e
Nº. 000.007.884
Série 002
DANFE
Fiscal Eletrônica
AUTO POSTO LA CANIZA LTDA 0 - ENTRADA
AV ADHEMAR DE BARROS, 2795 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
VILA SANTA ROSA - 11430-005 3524 0346 7774 1300 0188 5500 2000 0078 8410 0006 9299
GUARUJA - SP Fone/Fax: 1333559356 Nº. 000.007.884 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 002
FATURAMENTO 135240446779375 - 01/03/2024 13:03:28

335024326111 005618 46.777.413/0001-88



SAO PAULO SP 112348114117 13:03:12

PAGAMENTO
Forma Outros
Valor R$ 255,31
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,40 0,00 255,31

9-Sem Transporte

1001004 GASOLINA TIPO C GRANEL 27101259 061 5929 L 40,7200 6,2700 255,31 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NFe Ref.: série:0 número:385703480 emit:46.777.413/0001-88 em 02/2024 [3524 0246 7774 1300 0188 5900 0385
7034 8092 4048 0945].
Inf. Contribuinte: REFERENTE | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº
15/23. | Tributos aproximados: R$ 36.00 (14.10%) Federal, R$ 55.40 (21.70%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal |
- Fonte: IBPT - SP 24F470
dVencFat: 2024-03-08
RECEBEMOS DE ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 166,01 DESTINATÁRIO: ULTRA S A TRANSPORTE INTERURBANO - RUA CONCEPCION
NF-e
Nº. 000.270.091
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS 0 - ENTRADA
AV. SENADOR FEIJO, 414 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
VILA MATIAS - 11015-504 3524 0347 6744 2900 1108 5500 1000 2700 9116 1181 5137
SANTOS - SP Fone/Fax: 001330407000 Nº. 000.270.091 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 001
VENDAS 135240541434009 - 13/03/2024 16:33:57

633495705110 47.674.429/0011-08
ULTRA S A TRANSPORTE INTERURBANO 61.084.000/0001-01 13/03/2024


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 16:33:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 10/04/2024
Valor R$ 166,01
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,74 166,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,62 166,01


ANDRA SP ISENTO
1 VOLUME 0,260 0,290

333035066451 TOMADA SOBR 3P+T 32A-220/240V AZ 9H 85366910 060 5405 PC 1,0000 66,0100 66,01 0,00 0,00 0,00 0,00
NEWKON N-4209 STECK
054028034856 CABO FLEX 750V 1,50MM PT 70G CL4 85444900 060 5405 MT 100,0000 1,0000 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NM247-3 MEGA
pSt=18,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte:
Vend.: RAMON Cliente: 584834 Ped.: A48530-13/03/24-16:00
End.Entrega: Rua Coronel Silva Teles, 140 - Parque Sao Vicente - CEP: 11355-420 - Sao Vicente - Tel:
Conferente: PRUDENCIO Data entrega padrao: Ate 24 hrs (Horario Comercial)14/03/24 Email do Destinatário:
gabriel.pedro@viacaoultra.com.br
Inf. fisco: MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F ALIQUOTA ICMS 0, IMPOSTO RECOLHIDO
ANTECIPADAMENTE CONF.DECR.52804/2008 ART.313-Q, 313-S E DECR.52921/2008 ART.313-Y Z-17 Z-18
Imposto Recolhido por Substituicao - Artigo 274 do RICMS (Lei 6.374/89, art.67,Paragrafo 1o., e Ajuste
SINIEF-4/93',clausa terceira, na redacao do Ajuste SINIEF-1/94) &|333035066451|2.68|&
NF-e
Nº. 000.527.752
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
COLONIA (ZONA L - 08260-090 3524 0347 9784 2800 0177 5500 1000 5277 5219 0542 3677
Série 001
VENDAS NO ESTADO 135240483861668 - 06/03/2024 13:35:54

136871207117 47.978.428/0001-77


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 03/04/2024
Valor R$ 657,79
CÁLCULO DO IMPOSTO
275,91 49,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,96 657,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,60 46,16 657,79



47 00047 45,970 45,400

ARCHOTE
PROMOCIONAL
70G
015007 RODO PUXA SECA 40CM DSR S/CAB 96039000 000 5102 UN 3,0000 3,0900 9,27 0,00 9,27 1,67 18,00
120G C/6
014726 SACO P/LIXO 200L PRETO TONO C/100 P8 39232190 000 5102 PT 1,0000 123,1900 123,19 0,00 123,19 22,17 18,00
DADOS ADICIONAIS
ORC.904283
DANFE
Fiscal Eletrônica
COLONIA (ZONA L - 08260-090 3524 0347 9784 2800 0177 5500 1000 5277 5219 0542 3677
Série 001
VENDAS NO ESTADO 135240483861668 - 06/03/2024 13:35:54

136871207117 47.978.428/0001-77
013337 VASSOURA NOVICA MULTIUSO C/CABO 96039000 000 5102 UN 2,0000 18,7600 37,52 0,00 37,52 6,75 18,00
VERDE
C/CABO COR VERDE
015012 VASSOURA PELO SINT 40CM MAD DSR 96039000 000 5102 UN 2,0000 10,7900 21,58 0,00 21,58 3,88 18,00
S/CABO
BASE MAD/SINTETICO

NF-e
Nº. 000.542.791
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
COLONIA (ZONA L - 08260-090 3524 0347 9784 2800 0177 5500 1000 5427 9119 0564 0379
Série 001
VENDAS NO ESTADO 135240555946633 - 15/03/2024 10:13:33

136871207117 47.978.428/0001-77


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 12/04/2024
Valor R$ 977,65
CÁLCULO DO IMPOSTO
133,21 23,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,66 977,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,41 72,42 977,65



79 00079 79,320 76,550

016456 ALCOOL GEL 70 5L JGTSSEPT GEL JUGATHA 22072019 060 5405 GL 2,0000 28,9800 57,96 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA MAOS Retido na compra: BASE ICMS
014857 CLORO 5% 5L VMAX 38089429 000 5102 GL 2,0000 12,5400 25,08 0,00 25,08 4,51 18,00
ICMS ST=24,96 pSt=18,00 VALOR ICMS
ST=1,20
016779 INSETICIDA SBP 380ML EMB.ECON.MULTI 38089119 000 5102 UN 2,0000 15,8600 31,72 0,00 31,72 5,71 18,00
SBP
PROMOCIONAL
DADOS ADICIONAIS
ORC.925971
DANFE
Fiscal Eletrônica
COLONIA (ZONA L - 08260-090 3524 0347 9784 2800 0177 5500 1000 5427 9119 0564 0379
Série 001
VENDAS NO ESTADO 135240555946633 - 15/03/2024 10:13:33

136871207117 47.978.428/0001-77
70G
120G C/6

ABAIXO. EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.009,31 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A TRANSPORTE INTERURBANO - R CONCEPTION ARENAL,
NF-e
Nº. 000.556.782
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
COLONIA (ZONA L - 08260-090 3524 0347 9784 2800 0177 5500 1000 5567 8219 0585 0775
Série 001
VENDAS NO ESTADO 135240631276018 - 25/03/2024 16:35:06

136871207117 47.978.428/0001-77


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 22/04/2024
Valor R$ 1.009,31
CÁLCULO DO IMPOSTO
248,21 44,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84 1.009,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,42 73,25 1.009,31



73 00073 88,160 86,350

014857 CLORO 5% 5L VMAX 38089429 000 5102 GL 3,0000 12,5400 37,62 0,00 37,62 6,77 18,00
ARCHOTE
010616 ESPONJA DF TININDO 71X100 3M C/10 68053090 060 5405 PT 1,0000 7,2500 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00
VD.103368 Retido na compra: BASE ICMS
PROMOCIONAL
DADOS ADICIONAIS
ORC.947110
DANFE
Fiscal Eletrônica
COLONIA (ZONA L - 08260-090 3524 0347 9784 2800 0177 5500 1000 5567 8219 0585 0775
Série 001
VENDAS NO ESTADO 135240631276018 - 25/03/2024 16:35:06

136871207117 47.978.428/0001-77
70G
015055 PEDRA SANIT 12X25G FLORAL MIL AROMAS 38089999 000 5102 PT 1,0000 22,6100 22,61 0,00 22,61 4,07 18,00
C/12
MIL AROMAS
120G C/6

NF-e
Nº. 000.560.049
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
COLONIA (ZONA L - 08260-090 3524 0347 9784 2800 0177 5500 1000 5600 4919 0589 4105
Série 001
VENDAS NO ESTADO 135240646148804 - 27/03/2024 11:30:57

136871207117 47.978.428/0001-77


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117



FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 352,82
CÁLCULO DO IMPOSTO
326,47 58,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 352,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,34 22,32 352,82



17 00017 31,740 31,400

ARCHOTE
PROMOCIONAL
70G
120G C/6
014726 SACO P/LIXO 200L P8 PRETO C/100 TONO 39232190 000 5102 PT 1,0000 123,3900 123,39 0,00 123,39 22,21 18,00
DADOS ADICIONAIS
ORC.951498
NF-e
Nº. 000.109.663
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

116096411118 49.673.346/0002-20


SAO PAULO SP 1333845737 112348114117

61.084.000/0001-01
RUA CONCEPTION ARENAL 164, 0 VILA MIRA

SAO PAULO SP
FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 03/04/2024 Venc. 03/05/2024 Venc. 02/06/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
838,88 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,38 3.136,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,74 94,10 3.136,45

1-Por conta do Dest
1 15,180 13,662
04694 2,000 UN AZUL NOTURNO ULTRA 32129090 060 5405 UN 2,0000 293,3000 586,60 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
CONCENTRADO
VALOR ICMS ST=0,00
VALOR ICMS ST=0,00
FCI
3A7EDA1A-3361-43D8-9320-B6673C5D401C" F
CI:3A7EDA1A-3361-43D8-9320-B6673C5D401C
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.109.719
Série 001
DANFE
Fiscal Eletrônica
Série 001

116096411118 49.673.346/0002-20


SAO PAULO SP 1333845737 112348114117

61.084.000/0001-01
RUA CONCEPTION ARENAL 164, 0 VILA MIRA 04377-050


FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 04/04/2024 Venc. 04/05/2024 Venc. 03/06/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
602,68 108,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,31 2.356,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,70 70,71 2.356,85

1-Por conta do Dest
1 10,450 9,405
VALOR ICMS ST=0,00
CONCENTRADO
VALOR ICMS ST=0,00
02935 ESM SINT BRI PRE PLATINA 0,9L EUCATEX 32081010 060 5405 QT 1,0000 43,2000 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR ICMS ST=0,00
00409 ROLO 1341 ESP 050MM C/ SUP TIGRE 96034010 000 5102 UN 1,0000 3,4800 3,48 0,00 3,48 0,63 18,00
FCI
24F9F3F4-D17A-4CBB-90E8-4283EF317FA2"
FCI:24F9F3F4-D17A-4CBB-90E8-4283EF317FA2
FCI
3A7EDA1A-3361-43D8-9320-B6673C5D401C" F
CI:3A7EDA1A-3361-43D8-9320-B6673C5D401C
DADOS ADICIONAIS
RECEBEMOS DE DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 771,22 DESTINATÁRIO: ULTRA SA - R. CONCEPCION ARENAL, 164
NF-e
Nº. 002.286.035
Série 002
DANFE
Fiscal Eletrônica
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA 0 - ENTRADA
AVENIDA MARIO HABERFELD, 555 - GALPAO01 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
PQ NOVO MUNDO - 02145-900 3524 0350 9703 4200 0706 5500 2002 2860 3512 5884 0757
Série 002

143703004113 50.970.342/0007-06
ULTRA SA 61.084.000/0001-01 09/03/2024

R. CONCEPCION ARENAL, 164 JABAQUARA 04377-050

SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 09/03/2024
Valor R$ 771,22
CÁLCULO DO IMPOSTO
472,06 84,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,32 771,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,16 771,22

NOSSO CARRO 50.970.342/0001-02
R. SERAFIM GONCALVES PEREIRA, 342 SAO PAULO SP 110721769116

2 VOLUME 10,220
7733555 TARRAXA MANUAL 1/4a1.1/4 JG 9pc SPARTA 82074020 200 5102 PC 1,0000 472,0600 472,06 0,00 472,06 84,97 18,00
10.015 TORNO P/ENCANADOR FIXO Nr.3 SOMAR 82057000 060 5405 PC 1,0000 299,1600 299,16 0,00 0,00 0,00 0,00
pSt=0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Embalagem: PT-01 Ped. Cliente: 15198360. Vendedor: WEB SITE -R.8844 -BOLETO S |* * *
ENDERECO DE ENTREGA * * * |Nome: ULTRA SA CEP: 04377050 - UF: SP - Mun: SAO PAULO End: R.
CONCEPCION ARENAL, 164 Compl: GARAGEM DE ONIBUS Bairro: VL. MIRA Ref: 15198360 Forma de
Pagamento: A VISTA (BOLETO S) Pedido: 15198360 Email do Destinatário:
GABRIEL.PEDRO@VIACAOULTRA.COM.BR
Inf. fisco: ICMS REC.ANT. POR SUBST.TRIBUTARIA CONF. CONV.142/2018 E PORTARIA CAT 68/2019.
NF-e DANFE
Nº. Eletrônica
000.315.281

Série 000

110897342117 52.725.116/0001-91


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 12:31:57

FATURA / DUPLICATA
Num.
001
Venc. 06/04/2024
Valor R$ 277,60
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,60

1-Por conta do Dest
1
VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESC ICMS IPI
66835 ROLDANA PTA DIVISORIA G7/FLY C/ROLAMENTO 87089990 060 5405 PC 2,0000 23,2000 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Ped: 126159 | 107-608R Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00
47869 PISTAO TAMPA BAG G7 60KG 87082999 060 5405 PC 2,0000 103,0000 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44087 LANT SUP APS22/FSUP DIA CRIS PRL 85122022 060 5405 PC 6,0000 4,2000 25,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Ped: 126159 | 103-9221.034.01 Retido na compra: BASE ICMS
DATA DO RECEBIMENTO
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: pedido-95836 | TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E
MUNICIPAIS: R$ 47.19 JOAO.SILVA BASE CALC.ST. P/ENTRADA: R$ 312,81 ST. P/ ENTRADA:R$ 35,94
Email do Destinatário: contas.a.pagar@viacaoultra.com.br
NF-e DANFE
Nº. Eletrônica
000.315.603

Série 000

110897342117 52.725.116/0001-91


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 17:59:25

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002

Venc. 11/04/2024 Venc. 26/04/2024
Valor R$ 850,00 Valor R$ 850,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00

1-Por conta do Dest
1
VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESC ICMS IPI
78490 PB BUSSCAR2019 VB340 MT LD 70072100 060 5405 PC 1,0000 1.700,0000 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DATA DO RECEBIMENTO
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: colocacao | TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E
MUNICIPAIS: R$ 289.0 JOAO.SILVA BASE CALC.ST. P/ENTRADA: R$ 1.606,39 ST. P/ ENTRADA:R$
184,58 Email do Destinatário: contas.a.pagar@viacaoultra.com.br
NF-e DANFE
Nº. Eletrônica
000.316.234

Série 000

110897342117 52.725.116/0001-91


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 08:29:57

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002

Venc. 24/04/2024 Venc. 09/05/2024
Valor R$ 1.420,00 Valor R$ 1.420,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
222,00 39,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2.840,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,84 2.840,00

1-Por conta do Dest
3
VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESC ICMS IPI
11949 PB G7 1050 LAM VER DIR 87082999 060 5405 PC 1,0000 1.350,0000 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ped: 127826 | 004-U838SACHE
DATA DO RECEBIMENTO
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: obs nao tirar a nota antes do dia 25/03 carro prefixo 990 colocado *vistoria** | TOTAL
NF-e DANFE
Nº. Eletrônica
000.316.254

Série 000

110897342117 52.725.116/0001-91


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 10:36:12

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002

Venc. 24/04/2024 Venc. 09/05/2024
Valor R$ 745,00 Valor R$ 745,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
222,00 39,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1.490,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,84 1.490,00

1-Por conta do Dest
2
VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESC ICMS IPI
Ped: 128053 | 004-U838SACHE
DATA DO RECEBIMENTO
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: carro prefixo 989 colocar dia 25/03 colocado | TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS
FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 253.3 JOAO.SILVA BASE CALC.ST. P/ENTRADA: R$ 1.516,07
ST. P/ ENTRADA:R$ 174,21 Email do Destinatário: contas.a.pagar@viacaoultra.com.br
NF-e DANFE
Nº. Eletrônica
000.316.315

Série 000

110897342117 52.725.116/0001-91


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 09:00:29

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 25/04/2024
Valor R$ 1.260,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00

1-Por conta do Dest
1
VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESC ICMS IPI
DATA DO RECEBIMENTO
DADOS ADICIONAIS
NF-e DANFE
Nº. Eletrônica
000.316.340

Série 000

110897342117 52.725.116/0001-91


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 10:30:59

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002

Venc. 25/04/2024 Venc. 10/05/2024
Valor R$ 745,00 Valor R$ 745,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
222,00 39,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1.490,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,84 1.490,00

1-Por conta do Dest
2
VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESC ICMS IPI
Ped: 128223 | 004-U838SACHE
DATA DO RECEBIMENTO
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: colocado carro prefixo 994 | TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS,
ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 253.3 JOAO.SILVA BASE CALC.ST. P/ENTRADA: R$ 1.516,07 ST. P/
ENTRADA:R$ 174,21 Email do Destinatário: contas.a.pagar@viacaoultra.com.br
NF-e DANFE
Nº. Eletrônica
000.316.397

Série 000

110897342117 52.725.116/0001-91


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 08:25:19

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 26/04/2024
Valor R$ 1.268,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268,00

1-Por conta do Dest
1
VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESC ICMS IPI
DATA DO RECEBIMENTO
DADOS ADICIONAIS
NF-e DANFE
Nº. Eletrônica
000.316.427

Série 000

110897342117 52.725.116/0001-91


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 11:16:22

FATURA / DUPLICATA
Num.
001
Venc. 26/04/2024
Valor R$ 620,26
CÁLCULO DO IMPOSTO
505,00 90,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,73 620,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,23 620,26

1-Por conta do Dest
2
VALOR ALÍQ. ALÍQ.
DESC ICMS IPI
36657 CHAPA ALUMINIO 3 X 1 X 16 76061190 000 5102 PC 1,0000 505,0000 505,00 0,00 505,00 90,90 18,00
Ped: 128375 | 012-347
44891 BOMBA LIMP PB SAIDA FINA 24V 84139190 060 5405 PC 6,0000 19,2100 115,26 0,00 0,00 0,00 0,00
DATA DO RECEBIMENTO
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$
105.44 JOAO.SILVA BASE CALC.ST. P/ENTRADA: R$ 109,97 ST. P/ ENTRADA:R$ 12,64 Email do
ABAIXO. EMISSÃO: 14/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 360,43 DESTINATÁRIO: ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPCION
NF-e
Nº. 006.787.200
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
JARDIM BELVAL - 06422-122 3524 0354 6517 1600 1150 5500 0006 7872 0014 7090 9006
Série 000

206192669114 0 54.651.716/0011-50


SAO PAULO SP 0000000000 112348114117

PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 360,43
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 322,26

38,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,90 11,42 360,43

ALA URB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 0-Por conta do Rem 20.051.163/0001-00

RUA CENNO SBRIGHI, 27 SALA 11 SAO PAULO SP 143413850118

5 43,215 43,025
MINALBA
VALOR ICMS ST=0,00
10224009 PASTA SANF DUPLIC A/Z-1/31 48209000 060 5405 UN 1,0000 134,3000 134,30 0,00 0,00 0,00 0,00
DELLOCLASSIC
ICMS ST=0,00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$:13,90 // 14 DD PARCELAS: 27/03/24 360,43 BG / ICMS
RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART 293 E ART 294 DO RICMS-00 /
PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 Email do Destinatário:
ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.223,90 DESTINATÁRIO: ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPCION
NF-e
Nº. 006.810.718
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
JARDIM BELVAL - 06422-122 3524 0354 6517 1600 1150 5500 0006 8107 1818 8731 0824
Série 000

206192669114 0 54.651.716/0011-50


SAO PAULO SP 0000000000 112348114117

PAGAMENTO
Forma Boleto
Valor R$ 2.223,90
CÁLCULO DO IMPOSTO
645,05 116,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,46 2.223,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,94 140,37 2.223,90

TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 0-Por conta do Rem 28.926.407/0001-63

RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173 ITAPEVI SP 373349033119

11 151,818 151,423
MINALBA
VALOR ICMS ST=0,00
9024778 ARQ MORTO PAPELAO OF 350X135X240 48191000 000 5102 UN 20,0000 3,4500 69,00 0,00 69,00 12,42 18,00
11526599 BOM AR A.W AEROSSOL LAV EMB ECON 33074900 000 5102 UN 1,0000 13,2600 13,26 0,00 13,26 2,39 18,00
360ML
11051590 CORRETIVO FITA 5MM X 6M C/1 MAXPRINT 38249929 200 5102 PC 4,0000 4,5000 18,00 0,00 18,00 3,24 18,00
9197389 CORRETIVO LIQUIDO 18ML ECOLUTIONS 38249929 000 5102 UN 4,0000 4,8500 19,40 0,00 19,40 3,49 18,00
BIC
ICMS ST=0,00
11026812 ENV SKN 200X280 80G C/100 - FORONI 48171000 060 5405 CX 1,0000 54,9000 54,90 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS ST=0,00
ICMS ST=0,00
ICMS ST=0,00
10757368 GRAMPEADOR PLAST 26/6 25FL 13CM A17 84729040 200 5102 UN 12,0000 24,9000 298,80 0,00 298,80 53,78 18,00
PTO
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$:286,94 // 28 DD PARCELAS: 24/04/24 2.223,90 BN/ ICMS
RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART 293 E ART 294 DORICMS-00 /
PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMPOSTO RECOLHIDO
POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. // PARA
EMISSAO DE SEGUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANCA,ACESSE O SITE WWW.GIMBA.COM Email do
Destinatário: shigeaki.oliveira@viacaoultra.com.br
DANFE
Fiscal Eletrônica
JARDIM BELVAL - 06422-122 3524 0354 6517 1600 1150 5500 0006 8107 1818 8731 0824
Série 000

206192669114 0 54.651.716/0011-50
10216677 GRAMPO 26/6 GALVANIZ 5000UN 83052000 200 5102 CX 10,0000 4,8000 48,00 0,00 48,00 8,64 18,00
GRAMPLINE
10961860 PAPEL CHAMEX A475G 210X297 OF 5000FL 48025610 060 5405 CX 4,0000 289,0000 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 106,93 Retido
na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00
VALOR ICMS ST=0,00
11093943 PILHA ALCALINA PALITO AAA DURACELL 85061019 200 5102 PT 1,0000 24,9900 24,99 0,00 24,99 4,50 18,00
C/04
11373709 PINCEL M.TEXTO AM C/3 LUMICOLOR PILOT 96082000 560 5405 BT 2,0000 13,6000 27,20 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS ST=0,00 FCI:F30DDA82-8A46-4E7C-A922-
EA09644490D5
11024526 PINCEL MARCA TEXTO AM MARKING BIC 96082000 460 5405 UN 5,0000 4,1900 20,95 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS ST=0,00
9275495 QUADRO BCO NAO MAGNETICO 80X100 96100000 000 5102 UN 1,0000 153,6000 153,60 0,00 153,60 27,65 18,00
MOLD ALU

NF-e
Nº. 000.205.426
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2054 2613 1775 2568
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 03/04/2024
Valor R$ 495,25
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0, 00 8,17 495,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 164,18 37,64 495,25

(9) Sem Frete
0,244 0,244
A3824764801 TUBULACAO ADITIVA 40091100 060 5405 PC 1,0000 495,2500 495,25 0, 00 0, 00 0, 00
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: Requisicao 312908, Val. aprox. tributos R$75,03 federal, R$89,15 estadual e R$0,00 municipal, fonte:
IBPT/empresometro.co, chave: 4B7157, Vendedor 64687 - MAURICIO MORAES DA SILVA, Numeros dos pedidos de compra:
95804, Receber: 205426/0/001 em 03/04/2024 de R$495,25, IMPOSTO PAGO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313-O DO RICMS /2000 FABRICANTE SOBRE REGIME ESPECIAL PROC.
AUTORIZ. RE-PROC UA A 51175-23764-2009, GARANTIA DE PECAS GENUINAS 12 MESES DA VENDA, EXCETO PECAS
DE DESGASTE / OUTRAS FONTES 03 MESES DA VENDA. PECAS ALLIANCE 6 MESES DE GARANTIA.

NF-e
Nº. 000.205.713
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2057 1310 9736 2071
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 06/04/2024
Valor R$ 422,24
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,97 422,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,96 32,10 422,24

9-Sem Transporte
0,390 0,390
A4039970032 BUJAO ROSQUEADA DE ACO 83099000 260 5405 PC 1,0000 108,3600 108,36 0,00 0,00 0,00 0,00
A1159970032 BUJAO ROSCADO M 24 X 1,5 MM 73181500 260 5405 PC 3,0000 53,5000 160,50 0,00 0,00 0,00 0,00
A9909900117 BUJAO ROSQUEADO - ACO 73181500 060 5405 PC 2,0000 76,6900 153,38 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.205.867
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2058 6714 3208 1306
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002
Venc. 07/04/2024 Venc. 07/05/2024
Valor R$ 885,42 Valor R$ 885,42
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,26 0,00 1.770,84

9-Sem Transporte
0,502 0,502
A00014008590064 LU CILINDRO - AR COMPRIMIDO 84099999 060 5405 PC 1,0000 1.770,8400 1.770,84 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
pedidos de compra: 95851, Receber: 205867/0/001 em 07/04/2024 de R$885,42, 205867/0/002 em 07/05/2024 de
R$885,42, IMPOSTO PAGO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO
NF-e
Nº. 000.205.884
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2058 8417 3044 1689
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 07/04/2024
Valor R$ 724,51
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 724,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,85 47,91 724,51

9-Sem Transporte
1,171 1,171
A0009902850 PORCA 73181600 060 5405 PC 12,0000 7,8500 94,20 0,00 0,00 0,00 0,00
A02599750470064 RETENTOR RADIAL 40169300 560 5405 PC 1,0000 355,7500 355,75 0,00 0,00 0,00 0,00
A02654515261111 TOMADA P/BOMBA DO ARLA 7 VIAS 85444200 060 5405 PC 2,0000 137,2800 274,56 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.206.525
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2065 2510 2851 0487
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 17/04/2024
Valor R$ 597,59
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,86 597,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,49 45,42 597,59

9-Sem Transporte
0,391 0,391
A0039975889 CONEXAO PLASTICA - V48 39174090 260 5405 PC 2,0000 85,9200 171,84 0,00 0,00 0,00 0,00
A9068300218 FILTRO DE POEIRA 84219910 260 5405 PC 1,0000 140,8700 140,87 0,00 0,00 0,00 0,00
A0119973289 CONECTOR LATAO 74122000 060 5405 PC 1,0000 284,8800 284,88 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.206.653
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2066 5314 5348 5064
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Num. 002 Num. 003
Venc. 19/04/2024 Venc. 19/05/2024 Venc. 18/06/2024
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,66 2.707,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036,34 205,72 2.707,00

9-Sem Transporte
155,885 155,885
A0000903751 ELEMENTO FILTRANTE 84219999 060 5405 PC 1,0000 87,9000 87,90 0,00 0,00 0,00 0,00
A6510902952 FILTRO DE COMBUSTIVEL 84219999 060 5405 PC 1,0000 441,2900 441,29 0,00 0,00 0,00 0,00
A6511800109 ELEMENTO FILTRO DE OLEO 84219999 260 5405 PC 1,0000 380,0600 380,06 0,00 0,00 0,00 0,00
A00098997010004 OLEO SINTETICO 5W30 229.51 - BD C/ 4 27101932 860 5656 BD 3,0000 180,9400 542,82 0,00 0,00 0,00 0,00
LITROS
FCI:ADC1F1DE-1A04-4774-9A78-C07A09B0240
5
A9068300318 FILTRO DE CARVAO ATIVADO 84219910 260 5405 PC 1,0000 186,3600 186,36 0,00 0,00 0,00 0,00
A0019892603 OLEO P/ CAMBIO AKS 34031900 060 5656 PC 3,0000 161,6400 484,92 0,00 0,00 0,00 0,00
A0019892703 OLEO DIFERENCIAL SINTETICO MB 235.8. 34031900 060 5656 BD 3,0000 194,5500 583,65 0,00 0,00 0,00 0,00
75W90
DADOS ADICIONAIS
Inf. Contribuinte: O.S. 292759, Modelo SPRINTER 313 FURGAO F33A, Chassi 8AC906631KE158239, KM 59904,
Placa GGD-6018, Recepcionista MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA SANTOS, Val. aprox. tributos R$511,08
federal, R$525,26 estadual e R$0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 4B7157, Receber:
206653/0/001 em 19/04/2024 de R$902,34, 206653/0/002 em 19/05/2024 de R$902,33, 206653/0/003 em 18/06/2024
de R$902,33, IMPOSTO PAGO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO
NF-e
Nº. 000.207.019
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2070 1911 9030 8418
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/04/2024
Valor R$ 767,27
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,66 767,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,55 58,31 767,27

9-Sem Transporte
0,071 0,071
A00254500090064 CHAVE TUCHO 85365090 260 5405 PC 1,0000 767,2700 767,27 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NF-e
Nº. 000.207.209
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2072 0915 4210 8392
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 26/04/2024
Valor R$ 378,16
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,08 0,00 378,16

9-Sem Transporte
0,224 0,224
A00099781341111 PORCA 22X1,5MM 87083090 060 5405 PC 8,0000 47,2700 378,16 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
pedidos de compra: 95967, Receber: 207209/0/001 em 26/04/2024 de R$378,16, GARANTIA DE PECAS
GENUINAS 12 MESES DA VENDA, EXCETO PECAS DE DESGASTE / OUTRAS FONTES 03 MESES DA
VENDA. PECAS ALLIANCE 6 MESES DE GARANTIA. AMORTECEDORES 90 DIAS GARANTIA. Email do
NF-e
Nº. 000.207.224
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
CANHEMA - 09941-201 3524 0361 2747 2600 0700 5500 0000 2072 2414 3654 5012
Série 000

286409242116 61.274.726/0007-00


SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 26/04/2024
Valor R$ 140,90
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,96 0,00 140,90

9-Sem Transporte
0,700 0,700
N000000005739 PORCA - M18X1,5 73181600 860 5405 PC 10,0000 14,0900 140,90 0,00 0,00 0,00 0,00
FCI:5003F5F1-B8CF-4664-B00B-31044ED21BA6
DADOS ADICIONAIS
fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 4B7157, Vendedor 64687 - MAURICIO MORAES DA SILVA, Receber:
207224/0/001 em 26/04/2024 de R$140,90, IMPOSTO PAGO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313-O DO RICMS /2000 FABRICANTE SOBRE REGIME
ESPECIAL PROC. AUTORIZ. RE-PROC UA A 51175-23764-2009, GARANTIA DE PECAS GENUINAS 12
MESES DA VENDA, EXCETO PECAS DE DESGASTE / OUTRAS FONTES 03 MESES DA VENDA. PECAS
ALLIANCE 6 MESES DE GARANTIA. AMORTECEDORES 90 DIAS GARANTIA. Email do Destinatário:
RECEBEMOS DE PACAEMBU AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 490,05 DESTINATÁRIO: ULTRA S/A TRANSPORTES INTERURBANOS - RUA CONCEPTION
NF-e
Nº. 000.753.696
Série 000
DANFE
Fiscal Eletrônica
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA 0 - ENTRADA
RUA HELIO DE BARROS, 154 1 - SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO
BARRA FUNDA - 01141-050 3524 0361 2954 7300 2363 5500 0000 7536 9617 7555 5951
Série 000
5405 - VENDA MERC. CONTRIB. SUBSTITUIDO 135240444867143 - 01/03/2024 09:44:04

149797915116 36707350 61.295.473/0023-63


RUA CONCEPTION ARENAL, 164 V MIRA 04377-050

SAO PAULO SP 01155633733 112348114117

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 31/03/2024
Valor R$ 490,05
CÁLCULO DO IMPOSTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,89 490,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,93 490,05

NOSSO CARRO-ZONA SUL 1 MARROM 1 61.295.473/0023-63
RUA HELIO DE BARROS, 154 SAO PAULO SP 149797915116

1 VOLUMES VOLUMES 3,564 3,564

0770707531 Elemento filtro comb 84219999 560 5405 PC 3,0000 78,6500 235,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Cod.Faturamento:[PU999/1X[5]] Retido na
compra: BASE ICMS ST=277,74 pSt=18,00
VALOR ICMS ST=22,39 FCI:4C61F844-5B8E-45
A9-8287-0CA7DBCA1D49
0770000407 Filtro comb separador agua c/copo/dreno 84212300 560 5405 PC 3,0000 84,7000 254,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Cod.Faturamento:[WK1060/4]FCI:5EECC219-BD
F4-4C88-9ADB-F3821B52021ERetido na compra:
BASE ICMS ST=308,87 pSt=18,00 VALOR ICMS
ST=24,89
DADOS ADICIONAIS
Email do Destinatário: lucia.lima@viacaoultra.com.br
Inf. fisco: 2){{{ANEXAR BOLETO}}}, SE BCO OU AGENCIA DIFERENTE, CONTATAR A PACAEMBU
,NAO EFETUAR DEP. EM C/C SEM PREVIA AUTORIZACAO.
3)PEDIDO:PJ263606
PN:PO012671
SCS:00949166 BANC:04CLI:025447 CPGT ZZ
-VENC.PERS. DDL
REPR:0058 CODV:2201
OBS:Sep:VINICIUS C Con:XANDE Emb:XANDE Ban:04
PEDIDO: 95793
4)---
5)-BCST R:586.61 ICMS RET ST-R:47.28 SUBST TRIB ART 274 RICMS
11)VENDA DESTINADA A CONSUMO DO DESTINATARIO

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RECEBEMOS DE AUTO ELETRODIESEL RECUPECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Venda de mercadoria 135240548960927 - 14/03/2024 13:58:32

116958352111 23215216 00.351.581/0001-06

ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 14/03/2024

Rua Conception Arenal, 164 Vila Mira 04377-050 14/03/2024

São Paulo SP 1155649292 112348114117 13:58:20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644,48 0,00 1.900,00

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Venda de mercadoria 135240627473070 - 25/03/2024 10:36:35

116958352111 23215216 00.351.581/0001-06

ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 25/03/2024

Rua Conception Arenal, 164 Vila Mira 04377-050 25/03/2024

São Paulo SP 1155649292 112348114117 10:34:41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,24 0,00 950,00

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Venda 135240504576090 - 08/03/2024 17:28:02

ULTRA S.A. TRANSPORTES INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 08/03/2024

RUA CONCEPTION ARENAL, 164 JABAQUARA 04377-050 08/03/2024

SAO PAULO SP 1155633733 112348114117 17:14:27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,85 0,00 63,09

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

VENDA DE MERCADORIA 135240640176459 - 26/03/2024 16:26:49

ULTRA TRANSPORTES INTERURBANOS S/A 61.084.000/0001-01 26/03/2024

RUA CONCEPCION ARENAL, 164 VILA MIRA 04377-050

SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

RUA CONCEPCION ARENAL, 164 VILA MIRA

195,00 35,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 346,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,10 9,33 346,25

PAEME PECAS ACESSORIOS LTDA 0-Por conta do Rem 01.510.770/0001-47

RUA AMARO BERNARDO DA SILVA SAO PAULO SP 114994468119

VENDA DE MERCADORIA 135240654205612 - 28/03/2024 10:43:42

ULTRA TRANSPORTES INTERURBANOS S/A 61.084.000/0001-01 28/03/2024

RUA CONCEPCION ARENAL, 164 VILA MIRA 04377-050

SAO PAULO SP 1155633733 112348114117

RUA CONCEPCION ARENAL, 164 VILA MIRA

279,90 50,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 410,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,56 10,80 410,10

PAEME PECAS ACESSORIOS LTDA 0-Por conta do Rem 01.510.770/0001-47

RUA AMARO BERNARDO DA SILVA SAO PAULO SP 114994468119

VENDA MERC. ADQ. REC 135240447545452 - 01/03/2024 14:27:08

ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 01/03/2024

R CONCEPTION ARENAL, 164 JABAQUARA 04377-050 01/03/2024

SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 14:26:28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,39 0,00 1.608,00

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

VENDA MERC. ADQ. REC 135240472564685 - 05/03/2024 10:22:56

ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 05/03/2024

R CONCEPTION ARENAL, 164 JABAQUARA 04377-050 05/03/2024

SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 10:21:30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,32 0,00 755,00

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

VENDA MERC. ADQ. REC 135240492977865 - 07/03/2024 12:43:42

ULTRA S A TRANSPORTES INTERURBANOS 61.084.000/0001-01 07/03/2024

R CONCEPTION ARENAL, 164 JABAQUARA 04377-050 07/03/2024

SÃO PAULO SP 1155633733 112348114117 12:42:49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.205,00