TELWORKS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ: 04.920.341/0001-36 CC: MANUTENÇÃO OBRAS Folha Mensal

Mensalista Fevereiro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

8 JONATAN DE MEDEIROS GOMES 313320 1 1

TECNICO EM TELECOMUNICAÇÕES Admissão: 02/05/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 1.146,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

11,00
93 QUINQUENIO 10,00 114,68
250

Assinatura do Funcionário
REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 0,50
314 HORAS INTERJORNADA 0:13 4,99
805 MEDIA VALOR FERIAS 2,79 2,79
806 MEDIA HORAS FERIAS 16,85 16,85
807 VANTAGENS FERIAS 187,65 187,65
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 694,60
8783 DIAS FERIAS 18,00 1.876,53
808 MEDIA VALOR ABONO 1,56 1,56
809 MEDIAS HORAS ABONO 9,36 9,36
810 VANTAGENS ABONO 104,25 104,25
932 1/3 DO ABONO FERIAS 10,00 385,89
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 10,00 1.042,51
992 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,44
8163 TROCO FÉRIAS 0,00 0,14
9382 VALE ALIMENTACAO 2,35 2,35

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

A TRANSPORTAR

Data
********* *********

Valor Líquido
 *********
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

TELWORKS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ: 04.920.341/0001-36 CC: MANUTENÇÃO OBRAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

8 JONATAN DE MEDEIROS GOMES 313320 1 1

TECNICO EM TELECOMUNICAÇÕES Admissão: 02/05/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 11,00 1.146,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

93 QUINQUENIO 10,00 114,68

Assinatura do Funcionário
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 0,50
314 HORAS INTERJORNADA 0:13 4,99
805 MEDIA VALOR FERIAS 2,79 2,79
806 MEDIA HORAS FERIAS 16,85 16,85
807 VANTAGENS FERIAS 187,65 187,65
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 694,60
8783 DIAS FERIAS 18,00 1.876,53
808 MEDIA VALOR ABONO 1,56 1,56
809 MEDIAS HORAS ABONO 9,36 9,36
810 VANTAGENS ABONO 104,25 104,25
932 1/3 DO ABONO FERIAS 10,00 385,89
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS) 10,00 1.042,51
992 ARREDONDAMENTO DO MES 0,00 0,44
8163 TROCO FÉRIAS 0,00 0,14
____/____/_______

9382 VALE ALIMENTACAO 2,35 2,35

Total de Vencimentos Total de Descontos

A TRANSPORTAR
Data

********* *********

Valor Líquido
 *********
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
TELWORKS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 04.920.341/0001-36 CC: MANUTENÇÃO OBRAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

8 JONATAN DE MEDEIROS GOMES 313320 1 1

TECNICO EM TELECOMUNICAÇÕES Admissão: 02/05/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 4.015,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

0,00
812 INSS FERIAS 8,84 245,60
821

Assinatura do Funcionário
INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 44,55
998 I.N.S.S. 7,50 95,01
942 IRRF FERIAS 15,00 61,53
993 ARREDONDAMENTO DO MES ANTERIOR 0,65 0,65
207 DESCONTO VALE TRANSPORTE 6% 6,00 68,81
8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE 1,00 1,00
270 ALIMENTAÇÃO - INFORMATIVA 234,50
271 TRANSPORTE - INFORMATIVA 135,10
309 PLANO DE SAÚDE - INFORMATIVA 207,99

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
5.589,50 4.534,50
CAIXA 104
conta corrente: 00026075-8 Agência: 0479 - Valor Líquido
 1.055,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

3.023,29 4.045,35 4.045,35 323,62 702,13 0,00

TELWORKS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ: 04.920.341/0001-36 CC: MANUTENÇÃO OBRAS Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2024
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

8 JONATAN DE MEDEIROS GOMES 313320 1 1

TECNICO EM TELECOMUNICAÇÕES Admissão: 02/05/2011

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 4.015,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

812 INSS FERIAS 8,84 245,60

Assinatura do Funcionário
821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 44,55
998 I.N.S.S. 7,50 95,01
942 IRRF FERIAS 15,00 61,53
993 ARREDONDAMENTO DO MES ANTERIOR 0,65 0,65
207 DESCONTO VALE TRANSPORTE 6% 6,00 68,81
8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE 1,00 1,00
270 ALIMENTAÇÃO - INFORMATIVA 234,50
271 TRANSPORTE - INFORMATIVA 135,10
309 PLANO DE SAÚDE - INFORMATIVA 207,99
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

5.589,50 4.534,50
CAIXA 104
conta corrente: 00026075-8 Agência: 0479 - Valor Líquido
 1.055,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

3.023,29 4.045,35 4.045,35 323,62 702,13 0,00