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  • Contracheque Janeiro

    Enviado por

    Pablo Mendes
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    Este recibo de pagamento fornece detalhes sobre o salário de Adriana Souza Coelho pela NARA Prestação de Serviços Gerais Ltda no período de 01/01/2020 a 31/01/2020, incluindo vencimentos de R$2.175,66, descontos de R$158,66 e salário líquido de R$2.017,00.

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    CONTRACHEQUE JANEIRO

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    NARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA Recibo de Pagamento de Salário

    _______________________________
    CNPJ : 23.202.195/0001-58 Periodo de 01/01/2020 a 31/01/2020

    DECLARO TER RECEBIDO A I MPOTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


    Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
    1889 ADRIANA SOUZA COELHO 514320 931 FAXINEIRO A 894

    ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
    Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
    01 SALARIO CONTRATUAL 183.33 938,65
    21 REP REMUNERADO 36.67 187,75
    497 ARREDONDAMENTO 0.00 0,64

    _
    498 SALARIO FAMILIA 1.00 48,62
    667 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 355,82
    669 AUXILIO REFEIÇÃO 1.00 644,18
    501 INSS 8.00 90,11
    516 VALE TRANSPORTE 1.00 67,58
    997 DESC.ARREDONDAMENTO 1.00 0,97

    _____/_____/_____
    DATA
    Total de Vencimentos Total de Descontos
    2175,66 158,66
    Valor Líquido 2.017,00
    Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS FGTS do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
    5.12 1.126,40 1.126,40 90,11 657,11

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - corte arqui - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    NARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA Recibo de Pagamento de Salário


    CNPJ : 23.202.195/0001-58 Periodo de 01/01/2020 a 31/01/2020

    ________________________________
    Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

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    ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
    Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
    01 SALARIO CONTRATUAL 183.33 938,65
    21 REP REMUNERADO 36.67 187,75
    497 ARREDONDAMENTO 0.00 0,64
    498 SALARIO FAMILIA 1.00 48,62
    667 AUXILIO TRANSPORTE 1.00 355,82
    669 AUXILIO REFEIÇÃO 1.00 644,18
    501 INSS 8.00 90,11
    516 VALE TRANSPORTE 1.00 67,58
    997 DESC.ARREDONDAMENTO 1.00 0,97
    _____/_____/_____
    DATA

    Total de Vencimentos Total de Descontos

    2175,66 158,66
    Valor Líquido 2.017,00
    Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS FGTS do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
    5.12 1126,40 1126,40 90,11 657,11

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