DIGITALDOOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 08.842.274/0001-30 CC: Centro de Custo Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2023
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

15 ANA CATARINA GHISI 411010 1 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão: 09/05/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 1.136,25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

110,00
3 HORAS FERIAS 110,00 1.136,25
931

Assinatura do Funcionário
1/3 DAS FERIAS 33,33 378,75
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.401,38
812 INSS FERIAS 0,00 113,62
821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 22,37
998 I.N.S.S. 7,50 85,21
48 VALE TRANSPORTE 68,18 68,18
206 COPARTICIPACAO ASS. MEDICA 159,16 159,16
9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1 90,14 90,14

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
2.651,25 1.940,06

Valor Líquido
 711,19
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.272,50 2.651,25 2.651,25 212,10 608,25 0,00

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CNPJ: 08.842.274/0001-30 CC: Centro de Custo Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2023
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

15 ANA CATARINA GHISI 411010 1 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão: 09/05/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 110,00 1.136,25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

3 HORAS FERIAS 110,00 1.136,25

Assinatura do Funcionário
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 378,75
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.401,38
812 INSS FERIAS 0,00 113,62
821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 22,37
998 I.N.S.S. 7,50 85,21
48 VALE TRANSPORTE 68,18 68,18
206 COPARTICIPACAO ASS. MEDICA 159,16 159,16
9101 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1 90,14 90,14
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

2.651,25 1.940,06

Valor Líquido
 711,19
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.272,50 2.651,25 2.651,25 212,10 608,25 0,00