ACENDER ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.913.401/0002-37 CC: 700 - CT 5200001928 ENEL ADMINISTRATIVO

Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

975 GEIBSON SOUSA SILVA 351605 17 1

TÉC EM SEGURANÇA DO TRABALHO Admissão: 02/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 1.479,26

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

124,67
256 SOBREAVISO E PRONTIDÃO 277,00 1.095,60
257

Assinatura do Funcionário
REFLEXO DSR SOBREAVISO E PRONTIDÃO 0,00 313,03
3 HORAS FERIAS 95,33 1.131,19
805 MEDIA VALOR FERIAS 20,44 20,44
806 MEDIA HORAS FERIAS 115,25 115,25
807 VANTAGENS FERIAS 339,36 339,36
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 535,41
149 PERICULOSIDADE 30,00 443,78
348 DESC AUX ALIMENTACAO 0,01 0,01
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.966,04
812 INSS FERIAS 8,20 175,61
821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 113,71
998 I.N.S.S. 9,09 302,85
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 46,01

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
5.473,32 2.604,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104
conta salário: 000750181938-7 Agência: 3593 - 9 Valor Líquido
 2.869,09
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.610,45 5.473,32 5.473,32 437,86 2.725,52 7,50

ACENDER ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.913.401/0002-37 CC: 700 - CT 5200001928 ENEL ADMINISTRATIVO
Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

975 GEIBSON SOUSA SILVA 351605 17 1

TÉC EM SEGURANÇA DO TRABALHO Admissão: 02/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 124,67 1.479,26

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

256 SOBREAVISO E PRONTIDÃO 277,00 1.095,60

Assinatura do Funcionário
257 REFLEXO DSR SOBREAVISO E PRONTIDÃO 0,00 313,03
3 HORAS FERIAS 95,33 1.131,19
805 MEDIA VALOR FERIAS 20,44 20,44
806 MEDIA HORAS FERIAS 115,25 115,25
807 VANTAGENS FERIAS 339,36 339,36
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 535,41
149 PERICULOSIDADE 30,00 443,78
348 DESC AUX ALIMENTACAO 0,01 0,01
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.966,04
812 INSS FERIAS 8,20 175,61
821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 113,71
998 I.N.S.S. 9,09 302,85
999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 46,01
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

5.473,32 2.604,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104
conta salário: 000750181938-7 Agência: 3593 - 9 Valor Líquido
 2.869,09
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.610,45 5.473,32 5.473,32 437,86 2.725,52 7,50