URGETRAUMA PRONTO SOCOR TRAUMATOLOGICO LTDA

CNPJ: 91.149.294/0001-73 CC: TRAUMATO Folha Mensal

Mensalista Agosto de 2023
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2313 ROSANE ALMEIDA TELLECHEA 322605 10002000 1

TECNICO GESSISTA II Admissão: 03/10/2014

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 21,00 1.550,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19 DIFERENCA DE SALARIOS 395,55 395,55
93 QUINQUENIO 1,00 77,53

Assinatura do Funcionário
249 ABONO INDENIZATÓRIO CCT 500,00 500,00
940 DIFERENCA DE FERIAS 31,80 31,80
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 11,21 11,21
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS 0,25 0,25
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS 1,59 1,59
806 MEDIA HORAS FERIAS 6,84 6,84
807 VANTAGENS FERIAS 211,33 211,33
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 308,23
8783 DIAS FERIAS 10,00 706,51
992 TROCO DO MES 0,00 0,03
17 INSALUBRIDADE 40% 40,00 369,60
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.140,45
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 24,80 24,80
812 INSS FERIAS 7,50 92,46

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

A TRANSPORTAR ********* *********

Data
Valor Líquido
 *********
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

URGETRAUMA PRONTO SOCOR TRAUMATOLOGICO LTDA

CNPJ: 91.149.294/0001-73 CC: TRAUMATO Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2023
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2313 ROSANE ALMEIDA TELLECHEA 322605 10002000 1

TECNICO GESSISTA II Admissão: 03/10/2014

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

8781 DIAS NORMAIS 21,00 1.550,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19 DIFERENCA DE SALARIOS 395,55 395,55
93 QUINQUENIO 1,00 77,53

Assinatura do Funcionário
249 ABONO INDENIZATÓRIO CCT 500,00 500,00
940 DIFERENCA DE FERIAS 31,80 31,80
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 11,21 11,21
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS 0,25 0,25
8192 DIFERENCA ADICIONAL FERIAS 1,59 1,59
806 MEDIA HORAS FERIAS 6,84 6,84
807 VANTAGENS FERIAS 211,33 211,33
931 1/3 DAS FERIAS 33,33 308,23
8783 DIAS FERIAS 10,00 706,51
992 TROCO DO MES 0,00 0,03
17 INSALUBRIDADE 40% 40,00 369,60
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 1.140,45
9383 DESC VALE ALIMENTACAO 24,80 24,80
812 INSS FERIAS 7,50 92,46
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

A TRANSPORTAR ********* *********

Data

Valor Líquido
 *********
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
URGETRAUMA PRONTO SOCOR TRAUMATOLOGICO LTDA
CNPJ: 91.149.294/0001-73 CC: TRAUMATO Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2023
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2313 ROSANE ALMEIDA TELLECHEA 322605 10002000 1

TECNICO GESSISTA II Admissão: 03/10/2014

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 51,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

998 I.N.S.S. 8,19 199,61
993 TROCO MES ANTERIOR 0,30 0,30

Assinatura do Funcionário
8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE 407,80 407,80

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

4.170,91 1.916,91

Data
Valor Líquido
 2.254,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.214,92 3.670,88 3.670,88 293,66 1.381,97 0,00

URGETRAUMA PRONTO SOCOR TRAUMATOLOGICO LTDA

CNPJ: 91.149.294/0001-73 CC: TRAUMATO Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2023
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

2313 ROSANE ALMEIDA TELLECHEA 322605 10002000 1

TECNICO GESSISTA II Admissão: 03/10/2014

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 51,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

998 I.N.S.S. 8,19 199,61
993 TROCO MES ANTERIOR 0,30 0,30

Assinatura do Funcionário
8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE 407,80 407,80 ____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

4.170,91 1.916,91
Data

Valor Líquido
 2.254,00
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

2.214,92 3.670,88 3.670,88 293,66 1.381,97 0,00