ISSN 1677-7069
Ano CLI N o- 135
Brasília - DF, quinta-feira, 17 de julho de 2014
.
Sumário
PÁGINA
Presidência da República .................................................................... 1
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ...................... 7
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ................................ 20
Ministério da Cultura ........................................................................ 22
Ministério da Defesa......................................................................... 24
Ministério da Educação .................................................................... 38
Ministério da Fazenda....................................................................... 69
Ministério da Integração Nacional ................................................... 98
Ministério da Justiça ....................................................................... 100
Ministério da Pesca e Aquicultura ................................................. 103
Ministério da Previdência Social.................................................... 103
Ministério da Saúde ........................................................................ 107
Ministério das Cidades.................................................................... 117
Ministério das Comunicações......................................................... 117
Ministério das Relações Exteriores ................................................ 121
Ministério de Minas e Energia....................................................... 121
A
Ministério do Desenvolvimento Agrário........................................ 126
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome......... 127
E D
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior . 129
Ministério do Esporte...................................................................... 130
T
Ministério do Meio Ambiente ........................................................ 130
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão........................ 132
N
Ministério do Trabalho e Emprego ................................................ 132
A
Ministério do Turismo .................................................................... 138
N
Ministério dos Transportes ............................................................. 138
I
Conselho Nacional do Ministério Público..................................... 153
S
Ministério Público da União .......................................................... 153
S
Tribunal de Contas da União ......................................................... 156
A
Defensoria Pública da União.......................................................... 157
Poder Legislativo............................................................................. 157
E
Poder Judiciário............................................................................... 158
D
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais . 172
Ineditoriais ....................................................................................... 176
A R
L Presidência da República
P
. RESULTADO DE JULGAMENTO
E M SECRETARIA-GERAL
EX
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 110001
Número do Contrato: 117/2013.
Nº Processo: 00059000129201375.
PREGÃO SISPP Nº 19/2013. Contratante: PRESIDENCIA DA RE-
PUBLICA -CNPJ Contratado: 02254737000166. Contratado : BASIC
ELEVADORES LTDA. -Objeto: Prorrogação do prazo da vigência
contratual até 05 de novembro de 2014. Fundamento Legal: Inciso
VI, ÷ 1º, do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 09/07/2014 a
05/11/2014. Data de Assinatura: 08/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 110001-00001-2014NE800561
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700001
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.
Espécie: Convênio. Nº Processo: 00091.000448.2014.15. Órgãos par-
tícipes: CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO,
CNPJ: 10.327.627/0001-18 e AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTE-
LIGÊNCIA, CNPJ: 01.175.497/0001-41. Objeto: Disponibilização pe-
la concessionária do acesso à ABIN das câmeras de circuito fechado
de TV - CFTV, instaladas nas estações das Linhas 1 e 2 do sistema
metroviário. Vigência: 11/06/2014 a 14/07/2014. Assinatura:
11/06/2014.
E
R
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
P
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
IM
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 13/2014
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 00400002290201346. , publicada no DOU de 04/04/2014
. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de
microcomputadores e notebooks, incluindo prestação de serviço de
assistência técnica e garantia conforme especificações e quantidade
consignadas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. Novo Edital:
17/07/2014 das 08h00 às 12h00 e d14h00 às 17h59. Endereço: Sig
Quadra 06 Lote 800 Sig - BRASILIA - DFEntrega das Propostas: a
partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das Propostas: 29/07/2014, às 10h00 no site www.compras-
net.gov.br.
ANGELITA MARIA DA COSTA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 110161-00001-2014NE000065
PREGÃO Nº 27/2014
O pregoeiro oficial torna público o resultado de julgamento
do pregão eletrônico nº 27/2014, declarando vencedora a proposta da
empresa: R&J COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA IN-
CÊNDIO, EPI EPRODUTO HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº
12.970.907/0001-62. Os autos encontram-se com vistas franqueadas.
DEIVININ BERTSON NERI NUNES
(SIDEC - 16/07/2014) 110161-00001-2014NE000065
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 110097
Número do Contrato: 20/2010.
Nº Processo: 00588001770200881.
DISPENSA Nº 141/2010. Contratante: SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL. CNPJ Contratado:
08621952000134. Contratado : RAPA LOCAÇÕES DE IMOVEIS
LTDA - -EPP. Objeto: O presente termo tem por objeto prorro-gar o
contrato original 20/2010 por mais 12(do-ze) meses compreendendo o
período 14/07/14 à13/07/15. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e sua
atual redação e legislação complementar. Vigência: 14/07/2014 a
13/07/2015. Valor Total: R$183.138,96. Fonte: 100000000 -
2014NE800021. Data de Assinatura: 11/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 110061-00001-2014NE000065
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
A L
N
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 23/2014, firmada entre a
O
Controladoria-Geral da União e a Empresa SAMIO BANDEIRA ME,
I
CNPJ nº 14.860.358/0001-07. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº
C
11/2014. OBJETO: Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços, de natureza continuada, de fornecimento e dis-
A
tribuição diária, inclusive aos sábados, domingos e feriados, de jor-
N
nais e revistas impressos em papel e na versão eletrônica, quando
possível e sem ônus para a Controladoria-Geral da União - CGU.
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 82.748,16. FUNDAMENTO
A
LEGAL: Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 3.931/01 e demais legislações
S
correlatas. DATA DE ASSINATURA: 20/06/2014. VIGÊNCIA: De
N
10/07/2014 a 09/07/2015. SIGNATÁRIOS: Pela Controladoria-Geral
da União, a Senhora Carla Baksys Pinto, Diretora de Gestão Interna
e pela Empresa Samio Bandeira ME: Samio Bandeira, Sócio Pro-
prietário.
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO
DA IGUALDADE RACIAL
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO
Extrato de Termo de Execução Descentralizada
Espécie: Termo de Execução Descentralizada. Partícipes: a UNIÃO,
por intermédio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial da Presidência da República - SEPPIR/PR e a Universidade
Federal do Pará. Objeto: Estabelecimento de mecanismos de coo-
peração entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial - SEPPIR/ PR e a Universidade Federal do Pará - UFPA, com
vistas à realização do VIII Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as
Negros/as - COPENE, em Belém do Pará. Data de Assinatura: 16 de
julho de 2014. Vigência: 15 (quinze) meses, contados da data de sua
assinatura. Signatários: Luiza Helena de Bairros - Ministra de Estado
Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da
Presidência da República - SEPPIR/PR e Carlos Edilson de Almeida
Maneschy - Reitor da Universidade Federal do Pará.
SECRETARIA DE POLÍTICAS
PARA AS MULHERES
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio Nº 807362/2014. Convenentes: Concedente : SE-
CRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES, Unidade Ges-
tora: 200021, Gestão: 00001. Convenente : MUNICIPIO DE CAMPO
ALEGRE, CNPJ nº 12.264.628/0001-83. Capacitação de Servidores da
Educação do Município de Campo Alegre.. Valor Total: R$ 100.931,10,
Valor de Contrapartida: R$ 4.037,24, Crédito Orçamentário: PTRES:
58992, Fonte Recurso: 0100, ND: 33404, Num Empenho:
2014NE800168. Vigência: 03/07/2014 a 03/01/2016. Data de Assina-
tura: 03/07/2014. Signatários: Concedente : ELEONORA MENICUC-
CI DE OLIVEIRA, CPF nº 174.442.096-34, Convenente : PAULINE
DE FATIMA PEREIRA ALBUQUERQUE, CPF nº 903.082.474-34.
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Termo Aditivo Nº 00007/2014 ao Convênio Nº 705937/2009.
Convenentes: Concedente : SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: 200016, Ges-
tão: 00001. Convenente : SECRETARIA DE ESTADO DO DESEN-
VOLVIMENTO HUMANO,CNPJ nº 08.778.276/0001-07. A solicitação
em tela tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência para 31 de
dezembro de 2014, para finalização das ações previstas na meta para es-
tancar o número de pessoas sem RCN.. Valor Total: R$ 627.371,50, Valor
de Contrapartida: R$ 62.090,00, Vigência: 18/12/2009 a 30/10/2014. Da-
ta de Assinatura: 27/06/2014. Signatários: Concedente : CLAUDINEI
DO NASCIMENTO, CPF nº 722.284.409-06, Convenente : MARIA
APARECIDA RAMOS DE MENESES, CPF nº 690.881.524-20.
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 2 ISSN 1677-7069
Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2014 ao Convênio Nº
759054/2011. Convenentes: Concedente : SECRETARIA DE DIREI-
TOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade
Gestora: 200016, Gestão: 00001. Convenente : MUNICIPIO DO RE-
CIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92. Prorrogação da vigência. Valor
Total: R$ 187.500,00, Valor de Contrapartida: R$ 7.500,00, Vigência:
30/12/2011 a 31/12/2014. Data de Assinatura: 11/07/2014. Signa-
tários: Concedente : CLAUDINEI DO NASCIMENTO, CPF nº
722.284.409-06, Convenente : GERALDO JULIO DE MELLO FI-
LHO, CPF nº 756.252.294-49.
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº
775541/2012. Convenentes: Concedente : SECRETARIA DE DIREI-
TOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade
Gestora: 200016, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA ES-
TADUAL PARA INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA,
CNPJ nº 05.735.244/0001-36. Prorrogação da vigência. Valor Total:
R$ 555.560,00, Valor de Contrapartida: R$ 55.560,00, Vigência:
28/12/2012 a 05/07/2015. Data de Assinatura: 04/07/2014. Signa-
CO
tários: Concedente : CLAUDINEI DO NASCIMENTO, CPF nº
722.284.409-06, Convenente : LARISSA MENDES MARTINS
MAIA, CPF nº 429.219.963-91.
ME
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
RC
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A
IA
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
LIZ
Espécie: Ato de Inexigibilidade de Licitação. Objeto: Contratação de
prestação de serviços de criação, produção e finalização da obra
audiovisual denominada "MPB CANTA LUPICÍNIO RODRIGUES",
AÇ
a ser firmada entre a Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC e
a Vison Produções Artisticas Ltda - EPP. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93, art. 25, caput, e o Decreto nº 6.505/08, art. 64, I. Co-
municação de Inexigibilidade em 15/07/2014. Rogério Brandão, Di-
retor de Produção. Ratificação de Inexigibilidade em 15/07/2014. José
Eduardo Castro Macedo. Diretor-Geral, em razão de delegação de
competência realizada por meio da Portaria-Presidente nº 434/2013.
Valor Global: R$ 299.992,99 (duzentos e noventa e nove mil, no-
vecentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos). Processo
nº 1.321/2014.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700002
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Espécie: Ato de Inexigibilidade de Licitação. Objeto: Contratação de
prestação de serviços de apresentação da 5ª temporada do programa
audiovisual "ABZ do Ziraldo", exclusivamente por meio do pro-
fissional Ziraldo Alves Pinto, a ser firmada entre a Empresa Brasil de
Comunicação S.A. - EBC e a The Raldo Estúdio de Arte e Pro-
paganda Ltda. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, art. 25, caput, e o
Decreto nº 6.505/08, art. 64, III. Comunicação de Inexigibilidade em
16/07/2014. Myriam Porto, Gerente Executiva de Produção da Di-
retoria de Produção. Ratificação de Inexigibilidade em 16/07/2014.
José Eduardo Castro Macedo. Diretor-Geral, em razão de delegação
de competência realizada por meio da Portaria-Presidente nº
434/2013. Valor Global: R$ 212.136,12 (duzentos e doze mil, cento e
trinta e seis reais e doze centavos). Processo nº 1.055/2014.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Prestação de Serviços
EBC/DIJUR/COORD-CD/Nº1059/2012. Contratante: Empresa Brasil
de Comunicação S.A. - EBC. Contratada: Katiuscia Crescencio Neri.
Objeto: prorrogar a vigência do Contrato Original. Do Valor: R$
82.783,70. Dos Recursos Orçamentários: Dados do Empenho: Pro-
grama de Trabalho: 24722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema
Público de Radiodifusão e Comunicação). Elemento de Despesa:
339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de
Empenho: 2014NE001917. Emissão: 01/07/2014. Valor: R$
40.000,00. Vigência: 02/07/2014 a 28/12/2014. Assinatura:
02/07/2014. Processo: 1852/2012.
Espécie: Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Prestação de Serviços
de Copa, Limpeza, Higienização, Asseio e Conservação EBC/CO-
ORD-CM/N° 0038/2010. Contratante: Empresa Brasil de Comuni-
cação S/A - EBC. Contratada: Cemax Administração e Serviços Ltda.
Objeto: prorrogar o prazo de vigência e registrar a repactuação do
valor mensal do exercício financeiro de 2013 e a análise de re-
pactuação do exercício financeiro de 2014 do Contrato Original. Dos
Recursos Orçamentários para prorrogação: Programa de Trabalho:
24122210120000001 (Administração da Unidade). Elemento de Des-
pesa: 339037 (Locação de Mão de Obra). Nota de Empenho:
2014NE001579. Emissão: 15/05/2014. Valor: R$ 1.285.556,53. Dos
Recursos Orçamentários para Repactuação do Exercício Financeiro de
ÃO
2013: Programa de Trabalho: 24122210120000001 (Administração da
Unidade). Elemento de Despesa: 339037 (Locação de Mão de Obra).
Nota de Empenho: 2014NE000432. Emissão: 05/02/2014. Valor: R$
83.458,62. Programa de Trabalho: 24122210120000001 (Adminis-
PR
tração da Unidade). Elemento de Despesa: 339092 (Despesas de
Exercícios Anteriores). Nota de Empenho: 2014NE000433. Emissão:
05/02/2014. Valor: R$ 139.097,70.Vigência: 22/06/2014 a
OI
22/06/2015. Assinatura: 20/06/2014. Processo: 2641/2009.
Espécie: Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Prestação de Serviços
BID
EBC/DIJUR/COORD-CD/Nº 1146/2012. Contratante: Empresa Brasil
de Comunicação S.A. - EBC. Contratada: Associação Revista do
Cinema Brasileiro. Objeto: prorrogar o prazo de vigência e alterar o
A
cronograma físico-financeiro das parcelas 8 à 12, previstas no item
5.1 da Cláusula Quinta do Contrato Original. Vigência: 28/12/2013 a
30/06/2014. Assinatura: 27/12/2003. Processo: 3635/2012.
PO
Espécie: Termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Fornecimento de Ener-
gia Elétrica EBC/COORD-CM/Nº 007/2011. Contratante: Empresa
Brasil de Comunicação S.A. - EBC. Contratada: CEB Distribuição
S.A. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original. Dos
Recursos Orçamentários para prorrogação: Reforço de Empenho:
2014NE000562. Programa de Trabalho: 24122210120000001 (Ad-
ministração da Unidade). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Ser-
viços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho:
2014NE001093. Emissão: 31/03/2014. Valor: R$ 172.800,00. Vigên-
cia: 04/07/2014 a 03/07/2015. Assinatura: 04/07/2014. Processo:
0238/2011.
SECRETARIA DE PORTOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2014 - UASG 110680
Nº Processo: 00045000682201367.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
RDC PRESENCIAL Nº 1/2013. Contratante: SECRETARIA DE
PORTOS DA -PRESIDENCIA DA REPUBLICA. CNPJ Contratado:
79540670000150. Contratado : CEJEN ENGENHARIA LTDA -Ob-
jeto: Contratação de Empresa para Execução das Obras de Moder-
nização do Cais Público do porto Novo do Porto do Rio Grande - RS.
Fundamento Legal: Lei nº 12462/2011 e Decreto nº 7581/2011. Vi-
gência: 10/07/2014 a 10/07/2016. Valor Total: R$97.100.000,00. Fon-
te: 100000000 - 2014NE800006. Data de Assinatura: 10/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 110680-00001-2014NE800003
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2014 - UASG 682010
Nº Processo: 50300001160201473 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de serviços de limpeza e conservação da Unidade
Administrativa Regional de Fortaleza - UARFT, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Sepn Q. 514 - Conj "e" -
Edifício Espaço Guimarães Rosa Asa Norte - BRASILIA - DF. En-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
trega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.
RAFAEL SOARES MOTA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 682010-68201-2013NE000153
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SAF-ANTAQ/Nº 046/2014
INSTRUMENTO: 2º TADI-CONT-SAF-ANTAQ/Nº 20/2012. CON-
TRATANTES: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - AN-
TAQ, CNPJ/MF nº 04.903.587/0001-08 e AEM SOCIEDADE PER-
NAMBUCANA DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ nº
09.514.038/0001-57. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do
Contrato por 12 meses, no período de 23.07.2014 a 23.07.2015.
VALOR TOTAL: R$ 25.229,65 (vinte e cinco mil duzentos e vinte e
nove reais e sessenta e cinco centavos) CLASSIFICAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: Atividade 26.122.2101.2000.0001 - Administração da
Unidade - Nacional, Natureza de Despesa 3390.39 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica. UNIDADE GESTORA: 682010. GES-
TÃO: 68201. DATA DA ASSINATURA: 16.07.2014. PROCESSO:
50300.000981/2012-21.
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA
EXTRATOS TERMOS ADITIVOS
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2013. Con-
tratante: CODEBA. Contratado: PHM Construções e Combate a In-
cêndio Ltda. Objeto: Alteração da Cláusula Terceira. Prazo de vi-
gência e execução: 12 meses a partir da assinatura. Preço:
R$46.214,40. Data de Assinatura: 03/07/14. Signatários: José Muniz
Rebouças e Newton Ferreira Dias. (Diretores da CODEBA) e Paulo
Henrique Marques da Silva. (Sócio da Contratada).
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2013. Con-
tratante: CODEBA. Contratado: Serv Electrin - Serviços Elétricos e
Instrumentação Ltda. Objeto: Alteração da Cláusula Terceira. Prazo e
vigência: 12 meses a partir da assinatura. Valor: R$999.006,00. Data
da Assinatura: 16/07/2014. Signatários: José Muniz Rebouças e Re-
nato Neves da Rocha Filho.(Diretores da CODEBA) e Luis Silva de
Oliveira. (Sócio).
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2014. Con-
tratante: CODEBA. Contratado: BMA Biomonitoramento e Meio
Ambiente Ltda. Objeto: Alteração da Cláusula Quinta. Preço:
R$249.468,27. Data da Assinatura: 03/07/14. Signatários: José Muniz
Rebouças e Renato Neves da Rocha Filho. (Diretores da CODEBA) e
Maria de Fátima Teixeira Navarro. (Sócia da Contratada).
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2014. Con-
RT
tratante: Companhia das Docas do Estado da Bahia-CODEBA. Ob-
jeto: Alteração das Cláusulas Primeira, Terceira e Quinta. Acréscimos
de 10 postos de serviços em horário administrativo. Prazo: 12 meses
a partir da data de assinatura. Valor: R$2.551.631,47. Data de As-
ER
sinatura: 07/07/2014. Signatários: José Muniz Rebouças e Newton
Ferreira Dias.(Diretores da CODEBA) e Paulo Roberto Damasceno
CE
Brandão. (Sócio da Contratada).
AVISO DE LICITAÇÃO
IRO
TOMADA DE PREÇO Nº 5/2014
Objeto: Contratação de estudo ambiental sobre a análise da qualidade
dos sedimentos a ser dragado nos berços Norte e Sul do TGS 1 e
S
Norte do TGL do porto de Aratu-Candeias, para atender a Resolução
CONAMA, 454/12 (2012).
DATA - HORA - LOCAL: 04 de agosto de 2014 - 09h (HORÁRIO
LOCAL) - Sala de Licitações, situada na Avenida da França, n.º
1551, Estação Marítima Visconde de Cayru, Comércio, Salvador,
Bahia.
FORNECIMENTO DE EDITAL: os interessados poderão adquirir o
Edital mediante o recolhimento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais), na
Tesouraria da CODEBA, situada à Av. da França, 1551, Comércio,
Salvador - Bahia, no horário da s 13h30min às 17h (horário local).
Informações pelo tel. (71) 3320-1250.
Salvador, 15 de julho de 2014
MATILDES DE CASTRO LEAL FIGUEIREDO
Presidenta da Comissão de Licitação
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Contrato nº 013/2014. CONTRATANTE: Grendene S.A.
CONTRATADA: Companhia Docas do Ceará. RESUMO DO OB-
JETO: Autorização de uso da infraestrutura do Pátio do Porto de
Fortaleza, para fins exclusivos de embarque, desembarque e arma-
zenagem de cargas, movimentadas pela Contratante. FUNDAMEN-
TO: No Processo nº 20140665, na Resolução da Direxe nº 197/2014,
datada de 03.07.2014 e na Lei nº 8.666/93. PRAZO: 12 meses. DATA
DE ASSINATURA: 03.07.2014. Processo Administrativo nº
20140665.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2014. CON-
TRATANTE: Companhia Docas do Ceará - CDC. CONTRATADA:
Thermus Service Ar Condicionado Ltda. RESUMO DO OBJETO:
Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 60 dias, fin-
dando em 26/08/2014. FUNDAMENTO: No Processo nº 20130213,
na Resolução da Direxe nº 187/2014, datada de 26/06/2014 e na Lei
nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 27.06.2014. Processo Ad-
ministrativo nº 20130213.
AVISO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2014
A Companhia Docas do Ceará - CDC, sociedade de eco-
nomia mista vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da Re-
pública, com sede à Praça Amigos da Marinha, s/n, Mucuripe, cidade
de Fortaleza, no Estado do Ceará, torna público, para conhecimento
dos interessados, que na Tomada de Preços nº 05/2014, cujo objeto é
o Apoio Técnico à Fiscalização das Obras da Companhia Docas do
Ceará, a Comissão Permanente de Licitações divulga que a Diretoria
Executiva da CDC, em sua 2.019ª Reunião Ordinária, deu provimento
ao Recursos Administrativo apresentado pela empresa Dinâmica Cea-
rá Serviços e Obras Ltda. e declarou a nulidade do procedimento
licitatório. Maiores informações pelos telefones (85) 3266.8920 e (85)
3266.8921.
CARLOS ALBERTO CÂMARA
DE VASCONCELOS
Presidente da CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2014
A Companhia Docas do Ceará - CDC, sociedade de Eco-
nomia Mista vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da Re-
pública, com sede na Praça Amigos da Marinha, s/nº, Mucuripe,
cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, torna público, para co-
nhecimento dos interessados, que realizará Pregão Eletrônico para
Registro de Pecos nº 27/2014, cujo objeto é o Registro de Preço para
Aquisição de peças/produtos de comunicação em cunho mercado-
lógico e institucional, incluindo criação e/ou fornecimento, para aten-
der as estratégias mercadológicas e institucional da Companhia Docas
do Ceará, conforme Edital e Anexos que encontram-se disponíveis
para retirada gratuita no endereço eletrônico www.docasdocea-
ra.com.br e www.licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil.
D A
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Data: 31/07/2014 - Horário : 09:00h - Horário de Brasília
Limite para acolhimento das propostas: 31/07/2014, às
E
09:00h.
T
Local: www.licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil
Outras informações poderão ser obtidas junto à Comissão
A N
Permanente de Licitações, pelos telefones 85 3266.8920 e (85)
3266.8921, no horário das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00h
(horário local - Fortaleza-CE), de segunda a sexta-feira, ou pelo email
N
I
pregaoeletronico@docasdoceara.com.br.
S
S
CARLOS ALBERTO CÂMARA
DE VASCONCELOS
E A Presidente da CPL
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
D
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
A R
Processo: 31951/10-57 - Tomada de Preços nº 01/2011. Espécie:
L
Terceiro Aditamento, datado de 06/06/2014, ao Contrato DP/20.2011,
P
de 07/06/2011, celebrado entre a Companhia Docas do Estado de São
Paulo - CODESP e a EXTINTORES BRASIL LTDA. Objeto do
M
Termo: Prorrogar seu prazo por mais 12 (doze) meses, no valor global
E
de R$ 57.820,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte reais).
EX
Fundamentação: art. 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93. Sig-
natários: Engº. Angelino Caputo e Oliveira, Diretor-Presidente da
CODESP, e Sr. João Orivalino Hortense, Diretor da Contratada.
Processo n.º 14442/13-30 - Pregão Eletrônico n.º 13/2013. Espécie:
Primeiro Aditamento datado de 08/07/2014 ao Contrato DP/50.2013,
de 08/07/2013, celebrado entre a Companhia Docas do Estado de São
Paulo - CODESP e a NOWA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LT-
DA. - EPP. Objeto do Termo: Prorrogar seu prazo contratual por mais
12 (doze) meses, com redução no valor global de R$ 4.487.484,00
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
GERÊNCIA DE ANÁLISE ESTATÍSTICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Por ter sido frustrada a entrega pela via postal do Ofício nº 23/2013/GEAC/SRE/ANAC, de 6 de março de 2013, fica a empresa TEAM - Transportes Especiais Aéreos e Malotes Ltda notificada sobre a
obrigação de enviar no prazo de 12 dias, a contar da data de publicação deste edital, as informações relativas ao consumo de combustível por modelo de aeronave, correspondentes ao ano de 2012, mediante
preenchimento e envio de alguns dados do Formulário M da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) para o e-mail da Gerência de Análise Estatística e Acompanhamento de Mercado - endereço eletrônico
geac@anac.gov.br. Os dados devem ser enviados obedecendo ao formato e às instruções descritas abaixo:
SIGLA ICAO EMPRESA AÉREA - ANO: TIM - 2012
Código Matrícula Aeronave Manufacturer, Model and Series
CRA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700003
3 ISSN 1677-7069
(quatro milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e
oitenta e quatro reais) para R$ 3.587.987,20 (três milhões, quinhentos
e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte cen-
tavos). Fundamentação: art. 65 § 1º, e art. 57, II , ambos da Lei nº
8.666/93, e autorização da Diretoria-Executiva, nos termos do de-
liberado em sua 1651ª Reunião (ordinária), de 04/06/2014. Recursos
Orçamentários: PDG da CODESP. Signatários: Eng. Angelino Caputo
e Oliveira, Diretor-Presidente CODESP e Sra. Gilda Gomes Marques,
Sócia da Contratada.
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2014 - UASG 399003
Nº Processo: 14376/14-98 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa para execução de serviços de zeladoria, limpeza e conser-
vação, dos grupos sanitários, lavatórios e vestiários existentes nos ar-
mazéns da CODESP, e ao longo do cais do Porto de Santos, com o
fornecimento de todo o material indispensável de higiene pessoal, lim-
peza, produtos químicos, material permanente, equipamentos com as
respectivas manutenções preventivas e corretivas, utensílios, além de
toda a mão de obra necessária para execução dos serviços, pelo prazo
de 24 meses, tudo em conformidade com o edital e apensos. Total de
Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h
às 17h30. Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, S/n Macuco -
SANTOS - SP. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014
às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O edital
estará disponivel exclusivamente pelo site www.comprasnet.gov.br
(SIDEC - 16/07/2014) 399003-00053-2013NE532012
PREGÃO Nº 23/2014 - UASG 399003
Nº Processo: 20775/14-98 . Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento
de mão de obra de serviços em carater geral com todos os materiais
de proteção individual, para atendimento às diversas áreas da CO-
DESP de Santos, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, tudo
em conformidade comm o edital e apensos. Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30.
Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves,s/n Macuco - SANTOS -
E N
R
SP. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
P
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 31/07/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O edital es-
IM
tara disponivel exclusivamente pelo site www.comprasnet.gov.br
LUIZ ORLANDO FERNANDES
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 399003-00053-2013NE532012
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE Nº 5/2014
A Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos termos do
art. 109, § 1º, da Lei nº 8.666/93, torna público o resultado de
julgamento, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação
de serviço de avaliação psicológica em 396 (trezentos e noventa e
seis) guardas portuários, para expedição do comprovante de aptidão
para manuseio de arma de fogo, pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, considerando desclassificadas as licitantes KM - ORIENTAÇÃO
ORGANIZACIONAL LTDA.- ME, PLENITUDE - CLÍNICA DE
ASSESSORIA PSICOLÓGICA LTDA. - ME e RHEBECA CON-
SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA. Processo Admi-
nistrativo nº 2707/14-56.
Santos-SP, 16 de julho de 2014
JOÃO FERNANDO SALAZAR PINELLI
Presidente da Comissão
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Ordem de Fornecimento nº 24/2014. Dispensa de Li-
citação n° 15/2014. Intranet n° 12.299/2014. Objeto: Contratação de
empilhadeira elétrica manual. Reserva nº 718/2014. Data da assi-
natura: 09/07/2014. Contratada: TRANSALL EQUIPAMENTOS IN-
DUSTRIAIS LTDA. Valor: R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Assina pela contratada o Diretor Comercial, ALEX PEREIRA KA-
TOPODIS, e pela CDRJ o Diretor de Administração, Finanças e
Recursos Humanos HELIO SZMAJSER.
EDITAIS DE NOTIFICAÇÕES
CODE
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
3
RETIFICAÇÃO
1 o- Termo Aditivo C-SUPJUR Nº 060/2014, publicado em
15/07/2014, na seção 3, pag. 2, Onde se Lê: "o valor estimado do
presente Termo Aditivo é de R$ 1.101.920,00 (um milhão cento e um
mil novecentos e vinte reais)" Leia-se: "valor estimado do presente
Contrato é de R$ 1.101.920,00 (um milhão cento e um mil no-
vecentos e vinte reais)." Data da Assinatura 11/07/2014.
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRONICO
A Companhia Docas do Rio Grande do Norte torna público
que o PREGÃO ELETRÔNICO 012/2014 - Processo 0107/2014 ob-
jetivando a AQUISIÇÃO DE CABOS DE AÇO PARA APLICAÇÃO
NO CARREGADOR DE NAVIOS QUE OPERA NO TERMINAL
SALINEIRO DE AREIA BRANCA/RN, resultou FRACASSADO,
conforme publicação no site licitações-e do Banco do Brasil. In-
formações (84)4005-5359 pregao@codern.com.br. Assinado em
16/07/2014.
LAÉLIO PEREIRA DE ARAÚJO
A L
Pregoeiro
O N
I
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL
C
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL
NA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 34/2014 - UASG 113214
A
Nº Processo: 000580272782014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
S
tratação de empresa especializada para confecção e instalação de
mesas para o novo plenário da Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC) na cidade de Brasília/DF, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Li-
citados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às
17h59. Endereço: Scs Q. 09, Lote C, Torre a - Ed. Parque Cidade
Corporate Setor Comércial Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Pro-
postas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br.
ADERSON DE LIMA CALAZANS
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 113214-20214-2014NE800001
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2014
A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO
CIVIL - ANAC, no exercício das competências que lhe foram ou-
torgadas pelos arts. 8º, inciso XLVI, e 11, inciso V, da Lei nº 11.182,
de 27 de setembro de 2005, tendo em vista o disposto no art. 32 da
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e na Instrução Normativa nº
18, de 17 de fevereiro de 2009, e considerando o deliberado na
Reunião Deliberativa da Diretoria realizada em 15 de julho de 2014,
resolve:
Submeter a audiência pública proposta de revisão do Pro-
grama de Segurança Operacional Específico da Agência Nacional de
Aviação Civil (PSOE-ANAC), cujo texto poderá ser acessado no sítio
desta Agência na rede mundial de computadores - endereço
http://www2.anac.gov.br/transparencia/audienciaspublicas.asp.
As contribuições deverão ser encaminhadas à Gerência Téc-
nica de Normas Operacionais - GTNO da Gerência de Normas Ope-
racionais e Suporte - GNOS da Superintendência de Padrões Ope-
racionais - SPO - endereço eletrônico grsso@anac.gov.br - por meio
de formulário próprio disponível no sítio acima indicado até as 18
horas do dia 16 de agosto de 2014.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Diretor-Presidente
Percente of biofuels (total services)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 4 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

Instruções para preenchimento da tabela

Manufacturer, Model and Series
Para reportar a identificação da aeronave, devem ser informados o nome fantasia do fabricante e o modelo da referida aeronave. Por exemplo, a aeronave 737-800 fabricada pela Boeing Company deve ser
representada pela descrição "Boeing 737-800".
Para facilitar a classificação de cada aeronave da empresa, a OACI disponibiliza uma consulta por fabricante de aeronave: <http://legacy.icao.int/anb/ais/8643/index.cfm>. Além disso, na tabela auxiliar disposta
acima, é possível verificar as aeronaves que foram operadas em 2012, segundo reportado por essa própria empresa aérea através dos Dados Estatísticos.
Use/version code
A segunda coluna é o código de Uso/Versão, há três códigos para essa coluna:
a) código "P": versão de passageiros da aeronave;
b) código "F" - versão de carga da aeronave com nenhuma previsão de transporte para os passageiros;
c) código "M" - Combinação de tipos de transporte em aviões, ou seja, capaz de transportar passageiros e carga no deck principal.
Per cento of biofuels (total services)
A Porcentagem de biocombustível (%) no abastecimento total de combustível deve ser informada para o total de tráfego aéreo. Pode ser calculada, por exemplo, a partir dos registros de compra de combustível,
que indicam a fração de biomassa e valor calórico líquido do combustível.
Define-se como biocombustível, para os fins do presente ofício, os produtos referentes às fontes de energia não fósseis que são feitas a partir de organismos vivos ou de matérias-primas biogênicas (óleos
vegetais ou gorduras animais). Para ser considerado como biocombustível, o combustível deve conter mais de 80% de materiais renováveis. Se o valor informado tiver sido apurado por estimativa, solicita-se preencher
com o símbolo asterisco (*) após a porcentagem de biocombustível.
O descumprimento do prazo estabelecido caracterizará a recusa de informações ou estatísticas aos agentes da fiscalização e sujeitará a empresa à abertura de processos administrativos para a apuração da
infração capitulada no art. 299, inciso V, da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986.
INTERESSADO CNPJ ASSUNTO OFÍCIO
TEAM - Transportes Especiais Aéreos e Ma- 03.176.952/0001-59 Informações relativas a consumo de combustível por modelo de Ofício nº 23/2013/GEAC/SRE/ANAC, de 6 de março de 2013
lotes Ltda aeronave de 2012 - Formulário M da OACI

CO Por ter sido frustrada a entrega pela via postal do Ofício nº 46/2013/GEAC/SRE/ANAC, de 14 de março de 2013, fica a empresa TEAM - Transportes Especiais Aéreos e Malotes Ltda notificada sobre a
obrigação de enviar no prazo de 12 dias, a contar da data de publicação deste edital, as informações relativas à frota e pessoal, correspondentes ao ano de 2012, mediante preenchimento e envio do Formulário D da

ME
Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) para o e-mail da Gerência de Análise Estatística e Acompanhamento de Mercado - endereço eletrônico geac@anac.gov.br. O formulário deve ser enviado obedecendo
ao formato e às instruções descritas abaixo:
Empresa: TIM Ano: 2012
Part I - FLEET

RC
IA
Tipo Aero- Código Matrícula Data de entrada na Data de saída da Frota (se Aircraft in Fleet by Type Size of Aircraft
nave Aeronave Frota houver)
Manufacturer and Model Use/ver- Number of installed Average payload capacity Average MCTOM Total aircraft days

LIZ
sion code passenger seats (tonnes) (tonnes) available
a b g h i s
L410 CRA

AÇ
ÃO
Part II - PERSONNEL

Number of personnel R$ gastos

Category of personnel Mid-year Year-end

PR
Pilots and co -pilots
Other flight crew
Cabin crew

OI
Maintenance and overhaul personnel
a) Licensed aircraft maintenance engineers

BID
b) Other maintenance and overhaul personnel
Ticketing and sales personnel
All other personnel
TOTAL

A
PO
Instruções para o preenchimento da tabela Média da capacidade de payload (em toneladas): deve re- esta segunda parte do Formulário D, são solicitadas infor-
Parte I- Frota portar a capacidade média de payload total disponível para cada tipo mações referentes ao ano de 2012 a respeito de quantidade de fun-
Coluna a: Manufacturer and model de aeronave durante o ano para a operação de transporte remunerado cionários, função desempenhada e despesas.

Para reportar a identificação da aeronave devem ser infor-
mados o nome fantasia do fabricante e o modelo da referida aeronave.
Por exemplo, a aeronave 737-800 fabricada pela Boeing Company
deve ser representada pela descrição "Boeing 737-800".
Para facilitar a classificação de cada aeronave da empresa, a
(passageiros, bagagem, carga e correio), considerando as restrições de
payload, quando aplicável, e as restrições operacionais na oferta de
capacidade.
Coluna i: Average MCTOM (tonnes)
Média MCTOM (em toneladas): deve reportar a média má-
RT
Os dados reportados são referentes a todos os funcionários,
temporários ou permanentes, presentes na folha de pagamento da
empresa aérea, no meio e no final do ano.
Ressalta-se que o quadro de funcionários em jornada re-
ER
duzida deve ser incluído na categoria TOTAL, proporcionalmente à
quantidade de tempo trabalhado quando comparado com o tempo

CE
xima certificada da capacidade na decolagem (MCTOM) para cada trabalhado dos demais funcionários (ou seja, o tempo de dois fun-
OACI disponibiliza uma consulta por fabricante de aeronave: cionários que trabalham meio período é equivalente ao tempo de um
tipo de aeronave de acordo com o certificado de aeronavegabilidade,
<http://legacy.icao.int/anb/ais/8643/index.cfm>. Além disso, na tabela funcionário em tempo integral).

IRO
o manual de voo ou outros documentos oficiais. A capacidade de
auxiliar constante do Anexo II, é possível verificar as aeronaves que O número de funcionários deve ser distribuído pelas se-
aeronave deve ser informada em toneladas para o décimo mais pró-
foram operadas em 2012, segundo reportado por essa própria empresa guintes categorias:
ximo de uma tonelada. a) pilotos e co-pilotos;
aérea através dos Dados Estatísticos. Coluna s: Total aircraft days available

Os dados para cada tipo de aeronave adquirida por uma
empresa aérea de outra companhia por um tempo limitado, durante o
período em questão, devem ser apresentados separadamente e iden-
tificados sob o título "Observações". As aeronaves pertencentes a
uma empresa aérea, mas utilizadas por outras empresas, também
devem ser identificadas sob o título "Observações".
Coluna b: Use/version code
A segunda coluna refere-se ao código de Uso/Versão, há
quatro códigos para essa coluna:
a) código "P": versão de passageiros da aeronave;
b) código "F" - versão de carga da aeronave com nenhuma
previsão de transporte para os passageiros;
c) código "M" - combinação de tipos de transporte em
aviões, ou seja, capaz de transportar passageiros e carga no deck
principal;
d) código "O" - código de aeronaves não utilizadas pelo
operador no transporte aéreo comercial, tais como formação, aerial
work, treinamento de pilotos.
Coluna g: Number of installed passenger seats
Número de assentos disponíveis na aeronave: quando as ae-
ronaves do mesmo tipo têm quantidades diferentes de assentos, por
exemplo, 80 lugares, 90 lugares e 100 lugares, o valor dessa variável
pode ser denominado pela expressão 80/90/100.
Coluna h: Average payload capacity (tonnes)
O total de dias disponíveis para a aeronave corresponde à
soma do número de dias de cada aeronave disponível para o uso
durante o período em questão. Os seguintes dias devem ser excluídos
dos dias disponíveis:
a) os dias entre a data da compra de uma aeronave e a data
em que for realmente colocado em serviço;
b) os dias subsequentes ao último voo rentável e antes da
alienação de uma aeronave;
c) os dias que uma aeronave estiver fora de serviço devido a
acidentes graves ou conversão;
d) os dias que uma aeronave estiver na posse de outra em-
presa;
e) os dias em que a aeronave não está disponível devido à
ação do governo, por exemplo, por exigência da ANAC.
Todos os outros dias devem ser considerados como dias
disponíveis para a aeronave, mesmo os dias necessários para a ma-
nutenção ou revisão.
Data de entrada na frota
Data que a aeronave começou a fazer parte da frota da
empresa aérea.
Data de saída da Frota (se houver)
Data que a aeronave passou a deixar de fazer parte da frota
da empresa aérea. Caso a aeronave não tenha deixado de fazer parte
da frota no respectivo ano, tal variável não deve ser preenchida.
Parte II- Funcionários da Empresa
S
b) outros tripulantes, incluindo engenheiros de voo;
c) tripulação de cabine, excluindo pilotos e co-pilotos;
d) funcionários de manutenção e revisão:
d.1) engenheiros licenciados em manutenção de aeronaves;
d.2) outros funcionários de manutenção e revisão: estão in-
cluídos, dentre outros, os funcionários de terra - incluindo supervisão,
planejamento, inspeção, contabilidade e administração em oficinas de
manutenção e revisão - que possuem seu objeto de trabalho na ma-
nutenção e revisão das aeronaves;
e) funcionários de venda e emissão de bilhetes: devem con-
tabilizar os funcionários envolvidos na emissão de bilhetes, vendas e
atividades de promoção;
f) outros funcionários: devem informar os funcionários não
incluídos em nenhuma das cinco categorias acima mencionadas.
As despesas totais anuais dos vencimentos e auxílios dos
funcionários devem ser informadas em cada uma das seis categorias
possíveis. O salário bruto (antes das deduções de imposto de renda,
pensão, assistência social e pagamentos extras), pagamento de horas
extras, gratificação de voos (flying pay), e ajudas de custo, tais como
o seguro de vida, os subsídios de posto de serviço no exterior devem
ser incluídos. As despesas de viagem, movimentação, treinamento,
uniformes, etc, não devem ser incluídos.
Os valores monetários presentes no Formulário D devem ser
informados em moeda nacional corrente (Real).
O descumprimento do prazo estabelecido caracterizará a re-
cusa de informações ou estatísticas aos agentes da fiscalização e
sujeitará a empresa à abertura de processos administrativos para a
apuração da infração capitulada no art. 299, inciso V, da Lei nº 7.565,
de 19 de dezembro de 1986.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700004 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 5
INTERESSADO CNPJ ASSUNTO OFÍCIO
TEAM - Transportes Especiais Aéreos e Ma- 03.176.952/0001-59 Informações relativas a frota e pessoal de 2012 - Formulário D da Ofício nº 46/2013/GEAC/SRE/ANAC, de 14 de março de
lotes Ltda OACI 2013

CRISTIAN VIEIRA DOS REIS

Gerente

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO
AEROPORTUÁRIA
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA
DIRETORIA FINANCEIRA E DE SERVIÇOS Espécie: INEXIGIBILIDADE N.º 027/ADSP/SRSP/2014. Objeto:
DE SUPORTE "CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITA-
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS LAR, AMBULATORIAL, AUXILIARES DE DIAGNOSE E TE-
RAPIA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊN-
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO CIA MÉDICA DA INFRAERO - PAMI". Razão social da empresa
MÚTUA Nº 198/2014/0037 credenciada: CENTRO DERMATOLÓGICO KAUAI LTDA - CNPJ:
15.347.670/0001-56, por Inexigibilidade de Licitação, com funda-
Espécie: TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 198/2014/0037 - mento no "Caput" do Artigo 25 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: TA nº. 0014-CL/2014/0157 (4º aditamento) ao TC nº. 0012-
CL/2012/0157; Contratante: INFRAERO; Dep.: Subordinadas à Su-
perintendência Regional de São Paulo. Rep. Legais: Willer L. Furtado
- Superintendente Reg. de São Paulo e Ivilen C. G. Martins - Gerente
Reg. de Manutenção; Contratada: ECOPAV CONSTRUÇÃO E SO-
LUÇÕES URBANAS LTDA; Rep. Legal: Juvenal L. P. de L. Nigro;
Objeto: Repactuação dos valores contratuais a partir de 12/02/2014,
em virtude da variação do IPC-A no período de março/2013 a fe-
vereiro/2014, que foi de 5,67975%; Valor do Aditamento: R$
79.203,96; Valor Global: R$ 4.231.200,04; Código Orçamentário nº.

L
PARTICIPES: INFRAERO, CNPJ 00.352.294/0001-10. REPRESEN- 1993 e do Artigo 35 Regulamento de Licitações e Contratos da 157.311.06.004-5; Centro de Custo: 20.132-1; Respaldo legal: Art.
TANTES LEGAIS: Diretor de Gestão: MAURO ROBERTO PACHE- INFRAERO. Autorização da Inexigibilidade: BENEDITO WILSON

A
40, inc. XI, e art. 55, inc. III, todos da Lei nº 8.666/93. Data da
CO DE LIMA, Superintendente Regional do Sudeste: SILVERIO DA SILVA FILHO - Gerente Regional de Administração em assinatura: 15/07/2014.

GONÇALVES, SBUR : LUIZ ANTONIO RODRIGUES ENÉAS, por
outro lado a Prefeitura de Uberaba, cnpj 18.428.839/0001-90: Prefeito
PAULO PIAU NOGUEIRA, SEMEC: Secretária SILVANA ELIAS
DA SILVA PEREIRA, FETI: Diretor LOURIVAL DOS SANTOS,
Escola Municipal Norma Sueli Borges: Diretora PATRÍCIA TAVA-
N
15.07.2014. Ratificação da Inexigibilidade: WILLER LARRY FUR-
TADO - Superintendente Regional de São Paulo, em 15.07.2014. AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: INEXIGIBILIDADE N.º 028/ADSP/SRSP/2014. Objeto:
"CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRES-
C I O
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/AGSP-SEDE/2014

A INFRAERO torna pública a Ata de Registro de Preços n.º

RES MASSINI PRATA, Escola Municipal Professor Paulo Rodri-
gues: Diretora TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA FERRREIRA e
a Escola Municipal Santa Maria: Diretora VALÉRIA SALGADO
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITA-
LAR, AMBULATORIAL, AUXILIARES DE DIAGNOSE E TE-
RAPIA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊN-
CIA MÉDICA DA INFRAERO - PAMI". Razão social da empresa
NA
022/AGSP-SEDE/2014, contendo preço registrado pela empresa RO-
SANO TECNHOLOGY IND. COM. E SERVIÇOS - EIRELLI, CNPJ
02.059.827/0001-04, lote único, R$ 999.996,00 valor global. Vigên-

A
DOS SANTOS CRUZ . RESUMO DO OBJETO: "Execução do Pro- credenciada: PRIMUM SAÚDE ATENDIMENTO DOMICILIAR cia: 12(doze) meses a contar da data dessa publicação. A Ata é

jeto Social "Abrindo Caminhos", desenvolvimento de atividades ex-
tracurriculares para a ampliação das ações aos alunos das ESCOLAS,
crianças, adolescentes e jovens carentes existe no entorno do SBUR".
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, IN 01 STN, RLC, NI
S
LTDA - CNPJ: 15.844.405/0001-83, por Inexigibilidade de Licitação, relativa ao PG-e nº 012/AGSP-SEDE/2014 e está disponível nos
com fundamento no "Caput" do Artigo 25 da Lei n° 8.666, de 21 de endereços: http://www.infraero.gov.br e http://www.licitacoes-
junho de 1993 e do Artigo 35 Regulamento de Licitações e Contratos
da INFRAERO. Autorização da Inexigibilidade: BENEDITO WIL-
E N
e.com.br e na Coordenação de Controle de Consumo de Esto-
que/AGSP-2, tel.: (11) 2223.3765.

R
6.01/E(LCT) e MP 25.05/A (GCO) da Infraero e PI 507/MPOG. SON DA SILVA FILHO - Gerente Regional de Administração em

P
DATA DA VIGÊNCIA: 31/12/2018. DATA DA ASSINATURA: 15.07.2014. Ratificação da Inexigibilidade: WILLER LARRY FUR- PAULO CESAR MATHEUS RIBEIRO
02/06/2014. TADO - Superintendente Regional de São Paulo, em 15.07.2014. Gerente de Logística de Suprimentos

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - VIRACOPOS - DESESTATIZADO

IM
D A EDITAL

E
SAIBAM quantos este público EDITAL virem que, nos autos das ações em trâmite perante a JUSTIÇA FEDERAL, 5ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, cidade de Campinas, promovidas pela

T
Prefeitura Municipal de Campinas, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero e União, através da Advocacia Geral da União-AGU, para desapropriação das áreas declaradas de utilidade pública para
ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas, conforme Decretos Municipais nrs 15.378, de 06.02.2006, 15.503, de 08.06.2006, substituídos pelo Decreto Federal de 21.11.2011 e Decreto Municipal

N
nº 16.302, de 18.07.2008, por sentença proferida pelo MM. Juízo Federal, foi declarado incorporado ao patrimônio da União, o imóvel objeto da lide, mediante o pagamento de indenização, cujo montante se encontra
depositado judicialmente e vinculado aos respectivos autos, conforme processos relacionados abaixo:

N A
Nº do processo Vara Federal Nome do(s) Réu(s) Nome do Loteamento ou Nº da Propriedade Ru- Nº da Quadra Descrição do(s) Lote(s)

I
ral

S
0005385-10.2009.403.6105 6ª ESPÓLIOS DE HORÁCIO CECCHI e ANA FRATTE CHECCHI representado pelos JARDIM INTERNACIONAL 3 22

S
herdeiros CYRENE CECCHI DE ARAÚJO GUILHERME e HORÁCIO CECCHI
FILHO.

A
0005452-72.2009.403.6105 6ª EDUCANDÁRIO EURÍDEPES e compromissário comprador MICHEL KARAO- JARDIM INTERLAND PAULISTA D 11
GLAN - ESPÓLIO representado pelos herdeiros OLGA

E
DE CARVALHO KARAOGLAN, MICHEL KARAOGLAN JUNIOR e SOLANGE
MYRIAM KARAOGLAN TEIXEIRA COELHO.

D
0005730-73.2009.403.6105 4ª SANTIAGO FERNANDES RODRIGUES. JARDIM INTERNACIONAL 01 07
0006047-32.2013.403.6105 6ª ESPÓLIO de MARIA GAMEIRO LOPES representada pelos herdeiros CARLOS JARDIM NOVO ITAGUAÇU 31 06 e 07

R
AUGUSTO LOPES e sua esposa MARIA IZABEL CRUZ
LOPES, WAGNER AUGUSTO LOPES DA SILVA e sua esposa PATRÍCIA VA-

A
CARELLI LOPES DA SILVA e CARLOS AUGUSTO LOPES.

L
0017256-37.2009.403.6105 6ª ESPÓLIO de HISASHI ABE representado pelos herdeiros SAYO ABE, TEREZA JARDIM HANGAR F 38
TIEKO ABE, JORGE IWAO ABE, LUIZA KAZUKO ABE.

M P
Para efeitos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, expediu-se o presente edital, para conhecimento de terceiros, para que no prazo legal de 10 (dez) dias contados da publicação deste,

E
venham, querendo impugnar o levantamento, sob pena deste ser deferido. Dado e passado nesta Cidade de Campinas, SP, aos 17 de julho de 2014.

EX
CARLA CRISTINA DE CARVALHO
Coordenadora de Desapropriação de Campinas

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO CENTRO-LESTE
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR -
DEP. LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 47/ADCE/SBMO/2014
Objeto: Contratação dos serviços auxiliares de transporte aéreo, na
modalidade de proteção da aviação civil no Aeroporto Internacional
de Maceió - Zumbi dos Palmares - AL. Local, data e horário de
abertura: Site do Banco do Brasil, no endereço: http://www.licitacoes-
e.com.br, às 09:00 horas do dia 31 de julho de 2014. O Edital poderá
ser obtido a partir da publicação deste aviso, nos seguintes endereços
eletrônicos: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou http://li-
citacoes-e.com.br. Informações: Coordenação de Licitações, tel.:
(0xx71) 3204-1239/1539, fax: (0xx71) 3204-1245, ou pelo e-mail:
licitasv.cnsv@infraero.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 93/ADCE/SBSV/2013
A INFRAERO comunica aos interessados que a data de
abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 093/ADCE/SBSV/2013,
adiado Sine Die, foi remarcada para o dia 30/07/2014, mantendo o
mesmo horário e local. As alterações procedidas no Edital, Termo de
Referência e Planilhas estão disponíveis nos sites abaixo mencionados
como documentos Consolidados_2. Informações na Coordenação de
Licitações - Tel.: (71) 3204-1239/1764, Fax: (71) 3204-1245 ou en-
dereços eletrônicos, http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao e
http://licitacoes-e.com.br.
RENAN MONTEIRO PESSOA DOS SANTOS
Coordenador de Licitações
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO CENTRO-OESTE
AEROPORTO INTERNACIONAL DE PONTA PORÃ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo nº 0001-PS/2014/0048, referente ao TC nº
0021-PS/2010/0048, processo de origem: PG_e n° 36/ADCO-
4/SBPP/2010. Fundamento legal: inciso II do art. 57, da Lei 8.666 de
21 de junho de 1993, c/c o inciso II, do art. 111, do Regulamento de
Licitações e Contratos da INFRAERO - RLCI. PARTES INTE-
GRANTES: INFRAERO. Representantes: Gerente de Administração,
MARIÂNGELA PEREIRA NEVES e a Coordenadora de Adminis-
tração Geral em Exercício, CRISTYANE CASTELO BRANCO e a
empresa CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA,
CNPJ/MF nº 02.818.890/0001-79. Representante Legal: ALDO GAR-
CIA ROCHA, CI n° 032.101 SSP-MS e CPF nº 204.026.431-00.
DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Ponta Porã- SBPP. OBJETO: pror-
rogação do prazo contratual por mais 12 meses com início em
10/07/2014 e término em 09/07/2015 e alteração da Cláusula 7º,
subitem 7.1.1 do Termo de Contrato. Código Orçamentário: 048-
31105001-8.20126-3. Valor Global atual: R$ 526.295,42. Data da
assinatura: 04/07/2014.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700005 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 6 ISSN 1677-7069
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/ADCO/SBPP/2014
A INFRAERO, comunica aos interessados que o PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 034/ADCO/SBPP/2014 foi homologado pela Ge-
rente de Administração da Regional Centro-Oeste como DESERTO
em 16/07/2014. Informações na Coordenação de Licitações - ADCO-
4 - Tel.: 61-3312.3825 ou Fax: (61) 3312-3337 ou endereço ele-
trônico, http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/ e http://www.lici-
tacoes-e.com.br.
DIOGO MACÊDO DOS ANJOS
Pregoeiro
AVISO DE REVOGAÇÃO
A INFRAERO, torna pública que foi revogada a aplicação
de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Admi-
nistração Pública por um prazo de 06 (seis) meses à empresa HAAS
& MIRANDA LTDA ME (CNPJ 10.948.620/0001-00) constituída
CO
pelos sócios Roberta Soares Haas CPF: 042.969.489-03 e Rose Mary
de Miranda CPF: 512.358.469-20 e aplicada a penalidade de AD-
VERÊNCIA, com fundamento no item 18.1 do Edital do Pregão
ME
Eletrônico nº 157/ADCO/SBGO/2013, nos termos do Artigo 140,
inciso II, do Regulamento de Licitação e Contratos da INFRAERO,
por meio do Ato Administrativo nº 394/SRCO/2014, de 15/07/2014.
Informações pelo telefone: (61) 3312-3550.
RC
LUIZ GUSTAVO DA SILVA SCHILD
IA
Superintendente
GNA DE BARRA DOS GARÇAS
LIZ
EXTRATO DE DISTRATO
Espécie: Termo de Distrato nº 0001-TA/2014/0078 referente ao Ter-
mo de Contrato nº 0002-TA/2012/0078. Fundamento legal: art. 79, II,
§ 1º da Lei nº 8.666/93, bem como no art. 133, inciso II e § 1º do AÇ
Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO. PARTES
INTEGRANTES: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
- INFRAERO. Representantes Legais: Gerente de Administração,
MARIÂNGELA PEREIRA NEVES e a Coordenadora de Adminis-
tração Geral em Exercício, CRISTYANE CASTELO BRANCO e a
empresa A.BORGES & CIA LTDA-ME, CNPJ/MF nº
05.081.243/0001-15. Representante Legal: AURELINO BORGES
NETO, RG nº 830.445 SSP-MT e CPF nº 535.041.511-53. DEPEN-
DÊNCIA: EPTA de Barra do Garças-MT. OBJETO. Distrato do con-
trato supramencionado por acordo amigável entre as partes a partir de
10/07/2014. Data de assinatura 09/07/2014
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORDESTE
AEROPORTO INTERNACIONAL DO
RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 90-AM/2014/0160
Espécie: 1º TA ao TC nº 0058-AM/2013/0160 Contratante: INFRAE-
RO. CNPJ Nº 00.352.294/0160-33. Dependência: Superint. Reg. do
Nordeste. Rep. Legais: Claudia Mª e S. L. Ferreira - Ger. Reg. de
Administração e Carla P. M. J. Nepomuceno - Coord. de Adm. de
Pessoal, lotadas da SRNE. Contratada: COOPERATIVA DOS MÉ-
DICOS ANESTESIOLOGISTAS DE PERNAMBUCO-COOPA-
NEST. CNPJ: 11.187.085/0001-85. Rep.: José A. de F. Netto e Sérgio
C. S. Quintas. Objeto: Repactuação contratual, de acordo com Cláu-
sula 6ª do contrato e prorrogação contratual por mais 12 meses, com
início em 01/08/2014 e término em 31/07/2015. Assinatura:
14/07/2014.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE
AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS -
EDUARDO GOMES
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Termo de Contrato nº 02.2014.025.0018. Concedente: Em-
presa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. De-
pendência: Aeroporto Internacional de Manaus - Eduardo Gomes.
Concessionário: CODEMP MARKETING E EMPREENDIMENTOS
LTDA. Objeto: Concessão de uso de áreas, destinadas, à publicidade
própria e/ou de terceiros, no Aeroporto Internacional de Manaus -
Eduardo Gomes, AM. Valor Global: R$ 345.000,00 (trezentos e qua-
renta e cinco mil reais reais). Vigência: 10/07/2014 à 09/07/2015.
Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 037/ADNR/SBEG/2014. Da-
ta da Assinatura: 10/07/2014.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Termo Aditivo nº 004/2014(VII)/0025. Ref. Contrato nº
02.2014.025.0016 Concedente: Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO. Dependência: Aeroporto Internacional
de Manaus - Eduardo Gomes. Concessionário: ANTONIA DE MA-
RIA C. GOMES - ME. Objeto: Fica suspenso o contrato "sine die" a
partir de 14/07/2014, em virtude das obras de reforma e ampliação do
aeroporto, conforme previsto no subitem 2.1 das condições gerais
anexas ao termo de contrato. Em decorrência do disposto na Cláusula
Primeira, ficarão suspensas as mensalidades da área, no entanto, a
competência 07/2014 (período de utilização de 01 a 13/07/2014), será
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700006
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
faturado e o boleto, com vencimento em 10/08/2014, será enviado a
Empresa para quitação. O contrato terá sua vigência restabelecida,
quando da ocupação da nova área provisória pelo concessionário,
passando este termo aditivo a vigorar a partir de 14/07/2014. Fun-
damento Legal: Art. 58, Inciso I e artigo 65, inciso I, alínea "a", todos
da Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura: 14/07/2014.
Espécie: Termo Aditivo n.º 0061-SM/2014/0025 (Quinto Aditamento
ao Termo de Contrato n.º 0029-SM/2010/0025). Contratante: Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero. Representante:
Rubem Ferreira Lima, Superintendente Regional do Noroeste e Mar-
cela Pinheiro Cidade, Gerente de Manutenção da Superintendência
Regional do Noroeste. Dependência: Aeroporto Internacional Eduardo
Gomes. CNPJ: 00.352.294/0025-98. Contratada: ELEVADORES
OTIS LTDA. CNPJ/MF: 29.739.737/0026-60. Representante: Paulo
Cesar Pereira Aragão, Procurador. Objeto: Prorrogação do Prazo por
mais 12 meses com início em 01/07/2014 e término em 30/06/2015.
Valor Global: R$ 293.541,55. Programa Orçamentário:
025/311.05.030-3/20.132-1. Fundamento Legal: Inc. II, do Art. 57 da
Lei n° 8.666/93, c/c inc. II, do art. 111 do RLCI. Assinatura: 30 de
junho de 2014.
Espécie: Termo Aditivo n.º 0040-SV/2014/0042 (Segudo Aditamento
ao Termo de Contrato n° 0026-SV/2012/0042). Contratante: Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Represen-
tantes: Francisco Paulo do Nascimento, Gerente de Operações e Se-
gurança da Superintendência Reg. do Noroeste em exercício e Zoel
B. Pereira, Coord. de Gestão Operacional da Superintendência Reg.
do Noroeste. Dep: Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul. CNPJ:
00.352.294/0042-99. Contratada: ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA
PRIVADA LTDA. CNPJ/MF: 09.228.233/0001-10. Representante:
Luiz Ivan da Silva Araújo - procurador. Objeto: Prorrogação con-
tratual por mais 12 meses no período de 04/07/2014 a 03/07/2015 e
alteração. Valor Global: R$ 1.712.787,64. Cód. Orçam.:
042/311.05.012-1/20.128-5. Fund. Legal: Artigo 57, inciso II e artigo
58, inciso I da Lei 8.666/93, RLCI. Assinatura: 02 de julho de
2014.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO RIO DE JANEIRO
ÃO EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato de Concessão de Uso de Área N.º
PR
02.2014.065.0004. Concedente: Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO. Representantes da Contratante: Luiz
OI
Henrique Moreira Correia - Gerente Comercial e de Logística de
Carga e Mauricio Leitão Pimentel - Coordenador de Contratos Co-
merciais. Dependência: Aeroporto de Jacarepaguá/RJ - Roberto Ma-
BID
rinho. Concessionário: FLY PROPAGANDA AÉREA LTDA - ME.
Representante(s) legal(is) da Contratada: Marcio Silva do Carmo -
Procurador. Objeto do Contrato: Hangaragem de Aeronaves Próprias
e/ou Manutenção de Aeronaves Próprias. Global: R$ 1.170.000,00
A
(hum milhão, cento e setenta mil reais). Vigência: 01/07/2014 a
30/06/2019. Data da Assinatura: 30/06/2014. Fundamento Legal: Pre-
PO
gão Presencial nº 035/adrj/sbJR/2014.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/ADRJ/SBJR/2014
A INFRAERO comunica aos interessados que o CONCOR-
RÊNCIA N° 002/ADRJ/SBJR/2014 que tem por objeto a "Concessão
de uso de área de propriedade da União Federal destinada à ex-
ploração comercial da atividade de Concessionária de veículos, no
Aeroporto de Jacarepaguá/RJ - Roberto Marinho" foi HOMOLO-
GADA como DESERTA pelo Sr. Superintendente Regional do Rio de
Janeiro - SRRJ em 16/07/2014. Informações na Coordenação de Li-
citações - Tel.: (0xx21) 3398-4217, Fax.: (0xx21) 3398-3673, ou, no
endereço eletrônico: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao.
CARLOS ABNER ABRANTES SANTOS
Coordenador de Licitações
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 258/ADRJ/SBGL/2014
A INFRAERO comunica aos interessados que o PREGÃO
PRESENCIAL N° 258/ADRJ/SBGL/2013, foi REVOGADO pelo Se-
nhor Gerente Regional Comercial e Logística de Carga da Supe-
rintendência Regional do Rio de Janeiro, por meio do Ato Admi-
nistrativo N° 0495/CMRJ/2014 datado de 14/07/2014. Informações na
Coordenação de Licitações - ADRJ-4, Tel.: (0xx21) 3398-4045 ou
Fax.: (0xx21) 3398-3673, ou, no endereço eletrônico: http://licita-
cao.infraero.gov.br/portal_licitacao.
CARLOS ABNER ABRANTES SANTOS
Coordenador de Licitações
AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE
JANEIRO/GALEÃO-ANTÔNIO CARLOS JOBIM
EXTRATO DE RESCISÃO
Espécie: Ato Administrativo de Rescisão. Contratada: VERZA-
NI&Sandrini ESTACIONAMENTO LTDA - CNPJ 04.255.500/0001-
25, representada por Fabio Sandrini Baptista e a EMPRESA BRA-
SILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -INFRAE-
RO - CNPJ 08.979.535/0001-68, representada pelo Luiz Henrique
Moreira Correia, Gerente Comercial e Logística de Cargas da Su-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
perintendência Regional do Rio de Janeiro. Objeto: Rescisão do Con-
trato nº. 0024-SA/2011/0061, a partir de 11/08/2014, conforme Ato
Administrativo nº 0500./CMRJ/2014. Fundamento legal: Inciso XII
do artigo 78 da Lei 8666/93. Data de assinatura: 15/08/2014
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTE
AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS -
TANCREDO NEVES
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
SUB-ROGANTE: Infraero. Dep.: Aeroporto Internacional Tancredo
Neves - Confins/MG. SUB-ROGADA: Concessionária do Aeroporto
Internacional de Confins S/A. INTERVENIENTES ANUENTES: lis-
tados no quadro abaixo. OBJETO: Com a expressa concordância da
Interveniente Anuente, ficam integralmente sub-rogados à Conces-
sionária, a partir do dia 12/08/2014, os direitos e deveres da Infraero
nos contratos listados abaixo. Disp. Gerais: Aplica-se às relações
jurídicas decorrentes do Edital ANAC do Leilão nº 01/2013 - Con-
cessão para ampliação, manutenção e exploração dos Aeroportos In-
ternacionais Rio de Janeiro/Galeão e Tancredo Neves/Confins:
CONTRATO EMPRESA TERMO ADITIVO
02.2011.058.0058 Nogueira & Fonseca Ltda - ME 178/SRSE-A/SBCF/2014
02.2011.058.0063 Inter Aduaneira Importação e Exporta- 185/SRSE-A/SBCF/2014
ção Ltda
07.2011.058.0035 Inter Aduaneira Importação e Exporta- 186/SRSE-A/SBCF/2014
ção Ltda
02.2014.058.0006 Orbital Serviços Auxiliares de Trans- 197/SRSE-A/SBCF/2014
porte Aéreo Ltda
Espécie: Termo Aditivo n° 0066-EE/2014/0023, 3º Aditamento ao
Termo de Contrato n.º 0067-EE/2011/0023 - Contratante: INFRAE-
RO. Dep.: Aeroporto Eurico de Aguiar Salles - Vitória/ES. Rep. da
Contratante: Silvério Gonçalves - Superintendente da SRSE e Ricardo
Gomes Passos - Coordenador de Meio Ambiente da SRSE em exer-
cício. Contratada: ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A.
Rep. Legal da Contratada: Vilmar Teixeira de Abreu e Jorge Vilchez
Guerreiro. Resumo do objeto: Prorrogação da vigência de 09/2014 a
08/2015; Substituição dos Quadros: B, C e D da 1ª página do con-
trato, pelos quadros B, C e D, do presente aditamento, que passam a
vigorar a partir da sua assinatura. Valor global do empenho: R$
24.000,00. Fund. Legal: art. 57, inciso II, (Lei n.º 8.666/93). Cód.
Orçam.: 023/311.06.002-3/20.510-7. Assinatura: 01/07/2014.
Espécie: Termo Aditivo n° 0015-AM/2014/0161, 1º Aditamento ao
Termo de Contrato n.º 0052-AM/2010/0161 - Contratante: INFRAE-
RO. Dep.: Superintendência Regional do Sudeste - Confins/MG. Rep.
da Contratante: Rosemaire A. C. Dominato - Gerente de Adminis-
tração da SRSE e Rossiana K. C. de Oliveira - Coordenadora de RH
da SRSE. Contratada: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA.
Rep. da Contratada: Jamir de Sena Gonzaga. Resumo do objeto:
Repactuação dos valores e tabelas conforme cláusula oitava do termo
de contrato. Fundamento Legal: Arts. 40, inciso XI, 55, inciso III,
alínea "d" do art. 65 (Lei 8.666/93) c/c art. 5º (Decreto 2.271/97).
Código Orçamentário: 161/311.03.004-3/20145-6. Assinatura:
17/07/2014.
RT
Espécie: Termo Aditivo n.º 0087-ST/2014/0001 - 5º Aditamento ao
Termo de Contrato nº 0057-ST/2012/0001: Contratante: INFRAERO.
ER
Dep.: Aeroporto Ten. Cel. Av. César Bombonato - Uberlândia/MG.
Rep. da Contratante: Jonas Maurício Lopes - Superintendente de
Estudos e Projetos de Empreendimentos da SEDE e Antônio Milanez
CE
Ramos - Gerente de Projetos de Navegação Aérea da SEDE. Con-
tratada: PJJ Malucelli Arquitetura S/S Ltda. Rep. da Contratada: Pau-
IRO
lo J. A. Malucelli. Resumo do objeto: Prorrogação do prazo con-
tratual de execução por mais 60 (sessenta) dias corridos, passando a
data final de execução de 25/04/2014 para 23/06/2014, e o término da
vigência de 24/07/2014 para 21/09/2014. O valor global acumulado
S
do contrato fica mantido em R$ 499.968,00. Valor a ser pago no
exercício de 2014: R$ 147.331,45. Fund. Legal: § 1º, inciso III, art.
57 (Lei 8.666/93) c/c § 1º inciso III, art. 111 (RLCI). Código Or-
çamentário: 038/313.01.004-7/20130-9. Assinatura: 14/07/2014.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 43/ADSE/SBCF/2014
Objeto: Contratação, pelo sistema de registro de preços, para for-
necimento de diesel S-10 para abastecer os grupos geradores dos
pátios 2 e 3 do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - SBCF.
Horário, data e local de abertura: às 09:00 horas do dia 29 de julho de
2014, no site http://licitacoes-e.com.br. O Edital poderá ser obtido a
partir da publicação deste aviso, nos seguintes endereços eletrônicos:
http://www.infraero.gov.br/ ou http://licitacoes-e.com.br. Informações:
Coordenação de Licitações - Tel.: (31) 3689-2298 ou Fax.: (31) 3689-
2542.
JOÃO PAULO CAVICHINI SANTOS
Coordenador de Licitações
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/ADSU/SBLO/2014
OBJETO: Concessão de uso de área destinada à exploração de pu-
blicidade própria e/ou de terceiros, em mesas e cadeiras na praça de
alimentação, no Aeroporto de Londrina - Governador José Rocha, em
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Londrina/PR. DATA E LOCAL DA ABERTURA: dia 30 de julho de
2014, às 14h00min, no Auditório da Superintendência Regional do
Sul, na Avenida dos Estados, 747, Bairro São João, em Porto Ale-
gre/RS.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/ADSU/SBNF/2014
OBJETO: Concessão de uso de área destinada à exploração comercial
de casa de câmbio no Aeroporto Internacional de Navegantes - Mi-
nistro Victor Konder, em Navegantes/SC. DATA E LOCAL DA
ABERTURA: dia 01 de agosto de 2014, às 14h00min, no Auditório
da Superintendência Regional do Sul, na Avenida dos Estados, 747,
Bairro São João, em Porto Alegre/RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 148/ADSU/SBCT/2014
OBJETO: Concessão de uso de área destinada para exploração co-
mercial de papelaria, no Terminal de Cargas - Teca, do Aeroporto
Internacional de Curitiba - Afonso Pena, em São José dos Pinhais -
PR. DATA E LOCAL DA ABERTURA: dia 31 de julho de 2014, às
14h00min, no Auditório da Superintendência Regional do Sul, na
Avenida dos Estados, 747, Bairro São João, em Porto Alegre/RS.
Os Editais e seus Anexos poderão ser retirados na Coordenação de
Licitações, no endereço já mencionado, de 2ª a 6ª feira (dias úteis),
das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, no valor de R$ 20,00
(vinte) reais, mediante o preenchimento e Assinatura do protocolo de
entrega conforme instruções do Edital, ou retirado, sem ônus, no site
de licitações da INFRAERO, no endereço, http://www.infraero.gov.br.
Informações: (51) 3358-2127.
BETINA MIELKE
Coordenadora Regional de Licitações
AEROPORTO DE JOINVILLE - LAURO CARNEIRO
DE LOYOLA
EXTRATO DE DISTRATO
Espécie: Termo de Distrato n.º 002/14/V/0012. Concedente: Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto de
Joinville/Lauro Carneiro de Loyola. Representantes: Natan Machado
de Campos Neto - Gerente Regional Comercial e Logística de Carga
e Rosane Saldanha Rodrigues - Coordenadora Regional de Contratos
Comerciais. Concessionário: BBTUR VIAGENS E TURISMO LT-
DA. Representante: Agnaldo Pereira Miguel. Distrato ao Termo de
Contrato nº 02.2011.012.0019, a partir de 20 de julho de 2014. Data
de assinatura: 16 de julho de 2014.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO
ALEGRE - SALGADO FILHO
D A
E
T
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
A N
A INFRAERO torna pública a Ata de Registro de Preços nº
038/GCSU/SRSU/2014, relativa ao PGe nº 036/ADSU/SRSU/2014,
contendo os preços registrados pela empresa A. J. ZORNITTA &
I N
CIA. LTDA. ME, CNPJ Nº 13.553.143/0001-72, vencedora dos lotes
03, 04, 06 e 07 pelo preço global de R$ 47.453,40.
S
A INFRAERO torna pública a Ata de Registro de Preços nº
S
039/GCSU/SRSU/2014, relativa ao PGe nº 036/ADSU/SRSU/2014,
A
contendo os preços registrados pela empresa PERUÍBE REPRESEN-
TAÇÃO COMERCIAL LTDA, CNPJ: 09.117.368/0001-69, vence-
E
dora do lote 05 pelo preço global de R$ 8.802,78.
Vigência: 12 (doze) meses improrrogáveis, a contar da pu-
D
blicação. As atas estão disponíveis, no endereço: http://www.infrae-
ro.gov.br/portal_licitacao/ e na Gerência Regional de Administração.
R
Informações: tel.: (51) 3358-2005.
A
L
ROSANE CLEUSA SANTIN
P
Gerente Regional de Administração
M
E
Ministério da Agricultura,
EX
Pecuária e Abastecimento
. os produtos agropecuários e os seus derivados sejam seguros, de
GABINETE DO MINISTRO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2014
A UNIÃO, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, com observância das disposições do art. 116 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei no 12.919, de 24 de
dezembro de 2013, da Lei no 12.593 de 18 de janeiro de 2012, do
Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, da Portaria Interministerial
nº 507, de 24 de novembro de 2011, divulga Chamamento Público
para apresentação de projetos, conforme termos definidos neste ins-
trumento. Os projetos serão recebidos pela Secretaria de Desenvol-
vimento Agropecuário e Cooperativismo entre os dias de 18 de julho
e 15 de agosto de 2014.
1. OBJETO
1.1 O presente edital tem por objetivo realizar o Chama-
mento Público para seleção de propostas de projetos de assistência
técnica, extensão rural e capacitação de produtores rurais, transpor-
tadores, técnicos de agroindústrias e de técnicos multiplicadores da
cadeia produtiva do leite para melhoria e garantia da segurança e da
qualidade do leite produzido, armazenado, transportado e beneficiado
nos Estados de MATO GROSSO, GOIÁS, MINAS GERAIS, PA-
RANÁ, SANTA CATARINA e RIO GRANDE DO SUL do Brasil, a
serem apresentados por entidades privadas sem fins lucrativos para
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700007
3 ISSN 1677-7069
celebração de convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, a partir do Programa 2014 - Agropecuária Susten-
tável, Abastecimento e Comercialização, Objetivo 1005 - Ampliar o
acesso e qualificar os serviços de assistência técnica e extensão rural
(Ater) e de difusão de tecnologias para produtores rurais, Linha de
Ação 20ZV - Fomento ao Setor Agropecuário, Plano Orçamentário
000H.
1.2 Objetivos Específicos:
a) Propiciar assistência técnica, extensão rural e capacitação
aos produtores rurais, transportadores, técnicos de agroindústrias e
técnicos multiplicadores da cadeia produtiva do leite dos Estados de
MATO GROSSO, GOIÁS, MINAS GERAIS, PARANÁ, SANTA
CATARINA e RIO GRANDE DO SUL, visando à produção, ar-
mazenamento, transporte e o beneficiamento de leite seguro e de
qualidade;
b) Capacitar produtores rurais em tecnologias, conceitos e
procedimentos de produção de acordo com as boas práticas agro-
pecuárias, visando à obtenção de leite seguro e de qualidade nos
Estados de MATO GROSSO, GOIÁS, MINAS GERAIS, PARANÁ,
SANTA CATARINA e RIO GRANDE DO SUL e à sustentabilidade
da produção;
c) Capacitar transportadores de leite em conceitos e pro-
cedimentos de transporte adequado de acordo com as boas práticas de
agropecuárias, de armazenamento e de transporte, visando à ma-
nutenção da segurança e da qualidade do leite produzido nas pro-
priedades rurais dos Estados de MATO GROSSO, GOIÁS, MINAS
GERAIS, PARANÁ, SANTA CATARINA e RIO GRANDE DO
SUL;
d) Capacitar técnicos de agroindústrias leiteiras (como de
laticínios, cooperativas leiteiras, dentre outros) em tecnologias e pro-
cedimento adequados de obtenção, armazenamento, transporte e be-
neficiamento de leite, de acordo com as boas práticas agropecuárias,
visando à manutenção e sustentabilidade do sistema de segurança e
de qualidade do leite produzido nos Estados de MATO GROSSO,
GOIÁS, MINAS GERAIS, PARANÁ, SANTA CATARINA e RIO
GRANDE DO SUL no longo prazo;
e) Capacitar técnicos multiplicadores em tecnologias e pro-
cedimento adequados de obtenção, armazenamento, transporte e be-
neficiamento de leite, de acordo com as boas práticas agropecuárias,
visando à manutenção e sustentabilidade do sistema de segurança e
E N
R
de qualidade do leite produzido nos Estados de MATO GROSSO,
P
GOIÁS, MINAS GERAIS, PARANÁ, SANTA CATARINA e RIO
GRANDE DO SUL no longo prazo;
IM
f) Criar condições para adoção de boas práticas agropecuá-
rias (BPA) que possam melhorar a segurança e a qualidade dos
produtos, que fomentem o bem-estar dos animais, o aumento da
produtividade, da renda dos produtores rurais, a sustentabilidade am-
biental, e do lucro das agroindústrias leiteiras.
2. JUSTIFICATIVA
Das diversas características, duas são marcantes na pecuária
de leite nacional: A primeira é que a produção ocorre em todo o
território, e a segunda é que não existe um padrão de produção. A
heterogeneidade dos sistemas de produção é muito grande e ocorre
em todas as Unidades da Federação. Existem propriedades de sub-
sistência, sem a utilização de técnicas e com produção diária menor
que dez litros, até produtores comparáveis aos mais competitivos do
mundo, usando tecnologias avançadas e com produção diária superior
a 60 mil litros. Além disso, a cadeia leiteira nacional se caracteriza
por intensa e crescente concentração da produção e do beneficia-
mento, de forma que cerca de 80% (oitenta por cento) do leite
nacional são produzidos por apenas cerca de 20% (vinte por cento) do
total de produtores envolvidos na atividade leiteira, ou cerca de 85
mil produtores rurais.
Porém, independentemente do tamanho do produtor e da
indústria, e de suas escalas de produção, os sistemas de produção
leiteira precisam ser capazes de combinar rentabilidade com a res-
ponsabilidade de proteger a saúde humana, a saúde e o bem-estar
animal, e o meio ambiente. Além disso, os produtores de leite, como
elos produtores primários da cadeia de abastecimento, devem também
ter a oportunidade de agregar valor ao seu produto pela adoção de
métodos de produção que satisfaçam as demandas da indústria de
processamento e, principalmente, dos consumidores.
Neste sentido, as práticas adequadas de produção agrope-
cuária, por mais simples que sejam, visam promover e assegurar que
qualidade e adequados para o uso a que se destinam. Assim, para a
produção, transporte e beneficiamento de leite seguro e de qualidade,
entende-se como Boas Práticas Agropecuárias (BPAs) a utilização e a
implementação de procedimentos adequados em todas as etapas da
obtenção, produção, processamento, armazenamento, transporte e dis-
tribuição de matérias-primas, insumos e produtos agroalimentares,
desde os elos primários de produção, devendo estas práticas serem
mantidas ao longo de todas as etapas e demais elos das cadeias e
sistemas de produção de alimentos e animais.
Ou seja, BPA é o conjunto de princípios, práticas, tecno-
logias, métodos e recomendações técnicas apropriadas aos sistemas
de produção de insumos, de animais e de alimentos, com o objetivo
principal de fomentar as atividades agropecuárias e promover a saúde
e o bem-estar humano e animal. Na cadeia do leite, as BPAs devem
ser implementadas e mantidas, no longo prazo, desde as propriedades
rurais até a agroindústria do leite, incluindo a fase de armazenamento
e transporte adequados, de forma fomentar a melhoria e a garantia da
segurança e da qualidade do leite produzido e beneficiado no país.
Assim, com este chamamento público, o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA pretende selecionar pro-
jetos de assistência técnica, extensão rural e de adequada capacitação
dos produtores rurais, transportadores de leite e técnicos de laticínios
dos municípios, bacias leiteira ou regiões de maior índice de pro-
dução de leite em metodologias validadas de boas práticas agro-
pecuárias (BPA) e em tecnologias e procedimentos de produção, ar-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
7
mazenamento e de transporte que sejam apropriadas e eficazes para a
melhoria e garantia da segurança e da qualidade do leite no continum
produtivo do leite no longo prazo.
3. ELEGIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPAN-
TES
3.1 - Instituição Convenente. São elegíveis, para fins de
conveniamento, as instituições privadas sem fins lucrativos. São ele-
gíveis, inclusive, Cooperativas Agropecuárias em que constem nos
seus estatutos serem sem fins lucrativos.
3.2 - As instituições que participam do presente Edital de-
verão atender aos seguintes critérios de elegibilidade:
a) possuir experiência prévia e capacidade institucional, efe-
tivamente comprovada nos últimos 3 (três) anos, no desenvolvimento
de capacitação de produtores rurais, transportadores, técnicos de
agroindústrias e de técnicos multiplicadores da cadeia produtiva do
leite para melhoria e garantia da segurança e da qualidade do leite
produzido, armazenado, transportado e beneficiado, ou em projetos de
assistência técnica e extensão rural para produtores rurais, transpor-
tadores, técnicos de agroindústrias e de técnicos multiplicadores da
cadeia produtiva do leite para melhoria e garantia da segurança e da
qualidade do leite produzido, armazenado, transportado e beneficia-
do;
b) ter entre seus objetivos estatutários ou regimentais a rea-
lização de atividades de assistência técnica para produtores rurais; e
suir no mínimo 3 (três) anos de existência legal.
L
c) no caso de instituições privadas sem fins lucrativos, pos-
A
3.3 - Condições de participação. As instituições proponentes
devem atender aos seguintes requisitos:
O N
a) ter prévio cadastro no Sistema de Gestão de Convênios e
I
Contratos de Repasse - SICONV, no endereço eletrônico (www.con-
C
venios.gov.br); (art. 4º do Dec. nº 6.170, de 2007);
b) cadastrar previamente no SICONV comprovante(s) do
NA
exercício, nos últimos 3 (três) anos de atividades referentes à matéria
objeto da parceria prevista no presente Edital, na forma prevista nos
parágrafos 6º, 7º e 8º do Art. 8º, da Portaria Interministerial nº 507,
A
de 2011;
S
c) fornecer declaração de funcionamento regular nos últimos
três anos, inclusive no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, emitida
no exercício de 2014 por 03 (três) autoridades locais sob as penas da
lei, bem como comprovante de regularidade do mandato de sua di-
retoria;
d) não será permitida a participação de entidade privada sem
fins lucrativos que tenha como dirigente agente político de Poder ou
do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da
administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respec-
tivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, co-
lateral ou por afinidade, até o segundo grau; (art. 10º, inciso II, da
Port. 507, de 2011)
e) é vedada a participação de órgão ou entidade, de direito
público ou privado, que esteja em mora, inadimplente com outros
convênios celebrados com órgãos ou entidades da Administração Pú-
blica Federal, ou irregular em qualquer das exigências desta Portaria;
(art. 10, inciso IV, Portaria Interministerial 507, de 2011)
f) é vedada a participação de entidades privadas sem fins
lucrativos que tenham, em suas relações anteriores com a União,
incorrido em pelo menos uma das condutas previstas no inciso IX do
Art. 10, da Portaria Interministerial 507, de 2011;
g) não é consentida a participação de entidade privada cujo
objeto social não se relacione às características do programa ou que
não disponham de condições técnicas para executar o convênio; (art.
10, inciso VII, Portaria Interministerial 507, de 2011).
4. CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA
4.1 - Da abrangência das propostas. A abrangência desta
chamada pública é para os Estados de MATO GROSSO, GOIÁS,
MINAS GERAIS, PARANÁ, SANTA CATARINA e RIO GRANDE
DO SUL, para os municípios constantes do Anexo II, que foram
agrupados em lotes e regiões segundo o critério de índice de pro-
dução leiteira que leva em consideração a correlação de 06 (seis)
variáveis de produtivas, conforme descrito e demonstrado no Anexo I.
Nestes municípios indicados, deve-se priorizar a implementação das
BPAs nas propriedades rurais com maiores índices relativos de pro-
dução leiteira, nas principais agroindústrias leiteiras da região e nas
principais linhas de transporte de leite, sendo as demais propriedades
rurais, agroindústrias leiteiras e linhas de transporte de leite de cada
região atendidos indiretamente, por aderência. Neste Edital de Cha-
mada Pública, será aprovada apenas 01 (uma) proposta para cada
Lote, por Estado.
4.2 - A proposta a ser aprovada será aquela que obtiver a
maior pontuação segundo os critérios constantes dos itens 9.2 e 9.3.
4.3 - Do Público beneficiário das propostas.
O público beneficiário contemplado será ser constituído por:
médios produtores rurais (incluindo proprietários, posseiros, arren-
datários ou parceiros), segundo definições e critérios do Programa
Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural - PRONAMP, assim
como transportadores de leite, técnicos de laticínios e técnicos mul-
tiplicadores dos principais municípios, bacias e regiões produtoras,
segundo o índice de produção de leite definido no item 4.1 e critérios
presentes nos Anexos I e II.
4.3.1 - Para caracterização de médio produtor rural foi uti-
lizado o critério de enquadramento no Programa Nacional de Apoio
ao Médio Produtor Rural - PRONAMP:
I - produtores com, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de
sua renda bruta anual originária da atividade agropecuária ou ex-
trativista vegetal; e
II - possuam renda bruta anual de até R$1.600.000,00 (um
milhão e seiscentos mil reais), considerando neste limite a soma de
100% (cem por cento) do Valor Bruto de Produção (VBP), 100% do
valor da receita recebida de entidade integradora e das demais rendas
provenientes de atividades desenvolvidas no estabelecimento e fora
dele e 100% das demais rendas não agropecuárias.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 8 ISSN 1677-7069
4.4 - Dos aspectos metodológicos das propostas.
O projeto de Ater a ser apresentado deverá observar as di-
retrizes previstas abaixo (subitem 4.4.a) e os métodos e atividades
relacionados no subitem 4.4.b. Poderão ser propostas outras ativi-
dades que a entidade proponente considere importante para a pres-
tação de serviço qualificado de Ater, sem a perda do enfoque e
mantendo os objetivos do objeto.
a) As ações de Ater deverão observar as seguintes dire-
trizes:
a.1 Assessorar e capacitar os produtores rurais na estru-
turação da unidade de produção, especialmente na implementação das
boas práticas agropecuárias, onde se inclui: o controle permanente da
qualidade da água da propriedade rural; o registro e acompanhamento
de dados e dos procedimentos realizados na propriedade; o adequado
armazenamento e transporte de matérias-primas, insumos e alimentos;
a garantia da rastreabilidade dos animais e dos produtos originados na
propriedade; higiene e procedimentos adequados de ordenha e pós-
ordenha; higiene, limpeza, manutenção e dimensionamento adequados
dos equipamentos de ordenha e de refrigeração do leite; a iden-
tificação, registro e segregação de animais sob tratamento veterinário
ou pastagens sob uso de agrotóxicos; manejo adequado de bezerras na
propriedade rural; dentre outros itens;
a.2 Assessorar os produtores rurais em estratégias de manejo
CO
racional do rebanho com ênfase na escrituração zootécnica, alimen-
tação, genética, sanidade e saúde animal, ambiência e bem-estar ani-
mal, voltados à produção de leite com segurança e qualidade;
ME
a.3 Assessorar os produtores rurais na adequação genética
dos rebanhos bovinos leiteiros, principalmente no que se refere ao
dimensionamento do rebanho compatível com a produção e dispo-
RC
nibilidade de alimentos, à taxa de lotação adequada e capacidade de
suporte das pastagens, material genético adaptado às condições eda-
foclimáticas e à realidade e expectativas do produtor rural e da pro-
IA
dução de leite seguro e de qualidade;
a.4 Assessorar os produtores rurais quanto à escrituração
LIZ
zootécnica, para um eficiente melhoramento genético, uso das tec-
nologias da reprodução e seleção técnica do rebanho para a produção
de leite seguro e de qualidade;
AÇ
a.5 Assessorar os produtores rurais em estratégias para au-
mento da disponibilidade e melhoria da qualidade da água para pro-
dução animal e para os procedimentos de limpeza/higiene de ordenha
e do sistema de armazenamento de leite na propriedade rural (cap-
tação, armazenamento, conservação/cloração e utilização adequada da
água), voltados à produção de leite com segurança e qualidade;
a.6 Capacitar os produtores rurais para o uso de tecnologias
para produção e armazenamento de alimento para animais, consi-
derando a interação com o conhecimento local e a adaptação às
condições regionais e locais, fomentando a nutrição animal, a fa-
bricação, armazenamento e uso adequado das pastagens/alimentos/si-
lagens para a produção de leite seguro e de qualidade;
a.7 Capacitar produtores rurais em estratégias de gestão para
melhor entendimento e manutenção dos indicadores de segurança e
qualidade do leite, de saúde pública, os sociais, de produtividade,
econômicos e ambientais.
a.8 Capacitar os transportadores de leite em práticas e mé-
todos adequados de transporte que permitam a máxima manutenção
da segurança e da qualidade do leite produzido nas propriedades
rurais;
a.9 Capacitar técnicos de laticínios em princípios e meto-
dologias de boas práticas agropecuárias para o beneficiamento de leite
com segurança e qualidade e manutenção do sistema de garantia da
segurança e da qualidade do leite na cadeia de produção/continum
produtivo;
a.10 Capacitar técnicos de laticínios para que monitorem e
mantenham, de forma perene e de longo prazo, a implementação dos
princípios e das metodologias de boas práticas agropecuárias (BPA)
nas linhas de transporte de leite e nos produtores rurais que lhes
fornecem matéria-prima para beneficiamento e forem assistidos neste
Edital.
a.11 Capacitar técnicos de campo multiplicadores para a im-
plementação dos princípios e das metodologias de boas práticas agro-
pecuárias (BPA) em propriedades rurais leiteiras, conforme este Edi-
tal, para produção de leite com segurança e qualidade.
b) Atividades:
b.1 Mobilização e sensibilização dos produtores rurais - Ati-
vidade realizada por meio de reunião (ou outra atividade coletiva)
com objetivo de apresentar o projeto de Ater aos possíveis bene-
ficiários, representantes do setor produtivo (cooperativas, associações,
sindicatos), poder público municipal, instituições governamentais e
instituições que operam crédito rural;
b.2 Seleção dos beneficiários - Poderá ser feita durante as
atividades de mobilização ou, quando necessário, poderá ser feita por
meio de visita a unidade de produção. A seleção deverá priorizar os
produtores rurais que se comprometerem formalmente a fornecerem
os registros e índices zootécnicos de suas propriedades rurais. No
caso dos técnicos dos laticínios, a seleção deverá priorizar os técnicos
de laticínios cujas empresas se comprometerem formalmente a for-
necerem os registros e indicadores de segurança e de qualidade do
leite recebido e beneficiado. Além disso, a seleção deverá priorizar os
técnicos dos laticínios que se comprometerem formalmente em dis-
ponibilizar os dados de avaliação da segurança e qualidade do leite
definidos no subtitem 4.6, assim como àqueles que se comprometem
na manutenção do sistema de qualidade e de segurança do leite de
forma perene e no longo prazo. A seleção deverá priorizar a seleção
de técnicos dos laticínios que possuírem política de pagamento di-
ferenciado aos produtores rurais pelo leite com melhores indicadores
de segurança e de qualidade.
b.3 Diagnóstico da unidade de produção (UP) - Atividade
realizada com visita técnica à unidade de produção. Devem ser le-
vantadas, com o produtor rural, sua família e funcionários, as in-
formações necessárias para caracterizar a unidade de produção, que
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700008
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
servirão de subsidio para o planejamento da unidade de produção e
para avaliação do desenvolvimento da UP ao final do projeto de Ater.
Para o diagnóstico, preferencialmente deverá ser utilizada metodo-
logia que possua indicadores sociais, de produtividade, econômicos e
ambientais;
b.4 Plano de ação da unidade de produção - Deve ser ela-
borado com participação do produtor rural. O planejamento deverá
prever as adequações e as responsabilidades necessárias para apri-
moramento dos sistemas de produção, contendo cronograma de exe-
cução e custos associados;
b.5 Atividades coletivas - Deverão estar previstas no projeto
de Ater e abordar temas relacionados às diretrizes previstas no su-
bitem 4.4.a. Considera-se como atividade coletiva: reunião para mo-
bilização, reunião técnica, curso, dia de campo, excursão e outras
previstas no projeto de Ater;
b.6 Orientação e Elaboração de projetos de crédito rural -
Durante as atividades de Ater, o produtor rural deverá ser informado
sobre as linhas de financiamento previstas no Plano Agrícola e Pe-
cuário, que são mais adequadas a sua realidade. No caso de decisão
do produtor pela tomada de crédito e verificada a viabilidade pelo
serviço de Ater, deverá ser elaborado projeto de crédito rural. O
projeto de Ater deverá prever a possibilidade de elaboração de pro-
jetos de crédito, porém sem a indicação de meta (quantificação) para
esta atividade;
b.7 Orientação e Elaboração do Cadastro Ambiental Rural -
Atividade individual em que deve ser prestada orientação aos pro-
dutores assistidos no projeto de Ater sobre o Código Florestal, de-
vendo ser prestado apoio para elaboração do Cadastro Ambiental
Rural (CAR), de acordo com o disposto na Lei n° 12.651, de 25 de
maio de 2012, e no Decreto n° 8.235, de 5 de maio de 2014.
b.8 Avaliação do desenvolvimento da unidade de produção -
Atividade individual que deve ser realizada pelo menos semes-
tralmente após a realização do diagnóstico da unidade de produção.
Avaliar em conjunto com o produtor rural a situação das atividades
produtivas, tendo como base de comparação o diagnóstico e o pla-
nejamento da Unidade Demonstrativa - UD, utilizando como pa-
râmetro os indicadores constantes da metodologia adotada pela en-
tidade proponente.
As atividades acima descritas deverão estar obrigatoriamente
contempladas nas propostas a serem apresentadas. Para a execução
ÃO
das atividades descritas acima, deverão ser realizadas visitas técnicas
(Atividade realizada na unidade de produção, para acompanhamento
da implantação e execução do plano de ação da UP, orientação téc-
nica e gerencial ao produtor rural) e atividades coletivas, as quais
PR
deverão estar previstas no projeto de Ater e abordar temas rela-
cionados às diretrizes previstas no subitem 4.4.a. Considera-se como
atividade coletiva: reunião para mobilização, reunião técnica, curso,
OI
dia de campo, excursão e outras previstas no projeto de Ater.
c) Prazo de execução: 24 (vinte e quatro) meses.
BID
d) Qualificação da equipe técnica:
d.1 A entidade proponente deverá apresentar para execução
do projeto de Ater, equipes formadas por técnicos de nível médio e
superior com formação nas áreas de ciências agrárias, com expe-
A
riência em capacitação de produtores rurais, transportadores, técnicos
de agroindústrias e de técnicos multiplicadores da cadeia produtiva do
PO
leite para melhoria e garantia da segurança e da qualidade do leite
produzido, armazenado, transportado e beneficiado.
d.2 Para cada lote, conforme Anexo II, deverá ser apre-
sentado um Coordenador, que deve ser profissional com formação em
Agronomia, Medicina Veterinária ou Zootecnia, com experiência
comprovada de no mínimo 5 (cinco) anos na execução de atividades
de assistência técnica e extensão rural na área de produção de leite.
d.3 Para cada lote, conforme o Anexo II, deverá compor a
equipe técnica com, no mínimo, um Técnico de nível superior com
formação em Agronomia, Medicina Veterinária ou Zootecnia, além do
Coordenador.
d.4 Os técnicos de nível médio das equipes deverão possuir
formação em um dos seguintes cursos: técnico agrícola, técnico em
agricultura, técnico em agroecologia, técnico em agronegócio, técnico
em agropecuária ou técnico em zootecnia.
d.5 A relação máxima de técnicos por produtor assistido será
de 40 (quarenta) médios produtores) para cada 1 (um) técnico.
d.6 As propostas de projetos de Ater deverão apresentar o
quantitativo da equipes por região/lote, com especificação da for-
mação profissional e perfil, observando os subitens acima.
4.5 - Dos indicadores zootécnicos das propriedades rurais.
As propostas deverão prever a mensuração e avaliação dos indi-
cadores zootécnicos pelo menos 2 (duas) vezes por propriedade rural
assistida, sendo pelo menos 1 (uma) vez logo no início da avaliação
e diagnóstico da Unidade de Produção (UP), e pelo menos 1 (uma)
final do projeto. Para avaliação e divulgação parcial e final dos dados,
das informações e dos resultados, deverão ser respeitados os subitens
12.4 e 12.5 deste Edital.
4.6 - Dos indicadores de segurança e de qualidade do leite.
As propostas deverão prever o acompanhamento e tabulação, junto
aos laticínios participantes, dos resultados das análises laboratoriais e
dos indicadores de segurança e de qualidade do leite previstas na
Instrução Normativa MAPA nº 62, de 29 de dezembro de 2011, tidos
como obrigatórios aos laticínios/agroindústrias leiteiras, conforme as
frequências, metodologias, parâmetros e locais de verificação esta-
belecidos, incluindo a CCS, CBT e o monitoramento da presença de
resíduos de antibióticos no leite dos produtores. Para avaliação e
divulgação parcial e final dos dados, das informações e dos resul-
tados, deverão ser respeitados os subitens 12.4 e 12.5 deste Edital.
4.6.1 - Além das verificações já compulsórias dos indica-
dores estabelecidos pela Instrução Normativa MAPA nº 62/2011, os
indicadores de segurança e de qualidade do leite deverão ser men-
surados e avaliados adicionalmente pelo menos 3 (três) vezes por
propriedade rural (UP) assistida e pelo menos 3 (três) vezes por
laticínio/agroindústria leiteira participante, sendo pelo menos 1 (uma)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
vez logo antes da implantação da metodologia em boas práticas agro-
pecuárias (BPA), pelo menos 1 (uma) vez logo após a implantação da
metodologia de BPA, e pelo menos 1 (uma) ao final do projeto.
4.6.2 - As análises laboratoriais, os diagnósticos e as men-
surações cabíveis para avaliação e acompanhamento dos indicadores
de segurança e de qualidade do leite adicionais deste Edital poderão
ser realizadas de forma rápida e conveniente, entre outras, por meio
de Testes Comerciais para Triagem de Resíduos de Antibióticos em
Leite, conforme devido reconhecimento pelo MAPA, atinente ao cor-
rente do Plano Nacional de Resíduos e Contaminantes em Leite -
PNCR/Leite, e o estabelecido pela Instrução Normativa nº 62/2011,
do MAPA. As determinações deverão ser estrategicamente definidas
de modo maximizar a qualidade e quantidade dos dados e infor-
mações obtidos, podendo ser realizadas em nível primário, pelas
próprias agroindústrias leiteiras, cooperativas e laticínios participan-
tes, bem como pela Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da
Qualidade do Leite-RBQL.
4.7 - Das metodologias em boas práticas agropecuárias
(BPA) elegíveis. As propostas deverão prever a utilização de me-
todologia(s) devidamente validada(s) em boas práticas agropecuárias
(BPA) que possuam foco e objetivo na melhoria e garantia da qua-
lidade e da segurança do leite, como o Programa Alimento Seguro do
Sistema 'S' (Programa PAS e seus projetos: PAS/Campo, PAS/Leite,
PAS/Transporte, PAS/Indústria), ou metodologia(s) equivalente(s).
4.8 - Dos indicadores de resultados (eficácia), da forma e da
frequência de avaliação e acompanhamento da execução do objeto.
As propostas deverão prever o envio de relatório semestral de exe-
cução das atividades, metas e objetivos previstos no objeto à Divisão
de Política, Produção e Desenvolvimento Agropecuário - DPDAG da
respectiva Superintendência Federal de Agricultura - SFA do Estado,
para avaliação, acompanhamento e ajustes (sempre que necessários).
Para avaliação e divulgação parcial e final dos dados, das infor-
mações e dos resultados, deverão ser respeitados os subitens 12.4 e
12.5 deste Edital.
4.9 - Dos aspectos formais das propostas. As propostas de-
verão conter os seguintes elementos obrigatórios previstos no art. 19
da Portaria Interministerial 507, de 2011:
a) Descrição do objeto a ser executado;
b) Justificativa contendo a caracterização dos interesses re-
cíprocos, a relação entre a proposta apresentada e os objetivos e
diretrizes do programa federal e a indicação do público alvo, do
problema a ser resolvido e dos resultados esperados;
c) Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do
proponente para execução do objeto, inclusive infraestrutura e equipe
de coordenação disponível para o projeto;
d) Previsão de prazo para a execução em cronograma físico
com metas e etapas necessárias à realização do objeto, inclusive com
prazos e valores articulados ao cronograma de desembolso;
e) Plano de aplicação detalhado com estimativa dos recursos
financeiros, discriminando os serviços necessários à execução do pro-
jeto, com as quantidades e os respectivos custos unitários, na forma
estabelecida em Lei;
f) Definição dos indicadores de resultados (eficácia), da for-
ma e da frequência de verificação e de avaliação dos indicadores,
devendo respeitar os subitens 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 deste Edital;
g) Estratégias de monitoramento, sistematização e avaliação
permanente do projeto com base em indicadores de resultados (efi-
cácia), devendo respeitar os subitens 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5 deste
RT
Edital.
5. RECURSOS FINANCEIROS A SEREM CONCEDI-
DOS
ER
5.1 - Recursos disponíveis. Para a consecução dos objetivos
constantes neste Edital, a União procederá voluntariamente a trans-
ferência de recursos no valor total disponibilizado de até
CE
R$25.630.000,00 (vinte e cinco milhões, seiscentos e trinta mil reais),
sendo até R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) para o Estado
IRO
de Mato Grosso; R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para o
Estado de Goiás; até R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o
Estado de Minas Gerais; até R$4.500.000,00 (quatro milhões e qui-
nhentos mil reais) para o Estado do Paraná; até R$4.500.000,00
S
(quatro milhões e quinhentos mil reais) para o Estado de Santa Ca-
tarina; até R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) para o Estado do
Rio Grande do Sul.
5.2 - Despesas financiáveis.
5.2.1 Despesas Correntes:
a) Despesas eventuais com alimentação, pousada e loco-
moção de funcionário da instituição proponente, parceira ou con-
vidados que se deslocar para outros municípios, a serviço do projeto.
Despesas com deslocamento para desenvolvimento das atividades
previstas no projeto de Ater e com deslocamento para reunião de
trabalho e eventos previstos no plano de trabalho;
b) Material de uso não duradouro a ser utilizado no projeto.
Incluindo material de consumo para funcionamento das unidades ope-
racionais das equipes técnicas dos projetos de Ater. Combustível para
deslocamento necessários para execução das atividades previstas no
projeto de Ater. Também são considerados material de uso não du-
radouro utensílios e ferramentas que sofrem desgaste acelerado em
função de seu uso;
c) Despesas com aquisição de passagens (aéreas, terrestres,
fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamentos, lo-
cação ou uso de veículos para transporte de pessoas e suas respectivas
bagagens;
d) Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa
física, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual; dia-
ristas, instrutores e monitores diretamente contratados; locação de
imóveis e equipamentos; e outras despesas pagas diretamente à pes-
soa física. Despesas decorrentes de contratos com pessoas físicas,
prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas ou finan-
ceiras;
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
e) Despesas de serviços prestados por pessoas jurídicas, ser- g) Despesas com as análises laboratoriais, diagnósticos e
viços de pessoal das instituições parceiras, locação de equipamentos e mensurações adicionais cabíveis para avaliação e acompanhamento
instalações. Serviços de produção de material didático e serviços dos indicadores de segurança e de qualidade do leite deste Edital,
gráficos. Elaboração de material audiovisual. Fornecimento de ali- conforme subitem 4.6.1 e 4.6.2. Nestas despesas se incluem material
de coleta e despesas com o envio de amostras.
mentação para produtores rurais, apenas no caso de participação de
eventos previstos no projeto de Ater (atividades coletivas). Despesas 5.2.2 As seguintes orientações deverão ser observadas para
aplicação dos recursos de custeio:
decorrentes de contratos com pessoas jurídicas, prestadoras de ser-
viços nas áreas de consultorias técnicas ou financeiras quando com- a) A entidade privada sem fins lucrativos beneficiária de
recursos públicos deverá executar diretamente a integralidade do ob-
provadamente a conveniente não dispuser destes serviços junto ao seu
jeto, permitindo-se a contratação de serviços de terceiros quando
quadro operacional. Serviços necessários ao funcionamento de uni- houver previsão no plano de trabalho, devidamente justificada e a ser
dades operacionais necessárias para atendimento do objeto do con-
aprovada pelo concedente (Art. 60, Portaria Interministerial 507, de
vênio; 2011);
f) Remuneração de equipe dimensionada no programa de b) Quando for necessária a contratação de serviços de con-
trabalho, inclusive de pessoal próprio da entidade, observado o dis- sultorias específicas, devidamente justificadas e aprovadas pelo con-
posto no art. 11-B do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, cedente como necessárias para a execução do objeto, a despesa de-
alterado pelo Decreto nº 8.244, de 2014; verá ser prevista em valor por produto ou por horas técnicas;
g) Valor bruto e individual de remuneração de componentes da equipe a ser custeado com
recursos transferidos da União, observará os seguintes limites:
Especificação Valor bruto mensal máximo da remu-
neração - R$
Profissional nível superior com formação em ciências agrárias 6.300,45
Técnico nível médio em ciências agrárias 2.712,17
Auxiliar administrativo 1.553,90
h) Para seleção e contratação de equipe envolvida na execução do convênio, deverá ser
observado o disposto no art. 11-B do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, alterado pelo Decreto
nº 8.244, de 2014.
5.3 Despesas não-financiáveis. Não poderão ser financiadas com recursos repassados pelo
Concedente:
a) Despesas de capital equipamentos, construção(ões) ou obra(s) física(s);
b) Ampliação, reforma, locações ou arrendamentos de imóveis com finalidade residencial;
c) Aquisição, locação ou arrendamento de mobiliário e equipamento para unidades residen-
ciais;
d) Despesas para a elaboração da proposta;
e) Celebração, renovação e prorrogação de contratos de locação e arrendamento de quaisquer
veículos para representação pessoal;
f) Ações de caráter sigiloso;
g) Ações que não sejam de competência da União, nos termos da Constituição;
h) Clubes e associações de agentes públicos, ou quaisquer outras entidades congêneres;
i) Concessão, ainda que indireta, de qualquer benefício, vantagem ou parcela de natureza
indenizatória agentes públicos com a finalidade de atender despesas relacionadas à moradia, hos-
A
pedagem, transporte ou atendimento de despesas com finalidade similar, seja sob a forma de auxílio,
D
ajuda de custo ou qualquer outra denominação;
j) Pagamento de diárias e passagens a agente público da ativa por intermédio de convênios ou
T E
instrumentos congêneres firmados com entidades de direito privado ou com órgãos ou entidades de
direito público, considerando-se a exceção prevista no inciso VIII do § 1º, do art. 18 da Lei nº 12.919,
N
de 24 de dezembro de 2013 - LDO;
k) Pagamento, a qualquer título, a agente público da ativa por serviços prestados, inclusive
N A
consultoria, assistência técnica ou assemelhados, à conta de quaisquer fontes de recursos, considerando-
se a exceção prevista no inciso VIII do , § 1º, do art. 18 da Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013
- LDO;
S I
l) Concessão de bolsas de ensino, pesquisa e extensão e de estímulo à inovação aos alunos de
S
graduação e pós-graduação previstos no art. 4º-B da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, incluído
A
pela Lei nº 12.349, de 2010);
m) Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário
E
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por
D
serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;
n) Despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive aquelas de-
R
correntes de pagamento ou recolhimento fora do prazo;
o) Compras de ações, debêntures ou outros valores mobiliários;
L A
p) Despesas com financiamento de dívida;
q) Despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social,
M P
que não contenham nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal; e
r) Despesas com as análises laboratoriais, os diagnósticos e as mensurações cabíveis para
E
avaliação e acompanhamento dos indicadores de segurança e de qualidade do leite compulsórios aos
laticínios, conforme Instrução Normativa MAPA nº 62/2011, de acordo com o subitem 4.6.
EX
5.4 - Das parcelas do desembolso da Concedente. A liberação dos recursos previstos ocorrerá
em, no mínimo, uma (1) parcela e guardarão consonância com as metas, fases, etapas e indicadores de
execução do objeto, respeitando os subtitens 4.8, 11.1, 12.2 e 12.3 deste Edital.
5.5 - O recurso total máximo previsto para cada Estado contemplado (e seus Lotes) será
destinado às capacitações técnicas e às implantações e manutenções de BPA previstas e orientadas
conforme os Anexos I e II deste Edital.
5.5.1 - Do valor máximo a ser disponibilizado previsto no subitem 5.1, serão destinados 2%
(dois por cento) para a capacitação de transportadores de leite, 3% (três por cento) para a capacitação de
técnicos de laticínios/agroindústrias leiteiras participantes e técnicos de campo multiplicadores, e 95%
(noventa e cinco por cento) para a implantação e manutenção de metodologia de BPA nas propriedades
rurais leiteiras tidas como prioridade e alvo deste Edital.
5.5.2 - Será utilizado, para cada um dos anos de vigência, o valor médio de R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais) como referência de custo para a implantação e manutenção da metodologia de
BPA em cada uma das propriedades rurais leiteiras alvo deste Edital.
6. CONTRAPARTIDAS
6.1 - Da exigência e percentual para instituições privadas sem fins lucrativos. Tendo em vista
o disposto na Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2014: as instituições deverão apresentar contrapartida
de acordo de 0,1%, conforme condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A
contrapartida será calculada sobre o valor total do projeto e poderá ser atendida por meio de recursos
financeiros e/ou de bens ou serviços, se economicamente mensuráveis, conforme estipulado no plano de
trabalho.
6.2 - Da exigência para os produtores rurais assistidos pelo objeto. Os produtores deverão
fornecer os dados e indicadores zootécnicos do seu rebanho e produção leiteira para fins de avaliação e
acompanhamento do objeto, assim como devem se comprometer em facilitar, sempre que necessário, a
visitação autorizada de sua propriedade por outros produtores rurais, transportadores e representantes das
agroindústrias, devendo esta ser devidamente acompanhada por pelo menos 1 representante da equipe
técnica do objeto.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700009
3 ISSN 1677-7069 9
c) Na realização de eventos e demais atividades formativas,
deve-se especificar no cronograma físico cada uma das etapas com
quantitativo de participantes e tempo de duração;
d) No que se refere às diárias para membros da equipe
técnica ou beneficiários da proposta, os valores máximos a serem
concedidos devem observar o disposto no Decreto nº 5.992 de 19, de
dezembro de 2006 e Decreto nº 6.907, de 21 de julho de 2009 e
alterações;
e) Despesas administrativas poderão ser contempladas na
proposta com base no art. 11-A do Decreto nº 6.170, de 25 de julho
de 2007, alterado pelo Decreto nº 8.244, de 2014, e no parágrafo
único, do art. 52, da Portaria Interministerial 507, de 2011, desde que
demonstradas e pormenorizadas no Plano de Trabalho, além de ex-
pressamente autorizadas pelo concedente, estando limitadas a 15% do
valor do objeto do convênio;
f) Valor das despesas com equipe envolvida a ser custeado
com recursos transferidos da União deverá ser de no máximo 70% do
valor total da proposta;
6.3 - Da exigência para os transportadores de leite capacitados pelo objeto. Os transportadores
deverão se cadastrar junto às agroindústrias leiteiras para as quais fornecem leite, para fins de avaliação
e acompanhamento do objeto deste Edital, assim como devem se comprometer em facilitar, sempre que
necessário, a verificação avaliação de sua carga por representantes das agroindústrias, inspetores oficiais
ou responsáveis pela execução do objeto.
A L
6.4 - Da exigência para as agroindústrias leiteiras participantes com técnicos capacitados pelo
N
objeto. As agroindústrias leiteiras deverão fornecer dados e indicadores de segurança e de qualidade do
leite recebido das propriedades participantes para fins de avaliação e acompanhamento do objeto, assim
O
como em realizar e disponibilizar o cadastro dos transportadores de leite, e a manter as BPAs im-
I
plantadas em seus fornecedores (produtores rurais) e transportadores de leite, mantendo o sistema da
C
garantia da segurança e da qualidade do leite no longo prazo.
NA
7. PRAZOS
7.1 - Prazos do processo de seleção das propostas:
Lançamento do Edital 17 de julho
A
Disponibilização no Portal de Convênios do Governo Federal (SICONV) 18 de julho
S
Data final para envio da proposta e documentação complementar 15 de agosto
Divulgação dos Resultados 29 de agosto
N
Prazo para interposição de eventual recurso voluntário, no caso de irresignação por 02 de setembro
RE
parte dos proponentes em relação ao resultado da seleção.
Prazo para análise dos recursos interpostos 05 de setembro
Publicação do resultado final 09 de setembro
P
a) O prazo para a interposição de recurso é de 02 (dois) dias úteis, contados da data da
M
I
divulgação do resultado na página do sítio oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento www.agricultura.gov.br ;
b) Os recursos poderão ser propostos em meio físico e deverão ser entregues via postal (SEDEX
ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente e encaminhados para a Comissão de
Seleção do Edital de Chamada Pública n.º /2014 no seguinte endereço: Esplanada dos Ministérios, bloco
D, Edifício Anexo, Ala B, sala 131 - Departamento de Sistemas de Produção e Sustentabilidade da
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo - SDC - CEP: 70.043-900.
c) Não será aceito recurso interposto fora do prazo.
7.2 - Prazo de Validade: o presente Edital terá validade de 6 (seis) meses.
7.3 - Prazo de Execução do Projeto: o prazo de execução do projeto deverá ser de 24 (vinte e
quatro) meses, considerando o tempo necessário para implantação e consolidação das ações.
7.4 - Divulgação dos Resultados: os resultados finais serão divulgados na página do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - www.agricultura.gov.br , no portal de Convênios (SICONV)
e informado por meio eletrônico.
8. PROCEDIMENTOS DE CADASTRO E ENVIO DAS PROPOSTAS
8.1 - Cadastro da Proposta no Portal de Convênios do Governo Federal - SICONV:
a) A entidade deverá cadastrar a proposta no Portal de Convênios do Governo Federal (SI-
CONV), no endereço www.convenios.gov.br, no Programa 2200020140043, bem como anexar o Projeto
de Ater (conforme modelo em Anexo III), e enviar para análise no referido sistema;
b) A proposta cadastrada e enviada para análise no SICONV deverá conter, minimamente, os
itens previstos dos subitens 4.4 ao 4.9, e no Anexo III do presente Edital;
c) O proponente deverá elaborar Projeto de Ater contendo informações detalhadas sobre as
características de operacionalização da proposta, conforme roteiro em Anexo II atendendo às orientações
e diretrizes metodológicas e operacionais das especificações do item 4. O Projeto de Ater deverá estar
em formato digital e ser anexado à Proposta de Trabalho cadastrada no SICONV e enviada para
análise;
d) Não sendo possível o cadastramento e o envio da proposta para análise no SICONV, em
virtude da ocorrência comprovada de problemas técnico-operacionais no referido sistema que im-
possibilitem a inserção temporária de dados, a Administração notificará à Comissão Gestora do SICONV
e abrirá prazo para recebimento das propostas em meio físico, a serem encaminhados para o endereço
indicado no item 7.1 supra, com a documentação prevista no art. 19 da Portaria Interministerial nº 507,
de 2011, e outras adicionais eventualmente solicitadas, de acordo com o objeto a ser executado, devendo
os atos ser posteriormente registrados. Tendo em vista a excepcionalidade da medida, necessário que tal
situação seja devidamente comprovada e justificada;
e) Em caso de apresentação de mais de uma proposta pela mesma entidade para o mesmo lote,
considerar-se-á como válida a última versão que foi enviada para análise no SICONV; e
f) Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim
como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados
pela Concedente.
8.2 - Comprovante de Execução de Atividades. Em atendimento ao previsto no inciso VII do
art. 22 e na forma prevista nos parágrafos 6º, 7º e 8º do Art. 8º da Portaria Interministerial 507, de 2011,
as instituições privadas sem fins lucrativos deverão ter realizado prévio cadastro no SICONV de
"Comprovante do exercício nos últimos 3 (três) anos, pela entidade privada sem fins lucrativos, de
atividades referentes à matéria objeto do convênio que pretenda celebrar com órgãos e entidades da
administração pública federal".
8.3 - Documentação Complementar. O proponente deverá apresentar, ainda, a documentação
complementar listada no Anexo IV, que deverá ser digitalizada e anexada no SICONV, juntamente com
a proposta cadastrada e enviada para análise.
9. PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção das propostas que receberão apoio financeiro será realizado em duas
etapas: Habilitação e Avaliação de Mérito, sendo as avaliações das propostas feitas e a instituição
vencedora definida pela Comissão de Seleção do Edital de Chamada Pública n.º /2014.
9.1 Habilitação. Esta etapa é eliminatória e consiste no exame formal da proposta segundo os
requisitos obrigatórios definidos nesta Chamada Pública, conforme segue:
a) Confirmação do cadastro atualizado da proponente no Portal de Convênios do Governo
Federal - SICONV, conforme estabelecido nos itens 3.3 e 8.2 deste Edital.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 10 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

b) Verificação do cadastro e envio para análise da Proposta de Trabalho com seus anexos, a) As instituições selecionadas deverão subscrever o instrumento de Convênio (modelo anexo a
inclusive o Projeto de Ater, no Portal de Convênios do Governo Federal - SICONV, conforme es- este edital) por meio de seus representantes legais, expressando a concordância com todas as suas
tabelecido no item 8.1; cláusulas e condições;
c) Verificação do atendimento dos critérios de elegibilidade da instituição proponente, conforme
as exigências estabelecidas no item 3 deste Edital, com base na verificação da documentação solicitada b) Poderá ser solicitada à proponente documentação complementar, bem como a adequação e
no Anexo IV. atualização do Plano de Trabalho cadastrado no SICONV;
9.2 - Avaliação de Mérito. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, o Comitê de c) No momento da celebração do convênio será verificada a situação de regularidade (adim-
Seleção de Propostas da Chamada Pública 02/2014, analisará o mérito das propostas pré-qualificadas. plência) da proponente nas prestações de contas no SIAFI e no SICONV de recursos anteriormente
a) Na análise de mérito será observado o disposto o art. 26 da Portaria Interministerial nº 507, recebidos da União, conforme dispõe o art. 84 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o
de 2011, que trata da viabilidade e adequação da proposta apresentada em relação aos objetivos do
programa, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ou entidade repassador de recursos. art. 70, parágrafo único, da Constituição;
b) Além da plena observância dos pressupostos estabelecidos nesta Chamada Pública, as d) sendo constatada a situação de inadimplência efetiva ou não havendo o cumprimento das
propostas serão analisadas e classificadas por pontos obtidos, conforme os critérios a seguir em P1 e exigências previstas nesse item, no prazo máximo de até 30 dias a contar da data da solicitação pelo
P2: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento significará a desistência da entidade selecionada no
P1 - Critérios de Avaliação da qualificação técnica, da experiência institucional e da capacidade processo de conveniamento.
operacional da proponente:
11. DAS CONDIÇÕES PARA A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
Item solicitado Pontos Peso 11.1 - Condições para recebimento dos recursos. Para recebimento de cada parcela dos recursos,
a. Histórico e experiência acumulada e comprovada no desenvol- 0 a 5 pontos 04 o convenente ou contratado deverá:
vimento de ações de assistência técnica e extensão rural (observar o (um ponto por com-
requerido no item 4.4.d.1 e d.2). provação) a) Atender às exigências para contratação e pagamento previstas nos artigos 56 a 64 da Portaria
b. Histórico e experiência acumulada e comprovada no desenvol- 0 a 5 pontos 04 Interministerial nº 507, de 2011, naquilo que couber à natureza jurídica da entidade convenente; e
vimento de ações capacitação de produtores rurais (observar o re- (um ponto por com- b) Estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho, inclusive com o disposto
querido no item 4.4.d.1 e d.2). provação)

CO
c. Qualificação da Equipe Institucional (observar o requerido no 0 a 5 pontos 02 nos subitens 5.4, 12.2 e 12.3 deste Edital.
item 4.4.d - pontuação para relação do número de técnicos por 12 - DISPOSIÇÕES GERAIS
produtor e pela composição da equipe técnica)
d. Experiência acumulada e comprovada na elaboração e gestão de 0 a 5 pontos 01 12.1 - Publicação do Edital. Este Edital e seus Anexos serão divulgados, pelo prazo mínimo de

ME
projetos e convênios (um ponto por com- quinze dias, na primeira página do sítio oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
provação)
e. Infraestrutura disponível (espaço físico e equipamentos) 0 a 5 pontos 01 bem como no Portal dos Convênios (parágrafo único do art. 7º da Portaria Interministerial nº 507, de

RC
Pontuação Máxima 60 2011)
12.2 - Acompanhamento e Avaliação. O acompanhamento técnico e financeiro dos projetos
apoiados será feito de acordo com as disposições previstas nos artigos 65 a 71 da Portaria Inter-

IA
P2 - Critérios de avaliação da estrutura técnica e metodológica da proposta:
ministerial nº 507, de 2011. Neste sentido, faz-se obrigatório que a entidade convenente atenda as
Item solicitado Pontos Peso seguintes orientações:
e suas Especificações Complementares.
LIZ
f. Aderência da proposta aos objetivos e diretrizes do presente Edital
g. Clareza da proposta metodológica para o desenvolvimento dos
0 a 2 pontos
0 a 2 pontos
4
4
a) A entidade deverá apresentar relatórios de execução e quaisquer outros dados e informações
pertinentes em períodos estipulados pelo concedente, respeitando os subitens 12.3, 12.4 e 12.5 deste

AÇ
objetivos previstos no item 1.2 deste Edital, observado o previsto Edital;
nos itens 4.4.a e 4.4.b.
h. Previsão e descrição de instrumentos adequados de registro, mo- 0 a 3 pontos 6 b) O acompanhamento e a fiscalização serão realizados também no SICONV, no módulo
nitoramento e sistematização das ações executadas, incluindo afe- específico para essa finalidade;

ÃO
rição e avaliação de indicadores previstos, respeitando os subitens c) Ao final do projeto, a entidade deverá apresentar relatório final consubstanciado com os
4.5, 4.6 e 4.8.
i. Metodologia utilizada para a implantação das boas práticas agro- 0 a 3 pontos 6 resultados alcançados no projeto; e
pecuárias (BPA), respeitando o subitem 4.7. d) Cumprir com as demais exigências previstas para prestação de contas conforme os artigos 72
k. Aderência e adequação da proposta orçamentária para execução 0 a 2 pontos 4

PR
das ações. a 76 da Portaria Interministerial nº 507, de 2011.
Pontuação Máxima 60 12.3 - Da avaliação e acompanhamento dos indicadores de execução do objeto. As propostas

OI
deverão prever o envio de pelo menos 1 (um) relatório semestral de execução das atividades, metas e
c) A obtenção da pontuação em P1, acima referida nos itens a, b e d, está condicionada à
comprovação documental de todos os itens a serem analisados, que deverá ser anexada pela entidade objetivos previstos no objeto para a avaliação, acompanhamento e ajustes (sempre que necessários) pela

proponente no SICONV, na Aba Anexos, através de: certificados, publicações ou outros documentos
equivalentes, não sendo aceitas simples declarações ou relatórios não formais.
d) A obtenção da pontuação em P1, referida no item "e" (infraestrutura disponível), está
condicionada à comprovação de disponibilidade da instituição de espaço físico e equipamentos que
BID
Divisão de Política, Produção e Desenvolvimento Agropecuário - DPDAG da respectiva Superin-
tendência Federal de Agricultura - SFA do Estado, Divisão esta que estará em constante contato com a
CPIP/DEPROS/SDC/MAPA para discussão e ações adicionais necessárias, e que submeterá os relatórios
de execução recebidos a esta Coordenação também de forma semestral. Para avaliação e divulgação

A
deverão ser relacionados no plano de trabalho.
e) A obtenção da pontuação em P1, acima referida no item "c" (qualificação da equipe técnica), parcial e final dos dados, das informações e dos resultados, deverão ser respeitados os subitens 12.4 e
12.5 deste Edital.

PO
está condicionada à comprovação, por meio de currículos de vida da equipe da instituição proponente,
sendo considerados os critérios de grau de escolaridade, de formação específica e de experiência 12.4 - Da avaliação e da publicidade parciais dos dados, das informações e dos resultados
acumulada na área do objeto do presente Edital. alcançados. As propostas deverão prever o envio de relatórios semestrais (pelo menos 1 relatório por

f) A obtenção da pontuação em P2, acima referida nos itens "f" até o "i", a atribuição da
pontuação de 0 a 5 pontos corresponderá:
i. 0 (zero) pontos - Informações inexistentes ou não adequadas para o entendimento do item
solicitado, ou ainda atividades propostas não factíveis;
RT
semestre) dos dados, das informações e dos resultados da mensuração e avaliação dos indicadores
técnicos e de execução previstos nos itens 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 12.2 e 12.3 deste Edital à Coordenação da
Produção Integrada da Cadeia Pecuária (CPIP) do Departamento de Sistemas de Produção e Sus-

ER
ii. 1 (um) ponto - Informações existentes para o entendimento do item solicitado apresentadas tentabilidade (DEPROS) da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC) do
de forma pouca clara ou inadequada; MAPA para avaliação parcial e publicidade, caso pertinente, pelos meios, mídias e momento que esta

CE
iii. 2 (dois) pontos - Informações existentes para o entendimento do item proposto, apresentadas julgar mais apropriados, sendo vedadas quaisquer outras formas individuais ou paralelas de publicidade
de formada organizada e com informações corretas;
iv. 3 (três) pontos - Informações suficientes e claras para o entendimento do item proposto, sem a devida participação ou autorização deste Ministério. Para avaliação e divulgação final dos dados,

apresentadas de formada organizada e com informações corretas e completas.
9.3 - Pontuação Final (PF), Critérios de Desclassificação, Desempate e Classificação.
a) A pontuação final será dada pelo somatório obtido em cada uma das tabelas anteriores (PF
= P1 + P2).
IRO
das informações e dos resultados, deverá ser respeitado o subitem 12.5 deste Edital.
12.5 - Da avaliação e da publicidade finais dos dados, das informações e dos resultados
alcançados. Ao final do projeto, conforme o relatório final consubstanciado (subitem 12.2.c) apresentado

b) A proposta que obtiver pontuação menor que 80 (oitenta) pontos na soma de P1 + P2 será
desclassificada.
c) As propostas serão classificadas em ordem decrescente pela pontuação final obtida na
avaliação de mérito.
d) A proposta selecionada será a que obtiver maior pontuação final.
e) Como critério de desempate, será considerada a maior pontuação obtida na tabela P2.
9.4 - Comunicação. Nos termos do art. 26, §1º, da Portaria Interministerial nº 507, de 2011,
após a análise técnica do Comitê de Seleção de Propostas da Chamada Pública, poderá ser comunicada
ao convenente qualquer irregularidade ou imprecisão na proposta apresentada, que deverá ser sanada no
prazo de 3 (três) dias corridos, sob pena de desistência no prosseguimento do processo.
10 - DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO
10.1 - São condições para a celebração de convênios, a serem cumpridas pelos convenentes,
conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e, no que couber, ao que está previsto nos arts. 38 e 39 da Portaria Interministerial 507, de
2011:
a) A comprovação do recolhimento de tributos, contribuições, inclusive as devidas à Seguridade
Social, multas e demais encargos fiscais devidos à Fazenda Pública federal;
b) A inexistência de pendências pecuniárias registradas no CADIN, de acordo com o art. 6º, da
Lei nº 10.522, de 2002;
c) A comprovação de regularidade quanto ao depósito das parcelas do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS;
d) As prestações de contas de recursos anteriormente recebidos da União, conforme dispõe o
art. 84, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e art. 70, parágrafo único, da Constituição
Federal;
e) Cadastro do convenente ou contratado atualizado no SICONV - Portal de Convênios no
momento da celebração, nos termos dos arts. 21 e 22 da Portaria Interministerial 507, de 2011; e
f) Plano de Trabalho aprovado.
10.2 - Assinatura do Termo de Convênio. No ato de celebração, serão realizados os seguintes
procedimentos:
S
pela entidade com os dados, informações e os resultados alcançados no projeto, o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio da CPIP/DEPROS/SDC, realizará a avaliação
final e definirá a melhor forma, meio e momento de publicidade dos dados e dos resultados, sendo
vedadas quaisquer outras formas individuais ou paralelas de publicidade sem a devida participação ou
autorização deste Ministério.
12.6 - Revogação ou Anulação da Chamada Pública. A qualquer tempo, a presente Chamada
Pública poderá ser revogada por interesse público, ou anulada, no todo ou em parte, por vício insanável,
sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.
12.7 - Casos Omissos. O concedente resolverá os casos omissos e as situações não previstas na
presente Chamada Pública.
12.8 - Relação de Anexos. Constituem anexos do presente edital, dele fazendo parte in-
tegrante:
Anexo I - Informações sobre o Índice de Produção Leiteira nos Municípios e Estados abran-
gidos por esta Chamada Pública;
Anexo II - Relação de Regiões e de Municípios, por Lote, com os números de produtores a
serem atendidos;
Anexo III - Roteiro para apresentação do projeto de Ater;
Anexo IV - Relação de documentação complementar;
Anexo V - Minuta de Termo de Convênio.
12.9 - Esclarecimentos. Os esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Pública poderão
ser obtidos através do e-mail gabdepros@agricultura.gov.br.
Brasília, 15 de julho de 2014
NERI GELLER
Ministro de Estado

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Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
ANEXO I
Informações sobre o Índice de Produção Leiteira nos Municípios e Estados abrangidos por esta
Chamada Pública
Para fins do objeto, serão considerados os municípios brasileiros com maiores índices de
produção leiteira, sendo que o volume total (em litros) de leite produzido anualmente no município foi
considerado como variável/componente principal para composição do índice utilizado, observando tam-
bém a produção de leite das Unidades da Federação e das grandes regiões ou bacias leiteiras (Tabela
1).
Tabela 1 - Produção de leite no período de 01.01 a 31.12, segundo as Grandes Regiões e
Unidades da Federação - 2012.
3 ISSN 1677-7069 11
Para a composição final do índice de produção leiteira dos municípios do Brasil foi realizada
análise de variância (ANOVA) por meio do Teste de Tukey da Diferença Honestamente Significativa
(HSD) que considerou a quantidade de leite como a variável/componente principal. Assim, o número dos
principais municípios considerados como alvos de implantação das Boas Práticas Agropecuárias (BPA)
para melhoria e promoção da segurança e da qualidade de cerca de 80% (oitenta por cento) do volume
de leite nacional, conforme este Edital, estão representados pelas letras A, B, C e D do Agrupamento do
Teste de Tukey (HSD), presentes na Tabela 2. O agrupamento E, por representar a grande maioria dos
municípios com menor índice de produção de leite no país, não será considerado para os fins deste
Edital.
Tabela 2 - Teste de Tukey (HSD) para quantidade de leite (o volume total, em litros, de leite
produzido anualmente no município) como variável principal.

Grandes Regiões e Unidades da Produção de leite no período de 01.01 a 31.12 Alfa 0.05
Federação Graus de Liberdade do Erro 5428
Vacas orde- Quantidade (1 Produtividade (li- Vacas ordenhadas / Erro do Quadrado Médio 24322444
nhadas (ca- 000 litros) tros/vaca/ano) efetivo de bovinos Valor Crítico do Valor da Distribuição Studentizada 3.85895
beças) (1)(%) Diferença Mínima Significante 6443.9
Brasil 22 803 519 32 304 421 1 417 10.8 Média Harmônica da Média do Tamanho das Células 8.722586
Norte 2 288 440 1 658 315 725 5.2 Médias com a mesma letra no Agrupamento Municípios e
Rondônia 857 660 716 829 836 7.0 NÃO são significativamente diferentes Participação
Acre 72 069 42 732 593 2.7 Relativa (%)
Amazonas 113 342 48 165 425 7.8 Agrupamento do Teste de Tukey (HSD) Média Número Cluster 5433 municípios
Roraima 28 533 8 794 308 4.2 A 151765 2 2 0.04 9.77
Pará 766 593 560 916 732 4.1 B 87371 16 4 0.29
Amapá 12 708 10 996 865 8.9 C 38238 126 5 2.32

L
Tocantins 437 535 269 883 617 5.4 D 15613 387 1 7.12

A
Nordeste 4 493 504 3 501 316 779 15.9 E 3219 4902 3 90.23 90.23
Maranhão 611 991 381 637 624 8.2
Piauí
Ceará
148 682
576 030
85 103
461 662
572
801
8.8
21.2 ANEXO II

O N
I
Rio Grande do Norte 217 426 198 052 911 25.3
Paraíba 186 540 142 546 1 062 19.3 Lotes, Regiões e Municípios
Pernambuco 431 429 609 056 1 412 22.8
C
As principais regiões e municípios, em cada Estado contemplado, considerados como alvos

NA
Alagoas 152 273 245 647 1 613 12.5 iniciais de implantação das Boas Práticas Agropecuárias (BPA) para melhoria e promoção da segurança
Sergipe 226 118 298 516 1 320 19.6 e da qualidade de parte bastante significativa do leite nacional (dentro do objetivo maior de im-
Bahia 1 943 015 1 079 097 555 19.0 plementação em todas as regiões e municípios responsáveis por cerca de 80% (oitenta por cento) do
Sudeste 7 984 355 11 591 140 1 452 20.4 volume de leite do país, conforme o objeto), estão agrupados em Lotes e discriminados nas Tabelas 3,

A
Minas Gerais 5 674 293 8 905 984 1 570 23.7 4, 5, 6, 7 e 8.

S
Espírito Santo 410 760 456 551 1 111 18.0
Rio de Janeiro 429 473 538 890 1 255 19.5 Nestes municípios, deve-se priorizar a implementação das BPAs nos médios produtores rurais

N
São Paulo 1 469 829 1 689 715 1 150 13.7 com maiores índices relativos de produção leiteira, nas principais agroindústrias leiteiras da região e nas

E
Sul 4 210 723 10 735 645 2 550 15.2 principais linhas de transporte de leite. Em um mesmo lote ou região, deve-se seguir a ordem de

R
Paraná 1 615 916 3 968 506 2 456 17.2 priorização segundo os índices de produção leiteira A, B, C e D, respectivamente, conforme Agru-
pamento do Teste de Tukey (HSD) presentes na Tabela 2 do Anexo I.

P
Santa Catarina 1 078 118 2 717 651 2 521 26.5
Rio Grande do Sul 1 516 689 4 049 487 2 670 10.7 Tabela 3. Principais regiões e municípios considerados como alvos de implantação prioritária

IM
Centro-Oeste 3 826 497 4 818 006 1 259 5.3 das Boas Práticas Agropecuárias (BPA) no Estado de MATO GROSSO (Lote 1), conforme o objeto do
Mato Grosso do Sul 532 061 524 719 986 2.5 Edital.
Mato Grosso 589 971 722 348 1 224 2.1

A
Goiás 2 692 841 3 546 329 1 317 12.2 LOTE Região Município
Agrupamento segun- Número de propriedades
Distrito Federal 11 624 24 610 2 117 11.6 (Classificação IBGE) do o Índice de Pro- rurais

D
dução Leiteira com BPA implantada
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesquisa da Pecuária Municipal 1 Sudoeste Mato-Grossense Pontes e Lacerda C 120

E
2012. Total 120

T
(1) Relação entre o número de vacas ordenhadas e o efetivo de bovinos.

N
Tabela 4. Principais regiões e municípios considerados como alvos de implantação prioritária

A
O índice de produção leiteira foi composto por 6 (seis) variáveis, sendo elas: o número de das Boas Práticas Agropecuárias (BPA) no Estado de GOIÁS (Lotes 1 e 2), conforme o objeto do
propriedades rurais com produção de leite no município; a população total de vacas leiteiras do Edital.

S I N
município; o volume (em litros) de leite produzido por vaca no município; o volume total (em litros) de
leite produzido anualmente no município; valor médio (em reais) gerado por vaca leiteira no município; LOTE Região
(Classificação IBGE)
Município Agrupamento segundo Número de propriedades
o Índice de Produção rurais

S
e o valor total (em reais) gerado pelo leite produzido no município. Este índice pode ser esque- Leiteira com BPA implantada
maticamente demonstrado, em termos de Brasil, pela Imagem 1. 1 Sul Goiano Caldas Novas D 500

A
Imagem 1 - Índice de Produção Leiteira dos Municípios do Brasil

E
Sul Goiano
Sul Goiano
Sul Goiano
Morrinhos
Orizona
Piracanjuba
B
B
B

D
Sul Goiano Caiapônia C
Sul Goiano Catalão C

R
Sul Goiano Corumbaíba C
Sul Goiano Goiatuba C

L A Sul Goiano
Sul Goiano
Ipameri
Itumbiara
C
C

P
Sul Goiano Jataí C
Sul Goiano Mineiros C

M
Sul Goiano Paraúna C

E
Sul Goiano Pires do Rio C

EX
Sul Goiano Pontalina C
Sul Goiano Quirinópolis C
Sul Goiano Rio Verde C
Sul Goiano Santa Cruz de Goiás C
Sul Goiano Silvânia C
2 Centro Goiano Hidrolândia D 260
Centro Goiano Iporá D
Centro Goiano Itapuranga D
Centro Goiano Anicuns C
Centro Goiano Bela Vista de Goiás C
Centro Goiano Inhumas C
Centro Goiano Itaberaí C
Centro Goiano Jaraguá C
Centro Goiano Trindade C
Total 760

Tabela 5. Principais regiões e municípios considerados como alvos de implantação prioritária

das Boas Práticas Agropecuárias (BPA) no Estado de MINAS GERAIS (Lotes 1, 2 e 3), conforme o
objeto do Edital.
LOTE Região Município Agrupamento segundo Número de propriedades
(Classificação IB- o Índice de Produção rurais
GE) Leiteira com BPA implantada
1 Central Mineira Biquinhas D 250
Central Mineira Corinto D
Central Mineira Cristais D
Central Mineira Dores do Indaiá D
Central Mineira Lagoa da Prata D
Central Mineira Moema D
Central Mineira Pompéu B

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 12 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

Central Mineira Abaeté C Sul/Sudoeste de Mi- Carmo de Minas D

Central Mineira Bom Despacho C nas
Central Mineira Curvelo C Sul/Sudoeste de Mi- Delfinópolis D
Central Mineira Luz C nas
Central Mineira Martinho Campos C Sul/Sudoeste de Mi- Monte Santo de Mi- D
Noroeste de Minas Buritis D nas nas
Noroeste de Minas Paracatu B Sul/Sudoeste de Mi- Muzambinnho D
nas
Noroeste de Minas Unaí B Sul/Sudoeste de Mi- Nova Resende D
Noroeste de Minas João Pinheiro C nas
Noroeste de Minas Lagoa Grande C Sul/Sudoeste de Mi- Paraisópolis D
Noroeste de Minas Presidente Olegário C nas
Noroeste de Minas Vazante C Sul/Sudoeste de Mi- Passa Quatro D
2 Triângulo Minei- Abadia dos Doura- D 420 nas
ro/Alto Paranaíba dos Sul/Sudoeste de Mi- Pouso Alegre D
Triângulo Minei- Campo Florido D nas
ro/Alto Paranaíba Sul/Sudoeste de Mi- Pratápolis D
Triângulo Minei- Campos Altos D nas
ro/Alto Paranaíba Sul/Sudoeste de Mi- Santa Rita do Sapu- D
Triângulo Minei- Comendador Gomes D nas caí
ro/Alto Paranaíba Sul/Sudoeste de Mi- São João Batista do D
Triângulo Minei- Cruzeiro da Fortale- D nas Glória
ro/Alto Paranaíba za Sul/Sudoeste de Mi- São Vicente de Mi- D
Triângulo Minei- Douradoquara D nas nas
ro/Alto Paranaíba Sul/Sudoeste de Mi- Cássia C
Triângulo Minei- Guimarânia D nas
Sul/Sudoeste de Mi- Passos C

CO
ro/Alto Paranaíba
Triângulo Minei- Irai de Minas D nas
ro/Alto Paranaíba Sul/Sudoeste de Mi- Três Corações C
Triângulo Minei- Matutina D nas
Zona da Mata Acaiaca D

ME
ro/Alto Paranaíba
Triângulo Minei- Monte Carmelo D Zona da Mata Além Paraíba D
ro/Alto Paranaíba Zona da Mata Guarani D
Triângulo Minei- Nova Ponte D Zona da Mata Ponte Nova D

RC
ro/Alto Paranaíba Zona da Mata Recreio D
Triângulo Minei- Pratinha D Zona da Mata Ribeirão Vermelho D
ro/Alto Paranaíba Zona da Mata Santa Cruz do Es- D

IA
Triângulo Minei- Romaria D calvado
ro/Alto Paranaíba Zona da Mata Leopoldina C
Total 950

LIZ
Triângulo Minei- Patos de Minas A
ro/Alto Paranaíba
Triângulo Minei- Araxá B
ro/Alto Paranaíba Tabela 6. Principais regiões e municípios considerados como alvos de implantação prioritária

AÇ
Triângulo Minei- Coromandel B das Boas Práticas Agropecuárias (BPA) no Estado do PARANÁ (Lote 1, 2, 3 e 4), conforme o objeto do
ro/Alto Paranaíba Edital.
Triângulo Minei- Ibiá B

ÃO
ro/Alto Paranaíba LOTE Região Município Agrupamento se- Número de proprieda-
Triângulo Minei- Patrocínio B (Classificação IBGE) gundo o Índice de des rurais
ro/Alto Paranaíba Produção Leiteira com BPA implantada
Triângulo Minei- Perdizes B 1 Centro Oriental Para- Jaguariaíva D 155
ro/Alto Paranaíba naense

PR
Triângulo Minei- Prata B Centro Oriental Para- Palmeira D
ro/Alto Paranaíba naense
Triângulo Minei- Uberaba B Centro Oriental Para- Piraí do Sul D

OI
ro/Alto Paranaíba naense
Triângulo Minei- Araguari C Centro Oriental Para- Castro A
ro/Alto Paranaíba naense

BID
Triângulo Minei- Campina Verde C Centro Oriental Para- Arapoti C
ro/Alto Paranaíba naense
Triângulo Minei- Carmo do Paranaíba C Centro Oriental Para- Carambeí C
ro/Alto Paranaíba naense

A
Triângulo Minei- Carneirinho C 2 Centro-Sul Paranaense Clevelândia D 120
ro/Alto Paranaíba Centro-Sul Paranaense Espigão Alto do Igua- D
Triângulo Minei- Frutal C çu

PO
ro/Alto Paranaíba Centro-Sul Paranaense Honório Serpa D
Triângulo Minei- Gurinhatã C Centro-Sul Paranaense Laranjeiras do Sul D
ro/Alto Paranaíba Centro-Sul Paranaense Mangueirinha D
Triângulo Minei- Itapagipe C

RT
Centro-Sul Paranaense Pitanga D
ro/Alto Paranaíba Centro-Sul Paranaense Porto Barreiro D
Triângulo Minei- Ituiutaba C Centro-Sul Paranaense Quedas do Iguaçu C
ro/Alto Paranaíba Centro-Sul Paranaense Rio Bonito do Iguaçu C

ER
Triângulo Minei- Iturama C 3 Oeste Paranaense Capitão Leônidas Mar- D 320
ro/Alto Paranaíba ques
Triângulo Minei- Lagoa Formosa C Oeste Paranaense Céu Azul D

CE
ro/Alto Paranaíba Oeste Paranaense Corbélia D
Triângulo Minei- Limeira do Oeste C Oeste Paranaense Entre Rios do Oeste D
ro/Alto Paranaíba Oeste Paranaense Maripá D

IRO
Triângulo Minei- Monte Alegre de C Oeste Paranaense Matelândia D
ro/Alto Paranaíba Minas
Triângulo Minei- Rio Paranaíba C Oeste Paranaense Medianeira D
ro/Alto Paranaíba Oeste Paranaense Mercedes D
Triângulo Minei- Sacramento C Oeste Paranaense Missal D

S
ro/Alto Paranaíba Oeste Paranaense Palotina D
Triângulo Minei- Santa Vitória C Oeste Paranaense Pato Bragado D
ro/Alto Paranaíba Oeste Paranaense Quatro Pontes D
Triângulo Minei- São Gotardo C Oeste Paranaense São José das Palmeiras D
ro/Alto Paranaíba Oeste Paranaense São Miguel do Iguaçu D
Triângulo Minei- Serra do Salitre C Oeste Paranaense Serranópolis do Iguaçu D
ro/Alto Paranaíba Oeste Paranaense Três Barras do Paraná D
Triângulo Minei- Tapira C Oeste Paranaense Vera Cruz do Oeste D
ro/Alto Paranaíba Oeste Paranaense Toledo B
Triângulo Minei- Tiros C Oeste Paranaense Cascavel C
ro/Alto Paranaíba Oeste Paranaense Catanduvas C
Triângulo Minei- Tupaciguara C Oeste Paranaense Marechal Cândido C
ro/Alto Paranaíba Rondon
Triângulo Minei- Uberlândia C Oeste Paranaense Santa Helena C
ro/Alto Paranaíba 4 Sudoeste Paranaense Ampére D 260
Triângulo Minei- União de Minas C Sudoeste Paranaense Barracão D
ro/Alto Paranaíba Sudoeste Paranaense Bela Vista da Caroba D
3 Sul/Sudoeste de Mi- Aiuruoca D 280 Sudoeste Paranaense Bom Jesus do Sul D
nas Sudoeste Paranaense Bom Sucesso do Sul D
Sul/Sudoeste de Mi- Alpinópolis D Sudoeste Paranaense Capanema D
nas Sudoeste Paranaense Dois Vizinhos D
Sul/Sudoeste de Mi- Andrelândia D Sudoeste Paranaense Enéas Marques D
nas
Sul/Sudoeste de Mi- Arantina D Sudoeste Paranaense Flor da Serra do Sul D
nas Sudoeste Paranaense Itapejara d'Oeste D
Sul/Sudoeste de Mi- Baependi D Sudoeste Paranaense Mariópolis D
nas Sudoeste Paranaense Marmeleiro D
Sul/Sudoeste de Mi- Boa Esperança D Sudoeste Paranaense Nova Prata do Iguaçu D
nas Sudoeste Paranaense Pato Branco D
Sul/Sudoeste de Mi- Caldas D Sudoeste Paranaense Pinhal de São Bento D
nas Sudoeste Paranaense Planalto D
Sul/Sudoeste de Mi- Campestre D Sudoeste Paranaense Realeza D
nas Sudoeste Paranaense Renascença D

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Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 13
Sudoeste Paranaense Salto do Lontra D Oeste Catarinense Itapiranga D
Sudoeste Paranaense Santa Izabel do Oeste D Oeste Catarinense Jaborá D
Sudoeste Paranaense São João D Oeste Catarinense Joaçaba D
Sudoeste Paranaense São Jorge d'Oeste D Oeste Catarinense Jupiá D
Sudoeste Paranaense Saudade do Iguaçu D Oeste Catarinense Lindóia do Sul D
Sudoeste Paranaense Sulina D Oeste Catarinense Luzerna D
Oeste Catarinense Maravilha D
Sudoeste Paranaense Verê D Oeste Catarinense Mondaí D
Sudoeste Paranaense Vitorino D Oeste Catarinense Nova Erechim D
Sudoeste Paranaense Chopinzinho C Oeste Catarinense Novo Horizonte D
Sudoeste Paranaense Coronel Vivida C Oeste Catarinense Ouro Verde D
Total 855 Oeste Catarinense Palma Sola D
Oeste Catarinense Paraíso D
Oeste Catarinense Peritiba D
Tabela 7. Principais regiões e municípios considerados como alvos de implantação prioritária Oeste Catarinense Pinhalzinho D
das Boas Práticas Agropecuárias (BPA) no Estado de SANTA CATARINA (Lote 1), conforme o objeto Oeste Catarinense Piratuba D
Oeste Catarinense Planalto Alegre D
do Edital. Oeste Catarinense Quilombo D
Oeste Catarinense Rio das Antas D
LOTE Região Município Agrupamento se- Número de proprie- Oeste Catarinense Riqueza D
(Classificação IBGE) gundo o Índice de dades rurais Oeste Catarinense Salto Veloso D
Produção Leiteira com BPA implantada Oeste Catarinense Santa Terezinha do Pro- D
1 Oeste Catarinense Abelardo Luz D 855 gresso
Oeste Catarinense Anchieta D Oeste Catarinense São Carlos D
Oeste Catarinense Bom Jesus do Oeste D Oeste Catarinense São Domingos D
Oeste Catarinense Caibi D Oeste Catarinense São João do Oeste D
Oeste Catarinense Campo Erê D Oeste Catarinense São Miguel do Oeste D
Oeste Catarinense Chapecó D Oeste Catarinense Saudades D
Oeste Catarinense Seara D

L
Oeste Catarinense Coronel Martins D Oeste Catarinense Serra Alta D
Oeste Catarinense Cunha Porã D Oeste Catarinense Sul Brasil D

A
Oeste Catarinense Cunhataí D Oeste Catarinense Tigrinhos D
Oeste Catarinense Descanso D Oeste Catarinense Treze Tílhas D
Oeste
Oeste
Catarinense
Catarinense
Dionísio Cerqueira
Faxinal dos Guedes
D
D
Oeste
Oeste
Oeste
Catarinense
Catarinense
Catarinense
Tunápolis
União do Oeste
Vargeão
D
D
D
O N
I
Oeste Catarinense Formosa do Sul D
Oeste Catarinense Guaraciaba D Oeste Catarinense Xavantina D

C
Oeste Catarinense Iporã do Oeste D Oeste Catarinense Xaxim D
Oeste Catarinense Concórdia C

NA
Oeste Catarinense Ipuaçu D Oeste Catarinense Coronel Freitas C
Oeste Catarinense Ipumirim D Oeste Catarinense Palmitos C
Oeste Catarinense Iraceminha D Oeste Catarinense São José do Cedro C
Oeste Catarinense Irati D Oeste Catarinense São Lourenço do Oeste C

A
Oeste Catarinense Itá D Total 855

N S
Tabela 8. Principais regiões e municípios considerados como alvos de implantação prioritária das Boas Práticas Agropecuárias (BPA) no Estado do RIO GRANDE DO SUL (Lote 1, 2 e 3), conforme o objeto
do Edital.

R E
P
LOTE Região Município Agrupamento segundo o Índice de Pro- Número de propriedades rurais
(Classificação IBGE) dução Leiteira com BPA implantada

IM
1 Centro Ocidental Rio-grandense Tupanciretã D 140
Centro Oriental Rio-grandense Arroio do Meio D
Centro Oriental Rio-grandense Coqueiro Baixo D

A
Centro Oriental Rio-grandense Cruzeiro do Sul D
Centro Oriental Rio-grandense Doutor Ricardo D

D
Centro Oriental Rio-grandense Estrela D
Centro Oriental Rio-grandense Forquetinha D

E
Centro Oriental Rio-grandense Fortaleza dos Valos D

T
Centro Oriental Rio-grandense Ibarama D
Centro Oriental Rio-grandense Imigrante D

A N
Centro Oriental Rio-grandense
Centro Oriental Rio-grandense
Centro Oriental Rio-grandense
Pouso Novo
Roca Sales
Santa Clara do Sul
D
D
D

N
Centro Oriental Rio-grandense Santa Cruz do Sul D

S S I
Centro Oriental Rio-grandense
Centro Oriental Rio-grandense
Centro Oriental Rio-grandense
Teutônia
Vespasiano Correa
Westfalia
D
D
D

A
2 Nordeste Rio-grandense André da Rocha D 160
Nordeste Rio-grandense Carlos Barbosa D

E
Nordeste Rio-grandense Guabiju D
Nordeste Rio-grandense Guaporé D

D
Nordeste Rio-grandense Ilópolis D
Nordeste Rio-grandense Itapuca D

R
Nordeste Rio-grandense Nova Alvorada D
Nordeste Rio-grandense Nova Araçá D

L A Nordeste Rio-grandense
Nordeste Rio-grandense
Nova Prata
Paraí
D
D

P
Nordeste Rio-grandense Protásio Alves D
Nordeste Rio-grandense São Jorge D

E M Nordeste Rio-grandense
Nordeste Rio-grandense
Serafina Corrêa
Veranópolis
D
D

EX
Nordeste Rio-grandense Vila Flores D
3 Noroeste Rio-grandense Água Santa D 840
Noroeste Rio-grandense Alto Alegre D
Noroeste Rio-grandense Aratiba D
Noroeste Rio-grandense Augusto Pestana D
Noroeste Rio-grandense Barão de Cotegipe D
Noroeste Rio-grandense Boa Vista do Buricá D
Noroeste Rio-grandense Bom Progresso D
Noroeste Rio-grandense Cacique Doble D
Noroeste Rio-grandense Camargo D
Noroeste Rio-grandense Cândido Godói D
Noroeste Rio-grandense Carazinho D
Noroeste Rio-grandense Caseiros D
Noroeste Rio-grandense Cerro Largo D
Noroeste Rio-grandense Chapada D
Noroeste Rio-grandense Charrua D
Noroeste Rio-grandense Chiapetta D
Noroeste Rio-grandense Ciríaco D
Noroeste Rio-grandense Colorado D
Noroeste Rio-grandense Condor D
Noroeste Rio-grandense Coronel Barros D
Noroeste Rio-grandense Coxilha D
Noroeste Rio-grandense Crissiumal D
Noroeste Rio-grandense David Canabarro D
Noroeste Rio-grandense Dois Irmãos das Missões D
Noroeste Rio-grandense Erebango D
Noroeste Rio-grandense Ernestina D
Noroeste Rio-grandense Erval Seco D
Noroeste Rio-grandense Espumoso D
Noroeste Rio-grandense Horizontina D
Noroeste Rio-grandense Ibiraiaras D

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Noroeste Rio-grandense Ibirapuitã D

Noroeste Rio-grandense Ibirubá D
Noroeste Rio-grandense Ijuí D
Noroeste Rio-grandense Independência D
Noroeste Rio-grandense Inhacorá D
Noroeste Rio-grandense Ipiranga do Sul D
Noroeste Rio-grandense Jaboticaba D
Noroeste Rio-grandense Jóia D
Noroeste Rio-grandense Lagoa dos Três Cantos D
Noroeste Rio-grandense Lajeado do Bugre D
Noroeste Rio-grandense Liberato Salzano D
Noroeste Rio-grandense Machadinho D
Noroeste Rio-grandense Mato Castelhano D
Noroeste Rio-grandense Mormaço D
Noroeste Rio-grandense Muliterno D
Noroeste Rio-grandense Não-Me-Toque D
Noroeste Rio-grandense Nicolau Vergueiro D
Noroeste Rio-grandense Nova Candelária D
Noroeste Rio-grandense Novo Machado D
Noroeste Rio-grandense Paim Filho D
Noroeste Rio-grandense Palmeira das Missões D
Noroeste Rio-grandense Panambi D
Noroeste Rio-grandense Passo Fundo D
Noroeste Rio-grandense Pinhal D

CO
Noroeste Rio-grandense Pirapó D
Noroeste Rio-grandense Pontão D
Noroeste Rio-grandense Porto Mauá D

ME
Noroeste Rio-grandense Quinze de Novembro D
Noroeste Rio-grandense Rondinha D
Noroeste Rio-grandense Roque Gonzales D
Noroeste Rio-grandense Sagrada Família D
Noroeste
Noroeste
Noroeste RC
Rio-grandense
Rio-grandense
Rio-grandense
Salvador das Missões
Sananduva
Santa Bárbara do Sul
D
D
D
Noroeste
Noroeste
Rio-grandense
Rio-grandense
IA Santa Rosa
Santo Antônio do Palma
D
D

LIZ
Noroeste Rio-grandense Santo Antônio do Planalto D
Noroeste Rio-grandense São Domingos do Sul D
Noroeste Rio-grandense São João da Urtiga D

AÇ
Noroeste Rio-grandense São José das Missões D
Noroeste Rio-grandense São José do Ouro D
Noroeste Rio-grandense São Martinho D

ÃO
Noroeste Rio-grandense São Paulo das Missões D
Noroeste Rio-grandense São Pedro do Butiá D
Noroeste Rio-grandense São Valentin D
Noroeste Rio-grandense Sarandi D
Noroeste Rio-grandense Selbach D
Noroeste
Noroeste
Rio-grandense
Rio-grandense
Senador Salgado Filho
Sertão
PR D
D

OI
Noroeste Rio-grandense Três de Maio D
Noroeste Rio-grandense Tuparendi D
Noroeste Rio-grandense Vanini D

BID
Noroeste Rio-grandense Victor Graeff D
Noroeste Rio-grandense Vila Maria D
Noroeste Rio-grandense Casca C
Noroeste Rio-grandense Marau C

A
Noroeste Rio-grandense Santo Cristo C
Total 1140

ANEXO III ANEXO V

PO CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Roteiro para apresentação do projeto de Ater
1.Caracterização da região de abrangência do projeto (eda-
RT
O presente CONVÊNIO tem por objeto, mediante a con-
Minuta de Termo de Convênio jugação de esforços dos partícipes, apoiar projetos de assistência
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL técnica, extensão rural e capacitação para produção, transporte e be-
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABAS- neficiamento de leite seguro e de qualidade no Estado de [ ], de

ER
foclimáticas, econômicas, sociais);
2.Público beneficiário, com indicação do número de médios TECIMENTO acordo como lote [ ] do edital.
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperati- CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO
produtores rurais, técnicos de agroindústrias e multiplicadores, além

CE
vismo Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se
dos transportadores que serão assistidos, e os municípios abrangidos, a cumprir o Plano de Trabalho aprovado que passa a fazer parte
conforme Anexo I e II; CONVÊNIO Nº [ ]/2014
integrante deste convênio, independentemente de transcrição.

3.Descrição de equipe envolvida e da capacidade instalada
para execução do projeto (observar item 4 do edital);
4.Métodos de Ater e descrição das atividades (observar item
IRO
CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO,
POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PE- CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PAR-
TÍCIPES
CUÁRIA E ABASTECIMENTO E A [NOME DA ENTIDADE], I - DO MINISTÉRIO:
VISANDO APOIAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RU- a) aprovar os procedimentos técnicos e operacionais neces-

4 do edital);
5.Período de execução e cronograma;
6.Indicadores e metas do projeto;
7.Orçamento total do projeto, discriminação das despesas
(observar item 5 do edital); e
8.Formas de registro da execução das atividades e dos re-
latórios que serão apresentados para prestação de contas.
ANEXO IV
Relação de documentação complementar
1.Regimento ou estatuto social da proponente.
2.Documentos para comprovação de execução de projetos ou
ações de assistência técnica e extensão rural: contratos, convênios,
relatórios, acordos de cooperação, relatórios, publicações ou outros
documentos comprobatórios.
3.Documentos para comprovação de execução de capacitação
de produtores rurais: contratos, convênios, relatórios, acordos de co-
operação, relatórios, publicações ou outros documentos comproba-
tórios.
4.Descrição da equipe técnica com perfil e qualificação de
cada técnico (formação profissional, experiência, especialização);
5.Documentos para comprovação de experiência em gestão
de convênios: instrumento de convênios firmados; relatórios de pres-
tação de contras de convênios;
6.Projeto de Ater, observado roteiro constante do Anexo
III.
RAL E CAPACITAÇÃO PARA PRODUÇÃO, TRANSPORTE E
BENEFICIAMENTO DE LEITE SEGURO E DE QUALIDADE
NOS ESTADOS DE GOIÁS, MINAS GERAIS, PARANÁ, SANTA
CATARINA e RIO GRANDE DO SUL.
A União, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, CNPJ/MF nº 00.396.895/0001-25, situado na
Esplanada dos Ministérios, Bloco "D", nesta Capital, doravante de-
nominado simplesmente Ministério, representado neste ato pelo Se-
nhor Ministro de Estado, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Sr. Neri Geller, endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco "D" Sede,
8º andar, Sala 800, Brasília/DF, portador da Carteira de Identidade nº
[ ], Órgão Expedidor [ ] e do CPF/MF nº [ ], nos termos da delegação
de competência conferida pelo Decreto de 18 de agosto de 2011,
publicado no Diário Oficial da União, de 18 de agosto de 2011,
doravante denominado MINISTÉRIO, e a [NOME DA ENTIDADE],
inscrito no CNPJ/MF nº [ ], situada à [ENDEREÇO DA ENTI-
DADE], doravante denominada CONVENENTE, representada neste
ato pelo seu [CARGO E NOME DO REPRESENTANTE LEGAL],
residente e domiciliado à [ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LE-
GAL], portador da Carteira de Identidade nº [ ], Órgão Expedidor [ ]
e CPF/MF n.º [ ], no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto
Social, RESOLVEM celebrar o presente CONVÊNIO, sujeitando-se
os partícipes às disposições contidas, no que couber, na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e suas alterações no Decreto nº 93.872, de 23
de dezembro de 1986, no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007,
e suas alterações, e art. 31 da LDO nº 12.465/2012, inciso I e II e na
Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011, e suas
alterações, mediante as Cláusulas e condições seguintes:
S
sários à implantação do projeto;
b)promover o repasse dos recursos financeiros de acordo
com o Cronograma de Desembolso e com o disposto na CLÁUSULA
QUARTA;
c)examinar e aprovar, se for o caso, quando propostas e
acompanhadas das necessárias justificativas, as excepcionais altera-
ções e reformulações de metas constantes do Plano de Trabalho;
d)dar publicidade no Portal dos Convênios da celebração,
alteração, liberação dos recursos, acompanhamento da execução e
prestação de contas deste convênio;
e) notificar, no prazo de até 10 (dez) dias, a celebração deste
convênio e a liberação dos recursos transferidos à Assembléia Le-
gislativa ou à Câmara Legislativa ou à Câmara Municipal do con-
venente, conforme o caso; e
f) decidir sobre a regularidade da aplicação dos recursos
transferidos.
g)incluir no SICONV relatório sintético trimestral sobre o
andamento da execução deste Convênio, contemplando os aspectos
previstos nos arts. 43 e 54 da Portaria Interministerial nº 507/2011,
mantendo-o atualizado até o dia anterior à data prevista para liberação
de cada parcela;
II - DA CONVENENTE:
a) executar direta ou indiretamente os trabalhos necessários à
consecução do objeto deste convênio, observando os critérios de
qualidade técnica, prazos e custos previstos no Plano de Trabalho;
b) aplicar os recursos repassados pelo Ministério inclusive os
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, bem como os cor-
respondentes à sua contrapartida, exclusivamente no objeto do pre-
sente convênio;

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Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
c) incluir regularmente no SICONV as informações e os
documentos exigidos pela Portaria Interministerial nº 507/2011, man-
tendo-o atualizado;
d) proceder à prestação de contas dos recursos recebidos no
SICONV;
epropiciar meios e condições necessárias para que o Mi-
nistério possa realizar as inspeções;
f) arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista, pre-
videnciária ou social, acaso decorrentes da execução do presente
instrumento;
g) dar início à execução do objeto após a liberação da pri-
meira parcela, conforme cronograma de desembolso;
h) compatibilizar o objeto deste Convênio com normas e
procedimentos de preservação ambiental, quando for o caso;
i) restituir eventual saldo de recursos, inclusive os rendi-
mentos da aplicação financeira, ao Ministério ou ao Tesouro Na-
cional, conforme o caso, na data de sua conclusão ou extinção;
j) restituir à União, na forma da legislação regente e sem
embargos ao constante do § 6º, do art. 116, da Lei nº 8.666/93, o
valor transferido atualizado monetariamente, desde a data do rece-
bimento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável
aos débitos para com a Fazenda Nacional
k) recolher à conta da Unidade concedente o valor atualizado
monetariamente na forma prevista no item "l", correspondente ao
percentual da contrapartida pactuada, não aplicada na consecução do
objeto do Convênio;
l) recolher à conta da Unidade concedente o valor corres-
pondente a rendimento de aplicação no mercado financeiro;
m) os recolhimentos e restituições anteriormente previstos,
quando ocorrerem no exercício seguinte ao da liberação, deverão ser
efetuados diretamente ao Tesouro Nacional;
n) notificar ao conselho local ou instância de controle social
da área vinculada ao programa de governo que originou a trans-
ferência, quando houver;
manter a regularidade das informações registradas no SI-
CONV;
disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua
sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do convênio
ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, objeto, os
valores e as datas de liberação e detalhamento da aplicação dos
recursos, bem como as contratações para a execução do objeto pac-
tuado.
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMEN-
TÁRIOS E FINANCEIROS
Para a execução das atividades previstas neste Convênio, no
presente exercício, dar-se-á o valor de R$ [VALOR DO CONVÊ-
A
NIO], de acordo com a seguinte distribuição:
I. MINISTÉRIO:
D
a) R$ [VALOR DO CONCEDENTE] à conta do Projeto/Ati-
vidade: [ ] - Linha de Ação 20ZV - Fomento ao Setor Agropecuário,
E
Plano Orçamentário 000H - Elemento de Despesa: 3350-39 - Trans-
T
ferências à Instituições Privadas - Contribuições. Nota de Empenho nº
N
[ ], de [ ].
II CONVENENTE:
A
b) R$ [VALOR DA CONTRAPARTIDA], correspondente à
N
contrapartida de bens e serviços
I
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários e financeiros
S
para cobertura da execução do objeto deste convênio em exercícios
S
futuros serão empenhados e indicados em Termos Aditivos.
A
CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO E MOVIMEN-
TAÇÃO DOS RECURSOS
E
Os recursos financeiros serão liberados em (Parcela Única),
de acordo com o Cronograma de Desembolso previsto no Plano de
D
Trabalho, observada as metas e fases ou etapas de execução a partir
da publicação deste Convênio no Diário Oficial da União, depo-
R
sitados e geridos no Banco do Brasil, Agência [ ], na cidade de [ ], no
A
estado [ ].
L
§ 1º Os recursos transferidos, enquanto não empregados na
P
sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:
a) em caderneta de poupança de instituição financeira pú-
M
blica federal, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês;
E
ou
EX
b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou ope-
ração de mercado aberto lastreada em título da dívida pública, quando
sua utilização estiver prevista para prazos menores a um mês.
§ 2º Os rendimentos das aplicações financeiras serão obri-
gatoriamente aplicados no objeto deste CONVÊNIO, estando sujeito
às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos
transferidos.
§ 3º As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no
mercado financeiro não poderão ser computados como contrapartida
devida pela Convenente.
§ 4º As contas referidas no "caput" serão isentas da cobrança
de tarifas bancárias.
§ 5º Para recebimento de cada parcela dos recursos, o con-
venente deverá demonstrar, no que couber, as exigências contidas nos
art. 24 e 25 da Portaria Interministerial nº 507/2011, comprovar o
cumprimento da contrapartida estabelecida de acordo com os prazos
observados no cronograma de desembolso, ter realizado as contra-
tações e pagamentos no SICONV e estar em situação regular com a
execução do Plano de Trabalho.
CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO
O presente Convênio deverá ser executado em estrita ob-
servância às cláusulas avençadas e às normas pertinentes, respon-
dendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou par-
cial, sendo vedado:
I - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público,
integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da
administração direta ou indireta, por serviços de consultoria ou as-
sistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na
Lei de Diretrizes Orçamentárias;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
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3 ISSN 1677-7069
II - alterar o objeto do convênio, exceto no caso de am-
pliação da execução do objeto pactuado ou para redução ou exclusão
de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto;
III - utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos
para finalidade diversa da estabelecida no instrumento, ressalvado o
custeio da implantação das medidas de preservação ambiental ine-
rentes às obras constantes do Plano de trabalho;
IV - realizar despesa em data anterior à vigência do ins-
trumento;
V - efetuar pagamento em data posterior à vigência do ins-
trumento, salvo se expressamente autorizada pela autoridade com-
petente do Ministério e desde que o fato gerador da despesa tenha
ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
VI - realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou
correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhi-
mentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às multas, se de-
correntes de atraso na transferência de recursos pelo Ministério, e
desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mes-
mos aplicados no mercado.
§ 1º O Ministério exercerá a função gerencial da execução
até a prestação de contas do presente Convênio, ficando assegurado
aos seus agentes qualificados o poder discricionário de reorientar
ações de acatar ou não, justificativas com relação às disposições
porventura havidas na execução, a fim de verificar a correta aplicação
de recursos e o atingimento do objeto.
§ 2º Será encaminhada à Superintendência Federal de Agri-
cultura no Estado do [ ] cópia de igual teor e forma do presente
instrumento, que fará acompanhamento "in loco" da sua execução,
mantendo o Ministério informado de todos os fatos que lhe sejam
pertinentes.
§ 3º Ao Ministério é dada a prerrogativa de assumir ou
transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de
paralisação ou da decorrência de fato relevante, de modo a evitar sua
descontinuidade.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO DE TER-
CEIROS COM OS RECURSOS REPASSADOS
Os contratos celebrados à conta dos recursos deste convênio
deverão conter cláusulas que obriguem o contratado a conceder livre
acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao
E
objeto contratado, aos servidores do Ministério e dos órgãos de con-
R
trole interno e externo.
P
§ 1º Para a aquisição de bens e contratação de serviços com
recursos deste convênio, o convenente deverá realizar, no mínimo,
IM
cotação prévia de preços no mercado, observados os princípios da
impessoalidade, moralidade e economicidade.
§ 2º A convenente deverá contratar empresas que tenham
participado da cotação prévia de preços, ressalvados os casos em que
não acudirem interessados à cotação, quando será exigida, antes da
contratação, pesquisa ao mercado, que será registrada no SICONV e
deverá conter, no mínimo, três orçamentos de fornecedores.
§ 3º A cotação prévia de preços prevista no § 1º será rea-
lizada por intermédio do SICONV, conforme os seguintes proce-
dimentos:
I - o convenente registrará a descrição completa e detalhada
do objeto a ser contratado, que deverá estar em conformidade com o
Plano de Trabalho, especificando as quantidades no caso da aquisição
de bens;
II - a convocação para cotação prévia de preços permanecerá
disponível no SICONV pelo prazo mínimo de cinco dias e deter-
minará:
a) prazo para o recebimento de propostas, que respeitará os
limites mínimos de cinco dias, para a aquisição de bens, e quinze dias
para a contratação de serviços;
b) critérios para a seleção da proposta que priorize o menor
preço, sendo admitida a definição de outros critérios relacionados a
qualificações especialmente relevantes do objeto, tais como o valor
técnico, o caráter estético e funcional, as características ambientais,
quando for o caso, o custo de utilização, a rentabilidade; e
c) prazo de validade das propostas, respeitado o limite má-
ximo de sessenta dias.
III - o SICONV notificará automaticamente, quando do re-
gistro da convocação para cotação prévia de preços, as empresas
cadastradas no SICAF que pertençam à linha de fornecimento do bem
ou serviço a ser contratado;
IV - a convenente, em decisão fundamentada, selecionará a
proposta mais vantajosa, segundo os critérios definidos no chama-
mento para cotação prévia de preços;
V - o resultado da seleção a que se refere o inciso IV será
registrado no SICONV.
§ 4º A cotação prévia de preços no SICONV será des-
necessária:
I - quando o valor for inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais),
desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra, serviço ou
compra ou ainda para obras, serviços e compras da mesma natureza e
no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitan-
temente; e
II - quando, em razão da natureza do objeto, não houver
pluralidade de opções, devendo comprovar tão-só os preços que aque-
le próprio fornecedor já praticou com outros demandantes.
§ 5º O registro no SICONV dos contratos celebrados pelo
beneficiário na execução do objeto é condição indispensável para sua
eficácia e para a liberação das parcelas subseqüentes do instrumento,
conforme previsto no art. 3º, da Portaria Interministerial nº 507, de 24
de novembro de 2011, e suas alterações.
§ 6º Cada processo de compras e contratações de bens, obras
e serviços efetuados pela (o) convenente deverá ser realizado ou
registrado no SICONV contendo, no mínimo, os seguintes elemen-
tos:
I - os documentos relativos à cotação prévia ou as razões que
justificam a sua desnecessidade;
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
15
II - elementos que definiram a escolha do fornecedor ou
executante e justificativa do preço;
III - comprovação de recebimento da mercadoria, serviço ou
obra; e
IV - documentos contábeis relativos ao pagamento.
§ 7º - A (O) convenente, nas contratações de bens, obras,
serviços, poderá utilizar-se do sistema de registro de preços dos entes
federados.
CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO
Fica assegurada ao Ministério, por meio dos órgãos res-
ponsáveis, a prerrogativa de conservar a autoridade normativa e o
exercício do controle e da fiscalização sobre a execução deste Con-
vênio, de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena
execução do objeto, respondendo o convenente pelos danos causados
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do convênio.
§ 1º O Ministério proverá as condições necessárias à rea-
lização das atividades de acompanhamento deste Convênio, progra-
mando visitas ao local da execução com tal finalidade que, caso não
ocorram, deverão ser devidamente justificadas.
§ 2º O convenente garantirá o livre acesso aos servidores do
controle interno e externo, investidos da missão de fiscalização ou
auditorias, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos re-
lacionados direta ou indiretamente com o presente Convênio, não
L
podendo sonegar a estes servidores quaisquer processos, documentos
A
e informações atinentes ao convênio.
§ 3º O convenente ficará sujeito à responsabilização ad-
O N
ministrativa, civil e penal, se, por ação ou omissão, causar embaraço,
constrangimento ou obstáculo à atuação dos servidores do Ministério,
I
dos órgãos de controle interno e externo, no desempenho de suas
C
funções institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização
deste convênio.
NA
§ 4º Qualquer irregularidade constatada no acompanhamento
e fiscalização da execução do convênio será comunicada ao con-
venente e ao interveniente, se houver, para que, no prazo de até 30
A
(trinta) dias, proceda ao saneamento ou apresentação de justificativas,
S
informações e esclarecimentos a respeito da irregularidade.
§ 5º Caso o convenente não proceda à regularização so-
N
licitada no prazo previsto no § 3º, o Ministério realizará a apuração
do dano, solicitando do convenente o ressarcimento do valor apurado
referente ao dano.
§ 6º O não atendimento das medidas saneadoras previstas no
§ 4º ensejará a instauração de tomada de contas especial.
CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente CONVÊNIO será de 24
(vinte e quatro) meses, contados a partir da data da sua assinatura,
obedecido ao prazo para a consecução do objeto e em função das
metas estabelecidas no Plano de Trabalho, podendo ser prorrogado
somente nos casos de alteração do valor, ampliação da execução do
objeto, redução ou exclusão de meta.
Parágrafo Único - Havendo atraso na liberação dos recursos,
o prazo será prorrogado, pelo Ministério, "de ofício", pelo exato
período do atraso verificado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO
O presente Convênio poderá ser alterado mediante proposta
da convenente, devidamente formalizada e justificada, a ser apre-
sentada no prazo de 60 (sessenta) dias antes do término da vigên-
cia.
Parágrafo Único - O Ministério rejeitará qualquer proposta
de alteração que versar sobre modificação do objeto deste convênio,
entendido como tal a modificação, ainda que parcial, da finalidade
definida no correspondente Plano de Trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA E
DA RESCISÃO
O presente Convênio poderá ser denunciado a qualquer tem-
po, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e
auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntaria-
mente da avença.
§ 1º Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção
deste convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras reali-
zadas, serão devolvidas ao Ministério, no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada
de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade
competente do Ministério.
§ 2º Constituem motivos para a rescisão deste convênio:
I - o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
II - constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incor-
reção de informação em qualquer documento apresentado;
III - a verificação de qualquer circunstância que enseje a
instauração de tomada de contas especial.
§ 3º Quando a rescisão do convênio resultar dano ao Erário,
será instaurada tomada de contas especial.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
A Convenente fica obrigada a prestar contas da sua boa e
regular aplicação dos recursos recebidos, inclusive a contrapartida, no
prazo de 30 (trinta) dias contados do término da vigência deste
convênio ou do último pagamento efetuado, quando este ocorrer em
data anterior àquela do encerramento da vigência.
§ 1º Caso a prestação de contas não seja encaminhada no
prazo estabelecido no "caput", o Ministério estabelecerá um prazo
máximo de 30 (trinta) dias para a sua apresentação, ou recolhimento
dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado fi-
nanceiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora,
na forma da lei.
§ 2º Se, ao término do prazo estabelecido, o convenente não
apresentar a prestação de contas nem devolver os recursos nos termos
do § 1º, o Ministério registrará a inadimplência no SICONV por
omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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contabilidade analítica, para fins de instauração de tomada de contas
especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para
reparação do dano ao Erário.
§ 3º Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os pro-
venientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas,
não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidas ao Ministério, no
prazo estabelecido para a apresentação da prestação de contas.
§ 4º A devolução prevista no § 3º será realizada observando-
se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida
previstos neste convênio independentemente da época em que foram
aportados pelos partícipes.
§ 5º A prestação de contas será composta, além dos do-
cumentos e informações apresentados pelo convenente no SICONV,
do seguinte:
I - relatório de cumprimento do objeto;
II - declaração de realização dos objetivos a que se propunha
no instrumento;
III - relação dos médios produtores rurais assistidos, com
indicação da localização dos estabelecimentos rurais;
IV - relatório com informações sobre os indicadores cons-
tantes do projeto de Ater, medidos no início do projeto e ao final do
mesmo;
V - relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos,
CO
quando for o caso;
VI - relação de treinados ou capacitados, quando for o ca-
so;
ME
VII - a relação dos serviços prestados, quando for o caso;
VIII - comprovante de recolhimento do saldo de recursos,
quando houver; e
RC
IX - termo de compromisso por meio do qual o convenente
será obrigado a manter os documentos relacionados ao convênio por
10 (dez) anos, contados da data em que foi aprovada a prestação de
IA
contas.
§ 6º O Ministério terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados
LIZ
da data do recebimento, para analisar a prestação de contas, com
fundamento nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas áreas
competentes.
§ 7º O ato de aprovação da prestação de contas será re-
AÇ
gistrado no SICONV, cabendo ao Ministério prestar declaração ex-
pressa de que os recursos transferidos tiveram boa e regular apli-
cação.
§ 8º Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas
todas as providências cabíveis para regularização da pendência ou
reparação do dano, a autoridade competente do Ministério, sob pena
de responsabilização solidária, registrará o fato no SICONV e adotará
as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas Es-
pecial, com posterior encaminhamento do processo à unidade setorial
de contabilidade para os devidos registros de sua competência.
CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS
COM OS RECURSOS TRANSFERIDOS
A Convenente deverá manter os recursos na conta específica
indicada neste convênio, somente podendo utilizá-los para pagamento
de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no
mercado financeiro, nas hipóteses previstas neste convênio.
§ 1º Os atos referentes à movimentação e ao uso dos re-
cursos a que se refere o "caput" serão realizados ou registrados no
SICONV, observando-se os seguintes preceitos:
1 - movimentação somente na conta específica;
II - pagamentos realizados exclusivamente mediante crédito
na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de
serviços; e
III - transferência das informações relativas à movimentação
da conta bancária específica do convênio ao SIAFI e ao SICONV, em
meio magnético, a ser providenciada pela instituição financeira onde
é mantida a conta específica.
§ 2º Antes da realização de cada pagamento, o convenente
incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes informações:
I - a destinação do recurso;
caso;
II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o
III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao
pagamento; e
V - a comprovação do recebimento definitivo do objeto do
contrato, mediante inclusão no Sistema das notas fiscais ou docu-
mentos contábeis.
§ 3º Excepcionalmente, e mediante mecanismo que permita a
identificação pelo banco, poderá ser realizado, uma única vez no
decorrer da vigência deste convênio, o pagamento a pessoa física que
não possua conta bancária, observado o limite de R$ 800,00 (oi-
tocentos reais) por fornecedor ou prestador de serviço.
§ 4º O Ministério, com a justificativa da sua autoridade
máxima, consideradas as peculiaridades do convênio e o local onde
será executado, poderá repassar ao convenente valor para a realização
de despesas de pequeno vulto, não incidindo o disposto no inciso II,
do § 1º, devendo o convenente registrar, no SICONV, o beneficiário
final do pagamento, conforme dispõe o § 2º.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DIVULGAÇÃO
Em qualquer ação promocional, em função deste Convênio,
deverá ser, obrigatoriamente, consignado que o evento, peça, curso ou
material só foi possível mediante participação do Ministério da Agri-
cultura, por meio do Convênio nº [ ]. Inclui-se nessa obrigação ma-
téria jornalística destinada à divulgação em qualquer veículo de co-
municação social, convites, folhetos, impressos em geral, tanto para
circulação interna como externa.
§ 1º As peças ou comprovantes resultantes do cumprimento
desta Cláusula serão anexadas à prestação de contas submetidas à
análise do Ministério.
§ 2º Fica vedado aos partícipes utilizar nos empreendimentos
resultantes deste Convênio nomes, símbolos ou imagens que carac-
terizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
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3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE
O Ministério fará a publicação resumida deste CONVÊNIO,
no Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da
sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Convênio,
que não possam ser resolvidos pela mediação administrativa, os par-
tícipes elegem o foro da Justiça Federal da cidade de Brasília, no
Distrito Federal, por força do artigo 109 da Constituição Federal.
E por estarem assim justas e de acordo, firmam o presente
instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, para que surta seus ju-
rídicos e legais efeitos, em juízo e fora dele.
Brasília-DF, de de 2014.
NERI GELLER
Ministro de Estado [CARGO]
[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
C.I.: C.I.:
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
E SERVIÇOS GERAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 UASG 130005
Número do Contrato: 19/2013.
Nº Processo: 21000008472201222.
PREGÃO SISPP Nº 62/2012. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado:
02843359000156. Contratado : PLANALTO SERVICE LTDA -Ob-
jeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 22101/019/2013,
celebrado em 04/07/2013 por mais 12 (doze) meses, bem como pre-
ÃO
servar o direito a eventual reajuste de preços. Fundamento Legal:
Inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações. Vigência:
04/07/2014 a 04/07/2015. Valor Total: R$3.619.926,36. Fonte:
100000000 - 2014NE800108. Data de Assinatura: 04/07/2014.
PR
(SICON - 16/07/2014) 130005-00001-2014NE800095
OI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 UASG 130005
Número do Contrato: 16/2013.
BID
Nº Processo: 21000006679201262.
PREGÃO SISPP Nº 12/2013. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado:
A
05355405000166. Contratado : IKHON GESTAO CONHECIMEN-
TOS E -TECNOLOGIA LTDA - EPP. Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência do contrato nº 22101/016/2013, celebrado em 17/06/2013,
PO
por mais 12 (doze) meses, bem como promover o reajuste de preços
na ordem de 6,3076% (IGP-DI).Fundamento Legal: Inciso II do art.
57 e alínea "d" do inciso II do art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93 e
alterações. Vigência: 17/06/2014 a 17/06/2015. Valor Total:
R$607.545,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800179. Data de Assi-
natura: 17/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 130005-00001-2014NE800095
COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO
DA LAVOURA CACAUEIRA
SUPERINTENDÊNCIA NA BAHIA
E ESPÍRITO SANTO
RETIFICAÇÃO
No Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel Nº 06/2014 -
Policia Militar do Estado da Bahia publicado no Diário Oficial da
União - Seção 3 - Página 8, de 20/03/2014, Onde se lê: Com-
preendendo á partir de 06/03/2014 à 06/02/2016. Leia-se: Compre-
endendo á partir de 06/03/2014 à 06/03/2016
COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS
GERAIS DE SÃO PAULO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Terceiro Termo Aditivo nº 017/11-1495-1406-14-030-20-1
ao Contrato nº 017/11-1495-1107-14-030-20-1, Decorrente do Pregão
Eletrônico nº 023/2011. Objeto: Contratação de serviços de desin-
setização e desratização no entreposto de Marília. Objeto do Terceiro
Termo Aditivo nº 017/11-1495-1406-14-030-20-1: prorrogação do pe-
ríodo de vigência contratual e os valores mensal e global do período
e reajuste. Contratada: PROTECTA SERVIÇOS DE CONTROLE DE
PRAGAS LTDA - EPP, CNPJ Nº 06.002.404/0001-09. Valor total de
R$ 5.092,32 (cinco mil, noventa e dois reais e trinta e dois centavos)
nos termos da cláusula quarta. Vigência: 12 (doze) meses a partir de
01/09/2014. Data de Assinatura: 01/07/2014.
Espécie: Sexto Termo Aditivo nº 125/11-1567-1406-17-030-14-1 ao
Contrato nº 125/11-1567-1204-17-030-14-1, Decorrente do Pregão
Eletrônico nº 006/2012. Objeto: Prestação de serviços auxiliares para
atender o ETSP. Objeto do Sexto Termo Aditivo nº 125/11-1567-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
1406-17-030-14-1: a inclusão e redução de postos de serviços, a
repactuação dos valores mensal e global do período e a atualização da
garantia contratual. Contratada: ATTO RECURSOS HUMANOS LT-
DA, CNPJ Nº 03.623.340/0001-67. Valor total do período de R$
1.291.365,25 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, trezentos e
sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) nos termos da cláusula
quarta. Vigência: Permanece inalterada. Data de Assinatura:
16/07/2014.
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2014
Sagrou-se vencedora do pregão eletrônico a empresa BRA-
SIL317 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME,
cnpj:13.961.486/0001-76, por ter oferecido o menor preço médio das
diárias R$ 119,00.
CARLOS LUIZ MACHADO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014)
DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA
E DE FISCALIZAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
DE ESTOQUES
EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº: 21200.000528.2014 -14 - Contratante: Companhia Na-
cional de Abastecimento - CONAB -.Contratada: MAUÁ CORRE-
TORA DE CEREAIS LTDA - ME, CNPJ: 02.247.688/0001-34 -
Objeto: Prestação de serviços especializados em classificação de pro-
dutos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor econômico, nas
operações de formação, manutenção, movimentação e comercializa-
ção dos estoques governamentais vinculados e/ou de propriedade do
Governo Federal. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - Fun-
damento Legal: Art.25, caput e 61 da Lei 8.666/93 - Vigência:
07.07.2014 a 06/07/2015 - Elemento de despesa: 45.90.00 - Data de
Assinatura: 07.07.2014 - Assinam pela CONAB: Rubens Rodrigues
dos Santos, Presidente e Lineu Olímpio de Souza, Diretor Admi-
nistrativo, Financeiro e de Fiscalização. Assina pela Contratada: Mar-
cos Hildenbrandt, Sócio-Administrador, Alex Hildenbrandt, Sócio e
Raquel da Silva Sá, Responsável Técnico .
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo nº: 21205.000715/2011-05. Termo Aditivo nº 002/2014 ao
Contrato de Credenciamento nº 027/2012.. Contratante: Companhia
Nacional de Abastecimento - CONAB. CNPJ Contratante:
26.461.699/0061-11. Contratada: Núcleo de Cirurgia Geral e Diges-
tiva Ltda. CNPJ: 05.487.719/0001-12. Objeto: Prorrogação por mais
RT
12 (doze) meses do contrato original. Fundamento legal: inciso II, art.
57 da Lei 8.666/93. Data da Assinatura: 09.05.2014. Assinam pelas
partes: CONAB: Bruno Miguel Rodrigues Guimarães - Superinten-
ER
dente Regional e Sheila de Oliveira Nascimento - Gerente Substituta
de Finanças e Administração - Contratada: Dr. Erivaldo Santos Alves
- Representante Legal.
CE
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
IRO
EM MINAS GERAIS
RESULTADO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2014
S
A Equipe de Trabalho designada pelo ato de Superinten-
dência CONAB SUREG MG Nº 051/2014 torna público a desclas-
sificação da proposta de venda apresentada pela Cooperativa Agrícola
Mista Nova Palma Ltda, para o fornecimento de feijão para Montes
Claros e Uberlândia. A vencedora desse item foi a Cooperativa dos
Assentados da Reforma Agrária da Região de Itapeva, com o preço
de R$3,49/kg, para Montes Claros e Uberlândia.
MARCO AURÉLIO ALMEIDA MACEDO
Presidente da Equipe de Trabalho
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUÍ
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Processo nº. 21220.000181/2013-82 - Termo Aditivo nº 01/2014 ao
Contrato nº 13/2013 - Contratante: Companhia Nacional de Abas-
tecimento - CONAB - CNPJ nº 26461699/0386 - Contratada: CLI-
NICA DE DOENÇAS RENAIS E UROLOGICAS S/S LTDA - EPP
(UROLITHO) - CNPJ nº 01.435.284/0001-01 - Objeto: Prorrogar a
Vigência do Contrato Original pelo período de 12 (doze) meses -
Vigência: 24.06.2014 a 23.06.2015 - Fundamento Legal: art. 57, inc.
II, da Lei 8.666/93, Programa de Trabalho: 20.301.0352.2004.0001.
Data da assinatura: 10.07.2014. Assinam pela CONAB: Manoel
Araújo da Rocha - Superintendente Regional e Alysson Silva Pêgo -
Gerente de Finanças e Administração - Assina pela Contratada: EM-
MANUEL AUGUSTO DE CARVALHO FONTES - Representante
Legal.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Processo nº. 21220.000135/2013-83 - Termo Aditivo nº 01/2014 ao
Contrato nº 17/2013 - Contratante: Companhia Nacional de Abas-
tecimento - CONAB - CNPJ nº 26.461.699/0386-68 - Contratada:
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA (GASTROS) - CNPJ
nº 01.963.351/0001-60 - Objeto: Prorrogar a Vigência do Contrato
Original pelo período de 12 (doze) meses - Vigência: 17.07.2014 a
16.07.2015 - Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei 8.666/93,
Programa de Trabalho: 20.301.0352.2004.0001. Data da assinatura:
15.07.2014. Assinam pela CONAB: Manoel Araújo da Rocha - Su-
perintendente Regional e Alysson Silva Pêgo - Gerente de Finanças e
Administração - Assina pela Contratada: FRANCIMAURA DE MO-
RAIS GOMES LEITÃO - Sócia Administradora.
Processo nº. 21220.000182/2013-27 - Termo Aditivo nº 01/2014 ao
Contrato nº 15/2013 - Contratante: COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO - CONAB - CNPJ nº 26.461.699/0386-68 Con-
tratada: CORPO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA -EPP (CLINICA
CORPO) - CNPJ nº 07.191.085/0001-81 - Objeto: Prorrogar a Vi-
gência do Contrato Original pelo período de 12 (doze) meses - Vi-
gência: 09.07.2014 a 08.07.2015 - Fundamento Legal: art. 57, inc. II,
da Lei 8.666/93, Programa de Trabalho: 20.301.0352.2004.0001. Data
da assinatura: 15.07.2014. Assinam pela CONAB: Manoel Araújo da
Rocha - Superintendente Regional e Alysson Silva Pêgo - Gerente de
Finanças e Administração - Assina pela Contratada: DAVIS OLI-
VEIRA BARBOSA - Representante Legal.
Processo nº. 21220.000251/2013-01 - Termo Aditivo nº 01/2014 ao
Contrato nº 020/2013 - Contratante: Companhia Nacional de Abas-
tecimento - CONAB - CNPJ nº 26.461.699/0386-68 - Contratada:
CLINIFON-CLINICA FONOAUDIOLOGICA DO PIAUÍ LTDA -
CNPJ nº 04.100.729/0001-90 - Objeto: Prorrogar a Vigência do Con-
trato Original pelo período de 12 (doze) meses - Vigência: 12.07.2014
a 11.07.2015 - Fundamento Legal: art. 57, inc. II, da Lei 8.666/93,
Programa de Trabalho: 20.301.0352.2004.0001. Data da assinatura:
15.07.2014. Assinam pela CONAB: Manoel Araújo da Rocha - Su-
perintendente Regional e Alysson Silva Pêgo - Gerente de Finanças e
Administração - Assina pela Contratada: ANGELA CASTELLO
BRANCO SOARES - Sócia Gerente.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE RESCISÃO
A
Processo nº 21206.000230/2011-01- Contratante: Companhia Nacio-
D
nal de Abastecimento - CONAB - Contratada: Somma Indústria e
E
Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. CNPJ: 93.785.517/0001-14
T
- CDA(s): 76.5706.0001-4/0002-2- Objeto: contrato de Depósito
(guarda e conservação) de produtos e/ou embalagens de propriedade
N
da União ou da Conab e/ou vinculados a programas governamentais
A
- Versão IV do Processo Conab Nº 0236/1992, com inclusão da
Cláusula da Garantia - Espécie: Rescisão do Contrato de Depósito
S I N
firmado em 08/07/2011, publicado no DOU em 20/07/2011, rescin-
dido em 08/07/2014. Fundamento Legal: Decreto nº 1.102, de
S
21/11/1903; Lei nº 9.973, de 29/05/2000; Decreto nº 3.855, de
03/07/2001. Data da assinatura: 08/07/2014. Responsáveis Legais: Sr.
A
Glauto Lisboa Melo Júnior - Superintendente Regional, Sr. Aldair
E
Costa da Silva - Gerente de Operações - Pela Depositária: Maria de
Lourdes Maia Schwindt - Sócia-Gerente, Bruno Germano Maia
D
Schwindt - Sócio Proprietário, Maisa Maia Schwindt Pacheco - Sócia
Proprietária, Maria de Lourdes Maia Schwindt. Fiel Depositário: Ma-
R
ria de Lourdes Maia Schwindt.
A
L
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
P
AGROPECUÁRIA
M
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS
E
EX
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico SRP nº
13/2014 - DPS/CGS, firmada entre a Embrapa e a Empresa SCM
Comercial Ltda EPP, CNPJ nº 04.927.672/0001-06. OBJETO: Aqui-
sição de equipamentos eletroeletrônicos para a Embrapa. Item: 14.
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 8.049,12. FUNDAMENTO LEGAL:
Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 7892/13 e demais legislações cor-
relatas. DATA DE ASSINATURA: 08/07/2014. VIGÊNCIA:
09/07/2014 a 08/07/2015. SIGNATÁRIOS: Pela Embrapa, Neudes
Carvalho da Silva, Chefe do DPS, e pela empresa, Leila Maximiano
da Rosa.
EMBRAPA ACRE
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada Por Pre-
ço Global Nº 23000.13/0031-2; Partes: Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária - EMBRAPA e Empresa AZ Comércio, Serviços
e Representações Imp. Exp. Ltda; Objeto: O presente Termo Aditivo
tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato por mais 75
(setenta e cinco) dias; Fonte de recursos: 0100; Modalidade da Li-
citação: Tomada de Preços nº 003/2013 Vigência: 12/10/2014; Valor
Total: R$ 648.943,19; Data da Assinatura: 15/07/2014. Eufran Fer-
reira Do Amaral (Chefe Geral Embrapa Acre) e Sostenis da Silva
Taumaturgo (AZ Construções).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700017
3 ISSN 1677-7069
EMBRAPA AGROENERGIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico SRP nº
08/2014. Processo nº 15/2014. Objeto: Registro de Preços para even-
tual aquisição de material de acondicionamento e embalagem para
Embrapa Agroenergia. Item: 02. Empresa vencedora: CDV Comercial
Ltda. CNPJ nº 05.205.399/0001-60. Valor total da ata: R$ 4.500,00.
Vigência: 22/05/2014 a 22/05/2015. Data da Assinatura:
22/05/2014.
EMBRAPA AGROPECUÁRIA OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2014 - UASG 135019
Nº Processo: 044/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratar em-
presa especializada na prestação de serviços de manutenção preven-
tiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, componentes
e acessórios novos, genuínos ou originais. Total de Itens Licitados:
00026. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 11h00 e de 13h às 15h00.
Endereço: Rodovia Br 163, Km 253,6 - Trecho Dourados-caarapo
Zona Rural - DOURADOS - MS. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 29/07/2014 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.
ERICA ALVES DA SILVA
Chefe Adjunto de Administração
(SIDEC - 16/07/2014) 135019-13203-2014NE000001
EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL
RE
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 19/2014
P
A Embrapa Amazônia Oriental comunica Resultado de Jul-
M
gamento relativo ao Pregão Eletrônico n o- 19/2014, que tem como
I
objetivo a Aquisição de Materiais de Construção. Empresas Ven-
cedoras: Ecologus Comercial Ltda - Epp, R$ 175,90; Fratelli Co-
mércio de Máquinas e Equipamentos Ltda - Me, R$ 1.260,00; Tem
Cordero Comércio e Serviços Eirelli - Epp, R$ 9.611,34; Diplomata
Comércio & Serviços Ltda - Me, R$ 11.352,72; M.S da Luz Com. e
Serv. R$ 3.760,20; R C F Machado - Me; R$ 1.526,51.
ADRIANO VENTURIERI
Chefe Geral
(SIDEC - 16/07/2014) 135006-13203-2014NE800073
EMBRAPA GADO DE CORTE
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2014
A Embrapa Gado de Corte torna público o resultado do
pregão eletrônico nº 10/2014. Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva de tratores e implementos agrícolas. A empresa vencedora
foi: Paurosi Paurodiesel Bombas Injetoras e Peças para Motores Ltda-
EPP (Item 1).
SANDRA APARECIDA CORRÊA NUNES
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 12/2014
A Embrapa Gado de Corte torna público o resultado do
pregão eletrônico nº 12/2014. Objeto: aquisição de material elétrico,
eletrônico e de comunicação, para a Embrapa Gado de Corte. As
empresas vencedoras foram: G5 Comercial Ltda-EPP (itens 34, 50 e
52); L.H. Gonçalves Componentes Eletrônicos-EPP (itens 59, 60 e
61); Componente Industrial e Automação Ltda-ME (itens 3, 14, 21,
32, 40, 41, 45, 46, 53, 56, 58, 62, 66, 72 e 91); J. J. Vitalli-ME (itens
1, 22, 23 e 25); Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda-
ME (itens 44 e 48); PHD Comércio e Licitações Ltda-EPP (item 81);
Diluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda-EPP (itens 7, 8, 13, 15,
18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 54, 55, 57, 67, 69, 70 e 71); Comercial
Sponchiado Ltda-EPP (itens 65, 68, 86, 92 e 93); Simples Comércio
e Serviço Ltda-ME (grupo 2 e item 43); Luz e Cia Comercial Ltda-
ME (grupo 1 e itens 4, 20, 33, 35, 36, 42, 51, 63 e 64); RM -
Máquinas e Sistemas Ltda-EPP (itens 2 e 98); Jume's Material de
Construção Ltda-EPP (itens 5, 6, 9, 10, 11, 12, 26, 37, 38, 39, 82, 83,
84 e 85). Itens cancelados: 16, 17, 24, 47 e 49.
ADRIANA DA SILVA
Pregoeira
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
17
PREGÃO Nº 16/2014
A Embrapa Gado de Corte torna público o resultado do
pregão eletrônico nº 16/2014. Objeto: Contração de empresa pres-
tadora de serviços especializados em preparação e fornecimento de
refeiçõescoletivas (em dias úteis), para atuar nas instalações do res-
taurante da Embrapa Gado de Corte,cumulado com arrendamento dos
bens imóveis e mómóveis. A empresa vencedora foi: APL Comércio
eServiços EIRELI-EPP (Item: 1).
LUCIA GATTO
Chefe Adjunta de Administração
(SIDEC - 16/07/2014) 135017-13203-2014NE800019
EMBRAPA HORTALIÇAS
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 2/2014
A Embrapa Hortaliças comunica o resultado de Julgamento
do pregão 002/2014, cujo objeto é a Aquisição de Material de Es-
critório para a Embrapa Hortaliças. Empresas vencedoras: Lazaro
Bezerra Soares - ME, R$ 2.158,87; Lemarink CartuchosEireli - EPP,
A L
R$ 12.631,39; J2 Comercio de Utilidades e Distribuidora Logística
Ltda, R$ 2.654,20; Comp Store Telefonia e Informática Ltda - ME,
R$ 15.808,81; Plena Informática Ltda, R$ 6.361,60; Dageal - Co-
N
mercio de Material de Escritório Ltda, R$ 823,68; WM Comercio de
O
Papelaria e Informática Ltda - EPP (W Paper), R$ 808,29; Malv do
I
Brasil Distribuicao e Importação Ltda -ME, R$ 4.735,83; Warano
C
Comercial e Locações Ltda - EPP (ACV Suprimentos), R$ 697,15;
Start UPComercio e Serviços Ltda - ME, R$ 130,00; EllenMoallem,
NA
R$ 675,50; Eden - Comercio e Serviços Ltda, R$ 847,95; Oeste
Baterias e Pecas Automotivas Ltda - ME, R$ 2.499,75; Printe Co-
mercio Para Impressão Ltda - EPP, R$ 689,16.
S A
(SIDEC - 16/07/2014) 135040-13203-2014NE000001
N
PREGÃO Nº 7/2014
A Embrapa Hortaliças comunica o resultado de Julgamento
do pregão 007/2014, cujo objeto é a Aquisição de Insumos Agrícolas
para a Embrapa Hortaliças. Empresas vencedoras: Fernando Bacchin
Agropecuária Ltda EPP, R$ 2.269,98; Teca Tecnologia e Comercio
Ltda, R$ 11.771,00; JC Comercial Ltda, R$ 15.034,44; Comercial
Nota 10 Ltda-ME, R$ 2.891,46; Comercial JSM Produtos Agrope-
cuários Ltda, R$ 17.115,24; Cerrado Comercio de Produtos Agro-
pecuários Ltda, R$ 1.125,00; IrineteCesar de Almeida & Cia Ltda, R$
985,95; SupremaComercio e Serviços Ltda, R$ 9.306,00; Plantiun-
Distribuidora Ltda ME, R$ 3.488,16; Comag Comercio de Ferra-
mentas Dores de Campos, R$ 960,00; Fergavi Comercial Ltda-EPP,
R$ 102,54; FratelliComercio de Maquinas e Equipamentos Ltda, R$
3.188,33; Bentec Comercio de Sementes Ltda, R$ 7.834,10.
ANDREA CRISTINA DE SOUSA ALVES
Chefe Adjunto de Administração
(SIDEC - 16/07/2014) 135040-13203-2014NE000001
EMBRAPA MEIO-NORTE
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 88/2014 - UASG 135009
Nº Processo: 88/2014 . Objeto: Aquisição de combustível tipo óleo
diesel para abastecimento de veículos e máquinas da Base Física de
São João do Piauí Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Le-
gal: Art. 24º, Inciso V da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Não houve interessados em participar das licitações realizadas no mês
de janeiro 2014 - Pregões Eletrônicos 02 e 06/2014 Declaração de
Dispensa em 16/07/2014. ANTONIO DAS GRACAS LIMA FILHO.
Chefe Adj. Administração em Exercício. Ratificação em 16/07/2014.
LUIZ FERNANDO CARVALHO LEITE. Chefe Geral. Valor Global:
R$ 24.242,00. CNPJ CONTRATADA : 06.634.414/0001-59 LUIZ
GONZAGA DE CARVALHO SUCESSORES LTDA - EPP.
(SIDEC - 16/07/2014) 135009-13203-2014NE800049
EMBRAPA PECUÁRIA SUL
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 14/2014
A Embrapa Pecuária Sul, através de seu pregoeiro oficial e
respectiva equipe de apoio, torna público o resultado do julgamento
de pregão eletrônico nº 14/2014: Empresa vencedora do item 01,
Compex Tecnologia - LTDA - CNPJ -03.391.625/0001-10, Valor R$
1.050,00; Empresa vencedora dos itens 10 e 11, Revifrio Comércio de
Refri- geração LTDA - CNPJ - 04.419.837/0001-20, Valor R$.
6.600,00; Empresa vencedora do item 04 e 05, Cristiane de Souza
Lendengue - EPP - CNPJ -07.586.061/0001-21, Valor R$ 4.159,99;
Empresa vencedora do item 06, Agnus Comercio de Máqui- nas e
Equipamentos LTDA - CNPJ - 14.676.091/ 0001-94, Valor R$
519,75; Empresa vencedora do item 02, Mettler Toledo Industria e
Comércio - LTDA - CNPJ - 49.372.576/0001-79 - Valor R$ 4.525,82;
Empresa vencedora dos itens 07,08, 09,12 e 13, Duca Móveis LTDA
-CNPJ- 85.354. 306/0003-60 - Valor R$ 3.422,53.Valor Total da Li-
citação R$ 20.278,09.
(SIDEC - 16/07/2014) 135035-13203-2014NE800004
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 18 ISSN 1677-7069
PREGÃO Nº 15/2014
A Embrapa Pecuária Sul, através de seu pregoeiro oficial e
respectiva equipe de apoio, torna público o resultado do julgamento
de pregão eletrônico SRP nº 015/2014: Empresa vencedora dos itens
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,23,25, 28,52,53,88,89 e 90, Fracari
Comercial - LTDA -CNPJ - 00.138.135/0001-18, Valor da Ata de Re
gistro de Preços R$ 565.874,00; Empresa vence dora dos itens 22 e
66, Fernando Baccihin Agro pecuária LTDA - CNPJ -
04.423.260/0001-20, Va lor da Ata de Registro de Preços R$.
9.265,00; Empresa vencedora dos itens 51,70,71,72,74,
76,77,78,81,84 e 86 Plantar Agrícola - LTDA - CNPJ -
05.404.514/0001-26, Valor da Ata de Registro de Preços R$
242.077,60; Empresa vencedora dos itens 37,44,55 e 94, Cerrado
Comércio de Produtos Agropecuários LTDA - CNPJ -
08.530.428/0001-58, Valor da Ata de Registro de Preços R$
18.662,30; Empresa vencedora dos itens 43,67,68 e 85, C.A.L Vi-
cente Nutrição Animal - ME - CNPJ - 08.846.841/0001-26 - Valorda
Ata de Registro de Preços R$ 32.190,00; Em presa vencedora dos
itens 31,33,45,56 e 60, Vetmax Produtos Agropecuários EPP - CNPJ-
09.049. 833/0001-11 - Valor da Ata de Registro de Pre ços R$
17.056,40. Empresa vencedora dos itens 34 e 42, Nortverde Comercio
de Produtos Agrope cuários LTDA - CNPJ - 09.245.344/0001-35 - Va
CO
lor da Ata de Registro de Preços R$ 5.624, 50; Empresa vencedora
dos itens 17,21,24,39,47,60, 61,95,96 e 99, Plantiun Distribuidora -
LTDA - CNPJ - 09.590.203/0001-50 - Valor da Ata de Registro de
ME
Preços R$ 65.962,00; Empresa vence dora dos itens 35,79, 80, Bentec
Comercio de Sementes LTDA - CNPJ - 10.257.026/0001-73 - Valorda
Ata de Registro de Preços R$ 37.420,00; Em presa vencedora dos
RC
itens 32,36,,38,41,46,59 e 93, JC Comercial LTDA - CNPJ -
17.869.999/0001-02 - Valor da Ata de Registro de Preços R$
80.825,00; Empresa vencedora dos itens 30,40 e 58, J.O. Comércio
IA
de Insumos Agrícolas - ME - CNPJ - 20.131.300 /0001-17 - Valor da
Ata de Registro de Preços R$ 132.674,80; Empresa vencedora dos
LIZ
itens 26,48,49,50,54,69,73 e 75, Odacir Antônio Mariani - ME -
CNPJ - 20.444. 314/0001-90 - Va lor da Ata de Registro de Preços
R$ 137.248,93; Empresa vencedora do item57, KE Soja Comercio de
AÇ
Insumos e Maquinas Agrícolas LTDA - CNPJ - 89.842.686/0001-71 -
Valor da Ata de Registro de Preços R$ 2.970 ,00; Empresa ven-
cedora dos itens 08,16,18,19, 20,27, 29,66,82,83 e 91, Agroforte
Comercial Agropecuária LTDA - CNPJ - 94.780.178/0001-46 - Valor
da Ata de Registro de Preços R$ 67.396,30; Valor total da Licitação
R$ 1.415.246,83.
(SIDEC - 16/07/2014) 135035-13203-2014NE800004
PREGÃO Nº 16/2014
A Embrapa Pecuária Sul, através de seu pregoeiro oficial e
respectiva equipe de apoio, torna público o resultado do julgamento de
pregão eletrônico SRP nº 016/2014: Empresa vencedora dos itens 5, 24,
25, 28, 42, 52, 53, 70, 76, 81, 83, 85 e 96, A N Rota - EPP - CNPJ -
00.479.418/0001-23, Va lor da Ata de Registro de Preços R$ 53.173,
86; Empresa vencedora dos itens 1, 2, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
2029, 30, 32, 33, 35, 37, 43, 45, 46, 47, 57, 59, 60, 62, 63, 67, 74, 75,
77, 78, 82, 89 e 93, Vete rinária Sul Catarinense LTDA - CNPJ -
07.266. 548/0001-27, Valor da Ata de Registro de Pre ços R$. 89.823,
10; Empresa vencedora dos itens 3, 4, 6, 8, 12, 22, 34, 41, 58, 65, 66,
71, 90, 91, 94, 95, 99, E. R. Felix - Produtos Agropecuários - ME -
CNPJ - 07.286.219/0001-29, Valor da Ata de Re gistro de Preços R$
79.967, 50; Empresa Vence dora dos itens 26, 48, 50, 64, 68, 72, 84 e
88, Vet max Produtos Agropecuários EPP - CNPJ - 09.049.833/0001-
11, Valor da Ata de Registro de PreçosR$ 31.703, 40; Empresa ven-
cedora dos itens 43, 67, 68 e 85, C.A.L Vicente Nutrição Animal - ME
- CNPJ - 08.846.841/0001-26 - Valor da Ata de Registro de Preços R$
32.190, 00; Empresa vem cedora dos itens 31, 33, 45, 56 e 60, Vetmax
Produtos Agropecuários EPP - CNPJ- 09.049.833/ 0001-11 - Valor da
Ata de Registro de Preços R$17.056, 40. Empresa vencedora dos itens
36, 55, 73, 102 e 105, Nortverde Comercio de Produtos Agropecuários
LTDA - CNPJ - 09.245.344/0001-35 - Valor da Ata de Registro de
Preços R$ 29, 004, 00; Empresa vencedora dos itens 23, 49 e 61, BR
Comercio de Produtos Veterinários - LTDA - CNPJ- 13.232.701/0001-
06 - Valor da Ata de Regis tro de Preços R$ 3.233, 00; Empresa ven-
cedora dos itens 9, 39, 40, 92 e 97, Pro Feeds - Saúde Animal LTDA -
CNPJ - 16.630.178/0001-56 - Valorda Ata de Registro de Preços R$
12.423, 20; Em presa vencedora do item 86, G Gotuzzo e Cia LTDA -
CNPJ - 87.651.345/0001-93 - Valor da Atade Registro de Preços R$
750, 00; Empresa vence dora dos itens 15, 21, 28, 44, 51, 54, 80, 98 e
101, Agroforte Comercial Agropecuária LTDA - CNPJ -
94.780.178/0001-46 - Valor da Ata de Registro de Preços R$ 13.981,
00. Valor total da Licitação R$ 314.059, 06.
ROBERTO SILVEIRA COLLARES
Chefe Administrativo
(SIDEC - 16/07/2014) 135035-13203-2014NE800004
EMBRAPA RONDÔNIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 10/2014 UASG 135001
Nº Processo: 149/2014 . Objeto: Aquisição de medidor automatizado
de compactação do solo para Embrapa Rondônia. Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Aquisição de materiais, equipa-
mentos, ou gêneros fornecidos por produtor, empresa ou representante
comercial exclusivo. Declaração de Inexigibilidade em 16/07/2014.
CALIXTO ROSA NETO. Chefe Adjunto de Administração. Rati-
ficação em 16/07/2014. CESAR AUGUSTO DOMINGUES TEIXEI-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700018
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
RA. Chefe Geral. Valor Global: R$ 15.900,00. CNPJ CONTRATADA
07.736.144/0001-50 FALKER AUTOMACAO AGRICOLA LTDA -
EPP.
(SIDEC - 16/07/2014) 135001-13203-2014NE000001
EMBRAPA SUÍNOS E AVES
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato de Cooperação Técnica; Partes: Embrapa Suínos e
Aves ( 00.348.003/0065-85 ) e Sociedade Brasileira dos Especialistas
em Resíduos das Produções Agropecuária e Agroindustrial - SBERA
(10.298.998/0001-06) ; Objeto: " Co-promover o IV Simpósio In-
ternacional sobre Gerenciamento de Resíduos Agropecuários e
Agroindustriais - IV SIGERA"; Fonte de recurso: Não se aplica;
Valor Global: Não se aplica; Vigência: 18 meses; Data de assinatura:
14/07/2014; Signatários: Dirceu João Duarte Talamini - Chefe Geral
da Embrapa Suínos e Aves; Julio Cesar Pascalle Palhares pela So-
ciedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos das Produções
Agropecuária e Agroindustrial - SBERA.
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2014 - UASG 135030
Nº Processo: 121/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
serviços de montagem, desmontagem e manutenção técnica de es-
tande para a Embrapa Suínos e Aves nos eventos Pork Expo - Foz do
Iguaçú/PR - 28 a 30 de Outubro de 2014, Avisulat - Porto Alegre/RS
-(FIERGS)- 04 a 06 de Novembro de 2014. Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00.
Endereço: Br 153 Km 110 - Vila Tamandua_-cx.postal 21 Distrito de
Tamanduá - CONCORDIA - SC. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 30/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
(SIDEC - 16/07/2014) 135030-13203-2014NE800001
PREGÃO Nº 24/2014 - UASG 135030
ÃO
Nº Processo: 579/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
Amostrador de Solo Hidráulico para amostras de solo indeformadas.
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Br 153 Km 110 - Vila Ta-
PR
mandua_-cx.postal 21 Distrito de Tamanduá - CONCORDIA - SC.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
OI
09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Havendo
divergências entre o descritivo do CATMAT e o edital de licitação,
BID
prevalece o contido no edital.
FERNANDO LUIS DE TONI
Chefe Adjunto de Administração
A
(SIDEC - 16/07/2014) 135030-13203-2014NE800001
EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS
PO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 30/2014 UASG 135013
Nº Processo: 111/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de kits
de produtos de generos alimenticios Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço:
Av. Beira Mar, 3250 Jardins - ARACAJU - SE. Entrega das Pro-
postas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br.
ALINE GONCALVES MOURA BOMFIM
Chefe Adjunta de Administração
(SIDEC - 16/07/2014) 135013-13213-2014NE000263
EMBRAPA PRODUTOS E MERCADO
GERÊNCIA-GERAL
EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie: Contrato de Licenciamento nº25200.13/1351-7; Partes: Em-
brapa SPM e Embrapa SOJA e Comércio de Sementes Taquá LTDA
Objeto: Multiplicação e comercialização de sementes de soja, BRS
359 PR safra 2013/2014; Modalidade: Dispensa de Licitação
nº10/2013; Valor Global: R$16.875,00; Vigência: 28/10/2013 a
15/03/2015; Data Assinatura: 28/10/2013; Signatário: Alexandre José
Cattelan e Frederico Ozanan Durães e Irineu Cassol.
Espécie: Contrato de Licenciamento nº25200.13/1352-5; Partes: Em-
brapa SPM e Embrapa SOJA e Comércio de Sementes Taquá LTDA
Objeto: Multiplicação e comercialização de sementes de soja, BRS
360 RR safra 2013/2014; Modalidade: Dispensa de Licitação
nº11/2013; Valor Global: R$5.625,00; Vigência: 28/10/2013 a
15/03/2015; Data Assinatura: 28/10/2013; Signatário: Alexandre José
Cattelan e Frederico Ozanan Durães e Irineu Cassol
Espécie: Contrato de Licenciamento nº25200.13/1353-3; Partes: Em-
brapa SPM e Embrapa SOJA e Comércio de Sementes Taquá LTDA
Objeto: Multiplicação e comercialização de sementes de Soja, BRS
360 RR safra 2013/2014; Modalidade: Dispensa de Licitação
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
nº12/2013; Valor Global: R$8.250,00; Vigência: 28/10/2013 a
15/03/2015; Data Assinatura: 28/10/2013; Signatário: Alexandre José
Cattelan e Frederico Ozanan Durães e Irineu Cassol.
Espécie: Contrato de Licenciamento nº25200.13/1354-1; Partes: Em-
brapa SPM e Embrapa SOJA e Comércio de Sementes Taquá LTDA
Objeto: Multiplicação e comercialização de sementes de soja, BRS
360 RR safra 2013/2014; Modalidade: Dispensa de Licitação
nº13/2013; Valor Global: R$14.025,00; Vigência: 28/10/2013 a
15/03/2015; Data Assinatura: 28/10/2013; Signatário: Alexandre José
Cattelan e Frederico Ozanan Durães e Irineu Cassol.
Espécie: Contrato de Licenciamento nº25200.13/1355-8; Partes: Em-
brapa SPM e Embrapa SOJA e Comércio de Sementes Taquá LTDA
Objeto: Multiplicação e comercialização de sementes de soja, BRS
360 RR safra 2013/2014; Modalidade: Dispensa de Licitação
nº14/2013; Valor Global: R$30.000,00; Vigência: 28/10/2013 a
15/03/2015; Data Assinatura: 28/10/2013; Signatário: Alexandre José
Cattelan e Frederico Ozanan Durães e Irineu Cassol.
Espécie: Contrato de Licenciamento nº25200.13/1356-6; Partes: Em-
brapa SPM e Embrapa SOJA e Comércio de Sementes Taquá LTDA
Objeto: Multiplicação e comercialização de sementes de soja, BRS
360 RR safra 2013/2014; Modalidade: Dispensa de Licitação
nº15/2013; Valor Global: R$5.625,00; Vigência: 28/10/2013 a
15/03/2015; Data Assinatura: 28/10/2013; Signatário: Alexandre José
Cattelan e Frederico Ozanan Durães e Irineu Cassol.
Espécie: Contrato de Licenciamento nº25200.13/1357-4; Partes: Em-
brapa SPM e Embrapa SOJA e Comércio de Sementes Taquá LTDA
Objeto: Multiplicação e comercialização de sementes de soja, BRS
360 RR safra 2013/2014; Modalidade: Dispensa de Licitação
nº15/2013; Valor Global: R$15.000,00; Vigência: 28/10/2013 a
15/03/2015; Data Assinatura: 28/10/2013; Signatário: Alexandre José
Cattelan e Frederico Ozanan Durães e Irineu Cassol.
Espécie: Contrato de Licenciamento nº25200.14/0255-9; Partes: Em-
brapa Produtos e Mercado e Cooperativa Agrícola Mista Iraí Ltda. -
COPAMIL; Objeto: Multiplicação e Comercialização de Sementes de
Trigo, BRS 264 - safra 2014/2014; Modalidade: Dispensa de Li-
citação nº08/2014; Valor Global: R$79.296,00; Vigência: 06/06/2014
a 30/06/2015; Data Assinatura: 06/06/2014; Signatário: Frederico
Ozanan Machado Durães e Moisés Graffitti.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Termo Aditivo nº 25200.0112-6-03; Partes: Embrapa e Fun-
dação Meridional de apoio á pesquisa agropecuária; Objeto: Incor-
porar, ao instrumento original, o Plano Anual de Transferência de
Tecnologia - PATT, referente ao período de abril/2013 a abril/2014;
Data Assinatura: 09/07/2014; Signatário: Vânia Beatriz Rodrigues
Castiglioni e Luiz Meneghel Neto.
Espécie: Termo Aditivo nº 25200.13/0307-9-01; Partes: Embrapa e
Sertec- Serviços Técnicos Contábeis LTDA;Objeto: a prorrogação do
prazo de vigência do contrato; Vigência: 10/06/2014 a 10/06/2015;
Data Assinatura: 10/06/2014; Signatário: Elbio Treicha Cardoso e
Gilnei Bohmer Holz .
RT
EMBRAPA TRIGO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ER
Espécie: Termo Aditivo nº 04 ao Contrato de prestação de serviços de
CE
manutenção cumulada com o fornecimento de peças, para equipa-
mentos de refrigeração da Embrapa Trigo, (Cód. 21100.10/0018-5);
Partes: Embrapa Trigo e Cerbaro Refrigeração Ltda CNPJ
IRO
04.497.965/0001-92; Objeto: Prorrogar o contrato pelo prazo de 12
meses, repactuar o valor da mão-de-obra/hora que passa a ser R$
55,65 e aditivar o contrato em 25%; Fonte de recursos: Tesouro
nacional; Valor global estimado: R$ 43.845,42; Modalidade: Não
S
aplicável; Data de assinatura: 08/07/14; Período: 14/07/14 a 13/07/15;
Signatários: Sergio Roberto Dotto - Chefe-Geral da Embrapa Trigo e
Paulo Cerbaro - Sócio-Administrador da Cerbaro Refrigeração Ltda.
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
DISTRITO DE METEOROLOGIA DE SÃO PAULO
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Contrato Nº 2/2014 publicado no D.O.U. de
14/07/2014, Seção 3, Pág. 9. Onde se lê: R$137.380,35 VALOR
GLOBAL DO CONTRATO NR 002/2014 DE SERVIÇOS DE TE-
LEFONIA. Leia-se : O VALOR DE R$ 22.692,00 VALOR GLO-
BAL DO CONTRATO E PARCELAS NO VALOR DE R$1.891,00
MENSAIS ESTIMATIVAS.
(SICON - 16/07/2014) 130068-00001-2014NE000001
LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO
EM BELÉM
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 2/2014
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 2103000393201413. , publicada no D.O.U de 08/07/2014
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de vigilância armada ostensiva interna e
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
externa, visando assegurar a integridade do acrevo patrimonial das
unidades de jurisdição do Laboratório Nacional Agropecuário - La-
nagro/PA, em sua sede e unidades laboratoriais localizadas no âmbito
da Superintendência Federal de Agricultura no Pará - SFA/PA. Novo
Edital: 17/07/2014 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av Almirante
Barroso Nr 1234 Marco - Belem Marco - BELEM - PAEntrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 06/08/2014, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.
ARNALDO COSTA DA SILVA
p/Equipe de Apoio
(SIDEC - 16/07/2014) 130017-00001-2014NE800222
LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO
EM CAMPINAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 8/2014
A pregoeira do Lanagro-SP declara vencedoras do presente
certame as seguintes empresas: itens 1, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18,
20, 28, 30, 51, Ellen Moallem-Me; itens 47, 48, 49, 50, 52, 53, J.J.
Vitalli-Me; itens 2, 4, 7, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29,
31, 32, Comercial Sponchiado Ltda-Epp.
ANDRÉ DE OLIVEIRA MENDONÇA
Coordenador
(SIDEC - 16/07/2014) 130102-00001-2014NE800222
LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO
EM GOIÂNIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 130032
Número do Contrato: 4/2010.
Nº Processo: 21005000016201022.
PREGÃO SISPP Nº 8/2010. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado:
33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TE-
LECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Prorrogação do
contrato de prestação de serviço de telefonia fixa para atender ao
Lanagro-GO. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 16/06/2014
a 15/06/2015. Valor Total: R$48.000,00. Fonte: 100000000 -
2014NE800004. Data de Assinatura: 16/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 130032-00001-2014NE800012
LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO
EM PORTO ALEGRE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2014 UASG 130103
SI
Nº Processo: 21043000290201479.
A S
PREGÃO SISPP Nº 9/2014. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado:
88176995000197. Contratado : NOVUS - PRODUTOS ELETRO-
E
NICOS LTDA-Objeto: Este contrato tem por objetivo a contratação
de empresa para a prestação de serviços de calibração de equipa-
D
mentos de laboratório em proveito do Lanagro/RS. Fundamento Le-
gal: Lei. 8.666/93 . Vigência: 10/07/2014 a 09/07/2015. Valor Total:
R
R$19.800,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800774. Data de Assina-
A
tura: 10/07/2014.
L
P
(SICON - 16/07/2014) 130103-00001-2014NE800074
M
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
E
AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISMO
EX
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio Nº 801049/2014. Convenentes: Concedente : MI-
NISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMEN-
TO, Unidade Gestora: 420013, Gestão: 00001. Convenente : VANINI
PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 92.406.206/0001-34. PRO-
JETO DE AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANI-
ZADA. Valor Total: R$ 280.750,00, Valor de Contrapartida: R$
37.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 60580, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2014NE800016. Vigência:
18/06/2014 a 18/06/2015. Data de Assinatura: 18/06/2014. Signa-
tários: Concedente : CAIO TIBERIO DORNELLES DA ROCHA,
CPF nº 228.546.570-04, Convenente : ALCEU CASTELLI, CPF nº
364.868.410-87.
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
Espécie: Convênio Nº 801951/2014. Convenentes: Concedente : MI-
NISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMEN-
TO, Unidade Gestora: 420013, Gestão: 00001. Convenente : INS-
TITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA E
AGROINDUSTRIA, CNPJ nº 02.700.113/0001-25. Apoio a reali-
zação de SEMINÁRIOS INTERNACIONAIS DE FRUTAS E HOR-
TALIÇAS ? ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SEGURA em Flo-
rianópolis-SC no dia 07 de agosto de 2014 e em Fortaleza-CE nos
dias 23 e 24 de setembro de 2014.. Valor Total: R$ 375.000,00, Valor
de Contrapartida: R$ 2.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 78354,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700019
3 ISSN 1677-7069
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33503, Num Empenho:
2014NE800035. Crédito Orçamentário: PTRES: 78456, Fonte Re-
curso: 0100000000, ND: 33503, Num Empenho: 2014NE800036. Vi-
gência: 13/06/2014 a 13/01/2015. Data de Assinatura: 13/06/2014.
Signatários: Concedente : NERI GELLER, CPF nº 411.903.351-15,
Convenente : JANIO BRINGEL OLINDA, CPF nº 221.128.393-49.
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
SECRETARIA DE PRODUÇÃO E AGROENERGIA
DEPARTAMENTO DO CAFÉ
EXTRATOS DE CONTRATOS
Processo nº: 21000.002754/2014-88
Espécie: Contrato de Financiamento Nº 019/2014.
Contratante: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Contratado: Banco Fibra S.A.
Objeto: Credenciar a instituição financeira para atuar na contratação
de operações de crédito rural com recursos do Funcafé, sob as con-
dições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR).
Amparo Legal: Resoluções do Conselho Monetário Nacional nºs.
3.995, de 28.07.2011, 4.229, de 18.06.2013 e Capítulo 9 do Manual
de Crédito Rural.
Valor: até R$ 67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de reais) para
operações de Estocagem de café - Empenho nº. 2014NE000114; de
até R$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais) para ope-
rações de Aquisição de Café - FAC - Empenho nº. 2014NE000130;
de até R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para ope-
rações de Capital de Giro para a Indústria de Torrefação de Café -
Empenho nº. 2014NE000163; de até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de reais) para operações de Capital de Giro para a Indústria de Café
Solúvel - Empenho nº. 2014NE000144; e de até R$ 55.000.000,00
(cinqüenta e cinco milhões de reais) para operações de Capital de
Giro para Cooperativa de Produção - Empenho nº. 2014NE000174.
Recursos Orçamentários: do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
- FUNCAFÉ, à conta da Funcional Programática:
E
20.608.2014.0012.0001 - Financiamentos ao Agronegócio Café.
R
Elemento de Despesa: 45906600 - concessão de empréstimos e fi-
P
nanciamentos.
Data da Assinatura: 16.07.2014.
IM
Signatários: Neri Geller, pelo Contratante e Luis Félix Cardamone
Neto e Marcos Matioli de Souza Vieira, pelo Contratado.
DA
Processo nº: 21000.002757/2014-11
Espécie: Contrato de Financiamento Nº 014/2014.
Contratante: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
E
Contratado: Banco Rabobank International Brasil S/A.
T
Objeto: Credenciar a instituição financeira para atuar na contratação
N
de operações de crédito rural com recursos do Funcafé, sob as con-
dições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR).
A
Amparo Legal: Resoluções do Conselho Monetário Nacional nºs.
N
4.325, de 25.04.2014, 4.340, de 20.06.2014 e Capítulo 9 do Manual
de Crédito Rural.
Valor: até R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) para
operações de Custeio de café - Empenho nº. 2014NE000177; de até
R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para operações de Es-
tocagem de café - Empenho nº. 2014NE000106; de até R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) para operações de Aqui-
sição de Café - FAC - Empenho nº. 2014NE000134; de até R$
5.000.000,00 00 (cinco milhões de reais) para operações de Capital de
Giro para a Indústria de Torrefação de Café - Empenho nº.
2014NE000156; e de até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
para operações de Capital de Giro para a Indústria de Café Solúvel -
Empenho nº. 2014NE000148.
Recursos Orçamentários: do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
- FUNCAFÉ, à conta da Funcional Programática:
20.608.2014.0012.0001 - Financiamentos ao Agronegócio Café.
Elemento de Despesa: 45906600 - concessão de empréstimos e fi-
nanciamentos.
Data da Assinatura: 07.07.2014.
Signatários: Neri Geller, pelo Contratante e Vivian Delisio de Men-
donça Falcão e Antonio Carlos Barbosa Ortiz, pelo Contratado.
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DO AMAZONAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 130090
Número do Contrato: 2/2013.
Nº Processo: 21010000245201400.
PREGÃO SISPP Nº 2/2013. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado:
10181964000137. Contratado : OCA VIAGENS E TURISMO DA
AMAZONIA-LIMITADA - ME. Objeto: Serviço de Agenciamento
de viagens com-preendendo os serviços de Emissão, Remarcação
eCancelamento de Passagens Aérea Nacional, clas-se econômica, Ro-
doviária e Fluvial para atendi-mento desta SFA/AM.Prorrogável por
mais 12mesescom fundamento na Lei 8.666/93, Art.57-II,Claú-sula
Contratual com vencimento para 26/06/2015.Fundamento Legal: Lei
8.666/93-Art.57-II,VI Pa-rágrafo II,Art.38 VI. Vigência: 26/06/2014 a
26/06/2015. Valor Total: R$189.296,16. Fonte: 100000000 -
2014NE800225. Data de Assinatura: 26/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 130090-00001-2014NE800071
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
19
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/201 UASG 130060
Nº Processo: 21018000484201481.
PREGÃO SISPP Nº 2/2014. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado:
35636034000151. Contratado : DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E
-TURISMO LTDA - EPP. Objeto: Processo nº 21018.00484/2014-81
pregão 002/2014, contratante Ministerio da Agricultura Pecuaria e
Abastecimento contratado empresa Distak Agencia de Viagens e Tu-
rismo Ltda, CNPJ: 35636034/0001-51, objto prestaçao de serviço de
agenciamento de viagens serviço de emissa, remarcação de passagens
aerea vigencia 11/07/2014 a 11/07/2015 no valor total de R$
148.721,76 a taxa de agenciamento do contrato e de R$ 0,01 data da
assinatura do contrato 11/07/2014.Fundamento Legal: Lei
10.520/2002 DL 5450/2005 Lei 8.666/93 e outras. Vigência:
11/07/2014 a 11/07/2015. Valor Total: R$148.721,76. Fonte:
100000000 - 2014NE800198 Fonte: 100000000 - 2014 800199. Data
de Assinatura: 11/07/2014.
L
(SICON - 16/07/2014) 130060-00001-2014NE800037
RETIFICAÇÕES
N A
I O
No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2014 publicado no
D.O.U. de 11/07/2014 , Seção 3, Pág. 10. Onde se lê: Valor R$ 0,00
C
Leia-se : Valor R$ 12.945,60 Onde se lê: Vigência: SEM DATA Leia-
NA
se : Vigência: 25/06/2014 a 25/06/2015
(SICON - 16/07/2014) 130060-00001-2014NE800037
A
S
No Extrato de Termo Aditivo Nº 3/2014 publicado no
N
D.O.U. de 14/07/2014 , Seção 3, Pág. 10. Onde se lê: Vigência: SEM
DATA Leia-se : Vigência: 14/06/2014 a 14/06/2015
(SICON - 16/07/2014) 130060-00001-2014NE800037
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DE GOIÁS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/201 UASG 130080
Número do Contrato: 3/2013.
Nº Processo: 21020002187201260.
PREGÃO SISPP Nº 1/2013. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado:
01819149000160. Contratado : IVONE DE SOUSA ROSA -EM-
PREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOC. Objeto: Alteração
da razão social da contratadanos termos da décima sétima alteração
contratual de transformação em EIRELI, registrada sob
nº52600090453 na JUCEG em 21/03/2014, que passa de Líder Tur
Empreendimentos Turísticos e Promoções Ltda.-ME, sociedade Li-
mitada, para Ivone de Sousa Rosa Empreendimentos Turísticos e
Promoções Eireli-ME, Empresa Individual de Responsabilidade Li-
mitada. Fundamento Legal: lEI 8.666/1993 e suas alterações pos-
teriores. Vigência: 16/07/2014 a 05/04/2015. Data de Assinatura:
16/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 130080-00001-2014NE000028
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DE MINAS GERAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 7/2014
O Superintendente Federal da Superintendência Federal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SFA-MG, no uso de suas
atribuições como autoridade julgadora, e de acordo com o art. 26, §
4º da Lei Federal nº 9.784 de 1999, e considerando tratar-se de
interessado (administrado) com endereço indefinido ou desconhecido,
INTIMA a pessoa jurídica a seguir mencionada, Soyminas Derivados
de Vegetais Ltda., CNPJ 03.495.312/0001-01 a comparecer pessoal-
mente ou através de representante legal constituído, ao Serviço de
Fiscalização de Insumos Pecuários - SEFIP/DDA/SFA-MG, sito à
Avenida Raja Gabáglia nº 245, Bairro Cidade Jardim - Belo Ho-
rizonte (MG), das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas,
para tomar conhecimento do Termo de Julgamento em 1ª Instância de
24/03/2014, Termo de Notificação nº 20036/02710 - 2/2014 de
24/04/2014, referente ao processo nº 21028.002767/2011-04, que trata
de sanção administrativa de cancelamento de registro de estabele-
cimento junto ao Ministério da agricultura, Pecuária e Abastecimento
e multa de R$ 5.068,00 (cinco mil e sessenta e oito reais) por não
comunicar ao MAPA a paralisação de atividades e por não aten-
dimento às Boas Práticas de Fabricação. Após o prazo de 10 dias
contados do último dia da publicação deste edital, o processo terá
continuidade, independente do comparecimento do intimado.
MARCÍLIO DE SOUSA MAGALHÃES
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 20 ISSN 1677-7069
DIVISÃO DE DEFESA AGROPECUÁRIA
SERVIÇO INSPEÇÃO DE PRODUTOS
DE ORIGEM ANIMAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 8, DE 16 DE JULHO DE 2014
O Chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem
Animal/SFA-MG no uso de suas atribuições como autoridade jul-
gadora, e de acordo com o art. 26, § 4º da Lei Federal nº 9.784 de
1999, e considerando que se trata de interessado (administrado) in-
determinado, desconhecido, ou com endereço indefinido ou desco-
nhecido, INTIMA a pessoa jurídica a seguir mencionada: Miquelini
& Miquelini Ltda ME CNPJ 07.961.849/0002-51 a comparecer pes-
soalmente ou através de representante legal constituído, ao Serviço de
Inspeção de Produtos de Origem Animal/SFA-MG, sito à Avenida
Raja Gabaglia nº 245 - Cidade Jardim - Belo Horizonte (MG), das
08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, para tomar co-
nhecimento do Juízo Decisório do Chefe do SIPOA/DDA/SFA-MG
referente ao processo nº 21028.005128/2012-73 da SFA/MG, que
trata do Auto de Infração nº 003/757/2012.
Após o prazo de 10 dias (prazo para recurso) contados do
último dia da publicação deste edital, excluindo esse dia da contagem,
CO
o processo terá continuidade, independente do comparecimento do
intimado.
ME
NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 9, DE 16 DE JULHO DE 2014
RC
O Chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem
Animal/SFA-MG no uso de suas atribuições como autoridade jul-
IA
gadora, e de acordo com o art. 26, § 4º da Lei Federal nº 9.784 de
1999, e considerando que se trata de interessado (administrado) in-
LIZ
determinado, desconhecido, ou com endereço indefinido ou desco-
nhecido, INTIMA a pessoa jurídica a seguir mencionada: Miquelini
& Miquelini Ltda ME CNPJ 07.961.849/0002-51 a comparecer pes-
AÇ
soalmente ou através de representante legal constituído, ao Serviço de
Inspeção de Produtos de Origem Animal/SFA-MG, sito à Avenida
Raja Gabaglia nº 245 - Cidade Jardim - Belo Horizonte (MG), das
08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, para tomar co-
nhecimento do Juízo Decisório do Chefe do SIPOA/DDA/SFA-MG
referente ao processo nº 21028.005129/2012-18 da SFA/MG, que
trata do Auto de Infração nº 004/757/2012.
Após o prazo de 10 dias (prazo para recurso) contados do
último dia da publicação deste edital, excluindo esse dia da contagem,
o processo terá continuidade, independente do comparecimento do
intimado.
NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DO PARANÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 UASG 130070
Número do Contrato: 3/2012.
Nº Processo: 21034001290201233.
PREGÃO SISPP Nº 11/2012. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado:
03971648000101. Contratado : FITALFA AUTO MECANICA LTDA
- ME -Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 3/2012/SFA-PR
por mais 12 (doze) meses, a contar de 02 de julho de 2014, vigindo
até 01 de julho de 2015. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vi-
gência: 02/07/2014 a 01/07/2015. Data de Assinatura: 01/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 130070-00001-2014NE000064
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 UASG 130070
Número do Contrato: 7/2011.
Nº Processo: 21034000183201115.
PREGÃO SISPP Nº 2/2011. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado:
03767254000128. Contratado : AGILE SERVICOS GERAIS LTDA -
ME -Objeto: Repactuação do valor do Contrato nº 7/2011/SFA-PR,
em razão da incidência da Convenção Coletiva de Trabalho
2014/2015, passando a R$ 3.716,92/mês, perfazendo R$
44.427,84/ano. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Valor Total:
R$44.427,84. Fonte: 100000000 - 2014NE800008. Data de Assina-
tura: 07/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 130070-00001-2014NE000064
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 UASG 130070
Número do Contrato: 9/2011.
Nº Processo: 21034000183201115.
PREGÃO SISPP Nº 2/2011. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado:
03116865000106. Contratado : ATRATIVA SERVICOS GERAIS LT-
DA - -EPP. Objeto: Repactuação do valor do Contrato nº 9/2011/SFA-
PR em razão da incidência da Convenção Coletiva de Trabalho
2013/2015, passando a R$ 12.534,38/mês, perfazendo a R$
150.412,68/ano. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Valor Total:
R$150.412,68. Fonte: 100000000 - 2014NE800010. Data de Assi-
natura: 09/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 130070-00001-2014NE000064
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700020
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 UASG 130074
Número do Contrato: 3/2011.
Nº Processo: 21042001705201199.
PREGÃO SISPP Nº 2/2011. Contratante: MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado:
05541161000106. Contratado : SECURISYSTEM SISTEMAS DE -
MONITORAMENTO LTDA - EPP. Objeto: O Sr.Superintendente
Federal de Agricultura no rs ( Ordenador de Despesas ), no uso
desuas atribuições regimentais,RESOLVE:Prorrogar o contrato em
questão, pelo período de mais um ano, a contar da data de sua
assinatura. Fundamento Legal: Artº 57, Inciso II, da Lei deLicitações
8.666/1993 e suas subseqëntes alterações. Vigência: 07/06/2014 a
06/06/2015. Valor Total: R$33.255,00. Fonte: 100000000 -
2014NE800019. Data de Assinatura: 06/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 130074-00001-2014NE800078
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO
DO TOCANTINS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2014
Informamos o resultado final do pregão n o- 1/2014 que teve o
item 01 cancelado por desistencia do licitante e o grupo 01 (itens de
02 a 08) teve como vencedor a empresa reynet cabeamento estru-
turado - EIRELI - ME CNPG 07.479.143/0001-77.
MARCIO MARCOLINI
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 130018-00001-2014NE800089
Ministério da Ciência, Tecnologia
ÃO
e Inovação
. COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
PR
GABINETE DO MINISTRO
EXTRATOS DE CONTRATOS
OI
Contratos Por Produto firmados no âmbito de projeto de cooperação
BID
técnica, com base no seguinte amparo legal: Documento de Projeto
914BRZ2018, firmado em 16 de setembro de 2010 entre o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e a
A
Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Ex-
teriores (ABC/MRE), em conformidade com o Decreto n.º 5.151, de
22 de julho de 2004.
PO
Contratado (a): Carlos Eduardo Peukert
Edital: 041/2014
Valor: R$ 12.000,00
Vigência do contrato: 13/06/2014 a 13/08/2014
Contratado (a): Marco Follador
Edital: 076/2013
Valor: R$ 88.400,00
Vigência do contrato: 30/06/2014 a 15/09/2014
Contrato de serviços firmado no âmbito de projeto de cooperação
técnica, com base no seguinte amparo legal: Documento de Projeto
914BRZ2018, firmado em 16 de setembro de 2010 entre o Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e a
Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Ex-
teriores (ABC/MRE), em conformidade com o Decreto n.º 5.151, de
22 de julho de 2004.
Contrato n°: SA-1945/2014
Contratado (a): Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento
das Empresas Inovadoras - ANPEI
CNPJ da Contatada: 53.585.212-0001-44
Edital: 0001/2013 - INT
Objeto: Feira de Inovação Tecnológica
Valor: 715.000,00
Vigência do contrato: 15/06/2014 a 30/09/2014
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 240101
Número do Contrato: 8/2011.
Nº Processo: 01200000924201183.
PREGÃO SISPP Nº 9/2011. Contratante: COORDENACAO GERAL
DE RECURSOS -LOGISTICOS/ MCTI. CNPJ Contratado:
29739737000960. Contratado : ELEVADORES OTIS LTDA -Objeto:
Fica prorrogado, por mais um período de 12 (doze) meses, a partir de
17 de junho de 2014, o prazo de vigência do contrato de prestação de
serviços ora aditado, conforme previsto no art. 57, inciso II, da Lei n.º
8.666/93. Fundamento Legal: Lei 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
5.450 de 31/05/2005, Decreto nº 6.204, de 05/09/2007, Lei 8.666 de
21/06/1993. Vigência: 17/06/2014 a 17/06/2015. Valor Total:
R$50.601,66. Fonte: 100000000 - 2014NE800056. Data de Assina-
tura: 16/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 240101-00001-2014NE800001
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA
ELETRÔNICA AVANÇADA S/A
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 82/2014
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , pu-
blicada no D.O.U de 15/07/2014,Entrega das Propostas: a partir de
15/07/2014, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 30/07/2014, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição eventual
de placas de circuito impresso para diversos projetos.
LUIS FERNANDO SILVA DE CASTRO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 245209-24209-2014NE800031
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 73/2014
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 01213005658201489. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de certificação da
NBR ISO9001
BEATRIZ CRISTINA TRAPP
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 245209-24209-2014NE800031
INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO GESUP.F N° 1.099/2014
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB torna público que,
com base na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto 5.450 de
31.05.2005 e Lei 8.666 de 21.06.93, com as redações atuais que lhes
foram dadas pelas legislações supervenientes, promoverá uma sessão
pública na modalidade de Pregão Eletrônico, que será realizado, por
meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia
e autenticação, constante da página eletrônica do Banco do Brasil
S.A. www.licitacoes-e.com.br, com a entrega de proposta até o dia 29
de julho de 2014, às 09:00 horas e a sessão de disputa de preços no
RT
mesmo dia às 10:00 horas, visando a aquisição de Copos Descartáveis
com capacidade para 50 ml e 200 ml, posto CIF na Indústrias Nu-
cleares do Brasil S.A - INB, Resende/RJ, conforme Termo de Re-
ER
ferência.
Os documentos de licitação, o Termo de Referência e quais-
quer outras informações necessárias ao fornecimento, constam do
CE
Edital afixado no Quadro de Avisos e poderão ser obtidos pelos
interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
IRO
JULIANA SALEMA BARONTO SANTORO
Pregoeira
S
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO GEDEC.M Nº 3.009/2014
Em cumprimento ao disposto na Lei 10.520, de 17 de julho
de 2002 e em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 109 da Lei
8.666/93, Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB torna público que
a empresa Qualividros Distribuidora Ltda. - EPP, foi considerada
vencedora no resultado final de julgamento das propostas apresen-
tadas ao Pregão Eletrônico GEDEC.M Nº 3.009/2014, cujo objeto é o
Fornecimento de 384 (trezentos e oitenta e quatro) unidades de vi-
draria para laboratório analítico, posto CIF na Unidade de Tratamento
de Minérios das Indústrias Nucleares do Brasil - INB, localizada na
Rodovia Poços/Andradas, Km 20,6 - Caldas/MG, em conformidade
com o Termo de Referência.
CLÁUDIA MARIA COSTA BUONO CONDE
Pregoeira
COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE
BIOSSEGURANÇA
RETIFICAÇÃO
No Extrato Prévio 4.077/2014, publicado no D.O.U. Nº 91,
de 15/05/2014, Seção 3, página 13; onde se lê: "F72 x A5547-127";
leia-se: "FG72 x A5547-127".
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Espécie: Acordo de Cooperação Técnica - Processo
002531/2013-5
Partícipes: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - CNPq, CNPJ: 33.654.831/0001-
36 e a Fundação Nacional de Ciências Naturais da República Popular
da China - NSFC. Objeto: As Partes se comprometem a desenvolver
e a estreitar sua colaboração nos campos da ciência, tecnologia e de
inovação de acordo com seus próprios programas e com aqueles
aprovados conjuntamente. Esta colaboração será realizada por meio
de desenvolvimento de projetos e atividades que serão parte inte-
grante dos programas de cooperação científica e tecnológica abran-
gidos por este instrumento, os quais serão definidos pelas Partes,
obedecidas as suas normativas internas. Recursos Financeiros: Do
Financiamento dos Programas e Projetos: Cada Parte tomará as me-
didas necessárias para obter os meios financeiros que assegurem a
execução dos programas e projetos aprovados. Ambas as Partes con-
cordam que cada uma irá financiar os custos de mobilidade de seus
próprios especialistas (custos de viagem, ajudas de custo e do trans-
porte interno no país de acolhimento), de acordo com a sua dis-
3 ISSN 1677-7069
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico - CNPq torna público o resultado da Chamada Pública-
Transferência de Candidatura/2013 - Graduação Sanduíche - Canadá.
A proposta aprovada encontram-se no Link: http://resulta-
do.cnpq.br/8444659983742528
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico - CNPq torna publico o resultado da Chamada Publica Nº
36/2012 MCTI/CNPq/MS - SCTIE - DECIT - Pesquisa Translacional.
As propostas aprovadas encontram-se no link http://resulta-
do.cnpq.br/0122348282737551
Em 16 de julho de 2014
GLAUCIUS OLIVA
Presidente do Conselho
DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo 01300.002307/2014-6: valor: US$ 3.867,77. Objeto: Im-
portação de Material para pesquisa Científica. Contratada MIDWEST
INFORMATION SYSTEMS, INC. Dispensada em 15/07/2014, pela
21
gal: Carta Convite nº 004/2011. Vigência de 05/07/2014 a 04/01/2015
ou até conclusão de novo processo licitatório, o que ocorrer primeiro.
* DATA DE ASSINATURA: 04/07/2014. * ASSINAM - Pelo CNPq:
LUIZ ALBERTO DE FREITAS BRANDÃO HORTA BARBOSA
(Diretor de Gestão e Tecnologia da Informação) e pela Contratada:
LÍGIA DO CARMO RAMOS DE FARIA E DANIELA RAMOS DE
FARIA (Representante Legal).
COORDENAÇÃO-GERAL DE OPERAÇÃO DO
FOMENTO
EXTRATOS DE CONCESSÃO
Termo de Aceitação de Bolsa no País - Concedente: Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Ob-
jetivo: Concessão de bolsa de Pós-doutorado Sênior - PDS, vigência:
12 (doze) meses a partir da data da publicação, pelo CNPq, no Diário
Oficial da União.Signatário: Jose Aureliano Fonseca Matos - Co-
ordenador - Geral de Operação do Fomento - relação abaixo:
Beneficiário Processo Data da fir-
matura

L
Chefe do Serviço de Licitação Ana Conceição Muniz da Silva, com Lenize Fernandes Maia 167510/2013-4 15/07/2014
ponibilidade financeira. Vigência: O Acordo vigerá por três anos a base no inciso XXI do art. 24 da Lei 8.666/93. O ato foi ratificado em

A
contar da data de sua assinatura. Data de Assinatura:. 26/05/2014. 15/07/2014, pela Coordenadora de Recursos Logísticos Soraia Sa-
Signatários: Pelo CNPq: Glaucius Oliva, Presidente, CPF

N
lomão.
045.686.168-83. Pelo NSFC: Yang Wei, Presidente. Termo de Aceitação de Bolsa no País - Concedente: Conselho Na-

O
Processo 01300.002311/2014-3: valor: US$ 2.314,00. Objeto: Im- cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Ob-
RESULTADOS DE CHAMADAS PÚBLICAS
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
portação de Material para pesquisa Científica. Contratada SELLEX,
INC. Dispensada em 15/07/2014, pela Chefe do Serviço de Licitação

C I
jetivo: Concessão de bolsa de Pós-doutorado Sênior - PDS, vigência:
9 (nove) meses a partir da data da publicação, pelo CNPq, no Diário

NA
Ana Conceição Muniz da Silva, com base no inciso XXI do art. 24 da Oficial da União.Signatário: Jose Aureliano Fonseca Matos - Co-
nológico - CNPq torna público o resultado da Chamada Pública nº Lei 8.666/93. O ato foi ratificado em 15/07/2014, pela Coordenadora ordenador - Geral de Operação do Fomento - relação abaixo:
32/2012 - Categoria 1 - Prorrogando as propostas aprovadas. En- de Recursos Logísticos Soraia Salomão.
contram-se no Link: http://resultado.cnpq.br/6499853974875301. Beneficiário Processo Data da fir-

A
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec- Processo 01300.002317/2014-1: valor: US$ 1.864,00. Objeto: Im- matura

S
nológico - CNPq torna público o resultado da Chamada Pública- portação de Material para pesquisa Científica. Contratada GR USA Leila Aparecida Domingues Ma- 167753/2013-4 15/07/2014
Graduação Sanduíche no Exterior - SWG - Canadá - CBIE - TRADING, INC. Dispensada em 15/07/2014, pela Chefe do Serviço chado
120/2012 - 2º Cron. A proposta aprovada encontram-se no Link: de Licitação Ana Conceição Muniz da Silva, com base no inciso XXI
N
RE
http://resultado.cnpq.br/9804220045729976. do art. 24 da Lei 8.666/93. O ato foi ratificado em 15/07/2014, pela
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec- Coordenadora de Recursos Logísticos Soraia Salomão. Termo de Aceitação de Bolsa no País - Concedente: Conselho Na-

P
nológico - CNPq torna público o resultado da Chamada Pública- cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Ob-
Graduação Sanduíche no Exterior - SWG - Reino Unido - 123/2012 EXTRATO DE TERMO ADITIVO jetivo: Concessão de bolsa de Pesquisador Visitante - PV, vigência: 3
- 2º Cron. A proposta aprovada encontram-se no Link: http://re-
sultado.cnpq.br/3494240580635513.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
I M
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão * OB-
JETO: Prorrogação da vigência do Termo de Concessão Adminis-
(três) meses a partir da data da publicação, pelo CNPq, no Diário
Oficial da União.Signatário: Jose Aureliano Fonseca Matos - Co-

DA
ordenador - Geral de Operação do Fomento - relação abaixo:
nológico - CNPq torna público o resultado da Chamada Pública- trativa de uso, onerosa, de área correspondente a 57,17m² de espaço
Transferência de Candidatura/2013 - Graduação Sanduíche - Aus- físico para fins de exploração comercial dos serviços de restaurante.* Beneficiário Processo Data da fir-
trália. A proposta aprovada encontram-se no Link: http://resulta- FIRMADO entre este Conselho (CNPq) e a Empresa LDF Restau- matura

E
do.cnpq.br/6111462247223593 rante LTDA. * Processo nº 01300.000235/2011-3. * Fundamento Le- Alcides Nóbrega Sial 420619/2013-5 15/07/2014

Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro à Evento Científico no Exterior (AVG) -

N T EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

NA
Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de
Auxílio Financeiro à Participação em Eventos Científicos no Exterior":- Vigência até 90 (noventa) dias Espécie: Termo Aditivo n.º 01.10.0350.02; Data de Assinatura: 15/07/2014; Partes: Financiadora de

I
a partir da data de publicação - Signatários: pelo CNPq Jose Aureliano Fonseca Matos - Coordenador- Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n. º 33.749.086/0001-09 e a Fundação de Desenvolvimento da

S
Geral de Operação do Fomento. Pelo beneficiário o próprio. Pesquisa - FUNDEP; CNPJ nº 18.720.938/0001-41; Objeto: Prorrogação de prazo; Prazo de Utilização:

S
11/06/2015; Prazo de Prestação de Contas: 10/08/2015.

A
Beneficiário Processo Valor Global Nota de Empenho Data de Firmatura
Marcelo Kischinhevsky 451804/2014-7 R$ 2.000,00 2014NE013247 15/07/2014 Espécie: Termo Aditivo n.º 01.12.0296.01; Data de Assinatura: 27/06/2014; Partes: Financiadora de

E
Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n. º 33.749.086/0001-09 e Associação Pró-Ensino Superior Em Novo
Hamburgo - ASPEUR, CNPJ nº 91.693.531/0001-62; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Uti-

D
Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de lização: 26/07/2015; Prazo de Prestação de Contas: 24/09/2015.
Inovação- Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Vi-

A R
gência: A contar da data da assinatura do Termo de Aceitação. Signatário: José Aureliano Fonseca Matos
- Coordenador - Geral de Operação do Fomento. Pelo beneficiário o próprio.
Espécie: Termo Aditivo n.º 01.10.0588.02; Data de Assinatura: 27/06/2014; Partes: Financiadora de
Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n. º 82.895.327/0001-33 e Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa

L
- FUNDEP, CNPJ nº 18.720.938/0001-41; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização:

P
Beneficiário Processo Bolsas Data da Firmatura 02/08/2015; Prazo de Prestação de Contas: 01/10/2015.
Eduardo Alberto Fancello 550044/2014-0 ITI-DTI-ATP 15/07/2014

M
Elso Alberti Junior 550047/2014-0 DTI 15/07/2014 Espécie: Termo Aditivo n.º 01.12.0256.01; Data de Assinatura: 16/06/2014; Partes: Financiadora de

E
Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n. º 33.749.086/0001-09 e Fundação de Apoio da Universidade

EX
Federal do Rio Grande do Sul - FAURGS, CNPJ nº 74.704.008/0001-75; Objeto: Prorrogação de prazos;
Prazo de Utilização: 10/07/2015; Prazo de Prestação de Contas: 08/09/2015.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto assinado
eletronicamente pelo o Beneficiário em 10/07/2012. Concedente: CNPq. Beneficiário: Douglas Murilo
Siqueira. Processo: 550082/2012-3. Objetivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação
da vigência do termo de concessão e aceitação, 11/12/2015,, para da continuidade ao projeto intitulado:
"Implantação da Incubadora de Cooperativa de Empreendimentos Solidários de São Bernardo do Cam-
po". Data da Firmatura: 15/07/2014. Signatário: José Aureliano Fonseca Matos- Coordenador Geral de
Operação do Fomento. Pelo beneficiário, o próprio.
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
EXTRATO DE CONTRATO
INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA
E TECNOLOGIA
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2014
ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, através de sua Unidade de Pesquisa, o Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT e a Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. DO
OBJETO: A implementação da caixa (software) LOCKSS na UFSM, de forma a permitir sua integração
à Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital (CARINIANA). DA VIGÊNCIA: O prazo de
vigência do presente Acordo é de 05 (cinco) anos, contados a partir de sua publicação. DAS AS-
SINATURAS: Pelo MCTI/IBICT - CECÍLIA LEITE OLIVEIRA - Diretora. Pela UFSM - PAULO
AFONSO BURMANN - Reitor.

Espécie: SELEÇÃO PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT- Subvenção Econômica à Inovação- 02/2013 -
INOVA SAÚDE EQUIPAMENTOS 02/2013. Ref. 0123/14; Data da Assinatura: 16/06/2014; Partes:
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e Ventura Biomédica ltda.;
CNPJ n.º 57.182.230/0001-36; Objeto: "Desenvolvimento de um cateter invasivo multiparamétrico";
Valor: R$ 2.499.992,00 (dois milhões quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e dois
reais); Empenho: 2014NE001579; Programa de Trabalho: 64595; Natureza da Despesa: 31.60, 33.60 e
44.60; Fonte: FNDCT/SUBVENÇÃO ECONÔMICA (0172024307); Contrapartida: R$ 250.000,00 (du-
zentos e cinquenta mil reais); Prazo de Utilização dos Recursos do Projeto: 36 (trinta e seis) meses, a
partir da data da assinatura do Contrato.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA
AVISO DE AUTORIZAÇÃO Nº 22/2014
ESPECIE: Autorização para estrangeiros participarem de pesquisa da agenda do INPA.
O Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, no uso das atribuições
subdelegadas pela Portaria no. 407, de 29.06.2006, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
publicada no DOU nº 124, de 30.06.2006, seção 2, pág. 10 resolve:
I - Conceder autorização aos estrangeiros abaixo indicados para, sob a responsabilidade da
respectiva contraparte brasileira, participar de atividades no projeto de pesquisa relacionado pelo período
especificado.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700021 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 22 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

Estrangeiro Nacionalidade Instituição de Vínculo Contraparte Brasileira P rojet o Período

Alejandro Santiago Macias Sevd Americana Universidade do Norte de Michigan Antônio Ocimar Manzi GoAmazon -GECO 20/07/2014 a 20/07/2016
Rebecca Ann Wernis Americana University of California, Berkeley Antônio Ocimar Manzi GoAmazon -GECO 20/07 a 19/10/2014
Stven Jeffrey Sjostedt Americana University of Arisona Antônio Ocimar Manzi GoAmazon -GECO 01/08 a 31/10/2014

É vedada a Coleta e a remessa de material para o exterior. Todo o trabalho de pesquisa deverá obedecer às normas do Decreto nº 98.830, de 15 de Janeiro de 1990
ESTEVÃO VICENTE CAVALCANTE MONTEIRO DE PAULA
Substituto

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS
ESPACIAIS
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 337/2014
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , pu-
blicada no D.O.U de 03/07/2014,Entrega das Propostas: a partir de
03/07/2014, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 18/07/2014, às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de combustíveis para
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2014 - UASG 240125
Nº Processo: 01205000252201328.
PREGÃO SRP Nº 13/2013. Contratante: MUSEU PARAENSE EMI-
LIO GOELDI -CNPJ Contratado: 11489784000180. Contratado : PA-
RAFRIOS REFRIGERACAO COMERCIO E-SERVICOS LTDA -
ME. Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e cor-
retiva nas bombas d'água do MCTI/MPEG. ASSINAM: pelo MC-
TI/MPEG: Nilson Gabas Júnior e pela Parafrios Refrigeração Co-
nistério da Cultura - PCD MinC 2014. Vigência: 14/07/2014 a
13/10/2014. Valor Total: R$ 290.586,92. Fonte: 100000000 -
2014NE800077. Data de Assinatura: 14/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 420001-00001-2014NE800163
AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 13/2014

CO
mércio e Serviços Ltda: João Batista Lisboa de Alcântara. Funda-
veículos mento Legal: Lei 10.520/14 . Vigência: 17/07/2014 a 31/12/2014. Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
Valor Total: R$5.506,94. Fonte: 100000000 - 2014NE800194. Data cada no D.O.U de 03/07/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
JOSE ARISTEU DE SOUZA RUAS de Assinatura: 15/07/2014. - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

ME
Pregoeiro designer gráfico para o desenvolvimento de catálogos e caixas para os
(SICON - 16/07/2014) 240125-00001-2014NE800192 DVDs da 2ª Edição da Coleção PAR/PAQ, conforme Termo de Re-
(SIDEC - 16/07/2014) 240106-00001-2014NE900001 ferência - ANEXO I do Edital. Total de Itens Licitados: 00003 Novo

RC
EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2014 - UASG 240125 Edital: 17/07/2014 das 09h00 às 12h00 e d13h00 às 17h59. Endereço:
COORDENAÇÃO DOS CENTROS REGIONAIS Av. Graça Aranha, 35, Térreo, Protocolo Geral Centro - RIO DE
Nº Processo: 01205000239201379. JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às

IA
CENTRO REGIONAL DO NORDESTE PREGÃO SRP Nº 10/2013. Contratante: MUSEU PARAENSE EMI- 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
LIO GOELDI -CNPJ Contratado: 13350461000136. Contratado : M 30/07/2014, às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LIZ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 122/2014 - UASG 240107 MINDELO DE MIRANDA & CIA LTDA --EPP. Objeto: Forne-
cimento de gêneros alimnetícios do tipo: hortifrutigranjeiros, carne, JOHN HERBERT MARQUES DA NOVA
Número do Contrato: 120/2012. frango, peixe, frios e alimentos não perecíveis para a ECFPn do Pregoeiro
Nº Processo: 01349000008201240. MCTI/MPEG. ASSINAM: pelo MCTI/MPEG: Nilson Gabas Júnior e
PREGÃO SISPP Nº 9/2012. Contratante: MINISTERIO DA CIEN-
CIA, TECNOLOGIA-E INOVACAO. CNPJ
33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TE-
Contratado:
AÇ pela M. Mindelo de Miranda & Cia Ltda: Marcia Mindelo de Mi-
randa. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 . Vigência: 17/07/2014 a
16/07/2015. Valor Total: R$32.864,24. Fonte: 100000000 -
(SIDEC - 16/07/2014) 203003-20203-2014NE800013

ÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
LECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Prorrogar o prazo 2014NE800202. Data de Assinatura: 15/07/2014. PREGÃO Nº 16/2014 - UASG 203003
de vigência estabelecido na Cláusula Segunda do Contrato ora adi-
tado, para o período de 30 de junho de 2014 a 30 de junho de 2015. (SICON - 16/07/2014) 240125-00001-2014NE800192 Nº Processo: 01580007887201450 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
Fundamento Legal: Lei 8666/1993 . Vigência: 30/06/2014 a

PR
tratação de pessoa jurídica especializada em serviços comuns de im-
30/06/2015. Valor Total: R$30.127,99. Fonte: 100000000 - OBSERVATÓRIO NACIONAL permeabilização de telhado contemplando a substituição de algumas
2014NE800012. Data de Assinatura: 27/06/2014. telhas, a revisão do sistema de drenagem, a instalação de um sistema

OI
EXTRATO DE DISPENSA secundário de drenagem de águas pluviais e a aplicação de manta
(SICON - 16/07/2014) 240106-00001-2014NE800001 DE LICITAÇÃO Nº 63/2014 - UASG 240126 flexível aluminizada sobreposta às telhas por procedimento térmico
no telhado do Escritório Central da ANCINE localizado à Av. Graça

BID
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Nº Processo: 01210000114201451 . Objeto: Equipamentos para ma-
nutenção do parque computacional deste ON. Total de Itens Lici-
COORDENAÇÃO-GERAL REGIONAL DO RIO DE tados: 00009. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº
JANEIRO 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: O material solicitado não tem
Aranha, 35, Centro, Rio de Janeiro, RJ, conforme especificações e
condições estabelecidas no ANEXO I Termo de Referência do Edital.
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 09h00 às

A
similar no País. Declaração de Dispensa em 16/07/2014. JOSE RI- 12h00 e de 13h às 17h59. Endereço: Av. Graça Aranha, 35, Térreo,
DIVISÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CARDO SILVA DE OLIVEIRA. Coordenador de Administração. Ra- Protocolo Geral Centro - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Pro-
CONVÊNIOS postas: a partir de 17/07/2014 às 09h00 no site www.compras-

PO
tificação em 16/07/2014. JOAO CARLOS COSTA DOS ANJOS.
Diretor. Valor Global: R$ 235.200,00. CNPJ CONTRATADA : Es- net.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 11h00 site
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS trangeiro WESTCON CALA, INC. www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Os interessados em ad-
quirir o edital deverão comparecer à Av. Graça Aranha, n¨ 35, Térreo,

RT
Contrato de fornecimento de tecnologia e de licença para exploração (SIDEC - 16/07/2014) 240126-00001-2014NE800005 Protocolo Geral, Centro, Rio de Janeiro/RJ e/ou através dos sítios
de patente e desenhos industriais que entre si celebram o Instituto www.comprasnet.gov.br e www.ancine.gov.br
Nacional de Tecnologia - INT, CNPJ nº 01.263.896/0004-07, e a EXTRATO DE DISPENSA

ER
empresa Moldin 3 Plásticos Ltda - EPP, CNPJ nº 04.313.025/0001-04. DE LICITAÇÃO Nº 71/2014 - UASG 240126 JOHN HERBERT MARQUES DA NOVA
Objeto: Fornecer tecnologias desenvolvidas pelo INT, EMBRAPA e Pregoeiro
UFRJ, para fabricação de sistema de embalagens para transporte e Nº Processo: 01210000127201420 . Objeto: Camêras CCD Merlin

CE
armazenamento de frutas. Fundamento Legal: Lei nº 10.973/04. As- EM247 Digital. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: (SIDEC - 16/07/2014) 203003-20203-2014NE800013
sinam pelo Instituto Nacional de Tecnologia - INT o seu diretor Art. 24º, Inciso XXI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 10/2014

Domingos Manfredi Naveiro, e pela Moldin sua sócia-administradora
Sra. Maria Fernanda Rosa Gomes. Data da Assinatura: 16 de julho de
2014.
Única empresa que fornece a câmera CCD Merlin EM247 Digital.
Declaração de Dispensa em 16/07/2014. JOSE RICARDO SILVA DE
OLIVEIRA. Coordenador de Administração. Ratificação em
16/07/2014. JOAO CARLOS COSTA DOS ANJOS. Diretor. Valor
IRO
Processo nº 01580.041126/2011-84. CNPJ: 04.884.574/0001-20 -
Agência Nacional do Cinema - ANCINE. Empresa destinatária: CNPJ

Contrato de fornecimento de tecnologia e de licença para exploração
de patente e desenhos industriais que entre si celebram o Instituto
Nacional de Tecnologia - INT, CNPJ nº 01.263.896/0004-07, e a
empresa Rayplast, CNPJ nº 17.948.884/0001. Objeto: Fornecer tec-
nologias desenvolvidas pelo INT, EMBRAPA e UFRJ, para fabri-
cação de sistema de embalagens para transporte e armazenamento de
frutas e hortaliças. Fundamento Legal: Lei nº 10.973/04. Assinam
pelo Instituto Nacional de Tecnologia - INT o seu diretor Domingos
Manfredi Naveiro, e pela Rayplast sua sócia-diretora Sra. Fabiana
Aparecida de Souza Raimundo. Data da Assinatura: 16 de julho de
2014.
LABORATÓRIO NACIONAL DE ASTROFÍSICA
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
Nº Processo: 01204.00034/2009-17.
Partícipes: LABORATÓRIO NACIONAL DE ASTROFÍSICA - LNA
- CNPJ/MF nº 04.052.955/0001-43 e a PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRAZÓPOLIS - CNPJ/MF nº 18.025.890/0001-51. Objeto: Pror-
rogar o prazo de vigência do Convênio de Cooperação Técnico-
Científico nº 023/2009 por mais um período de 05 (cinco) anos.
Vigência: 15/07/2014 à 15/07/2019. Fundamento legal: Lei
8.666/1993 e Decreto nº 6.107/2007.
Data da Assinatura: 15/07/2014.
Representantes Legais: Pelo LNA, o Diretor BRUNO VAZ CAS-
TILHO DE SOUZA, CPF/MF nº 965.133.307-34. Pela Prefeitura
Municipal de Brazópolis, o Prefeito JOÃO MAURO BERNARDO,
CPF/MF nº 552.303.266-20.
Global: R$ 45.000,00. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro RAPTOR
PHOTONICS LIMITED.
(SIDEC - 16/07/2014) 240126-00001-2014NE800005
Ministério da Cultura
. bem como a Lei nº 8.666/93 e legislações posteriores. Assinaturas:
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 158/2014 - UASG 420001
Nº Processo: 01400023668201499.
INEXIGIBILIDADE Nº 15/2014. Contratante: MINISTERIO DA
CULTURA -CNPJ Contratado: 06069376000139. Contratado : AB-
BA CONSULTORIA, CAPACITACAO E -TREINAMENTO LTDA -
ME. Objeto: Serviços técnicos especializados de natureza singular e
contratação de instrutores com notória especialização para realização
de curso na área de Gestão Coletiva de Direitos Autorais para 36
(trinta e seis) servidores lotados na Diretoria de Direitos Intelectuais
do MinC, em Brasília. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/1993, IN n¨
02/2008 e Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento do Mi-
S
nº 02.715.607/0001-83 - ESPAÇO DE CINEMA JUIZ DE FORA
LTDA. Interveniente - Empresa Contemplada: CNPJ n°
02.928.595/0001-75 - ESPAÇO DE CINEMA DRAGÃO DO MAR
LTDA. Objeto: Destinação de recursos do Prêmio Adicional de Renda
da empresa contemplada para a empresa destinatária com vistas à
execução do projeto ESPAÇO UNIBANCO DRAGÃO DO MAR, em
conformidade com a Proposta de Destinação de Recursos aprovada
pela ANCINE. Fundamento legal: Lei nº 10.454/02; IN nº 44/05; IN
nº 83/09 e, no que couber, a MP 2.228-1/01 e alterações posteriores,
MANOEL RANGEL NETO - Diretor-Presidente da ANCINE,
CPF/MF nº 136.524.478-40, ADHEMAR OLIVEIRA - Sócio Ad-
ministrador, CPF/MF nº 510.957.428-68. Data de Assinatura:
15/07/2014.
EXTRATOS DE CONCESSÃO
TERMO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR ADE-
SÃO Nº 179/2014. Processo nº 01580.046679/2014-76. CNPJ
04.884.574/0001-20 - Agência Nacional do Cinema - ANCINE. Ob-
jeto: Concessão de apoio financeiro destinado à participação do re-
presentante do filme de longa metragem "Ventos de Agosto" no
Festival de Cinema de Locarno, Suíça, no qual o mesmo foi se-
lecionado, por meio do custeio de despesas destinadas a participação
do representante do filme no festival. Fundamento legal: MP nº
2.228-1/01, Portaria nº 1/2014 e, no que couber, Lei nº 8.666/93.
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. Valor total: 3.700,00 (três mil e
setecentos reais). Assinatura: Gabriel Mascaro Seabra de Melo - Re-
presentante do Filme, CPF nº 045.746.294-95. Data de Assinatura:
10/07/2014.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700022 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
TERMO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO POR ADE-
SÃO Nº 180/2014. Processo nº 01580.048081/2014-11. CNPJ
04.884.574/0001-20 - Agência Nacional do Cinema - ANCINE. Ob-
jeto: Concessão de apoio financeiro destinado à participação do re-
presentante do filme de média-metragem "Os Irmãos Mai" no Festival
Internacional Nueva Mirada para a Infância e Juventude, Argentina,
no qual o mesmo foi selecionado, por meio do custeio de despesas
destinadas a participação do representante do filme no festival. Fun-
damento legal: MP nº 2.228-1/01, Portaria nº 1/2014 e, no que cou-
ber, Lei nº 8.666/93. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. Valor total:
2.000,00 (dois mil reais). Assinatura: Thais Fujinaga - Representante
do Filme, CPF nº 295.076.588-23. Data de Assinatura: 10/07/2014.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 11/2014
Processo nº 01580.041070/2011-68. CNPJ: 04.884.574/0001-20 -
Agência Nacional do Cinema - ANCINE. Empresa destinatária: CNPJ
nº 02.715.607/0001-83 - ESPAÇO DE CINEMA JUIZ DE FORA
LTDA. Interveniente - Empresa Contemplada: CNPJ n°
01.216.636/0001-38 - SPECTATEUR COMÉRCIO E GERENCIA-
MENTO LTDA. Objeto: Destinação de recursos do Prêmio Adicional
de Renda da empresa contemplada para a empresa destinatária com
vistas à execução do projeto ESPAÇO UNIBANCO DE CINEMA,
em conformidade com a Proposta de Destinação de Recursos apro-
vada pela ANCINE. Fundamento legal: Lei nº 10.454/02; IN nº
44/05; IN nº 83/09 e, no que couber, a MP 2.228-1/01 e alterações
posteriores, bem como a Lei nº 8.666/93 e legislações posteriores.
Assinaturas: MANOEL RANGEL NETO - Diretor-Presidente da AN-
CINE, CPF/MF nº 136.524.478-40, ADHEMAR OLIVEIRA - Sócio
Administrador, CPF/MF nº 510.957.428-68. Data de Assinatura:
15/07/2014.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 15/2014
Processo nº 01580.015022/2013-86. CNPJ: 04.884.574/0001-20 -
Agência Nacional do Cinema - ANCINE. Empresa destinatária: CNPJ
nº 10.894.937/0001-01 - CINE COLOMBO LTDA. Interveniente -
Empresa Contemplada: CNPJ n° 16.568.391/0001-85 - CINE ART
POUSO ALEGRE LTDA. Objeto: Destinação de recursos do Prêmio
Adicional de Renda da empresa contemplada para a empresa des-
tinatária com vistas à execução do projeto CINE ART CAFÉ POUSO
ALEGRE, em conformidade com a Proposta de Destinação de Re-
cursos aprovada pela ANCINE. Fundamento legal: Lei nº 10.454/02;
IN nº 44/05; IN nº 83/09 e, no que couber, a MP 2.228-1/01 e
alterações posteriores, bem como a Lei nº 8.666/93 e legislações
A
posteriores. Assinaturas: MANOEL RANGEL NETO - Diretor-Pre-
sidente da ANCINE, CPF/MF nº 136.524.478-40, SILVIO GUTIER-
D
RIS BRITTIS - Diretor, CPF/MF nº 140.018.928-47, SILVIO GU-
TIERRIS BRITTIS - Sócio Administrador, CPF/MF nº 140.018.928-
E
47. Data de Assinatura: 15/07/2014.
T
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 16/2014
N
A
Processo nº 01580.015020/2013-97. CNPJ: 04.884.574/0001-20 -
N
Agência Nacional do Cinema - ANCINE. Empresa destinatária: CNPJ
I
nº 10.894.937/0001-01 - CINE COLOMBO LTDA. Interveniente -
S
Empresa Contemplada: CNPJ n° 09.560.462/0001-38 - CINE ART
S
CAFÉ LTDA. Objeto: Destinação de recursos do Prêmio Adicional de
A
Renda da empresa contemplada para a empresa destinatária com vis-
tas à execução do projeto CINE ART CAFÉ, em conformidade com
E
a Proposta de Destinação de Recursos aprovada pela ANCINE. Fun-
damento legal: Lei nº 10.454/02; IN nº 44/05; IN nº 83/09 e, no que
D
couber, a MP 2.228-1/01 e alterações posteriores, bem como a Lei nº
8.666/93 e legislações posteriores. Assinaturas: MANOEL RANGEL
R
NETO - Diretor-Presidente da ANCINE, CPF/MF nº 136.524.478-40,
A
SILVIO GUTIERRIS BRITTIS - Sócio Administrador, CPF/MF nº
L
140.018.928-47. Data de Assinatura: 15/07/2014.
P
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 17/2014 o-
M
E
Processo nº 01580.015025/2013-10. CNPJ: 04.884.574/0001-20 -
EX
Agência Nacional do Cinema - ANCINE. Empresa destinatária: CNPJ
nº 10.894.937/0001-01 - CINE COLOMBO LTDA. Interveniente -
Empresa Contemplada: CNPJ n° 05.347.651/0001-76 - CINEART
CAFÉ TRÊS CORAÇÕES LTDA. Objeto: Destinação de recursos do
Prêmio Adicional de Renda da empresa contemplada para a empresa
destinatária com vistas à execução do projeto CINEART CAFÉ TRÊS
CORAÇÕES, em conformidade com a Proposta de Destinação de
Recursos aprovada pela ANCINE. Fundamento legal: Lei nº
10.454/02; IN nº 44/05; IN nº 83/09 e, no que couber, a MP 2.228-
1/01 e alterações posteriores, bem como a Lei nº 8.666/93 e le-
gislações posteriores. Assinaturas: MANOEL RANGEL NETO - Di-
retor-Presidente da ANCINE, CPF/MF nº 136.524.478-40, SILVIO
GUTIERRIS BRITTIS - Diretor, CPF/MF nº 140.018.928-47, SIL-
VIO GUTIERRIS BRITTIS - Sócio Administrador, CPF/MF nº
140.018.928-47. Data de Assinatura: 15/07/2014.
FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 7/2014
Torno público o resultado do Pregão Eletrônico nº 007/2014
em favor da empresa Mantrix Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda.
ME - CNPJ 05.364.164/0001-11.
VALQUIRIA PIMENTEL DA CUNHA CORREIA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 403201-40402-2014NE800035
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700023
3 ISSN 1677-7069
EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00193/2014 ao Convênio Nº
801614/2014. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NACIONAL
DE ARTES, Unidade Gestora: 403201, Gestão: 40402. Convenente :
ASSOCIACAO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO,
CNPJ nº 10.267.450/0001-07. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total:
R$ 125.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 25.000,00, Vigência:
12/05/2014 a 04/10/2014. Data de Assinatura: 14/07/2014. Assina :
Pelo MINISTERIO DA CULTURA - MINC / GOTSCHALK DA
SILVA FRAGA- PRESIDENTE.
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00192/2014 ao Convênio Nº
801630/2014. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NACIONAL
DE ARTES, Unidade Gestora: 403201, Gestão: 40402. Convenente :
OSSOS DO OFICIO - CONFRARIA DAS ARTES, CNPJ nº
05.286.859/0001-22. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$
250.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 50.000,00, Vigência:
01/05/2014 a 02/11/2014. Data de Assinatura: 14/07/2014. Assina :
Pelo MINISTERIO DA CULTURA - MINC / GOTSCHALK DA
SILVA FRAGA- PRESIDENTE.
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS
MUSEU DA REPÚBLICA
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2014
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 11/07/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- O objeto da presente licitação é o fornecimento de Água Mineral
Natural Fluoretada, sem gás, própria para consumo humano, pro-
cedência nacional, com validade de no mínimo 2 (dois) meses, en-
vasada em garrafões de 20 litros com processo de fabricação regido
RE
pelas normas ABNT, específico para envase de água mineral, for-
necidos dentro do prazo de validade gravado em seu fundo, apre-
sentando-se devidamente limpos e higienizados, com lacre de se-
M P
gurança na tampa, rótulo contendo a composição química e todos os
demais dados do produto, de acordo com as normas e aprovado pelo
I
DNPM, Ministério da Saúde e seus órgãos controladores, na quan-
tidade mínima de 1.560 (um mil, quinhentos e sessenta) à máxima de
2.000 (dois mil) garrafões com capacidade de 20 (vinte) litros cada,
para o MUSEU DA REPÚBLICA, conforme especificações e quan-
titativos ratificados no Termo de Referência, Edital e seus Anexos
Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 17/07/2014 das 10h00 às
13h00 e d14h00 às 17h00. Endereço: Rua do Catete, 153 - Catete
Catete - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 29/07/2014, às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.
ANDRE SUANE DOS SANTOS
Pregoeiro
Substituto
(SIDEC - 16/07/2014) 423002-42207-2014NE800004
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO NACIONAL
EXTRATO DE COMPROMISSO
PROCESSO Nº 01450.004433/2014-11- Termo de Compromisso
PAC Cidades Históricas Nº 173 - CONCEDENTE: a União por in-
termédio do Ministério da Cultura, neste ato representado pelo
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ins-
crito no CNPJ/MF sob o nº 26.474.056/0001-71, COMPROMISSÁ-
RIO: Município de Mariana-MG, CNPJ n° 18.295.303/0001-44; Ob-
jeto: Restauração do Sobrado da Rua Direita, 61/65 - Implantação do
Museu (projeto). O valor total do Termo de Compromisso é de R$
406.600,00. Funcional Programática nº
10.42204.13.391.2027.5538.0001. Da Vigência: o prazo de vigência
do presente Termo será de 150 dias a partir da data de publicação,
Etapa/Fase: conforme Anexo 3 do Plano de trabalho Simplificado
juntado a este Termo de Compromisso. Data e Assinaturas:
10/07/2014 - do Prefeito Municipal de Mariana, Senhor Celso Cota
Neto.
SUPERINTENDÊNCIA NO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2014
UASG 343034
Nº Processo: 01401000261201211.
PREGÃO SISPP Nº 5/2014. Contratante: INSTITUTO DO PATRI-
MONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contra-
tado: 06208396000143. Contratado : VANDA PEREIRA DE MOU-
RA - ME -Objeto: Organização do Evento denominado 1 En- contro
Estadual de Capoeira na cidade de Campo Grande-MS. Fundamento
Legal: Lei 8666 . Vigência: 07/07/2014 a 06/10/2014. Valor Total:
R$18.350,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800054. Data de Assina-
tura: 07/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 343026-40401-2014NE800041
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
23
SUPERINTENDÊNCIA NO PARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2014 - UASG 343002
Número do Contrato: 9/2011.
Nº Processo: 01492000364201129.
CONVITE Nº 2/2011. Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO
HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado:
10501657000196. Contratado : SOUZA E GARCIA S/S LTDA - ME
-Objeto: Aditivo de prazo. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vi-
gência: 30/06/2014 a 29/08/2014. Data de Assinatura: 30/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 343026-40401-2014NE800041
SUPERINTENDÊNCIA NO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 39/2014 - UASG 343006
Número do Contrato: 23/2012.
Nº Processo: 01500004905201222.
PREGÃO SISPP Nº 23/2012. Contratante: INSTITUTO DO PATRI-
MONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contra-
L
tado: 11668683000176. Contratado : NOVA COLONIAL RESTAU-
A
RACOES E -REFORMAS EIRELI - ME. Objeto: Rerratificação da
planilha de execução de serviços, acarretando na supressão na exe-
N
cução de serviços e no resultado dos valores financeiros da ordem de
O
R$66.597,08(sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e
C I
oito centavos), representando 22,31% (vinte e dois por cento e trinta
e um centésimos), relativo ao empenho inicial 2012NE800303. Fun-
NA
damento Legal: Inciso II, combinado com o ÷1º do Art. 65 da Lei
8.666/1993. Vigência: 09/07/2014 a 14/07/2014. Data de Assinatura:
09/07/2014.
A
(SICON - 16/07/2014) 343006-40401-2014NE800041
S
N
SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2014 UASG 343011
Número do Contrato: 3/2010.
Nº Processo: 01510000407201020.
PREGÃO SISPP Nº 2/2010. Contratante: INSTITUTO DO PATRI-
MONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contra-
tado: 07261678000177. Contratado : ADS SERVICOS ESPECIAIS
LTDA - EPP-Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é a pror-
rogação do prazo de vigência do contrato nº 03/2010, firmado entre
as partes em 12/07/2010, com fulcro na disposição contida no art. 57,
inciso II, da Lei 8.666. Fundamento Legal: Art 57, inciso II, 8666.
Vigência: 13/07/2014 a 12/07/2015. Data de Assinatura:
10/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 343026-40401-2014NE800041
SUPERINTENDÊNCIA EM SERGIPE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2014 - UASG 343008
Nº Processo: 01504000826201474 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para a prestação de serviços de apoio admi-
nistrativo - Motorista - para condução de veículos da frota oficial da
Superintendência do Iphan em Sergipe. Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00.
Endereço: Praça Camerino, 225 São José - ARACAJU - SE. Entrega
das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br.
TEREZINHA ALVES DE OLIVA
Ordenadora de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 343026-40401-2014NE800041
SECRETARIA DA CIDADANIA
E DA DIVERSIDADE CULTURAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº
781630/2012. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA CUL-
TURA, Unidade Gestora: 420029, Gestão: 00001. Convenente :
FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PER-
NAMBUCO, CNPJ nº 08.032.567/0001-51. Prorrogar a vigência do
convênio n 781630/2012 de 09/07/2014 para 09/07/2015.. Valor To-
tal: R$ 947.500,00, Valor de Contrapartida: R$ 49.393,75, Vigência:
18/02/2013 a 09/07/2015. Data de Assinatura: 09/07/2014. Signa-
tários: Concedente : PEDRO AZEVEDO VASCONCELLOS, CPF nº
002.204.820-04, Convenente : SEVERINO PESSOA DOS SANTOS,
CPF nº 167.121.374-20.
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 24 ISSN 1677-7069
Ministério da Defesa
.
COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/201 UASG 120001
Número do Contrato: 5/2011.
Nº Processo: 67000.002576/2011.
PREGÃO SISPP Nº 3/2011. Contratante: COMANDO DA AERO-
NAUTICA -CNPJ Contratado: 03470083000170. Contratado : SEM-
PRE ALERTA GESTAO EMPRESARIAL ESERVICOS GERAIS
LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade pror-
rogar o prazo de vigência do Contrato de Despesa 005/GA-
BAER/2011, pelo período de 12 (doze) meses. Fundamento Legal:
Inciso II, art. 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e na
Cláusula 4ª do Contrato em questão. Vigência: 19/07/2014 a
18/07/2015. Valor Total: R$364.324,44. Fonte: 100000000 -
2014NE800244. Data de Assinatura: 11/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 120001-00001-2014NE800038
CO
COMANDO-GERAL DE OPERAÇÕES AÉREAS
II COMANDO AÉREO REGIONAL
ME
EXTRATO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 1/2012
RC
Nº Processo: 67221.002808/2012-40. Objeto: Fornecimento de ener-
gia elétrica para o 1º/5º Grupo de Aviação. Total de Itens Licitados:
IA
00001. Fundamento Legal: Inciso XXII, do art. 24 da Lei nº 8.666/93.
Justificativa: distribuidora exclusiva de energia elétrica para todo Es-
LIZ
tado do Ceará. Declaração de Dispensa de Licitação em 08/07/2014.
FRANCISCO CLAUDIO GOMES SAMPAIO. Ordenador de Des-
pesas. Ratificação em 11/07/2014. LUIZ FERNANDO DUTRA BAS-
TOS. Comandante do Segundo Comando Aéreo Regional. Valor Glo-
AÇ
bal: R$ 508.200,00. CNPJ CONTRATADA: 07.047.251/0001-70 -
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.
EXTRATO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 2/2012
Nº PROCESSO: 67221.002808/2012-40. Objeto: Fornecimento de
energia elétrica para Base Aérea de Fortaleza. Total de Itens Li-
citados: 00001. Fundamento Legal: Inciso XXII, do art. 24 da Lei nº
8.666/93. Justificativa: distribuidora exclusiva de energia elétrica para
todo Estado do Ceará. Declaração de Dispensa de Licitação em
08/07/2014. FRANCISCO CLAUDIO GOMES SAMPAIO. Ordena-
dor de Despesas. Ratificação em 11/07/2014. LUIZ FERNANDO
DUTRA BASTOS. Comandante do Segundo Comando Aéreo Re-
gional. Valor Global: R$ 772.600,00. CNPJ CONTRATADA:
07.047.251/0001-70 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.
EXTRATO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 3/2012
Nº Processo: 67221.002808/2012-40. Objeto: Fornecimento de ener-
gia elétrica para o Sitio Radar. Total de Itens Licitados: 00001. Fun-
damento Legal: Inciso XXII, do art. 24 da Lei nº 8.666/93. Jus-
tificativa: distribuidora exclusiva de energia elétrica para todo Estado
do Ceará. Declaração de Dispensa de Licitação em 08/07/2014.
FRANCISCO CLAUDIO GOMES SAMPAIO. Ordenador de Des-
pesas. Ratificação em 11/07/2014. LUIZ FERNANDO DUTRA BAS-
TOS. Comandante do Segundo Comando Aéreo Regional. Valor Glo-
bal: R$ 39.600,00. CNPJ CONTRATADA: 07.047.251/0001-70
EXTRATO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 4/2012
Nº Processo: 67221.002808/2012-40. Objeto: Fornecimento de ener-
gia elétrica para a Base Aérea de Fortaleza - Unidades de Baixa
Tensão. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Inciso
XXII, do art. 24 da Lei nº 8.666/93. Justificativa: distribuidora ex-
clusiva de energia elétrica para todo Estado do Ceará. Declaração de
Dispensa de Licitação em 08/07/2014. FRANCISCO CLAUDIO GO-
MES SAMPAIO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 11/07/2014.
LUIZ FERNANDO DUTRA BASTOS. Comandante do Segundo Co-
mando Aéreo Regional. Valor Global: R$ 49.500,00. CNPJ CON-
TRATADA: 07.047.251/0001-70 - COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARA.
BASE AÉREA DE FORTALEZA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
002/BAFZ/2012
Nº Processo:67221.002808/2012-40. DISPENSA Nº 1/2012 Contra-
tante: COMANDO DA AERONAUTICA. CNPJ Contratado:
07.047.251/000170. Contratado: COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARA. Objeto: Fornecimento de energia elétrica para o1º/5º Grupo
de Aviação. Fundamento Legal: Inciso XXII, do Art. 24 da Lei nº
8.666/93. Vigência: 13/07/2014 a 12/07/2015. Valor Total: R$
508.200,00. Data de Assinatura: 13/07/2014.
Espécie: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
003/BAFZ/2012
Nº Processo: 67221.002808/2012-40. DISPENSA Nº 2/2012 Con-
tratante: COMANDO DA AERONAUTICA. CNPJ Contratado:
07.047.251/000170. Contratado: COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARA. Objeto: Serviço de fornecimento de energia elétrica para
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700024
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Base Aérea de Fortaleza. Fundamento Legal: Inciso XXII, do Art. 24
da Lei nº 8.666/93. Vigência: 13/07/2014 a 12/07/2015. Valor Total:
R$ 772.600,00. Data de Assinatura: 13/07/2014.
Espécie: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
004/BAFZ/2012
Nº Processo: 67221.002808/2012-40. DISPENSA Nº 3/2012 Con-
tratante: COMANDO DA AERONAUTICA - BASE AÉREA DE
FORTALEZA. CNPJ Contratado: 07.047.251/0001-70. Contratado:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA. Objeto: Fornecimento
de energia elétrica para o Sitio Radar. Fundamento Legal: Inciso
XXII, do Art. 24 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 13/07/2014 a
12/07/2015. Valor Total: R$ 39.600,00. Data de Assinatura:
13/07/2014.
Espécie: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
005/BAFZ/2012
Nº Processo: 67221.002808/2012-40. DISPENSA Nº 4/2012 Con-
tratante: COMANDO DA AERONAUTICA. CNPJ Contratado:
07.047.251/000170. Contratado: COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARA. Objeto: Fornecimento de energia elétrica para a Base Aérea
de Fortaleza Unidades de Baixa Tensão. Fundamento Legal: Inciso
XXII, do Art. 24 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 13/07/2014 a
12/07/2015. Valor Total: R$ 49.500,00. Data de Assinatura:
13/07/2014.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Base Aérea de Fortaleza torna público que a empresa
BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA - EPP, ins-
crita no CNPJ nº 09.239.373/0001-94, não cumpriu o prazo de en-
trega do material de 10 (dez) dias, conforme previsto no subitem
4.1.1do Termo de Referência, vinculado ao Edital do Pregão nº
022/BAFZ/2012. Portanto, em virtude da empresa se encontrar em
lugar incerto e não sabido, poderá a Administração, mediante análise
das justificativas a serem apresentadas pela empresa contratada, apli-
car sanção de suspensão de licitar e de contratar com a União, e
descredenciá-la no SICAF, pelo período de 06 (seis) meses, cum-
ÃO
prindo assim o estabelecido no subitem 24.2.2 do Edital do pregão
supracitado. Concede-se, portanto, a partir da publicação no Diário
Oficial da União, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa
contratada apresente suas contrarrazões.
PR
Ten Cel Av FRANCISCO CLAUDIO
GOMES SAMPAIO
OI
Ordenador de Despesas
BID
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 22/2014 - UASG 120014
Nº Processo: 67221005883201468 . Objeto: Pregão Eletrônico -
A
Aquisição de materiais de processamento de dados Total de Itens
Licitados: 00040. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às
PO
17h00. Endereço: Av. Borges de Melo, 205 Aeroporto - FORTA-
LEZA - CE. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 31/07/2014
às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
FRANCISCO CLAUDIO GOMES SAMPAIO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 120014-00001-2014NE000001
RETIFICAÇÃO
Na Inexigibilidade de Licitação Nº 2/2014 publicada no
D.O.U de 16/06/2014, Seção 3 Pág. 16 , Onde se lê: Ratificação de
Inexigibilidade em 10/06/2014. LUIZ FERNANDO DUTRA BAS-
TOS. Comandante do Segundo Comando Aéreo Regional. Leia-se:
Ratificação de Inexigibilidade em 09/6/2014. LUIZ FERNANDO
DUTRA BASTOS. Comandantedo Segundo Comando Aéreo Regio-
nal.
(SIDEC - 16/07/2014) 120014-00001-2014NE000001
BASE AÉREA DE SALVADOR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2014
A Comissão Permanente de Licitação (CPL) da BASV torna
público o resultado de habilitação da Concorrência nº
001/BASV/2014, em que sagrou a licitante OPEMACS SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA, CNPJ: 00.097.117/0001-35 habilitada e a licitante
TOPMAN MANUTENÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ:
18.170.542/0001-78 inabilitada por descumprir o subitem 5.4 da alí-
nea "c.1.1.1", alíneas "c.2.1.1" "e.1.1", "e.1.1.1", "e.2.1" e "e.2.1.1"
do subitem 5.1.2, subitem 5.4 alínea "b" do subitem 5.1.3, a alínea
"b" do subitem 5.1.4, a alíneas "a" e "b" do subitem 5.1.5 do edi-
tal.
Ten Cel Av ADOLFO ALEIXO DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 120023-00001-2014NE800391
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
IV COMANDO AÉREO REGIONAL
BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 120027
Número do Contrato: 3/2014.
Nº Processo: 67261100015201481.
PREGÃO SISPP Nº 12/2014. Contratante: COMANDO DA AERO-
NAUTICA -CNPJ Contratado: 08374353000163. Contratado : CON-
GEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA-- EPP. Objeto: A pror-
rogação do prazo de vigência e de vigência e de execução contratual
em mais 30 dias. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Vigência: 05/07/2014 a 05/08/2014. Data de Assinatura:
04/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 120027-00001-2014NE800164
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 120027
Número do Contrato: 3/2011.
Nº Processo: 67261000624201198.
PREGÃO SISPP Nº 4/2011. Contratante: COMANDO DA AERO-
NAUTICA -CNPJ Contratado: 05682110000102. Contratado :
ABAETE LAVANDERIA LTDA - ME -Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência contratual, na forma prevista na Cláusula 4ª - PRAZOS e
acrescentar ao valor contratual o valor de R$ 8.841,05 (oito mil,
oitocentos e quarenta e um Reais e cinco centavos). Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência:
16/06/2014 a 15/06/2015. Valor Total: R$179.409,05. Fonte:
250120320 - 2014NE800556. Data de Assinatura: 16/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 120027-00001-2014NE800164
V COMANDO AÉREO REGIONAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 120074
Número do Contrato: 1/2014.
Nº Processo: 67270000253201216.
PREGÃO SRP Nº 11/2013. Contratante: COMANDO DA AERO-
NAUTICA -CNPJ Contratado: 97306732000146. Contratado : MA-
RIA HERONDINA MACHADO BARBOSA &-CIA LTDA - ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 08/07/2014 a 13/10/2014.
Data de Assinatura: 08/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 120074-00001-2014NE000003
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 33/2014 - UASG 120074
Nº Processo: 67270000190201460 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto deste pregão é o registro de preços para fornecimento de
material médico-hospitalar em proveito do Hospital de Aeronáutica
de Canoas e Base Aérea de Canoas - BACO, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e
Anexos. Total de Itens Licitados: 00179. Edital: 17/07/2014 de 08h00
às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av. Guilherme Schell, 3950
RT
- Canoas/rs Mato Grande - CANOAS - RS. Entrega das Propostas: a
partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 29/07/2014 às 09h00 site www.compras-
net.gov.br.
ER
GRAZIELLE DE OLIVEIRA GRANDO
CE
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 120074-00001-2014NE000003
IRO
BASE AÉREA DE CANOAS
S
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2014 - UASG 120075
Nº Processo: 67271000159201419 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
coleta externa, transporte externo, tratamento e disposição final dos
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), dos grupos A (infectante), B
(químico/tóxico), e E (perfurocortante), da Esquadrilha de Saúde da
BACO, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. Total de
Itens Licitados: 00002. Edital: 17/07/2014 de 08h30 às 11h30 e de
13h às 16h30. Endereço: Rua Augusto Severo, 1700 - Bairro Nossa
Senhora Das Gracas CANOAS - RS. Entrega das Propostas: a partir
de 17/07/2014 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura
das Propostas: 30/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
PAULO EDUARDO DO AMARAL NAVARRO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 120075-00001-2014NE800303
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 36/2014 - UASG 120073
Nº Processo: 67272000191201494 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Material de Alvenaria, para atender às necessidades do
Esquadrão de Infraestrutura da Base Aérea de Florianópolis (EIE) e
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
da Prefeitura de Aeronáutica de Florianópolis (PAFL). Total de Itens
Licitados: 00101. Edital: 17/07/2014 de 08h30 às 12h30. Endereço:
Av. Santos Dumont, S/n - Tapera - (cx Postal 289) Tapera - FLO-
RIANOPOLIS - SC. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h30 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
30/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
SANDRO FRANCALACCI DE CASTRO FARIA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 120073-00001-2014NE800123
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Fica a Empresa RAFAEL PEREIRA DE PAULA
04031275994, CNPJ 17.189.265/0001-82, a contar da presente data, e
assegurado o prazo de cinco dias úteis para o contraditório e ampla
defesa, INTIMADA, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido,
a cumprir com as obrigações assumidas perante a Base Aérea de
Santa Maria, conforme Processo 67273.004790/2012-13, Pregão Ele-
trônico nº 007/BASM/2013, sob pena de ficar impedida de licitar e
contratar com a União e ser descredenciada do SICAF pelo período
de um ano, sanção que poderia perdurar por até cinco anos, conforme
prevê o item 16.1.6 do Edital da referida licitação, art. 7º e 9º da Lei
nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005.
Ten Cel Av RAMIRO KIRSCH PINHEIRO
Ordenador de Despesas
VI COMANDO AÉREO REGIONAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 21/2014 - UASG 120003
Nº Processo: 67280003458201404 . Objeto: Seguro obrigatório Total
de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei
nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Órgão exclusivo. Declaração
de Inexigibilidade em 16/07/2014. JOSE LUIZ MAGALHAES BAS-
TOS. Ordenador de Despesas. Ratificação em 16/07/2014. ROGERIO
GAMMERDINGER VERAS. Comandante do Vi Comar. Valor Glo-
bal: R$ 5.055,43. CNPJ CONTRATADA : 00.475.855/0001-79 DE-
PARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL.
A
(SIDEC - 16/07/2014) 120003-00001-2014NE800364
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
E D
DE LICITAÇÃO Nº 22/2014 - UASG 120003
T
Nº Processo: 67280003454201418 . Objeto: Licenciamento dos veí-
N
culos do VI COMAR. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
A
Órgão exclusivo. Declaração de Inexigibilidade em 16/07/2014. JOSE
N
LUIZ MAGALHAES BASTOS. Ordenador de Despesas. Ratificação
I
em 16/07/2014. ROGERIO GAMMERDINGER VERAS. Comandan-
S
te do Vi Comar. Valor Global: R$ 3.500,00. CNPJ CONTRATADA :
S
00.475.855/0001-79 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DIS-
A
TRITO FEDERAL.
D E
(SIDEC - 16/07/2014) 120003-00001-2014NE800364
AVISO DE LICITAÇÃO
R
PREGÃO Nº 27/2014 - UASG 120003
A
Nº Processo: 67282005609201431 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
L
tratação do serviço de Encarregado de Recepção nos Hotéis de Trân-
P
sito da Base Aérea de Brasília. Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço:
M
His Qi 5 Area Especial 12 Lago Sul BRASILIA - DF. Entrega das
E
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 09h00 no site www.compras-
EX
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br.
JOSE LUIZ MAGALHAES BASTOS
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 120003-00001-2014NE800364
VII COMANDO AÉREO REGIONAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 120083
Número do Contrato: 4/2013.
Nº Processo: 0698VIICOMAR2013.
INEXIGIBILIDADE Nº 11/2013. Contratante: COMANDO DA AE-
RONAUTICA -CNPJ Contratado: 03573848000106. Contratado :
AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA - ME -Objeto: Prorrogação
do prazo de vigência por 12 (doze) meses, bem como alteração do
valor original com supressão de 5% (cinco por cento), sendo o objeto
do Contrato, a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de m anutenção preventiva e corretiva em equipamentos da
marca FANEM do Hospital de Aeronáutica de Manaus. Fundamento
Legal: Inciso II do Artigo 57 da Lei 8666/93 e Inciso I do Artigo 65
da mesma lei. Vigência: 11/07/2014 a 11/07/2015. Valor Total:
R$97.128,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800034. Data de Assina-
tura: 11/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 120083-00001-2014NE800402
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700025
3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 120083
Número do Contrato: 5/2013.
Nº Processo: 0975VIICOMAR2013.
INEXIGIBILIDADE Nº 3/2013. Contratante: COMANDO DA AE-
RONAUTICA -CNPJ Contratado: 23026586000169. Contratado :
DANI COMERCIO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SER-
VICOS H. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze)
meses e alteração nos valores do Contrato, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva em equipamentos da marca DIXTAL do Hos-
pital de Aeronáutica de Manaus.Fundamento Legal: Cláusula 15¨ do
Contrato original e Inciso I do Artigo 57 da Lei n¨ 8666/93.Vigência:
11/07/2014 a 11/07/2015. Valor Total: R$162.372,36. Fonte:
250120550 - 2014NE800164. Data de Assinatura: 11/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 120083-00001-2014NE800402
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 24/2014
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , pu-
blicada no D.O.U de 09/07/2014. Entrega das Propostas: a partir de
09/07/2014, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 23/07/2014, às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços pelo prazo de doze
meses, para Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para o
Sétimo Comando Aéreo Regional e Unidades Subordinadas, con-
forme especificações e quantidades constantes no Termo de Refe-
rência, Anexo I do Edital.
FERNANDO VITALINO DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Depesas
(SIDEC - 16/07/2014) 120083-00001-2014NE800402
AVISO DE LICITAÇÃO
E
PREGÃO Nº 26/2014 - UASG 120083
R
P
Nº Processo: 67290.006651/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto deste pregão é a contratação de empresa especializada na
IM
prestação de Serviço de Telefonia Móvel e dados via Satélite, para o
Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos, sendo 01 (um) usuário, pelo período de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60
(sessenta) meses, conforme especificações e quantidades presentes no
Termo de Referência, Anexo I do edital. Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 16h00.
Endereço: Av. Rodrigo Otávio, 430-crespo Crespo - MANAUS - AM.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às
14h30 site www.comprasnet.gov.br.
FERNANDO VITALINO DA SILVA JUNIOR
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 120083-00001-2014NE800402
BASE AÉREA DE MANAUS
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 9/2014
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 67292018109201369, publicada no D.O.U de 16/05/2014
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Eventual aqui-
sição de Material de Expediente. Novo Edital: 17/07/2014 das 08h00
às 12h00 e d13h00 às 16h00. Endereço: Avenida Rodrigo Otávio 770,
Crespo MANAUS - AMEntrega das Propostas: a partir de 17/07/2014
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
31/07/2014, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
OMAR JOSE SARMENTO DOS SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 120082-00001-2014NE800797
BASE AÉREA DE PORTO VELHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Empresa: Gotz Comércio e Serviços Ltda - ME, CNPJ nº
09.472.138/0001-68 - Fica desde já V. S.ª intimada, intimada, por
encontra-se em local incerto e não sabido a cumprir imediatamente as
obrigações assumidas perante à Base Aérea de Porto Velho, conforme
o Pregão Eletrônico nº 2013PR00014, PAG nº 3164/2013 e Nota de
Empenho nº 2014NE800153, de 19 de maio de 2014, sob pena de
ficar impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios e ser descredenciada do SICAF, ou nos sis-
temas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV,
do Artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de 02 (dois) anos.
2. Informo a V. S.ª que, por descumprimento de condição
estabelecida em edital, esta Organização Militar aplicará multa con-
forme previsto em cláusula editalícia (sanções administrativas).
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
25
3. Assegurado o contraditório e a ampla defesa, informo a
Vossa Senhoria, ainda, que os autos do processo ficarão sobrestados,
pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, para as consultas julgadas ne-
cessárias à apresentação de recurso e, na mesma oportunidade, caso
queira, apresente todas as provas admitidas em direito de que dis-
ponham relacionadas com o assunto tratado.
Os autos do processo ficarão sobrestados, pelo prazo de 5
(cinco) dias úteis, para as consultas julgadas necessárias à apresen-
tação de recurso e, na mesma oportunidade, caso queira, apresente
todas as provas admitidas em Direito de que disponham relacionadas
com o assunto tratado, que deverá ser dirigido ao Comandante do
Sétimo Comando Aéreo Regional, por intermédio do Ordenador de
Despesas da Base Aérea de Porto Velho.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 7º e 9º da Lei 10.520/2002, Art.
28 do Decreto 5450/2005, Caput do Art. 87, inciso II e § 2° do Art.
87 e Art. 109 da Lei 8.666/93 e Cláusula 18ª do Edital.
Protocolo COMAER nr 67293.002127/2014-08
Porto Velho-RO, 16 de julho de 2014.
Cel Av GIANCARLO FRANÇA APUZZO
Ordenador de Despesas
L
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 19/2014 UASG 120081
N A
Nº Processo: 67293007930201421 . Objeto: Pregão Eletrônico - Ser-
O
I
viço de manutenção e reparação das instalações prediais do Hangar
R-99 (instalação predial) da Base Aérea de Porto Velho. Total de
C
Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de
NA
13h às 16h45. Endereço: Base Aérea de Porto Velho - Av. Lauro
Sodré S/nº Aeroporto - PORTO VELHO - RO. Entrega das Propostas:
a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br..
A
Abertura das Propostas: 30/07/2014 às 09h30 site www.compras-
S
net.gov.br.
N
GIANCARLO FRANCA APUZZO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 120081-00001-2014NE800001
COMANDO-GERAL DE APOIO
GRUPAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo de Contrato;
Contratante: União, Ministério da Defesa, por meio do Comando da
Aeronáutica representada pelo Parque de Material Aeronáutico dos
Afonsos (PAMAAF);
Contratada: Embraer Empresa Brasileira de Aeronáutica SA., CNPJ
nº 07.689.021/0001-89;
Nº do Termo Aditivo e Contrato Original: 2º Termo Aditivo ao
Contrato nº 006/PAMAAF/2010;
Finalidade: Aditivação da vigência e execução do contrato, correção
do 1º Termo de Apostilamento, do 1º Termo Aditivo, do 2º Termo de
Apostilamento e do 3º Termo de Apostilamento, com conseqüente
modificação no valor do contrato, bem como a adequação do cro-
nograma físico-finaceiro;
Amparo Legal: Artigo 57 e 65, da Lei 8.666/93;
Valor: R$ 29.233.907,70;
Data de Assinatura: 29 de maio de 2014; e
Vigência: 28 de outubro de 2010 a 27 de outubro de 2015.
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 4/GAL/2014
O Grupamento de Apoio Logístico comunica que foi ad-
judicado e homologado, em 16/07/2014, para a licitante: CONSÓR-
CIO ATM MANUTENÇÃO DE AERONAVES E TURBINAS LTDA
E HORIZONTAL DE AVIACION, o objeto da Concorrência nº
004/GAL/2014.
Cel Int MARCELO ESTEVAM BARBOSA
Ordenador de Despesas
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 18/2014 - UASG 120195
Nº Processo: 67106001465201484 . Objeto: Pregão Eletrônico - Se-
riviço de fornecimento e instalação de vidro temperado para o GAL.
Total de Itens Licitados: 00004. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Rua Alfredo Rocha, 495 -
Galeão - Ilha do Governador RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br.
MARCELO ESTEVAM BARBOSA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 120195-00001-2014NE800508
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 26 ISSN 1677-7069
COMANDO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE INTENDÊNCIA
SUBDIRETORIA DE ABASTECIMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 42/2014 - UASG 120100
Nº Processo: 67423008039201306 . Objeto: Pregão Eletrônico - For-
necimento e instalação de mobiliário esportivo. Total de Itens Li-
citados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 10h00 às 12h00 e de 13h às
16h00. Endereço: Venida Olavo Fontoura 1300 (santana) SAO PAU-
LO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 10h00 no
site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 05/08/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.
SERGIO LINS DE CASTRO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 120100-00001-2014NE800126
DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE RECIFE
CO EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
ME
REGISTRADOR: Hospital de Aeronáutica de Recife; ESPÉCIE: Atas
de Registro de Preços n° 01 e 02/HARF/2014; OBJETO: SRP para
eventual aquisição de fios cirúrgicos, pelo período de 1 (um) ano; n.°
Processo 67437.002639/2013-01 (PAG 221/2013); PREGÃO:
RC
03/HARF/2014; DATA DE ASSINATURA: 05/06/2014; PRAZO DE
VIGÊNCIA: 05.06.2014 a 04.06.2015; PREÇOS: de acordo com o
IA
menor preço ofertado, registrado conforme tabela anexa às Atas de
Registro de Preços supracitada, disponível no site www.fab.mil.br;
POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA
LIZ
- CNPJ 12.340.717/0001-61, ITENS:3, 6, 7, 14, 21, 24, 25, 26, 32,
35, 36, 37, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 61, 62, 63, 65, 66 e 83;
VALOR TOTAL: R$ 103.070,20; FORTMED COMERCIAL LTDA -
AÇ
CNPJ 35.334.424/0001-77, ITENS:1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 ,11 ,12 ,13 ,15
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77 ,78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100; VALOR TOTAL: R$ 1.023.807,20;
INFORMACOES: na Seção de Licitações, de 2ª a 5ª, das 07:30 às
16:00 h, no HARF ou pelos telefones (81) 3322.6444/6376.
REGISTRADOR: Hospital de Aeronáutica de Recife; ESPÉCIE: Ata
de Registro de Preço n° 01/HARF/2014; OBJETO: SRP para eventual
aquisição insumos laboratoriais, pelo período de 1 (um) ano; n.°
Processo 67437.010340/2013-12 (PAG 332/2014); PREGÃO:
07/HARF/2014; DATA DE ASSINATURA: 15/04/2014; PRAZO DE
VIGÊNCIA: 15.04.2014 a 14.04.2015; PREÇOS: de acordo com o
menor preço ofertado, registrado conforme tabela anexa às Atas de
Registro de Preços supracitada, disponível no site www.fab.mil.br;
BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATO-
RIAIS E HOSP- CNPJ 08.282.077/0001-03, ITENS:1, 2 e 3. VALOR
TOTAL: R$ 83.880,00; INFORMACOES: na Seção de Licitações, de
2ª a 5ª, das 07h30min às 16h00min, no HARF ou pelos telefones (81)
3322.6444/6376.
REGISTRADOR: Hospital de Aeronáutica de Recife; ESPÉCIE: Ata
de Registro de Preço n° 30/HARF/2013; OBJETO: SRP para eventual
aquisição exames laboratoriais, pelo período de 1 (um) ano; n.° Pro-
cesso 67437.005764/2013-65 (PAG 233/2013); PREGÃO:
30/HARF/2013; DATA DE ASSINATURA: 12/02/2014; PRAZO DE
VIGÊNCIA: 12.02.2014 a 11.02.2015; PREÇOS: de acordo com o
menor preço ofertado, registrado conforme tabela anexa às Atas de
Registro de Preços supracitada, disponível no site www.fab.mil.br;
RUGGERI & PIVA LTDA - CNPJ 75.309.237/0001-58, ITEM: 371
VALOR TOTAL: R$ 83.998,00; INFORMACOES: na Seção de Li-
citações, de 2ª a 5ª, das 07:30 às 16:00 h, no HARF ou pelos
telefones (81) 3322.6444/6376.
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/HARF/2014
O Ordenador de Despesas do Hospital de Aeronáutica de
Recife comunica aos interessados a Adjudicação por parte do Pre-
goeiro e a Homologação do Pregão Eletrônico nº 14/HARF/2014,
cujo objeto é a contratação do serviço continuado de monitoração
individual externa (dosimetria pessoal).
Em 16 de julho de 2014.
Cel Méd JAN EMIDIO JUSTI
DEPARTAMENTO DE CONTROLE
DO ESPAÇO AÉREO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 19/2014 - UASG 120036
Nº Processo: 67600020541201399 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de materiais de informática, conforme detalhamento con-
tido no Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 00009. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Avenida
General Justo, 160 - Centro RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br.
(SIDEC - 16/07/2014) 120036-00001-2014NE800005
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700026
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREGÃO Nº 23/2014 - UASG 120036
Nº Processo: 67600024585201398 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de material para confecção de crachás, conforme deta-
lhamento contido no Termo de Referência. Total de Itens Licitados:
00004. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 16h00.
Endereço: Avenida General Justo, 160 - Centro RIO DE JANEIRO -
RJ. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às
08h30 site www.comprasnet.gov.br.
LUIZ CARLOS MOREIRA LIMA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 120036-00001-2014NE800005
PARQUE DE MATERIAL DE ELETRÔNICA DA
AERONÁUTICA DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2014 - UASG 120048
Nº Processo: 676119742/2013-14.
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2014. Contratante: COMANDO DA AE-
RONAUTICA -CNPJ Contratado: 56035876000128. Contratado : IA-
CIT SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A. -Objeto: Contratação de
empresa especializada para a prestação de SERVIÇOS de moder-
nização da Cadeia Reduzida do Radar RMT0100D. Fundamento Le-
gal: Lei 8666/93 . Vigência: 15/07/2014 a 01/05/2015. Valor Total:
R$2.849.462,15. Fonte: 250120388 - 2014NE800335. Data de As-
sinatura: 15/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 120048-00001-2014NE800060
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 120048
Número do Contrato: 11/2013.
ÃO
Nº Processo: 676111960/2013-01.
PREGÃO SISPP Nº 15/2013. Contratante: COMANDO DA AERO-
NAUTICA -CNPJ Contratado: 28675775000186. Contratado : RHA-
NA CARGA INTERNACIONAL LTDA - -EPP. Objeto: Acrescimo
PR
de serviço do contrato 11/pame-rj/2013, cujo objeto é a contratação
dos serviços de coleta e remessa de encomendas e cargas (docu-
OI
mentos, equipamentos e demais materiais), por via aérea com seguro
obrigatório, no sistema porta-a-porta, em nível nacional, para atender
BID
e dar suporte as necessidades e as atividades de proteção ao vôo
desenvolvidas no âmbito do SISCEAB. Fundamento Legal: Leis nº
8.666/93 e 10.520/2002. Vigência: 11/07/2014 a 28/08/2014. Valor
Total: R$188.745,00. Fonte: 250120388 - 2014NE800055. Data de
A
Assinatura: 11/07/2014.
PO
(SICON - 16/07/2014) 120048-00001-2014NE800060
II CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA
E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 5/2014 - UASG 120072
Nº Processo: 133/2014 . Objeto: Serviço de manutenção e conser-
vação dos PNR 1003, 2172 e 2182 da Vila Militar de Curitiba,
conforme Projeto Básico nº 05/PACT/2014, Especificações Técnicas
nº 45, 46 e 47/PACT/2014 e anexos Total de Itens Licitados: 00003.
Edital: 17/07/2014 de 08h30 às 11h30 e de 13h às 16h30. Endereço:
Av. Pref. Erasto Gaertner, 1000 Bacacheri - CURITIBA - PR. Entrega
das Propostas: 20/08/2014 às 08h00. Informações Gerais: O Edital
poderá ser baixado na página do CINDACTA II, na internet:
www.cindacta2.gov.br , e dúvidas e informações complementares po-
derão ser endereçadas ao e-mail constante no Edital.
(SIDEC - 16/07/2014) 120072-00001-2014NE800661
PREGÃO Nº 65/2014 - UASG 120072
Nº Processo: 285/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de
Preços para aquisição de ferramentas para manutenção dos radares
sob responsabilidade do CINDACTA II, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de
Itens Licitados: 00038. Edital: 17/07/2014 de 08h30 às 11h30 e de
13h às 16h30. Endereço: Av. Pref. Erasto Gaertner, 1000 Bacacheri -
CURITIBA - PR. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h30 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
30/07/2014 às 08h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Ge-
rais: O Edital poderá ser baixado na página do CINDACTA II, na
internet: www.cindacta2.gov.br , e dúvidas e informações comple-
mentares poderão ser endereçadas ao e-mail constante no Edital.
JOSE VAGNER VITAL
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 120072-00001-2014NE800661
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
IV CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA
E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 10/2014
Às 12:20 horas do dia 14 de julho de 2014, apósanalisado o
resultado do Pregão nº 00010/2014, referente ao Processo nº
67615008181201479, o pregoeiro, Sr(a) LEONARDO CAMPOS TO-
MAZ, adjudica aos licitantes vencedores os respectivos itens, con-
forme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. Às 15:35 horas
do dia 15 de julho de 2014, apósconstatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente, Sr. LUIZ PAULO DA SIL-
VA COSTA, homologa a adjudicação referente ao Processo nº
67615008181201479, Pregão nº 00010/2014.
LUIZ PAULO DA SILVA COSTA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 120094-00001-2014NE800316
INSTITUTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2014 - UASG 120067
Nº Processo: 67610000816201430.
PREGÃO SISPP Nº 7/2014. Contratante: COMANDO DA AERO-
NAUTICA -CNPJ Contratado: 17177853000104. Contratado : KLS
COMERCIO E SERVICOS DE -CONSTRUCAO LTDA - ME. Ob-
jeto: Contratação de serviços de engenharia para manutenção e con-
servação da Quadra Poliesportiva do ICEA, com fornecimento de
materiais e mão-de-obra. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 . Vi-
gência: 14/07/2014 a 24/01/2015. Valor Total: R$153.349,99. Fonte:
250120388 - 2014NE800111. Data de Assinatura: 14/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 120067-00001-2014NE800001
DEPARTAMENTO DE ENSINO
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA
FAZENDA DA AERONÁUTICA DE PIRASSUNUNGA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2014 UASG 120065
Nº Processo: 67511000914201495 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto desta licitação é o registro de preços para eventual aquisição
de bicarbonato de sódio, embalagem para queijo minas e sal, visando
atender às necessidades da Seção de Laticínio da Fazenda da Ae-
ronáutica de Pirassununga, conforme especificações e quantidades
estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos.
Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
RT
11h30 e de 13h às 16h00. Endereço: Alameda Botafogo S/n¨, Posto
de Serviço, Vila Dos Oficiais PIRASSUNUNGA - SP. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
ER
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às 08h00 site
www.comprasnet.gov.br.
CE
CARLOS FERNANDES COELHO
IRO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 120065-00001-2014NE000010
S
ESCOLA DE ESPECIALISTAS
EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS
N° Processo 67540.002545/2014-28, Pregão n° 023/EEAR/2014, Ata
n° 023/EEAR/2014; Objeto: aquisição de materiais de laboratório
clínico: COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP: CNPJ
01.969.638/0001-06 - Itens: 26 ao 29, 39, 46, 51, 69, 77, 78, 82, 84,
89, 92 e 94. VALOR TOTAL: R$ 13.323,0800. COMERCIAL E
SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - EPP: CNPJ 03.638.381/0001-27
- Itens: 1, 2, 8, 24, 25, 38, 42, 49, 52, 55, 57, 76, 79, 80, 81, 83, 86
e 88. VALOR TOTAL: R$ 13.610,7000. ZYON SCIENNCE DIAG-
NÓSTICOS LTDA: CNPJ 07.090.895/0001-41 - Itens: 3 e 22. VA-
LOR TOTAL: R$ 8.250,0000. GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA -
EPP: CNPJ 07.429.534/0001-87 - Itens: 4 ao 7, 9 ao 21, 23, 40, 44,
45, 50, 53, 56, 58, 73 e 90 . VALOR TOTAL: R$ 36.679,2300.
COMERCIAL SPHERA LTDA: CNPJ 09.018.106/0001-97 - Itens:
47 e 48. VALOR TOTAL: R$ 5.200,0000. CONCEITUAL COMER-
CIAL DE EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO LTDA: CNPJ
12.349.852/0001-78 - Itens: 32 e 43. VALOR TOTAL: R$ 601,1000.
NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA: CNPJ
17.930.162/0001-21 - Itens: 30, 33, 34, 36, 37, 41, 54, 59 ao 68 e 71.
VALOR TOTAL: R$ 2.114,5900. Fundamento Legal: Decreto n°
7.892, de 23 Jan 13; e Vigência: 12 meses a contar de sua as-
sinatura.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 43/2014 UASG 120064
Nº Processo: 67540006905201461 . Objeto: Pregão Eletrônico - Ces-
são onerosa de uso de Bem Imóvel da União para fins de prestação de
serviços de Cantina da DAA. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 16h30. Endereço: Av. Brig Adhemar Lyrio
S/n. (pedregulho) GUARATINGUETA - SP. Entrega das Propostas: a
partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 29/07/2014 às 09h00 site www.compras-
net.gov.br.
DARLY VIEIRA
Ordenador de Despesas
3 ISSN 1677-7069
COMANDO DA FORÇA AERONAVAL
BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
EXTRATO DE COMPROMISSO
Contratante: Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia; Contratada:
Imprensa Nacional; CNPJ 04.196.645/0001-00; Espécie: Termo de
Compromisso nº 001/2014; Objeto: Prestação de serviços de pu-
blicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais e extras
do Diário Oficial da União; Valor Total R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais); Data da Assinatura: 24/06/2014; Vigência: 12 (doze) meses.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
27
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 20/2014
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 63028000320201485. , publicada no D.O.U de
04/07/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de gases
industriais, a fim de atender as demandas do Departamento Industrial
da BNA. Novo Edital: 17/07/2014 das 09h00 às 11h00 e d14h00 às
16h00. Endereço: Estrada da Base Naval, S/n - São Tomé de Paripe
São Tomé de Paripe - SALVADOR - BAEntrega das Propostas: a
partir de 17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das Propostas: 30/07/2014, às 09h30 no site www.compras-
net.gov.br.

(SIDEC - 16/07/2014) 120064-00001-2014NE800693
UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 30/2014 UASG 120054
Nº Processo: 67560002371201201 . Objeto: Publicidade Legal im-
pressa e/ou eletrônica de interesse da Universidade da Força Aérea.
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 8º, 2º, Inciso
Contratante: Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia; Contratada: LEONARDO REIS ALVES
ATECH - Negócios em Tecnologias S.A.; CNPJ 11.262.624/0001-01; Ajudante da Seção de Licitações e Contratos
Espécie: Termo Aditivo nº 91180/2012-001/02; Objeto: alteração das
(SIDEC - 16/07/2014) 782801-00001-2014NE000490
Cláusulas Décima (DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS), Décima
Primeira (DO PREÇO), Décima Segunda (DA REPACTUAÇÃO) e
Décima sexta (DOS PRAZOS) do acordo inicial. Data da assinatura: CAPITANIA FLUVIAL DO SÃO FRANCISCO
27/06/2014.
AVISO DE LICITAÇÃO
Cedente: Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, Cessionário: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2014

L
II da Lei nº 11.652 de 07/04/2008. Justificativa: Por se tratar de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ: 90.400.888/0001-42;
Espécie Termo Aditivo nº 91180/2013-005/01; Objeto: alteração das Objeto: prestação de serviço de fornecimento de refeições (prato feito

A
Empresa dispensada de licitação de acordo com o inciso II, parágrafo com refrigerante) para atender os alunos dos cursos do Ensino Pro-
2º do Art. 8º da Lei 11.652/08. Declaração de Dispensa em Cláusulas Décima Terceira (DA RETRIBUIÇÃO) e Subcláusula Pri- fissional Marítimo (EPM/2014) da Capitania Fluvial do são Francisco

N
15/07/2014. JOAO LUIS FERNANDES DA SILVA. Ordenador de meira da Cláusula Décima Quinta (DOS PRAZOS) do acordo inicial. (CFSF) e suas Agências Fluviais subordinadas em Juazeiro-BA e
Despesas por Delegação. Ratificação em 15/07/2014. PAULO JOAO Data da assinatura: 12/06/2014. Bom Jesus da Lapa-BA conforme Edital: 03/2014. Entrega de Edital:

O
CURY. Comandante da Unifa. Valor Global: R$ 60.000,00. CNPJ

I
de 09h00 às 11h00 e de 14h00 às 17h00, Itens Licitados: 00003.
CONTRATADA : 09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE CO- COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS ENDEREÇO: Av. São Francisco, 758 Centro - PIRAPORA - MG

C
MUNICAÇÃO. Entrega das propostas: a partir de 17/07/2014 às 10h00 no site

(SIDEC - 16/07/2014) 120054-00001-2014NE000040 EXTRATO DE CONTRATO
AVISO DE LICITAÇÃO N° Processo: 63154.000202/2014-21 PREGÃO ELETRÔNICO N°
7/2013 do SEGCOL, UASG: 791620; Contratante: COMANDO DA
NA
www.comprasnet.gov.br. Abertura das propostas: 30/07/2014 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
1 o- Sgtº (MR) ADRIANO GUEDES DE SOUZA

A
CONCORRÊNCIA Nº 4/2014 UASG 120054
FORÇA DE SUBMARINOS - CNPJ: 00.394.502/0154-19; Espécie: Pregoeiro
Nº Processo: 67560004598201445 . Objeto: Contratação de empresa
de engenharia especializada para execução, mediante o regime de
Contrato nº 91500/2014-004/00; Contratada: TELEFÔNICA BRASIL
S/A. CNPJ: 02.558.157/0001-62; OBJETO: Serviço de telefonia mó-

N S 3º DISTRITO NAVAL

E
empreitada por preço global, de obra referente à construção do Ins- vel e transferência de dados; Fundamento Legal: Lei 8666/93; Vi- HOSPITAL NAVAL DE NATAL
tituto de Ciências da Atividade Física - ICAF Total de Itens Licitados:

R
gência: 16/07/2014 a 15/07/2015; Valor: R$ 50.486,72; Data de As-
00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. sinatura: 16/07/2014.

P
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - UASG 783701
Endereço: Av. Mal Fontenelle, 1200 - Campo Dos Afonsos/rj RIO DE
JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: 18/08/2014 às 09h00

IM
COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE Contratada: JUSTIZ MONTENEGRO SERVICOS LTDA - EPP
PAULO JOAO CURY (CNPJ 10.194.352/0001-89); Espécie: Termo Aditivo nº 83701/2013-
Ordenador de Despesas EXTRATO DE CONTRATO 101-01. Objeto: alteração da Cláusula Dez - Das Vigências. Processo

A
nº 63064.002826/2013-10; Vigência: 20/12/2013 a 27/08/2014. Data:
07/07/2014.

D
(SIDEC - 16/07/2014) 120054-00001-2014NE000040 CONTRATO nº: 91600/2014-005/00; TESACOM DO BRASIL CO-
MUNICAÇÕES LTDA; OBJETO: Prestação de serviços de telefonia

E
AVISO DE REVOGAÇÃO via satélite para o Navio Escola "Brasil", conforme condições pre- HOSPITAL NAVAL DE RECIFE

T
CONCORRÊNCIA Nº 1/2014 vistas no Edital do Pregão nº 008/2014 ; VALOR TOTAL: R$
176.000,00.; Parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93; DATA EXTRATO DE CONTRATO

N
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo DA ASSINATURA: 14/07/2014; e VIGÊNCIA: 14/07/2014 a

A
Nº 67560004598201445. Objeto: Contratação de empresa de enge- 13/03/2014. Número do Contrato 83702/2014-001/00; Contratante: Hospital Naval
nharia especializada para execução, mediante o regime de empreitada de Recife, CNPJ: 00.394.502/0066-90. Contratada: FGM TERCEI-

N
por preço global, de obra referente à construção do Instituto de RIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ: 17.086.031/0001-00;

I
Ciências da Atividade Física - ICAF. AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza em área

S
PREGÃO Nº 2/2014 - UASG 791600
interna e externa e higienização hospitalar, vigência: 07/06/2014 a

S
PAULO JOAO CURY 06/06/2015; Fundamentação legal: Lei 8.666/93; Valor anual: R$
Nº Processo: 63425000865201417 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-

A
Ordenador de Despesas 593.016,36.
gistro de preços para prestação do serviço de aluguel de geradores de

E
(SIDEC - 16/07/2014) 120054-00001-2014NE000040 energia elétrica, conforme especificações constantes no Termo de
Referência - Anexo I. Total de Itens Licitados: 00008. Edital: EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

D
COMANDO DA MARINHA 17/07/2014 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 15h30. Endereço: Ilha de Contratada: BIOSYSTEMS NE COMÉRCIO DE PRODUTOS LA-
CENTRO DE INTELIGÊNCIA Mocangue Pequeno S/n Centro - NITEROI - RJ. Entrega das Pro-

R
BORATORIAS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 08.282.077/0001-
postas: a partir de 17/07/2014 às 09h00 no site www.compras- 03; Contratante: Hospital Naval de Recife, CNPJ: 00.394.502/0066-

A
AVISO DE LICITAÇÃO net.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às 10h00 site 90; Espécie: Termo Aditivo ao Contrato nº 83702/10-005/00; Objeto:

L
PREGÃO Nº 6/2014 UASG 714000 www.comprasnet.gov.br. Prorrogação do prazo de validade. Vigência: 12 meses corridos da

P
assinatura do Termo Aditivo; Data da Assinatura: 10/06/2014. Fu-
Nº Processo: 14000000220201451 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re- JEFERSON DENIS CRUZ DE MEDEIROS damentação Legal: Lei 8.666/93.

M
gistro de preços para aquisição de materiais permanentes diversos, Ordenador de Despesas

E
visando suprir as necessidades do Departamento localizado na cidade Contratada: ODONTOS TÉCNICA E EQUIPAMENTOS LTDA,

EX
do Rio de Janeiro-RJ. Total de Itens Licitados: 00005. Edital:
17/07/2014 de 09h30 às 11h30 e de 14h às 16h30. Endereço: Es-
planada Dos Ministerios Bloco "n" - Anexo 4 Andar BRASILIA -
DF. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 09h30 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.
KATIA MARIA MODESTO FERREIRA DA COSTA
Ordenadora de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 714000-00001-2014NE000524
COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2014
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 62084001050201492. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da
presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de Empresas para prestação de serviços para realização de
Colônia de Férias.
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 791000-00001-2014NE000133
(SIDEC - 16/07/2014) 791600-00001-2014NE000001
2º DISTRITO NAVAL
BASE NAVAL DE ARATU
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Gerenciador: BASE NAVAL DE ARATU; Espécie: Ata de Registro
de Preços nº 021/2013, PE nº 036/2013; Objeto: Aquisição de ma-
teriais eléricos para atender às necessidades da BNA; por período de
12 meses a contar da assinatura; Registrada: CE Comécio de Ma-
teriais de Construção LTDA - ME, CNPJ nº 12.282.429/0001-06, R$
252.396,70; Data da Assinatura: 22/10/2013.
Gerenciador: BASE NAVAL DE ARATU; Espécie: Ata de Registro
de Preços nº 003/2014, Pregão Eletrônico nº 047/2013; Objeto: even-
tual prestação de serviços de tratamento e pintura em navios; por
período de 12 meses a contar da assinatura; Registrada: AP SER-
VIÇOS DO BRASIL LTDA-ME, CNPJ nº 15.381.626/0001-62, R$
2.221.827,62; Data da Assinatura: 24/01/2014.
Gerenciador: BASE NAVAL DE ARATU; Espécie: Ata de Registro
de Preços nº 001/2014, Pregão Eletrônico nº 045/2013; Objeto: even-
tual prestação de serviço de locação e montagem de andaimes tu-
bulares; por período de 12 meses a contar da assinatura; Registrada:
LISBOA PRODUÇÕES E MARKETING LTDA, CNPJ nº
12.342.574/0001-27, R$ 4.790.800,00; Data da Assinatura:
20/01/2014.
CNPJ: 10.973.084/0001-01; Contratante: Hospital Naval de Recife,
CNPJ: 00.394.502/0066-90; Espécie: Termo Aditivo ao Contrato nº
83702/2013-003/00; Objeto: Prorrogação do prazo de validade. Vi-
gência: 12 meses corridos da assinatura do Termo Aditivo; Data da
Assinatura: 19/06/2014. Fudamentação Legal: Lei 8.666/93.
5º DISTRITO NAVAL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAÍ
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Credenciamento na Área de Saúde
Contratada: Diagnóstica Centro de Radiodiagnóstico Odontológico
Ltda ME, CNPJ nº 06.103.786/0001-59, Termo Aditivo nº
63048/2013-001/01; Contratada: Dr. Dirceu de Souza Santos, CPF nº
939.720.919-15, Termo Aditivo nº 63048/2013-011/01; Contratada:
Reintegrar Clínica de Habilitação e Reabilitação Ltda, CNPJ no
02.136.645/0001-81, Termo Aditivo nº 63048/2013-015/01; Contra-
tada: Serviços Laboratoriais Liberato Ltda, CNPJ no
04.483.444/0001-86, Termo Aditivo nº 63048/2013-008/01; Contra-
tada: Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, CNPJ
no 60.194.990/0022-00, Termo Aditivo nº 63048/2013-007/01;
Contratada: Clínica de Neoplasias Litoral Ltda, CNPJ no
03.661.382/0001-92, Termo Aditivo nº 63048/2013-014/01; Contra-
tada: Oftalmoclínica Médica Ltda, CNPJ no 05.507.690/0001-93, Ter-
mo Aditivo nº 63048/2013-013/01; Contratada: Núcleo de Otorri-
nolaringologia Avançada Ltda EPP, CNPJ nº 04.989.362/0001-54,

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pelo código 00032014071700027 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 28 ISSN 1677-7069
Termo Aditivo nº 63048/2013-012/01; Contratada: São Lucas Cardio
Ltda, CNPJ no 10.550.039/0001-36, Termo Aditivo nº 63048/2013-
004/01; Contratada: Serviços Médicos São Lucas Ltda, CNPJ no
84.294.487/0001-52, Termo Aditivo nº 63048/2013-006/01; Contra-
tada: São Lucas Ecomax Centro de Diagnóstico por Imagem S/C,
CNPJ nº 04.101.755/0001-33, Termo Aditivo nº 63048/2013-003/01;
Contratada: Ecorad Serviços Médicos Ltda, CNPJ nº
01.249.980/0001-23, Termo Aditivo nº 63048/2013-005/01; Contra-
tada: Unimed Litoral Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, CNPJ nº
85.377.174/0003-92, Termo Aditivo nº 63048/2013-002/01; Clausula
alterada: Cláusula Décima Segunda - Prazos dos Termos de Cre-
denciamentos iniciais; Data das assinaturas: 16/07/2014; Vigência dos
termos Aditivos: de 16/07/2014 até 16/07/2015.
Os termos Aditivos encontram-se disponíveis no sítio
www.mar.mil.br/delitajai.
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA
EM RIO GRANDE
EXTRATOS DE CONTRATOS
CO
Contratado: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO.
Contratante: Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande. Ter-
ME
mo de Contrato nº. 85810/004 - 2014/00. Objeto: Fornecimento de
água. Assinatura: 14JUL2014. Vigência: 5 ANOS. Término:
13JUL2019.
RC
Contratado: CORE SERVICE EVENTOS EIRELI - EPP Contratante:
Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande. Termo de Contrato
IA
nº. 85810/2014-010/00. Objeto: Serviço de agenciamento de viagens.
Assinatura: 30JUN2014. Vigência: 86 DIAS. Término: 23SET2014.
LIZ
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 15/2014 - UASG 785810
AÇ
Nº Processo: 63408000402201455 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de
material gráfico e carimbos e placas acrílicas para este Centro de
Intendência e as Organizações Militares Apoiadas (OMAp), nas ci-
dades de Rio Grande e Uruguaiana/RS, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de
Itens Licitados: 00062. Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 11h00 e de
13h às 16h00. Endereço: Av. Almirante Maximiano da Fonseca,2000
4ºseção da Barra 4ª Sb - RIO GRANDE - RS. Entrega das Propostas:
a partir de 17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br..
Abertura das Propostas: 06/08/2014 às 09h00 site www.compras-
net.gov.br.
(SIDEC - 16/07/2014) 785810-00001-2014NE000036
PREGÃO Nº 16/2014 - UASG 785810
Nº Processo: 63408000401201419 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de Preços para futuras aquisições de Material Hidráulico e
Elétrico para este Centro de Intendência e as Organizações Militares
Apoiadas (OMAp), conforme quantidades, especificações e exigên-
cias estabelecidas no edital e seus anexos. Total de Itens Licitados:
00629. Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 11h00 e de 13h às 16h00.
Endereço: Av. Almirante Maximiano da Fonseca,2000 4ºseção da
Barra 4ª Sb - RIO GRANDE - RS. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 11/08/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
(SIDEC - 16/07/2014) 785810-00001-2014NE000036
PREGÃO Nº 20/2014 - UASG 785810
Nº Processo: 63408000393201401 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços para eventual fornecimento de pneus em proveito
deste Centro de intendência e suas Organizações Militares Apoiadas
sediadas em Rio Grande RS, para a Agência da Capitania dos Portos
em Tramandaí, sediada em Tramandaí RS e para a Capitania Fluvial
de Uruguaiana, sediada em Uruguaiana - RS. Total de Itens Licitados:
00034. Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 11h00 e de 13h às 16h00.
Endereço: Av. Almirante Maximiano da Fonseca,2000 4ºseção da
Barra 4ª Sb - RIO GRANDE - RS. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 01/08/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
(SIDEC - 16/07/2014) 785810-00001-2014NE000036
PREGÃO Nº 21/2014 - UASG 785810
Nº Processo: 63408000392201458 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços para contratações futuras de recarga e aquisição de
extintores e serviços para realização de teste hidrostático nos ex-
tintores para a cidade de Rio Grande e Uruguaiana. Total de Itens
Licitados: 00040. Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 11h00 e de 13h às
16h00. Endereço: Av. Almirante Maximiano da Fonseca,2000 4ºseção
da Barra 4ª Sb - RIO GRANDE - RS. Entrega das Propostas: a partir
de 17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura
das Propostas: 06/08/2014 às 13h30 site www.comprasnet.gov.br.
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3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREGÃO Nº 22/2014 UASG 785810
Nº Processo: 63408000398201425 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços para eventual fornecimento de material esportivo,
cama, mesa, banho copa e cozinha em proveito deste Centro de
intendência e suas Organizações Militares Apoiadas sediadas em Rio
Grande RS, conforme condições, quantidades e exigências estabe-
lecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00153.
Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 11h00 e de 13h às 16h00. Endereço:
Av. Almirante Maximiano da Fonseca,2000 4ºseção da Barra 4ª Sb -
RIO GRANDE - RS. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
08/08/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
ALEXANDRE AUGUSTO LOPES VILLELA
DE MORAES
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 785810-00001-2014NE000036
6º DISTRITO NAVAL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA
EM LADÁRIO
EXTRATOS DE CARTAS-CONTRATO
Fundamento Legal: Lei 8666/93, bem como legislação aplicável ao
assunto. Contratado: Sr. ESMAEL SANTANA DO NASCIMENTO.
CPF: 474.692.341-87; Objeto: Prestação de serviço de Instrutoria, aos
alunos dos Cursos de Formação de Aquaviários CFAQ-II C/M N1,
CEFAQ II M N3 Turmas 1/2014. Disciplina: Motor Propulsor e
Auxiliares (MAS-001), Máquinas e Sistemas Auxiliares (MAQ-
001F), Serviço de Quarto de Máquinas de Apoio (MAQ-002), Motor
Diesel e Sistema de Propulsão (MCI-001), Sistema Elétrico Básico
(ELE-001) e Ferramentaria (FER-001), na cidade de Cáceres-MT.,
Conforme Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação, nº
01/2014 da Capitania Fluvial do Pantanal: Espécie: Carta-Contrato nº
86810/2014-29/00 e do Preço: o valor de cada hora/aula será de R$
45,00 (quarenta e cinco reais) para atividades de instrutoria, em con-
ÃO
formidade com o Anexo L das Normas da Autoridade Marítima para
Ensino Profissional Marítimo (NORMAM-30/DPC-VOL I). Data de
assinatura: 20/06/2014; Prazo de Vigência: O prazo de vigência desta
Carta-Contrato começa na data de sua assinatura e se encerra ao
PR
término dos referidos cursos.
Fundamento Legal: Lei 8666/93, bem como legislação aplicável ao
OI
assunto. Contratado: Sr. JESUINO DA SILVA. CPF: 207.512.901-06;
Objeto: Prestação de serviço de Instrutoria, aos alunos dos Cursos de
Formação de Aquaviários - CFAQ-II C/M N1, CEFAQ II M N3,
BID
CEFAQ II C N3 e CAAQ-TS, Turma 1/2014: Disciplinas: Legislação
Marítima e ambiental (LEG001), Conscientização Sobre Proteção de
Navio (CPN-001), Prevenção e controle da Poluição no Meio Am-
A
biente Aquaviário (PCP-001), e Técnicas de Sobrevivência Pessoal
(TSP-001), na cidade de Cáceres/MT. Conforme Termo de Justi-
ficativa de Dispensa de Licitação, nº 01/2014 da Capitania Fluvial do
Pantanal: Espécie: Carta-Contrato nº 86810/2014-26/00 e do Preço:
Os preços inerentes ao objeto desta Carta-Contrato serão estabele-
cidos no subitem 3.8 da Convocação para Credenciamento nº 1/2014 PO
da Capitania Fluvial do Pantanal. Salvo quanto à necessidade de se
estabelecer o prazo e as condições de recursos para candidatos que
não foram admitidos no credenciamento, assim como impugnações ou
pedido de credenciamento. Data de assinatura: 20/06/2014; Prazo de
Vigência: O prazo de vigência desta Carta-Contrato começa na data
de sua assinatura e se encerra ao término dos referidos cursos.
Fundamento Legal: Lei 8666/93, bem como legislação aplicável ao
assunto. Contratado: Sr. JOSÉ LOURENÇO DA SILVA. CPF:
102.695.761-34; Objeto: Prestação de serviço de Instrutoria, aos alu-
nos dos Cursos de Formação de Aquaviários - CFAQ-II C/M N1,
Turma 1/2014; Disciplinas: Segurança e Responsabilidade Sociais
(SRS-001); CEFAQ II M N3 Turma 1/2014, Prevenção de Combate a
Incêncio (PCI001), Segurança no Trabalho (SEG-001), Comunicações
(COM-001); CEFAQ II C N3 Pintura e Conservação de Embarcações
(PCE-001); e CAAQ-TS. Relações Interpessoais e Responsabilidade
Sociais (RIT-001), na cidade de Cárceres/MT. Conforme Termo de
Justificativa de Dispensa de Licitação, nº 01/2014 da Capitania Flu-
vial do Pantanal: Espécie: Carta-Contrato nº 86810/2014-30/00 e do
Preço: Os preços inerentes ao objeto desta Carta-Contrato serão es-
tabelecidos no subitem 3.8 da Convocação para Credenciamento nº
1/2014 da Capitania Fluvial do Pantanal. Salvo quanto à necessidade
de se estabelecer o prazo e as condições de recursos para candidatos
que não foram admitidos no credenciamento, assim como impug-
nações ou pedido de credenciamento. Data de assinatura: 20/06/2014;
Prazo de Vigência: O prazo de vigência desta Carta-Contrato começa
na data de sua assinatura e se encerra ao término dos referidos
cursos.
Fundamento Legal: Lei 8666/93, bem como legislação aplicável ao
assunto. Contratado: Sr. NELSON GALEANO. CPF: 293.474.831-
68; Objeto: Prestação de serviço de Instrutoria, aos alunos dos Cursos
de Formação de Aquaviários - CFAQ-II C/M N1, Turma 1/2014;
Disciplinas: Segurança e Responsabilidade Sociais (SRS-001); CE-
FAQ II M N3 Turma 1/2014, Prevenção de Combate a Incêncio
(PCI001), Segurança no Trabalho (SEG-001), Comunicações (COM-
001); CEFAQ II C N3 Pintura e Conservação de Embarcações (PCE-
001); e CAAQ-TS. Relações Interpessoais e Responsabilidade Sociais
(RIT-001), na cidade de Cárceres/MT. Conforme Termo de Justi-
ficativa de Dispensa de Licitação, nº 01/2014 da Capitania Fluvial do
Pantanal: Espécie: Carta-Contrato nº 86810/2014-27/00 e do Preço:
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Os preços inerentes ao objeto desta Carta-Contrato serão estabele-
cidos no subitem 3.8 da Convocação para Credenciamento nº 1/2014
da Capitania Fluvial do Pantanal. Salvo quanto à necessidade de se
estabelecer o prazo e as condições de recursos para candidatos que
não foram admitidos no credenciamento, assim como impugnações ou
pedido de credenciamento. Data de assinatura: 20/06/2014; Prazo de
Vigência: O prazo de vigência desta Carta-Contrato começa na data
de sua assinatura e se encerra ao término dos referidos cursos.
Fundamento Legal: Lei 8666/93, bem como legislação aplicável ao
assunto. Contratado: Sr. WILSON PINTO DE MIRANDA. CPF:
162.559.761-49; Objeto: Prestação de serviço de Instrutoria, aos alu-
nos dos Cursos de Formação de Aquaviários - CFAQ-II C/M N1.
Turma 1/2014, disciplinas: Navegação e Manobras de Embarcação
(NAM-001), Construção de Embarcações Fluviais, Estabilidade e Ma-
nuseio de Cargas (CEM001); CEFAQ II M N3 Turma 1/2014, Es-
tabilidade, Manuseio e Estivagem de Cargas (EST001); e CEFAQ II
C N3 Turma 1/2014. Disciplina: Básico de Navegação (NAV001),
Serviço de Apoio de Quarto na Navegação (NAV002), e Manobra da
Embarcação (MAN001), na cidade de Cáceres/MT, por parte do con-
tratado, mediante requisição da Marinha do Brasil. Conforme Termo
de Justificativa de Dispensa de Licitação, nº 01/2014 da Capitania
Fluvial do Pantanal: Espécie: Carta-Contrato nº 86810/2014-28/00 e
do Preço: Os preços inerentes ao objeto desta Carta-Contrato serão
estabelecidos no subitem 3.8 da Convocação para Credenciamento nº
1/2014 da Capitania Fluvial do Pantanal. Salvo quanto à necessidade
de se estabelecer o prazo e as condições de recursos para candidatos
que não foram admitidos no credenciamento, assim como impug-
nações ou pedido de credenciamento. Data de assinatura: 20/06/2014;
Prazo de Vigência: O prazo de vigência desta Carta-Contrato começa
na data de sua assinatura e se encerra ao término dos referidos
cursos.
Fundamento Legal: Lei 8666/93, bem como legislação aplicável ao
assunto. Contratado: Sra. JANE CLÉCIA TAVARES DE NOROES.
CPF: 010.890.663-92; Objeto: Prestação de serviço de Instrutoria, aos
alunos dos Cursos de Formação de Aquaviários - Marinheiro Fluvial
de Máquinas-nível 3 (MMA) CFAQ-II C/M N3, Turmas 1/2014, e
CAAQ-TS. Turma I/2014, na disciplina de Conhecimentos Elemen-
tares de Primeiros Socorros, na cidade de Cáceres-MT. Conforme
Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação, nº 01/2014 da Ca-
pitania Fluvial do Pantanal: Espécie: Carta-Contrato nº 86810/2014-
31/00 e do Preço: Os preços inerentes ao objeto desta Carta-Contrato
serão estabelecidos no subitem 3.8 da Convocação para Credencia-
mento nº 1/2014 da Capitania Fluvial do Pantanal. Salvo quanto à
necessidade de se estabelecer o prazo e as condições de recursos para
candidatos que não foram admitidos no credenciamento, assim como
impugnações ou pedido de credenciamento. Data de assinatura:
20/06/2014; Prazo de Vigência: O prazo de vigência desta Carta-
Contrato começa na data de sua assinatura e se encerra ao término
dos referidos cursos.
Fundamento Legal: Lei 8666/93, bem como legislação aplicável ao
assunto. Contratado: Sra. RENATA CRISTINA DE LACERDA CIN-
RT
TRA BATISTA NASCIMENTO. CPF: 568.354.851-91; Objeto: Pres-
tação de serviço de Instrutoria, aos alunos dos Cursos de Formação de
Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés (MFA) e Marinheiro Fluvial
ER
Auxiliar de Máquinas (MMA) - CFAQ II C/M N1, Turma 01/2014,
na cidade de Cárceres/MT. Conforme Termo de Justificativa de Dis-
CE
pensa de Licitação, nº 01/2014 da Capitania Fluvial do Pantanal:
Espécie: Carta-Contrato nº 86810/2014-25/00 e do Preço: Os preços
inerentes ao objeto desta Carta-Contrato serão estabelecidos no su-
IRO
bitem 3.8 da Convocação para Credenciamento nº 1/2014 da Ca-
pitania Fluvial do Pantanal. Salvo quanto à necessidade de se es-
tabelecer o prazo e as condições de recursos para candidatos que não
S
foram admitidos no credenciamento, assim como impugnações ou
pedido de credenciamento. Data de assinatura: 20/06/2014; Prazo de
Vigência: O prazo de vigência desta Carta-Contrato começa na data
de sua assinatura e se encerra ao término dos referidos cursos.
8º DISTRITO NAVAL
CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: ATAS DE REGISTO DE PREÇO Nª 12 e
13/CPSP/2014.
MODALIDADE:Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 03/2014.
ORGÃO GERRENCIADOR:CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO
PAULO (CPSP), CNPJ Nº 00.394.502/0054-56.
BJETO: Contratação de um empresas para aplicação de cursos de
formação aperfeiçoamento e utilização de trabalhadores portuários
avulsos (TPA) do Porto de Santos, de acordo com o PREPOM 2014
FORNECEDORES REGISTRADOS:
ATA 12/CPSP/2014 - FUNDAÇÃO CENTRO DE EXCELENCIA
PORTUARIA DE SANTOS - CENEP-SANTOS, CNPJ nº
10.918.306/0001-85. VALOR DA ATA: R$ 1.078.394,00 (um milhão
setenta e oito mil e trezentos e noventa e quatro reais).
ATA 13/CPSP/2014 - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
PROFISSIONAL - INCATEP, CNPJ nº 03.273.989/0001-03. VALOR
DA ATA: R$ 293.597,68 (duzentos e noventa e três mil quinhentos e
noventa e sete reais e sessenta e oito centavos)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
SECRETARIA-GERAL
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA
NO RIO DE JANEIRO
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro;
Contratada: TFM Rio Comércio Generos Ltda, Espécie: Contrato nº
71300/2014-181/00; Valor: R$ 115.937,01; Licitação: Pregão nº
123/2013; Objeto: Fornecimento de Itens Generos para Marinha do
Brasil; Data da Assinatura: 16/07/14; Prazo de Vigência: de 16/07/14
a 30/12/14.
Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro;
Contratada: Indios Pirotecnia Importação Ltda, Espécie: Contrato nº
71300/2014-179/00; Valor: R$ 396.520,00; Licitação: Pregão nº
66/2013; Objeto: Fornecimento de Itens Munição para Marinha do
Brasil; Data da Assinatura: 16/07/14; Prazo de Vigência: de 16/07/14
a 30/12/14.
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E DOCUMENTAÇÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP 08/2014; Registrante: União representada pela Diretoria do Pa-
trimônio Histórico e Documentação da Marinha - UASG: 779000 -
Gestão 00001; Registrada: Caviglia-Indústria de Móveis para Escritório
-Eirelli - EPP CNPJ nº 08.254.821/0001-66; Objeto: Eventual contra-
tação de empresa especializada para aquisição e instalação de arquivos
deslizantes, mapoteca com gaveta e prateleiras na área de guarda do
Acervo da DPHDM. Valor total: R$ 4.293.300,00 (quatro milhões du-
zentos e noventa e três mil e trezentos reais); Vigência: 12 meses a
partir da assinatura da Ata; Data da Assinatura 16 de julho de 2014;
DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO
DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO
CENTRO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA E REPAROS
ALTE MORAES REGO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2014 UASG 751500
Nº Processo: 63018000831201335 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preço para uma futura aquisição de baterias automotivas e
estacionárias Total de Itens Licitados: 00007. Edital: 17/07/2014 de
08h30 às 11h30 e de 13h às 15h30. Endereço: Rua Barao de Jaceguai,
S/n, Ponta da Armacao Ponta da Armação - NITEROI - RJ. Entrega
das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h30 no site www.com-
prasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 09h03 site
www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Ter atenção ao Termo
SI
de referencia, anexo "A", constante no edital.
S
EDNEI VIEIRA LEITE
A
Membro da Equipe de Apoio
E
(SIDEC - 16/07/2014) 751500-00001-2014NE000021
R D
DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL
ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO
A
L
AVISO DE SUSPENSÃO
P
PREGÃO Nº 12025/2014
M
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
E
cada no D.O.U em 02/07/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço
EX
de jateamento com abrasivo seco e úmido, conforme Termo de Re-
ferência.
CLAUDIA LIMA DOS SANTOS
Membro da Equipe de Apoio
(SIDEC - 16/07/2014) 741000-21911-2014NE999999
DIRETORIA DE OBRAS CIVIS
AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 10/2013
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , pu-
blicada no D.O.U de 11/06/2014, para 29/08/2014, às 09h30 , no
seguinte Endereço: Rua Primeiro de Março 118 Centro - RIO DE
JANEIRO - RJ. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para
execução, mediante o regime de empreitada por preço global re-
ferente a elaboração do projeto executivo e posterior execução das
obras de construção dos novos hangares para o Esquadrão HU-2, de
Aeronaves UH-15 (EC-725) Super Cougar e para o Esquadrão VCE-
1, de Aeronaves COD.AAR (Carrier on Bord Delivery/Air to Air
Refueling.
JOSE PAULO NOBREGA DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 746000-00001-2014NE000080
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700029
3 ISSN 1677-7069
DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO LOGÍSTICO DE SAÚDE
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 1/2013
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 63071000012201343. , publicada no D.O.U de
30/06/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de manutenção em
máquinas e equipamentos de indústrias farmacêuticas e seus sistemas
de utilidades do Departamento de Produção e da Seção de Ma-
nipulação de Sólidos do Departamento de Desenvolvimento, serviço
de manutenção dos Sistemas de Ar Condicionado da Seção de In-
sumos Industriais, Seção de Produtos Acabados e Divisão de Controle
de Especificações e também o serviço de manutenção de equipa-
mentos da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), do Laboratório
Farmacêutico da Marinha (LFM), visando atendimento das Boas Prá-
ticas de Fabricação e Controle de Medicamentos. Novo Edital:
17/07/2014 das 08h00 às 11h30 e d13h00 às 15h30. Endereço: Av.
Dom Helder Camara, 315 Benfica - RIO DE JANEIRO - RJEntrega
das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/07/2014, às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.
MARCELO MARQUES VIROTE
p/Setor de Obtenção
(SIDEC - 16/07/2014) 665741-00001-2014NE000127
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 34/2014 - UASG 765720
Nº Processo: 63148001195201464 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de Preços para aquisição de antibióticos. Total de Itens Li-
citados: 00037. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 16h00. Endereço: Rua
Cesa Zama, 185 Lins de Vasconcelos - RIO DE JANEIRO - RJ.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Caso haja
R
discrepância na descrição do item entre o Comprasnet e o Termo de
E Negra - MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de
P
Referência, prevalecerá a descrição do item que consta no Termo de
Referência.
IM
PATRICIA VILHENA DA COSTA
Pregoeira
DA
(SIDEC - 16/07/2014) 765720-00001-2014NE000026
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
E
PREGÃO Nº 48/2013
T
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
N
processo Nº 63148005793201341. , publicada no D.O.U de
A
19/02/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material mé-
dico-cirurgico para a Clínica de Neurocirurgia. Novo Edital:
N
17/07/2014 das 08h00 às 16h00. Endereço: Rua Cesa Zama, 185 Lins
de Vasconcelos - RIO DE JANEIRO - RJEntrega das Propostas: a
partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das Propostas: 30/07/2014, às 10h00 no site www.compras-
net.gov.br.
ANDRE LUIS GOTTARDI
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 765720-00001-2014NE000026
COMANDO DO EXÉRCITO
GABINETE DO COMANDANTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 160086
Número do Contrato: 10/2011. Nº Processo: Pr 16/2011. PREGÃO
SISPP Nº 16/2011. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ
Contratado: 08944556000148. Contratado : BSB-DF TRANSPOR-
TES DE CARGAS LTDA-- ME. Objeto: Prestação de serviço de
transporte ou gerenciamento de carga aérea e terrestre em âmbito
nacional, porta a porta, para atender as necessidades do Centro de
Comunicação Social do Exército (CComSEx). Fundamento Legal:
Parágrafo único do Art 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 13/07/2014 a
12/07/2015. Valor Total: R$102.340,16. Fonte: 100000000 -
2014NE800209. Data de Assinatura: 09/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160086-00001-2014NE800023
CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO EXÉRCITO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 1/2014 - UASG 160062
Nº Processo: 64211500156201405 . Objeto: Customização de
solftware. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º,
Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Inexigibilidade
em 30/06/2014. FRANCISCO ASSIS FARIAS FILHO. Ordenador de
Despesas. Ratificação em 30/06/2014. CESAR LEME JUSTO. Chefe
do Centro de Inteligência do Exercito. Valor Global: R$ 131.000,00.
CNPJ CONTRATADA : 05.554.345/0001-00 ARPIA TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA - EPP.
(SIDEC - 16/07/2014) 160062-00001-2014NE800021
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
29
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
12ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2014 - UASG 160002
Nº Processo: 64266001257201436. PREGÃO SISPP Nº 3/2014. Con-
tratante: COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 -BATALHAO
DE INFANTARIA. CNPJ Contratado: 33530486000129. Contratado :
EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A EM-
BRATEL. Objeto: Contratação de serviço de telefonia fixa de longa
distância. Fundamento Legal: Art 61 da lei 8666/93. Vigência:
07/07/2014 a 07/07/2015. Valor Total: R$45.160,15. Fonte:
100000000 - 2014NE800380. Data de Assinatura: 07/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160002-00001-2014NE800051
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 38/2014 - UASG 160020
Nº Processo: 38 . Objeto: Aquisição de Serviços para manutenção e
conservação de máquinas e equipamentos Total de Itens Licitados:
00015. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Situação Emergencial Declaração de Dis-
pensa em 16/07/2014. AGENOR CORREA GRACA JUNIOR. Chefe
L
da Salc. Ratificação em 16/07/2014. ANTONIO GUERCIO. Orde-
A
nador de Despesas. Valor Global: R$ 230.478,00. CNPJ CONTRA-
TADA : 11.386.336/0001-50 SALUTE SERVICOS HOSPITALARES
LTDA - ME.
O N
I
(SIDEC - 16/07/2014) 160020-00001-2014NE080004
C
AVISO DE ALTERAÇÃO
NA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2014
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
A
cada no D.O.U de 30/06/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
S
- Eventual aquisição de motores de popa. Total de Itens Licitados:
00008 Novo Edital: 17/07/2014 das 11h00 às 13h00 e d15h00 às
N
17h00. Endereço: Av Dos Expedicionários, 6155, Ponta Negra Ponta
17/07/2014 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 29/07/2014, às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.
IVISON MARQUES FAGUNDES
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160014-00001-2014NE800063
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2014 - UASG 160015
Nº Processo: 64282.001508/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Even-
tual aquisição de lubrificantes, baterias e pneus conforme termo de
referência do edital. Total de Itens Licitados: 00034. Edital:
17/07/2014 de 10h30 às 13h00 e de 14h às 16h30. Endereço: Av.
Coronel Teixeira, 5513 - Ponta Negra Ponta Negra - MANAUS -
AM. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 10h30 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
11h00 site www.comprasnet.gov.br.
HAMILTON PROCOPIO DE ARRUDA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160015-00001-2014NE800329
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2014 - UASG 160350
Nº Processo: 64012065855201433 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de precos para eventual aquisicao de: materiais para o projeto
SISFRON, visando atender as necessidades da 17ª Base Logística e
Orgãos Participantes. Total de Itens Licitados: 00039. Edital:
17/07/2014 de 09h30 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av.
Pinheiro Machado n 2243 - Bairro Sao Cristovao São Cristóvão -
PORTO VELHO - RO. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014
às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
29/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
SEVERINO GONCALVES GUERRA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160350-00001-2014NE800009
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2013
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 64269006877201379. , publicada no D.O.U de
20/03/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de precos para
eventual contratacao para prestacao de servico com recapeamento
asfaltico para atender as necessidades do C FRON RR / 7º BIS e dos
Pelotoes Especiais de Fronteira. Novo Edital: 17/07/2014 das 09h30
às 11h30 e d13h30 às 16h30. Endereço: Av Gen Sampaio, S/n - s m
m r Qd 02. Pricuma BOA VISTA - RREntrega das Propostas: a partir
de 16/07/2014 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 30/07/2014, às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br.
ERICK DE ALBUQUERQUE LOBO
Chefe da Salc
(SIDEC - 16/07/2014) 160352-00001-2014NE800033
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 30 ISSN 1677-7069
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2014
O H Gu T torna público o resultado do PE SRP 252014.
Vencedor: Simetrica Engenharia Comercio eServiços Ltda - EPP.
CNPJ 03.076.422/0001-39, nos itens 1, 2, 3 e 4 do Grupo 1; Valor de
R$ 480.000,00; Validade da ata 12 (doze) meses.
Ten Cel JOSÉ PIRES DE CARVALHO
SOBRINHO SEGUNDO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160019-00001-2014NE800011
COMANDO MILITAR DO LESTE
1ª REGIÃO MILITAR
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2014 - UASG 160291
Nº Processo: 64219005121201489 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de sistemas de aeronaves, remotamente pilotadas, categoria
CO
"0" experimental. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014
de 08h00 às 11h30 e de 13h às 16h00. Endereço: Av.das Americas,
28705, Guaratiba RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a
ME
partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 29/07/2014 às 09h30 site www.compras-
net.gov.br.
RC
ANDRE LUIZ CATAO PIOLA
Ordenador de Despesas
IA
(SIDEC - 16/07/2014) 160291-00001-2014NE800015
LIZ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2014 - UASG 160296
AÇ
Nº Processo: 64298000777201472 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos. Total de Itens
Licitados: 00006. Edital: 17/07/2014 de 09h30 às 11h30 e de 13h às
16h20. Endereço: Av. Gen. Benedito da Silveira, S/n - Vila Militar
Deodoro - Vila Militar - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Pro-
postas: a partir de 17/07/2014 às 09h30 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br.
AGOSTINHO LIMA DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160296-00001-2014NE800001
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2014 - UASG 160317
Nº Processo: 64502004216201480 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de pessoa jurídica para operacionalizar o concurso do
CHQAO 2014. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de
09h30 às 12h00 e de 13h às 16h15. Endereço: Rua Marechal Abreu
Lima N. 450 - Realengo - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 09h30 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 10h01 site
www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Dúvidas através do te-
lefone: (21) 3337-2442 / Ramal: 2026 ou pelo e-mail: pregaoele-
tronicoesie@gmail.com
CHARLES DOMINGUES DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160317-00001-2014NE800008
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2013
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 09/07/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de serviços continuados de esterilização de materiais médico-
hospitalares pertencentes ao Hospital Central do Exército
MARCUS VALERIUS TEIXEIRA XAVIER
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160322-00001-2014NE800134
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2013
O Ordenador de Despesas da Policlínica Militarde Niterói
torna público o resultado do PregãoEletrônico nº009/2013,tendo como
objeto: Aquisição de material de consumo de laboratório,sendoad-
judicado e homologado às empresas de cnpj 01.12.819/0001-85-AR-
TLAB PRODUTOS CIENTíFICOS LTda;02.016.542/0001-88 -
DIAG PRIME COMéRCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
CIENTíFICOS; 02.314.108/0001-84-ENZIPHARMA PRODUTOS
MéDICOS E LABORATORIAIS LTDA; 02.956.455/0001-00 -
MARTELL COMéRCIODE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
04.057.771/0001-76-OYKAM COMERCIAL LTDA - ME;
07.520.722/0001-16-ERVAL-COMERCIO DE MATERIAL HOSPI-
TALAR LTDA-ME; 09.321.971/0001-08-ALL LABOR MATERIAL
MéDICOHOSPITALAR LTDA-ME; 10.321.903/0001-28 - MONTE-
SERRAT COMéRCIO E SERVICOS LTDA - ME; 12.019.315/0001-
60-DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCõES EM PRODUTOS MéDI-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700030
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
CO-HOSPITAL; 19.870.779/0001-24-PHI COMéRCIO HOSPITA-
LAR LTDA - ME; 31.569.296/0001-90 -MAPO DISTRIBUIDORA
DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI-ME; 32.573.503/0001-42.
THEOPHILO JOSÉ DA COSTA NETO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160245-00001-2014NE800107
CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES
ESPECIAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2014 - UASG 160134
Nº Processo: 64181000938201435 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de Preços para possível aquisição de equipamentos de in-
formática para o CIOpEsp Total de Itens Licitados: 00045. Edital:
17/07/2014 de 10h00 às 12h00 e de 13h às 16h30. Endereço: Avenida
do Forte, S/ Nr, Forte Imbuí Piratininga - NITEROI - RJ. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 10h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 14h00 site
www.comprasnet.gov.br.
RENE PIERRE CAPUTO DURAO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160134-00001-2014NE800302
DEPÓSITO CENTRAL DE MUNIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
ÃO
LEILÃO ELETRÔNICO
Alienação através de Leilão Eletrônico (Online) de Sucatas de
PR
materiais para DESCARACTERIZAÇÃO, tais como: Latão e papelão,
inservíveis para uso no Exército Brasileiro no estado em que se encon-
OI
tram. Edital a partir de 17/07/2014, das 09h às 12h e das 13h às 15h (de
segunda a sexta); Endereço: Rua Uranos, 1063/214, Ramos, Rio de Ja-
BID
neiro, RJ. Telefones: (21) 2560-4824/7874-2907; Visitação nos dias 28 a
30/07/2014 das 09h às 11h e das 13:30 às 15h. Abertura da Sessão de
Leilão Eletrônico (Online): Dia 31/07/2014 às 10h no sítio: www.pedroal-
A
meidaleiloeiro.lel.br. Retirada dos bens de 11 a 18 de Agosto de 2014.
Leiloeiro Público: Pedro José de Almeida (JUCERJA nº 140) - Endereço:
PO
Rua Uranos, 1063/214 - Rio de Janeiro/RJ, Tel.: (21) 2560-4824 / 96454-
7524 - home: www.pedroalmeidaleiloeiro.lel.br.
Cel Int PAULO ROBERTO DE SOUZA LEITE
Ordenador de Despesas
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
EXTRATO DE CONTRATO
Número: Termo de Contrato nº 28/2014-HCE. Nº Processo: 112/2013, do HCE
(UASG 160322) - Pregão Eletrônico nº 56/2013-HCE. Contratante: HOSPITAL
CENTRAL DO EXÉRCITO - CNPJ 09.609.235/0001-50. Contratado:
71.256.283/0001-85 - SAWAE TECNOLOGIA LTDA. - Objeto: Formalizar o con-
trato de garantia para 3 (três) EQUIPAMENTOS DE RAIO-X CONVENCIO-
NAIS, marca Altus ST 543HF, fabricante SAWAE. Valor total: R$ 270.000,00. Fun-
damento Legal: Leis 8.666/93 e 10.520/2002. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a con-
tar do recebimento definitivo de cada equipamento. Data de Assinatura: 09/07/2014.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO
DA 1ª REGIÃO MILITAR
AVISO DE RETIFICAÇÃO
LEILÃO N o- 1/2013
Alienação n o- 1/2013
O Encarregado da licitação em seus poderes informa retificação
da publicação do dia 24 de Março de 2014, Leilão 01/2013, Lote 012
Sucata com 9 (nove) motores e Cj de força de VBC M41, nota de ar-
rematação n° 1490, emitida por Pedro José de Almeida Neto, leiloeiro
público oficial, arrematante MARILENE NUNES CAVAGGIONI, CPF
460.820.507-20;
Ten Cel SERGIO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA
Diretor
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
4ª REGIÃO MILITAR
4ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2014 - UASG 160118
Nº Processo: 11 . Objeto: Pregão Eletrônico - Locação de veículos Total
de Itens Licitados: 00006. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 11h30 e de 13h
às 16h00. Endereço: Av.raja Gabaglia, 450 Gutierrez - BELO HORI-
ZONTE - MG. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O Edital estará
disponível pelo www.comprasnet.gov.br a partir de 08 de julho de 2014.
Abertura das propostas em 30 de julho às 10:00hs da manhã horário de
Brasília-DF.
HUMBERTO SUPPES
Ordenador de Despesa
(SIDEC - 16/07/2014) 160118-00001-2014NE800229
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 11/2014
Foram vencedoras as empresas: 15.278.827/0001-39 - RODRI-
GUES E VIDAL LTDA - ME, no item 01, no valor total de R$ 13.800,00.
71.359.939/0001-95 - ADMAQ LTDA - EPP , no item 02, no valor total
de R$ 210,00. Valor Global da Ata: R$ 14.010,00.
JAIME RZETELNY
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160121-00001-2014NE800784
1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE- MONTANHA
10º BATALHÃO DE INFANTARIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2014 - UASG 160114
Nº Processo: 64059010495201404 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação
de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado
na modalidade Local e assinatura mensal, Lote nº 1, prestação de Serviço Te-
lefônico Fixo Comutado na modalidade Longa Distancia Nacional (DDD),
regiões I, II e III, proveniente das linhas diretas, Lote nº 2, ao 10¨ Batalhão de
Infantaria Leve (UG: 160.114) e Unidades Gestoras Participantes Total de
Itens Licitados: 00006. Edital: 17/07/2014 de 10h00 às 12h00 e de 14h às
17h00. Endereço: Rua Gen.gomes Carneiro, S/nr Bairro Fabrica Bairro Fa-
brica - JUIZ DE FORA - MG. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.
CARLOS ALBERTO RODRIGUES PIMENTEL
Ordenador de Despesas
RT
(SIDEC - 16/07/2014) 160114-00001-2014NE800043
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
ER
PRIMEIRO GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
3º BATALHÃO DE ENGENHARIA
CE DE CONSTRUÇÃO
IRO
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2014
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo
S
Nº 64041002722201417. , publicada no D.O.U de 04/07/2014 . Objeto: Pregão
Eletrônico - Aquisição de material permanente e de consumo de informática No-
vo Edital: 17/07/2014 das 09h00 às 12h00 e d14h00 às 17h00. Endereço: Ave-
nida Senador Helvídio Nunes S/nº Bairro Jardim Natal - PICOS - PIEntrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 29/07/2014, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
IVAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160202-00001-2014NE800295
6ª REGIÃO MILITAR
6ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 52/2014 - UASG 160453
Nº Processo: 64237001631201469 . Objeto: Prestação de serviço de assistência médi-
co-hospitalar. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei
nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Afasta-se a licitação para fins de contratação de
serviço em que não é possível realizar a concorrência. Declaração de Inexigibilidade em
02/12/2013. RICARDO TEIXEIRA CORDEIRO. Ordenador de Despesa. Ratifica-
ção em 05/12/2013. RACINE BEZERRA LIMA FILHO. Comandante da 6ª Região
Militar. Valor Global: R$ 39.000,00. CNPJ CONTRATADA : 18.912.007/0001-45
CSM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP.
(SIDEC - 16/07/2014) 160453-00001-2014NE800083
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 31
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 160036 7ª REGIÃO MILITAR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2014 - UASG 160341

Número do Contrato: 1/2013. Nº Processo: 64299000196201269. CONCOR-
RÊNCIA SISPP Nº 1/2012. Contratante: COMANDO DA SEXTA REGIAO
MILITAR -CNPJ Contratado: 63100945000103. Contratado : TECHNOLO-
GIAS DE SERVICOS LTDA -Objeto: Prorroga o prazo de execução da obra até
o dia 31 de outubro de 2014 e o prazo de vigência do contrato até o dia 31 de
dezembro de 2014. Fundamento Legal: Parágrafo único, art. 61, lei 8666/93. Vi-
gência: 21/08/2014 a 31/12/2014. Data de Assinatura: 30/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160036-00001-2014NE800101
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 160036
NúmerodoContrato:10/2012.NºProcesso:0254/2011.PREGÃOSRPNº4/2011.Contratan-
te: COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 08269460000121.
Contratado: ENTERIWPROVEDORDE INTERNETLTDA--ME. Objeto:Prorrogação
do contrato de prestação de serviço de acesso a internet por mais 12 meses. Fundamento Legal:
Parágrafo único, art. 61, lei 8666/93. Vigência: 08/07/2014 a 07/07/2015. Data de Assinatura:
25/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160036-00001-2014NE800101
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160176
Número do Contrato: 16/2013. Nº Processo: 64685000377201312. PREGÃO
SRP Nº 1/2013. Contratante: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE -EN-
GENHARIA. CNPJ Contratado: 35422021000180. Contratado : MB AUTO
PECAS LIMITADA - EPP -Objeto: Fornecimento de peças e acessórios pa-
raveículos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Data de Assinatura: 14/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160176-00001-2014NE800034
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160176
Número do Contrato: 17/2013. Nº Processo: 64685000377201312. PREGÃO
SRP Nº 1/2013. Contratante: COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE -EN-
GENHARIA. CNPJ Contratado: 35422021000180. Contratado : MB AUTO
PECAS LIMITADA - EPP -Objeto: Prestação de serviços de manutenção cor-
Nº Processo: 64552010229201401 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de pre-
ços para eventual aquisição de combustível para Operação Carro Pipa, Seção de
Fiscalização de Produtos Controlados e Pleito Eleitoral, a ser disponibilizado di-
reto da bomba, nas cidades de Natal-RN, Santa Cruz-RN, João Câmara-RN,
Touros-RN, Angicos-RN, Alto do Rodrigues-RN, Santo Antônio-RN, Lajes-
RN, Mossoró-RN, Assú-RN e São Paulo do Potengi-RN, para atender às ne-
cessidades do 17º Grupo de Artilharia de Campanha e demais Unidades par-
ticipantes da IRP Total de Itens Licitados: 00026. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
12h00 e de 14h às 16h00. Endereço: Rua Cel Flaminio S/n - Santos Reis Santos
Reis - NATAL - RN. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br.
EDUARDO DE ALMEIDA MAGALHAES OLIVEIRA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160341-00001-2013NE800048
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2014 - UASG 160201

L
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 160036 Nº Processo: 64329003934201497 . Objeto: Construção de garagens no 59º BA-
retiva e preventiva de veículos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Data de As- TALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA Total de Itens Licitados: 00001.
Número do Contrato: 23/2012. Nº Processo: 64299000221201123. PREGÃO
SRP Nº 31/2011. Contratante: COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR -
sinatura: 14/07/2014.

(SICON - 16/07/2014) 160176-00001-2014NE800034 01/08/2014 às 09h00

N A
Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Av Norte
Miguel Arraes, 245 Santo Amaro - RECIFE - PE. Entrega das Propostas:

O
CNPJ Contratado: 07087233000112. Contratado : PEC TAXI AEREO LTDA -

I
Objeto: Prorroga a vigência do contrato por mais 6 (seis) meses. Fundamento
MARCO AURELIO CHAVES FERRO

C
Legal: Parágrafo único, art. 61, lei 8666/93. Vigência: 01/07/2014 a 31/12/2014.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160339 Ordenador de Despesa
Data de Assinatura: 01/07/2014.

NA
(SICON - 16/07/2014) 160036-00001-2014NE800101 Número do Contrato: 30/2013. Nº Processo: 65685000845201359. PREGÃO (SIDEC - 16/07/2014) 160201-00001-2014NE800052
SRP Nº 5/2013. Contratante: 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONS-

A
RESULTADOS DE JULGAMENTOS AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 17/2014
O Ordenador de Despesas torna público a homolo-gação do Pregão nr 17/2014,
em que sagraram-se vencedoras,as empresas:CNPJ:03.080.479/0001-01 -IN-
S
TRUCAO. CNPJ Contratado: 07546978000100. Contratado : GERALDO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014
ARAUJO OLIVEIRA JUNIOR - -ME. Objeto: Locação de veículos. Funda-
mento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 18/07/2014 a 17/08/2014. Data de Assi-

E N Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº

64329003934201497. Objeto: Construção de garagens no 59º Batalhão de In-

R
DUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA,item 4,Total natura: 16/07/2014. fantaria Motorizada
R$ 463.500,00;CNPJ: 03.948.499/0001-51-GN ALIMENTOS LTDA,item
3,Total R$ 358.350,00; CNPJ: 04.613.751/0004-87 CRISTALFRIGO INDUS-
P MARCO AURELIO CHAVES FERRO

IM
TRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO,Itens:7,8,9,10,Total (SICON - 16/07/2014) 160339-00001-2014NE000158 Ordenador de Despesa
R$ 2.207.040,00;CNPJ: 11.221.523/ 0001-84-DOM GENEROS ALIMENTI-

A
CIOS LTDA- EPP,Item10, Total R$ 110.110,00; CNPJ: 37.145.968/0001--16 - (SIDEC - 16/07/2014) 160201-00001-2014NE800052
JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI,Itens1,2,5,Total R$ AVISOS DE LICITAÇÃO

E D
1.703.400,00;Valor Global da AtaR$ 4.842.400,00.

ARTHUR SARAIVA BRITO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2014 - UASG 160178 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

T
Nº Processo: 64091001881201409 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
Ordenador de Despesas

N
trator agrícola com roçadeira, trator cortador de grama e roçadeira costal, visando AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A
(SIDEC - 16/07/2014) 160036-00001-2014NE800101 atender às necessidades do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado. Total de Itens
O Ordenador de Despesas do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado

N
Licitados: 00003. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 16h30. En- torna público o Chamamento Público que tem como objeto o Credenciamento de

I
PREGÃO Nº 8/2014
dereço: Av Gen Manoel Rabelo, 1950 - Socorro Socorro - JABOATAO DOS Prestadores de Serviço Autônomos para Coleta, Transporte e Distribuição de

S S
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
viatura baú para o 6¨ Depósito de Suprimento, CNPJ: 10.438.556/0001-18, que
GUARARAPES - PE. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no
água potável no semiárido nordestino por Inexigibilidade de Licitação Nr
03/2013, com Fundamento Legal no Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666, de

A
torna público a Empresa Cinco Estrelas Transportes e logística Ltda - EPP, CNPJ: site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site 21/06/1993. O 2º Período de Credenciamento será realizado de 21/07/2014 a
04/08/2014 e será processado de acordo com as determinações contidas no Edital

E
03.557.312/0001-99, vencedora dos itens 1 e 2, com o valor total de R$ www.comprasnet.gov.br.
678.200,00. da Inexigibilidade/Credenciamento 03/2014 e no Edital Complementar nº 01. Os

D JOAO ALBERTO NUNES DE PAULA editais e seus anexos estão disponíveis no 15º BIMtz, situado na Av. Cruz das
Ten Cel LUIZ EDUARDO POSSÍDIO SANTOS Armas, 281, Cruz das Armas, João Pessoa-PB, CEP 58085-000.

R Ordenador de Despesas Ordenador de Despesas

A
Cel MARCOS AUGUSTO COSTA BASTOS

L
(SIDEC - 16/07/2014) 160038-00001-2014NE800000 (SIDEC - 16/07/2014) 160178-00001-2014NE800107 Ordenador de Despesas

M P 10ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA GRAVATÁ - PE

E 14º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO NOME CPF SITUAÇÃO

EX
JOSE FILIPE RODRIGUES DA SILVA 081.097.994-26 INABILITADO
JOSÉ ROBERTO DELFINO DE SOUZA 496.598.394-72 INABILITADO
RESULTADO DO CREDENCIAMENTO N-o 6/2013 NEWELTON AUGUSTO DE MORAIS SOU- 039.230.494-55 HABILITADO
ZA
O Ordenador de Despesa do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado torna público o resultado, com os ha- PAULO ALUISIO SOARES DE ANDRADE 008.581.794-58 INABILITADO
bilitados e inabilitados, do credenciamento nº6/2013 que tem como objeto o credenciamento, para possível contratação, de IBIRAJUBA - PE
prestadores de serviços para coleta, transporte e distribuição de água potável no Semiárido Nordestino por Inexigibilidade NOME CPF SITUAÇÃO
de Licitação nº 06/2013, de acordo com as disposições abaixo: JOSÉ EDMILSON DA SILVA 135.786.598-86 INABILITADO
MANOEL SIMPLÍCIO DUARTE 044.235.364-20 INABILITADO
BETÂNIA - PE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE - PE
NOME CPF SITUAÇÃO NOME CPF SITUAÇÃO
ALISSON JOÃO REZENDE DE SOUZA 082.635.064-09 HABILITADO FRANCISCO NUNES DE SOUZA 021.290.474-40 HABILITADO
JALISON JOAQUIM DE SOUZA 074.347.994-71 INABILITADO JOSÉ CÍCERO DE ASSIS 013.409.108-61 HABILITADO
JOSÉ DOS SANTOS NERI 149.046.245-72 HABILITADO LUIZ MOURATO DE LACERDA 032.668.814-51 HABILITADO
MANOEL APARECIDO DA SILVA 622.214.005-00 INABILITADO SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PE
BEZERROS - PE NOME CPF SITUAÇÃO
NOME CPF SITUAÇÃO
JOSÉ ARNALDO DA COSTA 227.185.244-72 HABILITADO CICERO PEREIRA DE SIQUEIRA 945.988.194-72 INABILITADO
JOSE BERNARDO DA SILVA 080.801.005-00 INABILITADO FRANCISCARLOS MATIAS PEREIRA 043.120.674-06 HABILITADO
JOSÉ NICÁCIO DOS SANTOS 327.105.774-53 HABILITADO FRANCISCO CARLOS MATIAS PEREIRA 043.054.904-04 INABILITADO
JOSÉ RAFAEL VALENTIM DE SOUZA 042.296.944-31 HABILITADO FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 303.579.504-53 HABILITADO
LOURIVAL BENTO TORRES 749.012.064-00 HABILITADO JOÃO BOSCO CAVALCANTE DE ARAÚJO 415.676.174-68 HABILITADO
MIGUEL JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR 043.636.764-50 HABILITADO JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA 072.559.933-20 HABILITADO
NERIVALDO JOSÉ DA SILVA 028.866.274-10 HABILITADO LEONARDO DANTAS DA CRUZ 044.386.814-05 INABILITADO
PAULO SÉRGIO DA SILVA 993.185.984-91 HABILITADO
VALDEMAR JOSÉ DA SILVA 060.934.354-82 HABILITADO PAULO JOSÉ DE CARVALHO 658.145.334-04 INABILITADO
VICTOR WELLITON BARBOSA DOS SAN- 577.913.844-34 HABILITADO RICARDO DOS SANTOS SOARES 023.049.395-54 HABILITADO
TOS ROGÉRIO GOMES DE SIQUEIRA 031.381.384-11 HABILITADO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700031 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 32 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

SERRA TALHADA - PE LEONARDO VINICIUS NOGUEIRA 101.617.494-29 INABILITADO

NOME CPF SITUAÇÃO MANOEL JOSÉ FERREIRA 963.816.394-15 INABILITADO
ABIMAILSON GOMES DA COSTA E SÁ 061.054.374-12 INABILITADO MARTINS ROMÃO BARBOSA NETO 248.966.834-04 INABILITADO
ADRIANO GONÇALVES FREIRE 250.923.148-00 INABILITADO PAULO FERNANDO DE LIMA 170.269.204-30 INABILITADO
ALDEMIR MOURATO DE LACERDA 023.787.804-60 INABILITADO
AMADEU DANTAS DO NASCIMENTO NE- 064.930.534-55 HABILITADO RICARDO NOGUEIRA VIEIRA 078.790.604-21 INABILITADO
TO RUBENI GADELHA DE SOUZA FILHO 747.322.774-20 INABILITADO
ANAILSON NUNES DE SIQUEIRA 036.231.854-93 HABILITADO VALDELÍCIO MEDEIROS DE LIMA 008.317.054-50 INABILITADO
ANDRÉ DE SOUZA MAGALHÃES 060.834.014-61 INABILITADO VICENTE ALVES MEDEIROS 757.892.488-53 INABILITADO
ANTÔNIO APARECIDO GAIA 041.584.104-60 INABILITADO TRIUNFO - PE
ANTONIO PEREIRA DA SILVA 211.839.614-72 INABILITADO NOME CPF SITUAÇÃO
ARITÔNIO CLÁUDIO DE MAGALHÃES 527.990.184-91 HABILITADO
SOUZA FELIPE ALVES GUERRA 063.351.974-05 INABILITADO
BENYEWERTON JOAQUIM FREITAS LIMA 102.436.474-76 HABILITADO JACKSON MENDES DE LIMA 083.148.354-71 INABILITADO
CÍCERO BATISTA GAIA 651.869.668-00 INABILITADO NEILO CLEANO MENEZES SILVA 611.192.104-53 HABILITADO
CÍCERO ROBERTO VIANA DA SILVA 008.150.174-99 HABILITADO RAFAEL DA SILVA SANTOS 046.913.174-81 INABILITADO
CÍCERO RODRIGUES DA SILVA LIMA 750.257.794-72 INABILITADO VERDEJANTE - PE
DANIEL ALVES FERREIRA 948.857.104-72 INABILITADO NOME CPF SITUAÇÃO
DANIEL SILVA LIMA 020.051.324-97 INABILITADO
EDILSON CARLOS FLORÊNCIO 418.911.714-53 HABILITADO ALDECI JONAS DE SÁ 356.097.024-53 INABILITADO
EDIMAR RODRIGUES DA SILVA 082.082.534-48 HABILITADO GILCENOR ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA 039.142.764-44 HABILITADO
EDUARDO DA SILVA MAGALHÃES 044.221.444-80 INABILITADO IVANILDO MATIAS BRINGEL 061.024.584-86 HABILITADO
ERIVALDO JOSÉ DA SILVA 037.537.774-39 HABILITADO JOAQUIM JUVINO DOS SANTOS JÚNIOR 820.616.374-34 INABILITADO
EWERTON ANSELMO DA SILVA FREIRE 079.027.364-06 HABILITADO JOAQUIM TAVARES DE SÁ NETO 094.861.114-64 HABILITADO
FRANCISCO ROBSON FERREIRA DINIZ 014.655.325-01 HABILITADO NILTON JOAQUIM DA SILVA 607.249.514-15 INABILITADO

CO
GEOVANO INÁCIO DE ALBUQUERQUE 780.605.754-49 HABILITADO RAIMUNDO NONATO FURTADO DE CAS- 845.412.453-53 HABILITADO
HELENO ALVES DA SILVA 232.233.166-04 HABILITADO TRO
JAIRON PEREIRA MAGALHÃES 101.646.984-50 INABILITADO
JANAILSON NOGUEIRA RODRIGUES 093.255.414-83 INABILITADO

ME
JOÃO KENEDY GONÇALVES DOS SANTOS 056.746.594-27 HABILITADO
JOÃO NICOLAU DE SOUZA 844.229.554-20 HABILITADO Obs: Os candidatos inabilitados e interessados em informar-se sobre o motivo da inabilitação, deverão entrar em
JONH KENNEDY PEREIRA MOURATO JÚ- 015.198.724-61 HABILITADO

RC
NIOR contato com o 14º BI Mtz pelo Telefone: 81 - 3251-3768 falar com o Cap. Amorim Neto ou pelo Email: oppi-
JOSÉ ADAILSON DE LIMA 018.736.044-83 INABILITADO
JOSÉ BRUNO CÂNDIDO ROMÃO 097.315.574-40 INABILITADO pa14bimtz@gmail.com.

IA
JOSÉ FRANCISCO DE AMURIM 755.880.804-91 INABILITADO
JOSÉ RIVALDO LOURENÇO 027.263.464-64 HABILITADO
JOSELÂNDIO GONÇALVES DE LIMA SOU- 055.561.294-52 HABILITADO Ten Cel JOÃO ALBERTO NUNES DE PAULA

LIZ
ZA
LEONARDO PEREIRA NASCIMENTO 092.528.064-07 INABILITADO Comandante

10ª REGIÃO MILITAR

AÇ EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 3/2014 - UASG 160166
9ª REGIÃO MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2014 - UASG 160203
Nº Processo: 64040003635201489 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de pre-
ÃO
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
Nº Processo: 64575000201201499 . Objeto: Atendimento médico aos usuários PREGÃO ELETRÔNICO N-o 6/2014
do SAMMED/FUSEX/PASS. Total de Itens Licitados: 00003. Fundamento Le-
gal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por se tratar de

PR
ços para contratação dos serviços de Telefonia Móvel (Serviço Móvel Pessoal - OCS/PSA com preços de serviços uniformizados pela tabela AMB/CBHPM. O Comando da 9ª Região Militar, torna público o resultado do Pregão
SMP) para comunicação de voz e dados com fornecimento de SIMCARDs, apa- Declaração de Inexigibilidade em 14/07/2014. MARIO DE SOUZA ROSAS Eletrônico nº 06/2014, aquisição de máquina de fusão (emenda) de fibra óptica e
FILHO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 15/07/2014. HUMBERTO

relhos telefônicos celulares, modem USB e acessórios. Total de Itens Licitados:
00015. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Ave-
nida Frei Serafim, Nº 2833. Centro - TERESINA - PI. Entrega das Propostas: a
OI
certificador óptico, sendo o item 1, adjudicado para a empresa TDV FACILITY
FRANCISCO MADEIRA MASCARENHAS. Comandante da 8ª Região Mi-
litar. Valor Global: R$ 298.000,00. CNPJ CONTRATADA : 20.148.682/0001- IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELE ME, CNPJ 11.345.206/0001-70;

partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
BID
91 TAVARES & ASSUNCAO ATENDIMENTO DOMICILIAR E CURSOS
DE CAACITACAO LTDA - EPP. Valor: R$ 280.000,00. CPF CONTRATADA
: 582.485.602-87 NEILA PATRICIA DOS SANTOS NASCIMENTO. Valor:
R$ 9.000,00. CPF CONTRATADA : 877.049.782-68 ISABELA DOS SAN-
o item 2, para a empresa YOKOGAWA AMERICA DO SUL LTDA, CNPJ
53.761.607/0001-50; valor global da Ata de R$ 81.419,81. Demais informações
encontram-se disponíveis em www.comprasnet.gov.br.

A
MARCELO PEREIRA LIMA DE CARVALHO TOS BARBOSA. Valor: R$ 9.000,00
Ordenador de Despesas PREGÃO ELETRÔNICO N-o 9/2014

PO
(SIDEC - 16/07/2014) 160166-00001-2014NE800326
O Comando da 9ª Região Militar, tornapúblico o resultado do Pregão Ele-
(SIDEC - 16/07/2014) 160203-00001-2014NE800290 COMANDO MILITAR DO OESTE trônico nº 9/2014, Grupo 1: aquisição de centrais impacta e serviços necessários para

RT
4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA instalação e configuração, nas cidades de Campo Grande, Dourados e Cuiabá, can-
COMANDO MILITAR DO NORTE 28º BATALHÃO LOGÍSTICO celado na aceitação e Grupo 2 : renovação de licenças de marca FORTINET e de mo-
8ª REGIÃO MILITAR delos FortiGate 200B, FortiGate 600C e FortiGate 1240B, Deserto (não existiram

ER
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2014 propostas). Demais informações encontram-se disponíveis em www.compras-
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE net.gov.br.

CE
DE LICITAÇÃO Nº 5/2014 - UASG 160163 RETIFICAÇÃO: Pregão Eletrônico SRP nº 01/2014, referente ao valor total
vencido pelo fornecedor AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT- Ten Cel JOSÉ EUCLIDES LEMOS PIÑEIRO
Nº Processo: 64185005349201411 . Objeto: Capacitação de Pessoal (Auto-

IRO
DA, CNPJ: 65.817.900/0001-71, itens 3, 33, 107 e 122, valor R$ 20.808,00. Ordenador de Despesas
Cad/AutoDesk revit MEP) Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal:
Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Tal evento destina- ALEXANDRE JOSÉ DORNELAS
se a formação de especialistas que possam desenvolver soluções integrais no uso Ordenador de Despesas COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 9ª R M

de novas tecnologias. Declaração de Inexigibilidade em 10/07/2014. VALMIR
PACHECO JUNIOR. Ordenador de Despesa. Ratificação em 10/07/2014.
HUMBERTO FRANCISCO MADEIRA MASCARENHAS. Cmt da 8ª Re-
gião Militar. Valor Global: R$ 2.230,00. CNPJ CONTRATADA :
07.282.225/0001-27 INTRANORTH-TREINAMENTO EM TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA EPP.
(SIDEC - 16/07/2014) 160163-00001-2014NE800015
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 6/2014 - UASG 160163
Nº Processo: 64185005375201431 . Objeto: Capacitação de pessoal (01 (um)
Treinamento PCE-IN 486 Furukawa FCP Professional Fibra Óptica, 01 (um)
Treinamento PCE-ICN 487 Furukawa FCP Profissional, 01 (um) Treinamento
PCE-IN 488 Furukawa FCP Profissional Master e 01 (um) Treinamento PCE-IN
489 Furukawa Data Cabling System). Total de Itens Licitados: 00004. Funda-
mento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Necessidade de capacitação dos integrantes com a finalidade de atualizar conhe-
cimentos para o desempenho de suas funções. Declaração de Inexigibilidade em
10/07/2014. VALMIR PACHECO JUNIOR. Ordenador de Despesa. Ratifica-
ção em 10/07/2014. HUMBERTO FRANCISCO MADEIRA MASCARE-
NHAS. Cmt da 8ª Região Militar. Valor Global: R$ 3.940,80. CNPJ CONTRA-
TADA : 01.777.675/0001-04 DSBC- TREINAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA - ME.
(SIDEC - 16/07/2014) 160522-00001-2014NE800110
4ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
MECANIZADO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 6/2014
Foi adjudicado e homologado à empresa: 05.580.887/0001-58 EM-
BRAPECAS - EMPRESA BRASILEIRA DE PECAS LTDA - ME os itens:
12, 26 e 47 (RR$ 6.485,78); 11.371.179/0001-00 LINCETRACTOR COMER-
CIOIMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EP os itens: 7,810, 11, 14, 15,
16, 19, 25, 28, 30, 32, 33, 34,35, 37, 38, 39, 43, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56,57, 58,
61, 63, 65, 67 e 69 (R$ R$ 42.919,09); .496.215/0001-61 COMPACT POWER
MAQUINAS LTDA - EPP o item: 54 (R$ 4.784,00); 11.703.251/0001-59 UNI-
VERSO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS EIREL os
itens: 2, 24, 36, 50 e 70 (R$ 14.978,60); 15.642.145/0001-63 F. LOUREIRO DE
CAMARGO COMERCIO DE VALVULAS E VEDACOES o item: 6 (R$
1.000,00); 17.604.416/0001-11 JIREH COMERCIIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP os itens: 1, 3, 5, 9, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31 e 64 (R$
11.805,73); 30.853.378/0001-07 PONTO TREZE COMERCIO E SERVICOS
EIRELI - EPP os itens: 4, 1340, 41, 42, 44, 45, 46, 59, 60, 62, 66 e 68
(R$10.181,46). Valor da ARP: R$ R$ 92.154,66.
NIEDSON DE CARVALHO MENDONÇA - MAJOR
Ordenador de Despesa
S
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160141
Número do Contrato: 9/2013. Nº Processo: 6433100020021326. CONCOR-
RÊNCIA SISPP Nº 11/2012. Contratante: COMISSAO DE OBRAS DO 3
GRUPAMENTO-DE ENGENHARIA. CNPJ Contratado: 04349790000176.
Contratado : COPLENGE ENGENHARIA LTDA -Objeto: Cnst Pavilhão Ga-
ragem do 28º BLog, em Dourados-MS. Fundamento Legal: Paragrafo Único do
Art 61 da Lei Nr 8.666/1993. Vigência: 17/05/2014 a 16/07/2014. Data de Assi-
natura: 17/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160141-00001-2014NE800219
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160141
Número do Contrato: 13/2013. Nº Processo: 64331000519201351. CONCOR-
RÊNCIA SISPP Nº 23/2012. Contratante: COMISSAO DE OBRAS DO 3
GRUPAMENTO-DE ENGENHARIA. CNPJ Contratado: 04349790000176.
Contratado : COPLENGE ENGENHARIA LTDA -Objeto: Cnst da Infra Civil
do 9º B Com - 1ª Fase, em Campo Grande/MS. Fundamento Legal: Paragrafo
Único do Art 61 da Lei Nr 8.666/1993. Vigência: 31/07/2014 a 09/05/2015. Data
de Assinatura: 24/06/2014.

(SIDEC - 16/07/2014) 160163-00001-2014NE800015 (SIDEC - 16/07/2014) 160150-00001-2014NE800007 (SICON - 16/07/2014) 160141-00001-2014NE800229

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pelo código 00032014071700032 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 160141
Número do Contrato: 14/2012. Nº Processo: 64331001768201283. TOMADA
DE PREÇOS Nº 7/2012. Contratante: COMISSAO DE OBRAS DO 3 GRU-
PAMENTO-DE ENGENHARIA. CNPJ Contratado: 15463342000115. Con-
tratado : PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUCAO -LTDA. Objeto:
Obra de Cnst de PNR Of Sup II, em Cam-po Grande/MS. Fundamento Legal:
Paragrafo unico do art 61 da Lei 8666/1963. Vigência: 16/07/2014 a 15/08/2014.
Data de Assinatura: 09/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160141-00001-2014NE800229
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160141
Número do Contrato: 32/2013. Nº Processo: 64331001646201378. CONVITE
Nº 3/2013. Contratante: COMISSAO DE OBRAS DO 3 GRUPAMENTO-DE
ENGENHARIA. CNPJ Contratado: 08472949000104. Contratado : PRISMA
ENGENHARIA LTDA - EPP -Objeto: Obra de Cnst de 05 guaritas no 3º BA-
vExem Campo Grande-MS. Fundamento Legal: Paragrafo Único do Art 61 da
Lei Nr 8.666/1993. Vigência: 07/07/2014 a 04/11/2014. Data de Assinatura:
07/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160141-00001-2014NE800219
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160141
Número do Contrato: 48/2013. Nº Processo: 64331002256201315. CONVITE
Nº 4/2013. Contratante: COMISSAO DE OBRAS DO 3 GRUPAMENTO-DE
ENGENHARIA. CNPJ Contratado: 08472949000104. Contratado : PRISMA
ENGENHARIA LTDA - EPP -Objeto: Obra de Adequação da Estrutura Me-
tálicada Garagem do 20º RCB, em Campo Grande/MS. Fundamento Legal: Pa-
ragrafo Único do Art 61 da Lei Nr 8.666/1993. Vigência: 18/07/2014 a
26/09/2014. Data de Assinatura: 07/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160141-00001-2014NE800229
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160141
Número do Contrato: 49/2013. Nº Processo: 64331001999201378. TOMADA
A
DE PREÇOS Nº 14/2013. Contratante: COMISSAO DE OBRAS DO 3 GRU-
PAMENTO-DE ENGENHARIA. CNPJ Contratado: 12362814000155. Con-
E D
tratado : A & A CONSTRUTORA E INCORPORADORA-LTDA - ME. Ob-
jeto: Obra de adequação da infraestrutura da rede elétrica do Pavilhão de Co-
N T
mando e Adminis trativo do 28º BLog, em Dourados-MS. Fundamento Legal:
Parágrafo Único do Art. 61 daLei 8.666/93. Vigência: 01/09/2014 a 31/10/2014.
A
Data de Assinatura: 07/07/2014.
N
I
(SICON - 16/07/2014) 160141-00001-2014NE800219
S S
9º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
A
AVISO DE LICITAÇÃO
E
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2014 - UASG 160142
D 4617,24; SCFORTE LTDA ME, CNPJ: 14.134.046/0001-08, Valor
Nº Processo: 64155004150201415 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
A R
material permanente e material de consumo para Operação Hilleia Pátria. Total
de Itens Licitados: 00029. Edital: 17/07/2014 de 09h30 às 11h00 e de 13h às
L
17h00. Endereço: Av Gen Nepomuceno Costa, 219 - Vila Alba CAMPO
P
GRANDE - MS. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 09h30 no site
M
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site
E
www.comprasnet.gov.br.
EX
ANDRE LUIZ SANTOS DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160142-00001-2014NE800002
18ª BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA
13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014 - UASG 160158
Nº Processo: 64310002567201411 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de lo-
cação de banheiros químicos em proveito do Comando da 13ª Brigada de In-
fantaria Motorizada. Total de Itens Licitados: 00012. Edital: 17/07/2014 de 08h00
às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av. Rubens de Mendonca, Nr. 5001 - Cpa
Cpa - CUIABA - MT. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 10h30 site
www.comprasnet.gov.br.
PAULO CEZAR FERREIRA DE SOUZA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160158-00001-2014NE800109
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pelo código 00032014071700033
3 ISSN 1677-7069
44º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2014
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
64104009285201472. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de
Manutenção de Bens Imóveis do Batalhão.
FABIO MURILO VIANA SAMPAIO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160156-00001-2014NE008006
COMANDO MILITAR DO PLANALTO
11ª REGIÃO MILITAR
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2014 - UASG 160060
Nº Processo: 64147018746201400 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de Lo-
cação de Veículos. Total de Itens Licitados: 00007. Edital: 17/07/2014 de 08h00
às 12h00 e de 12h às 17h00. Endereço: - Av Duque de Caxias - S/nr Setor Militar
Urbano - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.
JOAO FELIPE DIAS ALVES
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160060-00001-2014NE800249
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2014 - UASG 160547
Nº Processo: 64061.004292/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de lim-
peza de tanque de combustível e revisão de bomba de abastecimento. Total de
Itens Licitados: 00004. Edital: 17/07/2014 de 08h30 às 11h30 e de 13h às 16h30.
Endereço: Fazenda Brejo Comprido, Área 1, Zona Rural, Cp 61 PALMAS - TO.
E
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h30 no site www.compras-
R
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site www.compras-
P
net.gov.br.
IM
ROBERTO ADRIANO DORNELES DE MATOS
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160547-00001-2014NE800098
COMANDO MILITAR DO SUDESTE
COMANDO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO
BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2014
Resultado de Licitação por Pregão Eletrônico Pregão
01/2014. Registrado: AMILTON GUIMARAES -EPP, CNPJ:
71.511.349/0001-36, Valor R$ 1.600,0LH GONÇALVES COMPO-
NENTES ELETRÔNICOS - EPP, CNPJ: 08.288.901/0001-32; Valor
R$ 32.044,97; TARZAN COMPONENTES ELETRONICOS LTDA,
CNPJ: 52.192.895/0001-07, Valor R$ 2241,20; SIMPLES COMER-
CIO E SERVIÇO LTDA - ME, CNPJ:13.758.327/0001-79, Valor R$
R$ 3.160,08; THIPLAN COMERCIAL LTDA EPP,
CNPJ:71.748.764/0001-30, Valor R$ 4.134,00; V&M INFORMATI-
CA LTDA, CNPJ: 06.177.718/0001-34, Valor R$ 140,00; FIOLUZ
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP, CNPJ:
52.245.412/0001-95, Valor R$ 1800,00; JIREH COMERCIAL E DIS-
TRIBUIDORA LTDA EPP, CNPJ: 17.604.416/0001-11,Valor R$
5.630,00 Responsável pelo julgamento: PAULO DE SOUSA BOR-
BORGES - CEL - ORDENADOR DE DESPESAS.
Cel PAULO DE SOUSA BORGES
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160518-00001-2014NE000012
1ª BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
EXTRATO DE CONTRATO
CESSÃO DE USO - LOJA DE ARTIGOS MILITARES - UASG
160369. Processo nº 64.539.002939/2014-27. CARTA CONVITE nº
01/2014 Contratante: 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA.
CNPJ: 10.218.356/0001-50 Contratado: AP COMERCIO DE VES-
TUARIO LTDA CNPJ: 10.596.429/0001-47: Objeto: Cessão de uso -
LOJA DE ARTIGOS MILITARES, Fundamento legal: Art. 23, in-
ciso II, letra "a" da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. Vigência: 12
meses a contar de 01 de julho de 2014. Valor total anual:
R$12.600,00. Data de Assinatura: 01 de julho de 2014.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N o- 1/2014 UASG 160369
Nº Processo: 64539.001527/2014-70. Objeto: Cessão de uso para
terminal eletrônico do Banco do Brasil, dispensada a licitação. Total
de itens licitados: 01. Fundamento Legal: Caput art.24 da Lei
8.666/93. Justificativa: Inviabilidade de competição (conforme dis-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
33
positivo da Lei 8.666/93). MARCELO JORGE DOS SANTOS. Or-
denador de Despesas. Ratificação em 23/05/2014. FERNANDO VAS-
CONCELLOS PEREIRA.Ordenador de Despesas da 3ª Região Mi-
litar. Valor Global: R$2.433,72. CNPJ Contratada: 00.000.000/4428-
87 BANCO DO BRASIL S.A.
2ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 13/2014 - UASG 160498
Nº Processo: 038/14-IN013/2BIL . Objeto: Prestação de Serviços de
Assistência Médico-Hospitalar e Ambulatorial, em clínica geral e
especializada, diagnose e terapia para exames e diagnósticos com-
plementares e clínica cirurgica aos beneficiários do sistema SAM-
MED/FUSEx. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal:
Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Con-
forme Edital de Credenciamento nº 01/2014 - 2º BIL, amparado no
Caput do Art 25 da Lei nº 8.666. Declaração de Inexigibilidade em
15/07/2014. FULVIO PERICLES DE ANDRADE DOS SANTOS
CRUZ. Ordenador de Despesas. Ratificação em 15/07/2014. JOSE
EDUARDO PEREIRA. Comandante da 11ª Bda Inf l. Valor Global:
R$ 300.000,00. CNPJ CONTRATADA : 18.290.268/0001-70 AS-
L
SOCIACAO HOSPITALAR CASA DE SAUDE DE SANTOS.
A
(SIDEC - 16/07/2014) 160498-00001-2014NE800013
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
O N
I
DE LICITAÇÃO Nº 17/2014 - UASG 160498
C
Nº Processo: 044/14-IN017/2BIL . Objeto: Serviço de assistência
NA
Oftalmológica e Dermatológica com procedimento Ambulatorial e
cirúrgico aos beneficiários do sistema SAMMED/FUSEx e PASS.
Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput
da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Conforme Edital de
A
Credenciamento nº 01/2014 - 2º BIL, amparado no CAPUT do Art 25
S
da Lei nº 8.666. Declaração de Inexigibilidade em 15/07/2014. FUL-
N
VIO PERICLES DE ANDRADE DOS SANTOS CRUZ. Ordenador
de Despesas. Ratificação em 15/07/2014. JOSE EDUARDO PEREI-
RA. Comandante da 11ª Bda Inf l. Valor Global: R$ 50.000,00. CNPJ
CONTRATADA : 55.678.387/0001-21 CLINICA MEDICA BOL-
ZAN LTDA.
(SIDEC - 16/07/2014) 160498-00001-2014NE800013
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160469
Número do Contrato: 8/2010.
Nº Processo: 64571000026201046.
INEXIGIBILIDADE Nº 8/2010. Contratante: 2 GRUPO DE AR-
TILHARIA DE CAMPANHA-LEVE. CNPJ
04715849000100. Contratado : FISIOCENTER - CENTRO DE -
Contratado:
FISIOTERAPIA INTEGRADO DE ITU L. Objeto: Alterar o termo
de contrato nr 08/2010,com os acréscimos e supressões que se fi-
zerem necessarios conforme o previsto no Art. 65 da Lei 8.666/93.
Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 e alineaa do inciso I do art. 65
cc inciso I do art.58 da Lei 8.666/93. Vigência: 06/05/2014 a
19/12/2015. Data de Assinatura: 06/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160469-00001-2014NE000017
BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO
2ª REGIÃO MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2014 - UASG 160457
Nº Processo: 640130013822013 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de arquivos deslizantes, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento. Total de Itens Licitados:
00014. Edital: 17/07/2014 de 10h00 às 12h00 e de 13h às 16h00.
Endereço: Rua Manoel da Nobrega 1015 - Paraiso São Paulo - Sp
Paraíso - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
ERNESTO PRIMO ARAGAO BARROS
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 167457-00001-2014NE800015
COMANDO MILITAR DO SUL
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL
RESULTADO DE JULGAMENTO
LEILÃO N o- 1/2014
Processo: NUP 64291.004005/2014-70. Objeto: Venda de Semoventes
(bovinos).Órgão Licitante: 160413 - Comando da 3ª Divisão de Exér-
cito. Torna público o resultado do Leilão Nr 01/2014, aos arrema-
tantes (CPF), respectivos lotes e valores: 001.558.320-18 (Lotes 1)
R$ 14.200,00 e (Lotes 4) R$ 13.800,00; 567.684.270-91 (Lote 2) - R$
14.100,00, 960.701.370-00 (Lotes 3) R$ 11.000,00 e 575.536.370-68
(Lote 5) - R$ 27.300,00. Responsável pelo Julgamento: ROGÉRIO
DA SILVA COSTA, Maj, Leiloeiro Administrativo.
Ten Cel SAMUEL FERREIRA LOPES
Ordenador de Despesas
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 34 ISSN 1677-7069
3ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 33/2014 - UASG 160402
Nº Processo: 64035004311201437 . Objeto: Atender despesas com
telefonia fixa local referente aos meses de MAR/DEZ de 2014,
(339039-58). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
24º, Inciso V da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Única
operadora no município de São Gabriel (telefonia fixa local). De-
claração de Dispensa em 08/07/2014. ANTONIO VITOR VIEIRA
TEIXEIRA. Ordenador de Despesas Substituto. Ratificação em
14/07/2014. FERNANDO VASCONCELLOS PEREIRA. Cmt da 3ª
Região Militar. Valor Global: R$ 30.260,83. CNPJ CONTRATADA :
76.535.764/0001-43 OI S.A..
(SIDEC - 16/07/2014) 160402-00001-2014NE800006
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 3/2014 - UASG 160423
Nº Processo: 64595001257201422 . Objeto: Aquisição da assinatura
CO
anual para acesso ao Sistema de Banco de Preços para o Hospital de
Guarnição de Santiago Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
ME
Por tratar-se de caso de prestadora exclusiva. Declaração de Ine-
xigibilidade em 07/07/2014. ALEXANDRE LOMBA DE MELLO
ASSUMPCAO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 10/07/2014.
RC
FERNANDO VASCONCELLOS PEREIRA. Comandante da 3ª Re-
gião Militar. Valor Global: R$ 7.990,00. CNPJ CONTRATADA :
07.797.967/0001-95 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNO-
IA
LOGICAS LTDA.
LIZ
(SIDEC - 16/07/2014) 160423-00001-2014NE800060
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 160364
AÇ
Número do Contrato: 1/2013.
Nº Processo: 64289006650201395.
PREGÃO SRP Nº 7/2013. Contratante: COMANDO DA 3 BRI-
GADA DE CAVALARIA-MECANIZADA. CNPJ Contratado:
40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -Objeto: Prorrogação de
vigência de contrato de serviço de telefonia móvel celular para o
Comando da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Fundamento Le-
gal: Parágrafo II, Art 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 16/07/2014 a
15/07/2015. Valor Total: R$11.685,86. Fonte: 100000000 -
2014NE800009. Data de Assinatura: 15/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160364-00001-2014NE800010
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2014 - UASG 160396
Número do Contrato: 21/2013.
Nº Processo: 64327001045201243.
PREGÃO SISPP Nº 15/2012. Contratante: COMISSAO REGIONAL
DE OBRAS/3 -CNPJ Contratado: 02670068000103. Contratado :
PVC MONTAGENS LTDA - EPP -Objeto: Prorrogação de prazo do
contrato do serviço de adequação das intalações do rancho da base de
administração e apoio da 3 RM, em Porto Alegre-RS. Fundamento
Legal: Inciso II do Par 1º do Art. 57, da Lei 8666/93. Vigência:
15/07/2014 a 25/11/2014. Data de Assinatura: 15/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160396-00001-2014NE800040
AVISO DE ADIAMENTO
CONVITE Nº 3/2013
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , pu-
blicada no DOU de 16/07/2014, para 30/07/2014, às 14h00 , no
seguinte Endereço: Rua Padre Pacheco, 100 - B. Fatima - CRUZ
ALTA - RS. Objeto: Cessão de Uso de área localizada nas depen-
dências do 29º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado
para instalação de Estúdio Fotográfico.
ALEXANDRE SARAIVA DO NASCIMENTO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160371-00001-2014NE800076
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2014 - UASG 160423
Nº Processo: 64595002933201485 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços para eventual fornecimento de Material permanente
de uso hospitalar e odontológico em proveito do em proveito do
Hospital de Guarnição de Santiago Total de Itens Licitados: 00008.
Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00. Endereço: Rua Bento Gon-
calves, 2500 - Centro Centro - SANTIAGO - RS. Entrega das Pro-
postas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br.
ALEXANDRE LOMBA DE MELLO
ASSUMPÇÃO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160423-00001-2014NE800193
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700034
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREGÃO Nº 10/2014 - UASG 160432
Nº Processo: 64551003220201445 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de material de higiene e limpeza. Total de Itens Licitados:
00145. Edital: 17/07/2014 de 08h30 às 16h00. Endereço: Av Theo-
domiro Porto da Fonseca, S/n Cristo Rei - SAO LEOPOLDO - RS.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
08h30 site www.comprasnet.gov.br.
JOSÉ CHARBEL ALMAIR DE NADER
BITENCOURT
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160432-00001-2014NE800008
PREGÃO Nº 1/2014 - UASG 160434
Nº Processo: 64158001351201431 . Objeto: Pregão Eletrônico - Pre-
gão Eletrônico - Aquisição de Material para manutenção de bens
imóveis, Material elétrico eletrônico e Uniformes, tecidos e avia-
mentos para a 2ª Bia A AAe. Total de Itens Licitados: 00190. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua 24
de Maio, 1192 - Centro Centro - SANTANA DO LIVRAMENTO -
RS. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 31/07/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.
ALLAN DIAS MERCES
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160434-00001-2014NE800106
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 5/2014
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no DOU em 07/07/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Atender
as necessidades para eventual aquisição de equipamentos de pro-
cessamento de dados em proveito do 7º Regimento de Cavalaria
ÃO
Mecanizado.
JUAREZ GUINA FACHINA JUNIOR
Ordenador de Despesas
PR
(SIDEC - 16/07/2014) 160435-00001-2014NE800095
OI
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 1/2014
BID
Registrados: VG SILVEIRA - ME, CNPJ 10.298.569/0001-
39 e CEPPE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIO LT-
DA, CNPJ 56.348.550/0001-50; Data assinatura da ARP: 11 de julho
A
de 2014. Responsávelpelo julgamento: DERIAN LUNA SEVERO 2º
Ten OITPregoeiro do 12º BEC Bld.
PO
Ten Cel GERSON SATLHER RIBEIRO
LACERDA
Ordenador de despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160356-00001-2014NE800214
PREGÃO Nº 2/2014
O Ordenador de Despesas do 29º Batalhão de Infantaria
Blindado torna público o resultado o Pregão 2/2014 - NUP:
64079.001593/2014-12 no qual sagraram-se vencedoras as seguintes
empresass: 00.478.911/0001-29 - DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA -
EPP, com um valor total de R$ 26.565,00; 01.564.115/0001-71 -
TUIUTI L J SOARES & CIA LTDA - ME, com um valor total de R$
2.932,00; 02.000.066/0001-07 - COMERCIAL HOPPE H. MATE-
RIAIS DE CONSTRUCAO E AGROPECUAR, com um valor total
de R$ 43.356,12; 03.295.530/0001-00 - E. V. SALDANHA & CIA
LTDA - ME, com um valor total de R$ 435.807,28; 03.766.670/0001-
01 - COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI-
CIOS LTDA - M, com um valor total de R$ 25.464,25;
04.420.130/0001-34 -BRAZIL UP COMPRA E VENDA, IMPOR-
TACAO E EXPORTACAO LTDA, com um valor total de R$
121.014,48; 05.820.356/0001-95 - CRZ COMERCIO DE LOUCAS E
UTENSILIOS LTDA - ME, com um valor total de R$ 98.428,02;
06.137.445/0001-02 - SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTEN-
CAO E LOCACAO DE EQUIPAME, com um valor total de R$
75.400,00; 07.586.061/0001-21- CRISTIANE DE SOUZA LENDEN-
GUE - ME, com um valor total de R$ 37.172,04; 07.918.483/0001-57
- DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA - EPP, com um valor total de
R$ 24.414,00; 08.084.695/0001-49 - ELLEN MOALLEM - ME, com
um valor total de R$ 15.384,60; 09.058.708/0001-78 - FRATELLI
COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME,
com um valortotal de R$ 73.775,72; 09.204.326/0001-05 - CASA E
BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA, com
um valor total de R$ 67.219,80; 09.630.087/0001-55 - OLITHIER
COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA - ME,
com um valor total de R$17.043,92; 10.242.466/0001-57 - GHC
UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP, com um valor total
deR$ 9.677,96; 10.282.775/0001-50 - PROMOVE MULTICOMER-
CIO E REPRESENTACOES LTDA - ME, com um valor total de R$
56.050,00; 10.377.790/0001-82 - COMERCIAL 1205 LTDA - ME,
com um valor total deR$ 30.807,20; 10.457.157/0001-02 - ALVES E
MOHALLEM INDUSTRIA TEXTIL E COMERCIO ELETRONI-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
CO, com um valor total de R$ 2.704,80; 10.506.096/0001-18 - MA-
QUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, com um
valor total de R$ 75.924,00; 11.094.173/0001-32 - OFFICE DO
BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, com um
valor total de R$ 7.160,00; 11.377.888/0001-00 - ROMULO NO-
NATO DASILVA JUNIOR EIRELI - EPP, com um valor total de R$
187.690,00; 15.265.933/0001-88 - LARISSA WEGNER, com um va-
lor total de R$ 99.138,00; 15.521.062/0001-16 - WALDIR G. DA
SILVA INDUSTRIAL - EPP, com um valor total de R$ 85.293,60;
17.604.416/0001-11 - JIREH COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA - EPP, com um valor total de R$ 90.043,99; 18.912.500/0001-
65 - T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELE-
TRONICOS, com um valor total de R$ 5.980,00; 51.800.332/0001-91
- R. GONCALVES COMERCIAL LTDA - ME, com um valor total
de R$ 131.078,19; 95.276.069/0001-59 - KATHIA LIESE FREITAS
RODRIGUES - ME, com um valor total de R$ 104.600,00; Valor
Global da Ata: R$ 1.950.124,97.
JULIO CESAR ALVES ROLSZT
Substituto
(SIDEC - 16/07/2014) 160407-00001-2014NE800065
PREGÃO Nº 15/2014
Hospital de Guarnição de Santa Maria - Pregão Eletrônico
15/2014. Empresa STAFF SOLUÇÕES EM FÍSICA MÉDICA E RA-
DIOPROTEÇÃO LTDA., CNPJ 07.435.741/0001-44, itens 1 e 2,
valor total R$22.599,96. José Carlos Pascotini - 1º Tenente - Pre-
goeiro
Ten Cel AMANTINO CAMILO
MACHADO FILHO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160416-00001-2014NE800443
5ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 5/2014 - UASG 160224
Nº Processo: 64618001885201401 . Objeto: Trata o presente ex-
pediente sobre Processo de Inexigibilidade de Licitação para aqui-
sição Sobressalentes, Ferramentas e contratação de serviços de ma-
nutenção de ferramental de Armamento. Total de Itens Licitados:
00121. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Atender as necessidades da OM Declaração
de Inexigibilidade em 14/07/2014. EVERTON PACHECO DA SIL-
VA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 14/07/2014. LUIS AN-
TONIO DUIZIT BRITO. Comandante da 5º Região Militar. Valor
Global: R$ 219.644,95. CNPJ CONTRATADA : 00.444.232/0007-24
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL.
(SIDEC - 16/07/2014) 160224-00001-2014NE800286
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2014
RT
Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
64100010363201411 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
serviço de locação de onmibus, carros, vans e micro-onibus para o
ER
34¨ Batalhão de Infantaria Mecanizado.
CE
MESSIAS COELHO FREITAS
Ordenador de Despesas
IRO
(SIDEC - 16/07/2014) 160226-00001-2014NE800020
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 35/2014 - UASG 160211
S
Nº Processo: 007979 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
móveis para o refeitório do 20º Batalhão de Infantaria Blindado Total
de Itens Licitados: 00002. Edital: 17/07/2014 de 08h30 às 11h30 e de
13h às 16h30. Endereço: Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 598, Ba-
cacheri Bacacheri - CURITIBA - PR. Entrega das Propostas: a partir
de 17/07/2014 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura
das Propostas: 29/07/2014 às 08h30 site www.comprasnet.gov.br.
LUIZ CLAUDIO BARROS DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160211-00001-2014NE000001
PREGÃO Nº 6/2014 - UASG 160217
Nº Processo: 64565003154201454 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de materiais diversos, para o Núcleo de Preparação de
Oficiais da Reserva. Total de Itens Licitados: 00013. Edital:
17/07/2014 de 08h30 às 10h00 e de 13h às 16h30. Endereço: Rua
Marechal Floriano Peixoto Nr 9190 Boqueirão - CURITIBA - PR.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 04/08/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.
MOISES DA PAIXAO JUNIOR
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160217-00001-2014NE000012
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREGÃO Nº 11/2014 - UASG 160227
Nº Processo: 64432001812201489 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de serviço de monitoramento de sistema de cloragem, análise
de água e limpeza de reservatório. Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 17/07/2014 de 09h30 às 11h30 e de 13h às 16h30. Endereço:
Rua Tenente Roque Valenca, S/n - Centro GUAIRA - PR. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 09h30 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 08h30 site
www.comprasnet.gov.br.
RODRIGO CAMPOS TORREZAM
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160227-00001-2014NE000043
PREGÃO Nº 14/2014 - UASG 160448
Nº Processo: 64050006409201431 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de Tubos de concreto pré-moldados Total de Itens Licitados: 00005.
Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av
Exp Edmundo Arrabar,2338,santa Rosa, Porto União - Sc. PORTO
UNIAO - SC. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Os itens 4 e 5
foram corrigidos para PA1 R$ 123,00 e PA1 R$ 163,27, respectivamente,
por terem sido lançados com valor médio estimado errado.
ELIELTON ALVES SILVEIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 160448-00001-2014NE800085
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 22/2013
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 64074009173201335. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
Material de Limpeza para o 13¨ BIB.
MARCOS AMERICO VIEIRA PESSOA
Ordenador de Despesa
(SIDEC - 16/07/2014) 160232-00001-2014NE800001
A PREGÃO ELETRÔNICO N o- 8/2014 - SRP
RESULTADO DE JULGAMENTO
D
PREGÃO Nº 5/2014
E
Nup 64557.001369/2014-30 contratacao de empresa espe-
T
cializada em locacao de maquina de reprografia, empresa vencedora t.
f. bertolucci villas boas & cia ltda - epp cnpj 73.968.505/0001-18
N R$ 35.000,00; ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
A
EDUARDO NETTO DOS REIS
Ordenador de Despesas
S I N
(SIDEC - 16/07/2014) 160228-00001-2014NE800120
S
A
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA
E
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 20/2014
D
Pregão Eletrônico Nr 0020/2014-SALC/HGeC. Registra-
R
do(s): CNPJ/EMPRESA/ITEM/VALOR TOTAL: 01.056.338/0001-28
A
- ENDOCIRURGICA - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
L
LTDA, Itens 08, 10, 12, 13, 14 e 15, no valor de R$ 181.215,00;
P
01.906.952/0001-31 - MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA, Itens 1, 2, 3, 6, 7 e 16, no valor de
M
R$ 62.670,00; 04.015.056/0001-70 - BECA COMERCIO DE PRO-
E
DUTOS ORTOPEDICOS LTDA, Itens 4, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 e
EX
26, no valor de R$ 122.785,00; 04.907.399/0001-40 - PROSURG
PRODUTOS MEDICOS LTDA, Itens 5, 9 e 11, no valor de R$
68.350,00; 07.705.222/0001-59 - IMPLAND COMERCIO DE PRO-
DUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, Itens28 e 29, no valor
de R$ 30.446,60; 10.818.693/0002-69 - BARD BRASIL INDUS-
TRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA,
Itens 21, 24 e 27, noValor de R$ 42.660,00; 47.193.115/0001-03 -
CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA,
Item 30, no valor de R$ 8.500,00. VALOR GLOBAL DA ATA R$
516.626,60. Ata de Registro de Preços Nr20/2014-SALC/HGeC, com
vigência de 12 meses, a contar da publicação do Resultado de Jul-
gamentono Diário Oficial da União. Responsável pelo Julgamento:
JELCI ALVES DE OLIVEIRA, SUB TEN, Pregoeiro.
Cel Med LUIZ AUGUSTO FRUITOS COSTA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160223-00001-2014NE000211
5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA
3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2014 - UASG 160207
Nº Processo: 65259002164201407.
PREGÃO SISPP Nº 2/2014. Contratante: 3 REGIMENTO DE CAR-
ROS DE COMBATE -CNPJ Contratado: 11048000000188. Contra-
tado : DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA-- ME. Objeto:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700035
3 ISSN 1677-7069
Contratação de empresa para prestação do serviços de desinsetização,
desratização e limpeza de caixa dágua. Fundamento Legal: conforme
parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 17/06/2014 a
31/12/2014. Valor Total: R$4.806,00. Fonte: 100000000 -
2014NE800113 Fonte: 100000000 - 2014NE800114. Data de As-
sinatura: 16/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160207-00001-2014NE800019
5º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2014 - UASG 160234
Nº Processo: 64665000195201461.
PREGÃO SISPP Nº 19/2014. Contratante: 5 REGIMENTO DE CAR-
ROS DE COMBATE -CNPJ Contratado: 40432544000147. Contra-
tado : CLARO S.A. -Objeto: Prestação de serviços de telefonia móvel
pessoal. Fundamento Legal: Paragrafo Unico do Art. 61 daLei
8.666/93. Vigência: 01/07/2014 a 30/06/2015. Valor Total:
R$7.800,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800435. Data de Assinatura:
01/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160234-00001-2014NE800035
6ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato no 03/2014, firmado em 15/Jul/2014, com a em-
presa PRZ ENGENHARIA LTDA; Objeto: contratação de empresa,
sob forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço
global, para reforma do banheiro da Companhia de Comando e Apoio
do 6º Batalhão de Comunicações; Amparo: letra a), Inciso II, Art 23,
da Lei 8.666/93; Carta Convite nr 01/2014; Processo:
64029.002562/2014-66; Vigência: 60 (sessenta) dias; Cobertura Or-
çamentária:33.90.39, 20P10001-Adequações de Instalações Militares
para implantação do SISF; Valor: R$ 55.247,35; Nota de Empenho:
RE
2014NE800382, de 25/Jun/2014; Signatários:pelo Contratante, ALE-
XANDER EDUARDO VICENTE FERREIRA-Tenente Coronel e,
P
pelo Contratado, RAFAEL POMPERMAYER.
M
8º BATALHÃO LOGÍSTICO
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
I Pregao SRP 09/2014. NUP: 64615.001098/2014-81. O
Processo 64129.001103/2014-37. Objeto: registro de preços para
aquisição de insumos para oficina de capotaria e correaria do 8º
Batalhão Logístico. Licitantes vencedoras: PROROUPAS CONFEC-
COES LTDA - EPP, CNPJ 00.556.225/0001-29, Itens 30 e 55, Valor:
, CNPJ 07.250.898/0001-03, Itens 01, 11 a 23, 28, 29, 31 a 36, 38,
39, 43, 50, 62, 64, 66 a 69, Valor: R$ 90.581,60; SILVA & DUMA
LTDA - ME, CNPJ 07.697.470/0001-03, Itens 8, 10 e 40, Valor: R$
8.325,00; LOPUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
- ME, CNPJ 07.773.615/0001-08, Item 63, Valor: R$ 10.002,00; EL-
LEN MOALLEM - ME, CNPJ 08.084.695/0001-49, Itens 24 a 27 e
37, Valor: R$ 2.192,50; R.S.P.PERES-PROD. DE LIMPEZA - ME,
CNPJ 10.787.807/0001-70, Itens 60 e 61, Valor: R$ 2.240,00; QUE-
RENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ
10.907.550/0001-42, Itens 53 e 54, Valor: R$ 23.000,00; JIREH CO-
MERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ
17.604.416/0001-11, Itens 41, 44 a 47, 49, 51, 52, 56 a 59 e 65,
Valor: R$ 88.333,00; FIGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- EPP, CNPJ 90.346.644/0001-29, Itens 2 a 7, 9, 42, 48, Valor: R$
25.630,00; Valor Global: R$ 285.304,10. Legislação: Leis 8.666/93,
10.520/02, Dec 7.892 e demais legislação afim.
PAULO CAETANO MARTINS DE OLIVEIRA
Ordenador de Despesas
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 6/2014 - SRP
Processo 64129.003153/2014-59. Objeto: registro de preços para
aquisição de material elétrico automotivo em proveito do 8º Batalhão
Logístico. Licitantes vencedoras: BRA TECNOLOGIA LTDA. - ME,
CNPJ 08.691.984/0001-06, Item 28, Valor: R$ 7.198,00; J & F DIS-
TRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ
11.666.008/0001-08, Itens 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48 e 49, Valor:
R$ 21.582,00; JIREH COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA -
EPP, CNPJ 17.604.416/0001-11, Itens 08, 21, 23 e 29, Valor: R$
1.424,00; L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS -
EPP, CNPJ 08.288.901/0001-32, Itens 09, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36 e 37, Valor: R$ 5.848,00; LUKAUTO - COMERCIO DE
PNEUMATICOS E PECAS LTDA-EPP, CNPJ 13.545.473/0001-16,
Itens 04, 06, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 46, Valor: R$ 4.410,00;
PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ
10.828.286/0001-51, Item 47, Valor: R$ 7.440,00; PROENÇA CAR-
VALHO & CIA LTDA - ME, CNPJ 92.979.798/0001-83, Itens 01,
02, 03, 10, 22, 26 e 27, Valor: R$6.913,00; UNIPECAS AUTO-
PECAS LTDA - ME, CNPJ 18.141.692/0001-53, Itens 05, 07, 24, 25
e 50, Valor: R$ 8.340,00; MULTIFASE COMERCIAL TECNICA
LTDA - ME, CNPJ 03.780.326/0001-77, Item 42, Valor: R$ 2.400,00;
Valor Global: R$ 65.555,00. Legislação: Leis 8.666/93, 10.520/02,
Dec 7.892 e demais legislação afim.
ALESSANDRO GRIMALDI DE SOUZA
Ordenador de Despesas
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
35
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 26/2013
Pregão Eletronico 26/2013-DEC. Empresa: GAMMA CO-
BRA PROJETOS SERVICOS E COMERCIO LTDA-EPP. CNPJ:
52.073.160/0001-64. ITEM: 01 TORRE DE HOLOFOTES COM 204
Unidades.VALOR TOTAL DE R$ 9.996.000,00. PREGOEIRO:
IZAIAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR.
CLOVIS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
FILHO
Ordenado de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014)
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DO EXÉRCITO
DIRETORIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E CULTURAL
MUSEU HISTÓRICO DO EXÉRCITO E FORTE
DE COPACABANA
A L
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
O N
I
PREGÃO Nº 8/2014
C
Pregao SRP 08/2014. NUP: 64615.001114/2014-35. O
NA
MHEx/FC, torna público o resultado do julgamento do referido pre-
gão, declarando vencedores as seguintes empresas: COTEXBRASIL
COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA - EPP. CNPJ:
A
05.862.666/0001-72; QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUI-
S
DORA LTDA - ME CNPJ: 10.907.550/0001-42; ALLIANZ CO-
MERCIO E SERVICOS LTDA - ME. CNPJ: 03.295.520/0001-67.
N
Objeto: Aquisição de Toalhas de Mesa e Guardanapos.
(SIDEC - 16/07/2014) 167501-00001-2014NE800010
PREGÃO Nº 9/2014
MHEx/FC, torna público o resultado do julgamento do referido pre-
gão, declarando vencedores as seguintes empresas: MARIA JOSE
DA SILVA FARDAMENTOS - ME. CNPJ: 00.568.160/0001-31;
POINT DO MILITAR CANTINAS E ALFAIATARIAS LTDA - ME
CNPJ: 03.291.274/0001-75; ANA PAULA DE ANDRADE COLIN -
ME. CNPJ: 09.495.106/0001-88; JIREH COMERCIAL E DISTRI-
BUIDORA LTDA - EPP CNPJ: 17.604.416/0001-11; SINAI INDUS-
TRIA E C OMERC IO EIRELI - ME CNPJ: 17.805.370/0001-07;
AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMO-
CIONAIS LTDA CNPJ: 19.163.810/0001-97; C ASA VAREJAO AR-
TIGOS DESPORTIVOS LTDA - ME CNPJ: 33.101.460/0001-65.
Objeto: Aquisição de Peças de Uniformes, bandeiras eFlâmulas.
LUIZ ANTONIO FORTES
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 167501-00001-2014NE800010
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA
E ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2014 - UASG 160046
Nº Processo: 64253002925201418.
PREGÃO SISPP Nº 9/2014. Contratante: COLEGIO MILITAR DE
FORTALEZA -CNPJ Contratado: 05489856000196. Contratado :
SPLASH EVENTOS COMERCIO E SERVICO-LTDA - ME. Objeto:
Organização da Reunião do Conselho de Ensino (CEDEPA) no Co-
légio Militar de Fortaleza.Fundamento Legal: Art 61º Parágrafo úni-
co,Lei 8666. Vigência: 16/07/2014 a 13/09/2014. Valor Total:
R$27.350,00. Fonte: 250270004 - 2014NE800073. Data de Assina-
tura: 16/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160046-00001-2014NE800188
COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2014 - UASG 160110
Nº Processo: 64254011324201488 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para a prestação de serviço gráfico confecção da
revista do CMJF do ano 2014 Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 11h00 e de 13h às 15h30. Endereço: Av.
Juscelino Kubstchek, 5200 Bairro Nova Era Nova Era - JUIZ DE
FORA - MG. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014
às 08h00 site www.comprasnet.gov.br.
(SIDEC - 16/07/2014) 167110-01000-2014NE800001
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 36 ISSN 1677-7069
PREGÃO Nº 6/2014 - UASG 160110
Nº Processo: 64254011467201490 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para prestação de serviço de reforma da cobertura
da entrada do CMJF Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 15h30. Endereço: Av.
Juscelino Kubstchek, 5200 Bairro Nova Era Nova Era - JUIZ DE
FORA - MG. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014
às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
ROBERTO CARLOS BENTO DA PAIXÃO
Ordenador de Depesas
(SIDEC - 16/07/2014) 167110-01000-2014NE800001
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2014
(Pregão Eletrônico prensecial 02/2014) Objeto:Cessão de uso para
exercício de ativida de apoio para instalação e funcionamento do
serviço de cantina no Colégio Militar de Juiz de Fora. Firma Ven-
cedora:INDUSTRIA DO SABOR LTDA- EPP CNPJ:
CO
11.886.812/0001-00 Valor: R$ 10.560,00 (dez mil quinhentos sessen
ta reais)
ME
ROBERTO CARLOS BENTO DA PAIXÃO
Ordenador de Depesas
RC
(SIDEC - 16/07/2014)
COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA
IA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
LIZ
Número do Contrato: 1/2013; Contratante: Colégio Militar de Santa
Maria; Contratado: SULCLEAN SERVIÇOS LTDA; CNPJ:
AÇ
06.205.427/0001-02; Objeto: apostilamento nº 6/2014 referente à re-
pactuação do valor de contrato cujo objeto é a prestação de serviços
de Agente Administrativo, Cozinheiro, Eletricista, Pedreiro, Recep-
cionista e Técnico em Informática. Amparo previsto no Art. 65, da
Lei 8.666/93. Novo valor mensal: R$ 16.781,21. Data da assinatura:
16 Jul 14.
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 25/2014
Processo Administrativo Nr 64000.023454/2014-45, objeto: contra-
tação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia,
não complexosconforme projetos básicos nr 13.027-Sec Tec/PM e
13.010-Sec Tec/PM, além das especificações, condições, quantidades
e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. EMPRESAS
VENCEDORA: SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E ECO-
LÓGICO LTDA-EPP, CNPJ: 08.864.823/0001-77, os itens nr 01 e 02
com valor total de R$ 480.000,00.
Cel ARMANDO MACHADO DE SOUSA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160249-00001-2014NE800137
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS
DA RESERVA DE BELO HORIZONTE
RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 112013 - SRP
Em cumprimento ao disposto no inciso XII do art. 21 do
Decreto 3555/00, o Ordenador de Despesas do CPOR/CM-BH, torna
público o resultado do Pregão Eletrônico - SRP Nr 11/2013. Em-
presas homologadas: 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN CO-
MERCIAL LTDA - EPP, itens 30 e 40, total do fornecedor:
12.256,0000; 05.418.661/0001-55 - IND. DE VASSOURAS WAS-
SAN LTDA - ME, itens 32, 43, 46, 49 e 57, total do fornecedor:
R$1.489,0500; 05.982.535/0001-29 - NELSON MÁQUINAS E FER-
RAMENTAS LTDA - ME, itens 1, 7, 8 e 9, Total do Fornecedor: R$
731,4500; 07.176.255/0001-59 - IDEAL QUIMICA INDÚSTRIA DE
DETERGENTES LTDA - ME, itens 38, 39, 41, 42 e 61, Total do
Fornecedor: R$ 6.130,8000; 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI -
ME, itens 3, 10, 14 e 16, Total do Fornecedor: R$ 2.614,3000;
11.251.668/0001-28 - GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATE-
RIAIS DESCARTÁVEIS LTDA, item 53, Total do Fornecedor: R$
236,0000; 11.387.190/0001-68 - WOLTINE C OMERCIO E RE-
PRESENTAÇÃO LTDA - ME, itens 31, 35, 37, 45, 48 e 59, Total do
Fornecedor: R$ 13.000,0000; 12.211.392/0001-17 - STILO COMER-
CIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, item 44, Total do For-
necedor: R$ 2.990,0000; 15.307.212/0001-93 - LIDER PRODUTOS
DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME, itens 36, 52, 54 e 58, Total
do Fornecedor: R$ 6.127,0000; 18.959.375/0001-49 - J & S MA-
TERIAIS DE C ONSTRUÇAO LTDA - ME, itens 2, 4, 5, 6, 12, 15,
17, 27, 28 e 51, Total do Fornecedor: R$ 5.124,3100;
19.234.111/0001-90 - COMERCIAL GUTIERREZ LTDA - EPP,
itens 11, 33, 47, e 62, Total do Fornecedor: R$ 4.107,5000;
19.356.908/0001-60 - ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -
EPP, itens 34, 50 e 60, Total do Fornecedor: R$ 2.151,0000;
20.085.287/0001-07 - C B AGROC OMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700036
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
- ME, item 13, Total do Fornecedor: R$ 4.355,00; para o Sistema de
Registro de Preços. Data da homologação: 2 JUL 14. Data da As-
sinatura 7 de julho de 2014. Data de Vigência 7 de julho 2014 a 6
julho 2015. Valor Global da Ata: R$ 61.312,4100. FÁBIO RAMOS
MOREIRA - 1º Sgt - Pregoeiro.
Cel NILTON JOSÉ BATISTA MORENO JÚNIOR
Ordenador de Despesas
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2014 - UASG 160311
Nº Processo: 64495004776201471.
PREGÃO SRP Nº 1/2013. Contratante: ESCOLA DE APERFEI-
CAMENTO DE -OFICIAIS. CNPJ Contratado: 41941501000150.
Contratado : EXODUS TURISMO VIAGENS E -INTERCAMBIO
EIRELI - EPP. Objeto: Agenciamento para fornecimento de pas-
sagens aéreas nacionais e/ou internacionais. Fundamento Legal: Lei
8666/93 . Vigência: 10/07/2014 a 09/07/2015. Valor Total:
R$5.700,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800080. Data de Assinatura:
10/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160311-00001-2014NE800062
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 36/2014 - UASG 160129
Nº Processo: 64511011902201406 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de serviços comuns de engenharia Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 17h00.
Endereço: Av. Sete de Setembro,628, Centro TRES CORACOES -
MG. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
08h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O edital e
gratuito e esta disponivel no sitio www.comprasnet.gov.br
MARCO ANTONIO DE SOUZA
ÃO
Ordenador de Despesa
(SIDEC - 16/07/2014) 160129-00001-2014NE800260
PR
DIRETORIA DE PESQUISA E ESTUDOS
DE PESSOAL
OI
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO
BID
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2014 - UASG 160315
Nº Processo: 64484000020201309.
PREGÃO SRP Nº 1/2013. Contratante: CENTRO DE CAPACITA-
CAO FISICA DO -EXERCITO E FORTALEZA DE. CNPJ Con-
A
tratado: 41941501000150. Contratado : EXODUS TURISMO VIA-
PO
GENS E -INTERCAMBIO EIRELI - EPP. Objeto: Prestação de ser-
viços de agenciamento para fornecimento de passagens áreas na-
cionais e internacionais em proveito do CCFEX e OMDS. Funda-
mento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 02/07/2014 a 01/07/2015.
Valor Total: R$13.300,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800313. Data
de Assinatura: 02/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160315-00001-2014NE800046
COMANDO LOGÍSTICO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2014 - UASG 160069
Nº Processo: 64447004955201301.
PREGÃO SRP Nº 14/2013. Contratante: COMANDO DO EXER-
CITO -CNPJ Contratado: 04719284000121. Contratado : FREEDOM
MOTORS LTDA -Objeto: Aquisição de viatura de transporte de pes-
soal. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93.
Vigência: 15/07/2014 a 11/01/2015. Valor Total: R$139.000,00. Fon-
te: 100000000 - 2014NE800379. Data de Assinatura: 15/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 160069-00001-2014NE800019
FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 24/2014 - UASG 168001
Nº Processo: 242014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patri-
monial armada letal e não letal, desarmada e motorizada, de forma
contínua, para atuar no Edifício-Sede e estacionamento da Fundação
Habitacional do Exército FHE, sito à Avenida Duque de Caxias s/nº,
Setor Militar Urbano SMU, em Brasília/DF, conforme abaixo e es-
pecificações técnicas do Termo de Referência (Anexo I), do Edital.
Item 1, Categoria: Supervisor, Período:Diurno/Noturno, Horário: 24
horas(12x36), Dias da Semana Seg. a Seg Postos 1, Profissionais 4;
Item 2, Categoria: Vigilante(Recepção), Período:Diurno, Horário: 7h
às 16h48 (44h sem.), Dias da Semana Seg. a Seg Postos 1, Pro-
fissionais 1; Item 3, Categoria: Vigilante(Recepção), Período:Diurno,
Horário: 8h12 às 18h(44h sem.), Dias da Semana Seg. a Seg Postos
1, Profissionais 1; Item 4, Categoria: Vigilante(Garagem), Perío-
do:Diurno, Horário: 8h às 17h48(44h sem.), Dias da Semana Seg. a
Seg Postos 1, Profissionais 1; Item 5, Categoria: Vigilante(Condutor
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Moto), Período:Diurno, Horário: 7h às 16h48(44h sem.), Dias da
Semana Seg. a Seg Postos 1, Profissionais 1; Item 6, Categoria:
Vigilante(Condutor Moto), Período:Diurno, Horário: 9h12 às 19h(44h
sem.), Dias da Semana Seg. a Seg Postos 1, Profissionais 1; Item 7,
Categoria: Vigilante(Rondas), Período:Diurno/Noturno, Horário:
24h(12x36), Dias da Semana Seg. a Seg, Postos 2, Profissionais 8;
Item 8, Categoria: Vigilante(Catracas), Período:Diurno/Noturno, Ho-
rário: 24h(12x36), Dias da Semana Seg. a Seg, Postos 1, Profissionais
4; Item 9, Categoria: Vigilante(Marquise), Período:Diurno/Noturno,
Horário: 24h(12x36), Dias da Semana Seg. a Seg, Postos 1, Pro-
fissionais 4. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de
08h30 às 11h30 e de 13h às 17h30. Endereço: Av. Duque de Caxias
- Setor Militar Urbano, Ed. Sede, 2º Andar Smu - BRASILIA - DF.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.
(SIDEC - 16/07/2014) 168001-27201-2014NE000001
PREGÃO Nº 26/2014 - UASG 168001
Nº Processo: 262014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
pessoa jurídica especializada para execução de serviços gráficos per-
sonalizados para impressão de cartão, divisória, pastas e envelopes,
para atender às demandas desta Instituição, de acordo com os quan-
titativos estimados para fornecimento trimestral, pelo período de um
ano, descritos nos itens abaixo, tudo conforme especificações téc-
nicas, contidas no anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00019.
Edital: 17/07/2014 de 08h30 às 11h30 e de 13h às 17h30. Endereço:
Av. Duque de Caxias - Setor Militar Urbano, Ed. Sede, 2º Andar Smu
- BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h30 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
31/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
JERRI ADRIANO ALVES PATRIOTA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 168001-27201-2014NE000001
FUNDAÇÃO OSÓRIO
EXTRATOS DE CONTRATOS
Carta Contrato: N.º 011/2014. Objeto: Execução de Serviços da Obra
da (nova) Biblioteca da Fundação Osório, no Prédio General Zenildo
de Lucena. Contratante:Fundação Osório. Contratada:Planoc Plane-
jamento e Construções Ltda-ME. Valor Total:R$120.121,64. Data da
vigência: 12/05/2014 a 11/08/2014. Fundamento Legal: Lei
n.º8.666/93. Assinaturas: Custódio Armelim Guanaes Junior, Orde-
nador de Despesas e Denise Honorato de Moraes Borges, pela firma.
Data de assinatura: 12 de maio de 2014.
Carta Contrato: N.º 013/2014. Objeto: Aquisição Gêneros Alimen-
tícios. Contratante: Fundação Osório. Contratada: Ajurdy Distribui-
dora de Produtos Ltda-ME. Valor Total: R$675,00. Data da vigência:
23/06/2014 a 21/01/2015. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93. As-
sinaturas: Custódio Armelim Guanaes Junior, Ordenador de Despesas
e Rodrigo Paiva Freire, pela firma. Data de assinatura: 23 de junho de
RT
2014.
Carta Contrato: N.º 014/2014. Objeto: Aquisição Gêneros Alimen-
ER
tícios. Contratante: Fundação Osório. Contratada: Digital Distribui-
dora Comércio e Serviços Eireli-ME. Valor Total: R$1.677,00. Data
da vigência: 23/06/2014 a 21/01/2015. Fundamento Legal: Lei n.º
CE
8.666/93. Assinaturas: Custódio Armelim Guanaes Junior, Ordenador
de Despesas e Edvan Paiva de Souza, pela firma. Data de assinatura:
IRO
23 de junho de 2014.
Carta Contrato: N.º 015/2014. Objeto: Aquisição Gêneros Alimen-
tícios. Contratante: Fundação Osório. Contratada: Distribuidora Kardu
S
de Alimentos Ltda. Valor Total: R$7.102,80. Data da vigência:
23/06/2014 a 21/01/2015. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93. As-
sinaturas: Custódio Armelim Guanaes Junior, Ordenador de Despesas
e Carlos Alberto de Jesus Raimundo Araripe Pereira, pela firma. Data
de assinatura: 23 de junho de 2014.
Carta Contrato: N.º 016/2014. Objeto: Aquisição Gêneros Alimen-
tícios. Contratante: Fundação Osório. Contratada: Dona Eliane Co-
mercio de Alimentos Ltda - ME. Valor Total: R$13.976,00. Data da
vigência: 23/06/2014 a 21/01/2015. Fundamento Legal: Lei n.º
8.666/93. Assinaturas: Custódio Armelim Guanaes Junior, Ordenador
de Despesas e Gilmar Pires, pela firma. Data de assinatura: 23 de
junho de 2014.
Carta Contrato: N.º 017/2014. Objeto: Aquisição Gêneros Alimen-
tícios. Contratante: Fundação Osório. Contratada: F M Deodoro de
Cereais Ltda - ME. Valor Total: R$8.593,63. Data da vigência:
23/06/2014 a 21/01/2015. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93. As-
sinaturas: Custódio Armelim Guanaes Junior, Ordenador de Despesas
e Marcelo Caetano da Rocha, pela firma. Data de assinatura: 23 de
junho de 2014.
Carta Contrato: N.º 018/2014. Objeto: Aquisição Gêneros Alimen-
tícios. Contratante: Fundação Osório. Contratada: G.A.Barbosa Co-
mercial Ltda - ME. Valor Total: R$26.118,39. Data da vigência:
23/06/2014 a 21/01/2015. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93. As-
sinaturas: Custódio Armelim Guanaes Junior, Ordenador de Despesas
e Fabio Soares da Silva, pela firma. Data de assinatura: 23 de junho
de 2014.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Carta Contrato: N.º 019/2014. Objeto: Aquisição Gêneros Alimen-
tícios. Contratante: Fundação Osório. Contratada: Graná 298 Dis-
tribuidora de Alimentos Ltda - ME. Valor Total: R$4.696,00. Data da
vigência: 23/06/2014 a 21/01/2015. Fundamento Legal: Lei n.º
8.666/93. Assinaturas: Custódio Armelim Guanaes Junior, Ordenador
de Despesas e Mariá Raimundo Rossetto, pela firma. Data de as-
sinatura: 23 de junho de 2014.
Carta Contrato: N.º 020/2014. Objeto: Aquisição Gêneros Alimen-
tícios. Contratante: Fundação Osório. Contratada: Nutremaz Comer-
cio Ltda - ME. Valor Total: R$20.085,00. Data da vigência:
23/06/2014 a 21/01/2015. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93. As-
sinaturas: Custódio Armelim Guanaes Junior, Ordenador de Despesas
e Luiz Ronaldo Lomeu Salles, pela firma. Data de assinatura: 23 de
junho de 2014.
Carta Contrato: N.º 021/2014. Objeto: Aquisição Gêneros Alimen-
tícios. Contratante: Fundação Osório. Contratada: Paradiso Aqua
Fresh Ind.Com. Mineração e Distribuidora Ltda. Valor Total:
R$4.821,20. Data da vigência: 23/06/2014 a 21/01/2015. Fundamento
Legal: Lei n.º 8.666/93. Assinaturas: Custódio Armelim Guanaes Ju-
nior, Ordenador de Despesas e Manuel Pereira Salgado, pela firma.
Data de assinatura: 23 de junho de 2014.
Carta Contrato: N.º 022/2014. Objeto: Aquisição Gêneros Alimen-
tícios. Contratante: Fundação Osório. Contratada: Riomar 2001 Dis-
tribuidora de Alimentos e Descartavéis Ltda. Valor Total: R$5.026,70.
Data da vigência: 23/06/2014 a 21/01/2015. Fundamento Legal: Lei
n.º 8.666/93. Assinaturas: Custódio Armelim Guanaes Junior, Or-
denador de Despesas e Noé Carneiro dos Santos, pela firma. Data de
assinatura: 23 de junho de 2014.
Carta Contrato: N.º 023/2014. Objeto: Aquisição Gêneros Alimen-
tícios. Contratante: Fundação Osório. Contratada: Riosupply Almi-
nentos Ltda-EPP. Valor Total: R$1.362,00. Data da vigência:
23/06/2014 a 21/01/2015. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93. As-
sinaturas: Custódio Armelim Guanaes Junior, Ordenador de Despesas
e Márcia Maria dos Reis Silva, pela firma. Data de assinatura: 23 de
junho de 2014.
Carta Contrato: N.º 024/2014. Objeto: Aquisição Gêneros Alimen-
tícios. Contratante: Fundação Osório. Contratada: Roma Hortifruti e
Distribuidor de Alimentos Ltda-EPP. Valor Total: R$58.132,54. Data
A
da vigência: 23/06/2014 a 21/01/2015. Fundamento Legal: Lei n.º
8.666/93. Assinaturas: Custódio Armelim Guanaes Junior, Ordenador
D
de Despesas e Fabian Carlos Roma, pela firma. Data de assinatura: 23
de junho de 2014.
E
T
Carta Contrato: N.º 025/2014. Objeto: Aquisição Gêneros Alimen-
N
tícios. Contratante: Fundação Osório. Contratada: Solamaris do Rio
A
Fornecedora de Frutas e Legumes Ltda. Valor Total: R$37.588,00.
Data da vigência: 23/06/2014 a 21/01/2015. Fundamento Legal: Lei
N
n.º 8.666/93. Assinaturas: Custódio Armelim Guanaes Junior, Or-
I
denador de Despesas e Aline dos Santos Kamaroff, pela firma. Data
S
de assinatura: 23 de junho de 2014.
S
A
Carta Contrato: N.º 026/2014. Objeto: Aquisição de material de uso
E
permanente, descrito como utensílios/equipamentos domésticos-indus-
trial (freezer, cafeteira elétrica, forno, refresqueira e balcão térmico).
D
Contratante: Fundação Osório. Contratada: Estoque Local Comércio
de Matérias Eireli-EPP. Valor Total: R$2.689,99. Data da vigência:
A R
15/07/2014 à 14/07/2015. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93. As-
sinaturas: Custódio Armelim Guanaes Junior, Ordenador de Despesas
L
e Andréia Xavier de Brito, pela firma. Data de assinatura: 15 de julho
P
de 2014.
M
Carta Contrato: N.º 027/2014. Objeto: Aquisição de material de uso
E
permanente, descrito como utensílios/equipamentos domésticos-indus-
EX
trial (freezer, cafeteira elétrica, forno, refresqueira e balcão térmico).
Contratante: Fundação Osório. Contratada: Market Comercial Ltda-
ME. Valor Total: R$3.189,50. Data da vigência: 15/07/2014 à
14/07/2015. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93. Assinaturas: Cus-
tódio Armelim Guanaes Junior, Ordenador de Despesas e Marcos
Braga de Almeida, pela firma. Data de assinatura: 15 de julho de
2014.
Carta Contrato: N.º 028/2014. Objeto: Aquisição de material de uso
permanente, descrito como utensílios/equipamentos domésticos-indus-
trial (freezer, cafeteira elétrica, forno, refresqueira e balcão térmico).
Contratante: Fundação Osório. Contratada: Romulo Nonato da Silva
Junior Eireli-EPP. Valor Total: R$4.880,00. Data da vigência:
15/07/2014 à 14/07/2015. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93. As-
sinaturas: Custódio Armelim Guanaes Junior, Ordenador de Despesas
e Marina de Fátima Plaça Ribeiro, pela firma. Data de assinatura: 15
de julho de 2014.
Carta Contrato: N.º 029/2014. Objeto: Aquisição de material de uso
permanente, descrito como utensílios/equipamentos domésticos-indus-
trial (freezer, cafeteira elétrica, forno, refresqueira e balcão térmico).
Contratante: Fundação Osório. Contratada: Solução Inox Comércio,
Manutenção e Locação de Equipamentos Indústrias LTDA. Valor
Total: R$3.400,00. Data da vigência: 15/07/2014 à 14/07/2015. Fun-
damento Legal: Lei n.º 8.666/93. Assinaturas: Custódio Armelim
Guanaes Junior, Ordenador de Despesas e Renata de Sousa Nunes,
pela firma. Data de assinatura: 15 de julho de 2014.
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pelo código 00032014071700037
3 ISSN 1677-7069
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 10/2014 - UASG 164204
Nº Processo: 102/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e
instalação de Portas Corta-Fogo, Redes de Proteção, Basculantes e
Grades na Fundação Osorio. Total de Itens Licitados: 00004. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua
Paula Ramos, 52/165 Rio Comprido Rio Comprido - RIO DE JA-
NEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014
às 08h30 site www.comprasnet.gov.br.
CUSTODIO ARMELIM GUANAES JUNIOR
Ordenador Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 164204-16220-2014NE800005
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
DIRETORIA TÉCNICO-INDUSTRIAL
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ITAJUBÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 75/2014 - UASG 168005
Nº Processo: 2014DL0000126.
DISPENSA Nº 1126/2014. Contratante: INDUSTRIA DE MATE-
RIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado:
46375309000167. Contratado : TECHNIQUES SURFACES DO
BRASIL LTDAObjeto: Serviço de Tratamento Termoquimico de oxi-
nitrocarbonetação pelo processo tenox em PÇS 93A e 93/PST. Fun-
damento Legal: LEI 8666/93 . Vigência: 16/07/2014 a 15/07/2015.
Valor Total: R$9.300,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800675. Data
de Assinatura: 16/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 168005-16501-2014NE800596
E
R
EXTRATO DE CONTRATO Nº 77/2014 - UASG 168005
P
Nº Processo: 2014DL000145.
IM
DISPENSA Nº 145/2014. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL
BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado: 04025536000112.
Contratado : FUNDACAO ROGE -Objeto: Prestação de serviço de
coleta e análise de efluentes, em 12 campanhas, com emissão dos
certificados de ensaio. Fundamento Legal: LEI 8666/93 . Vigência:
15/07/2014 a 14/07/2015. Valor Total: R$14.880,00. Fonte:
250000000 - 2014NE800670. Data de Assinatura: 15/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 168005-16501-2014NE800596
EXTRATO DE CONTRATO Nº 80/2014 - UASG 168005
Nº Processo: 2014PR000041.
PREGÃO SISPP Nº 41/2014. Contratante: INDUSTRIA DE MA-
TERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado:
05293074000187. Contratado : VMI SISTEMAS DE SEGURANCA
LTDA -Objeto: Aquisição de Equipamento de Raio X de Baga-
gens,bolsas e maletas. Fundamento Legal: LEI 8666/93 . Vigência:
16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total: R$91.500,00. Fonte:
100000000 - 2014NE800676. Data de Assinatura: 16/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 168005-16501-2014NE800596
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 17/2014
Processo Administrativo nº 2014PR000017 -PregãoEletrônico nº
00017/2014(SRP). Objeto: ProdutosQuimicos e outros. Empresa ven-
cedora: ZIRTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ
00.847.022/000191, Valor: R$ 34.110,00.
ROBERTS DA COSTA PEREIRA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 168005-16501-2014NE800596
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CENTRO DE COMUNICAÇÕES E GUERRA
ELETRÔNICA
BASE ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato 05/2014
Nº Processo: 65255.001749/2014-31. Contratante: Base Administra-
tiva do CCOMGEX. CNPJ: 00.394.452/0467-82, Contratada: R.E.
ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 07.823.663/0001-55. Objeto: Presta-
ção de serviços comuns de Engenharia para retrofít nas instalações do
Centro Integrado de Guerra Eletrônica - CIGE, com ênfase nos sis-
temas elétricos e de rede. Fundamento Legal: Parágrafo Único do Art
61 da Lei 8.666/93. Valor: R$ 149.955,64. Vigência: 04/04/2014 a
03/04/2015. Fonte de Recurso: 100000000 - 2014NE800119. Data de
Assinatura: 04/04/2014
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
37
CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2014 - UASG 160091
Nº Processo: 64222039856201457 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição e instalação de 2(dois) conjuntos de arquivos deslizantes
com 8 (oito) faces para o armazenamento de fitas cartuchos do driver
IBM 3490E C22 em forma de prateleiras, de acordo com o Termo de
Referência, Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00002. Edital:
17/07/2014 de 09h15 às 11h30 e de 13h às 16h30. Endereço: Av
Duque de Caxias S/n - Setor Militar Urbano Smu - BRASILIA - DF.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 09h15 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
09h30 site www.comprasnet.gov.br.
ARTUR CHAVES TOURINHO
Ordenador de Despesas
Substituto
(SIDEC - 16/07/2014) 160091-00001-2014NE800024
DIRETORIA DE FABRICAÇÃO
ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO
L
A
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2014 - UASG 160285
N
O
Nº Processo: 64004002282201436 . Objeto: Pregão Eletrônico -
I
Aquisição de caixa de armazenamento e transporte por encomenda do
C
morteiro leve antecarga Mrt Lv Acg 60 mm. Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 17/07/2014 de 10h00 às 12h00 e de 13h às 16h00.
NA
Endereço: Rua Monsenhor Manoel Gomes N. 563 - Caju RIO DE
JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
A
31/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
S
(SIDEC - 16/07/2014) 160285-00001-2014NE800018
N
PREGÃO Nº 6/2014 - UASG 160285
Nº Processo: 64004002285201470 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de culatra e percutor por encomenda do morteiro leve
antecarga Mrt Lv Acg 60 mm. Total de Itens Licitados: 00002. Edital:
17/07/2014 de 10h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Rua
Monsenhor Manoel Gomes N. 563 - Caju RIO DE JANEIRO - RJ.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 31/07/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.
PEDRO AUGUSTO DE SOUZA LOPES
COSENTINO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 160285-00001-2014NE800018
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 24/2014 - UASG 110404
Número do Contrato: 11/2012.
Nº Processo: 60585003263201130.
PREGÃO SISPP Nº 10/2012. Contratante: MINISTERIO DA DE-
FESA -CNPJ Contratado: 10415328000122. Contratado : M. R. S.
DA ROCHA - ME -Objeto: Prorrogar a vigência contratual por um
período de 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da
Lei nº 8.666/93. Vigência: 18/06/2014 a 17/06/2015. Valor Total:
R$33.550,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800027. Data de Assina-
tura: 16/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 110404-00001-2014NE800012
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 25/2014 - UASG 110404
Número do Contrato: 12/2012.
Nº Processo: 60585003263201130.
PREGÃO SISPP Nº 10/2012. Contratante: MINISTERIO DA DEFESA -
CNPJ Contratado: 00499640000198. Contratado : RETIFICA E TORNEA-
DORA MINEIRA LTDA- EPP. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por
um período de 12 (meses). Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93. Vigência: 18/06/2014 a 17/06/2015. Valor Total: R$38.940,00.
Fonte: 100000000 - 2014NE801061. Data de Assinatura: 16/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 110404-00001-2014NE800012
EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2014 ao Convênio Nº
782736/2013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Convenente : MUNI-
CIPIO DE SANTA ROSA DO PURUS, CNPJ nº 84.306.521/0001-61.
P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$ 408.165,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 8.165,00, Vigência: 07/11/2013 a 02/07/2015. Data de
Assinatura: 09/07/2014. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MI-
NIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DIRE-
TOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 38 ISSN 1677-7069
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2014 ao Convênio Nº
783126/2013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Convenente : PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE JARU, CNPJ nº 04.279.238/0001-59.
P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$ 521.000,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 21.000,00, Vigência: 13/08/2013 a 02/07/2015. Data de
Assinatura: 09/07/2014. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA - MI-
NIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DI-
RETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NOR-
TE
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2014 ao Convênio Nº
785372/2013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Convenente : PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA, CNPJ nº 34.693.564/0001-
79. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$ 408.200,00, Valor de
Contrapartida: R$ 8.200,00, Vigência: 31/12/2013 a 02/07/2015. Data
de Assinatura: 09/07/2014. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA -
CO
MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DI-
RETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE
ME
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2014 ao Convênio Nº
RC
785503/2013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Convenente : PRE-
IA
FEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES, CNPJ nº 04.477.642/0001-
37. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$ 2.041.000,00, Valor de
LIZ
Contrapartida: R$ 41.000,00, Vigência: 28/09/2013 a 02/07/2015. Data
de Assinatura: 09/07/2014. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA -
MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS- DI-
AÇ
RETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2014 ao Convênio Nº
785648/2013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Convenente : PRE-
FEITURA MUNICIPAL DO VALE DO ANARY, CNPJ nº
84.722.917/0001-90. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$
204.500,00, Valor de Contrapartida: R$ 4.500,00, Vigência:
07/11/2013 a 02/07/2015. Data de Assinatura: 09/07/2014. Assina :
Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO
DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO
PROGRAMA CALHA NORTE
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2014 ao Convênio Nº
785886/2013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Convenente : PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES, CNPJ nº
04.100.020/0001-95. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$
205.200,00, Valor de Contrapartida: R$ 5.200,00, Vigência:
21/10/2013 a 02/07/2015. Data de Assinatura: 09/07/2014. Assina :
Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO
DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO
PROGRAMA CALHA NORTE
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2014 ao Convênio Nº
787413/2013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Convenente : MU-
NICIPIO DE MAZAGAO, CNPJ nº 05.986.427/0001-24.
P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$ 1.021.000,00, Valor de
Contrapartida: R$ 21.000,00, Vigência: 03/12/2013 a 02/07/2015. Da-
ta de Assinatura: 09/07/2014. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA -
MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS-
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NOR-
TE
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2014 ao Convênio Nº
787921/2013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Convenente : PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE,
CNPJ nº 01.254.422/0001-56. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total:
R$ 255.103,00, Valor de Contrapartida: R$ 5.103,00, Vigência:
13/12/2013 a 02/07/2015. Data de Assinatura: 09/07/2014. Assina :
Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO
DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO
PROGRAMA CALHA NORTE
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
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3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2014 ao Convênio Nº
789954/2013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Convenente : PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO, CNPJ nº
23.066.632/0001-53. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$
315.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 15.000,00, Vigência:
20/11/2013 a 04/07/2015. Data de Assinatura: 09/07/2014. Assina :
Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO
DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO
PROGRAMA CALHA NORTE
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2014 ao Convênio Nº
791176/2013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Convenente : MU-
NICIPIO DE MAZAGAO, CNPJ nº 05.986.427/0001-24.
P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$ 1.224.490,00, Valor de
Contrapartida: R$ 24.490,00, Vigência: 31/12/2013 a 03/07/2015. Da-
ta de Assinatura: 09/07/2014. Assina : Pelo MINISTERIO DEFESA -
MINIST.DA DEFESA / ROBERTO DE MEDEIROS DANTAS-
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NOR-
TE
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2014 ao Convênio Nº
798734/2013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA DEFE-
SA, Unidade Gestora: 110594, Gestão: 00001. Convenente : PRE-
FEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES, CNPJ nº
04.104.816/0001-16. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$
1.042.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 42.000,00, Vigência:
31/12/2013 a 04/07/2015. Data de Assinatura: 09/07/2014. Assina :
Pelo MINISTERIO DEFESA - MINIST.DA DEFESA / ROBERTO
DE MEDEIROS DANTAS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO
PROGRAMA CALHA NORTE
ÃO
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
Ministério da Educação
PR
.
OI
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
BID
ADMINISTRATIVOS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 27/2014 - UASG 150002
A damento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
PO
Nº Processo: 23000002303201476 . Objeto: Pregão Eletrônico - Se-
lecionar propostas pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, com
vistas à eventual contratação de empresa(s) para o fornecimento de
materiais permanentes e de consumo para a copa/cozinha, objetivando
o atendimento das necessidades do Ministério da Educação, como
ÓRGÃO GERENCIADOR Total de Itens Licitados: 00016. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Espl.dos
Minist. Bloco "l" - Anexo I-3ºandar-sala: 300 BRASILIA - DF. En-
trega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O Edital
poderá ser adquirido por meio dos sítios www.mec.gov.br e/ou
www.comprasnet.gov.br.
CASSIA CAMILA DE OLIVEIRA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 150002-00001-2014NE800001
PREGÃO Nº 29/2014 - UASG 150002
Nº Processo: 23000006100201459 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para prestação dos serviços de
carregador, para atender às necessidades do Ministério da Educação,
em Brasília - DF, conforme especificações contidas no Termo de
Referência e seus Encartes, Anexo I do Edital. Total de Itens Li-
citados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
17h59. Endereço: Espl.dos Minist. Bloco "l" - Anexo I-3ºandar-sala:
300 BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
29/07/2014 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Ge-
rais: O edital poderá ser adquirido através dos sites: www.compras-
net.gov.br e www.mec.gov.br
ALEXANDRE AUGUSTO PAULINO DA SILVA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 150002-00001-2014NE800001
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2014 - UASG 153015
Nº Processo: 23062001742/12-75.
PREGÃO SRP Nº 68/2012. Contratante: CENTRO FEDERAL DE
EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Con-
tratado: 54823455000802. Contratado : PARKER HANNIFIN IN-
DUSTRIA E -COMERCIO LTDA. Objeto: Equipamentos para la-
boratório da área de hidráulicos e pneumática. Item 04 - Sistema
treinamento sistemas oleodinâmicos eletro oleodinâmicos. Quantidade
02, para os campi Araxá e Varginha. Fundamento Legal: Lei 8666/93
. Vigência: 11/04/2014 a 10/08/2014. Valor Total: R$185.816,00. Fon-
te: 112000000 - 2014NE800247. Data de Assinatura: 11/04/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153015-15245-2014NE800001
COLÉGIO PEDRO II
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 21/2014 - UASG 153167
Nº Processo: 23040003152201405 . Objeto: Inscrição do Servidor
Luiz Carlos Cardoso Alves, no Curso "Licitação, Contratação, Fis-
calização de Obras e Serviços de Engenharia. Temas complexos da
Lei 8.666/93 - As principais decisões mais recentes do TCU" rea-
lizado no período de 21 à 23 de julho de 2014, no Rio de Janeiro.
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II
da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Valor dentro do limite
estabelecido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações Declaração de
Inexigibilidade em 16/07/2014. JACQUELINE BATHOMARCO
CORREA. Pró-reitora de Administração. Ratificação em 16/07/2014.
OSCAR HALAC. Reitor. Valor Global: R$ 2.500,00. CNPJ CON-
TRATADA : 14.084.391/0001-84 INSTITUTO CAPACITAR DE
EDUCACAO PROFISSIONAL E CONSULTORA EM ADMINIS-
TRACAO PUBL.
(SIDEC - 16/07/2014) 153167-15201-2014NE000006
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 22/2014 - UASG 153167
Nº Processo: 23040003023201417 . Objeto: Inscrição das Servidoras
Rosete de Andrade e Luciane Teixeira de Carvalho no IX CURSO
SOBRE ELABORAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO
ORGANIZACIONAL que será ministrado nas instalações da ABOP -
Associação Brasileira de Orçamento Público, em Brasília-DF, no
período de 28 À 31/07/2014. Total de Itens Licitados: 00001. Fun-
Justificativa: Valor dentro do limite estabelecido pela Lei 8.666/93 e
suas alterações Declaração de Inexigibilidade em 16/07/2014. JAC-
QUELINE BATHOMARCO CORREA. Pró-reitora de Administra-
ção. Ratificação em 16/07/2014. OSCAR HALAC. Reitor. Valor Glo-
RT
bal: R$ 3.600,00. CNPJ CONTRATADA : 00.398.099/0001-21 AS-
SOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO.
ER
(SIDEC - 16/07/2014) 153167-15201-2014NE000006
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO
CE
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
IROEDITAL Nº 45/2014
PROGRAMA CAPES/FULBRIGHT - MFA
S
Processo nº 23038.002668/2014-73
O PRESIDENTE SUBSTITUTO DA COORDENAÇÃO DE
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR -
CAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto
aprovado pelo Decreto nº. 7.692, de 02.03.2012, torna pública a
seleção de bolsistas para a realização de mestrado nos EUA na área
de produção cinematográfica, com vistas à formação de roteiristas,
nos denominados Master of Fine Arts (MFA) nos Estados Unidos:
2015-2016.
Período de inscrição: até 31 de agosto de 2014.
Endereço: O Edital completo está disponível no sítio da
CAPES: www.capes.gov.br
LÍVIO AMARAL
DIRETORIA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
EXTRATO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A
PESQUISADORES
Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro - Concedente:
CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Concessão de Auxílio
Financeiro a Pesquisadores, - Signatários - pela CAPES: Carmem
Moreira de Castro Neves - Diretora de Formação de Professores da
Educação Básica e pelo beneficiário (a).
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 39
Beneficiário (a) CPF Processo Programa Valor R$ Vigência Nota de Empenho
VINICIUS LUGE OLIVEIRA 002095810-26 23038.003058/2014-97 PRODOCENCIA 1710/2014 130.300,00 DE:13/06/2014 Á:20/07/2016 2014NE004129(CUSTEIO)
2014NE004331(CAPITAL)

DIRETORIA DE GESTÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2014

Ata de Registro de Preços; Objeto: Registro de preços para aquisição de material de expediente. Vigência: 11/07/2014 a 10/07/2015; Modalidade de Licitação: Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº
08/2014; Processo Nº: 23038.009361/2013-12 Contratada: TNT Nitro Comercial Ltda, CNPJ nº 11.173.750/0001-81; Item 159, Valor Global: R$ 51.750,00. Data de assinatura: 11/07/2014.
DIRETORIA DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAÍS
EXTRATOS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisadores, - Signatários - pela CAPES: Adalberto Grassi
Carvalho - Diretor de Programas e Bolsas no País - Substituto e pelo beneficiário (a).
Beneficiário (a) CPF Processo Programa Valor R$ Vigência Nota de Empenho
ALAN MITCHELL DURHAM 029427968-71 23038.010025/2013-12 BIOCOMPUTACIONAL 80.068,40 De: 12/12/2013 A: 11/12/2018 2013NE010467 (CUSTEIO)
3402/2013
VASCO ARISTON DE CARVALHO 283171225-49 23038.010023/2013-23 BIOCOMPUTACIONAL 310.068,40 De: 12/12/2013 A: 11/12/2018 2013NE010612 (CAPITAL)
AZEVEDO 3401/2013 2013NE010490 (CUSTEIO)

Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisadores, - Signatários - pela CAPES: Marcio de Castro
Silva Filho - Diretor de Programas e Bolsas no País e pelo auxilio: o beneficiário (a).

A L
N
Beneficiário (a) CPF Processo Programa Valor R$ Vigência Nota de Empenho
SANDRO CAMPOS NEVES 047.781.916-84 23038.004459/2014-64 PAEP 1709/2014 30.000,00 DE:11/07/2014 Á:11/01/2015 2014NE005281(CUSTEIO)

O
JOSE BENTO STERMAN FERRAZ 869415008-59 23038.009454/2013-47 PRÓ-AMAZÔNIA 3403/2013 33.358,00 DE:21/11/2013 Á:20/11/2018 2013NE009237(CUSTEIO)

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

C I
NA
Termo de Doação - AUX-PE PARCERIAS FAPERJ II - 788/2012. Doador: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. CNPJ: 00.889.834/0001-08. Donatário: Instituto de Biofísica Carlos
Chagas Filho. Objeto: Doação de bens adquiridos por: Carmen Cabanelas Pazos de Moura, com recursos provenientes de auxílio a pesquisador concedido pela Fundação CAPES. Fundamento Legal: Artigos 1.165 e
seguintes do Código Civil Brasileiro, Decreto nº 99.658 de 30/10/90, Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. Signatário pela CAPES: Marcio de Castro Silva Filho - Diretor de Programas e Bolsas no País e pela IES:
Sandra Maria Feliciano de Oliveira e Azevedo - Diretora.

S A
N
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Bolsas no País, pelo beneficiário (a).

R E
Termo Aditivo de Redução de Vigência - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Cancelamento do Projeto, - Signatários - pela CAPES: Márcio de Castro Silva Filho - Diretor de Programas e

Beneficiário (a) CPF Processo Programa

P Vigência Data da Assinatura:

IM
ALITIENE MOURA LEMOS PEREIRA 447.430.504-30 23038.028503/2009-64 PNPD 09/07/2014 09/07/2014
2592/2009

D A DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

EXTRATO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES

T E
Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisadores, - Signatários - pela CAPES: Amanda Olímpio
de Menezes - Coordenadora Geral de Programas e pelo auxilio: o beneficiário (a).
Beneficiário (a)
SILVIA DOS SANTOS DE ALMEIDA

A N CPF
254.182.382-72
Processo
23038.002191/2014-26
Programa
AULP
1711/2014
Valor R$
46.616,00
Vigência
DE: 27/06/2014 A:31/12/2017
Nota de Empenho
2014NE005297 (CUSTEIO)

S I N EXTRATO DE TERMO ADITIVO

A S
Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Prorrogação de Vigência, - Signatários - pela CAPES: Luis Filipe de Miranda Grochocki - Coordenador Geral
de Bolsas e Projetos e pelo beneficiário (a).
Beneficiário (a)

D E
CARMEN LÍDIA AMORIM PIRES-ZITTARELLI
CPF
058.924.928-26
Processo
23038.005541/2012-44
Programa
JOVENS TALENTOS
2248/2012
Vigência
30/11/2014
Data da Assinatura:
11/07/2014

A R
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS RESULTADO DE JULGAMENTO

L
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PREGÃO Nº 58/2014

P
EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2014 - UASG 154039
PERNAMBUCO A Equipe de Pregão Eletrônico da UFABC torna público o

M
Nº Processo: 23105.000974/2014. Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 058/2014, decla-

E
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO SRP Nº 29/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVER- rando vencedora a empresa CENTER BIDS COMERCIO E SER-
PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2014 SIDADE DO AMAZONAS-CNPJ Contratado: 11347955000136.

EX
Aviso de Licitação modalidade Pregão Presencial n° 013/2014, de
âmbito Internacional. Objeto: aquisição de uma Sala de Visualização
(Sala 3D), para o Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual e Mul-
timídia - GRVM na UFPE. Abertura da sessão dia 06/08/2014 às 09
horas. Edital disponível no site: www.fade.org.br. Informações pelo
Telefone: (81) 2126-4660 ou e-mail: licitacoes@fade.org.br.
SUZANA MONTENEGRO
Secretária Executiva
FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 37/2014 - UASG 344002
Número do Contrato: 115/2012.
Nº Processo: 231011248/2012-05.
PREGÃO SISPP Nº 87/2012. Contratante: FUNDACAO JOAQUIM
NABUCO FUNDAJ -CNPJ Contratado: 00126621000116. Contra-
tado : TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOSLTDA - ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 115/2012 -
PROCURADORIA, por mais 60 (sessenta) dias. Fundamento Legal:
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Vigência: 31/05/2014 a
29/07/2014. Data de Assinatura: 29/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 344002-34202-2014NE800060
Contratado : MS ENGENHARIA LTDA - EPP -Objeto: Contratação
de serviços de manutenção predial para as unidades da Fundação
Universidade do Amazonas no município de Manaus/AM. Funda-
mento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 15/07/2014 a 14/07/2015. Valor
Total: R$3.367.340,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800897. Data de
Assinatura: 11/07/2014.
(SICON - 16/07/2014)
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 56/2014 - UASG 154503
Nº Processo: 23006001413201461 . Objeto: Pagamento de taxa re-
ferente à locação de estande para a UFABC na "26ª Conferência
Anual da European Association for International Education 2014",
para atender as demandas da Fundação Universidade Federal do ABC
- UFABC. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: O evento
é único e os palestrantes detém notória especialização nos temas que
serão abordados. Declaração de Inexigibilidade em 15/07/2014. JOSE
CARLOS DUGO. Pro-reitor Adjunto de Administração. Ratificação
em 16/07/2014. JULIO FRANCISCO BLUMETTI FACO. Pro-reitor
de Administração. Valor Global: R$ 10.175,06. CNPJ CONTRA-
TADA : Estrangeiro ICWE GMBH.
(SIDEC - 16/07/2014) 154503-26352-2014NE800058
VICOS LTDA EPP - Grupo 01. Os autos encontram-se com vista
franqueada aos interessados.
JOÃO BATISTA JOENCK JUNIOR
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 154503-26352-2014NE800058
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ACRE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 26/2014 - UASG 154044
Número do Contrato: 6/2013.
Nº Processo: 23107009835201446.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
RDC PRESENCIAL Nº 1/2012. Contratante: FUNDACAO UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO -ACRE. CNPJ Contratado:
04396920000121. Contratado : ANGULO CONSTRUCOES E CO-
MERCIO LTDA- EPP. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por
objeto a prorrogação da Vigência do Contrato nº 006/2013 celebrado
entre a Universidade Federal do Acre/Ufac e a empresa Ângulo Cons-
truções e Comércio Ltda, pelo período de 100 (cem) dias, a contar de
13.07.2014. Fundamento Legal: Leis nºs 8.666/93. 10.192/01,
12.461/11; e Decretos nº 1.054/94 e 7.581/11. Vigência: 14/07/2014 a
22/10/2014. Data de Assinatura: 14/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154044-15261-2014NE800005

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700039 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 40 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL RESULTADOS DE JULGAMENTOS FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL

DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONVÊNIO
Processo nº 23125.002319/2014-72; Espécie: Termo de Convênio
001/2014 que entre si celebram a DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO AMAPÁ - DEFENAP - CNPJ Nº 00.394.577/0001-25
e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNI-
FAP) - CNPJ Nº 34.868.257/0001-81. Objeto: concessão de Estágios
Obrigatório e Não Obrigatório Vigência: 13/06/2014 a 13/06/2019.
Data de assinatura: 13/06/2014. Assinam IVANCI MAGNO DE OLI-
VEIRA - Defensor público geral da DEFENAP - e ANTONIO SÉR-
GIO MONTEIRO FILOCREÃO- Reitor.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 27/2014 - UASG 154032
Nº Processo: 23103002200201458 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
PREGÃO Nº 52/2014
Restaram vencedoras do PE as empresas: ITEM 01 UNO
COMERCIAL DE EQUIP. LTDA, CNPJ 12.831.481/0001-66; ITEM
02 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ 04.846.613/0001-03;
ITEM 04 - NEWOPTECH COMERCIAL IMPORT., CNPJ
09.038.030/0001-61; ITENS 05,11 E 12 - MOGIGLASS CIENTI-
FICA LTDA, CNPJ 05.230.436/0001-90; ITEM 7 - MEDLAB PRO-
DUTOS PARA LABORAT. CNPJ 03.201.601/0001-50; ITEM 08 -
KOLEMANN COMERC DE EQUIP. PARA LABORAT. CNPJ
15.023.147/0001-74; ITEM 14 e 18 - COMERCIAL USUAL LTDA;
ITEM 15 - CHAVES COMERCIO E LICITAÇÕES, CNPJ
11.333.352/0001-85; ITEM 17 - AGNUS COMERCIO DE MAQ. E
EQUIP. CNPJ 14.676.091/0001-94; ITEM 19 - MECANICA INDUS-
TRIAL MIBO, CNPJ 00.373.392/0001-34; ITEM 20 - LMS INDUS-
TRIA COMERCIO E SERV EM EQUIP. CNPJ 01.072.3958/0001-
34; ITEM 21 - INSIZE DO BRASIL IMPOR, EXPORT. CNPJ
10.716.869/0001-90; ITEM 22 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRU-
MENTOS, CNPJ 12.134.879/0001-43; ITEM 23 - PHD COMERCIO
E LICITAÇÕES, CNPJ 10.828.286/0001-51; DATA DE ASSINA-
TURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25.06.2014 - VI-
GÊNCIA 25/06/2014 A 24/06/2015; OS ITENS 3, 6, 9, 10, 16 E 24
DO MARANHÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2014 - UASG 154041
Nº Processo: 007831201424.
DISPENSA Nº 30/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DO -MARANHAO. CNPJ Contratado:
07060718000112. Contratado : FUNDACAO SOUSANDRADE DE
APOIO AO -DESENVOL DA UFMA. Objeto: Prestação de serviços
de apoio técnico estrutural à execução do Projeto Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa, visando a realização dos Cursos de
Aperfeiçoamento para todos os professores que atuam no ciclo de
alfabetização, incluindo os que atuam em turmas multisseriadas em
todo o Estado do Maranhão. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 24,
inciso XIII. Vigência: 17/07/2014 a 31/03/2015. Valor Total:
R$1.450.000,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800676. Data de As-
sinatura: 08/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154041-15258-2014NE800233

CO
tratação de empresa para prestação de serviço de transporte de pes-
soas, por meio de locação eventual de veículos com motorista à restaram fracassados; PRÓ-REITORIA DE ENSINO
UFCSPA, em deslocamentos para eventos em Porto Alegre e Grande
Porto Alegre; viagens intermunicipais, interestaduais e internacionais, (SIDEC - 16/07/2014) 154502-26350-2014NE800001 EXTRATOS DE CONVÊNIOS

ME
conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus ane-
xos. Total de Itens Licitados: 00026. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Sarmento Leite, 245 - Centro
PREGÃO Nº 62/2014 Nº 005.063.081/2014. CONVENENTES: Universidade Federal do
Maranhão - UFMA e Agência Brasileira de Estudantes Ltda - ABRE.

RC
Centro - PORTO ALEGRE - RS. Entrega das Propostas: a partir de O presente pregão restou deserto. OBJETO: Concessão de Estágio. DATA DA ASSINATURA: 30 de
17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Junho de 2014. Vigência: 05 anos, a partir da data da assinatura.
Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. PAULO ROBERTO BATISTA

IA
Pregoeiro Nº 005.064.082/2014. CONVENENTES: Universidade Federal do
TIAGO PITREZ FALCAO Maranhão - UFMA e Cenário Econômico Consultoria Ltda. OBJETO:

LIZ
Pregoeiro (SIDEC - 16/07/2014) 154502-26350-2014NE800001
Concessão de Estágio. DATA DA ASSINATURA: 07 de Junho de
2014. Vigência: 03 anos, a partir da data da assinatura.
(SIDEC - 16/07/2014) 154032-15270-2014NE800001 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DA GRANDE DOURADOS AÇ EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 150248 Nº 005.065.083/2014. CONVENENTES: Universidade Federal do
Maranhão - UFMA e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-

ÃO
Número do Contrato: 3/2014. nologia do Maranhão - Campus de Codó. OBJETO: Concessão de
Nº Processo: 23005000795201334. Estágio. DATA DA ASSINATURA: 01 maio de 2014. Vigência: 03
EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2014 - UASG 154502
PREGÃO SISPP Nº 125/2013. Contratante: FUNDACAO UNIVER- anos, a partir da data da assinatura.
Nº Processo: 23005000586201471. SIDADE FEDERAL DA -GRANDE DOURADOS. CNPJ Contra-

PR
INEXIGIBILIDADE Nº 17/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVER- tado: 09016469000193. Contratado : PLANALTO LIMPEZA E Nº 005.066.084/2014. CONVENENTES: Universidade Federal do
SIDADE FEDERAL DA -GRANDE DOURADOS. CNPJ Contratado: CONSERVACAO DE-AMBIENTE LTDA - EPP. Objeto: Suprimir Maranhão - UFMA e Serviço Social da Indústria - SESI/MA. OB-
R$ 7.402,97 (sete mil, quatrocentos e dois reais e noventa e sete

OI
34028316000960. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE COR- JETO: Concessão de Estágio. DATA DA ASSINATURA: 01 abril de
REIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Contrato destinado a cobrir despesas centavos) após LTCAT e acrescentar R$ 10.456,20 (dez mil, qua- 2014. Vigência: 03 anos, a partir da data da assinatura.
com envio de correspondências simples, registradas, sedex, entre outros, trocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos) após repactuação

para atender as unidades e/ou órgãos da UFGD. Fundamento Legal: Lei
8.666/93. Vigência: 11/07/2014 a 10/07/2015. Valor Total: R$120.000,00.
Fonte: 112000000 - 2014NE800574. Data de Assinatura: 11/07/2014.
BID
de salários de 2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Valor Total:
R$3.053,23. Fonte: 281263850 - 2014NE800888. Data de Assinatura:
08/07/2014.
Nº 005.067.085/2014. CONVENENTES: Universidade Federal do
Maranhão - UFMA e Colégio Dom Bosco Ltda. OBJETO: Concessão
de Estágio. DATA DA ASSINATURA: 11 junho de 2014. Vigência:

A
(SICON - 16/07/2014) 150248-26350-2014NE800026 03 anos, a partir da data da assinatura.
(SICON - 16/07/2014) 154502-26350-2014NE800001

PO
AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO Nº 005.068.086/2014. CONVENENTES: Universidade Federal do
PREGÃO Nº 74/2014 - UASG 154502 PREGÃO Nº 56/2014 - UASG 150248 Maranhão - UFMA e Prefeitura de Pinheiro - MA. OBJETO: Con-
cessão de Estágio. DATA DA ASSINATURA: 02 junho de 2014.

Nº Processo: 23005001356201420 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
publicação da IRP 26/2014 - A presente licitação, do tipo menor
preço por item, tem como objeto o registro de preços para eventuais
e futuras Aquisições de Quadros e Painéis, conforme as especifi-
Nº Processo: 23005000949201479 . Objeto: Pregão Eletrônico - Lo-
cação de equipamentos e aquisição de reagentes para o laboratório
HU/UFGD. Total de Itens Licitados: 00089. Edital: 17/07/2014 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Rua Ivo Alves da
RT
Vigência: 03 anos, a partir da data da assinatura.
Nº 005.069.087/2014. CONVENENTES: Universidade Federal do

ER
Maranhão - UFMA e SEMED de Pinheiro - MA. OBJETO: Con-
cações técnicas e de quantidades descritas neste Termo de Referência. Rocha, 558 Altos do Indaiá - DOURADOS - MS. Entrega das Pro- cessão de Estágio. DATA DA ASSINATURA: 02 junho de 2014.
Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às postas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras- Vigência: 03 anos, a partir da data da assinatura.

11h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua José Rosa Góes, 1761
DOURADOS - MS. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
29/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
PAULO ROBERTO BATISTA
Pregoeiro
CE
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Srs fornecedores, quei-
ram por gentileza fazer cotação de acordo com o edital e seus ane- EXTRATO DE TERMO ADITIVO
xos.
IEDA ROMERO ALVES DA SILVA ASSIS
Assistente em Administração/Pregoeira
IRO
Nº 005.010.075/2014. CONVENENTES: Universidade Federal do
Maranhão - UFMA e Instituto Evaldo Lodi - IEL/MA. OBJETO:
prorrogação do prazo de vigência do Termo de Convênio nº

(SIDEC - 16/07/2014) 154502-26350-2014NE800001

EDITAL Nº 235, DE 14 DE JULHO DE 2014

(SIDEC - 16/07/2014) 150248-26350-2014NE800026 Junho de 2014.
S
005.019.045/2009 até 10.07.2019. DATA DA ASSINATURA: 30 de

EDITAL Nº 238, DE 16 DE JULHO DE 2014.

A PRÓ-REITORA DE ENSINO da Universidade Federal do Maranhão, no uso da competência A PRÓ-REITORA DE ENSINO da Universidade Federal do Maranhão, no uso de suas atri-
que lhe foi delegada pela Portaria GR no. 108 - MR, de 09 de junho de 2008, e de acordo com o Artigo buições legais e em cumprimento à determinação do Magnífico Reitor, torna público, para conhecimento
35 da Resolução no. 120 - CONSUN, de 04 de novembro de 2009, torna público, para conhecimento dos dos interessados, a RETIFICAÇÃO do Edital nº 219/2014 - PROEN, publicado no Diário Oficial da
interessados, os resultados finais PROVISÓRIOS dos Concursos Públicos para provimento de Cargos da União nº 125, de 03 de julho de 2014, seção 3, página 52, conforme a seguir:
Carreira do Magistério Superior, abertos por meio dos Editais nºs. 04/14, 83/14, 121/14 e 158/14- ONDE SE LÊ:
PROEN, homologados pelos respectivos Conselhos de Centro. 1.2 Departamento de Medicina I
1. Centro de Ciências Humanas
1.1 Departamento de Letras Área / Subárea do Concurso Classe Candidato(s) Aprovado(s)
Urgências e Emergências Clínicas/ Adjunto A Elias Amorim - 1º lugar
Área / Subárea do Concurso Classe Candidato(s) Aprovado(s) Habilidades e Simulação Realística Stenio Roberto de Castro Lima Santos - 2º lugar
Estudos Linguísticos e Literá- Assistente A Zuleica de Sousa Barros - 1º lugar (Ed. 111/14)
rios (Ed. 83/14) Aldenora Márcia Chaves Pinheiro Carvalho - 2 º lugar
Língua Francesa (Ed. 121/14) Assistente A Glória da Ressurreição Abreu França - 1º lugar LEIA-SE
2. Centro de Ciências Exatas e Tecnologia 1.2 Departamento de Medicina I
2.1 Coordenação do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (São Luis) Área / Subárea do Concurso Classe Candidato(s) Aprovado(s)
Urgências e Emergências Cirúrgi- Adjunto A Elias Amorim - 1º lugar
Área / Subárea do Concurso Classe Candidato(s) Aprovado(s) cas/ Habilidades e Simulação Rea- Stenio Roberto de Castro Lima Santos - 2º lugar
Matemática (Ed. 04/14) Assistente A Não Houve Aprovação lística
Matemática (Ed. 158/14) Assistente A Não Houve Aprovação (Ed. 111/14)

ISABEL IBARRA CABRERA ISABEL IBARRA CABRERA

o-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700040 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 38/2014 - UASG 154072
Nº Processo: 23115002668201400 . Objeto: Aquisição de material de
consumo - material médico hospitalar (fios de sutura), em caráter de
urgência. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º,
Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: HUUFMA é
resp. no MA pela realização de proc. de média e alta complexidade
atend. a pop. do Estado e de outros municípios Declaração de Dis-
pensa em 04/07/2014. ODAIR TEODORO TOSTES. Gerente de Ad-
ministração e Finanças/huufma. Ratificação em 15/07/2014. JOYCE
SANTOS LAGES. Superintendente do Huufma. Valor Global: R$
1.693,44. CNPJ CONTRATADA : 12.340.717/0001-61 POINT SU-
TURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA.
(SIDEC - 16/07/2014) 154072-15258-2014NE800184
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 39/2014 - UASG 154072
Nº Processo: 23115002429201440 . Objeto: Aquisição de material de
consumo - material médico hospitalar (agulha para biópsia), em caráter
de urgência. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: HUUFMA
é resp. no MA pela realização de proc. de média e alta complexidade
atend. a pop. do Estado e de outros municípios Declaração de Dispensa
em 23/06/2014. ODAIR TEODORO TOSTES. Gerente de Adminis-
tração e Finanças/huufma. Ratificação em 15/07/2014. JOYCE SAN-
TOS LAGES. Superintendente do Huufma. Valor Global: R$
10.296,00. CNPJ CONTRATADA : 06.092.959/0001-80 ALAL-MED-
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - M
(SIDEC - 16/07/2014) 154072-15258-2014NE800184
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 40/2014 - UASG 154072
Nº Processo: 23115002610201450 . Objeto: Aquisição de material de
consumo - material médico hospitalar, em caráter de urgência. Total
de Itens Licitados: 00013. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da
Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: HUUFMA é resp. no MA
pela realização de proc. de média e alta complexidade atend. a pop.
do Estado e de outros municípios Declaração de Dispensa em
04/07/2014. ODAIR TEODORO TOSTES. Gerente de Administração
e Finanças/huufma. Ratificação em 15/07/2014. JOYCE SANTOS
D A
LAGES. Superintendente do Huufma. Valor Global: R$ 64.415,70.
CNPJ CONTRATADA : 00.602.864/0001-83 M. A. SILVA - EQUI-
PAMENTOS HOSPITALARES. Valor: R$ 220,00. CNPJ CONTRA-
E
TADA : 10.372.634/0001-29 VIAMED PRODUTOS MEDICOS LT-
T
DA - EPP. Valor: R$ 59.908,00. CNPJ CONTRATADA :
10.781.820/0001-11 ROYALMEDHOSPITALAR LTDA - ME. Valor:
N
R$ 980,40. CNPJ CONTRATADA : 12.103.222/0001-19 CASTRO
A
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP. Valor: R$
2.412,30. CNPJ CONTRATADA : 14.289.028/0001-03 CENTER
N
I
HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDI-
S
COS-HOPITALARES LTDA - ME. Valor: R$ 895,00
S
(SIDEC - 16/07/2014) 154072-15258-2014NE800184
A
AVISO DE LICITAÇÃO
E
PREGÃO Nº 95/2014 - UASG 154072
R D
Nº Processo: 1837201480 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
material de consumo para uso do Hospital Universitário da UFMA
Total de Itens Licitados: 00042. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
A
12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Rua Barao de Itapary, 227 -
L
Centro SAO LUIS - MA. Entrega das Propostas: a partir de
M P
17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 31/07/2014 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br.. Infor-
E
mações Gerais: As propostas deverão atender ao especificado no
termo de referência do edital.
EX
JOYCE SANTOS LAGES
Superintendente
(SIDEC - 16/07/2014) 154072-15258-2014NE801006
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 26/2014 - UASG 154045
Nº Processo: 23108.025553/14-4 . Objeto: Apoio Institucional da
Contratada para a realização do Projeto de Ensino denominado "Im-
plementação de Cursos no Âmbito da UAB/UFMT", a serem de-
senvolvidos pela Universidade Aberta do Brasil, através do Termo de
Cooperação UAB-1677/2014. Total de Itens Licitados: 00001. Fun-
damento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
Declaração de Dispensa em 11/07/2014. ANA FLAVIA SILVA CON-
CEICAO. Gerente de Contratos e Convênios. Ratificação em
11/07/2014. JOAO CARLOS DE SOUZA MAIA. Vice Reitor da
Universidade Federal de Mato Grosso. Valor Global: R$
2.212.027,64. CNPJ CONTRATADA : 04.845.150/0001-57 FUNDA-
CAODE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
FEDEAL DE MATO GROSSO.
(SIDEC - 16/07/2014) 154045-15262-2014NE800248
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700041
3 ISSN 1677-7069
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Quarto Termo Aditivo n° 077/FUFMT/2014 ao Contrato nº
144/FUFMT/2010. Partes: Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso - FUFMT e Fundação Uniselva. Objetivo: Alteração da "Cláu-
sula Sétima - Do Prazo de Vigência", do projeto denominado, "Curso
de Especialização em Gestão de Sistema de Saúde- VI Turma". As-
sinatura: 30/06/2014. Vigência: 30/09/2014. Assinam: Maria Lúcia
Cavalli Neder, Reitora/UFMT e pela Fundação Uniselva, Cristiano
Maciel/Diretor Geral.
Espécie: Quarto Termo Aditivo n° 079/FUFMT/2014 ao Contrato nº
143/FUFMT/2010. Partes: Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso - FUFMT e Fundação Uniselva. Objetivo: Alterar a Cláusula
Sétima - Do Prazo de vigência, referente ao projeto, "Curso de Es-
pecialização em Gestão de Sistema de Saúde-V Turma". Assinatura:
30/06/2014. Vigência: 30/09/2014 Assinam: Maria Lúcia Cavalli Ne-
der, Reitora/UFMT e pela Fundação Uniselva, Cristiano Maciel/Di-
retor Geral.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 82/2014 - UASG 154045
Número do Contrato: 85/2013.
Nº Processo: 23108.035344/14-7.
DISPENSA Nº 48/2013. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DE -MATO GROSSO. CNPJ Contratado:
04845150000157. Contratado : FUNDACAO DE APOIO E -DE-
SENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FED. Objeto: Alteração
da cláusula quinta do valor e sexta da execução orçamentária do
contrato original. Fundamento Legal: 8.666/93 . Valor Total:
R$50.000,00. Fonte: 112915173 - 2014NE801223. Data de Assina-
tura: 07/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154045-15262-2014NE800248
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 86/2014 - UASG 154045
Número do Contrato: 93/2012.
E
Nº Processo: 23108.034348/14-4.
R
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 8/2012. Contratante: FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE -MATO GROSSO. CNPJ Con-
P
tratado: 06163565000176. Contratado : B K CONSTRUCOES E IN-
IM
CORPORACOES -LTDA - EPP. Objeto: Alteração da cláusula quinta
do prazo de execução, por mais tres meses. Fundamento Legal:
8.666/93 . Data de Assinatura: 15/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154045-15262-2014NE800248
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 159/2012 - UASG 154045
Número do Contrato: 124/2010.
Nº Processo: 23108.034786/14-2.
DISPENSA Nº 125/2010. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DE -MATO GROSSO. CNPJ Contratado:
04845150000157. Contratado : FUNDACAO DE APOIO E -DE-
SENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FED. Objeto: Prorroga-
ção do prazo de vigência que vigorará até a data de 31/08/2013.
Fundamento Legal: Lei nº: 8666/93 . Vigência: 31/12/2012 a
31/08/2013. Data de Assinatura: 09/11/2012.
(SICON - 16/07/2014) 154045-15262-2014NE800248
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2014 - UASG 154045
Nº Processo: 23108.020911/13-7 . Objeto: Ampliação do Instituto de
Física no campus da Universidade Federal de Mato Grosso em Cuia-
bá/MT Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00
às 11h30 e de 14h às 17h30. Endereço: Av.fernando C. Costa N.2367
Bairro Boa Esperança Cuiaba Mt CUIABA - MT. Entrega das Pro-
postas: 18/08/2014 às 09h00. Informações Gerais: Edital e anexos
disponiveis no site www.comprasnet.gov.br
MARIA DE FATIMA XAVIER
Presidente da Comissão
(SIDEC - 16/07/2014) 154045-15262-2014NE800248
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO MATO GROSSO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014 - UASG 154054
Nº Processo: 23447001618201376 . Objeto: Execução de reforma
para adaptação do Setor de Lavanderia para Setor de Nutrição do
HUMAP/UFMS/EBSERH, em Campo Grande/MS, com área de
294,90 m2 e orçamento estimado em R$ 304.929,45. Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 10h00 e de 14h às
16h00. Endereço: Av Costa e Silva S/n Bairro Universitário Vila
Ipiranga - CAMPO GRANDE - MS. Entrega das Propostas:
04/08/2014 às 09h00. Informações Gerais: O edital e seus anexos
poderão ser obtidos no site www.prad.ufms.br
MARCELO GOMES SOARES
Presidente da Comissão
(SIDEC - 16/07/2014) 154054-15269-2014NE800318
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
41
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 78/2014
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no DOU em 02/07/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada em serviços de Tratamento de Re-
síduos Químicos, Líquidos ou Sólidos, com agentes conhecidos ou
desconhecidos, reciclagem ou descarte de lâmpadas fluorescentes,
vidrarias e outros, com a prestação de serviço de coleta, transporte e
tratamento utilizando técnica de incineração, neutralização, tratamen-
tos físico-químicos e outros, realizados de forma continuada no Cam-
pus de Campo Grande/MS da UFMS, contemplando o fornecimento
em comodato de 59 bombonas de 150 litros e 4 bombonas de 50
litros, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
conforme legislação vigente.
CLAODINARDO FRAGOSO DA SILVA
Pró-Reitor
(SIDEC - 16/07/2014) 154054-15269-2014NE800063
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
L
DE OURO PRETO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2014 - UASG 154046
N A
O
Nº Processo: 23109001516201472.
I
DISPENSA Nº 47/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
C
DE OURO PRETOCNPJ Contratado: 00306770000167. Contratado :
NA
FUNDACAO EDUCATIVA DE RADIO E -TELEVISAO OURO
PRETO. Objeto: Execução do projeto "Programa de melhoria das
condições de funcionamento do Laboratório Piloto de Análises Clí-
nicas da UFOP". Fundamento Legal: Art. 24, inciso XIII da Lei
A
8.666/93. Vigência: 15/07/2014 a 14/07/2016. Valor Total:
S
R$550.000,00. Fonte: 250262770 - 2014NE800888. Data de Assi-
natura: 15/07/2014.
N
(SICON - 16/07/2014) 154046-15263-2014NE800056
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 53/2014 - UASG 154046
Número do Contrato: 90/2013.
Nº Processo: 23109003200201334.
DISPENSA Nº 108/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE OURO PRETOCNPJ Contratado: 16501066000103. Contratado :
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS -MORADORES DA RE-
GIAO DOS INCO. Objeto: Prorroga a vigência por 03 (três) meses.
Fundamento Legal: Art. 57, ÷ 1º, II e ÷ 2º da Lei 8.666/93. Vigência:
18/07/2014 a 17/10/2014. Data de Assinatura: 14/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154046-15263-2014NE800056
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 16/2014 - UASG 154046
Nº Processo: 23109000178201451 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a aquisição de material farmacológico e odontológico condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Total de Itens Licitados: 00032. Edital: 17/07/2014 de 08h30 às
11h00 e de 13h às 16h30. Endereço: Campus Universitario Morro do
Cruzeiro - Morro do Cruzeiro - OURO PRETO - MG. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h30 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 13h00 site
www.comprasnet.gov.br.
EDUARDO CURTISS DOS SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 154046-15263-2014NE800056
PREGÃO Nº 30/2014 - UASG 154046
Nº Processo: 23109000779201464 . Objeto: Pregão Eletrônico - Ma-
terial elétrico e para manutenção de bens imóveis. Total de Itens
Licitados: 00019. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 11h00 e de 13h às
17h00. Endereço: Campus Universitario Morro do Cruzeiro - OURO
PRETO - MG. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
31/07/2014 às 13h00 site www.comprasnet.gov.br.
DANILO TIAGO SILVEIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 154046-15263-2014NE800056
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2014 - UASG 154048
Nº Processo: 23111.008434/1418.
PREGÃO SISPP Nº 43/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO -PIAUI. CNPJ Contratado:
01300487000190. Contratado : INFOWAY SERVICOS INFORMA-
TICA LTDA-- ME. Objeto: Contratação de empresa especializada
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 42 ISSN 1677-7069
emtelecomunicações para o fornecimento de conexao dedicada a rede
internet, atraves de circuito de acesso local e porta de conexão ex-
clusiva e dedicada, ligada diretamente ao backbone da internet mun-
dial, no Campus de Parnaíba, conforme especificações tecnicas cons-
tantes no edital e seus anexos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e
Decretos correlatos. Vigência: 08/07/2014 a 07/07/2015. Valor Total:
R$296.800,00. Fonte: 112000000 - 2014NE801605. Data de Assi-
natura: 08/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154048-15265-2014NE800582
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 32/2014 - UASG 154048
Nº Processo: 23111.011230/1375 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
Registro de Preços para aquisição de material de consumo para de-
senvolvimento das aulas práticas laboratoriais do curso Engenharia de
Pesca e demais cursos de graduação do Campus Parnaíba, em Par-
naíba-PI, bem como aos outros setores do Campi Universidade Fe-
deral do Piauí em Teresina-PI, Floriano-PI, Picos-PI e Bom Jesus-PI,
em conformidade com as especificações do Edital e anexos. Total de
Itens Licitados: 00397. Edital: 17/07/2014 de 08h30 às 11h30 e de
CO
14h às 17h30. Endereço: Campus Universitario Ministro Petronio
Portela TERESINA - PI. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
ME
Propostas: 30/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
ANTONIO FRANCISCO MARTINS FORTES
RC
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 154048-15265-2014NE800582
RESULTADO DE JULGAMENTO
IA
LIZ
PREGÃO Nº 49/2014
A Universidade Federal do Piauí, através da Coordenadoria
AÇ
Permanente de Licitação torna público aos interessados, o resultado
de Julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 49/2014, forne-
cimento de material de consumo, alimentos e materiais descartáveis,
limpeza e outros, para os Restaurantes dos Campi de Teresina e
Parnaíba, mediante Sistema de Registro de Preços, em reg ime de
empreitada por preço unitário, homologado pela Pró-Reitora de Ad-
ministração dia 16 de julho de 2014. Resultado do processo lici-
tatório: Empresas vencedoras do certame: M. P. SANTOS ALIMEN-
TOS LTDA - ME: GRUPO 10 -R$ 75.168,0000; CV CASA DAS
VARIEDADES DE PRODUTOS LTDA - EPP: GRUPO 7-R$
138.600,0000, GRUPO 8-R$ 32.440,0000, GRUPO 9-R$
674.470,0000, GRUPO 12-R$ 139.610,0000, GRUPO 18-R$
634.140,0000, GRUPO 19-R$ 605.760,0000, GRUPO 21-R$
233.400,0000, GRUPO 22 R$ 73.966,2000 e GRUPO 25-R$
68.492,0000. Itens 1-R$ 15,9000 -R$ 143.100,0000, 59-R$ 5,1399 R$
308,3940, 60-R$ 0,1400 -R$ 9.800,0000, 61-R$ 3,8000 -R$
136.800,0000, 63-R$ 4,1499 -R$ 24.899,4000, 72-R$ 12,0100 -R$
432.360,0000, 73-R$ 6,6899 -R$ 46.829,3000, 74-R$ 2,3399 -R$
3.275,8600, 165-R$ 9,7500 -R$ 6.825,0000, 176-R$ 48,6200 -R$
486,2000, 177-R$ 2,4300 -R$ 2.673,0000, 178-R$ 95,0000 -R$
29.450,0000, 179-R$ 4,7000 -R$ 1.363,0000, 180-R$ 2,9700 -R$
1.930,5000, 182-R$ 13,0000 -R$ 7.800,0000, 185-R$ 38,5000 -R$
3.850,0000, 362-R$ 50,2900 -R$ 201,1600, 363-R$ 2,4300 -R$
1.458,0000, 364-R$ 58,5500 -R$ 3.513,0000, 365-R$ 4,8900 -R$
586,8000, 366-R$ 2,4900 -R$ 996,0000 e 368-R$ 11,8000 -R$
1.770,0000. Total do Fornecedor: R$ 3.461.153,8140; JULIANA
SALGADO - ME: Item 183-R$ 87,8900 -R$ 5.273,4000. Total do
Fornecedor: R$ 5.273,4000; NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA
- ME: GRUPO 17-R$ 17.192,0000 e GRUPO 28-R$ 14.270,0000.
Total do Fornecedor: R$ 31.462,0000; CENTRAL DE FRIOS PIAUI
LTDA: GRUPO 1-R$ 1.029.000,0000, GRUPO 2-R$ 92.580,0000,
GRUPO 3-R$ 175.000,0000, GRUPO 4-R$ 397.000,0000 e GRUPO
5-R$ 132.800,0000. Total do Fornecedor: R$ 1.826.380,0000; TA-
TIANA L DE VASCONCELOS - ME: GRUPO 24- R$ 31.608,0000.
Total do Fornecedor: R$ 31.608,0000; AMDA SECURITY IMPOR-
TADORA LTDA - ME: 186-R$ 48,9500 -R$ 9.790,0000 e 187-R$
22,1000 -R$ 8.840,0000. Total do Fornecedor: R$ 18.630,0000; L &
C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME: GRUPO 23-- -R$
302.428,4000, itens 3-CARNE IN NATURA-R$ 15,0000 -R$
45.000,0000 e 4-CARNE IN NATURA-R$ 15,0000 -R$ 45.000,0000.
Total do Fornecedor: R$ 392.428,4000; J A IBIAPINA GOMES -
ME: Item 2- R$ 8,4199 -R$ 67.359,2000. Total do Fornecedor: R$
67.359,2000; OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO: Itens 181-
CONJUNTO HIGIENE-R$ 2,0000 -R$ 2.900,0000 e 367-CONJUN-
TO HIGIENE-R$3,0000-R$1.200,0000. Total do Fornecedor: R$
4.100,0000; ROBEVALDO ALVES LIMA-ME:GRUPO 6-
R$283.329,4000,GRUPO 11-R$ 75.762,0000, GRUPO 13-R$
13.404,0000,GRUPO14-R$ 14.806,0000, GRUPO 15-R$
48.707,6000, GRUPO 16-R$ 25.523,4000, GRUPO 20-R$
140.643,0000,GRUPO 26-R$ 45.538,0000 e GRUPO 27-
R$36.558,0000; Itens 62-R$ 3,2000 -R$ 7.680,0000, 75-R$ 2,8000 -
R$ 7.280,0000, 76-R$ 2,4000-R$ 7.200,0000,151-R$ 2,9000 -R$
7.540,0000, 161-R$ 3,3900 -R$6.780,0000, 162-R$ 0,9300 -R$
22.320,0000, 163-R$ 7,7800 -R$ 6.613,0000 e 164-R$ 1,3000 -R$
4.160,0000. Total do Fornecedor: R$ 753.844,4000.Valor Global da
Ata: R$ 6.667.407,2140.
GEORGE WELLINGTON LOPES DA SILVA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 154048-15265-2014NE800368
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700042
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RORAIMA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 92/2014 - UASG 154080
Nº Processo: 23129002353201326. PREGÃO SRP Nº 92/2013. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Con-
tratado: 03823299000172. Contratado : TECLUZ COMANDOS
ELETRICOS LTDA - -EPP. Objeto: Aquisição de material de con-
sumo e permanente. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência:
25/06/2014 a 24/08/2014. Valor Total: R$3.098,99. Fonte: 112000000
- 2014NE800431. Data de Assinatura: 25/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154080-15277-2014NE800034
EXTRATO DE CONTRATO Nº 95/2014 - UASG 154080
Nº Processo: 23129002353201326. PREGÃO SRP Nº 92/2013. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA -CNPJ Con-
tratado: 96591128000146. Contratado : VWS BRASIL LTDA. -Ob-
jeto: Aqusição de material de consumo e permanente. Fundamento
Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 25/06/2014 a 24/08/2014. Valor
Total: R$23.000,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800435. Data de
Assinatura: 25/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154080-15277-2014NE800034
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO CARLOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2014 - UASG 154049
Nº Processo: 23112000599201423. TOMADA DE PREÇOS Nº
6/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
-SAO CARLOS. CPF Contratado: 36895543813. Contratado : AN-
DREIA CORDEIRO MECCA -Objeto: Serviço técnico de assessoria
operacional para fomentar processos de comerciaização de produtos e
serviços de economia solidária para o programa de extensão "Co-
mercialização e consumo de produtos e serviços de Economia So-
lidária em S.carlos e região". Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vi-
ÃO
gência: 14/07/2014 a 14/09/2015. Valor Total: R$24.460,00. Fonte:
112000000 - 2014NE801094. Data de Assinatura: 14/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154049-15266-2014NE800221
PR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2014 - UASG 154049
OI
Nº Processo: 23112000599201423. TOMADA DE PREÇOS Nº
6/2014. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
BID
-SAO CARLOS. CPF Contratado: 33022587805. Contratado : DA-
NIELE FRANCISCO -Objeto: Prestação de serviços tecnicos de as-
sessoria operacional para coordenação administrativa do programa de
extensão "Comercialização e consumo de produtos e serviços de
A
Economia Solidária em S.Carlos/SP e região", e colaboração na ges-
tao administrativa do Núcleo. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vi-
PO
gência: 14/07/2014 a 14/09/2015. Valor Total: R$32.440,00. Fonte:
112000000 - 2014NE801096. Data de Assinatura: 14/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154049-15266-2014NE800221
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 125/2014 - UASG 154049
Nº Processo: 23112002004201474 . Objeto: Prestação de serviço para
organização do processo seletivo para ingresso de estudantes indí-
genas em 2015 ( Até 100 inscritos ). Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Para as necessidades da ProGrad Decla-
ração de Dispensa em 10/07/2014. MARIA SILVIA DE ASSIS
MOURA. Pró-reitora de Graduação Adjunta. Ratificação em
14/07/2014. TARGINO DE ARAUJO FILHO. Reitor. Valor Global:
R$ 90.000,00. CNPJ CONTRATADA : 51.962.678/0001-96 FUN-
DACAOPARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTA-
DUAL PAULSTA JULIO DE MESQUITA F.
(SIDEC - 16/07/2014) 154049-15266-2014NE800221
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 154049
Número do Contrato: 7/2013. Nº Processo: 23112003141201264.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 9/2012. Contratante: FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SAO CARLOS. CNPJ Contra-
tado: 44209567000148. Contratado : CEDRO CONSTRUTORA E
INCORPORADORA-LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigên-
cia em 90 (noventa) dias. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência:
15/07/2014 a 13/10/2014. Data de Assinatura: 07/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154049-15266-2014NE800221
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAIS DE 15 DE JULHO DE 2014
PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DE PROCESSO
SELETIVO
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal
de São Carlos, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria GR
nº 700 de 28/04/2014, publicada no Diário Oficial da União de
20/05/2014, resolve:
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
N o- 93 - Prorrogar, pelo período de 01 (um) ano, contados a partir de
25/07/2014, a validade do Processo Seletivo Simplificado para Con-
tratação de Professor Substituto em Regime de Trabalho de 20 horas
semanais, Área: Administração; Subárea: Métodos Quantitativos, rea-
lizado pela Coordenação Acadêmica do Centro de Ciências e Tec-
nologias para a Sustentabilidade do campus Sorocaba (Processo nº:
23112.002504/2013-25).
N o- 94 - Prorrogar, pelo período de 01 (um) ano, contados à partir de
29/07/2014, a validade do Processo Seletivo Simplificado para Con-
tratação de Professor Substituto em Regime de Trabalho de 20 horas
semanais, Área: Fisioterapia; Subárea: Cinesiologia, Cinesioterapia e
Estágio Supervisionado em Fisioterapia, realizado pelo Departamento
de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (Pro-
cesso nº: 23112.002493/2013-83).
MAURO ROCHA CÔRTES
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO JOÃO DEL REI
EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2014 - UASG 154069
Nº Processo: 23122004870201300. CONCURSO Nº 1/2014. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO -DEL-REI.
CPF Contratado: 05476206671. Contratado : PAULA MELO DE
OLIVEIRA -Objeto: Oficina Retratos e diversidade: técnicas de uma
crônica visual na cidade de São João del Rei durante 27º Inverno
Cultural. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigên-
cia: 20/06/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$1.200,00. Fonte:
112000000 - 2014NE800745. Data de Assinatura: 20/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154069-15276-2014NE900000
EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2014 - UASG 154069
Nº Processo: 23122004870201300. CONCURSO Nº 1/2014. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO -DEL-REI.
CPF Contratado: 09038541635. Contratado : DANIELA DE AL-
MEIDA OLEGARIO -Objeto: Oficina de customização de camisas
em Sete Lagoas durante 27º Inverno Cultural. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 e suas alterações. Vigência: 27/06/2014 a 31/12/2014. Valor
Total: R$1.400,00. Fonte: 112000000 - 2014NE801025 Fonte:
112000000 - 2014NE801026. Data de Assinatura: 27/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154069-15276-2014NE900000
EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/2014 - UASG 154069
Nº Processo: 23122004870201300. CONCURSO Nº 1/2014. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO -DEL-REI.
CPF Contratado: 06192445699. Contratado : MARCEL MARTINS
LACERDA DIOGO -Objeto: Oficina A pintura a óleo, outras téc-
nicas e materiais pictóricos; palestra Reflexões sobre a pintura na
contemporaneidade e Exposição Pinturas na cidade de São João del
Rei durante 27º Inverno Cultural. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e
suas alterações. Vigência: 21/06/2014 a 31/12/2014. Valor Total:
R$5.000,00. Fonte: 112000000 - 2014NE801007 Fonte: 112000000 -
RT
2014NE801008 Fonte: 112000000 - 2014NE801009. Data de As-
sinatura: 21/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154069-15276-2014NE900000
ER
EXTRATO DE CONTRATO Nº 150/2014 - UASG 154069
CE
Nº Processo: 23122004870201300. CONCURSO Nº 1/2014. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO -DEL-REI.
IRO
CPF Contratado: 09142152640. Contratado : IGOR DOS SANTOS
ALVES -Objeto: Performance poética: The book is on the tablet em
São João del Rei durante 27º Inverno Cultural. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 24/06/2014 a 31/12/2014.
S
Valor Total: R$700,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800815. Data de
Assinatura: 24/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154069-15276-2014NE900000
EXTRATO DE CONTRATO Nº 200/2014 - UASG 154069
Nº Processo: 23122004871201347. CONCURSO Nº 2/2014. Contratante: UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO -DEL-REI. CNPJ Contratado:
17049747000137. Contratado : AUGUSTO JOSE REZENDE NOGUEIRA -
03517806617. Objeto: Apresentação de workshow indireto durante 27º Inverno
Cultural. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 20/06/2014
a 31/12/2014. Valor Total: R$9.000,00. Fonte: 112000000 - 2014NE801052 Fon-
te: 112000000 - 2014NE801053. Data de Assinatura: 20/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154069-15276-2014NE900000
EXTRATO DE CONTRATO Nº 204/2014 - UASG 154069
Nº Processo: 23122004871201347. CONCURSO Nº 2/2014. Contratante:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO -DEL-REI. CNPJ Contratado:
10724554000195. Contratado : BALLET CRISTIANA PACKER LTDA -
ME-Objeto: Apresentação do evento De ti me despeçoem Ouro Branco e es-
petáculo de dança Quatro Contos em São João del Rei durante 27º Inverno Cul-
tural. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 30/06/2014 a
31/12/2014. Valor Total: R$16.500,00. Fonte: 112000000 - 2014NE801056
Fonte: 112000000 - 2014NE801057. Data de Assinatura: 30/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154069-15276-2014NE900000
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EXTRATO DE CONTRATO Nº 209/2014 - UASG 154069
Nº Processo: 23122004871201347. CONCURSO Nº 2/2014. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO -DEL-REI.
CNPJ Contratado: 19191749000191. Contratado : CLARISSE GUI-
MARAES SALLES -04334619690. Objeto: Evento Quarteto Cobra
Coral em São João del Rei durante 27º Inverno Cultural. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 25/06/2014 a
31/12/2014. Valor Total: R$6.500,00. Fonte: 112000000 -
2014NE800719. Data de Assinatura: 25/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154069-15276-2014NE900000
EXTRATO DE CONVÊNIO N o- 27/2014
Processo nº 23122101839/2014-97, CONVENENTES: Universidade Federal
de São João del-Rei - UFSJ e o Município de Tiradentes. OBJETO: Estabelecer
cooperação mútua entre os entes convenentes para a execução do 27° Inverno
Cultural da UFSJ. Vigência: de 14/07/2014 até 14/03/2015. AMPARO LEGAL:
Lei 8.666/93 SIGNATÁRIOS; Pela UFSJ: Valéria Heloísa Kemp; Pelo MU-
NICÍPIO: Ralph de Araújo Justino. DATA DE ASSINATURA: 14/07/2014.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SERGIPE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2014 - UASG 154050
Nº Processo: 23113020134201306. PREGÃO SRP Nº 88/2013. Contratante:
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contra-
tado: 06954360000109. Contratado : MASTER COMERCIAL LTDA - ME -
Objeto: Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos. Fundamento Legal:
Lei 8666 . Vigência: 17/07/2014 a 16/07/2015. Valor Total: R$19.100,00.
Fonte: 112000000 - 2014NE800506. Data de Assinatura: 15/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154050-15267-2014NE000013
EXTRATO DE CONTRATO Nº 89/2014 - UASG 154050
Nº Processo: 23113008002201306. PREGÃO SRP Nº 77/2013. Con-
tratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE.
CNPJ Contratado: 14549147000140. Contratado : ML & HL CO-
MERCIAL LTDA -Objeto: Aquisição de equipamentos de cozinha
industrial. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 17/07/2014 a
16/07/2015. Valor Total: R$3.470,00. Fonte: 100000000 -
2014NE800277. Data de Assinatura: 15/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154050-15267-2014NE000013
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 41/2014
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , pu-
blicada no D.O.U de 04/07/2014,Entrega das Propostas: a partir de
04/07/2014, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 29/07/2014, às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento
de GASES MEDICINAIS (oxigênio líquido, oxigênio gasoso, óxido
AS
nitroso e dióxido de carbono) e cessão, em regime de comodato, de
um tanque criogênico estacionário e 08 (oito) cilindros de oxigênio
gasoso com capacidade de 10 m3 cada para atender as necessidades
do HU/FUFSE, conforme Edital.
E
D
ALINE DOS SANTOS CARDEAL
Pregoeira
R 20320503000151. Contratado : FUNDACAO ARTHUR BERNAR-
(SIDEC - 16/07/2014) 154177-15267-2014NE000001
A
L
AVISO DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO JULGAMENTO
P
CONCORRÊNCIA Nº 4/2014
M
Retifique-se o resultado de julgamento DOU nº. 112, seção
E
3, p. 26, datado de 13/06/2014. Onde se lê: "ALVES, BARRETO
EX
COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº. 13.004.833/0001-
72", leia-se: ""ALVES, BARRETO COMERCIO E CONSTRUÇÕES
LTDA, CNPJ Nº. 13.004.833/0004-15". Mantenham-se inalteradas to-
das as demais informações de resultadode julgamento.
ANTONIA EMMANUELA ALVES VALENTINS
DOS SANTOS
Presidente da CPCFJL
(SIDEC - 16/07/2014) 154050-15267-2014NE800100
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE
DO SÃO FRANCISCO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 362/2014 - UASG 154421
Nº Processo: 23402000543201411. PREGÃO SRP Nº 92/2013. Con-
tratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -VALE DO
SAO FRANCISCO. CNPJ Contratado: 05833821000122. Contratado
: CRIATIVA COMPONENTES E PERIFERICOSDE COMPUTA-
DORES LTDA. Objeto: Aquisição de 02 televisores smart tv 42",
destinados ao colegiado de medicina campus Paulo Afonso/BA da
UNIVASF, com serviço de assistência técnica. Fundamento Legal:
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei nº 10.520/02.
Vigência: 17/07/2014 a 17/07/2015. Valor Total: R$3.498,00. Fonte:
112000000 - 2014NE800416. Data de Assinatura: 01/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154421-26230-2014NE800073
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700043
3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE CONTRATO Nº 373/2014 - UASG 154421
Nº Processo: 23402000543201411. PREGÃO SRP Nº 24/2013. Con-
tratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -VALE DO
SAO FRANCISCO. CNPJ Contratado: 05782548000154. Contratado :
URQ LABOR COMERCIO LTDA - EPP -Objeto: Aquisição de 05
termômetros para estufa -10+120 graus, com serviço de assistência
técnica para o campus Paulo Afonso/BA da UNIVASF. Fundamento
Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei nº 10.520/02.
Vigência: 17/07/2014 a 17/07/2015. Valor Total: R$245,00. Fonte:
112000000 - 2014NE800431. Data de Assinatura: 01/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154421-26230-2014NE800073
EXTRATO DE CONTRATO Nº 387/2014 - UASG 154421
Nº Processo: 23402000720201451. PREGÃO SRP Nº 23/2013. Con-
tratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -VALE DO
SAO FRANCISCO. CNPJ Contratado: 10456190000100. Contratado
: T S W INDUSTRIA E COMERCIO DE -MOVEIS LTDA. Objeto:
Aquisição de 35 armários em aço e 48 estantes em aço com serviço
de asssitência técnica destinados a UNIVASF. Fundamento Legal: Lei
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei nº 10.520/02. Vigência:
17/07/2014 a 17/07/2015. Valor Total: R$22.725,00. Fonte:
112000000 - 2014NE800553. Data de Assinatura: 02/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154421-26230-2014NE800073
EXTRATO DE CONTRATO Nº 395/2014 - UASG 154421
Nº Processo: 23402000720201451. PREGÃO SRP Nº 23/2013. Con-
tratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -VALE DO
SAO FRANCISCO. CNPJ Contratado: 06077406000159. Contratado
: LUITZE - INDUSTRIA E COMERCIO DE -MOVEIS LTDA - EPP.
Objeto: Aquisição de 09 expositores para livros e periódicos em aço,
com serviço de assistência técnica para UNIVASF. Fundamento Le-
gal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei nº 10.520/02.
Vigência: 17/07/2014 a 17/07/2015. Valor Total: R$3.239,91. Fonte:
112000000 - 2014NE800561. Data de Assinatura: 02/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154421-26230-2014NE800073
R E
P
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 154421
IM
Número do Contrato: 273/2012. Nº Processo: 23402001909201119.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 10/2011. Contratante: FUNDACAO
DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO -VALE DO SAO FRANCISCO.
CNPJ Contratado: 05399131000107. Contratado : CF ENGENHA-
RIA LTDA - EPP -Objeto: Acréscimo ao valor inicialmente con-
E
tratado e a prorrogação dos prazos de vigência e execução dos ser-
viços estabelecidos no Contrato. Fundamento Legal: Art. 57, ÷ 1º,
T
Incisos I, III, IV e VI e Art. 65, I, "b" da Lei 8.666/93. Vigência:
N
28/07/2014 a 05/12/2014. Valor Total: R$78.549,27. Fonte:
A
112000000 - 2014NE800564. Data de Assinatura: 14/07/2014.
N
(SICON - 16/07/2014) 154421-26230-2014NE800073
SI
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE VIÇOSA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 129/2014 - UASG 154051
Nº Processo: 1675/2014. DISPENSA Nº 3/2014. Contratante: UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE VICOSA -CNPJ Contratado:
DES -Objeto: Contratação da Funarbe para gerenciar recursos des-
tinados á realização do Curso de Pós-Graduação por Tutoria a Dis-
tância. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência: 15/07/2014 a
15/07/2016. Valor Total: R$351.679,00. Fonte: 250262820 -
2014NE801247. Data de Assinatura: 15/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154051-15268-2014NE800206
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 154051
Número do Contrato: 454/2010. Nº Processo: 7319/2010. DISPENSA
Nº 69/2010. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
-CPF Contratado: 06401015691. Contratado : NELSON ROCHA -
Objeto: Prorrogação por mais 12 meses do contrato original. Fun-
damento Legal: 8666/93 . Vigência: 23/06/2014 a 23/06/2015. Valor
Total: R$17.303,88. Fonte: 112000000 - 2014NE800189. Data de
Assinatura: 23/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154051-15268-2014NE800206
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2014 - UASG 154051
Nº Processo: 006976/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
água mineral, sem gás, embalagem copo plástico de 200 ml. Total de
Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 17h00. En-
dereço: Av.p.h.rolfs - S/n - Campus Universitário - Reitoria VICOSA
- MG. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 04/08/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.
JULIO ANDERSON DOMINGOS
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 154051-15268-2014NE800206
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
43
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2014 - UASG 154051
Nº Processo: 008245/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
reagentes, vidrarias, luvas e outros artigos de laboratório. Total de
Itens Licitados: 00293. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h00. Endereço: Av.p.h.rolfs - S/n - Campus Universitário
Campus Ufv - VICOSA - MG. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 01/08/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
JOAO ALVES MOREIRA NETO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 154051-15268-2014NE800206
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 257/2014 - UASG 154051
Nº Processo: 008236/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
leitora de código de barras, câmeras, refletores, caixas de som, mesas
de áudio e outros equipamentos. Total de Itens Licitados: 00024.
Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço:
Av.p.h.rolfs - S/n - Campus Universitário Campus Ufv - VICOSA -
MG. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 01/08/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.
EDNIR DAMASCENO MATIAS
A L
Pregoeiro
O N
I
(SIDEC - 16/07/2014) 154051-15268-2014NE800206
C
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 267/2014 - UASG 154051
NA
Nº Processo: 006250/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
móveis e bancadas sob medida Total de Itens Licitados: 00005. Edi-
A
tal: 17/07/2014 de 08h00 às 17h00. Endereço: Av.p.h.rolfs - S/n -
S
Campus Universitário - Reitoria VICOSA - MG. Entrega das Pro-
postas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
N
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 01/08/2014 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br.
ANDRE LUIS SILVA FRUTUOSO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 154051-15268-2014NE800206
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2014
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 004503/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de telefone
sem fio.
EDNIR DAMASCENO MATIAS
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 154051-15268-2014NE800206
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 232/2014
Em virtude de decisão tomada pelo Exmo Desembargador
Dr. Daniel Paes Ribeiro no agravo de instrumento 0038029-
66.2014.4.01.0000/MG a firma vencedora dos itens 01 e 02 será
Marilia Aparecida Resende-ME.
JOÃO ALVES MOREIRA NETO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 154051-15268-2014NE800206
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE MATERIAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 729/2013 - SRP
A UFV- 154051 - DMT, torna público os Reequilíbrios Eco-
nômico-Financeiros nas Atas de Registro de Preços a seguir: Pregão
SRP 729/2013: Registro de Preços para aquisição de Gêneros Ali-
mentícios. Ata: 026/2013; Beneficiário: Amazônia Indústria e Co-
mércio LTDA; CNPJ: 66.476.052/0001-47; Item: 02 (de R$1,70 para
R$2,06). Ata: 033/2013; Beneficiário: Comercial Girassol Eireli;
CNPJ: 03.847.437/0001-53; Itens: 39 (de R$16,24 para R$20,78) e 54
(de R$4,30 para R$5,50).
MATEUS HENRIQUE DE CASTRO DIAS
Diretor Assistente de Material
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: 3° Termo Aditivo ao Convênio nº 701432/2011. (Processo nº
23400.004573/2011-66).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253 e a UNIVERSIDADE ESTADUAL
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 44 ISSN 1677-7069
DE MARINGÁ/PR, CNPJ/MF nº 79.151.312/0001-56, com a in-
terveniência do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, representado pela
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR-SESU.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
Vigência: 364 dias - de 01/07/2014 até 30/06/2015.
Data e Assinaturas: 30/06/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO -
Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, JULIO SANTIAGO
PRATES FILHO - Reitor, CPF nº 019.011.588-29, PAULO SPEL-
LER - Secretário, CPF n° 244.242.691-91.
Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Convênio nº 700019/2008. Pro-
cesso nº 23400.000913/2008-84.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/MA, CNPJ/MF nº
05.631.031/0001-64.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
Vigência: 180 dias, de 29/06/2014 até 25/12/2014.
Data e Assinaturas: 27/06/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO -
Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, JOÃO CARVALHO
DOS REIS - Prefeito, CPF nº 168.460.442-72.
CO
Espécie: Decimo Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº
700083/2008. Processo nº 23400.007548/2007-58.
ME
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE ANGATUBA/SP, CNPJ/MF nº
RC
46.634.234/0001-91.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
IA
Vigência: 90 dias, de 02/07/2014 até 29/09/2014.
Data e Assinaturas: 01/07/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO -
LIZ
Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, CARLOS AUGUSTO
RODRIGUES DE MORAIS TURELLI - Prefeito, CPF nº
283.465.768-89.
AÇ
Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Convênio nº 710279/2008. Pro-
cesso nº 23400.001915/2007-18.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE ITAUCU/GO, CNPJ/MF nº
00.167.437/0001-14.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
Vigência: 120 dias, de 01/07/2014 até 28/10/2014.
Data e Assinaturas: 30/06/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO -
Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, MOACIR DIAS BAR-
BOSA - Prefeito, CPF nº 231.801.701-82.
Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Convênio nº 750010/2008. Processo
nº 23400.004829/2008-30
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o ESTADO DO PARÁ, repre-
sentado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO
PARÁ, CNPJ/MF nº 05.054.937/0001-63.
Objeto: Alterar os cronogramas de execução, de desembolso e pror-
rogar a vigência do convênio.
Vigência: 365 dias, de 2/7/2014 até 1/7/2015.
Data e Assinaturas: 1/7/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO -
01/07/2014, CPF nº 030.868.756-66 e JOSÉ SEIXAS LOURENÇO -
Secretário, CPF nº 026.190.912-68.
Espécie: Oitavo Termo Aditivo ao Convênio nº 750019/2008. Pro-
cesso nº 23400.006709/2008-77
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o ESTADO DO AMAPÁ, re-
presentado pela SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO
AMAPA/AP, CNPJ/MF nº 00.394.577/0001-25.
Objeto: Alterar os cronogramas de execução e de desembolso e pror-
rogar a vigência do convênio.
Vigência: 180 dias, de 30/06/2014 até 26/12/2014.
Data e Assinaturas: 27/06/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO -
Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, ELDA GOMES
ARAUJO - Secretário, CPF nº 209.833.012-04.
Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Convênio nº 656403/2009. Pro-
cesso nº 23400.000881/2008-17.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE CENTENARIO/TO, CNPJ/MF
nº 37.420.676/0001-44.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
Vigência: 180 dias, de 01/07/2014 até 27/12/2014.
Data e Assinaturas: 30/06/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO -
Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, WESLEY DA SILVA
LIMA - Prefeito, CPF nº 264.286.281-04.
Espécie: Oitavo Termo Aditivo ao Convênio nº 656419/2009. Pro-
cesso nº 23400.004923/2009-70.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE SARANDI/RS, CNPJ/MF nº
97.320.030/0001-17.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
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pelo código 00032014071700044
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Vigência: 180 dias, de 01/07/2014 até 27/12/2014.
Data e Assinaturas: 30/06/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO -
Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, PAULO RODOLFO
VICCARI KASPER - Prefeito, CPF nº 424.369.400-10.
Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Convênio nº 656942/2009. Pro-
cesso nº 23400.013158/2009-89.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMA-
RANTE/CE, CNPJ/MF nº 07.533.656/0001-19.
Objeto: Alterar os cronogramas de execução e de desembolso e pror-
rogar a vigência do convênio.
Vigência: 365 dias, de 08/07/2014 até 07/07/2015.
Data e Assinaturas: 07/07/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO -
Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, FRANCISCO CLÁU-
DIO PINTO PINHO - Prefeito, CPF nº 260.223.893-72.
Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 703275/2010. Pro-
cesso nº 23400.002456/2010-87
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT,
CNPJ/MF nº 03.533.064/0001-46.
Objeto: Migrar a forma de execução das obras relacionadas na Cláu-
sula Segunda deste instrumento para "Metodologias Inovadoras de
Construção", nos termos do Art. 27, §§ 1º e 2º, da Resolução/CD/FN-
DE nº 25, de 14 de junho de 2013, acrescer o valor do convênio,
alterar o Plano de Trabalho, ajustar os cronogramas de execução e de
desembolso e alterar as Cláusulas Sexta e Sétima do convênio.
O valor total do convênio fica acrescido em R$ 378.913,14 (trezentos
e setenta e oito mil, novecentos e treze reais e quatorze centavos)
participando o FNDE com R$ 375.119,29 (trezentos e setenta e cinco
mil, cento e dezenove reais e vinte e nove centavos). O valor do
convênio passa a ser R$ 9.688.913,14 (nove milhões, seiscentos e
oitenta e oito mil, novecentos e treze reais e quatorze centavos),
participando o FNDE com R$ 9.592.019,29 (nove milhões, quinhen-
tos e noventa e dois mil e dezenove reais e vinte e nove centavos) e
o CONVENENTE com R$ 96.893,85 (noventa e seis mil, oitocentos
e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), a título de con-
ÃO
trapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12365203012KU0001,
Fonte de Recurso: 0108000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2014NE700076, de 1/7/2014 no valor de R$
PR
375.119,29.
Data e Assinaturas: 16/7/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO -
Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66 e MAURO MENDES
OI
FERREIRA - Prefeito, CPF nº 304.362.301-00.
Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 700086/2011. Pro-
BID
cesso nº 23400.011087/2009-80.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
A
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MI-
NAS/MG, CNPJ/MF nº 18.431.155/0001-48.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
PO
convênio.
Vigência: 90 dias, de 13/07/2014 até 10/10/2014.
Data e Assinaturas: 11/07/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO -
Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66, RODRIGO DE AL-
VIM MENDONÇA - Prefeito, CPF nº 893.248.116-49.
Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio nº 700530/2011. Pro-
cesso nº 23400.002078/2011-12.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE,
CNPJ/MF nº 07.693.989/0001-05.
Objeto: Alterar o cronograma de execução e prorrogar a vigência do
convênio.
Vigência: 180 dias, de 05/07/2014 até 31/12/2014.
Data e Assinaturas: 04/07/2014 - ROMEU WELITON CAPUTO -
Presidente do FNDE, CPF nº 030.868.756-66 e FRANCISCO JEOVÁ
SOUSA CAVALCANTE - Prefeito, CPF nº 916.977.603-25.
RETIFICAÇÃO
No Extrato do 6º Termo Aditivo ao Convênio nº
657220/2009, da PREFEITURA MUNICÍPAL DE SANTO ANTÔ-
NIO DA PLATINA/PR, publicado na Seção 3 do D.O.U de
16/07/2014, página 42, ONDE SE LÊ: Data e assinaturas: 20/06/2014
(..). LEIA-SE: Data e assinaturas: 27/06/2014 (..).
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 39/2014 - UASG 153173
Nº Processo: 23034017778201399 . Objeto: Aquisição de obras de
literatura para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola -
PNBE 2014. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º,
Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Inexigibilidade
em 10/07/2014. MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTEN-
COURT. Ordenadora de Despesas. Ratificação em 11/07/2014. RO-
MEU WELITON CAPUTO. Presidente do Fnde. Valor Global: R$
666.967,85. CNPJ CONTRATADA : 04.426.447/0001-88 EDIOURO
DUETTO EDITORIAL LTDA.
(SIDEC - 16/07/2014) 153173-15253-2014NE800254
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 40/2014 - UASG 153173
Nº Processo: 23034017723201389 . Objeto: Aquisição de obras de
literatura para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola -
PNBE 2014. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º,
Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Inexigibilidade
em 10/07/2014. MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTEN-
COURT. Ordenadora de Despesas. Ratificação em 11/07/2014. RO-
MEU WELITON CAPUTO. Presidente do Fnde. Valor Global: R$
687.654,10. CNPJ CONTRATADA : 04.218.430/0001-35 EDIOURO
GRAFICA E EDITORA LTDA.
(SIDEC - 16/07/2014) 153173-15253-2014NE800254
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 41/2014 - UASG 153173
Nº Processo: 23034017928201364 . Objeto: Aquisição de obras de
literatura para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola -
PNBE 2014. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º,
Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Inexigibilidade
em 10/07/2014. MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTEN-
COURT. Ordenadora de Despesas. Ratificação em 11/07/2014. RO-
MEU WELITON CAPUTO. Presidente do Fnde. Valor Global: R$
585.259,20. CNPJ CONTRATADA : 00.972.542/0001-26 CATA -
SONHO EDITORA EIRELI.
(SIDEC - 16/07/2014) 153173-15253-2014NE800254
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 42/2014 - UASG 153173
Nº Processo: 23034017766201364 . Objeto: Aquisição de obras de
literatura para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola -
PNBE 2014. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º,
Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Inexigibilidade
em 10/07/2014. MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTEN-
COURT. Ordenadora de Despesas. Ratificação em 11/07/2014. RO-
MEU WELITON CAPUTO. Presidente do Fnde. Valor Global: R$
620.996,21. CNPJ CONTRATADA : 43.003.409/0001-74 CORTEZ
EDITORA E LIVRARIA LTDA.
(SIDEC - 16/07/2014) 153173-15253-2014NE800254
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 43/2014 - UASG 153173
Nº Processo: 23034017740201316 . Objeto: Aquisição de obras de
literatura para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola -
PNBE 2014. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º,
Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Inexigibilidade
RT
em 10/07/2014. MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTEN-
COURT. Ordenadora de Despesas. Ratificação em 11/07/2014. RO-
MEU WELITON CAPUTO. Presidente do Fnde. Valor Global: R$
ER
821.399,78. CNPJ CONTRATADA : 13.206.166/0001-00 EDITORA
GAIVOTA LTDA - EPP.
CE
(SIDEC - 16/07/2014) 153173-15253-2014NE800254
IRO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 44/2014 - UASG 153173
S
Nº Processo: 23034017738201347 . Objeto: Aquisição de obras de
literatura para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola -
PNBE 2014. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º,
Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Inexigibilidade
em 10/07/2014. MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTEN-
COURT. Ordenadora de Despesas. Ratificação em 11/07/2014. RO-
MEU WELITON CAPUTO. Presidente do Fnde. Valor Global: R$
247.493,82. CNPJ CONTRATADA : 05.660.045/0003-78 EDITORA
INTRINSECA LTDA..
(SIDEC - 16/07/2014) 153173-15253-2014NE800254
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 45/2014 - UASG 153173
Nº Processo: 23034017774201319 . Objeto: Aquisição de obras de
literatura para atender ao Programa Nacional Biblioteca da Escola -
PNBE 2014. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º,
Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Inexigibilidade
em 10/07/2014. MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTEN-
COURT. Ordenadora de Despesas. Ratificação em 11/07/2014. RO-
MEU WELITON CAPUTO. Presidente do Fnde. Valor Global: R$
1.158.278,13. CNPJ CONTRATADA : 03.768.135/0001-90 EDITO-
RA BIRUTA LTDA.
(SIDEC - 16/07/2014) 153173-15253-2014NE800254
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 153173
Número do Contrato: 227/2013. Nº Processo: 23034006902201391.
INEXIGIBILIDADE Nº 196/2013. Contratante: FUNDO NACIO-
NAL DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contra-
tado: 44127355000111. Contratado : EDITORA SCIPIONE S.A. -
Objeto: Aquisição complementar de obras didáticas para atender ao
PNLD 2014. Fundamento Legal: Caput do artigo 25 e letra b, Inciso
I do artigo 65 da Lei 8.666/93. Vigência: 16/07/2014 a 28/09/2014.
Valor Total: R$451.869,21. Fonte: 113150072 - 2014NE800467 Fon-
te: 113150072 - 2014NE800468 Data de Assinatura: 16/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153173-15253-2014NE800254
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 153173
Número do Contrato: 238/2013. Nº Processo: 23034006903201335.
INEXIGIBILIDADE Nº 186/2013. Contratante: FUNDO NACIO-
NAL DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contra-
tado: 07142431000131. Contratado : EDITORA SARANDI LTDA -
Objeto: Aquisição complementar de obras didáticas para atender ao
PNLD 2014. Fundamento Legal: Caput do artigo 25 e letra b, Inciso
I do artigo 65 da Lei 8.666/93. Vigência: 16/07/2014 a 28/09/2014.
Valor Total: R$4.018,86. Fonte: 113150072 - 2014NE800584. Data de
3 ISSN 1677-7069
PNLD 2014. Fundamento Legal: Caput do artigo 25 e letra b, Inciso
I do artigo 65 da Lei 8.666/93. Vigência: 15/07/2014 a 26/09/2014.
Valor Total: R$55.598,15. Fonte: 113150072 - 2014NE800463 Data
de Assinatura: 15/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153173-15253-2014NE800254
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 153173
Número do Contrato: 241/2013. Nº Processo: 23034006898201361.
INEXIGIBILIDADE Nº 180/2013. Contratante: FUNDO NACIO-
NAL DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contra-
tado: 01404158000190. Contratado : PEARSON EDUCATION DO
BRASIL LTDA -Objeto: Aquisição complementar de obras didáticas
para atender ao PNLD 2014. Fundamento Legal: Caput do artigo 25
e letra b, Inciso I do artigo 65 da Lei 8.666/93. Vigência: 14/07/2014
a 26/09/2014. Valor Total: R$7.014,03. Fonte: 113150072 -
2014NE800459. Data de Assinatura: 14/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153173-15253-2014NE800254
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 153173
45
Valor do Contrato: Lote 01: item 1.1: valor unitário gás (R$/m³) R$
13,00 valor total: R$ 416,00; item 1.2: valor unitário gás (R$/m³) R$
4,00 valor total R$ 40.000,00; item 1.3: valor unitário gás (R$/m³)
R$20,00 valor total R$ 6.400,00; item 1.4: valor unitário gás(R$/m³)
R$ 30,00 valor total R$ 900,00; item 1.5: valor unitário gás (R$/m³)
R$ 23,21 valor total R$ 58.025,00; item 1.6: valor unitário
gás(R$/m³) R$ 30,00 valor total R$ 7.500,00; item 1.7: valor unitário
gás (R$/m³) R$ 20,00 valor total R$ 1.000,00; item 1.8: valor unitário
gás(R$/m³) R$ 100,00 valor total R$ 10.000,00; item 1.9: valor uni-
tário gás(R$/m³) R$ 4,00 valor total R$ 6.000,00; item 1.10: valor
unitário gás(R$/m³) R$ 35,00 valor total R$ 35.000,00; item 1.11:
valor unitário gás(R$/m³) R$ 1,20 valor total R$ 38.400,00; item
1.12: valor unitário gás(R$/m³) R$ 300,00 valor total R$ 90.000,00;
item 1.13: valor unitário gás(R$/m³) R$ 3,50 valor total R$
35.000,00; Lote 02: item 1.1: valor unitário gás(R$/m³) R$ 10,90
valor total R$ 38.150,00; Lote 03: item 1.1: valor unitário gás(R$/m³)
R$ 0,36 valor total R$ 363.400,00.
Situação do Contrato: ativo
Rec.Financ:Fonte:6153 Programa de Trabalho:
10.302.1220.8585.0043.9999 Elem.Desp:349030 Empenho:
14NE528151.
Data de Assinatura: 01/07/2014
Órgão Superior: Ministério da Educação

L
Número do Contrato: 243/2013. Nº Processo: 23034006909201311. Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Assinatura: 16/07/2014. Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

A
INEXIGIBILIDADE Nº 200/2013. Contratante: FUNDO NACIO- Nº do Contrato: 14056
(SICON - 16/07/2014) 153173-15253-2014NE800254 NAL DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contra-

N
Data de Publicação no DOU: 17/07/2014
tado: 61259958000196. Contratado : EDITORA ATICA S.A. -Objeto: Nº do Processo: Processo Administrativo de Compras nº 129.618

O
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 153173 Aquisição complementar de obras didáticas para atender ao PNLD Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nº 772/13.

I
2014. Fundamento Legal: Caput do artigo 25 e letra b, Inciso I do Nome do Contratado: AIR Liquide Brasil Ltda

C
Número do Contrato: 239/2013. Nº Processo: 23034006910201337. artigo 65 da Lei 8.666/93. Vigência: 16/07/2014 a 03/10/2014. Valor Nº CNPJ: 00.331.788/0027-58.
INEXIGIBILIDADE Nº 183/2013. Contratante: FUNDO NACIO- Total: R$1.182.437,84. Fonte: 113150072 - 2014NE800470 Fonte:

NAL DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contra-
tado: 09327105000124. Contratado : EDITORA AJS LTDA. - ME -
Objeto: Aquisição complementar de obras didáticas para atender ao
NA
Objeto: Locação/manutenção
113150072 - 2014NE800471 Data de Assinatura: 16/07/2014. Fundamento Legal: Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº 5.450 de
31/05/2005 e Lei nº 8.666/1993.
(SICON - 16/07/2014) 153173-15253-2014NE800254 Período de Vigência: O contrato de locação/manutenção terá duração

A
de trinta e seis (36) meses, contados da data da assinatura, podendo

S
ser prorrogado por mais dois períodos de doze (12) meses, mediante
DIRETORIA FINANCEIRA

N
termos aditivos, desde que as partes nada manifestem em contrário,
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

E
por escrito, com sessenta (60) dias de antecedência.
Valor do Contrato: Lote 01: item 1.1: locação anual de cilin-
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N o- 30, DE 16 DE JULHO DE 2014

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Autarquia Federal, sito, Setor Bancário Sul, Quadra 02 Bloco "F",
P R dros(R$/ano) R$ 3,00 valor total: R$ 12,00: item 1.2: locação anual
de cilindros(R$/ano) R$ 3,00 valor total R$ 450,00; item 1.3: locação
anual de cilindros (R$/ano) R$ 3,00valor total R$ 12,00; item 1.4:lo-

IM
Edifício FNDE - Asa Sul, CEP: 70.070.929 - Brasília - DF, convoca o Senhor Ex-dirigente residente em lugar incerto e não sabido, para cação anual de cilindros (R$/ano) 0,00 - valor total R$ 3,00; item 1.5:
regularizarem pendências dos repasses diretos objetos de transferências de recursos por esta Autarquia, mencionados na tabela a seguir: locação anual de cilindros(R$/ano) R$ 3,00 valor total R$ 90,00; item

DA
1.6: locação anual de cilindros(R$/ano) R$ 3,00 valor total R$ 15,00;
Responsável CNPJ/CPF Entidade/UF Pendência Programa Ano Unidade item 1,7: locação anual de cilindros(R$/ano) R$ 3,00 valor total R$
José Adamastor Madruga 027.341.034-00 Prefeitura de Itapororoca - PB Repasse PNATE/PNAE-2005 DAESP
Antônio Augusto Gobbi 020.595.068-08 Prefeitura de Igarapava-SP Repasse PNAE/2004 DAESP
6,00; item 1.8; locação anual de cilindros(R$/ano) 0,00 - valor total
R$ 3,00; item 1.9: locação anual de cilindros(R$/ano) R$ 3,00 valor

E
José Ruy Coelho de Albuquerque 015.327.742-49 Prefeitura de Porto Acre-AC Repasse PNAE/2005/PNATE/2005/2007 DAESP
total R$ 45,00; item 1.10: locação anual de cilindros(R$/ano) R$ 3,00

T
Fernando Edson dos Santos Lou- 033.302.062-68 Prefeitura de Santarém Novo- PA Repasse PNATE/2007 DAESP
reiro valor total R$ 24,00; item 1.11: locação anual de cilindros(R$/ano)

N
Sheila Domingos de Oliveira 032.165.923-67 Conselho Escolar da Escola de 1º Repasse PDDE/2010 DAESP 0,00 - valor total R$ 40,00;item 1.12: locação anual de cilindros
Grau Mario Sales-Eusébio - CE )R$/ano) R$ 3,00 - valor total R$ 24,00; item 1.13: locação anual de
Rosário Conte Galate Neto 007.569.972-21

N A
Prefeitura de Atalaia do Norte - AM Repasse PNAE/2005 PEJA/2005 DAESP cilindros (R$/ano) R$ 3,00 - valor total R$300,00; Lote 02: item 1.1:
locação anual de cilindros(R$/ano) R$ 10,00 - valor total R$ 500,00;

SI
O não atendimento no prazo de 30 dias, contados desta publicação, suscitará a instauração de Tomada de Contas Especial para citação Lote 03: item 1.1: locação anual de cilindros(R$/ano) R$ 266,67 -
do responsável. valor total R$ 800,00; Lote 01: item 1.1: manutenção anual cilin-

AS
dros(R$/ano) R$ 4,25 - valor total R$ 17,00; item 1.2: manutenção
ORVALINA ORNELAS N. SANTOS anual cilindros(R$/ano) R$ 0,11 valor total R$ 17,00; item 1.3: ma-
Coordenadora - Geral nutenção anual cilindros(R$/ano) R$ 4,25 valor total R$ 17,00; item

DE
1.4: manutenção anual cilindros(R$/ano) 0,00 valor total R$ 3,00;
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE item 1.5: manutenção anual cilindros(R$/ano) R$ 0,57 valor total R$
Nº CNPJ: 35.820.448/0063-39. 17,00; item 1.6: manutenção anual cilindros(R$/ano) R$ 3,40 valor
Objeto: Locação/manutenção

R
EXTRATOS DE CONTRATOS total R$ 17,00; item 1.7: manutenção anual cilindros(R$/ano) R$ 8,50
Fundamento Legal: Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº 5.450 de valor total R$ 17,00; item 1.8: manutenção anual cilin-

A
31/05/2005 e Lei nº 8.666/1993. dros(R$/ano)0,00 valor total R$ 3,00; item 1.9: manutenção anual

L
Órgão Superior: Ministério da Educação Período de Vigência: O contrato de locação/manutenção terá duração cilindros(R$/ano) R4 1,13 valor total R$ 17,00; item 1.10: manu-

P
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre de trinta e seis (36) meses, cvontados da data da assinatura, podendo tenção anual cilindros(R$/ano) R$ 2,13 valor total R$ 17,00; item
ser prorrogado por mais dois períodos de doze (12) meses, mediante 1.11: manutenção anual cilindros(R$/ano) 0,00 valor total R$ 34,00;

M
Nº do Contrato: 14053
termos aditivos, desde que as partes nada manifestem em contrário, item 1.12: manutenção anual cilindros (R$/ano) R$ 2,13; valor total

E
Data de Publicação no DOU: 17/07/2014
Nº do Processo: Processo Administrativo de Compras nº 129.618 por escrito, com sessenta (60) dias de antecedência. R$ 17,00; item 1.13: manutenção anual cilindros (R$/ano) R$ 0,17

X
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nº 772/13.

E
Nome do Contratado: White Martins Gases Industriais Ltda
Nº CNPJ: 35.820.448/0063-39.
Objeto: Fornecimento de gases medicinais
Valor do Contrato: Lote 04: item 1.1: locação anual de cilin-
dros(R$/ano) R$ 60,00 valor total: R$ 4.800,00; Lote 05: item 1.1:
locação anual de cilindros(R$/ano) R$ 12,00 valor total R$ 600,00;
item 1.2: locação anual de cilindros (R$/ano) R$ 12,00 valor total R$
valor total R$ 17,00; Lote 02: item 1.1: manutenção anual cilin-
dros(R$/ano) R$ 7,00 valor total R$ 350,00; Lote 03: item 1.1:
manutenção anual cilindros(R$/ano) R4 266,67 valor total R$ 800,00
.
Fundamento Legal: Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº 5.450 de 300,00. Situação do Contrato: ativo
31/05/2005 e Lei nº 8.666/1993. Situação do Contrato: ativo Rec.Financ:Fonte:6153 Programa de Trabalho:
Período de Vigência: O contrato de fornecimento terá duração de Rec.Financ:Fonte:6153 Programa de Trabalho: 10.302.1220.8585.0043.9999 Elem.Desp:349030 Empenho:
trinta e seis (36) meses, contados da data da assinatura, podendo ser 10.302.1220.8585.0043.9999 Elem.Desp:349030 Empenho: 14NE528152, 528153.
prorrogado por mais dois períodos de doze (12) meses, mediante 14NE528150. Data de Assinatura: 01/07/2014
termos aditivos, desde que as partes nada manifestem em contrário, Data de Assinatura: 01/07/2014 Órgão Superior: Ministério da Educação
por escrito, com sessenta (60) dias de antecedência. Órgão Superior: Ministério da Educação Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Valor do Contrato: Lote 04: item 1.1: valor unitário gás (R$/m³) R$ Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
19,20 valor total: R$ 96.000,00; Lote 05: item 1.1: valor unitário gás Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre Nº do Contrato: 14057
(R$/m³) R$ 48,00valor total R$ 4.800,00; item 1.2: valor unitário gás Data de Publicação no DOU: 17/07/2014
Nº do Contrato: 14055 Nº do Processo: Processo Administrativo de Compras nº 130.441
(R$/m³) R$ 48,00 valor total R$ 2.400,00. Data de Publicação no DOU: 17/07/2014
Situação do Contrato: ativo Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nº 087/14.
Nº do Processo: Processo Administrativo de Compras nº 129.618 Nome do Contratado: Andrade Soto Informática Ltda-ME
Rec.Financ:Fonte:6153 Programa de Trabalho:
10.302.1220.8585.0043.9999 Elem.Desp:349030 Empenho: Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nº 772/13. Nº CNPJ: 07.672.361/0001-23.
14NE528148, 528149. Nome do Contratado: AIR Liquide Brasil Ltda Objeto: Prestação de serviços sob demanda(horas técnicas de con-
Data de Assinatura: 01/07/2014 Nº CNPJ: 00.331.788/0027-58. sultoria) e realização de testes de segurança por camada
Órgão Superior: Ministério da Educação Objeto: Fornecimento de gases medicinais Fundamento Legal: Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº 5.450 de
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre Fundamento Legal: Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº 5.450 de 31/05/2005 e Lei nº 8.666/1993.
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 31/05/2005 e Lei nº 8.666/1993. Período de Vigência: O contrato vigerá pelo prazo de doze(12) meses,
Nº do Contrato: 14054 Período de Vigência: O contrato de fornecimento terá duração de contados da data do recebimento da autorização de inicio dos ser-
Data de Publicação no DOU: 17/07/2014 trinta e seis (36) meses, contados da data da assinatura, podendo ser viços, após a publicação do seu extrato na imprensa oficial, podendo
Nº do Processo: Processo Administrativo de Compras nº 129.618 prorrogado por mais dois períodos de doze (12) meses, mediante ser prorrogado através de termos aditivos, por mais três períodos de
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nº 772/13. termos aditivos, desde que as partes nada manifestem em contrário, doze(12) meses, desde que as partes nada manifestem em contrário
Nome do Contratado: White Martins Gases Industriais Ltda por escrito, com sessenta (60) dias de antecedência. por escrito com sessenta(60) dias de antecedência.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700045 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 46 ISSN 1677-7069
Valor do Contrato: custos unitários: item 1.3: R$ 135,00; item 2.1: R$
8.500,00; item 2.2: R$ 8.375,00; item 2.3: R$ 7.370,00; item 2.4: R$
8.040,00; item 2.5: R$ 9.045,00; item 2.6: R$ 6.365,00; item 2.7: R$
5.712,00; item 2.8: R$ 4.753,00; item 2.9: R$ 6.460,00; item 2.10: R$
5.780,00.
Situação do Contrato: ativo
Rec.Financ:Fonte:6153 Programa de Trabalho:
10.302.2015.8585.0043.9999 Elem.Desp:349039 Empenho:
14NE524787.
Data de Assinatura: 20/06/2014
Órgão Superior: Ministério da Educação
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Nº do Contrato: 14058
Data de Publicação no DOU: 17/07/2014
Nº do Processo: Processo Administrativo de Compras nº 130.441
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nº 087/14.
Nome do Contratado: Andrade Soto Informática Ltda-ME
Nº CNPJ: 07.672.361/0001-23.
Objeto: Instalação da plataforma e treinamento
Fundamento Legal: Lei nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto nº 5.450 de
31/05/2005 e Lei nº 8.666/1993.
Período de Vigência: O contrato vigerá pelo prazo de sessenta (60)
CO
dias, contado da data do recebimento da autorização de inicio dos
serviços, após a publicação do seu extrato na imprensa oficial, sendo
trinta (30) dias para a instalação da plataforma e trinta (30) dias para
ME
o treinamento após a instalação.
Valor do Contrato: custos unitários: item 1.1: R$ 4.100,00; item 1.2:
R$ 7.500,00.
RC
Situação do Contrato: ativo
Rec.Financ:Fonte:6153 Programa de Trabalho:
10.302.2015.8585.0043.9999 Elem.Desp:349039 Empenho:
IA
14NE524785, 524786.
Data de Assinatura: 20/06/2014
LIZ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
AÇ
Processo nº 131214 - Aquisição de materiais medico hospitalares
diversos. Contratada: Cirúrgica Fernandes Com.Mat.Cirúrgicos Hosp.
- R$ 616,50; Max Cirúrgica Com.Mat.Hospitalares - R$ 3.593,40;
Atramat do Brasil ltda - R$ 918,00; E Tamussino & Cia.Ltda - R$
10.480,00; RS Produtos Hospitalares Ltda - R$ 2.160,00; Alimed
Com. e Representações Ltda - R$ 3.967,50; CM Hospitalar ltda - R$
15.570,00; Vision Line Imp.Com.Mat.Equip.Med. - R$ 7.200,00; Cre-
mer S/A - R$ 468,00. Fundamento Legal: Art. 24, Inciso IV, Lei
8.666/93. Autorização: 07/07/14 - Ratificação: 10/07/14. Autoridade
Ratificadora: Tanira Andreatta Torelly Pinto
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 23/2014
A pregoeira do IBC torna público o resultado de julgamento
declarando vencedoras as empresas: FOX PRINT DO BRASIL CO-
MERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME com o valor global
de R$ 48.500,00.Os autos encontram-se à disposição dos interessados
para vistas.
ELAINE SOUZA DA SILVA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 152004-00001-2014NE800624
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 158156
Número do Contrato: 9/2012. Nº Processo: 23244000387201089.
PREGÃO SRP Nº 14/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
-EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO A. CNPJ Contratado:
03506307000157. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE TEC-
NOLOGIA EADMINISTRACAO DE CON. Objeto: Prorrogar a vi-
gência do contrato original por mais 12 (doze) meses. Fundamento
Legal: Lei n¨ 8.666/93 . Vigência: 03/07/2014 a 02/07/2015. Valor
Total: R$250.000,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800341. Data de
Assinatura: 02/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158156-26425-2014NE800010
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2014 - UASG 158156
Número do Contrato: 10/2010. Nº Processo: 23244000193201011.
INEXIGIBILIDADE Nº 5/2010. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE -EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO A. CNPJ
Contratado: 76535764000143. Contratado : OI S.A. -Objeto: Pror-
rogar a vigância do contrato original por mais 06 (seis) meses. Fun-
damento Legal: Lei n¨ 8.666/93. Vigência: 01/07/2014 a 31/12/2014.
Valor Total: R$147.489,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800288. Data
de Assinatura: 30/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158156-26425-2014NE800010
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 158156
Número do Contrato: 10/2011. Nº Processo: 23244000156201194.
PREGÃO SRP Nº 4/2011. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
-EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO A. CNPJ Contratado:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700046
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
02381198000126. Contratado : CONSTRUTORA E IMOBILIARIA
AMAZONIALTDA - ME. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato
original por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei n¨
8.666/93. Vigência: 11/07/2014 a 10/07/2015. Valor Total:
R$4.006.613,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800016 Fonte:
112000000 - 2014NE800018 Fonte: 112000000 - 2014NE800008
Fonte: 112000000 - 2014NE800048 Fonte: 112000000 -
2014NE800050 Fonte: 112000000 - 2014NE800053 Fonte:
112000000 - 2014NE800150 Fonte: 112915153 - 2014NE800212
Fonte: 112000000 - 2014NE800309 Fonte: 112915153 -
2014NE800334 Fonte: 112000000 - 2014NE800340. Data de As-
sinatura: 10/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158156-26425-2014NE800010
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE ALAGOAS
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOSS
Processo nº: 23041.002713/2014-31.
Órgão Gerenciador: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - REI-
TORIA.
CNPJ: 10.825.373/0001-55.
Pregão Eletrônico SRP - nº 18/2014.
Objeto: aquisição de material de expediente.
Fundamento Legal: Leis nºs. 10.520/02 e 8.666/93 e Decreto nº
7.892/2013.
Data da Homologação: 30/04/2014.
Fornecedor: ALLAN GEOVANI DISSENHA - EIRELI - ME.
CNPJ: 19.527.705/0001-90.
Item ganho: 16.
Total do fornecedor: R$ 2.399,0000.
Fornecedor: PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP.
CNPJ: 24.116.337/0001-27.
Itens ganhos: 6. 7, 10, 11, 12, 13 e 24.
Total do fornecedor: R$ 1.934,0000.
Fornecedor: TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. -
EPP.
ÃO
CNPJ: 10.986.234/0001-03.
Itens ganhos: 17 e 18.
Total do fornecedor: R$ 4.689,0000.
Fornecedor: DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI -
PR
EPP.
CNPJ: 09.617.964/0001-58
Itens ganhos: 15 e 28.
OI
Total do fornecedor: R$ 1.232,5000.
Fornecedor: MAX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. - EPP.
BID
CNPJ: 10.901.265/0001-14.
Itens ganhos: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 21, 22 e 23.
Total do fornecedor: R$ 3.145,0000.
A
Processo nº: 23041.004149/2014-91.
Órgão Gerenciador: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - REI-
PO
TORIA.
CNPJ: 10.825.373/0001-55.
Pregão Eletrônico SRP - nº 23/2014.
Objeto: Contratação de empresa especializada em consultoria am-
biental.
Fundamento Legal: Leis nºs. 10.520/02 e 8.666/93 e Decreto nº
7.892/2013.
Data da Homologação: 09/07/2014.
Fornecedor: GLAUBER PEREIRA MAIA ENGENHARIA - ME.
CNPJ: 16.930.328/0001-47.
Itens ganhos: 01, 02 e 04.
Total do fornecedor: R$ 35.300,0000.
Fornecedor: L F V PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME.
CNPJ: 17.330.540/0001-36.
Item ganho: 03.
Total do fornecedor: R$ 10.500,0000.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 25/2014
O IFAL torna público que o resultado desse pregão, cujos
itens 1 e 4 foram adjudicados a empresa CIRÚRGICA ELETRO-
MED LTDA-ME, encontra-se disponível no sítio compras-
net.gov.br/consultas/pregões/anexos.
KARINE MIRANDA CASTRO
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 158147-26402-2014NE800035
CAMPUS SATUBA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 14/2013
O Instituto Federal de Alagoas - Câmpus Satuba, torna pú-
blico que o resultado do Pregão SRP n. 14/2013 encontra-se dis-
ponível no Portal de Compras Governamentais do Governo Federal:
www.comprasgovernamentais.gov.br.
FELIPE FELIX DE OLIVEIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 158147-26402-2014NE800039
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS MANAUS-DISTRITO INDUSTRIAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2014 - UASG 158446
Nº Processo: 23043000282201458 . Objeto: Pregão Eletrônico - To-
ners e cartuchos para o Campus Manaus Distrito Industrial. Total de
Itens Licitados: 00032. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de
13h às 17h00. Endereço: Av. Gov. Danilio de Matos Areosa, 1975
Distrito Industrial - MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir
de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura
das Propostas: 04/08/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
LIDIANE DA SILVA FERREIRA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 158446-26403-2014NE800044
CAMPUS MANAUS-ZONA LESTE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 17/2014 - UASG 158444
Nº Processo: 23073000387201450 . Objeto: Contratação de empresa
de consultoria especializada em manejo florestal e exploração de
impacto reduzido. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Le-
gal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Tal solicitação se faz necessária para dar treinamento e capacitar
alunos do IFAM CMZL. Declaração de Inexigibilidade em
16/07/2014. ALDENIR DE CARVALHO CAETANO. Diretor Geral.
Ratificação em 16/07/2014. ELIEL MONTEIRO DA SILVA. Chefe
do Setor de Compras. Valor Global: R$ 15.600,00. CNPJ CON-
TRATADA : 05.388.409/0001-40 INSTITUTO FLORESTA TROPI-
CAL IFT.
(SIDEC - 16/07/2014) 158444-26403-2014NE800003
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DA BAHIA
EXTRATOS DE CONTRATOS
o-
N 238/2014. Espécie: Contrato de prestação de serviços (Lei nº
8.745/93) que acordam o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA e FÁBIO XAVIER DOS
REIS. Objeto: Prestação de Serviços de Professor Temporário em
nível de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para o Campus Ilhéus
- Ba. Valor: A contratante pagará ao contratado mensalmente a im-
portância equivalente à remuneração de professor Classe D, Nível
101, em regime de trabalho de 40 horas semanais. Vigência:
13/06/2014 a 12/06/2015. Data da assinatura: 13/06/2014.
N o- 237/2014. Espécie: Contrato de prestação de serviços (Lei nº
8.745/93) que acordam o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA e ANA ROSA DE CAR-
VALHO TOMASINE. Objeto: Prestação de Serviços de Professor
RT
Temporário em nível de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para
o Campus Simões Filho - Ba. Valor: A contratante pagará ao con-
tratado mensalmente a importância equivalente à remuneração de
professor Classe D, Nível 101, em regime de trabalho de 40 horas
ER
semanais. Vigência: 13/05/2014 a 12/05/2015. Data da assinatura:
13/05/2014.
CE
N o- 236/2014. Espécie: Contrato de prestação de serviços (Lei nº
8.745/93) que acordam o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
IRO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA e CARLA SOARES DO
ESPÍRITO SANTO. Objeto: Prestação de Serviços de Professor Tem-
porário em nível de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para o
Campus Salvador - Ba. Valor: A contratante pagará ao contratado
S
mensalmente a importância equivalente à remuneração de professor
Classe D, Nível 101, em regime de trabalho de 40 horas semanais.
Vigência: 15/04/2014 a 14/04/2015. Data da assinatura: 15/04/2014.
N o- 235/2014. Espécie: Contrato de prestação de serviços (Lei nº
8.745/93) que acordam o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA e BRUNO BARROS DOS
SANTOS. Objeto: Prestação de Serviços de Professor Temporário em
nível de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para o Campus Si-
mões Filho - Ba. Valor: A contratante pagará ao contratado men-
salmente a importância equivalente à remuneração de professor Clas-
se D, Nível 101, em regime de trabalho de 20 horas semanais.
Vigência: 13/05/2014 a 12/05/2015. Data da assinatura: 13/05/2014.
EXTRATO DE RESCISÃO
Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia. Contratado: Emerson Peixoto de Matos. Objeto: Rescisão do
Contrato a partir de 10/07/2014. Contratante: Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Contratada: Cassia Mar-
ques da Rocha Pereira. Objeto: Rescisão do Contrato a partir de
18/06/2014. Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia. Contratado: Darlan Pacheco Silva. Objeto: Res-
cisão do Contrato a partir de 08/06/2014. Contratante: Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Contratada: Sibele
de Jesus Santos. Objeto: Rescisão do Contrato a partir de 19/06/2014.
Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia. Contratado: Edilson de Almeida Resende. Objeto: Rescisão do
Contrato a partir de 11/06/2014. Contratante: Instituto Federal de
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Contratado: Pedro de Oli-
veira Junior. Objeto: Rescisão do Contrato a partir de 18/04/2014.
Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia. Contratado: Valvick Pereira Santos. Objeto: Rescisão do Con-
trato a partir de 03/04/2014. Contratante: Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Contratado: Nerivaldo Car-
neiro de Menezes Junior. Objeto: Rescisão do Contrato a partir de
12/04/2014. Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia. Contratada: Leila Pinto Lima. Objeto: Rescisão
do Contrato a partir de 07/05/2014. Contratante: Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Contratado: Gustavo de
Almeida Fernandes. Objeto: Rescisão do Contrato a partir de
03/06/2014. Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia.Contratado: Elma Sirley da Silva Amparo. Ob-
jeto: Rescisão do Contrato a partir de 08/06/2014. Contratante: Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Con-
tratado: Jorge Santos de Almeida. Objeto: Rescisão do Contrato a
partir de 14/05/2014. Contratante: Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia. Contratada: Lilian Moreira dos San-
tos. Objeto: Rescisão do Contrato a partir de 14/05/2014. Contratante:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Con-
tratada: Michele da Silva Ferreira Bandeira. Objeto: Rescisão do
Contrato a partir de 28/05/2014. Contratante: Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Contratada: Thais da Silva
Maia. Objeto: Rescisão do Contrato a partir de 28/05/2014. Con-
tratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Ba-
hia. Contratado: Jadiel Francisco Varges. Objeto: Rescisão do Con-
trato a partir de 18/04/2014. Contratante: Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Contratado: Luciano Godinho
Almeida. Objeto: Rescisão do Contrato a partir de 24/04/2014. Con-
tratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Ba-
hia. Contratada: Suzane Longo Araujo Rios. Objeto: Rescisão do
Contrato a partir de 18/04/2014. Contratante: Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Contratada: Sandra Aleluia
Hora da Costa. Objeto: Rescisão do Contrato a partir de 25/04/2014.
Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia. Contratado: Tiago Trindade Ribeiro. Objeto: Rescisão do Con-
trato a partir de 27/04/2014. Contratante: Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Contratada: Carolina da Silva
Correa. Objeto: Rescisão do Contrato a partir de 06/05/2014. Con-
tratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Ba-
hia. Contratada: Tamara Portela Ferreira. Objeto: Rescisão do Con-
trato a partir de 15/04/2014. Contratante: Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Contratado: Ginaldo Gonçalves
Farias. Objeto: Rescisão do Contrato a partir de 18/04/2014. Con-
tratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Ba-
A
hia. Contratada: Priscila Brasileiro Silva do Nascimento. Objeto: Res-
cisão do Contrato a partir de 02/05/2014. Contratante: Instituto Fe-
D
deral de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Contratado: De-
nisson Santos Mata Junior. Objeto: Rescisão do Contrato a partir de
E
23/04/2014. Contratante: Instituto Federal de Educação, Ciência e
N T
Tecnologia da Bahia. Contratado: Charles Miranda Froes. Objeto:
Rescisão do Contrato a partir de 10/02/2014.
N A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2013 - UASG 158145
Número do Contrato: 1/2013.
S S I
Nº Processo: 23278000539201256.
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2012. Contratante: INSTITUTO FE-
A
DERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DA. CNPJ
Contratado: 00929589000107. Contratado : NASCIMENTO & SAM-
E
PAIO -EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto: Prorrogação da Vi-
gência do Contrato n¨ 01/2013. Fundamento Legal: Lei 8666 de 1993.
D
Vigência: 14/11/2013 a 22/07/2014. Data de Assinatura:
29/08/2013.
R
L A
(SICON - 16/07/2014) 158145-26427-2014NE800050
P
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E ME TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
EX
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2014 - UASG 151889
Nº Processo: 23328000151201484 . Objeto: Contratação de empresa
para Confecção de material gráfico Total de Itens Licitados: 00009.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Valor da contratação é inferior ao permitido em lei
Declaração de Dispensa em 16/05/2014. JOSE MARIA NASCIMEN-
TO PEREIRA. Diretor de Administração Substituto. Ratificação em
16/05/2014. ARIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS. Diretor Geral.
Valor Global: R$ 7.000,00. CNPJ CONTRATADA : CORRÊNCIA DA DESANEZAÇÃO DE UMA VIATURA QUE
03.047.656/0001-58 GB - GRAFICA BAHIA EIRELI - ME.
(SIDEC - 16/07/2014) 151889-26404-2014NE800002
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 151889
Número do Contrato: 4/2012.
Nº Processo: 23328000055201274.
PREGÃO SISPP Nº 3/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA BAI. CNPJ Con-
tratado: 03595040000111. Contratado : BRASPE EMPREENDIMEN-
TOS E SERVICOS-EIRELI. Objeto: Quarto termo aditivo ao contrato
04/2012 referente a contratação de mão de obra tercerizada. Fun-
damento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 03/07/2014 a 03/07/2015.
Data de Assinatura: 30/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 151889-26404-2014NE800001
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700047
3 ISSN 1677-7069
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA CATARINENSE
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 124/IFC/2013;
CONTRATANTE: Instituto Federal Catarinense; CONTRATADO(A):
JACOB MICHELS; OBJETO: Prorroga a vigência do referido con-
trato de Professor Temporário; PRAZO: 01/08/2014 a 31/12/2014;
DATA DA ASSINATURA: 11/07/2014; SIGNATÁRIOS: FRANCIS-
CO JOSÉ MONTÓRIO SOBRAL, pela Contratante, e JACOB MI-
CHELS, pelo(a) Contratado(a).
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 174/IFC/2013;
CONTRATANTE: Instituto Federal Catarinense; CONTRATADO(A):
RAFAEL FURTADO; OBJETO: Prorroga a vigência do referido con-
trato de Professor Temporário; PRAZO: 01/08/2014 a 31/12/2014;
DATA DA ASSINATURA: 11/07/2014; SIGNATÁRIOS: FRANCIS-
CO JOSÉ MONTÓRIO SOBRAL, pela Contratante, e RAFAEL
FURTADO, pelo(a) Contratado(a).
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 118/IFC/2013;
CONTRATANTE: Instituto Federal Catarinense; CONTRATADO(A):
THAIS PEREIRA DE MATOS; OBJETO: Prorroga a vigência do
referido contrato de Professor Temporário; PRAZO: 01/08/2014 a
31/12/2014; DATA DA ASSINATURA: 11/07/2014; SIGNATÁRIOS:
FRANCISCO JOSÉ MONTÓRIO SOBRAL, pela Contratante, e
THAIS PEREIRA DE MATOS, pelo(a) Contratado(a).
RETIFICAÇÃO
No Extrato do Aditivo do contrato nº 117/2012, publicado no
DOU de 09/07/2014, seção 3, página 25, Onde se Lê: "PRAZO:
01/08/2014 a 31/12/2014" Leia-se: "PRAZO: 01/08/2014 a
08/10/2014".
CAMPUS IBIRAMA
AVISO DE LICITAÇÃO
E
PREGÃO Nº 4/2014 - UASG 152253
R
P
Nº Processo: 23474000027201435 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de Empresa para fornecimento, de forma parcelada, de pu-
IM
blicações nacionais e estrangeiras disponíveis no mercado interno, a
fim de atender as necessidades do IF Catarinense Campus Ibirama.
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Getulio Vargas, 3.006 Bela
Vista IBIRAMA - SC. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
29/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
JUNIEL RODRIGUES LEITE
Coordenador de Licitações e Contratos
(SIDEC - 16/07/2014) 152253-26422-2014NE800030
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
o-
Quinto Termo Aditivo ao Contrato n 33-2011
ESPÉCIE: Termo de Aditivo. Nº PROCESSO: 23045.011145/2010-
03. CONTRANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ-REITORIA CNPJ:
10.744.098/0001-45. CONTRATADA: Empresa CRIART SERVIÇOS
DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ:
07.783.832/0001-70.Vigência: 90 (noventa) dias, com início em
05.07.2014 e término em 04.10.2014. OBJETO: Prorrogação de prazo
de vigência contratual por mais 90(noventa) dias, compreendido este
no período de 05.07.2014 a 04.10.2014, na conformidade do inciso II,
art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
CAMPUS ACARAÚ
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2014 publicado no D.O.
de 06/06/2014 , Seção 3, Pág. 107. Onde se lê: CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VIA-
TURAS E SUPRESSÃO DE VALOR DE CONTRATO EM DE-
ATUALMENTE JÁ NÃO FAZ PARTE DA FROTA DO IFCE-CAM-
PUS ACARAÚ. Leia-se : PRORROGAÇÃO E SUPRESSÃO DO
CONTRATO 05/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE SEGURO DE VIATURAS DOS CAMPI DO IFCE EM ACA-
RAÚ E CAMOCIM.
(SICON - 16/07/2014) 158322-26405-2014NE800001
CAMPUS JAGUARIBE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2014 - UASG 158955
Nº Processo: 23487021100201463.
PREGÃO SRP Nº 5/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado:
06806814000102. Contratado : MULTISERV SERVICOS EXECU-
TIVOS LTDA- ME. Objeto: Serviços com fornecimento de material,
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
47
para os postos de Serventes de Limpeza. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 . Vigência: 01/07/2014 a 01/07/2015. Valor Total:
R$8.656,40. Fonte: 112000000 - 2014NE800015. Data de Assinatura:
01/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158955-26405-2014NE800004
CAMPUS CRATO
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 1/2014
Processo n o- 23265.011408.2014-13
A Comissão Permanente de Licitação do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus Crato, designada
pela Portaria n.º 105, de 15 de julho de 2014, torna público que fará
realizar licitação pública na modalidade de concorrência para con-
cessão de uso de área com 35,95m2 para exploração de serviços de
cantina. Os envelopes de documentação e propostas, deverão ser
entregues até às 09:00H (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA
18/08/2014, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada
no Prédio de Administração, sito à Rodovia CE-292, km-15, Gisélia
Pinheiro, Zona Rural, Crato(CE). A Concorrência será regida pela Lei
L
n.º 8.666/93, com suas alterações e legislações complementares. A
licitação será do tipo MAIOR OFERTA. A abertura dos envelopes
A
iniciarão às 09:00h (horário de Brasília) do dia 18/08/2014. Cópia do
N
edital poderá ser obtida no sítio www.eafcrato.gov.br ou na CPL,
situada no endereço citado acima, no horário de 08:00 às 11:00 e
O
13:00 às 17:00 horas, de 2ªs às 6ªs feiras, onde, também, poderão ser
I
obtidas informações adicionais. Melhores esclarecimentos através do
C
telefax (88)3586.8133.
NA
CRISTINA ERCÍLIA DE ARAÚJO
Presidente da Comissão
A
PREGÃO Nº 20/2014 - UASG 158321
S
Nº Processo: 23265019734201461 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
N
tratação de empresa(s) para FORNECIMENTO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE (ALMOFADA, APAGADOR, CANETA ESFERO-
GRÁFICA, ETC.), de acordo com as quantidades e especificações
descritas no Termo de Referência anexo I, parte integrante deste
Edital. Total de Itens Licitados: 00123. Edital: 17/07/2014 de 08h00
às 11h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rodovia Ce 292, Km-15,
Bairro Gisélia Pinheiro Bairro Gisélia Pinheiro - CRATO - CE. En-
trega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
08h00 site www.comprasnet.gov.br.
CRISTINA ERCILIA DE ARAUJO
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 158321-26405-2014NE800007
CAMPUS FORTALEZA
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 7/2014
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 23256013604201423, publicada no D.O.U de 10/06/2014
. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios para
atendimento aos alunos do IFCE Campus Fortaleza Novo Edital:
17/07/2014 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Treze de Maio 2081
- Bairro Benfica Benfica - FORTALEZA - CE Entrega das Propostas:
a partir de 10/06/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 29/07/2014, às 09h00 no site www.com-
prasnet.gov.br.
KAMYLE BRAGA SOARES
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 158313-26405-2014NE800013
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2014 - UASG 158316
Nº Processo: 23261009861201491.
PREGÃO SRP Nº 6/2014. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado:
10358169000171. Contratado : CONFIANCE COMERCIO E SER-
VICOS LTDA- ME. Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de manutenção de bens imóveis. Fundamento
Legal: Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993. Vigência: 01/07/2014 a
30/06/2015. Valor Total: R$126.496,00. Fonte: 112000000 -
2014NE800107 Fonte: 112000000 - 2014NE800119. Data de As-
sinatura: 01/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158316-26405-2014NE800003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2014 - UASG 158316
Nº Processo: 23261023260201491.
PREGÃO SRP Nº 23/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado:
06234467000182. Contratado : FUTURA - SERVICOS PROFISSIO-
NAIS -ADMINISTRATIVOS LTDA.. Objeto: Contratação de em-
presa para a prestação de serviços terceirizados de Copeiragem. Fun-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 48 ISSN 1677-7069
damento Legal: Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993. Vigência:
08/07/2014 a 07/07/2015. Valor Total: R$142.374,12. Fonte:
112000000 - 2014NE800123. Data de Assinatura: 08/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158316-26405-2014NE800003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2014 - UASG 158316
Nº Processo: 23261023262201481.
PREGÃO SRP Nº 22/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado:
06888220000180. Contratado : ELLO SERVICOS DE MAO DE
OBRA LTDA-Objeto: Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de motoristas. Fundamento Legal: lei 8.666, de 21
de junho de 1.993. Vigência: 08/07/2014 a 07/07/2015. Valor Total:
R$124.313,76. Fonte: 112000000 - 2014NE800122. Data de Assi-
natura: 08/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158316-26405-2014NE800003
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
CO EDITAL DE 14 DE JULHO DE 2014
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL DE
EMPREENDIMENTOS DE BASE TECNOLÓGICA N o- 1/2014
ME
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
RC
TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO vem, por meio do seu Cam-
pus Serra, TORNAR PÚBLICO e HOMOLOGAR o resultado final
do processo seletivo referente ao edital de Seleção de Empreen-
IA
dimentos de Base Tecnológica - Nº 001/2014 de 30 de Abril de 2014,
para o provimento de 02 (duas) vagas de Incubação de Empreen-
LIZ
dimentos, visando sua Graduação nos termos do Art. 5º, XI, Re-
solução nº 70/2011. Após julgamento final, foram selecionadas as
empresas: 1º Zaruc Tecnologia Ltda - ME, CNPJ 10.499.742/0001-
67; 2º Intechno Equipamentos Didáticos EIRELI ME, CNPJ
AÇ
10.786.971/0001-62.
DENIO REBELLO ARANTES
Reitor
CAMPUS ALEGRE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2014
Contrato nº 19/2014; Espécie: Concorrência nº 2/2014; Processo nº
23149.000159/2014-59; Contratante: Instituto Federal do Espírito
Santo - Campus de Alegre, CNPJ: 10.838.653/0012-50; Contratado:
Erildon Gomes da Paschoa, CPF: 376.724.797-68, Vigência:
07/07/2014 a 06/07/2014; Valor: R$ 562,00; Objeto: Concessão de
uso do Espaço Físico para Instalação de Cantina (localizada próximo
ao internato), para atender as necessidades da Instituição. Data de
Assinatura: 07/07/2014.
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata SRP Nº 6/2014 - Pregão Eletrônico SRP 09/2014;
Processo Nº 23149.000422/2014-18; Contratante: Instituto Fe-
deral de Educação do Espírito Santo - Campus Alegre, CNPJ:
10.838.653/0012-50; Contratada: COMERCIAL CONFEIPAN
LTDA - EPP, CNPJ: 05.084.177/0001-37, Vigência: 13/06/2014
a 12/06/2015; item 15: Val. unit.: R$ 5,66 e val. total: R$
84,90; item 58: Val. unit.: R$ 11,30 e val. total: R$ 2.260,00.
Registro de Preços para eventual fornecimento de material de
consumo (produtos para alimentação humana). Fonte: Site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.
Espécie: Ata SRP Nº 7/2014 - Pregão Eletrônico SRP 09/2014;
Processo Nº 23149.000422/2014-18; Contratante: Instituto Fe-
deral de Educação do Espírito Santo - Campus Alegre, CNPJ:
10.838.653/0012-50; Contratada: NUTRICELLI COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 12.433.700/0001-59, Vigência:
13/06/2014 a 12/06/2015; item 09: Val. unit.: R$ 78,00 e val.
total: R$ 2.808,00; item 21: Val. unit.: R$ 18,00 e val. total: R$
180,00; item 24: Val. unit.: R$ 42,00 e val. total: R$ 1.260,00;
item 26: Val. unit.: R$ 4,48 e val. total: R$ 896,00; item 29:
Val. unit.: R$ 7,12 e val. total: R$ 2.848,00; item 30: Val. unit.:
R$ 19,50 e val. total: R$ 97,50; item 37: Val. unit.: R$ 14,20
e val. total: R$ 1.420,00; item 40: Val. unit.: R$ 5,50 e val.
total: R$ 1.100,00; item 41: Val. unit.: R$ 6,10 e val. total: R$
1.220,00; item 42: Val. unit.: R$ 6,18 e val. total: R$ 1.854,00;
item 43: Val. unit.: R$ 5,50 e val. total: R$ 1.100,00; item 44:
Val. unit.: R$ 3,87 e val. total: R$ 387,00; item 48: Val. unit.:
R$ 4,80 e val. total: R$ 2.400,00; item 66: Val. unit.: R$ 25,00
e val. total: R$ 250,00; item 67: Val. unit.: R$ 134,00 e val.
total: R$ 26.800,00. Registro de Preços para eventual for-
necimento de material de consumo (produtos para alimentação
humana). Fonte: Site www.comprasnet.gov.br.
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 22/2014
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada
no D.O.U de 11/07/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Aquisição de Material Permanente - Veículo Station Wagon
Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 17/07/2014 das
08h00 às 11h00 e d12h00 às 16h30. Endereço: Rua Principal
S/n - Distrito de Rive ALEGRE - ES. Entrega das Propostas: a
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700048
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 30/07/2014, às 08h30 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.
CRISTIANO DUTRA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 158425-26406-2014NE800002
CAMPUS CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Atas de Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 5/2014;
Processo nº 23151.000729/2013-81, Órgão Gerenciador: Instituto Fe-
deral do Espírito Santo Campus Cachoeiro de Itapemirim, CNPJ
10.838653/0010-99; Fornecedores: Fergavi Comercial Ltda - EPP,
CNPJ: 14.968.227/0001-30 (vencedor do item 7, quant.: 1, valor
unitário: R$ 612,68), ER Comercial Materiais para Solda Ltda ME,
CNPJ: 15.135.292/0001-47 (vencedor do item/quantitativo/valor uni-
tário a seguir: (1//8/R$ 1.293,32; 3/4/R$ 120,00; 4/8/R$ 120,00; 5/4/
R$ 180,00; 6/4/R$ 20,88; 8/8/ R$ 30,00; 9/4/R$ 30,00; 10/4/ R$
30,00; 11/4/ R$ 30,00). Objeto: Aquisição de produtos necessários
para o laboratório de fabricação mecânica. Vigência: 25/6/2014 a
24/6/2015.
CAMPUS SANTA TERESA
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO N o- 1/2014 - UASG 158151
A Comissão Especial de Licitação torna público o resultado
da fase de habilitação do RDC Eletrônico nº 01/2014, cujo objeto é a
contratação de empresa para conclusão das obras do Ifes Campus
Centro Serrano. Foi declarada habilitada a empresa GONZALES EN-
GENHARIA LTDA - EPP, CNPJ 05.996.556/0001-01. Os autos en-
contram-se com vistas franqueadas aos interessados.
ÃO
SIVAL ROQUE TOREZANI
Presidente da Comissão
CAMPUS COLATINA RURAL
PR
EXTRATO DE CONTRATO
OI
o-
Contrato n 8/2014, de prestação de serviço, Lei 8.745 de 09/12/93 e
suas alterações; CONTRATANTE: Instituto Federal do Espírito Santo
BID
- Campus Itapina; CONTRATADO: Tais Monteiro da Silva; OB-
JETO: Prestação de serviços profissionais de Professor Substituto de
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico; PRAZO: 16/07/2014 a
16/07/2015; VALOR: A contratante pagará ao contratado, mensal-
A
mente, a importância equivalente à remuneração de Professor do
quadro permanente, Classe D I, Nível 1, regime de 40 horas, rea-
PO
justável na proporção dos reajustes de vencimentos dos servidores da
contratante; DATA E ASSINATURA: 16/07/2014; Anderson Mathias
Holtz - Diretor Geral, pela contratante e Tais Monteiro da Silva,
contratado.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE FARROUPILHA
CAMPUS ALEGRETE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 158267
Número do Contrato: 9/2013.
Nº Processo: 23215000234201360.
PREGÃO SRP Nº 2/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA FAR. CNPJ Contratado:
13022507000198. Contratado : JOAQUIM VEIGA ALVES - ME -
Objeto: Renovação por 12(doze) meses e reajuste IGPM maio ,con-
forme cláusula sexta do contrato que trata do reajuste. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 27/06/2014 a 27/06/2015. Valor Total:
R$407.389,23. Fonte: 112000000 - 2013NE800300. Data de Assi-
natura: 27/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158267-26420-2014NE800057
CAMPUS JULIO DE CASTILHOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2014 - UASG 158269
Nº Processo: 23239.000358/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços visando futuras aquisições de gêneros alimentícios.
Total de Itens Licitados: 01217. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Est.acesso Secundário para
Tupanciretã,s/nº - S.joão do B. Preto Interior - JULIO DE CAS-
TILHOS - RS. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
30/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
DANIEL DE MELO JACOBSEN
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 158269-26420-2014NE800073
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA FLUMINENSE
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 68/2014 - UASG 158139
Nº Processo: 23318000969/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de SERVO MOTOR E OUTROS necessários para a execução
de projetos didáticos na área de Mecatrônica submarina do Curso de
Automação Industrial do campus Campos-Centro do INSTITUTO
FEDERAL FLUMINENSE (IFF) Total de Itens Licitados: 00003.
Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Doutor Si-
queira 273 Parque Dom Bosco - CAMPOS DOS GOITACAZES - RJ.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 31/07/2014 às
15h00 site www.comprasnet.gov.br.
(SIDEC - 16/07/2014) 158139-26434-2014NE800001
PREGÃO Nº 88/2014 - UASG 158139
Nº Processo: 23318001167201423 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
presente Pregão Eletrônico tem por objeto a aquisição de IMPRES-
SORA DE CARTÃO PVC necessária para a impressão das carteiras
estudantis dos alunos do campus Campos-Centro do INSTITUTO
FEDERAL FLUMINENSE (IFF), conforme descrição e quantitativos
especificados no Termo de Referência (Anexo I). Total de Itens Li-
citados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 17h00. Endereço: Rua
Doutor Siqueira 273 Parque Dom Bosco - CAMPOS DOS GOI-
TACAZES - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
29/07/2014 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br.
IARA NASCIMENTO DE FARIAS SILVA
p/Equipe do Pregão
(SIDEC - 16/07/2014) 158139-26434-2014NE800001
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA GOIANO
CAMPUS CERES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2014 - UASG 158302
Nº Processo: 23217000585201351.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2014. Contratante: INSTITUTO FE-
DERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA GOI. CNPJ
Contratado: 13108306000108. Contratado : SOLIDA ENGENHARIA
LTDA - ME -Objeto: Execução de obra de engenharia referente à
construção de quiosques. Fundamento Legal: Lei 8.666/2014 . Vi-
gência: 17/07/2014 a 13/11/2014. Valor Total: R$513.103,09. Fonte:
112000000 - 2014NE800353 Fonte: 112000000 - 2014NE800354
Fonte: 100000000 - 2014NE800355. Data de Assinatura:
RT
14/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158302-26407-2014NE800002
ER
CAMPUS RIO VERDE
CE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 158299
IRO
Número do Contrato: 4/2014.
Nº Processo: 23218000784201359.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 6/2013. Contratante: INSTITUTO FE-
S
DERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA GOI. CNPJ
Contratado: 05929182000101. Contratado : BN CONSTRUTORA E
ENGENHARIA LTDA -EPP. Objeto: Prorrogação da vigência do
contrato para 14/11/2014. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência:
18/07/2014 a 14/11/2014. Data de Assinatura: 15/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158299-26407-2014NE800037
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
Espécie: Apostila nº02/2014. Contrato nº 27/2013. Processo nº
23372.000088/2013-60. CNPJ do Contratante: 10.870.883/0001-44.
Contratante INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE GOIÁS. CNPJ do Contratado: 07.548.828/000-
28. Contratada: DISKLIMPEZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA Objeto: Registrar a emissão dos empenhos estimativos nº
2014NE800014-158430, 2014NE800003 e 2014NE800048-158433,
2014NE800004-158523, 2014NE800061-158611, 2014NE800009 -
158434, 2014NE800012 e 2014NE800042-158610, 2014NE800010-
158524, 2014NE800006-158522, 2014NE800204-158153,
2014NE800203 e 2014NE800013-158153, no Elemento de Despesa
3.3.90.37, PTRES 62888, Fonte: 112.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
EXTRATOS DE CONTRATOS
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Substituto, que entre si
celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás e DANILO DE SIQUEIRA FORTUNATO: Prestação de ser-
viços de docência na Área/Disciplina: Biologia, com jornada de tra-
balho de 40 (quarenta) horas semanais, Com Retribuição por Ti-
tulação em Mestrado, Área: Ecologia, conforme Edital de Homo-
logação n° 085/2013, publicado no DOU de 25/07/2013, na vaga
decorrente do afastamento para Cursar Pós-Graduação do Professor
Adriano Antônio Brito Darosci, para o Câmpus Formosa - Depar-
tamento de Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de 04.07.2014 a
31.12.2014. AMPARO LEGAL: Dispositivos da Lei no. 8.745 de
09.12.93 e as suas alterações posteriores. Assinam: Jerônimo Ro-
drigues da Silva - Reitor pelo contratante e Danilo de Siqueira For-
tunato, contratado. Data da assinatura: 04 de julho de 2014.
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Temporário, que entre
si celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás e ELIANA CARLA RODRIGUES: Prestação de serviços de
docência na Área/Disciplina: Matemática, com jornada de trabalho de
40 (quarenta) horas semanais, Com Retribuição por Titulação em
Mestrado, Área: Matemática, conforme Edital de Homologação n°
078/2014, publicado no DOU de 25/06/2014, para o Câmpus Formosa
- Departamento de Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de
01.08.2014 a 31.12.2014. AMPARO LEGAL: Dispositivos da Lei no.
8.745 de 09.12.93 e as suas alterações posteriores. Assinam: Jerônimo
Rodrigues da Silva - Reitor pelo contratante e Eliana Carla Ro-
drigues, contratada. Data da assinatura: 03 de julho de 2014.
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Temporário, que entre
si celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás e MAURÍCIO BARBOSA CARNEIRO: Prestação de serviços
de docência na Área/Disciplina: Geografia, com jornada de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais, Com Retribuição por Titulação em
Especialização, Área: Metodologia do Ensino Fundamental, conforme
Edital de Homologação n° 078/2014, publicado no DOU de
25/06/2014, para o Câmpus Formosa - Departamento de Áreas Aca-
dêmicas. VIGÊNCIA: vigência de 01.08.2014 a 31.12.2014. AM-
PARO LEGAL: Dispositivos da Lei no. 8.745 de 09.12.93 e as suas
alterações posteriores. Assinam: Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor
pelo contratante e Maurício Barbosa Carneiro, contratado. Data da
assinatura: 03 de julho de 2014.
D A
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Substituto, que entre si
celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
E
Goiás e NEUHRAN-QUEILA MARQUES FRANCO LIMA: Pres-
T
tação de serviços de docência na Área/Disciplina: Secretariado, com
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Edital
N
de Homologação n° 082/2014, publicado no DOU de 25/06/2014,
A
vaga decorrente da nomeação de Ubaldo Eleutério da Silva como
Pró-Reitor de Administração, para o Câmpus Jataí - Departamento de
S I N
Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de 03.07.2014 a
31.12.2014. AMPARO LEGAL: Dispositivos da Lei no. 8.745 de
S
09.12.93 e as suas alterações posteriores. Assinam: Jerônimo Ro-
drigues da Silva - Reitor pelo contratante e Neuhran-Queila Marques
E A
Franco Lima, contratada. Data da assinatura: 03 de julho de 2014.
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Substituto, que entre si
D
celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás e LUCIANA CANDIDO E SILVA: Prestação de serviços de
R
docência na Área/Disciplina: Física, com jornada de trabalho de 40
A
(quarenta) horas semanais, Com Retribuição por Titulação em Re-
L
tribuição por Titulação em Especialização, Área: Física, conforme
Edital de Homologação n° 082/2014, publicado no DOU de
M P
25/06/2014, na vaga decorrente da nomeação de Mara Rúbia de
Souza Rodrigues Moraes como Diretora-Geral do Câmpus Jataí, para
E
o Câmpus Jataí - Departamento de Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA:
vigência de 03.07.2014 a 31.12.2014. AMPARO LEGAL: Dispo-
EX
sitivos da Lei no. 8.745 de 09.12.93 e as suas alterações posteriores.
Assinam: Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor pelo contratante e
Luciana Candido e Silva, contratada. Data da assinatura: 03 de julho
de 2014.
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Substituto, que entre si
celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás e JANE BATISTA FERNANDES: Prestação de serviços de
docência na Área/Disciplina: Secretariado, com jornada de trabalho
de 20 (vinte) horas semanais, conforme Edital de Homologação n°
082/2014, publicado no DOU de 25/06/2014, na vaga decorrente do
afastamento para gozo de Licença para Pós-Graduação do Professor
Wanderlúbio Barbosa Gentil, para o Câmpus Jataí - Departamento de
Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de 01.08.2014 a
31.12.2014. AMPARO LEGAL: Dispositivos da Lei no. 8.745 de
09.12.93 e as suas alterações posteriores. Assinam: Jerônimo Ro-
drigues da Silva - Reitor pelo contratante e Jane Batista Fernandes,
contratada. Data da assinatura: 03 de julho de 2014.
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Temporário, que entre
si celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás e GISELLY RODRIGUES PIRES DE OLIVEIRA: Prestação
de serviços de docência na Área/Disciplina: Informática, com jornada
de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Edital de
Homologação n° 077/2014, publicado no DOU de 25/06/2014, para o
Câmpus Cidade de Goiás - Departamento de Áreas Acadêmicas.
VIGÊNCIA: vigência de 04.08.2014 a 31.12.2014. AMPARO LE-
GAL: Dispositivos da Lei no. 8.745 de 09.12.93 e as suas alterações
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pelo código 00032014071700049
3 ISSN 1677-7069
posteriores. Assinam: Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor pelo
contratante e Giselly Rodrigues Pires de Oliveira, contratada. Data da
assinatura: 03 de julho de 2014.
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Substituto, que entre si
celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás e MAURÍCIO DE OLIVEIRA LINO: Prestação de serviços de
docência na Área/Disciplina: Informática I, com jornada de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Edital de Homologação n°
142/2013, publicado no DOU de 12/09/2013, vaga decorrente da
nomeação como Diretora-Geral da Lisandra Lavoura Carvalho, para o
Câmpus Cidade de Goiás - Departamento de Áreas Acadêmicas IV.
VIGÊNCIA: vigência de 07.07.2014 a 31.12.2014. AMPARO LE-
GAL: Dispositivos da Lei no. 8.745 de 09.12.93 e as suas alterações
posteriores. Assinam: Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor pelo
contratante e Mauricio de Oliveira Lino, contratado. Data da as-
sinatura: 03 de julho de 2014.
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Substituto, que entre si
celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás e LUIS HENRIQUE BEMBO FILHO: Prestação de serviços de
docência na Área/Disciplina: Química-Geral, com jornada de trabalho
de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Edital de Homologação n°
081/2014, publicado no DOU de 25/06/2014, vaga decorrente da
vacância do servidor Laudson Ferreira da Silva, para o Câmpus Itum-
biara - Departamento de Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de
01.08.2014 a 31.12.2014. AMPARO LEGAL: Dispositivos da Lei no.
8.745 de 09.12.93 e as suas alterações posteriores. Assinam: Jerônimo
Rodrigues da Silva - Reitor pelo contratante e Luis Fernando Lemes
Ferreira, contratado. Data da assinatura: 03 de julho de 2014.
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Substituto, que entre si
celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás e RENNON FRANKLIN ARAUJO DE OLIVEIRA: Prestação
de serviços de docência na Área/Disciplina: Letras/LIBRAS, com
jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, com Retribuição
por Titulação em Mestrado, Área: Geografia, conforme Edital de
Homologação n° 093/2014, publicado no DOU de 26/06/2014, vaga
decorrente da licença maternidade da Professora Wáquila Pereira Nei-
E
grames, para o Câmpus Itumbiara - Departamento de Áreas Aca-
R
dêmicas. VIGÊNCIA: vigência de 28.07.2014 a 31.12.2014. AM-
P
PARO LEGAL: Dispositivos da Lei no. 8.745 de 09.12.93 e as suas
alterações posteriores. Assinam: Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor
IM
pelo contratante e Rennon Franklin Araujo de Oliveira, contratado.
Data da assinatura: 03 de julho de 2014.
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Substituto, que entre si
celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás e ROGER AMANDIO LUZ: Prestação de serviços de docência
na Área/Disciplina: Informática, com jornada de trabalho de 40 (qua-
renta) horas semanais, com Retribuição por Titulação em Mestrado,
Área: Engenharia Elétrica, conforme Edital de Homologação n°
081/2014, publicado no DOU de 21/03/2014, vaga decorrente do
afastamento para Pós-Graduação do servidor Hugo Xavier Rocha,
para o Câmpus Itumbiara - Departamento de Áreas Acadêmicas.
VIGÊNCIA: vigência de 07.07.2014 a 31.12.2014. AMPARO LE-
GAL: Dispositivos da Lei no. 8.745 de 09.12.93 e as suas alterações
posteriores. Assinam: Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor pelo
contratante e Roger Amandio Luz, contratado. Data da assinatura: 03
de julho de 2014.
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Substituto, que entre si
celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás e IVONETE FERREIRA DA COSTA: Prestação de serviços de
docência na Área/Disciplina: Língua Portuguesa, com jornada de tra-
balho de 20 (vinte) horas semanais, conforme Edital de Homologação
n° 081/2014, publicado no DOU de 25/06/2014, vaga decorrente da
licença remunerada à gestante da servidora Wáquila Pereira Nei-
grames, para o Câmpus Itumbiara - Departamento de Áreas Aca-
dêmicas. VIGÊNCIA: vigência de 28.07.2014 a 31.12.2014. AM-
PARO LEGAL: Dispositivos da Lei no. 8.745 de 09.12.93 e as suas
alterações posteriores. Assinam: Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor
pelo contratante e Ivonete Ferreira da Costa, contratada. Data da
assinatura: 03 de julho de 2014.
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Substituto, que entre si
celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás e MÁRIO TEIXEIRA LEMES: Prestação de serviços de do-
cência na Área/Disciplina: Informática II, Com Retribuição por Ti-
tulação em Mestrado, Área: Ciência da Computação, com jornada de
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Edital de Ho-
mologação n° 083/2014, publicado no DOU de 25/06/2014, vaga
decorrente da nomeação como Diretor-Geral do servidor Allan Keller
Gomes, para o Câmpus Inhumas - Departamento de Áreas Aca-
dêmicas. VIGÊNCIA: vigência de 01.08.2014 a 31.12.2014. AM-
PARO LEGAL: Dispositivos da Lei no. 8.745 de 09.12.93 e as suas
alterações posteriores. Assinam: Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor
pelo contratante e Mário Teixeira Lemes, contratado. Data da as-
sinatura: 05 de julho de 2014.
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Substituto, que entre si
celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás e ANA FLÁVIA SOUZA MIRANDA: Prestação de serviços
de docência na Área/Disciplina: Química/Ensino de Química, Com
Retribuição por Titulação em Aperfeiçoamento, Área: Educação, com
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Edital
de Homologação n° 083/2014, publicado no DOU de 25/06/2014,
vaga decorrente do afastamento para Estudo da servidora Lorenna
Silva Oliveira Costa, para o câmpus Inhumas - Departamento de
Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de 01.08.2014 a
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
49
31.12.2014. AMPARO LEGAL: Dispositivos da Lei no. 8.745 de
09.12.93 e as suas alterações posteriores. Assinam: Jerônimo Ro-
drigues da Silva - Reitor pelo contratante e Flávia Souza Miranda,
contratada. Data da assinatura: 05 de julho de 2014.
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Substituto, que entre si
celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás e CARLA CRISTINA MOREIRA LOPES: Prestação de ser-
viços de docência na Área/Disciplina: Letras - Português/Inglês, Com
Retribuição por Titulação em Especialização, Área: Letras, com jor-
nada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, conforme Edital de
Homologação n° 083/2014, publicado no DOU de 25/06/2014, vaga
decorrente da concessão de Licença Remunerada à Gestante da ser-
vidora Letícia Maria Damaceno Sateles, para o câmpus Inhumas -
Departamento de Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de
05.08.2014 a 31.12.2014. AMPARO LEGAL: Dispositivos da Lei no.
8.745 de 09.12.93 e as suas alterações posteriores. Assinam: Jerônimo
Rodrigues da Silva - Reitor pelo contratante e Carla Cristina Moreira
Lopes, contratada. Data da assinatura: 05 de julho de 2014.
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Substituto, que entre si
celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás e VINICIUS GALVÃO WAKUI: Prestação de serviços de
docência na Área/Disciplina: Química/Química-Geral, com jornada de
A L
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, conforme Edital de Ho-
mologação n° 083/2014, publicado no DOU de 25/06/2014, vaga
decorrente da concessão de Licença para Tratamento da Própria Saú-
O N
de do servidor Everton Martins de Araújo, para o câmpus Inhumas -
Departamento de Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de
I
01.08.2014 a 31.12.2014. AMPARO LEGAL: Dispositivos da Lei no.
C
8.745 de 09.12.93 e as suas alterações posteriores. Assinam: Jerônimo
Rodrigues da Silva - Reitor pelo contratante e Vinicius Galvão Wa-
NA
kui, contratado. Data da assinatura: 05 de julho de 2014.
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Substituto, que entre si
A
celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
S
Goiás e DORGIVAL FIDELIS DE SOUZA: Prestação de serviços de
docência na Área/Disciplina: Matemática, com jornada de trabalho de
N
40 (quarenta) horas semanais, conforme Edital de Homologação n°
083/2014, publicado no DOU de 25/06/2014, vaga decorrente do
afastamento para Estudo da servidora Simone Ariomar de Souza, para
o câmpus Inhumas - Departamento de Áreas Acadêmicas. VIGÊN-
CIA: vigência de 01.08.2014 a 31.12.2014. AMPARO LEGAL: Dis-
positivos da Lei no. 8.745 de 09.12.93 e as suas alterações pos-
teriores. Assinam: Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor pelo con-
tratante e Dorgival Fidelis de Souza, contratado. Data da assinatura:
05 de julho de 2014.
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Substituto, que entre si
celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás e JOÃO HENRIQUE CORRÊA CARDOSO: Prestação de ser-
viços de docência na Área/Disciplina: Artes/Música/Violão, com jor-
nada de trabalho de 20(vinte) horas semanais, conforme Edital de
Homologação n° 129/2013, publicado no DOU de 12/09/2013, vaga
decorrente da nomeação do servidor Ruberley Rodrigues de Souza
como Pró-Reitor, para o câmpus Uruaçu - Departamento de Áreas
Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de 01.08.2014 a 31.12.2014. AM-
PARO LEGAL: Dispositivos da Lei no. 8.745 de 09.12.93 e as suas
alterações posteriores. Assinam: Jerônimo Rodrigues da Silva - Reitor
pelo contratante e João Henrique Correa Cardoso, contratado. Data da
assinatura: 03 de julho de 2014.
ESPÉCIE: Contrato de Trabalho de Professor Substituto, que entre si
celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás e CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA MARTINS: Prestação de
serviços de docência na Área/Disciplina: Letras-Português, com jor-
nada de trabalho de 20(vinte) horas semanais, com Retribuição por
Titulação em Especialização, Área: Leituras e Teorias e Práticas,
conforme Edital de Homologação n° 080/2014, publicado no DOU de
25/06/2014, vaga decorrente da nomeação do servidor Ruberley Ro-
drigues de Souza como Pró-Reitor, para o câmpus Uruaçu - De-
partamento de Áreas Acadêmicas. VIGÊNCIA: vigência de
01.08.2014 a 31.12.2014. AMPARO LEGAL: Dispositivos da Lei no.
8.745 de 09.12.93 e as suas alterações posteriores. Assinam: Jerônimo
Rodrigues da Silva - Reitor pelo contratante e João Henrique Correa
Cardoso, contratado. Data da assinatura: 03 de julho de 2014.
CAMPUS GOIÂNIA
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 6/2014. Órgão Gerenciador:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás- Cam-
pus Goiânia Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeiras,
bancos de jardim, mesas, quadros brancos e fornecimento de ca-
pachos. Processo nº 23373.004897/2013-31. Modalidade de licitação:
Pregão Eletrônico nº. 21/2013. Fornecedor Beneficiário: Capachos e
Capachos Importação e Comércio Ltda - EPP . CNPJ do Fornecedor:
03.282.853/0001-51. Valor Total da Ata: R$ 141.641,50. Vigência da
Ata: 25/06/2014 a 24/06/2015. Data de assinatura: 25/06/2014.
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 7/2014. Órgão Gerenciador:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás- Cam-
pus Goiânia Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeiras,
bancos de jardim, mesas, quadros brancos e fornecimento de ca-
pachos. Processo nº 23373.004897/2013-31. Modalidade de licitação:
Pregão Eletrônico nº. 21/2013. Fornecedor Beneficiário: Pickler In-
dústria e Comércio de Móveis Ltda -EPP . CNPJ do Fornecedor:
00.779.378/0001-35. Valor Total da Ata: R$ 143.208,00. Vigência da
Ata: 25/06/2014 a 24/06/2015. Data de assinatura: 25/06/2014.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 50 ISSN 1677-7069
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 8/2014. Órgão Gerenciador:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás- Cam-
pus Goiânia Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeiras,
bancos de jardim, mesas, quadros brancos e fornecimento de ca-
pachos. Processo nº 23373.004897/2013-31. Modalidade de licitação:
Pregão Eletrônico nº. 21/2013. Fornecedor Beneficiário: Wagner Lana
da Paz . CNPJ do Fornecedor: 11.423.728/0001-42. Valor Total da
Ata: R$ 252.280,00. Vigência da Ata: 25/06/2014 a 24/06/2015. Data
de assinatura: 25/06/2014.
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 9/2014. Órgão Gerenciador:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás- Cam-
pus Goiânia Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeiras,
bancos de jardim, mesas, quadros brancos e fornecimento de ca-
pachos. Processo nº 23373.004897/2013-31. Modalidade de licitação:
Pregão Eletrônico nº. 21/2013. Fornecedor Beneficiário: MJ Cordeiro
- ME. CNPJ do Fornecedor: 18.499.082/0001-26. Valor Total da Ata:
R$ 18.266,50. Vigência da Ata: 25/06/2014 a 24/06/2015. Data de
assinatura: 25/06/2014.
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 10/2014. Órgão Gerenciador:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás- Cam-
pus Goiânia Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeiras,
CO
bancos de jardim, mesas, quadros brancos e fornecimento de ca-
pachos. Processo nº 23373.004897/2013-31. Modalidade de licitação:
Pregão Eletrônico nº. 21/2013. Fornecedor Beneficiário: Danielle Fu-
ME
riato do Nascimento Eireli - EPP . CNPJ do Fornecedor:
10.727.045/0001-16. Valor Total da Ata: R$ 220.236,15. Vigência da
Ata: 25/06/2014 a 24/06/2015. Data de assinatura: 25/06/2014.
RC
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 11/2014. Órgão Gerenciador:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás- Cam-
IA
pus Goiânia Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeiras,
bancos de jardim, mesas, quadros brancos e fornecimento de ca-
LIZ
pachos. Processo nº 23373.004897/2013-31. Modalidade de licitação:
Pregão Eletrônico nº. 21/2013. Fornecedor Beneficiário: Criarte Co-
mercio e Industria de Esquadrias Ltda ME . CNPJ do Fornecedor:
AÇ
06.957.510/0001-38. Valor Total da Ata: R$ 100.507,50. Vigência da
Ata: 25/06/2014 a 24/06/2015. Data de assinatura: 25/06/2014.
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 12/2014. Órgão Gerenciador:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás- Cam-
pus Goiânia Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeiras,
bancos de jardim, mesas, quadros brancos e fornecimento de ca-
pachos. Processo nº 23373.004897/2013-31. Modalidade de licitação:
Pregão Eletrônico nº. 21/2013. Fornecedor Beneficiário: Agnus Co-
mércio de Máquinas e Equip.Ltda . CNPJ do Fornecedor:
14.676.091/0001-94. Valor Total da Ata: R$ 55.730,25. Vigência da
Ata: 25/06/2014 a 24/06/2015. Data de assinatura: 25/06/2014.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS CAXIAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2014
O Diretor-Geral do IFMA - Campus Caxias torna público
aos interessados o resultado do Pregão Eletrônico nº 1/2014 - Aqui-
sição com instalação de portas de vidro temperado, vidro temperado
fixo, janelas, espelhos e portas para banheiroem alumínio conforme as
especificações constantes neste Termo de Referência. Sendo declarada
vencedora a empresa: Grupos 1, 2 e 3 - GLOBANCOMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA - ME / CNPJ:11051723000136. Resul-
tado disponível no sítiowww.comprasnet.gov.br.
RANIELY ARAÚJO SILVA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 158456-26408-2014NE800258
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 3/2014
NATUREZA: TERMO DE CONVÊNIO E COOPERAÇÃO TÉC-
NICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO-
CNPJ/MF sob o nº 10.784.782/0001-50, e a UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE PERNAMBUCO - UFPE, CPNJ º 24.134.488/0001-08.
OBJETO: Promover a formação e capacitação de profissionais do-
centes e Técnico-Administrativos do IFMT no curso de PÓS-Gra-
duação em Ciência Política - PPGCP da UFPE, em consonância com
o Plano de Trabalho elaborado de comum acordo entre as partes.
3. CUSTOS: Será repassado pelo IFMT À UFPE, no exercício de
2014, o total de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) PTRES
20.833, Fonte de Recursos 0112915023, Natureza da Despesa
33.99.00, por meio de repasse orçamentário via SIAFI, para a Uni-
dade Gestora da UFPE.
VIGÊNCIA: 04 (quatro) anos a partir da data de assinatura podendo
ser prorrogado por igual período mediante celebração de termo adi-
tivo, a critério das partes.
SIGNATÁRIOS: pelo IFMT, JOSE BISPO BARBOSA - CPF
205.375.571-72, Reitor e pela UFPE, ANÍSIO BRASILEIRO DE
FREITAS DOURADOS, CPF 127.044.234-15, Reitor.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700050
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
CAMPUS CÁCERES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2014 - UASG 158334
Número do Contrato: 3/2013.
Nº Processo: 13191000939201211.
PREGÃO SRP Nº 15/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
MATO GROSSO -CNPJ Contratado: 71208516000174. Contratado :
ALGAR TELECOM S/A -Objeto: Prorrogar prazo de vigência por
mais 12(doze) meses. Fundamento Legal: 8666/93 . Data de As-
sinatura: 09/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158334-26414-2014NE800002
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 15/2014 - UASG 158334
Número do Contrato: 7/2010.
Nº Processo: 23191000002/2010.
PREGÃO SISPP Nº 6/2010. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE MATO GROSSO -CNPJ Contratado: 73882136000146. Contra-
tado : F ROCHA & CIA LTDA - Objeto: Prorrogação de prazo de
vigência por mais 06 (seis) meses. Fundamento Legal: 8666/93 . Data
de Assinatura: 03/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158334-26414-2014NE800002
CAMPUS CONFRESA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 15/2014 - UASG 158496
Nº Processo: 23193016912201492. Objeto: Pagamento de inscrição
para capacitação de Servidor Total de Itens Licitados: 00001. Fun-
damento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Inviabilidade de Competição. Declaração de Inexigi-
bilidade em 16/07/2014. DENIS MARCOS PEREIRA. Diretor de
Administração e Planejamento - Substituto. Ratificação em
16/07/2014. WILLIAN SILVA DE PAULA. Diretor Geral. Valor Glo-
bal: R$ 3.575,00. CNPJ CONTRATADA : 16.578.531/0001-04 GVP
CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA LT-
DA..
ÃO
(SIDEC - 16/07/2014) 158496-26414-2014NE800011
CAMPUS CUIABÁ
PR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2014 - UASG 158333
OI
Nº Processo: 23194009107201401.
PREGÃO SRP Nº 22/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
BID
MATO GROSSO -CNPJ Contratado: 03506307000157. Contratado :
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA EADMINISTRACAO
DE CON. Objeto: Contratação de empresa especializada em geren-
A
ciamento informatizado de combustiveis(alcool, gasolina e oleo die-
sel), envolvendo a implantação e o fornecimento com ultilização de
cartão eletrônico ou magnético, visando atender a demanda do IFMT
PO
Campus Cuiabá. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência:
22/05/2014 a 21/05/2015. Valor Total: R$ 191.140,30. Fonte:
112000000 - 2014NE800149 Fonte: 112000000 - 2014NE800150.
Data de Assinatura: 22/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158333-26414-2014NE080089
CAMPUS JUÍNA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 158493
Número do Contrato: 4/2012.
Nº Processo: 23195017684201458.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2012. Contratante: INSTITUTO FE-
DERAL DE MATO GROSSO -CNPJ Contratado: 04613404000101.
Contratado : MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - ME -Objeto:
Aduitar a maior o prazo do contrato 02/2012, firmado entre o IFMT
- Campus - Juina e a Construtora Mendanha. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 . Vigência: 29/06/2014 a 27/09/2014. Data de Assinatura:
27/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158493-26414-2014NE800010
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 30/2014 - UASG 158122
Nº Processo: 23208006372014dv . Objeto: Pagamento da capacitação
dos servidores Josiler Magno dos Reis e Romário Teles Rocha, lo-
tados na Diretoria de Articulação de Políticas Especiais na Reitoria
do IFMG no Curso Apuração de Desaparecimento ou Furto de Bens
a ser realizado nos dias 07 a 08/08/2014 na cidade do Rio de Janeiro
R.J. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º,
Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Evento específico
em data específica para a capacitação dos servidores. Declaração de
Inexigibilidade em 30/06/2014. PHILIPE FIORAVANTE DA SILVA.
Presidente da Cpl. Ratificação em 03/07/2014. CAIO MARIO BUE-
NO SILVA. Reitor. Valor Global: R$ 3.980,00. CNPJ CONTRA-
TADA : 36.003.671/0001-53 CONSULTRE CONSULTORIA E
TREINAMENTO LTDA.
(SIDEC - 16/07/2014) 158122-26409-2014NE800940
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 31/2014 - UASG 158122
Nº Processo: 23208006382014dv . Objeto: Pagamento da inscrição do
servidor Claudio Aguiar Vita, servidor lotado na Reitoria do IFMG no
curso Gestão de Documentos Públicos a ser realizado nos dias 20 a
24 de outubro de 2014 na cidade de Natal R.N. Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666
de 21/06/1993. Justificativa: Evento específico em data específica
para a capacitação do servidor. Declaração de Inexigibilidade em
30/06/2014. PHILIPE FIORAVANTE DA SILVA. Presidente da Cpl.
Ratificação em 02/07/2014. CAIO MARIO BUENO SILVA. Reitor.
Valor Global: R$ 2.620,00. CNPJ CONTRATADA :
36.003.671/0001-53 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINA-
MENTO LTDA.
(SIDEC - 16/07/2014) 158122-26409-2014NE800940
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 34/2014 - UASG 158122
Nº Processo: 23208006672014dv . Objeto: Coleção "A célula ao
alcance da mão": constituída de réplicas do corpo humano, tridi-
mensionais e em relevo, esculpidas em gesso, resina plástica e outros
materiais; a referida Coleção conta de sessenta e quatro peças, com
riqueza de detalhes sobre células, organelas celulares, tecidos, órgãos
e sistemas orgânicos, embrião e feto humanos, em dimensões pró-
ximas do natural e/ou ampliadas para o cAmpus de Governador
Valadares do IFMG. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa:
Aquisição junto a fornecedor exclusivo. Declaração de Inexigibili-
dade em 11/07/2014. PHILIPE FIORAVANTE DA SILVA. Presidente
da Cpl. Ratificação em 11/07/2014. CAIO MARIO BUENO SILVA.
Reitor. Valor Global: R$ 55.000,00. CNPJ CONTRATADA :
01.367.084/0001-69 ARTE ENGESSO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - ME.
(SIDEC - 16/07/2014) 158122-26409-2014NE800940
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 35/2014 - UASG 158122
Nº Processo: 23208006432014dv . Objeto: Aquisição de 01 (um)
padrão provisório de energia Cemig e 01(um) padrão provisório de
água da Copasa que estão instalados no imóvel situado à Rua Ita-
marati 140 Bairro São Caetano Betim MG, do Campus Betim do
IFMG. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 25º,
Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Os itens estão
instalados no imóvel e são de propriedade do vendedor. Declaração
de Inexigibilidade em 27/06/2014. PHILIPE FIORAVANTE DA SIL-
VA. Presidente da Cpl. Ratificação em 30/06/2014. CAIO MARIO
BUENO SILVA. Reitor. Valor Global: R$ 4.500,00. CNPJ CON-
TRATADA: 08.669.572/0001-70 CONSTRUTORA COSTA JUNIOR
LTDA - EPP.
(SIDEC - 16/07/2014) 158122-26409-2014NE800940
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2014 - UASG 158122
RT
Número do Contrato: 12/2013.
Nº Processo: 23208027302012DV.
PREGÃO SISPP Nº 213/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
ER
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Con-
tratado: 02780863000154. Contratado : PONTUAL ASSESSORIA
CE
EMPRESARIAL -LTDA - ME. Objeto: Prorrogar o prazo estabe-
lecido no Termo Aditivo nº 03/2014 ao Contrato nº 12/2013, referente
ao acréscimo de 2 (dois) postos de auxiliar de faxina para o Campus
IRO
Betim pelo período de 2 (dois) meses, a partir de 1º de julho de 2014.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002, com suas al-
terações posteriores e demais normas aplicáveis à matéria. Vigência:
01/07/2014 a 31/08/2014. Data de Assinatura: 26/06/2014.
S
(SICON - 16/07/2014) 158122-26409-2014NE800940
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 158122
Número do Contrato: 132/2013.
Nº Processo: 23208002092013DV.
PREGÃO SISPP Nº 92/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, - CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Con-
tratado: 18179288000179. Contratado : HORIZONTE SERVICOS
TERCEIRIZADOS -LTDA - ME. Objeto: Repactuação do valor do
posto de Auxiliar de Laboratório de Informática, com efeitos a partir
da data-base de 01 de janeiro de 2014. Fundamento Legal: Lei
8.666/93, Lei 10.520/2002 e demais normas aplicáveis à matéria.
Valor Total: R$ 11.104,32. Fonte: 112000000 - 2014NE801454. Data
de Assinatura: 21/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158122-26409-2014NE800940
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 158122
Número do Contrato: 214/2013.
Nº Processo: 23208013712013DV.
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2013. Contratante: INSTITUTO FE-
DERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ
Contratado: 14533253000135. Contratado : ENGELL SERVICOS E
EMPREENDIMENTOS-- EIRELI - ME. Objeto: Prorrogação e acrés-
cimo de valores ao Contrato 214/2013. O Contrato fica prorrogado de
02 de julho de 2014 até 31 de julho de 2014. Acrescenta-se
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
R$18.255,21 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte
e um centavos), equivalente a 3,32% (três inteiros e trinta e dois
centésimos por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. O valor
global do Contrato passa a ser de R$ 566.942,27 (quinhentos e ses-
senta e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete
centavos). Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e demais normas apli-
cáveis à matéria. Vigência: 02/07/2014 a 31/07/2014. Valor Total:
R$18.255,21. Fonte: 112000000 - 2013NE804884. Data de Assina-
tura: 01/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158122-26409-2014NE800940
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 120/2014 - UASG 158122
Nº Processo: 23208006612014DV . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de sementes, mudas de plantas e insumos para o campus Bam-
buí do IFMG Total de Itens Licitados: 00046. Edital: 17/07/2014 de
08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av. Professor Mário
Werneck, 2590, Buritis - Ifmg/reitoria Buritis - Ifmg/reitoria - BELO
HORIZONTE - MG. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
04/08/2014 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Ge-
rais: O edital na íntegra está disponível nos sítios www.ifmg.edu.br e
www.comprasnet.gov.br
(SIDEC - 16/07/2014) 158122-26409-2014NE800940
PREGÃO Nº 127/2014 - UASG 158122
Nº Processo: 23208006772014DV . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de aparelhos de laboratório para o IFMG campus Congonhas
Total de Itens Licitados: 00004. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av. Professor Mário Werneck,
2590, Buritis - Ifmg/reitoria Buritis - Ifmg/reitoria - BELO HO-
RIZONTE - MG. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
30/07/2014 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Ge-
rais: O edital na íntegra está disponível nos sitios www.ifmg.edu.br e
www.copmprasnet.gov.br
PHILIPE FIORAVANTE DA SILVA
Chefe da CPL
(SIDEC - 16/07/2014) 158122-26409-2014NE800940
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 42/2014
D A
E
T
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 11/07/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
N
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de fa-
A
xina, portaria e zeladoria, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas no Edital e seus anexos, para dar atendimento
de 12 (doze) meses.
S I N
às atividades operacionais do IFMG Campus Betim, por um período
S
PHILIPE FIORAVANTE DA SILVA
E A Chefe da CPL
(SIDEC - 16/07/2014) 158122-26409-2014NE800940
D
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
R
PREGÃO Nº 111/2014
A
L
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 23208006042014DV, publicada no D.O.U de 02/07/2014.
P
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de relógio de ponto para os
M
campi do IFMG Novo Edital: 17/07/2014 das 08h00 às 12h00 e
E
d13h00 às 17h00. Endereço: Av. Professor Mário Werneck, 2590,
Buritis - Ifmg/reitoria Buritis - Ifmg/reitoria - BELO HORIZONTE -
EX
MG. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/07/2014, às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br.
PHILIPE FIORAVANTE DA SILVA
Chefe da CPL
(SIDEC - 16/07/2014) 158122-26409-2014NE800940
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 68/2014
O Pregoeiro do IFMG torna público o resultado do jul-
gamento do Pregão Eletrônico 68/2014. Objeto : Aquisição de ma-
terial elétricvo e eletronico.Itens 39, 40, 45, 46, 52, 86, 89, 91, 93, 96,
117 e 127 : NOVO MUNDO COMERCIAL LTDA - ME; Itens 1, 3,
4, 13, 14, 21, 23, 30, 49, 54, 55, 57, 72, 74, 75, 79, 97, 98, 99, 102,
103, 115, 116, 121, 122, 123, 124, 126, 131 e 132:L.H. GONÇAL-
VES COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP; Itens 7, 10,
12, 81, 84, 85 e 88: J.J. VITALLI - ME; Itens:5, 15, 16, 17, 18, 25,
26, 51, 60 e 90 : WZ UNIAO MONTAGENS E INSTALAÇÕES
LTDA - EPP; Itens 108 e 109 : FRATELLE COMERCIO DE MÁ-
QUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- ME; Itens 11, 19, 35, 42, 50,
53, 58, 100, 101 e 104 :PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA-
epp; Itens 105, 106 e 107 : MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME;
iTENS 31, 41, 82, 83, 87, 94 E 95:SIMPLES COMERCIO E SER-
VIÇO LTDA- ME; Itens 43 e 80 : ÇUZ E CIA COMERCIAL LTDA
- ME; Item 47 : RVR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME; Itens
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pelo código 00032014071700051
3 ISSN 1677-7069
38 e 92: CME COMERCIAL MATERIAL ELÉTRICO LTDA - EPP;
Itens 29, 32, 33 e 125 : RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI -
ME; Itens 27 e 28 : DATAPOOL EMETRONICA LTDA; Itens 22,
65, 71, 73, 76, 77, 78, 110, 111, 112, 113, 114 e 130: JG DIS-
TRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E SERVIÇOS DE M;
Itens 2, 24, 36, 64, 66, 128 e 129: BRAVO COMERCIO DE COM-
PONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP; Itens 8 e 9 : SKILL TEC
COM E MANUTENÇÃO DE INST DE MEDIÇÃO LTDA - EPP.
Itens cancelados: 6, 20, 34, 37, 44, 48, 56, 59, 61, 62, 63, 67, 68, 69,
70, 118 , 119 e 120.
JACKSON DE FREITAS MEIRELES
(SIDEC - 16/07/2014) 158122-26409-2014NE800940
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS MONTES CLAROS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 3/2014
O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus
Montes Claros torna público o resultado de julgamento do Pregão
Eletrônico (SRP) nº 03/2014, cujo objeto é Registro de Preços para
eventual aquisição de gêneros alimentícios com fornecimento par-
celado. Empresas vencedoras: Comercial Girassol Eireli, itens 03 e
04, com o valor R$1.530,94 e Casa do Café Comércio de Café Eireli,
item 05, com o valor R$11.770,00.
JARDEL CALDEIRA BRANT
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 158437-26410-2014NE800007
CAMPUS PIRAPORA
E N
R
P
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 158440
IM
Número do Contrato: 9/2013.
Nº Processo: 23395000262201225.
PREGÃO SRP Nº 1/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado:
04712320000125. Contratado : PERPHIL SERVICOS ESPECIAIS
EIRELI-Objeto: Prorrogação de prazo de vigência e repactuação dos
preços contratados, referente a contratação de serviços de limpeza e
conservação, copeiragem, portaria, vigilância, recepção, zeladoria e
jardinagem. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 11/06/2014 a
10/06/2015. Valor Total: R$49.151,04. Fonte: 112000000 -
2014NE800006. Data de Assinatura: 10/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158440-26410-2014NE800016
CAMPUS SALINAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 158377
Número do Contrato: 6/2013.
Nº Processo: 23396000254201350.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2013. Contratante: INSTITUTO FE-
DERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ
Contratado: 07469458000133. Contratado : ENGENORTE - ENGE-
NHARIA, SERVICOS ECONSULTORIA LTDA - E. Objeto: Pro-
mover alterações e complementações do Projeto Executivo, mediante
acréscimo de valor e prazo de execução do Contrato 006/2013. Fun-
damento Legal: Lei 8666/93 e suas alteraçõesVigência: 20/05/2014 a
04/09/2014. Valor Total: R$17.816,32. Fonte: 112000000 -
2014NE800244. Data de Assinatura: 20/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158344-26410-2014NE800001
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO PARÁ
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 42/2014 - UASG 158135
Nº Processo: 23051009708201430 . Objeto: Contratação de serviço
de vigilância armada posto diurno, escala 12x36. Total de Itens Li-
citados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Em virtude da não conclusão do
processo licitatório nº 23051.019258/2013-11. Declaração de Dispen-
sa em 16/07/2014. ELIO DE ALMEIDA CORDEIRO. Reitor. Ra-
tificação em 16/07/2014. REGINA GLORIA PINHEIRO DE OLI-
VEIRA SILVEIRA. Pró-reitora de Administração. Valor Global: R$
89.419,59. CNPJ CONTRATADA : 03.257.467/0001-00 E. SANTOS
LIMA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.
(SIDEC - 16/07/2014) 158135-26416-2014NE800011
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
51
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
EXTRATO DO EDITAL Nº 269, DE 14 DE JULHO DE 2014 (*)
O Reitor Pro Tempore do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, nomeado pela Portaria n.º
570/MEC, de 10/07/2014, publicada no DOU de 11/07/2014, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, torna público o Resultado
Final do Processo de Seleção Pública Simplificada com vistas a
selecionar profissionais que estejam interessados em ocupar a função
de Bolsista para exercer o encargo de Professor nos cursos de For-
mação Inicial e Continuada (FIC), da ação Bolsa-Formação do Pro-
grama Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRO-
NATEC, regido pelo Edital N.º 190/2014 - Campus Princesa Isabel,
conforme determinado:
1. DO RESULTADO FINAL
1.1. Resultado, na seguinte ordem: Local do curso, Curso,
Disciplinas, Candidato, Nota e classificação.
CAMPUS PRINCESA ISABEL:
DISCIPLINAS COMUNS AOS CURSOS FIC/Administra-
ção. Cooperativismo. Economia e Empreendedorismo Rural Equi-
pamentos Odontológicos/Alberto Pereira Florentino, 3.5, 1º. AUXI-
LIAR ADMINISTRATIVO/Fundamentos da Administração/Karina
A L
Andrelino dos Santos Leandro, 2.5, 1º. Procedimentos administra-
tivos: pessoal/ Alexsandro Alves de Souza, 4.5, 1º; Fabricio Cipriano
Pereira, 3.5, 2º; Karina Andrelino dos Santos Leandro; 2.5; 3º. In-
N
trodução ao Direito Administrativo/Anne Katharine Galdino da Nó-
O
brega,7.5, 1º; Fernando de Medeiros Fernandes, 5.5, 2º; Frederico
I
Lopes Virgulino de Medeiros, 4.5, 3º; Laurindo Antônio de Medeiros
C
Neto; 2.5, 4º. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL/ Equipamentos
Odontológicos/Bruno Andrade Ramos, 3.5, 1º; Prestação de Primeiros
NA
Socorros/Maurely Medeiros De Castro, 6.5, 1º; Marilda Pereira Mei-
ra; 4.5, 2º; Iara Ferreira da Silva, 3.5, 3º; Bruno Andrade Ramos; 3.5;
4º; Breno Rafael de Souza Ferraz, 3.5, 5º. Gestão em Saúde Pú-
A
blica/Bruno Andrade Ramos ,3.5,1º. Organização de Processo de Saú-
S
de do Trabalho/ Não houve candidatos classificados. Psicologia Apli-
cada/Kércia Araújo Medeiros de Sousa. ORGANIZADOR DE
EVENTOS/Introdução a Recepção/ Não houve candidatos classifi-
cados. Introdução a Eventos/Alberto Pereira Florentino, 3.5, 1º. A
comunicação na recepção/Patrícia Barbosa Nunes, 3.5, 1º; Fabricio
Cipriano Pereira, 3.5, 2º. Áreas de atuação do recepcionista/Patrícia
Barbosa Nunes, 3.5, 1º; Karina Andrelino dos Santos Leandro, 2.5,
2º. Classificação dos eventos/ Não houve candidatos classificados.
Cerimonial e protocolo e Composição de mesa e bandeiras/Alex-
sandro Alves de Souza, 4.5, 1º; Patrícia Barbosa Nunes, 3.5, 2º.
Conflitos organizacionais/Alexsandro Alves de Souza, 4.5, 1º. Mar-
keting Pessoal/ Não houve candidatos classificados. CUIDADOR DE
IDOSO/ Segurança e qualidade de vida e Envelhecimento/Fabiana de
Araújo Medeiros Diniz, 13.5, 1º; Nylene Maria Rodrigues da Silva,
5.5, 2º; Fernanda Carla Magalhães, 5.0, 3º; Sara Figueiredo Almeida,
4.5, 4º; Pauliany Alencar de Souza, 2.5, 5º. Fisiopatologia do En-
velhecimento/Fabiana de Araújo Medeiros Diniz, 13.5, 1º; Maurely
Medeiros de Castro, 6.5, 2º; Sara Figueiredo Almeida, 4.5, 3º; Iara
Ferreira da Silva, 3.5, 4º; Pauliany Alencar de Souza, 2.5, 5º. Eli-
minações e dispositivos/Maurely Medeiros de Castro, 6.5, 1º. Ali-
mentação do Idoso/Fernanda Carla Magalhães, 5.0, 1º; Ana Ramaya-
na Bezerra da Silva, 4.5, 2º; Julianna de Medeiros Frazão, 2.5, 3º.
Cuidados e Orientações Farmacológicas/Julianna de Medeiros Frazão,
2.5, 1º. COSTUREIRO/ Máquina reta/ Não houve candidatos clas-
sificados. Máquina de pesponto duplo alternado/ Não houve can-
didatos classificados. Máquina de ponto corrente/ Não houve can-
didatos classificados. Máquina de Overlock/ Não houve candidatos
classificados. Máquina de Interlock/ Não houve candidatos classi-
ficados. Máquina de Travét/ Não houve candidatos classificados. Má-
quina de braço/ Não houve candidatos classificados. Modelagem e
corte/ Não houve candidatos classificados. CONFECCIONADOR
EM LINGERIER E MODA PRAIA/Máquina de pesponto duplo al-
ternado/ Não houve candidatos classificados. Máquina de ponto cor-
rente/ Não houve candidatos classificados. Máquina de Travét/ Não
houve candidatos classificados. Máquina de braço/ Não houve can-
didatos classificados. Modelagem e corte/ Não houve candidatos clas-
sificados. LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) - BÁ-
SICO/ Introdução ao estudo da Língua Brasileira de Sinais/Josineide
Castro Lima, 10.5, 1º; Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS I, 10.5,
1º; Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS II/10.5, 1º. Língua Bra-
sileira de Sinais - LIBRAS III/ Não houve candidatos classificados.
ATENDENTE EM NUTRIÇÃO/Cidadania e Ambiente de Traba-
lho/Ana Ramayana Bezerra da Silva, 4.5, 1º; Nutrição Hospitalar e
Dietoterapia/Ana Ramayana Bezerra da Silva, 4.5, 1º. AUXILIAR
EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA/Fundamentos Teóricos em
Saúde/Fernanda Carla Magalhães, 5.0, 1º. Proteção e Prevenção/Sa-
mara Campos de Assis, 9.5, 1º; Nylene Maria Rodrigues da Silva,
5.5, 2º; Breno Rafael de Souza Ferraz, 3.5, 3º. Apoio ao Diag-
nóstico/Everson Wagner de Lucena Santos, 7.5, 1º; Nylene Maria
Rodrigues da Silva, 5.5, 2º.
UNIDADE REMOTA DE IMACULADA:
DISCIPLINAS COMUNS AOS CURSOS FIC/Relações Hu-
manas no Trabalho/Denise Santina de Lucena Torres, 8.5, 1º; Maria
Eduarda Bezerra Sousa, 7.5, 2º; Cícera Alves de Sousa, 6.5, 3º; Érica
Rafaela Pereira Lima, 5.5, 4º; Maria do Socorro Pereira Mendes, 4.5,
5º. Empreendedorismo/Não houve candidatos classificados. Informá-
tica Básica/Não houve candidatos classificados. Ética e Cidada-
nia/Maria Eduarda Bezerra Sousa, 7.5, 1º; Anne Katharine Galdino da
Nóbrega, 7.5, 2º; Cícera Alves de Sousa, 6.5, 3º; Érica Rafaela Pe-
reira Lima, 5.5, 4º; Português Instrumental/Ana Maria Xavier dos
Santos, 9.5, 1º; Célida Maiara Pereira Lima, 5.5, 2º. INGLÊS BÁ-
SICO/Língua Inglesa I/Célida Maiara Pereira Lima, 5.5, 1º. Língua
Inglesa II/Não houve candidatos classificados. Língua Inglesa III/Não
houve candidatos classificados. Língua Inglesa IV/Não houve can-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 52 ISSN 1677-7069
didatos classificados. CUIDADOR INFANTIL/Primeiro Cuidados
Com o Recém Nascido: cuidados com gêmeos e trigêmeos/Viviane
Domingos de Almeida, 6.5, 1º; Marilda Pereira Meira, 4.5; 2º. De-
senvolvimento infantil e estímulos adequados a cada fase/Viviane
Domingos de Almeida, 6.5, 1º; Marilda Pereira Meira, 4.5, 2º; Juliana
Souza Silva, 4.5, 3º; Maria Jussara Ribeiro Caetano Dias, 3.5, 4º.
PADEIRO/Manipulação Higiênica dos Alimentos/ Não houve can-
didatos classificados. Boas Práticas de Fabricação/ Não houve can-
didatos classificados. Tecnologia de Farinhas e Panificação/ Não hou-
ve candidatos classificados. Tecnologia de Processamento de Massas/
Não houve candidatos classificados. Tecnologia do Processamento de
Bolos e Biscoitos/ Não houve candidatos classificados. Confeitaria/
Não houve candidatos classificados. Legislação e Rotulagem/ Não
houve candidatos classificados. Análise Sensorial/ Não houve can-
didatos classificados. Integração e Orientação Profissional/ Denise
Santina de Lucena Torres, 8.5, 1º; Maria do Socorro Pereira Mendes,
4.5, 2º. Marketing Pessoal/ Não houve candidatos classificados. Aulas
práticas/ Não houve candidatos classificados. CUIDADOR DE IDO-
SO/Introdução Pedagógica/Denise Santina de Lucena Torres, 8.5, 1º;
Maria Eduarda Bezerra Sousa, 7.5, 2º; Cícera Alves de Sousa, 6.5, 3º;
Érica Rafaela Pereira Lima, 5.5, 4º; Maria do Socorro Pereira Men-
des, 4.5, 5º. Alimentação do Idoso/ Não houve candidatos classi-
CO
ficados. Segurança e qualidade de vida e Envelhecimento/Marília
Marinho de Lucena, 8.5, 1º; Everson Wagner de Lucena Santos, 7.5,
2º; Viviane Domingos de Almeida, 6.5, 3º; Juliana Souza Silva, 4.5,
ME
4º; Maria Jussara Ribeiro Caetano Dias; 3.5, 5º. Risco de quedas/Ma-
rília Marinho de Lucena, 8.5, 1º. Princípios de Ergonomia/Samara
Campos de Assis, 9.5, 1º; Marília Marinho de Lucena, 8.5, 2º; Thayse
RC
da Rocha Mendes Ramos, 2.5, 3º. Envelhecimento / demências e
depressão/ Não houve candidatos classificados. Fisiopatologia do En-
velhecimento/Juliana Souza Silva, 4.5, 1º. Higiene corporal e cui-
IA
dados com a pele/Maria Jussara Ribeiro Caetano Dias, 3.5, 1º. Eli-
minações e dispositivos/ Não houve candidatos classificados. Atri-
LIZ
buições do cuidador de idoso/ Não houve candidatos classificados.
UNIDADE REMOTA DE TAVARES:
AGENTE DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS/Gestão
AÇ
e gerenciamento de RSD: Panorama no Brasil e no mundo/Clau-
dineide Marcelino da Silva, 4.5, 1º; Waldner Gomes Barbosa Filho,
2.5, 2º. Tratamento térmico/Não houve candidatos classificados. RSI:
Tipos. Classificação. Panorama no Brasil. Tratamento. Disposição
final/Waldner Gomes Barbosa Filho, 2.5, 1º. RSS: Panorama no Bra-
sil. Tratamento. Disposição final/Claudineide Marcelino da Silva, 4.5,
1º; Waldner Gomes Barbosa Filho, 2.5, 2º. CUIDADOR DE IDO-
SO/Alimentação do Idoso/ Não houve candidatos classificados. En-
velhecimento-demências e depressão/Breno Rafael de Souza Ferraz,
3.5, 1º. Biossegurança aplicada à saúde/Samara Campos de Assis, 9.5,
1º; Thayse da Rocha Mendes Ramos, 2.5, 2º. Risco de quedas/Ever-
son Wagner de Lucena Santos, 7.5, 1º; Pauliany Alencar de Souza,
2.5, 2º. RECEPCIONISTA/ Atendimento telefônico e ao cliente/Fa-
bricio Cipriano Pereira, 3.5, 1º. Ética e etiqueta empresarial/Alberto
Pereira Florentino, 3.5,1º.
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SILVA
(*) N. da Coejo: Publicado nesta data, por ter sido omitido no DOU
de 15-7-2014, Seção 3.
EXTRATO DO EDITAL Nº 273, DE 16 DE JULHO DE 2014
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA
DE BOLSISTA PRONATEC
A Reitora Pro Tempore Substituta do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, designada pela
Portaria n.º 1222/Reitoria, de 11/07/2014, no uso de suas atribuições
legais, torna público que, no período compreendido entre os dias 16
a 22 e Julho de 2014, estarão abertas as inscrições para o Processo de
Seleção Pública Simplificada com vistas a selecionar profissionais
que estejam interessados em ocupar o encargo de Orientador Bolsista
para exercer as funções nos cursos de Formação Inicial e Continuada
(FIC), da ação Bolsa-Formação do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, observadas as disposições
contidas neste Edital, bem como as normas estabelecidas na Lei n.º
12.513/2011, na Portaria MEC n.º 185/2012, na Resolução CD/FNDE
n.º 04/2012 e na Resolução CS/IFPB n.º 46/2012.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Poderão participar da Seleção Pública Simplificada, para
exercer o encargo de Orientador Bolsista, servidores ativos (Pro-
fessores efetivos, substitutos ou temporários e Técnicos Adminis-
trativos), e/ou inativos do quadro de pessoal do IFPB, além de pro-
fissionais que não integram o corpo de servidores do IFPB.
2. DA REMUNERAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DO EN-
CARGO
2.1 Os profissionais selecionados para atuar no PRONATEC
serão remunerados na forma de concessão de bolsas, financiadas pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, de res-
ponsabilidade do Ministério da Educação - MEC, em conformidade
com o artigo 9º da Lei n.º 12.513/11, o artigo 15 da Resolução
CD/FNDE n.º 04/12 e a Resolução CS/IFPB n.º 46/12, durante as
pactuações firmadas para o ano de 2014 e pelo tempo de execução
das atribuições do encargo.
2.2 As atividades exercidas pelos profissionais no âmbito do
PRONATEC/IFPB não caracterizam vínculo empregatício de qual-
quer natureza, conforme disposto no artigo 9º, § 3º, da Lei n.º
12.513/2011.
2.3 O pagamento das bolsas aos profissionais que atuarão na
Bolsa-Formação deve obedecer aos seguintes valores por hora de
trabalho:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700052
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
ENCARGO VALOR DA HORA DE TRABALHO
Orientador* R$ 36,00 (trinta e seis reais por hora)
*De acordo com o artigo 14, inciso IV, da Resolução
CD/FNDE n.º 04 de 16 de março de 2012 e com a Resolução
CS/IFPB n.º 46 de 02 de maio de 2012, o servidor ativo de carreira
do Ensino Básico Técnico e Tecnológico só poderá atuar e receber
bolsa no limite da mesma carga horária regular em que desempenha
em sala de aula na instituição.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1As inscrições dos candidatos para a função estabelecida
neste Edital serão gratuitas e deverão ser efetivadas no Setor de
Protocolo do Câmpus Monteiro, situado no Acesso à Rodovia PB
264, s/n - Vila Santa Maria - Monteiro/PB no horário das 08h30min
às 11h30min e das 14h00min às 17h00min, no período 16 a 22 de
Julho de 2014, cujo requerimento deve ser destinado à Coordenação
Adjunta do PRONATEC - Campus Monteiro, com o seguinte assunto:
"Inscrição - Edital n.º 273/2014".
3.2 As inscrições serão realizadas por meio do preenchi-
mento da Ficha de Inscrição (ANEXO I), que deverá está acom-
panhada das cópias dos documentos de identificação pessoal (RG e
CPF), da cópia do título de eleitor, da cópia do comprovante de
residência e das cópias dos documentos comprobatórios de titulação
acadêmica adequada para o desempenho das respectivas atribuições,
de experiência profissional e capacidade técnica na área que pretende
atuar e de cursos de capacitação correlacionados ao cargo.
4. DAS VAGAS
4.1 O perfil dos profissionais a serem selecionados e a quan-
tidade de vagas a serem preenchidas por este Processo de Seleção
Pública Simplificada estão discriminadas no Edital.
5. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
5.1 Para efeitos de homologação, apenas serão consideradas
válidas as inscrições dos candidatos que atendam ao estabelecido no
perfil básico para o cargo, previsto no Edital.
5.2 O Processo de Seleção Pública Simplificada se dará por
meio de avaliação curricular, com caráter eliminatório e classifica-
tório, obedecendo aos critérios estabelecidos neste Edital.
ÃO
6. DO RESULTADO DA SELEÇÃO
6.1 O resultado deste Processo de Seleção Pública Sim-
plificada será divulgado no portal do IFPB, no endereço eletrônico
http://www.ifpb.edu.br/reitoria/pro-reitorias/proext/editais/ano-2014.
PR
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Este Edital de Seleção Pública Simplificada será di-
vulgado no portal do IFPB, no endereço eletrônico
OI
http://www.ifpb.edu.br/reitoria/pro-reitorias/proext/editais/ano-2014.,
e será publicado no Diário Oficial da União (DOU).
BID
7.2 Os candidatos selecionados serão regidos pela Lei n.º
12.513 de 26 de outubro de 2011, pela Resolução CD/FNDE n.º 04 de
16 de Março de 2012 e pela Resolução CS/IFPB n.º 46 de 02 de maio
de 2012.
A
7.3 O prazo de vigência deste Edital está condicionado às
pactuações de cursos FIC programados para o ano de 2014 pela
Coordenação Adjunta do PRONATEC - Campus Monteiro.
PO
7.4 O prazo de duração das atividades do Professor Bolsista
está condicionado às pactuações de cursos FIC programados para o
ano de 2014 pela Coordenação Adjunta do PRONATEC - Campus
Monteiro.
7.5 Os Professores Bolsistas convocados serão avaliados de
acordo com a Resolução CD/FNDE n.º 04/12 e a Resolução CS/IFPB
n.º 46/12, sendo o resultado da avaliação fator determinante para a
permanência do bolsista em suas atividades, podendo haver o des-
ligamento do PRONATEC a qualquer tempo, mediante solicitação ou
no interesse institucional.
NELMA MÍRIAN CHAGAS DE ARAÚJO MEIRA
CAMPUS CABEDELO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 3/2014
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 07/07/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para prover instalação e funcio-
namento de link dedicado de dados para acesso a internet com ve-
locidade mínima de 20 Mbps full duplex.
JOSENILDO FERREIRA GOMES
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 158474-26417-2014NE800009
CAMPUS CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 158281
Número da Concessão: 9/2013.
Nº Processo: 23325000213201305. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DA. CPF Con-
tratado: 88461726472. Contratado : GILBRAN MARQUES CHAVES
-Objeto: Aditamento a Concessão nº 09/2013 alterando a sua vigência
e valor. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 08/07/2014 a
08/07/2015. Valor Total: R$2.701,00. Fonte: 112000000 -
2014NE800110. Data de Assinatura: 07/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158281-26417-2014NE800025
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO PARANÁ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 37/2014 - UASG 158009
Nº Processo: 23413000153201412 . Objeto: Empenho para atender
despesa com inscrição no XXIV Congresso Brasileiro de Ciencia e
Tecnologia de Alimentos para a servidora Tatiana Colombo Pimentel
a realizar-se em Aracaju de 25 a 29/09/2014. Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de
21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade de Competição Declaração de
Inexigibilidade em 16/07/2014. NEIDE ALVES. Pro Reitora de Ges-
tao de Pessoas. Ratificação em 16/07/2014. IRINEU MARIO CO-
LOMBO. Reitor do Ifpr. Valor Global: R$ 860,00. CNPJ CONTRA-
TADA : 46.113.742/0013-68 SOC BRASILEIRA DE CIENCIA E
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS.
(SIDEC - 16/07/2014) 158009-26432-2014NE800079
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 39/2014 - UASG 158009
Nº Processo: 17354297000196 . Objeto: Empenho para atender des-
pesa com inscrição para participação no Curso Depreciação e Rea-
valiação de Ativoimobilizado para 40 servidores a se realizar de 04 a
08/08/2014 em Curitiba para os servidores do IFPR. Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666
de 21/06/1993.. Justificativa: Curso de Capacitação Declaração de
Inexigibilidade em 16/07/2014. NEIDE ALVES. Pro Reitora de Ge-
são de Pessoas do Ifpr. Ratificação em 16/07/2014. IRINEU MARIO
COLOMBO. Reitor do Instituto Federal do Paraná. Valor Global: R$
32.521,22. CNPJ CONTRATADA : 17.354.297/0001-96 CASP ON-
LINE TREINAMENTOS LTDA - ME.
(SIDEC - 16/07/2014) 158009-26432-2014NE800079
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 40/2014 - UASG 158009
Nº Processo: 23411000079201446 . Objeto: Empenho para atender
despesa com os serviços do condminio do Ed Asa para a PROAD do
ifpr Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º,
Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade de
competição Declaração de Inexigibilidade em 14/07/2014. LARA
CRISTIANE DOS SANTOS. Pró Reitora de Administração Subs-
tituta. Ratificação em 14/07/2014. IRINEU MARIO COLOMBO.
Reitor do Ifpr. Valor Global: R$ 26.510,40. CNPJ CONTRATADA :
40.211.856/0002-01 DUPLIQUECREDITOS E COBRANCAS LT-
DA.
(SIDEC - 16/07/2014) 158009-26432-2014NE800079
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
RT DE LICITAÇÃO Nº 41/2014 - UASG 158009
Nº Processo: 2341100291201448 . Objeto: Empenho para atender
ER
despesa com inscrição para participação no curso Licitação, Contratos
e Fiscalização de Obras, a se realizar no período de 21 a 23/07/2014
CE
no rio de janeiro para a servidora Gisleine Bovolim da Proad/DI.
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput
IRO
da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Curso de capacitação
Declaração de Inexigibilidade em 16/07/2014. SAMARA APARE-
CIDA LEITE DA SILVA BECKER. Pro Reitora Substituta de Gesão
de Pessoas do Ifpr. Ratificação em 16/07/2014. IRINEU MARIO
S
COLOMBO. Reitor do Instituto Federal do Paraná. Valor Global: R$
2.500,00. CNPJ CONTRATADA : 14.084.391/0001-84 INSTITUTO
CAPACITAR DE EDUCACAO PROFISSIONAL E CONSULTORA
EM ADMINISTRACAO PUBL.
(SIDEC - 16/07/2014) 158009-26432-2014NE800079
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CAMPUS GARANHUNS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 151910
Número do Contrato: 7/2013.
Nº Processo: 23359009367201286.
PREGÃO SRP Nº 9/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado:
02558157000162. Contratado : TELEFONICA BRASIL S.A. -Ob-
jeto: Prorrogar a vigência do contrato por mais um ano (24/05/14 a
24/05/15) e formalizar a sucessão da empresa VIVO S.A.
(02.449.992/0408-91) em decorrência de sua cisão e incorporação
pela empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. (02.558.157/0001-62).
Fundamento Legal: Art. 61, Parágrafo único da lei 8.666/93. Vi-
gência: 24/05/2014 a 24/05/2015. Data de Assinatura: 23/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 151910-26418-2014NE800046
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2014
A autoridade Superior do IFPI homologa o resultado do
Pregão Eletrônico 05/2014, que tem como objeto a aquisição de
uniformes escolares para o PRONATEC, em favor de: NADIA COR-
REIA DE ALMEIDA - ME, CNPJ Nº 10.275.216/0001-13 (itens 01
e 02), pelo valor total de R$ 103.950,00 (cento e três mil, novecentos
e cinquenta reais).
ANTONIO LUIS OLIVEIRA DOS REIS
Chefe do Departamento de Licitações
(SIDEC - 16/07/2014) 158146-26431-2014NE800016
CAMPUS ANGICAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 12/2014 - UASG 158358
Nº Processo: 23182000189201459 . Objeto: Taxa de inscrição em be-
neficio da servidora Wennia da Silva Costa, para participação na XI
Semana Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Pú-
blicas, a ser realizada no período de 22/09 a 26/9/2014 na cidade de
Curitiba-PR Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade
de competição para contratação de serviços técnicos de empresa de
notória especialização Declaração de Inexigibilidade em 11/07/2014.
STAYCE MESQUITA SANTIAGO. Assistente em Administação. Ra-
tificação em 11/07/2014. CHARLENO QUEIROZ PIRES. Diretor Ge-
ral. Valor Global: R$ 800,00. CNPJ CONTRATADA: 00.398.099/0001-
21 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO.
(SIDEC - 16/07/2014) 158146-26431-2014NE800016
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS JOÃO CÂMARA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato por Tempo Determinado
nº 219/2014-DIGPE/IFRN - Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO
NORTE - IFRN. Contratada: KALINE SOUZA DOS SANTOS. OB-
JETO: Prorrogação da vigência do contrato nº 179/2013-PROJU/IFRN,
com termo inicial em 12 de junho de 2014 e termo final em 5 de de-
zembro de 2014. Processo Nº - 23134.016493.2014-93. Data de Assi-
natura: 11/06/2014 - Assinado por JOSÉ DE RIBAMAR SILVA OLI-
VEIRA - Contratante e KALINE SOUZA DOS SANTOS - Contratada.
CAMPUS NOVA CRUZ
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº 19/2014
S S I
A
CONTRATO Nº 227/2012 - PROJU/IFRN, sob o amparo da Lei nº
8.745/93, com as alterações introduzidas pela Lei nº 9.849/99. Con-
E
tratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
D
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN. Contratado:
VANDEBERG EZEQUIEL ARAÚJO DE MEDEIROS. Objeto: RES-
R
CISÃO CONTRATUAL, Processo nº 23426.012824.2014-31 Data da
Rescisão: 15 de abril de 2014.
L A CAMPUS SANTA CRUZ
M P EXTRATO DE TERMO ADITIVO
E
TERMO ADITIVO Nº 206/2014-DIGPE/IFRN
EX
ESPÉCIE: Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato de nº
008/2013 - Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE -
IFRN; Contratado: ROBSON RODRIGUES ARARIPE. OBJETO:
Prestação de serviço na condição de professor substituto, objetivando
a prorrogação do prazo do referido contrato de 27/05/2014 a
25/07/2014, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo
nº 23138.017936.2014-23. Carga Horária: 40 (quarenta) horas se-
manais. Data de assinatura: 05/06/2014 - Assinado por BELCHIOR
DE OLIVEIRA ROCHA - Contratante e ROBSON RODRIGUES
ARARIPE - Contratado.
CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 157/2014 - UASG 154582
Número do Contrato: 502/2013.
Nº Processo: 23425012974201454.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
RDC ELETRÔNICO Nº 2/2013. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ
Contratado: 02700617000145. Contratado : CONJAL - CONSTRU-
TORA JALES LTDA --ME. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato
de engenharia nº 502/2013-PROJU/IFRN. Fundamento Legal: Con-
forme lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Vigência:
21/05/2014 a 19/08/2014. Data de Assinatura: 12/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154582-26435-2014NE800015
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700053
3 ISSN 1677-7069
CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI
EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2014 - UASG 154840
Nº Processo: 23515013083201414.
PREGÃO SRP Nº 14/2013. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado:
06224460000180. Contratado : S G M COPIADORAS COMERCIO
E - SERVICOS LTDA - ME. Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada no gerenciamento de impressão para confecção de apos-
tilas a serem utilizadas pelos alunos das modalidades técnicos sub-
sequentes e ensino mé dio/técnico integrado do campus são paulo do
potengi. Fundamento Legal: Lei 8.6666/93 e suas alterações pos-
teriores. Vigência: 29/05/2014 a 28/05/2015. Valor Total: R$8.000,00.
Fonte: 112000000 - 2014NE800036. Data de Assinatura:
29/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154840-26435-2014NE800012
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 158141
Número do Contrato: 7/2012.
Nº Processo: 23419000324201445.
PREGÃO SISPP Nº 7/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Con-
tratado: 10439655000114. Contratado : PEDRO REGINALDO DE
ALBERNAZ FARIA-E FAGUNDES LTDA - ME. Objeto: Repac-
tuação contratual baseada na CCT 2014 das categorias. Fundamento
Legal: Art. 65, letra d da Lei 8666/93. Vigência: 01/07/2014 a
08/04/2015. Valor Total: R$128.007,12. Fonte: 112000000 -
2014NE800006 Fonte: 112000000 - 2014NE800019 Data de Assi-
natura: 01/07/2014.
E
R
(SICON - 16/07/2014) 158141-26419-2014NE800001
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
P DA ASSINATURA: 10 de julho de 2014, Alessandra Ruiz Trevisol,
IM
CONCORRÊNCIA Nº 4/2014
DA
Após a abertura da licitação supracitada, processo nº
23419000613201444, foi inabilitado o participante ENGEAR EN-
GENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
TE
ADRIANA PANCOTTO
Presidente da CEL
N
A
N
(SIDEC - 16/07/2014) 158141-26419-2014NE800001
CAMPUS RIO GRANDE
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato de Locação de Serviços Didáticos-Pedagógicos nº 14/2014.
CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia - Câmpus Rio Grande. CONTRATADO: Terezinha Lorena Pas-
qualotto. OBJETO: Prestação de Serviços Didáticos-Pedagógicos na
área de Ciências humanas/Filosofia. VIGÊNCIA: 27 de junho de
2014 a 04 de janeiro de 2015. VALOR: 3.017,58. A contratante
pagará ao Contratado a remuneração mensal correspondente ao pa-
drão inicial da Classe DI, Nível 1, mais o valor equivalente à Re-
tribuição por Titulação - RT (Especialização) num regime de 40 horas
semanais. DATA DA ASSINATURA: 27 de junho de 2014, Luiz
Angelo Sobreiro Bulla, pela Contratante, Terezinha Lorena Pasqua-
lotto, contratada.
Contrato de Locação de Serviços Didáticos-Pedagógicos nº 15/2014.
CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia - Câmpus Rio Grande. CONTRATADO: Arnildo Pommer. OB-
JETO: Prestação de Serviços Didáticos-Pedagógicos na área de Ciên-
cias humanas/Filosofia. VIGÊNCIA: 27 de junho de 2014 a 04 de
janeiro de 2015. VALOR: 4.699,21. A contratante pagará ao Con-
tratado a remuneração mensal correspondente ao padrão inicial da
Classe DI, Nível 1, mais o valor equivalente à Retribuição por Ti-
tulação - RT (Doutorado) num regime de 40 horas semanais. DATA
DA ASSINATURA: 27 de junho de 2014, Luiz Angelo Sobreiro
Bulla, pela Contratante, Arnildo Pommer, contratado.
Contrato de Locação de Serviços Didáticos-Pedagógicos nº 16/2014.
CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia - Câmpus Rio Grande. CONTRATADO: Samanta Carniére Ro-
drigues. OBJETO: Prestação de Serviços Didáticos-Pedagógicos na
área de Libras. VIGÊNCIA: 10 de julho de 2014 a 09 de janeiro de
2015. VALOR: 1.966,67. A contratante pagará ao Contratado a re-
muneração mensal correspondente ao padrão inicial da Classe DI,
Nível 1 num regime de 20 horas semanais. DATA DA ASSINA-
TURA: 10 de julho de 2014, Alessandra Ruiz Trevisol, pela Con-
tratante, Samanta Carniére Rodrigues, contratada.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
53
Contrato de Locação de Serviços Didáticos-Pedagógicos nº 17/2014.
CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia - Câmpus Rio Grande. CONTRATADO: Juliana Veiga dos San-
tos. OBJETO: Prestação de Serviços Didáticos-Pedagógicos na área
de Eletrotécnica. VIGÊNCIA: 11 de julho de 2014 a 10 de janeiro de
2015. VALOR: 1.966,67. A contratante pagará ao Contratado a re-
muneração mensal correspondente ao padrão inicial da Classe DI,
Nível 1 num regime de 20 horas semanais. DATA DA ASSINA-
TURA: 11 de julho de 2014, Alessandra Ruiz Trevisol, pela Con-
tratante, Juliana Veiga dos Santos, contratada.
Contrato de Locação de Serviços Didáticos-Pedagógicos nº 18/2014.
CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia - Câmpus Rio Grande. CONTRATADO: Gustavo Silveira Ne-
ves. OBJETO: Prestação de Serviços Didáticos-Pedagógicos na área
de Eletrotécnica. VIGÊNCIA: 11 de julho de 2014 a 10 de janeiro de
2015. VALOR: 1.966,67. A contratante pagará ao Contratado a re-
muneração mensal correspondente ao padrão inicial da Classe DI,
Nível 1 num regime de 20 horas semanais. DATA DA ASSINA-
TURA: 11 de julho de 2014, Alessandra Ruiz Trevisol, pela Con-
tratante, Gustavo Silveira Neves, contratado.
Contrato de Locação de Serviços Didáticos-Pedagógicos nº 19/2014.
CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
A L
logia - Câmpus Rio Grande. CONTRATADO: Pâmela Taís Dutra
Mena. OBJETO: Prestação de Serviços Didáticos-Pedagógicos na
área de Eletrotécnica. VIGÊNCIA: 11 de julho de 2014 a 10 de
O N
janeiro de 2015. VALOR: 1.966,67. A contratante pagará ao Con-
tratado a remuneração mensal correspondente ao padrão inicial da
I
Classe DI, Nível 1 num regime de 20 horas semanais. DATA DA
ASSINATURA: 11 de julho de 2014, Alessandra Ruiz Trevisol, pela
C
Contratante, Pâmela Taís Dutra Mena, contratada.
NA
Contrato de Locação de Serviços Didáticos-Pedagógicos nº 20/2014.
CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia - Câmpus Rio Grande. CONTRATADO: Alessandra da Silva
S A
Barbosa. OBJETO: Prestação de Serviços Didáticos-Pedagógicos na
área de Refrigeração. VIGÊNCIA: 10 de julho de 2014 a 09 de
N
janeiro de 2015. VALOR: 2.394,74. A contratante pagará ao Con-
tratado a remuneração mensal correspondente ao padrão inicial da
Classe DI, Nível 1, mais o valor equivalente à Retribuição por Ti-
tulação - RT (Mestrado) num regime de 20 horas semanais. DATA
pela Contratante, Alessandra da Silva Barbosa, contratada.
CAMPUS SERTÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 49/2014
O Diretor-Geral do IFRS-Câmpus Sertão, torna público aos
interessados o Resultado do Pregão Eletrônico 49/2014, sendo de-
claradas vencedoras as empresas: E.V.Saldanha & Cia Ltda-ME,
CNPJ 03.295.530/0001-00 itens 2-3-5 e 6; Wtec Moveis eEquipa-
mentos Tecnicos Ltda, CNPJ 05.634.834/0001-72 item 14; Casa do
Serralheiro Comercio de Ferragens Ltda-ME, CNPJ 07.184.812/0001-
83 item 8; Moura e Moura Informatica e Empreendimentos Co-
merciais, CNPJ 07.487.504/0001-27 itens 4-9 e22; Celtrovic Comer-
cio de Peças e Equipamentos Eletronicos, CNPJ 08.325.368/0001-31
item 26; Serv & Maq Comercio e Serviços Ltda-ME, CNPJ
12.981.327/0001-70 item 11; Joao Francisco Duarte-ME, CNPJ
13.322.188/0001-36 item 23; Prolumen Iluminação e Opticos Ltda-
ME, CNPJ 18.407.229/0001-00 item 12; S.S.Slobodzinski & Cia Lt-
da-ME, CNPJ 18.688.167/0001-52 item 7; E D Azambuja & Cia
Ltda-EPP CNPJ 73.865.008/0001-94 item 24; Famovesc Industria e
Comercio de Moveis e Estofados Ltda, CNPJ 81.828.659/0001-32
item 25; Ferragem Campinas Ltda-EPP, CNPJ 88.441.050/0001-
55itens 1 e 10. O processo encontra-se a disposição para vistas no
Setor Financeiro do IFRS-Câmpus Sertão e o resultado no site
www.comprasnet.gov.br
LENIR ANTONIO HANNECKER
(SIDEC - 16/07/2014) 158263-26419-2014NE800001
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO
AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS
O Ordenador de Despesas do IFRS - Câmpus Sertão, órgão
gerenciador, torna público a Ata de Registro de Preços n.º 29/2014,
relativa ao Pregão Eletrônico n.º 32/2014, Processo nº
23371.000261.2014-11, registro de preço para Aquisição Gêneros
Alimentícios e Produtos para a Agroindústria do IFRS Câmpus Ser-
tão. Valor total das atas R$ 1.338.643,36. Vigência: 15/07/2014 -
14/07/15. Fornecedores e resultado completo disponíveis no site
www.comprasnet.gov.br.
O Ordenador de Despesas do IFRS - Câmpus Sertão, órgão
gerenciador, torna público a Ata de Registro de Preços nº 27/2014,
relativa ao Pregão Eletrônico nº 45/2014, Processo nº
23371.000423.2014-11, registro de preço para Aquisição de Materiais
para o Projeto Equoterapia e para o Curso de Apicultor do IFRS
Câmpus Sertão. Valor total das atas R$ 33.879,92. Vigência:
15/07/2014 - 14/07/15. Fornecedores e resultado completo dispo-
níveis no site www.comprasnet.gov.br.
LENIR ANTONIO HANNECKER
Diretor-Geral
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 54 ISSN 1677-7069
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2014
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 11/07/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Contratação de empresa para intermediação e gerenciamento in-
formatizado de abastecimento de veículos para atender a Reitoria e os
Câmpus Total de Itens Licitados: 00017 Novo Edital: 17/07/2014 das
08h00 às 11h30 e d14h00 às 17h30. Endereço: Av. Sete de Setembro,
2090 N. Sra. Das Graças - PORTO VELHO - RO. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 29/07/2014, às 11h00 no site
www.comprasnet.gov.br.
ALEXSANDER MARQUES GADINI
p/Equipe de Apoio
(SIDEC - 16/07/2014) 158148-26421-2014NE800070
CAMPUS COLORADO DO OESTE
CO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2014 - UASG 158341
ME
Nº Processo: 23243001251201468 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Sementes, Mudas e Grama Total de Itens Licitados:
RC
00182. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 11h00 e de 13h às 17h00.
Endereço: Rodovia 399, Km 05, S/n - Zona Rural COLORADO DO
OESTE - RO. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00
IA
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 05/08/2014
às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
LIZ
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
Ordenador de Despesas
AÇ
(SIDEC - 16/07/2014) 158341-26421-2014NE800129
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE RORAIMA
CAMPUS NOVO PARAÍSO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2014 - UASG 158351
Nº Processo: 23230000106201409. DISPENSA Nº 2/2014. Contra-
tante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TEC-
NOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 05567810000148. Contratado : N
D COMERCIO E SERVICOS EIRELI - -EPP. Objeto: Contratação de
empresa para realizar recarga de toner para impressoras do
IFRR/CNP. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 18/06/2014 a
18/06/2015. Valor Total: R$7.713,00. Fonte: 112000000 -
2014NE800049. Data de Assinatura: 18/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158152-26437-2014NE800070
DIRETORIA DA UNIDADE SEDE DE ENSINO
DE BOA VISTA
GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2013, entre o IFRR e
THEODORO SCHMIDT GONZALES. Objetivo: Alterar Clausula
Quarta - DA VIGÊNCIA: Para mais 06 (seis) meses, no período de:
03/07/2014 a 02/01/2015, data da assinatura: 03/07/2014.
ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2013, entre o IFRR e
MIRIAM ALINE COELHO ROSA DA SILVA. Objetivo: Alterar
Clausula Quarta - DA VIGÊNCIA: Para mais 06 (seis) meses, no
período de: 03/07/2014 a 02/01/2015, data da assinatura:
03/07/2014.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2014 - UASG 158516
Nº Processo: 23292000324201419. PREGÃO SISPP Nº 44/2014.
Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA
E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 07006622000176. Con-
tratado : SERV-PLUS LIMPEZA E CONSERVACAO -LTDA - EPP.
Objeto: Serviço de Limpeza e Conservação para o Campus Itajaí.
Fundamento Legal: Artigo 62 da Lei 8666/93 e suas alterações. Vi-
gência: 01/07/2014 a 01/07/2015. Valor Total: R$26.312,88. Data de
Assinatura: 26/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158516-26438-2014NE000099
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 158516
Número do Contrato: 98/2011. Nº Processo: 23292000146201183.
INEXIGIBILIDADE Nº 20/2011. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ
Contratado: 34028316002823. Contratado : EMPRESA BRASILEI-
RA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação de vi-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700054
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
gência do serviço de malote para o IFSC. Fundamento Legal: Artigos
57 e 65 da Lei 8666/93 e suas alterações. Vigência: 29/08/2014 a
28/08/2015. Valor Total: R$24.845,28. Data de Assinatura:
07/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158516-26438-2014NE000099
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 77/2014 - UASG 158516
Nº Processo: 23292001653201487 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de material de Consumo Informática para o IFSC - Pro-
cesso II. Total de Itens Licitados: 00105. Edital: 17/07/2014 de 08h00
às 12h00 e de 13h às 17h59. Endereço: Rua 14 de Julho de Julho, 150
Coqueiros - FLORIANOPOLIS - SC. Entrega das Propostas: a partir
de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura
das Propostas: 30/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
(SIDEC - 16/07/2014) 158516-26438-2014NE000099
PREGÃO Nº 78/2014 - UASG 158516
Nº Processo: 23292000328201405 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de materiais de consumo químico para os câmpus do ifsc
Total de Itens Licitados: 00150. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h59. Endereço: Heitor Villa Lobos, 222 São
Francisco - LAGES - SC. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 04/08/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
Reitora
(SIDEC - 16/07/2014) 158516-26438-2014NE000099
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
RDC N o- 4/2014
Nº Processo: 23292.00527/2014-13 Objeto: Contratação de Pessoa
Jurídica para Execução de Serviços Diversos de Instalações Elétricas
ÃO
e Adequações das Instalações Preventivas Contra Incêndio no Cam-
pus Lages, foi considerado vencedora para a empresa : MGM CONS-
TRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - CNPJ nº 04.830.372/0001-04 com
o valor de R$ 47.260,33.
PR
RDC N o- 5/2014
OI
Nº Processo: 23292.00079/2014-40 Objeto: Contratação de Pessoa
Jurídica para Execução de Serviços de Coberturas e Adaptações no
Campus São José do IFSC, foi considerado vencedora para a em-
presa: BARTOSKI & ZUKOVSKI LTDA - CNPJ nº
BID
10.770.661/0001-50 com o valor de R$ 199.000,00.
A
MARIA CLARA K.SCHNEIDER
Reitora
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO PO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO
No Edital de Intimação publicado no Diário Oficial da União
nº 112, Seção 3, pág. 36, de 13.06.2014, onde se lê: "CNPJ
02.317.176/0001-05", leia-se: "CNPJ 00.394.460/0266-12".
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Autos n. 23305.000458/2013-62
Interessado: QUALITY PRESS GRÁFICA EDITORA LTDA.
Notifico a Empresa QUALITY PRESS GRÁFICA EDITO-
RA LTDA, CNPJ n. 10.482.914/0001-90, através do Diário Oficial da
União em razão de encontrar-se em local incerto e não sabido, para
tomar ciência da decisão proferida às fls. 72 dos autos pelo Pró-Reitor
de Administração, que, com fundamento na cláusula 7ª do contrato n.
19/12, itens 1.2.3 e 1.3, artigos 66, 86 e 87, inciso II, da Lei n.
8.666/93, artigos 7º e 9º da Lei n. 10.520/02, artigo 28 do Decreto n.
5.450/05 e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e
diante da não apresentação de recurso pela contratada, acolheu a
manifestação do Senhor Doutor Procurador Federal, e confirmou a
rescisão unilateral do contrato n. 202/09, e a aplicação das pena-
lidades de multa no valor de R$ 6.672,00 (Seis mil e seiscentos e
setenta e dois reais), correspondentes a 10% do valor inadimplido do
contrato n. 19/12, impedimento de licitar e de contratar com a União,
culminando o descredenciamento no SICAF pelo prazo de 1 (um)
ano, haja vista a não entrega de 20 (vinte) títulos de apostilas, de um
total de 36 (trinta e seis) contratados.
Notifico a Empresa QUALITY PRESS GRÁFICA EDITO-
RA LTDA. que o processo em epígrafe encerra-se com este ato, não
cabendo mais recursos na área administrativa.
Os autos permanecerão à disposição do interessado ou de seu
representante legal constituído, na sala da Coordenadoria de Pro-
cessos Administrativos Contratuais (CPAC), Reitoria do INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO - IFSP, localizado na Rua Pedro Vicente, 625, Canindé, São
Paulo, SP CEP 01109-010, devendo a visita ser agendada com an-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
tecedência, através do correio eletrônico cpac@ifsp.edu.br, e será
dada continuidade ao processo administrativo independentemente do
comparecimento da notificada.
São Paulo-SP, 24 de junho de 2014.
CELSO MENDES DE ASSIS
Gerente de Licitações e Contratos
CAMPUS GUARULHOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2014 - UASG 158348
Nº Processo: 23308000106201468 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para o serviço de reparo e revisão
geral do circuito de segurança, com a cobertura de peças, do elevador
externo do Bloco F, para o Campus Guarulhos do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP, localizada na
Avenida Salgado Filho nº 3.501 Vila Rio de Janeiro Guarulhos/SP.
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 10h00 às
12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Av Salgado Filho 3501 Vila Rio
de Janeiro - GUARULHOS - SP. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 30/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Infor-
mações Gerais: Edital gratuito.
JOSE DOS SANTOS FILHO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 158348-26439-2014NE800018
CAMPUS HORTOLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2014 UASG 158578
Nº Processo: 23439000120201476 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de Material de Consumo de Informática para o campus Hor-
tolândia do IFSP, conforme especificações do termo de referência, ane-
xo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00019. Edital: 17/07/2014 de
10h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Av. Thereza Ana Cecon
- Vila São Padro Vila São Pedro - HORTOLANDIA - SP. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 10h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às 13h00 site
www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Edital Gratuito
PAMELLA SUELLEN DA SILVA
Coordenadora de Administração
(SIDEC - 16/07/2014) 158578-26439-2014NE800018
CAMPUS SALTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 158364
Número do Contrato: 6/2013. Nº Processo: 23313000013201464.
PREGÃO SISPP Nº 146/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
RT
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Con-
tratado: 04911191000102. Contratado : XEROGRAFIA INFORMA-
TICA LTDA - EPP-Objeto: Aditamento de prazo contratual, para os
serviços de locação de equipamento reprográfico para o campus Sal-
ER
to. Fundamento Legal: Art. 57, II da Lei nº 8666/93 e suas res-
pectivas alterações. Vigência: 01/07/2014 a 30/06/2015. Valor Total:
CE
R$8.087,04. Fonte: 112000000 - 2014NE800004. Data de Assinatura:
30/06/2014.
IRO
(SICON - 16/07/2014) 158154-26439-2014NE800018
CAMPUS SÃO CARLOS
S
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2014 UASG 158330
Nº Processo: 23315000035201323 . Objeto: Pregão Eletrônico - A
presente licitação tem por objeto a contratação de empresa espe-
cializada para a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio,
conservação predial e jardinagem, nas dependências do Campus São
Carlos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo - IFSP, situada na Rodovia Washington Luis, Km 236 Bairro
Monjolinho, com o fornecimento de mão-de-obra, incluindo-se o for-
necimento de todo o material de consumo e demais equipamentos
necessários à execução adequada dos serviços, conforme quantidades,
condições e especificações constantes neste Termo de Referência.
Item 1 Limpeza, Asseio e Conservação Predial com fornecimento de
mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos.
Item 2 Jardinagem com fornecimento mão-de-obra, insumos e adu-
bos, materiais e equipamentos. Total de Itens Licitados: 00002. Edi-
tal: 17/07/2014 de 10h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço:
Rod. Washington Luis Km 235, Bairro Jardim Guanabara - SAO
CARLOS - SP. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
04/08/2014 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Ge-
rais: Edital gratuito,
AIRTON TOMAZ PEREIRA
Administrador
(SIDEC - 16/07/2014) 158330-26439-2014NE800018
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SERGIPE
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 8/2014 - UASG 158393
Nº Processo: 23290000814201435 . Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica
especializada em serviço de mudança. Total de Itens Licitados: 00002. Fun-
damento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
É dispensável a licitação para serviços de valor até 10% (dez por cento) de R$
80.000,00 (oitenta mil reais. Declaração de Dispensa em 10/07/2014. IDER
DE SANTANA SANTOS. Diretor do Dag. Ratificação em 10/07/2014. FER-
NANDES BARBOSA MONTEIRO. Diretor Geral do Campus. Valor Glo-
bal: R$ 7.900,00. CNPJ CONTRATADA : 09.113.220/0001-04 TRANS-
QUALITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME.
(SIDEC - 16/07/2014) 158134-26423-2014NE800001
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2014 - UASG 158134
Número do Contrato: 21/2012. Nº Processo: 23060000977201260. TO-
MADA DE PREÇOS Nº 2/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contrata-
do: 09061246000148. Contratado : LJ ENGENHARIA, SANEAMEN-
TO E MEIO -AMBIENTE LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação da vi-
gência contratual por 150 (cento e cinquenta) dias corridos; prorrogação
da execução dos serviços por 150 (cento e cinquenta) dias corridos.
Fundamento Legal: Inciso I do parágrafo 1º do art. 57 da Lei 8.666/93.
Vigência: 13/07/2014 a 10/12/2014. Data de Assinatura: 11/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158134-26423-2014NE800001
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato de Prestação de Serviços nº 047/2014; CONTRATANTE:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Per-
nambucano; CONTRATADO: EDSON DA SILVA REIS; OBJETO:
Prestação de serviços docentes teóricos e práticos, extensão e pes-
quisa; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.745, de 09/12/1993, e suas
alterações; VIGÊNCIA: 21/07/2014 a 20/07/2015; FONTE DE RE-
CURSO: 0112000000.
Contrato de Prestação de Serviços nº 049/2014; CONTRATANTE:
A
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Per-
D
nambucano; CONTRATADO: SAMUEL DOS SANTOS FEITOSA;
OBJETO: Prestação de serviços docentes teóricos e práticos, extensão
RECURSO: 0112000000.
T E
e pesquisa; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.745, de 09/12/1993, e
suas alterações; VIGÊNCIA: 17/07/2014 a 16/07/2015; FONTE DE
N
A
Contrato de Prestação de Serviços nº 050/2014; CONTRATANTE: Instituto
N
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; CON-
I
TRATADO: LAURENA RAYANNE VIEIRA DE MORAIS; OBJETO:
S
Prestação de serviços docentes teóricos e práticos, extensão e pesquisa; FUN-
S
DAMENTO LEGAL: Lei nº 8.745, de 09/12/1993, e suas alterações; VI-
GÊNCIA: 21/07/2014 a 20/07/2015; FONTE DE RECURSO: 0112000000.
E A
Contrato de Prestação de Serviços nº 051/2014; CONTRATANTE:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Per-
D
nambucano; CONTRATADO: PETRÚCIO PÉRICLES PEREIRA DE
LIMA; OBJETO: Prestação de serviços docentes teóricos e práticos,
R
extensão e pesquisa; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.745, de
A
09/12/1993, e suas alterações; VIGÊNCIA: 21/07/2014 a 20/07/2015;
L
FONTE DE RECURSO: 0112000000.
P
AVISOS DE LICITAÇÃO
M
PREGÃO Nº 26/2014 - UASG 158149
E
EX
Nº Processo: 233020001012014-9 . Objeto: Pregão Eletrônico - Even-
tual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços
gráficos para o atendimento das necessidades da Reitoria e Campi do
IF SERTÃO-PE Total de Itens Licitados: 00039. Edital: 17/07/2014
de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Coronel
Amorim, 76 Centro - PETROLINA - PE. Entrega das Propostas: a
partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 29/07/2014 às 09h00 site www.compras-
net.gov.br.
(SIDEC - 16/07/2014) 158149-26430-2014NE800017
PREGÃO Nº 29/2014 UASG 158149
Nº Processo: 23302000252201443 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de pessoa jurídica para execução de serviços especializados
no fornecimento de Alimentação, tipo lanche e de forma parcelada,
para atender as necessidades do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) no âmbito do IF Sertão-PE
Total de Itens Licitados: 00009. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Coronel Amorim, 76 Centro
-PETROLINA - PE. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
29/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
SILVANIO ANTONIO DE CARVALHO
Membro da CPL
(SIDEC - 16/07/2014) 158149-26430-2014NE800017
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700055
3 ISSN 1677-7069
CAMPUS PETROLINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2014 - UASG 158499
Nº Processo: 23415000244201420 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de gêneros alimentícios, dos itens desertos e cancelados no
Pregão SRP 02/2014 Total de Itens Licitados: 00063. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Rod Br
407 Km 08 Jardim São Paulo - PETROLINA - PE. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 31/07/2014 às 14h00 site
www.comprasnet.gov.br.
REINALDO DE SOUZA DANTAS
Diretor de Administração
(SIDEC - 16/07/2014) 158499-26430-2014NE800013
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo 23223.000210/2014-92. Pregão Eletrônico SRP 016/2014.
Objeto: Registro de Preços de SEGURO CONTRA ACIDENTES
PESSOAIS PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS para o IF Sudeste de
MG, conforme detalhamento no site www.comprasnet.gov.br. UASG
158123. Vigência: 19/05/2014 à 18/05/2015. As atas, fornecedores,
itens e respectivo preços unitários registrados são os seguintes: Ata
SRP 080/2014: CNPJ 54.484.753/0001-49 Item: 1-R$ 2,20.
CAMPUS JUIZ DE FORA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 20/2014 - UASG 158414
E
R
Nº Processo: 23225000973201413 . Objeto: Pagamento de inscrição
P
na XI Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Con-
tratações Públicas da ESAF, que ocorrerá em Brasília, no período de
IM
13/10 a 17/10/2014, para os servidores Márcio Hipólito de Abreu e
Sônia Leal Martins. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Atender às demandas de capacitação do setor Declaração de Ine-
xigibilidade em 16/07/2014. CLAUDIO ROBERTO BARBOSA SI-
MOES RODRIGUES. Dap. Ratificação em 16/07/2014. SEBAS-
TIAO SERGIO DE OLIVEIRA. Ordenador de Despesas. Valor Glo-
bal: R$ 800,00. CNPJ CONTRATADA : 02.317.176/0001-05 ES-
COLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA.
(SIDEC - 16/07/2014) 158414-26411-2014NE800051
CAMPUS MURIAÉ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2014 - UASG 158415
Nº Processo: 23232000190201441. PREGÃO SRP Nº 2/2014. Con-
tratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E
TECNOLOGIA DO. CNPJ Contratado: 07655416000197. Contrata-
do: ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA -Objeto: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de TRABALHA-
DOR AGROPECUÁRIO EM GERAL. Fundamento Legal: Lei
8666/93 e suas alterações. Vigência: 21/07/2014 a 20/07/2015. Valor
Total: R$259.995,10. Fonte: 112000000 - 2014NE800173. Data de
Assinatura: 14/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158415-26411-2014NE800022
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2014 - UASG 158415
Nº Processo: 23232000002201484 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada em PRODUÇÃO E ORGANIZA-
ÇÃO DE EVENTOS. Total de Itens Licitados: 00079. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 16h00. Endereço: Av. Monteiro de Castro,
550 - Bairro da Barra MURIAE - MG. Entrega das Propostas: a partir
de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura
das Propostas: 29/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
(SIDEC - 16/07/2014) 158415-26411-2014NE800022
PREGÃO Nº 8/2014 - UASG 158415
Nº Processo: 23232000354201430 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR. Total de Itens Licitados:
00004. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 16h00. Endereço: Av. Mon-
teiro de Castro, 550 - Bairro da Barra MURIAE - MG. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 04/08/2014 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br.
ISAAC EUZEBIO DE FARIA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 158415-26411-2014NE800022
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
55
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº13/2014
COMPLEMENTAR AO PROCESSO SELETIVO 2014/2
CURSOS SUPERIORES-SISU
O Reitor Substituto do Instituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, conforme Edital Nº
09/2014, de 30 de maio de 2014, convoca, neste edital complementar,
os candidatos da Lista de Espera do SiSU, a participarem de reunião
a ser realizada nos respectivos Câmpus nos quais concorrem às va-
gas:
1.1 A reunião com os candidatos ao curso de Tecnologia em
Gestão Ambiental, ofertado pelo Câmpus Inconfidentes, será rea-
lizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul
de Minas Gerais - Câmpus Inconfidentes, na terça-feira, dia 22 de
julho de 2014, às 14h00min, no Auditório da Fazenda Escola do
Câmpus Inconfidentes, localizado à Rua Sargento Mor Toledo Piza,
Inconfidentes/MG.
1.2 A reunião com os candidatos aos cursos de Licenciatura
em Ciências Biológicas e Tecnologia em Cafeicultura ofertados pelo
Câmpus Muzambinho, será realizada no Instituto Federal de Edu-
A L
cação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Câmpus Mu-
zambinho, na segunda-feira, dia 21 de julho de 2014, às 08h30min no
N
Auditório 1, Prédio Pedagógico, Estrada de Muzambinho - km 35,
Bairro Morro Preto, Muzambinho/MG.
O
2. Todos os candidatos da lista de espera do SiSU dos cursos
C I
do IFSULDEMINAS que tiverem interesse pela vaga, deverão par-
ticipar da reunião. Os candidatos que não participarem da reunião
NA
serão considerados desistentes das vagas.
Obs.: o candidato poderá ser representado por procurador,
com procuração original devidamente registrada em cartório. Em caso
de candidatos com idade inferior a 18 (dezoito) anos, este poderá ser
A
representado por seus pais ou representante legal (que possua sua
N S
guarda devidamente comprovada).
3.Os candidatos deverão apresentar-se para a reunião por-
tando todos os documentos necessários para a efetuação da matrícula,
que será realizada imediatamente após a identificação dos candidatos
selecionados. A lista de documentos necessários encontra-se no ANE-
XO II deste edital de convocação.
4. Para evitar conflito de registro de horário, os candidatos
deverão se apresentar, para a reunião, com 30 minutos de ante-
cedência, horário de Brasília, sendo definido o relógio de cada um
dos câmpus para a identificação da hora local. A(s) entrada(s) de
acesso(s) ao local da reunião será (ão) aberta (s) às 13h00 e será (ão)
fechada (s) às 13h30min, ou seja, a partir de 13h30min não será
permitida a entrada de candidatos à reunião. Após o fechamento da(s)
entrada(s) de acesso(s), o candidato ausente será desclassificado e não
terá oportunidade de participar da reunião.
5. Os candidatos deverão comparecer à reunião portando os
seguintes documentos para comprovação das ações afirmativas:
L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou
inferior a 1,5 salário mínimo (ou R$ 1086,00):
a) cópia do histórico, ou certificado de conclusão, ou de-
claração de conclusão de todo o Ensino Médio em escola pública
(Anexo III).
b) documentação descrita no item 5.1.;
L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas,
com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo (ou R$ 1086,00):
a) cópia do histórico, ou certificado de conclusão, ou de-
claração de conclusão de todo o Ensino Médio em escola pública
(Anexo III).
b) documentação descrita no item 5.1;
L3 - Candidatos com renda familiar bruta per capita superior
a 1,5 salário mínimo:
a) cópia do histórico, ou certificado de conclusão, ou de-
claração de conclusão de todo o Ensino Médio em escola pública
(Anexo III).
L4 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas
com renda superior a 1,5 salário mínimo:
a) cópia do histórico, ou certificado de conclusão, ou de-
claração de conclusão de todo o Ensino Médio em escola pública
(Anexo III).
6. Todos os candidatos da Lista de Espera do SiSU deverão
ler atentamente o Edital 09/2014, publicado no site www.ifsulde-
minas.edu.br/~vestibular, pois nele encontram-se informações impor-
tantes acerca do ingresso no IFSULDEMINAS, por via do ENEM/Si-
SU, nos Câmpus Inconfidentes e Muzambinho.
7. O procedimento será o seguinte: serão convocados os
candidatos por ordem de classificação, por curso, inscritos para as
vagas de ação afirmativa L2, ação afirmativa L1, ação afirmativa L4,
ação afirmativa L3 e ampla concorrência, sequencialmente. No caso
de não preenchimento de qualquer uma dessas ações, as vagas serão
assim distribuídas:
- As vagas reservadas aos estudantes inseridos na ação afir-
mativa L2, conforme legenda do quadro de vagas deste Edital, serão
ofertadas, pela ordem:
-aos estudantes da ação afirmativa L1; e
-restando vagas, aos estudantes das ações afirmativas L4 e
L3.
- As vagas reservadas aos estudantes inseridos na ação afir-
mativa L1, conforme legenda do quadro de vagas deste Edital, serão
ofertadas, pela ordem:
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 56 ISSN 1677-7069
-aos estudantes da ação afirmativa L2; e
-restando vagas, aos estudantes das ações afirmativas L4 e
L3.
- As vagas reservadas aos estudantes inseridos na ação afir-
mativa L4, conforme legenda do quadro de vagas deste Edital, serão
ofertadas, pela ordem:
-aos estudantes da ação afirmativa L3.
- As vagas reservadas aos estudantes inseridos na ação afir-
mativa L3, conforme legenda do quadro de vagas deste Edital, serão
ofertadas, pela ordem:
-aos estudantes ação afirmativa L4.
- As vagas que restarem após a aplicação do disposto acima,
serão oferecidas aos candidatos da ampla concorrência.
- Os candidatos que não forem contemplados com as vagas
de ação afirmativa L1, L2, L3 e L4, serão reencaminhados para
disputar as vagas de ampla concorrência.
- As vagas destinadas aos candidatos com deficiência com-
provada (através da apresentação de laudo médico original e dos
últimos seis meses, que deixe expressamente designada a deficiência
nos termos do Decreto 3298/99, sob pena de o candidato perder o
direito de concorrer às referidas vagas) que não forem preenchidas
serão remanejadas para a ampla concorrência.
8. A Lista de Espera foi divulgada pelo MEC, de acordo com
CO
o cronograma do SiSU, no dia 14/07.
9. Edital completo disponível no site www.ifsuldemi-
nas.edu.br
ME
MARCELO BREGAGNOLI
RC
CAMPUS INCONFIDENTES
IA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 7/2013, Nº Processo: 23344.000233/2013-40. Convite Nº
LIZ
1/2013 Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS - CÂM-
PUS INCONFIDENTES, Código 4723, UASG 158305. Contratado:
AÇ
TAYNARA ALBERTI PEREIRA 11663400660. CNPJ
18.194.629/0001-85. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do
contrato de concessão administrativa, onerosa, de imóvel público des-
tinado à exploração de atividade de cantina/lanchonete. Fundamento
legal: Lei 8.666/93. Vigência: 14/06/2014 a 13/06/2015. Data de
Assinatura: 13/06/2014.
CAMPUS MUZAMBINHO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 158303
Número do Contrato: 5/2012. Nº Processo: 23346000136201256.
PREGÃO SISPP Nº 11/2012. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ Con-
tratado: 04963441000140. Contratado : AUTO CENTER GRAND
PNEUS LTDA - EPPObjeto: Aditivo de prorrogação (dilação de
prazo) em contrato de prestação de serviços de empresa especializada
em manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores do
Câmpus Muzambinho. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações
subsequentes. Vigência: 21/06/2014 a 20/06/2015. Data de Assina-
tura: 20/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158303-26412-2014NE800001
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
E DE PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 158126
Número do Contrato: 34/2011. Nº Processo: 23163000502201487.
DISPENSA Nº 44/2011. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CPF Contratado:
14111918034. Contratado : ALIETTE BARBOSA LIMA MANIERO
OLIVELEITE. Objeto: Prorrogação Contratual. Fundamento Legal:
Lei 8666/93 e suas alterações. Vigência: 02/07/2014 a 01/09/2014.
Valor Total: R$20.949,20. Fonte: 112000000 - 2014NE800062. Data
de Assinatura: 01/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158126-26436-2014NE800003
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 158126
Número do Contrato: 36/2010. Nº Processo: 23163000243201494.
PREGÃO SISPP Nº 106/2010. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA SUL. CNPJ Con-
tratado: 76535764000143. Contratado : OI S.A. -Objeto: Prorrogação
da vigência contratual de 27/07/2014 a 26/11/2014, passando o valor
mensal para R$480,43. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações.
Vigência: 27/07/2014 a 26/11/2014. Valor Total: R$1.921,74. Fonte:
112000000 - 2014NE800135. Data de Assinatura: 13/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 158126-26436-2014NE800003
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente, fica a empresa C. P. Bruzinga-ME, CNPJ
16.835.215/0001-62, a qual se encontra em local incerto e não sabido,
com a possibilidade de não contratar com a União e também de ter
seu descredenciamento no SICAF pelo prazo de dois anos, por des-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700056
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
cumprimento da cláusula 25.1 C do edital do Pregão Eletrônico
54/2013, referente a nota de empenho nº 2013NE801186. Fica, ainda,
notificada da abertura do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a
partir desta publicação, para apresentar contraditório e ampla de-
fesa.
Em 16 de julho de 2014.
ADELAIDE MARLI NEIS
Pró-Reitora
Em exercício
CAMPUS CAMAQUÃ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 13/2014 UASG 151878
Nº Processo: 23339000077201477 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de livros para o câmpus Camaquã. Total de Itens Licitados:
00158. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h30.
Endereço: Rua Ana Gonçalves da Silva, 901. Olaria - CAMAQUA -
RS. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 01/08/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.
CRISTINA SANTANA DA SILVA
p/Euipe de Apoio
(SIDEC - 16/07/2014) 151878-26436-2014NE000001
CAMPUS CHARQUEADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 15/2014 - UASG 158340
Nº Processo: 23166000087201431 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de materia permanente para o curso de mecatronica (ma-
quinas) Total de Itens Licitados: 00008. Edital: 17/07/2014 de 08h00
às 17h59. Endereço: R. General Balbão, 81 - Bairro Centro CHAR-
QUEADAS - RS. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
07/08/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
ÃO
SAMANTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Coordenadora de Licitações
(SIDEC - 16/07/2014) 158340-26436-2014NE800001
PR
CAMPUS PELOTAS
OI
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2014
BID
Após análise da documentação apresentada e apreciação dos
recursos interpostos, foi considerada habilitada a licitante
14.272.003/0001-99 e inabilitada a licitante 08.614.211/0001-26. A
abertura do envelope de proposta será no dia 22/07/2014 às 14hs.
A
RITA GOMES NEVES
PO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
(SIDEC - 16/07/2014) 158467-26436-2014NE000001
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 41/2014
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 25/06/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico.
O presente Pregão Eletrônico tem como objeto contratar pessoa ju-
rídica especializada para a prestação de serviços continuados de vi-
gilância desarmada, diurna e noturna, com ronda eletrônica moni-
torada, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Triângulo Mineiro EAD. Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital:
17/07/2014 das 08h00 às 11h00 e d13h00 às 16h00. Endereço: Av.
Doutor Randolfo Borges Junior, 2900 Univerdecidade - UBERABA -
MG. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/07/2014, às
08h30 no site www.comprasnet.gov.br.
RICARDO OLIVEIRA AVIGO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 158099-26413-2014NE800001
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 5/2014 - UASG 153978
Nº Processo: 23036001649201440 . Objeto: Participação de servi-
dores do INEP no evento Entendendo a nova Legislação de Con-
vênios,a ser realizado na cidade de Brasília/DF. Total de Itens Li-
citados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666
de 21/06/1993.. Justificativa: Capacitação dos Servidores da autar-
quia. Declaração de Inexigibilidade em 11/07/2014. DENIO ME-
NEZES DA SILVA. Diretor de Gestão e Planejamento. Ratificação
em 11/07/2014. JOSE FRANCISCO SOARES. Presidente do Inep.
Valor Global: R$ 15.260,00. CNPJ CONTRATADA :
08.942.423/0001-32 ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA - EPP.
(SIDEC - 16/07/2014) 153978-26290-2014NE800374
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 6/2014 - UASG 153978
Nº Processo: 23036001740201465 . Objeto: Contratação de Empresa
para a locação de espaço para a montagem de estande especial para
participação do INEP, como expositor, na 66ª Reunião Anual da
SBPC, no período de 22 a 27 de julho de 2014. Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666
de 21/06/1993.. Justificativa: Participação do Inep como expositor.
Declaração de Inexigibilidade em 11/07/2014. DENIO MENEZES
DA SILVA. Diretor de Gestão e Planejamento. Ratificação em
11/07/2014. JOSE FRANCISCO SOARES. Presidente do Inep. Valor
Global: R$ 24.000,00. CNPJ CONTRATADA : 52.643.251/0001-98
SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIENCIA
SBPC.
(SIDEC - 16/07/2014) 153978-26290-2014NE800374
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2014
O processo nº 23065.003724/2014-60 e o Contrato nº 20/2014 que
entre si celebram a Universidade Federal de Alagoas - UFAL e a
Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa -
FUNDEPES, CNPJ nº 12.449.880/0001-67. Objeto: o apoio ao de-
senvolvimento do Programa de Estudo da Diversidade Genética e
Diagnóstico por DNA - PROGENE II, da Universidade Federal de
Alagoas. Valor do contrato: R$ 5.302.771,81 (cinco milhões, tre-
zentos e dois mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e um
centavos). Vigência: de 12 de maio de 2014 a 11 de maio de 2019.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Registrador: Universidade Federal de Alagoas - UFAL, CNPJ
24.464.109/0001-48. Objeto: Aquisição de softwares. Processo nº
23065.035747/2013-52. PE/SRP nº 108/2013-UFAL. Prazo de vigên-
cia: 02/07/2014 à 01/07/2015. Empresas Registradas: Ata nº 74/2014,
WIN NET SERVICOS DE INFORMATICA S/C LTDA - ME, CNPJ
nº 01.363.939/0001-83, Valor total R$ 72.662,00; Ata nº 75/2014,
DIGICADE TECNOLOGIA APLICADA LTDA, CNPJ nº
01.485.079/0002-31, valor total R$ 21.322,08; Ata nº 76/2014, PE-
REIRA & JUSTUS EIRELI - EPP, CNPJ nº 04.928.468/0001-00,
valor total R$ 69.399,80; Ata nº 77/2014, COMPULINEA INFOR-
MATICA LTDA - ME, CNPJ nº 07.740.192/0001-11, valor total R$
427.040,00.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 35/2014 - UASG 153037
Nº Processo: 23065017359201471 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para organização de eventos. Total de Itens Li-
citados: 00066. Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 12h00. Endereço:
Av.lourival de Melo Mota,s/n,campus A.c.simões,br 104 Norte,km97
Tabuleiro Dos Martins - MACEIO - AL. Entrega das Propostas: a
partir de 17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
RT
tura das Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site www.compras-
net.gov.br.
ER
MARIA SOLANGE DE OMENA BONFIN
Coordenadora de Pregões
CE
(SIDEC - 16/07/2014) 153037-15222-2014NE000195
IRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 41/2014 - UASG 150229
S
Número do Contrato: 13/2013.
Nº Processo: 23065000001201328.
PREGÃO SISPP Nº 8/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE ALAGOAS -CNPJ Contratado: 12882148000186. Contra-
tado : SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP-Objeto: Pror-
rogação de vigência. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência:
01/07/2014 a 30/06/2015. Data de Assinatura: 11/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 150229-15222-2014NE000050
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DO
TRABALHO
EDITAL Nº 94, DE 14 DE JULHO DE 2014
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e do Trabalho da Uni-
versidade Federal de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, resolve RETIFICAR o edital n° 64 de 29/05/2014, pu-
blicado no D.O.U de 02/06/2014, seção 03, p.87, no seguinte ter-
mo:
I-Onde se lê:
1º- WBIRITAN DE LIMA SOUZA- 9,00
Leia-se:
1º- WBIRATAN DE LIMA SOUZA- 9,00
II - Ficam mantidas as demais disposições editalícias.
SILVIA REGINA CARDEAL
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E
AVALIAÇÃO
SETOR DE CONVÊNIOS E CONTRATOS
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
CONVENENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS e a
SVC CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETIVO: estabelecer as condições para a concessão de Estágio
Curricular obrigatório e não obrigatório aos estudantes regularmente
matriculados nos Cursos de graduação da UFAL.
DATA DE ASSINATURA: 10/07/2014
VIGÊNCIA: 10/07/2019
ASSINARAM: AMAURI DA SILVA BARROS (Pró-Reitor/UFAL) e
ANTÔNIO CARLOS MOISÉS DE MOURA (Sócio Diretor/SVC
CONSTRUÇÕES LTDA)
CONVENENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS e o INSTI-
TUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
OBJETIVO: estabelecer as condições para a concessão de Estágio
Curricular obrigatório e não obrigatório aos estudantes regularmente
matriculados nos Cursos de graduação da UFAL.
3 ISSN 1677-7069 57
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3 EDUARDO MOTA PORTELA e ELAINE GOMES VIEIRA DE
JESUS.
Nº Processo: 2308.009257/2013-42 Processo nº 23066.017783/14-80. Espécie: Contrato Temporário de
Contratante: Universidade Federal de Alfenas/UNIFAL-MG Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: Marcos dos Santos de Almeida Contratado: ERIC MATOS DE ASSIS PINTO. Objeto: ministrar au-
Objeto: Prorrogação do Contrato nº 28/2013 - Professor Substituto las no Departamento de Matemática do Instituto de Matemática. Iní-
Fundamento Legal: Lei nº 8.745/93 cio: 08/04/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Retribuição
Vigência: 27-07-2014 a 31-12-2014 mensal: importância equivalente à remuneração de Professor Auxiliar,
Data da assinatura: 14-07-2014 nível 01, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, nos
termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO EDUARDO MOTA
AVISO DE LICITAÇÃO PORTELA e ERIC MATOS DE ASSIS PINTO.
LEILÃO Nº 2/2014 Processo nº 23066.018899/14-08. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Nº Processo: 23087.003827/2014-71. Contratado: ERNESTO SILVA E REIS. Objeto: ministrar aulas no
Contratante: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG. CNPJ: Departamento de Música da Escola de Música. Início: 11/04/2014,
17.879.859/0001-15. não ultrapassando vinte quatro meses. Retribuição mensal: impor-
Objeto: Alienação através de Leilão de veículos da marca Volkswa- tância equivalente à remuneração de Professor Auxiliar, nível 01, em
gen. regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, nos termos da
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO EDUARDO MOTA PORTELA
Abertura da proposta: 01/08/2014 às 14:00 horas e ERNESTO SILVA E REIS.
Endereço: Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700 - Prédio "O", Sala Processo nº 23066.019227/14-57. Espécie: Contrato Temporário de
O407 - Centro, Alfenas - MG. Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: FERNANDA DA SILVA MACHADO. Objeto: ministrar
LEIDA CRISTINA SILVA MAIA aulas no Departamento de Letras Vernáculas do Instituto de Letras.

L
DATA DE ASSINATURA: 07/07/2014
VIGÊNCIA: 07/07/2019 Presidente da CPL Início: 24/04/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Retribuição

A
ASSINARAM: AMAURI DA SILVA BARROS (Pró-Reitor/UFAL) e mensal: importância equivalente à remuneração de Professor Auxiliar,
nível 01, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, nos

N
MARCELA PIMENTA CAMPOS COUTINHO (Coordenadora Lo- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
cal/INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUS- termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO EDUARDO MOTA

O
TENTABILIDADE) RETIFICAÇÃO PORTELA e FERNANDA DA SILVA MACHADO.

I
Processo nº 23066.014078/14-11. Espécie: Contrato Temporário de

C
CONVENENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS e a No Edital nº 20/2014 de Divulgação dos Aprovados em Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: FLORA SOUSA PIDNER. Objeto: ministrar aulas no

POWER FITNESS ACADEMIA LTDA - ME
OBJETIVO: estabelecer as condições para a concessão de Estágio
Curricular obrigatório e não obrigatório aos estudantes regularmente
matriculados nos Cursos de graduação da UFAL.
Processos Seletivos Simplificados, publicado no Diário Oficial da
União nº 124, de 02/07/2014, Seção 3, pág. 162, ONDE SE LÊ:
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - Ciências da Biointeração
- Tadeu Raynal Rocha Filho; LEIA-SE: INSTITUTO DE CIÊNCIAS
NA
Departamento de Geografia do Instituto de Geociências. Início:
18/03/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Retribuição men-
sal: importância equivalente à remuneração de Professor Auxiliar,

A
DATA DE ASSINATURA: 07/07/2014 DA SAÚDE - Ciências da Biointeração - José Tadeu Raynal Rocha nível 01, em regime de 20 (vinte) horas semanais de trabalho, nos

S
VIGÊNCIA: 07/07/2019 Filho. As demais informações constantes do edital ficam mantidas termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO EDUARDO MOTA
ASSINARAM: AMAURI DA SILVA BARROS (Pró-Reitor/UFAL) e sem alterações. PORTELA e FLORA SOUSA PIDNER.
DANIELLE DE ALBUQUERQUE VILAÇA (Proprietário/POWER
FITNESS ACADEMIA LTDA - ME) PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE
E N
Processo nº 23066.018549/14-98. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

R
Contratado: GISELLE CHAGAS DAMASCENO. Objeto: ministrar
PESSOAS
P
CONVENENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS e a aulas no Departamento de Oceonografia do Instituto de Geociências.
ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTA- Início: 10/04/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Retribuição

IM
ÇÕES LTDA EXTRATOS DE CONTRATOS mensal: importância equivalente à remuneração de Professor Auxiliar,
OBJETIVO: estabelecer as condições para a concessão de Estágio nível 01, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, nos
Curricular obrigatório e não obrigatório aos estudantes regularmente PROCESSO Nº 23066.015459/14-91. ESPÉCIE: CONTRATO TEM- termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO EDUARDO MOTA

DATA DE ASSINATURA: 16/07/2014

VIGÊNCIA: 16/07/2019 A
matriculados nos Cursos de graduação da UFAL.

D
PORÁRIO DE Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DA BAHIA. Contratado: ALYSSON VIANA MARTINS. Objeto:
ministrar aulas no Departamento de Comunicação da Faculdade de
PORTELA e GISELLE CHAGAS DAMASCENO.
Processo nº 23066.006933/14-39. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

E
ASSINARAM: AMAURI DA SILVA BARROS (Pró-Reitor/UFAL) e Comunicação. Início: 24/03/2014, não ultrapassando vinte quatro me- Contratado: GUSTAVO TEIXEIRA MORIS. Objeto: ministrar aulas

T
ANTÔNIO VILAR BRASILEIRO (Sócio Diretor/ZERO UM IN- ses. Retribuição mensal: importância equivalente à remuneração de no Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito. Início:
FORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA) Professor Auxiliar, nível 01, em regime de 20 (vinte) horas semanais 25/03/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Retribuição men-

A N
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
de trabalho, nos termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO
EDUARDO MOTA PORTELA e ALYSSON VIANA MARTINS.
Processo nº 23066.018936/14-24. Espécie: Contrato Temporário de
sal: importância equivalente à remuneração de Professor Auxiliar,
nível 01, em regime de 20 (vinte) horas semanais de trabalho, nos
termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO EDUARDO MOTA

I N
EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2014

S
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: AMARILDO SANTOS MOREIRA. Objeto: ministrar au-
PORTELA e GUSTAVO TEIXEIRA MORIS.
Processo nº 23066.018658/14-23. Espécie: Contrato Temporário de

S
Nº Processo: 23087.004037/2014-11 las no Departamento de Expressão Gráfica e Tridimensional da Es- Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
cola de Belas Artes. Início: 11/04/2014, não ultrapassando vinte qua- Contratado: JOSAFA DA SILVA SANTOS. Objeto: ministrar aulas

A
Contratante: Universidade Federal de Alfenas/UNIFAL-MG
Contratada: Jennifer Élis Pires tro meses. Retribuição mensal: importância equivalente à remune- no Departamento de Geologia do Instituto de Geociências. Início:
ração de Professor Auxiliar, nível 01, em regime de 40 (quarenta) 11/04/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Retribuição men-

E
Objeto: Contrato de Professor Substituto
Fundamento Legal: Lei nº 8.745/93 horas semanais de trabalho, nos termos da Lei 8.745/93. Signatários: sal: importância equivalente à remuneração de Professor Auxiliar,

D
Vigência: 23-04-2014 a 11-09-2014 ANTONIO EDUARDO MOTA PORTELA e AMARILDO SANTOS nível 01, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, nos
Data da Assinatura: 23-04-2014 MOREIRA. termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO EDUARDO MOTA

R
Processo nº 23066.007056/14-69. Espécie: Contrato Temporário de PORTELA e JOSAFA DA SILVA SANTOS.

A
EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2014 Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Processo nº 23066.020382/14-15. Espécie: Contrato Temporário de

L
Contratado: ANDRÉ PIRES FÉLIX DA SILVA. Objeto: ministrar Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
aulas no Departamento de Comunicação da Faculdade de Comu- Contratado: KARINA MOREIRA MENEZES. Objeto: ministrar au-

P
Nº Processo: 23087.005835/2014-52
Contratante: Universidade Federal de Alfenas/UNIFAL-MG nicação. Início: 25/03/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. las no Departamento de Educação II da Faculdade de Educação.

M
Contratada: Iara Maria Landre Rosa Retribuição mensal: importância equivalente à remuneração de Pro- Início: 23/04/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Retribuição

E
Objeto: Contrato de Professor Substituto fessor Auxiliar, nível 01, em regime de 20 (vinte) horas semanais de mensal: importância equivalente à remuneração de Professor Auxiliar,
trabalho, nos termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO nível 01, em regime de 20 (vinte) horas semanais de trabalho, nos

EX
Fundamento Legal: Lei nº 8.745/93
Vigência: 27-06-2014 a 26-12-2014
Data da Assinatura: 27-06-2014
EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2014
Nº Processo: 23087.005785/2014-11
Contratante: Universidade Federal de Alfenas/UNIFAL-MG
Contratado: Lincoln da Motta Ferreira
Objeto: Contrato de Professor Substituto
Fundamento Legal: Lei nº 8.745/93
Vigência: 30-06-2014 a 11-09-2014
Data da Assinatura: 03-07-2014
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 110/2014 - UASG 153028
Nº Processo: 23087005640201411 . Objeto: Fornecimento de alimen-
tação para atendimento do Restaurante Universitário do Campus Avan-
çado de Poços de Caldas. UNIFAL-MG pelo período de 03 (três) me-
ses. Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso
IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação emer-
gencial. Declaração de Dispensa em 14/07/2014. ANDREIA APARE-
CIDA DE SOUZA. Chefe do Setor de Compras. Ratificação em
14/07/2014. VERA LUCIA DE CARVALHO ROSA. Ordenadora de
Despesa por Dc. Valor Global: R$ 305.394,00. CNPJ CONTRATADA
: 19.592.126/0001-20 DANIELE CARVALHO ALVISI 03182780654.
(SIDEC - 16/07/2014) 153028-15248-2014NE800001
EDUARDO MOTA PORTELA e ANDRÉ PIRES FÉLIX DA SIL-
VA.
Processo nº 23066.019224/14-69. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: CLAUDIANE SILVA SOARES. Objeto: ministrar aulas
no Departamento de Letras Vernáculas do Instituto de Letras. Início:
23/04/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Retribuição men-
sal: importância equivalente à remuneração de Professor Auxiliar,
nível 01, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, nos
termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO EDUARDO MOTA
PORTELA e CLAUDIANE SILVA SOARES.
Processo nº 23066.006693/14-27. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: DANILO HANSEN GUIMARAES. Objeto: ministrar au-
las no Departamento de Físico-Química do Instituto de Química.
Início: 21/03/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Retribuição
mensal: importância equivalente à remuneração de Professor Auxiliar,
nível 01, em regime de 20 (vinte) horas semanais de trabalho, nos
termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO EDUARDO MOTA
PORTELA e DANILO HANSEN GUIMARAES.
Processo nº 23066.019228/14-10. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: ELAINE GOMES VIEIRA DE JESUS. Objeto: ministrar
aulas no Departamento de Engenharia de Transportes e Geodésia da
Escola Politécnica. Início: 22/04/2014, não ultrapassando vinte quatro
meses. Retribuição mensal: importância equivalente à remuneração de
Professor Auxiliar, nível 01, em regime de 20 (vinte) horas semanais
de trabalho, nos termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO
termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO EDUARDO MOTA
PORTELA e KARINA MOREIRA MENEZES.
Processo nº 23066.018746/14-99. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: LILITH DE MORAES MARQUES. Objeto: ministrar
aulas no Departamento de Fundamentos do Teatro da Escola de Tea-
tro. Início: 09/04/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Re-
tribuição mensal: importância equivalente à remuneração de Professor
Auxiliar, nível 01, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de
trabalho, nos termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO
EDUARDO MOTA PORTELA e LILITH DE MORAES MAR-
QUES.
Processo nº 23066.019257/14-18. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: LIVIA CURI FERNANDES BARTEL. Objeto: ministrar
aulas no Departamento de Ciências dos Alimentos da Escola de
Nutrição. Início: 23/04/2014, não ultrapassando vinte quatro meses.
Retribuição mensal: importância equivalente à remuneração de Pro-
fessor Auxiliar, nível 01, em regime de 40 (quarenta) horas semanais
de trabalho, nos termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO
EDUARDO MOTA PORTELA e LIVIA CURI FERNANDES BAR-
TEL.
Processo nº 23066.006850/14-11. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: LUA TAINA COSTA REIS. Objeto: ministrar aulas no
Departamento de Biologia Geral do Instituto de Biologia. Início:
18/03/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Retribuição men-
sal: importância equivalente à remuneração de Professor Auxiliar,

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pelo código 00032014071700057 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 58 ISSN 1677-7069
nível 01, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, nos
termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO EDUARDO MOTA
PORTELA e LUA TAINA COSTA REIS.
Processo nº 23066.019577/14-69. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: MARCELO AFFONSO DE CARVALHO. Objeto: mi-
nistrar aulas no Departamento de educação II da Faculdade de Edu-
cação. Início: 10/04/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Re-
tribuição mensal: importância equivalente à remuneração de Professor
Auxiliar, nível 01, em regime de 20 (vinte) horas semanais de tra-
balho, nos termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO EDUAR-
DO MOTA PORTELA e MARCELO AFFONSO DE CARVALHO.
Processo nº 23066.018654/14-72. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: MARIA DAS GRAÇAS SOUZA CARVALHO. Objeto:
ministrar aulas no Instituto Multidisciplinar em Saúde/Campus Anísio
Teixeira. Início: 22/04/2014, não ultrapassando vinte quatro meses.
Retribuição mensal: importância equivalente à remuneração de Pro-
fessor Auxiliar, nível 01, em regime de 40 (quarenta) horas semanais
de trabalho, nos termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO
EDUARDO MOTA PORTELA e MARIA DAS GRAÇAS SOUZA
CARVALHO.
CO
Processo nº 23066.018735/14-72. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: MAURICIO WERING PINTO TELLES. Objeto: mi-
ME
nistrar aulas no Departamento de Fonoaudiologia do Instituto de
Ciências da Saúde. Início: 11/04/2014, não ultrapassando vinte quatro
meses. Retribuição mensal: importância equivalente à remuneração de
RC
Professor Auxiliar, nível 01, em regime de 20 (vinte) horas semanais
de trabalho, nos termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO
EDUARDO MOTA PORTELA e MAURICIO WERING PINTO
IA
TELLES.
Processo nº 23066.016443/14-96. Espécie: Contrato Temporário de
LIZ
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: MULLER RIBEIRO ANDRADE. Objeto: ministrar aulas
no Departamento de Zootecnia da Escola de Medicina Veterinária e
AÇ
Zootecnia. Início: 15/04/2014, não ultrapassando vinte quatro meses.
Retribuição mensal: importância equivalente à remuneração de Pro-
fessor Auxiliar, nível 01, em regime de 20 (vinte) horas semanais de
trabalho, nos termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO
EDUARDO MOTA PORTELA e MULLER RIBEIRO ANDRADE.
Processo nº 23066.019102/14-81. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: PAULO CESAR SANTANA DE ALCANTARA FILHO.
Objeto: ministrar aulas no Departamento de Comunicação da Fa-
culdade de Comunicação. Início: 15/04/2014, não ultrapassando vinte
quatro meses. Retribuição mensal: importância equivalente à remu-
neração de Professor Auxiliar, nível 01, em regime de 20 (vinte)
horas semanais de trabalho, nos termos da Lei 8.745/93. Signatários:
ANTONIO EDUARDO MOTA PORTELA e PAULO CESAR SAN-
TANA DE ALCANTARA FILHO.
Processo nº 23066.019229/14-82. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: RAFAEL ANDRADE DE ALMEIDA. Objeto: ministrar
aulas no Departamento de Letras Vernáculas do Instituto de Letras.
Início: 23/04/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Retribuição
mensal: importância equivalente à remuneração de Professor Auxiliar,
nível 01, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, nos
termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO EDUARDO MOTA
PORTELA e RAFAEL ANDRADE DE ALMEIDA.
Processo nº 23066.006634/14-68. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: ROBERTA PINTO TELES. Objeto: ministrar aulas no
Departamento de Projeto Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo da
Faculdade de Arquitetura. Início: 24/03/2014, não ultrapassando vinte
quatro meses. Retribuição mensal: importância equivalente à remu-
neração de Professor Auxiliar, nível 01, em regime de 20 (vinte)
horas semanais de trabalho, nos termos da Lei 8.745/93. Signatários:
ANTONIO EDUARDO MOTA PORTELA e ROBERTA PINTO TE-
LES.
Processo nº 23066.007034/14-26. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: RODRIGO OLIVEIRA LESSA. Objeto: ministrar aulas
no Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas. Início: 10/04/2014, não ultrapassando vinte quatro meses.
Retribuição mensal: importância equivalente à remuneração de Pro-
fessor Auxiliar, nível 01, em regime de 40 (quarenta) horas semanais
de trabalho, nos termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO
EDUARDO MOTA PORTELA e RODRIGO OLIVEIRA LESSA.
Processo nº 23066.007740/14-41. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: ROGERIO FERNANDO DE JESUS. Objeto: ministrar
aulas no Departamento de Anatomia, Patologia e Clínicas Veterinárias
da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia. Início: 24/03/2014,
não ultrapassando vinte quatro meses. Retribuição mensal: impor-
tância equivalente à remuneração de Professor Auxiliar, nível 01, em
regime de 20 (vinte) horas semanais de trabalho, nos termos da Lei
8.745/93. Signatários: ANTONIO EDUARDO MOTA PORTELA e
ROGERIO FERNANDO DE JESUS.
Processo nº 23066.015085/14-12. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: ROSANGELA SOUZA LESSA. Objeto: ministrar aulas
no Departamento de Saúde da Família da Faculdade de Medicina da
Bahia. Início: 25/03/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Re-
tribuição mensal: importância equivalente à remuneração de Professor
Auxiliar, nível 01, em regime de 20 (vinte) horas semanais de tra-
balho, nos termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO EDUAR-
DO MOTA PORTELA e ROSANGELA SOUZA LESSA.
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pelo código 00032014071700058
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Processo nº 23066.019259/14-43. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: SALVIO SOUZA PIRAJA. Objeto: ministrar aulas no
Departamento de Ciências dos Alimentos da Escola de Nutrição.
Início: 24/04/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Retribuição
mensal: importância equivalente à remuneração de Professor Auxiliar,
nível 01, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, nos
termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO EDUARDO MOTA
PORTELA e SALVIO SOUZA PIRAJA.
Processo nº 23066.007103/14-47. Espécie: Contrato Temporário de
Trabalho. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
Contratado: VICTOR ANGELO DE ANDRADE GOMES. Objeto:
ministrar aulas no Departamento de Zoologia do Instituto de Biologia.
Início: 17/03/2014, não ultrapassando vinte quatro meses. Retribuição
mensal: importância equivalente à remuneração de Professor Auxiliar,
nível 01, em regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, nos
termos da Lei 8.745/93. Signatários: ANTONIO EDUARDO MOTA
PORTELA e VICTOR ANGELO DE ANDRADE GOMES.
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 153038
Número do Contrato: 85/2012.
Nº Processo: 2306603714111-18.
PREGÃO SISPP Nº 60/2011. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DA BAHIA -CNPJ Contratado: 03212079000102. Contra-
tado : ESTRELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS -ELETRONI-
COS LTDA - EPP. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato
original por mais 12 (doze) meses, pelo período de 15/07/2014 a
15/07/2015. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 15/07/2014
a 15/07/2015. Valor Total: R$2.100.000,00. Fonte: 112000000 -
2014NE800058. Data de Assinatura: 15/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153038-15223-2014NE800046
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 28/2014 - UASG 153038
Nº Processo: 23066023860/14-11 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
ÃO
gistro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aqui-
sição de Material de Consumo Laboratorial Corantes, Antibiogramas
e Meios de Cultura, para atender às necessidades da Universidade
Federal da Bahia - UFBA, estabelecidas pelo planejamento SIPAC
PR
2013/2014, conforme especificações e quantidades estabelecidas no
Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00127. Edital:
OI
17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua
Barão de Jeremoabo, S/n, Campus Universitário de Ondina Ondina -
SALVADOR - BA. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
BID
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
29/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
CRISTIANO BASTOS AMORIM
A
Pregoeiro
PO
(SIDEC - 16/07/2014) 153038-15303-2014NE800046
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA
GRANDE
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 11/2014 - UASG 158195
Nº Processo: 23096013243/14-00 . Objeto: Sofá com três lugares com
braço, estrutura em madeira. Ver proposta contida no processo. Total
de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da
Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Para atender aos interesses
desta instituição. Declaração de Dispensa em 15/04/2014. VICEMA-
RIO SIMOES. Vice Reitor. Ratificação em 21/05/2014. JOSE EDIL-
SON DE AMORIM. Reitor. Valor Global: R$ 5.386,00. CNPJ CON-
TRATADA : 03.989.938/0001-74 VILA NOBRE ESTOFADOS LT-
DA - EPP.
(SIDEC - 16/07/2014) 158195-15281-2014NE000002
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 91/2014 - UASG 158195
Nº Processo: 23096022417/14-00 . Objeto: Inscrição Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por se tratar de evento específico,
ministrado por entidade específica de autoria da própria empresa.
Declaração de Inexigibilidade em 16/07/2014. JOSE EDILSON DE
AMORIM. Reitor. Ratificação em 16/07/2014. VICEMARIO SI-
MOES. Vice-reitor. Valor Global: R$ 1.793,00. CNPJ CONTRA-
TADA : 01.513.497/0001-04 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OU-
VIDORES - SECAO R DE JANEIRO.
(SIDEC - 16/07/2014) 158195-15281-2014NE000002
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 92/2014 - UASG 158195
Nº Processo: 23096020773/14-76 . Objeto: Inscrição Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por se tratar de evento específico,
ministrado por entidade específica de autoria da própria empresa.
Declaração de Inexigibilidade em 16/07/2014. JOSE EDILSON DE
AMORIM. Reitor. Ratificação em 16/07/2014. VICEMARIO SI-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
MOES. Vice-reitor. Valor Global: R$ 350,00. CNPJ CONTRATADA
: 78.350.188/0001-95 FUNDACAODA UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO PARANA PARA O DESENVLVIMENTO DA CIEN-
CIA,TEC.
(SIDEC - 16/07/2014) 158195-15281-2014NE000002
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 93/2014 - UASG 158195
Nº Processo: 23096019674/14-65 . Objeto: Inscrição Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por se tratar de evento específico,
ministrado por entidade específica de autoria da própria empresa.
Declaração de Inexigibilidade em 16/07/2014. JOSE EDILSON DE
AMORIM. Reitor. Ratificação em 16/07/2014. VICEMARIO SI-
MOES. Vice-reitor. Valor Global: R$ 350,00. CNPJ CONTRATADA
: 78.350.188/0001-95 FUNDACAODA UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO PARANA PARA O DESENVLVIMENTO DA CIEN-
CIA,TEC.
(SIDEC - 16/07/2014) 158195-15281-2014NE000002
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 94/2014 - UASG 158195
Nº Processo: 23096025421/14-76 . Objeto: Inscrição Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por se tratar de evento específico,
ministrado por entidade específica de autoria da própria empresa.
Declaração de Inexigibilidade em 16/07/2014. JOSE EDILSON DE
AMORIM. Reitor. Ratificação em 16/07/2014. VICEMARIO SI-
MOES. Vice-reitor. Valor Global: R$ 1.485,00. CNPJ CONTRA-
TADA : 11.321.229/0001-44 MCI BRASIL S/A.
(SIDEC - 16/07/2014) 158195-15281-2014NE000002
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2014 - UASG 158195
Nº Processo: 23096015732/14-32 . Objeto: Contratação de empresa
especializada e habilitada de arquitetura e engenharia para a prestação
de serviços técnicos de elaboração de projetos, executivos arqui-
tetônicos, complementares e Planilha Orçamentária, , bem como as
correspondentes aprovações nos órgãos competentes. Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 11h30 e de 13h às
17h30. Endereço: Rua Aprigio Veloso, 882 - Bairro Universitario
CAMPINA GRANDE - PB. Entrega das Propostas: 01/09/2014 às
09h00
MARCOS ANTONIO DE SOUZA WANDERLEY
Chefe da DM
(SIDEC - 16/07/2014) 158195-15281-2014NE000002
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 41/2014
RT
A UFCG através da CPL torna público que o licitante BIG
FIEL HOBBY AEROMODELISMO LTDA ME foi considerado ven-
cedor dos itens 18, 49, 50, 52, 53, 59, 62, 66 e 69 da presente
licitação.
ER
PAULO JORGE PEREIRA ZILLI
CE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
(SIDEC - 16/07/2014) 158195-15281-2014NE000005
IRO
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
S
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 12/2014 - UASG 158701
Nº Processo: 23096026110/14-10 . Objeto: Inscricao Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por se tratar de evento especifico,
ministrado por entidade especifica de autoria da propria empresa.
Declaração de Inexigibilidade em 16/07/2014. RENE ANISIO DA
PAZ. Gestor Financeiro. Ratificação em 16/07/2014. RICARDO CA-
BRAL DE VASCONCELOS. Diretor de Centro. Valor Global: R$
820,00. CNPJ CONTRATADA : 30.115.422/0001-73 ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE PRODUCAO.
(SIDEC - 16/07/2014) 158701-15281-2014NE000002
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS Nºs 3/2014 e 4/2014
Com base nas informações constantes do Processo de ad-
ministrativo nº 23096.027825/14-76, homologo a Adesão as Atas de
Registro de Preços nº 03/2014 e 04/2014, referente ao Pregão Ele-
trônico SRP nº 103/2013, tendo como órgão gerenciador a Univer-
sidade Federal de Campina, para aquisição de 02 (dois) Veículos
Automotores, para atender às atividades do CCJS Campus de Sousa-
PB, item 04 em favor da empresa - NISSAN DO BRASIL AU-
TOMÓVEIS LTDA, no valor R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) e
item 14 em favor da empresa BREMEN VEICULOS LTDA, no valor
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
de R$ 103.238,00 (cento e três mil, duzentos e trinta e oito reais), nos
termos do Art. 22 do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013.
Sousa, 15 de julho de 2014.
MARIA MARQUES MOREIRA VIEIRA
Diretora
CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 6/2014
O CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA UFCG, atra-
vés de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o re-
sultado deste certame, que teve com vencedoras as seguintes Li-
citantes: RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA, os itens
1, 20, 21, 24 e 28; J.J. VITALLI - ME, o item 27; COMERCIAL DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PADRE PIO LTDA - ME, os itens
8, 9 e 12; COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP, o item 6; J.A.
OLIVEIRA FILHO EQUIPAMENTOS - EPP, os itens 10, 11, 14, 15
e 16; PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRU-
ÇÃO LTDA - ME, os itens 13, 17, 18, 23, 25,26 e 30. Cuité, 08 de
Julho de 2014.
JOSÉ DÊNYS DE MÉLO ALVES
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 158195-15281-2014NE000002
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 42/2014 - UASG 158196
Nº Processo: 23096008725/14-98 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de Material de Consumo Hospitalar Total de Itens Licitados:
00039. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 17h00.
Endereço: Rua Carlos Chagas, S/n São José - CAMPINA GRANDE
- PB. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às
08h00 site www.comprasnet.gov.br.
ROBERTO DE CARVALHO GOMES
Diretor Administrativo
A re Java nível intermediário", conforme cláusula segunda do convênio
(SIDEC - 16/07/2014) 158196-15281-2014NE000006
D
E
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
T
EXTRATO DE CESSÃO DE USO
A N
ESPÉCIE: Termo de Cessão de Uso que entre si celebram o Mu-
nicípio de Russa-Ce e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ.
N
I
Objetiva o presente termo, a CESSÃO DE USO, a título gratuito em
S
que o CEDENTE, coloca à disposição da CESSIONÁRIA, as se-
S
guintes áreas localizadas no prédio onde funciona o Centro Voca-
cional Tecnológico(CVT) do CEDENTE, localizado na Travessa Pe-
A
dro Araújo, s/n, Centro, em Russas-Ce, permanecendo o domínio e a
posse indireta dos bens com o CEDENTE: a) uma sala(dimensão:
E
99,1M2) de aula para 50(cinquenta) alunos);b) os Laboratórios de
D
Física(dimensão: 52,7m2), Quimica(dimensão: 52,7m2) e Computa-
ção(dimensão: 31,3m2); e c)02 (duas) salas(dimensões: 10m2 e
R
11m2). Vigência: 25/07/13 a 25.07.2014, Data de assinatura do con-
A
trato: 25.07.2014. SIGNATÁRIOS: Pela UFC- Profº. JESUALDO
L
PEREIRA FARIAS (Reitor Da UFC) e RAIMUNDO WEBER DE
ARAÚJO (Prefeito Municipal).
M P EXTRATOS DE CONVÊNIOS
E
ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica e cientifica firmado entre a
EX
SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA e a UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ com a interveniência Administrativa da
FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA. Objeto-
Cooperação entre os partícipes promovida a luz da legislação Bra-
sileira de apoio à capacitação, à inovação e a competitividade do setor
de tecnologia da informação, visando ao máximo aproveitamento de
seu potencial em suas áreas de competência, e que será levada a
efeito em ações conjuntas para o desenvolvimento de um sistema de
controle e verificação do processo de identificação do processo de
identificação dos painéis e circuitos inttegrados. PROCESSO:
8222/14-80. DATA DA VIGÊNCIA: 09/06/2014 A 09/04/2015. DA-
TA DA ASSINATURA: 09/06//2014. SIGNATÁRIOS: Pela UFC -
Prof. JESUALDO PEREIRA FARIAS(Reitor), pela FCPC, FRAN-
CISCO ANTONIO GUIMARÃES e pela POLIBRAS, CHRISTIAN
VILLA REAL LOPES.
ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica e cientifica firmado entre a
POLIBRAS BRASIL SOFTWARE LTDA e a UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO CEARÁ com a interveniência Administrativa da FUN-
DAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA. Objeto- Co-
operação entre os partícipes promovida a luz da legislação Brasileira
de apoio à capacitação, à inovação e a competitividade do setor de
tecnologia da informação, visando ao máximo aproveitamento de seu
potencial em suas áreas de competência, e que será levada a efeito em
ações conjuntas para o desenvolvimento de um sistema de controle e
verificação do processo de identificação dos painéis e circuitos in-
tegrados. PROCESSO: 7052/14-16. DATA DA VIGÊNCIA:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700059
3 ISSN 1677-7069
08/05/2014 A 08/05/2015. DATA DA ASSINATURA: 08/05//2014.
SIGNATÁRIOS: Pela UFC - Prof. JESUALDO PEREIRA FA-
RIAS(Reitor), pela FCPC, FRANCISCO ANTONIO GUIMARÃES e
pela POLIBRAS, CHRISTIAN VILLA REAL LOPES.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ESPÉCIE Termo Aditivo 01/2014 ao contrato com finalidade em
coordenar e fiscalizar o Projeto de prestação de serviços,,visando à
assistência à saúde, do laboratório de Análise Clínicas e Toxico-
lógicas- LACT/FFOE/UFC, que entre si firmaram a UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DO CEARÁ e a FUNDAÇÃO CEARENSE DE PES-
QUISA E CULTURA. Objeto - A vigência do contrato original fica
prorrogada por idêntico período(Cf.solicitação contida no Oficio nº
35/14-LACT/FFOE/UFC, de 15.05.14, da Chefe do
LACT/FFOE/UFC, e do Memorando nº 157/2014/DGCAC, de
09.06.2014, do chefe do DGCAC), PASSANDO A TER VIGÊNCIA
DE 10.06.2014 A 10.06.2015. PROCESSO Nº 10730/13-92. DATA
DA ASSINATURA: 09/06/2014. SIGNATÁRIOS: Pela UFC - o Prof.
JESUALDO PEREIRA FARIAS (Reitor da CONTRATANTE), e
FRANCISCO ANTONIO GUIMARÃES (Presidente da CONTRA-
TADA).
ESPÉCIE 1º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de
locação de integração da rede privada de voz da UFC, Pregão Ele-
tronico 61/2013, que entre si firmaram a UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO CEARÁ e a EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A.
Objeto - A vigência do contrato original fica prorrogada por idêntico
período(Cf.solicitação contida no Oficio nº 183/14 da Divisão de
Análise de Contas, de 02.06.2014, da Diretora da Divisão de Análise
de Contas e Memorando nº 158/2014/DGCAC, de 13.06.2014, da da
Chefe do DGCAC) passando a ter vigência de 21.06.2014 a
21.06.2015. PROCESSO Nº 7993/12-42. DATA DA ASSINATURA:
20/06/2014. SIGNATÁRIOS: Pela UFC - o Prof. DENISE MARIA
MOREIRA CHAGAS CORREA (Pro-Reitora de Administração), e
pela CONTRATADA, ELANO DE ANDRADE L. FILHO.
ESPÉCIE Terceiro Termo Aditivo ao convenio de Cooperação Téc-
nica e Cientifica, celebrado entre THINKTECH INDUSTRIA E CO-
RE
MERCIO DE INFORMÁTICA S/A e a UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO CEARÁ com a interveniência administrativa da FUNDA-
P
ÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA. Objeto - Promover
ajustes na vigência para permitir a consecução do projeto comple-
M
mentar denominado "Pesquisa e desenvolvimento de conteúdo para
I
treinamento livre, com característica de educação a distância, para
aprendizagem e difusão da linguagem de desenvolvimento de softwa-
vigente. PROCESSO: P3810/14-91. SIGNATÁRIOS: Prof. JESUAL-
DO PEREIRA FARIAS (Reitor da UFC),pela CONVENIADA, FA-
BIO GUIM UM SONG e MARCOS ANTONIO FERNANDES
AGUIAR(Diretores), Prof. FRANCISCO ANTONIO GUIMARAES
(Presidente da FCPC)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 153045
Número do Contrato: 16/2014.
Nº Processo: 237/14-63.
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO CEARA -CNPJ Contratado: 07047251000170. Contra-
tado : COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -Objeto: Substituir
o anexo II do contrato para:Alterar a demanda contratada da unidade
consumidora 9007562 -UFC FACULDADE DE ARQUITETURA de
150 Kw descrita no anexo II do contrato. Fundamento Legal: Lei
8666/93 . Vigência: 23/06/2014 a 06/03/2015. Data de Assinatura:
23/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153045-15224-2014NE800036
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 153045
Número do Contrato: 59/2013.
Nº Processo: 883/13-77.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 3/2013. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARA -CNPJ Contratado: 02189924000103. Con-
tratado : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU -CONSULTORES LT-
DA.. Objeto: A vigência do contrato original fica prorrogada (CF.do-
cumento da Pró-reitoria de Planejamento, de 08/04/2014, do coor-
denador do Planejamento e Gestão e memorando nº 112/2014/DG-
CAC, de 28/04/2014, do Diretor da Divisão de Gestão de Contratos,
Atas e convênios) passando a ter vigência de 30/04/2014 a
10/07/2014. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 30/04/2014 a
10/07/2014. Data de Assinatura: 30/04/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153045-15224-2014NE800036
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 153045
Número do Contrato: 65/2013.
Nº Processo: 7125/13-15.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 14/2013. Contratante: UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DO CEARA -CNPJ Contratado: 01013113000194.
Contratado : CONSTRUTORA BELA VISTA LTDA - EPP-Objeto:
O contrato original fica replanilhado, com supressões e acrescimos de
serviços concernentes ao objeto, sem alteração no valor contratado,
conforme justificativa (Cf.Oficio 215/2014, de 30/04/2014, da Di-
visão de Obras/COP/PRPL)Eplanilha anexa. Fundamento Legal: Lei
8666/93 . Vigência: 13/05/2014 a 06/06/2014. Data de Assinatura:
13/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153045-15224-2014NE800036
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
59
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 153045
Número do Contrato: 66/2013.
Nº Processo: 21688/12-17.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 15/2013. Contratante: UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DO CEARA -CNPJ Contratado: 01013113000194.
Contratado : CONSTRUTORA BELA VISTA LTDA - EPP-Objeto:
O contrato original fica replanilhado, com supressões e acrescimos de
serviços concernentes ao objeto, sem alteração no valor contratado,
conforme justificativa (Cf. Oficio 243/2014 de 19/05/2014, da Di-
visão de obras/COP/PRPL) e planilha anexa. Fundamento Legal: Lei
8666/93 . Vigência: 26/06/2014 a 06/08/2014. Data de Assinatura:
26/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153045-15224-2014NE800036
SUPERINTENDÊNCIA DOS HOSPITAIS
UNIVERSITÁRIOS DA UFC
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 15/2014 - UASG 150244
L
Nº Processo: 6364/14-01 . Objeto: Contratação de empresa espe-
A
cializada na reposição de peças e a aplicação das mesmas em um
elevador da marca THYSSENKRUPP, do Hospital Universitário Wal-
N
ter Cantídio da UFC. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
O
I
Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em
16/07/2014. ADOLFO BRUNO FERRER BEZERRA DE MENE-
C
ZES. Diretor Administrativo Dos Hu's. Ratificação em 16/07/2014.
NA
JOSE LUCIANO BEZERRA MOREIRA. Superintendente Dos Hu's.
Valor Global: R$ 12.907,80. CNPJ CONTRATADA :
90.347.840/0011-90 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA.
A
(SIDEC - 16/07/2014) 150244-15224-2014NE800047
N S
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 150244
Número do Contrato: 46/2013.
Nº Processo: 11633/2014-88.
PREGÃO SISPP Nº 52/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO CEARA -CNPJ Contratado: 05694442000107. Contra-
tado : ELEVADORES CENTAUROS LTDA - ME -Objeto: A vi-
gência do contrato original fica prorrogada (1ª) por idêntico período,
com vigência de 15/07/2014 a 14/07/2015. Fundamento Legal: Lei
8666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 15/07/2014 a
14/07/2015. Valor Total: R$27.132,00. Fonte: 6153368966 -
2014NE800515. Data de Assinatura: 15/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 150244-15224-2014NE800047
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 150244
Número do Contrato: 61/2010.
Nº Processo: 8507/14-20.
PREGÃO SISPP Nº 49/2009. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO CEARA -CNPJ Contratado: 54516661000101. Contra-
tado : JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL -INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE PRO. Objeto: A vigência do contrato original fica
prorrogada (4ª)por idêntico período. Fundamento Legal: Lei 8666/93
e suas alterações posteriores. Vigência: 16/06/2014 a 15/06/2015.
Valor Total: R$177.652,80. Fonte: 6153368966 - 2014NE800871. Da-
ta de Assinatura: 16/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 150244-15224-2014NE800047
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 150244
Número do Contrato: 2/2012.
Nº Processo: 3331/14-68.
PREGÃO SISPP Nº 15/2011. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO CEARA -CNPJ Contratado: 05485352000106. Contra-
tado : MISSAO SERVICOS TECNICOS EIRELI --EPP. Objeto: Fica
estabelecido o índice de 11% (onze por cento)para a repactuação do
contrato. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações poste-
riores. Vigência: 16/07/2014 a 28/02/2015. Valor Total: R$64.141,08.
Fonte: 6153368966 - 2014NE800665 Fonte: 6153368966 -
2014NE800348. Data de Assinatura: 15/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 150244-15224-2014NE800047
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 351/2014 - UASG 153046
Nº Processo: 23068.09488/14-65 . Objeto: Contratação de fundação
de apoio ao Projeto de Pesquisa "Caracterização de asfaltenos e pa-
rafinas por espectrometria de massas de altíssima resolução e exa-
tidão". Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º,
Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Entidade
sem fins lucrativos. Declaração de Dispensa em 15/07/2014. HELCIO
FERREIRA PINTO. Diretor do Dcc. Ratificação em 15/07/2014.
REINALDO CENTODUCATTE. Reitor. Valor Global: R$
889.300,18. CNPJ CONTRATADA : 02.980.103/0001-90 FUNDA-
CAOESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST.
(SIDEC - 16/07/2014) 153046-15225-2014NE800002
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 60 ISSN 1677-7069
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2014 - UASG 153046
Nº Processo: 23068011961201121 . Objeto: Pregão Eletrônico - Car-
tões de identificação (smartcards), Serviço de personalização do car-
tão (impressão e gravação), Leitores de cartão para ambiente externo,
Leitores de cartão para ambiente interno, Equipamento para impres-
são e gravação de cartões, e Etiquetas adesivas tipo lacre de se-
gurança para renovação. Total de Itens Licitados: 00006. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av.
Fernando Ferrari Nº 514 Campus Universitario-goiabeiras VITORIA -
ES. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
14h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Www.com-
prasnet.gov.br
MEYRIANE VIEIRA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 153046-15225-2014NE800002
CO
PREGÃO Nº 92/2014 - UASG 153046
Nº Processo: 23068.00675/14-83 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
ME
gistro de Preços para eventuais aquisições de PROJETOR DE DA-
DOS MULTIMÍDIA, COM SUPORTE E INSTALAÇÃO, atendendo
à demanda da Superintendência de Cultura e Comunicação - SU-
RC
PECC - da UFES, durante um período de 12 (doze) meses, conforme
especificações constantes no Memorial Descritivo - Anexo I do edital.
Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
IA
17h59. Endereço: Www.comprasnet.gov.br VITORIA - ES. Entrega
das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.com-
LIZ
prasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br.
AÇ
WESLEY RIBEIRO DO NASCIMENTO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 153046-15225-2014NE800002
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 49/2014
Empresas vencedoras do certame em referência com os res-
pectivos itens: 81.203.838/0001-84 - ALLERBEST
COM.PRODS.LAB. LTDA: 18, 25, 29, 40, 41, 93, 97, 115, 116, 119,
120, 126 e 178; 05.356.421/0001-73 - ALPHA IMP. EXP. LTDA -
EPP: 20, 49, 58, 59, 71, 77, 78, 81, 85, 86, 91, 92, 172 a 174, 184 e
186; 07.377.489/0001-64 - ANDRE ZANELATO COUTINHO - ME:
23, 141, 142 e 209; 11.349.876/0001-64 - AVILA E BASTOS COM.
SERV. DE EQUIP. CIEN: 1 a 4; 09.593.438/0001-03 - BIO AD-
VANCE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP: 185; 01.530.501/0001-42 -
CARVALHAES PROD. P/ LAB. LTDA: 37, 51, 53 e 162;
09.495.586/0001-87 - COMERCIAL ACQUA DE FILTROS E PU-
RIFICADORES LTDA-ME: 38 e 61; 12.349.852/0001-78 - CON-
CEITUAL - COM. DE EQUIP. P/ LAB. LTDA - ME: 70, 72 e 73;
14.811.522/0001-88 - D - TUDO DISTRIB. LTDA: 212 a 216;
17.930.162/0001-21 - NATIVA LAB PROD. LAB. LTDA - ME: 6 a
12, 14 a 16, 125 e 179; 09.298.983/0001-69 - NOVALAB CIEN-
TIFICA LTDA EPP: 54, 130, 131, 133, 135 a 137, 160 e 163;
58.954.694/0001-86 - PER-LAB IND. COM. DE VIDR. P/LAB. LT-
DA: 22, 27, 42, 43, 47, 48, 52, 113, 117, 118, 121 a 123, 140, 145,
151, 152, 154, 159, 190, 193, 210 e 211; 13.954.215/0001-93 -
PRIMERLAB COM. PROD. P/ LAB. E HOSP.: 5, 101 e 128;
06.003.551/0001-95 - QUALIVIDROS DISTRIB. LTDA - EPP: 17,
19, 21, 26, 28, 39, 44 a 46, 50, 55 a 57, 75, 76, 89, 90, 94 a 96, 98
a 100, 102 a 104, 109, 110, 114, 124, 127, 129, 132, 134, 138, 139,
143, 144, 146, 148, 149, 153, 155 a 158, 161, 167 a 169, 175, 176,
180 a 183, 191, 192, 198, 199, 205 e 207; 13.213.516/0001-66 -
SAINT VALLEN TECN. EM FILTRAÇÃO LTDA: 31, 32, 34, 35,
106, 108 e 206; 01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUM. DE TES-
TE E MED. LTDA - ME: 111; Itens Cancelados/Desertos: 13, 24, 30,
33, 36, 60, 62 a 69, 74, 79, 80, 82 a 84, 87, 88, 105, 107, 112, 147,
150, 164 a 166, 170, 171, 177, 187 a 189, 194 a 197, 200 a 204 e
208.
(SIDEC - 16/07/2014) 153046-15225-2014NE800002
PREGÃO Nº 70/2014
Empresas vencedoras do certame em referência com os res-
pectivos itens: 66.129.453/0001-20 - LORIGRAF LESTE TINTAS
ESPECIAIS LTDA - EPP: 1 a 3, 14, 28, 30, 35 e
36;11.869.370/0001-86 - MAZEPEL ART. DE ESCRIT. LTDA - ME:
9 a 11; 10.383.260/0001-47 - PAJ COM. DE PAPELARIA ARTES E
ARTESANATO LTDA: 7, 8, 12 e 13; 12.559.406/0001-98 - RBA
COM. DE MAT. E PREST. DE SERV. LTDA: 15 a 27, 29, 31, 33 e
34; 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MAT. E SERV.LTDA: 32; Itens
Cancelados/Desertos: 4 a 6.
ALEXANDRE GAMA TESSINARI
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 153046-15225-2014NE800002
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3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 1.006/2014
Processo Nº 23068.005988/14-28 - Convenente: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, CNPJ Nº 32.479.123/0001-43.
Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA,
CNPJ Nº 95.591.764/0001-05. Objeto: Conceder, reciprocamente, es-
tágios obrigatórios a seus alunos regularmente matriculados e que
venham frequentando efetivamente seus cursos técnicos, tecnológicos
e de graduação. Assinatura: 15/07/2014. Vigência: 5 (cinco) anos a
partir da data de sua assinatura.
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO
DE MORAES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 19/2014 - UASG 153047
Nº Processo: 23068001383/11-15 . Objeto: Continuidade do serviço para
Distribuição de Mídia Legal,referente o contrato nº 68/2011, visando atender
a demanda do Hucam durante o exercício de 2014. Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Garantir a continuidade operacional,sem que haja interrupção
no processo de distribuição de Mídia Legal da Instituição. Declaração de
Inexigibilidade em 15/07/2014. MAROUN SIMAO PADILHA. Chefe da
Divisão Administrativa Financeira. Ratificação em 15/07/2014. LUIZ AL-
BERTO SOBRAL VIEIRA JUNIOR. Superintendente do Hucam/ebserh.
Valor Global: R$ 37.050,00. CNPJ CONTRATADA : 09.168.704/0001-42
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.
(SIDEC - 16/07/2014) 153047-15225-2014NE801171
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 57/2014 - UASG 153047
Nº Processo: 23068005604201477 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de Preços, para aquisição de SOLUÇÔES PRONTAS DE NU-
TRIÇÃO PARENTERAL. Total de Itens Licitados: 00004. Edital:
ÃO
17/07/2014 de 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Marechal Campos,
1355 Santa Cecillia - VITORIA - ES. Entrega das Propostas: a partir
de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura
das Propostas: 29/07/2014 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.
PR
MARCIA HELENA GOMES DE SOUZA
PASSOS
OI
Pregoeira
BID
(SIDEC - 16/07/2014) 153047-15225-2014NE801171
PREGÃO Nº 82/2014 - UASG 153047
A
Nº Processo: 23068300156201477 . Objeto: Pregão Eletrônico - Ma-
terial hospitalar. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014
de 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Marechal Campos, 1355 Santa
PO
Cecillia - VITORIA - ES. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 31/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
VICTORIA LACERDA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 153047-15225-2014NE801171
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 73/2014 - UASG 150123
Nº Processo: 23069005669201411 . Objeto: Contratação da Fundação
Euclides da Cunha para apoio e gerenciamento das atividades re-
lativas ao Projeto de Ensino de Pós-Graduação Lato Sensu MBA
Gerenciamento de Projetos - Turma Volta Redonda. Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Apoio e gerenciamento. Decla-
ração de Dispensa em 14/07/2014. HEITOR LUIZ SOARES DE
MOURA. Pró-reitor de Planejamento. Ratificação em 14/07/2014.
ROBERTO DE SOUZA SALLES. Reitor. Valor Global: R$
33.000,00. CNPJ CONTRATADA : 03.438.229/0001-09 FUNDA-
CAOEUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A
UFF.
(SIDEC - 16/07/2014) 150123-15227-2014NE800033
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 153057
Número do Contrato: 12/2011.
Nº Processo: 23069077464201186.
PREGÃO SISPP Nº 32/2011. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL FLUMINENSE -CNPJ Contratado: 50429810000136. Con-
tratado : SAPRA LANDAUER SERVICO DE -ASSESSORIA E
PROTECAO RADIOLO. Objeto: Prorrogação do contrato de pres-
tação deserviço nº12/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vi-
gência: 20/06/2014 a 19/06/2015. Valor Total: R$15.964,64. Fonte:
6153000000 - 2014NE800072. Data de Assinatura: 20/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153057-15227-2014NE800196
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 6/2014
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Fe-
deral Fluminense torna publico o resultado do julgamento do Pregao
06/PROAES/2014, tendo sido adjudicados e homologados os seguin-
tesitens em relacao as empresas: GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA - EPP (02.768.278/0001-39): 05; GIOMEN CO-
MERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (07.830.252/0001-97): 13,
14; DONA ELIANE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
(17.392.538/0001-91): 10; CAFE BARONESA LTDA. - EPP
(22.122.311/0001-66): 11; SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA
DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - ME (40.326.381/0001-18):07;
RUMO DA LUA ALIMENTOS LTDA - EPP (42.425.389/0001-67):
01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 12.
SERGIO JOSE XAVIER DE MENDONCA
Pró-Reitor
(SIDEC - 16/07/2014) 153058-15227-2014NE800057
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2014 - UASG 153054
Nº Processo: 23070002252201459.
PREGÃO SISPP Nº 74/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 03795008000180. Contra-
tado : CENTRO AVANCADO DE CARDIOLOGIA -INTERVEN-
CIONISTA LTDA -. Objeto: Prestação de serviços médicos na área
de hemodinâmica. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência:
03/07/2014 a 02/07/2015. Valor Total: R$61.320,00. Fonte:
6153000000 - 2014NE802570. Data de Assinatura: 03/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153054-15226-2014NE801177
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 153052
Número do Contrato: 11/2013.
Nº Processo: 23070002943/12-91.
PREGÃO SISPP Nº 63/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 09652613000188. Contra-
tado : CERTA - SERVICOS E TURISMO LTDA --EPP. Objeto:
Supressão de dois serviços de condução de veiculos 24hs 7 dias da
semana e acrécimo dedois serviços de condução veiculos diurnos 24
horas 7 dias da semana para o Hospital das Clinicas da UFG a partir
do dia 02/06/2014.O valor do contrato passa a ser de $395.257,60 por
mês. Fundamento Legal: lei 8.666/93 . Data de Assinatura:
02/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153052-15226-2014NE800401
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 153052
Número do Contrato: 14/2014.
RT
Nº Processo: 23070023970/13-88.
TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2013. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 11037575000103. Con-
tratado : CONSTRUIR CONSTRUCOES E PROJETOS -LTDA -
ER
ME. Objeto: Prorrogação de prazo de vigência do contrato de ser-
viços de término da reforma do Setor de Endoscopia do Hospital das
CE
Clínicas, situado na 1ª Avenida, Setor Leste universitário. Funda-
mento Legal: lei 8.666/93 . Vigência: 22/06/2014 a 20/08/2014. Data
IRO
de Assinatura: 17/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153052-15226-2014NE800401
S
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 153052
Número do Contrato: 19/2013.
Nº Processo: 23070019509/12-40.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2013. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 00361418000124. Con-
tratado : CONCEITO ENGENHARIA LTDA -Objeto: Reajuste de
preços e prorrogação de prazo da vigencia do contrato ref. serviços de
reforma do Edificio Instituto de Quimica II.O valor da obra passa a
ser de R$2.371.358,64. Fundamento Legal: lei 8.666/93 . Vigência:
03/06/2014 a 30/09/2014. Valor Total: R$125.975,49. Fonte:
112000000 - 2014NE803183. Data de Assinatura: 29/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153052-15226-2014NE800401
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 153052
Número do Contrato: 23/2011.
Nº Processo: 23070001114/11-18.
PREGÃO SISPP Nº 35/2011. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 00588541000263. Contra-
tado : IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAISE TRANS-
PORTES LTDA. Objeto: Acréscimo de 01(um)posto de auxiliar de-
cozinha para Campus de Firminópolis-GO,a partirde 01/07/2014.O
valor mensal do contrato passa a ser de R$56.102,77 por mês. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93 . Data de Assinatura: 11/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153052-15226-2014NE800401
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 109/2014 - UASG 153054
Nº Processo: 23070005411201477 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Material do Grupo Farmacológico ( CLONAZEPAM 2
MG COMPRIMIDO e outros). Total de Itens Licitados: 00011. Edi-
tal: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço:
Praca Universitaria, Snr. Setor Leste Universitario GOIANIA - GO.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.
JUNIO GOMES GONCALVES
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 153054-15226-2014NE800017
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 84/2014
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 07/07/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de Material Químico/Diagnóstico (Reagente para Realização de
Exames de Gases Sanguíneos).
JUNIO GOMES GONCALVES
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 153054-15226-2014NE800017
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio UFG nº 175/2014. Processo UFG n.º
23070.005295/2014-96. Objeto: Proporcionar aos estudantes, regu-
larmente matriculados e com freqüência efetiva nos cursos de gra-
duação da UFG, oportunidade de realização de estágio curricular nas
diversas áreas de atuação do concedente. Convenentes: UFG e a
Profissional Liberal Elani de Souza Lima. Assinatura: 16/07/2014.
Validade: 16/07/2014 a 15/07/2019.
Espécie: Convênio UFG nº 176/2014. Processo UFG n.º
23070.007898/2014-22. Objeto: Proporcionar aos estudantes, regu-
larmente matriculados e com freqüência efetiva nos cursos de gra-
A
duação oferecidos pela UFG, oportunidade de realização de estágio
curricular nas diversas áreas de atuação do concedente. Convenentes:
16/07/2014 a 15/07/2019.
E D
UFG e a Antares Informática Ltda. Assinatura: 16/07/2014. Validade:
T
Espécie: Convênio UFG nº 177/2014. Processo UFG n.º
N
23070.006106/2014-01. Objeto: Proporcionar aos estudantes, regu-
larmente matriculados e com freqüência efetiva nos cursos de gra-
A
duação oferecidos pela UFG, oportunidade de realização de estágio
N
curricular nas diversas áreas de atuação do concedente. Convenentes:
I
UFG e a Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento.
S
Assinatura: 16/07/2014. Validade: 16/07/2014 a 15/07/2019.
S
Espécie: Convênio UFG nº 178/2014. Processo UFG n.º
E A
23070.008431/2014-08. Objeto: Proporcionar aos estudantes, regu-
larmente matriculados e com freqüência efetiva nos cursos de gra-
duação oferecidos pela UFG, oportunidade de realização de estágio
D
curricular nas diversas áreas de atuação do concedente. Convenentes:
UFG e a G.V.C Engenharia Ltda. Assinatura: 16/07/2014. Validade:
R
16/07/2014 a 15/07/2019.
A
Espécie: Contrato UFG nº 179/2014. Processo UFG n.º
L
23070.011953/2013-56. Objeto: Empréstimo, a título de comodato,
P
dos bens discriminados, adquiridos e emprestados novos, sem uso, em
perfeito estado de conservação, com a finalidade de serem utilizados
M
somente na pesquisa científica e tecnológica no Departamento de
E
Biologia Geral da UFG. Convenentes: UFG e a Fundação Arthur
EX
Bernardes. Assinatura: 16/07/2014. Validade: 16/07/2014 a
15/07/2016.
HOSPITAL DAS CLINICAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº. Processo: 23070.027584/2013-65. Pregão Eletrônico SRP nº.
69/2014. Objeto: Aquisição de mat. quím. diagnóstico. Contratante:
Hospital das Clínicas - CNPJ: 01.567.601/0002-24. Espécie: Ata nº.
249/2014 - Contratada: 00.740.696/0001-92 - PMH Prod. Méd. Hosp.
Ltda. (Itens: 01, 02, 03, 04, 05 e 06). Valor Global R$ 262.162,50
(duzentos e sessenta e dois mil cento e sessenta e dois reais e cin-
quenta centavos). Vigência: 07/07/14 a 06/07/15.
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO
Número do Contrato: 104/2014. Processo: 23070.027315/2013-07.
Contratante: UFG - CNPJ: 01.567.601/0001-43. Contratada: Funda-
ção de Apoio à Pesquisa - FUNAPE. CNPJ: 00.799.205/0001-89.
Objeto: Ajuste a contratação de serviços de gestão administrativa e
financeira especificamente para as atividades de aquisição de bens de
consumo e equipamentos para o desenvolvimento do projeto, con-
forme detalhados no PTr que passa a fazer parte do contrato: Vi-
gência: 13/12/2013 a 12/12/2014. Data de assinatura: 13/12/2013.
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3 ISSN 1677-7069
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº Processo: 23070. 013848/2013-01 PE 327/2013. Objeto: ESTA-
BILIZADORES, NOBREAKS, CAIXAS DE SOM, HD EXTERNO,
MOUSES, TECLADOS, ROTEADORES, PROJETORES, COMPU-
TADORES, SCANNERS, IMPRESSORAS E TABLETS. Registra-
dor: Universidade Federal de Goiás - CNPJ: 015676010001-43; ata n°
146/14 - C & L INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME,
CNPJ n.º 03.873.947/0001-03, (Item: 5, valor total de R$
2.116,0000); Ata nº 147/14 FA LIMA INFORMÁTICA - EPP, CNPJ
n.º 01.259.682/0001-14 (Itens: 15 e 17, valor total de R$ 2.179,9700);
Ata n° 148/14 - GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ N.º
52.618.139/0030-31, (Item: 1, valor total de R$ 58.990,0000), Ata n°
149/14 - ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME,
CNPJ N.º 13.531.571/0001-02, (Item: 2, valor total de R$
17.700,0000), Ata n° 150/14 - MICROTECNICA INFORMATICA
LTDA, CNPJ N.º 01.590.728/0002-64, (Item: 19, valor total de R$
157.989,3000), Ata n° 151/14 - MOURA E MOURA INFORMA-
TICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME, CNPJ
N.º 07.487.504/0001-27, (Itens: 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13 e 18, valor total
de R$ 29.604,5500), Ata n° 152/14 - PORT DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ N.º 08.228.010/0001-
90, (Item: 11, valor total de R$ 8.490,0000), Ata n° 153/14 - RWX
COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA -
ME, CNPJ N.º 13.531.571/0001-02, (Item: 2, valor total de R$
17.700,0000), Ata n° 154/14 - SUPRICOPY SUPRIMENTOS E
EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA, CNPJ N.º
03.793.622/0001-02, (Item: 12, valor total de R$ R$ 1.600,0000) e
Valor Global R$ 358.669,4200. Vigência: 365 dias a contar de sua
assinatura em 08/05/2014.
Nº Processo: 23070.000984/2014-12 - PE 048/2014. Objeto: Toners e
cilindros para impressora. Registrador: Universidade Federal de Goiás
- CNPJ: 015676010001-43; Ata n° 226/14 - SUPRICOPY SUPRI-
MENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA, CNPJ:
03.793.622/0001-02 no valor de R$ 33.800,00; Ata 227/2014 - BM
COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS INFORMATICA
LTDA, CNPJ: 06.976.520/0001-10 no valor de R$ 5.200,00; Ata
228/2014 DW SERVICE - EIRELI -EPP, CNPJ: 08.906.780/0001-45
no valor de R$ 128.270,40; Ata 229/2014 H R COSTA SUPRI-
MENTOS DE INFORMATICA - ME, CNPJ: 11.094.392/0001-11 no
E
valor de R$ 104.000,00 e Ata 230/2014 RONI COSTA CONSTAN-
TINO EIRELI - EPP, CNPJ: 18.706.498/0001-78 no valor de R$
R
13.470,00 Valor Global R$ 284.740,40. Vigência: 365 dias a contar
P
de sua assinatura em 03.07.2014.
IM
Nº Processo: 23070.028165/2013-41 - PE 032/2014. Objeto: Chassi e
carroceria para ônibus rodoviário. Registrador: Universidade Federal
de Goiás - CNPJ: 015676010001-43; Ata n° 231/14 - COMIL ONI-
BUS S/A, CNPJ: 00.940.956/0001-73 no valor de R$ 1.065.000,00 e
Ata 232/2014 - ANADISEL S/A, CNPJ: 01.018.332/0001-66 no valor
de R$ 980.850,00. Valor Global R$ 2.045.850,00. Vigência: 365 dias
a contar de sua assinatura em 07.07.2014.
Nº Processo: 23070.023354/2013-27 - PE 019/2014. Objeto: aqui-
sição e fornecimento parcelados de papéis gráficos: Papel jornal,
Kraft, Offset, Couchê, reciclado e outros. Registrador: Universidade
Federal de Goiás - CNPJ: 015676010001-43; Ata n° 233/14 - RO-
BERTO BEZERRA DE MELO - EPP, CNPJ: 03.047.139/0001-89 no
valor de R$ 1.698.551,00; Ata 234/2014 - DF DISTRIBUIDORA DE
PAPEIS LTDA, CNPJ: 03.988.378/0001-33 no valor de R$ 82.800,00
e Ata 235/2014 - GUARUFORM COMERCIO ATACADISTA E
VAREJISTA DE PAPEL LTDA, CNPJ: 05.337.055/0001-05 no valor
de R$ 60.000,00. Valor Global R$ 1.841.351,00. Vigência: 365 dias a
contar de sua assinatura em 07.07.2014.
Nº Processo: 23070.022650/2013-19 - PE 015/2014. Objeto: aqui-
sição e fornecimento parcelados de papéis gráficos: Papel jornal,
Kraft, Offset, Couchê, reciclado e outros. Registrador: Universidade
Federal de Goiás - CNPJ: 015676010001-43; Ata n° 236/14 - OB-
JETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS LTDA
- EPP, CNPJ: 05.895.525/0001-56 no valor de R$ 32.950,50. Valor
Global R$ 32.950,50. Vigência: 365 dias a contar de sua assinatura
em 07.07.2014.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 48/2014 - UASG 153061
Nº Processo: 23071010573/14-17 . Objeto: Contratação de empresa
para renovação da assinatura do Jornal O Tempo, pelo período de
12(doze) meses para atender a Secretaria de Comunicação da Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora. Total de Itens Licitados: 00001.
Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Para atender a necessidade da unidade. Declaração de
Dispensa em 16/07/2014. CARLOS ELIZIO BARRAL FERREIRA.
Pró-reitor de Planejamento. Ratificação em 16/07/2014. HENRIQUE
DUQUE DE MIRANDA CHAVES FILHO. Reitor. Valor Global: R$
492,00. CNPJ CONTRATADA : 26.198.515/0004-84 SEMPRE EDI-
TORA LTDA.
(SIDEC - 16/07/2014) 153061-15228-2014NE800356
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 10/2014
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 23071007384201463. , publicada no D.O.U de
13/06/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para
eventual aquisição de materiais médico-hospitalares para o Centro de
Materiais Esterilizados (CME) do HU/UFJF. Novo Edital: 17/07/2014
das 08h00 às 12h00 e d14h00 às 17h59. Endereço: Rua Catulo Bre-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
61
viglieri, S/nº - Bairro Santa Catarina Santa Catariana - JUIZ DE
FORA - MGEntrega das Propostas: a partir de 13/06/2014 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/07/2014,
às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.
FRANCISCO JOSE DE SOUZA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 153061-15228-2014NE800356
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 22/2014 - UASG 153032
Nº Processo: 23090010954201478 . Objeto: Inscrições da equipe de
Rugby, da seletiva da Liga de Desporto Universitário de futebol de
campo, Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) e Jogos Universitários
Mineiros (JUMs) visando a participação em competições em diversas
modalidades esportivas para a Pró- Reitoria de Assuntos Estudantis e
Comunitários - Coordenadoria de Esporte e Lazer da Universidade
Federal de Lavras. Total de Itens Licitados: 00005. Fundamento Le-
gal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Inexigibilidade de Licitação conforme Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666
L
de 21/06/1993. Declaração de Inexigibilidade em 16/07/2014. LI-
A
DIANE FATIMA EVANGELISTA. Diretora da Diretoria de Gestão
N
de Materiais. Ratificação em 16/07/2014. JOSE ROBERTO SOARES
SCOLFORO. Reitor. Valor Global: R$ 32.400,00. CNPJ CONTRA-
O
TADA : 17.450.768/0001-60 FEDERACAO UNIVERSITARIA MI-
I
NEIRA DE ESPORTES.
C
(SIDEC - 16/07/2014) 153032-15251-2014NE800221
NA
o-
EDITAL N 93/2014
O Reitor da Universidade Federal de Lavras, no uso de suas
A
atribuições regimentais, tendo em vista o que consta no processo nº
S
23090.0011247/2014-07, resolve retificar o Edital PRGDP nº 84, pu-
N
blicado no DOU de 30/6/2014, Seção 3, páginas 191 e 192, conforme
a seguir:
No Anexo I ao Edital, nos requisitos de qualificação para
ingresso do cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho, onde se
lê:
Curso superior em Engenharia fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) com especialização em Se-
gurança do Trabalho e registro no conselho competente (Lei nº 7.410/85 e
Decreto nº 92.530/86).
Leia-se:
Curso superior em Engenharia fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) com especialização em Se-
gurança do Trabalho e registro no conselho competente (Lei nº 7.410/85 e
Decreto nº 92.530/86); ou curso superior em Engenharia de Segurança no
Trabalho (Decisão Crea/MG nº PL-0153/2013).
JOSÉ ROBERTO SOARES SCOLFORO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2014 - UASG 153254
Nº Processo: 23072000415201368.
PREGÃO SRP Nº 38/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 05333907000196.
Contratado : IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO -LTDA.
Objeto: Fornecimento de equipamentos de informática. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 20/06/2014 a 20/07/2014. Valor Total:
R$38.236,00. Fonte: 112000000 - 2014NE801064 Fonte: 112000000 -
2014NE801174 Fonte: 112000000 - 2014NE801196. Data de As-
sinatura: 20/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153254-15229-2014NE800382
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2014 - UASG 153254
Número do Contrato: 37/2012.
Nº Processo: 23072017719201283.
PREGÃO SISPP Nº 18/2012. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 61198164000160.
Contratado : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS-GE-
RAIS. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e alteração no quan-
titativo de veículos. Fundamento Legal: Lei 8666/93_e parg. 1º art.
65. Vigência: 26/06/2014 a 26/06/2015. Valor Total: R$163.787,04.
Fonte: 112000000 - 2014NE800021. Data de Assinatura:
18/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153254-15229-2014NE800382
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 67/2013
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 16/07/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Scanner de diagnóstico automotivo portátil para ciclo otto e ciclo
diesel ( gasolina, álcool, motores flex, diesel Pick-Ups e diesel Ôni-
bus e Caminhões inclusive lançamentos das montadoras nacionais
veículos 2011/2012/2013), incluindo todos os cabos e conectores para
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 62 ISSN 1677-7069
toda linha nacional ( gasolina, flex e diesel), com liberação completa
(software) para todas as montadoras nacionais e importadas inclusive
dos veículos leves, médios e pesados, conforme Anexo I - Espe-
cificações. Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 17/07/2014
das 08h00 às 11h00 e d13h00 às 16h00. Endereço: Av. Antonio
Carlos 6627 - Campus Pampulha Pampulha - BELO HORIZONTE -
MG. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/07/2014, às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
MARGARETE MARIA PARREIRAS
Diretora da Dicomp/dlo/ufmg
(SIDEC - 16/07/2014) 153254-15229-2014NE800382
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Convênio, publicado no DOU de 15/07/14,
seção 3, página 55, onde se lê: Proc. nº 23072.049815/13-71, leia-se:
CO
Proc. nº 23072.008504/14-33.
ESCOLA DE BELAS ARTES
ME
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2014 - UASG 153276
RC
Nº Processo: 23072015592201420.
DISPENSA Nº 18/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 18720938000141. Con-
IA
tratado : FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA -PESQUISA.
Objeto: Avaliação e Seleção de livros didaticosda Disciplina Arte no
LIZ
Ensino Médio no Programa Nacional do Livro Didatico 2015. relativo
ao termo de Execução Descentralizada nr 1233,celebrado entre a
UFMG e o Ministro da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvi-
AÇ
mento da Educação. Fundamento Legal: Art.24 inciso. 13 Lei 8.666
.Vigência: 18/07/2014 a 17/07/2015. Valor Total: R$161.749,41. Fon-
te: 113150072 - 2014NE800053. Data de Assinatura: 16/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153276-15229-2014NE800050
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata SRP 354/14. Pregão Eletrônico n. 34/13
Contratante: HC/UFMG CNPJ 17.217.985/0034-72
E Contratado: HOVEN COMERCIAL IMP.EXP.LTDA CNPJ:
69092765000103
Vigência: 17/07/2014 a 16/07/2015 Valor R$ 40710.00
Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRO-
NICOS
Fonte: Sitio www.comprasnet.gov.br
Ata SRP 355/14. CIEMAC COM.INTERN.EQUIP. MEDICOS
CNPJ: 02170945000187 - Valor R$ 262976.43
Ata SRP 356/14. SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 09105910000103 - Valor R$ 11539.00
Ata SRP 357/14. FM DISTRIBUIDORA LTDA ME
CNPJ: 12860742000176 - Valor R$ 252.00
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 34/2013
O pregoeiro do HC/UFMG informa o resultado do julga-
mento das propostas do pregão nº34/13 para o fornecimento de ma-
terial médico hospitalar , considerando os menores preços praticados
no processo e que atende ao edital. O pregoeiro informa que: 1)Ho-
ven Com. Ltda para os itens:08, 13,18,23,38,40,45,46,48,50,73 e 81;
2)Supremaveda Com. Ltda para os itens: 1,52 a 55; 3)FM Distri-
buidora Ltda para o item: 03; 4)Ciemac Ltda para os itens:
2,4,7,9,10,11,12,14,16,17,21,22 ,25 a 37,39,41 a Pregoeira
44,47,49,56,59,60,62,63, 66 , 67,68,69,71,74,79,80,82 a 87. Os
itens:05,06 , 76,77 e 78 ficaram desertos e os itens: 15,19,
20,24,51,57,58,61,64,65,70,72,75,88 e 89 foram cancelados, confor-
me termo de julgamento,anexo ao processo.
ANDRESA SILVA BARBOSA DIAS
(SIDEC - 16/07/2014) 153261-15229-2014NE807369
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2014 - UASG 153291
Nº Processo: 23072053589201323.
PREGÃO SISPP Nº 10/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: 04587270000100.
Contratado : RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEISLTDA -
ME. Objeto: Equipamentos de Laboratório. Fundamento Legal: Lei
8666/93 . Vigência: 10/06/2014 a 09/06/2015. Valor Total:
R$1.577,00. Fonte: 112000000 - 2014NE800058. Data de Assinatura:
10/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153291-15229-2014NE800015
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700062
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
o-
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 1/2014 - UASG 153063
Contrato n o- 53/2013. Processo n o- 024671/2013. DISPENSA n o-
1175/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA -
CNPJ Contratado: 05572870000159. Contratado : FUNDACAO DE
AMPARO E -DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA. Objeto: Al-
teração da cláusula décima - da coordenação e prorrogação do prazo
de vigência do contrato original para 28 de fevereiro de 2015 re-
ferente ao Projeto: "Cursos Livres de Língua Alemã para a Co-
munidade Acadêmica e não Acadêmica". Fundamento Legal: Lei n o-
8.666/93 e suas alterações. Vigência: 01/09/2014 a 28/02/2015. Data
de Assinatura: 14/07/2014.
(SICON - 16/07/2014)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 1/2014 - UASG 153063
Contrato n o- 72/2013. Processo n o- 37792/2012. CONCORRÊNCIA
SISPP N o- 9/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARA -CNPJ Contratado: 07041036000162. Contratado : EMTEL
EMPRESA TECNICA DE -ENGENHARIA LTDA - EPP. Objeto:
Prorroga a vigência do contrato relativo à "Adequação e Ajuste dos
Espaços Físicos nos Prédios do Laboratório de Física, Laboratório de
Pedagogia e Linguagem, Bloco de Sala de Aula e Infraestrutura
Urbanística-Campus de Marabá/PA". Fundamento Legal: Lei
8.666/93 e suas alterações. Vigência: 14/05/2014 a 10/09/2014. Data
de Assinatura: 13/05/2014.
(SICON - 16/07/2014)
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 39/2014 UASG 153063
Processo n o- 10213/2014-03 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de Material de Consumo. Total de Itens Licitados: 00007. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 16h00. Endereço: Rua
ÃO
Augusto Corrêa,01 Cidade Universitaria Prof.silveira Neto Guamá -
BELEM - PA. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014
às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
PR
(SIDEC - 16/07/2014) 153063-15230-2013NE803430
OI
PREGÃO N o- 40/2014 - UASG 153063
BID
Processo n o- 009084/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa especializada na EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IN-
FRAESTRUTURA DE REDES DE COMPUTADORES para prover
A
o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação da UF-
PA/CTIC-UFPA. Total de Itens Licitados: 00212. Edital: 17/07/2014
PO
de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Augusto
Corrêa,01 Cidade Universitaria Prof.silveira Neto Guamá - BELEM -
PA. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.
CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY
Reitor
(SIDEC - 16/07/2014) 153063-15230-2013NE803431
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO N o- 33/2014
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
n o- 009084/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
especializada na EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRU-
TURA DE REDES DE COMPUTADORES para prover o Centro de
Tecnologia da Informação e Comunicação da UFPA/CTIC-UFPA.
CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY
Reitor
(SIDEC - 16/07/2014) 153063-15230-2013NE803431
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO
E GESTÃO DE PESSOAL
EDITAL N o- 254, DE 16 DE JULHO DE 2014
RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
O Reitor da Universidade Federal do Pará torna pública a
homologação do resultado final do Concurso Público para provimento
do cargo de Professor da Carreira de Magistério Superior, conforme
especificado abaixo:
Instituto de Ciências Exatas e Naturais, para o tema: Ma-
temática Computacional, Classe de Professor Adjunto A, processo n o-
006723/2014-78, objeto do Edital n o- 133, de 15/05/2014, publicado
no Diário Oficial da União em 21/05/2014.
Não houve candidato inscrito.
CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS
BARRETO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N o- 20/2014
O HUJBB/UFPA, através de sua pregoeira, informa o re-
sultado final do pregão eletrônico 020/2014-SRP - Contratação de
empresa especializada na realização de exames de Tomografia Com-
putadorizada, que teve como vencedora a empresa CLÍNICA E LA-
BORATÓRIO DE IMAGENS LTDA-EPP, no valor global de R$
48.000,00(quarenta e oito mil reais), que está de acordo com valor de
mercado.
ANTONIO CARLOS FRANCO DA ROCHA
Diretor
(SIDEC - 16/07/2014) 158172-15230-2014NE800028
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA CAMPUS I
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 35/2014 - UASG 153066
Contrato n o- 1/2014. Processo n o- 23074005740/14-88. PREGÃO SRP
N o- 38/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI-
BA -CNPJ Contratado: 07442731000136. Contratado : JMT SER-
VICOS DE LOCACAO DE MAO DE-OBRA LTDA. Objeto: Alterar
a clausula sexta - subitem 6.1 do contrato primitivo, alterasndo o
preço mensal da prestação dos serviços que passará a ser de R$
166.435,,50 (Cento e sessenta e seis mil,-quatrocentos e trinta e cinco
reais e cinaquenta centavos), fica alterado o subitem 6.2, alterando o
valor global do contrato para 12 meses,-que passa a ser R$
1.997.226,00 (Hum milhão, novecentos e noventa e sete mil, duzentos
e vinte e seis reais. Fundamento Legal: LEI 8.666/93. Data de As-
sinatura: 07/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153065-15230-2014NE000010
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 15/2014 - UASG 153066
Processo n o- 23074016775201442. Objeto: Pregão Eletrônico - O ob-
jeto da presente licitação é o registro de preços para eventual AQUI-
SIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTIVO DO TIPO CA-
MINHÃO, EQUIPADO COM GUINDASTE E CESTO TIPO CON-
CHA AÉREO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA
UFPB CAMPUS I, devidamente relacionado e especificado no Termo
de Referência (Anexo I), que passa a fazer parte integrante do Edital,
independente de transcrição. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Campus
i - Cidade Universitaria Cidade Universitária - JOAO PESSOA - PB.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 04/08/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.
SEVERINO CIDALINO DE ALMEIDA NETO
RT
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 153065-15231-2014NE800001
ER
PREGÃO N o- 20/2014 UASG 153066
Processo n o- 23074049597/13-57. Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
CE
tratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de
um ELEVADOR de passageiros para o centro de informática da
IRO
universidade federal da paraíba- campus v Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00.
Endereço: Gabinete da Reitoria, Sala 09, S/n Castelo Branco - JOAO
PESSOA - PB. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
S
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
08/08/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
CAROLINA AZEVEDO TORRES
(SIDEC - 16/07/2014) 153065-15231-2014NE800001
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO N o- 55/2014 - UASG 153079
Processo n o- 009385/2013-25. PREGÃO SISPP N o- 44/2014. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA -CNPJ Con-
tratado: 10762976000155. Contratado : MINUTA COMUNICACAO,
CULTURA E -DESENVOLVIMENTO SOCIAL -. Objeto: Contra-
tação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Im-
pressor de Offset, Impressor de Corte e Vinco, Operador de Aca-
bamento, Operador de Guilhotina, Gravador a Mão eDesenhista Grá-
fico, destinados a Imprensa Universitária da UFPR. Fundamento Le-
gal: Lei n o- 8666/1993 . Vigência: 09/06/2014 a 09/06/2015. Valor
Total: R$3.320.732,28. Fonte: 112000000 - 2014NE803245 Fonte:
112000000 - 2014NE803282 Fonte: 112000000 - 2014NE803287
Fonte: 112000000 - 2014NE803284 Fonte: 112000000 -
2014NE803289 Fonte: 112000000 - 2014NE803290 Fonte:
112000000 - 2014NE803291 Fonte: 112000000 - 2014NE803292.
Data de Assinatura: 09/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153079-15232-2014NE800525
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EXTRATO DE CONTRATO N o- 66/2014 - UASG 153079
Processo n o- 016384/2014-18. PREGÃO SISPP N o- 71/2014. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA -CNPJ Con-
tratado: 03015027000146. Contratado : DALLAS AUDIO VISUAL
LTDA - ME -Objeto: Locação de equipamentos de iluminação, so-
norização, vídeo e projeção destinados ao 24º(vigésimo quarto) Fes-
tival de Inverno da UFPR, a se realizar em Antonina/PR, no período
de 19 a 26 de julho de 2014. Fundamento Legal: Lei n o- 8666/1993 .
Vigência: 07/07/2014 a 07/01/2015. Valor Total: R$48.000,00. Fonte:
312000000 - 2014NE803308. Data de Assinatura: 07/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153079-15232-2014NE800525
EXTRATO DE CONTRATO N o- 67/2014 - UASG 153079
Processo n o- 016384/2014-18. PREGÃO SISPP N o- 71/2014. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA -CNPJ Con-
tratado: 95409611000102. Contratado : DRIAL ORGANIZACAO DE
EVENTOS -ESPORTIVOS LTDA - ME. Objeto: Locação de palco
destinado ao 24º (vigésimo quarto) Festival de Inverno da UFPR, a se
realizar em Antonina/PR, no período de 19 a 26 de julho de 2014.
Fundamento Legal: Lei n o- 8666/1993 . Vigência: 07/07/2014 a
07/01/2015. Valor Total: R$19.400,00. Fonte: 312000000 -
2014NE803307. Data de Assinatura: 07/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153079-15232-2014NE800525
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO N o- 2694/2014 UASG 153079
Processo n o- 203762201400 . Objeto: Material quimico Total de Itens
Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei n o-
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Material para pesquisa PROAP
2014 - PPG MICROBOLOGIA Declaração de Inexigibilidade em
15/07/2014. GRACIELA INES BOLZON DE MUNIZ. Coordenadora
Pesquisa. Ratificação em 15/07/2014. EDILSON SERGIO SILVEI-
RA. Pro-reitor. Valor Global: R$ 9.096,60. CNPJ CONTRATADA :
63.067.904/0005-88 LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO
E INDUSTRIA DE PRODUTO PARA BIOTECNOLOGIA LTD.
(SIDEC - 16/07/2014) 153079-15232-2014NE800525
AVISOS DE REABERTURA DE PRAZO
TOMADA DE PREÇOS N o- 14/2014
A
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
D
Processo n o- 23075053747201315., publicada no DOU de 25/06/2014
Objeto: Regularização de Rede Captação de Esgoto do Prédio de
E
Educação Física Novo Edital: 17/07/2014 das 08h00 às 12h00 e
T
d13h00 às 17h00. Endereço: Rua Xv de Novembro, 1299 - Centro
CURITIBA - PR. Entrega das Propostas: 06/08/2014 às 14h00.
N
A
DIOGO AMILTON VENANCIO
N
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
I
S
(SIDEC - 16/07/2014) 153079-15232-2014NE800525
S
PREGÃO N o- 56/2014
A
E
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
Processo n o- 017330/2014-70., publicada no DOU de 11/07/2014. Ob-
D
jeto: Pregão Eletrônico - Implantação de Sistema Registro de Preços,
com vigência de doze meses, para aquisição parcelada, conforme
R
necessidade, de itens destinados à confecção de roupas para enxoval
A
hospitalar (brim, cobertor, jalecos e outros). O objeto atenderá o
L
Hospital de Clínicas da UFPR, conforme edital e anexos. Novo Edi-
P
tal: 17/07/2014 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua General Carneiro,
181 Alto da Glória - CURITIBA - PR. Entrega das Propostas: a partir
M
de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
E
Propostas: 04/08/2014, às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.
EX
PAULO SERGIO LOPES DOS SANTOS
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 153808-15232-2014NE800001
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata de Registro de Preços objetivando aquisição parcelada,
conforme a necessidade, equipamentos e materiais de laboratório,
destinados aos Hospitais Veterinários de Palotina/PR e Curitiba/PR e
ao Setor de Ciências da Saúde da UFPR. Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico n o- 226/2013. Processo: 23075.047128/2013-91. Ata
n o- 256/2014, CNPJ: 00.427.698/0001-26, LABORSUL COMÉRCIO
DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA.-ME, itens 13, 31 e 32. Valor
Total R$ 66.170,00. Ata n o- 257/2014, CNPJ: 02.599.224/0001-97,
DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP, itens 4,5,
8, 28 e 29. Valor Total R$ 22.244,00. Ata n o- 261/2014, CNPJ:
07.218.080/0001-03, JOÃO MARCOS FONTOURA ALVES & CIA
LTDA.-ME, item 18. Valor Total R$ 44.382,00. Ata n o- 262/2014,
CNPJ: 07.293.786/0001-21, LCI PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LT-
DA.-EPP, item 1. Valor Total R$ 59.250,00. Ata n o- 263/2014, CNPJ:
08.296.762/0001-99, PRO-SERVICE COMÉRCIO LTDA.-EPP, item
16. Valor Total R$ 2.967,00. Ata n o- 264/2014, CNPJ:
09.058.708/0001-78, FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
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pelo código 00032014071700063
3 ISSN 1677-7069
EQUIPAMENTOS LTDA.-ME, itens 17, 26 e 56. Valor Total R$
42.819,66. Ata n o- 265/2014, CNPJ: 09.634.121/0001-60, MILLIMI-
NAS LIMITADA - ME, item 33. Valor Total R$ 24.000,00. Ata n o-
266/2014, CNPJ: 10.378.106/0001-87, COLUMBIA COMERCIAL
DE EQUIPAMENTOS LTDA.-ME, item 9. Valor Total R$ 31.437,00.
Ata n o- 267/2014, CNPJ: 10.663.308/0001-70, LUCADEMA CIEN-
TIFICA EIRELI - EPP, item 20. Valor Total R$ 33.000,00. Ata n o-
269/2014, CNPJ: 12.613.672/0001-51, LOG MATERIAIS E FER-
RAMENTAS LTDA.-EPP, itens 51, 52, 57 e 59. Valor Total R$
2.775,02. Ata n o- 270/2014, CNPJ: 15.567.891/0001-30, KD COMÉR-
CIO ATACADISTA LTDA.-ME, item 53. Valor Total R$ 13.310,00.
Ata n o- 271/2014, CNPJ: 58.061.557/0001-12, MICRODENT APA-
RELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.-EPP, itens 40 e
44. Valor Total R$ 60.450,00. Ata n o- 272/2014, CNPJ:
58.344.359/0001-66, H. B. HOSPITALAR INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA.-EPP, item 2. Valor Total R$ 89.800,00. Ata n o- 273/2014,
CNPJ: 66.453.879/0001-35, ROSAMINAS SERVIÇO, ENGENHA-
RIA E COMÉRCIO LTDA.-EPP, item 58. Valor Total R$ 1.455,00.
Ata n o- 275/2014, CNPJ: 81.723.504/0001-31, MARCO BEAT
SCHWARZ - EPP, itens 42, 45, 49 e 55. Valor Total R$ 30.430,00.
Data de assinatura: 01/07/2014. Vigência: 12 (doze) meses a partir da
data de assinatura.
HOSPITAL DE CLÍNICAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata de Registro de Preços objetivando aquisição de INS-
TRUMENTAIS CIRÚRGICOS. Modalidade de Licitação: Pregão
Eletrônico n o- 20/2014. Processo: 045145/2013-94. Ata n o- 365/2014,
CNPJ: 12.927.876/0001-67, DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGI-
CO LTDA, item 29. Valor Total R$ 310.800,00. Ata n o- 366/2014,
CNPJ: 11.101.480/0001-01, EFETIVE PRODUTOS MEDICO- HOS-
PITALARES LTDA - ME, itens 2, 3, 7, 12, 14, 18, 19, 20 e 30. Valor
Total R$ 13.616,40. Ata n o- 367/2014, CNPJ: 59.844.662/0001-90,
LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA -, itens 26, 27 e 28. Valor Total R$ 6.859,20. Ata n o- 368/2014,
CNPJ: 05.362.071/0001-58, MEDIS COMERCIAL ODONTO ME-
DICA LTDA - EPP, item 21. Valor Total R$ 2.160,00. Ata n o-
369/2014, CNPJ: 04.440.002/0001-52, RHOSSE INSTRUMENTOS
E N
E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EP, itens 5, 8, 9, 10, 11,
P R
15, 16, 17, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34 e 35. Valor Total R$ 38.525,40.
Data de assinatura: 11/07/2014. Vigência: 12 (doze) meses a partir da
IM
data de assinatura.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 126/2014 - UASG 153080
o-
Processo n 23076024234201478 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços visando à aquisição de solução ácida e básica para o
Hospital das Clínicas da UFPE. Total de Itens Licitados: 00002.
Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 16h00. Endereço:
Av.prof.moraes Rego,1235 Cidade Universitaria - RECIFE - PE. En-
trega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Mais in-
formações: 81.21263939
(SIDEC - 16/07/2014) 153409-15233-2014NE800003
PREGÃO N o- 127/2014 - UASG 153080
Processo n o- 23076019199201475 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços visando à aquisição de alimentos dietéticos II para o
Hospital das Clínicas da UFPE. Total de Itens Licitados: 00018.
Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 16h00. Endereço:
Av.prof.moraes Rego,1235 Cidade Universitaria - RECIFE - PE. En-
trega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Mais in-
formações: 81.21263939
(SIDEC - 16/07/2014) 153409-15233-2014NE800003
PREGÃO N o- 128/2014 - UASG 153080
Processo n o- 23076024926201416 . Objeto: Pregão Eletrônico - Im-
plantação de Registo de Preço para aquisição de MEDICAMENTOS
OFTALMOLÓGICOS para o Hospital das Clínicas da UFPE. Total
de Itens Licitados: 00025. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 16h00. Endereço: Av.prof.moraes Rego,1235 Cidade Univer-
sitaria - RECIFE - PE. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
30/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Ge-
rais: Mais informações: 81.21263939
(SIDEC - 16/07/2014) 153409-15233-2014NE800003
PREGÃO N o- 129/2014 - UASG 153080
Processo n o- 23076025275201481. Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços visando à aquisição de materiais para procedimentos
de cardiologia intervencionista:cateter, diagnóstico, tipo judkins para
o Hospital das Clínicas da UFPE Total de Itens Licitados: 00012.
Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 16h00. Endereço:
Av.prof.moraes Rego,1235 Cidade Universitaria - RECIFE - PE. En-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
63
trega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 01/08/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Mais in-
formações: 81.21263939
(SIDEC - 16/07/2014) 153409-15233-2014NE800003
PREGÃO N o- 130/2014 - UASG 153080
Processo n o- 23076026147201455 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de Preços para Aquisição de Sacos e Sacolas para o Hospital
das Clínicas da UFPE. Total de Itens Licitados: 00015. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 16h00. Endereço:
Av.prof.moraes Rego,1235 Cidade Universitaria - RECIFE - PE. En-
trega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 05/08/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Mais in-
formações: 81.21263939
(SIDEC - 16/07/2014) 153409-15233-2014NE800003
PREGÃO N o- 131/2014 - UASG 153080
Processo n o- 23076024358201453 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
A L
gistro de Preço visando à aquisição de material médico hospitalar:
cânulas, cateteres, sondas e tubos para o HC/UFPE. Total de Itens
N
Licitados: 00034. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
16h00. Endereço: Av.prof.moraes Rego,1235 Cidade Universitaria -
O
RECIFE - PE. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00
C I
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 06/08/2014
às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Mais in-
NA
formações: 81.21263939
(SIDEC - 16/07/2014) 153409-15233-2014NE800003
A
PREGÃO N o- 132/2014 - UASG 153080
S
Processo n o- 23076057033201376. Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços admi-
nistrativos auxiliares e de apoio II, para o Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Pernambuco, Campus Recife, executados de
forma indireta e contínua, de acordo com as especificações do Edital
e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 16h00. Endereço: Av.prof.moraes Re-
go,1235 Cidade Universitaria - RECIFE - PE. Entrega das Propostas:
a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br..
Abertura das Propostas: 31/07/2014 às 09h00 site www.compras-
net.gov.br.. Informações Gerais: Mais informações: 81.21263939
JOSE LAMARTINE DA SILVA
Chefe do Setor de Administração
(SIDEC - 16/07/2014) 153409-15233-2014NE800003
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO
DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Atas de Registro de Preços do Processo Licitatório de n o-
23007.001067/2014-19, contendo o preço registrado para as empresas
GRÁFICA 3 COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA,
CNPJ n o- 11.943.208/0001-60, no valor global de R$ 264.800,00, e
MARGARIDA CONCEIÇÃO S.A. ME, CNPJ n o- 19.520.476/0001-
81, no valor global de R$987.855,00, relativas ao PREGÃO ELE-
TRÔNICO - SRP n.º 03/2014, com vigência de 12 (doze) meses a
partir do dia 22/05/2014. As Atas estão disponíveis na Coordenadoria
de Licitações de Compras, localizada na Rua Rui Barbosa, n o- 710,
Centro - Cruz das Almas - Bahia. Informações: Tel.: (75) 3621-6466;
Fax.: (75) 3621-9974.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 59/2014 UASG 154042
Contrato n o- 82/2011. Processo n o- 23116006076201116. TOMADA
DE PREÇOS N o- 24/2011. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE- FURG. CNPJ Contratado: 02885777000106.
Contratado : KOCH & KOCH LTDA - ME -Objeto: Supressão de
valor do contrato administrativo n o- 082/2011. Fundamento Legal:
art.65, inc.I,alínea"b" e ÷1º da Lei n o- 8.666/1993. Valor Total:
R$90.278,78. Data de Assinatura: 14/04/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154042-15259-2014NE800434
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 91/2014 - UASG 154042
Contrato n o- 107/2011. Processo n o- 23116005631201184. TOMADA
DE PREÇOS N o- 14/2011. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE-FURG. CNPJ Contratado: 10815195000181.
Contratado: ALTES E CORADI LTDA-ME -Objeto: Acréscimo e
supressão de valores, e prorrogação dos prazos de vigência e entrega
do contrato administrativo n o- 107/2011. Fundamento Legal:
art.57,÷1º,inc.II e art.65, inc.I,alínea"b" e ÷1º da Lei n o- 8.666/1993.
Vigência: 01/07/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$28.513,94. Fonte:
112000000 - 2014NE801257. Data de Assinatura: 24/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 154042-15259-2014NE800434
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 64 ISSN 1677-7069
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N o- 39/2014
Instrumento: Contrato Administrativo N o- 039/2014. Processo Admi-
nistrativo: 23116.004576/2014-58. Licitação: Dispensada (Lei N o-
8.666/93 Art. 24 - XV) - Dispensável N o- 417/2012. Cedente: Uni-
versidade Federal do Rio Grande - FURG. Contratado: SIRIO LO-
PEZ VELASCO - Objeto: Cessão de Direitos Autorais do contratado
a contratante para edição, publicação e exploração exclusiva de obra
literária - Espécie: Contrato Administrativo. Vigência: a partir da
assinatura em 07.07.2014 e por 5 (cinco) anos após o lançamento da
obra. Assinatura: pela contratante Mozart Tavares Martins Filho -
Pró-Reitor de Planejamento e Administração. Sírio Lopez Velasco -
Contratado.
EXTRATO DO CONVÊNIO N 2/2014 o-
o-
Processo n 23116.004404/2014-84. Partícipes: Universidade Federal
do Rio Grande - FURG e Fundação de Apoio à Universidade do Rio
Grande - FAURG. Objeto: Viabilizar a execução do projeto "13ª
Mostra de Produção Universitária - MPU". Data da assinatura:
CO
14/07/2014. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de assi-
natura.
ME
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: TERMO ADITIVO N o- 2 AO TERMO DE CONTRATO. N o-
RC
de Processo: 23116.006920/2012-81. Contratada: Universidade Fe-
deral do Rio Grande - FURG. Contratante: Município de São José do
Norte/RS. Interveniente: Fundação de Apoio à Universidade do Rio
IA
Grande - FAURG. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, a contar
de 28/06/2014 até o dia 27/06/2015. Data da assinatura: 27/06/2014
LIZ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO N o- 488/2014 UASG 154042
AÇ
Processo n o- 23116004738201458 . Objeto: Contratação de serviço de
cunho artístico cultural para o Movimenta FURG. Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei n o- 8.666
de 21/06/1993.. Justificativa: Atender as necessidades da Unidade
solicitante. Declaração de Inexigibilidade em 16/07/2014. ELENISE
RIBES RICKES. Diretora de Administração de Material. Ratificação
em 16/07/2014. MOZART TAVARES MARTINS FILHO. Pró-reitor
de Planejamento e Administração. Valor Global: R$ 9.200,00. CNPJ
CONTRATADA: 93.379.030/0001-31 RADIO OCEANO DO RIO
GRANDE LTDA - EPP.
(SIDEC - 16/07/2014) 154042-15259-2014NE800434
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 88/2014 - UASG 154042
o-
Processo n 23116004719201421. Objeto: Pregão Eletrônico-Aqui-
sição de NAS/Storage Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h30. Endereço: Av.
Itália, Km 08 - Carreiros RIO GRANDE - RS. Entrega das Propostas:
a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br..
Abertura das Propostas: 30/07/2014 às 09h00 site www.compras-
net.gov.br.
ELENISE RIBES RICKES
Diretora de Administração de Material
(SIDEC - 16/07/2014) 154042-15259-2014NE800434
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 1/2014 UASG 153103
Contrato n o- 99/2013. Processo n o- 23077053988201344. TOMADA
DE PREÇOS N o- 34/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDEDO NORTE. CNPJ Contratado: 05675752000176.
Contratado : ARETA CONSTRUCOES, COMERCIO E -SERVICOS
LTDA - EPP. Objeto: O presente Termo Aditivo tem como obje to
prorrogar o prazo de vigência do Contrato n o- 099/2013-UFRN e dar
continuidade aos Serviços de Reforma e Serviços em diversos setores
do Centro de Biociências CB pela CONTRATADA. Fundamento Le-
gal: LEi 8.666/93 . Vigência: 16/05/2014 a 16/10/2014. Data de
Assinatura: 16/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153103-15234-2014NE800793
AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO N o- 16/2014 UASG 153103
o-
Processo n 23077039814201450 . Objeto: Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviço de elaboração dos projetos
executivos de reestruturação das redes de comunicação de dados e
CFTV dos prédios metrópole digital e NPITI no campus central da
UFRN, para possibilitar a implantação de sistemas de automação e
controle com monitoramento local e remoto através de CFTV. O
serviço inclui a análise das instalações existentes e a elaboração dos
projetos executivos de controle de acesso; alarme; CFTV digital e
rede óptica para viabilizar a interligação dos equipamentos que serão
instalados nas áreas externas dos prédios e a conexão com a central
de monitoramento de CFTV, localizada no prédio do centro de con-
vivência do campus central da UFRN. Total de Itens Licitados:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700064
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 11h30 e de 14h às 17h30.
Endereço: Av.sen.salgado Filho, 3000-prédio da Cpl Lagoa Nova -
NATAL - RN. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 08/08/2014
às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
ADRIANA DA SILVA CARDOSO
Presidente do RDC
(SIDEC - 16/07/2014) 153103-15234-2014NE800505
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO SUL
o-
EXTRATO DE CONTRATO N 121/2014 - UASG 153114
Processo n o- 23078007519201424. PREGÃO SISPP N o- 116/2014.
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO
SUL. CNPJ Contratado: 87174991000107. Contratado : PROQUILL
PRODUTOS QUIMICOS DE -LIMPEZA LTDA. Objeto: Forneci-
mento de Cêra Liquida Para o Almoxarifado Central da Pró-Reitoria
de planejamento e Administração da UFRGS. Fundamento Legal:
8666/93 E 116/14 . Vigência: 14/07/2014 a 31/12/2014. Valor Total:
R$59.928,00. Fonte: 112000000 - 2014NE805666. Data de Assina-
tura: 14/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153114-15235-2014NE800089
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
o- o-
Espécie: Termo Aditivo n 00001/2014 ao Convênio n 791083/2013.
Convenentes: Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL, Unidade Gestora: 153114, Gestão: 15235. Con-
venente : FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO RGS, CNPJ n o- 74.704.008/0001-75. Prorrogar o prazo de
vigência do Convênio original até 31 de agosto de 2015.. Valor Total:
R$ 400.000,00, Vigência: 28/11/2013 a 31/08/2015. Data de As-
sinatura: 10/07/2014. Signatários: Concedente : CARLOS ALEXAN-
DRE NETTO, CPF n o- 346.005.820-04, Convenente : SERGIO NI-
COLAIEWSKY, CPF n o- 004.315.830-72.
ÃO
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
AVISO DE ADIAMENTO
PR
PREGÃO N o- 158/2014
OI
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publi-
cada no DOU de 15/7/2014,Entrega das Propostas: a partir de
15/07/2014, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
BID
Propostas: 31/07/2014, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventuais SER-
VIÇOS ESPECIALIZADOS DE CHAVEIRO para manutenção pre-
A
ventiva e corretiva para a UFRGS.
JOSE JOAO MARIA DE AZEVEDO
PO
Diretor do Delit
(SIDEC - 16/07/2014) 153114-15235-2014NE800073
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 157/2014 UASG 153114
o-
Processo n 23078035790/13-61 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para Fornecimento de Hortifrutigranjeiros (Fo-
lhosos, Legumes, Temperos, Frutas Sazonais, Frutas em Geral) e
Ovos para a Divisão de Alimentação da Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis-PRAE. Total de Itens Licitados: 00067. Edital: 17/07/2014
de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30. Endereço: Av.paulo Gama, 110
- 5.andar - Delit Farroupilha - PORTO ALEGRE-RS. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 31/07/2014 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Para esclarecimentos
técnicos, contatar requisitante: Sra. Rita de Cássia Costa Corbo Pelo
telefone 3308-4030 ou Pelo e-mail dal_direcao@prae.ufrgs.br
(SIDEC - 16/07/2014) 153114-15235-2014NE800073
TOMADA DE PREÇOS N o- 30/2014 UASG 153114
Processo n o- 23078018138/08-61. Objeto: Contratação de empresa PA-
RA REFORMA DA SALA 306 -LABORATÓRIO DE IMUNOLO-
GIA CLÍNICA DA FACULDADE DE FARMÁCIA, no Campus Sau-
de Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
12h00 e de 14h às 17h30. Endereço: Av.paulo Gama, 110 - 5.andar -
Delit Farroupilha - PORTO ALEGRE-RS. Entrega das Propostas:
05/08/2014 às 10h00
JOSE JOAO MARIA DE AZEVEDO
Diretor do Delit
(SIDEC - 16/07/2014) 153114-15235-2014NE800073
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N o- 43/2014
EMPRESAS VENCEDORAS: Carlos Luciano Ospedal ME,
Valor:R$ 7.605,00; Caure Informatica e Suprimentos Ltda ME, Va-
lor:R$ 3.779,20; Carlos Alberto Castropil EPP, Valor:R$ 4.599,60; D
Tudo Distribuidora Ltda ME, Valor:R$ 5.584,80; R.Gonçalves Co-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
mercial Ltda ME,Valor:R$ 7.908,40; Proquill Produtos Quimicos de
Limpeza Ltda EPP, Valor:R$ 5.832,60; Supermercado Linassi Ltda,
Valor:R$ 16.411,20.
JOSÉ JOÃO MARIA DE AZEVEDO.
Presidente da CPL
(SIDEC - 16/07/2014) 153114-15235-2014NE800073
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N o- 113/2014 - UASG 153114
Processo n o- 23078016946201401 . Objeto: Contratação de empresa
para produção do espetáculo de abertura da 31¨ Conferência Mundial
da ISME. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
24º, Inciso IV da Lei n o- 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: So-
licitação aprovada pelo parecer n¨ 03436/2014-PF-UFRGS-PFA. De-
claração de Dispensa em 16/07/2014. JOSE VANDERLEI FERREI-
RA. Diretor do Departamento de Programação Orçamentaria.. Ra-
tificação em 16/07/2014. LUIS ROBERTO DA SILVA MACEDO.
Pró-reitor de Planejamento e Administração em Exercicio.. Valor Glo-
bal: R$ 300.000,00. CNPJ CONTRATADA: 10.771.976/0001-11 FA-
TO SINGULAR-PROJETOS CULTURAIS E EVENTOS LTDA-
EPP.
(SIDEC - 16/07/2014) 153114-15235-2014NE800073
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO N o- 49/2014 - UASG 153114
Processo n o- 23078016178201488 . Objeto: Oxigrafo e acessórios To-
tal de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da
Lei n o- 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Bens destinados e in-
dispensáveis à execução e desenvolvimento do projeto. Declaração de
Inexigibilidade em 14/07/2014. DIOGO ONOFRE GOMES DE
SOUZA. Coordenador do Projeto.. Ratificação em 16/07/2014. LUIS
ROBERTO DA SILVA MACEDO. Pró-reitor de Planejamento e Ad-
ministração em Exercicio.. Valor Global: R$ 156.396,50. CNPJ CON-
TRATADA : Estrangeiro OROPBOROS INSTRUMENTS CORP.
(SIDEC - 16/07/2014) 153114-15235-2014NE800073
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 50/2014 - UASG 153115
Processo n o- 23079043301201317. PREGÃO SISPP N o- 10/2014. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE -JANEIRO.
CNPJ Contratado: 00647506000197. Contratado : TECKNOCON
SERVICOS TECNICOS LTDA-EPP. Objeto: Serviço de limpeza, as-
seio e conservação predial, visando a obtenção de adequadas con-
dições de salubridade e higiene, com disponibilização e mao de obra,
saneantes domissanitários materiais e equipamentos, para atender à
Universidade Federal do Rio de Janeiro em Macaé/RJ. Fundamento
Legal: Lei 8666/1993 Lei 10520/2002 Decreto 2271/1997 e Instrução
RT
Normativa SLTI/MPOG 2/2008 e suas alterações . Vigência:
01/07/2014 a 30/06/2015. Valor Total: R$3.287.965,80. Fonte:
112000000 - 2014NE800582. Data de Assinatura: 01/07/2014.
ER
(SICON - 16/07/2014) 153115-15236-2014NE800242
CE
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
INSTITUTO DE ECONOMIA
IRO
EXTRATO DO EDITAL N o- 210, DE 10 DE JULHO DE 2014
SELEÇÃO AO CURSO DE DOUTORADO TURMA DE 2015
S
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Eco-
nomia do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, nos termos das Resoluções 01/2006 e 02/2006 do CEPG/
UFRJ e de acordo com o Regulamento do Programa, torna público
que estarão abertas, de 01/09/2014 à 30/09/2014, as inscrições para a
seleção ao curso de Doutorado em Economia, turma de 2015, que
será conduzida pela Comissão de Seleção conforme as normas des-
critas neste edital.
Inscrições: de 01/09/2014 à 30/09/2014.
O edital está disponível na íntegra no Boletim da UFRJ e nos
endereços eletrônicos: www.ufrj.br, www.pr2.ufrj.br e
www.ie.ufrj.br.
Carlos Frederico Leão Rocha
Diretor do Instituto de Economia da UFRJ
MARTA DOS REIS CASTILHO
EXTRATO DO EDITAL N o- 211, DE 10 DE JULHO DE 2014
SELEÇÃO AO CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO
TURMA DE 2015
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Eco-
nomia do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, nos termos das Resoluções 01/2006 e 02/2006 do CEPG/
UFRJ e de acordo com o Regulamento do Programa, torna público
que estarão abertas, de 01/08/2014 à 15/08/2014, as inscrições para a
seleção de alunos estrangeiros aos cursos de Mestrado e Doutorado
em Economia, turma de 2014, que será conduzida pela Comissão de
Seleção conforme as normas descritas neste edital.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Inscrições: de 01/08/2014 à 15/08/2014.
O edital está disponível na íntegra no Boletim da UFRJ e nos
endereços eletrônicos: www.ufrj.br, www.pr2.ufrj.br e
www.ie.ufrj.br.
Carlos Frederico Leão Rocha
Diretor do Instituto de Economia da UFRJ
MARTA DOS REIS CASTILHO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO
FRAGA FILHO
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N o- 123/2014 - UASG 153152
Processo n o- 23079024907201460 . Objeto: Metilprednisolona e ou-
tros. Total de Itens Licitados: 00003. Fundamento Legal: Art. 24º,
Inciso IV da Lei n o- 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Em aten-
dimento ao art.26,parágrafo único da lei n o- 8.666/93.A urgência está
caracterizada em fls. 02 do presente processo Declaração de Dispensa
em 15/07/2014. HUANG LING FANG. Diretora Adjunta do Hucff].
Ratificação em 15/07/2014. EDUARDO JORGE BASTOS CORTES.
Diretor Geral do Hucff. Valor Global: R$ 16.026,00. CNPJ CON-
TRATADA : 04.216.957/0001-20 DISK MEDPADUA DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Valor: R$ 468,00. CNPJ
CONTRATADA : 06.027.816/0001-95 OREGON FARMACEUTICA
LTDA-EPP. Valor: R$10.458,00. CNPJ CONTRATADA:
44.734.671/0001-51 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA-
CEUTICOS LTDA. Valor: R$ 5.100,00
(SIDEC - 16/07/2014) 153152-15236-2014NE800195
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N o- 128/2014 UASG 153152
Processo n o- 23079001753201401 . Objeto: Aquisição de Saco plás-
tico de lixo para hamper. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei n o- 8.666 de 21/06/1993.. Jus-
tificativa: Em atendimento ao art.26,parágrafo único da lei n o-
8.666/93.A urgência está caracterizada em fls.03 e 76. Declaração de
Dispensa em 15/07/2014. HUANG LING FANG. Diretora Adjunta do
Hucff]. Ratificação em 15/07/2014. EDUARDO JORGE BASTOS
CORTES. Diretor Geral do Hucff. Valor Global: R$ 112.800,00.
CNPJ CONTRATADA : 41.150.160/0001-02 RAVA EMBALAGENS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
(SIDEC - 16/07/2014) 153152-15236-2014NE800195
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N o- 130/2014 - UASG 153152
Processo n o- 23079018109201407 . Objeto: Aquisição de detergente
Ezimático. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
24º, Inciso IV da Lei n o- 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Em
atendimento ao art.26,parágrafo único da lei n o- 8.666/93.A urgência
S S I net.gov.br.
A
está caracterizada em fls. 03 do presente processo Declaração de
E
Dispensa em 15/07/2014. HUANG LING FANG. Diretora Adjunta do
Hucff]. Ratificação em 15/07/2014. EDUARDO JORGE BASTOS
D
CORTES. Diretor Geral do Hucff. Valor Global: R$ 64.800,00. CNPJ
CONTRATADA: 31.569.296/0001-90 MAPO DISTRIBUIDORA DE
A R
MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME.
L
(SIDEC - 16/07/2014) 153152-15236-2014NE800195
P especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Total de
RESULTADO DE JULGAMENTO
M
PREGÃO N o- 46/2013
E
EX
O pregoero torna público o resultado de julgamento do prão
43/2013 referente ao processo n o- 23079.012881/2013-64, onde sa-
grou-se vencedor a empresa REAL PRODUTOS MEDICOS E HOS-
PITALARES LTDA para o Item 01. ATT Nelson Germano Peruchetti
Pregoeiro
NELSON GERMANO PERUCHETTI
(SIDEC - 16/07/2014) 153152-15236-2014NE800195
INSTITUTO DE PUERICULTURA E PEDIATRIA
MARTAGÃO GESTEIRA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO N o- 1049/2014 - UASG 153150
Processo n o- 23079063215201330 . Objeto: Aquisição de manequins
para utilização na educação permanente Total de Itens Licitados:
00015. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei n o- 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Inexibilidade de licitação Declaração de
Inexigibilidade em 16/07/2014. ROSANA DE OLIVEIRA DE SOU-
ZA. Chefe da Seção de Aquisição. Ratificação em 16/07/2014.
CLAUDIA LOPES DE SOUZA. Chefe da Divisão de Logística e
Finanças. Valor Global: R$ 58.540,00. CNPJ CONTRATADA:
18.005.609/0001-19 WORLDPOINT BRASIL LLC.
(SIDEC - 16/07/2014) 153150-15236-2014NE800063
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
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3 ISSN 1677-7069
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 14/2014 - UASG 153150
Processo n o- 23079015366201489 . Objeto: Pregão Eletrônico - Me-
dicamentos Quimioterápicos (Voriconazol). Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 17/07/2014 de 10h00 às 11h00 e de 14h às 15h00.
Endereço: Rua Bruno Lobo N o- 50-cidade Universitária Ilha do Fun-
dão-RIO DE JANEIRO-RJ. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 04/08/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
ROSANA DE OLIVEIRA DE SOUZA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 153150-15236-2014NE800063
MATERNIDADE-ESCOLA
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N o- 143/2014 - UASG 153155
o-
Processo n 027043/2014-38. Objeto: Aquisição de material hospi-
talar - Material de Consumo. Total de Itens Licitados: 00001. Fun-
damento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei n o- 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Compra de material emergencial, para atender neces-
sidade do setor de UTI Neo Natal, devido a não entrega da B/Braun.
Declaração de Dispensa em 16/07/2014. ANTONIO APARECIDO
ANDRE. Chefe do Almoxarifado. Ratificação em 16/07/2014. PAU-
LO JORGE DE ALMEIDA. Diretor Financeiro. Valor Global: R$
14.040,00. CNPJ CONTRATADA : 07.610.948/0001-08 M.S.SEI SO-
LUCAO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED-
CO HOSPITALAR LTDA - EP.
(SIDEC - 16/07/2014) 153155-15236-2014NE900011
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
E
DA AMAZÔNIA
R
P
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 36/2014 - UASG 153034
IM
N o- Processo: 2 . Objeto: Pregão Eletrônico - Compra de material para
DA
o funcionamento de maneira eficiente, das câmaras frigoríficas ins-
taladas no novo Restaurante Universitário da Universidade Federal
Rural da Amazônia UFRA, para o ano de 2014, conforme quan-
E
tidades e especificações técnicas contidas no Termo de Referência.
T
Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Av. Perimetral, N o- 2501, Cep
N
66070-830, Terra Firme - BELEM - PA. Entrega das Propostas: a
NA
partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 30/07/2014 às 09h00 site www.compras-
(SIDEC - 16/07/2014) 153034-15241-2014NE800029
PREGÃO N o- 39/2014 - UASG 153034
N o- Processo: 23084011462201489 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Material para Laboratório, para atender as necessidades
de Pesquisa Mofológica Animal LaPMA/ISPA do Campus de Belém
da Universidade Federal Rural da Amazônia, conforme quantidades e
Itens Licitados: 00010. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h00. Endereço: Av. Perimetral, N o- 2501, Cep 66070-830,
Terra Firme - BELEM - PA. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 05/08/2014 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.
TEREZINHA DE JESUS ABENASSIFF
FERREIRA MAIA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 153034-15241-2014NE800029
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 3/2014 - UASG 153166
Número do Contrato: 40/2012.
N o- Processo: 23083002859201228.
CONCORRÊNCIA SISPP N o- 6/2012. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DO RIO-DE JANEIRO. CNPJ Contratado:
01749067000196. Contratado : LINE PRO ENGENHARIA LTDA -
EPP -Objeto: A Prorrogação da vigência do Contrato n¨ 40/2012 por
mais 30 dias, a contar de 22 de junho de 2014 com término em 22 de
julho de 2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência:
22/06/2014 a 22/07/2014. Data de Assinatura: 19/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153166-15240-2014NE800003
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
65
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2014 - UASG 153166
N o- Processo: 23083007274201385 . Objeto: Complementação da obra
de construção do Laboratório de Catálise - Fase II - IT - no Campus
da Ufrrj em Seropédica. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
17/07/2014 de 09h00 às 11h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Br 465
Km 07, Sala 20 do Pavilhao Central - Campus Universitario SE-
ROPEDICA - RJ. Entrega das Propostas: 07/08/2014 às 09h30
MARCUS COSTA PEREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
(SIDEC - 16/07/2014) 153166-15240-2014NE800003
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO SEMI-ÁRIDO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 56/2014 - UASG 153033
N o- Processo: 23091001128201428.
INEXIGIBILIDADE N o- 25/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
L
DERAL RURAL DO -SEMI-ARIDO - UFERSA. CNPJ Contratado:
08324196000181. Contratado : COMPANHIA ENERGETICA DO
A
RIO GRANDEDO NORTE COSERN. Objeto: Contratação de for-
N
necimento de energia eletrica para o Campus Oeste da Ufersa Mos-
soró-RN. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vi-
O
I
gência: 01/07/2014 a 30/06/2019. Valor Total: R$3.006.544,57. Fonte:
112000000 - 2014NE800771. Data de Assinatura: 27/05/2014.
C
NA
(SICON - 16/07/2014)
EXTRATO DE CONTRATO N o- 80/2014 - UASG 153033
A
o-
N Processo: 23091001508201462.
S
DISPENSA N o- 28/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
N
RURAL DO -SEMI-ARIDO - UFERSA. CNPJ Contratado:
35306562000142. Contratado : V D DE OLIVEIRA - ME -Objeto:
Contratação de empresa especializada nofornecimento de produtos
hortifrutigranjeiros para alimentação dos animais do CEMAS. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 04/07/2014
a 03/07/2015. Valor Total: R$7.925,58. Fonte: 112000000 -
2014NE801201. Data de Assinatura: 04/07/2014.
(SICON - 16/07/2014)
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 1/2014 - UASG 153163
Número do Contrato: 189/2013.
N o- Processo: 23080032616201325.
DISPENSA N o- 165/2013. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA -CATARINA. CNPJ Contratado: 83476911000117. Con-
tratado : FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E -EXTENSAO
UNIVERSITARIA. Objeto: Prorrogação de prazo do Termo de con-
trato. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 . Vigência: 01/07/2014 a
31/03/2015. Data de Assinatura: 17/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153163-15237-2014NE800039
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 3/2014 - UASG 153163
Número do Contrato: 362/2012.
N o- Processo: 23080001416201240.
PREGÃO SISPP N o- 49/2012. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE SANTA -CATARINA. CNPJ Contratado:
82094640000172. Contratado : QUANTUM ENGENHARIA ELE-
TRICA LTDA -Objeto: Prorrogado por 12 meses. Fundamento Legal:
Lei 8666/93 . Vigência: 01/07/2014 a 30/06/2015. Valor Total:
R$1.069.317,36. Fonte: 112000000 - 2014NE800090. Data de As-
sinatura: 01/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153163-15237-2014NE800039
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 49/2014 - UASG 150232
Processo: 23080.018728/14-54.
Pregão EBSERH nº 28/2013. Contratante: HOSPITAL UNIVERSI-
TÁRIO POLYDORO ERNANI DE SÃO TIAGO / UFSC. CNPJ
83899526000425. Contratada: MARITIMA SEGUROS S/A, CNPJ:
61383493000180. Objeto: Prestação de serviços de seguro para os
consultórios itinerantes (Contentor de compartilhamento simples, fe-
chado, construido para transporte de carga geral, equivalente a car-
roceria tipo baú (NBR 9762/06) e consultório itinerante de asistência
oftalmológica e conjunto mobiliário). Fundamento Legal: Lei
8666/93. Vigência: 24/04/2014 a 23/04/2015. Valor total: R$
37.132,40. Fonte: 6153000000 - 2013NE2013806402. Data de as-
sinatura: 24/04/2014
(SICON 19/05/2014) 150232 - 15237 - 2014NE801821
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 66 ISSN 1677-7069
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO N o- 197/2014
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , pu-
blicada no D.O.U de 03/07/2014,Entrega das Propostas: a partir de
03/07/2014, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 22/07/2014, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de testes
alérgicos.
LUIZ ANTONIO DEMETRIO
Coordenador da CPL
(SIDEC - 16/07/2014) 150232-15237-2014NE801821
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO N o- 132/2014
Objeto: SRP p/ aquisição de materiais de manutenção. Vencedoras:
03.217.016/0001-49 R$ 372,40; 03.343.938/0001-00 R$ 150,00;
03.749.612/0001-70 R$ 2.234,84; 06.324.611/0001-71 R$ 3.049,45;
06.973.921/0001-17 R$ 25.870,50; 07.420.641/0001-44 R$ 2.176,50;
CO
07.707.398/0001-40 R$ 49.855,00; 08.459.500/0001-06 R$ 679,00;
08.658.622/0001-13 R$ 5.228,70; 08.676.816/0001-41 R$
102.647,05; 09.213.849/0001-18 R$ 23.987,60; 10.828.751/0001-54
R$ 800,00; 11.139.478/0001-13 R$ 1.783,80; 13.338.681/0001-44 R$
ME
291,70; 14.968.227/0001-30 R$ 9.670,00; 15.135.292/0001-47 R$
14.120,00; 15.760.562/0001-00 R$ 53.030,50; 18.941.207/0001-26
R$ 1.395,00; 55.850.317/0001-09; R$ 3.259,50; 67.718.783/0001-14
RC
R$ 584,90.
IA
VILMAR MANOEL DA CONCEIÇÃO
Pregoeiro
LIZ
(SIDEC - 16/07/2014) 150232-15237-2014NE801821
PREGÃO N o- 157/2014
Objeto: SRP p/ aquisição de materiais de higiene e limpeza. Ven-
cedoras: 01.980.629/0001-08 R$ 21.105,00; 07.589.610/0001-11 R$ AÇ
10.552,50; 09.006.278/0001-40 R$ 165,00.
(SIDEC - 16/07/2014) 150232-15237-2014NE801821
PREGÃO N o- 204/2014
Objeto: SRP p/ aquisição de saneantes. Vencedoras: 00.280.854/0001-
79 R$ 25.643,40; 05.531.725/0001-20 R$ 41.850,00.
LUIZ ANTONIO DEMETRIO
Coordenador da CPL
(SIDEC - 16/07/2014) 150232-15237-2014NE801821
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS
Processo: 23080.026025/2013-19. Modalidade: Pregão Eletrônico
29/2014. Vigência: 17/07/2014 a 16/07/2015. Objeto: Registro de
preço de aquisição de material permanente.
Fornecedor: 06.022.999/0001-56 -Aaker Solutions Comércio e Ma-
nutenção de Instrumentos de Medição Ltda Epp. Valor total regis-
trado: R$ 3.600,00.
Fornecedor: 07.405.722/0001-75 -Precilabo Instrumental Ltda Epp.
Valor total registrado: R$ 90.000,00.
Fornecedor: 18.243.463/0001-40 -Juliana Albero Lamas Eireli Me.
Valor total registrado: R$ 1.733,00.
Fornecedor: 03.213.418/0001-75 -Bunker Comercial Ltda. Valor total
registrado: R$ 6.427,96.
Fornecedor: 10.806.205/0001-12 -Outset Comércio e Importação de
Equipamentos para Laboratório Ltda Me. Valor total registrado: R$
13.600,00.
Fornecedor: 06.103.430/0001-15 -Oxicamp Laboratorial Ltda Me. Va-
lor total registrado: R$ 15.740,00.
Fornecedor: 02.976.881/0001-06 -Anatomic Comércio e Assistência
Técnica de Equipamentos. Valor total registrado: R$ 1.592,00.
Fornecedor: 06.973.921/0001-17 - Tecnoart Comércio e Serviços Lt-
da. Valor total registrado: R$ 1.666,00.
Fornecedor: 06.105.781/0001-65 -Zoom Tecnologia Ltda. Valor total
registrado: R$ 83.132,00.
Fornecedor: 10.584.715/0001-92 -T.P. Nogueira Epp. Valor total re-
gistrado: R$ 24.900,00.
Fornecedor: 10.493.078/0001-49 -IBI Life Medical Ltda Me. Valor
total registrado: R$ 6.600,00.
Fornecedor: 11.898.006/0001-44 -Panambra Zwick Comércio de Má-
quinas e Equipamentos Ltda. Valor total registrado: R$ 204,00.
Fornecedor: 12.426.369/0001-40 - Paulo Pinto de Araújo Neto Epp.
Valor total registrado: R$ 40.000,00.
Fornecedor: 10.663.308/0001-70 -Lucadema Científica Ltda Epp. Va-
lor total registrado: R$ 4.670,00.
Fornecedor: 12.349.852/0001-78 -Conceitual Comércio de Equipa-
mentos para Laboratórios. Valor total registrado: R$ 10.112,40.
Fornecedor: 12.068.781/0001-35- MCX Comércio de Equipamentos
Ltda. Valor total registrado: R$ 4.222,00.
Fornecedor: 17.828.284/0001-01 - Mbtech Indústria e Comércio de
Sistemas Eletrônicos Ltda. Valor total registrado: R$ 113.800,00.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700066
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Processo: 23080.78000/2013-09. Modalidade: Pregão Eletrônico
66/2014. Vigência: 17/07/2014 a 16/07/2015. Objeto: Registro de
preço de aquisição de material de consumo: fibras.
Fornecedor: 00.111.511/0001-80 - Delta Cable Informática Teleco-
municações Comércio e Representações Comerciais Ltda. Valor total
registrado: R$ 1.221.970,00.
Fornecedor: 43.942.598/0001-40 - Kanaflex S/A Indústria de Plás-
ticos. Valor total registrado: R$ 229.125,00.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
EXTRATO DE CONTRATO N o- 80/2014 - UASG 153164
N o- Processo: 23081007902201423.
PREGÃO SRP N o- 140/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE SANTA -MARIA. CNPJ Contratado: 08598828000103.
Contratado : GAIA SUL AMBIENTAL, PROJETOS, -ENGENHA-
RIA E CONSULTORIA. Objeto: Serviços de projetos e consultoria
ambiental para execução de serviço técnico de licenciamento am-
biental - Campus UFSM em Cachoeira do Sul. Fundamento Legal: lei
8666/93 . Vigência: 04/07/2014 a 03/07/2015. Valor Total:
R$76.188,00. Fonte: 112000000 - 2014NE803035. Data de Assina-
tura: 04/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153164-15238-2014NE800380
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 198/2014 - UASG 153164
N o- Processo: 23081010542201447 . Objeto: Pregão Eletrônico - RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS (armário, buffet, mesa, banca, estante...) PARA O
SETOR DE NUTRIÇÃO DO HUSM/UFSM. Total de Itens Licitados:
00047. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00.
Endereço: Av. Roraima, 1.000 Campus Universitário, Camobi SAN-
TA MARIA - RS. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
31/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Ge-
rais: O edital completo estará disponível em site.ufsm.br
ÃO
(SIDEC - 16/07/2014) 153164-15238-2014NE800380
PREGÃO N o- 201/2014 - UASG 153164
PR
N o- Processo: 23081010545201481 . Objeto: Pregão Eletrônico - RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DI-
OI
VERSOS (placa de desenvolvimento de microcontrolador, kit de dio-
do rápido de alta tensão, Line Impedance Stabilization Network, kit
de escova antiestática) DESTINADOS AO COLÉGIO TÉCNICO IN-
BID
DUSTRIAL DA UFSM Total de Itens Licitados: 00004. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av.
Roraima, 1.000 Campus Universitário, Camobi SANTA MARIA -
RS. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
A
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 31/07/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O edital es-
PO
tará disponível no site www.ufsm.br
JAYME WORST
Coordenador de Licitações
(SIDEC - 16/07/2014) 153164-15238-2014NE800380
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 76/2014 - UASG 153031
N o- Processo: 23089015380201382.
PREGÃO SISPP N o- 105/2014. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE SAO PAULO-CNPJ Contratado: 10548069000108. Con-
tratado : DANIELA RISSON - JORNALISTA - ME -Objeto: Con-
tratação de serviços técnicos especializados de revisão ortográfica e
gramatical, padronização de linguagem e preparação de originais para
a publicação na Revista de Fontes do Departamento de História da
UNIFESP - Campus Guarulhos. Fundamento Legal: Lei 8666/93.
Vigência: 03/06/2014 a 02/06/2015. Valor Total: R$999,99. Fonte:
112000000 - 2014NE800933. Data de Assinatura: 03/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153031-15250-2014NE800214
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 2/2014 - UASG 153031
Número do Contrato: 56/2012.
N o- Processo: 23089010013201210.
PREGÃO SISPP N o- 152/2012. Contratante: UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE SAO PAULO-CNPJ Contratado: 80464753000197. Con-
tratado : EQS ENGENHARIA LTDA -Objeto: Prorrogação por 12
meses. Fundamento Legal: Art. 57, unciso II -Lei 8666/93. Vigência:
04/07/2014 a 03/07/2015. Valor Total: R$1.956.256,00. Fonte:
112000000 - 2014NE801301. Data de Assinatura: 13/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 153031-15250-2014NE800214
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 156/2014 - UASG 153031
N o- Processo: 23089015127201418 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de Preço para Eventual Aquisição de Gás Liquefeito de Pe-
tróleo - GLP Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 17/07/2014 de
09h00 às 17h00. Endereço: Rua do Rosário, 382 Macedo - GUA-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
RULHOS - SP. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
29/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
DJALMA CARMO DE OLIVEIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 153031-15250-2014NE800214
PREGÃO N o- 182/2014 - UASG 153031
N o- Processo: 23089010193/14-93 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de materiais de laboratório para o Programa de Pós Graduação
Interdisciplinar em Ciências da Saúde - CAPES/PROAP Total de
Itens Licitados: 00067. Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 11h30 e de
14h às 16h30. Endereço: Avenida Ana Costa, 178 Vila Belmiro -
SANTOS - SP. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
05/08/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
ALEXANDRE SHIRAHAMA INFORZATO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 153031-15250-2014NE800214
PREGÃO N o- 271/2014 - UASG 153031
N o- Processo: 23089.010080/14-9 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de Preços para eventual contratação de empresa especializada
nos serviços de exames periódicos, oftalmológico e mamografia, para
ps servidores do Campus Baixada Santista da UNIFESP. Total de
Itens Licitados: 00002. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 11h30 e de
13h às 16h30. Endereço: Av. Ana Costa, 178 Vila Belmiro - SANTOS
- SP. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 31/07/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.
ANA CAROLINA CARNEIRO DA SILVA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 153031-02014-2014NE800214
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo N o- 1/2014 publicado no D.O.
de 25/06/2014 , Seção 3, Pág. 111. Onde se lê: Valor R$ 102.793,71
Leia-se : Valor R$ 5.162,49
(SICON - 16/07/2014) 153031-15250-2014NE800214
CAMPUS DIADEMA
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
A Universidade Federal de São Paulo torna público o re-
gistro de preços nº 120/214. PREGÃO ELETRÔNICO: nº
120/2014.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
RT
PARA BIOLOGIA MOLECULAR EMPRESA: MERCOSCIENCE
COMERCIAL LTDA - ME. CNPJ 12.925.007/0001-01 VALOR TO-
TAL: R$ 4.146,00; EMPRESA: ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME
ER
CNPJ 14.633.154/0001-01 VALOR TOTAL: R$ 1.982,59 DATA DE
ASSINATURA: 17/06/2014. VIGÊNCIA: 12 meses. Os itens e res-
pectivos valores registrados podem ser consultados no site www.com-
CE
prasnet.gov.br/Acesso Livre.
IRO
WELLINGTON PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro
CAMPUS SÃO PAULO
S
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Registro de preços nº 132/2014. PREGÃO ELETRÔNICO: nº
132/2014. OBJETO: Eventual publicação de aviso de falecimento em
jornal. EMPRESA: CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LT-
DA- EPP. - CNPJ 09.372.492/0001-10 - VALOR TOTAL R$
9.280,00. DATA DE ASSINATURA: 16/07/2014. VIGÊNCIA: 12
meses. Os itens e respectivos valores registrados podem ser con-
sultados no site www.comprasnet.gov.br/Acesso Livre.
HOSPITAL SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 207/2014 - UASG 152477
N o- Processo: 23089045742201360 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Kits Aferese Total de Itens Licitados: 00003. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua
Pedro de Toledo, 715 - 1º Andar Vila Clementino - SAO PAULO -
SP. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.
MARCIA LUMI SUZUKI
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 152477-15250-2014NE800075
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO COM PESSOAS
o-
EDITAL N 737, DE 16 DE JULHO DE 2014
A PRO-REITORA DE GESTÃO COM PESSOAS DA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso das competências
atribuídas pela Portaria nº 1.778, de 27/05/2014, publicada em D.O.U.
de 28/05/2014, resolve: Retificar o Edital nº 602, de 13 de Junho de
2014, publicado no D.O.U. de 18/06/2014, seção 3, página 53.
Onde se lê: Claudia Aline de Azevedo dos Santos Mes-
quita.
Leia-se: Claudia Aline Azevedo dos Santos Mesquita.
ROSEMARIE ANDREAZZA
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO TRIÂNGULO MINEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 24/2014 - UASG 153035
o-
N Processo: 23085000994/14-81 . Objeto: Pregão Eletrô-
nico - Aquisição de Materiais Permanentes Destinados ao Laboratório
de Saneamento Ambiental que Atenderá às Disciplinas dos Cursos de
Engenharia Ambiental, Civil e de Alimentos da UFTM. Total de Itens
Licitados: 00040. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 17h00. Endereço:
Rua Frei Paulino, Nr. 30 - Bairro Abadia UBERABA - MG. Entrega
das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 08h30 site
www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O Edital e seus anexos
encontram nos sites www.comprasnet.gov.br e www.uftm.edu.br. De-
verão seguir as descrições contidas no Anexo I do Edital.
MARIO JOSE PINHEIRO JUNIOR
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 153035-15242-2014NE800002
PREGÃO N o- 46/2014 - UASG 153035
N o- Processo: 23085001047/14-80 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de Materiais Permanentes (Livros) a serem utilizados pelo Cur-
so de Engenharia Civil da UFTM. Total de Itens Licitados: 00096.
Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Frei Paulino,
Nr. 30 - Bairro Abadia UBERABA - MG. Entrega das Propostas: a
partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 29/07/2014 às 08h30 site www.compras-
net.gov.br.. Informações Gerais: O Edital e os anexos estão dispo-
níveis nos sites www.uftm.edu.br e www.comprasnet.gov.br, preva-
lecendo às descrições dos itens indicadas no Anexo I do Edital.
ALESSANDRA LACERDA GOUVEA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 153035-15242-2014NE800002
E A
D
O Pró - Reitor de Recursos Humanos, em exercício, da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por meio da
Portaria/R/UFU/nº. 360, de 08/02/2013, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Jornal de portarias da UFU N o- 294 em 10/05/2013; conforme a Portaria R UFU 1.863/12; e tendo em vista o
R
que estabelecem a Lei nº. 8.112, de 11/12/1990, a Lei 12.772 de 28/12/2012, a Medida Provisória 614 de 14/05/2013, publicada no D.O.U em 15/05/2013, a Lei 12.863 publicada no D.O.U. em 25/09/2013, bem como
A
o Decreto 6.944 de 21/08/2013 publicado no D.O.U em 24/08/2013, e o Estatuto e o Regimento Geral da UFU, e demais legislação pertinente e complementar; considerando os termos da Resolução do Conselho Diretor
P L
nº. 08/2007, alterada pela Resolução nº. 06/2009 e pela Resolução nº 03/2013; considerando o disposto no Decreto nº. 7.485 de 18/05/2011; a Portaria/R/UFU/nº. 1863, de 29/11/2012 e, ainda, tendo em vista as
disposições da Portaria Interministerial MPOG/MEC nº. 405, de 30/08/2012, publicada no D.O.U. em 31/08/2012 - Projeto REUNI, torna público que será realizado Concurso Público de Provas e Títulos, para o cargo
de Professor da Carreira de Magistério Superior do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal da Universidade Federal de Uberlândia, para a Faculdade de Engenharia Química, no Campus Patos de Minas,
M
em Patos de Minas/MG, mediante as normas contidas neste Edital.
E
EX
DA ESPECIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
o
Área N - . de vagas
I - Modelagem, Controle e Análise de Processos 01
REMUNERAÇÕES DO CARGO
Composição: Vencimento Básico (VB) mais Retribuição por Titulação (RT) conforme mostra a tabela abaixo, nos termos do Anexo III da Lei 12.772/2012, e ainda o Auxílio Alimentação no valor de
R$373,00.
Denominação Titulação
Assistente A Mestrado
Adjunto A Doutorado
DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS
As inscrições serão feitas na Secretaria da Faculdade de
Engenharia Química - Av. João Naves de Ávila, 2121 - Campus Santa
Mônica - Bloco 1K - Sala 1K204, CEP 38408-144, no período de 01
a 15 de agosto de 2014, no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h,
em dias úteis. Telefones: (34)3230-9401 a 3230-9408 e E-mail: sec-
direq@feq.ufu.br.
A inscrição poderá ser realizada pelo interessado ou seu
procurador mediante apresentação de procuração por instrumento par-
ticular acompanhada de documento oficial.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700067
3 ISSN 1677-7069
HOSPITAL DE CLÍNICAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO N o- 460/2014 - UASG 150221
N o- Processo: 23127000245/14-10 . Objeto: Aquisição de reagentes
para diagnostico Total de Itens Licitados: 00005. Fundamento Legal:
Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: So-
licitação feita pelo S.Patologia Clinica do HC/UFTM filial EBSERH
Declaração de Inexigibilidade em 16/07/2014. AUGUSTO CESAR
HOYLER. Gerente Adminis. do Hc/uftm Fiial Ebserh. Ratificação em
16/07/2014. LUIZ ANTONIO PERTILI RODRIGUES DE RESEN-
DE. Superintendente do Hc/uftm Filial Ebserh. Valor Global: R$
27.458,21. CNPJ CONTRATADA : 30.280.358/0006-90 ROCHE
DIAGNOSTICA BRASIL LTDA..
(SIDEC - 16/07/2014) 150221-15242-2014NE800044
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 2/2014 - UASG 150221
Número do Contrato: 36/2012.
N o- Processo: 23127000199/12-97.
DISPENSA N o- 470/2012. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL
DO TRIANGULO-MINEIRO. CPF Contratado: 57692050678. Con-
tratado : MARIA DE LOURDES RODRIGUES BOM -TEMPO. Ob-
jeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12(doze)meses,bem
como promover o reajuste ao contrato originário com base no IGP-M.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 06/07/2014 a 05/07/2015.
Valor Total: R$21.345,84. Fonte: 6153000000 - 2014NE800110. Data
de Assinatura: 02/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 150221-15242-2014NE800044
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 37/2014 - UASG 150221
o-
N Processo: 23127000097/14-33 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
R E
P
sição de nobreaks. Total de Itens Licitados: 00011. Edital: 17/07/2014
de 08h00 às 11h30 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Castro Alves,
IM
152 - Cep. 38025-380 Abadia - UBERABA - MG. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
DA
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 08h33 site
www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: As descrições a serem
seguidas deverão ser as do referido Anexo I do Instrumento Con-
E
vocatório.
N T EDIMAR JOSE DE OLIVEIRA
Pregoeiro
NA
(SIDEC - 16/07/2014) 150221-15242-2014NE800044
S S I PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO EDITAL N o- 60, DE 14 DE JULHO DE 2014
ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO
Qualificação Mínima Exigida
Graduação em Engenharia Química ou Engenharia de Materiais ou Engenharia de Produção ou Engenharia de Alimentos; com Doutorado em Engenharia
Química ou Engenharia de Materiais ou Engenharia de Produção ou Engenharia de Alimentos ou Ciências e Tecnologias de Processos Químicos e Bio-
químicos ou em Ciências em Engenharia Química.
VB
R$ 3.804,29
A inscrição poderá ser feita também pelo correio, obriga-
toriamente via SEDEX, valendo a data limite de postagem o dia 15 de
agosto de 2014, para o endereço constante no item acima men-
cionado.
Encerradas as inscrições e não havendo candidatos com a
titulação mínima exigida nesse edital, em número igual ou superior ao
número de vagas, serão prorrogadas, de imediato, as inscrições por
mais 15 dias corridos, passando a qualificação exigida para: Gra-
duação em Engenharia Química ou Engenharia de Materiais ou En-
genharia de Produção ou Engenharia de Alimentos; com Mestrado em
Engenharia Química ou Engenharia de Materiais ou Engenharia de
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
67
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 108/2014 - UASG 154043
N o- Processo: 23117004915201496 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
sumo: Alimentos para animais Total de Itens Licitados: 00006. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 11h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Av. João
Naves de Ávila, N o- 2121, Campus Santa Mônica UBERLANDIA -
MG. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O Edital
encontra-se disponivel no site:www.licitacoes.ufu.br
(SIDEC - 16/07/2014) 154043-15260-2014NE800369
PREGÃO N o- 113/2014 - UASG 154043
N o- Processo: 23117004911201416 . Objeto: Pregão Eletrônico - Má-
quinas e Equipamentos Agrícola Total de Itens Licitados: 00002.
Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 11h00 e de 14h às 17h00. Endereço:
Av. João Naves de Ávila, N o- 2121, Campus Santa Mônica UBER-
LANDIA - MG. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
L
29/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Ge-
rais: O Edital encontra-se disponivel no site:www.licitacoes.ufu.br
(SIDEC - 16/07/2014) 154043-15260-2014NE800369
N A
O
PREGÃO N o- 121/2014 - UASG 154043
I
C
N o- Processo: 23117004952201402 . Objeto: Pregão Eletrônico -
NA
Software Diversos Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 17/07/2014
de 08h00 às 11h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Av. João Naves de
Ávila, N o- 2121, Campus Santa Mônica UBERLANDIA - MG. En-
trega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
A
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
S
09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O Edital
encontra-se disponivel no site:www.licitacoes.ufu.br
N
LUIZ ROBERTO SOUZA VIEIRA
Diretor de Licitações e Compras
(SIDEC - 16/07/2014) 154043-15260-2014NE800369
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO N o- 94/2014
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
N o- 23117004845201476. Objeto: Pregão Eletrônico - Ar condicio-
nado
RICARDO SANTANA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 154043-15260-2014NE800120
Regime de Trabalho
Dedicação Exclusiva
RT Total
R$ 1.931,98 R$ 5.736,27
R$ 4.540,35 R$ 8.344,64
Produção ou Engenharia de Alimentos ou Ciências e Tecnologias de
Processos Químicos e Bioquímicos ou em Ciências em Engenharia
Química.
O candidato deverá apresentar no ato da inscrição além dos
demais documentos mencionados no edital, o comprovante original
do recolhimento da taxa de Inscrição no valor de R$60,00(sessenta)
reais, do Banco do Brasil S/A. A GRU - Guia de Recolhimento da
União para pagamento poderá ser encontrada no site da UFU no
www.ufu.br, acesse o link GRU/Serviços Administrativos/Taxa de
Concurso Público. Não será aceito agendamento de pagamento.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 68 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

Os programas, a sistemática do concurso, o edital completo e UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO RESULTADO DE JULGAMENTO

demais instruções complementares estarão à disposição dos interes-
sados no local de inscrição, no site de internet oficial da UFU
(www.ufu.br), e no site (www.feq.ufu.br) a partir da data de início das
inscrições, ou a qualquer tempo a partir da publicação do edital.
A Unidade Acadêmica divulgará, em até dez dias após o
encerramento das inscrições, no site de Internet oficial da UFU
(www.ufu.br), e no site da Faculdade de Engenharia Química
(www.feq.ufu.br), o resultado do deferimento da inscrição, bem como
as datas, locais e horários em que deverão ocorrer as provas, e a
entrega dos títulos, observando o período mínimo de 30 (trinta) dias
entre o fim do 1º período das inscrições e o início da primeira
prova.
Poderá haver isenção da taxa de inscrição para o candidato
que preencher os requisitos exigidos pelo Decreto nº. 6.593, de 2 de
outubro de 2008.
O requerimento de isenção da taxa de inscrição deverá ser
apresentado pelo candidato, ao Diretor da Unidade Acadêmica, até 05
(cinco) dias úteis, antes de iniciado o período de inscrições.
O pedido de isenção da taxa de inscrição será analisado e
deferido ou não até o inicio do período das inscrições.
O prazo de validade do presente Concurso Público de Provas
e Títulos será de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA
AFRO-BRASILEIRA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO N o- 21/2014 - UASG 158565
N o- Processo: 701/2014-39 . Objeto: Capacitação de servidor Total de
Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei
nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação de serviço técnico
de notória especialização por empresa de notória especialização De-
claração de Inexigibilidade em 16/06/2014. LAURA APARECIDA
DA SILVA SANTOS. Pro -reitora de Administraçao. Ratificação em
10/07/2014. FERNANDO AFONSO FERREIRA JUNIOR. Vice-rei-
tor. Valor Global: R$ 4.430,00. CNPJ CONTRATADA :
17.728.770/0001-58 EDUFOR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
- ME.
(SIDEC - 16/07/2014) 158565-26442-2014NE800048
PREGÃO N o- 6/2014
Não houve habilitado, item cancelado.
JANAINA ELIZA FADEL
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 154358-15246-2014NE800071
CAMPUS DOIS VIZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 30/2014 - UASG 153991
N o- Processo: 23064004102201469 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada em serviços gráficos. Total de Itens
Licitados: 00024. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às
17h00. Endereço: Estrada para Boa Esperança, Km 04 Comunidade
São Cristóvão - DOIS VIZINHOS - PR. Entrega das Propostas: a
partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 11/08/2014 às 09h00 site www.compras-

CO
homologação, prorrogável por igual período, no interesse da Uni-
versidade Federal de Uberlândia. UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL net.gov.br.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor. DO PARANÁ
CELIANA THOME PADILHA

ME
LUIZ BERTOLUCCI JUNIOR CAMPUS APUCARANA Pregoeira
EDITAIS DE 15 DE JULHO DE 2014 AVISO DE SUSPENSÃO (SIDEC - 16/07/2014) 153991-15246-2014NE800231

RC
PREGÃO N o- 9/2014
O Pró - Reitor de Recursos Humanos, em exercício, da
Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO

IA
considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por cada no D.O.U em 04/07/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
meio da Portaria/R/UFU/nº. 360, de 08/02/2013, do Reitor da Uni- RESULTADO DE JULGAMENTO

LIZ
versidade Federal de Uberlândia, publicada no Jornal de portarias da tratação de serviços continuados terceirizados de apoio técnico-ad- PREGÃO N o- 7/2014
UFU N o- 294 em 10/05/2013; conforme a Portaria R UFU 1.863/12; e ministrativo.
conforme o EDITAL nº048/2014, publicado no D. O. U em Declarar vencedora dos itens 1 e 2 a empresa 3A Soluções

AÇ
17/04/2014, página 130, seção 3, HOMOLOGA e torna público, nos ANGELICA PADILHA em Tecnologia Ltda - ME.
termos do Anexo II do Artigo 16, do Decreto nº 6.944 de 21 de Pregoeira
agosto de 2009, o resultado do concurso público, realizado pela FA- TIAGO MELLO

ÃO
CULDADE DE MATEMÁTICA, da seguinte forma: (SIDEC - 16/07/2014) 150149-15246-2014NE000192 Pregoeiro
Homologação nº128
Área: Matemática CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO (SIDEC - 16/07/2014) 150151-15246-2014NE800039
N o- de vagas: 02
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
CANDIDATOS APROVADOS
PR
EXTRATOS DE CONTRATOS

OI
Classificação No de Nome do(a) Candidato(a) Nota Final OBJETO: Contrato de Prestação de Serviços nº. 006/2014 (Lei n°
ins. 8.745/93), que acordam a Universidade Tecnológica Federal do Pa-

BID
1o Lugar 5 Dylene Agda Souza de Barros 86,67 raná - Câmpus Cornélio Procópio e ALESSANDRA SENES MA-
RINS. VALOR: O contratante pagará ao contratado mensalmente a
2o Lugar 1 Rafael Antônio Rossato 84,49 importância equivalente à remuneração de Professor da Carreira do

A
3º lugar 15 Eduardo Rogério Favaro 82,60 Magistério Superior, na denominação Assistente-A, Classe A, Nível 1
- Mestrado. Vigência: 14/07/2014 a 19/12/2014. Regime de Trabalho:
4º lugar 4 José Humberto Bravo Vidarte 80,09
Tempo Integral. Data da Assinatura: 14/07/2014.
5º lugar

6º lugar
12

14
Emerson Ferreira de Melo

Luis Florial Espinoza Sanchez

76,29

74,18
OBJETO: Contrato de Prestação de Serviços nº. 007/2014 (Lei n°
PO
RT
8.745/93), que acordam a Universidade Tecnológica Federal do Pa-
7º lugar 6 Gustavo de Lima Prado 74,05 raná - Câmpus Cornélio Procópio e MARCELO VIEGA BUENO.
VALOR: O contratante pagará ao contratado mensalmente a impor-

ER
tância equivalente à remuneração de Professor da Carreira do Ma-
O Pró - Reitor de Recursos Humanos, em exercício, da
Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e gistério Superior, na denominação Auxiliar, Classe A, Nível 1 - Es-

considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por
meio da Portaria/R/UFU/nº. 360, de 08/02/2013, do Reitor da Uni-
versidade Federal de Uberlândia, publicada no Jornal de portarias da
UFU N o- 294 em 10/05/2013; conforme a Portaria R UFU 1.863/12; e
conforme o EDITAL nº 044/2014, publicado no D. O. U em
08/04/2014, página 95, seção 3, HOMOLOGA e torna público, nos
termos do Anexo II do Artigo 16, do Decreto nº 6.944 de 21 de
agosto de 2009, o resultado do concurso público, realizado pelo
INSTITUTO DE ARTES, da seguinte forma:
Homologação nº 129
Área: Música
N o- de vagas: 01
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO
LUIZ BERTOLUCCI JÚNIOR
CE
pecialização. Vigência: 14/07/2014 a 19/12/2014. Regime de Tra-
balho: Tempo Integral. Data da Assinatura: 14/07/2014.
CAMPUS CURITIBA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
IRO
Órgão Gerenciador: UTFPR-Campus Curitiba. UASG 154358. Pro-
cesso: 23064.002661/2014-34. Ata de Registro de Preços nº 01/2014,
firmada com a empresa Maluka Presentes Ltda - ME CNPJ
S
92.170.356/0001-91. Pregão Eletrônico nº 01/2014. Objeto: Aquisição
de Ultrabooks. Item 01. Valor total: R$ 45.990,00. Vigência:
24/06/2014 a 23/06/2015. Assinam: pela Contratante: Carlos W. T.
Araujo - Diretor de Planejamento e Administração, pela Contratada:
Marcia Helena da Paixão - Procuradora.

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

DO JEQUITINHONHA E MUCURI PREGÃO N o- 2/2014
RESULTADO DE JULGAMENTO Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
PREGÃO N o- 22/2014
processo N o- 23064002782201486. , publicada no D.O.U de
Foram declaradas vencedoras as empresas MINAS SUL EX- 20/05/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros ali-
TINTORES LTDA-ME CNPJ 02902975/0001-30 para o item 01; mentícios e copos descartáveis. Novo Edital: 17/07/2014 das 08h00
PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA-EPP CNPJ às 11h00 e d14h00 às 17h00. Endereço: Av. Sete de Setembro, 3165
10828286/0001-51 para o item 02; LEONARDO ELETRO LTDA- Centro CURITIBA - PREntrega das Propostas: a partir de 17/07/2014
ME CNPJ 15809391/0001-67 para o item 05; C G L COMUNI- às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
CACAO VISUAL LTDA-EPP CNPJ 62934005/0001-49 para os itens 29/07/2014, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
03,04 e 06.
PATRÍCIA DE FÁTIMA BATISTA JANAINA ELIZA FADEL
p/ Equipe do Pregão Pregoeira

(SIDEC - 16/07/2014) 153036-15243-2014NE800028 (SIDEC - 16/07/2014) 154358-15246-2014NE800071

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pelo código 00032014071700068 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Ministério da Fazenda
.
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 170016
Número do Contrato: 00021/2010, subrogado pelaUASG: 170016 -
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS
LOGISTICOS / MF.
Nº Processo: 10167000899201000.
INEXIGIBILIDADE Nº 3/2010. Contratante: MINISTERIO DA FA-
ZENDA -CNPJ Contratado: 07522669000192. Contratado : CEB
DISTRIBUICAO S.A. -Objeto: Indicar a dotação orçamentária que
irá custear as despesas do Contrato no exercício de 2014, bem como
prorrogar a vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 15/06/2014 a
14/06/2015. Valor Total: R$2.146.186,68. Fonte: 157000000 -
2014NE800339 Fonte: 157000000 - 2014NE800340 Fonte:
100000000 - 2014NE800406 Fonte: 100000000 - 2014NE800481
Fonte: 100000000 - 2014NE800483 Fonte: 157000000 -
2014NE801505 Fonte: 100000000 - 2014NE801506 Fonte:
100000000 - 2014NE801507. Data de Assinatura: 29/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 170531-00001-2014NE000015
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 170016
Número do Contrato: 00023/2010, subrogado pelaUASG: 170016 -
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS
LOGISTICOS / MF.
Nº Processo: 10167000910201112.
PREGÃO SISPP Nº 21/2010. Contratante: MINISTERIO DA FA-
ZENDA -CNPJ Contratado: 02040388000180. Contratado : INTER-
NET SECURITIES DO BRASIL LTDAObjeto: Prorrogar a vigência
do contrato original por mais 12 (doze) meses, pelo período de
12/07/2014 até 11/07/2015. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vi-
gência: 12/07/2014 a 11/07/2015. Valor Total: R$55.194,00. Fonte:
100000000 - 2014NE802059. Data de Assinatura: 10/07/2014.
A
(SICON - 16/07/2014) 170531-00001-2014NE000015
D
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
E
EM MINAS GERAIS
T
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 170085
Número do Contrato: 23/2012.
Nº Processo: 11751000174201248.
A N
I N
PREGÃO SISPP Nº 12/2012. Contratante: MINISTERIO DA FA-
S
ZENDA -CNPJ Contratado: 71208516000174. Contratado : ALGAR
S
TELECOM S/A -Objeto: Prorrogação do Contrato e alteração da
razão social da contratada. Fundamento Legal: 8666/93 . Vigência:
A
06/09/2014 a 05/09/2015. Valor Total: R$86.456,95. Fonte:
E
157000000 - 2013NE800104. Data de Assinatura: 30/06/2014.
D
(SICON - 16/07/2014) 170085-00001-2014NE000002
R
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
A
EM SÃO PAULO
L
P
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 27/2014 - UASG 170131
M
E
Nº Processo: 11761000213201450 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
EX
objeto da presente licitação é o registro de preços para material de
expediente e outros, pelo prazo de 12 (doze) meses, observadas as
especificações e locais de entrega discriminados no ANEXO I do
Edital. Total de Itens Licitados: 00027. Edital: 17/07/2014 de 09h00
às 16h00. Endereço: Av.prestes Maia, 733 - 16ª Andar - Sala 1.607
Luz - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 29/07/2014 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br.. Infor-
mações Gerais: O Edital está disponível no site www.compras-
net.gov.br
VERA LUCIA TEIXEIRA NEVES
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 170131-00001-2014NE800015
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato Em Contragarantia
ESPÉCIE: Contrato de Vinculação de Receitas e de Cessão e Trans-
ferência de Crédito, em Contragarantia. FINALIDADE: Constituir
Garantias, em favor da União, relativamente à garantia prestada no
empréstimo externo concedido pelo Banco Interamericano de De-
senvolvimento - BID ao Município de Florianópolis (SC), para o
financiamento parcial do Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700069
3 ISSN 1677-7069
Educação Infantil e do Ensino Fundamental em Florianópolis. PAR-
TES: A União; o Município de Florianópolis e o Banco do Brasil
S.A., na qualidade de Interveniente Depositário de receitas do Mu-
nicípio e de Agente Financeiro da União. PROCESSO Nº:
17944.001063/2012-78. VALOR: US$ 58.860.000,00 (cinquenta e oi-
to milhões, oitocentos e sessenta mil dólares dos Estados Unidos da
América). DATA DE CELEBRAÇÃO: 14 de julho de 2014. RE-
PRESENTANTES: Pela União, a Procuradora da Fazenda Nacional,
SUELY DIB DE SOUSA E SILVA; pelo Município, seu Prefeito,
CESAR SOUZA JÚNIOR; e pelo Banco do Brasil, seu Diretor, JA-
NIO CARLOS ENDO MACEDO. Testemunhas, MARIA SANTANA
CHAGAS e PAULO TOSHIRO NAKAMURA.
Extrato do Contrato N o- 976/PGFN/CAF
ESPÉCIE: Contrato n o- 976/PGFN/CAF de Garantia. PARTES: a
União e o Estado do Rio de Janeiro. INTERVENIENTE: Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. PRO-
CESSO N o- : 17944.000487/2014-87. VALOR: R$ 3.000.000.000,00
(três bilhões de reais). DATA DE CELEBRAÇÃO: 15 de julho de
2014. REPRESENTANTES: pela UNIÃO, JÚLIO CÉSAR DE
AGUIAR, Procurador da Fazenda Nacional; pelo ESTADO, LUIZ
FERNANDO DE SOUZA, Governador; pelo BNDES, RICARDO
RAMOS, Superintendente da Área de Infraestrutura Social, e GUI-
LHERME NARCISO DE LACERDA, Diretor.
Extrato do Contrato Nº 3079/OC-BR
ESPÉCIE: Contratos de Empréstimo Externo e de Garantia, Contrato
nº 3079/OC-BR. FINALIDADE: Financiamento parcial do Projeto de
Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fun-
damental em Florianópolis. PARTES: A República Federativa do Bra-
sil; o Município de Florianópolis (SC) e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID. PROCESSO Nº: 17944.001063/2012-78.
VALOR: US$ 58.860.000,00 (cinquenta e oito milhões, oitocentos e
sessenta mil dólares dos Estados Unidos da América), de principal.
DATA DE CELEBRAÇÃO: 14 de julho de 2014. REPRESENTAN-
TES: Pela República Federativa do Brasil, a Procuradora da Fazenda
Nacional, ANA LÚCIA GATTO DE OLIVEIRA; pelo Município, seu
Prefeito, CESAR SOUZA JÚNIOR; pelo BID, seu Representante no
Brasil, DANIELA CARRERA-MARQUIS.
E
o-
R
Extrato do Contrato N 977/PGFN/CAF
ESPÉCIE: Contrato n o- 977/PGFN/CAF de Contragarantia. PARTES:
P
a União e o Estado do Rio de Janeiro. INTERVENIENTE: Banco
IM
Bradesco S.A. e Banco do Brasil S.A PROCESSO N o- :
17944.000487/2014-87. VALOR: R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões
de reais). DATA DE CELEBRAÇÃO: 15 de julho de 2014. RE-
PRESENTANTES: pela UNIÃO, JÚLIO CÉSAR DE AGUIAR, Pro-
curador da Fazenda Nacional; pelo ESTADO, LUIZ FERNANDO DE
SOUZA, Governador; pelo BRADESCO, JOSUÉ AUGUSTO PAN-
CINI e JÚLIO SIQUEIRA CARVALHO DE ARAÚJO, Diretores-
Vices Presidentes; pelo BANCO DO BRASIL, JANIO CARLOS EN-
DO MACEDO, Diretor.
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Primeiro Aditivo; Nº DO PROCESSO DE LICITAÇÃO:
PA-GICOM/COPAT 2014/168; PATROCINADO: GULLANE EN-
TRETENIMENTO S.A.; CPF/MF: 01.378.559/0001-12; OBJETO:
Prorrogação de Vigência; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: INE-
XIGIBILIDADE; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25 Caput da Lei
8.666/93; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Crédito com recursos próprios
disponíveis em orçamento; VIGÊNCIA: 30/07/2014 para 31/12/2014
DATA DA ASSINATURA: 14/07/2014;Lisete Maria Hortêncio Ba-
tistaGerente Executiva da GESUP.
ESPECIE: Quinto Aditivo; Nº do PROCESSO: Parecer 2014/352;
Contrato: 2010/082; CONTRATADO: TRANSEGURO TRANSPOR-
TE DE VALORES E VIGILÂNCIA LTDA; CNPJ: 17.219.353/0003-
41; OBJETO: Prorrogação de vigência contratual; MODALIDADE
DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade; FUNDAMENTO LEGAL: Artigo
57, § 2º da Lei 8.666/93; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Crédito com
recursos próprios disponíveis em orçamento; VIGÊNCIA: 06/04/2014
a 05/04/2015; AUTORIZAÇÃO: Diretoria de Gestão de Recursos do
Banco em 02/04/2014; Data da Assinatura: 04/04/2014.Lisete Maria
Hortêncio BatistaGerente Executiva de Suprimentos e Patrimônio.
BANCO DO BRASIL S/A
DIRETORIA DE LOGÍSTICA
EXTRATOS DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO 2013/17035(9600) Diretoria de
Apoio aos Negócios e Operações(DF); CONTRATADA: Servi-San
Vigilância e Transporte de Valores Ltda. - Lotes 1, 2 e 4; OBJETO:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
transporte de valores, processamento e custódia de numerário e abas-
tecimento e apoio logístico a terminais de autoatendimento, para as
dependências indicadas pelo Banco do Brasil S.A. no estado do Piauí;
VALOR MENSAL: R$ 2.335.692,44; VIGÊNCIA: 30 meses, pror-
rogável até 60 meses; ASSINATURA em 11.07.2014
Concorrência nº 2014/15232(7417) Contrato nº
201474172061, decorrente da Ata de Registro de Preços
201374200319, CENOP Logística Belo Horizonte(MG); CONTRA-
TADA: Ícone Engenharia e Construções Ltda - EPP; OBJETO: Con-
tratação de Instalação de Grade de Segurança na Agência Centro
Administrativo Natal(RN); ITEM ORÇAMENTÁRIO: 35.01.31 Con-
servação Predial - Rede de Atendimento; VALOR TOTAL: R$
31.774,60; VIGÊNCIA: 15 dias; ASSINATURA em 09.07.2014
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
69
Concorrência nº 2014/15232(7417)
201474172058, decorrente da Ata de Registro de Preços
Contrato nº
201374200319, CENOP Logística Belo Horizonte(MG); CONTRA-
TADA: Ícone Engenharia e Construções Ltda - EPP; OBJETO: Con-
tratação de Serviços de melhoria na segurança da Agência Monte
Alegre(RN); ITEM ORÇAMENTÁRIO: 35.01.71 Conservação Pre-
dial - Rede de Atendimento; VALOR TOTAL: R$ 19.397,16; VI-
GÊNCIA: 30 dias; ASSINATURA em 09.07.2014
Concorrência nº 2013/19884(7417) Contrato nº
201474201010, decorrente da Ata de Registro de Preços
201374200827, CENOP Logística Belo Horizonte(MG); CONTRA-
TADA: Ícone Engenharia e Construções Ltda - EPP; OBJETO: Con-
tratação de Serviços de aplicação de grafema na fachada da agência
Alecrim Natal(RN); ITEM ORÇAMENTÁRIO: 35.01.31 Conserva-
ção Predial - Rede de Atendimento; VALOR TOTAL: R$ 134.875,39;
VIGÊNCIA: 30 dias; ASSINATURA em 11.07.2014
Concorrência nº 2014/6530(7417) Contrato nº
201474172046, decorrente da Ata de Registro de Preços
201374202115, CENOP Logística Belo Horizonte(MG); CONTRA-
TADA: DR. Engenharia e Construções Ltda - EPP; OBJETO: Con-
tratação de Melhoria da ventilação da Agência Acopiara(CE); ITEM
ORÇAMENTÁRIO: 35.01.71 Conservação Predial - Rede de Aten-
dimento; VALOR TOTAL: R$ 49.340,76; VIGÊNCIA: 30 dias; AS-
SINATURA em 07.07.2014
L
Concorrência 2014/19884(7420) Contrato 201474201006,
A
decorrente da Ata de Registro de Preços 201374200827 CENOP
Logística Belo Horizonte(MG); CONTRATADA: Ícone Engenharia e
O N
Construções Ltda; OBJETO: Contratação de serviços para Conser-
vação predial da agência São Gonçalo do Amarante(NR), ITEM OR-
I
ÇAMENTÁRIO 35.01.71 Conservação Predial - Rede de Atendi-
C
mento, 35.01.52 Equipamentos de Uso; VALOR TOTAL: R$
84.006,50; VIGÊNCIA: 45 dias; ASSINATURA em 10.07.2014
NA
Concorrência 2014/19884(7420) Contrato 201474172019,
decorrente da Ata de Registro de Preços 201374200827, CENOP
Logística Belo Horizonte(MG); CONTRATADA: Ícone Engenharia e
A
Construções Ltda; OBJETO: Contratação de serviços para Instalação
S
de posto de atendimento da UFNR - Natal(RN), ITEM ORÇAMEN-
TÁRIO 24.00.11 Reforma de Imóveis; VALOR TOTAL: R$
N
194.759,92; VIGÊNCIA: 60 dias; ASSINATURA em 03.07.2014
Concorrência nº 2013/19884(7420) Contrato nº
201474201011, decorrente da Ata de Registro de Preços
201374200827, CENOP Logística Belo Horizonte(MG); CONTRA-
TADA: Ícone Engenharia e Construções Ltda - EPP; OBJETO: Ins-
talação de proteção anti-vandalismo na agência Shopping Midway
Mall(RN); ITEM ORÇAMENTÁRIO: 35.01.71 Conservação Predial
- Rede de Atendimento, 35.01.52 Equipamentos de Uso; VALOR
TOTAL: R$ 62.386,88; VIGÊNCIA: 15 dias; ASSINATURA em
11.07.2014
PREGÃO ELETRÔNICO 2014/06815(7417) CENOP Logís-
tica Belo Horizonte(MG); CONTRATO 2014.7417.2044; CONTRA-
TADA: SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP;
OBJETO: Contratação dos serviços de locação de veículos sem mo-
torista para diversas dependências do Banco do Brasil S.A; ITEM
ORÇAMENTÁRIO: 75.822.201.000 - Deslocamento a serviço - Lo-
cação de veículos; VALOR TOTAL: R$ 829.229,70; VIGÊNCIA: 30
meses; ASSINATURA: 07.07.2014
Concorrência-Registro de Preços 2013/010838(7419) Centro
de Apoio aos Negócios e Operações Logística Corporativa - Cu-
ritiba(PR), CONTRATADA: ATIVA INSTALAÇÕES E CONSTRU-
ÇÕES LTDA - EPP, Contrato 201474193638, OBJETO: Serviços de
Conservação Predial na Ag. Nova Imperatriz(MA); ITEM ORÇA-
MENTÁRIO: Reforma em Imóveis, VALOR TOTAL: R$ 129.705,28.
VIGÊNCIA: 45(quarenta e cinco) dias. ASSINATURA em 04 de
Julho de 2014
Dispensa 2014/003195(7419); CENOP LOG CURITI-
BA(PR); CONTRATADA: CONSIENGE CONSTRUÇÃO E ENGE-
NHARIA LTDA; OBJETO: Reforma, sem ampliação, em caráter
emergencial, para recomposição do prédio da Ag. Natividade(TO),
ITEM ORÇAMENTÁRIO: ORFIX 35.01.31; VALOR: R$ 93.580,89;
VIGÊNCIA: 60 dias; ASSINATURA em: 14.03.2014
Dispensa 2014/003859(7419); CENOP LOG CURITI-
BA(PR); CONTRATADA: MATACZINSKI INSTALAÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA; OBJETO: Adequação do sistema de pre-
venção contra incêndio na Ag. Porto Xavier(RS); ITEM ORÇA-
MENTÁRIO: ORFIX 35.01.31; VALOR: R$ 19.800,00; VIGÊNCIA:
30 dias; ASSINATURA em: 27.03.2014
CONCORRÊNCIA: 2013/005392(7418) CENOP LOG CU-
RITIBA(PR); CONTRATO 201474193885 CONTRATADA: Modu-
lenge Construções Ltda; OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE NO-
BREAKS DA AG. GOYAZES(GO); VALOR TOTAL: 10.863,50;
VIGÊNCIA: 30 dias; ASSINATURA: 14.07.14
CONCORRÊNCIA: 2013/005392(7418) CENOP LOG CU-
RITIBA(PR); CONTRATO 201474193886 CONTRATADA: Modu-
lenge Construções Ltda; OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE NO-
BREAKS DA AG. UFG CAMPUS II(GO); VALOR TOTAL:
18.063,50; VIGÊNCIA: 30 dias; ASSINATURA: 14.07.14
Contrato 2014.7419.3898, decorrente da Ata de Registro de
Preços 2014.7418.0259, originada do Pregão Eletrônico
2013/18320(7418) Centro de Apoio aos Negócios e Operações de
Logística Curitiba(PR). CONTRATADA: INQV - Instituto Nacional
de Qualidade de Vida - EIRELI - ME; OBJETO: Contratação de
serviços de QVT - Massoterapia; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Qua-
lidade de Vida - Programa QVT; VALOR TOTAL: R$ 11.075,40;
VIGÊNCIA: 5(cinco) meses; ASSINATURA em 14.07.2014
Dispensa de Licitação 2014/0016(8508) Pari - São Paulo-SP.
LOCADOR: Sol Empreendimentos e Participações S/A; OBJETO:
Renovação de Locação de Imóvel; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Lo-
cação de Imóvel de Uso; VALOR MENSAL: R$ 49.000,00; PRAZO:
120 meses; DATA DA RATIFICAÇÃO: 18.02.2014; ASSINATURA
em: 27.06.2014
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 70 ISSN 1677-7069
Contrato 201474213320 decorrente da Ata de Registro de
Preços 201374214494 originada da Concorrência - Registro de Preços
2013/04882(7421); CENOP Logística São Paulo; CONTRATADA:
CBA Construções e Instalações Ltda; OBJETO: Adequações de es-
tações de trabalho ao plano de segurança de combate à incêndio;
ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação predial - rede de atendi-
mento; VALOR TOTAL: R$ 295.897,76; VIGÊNCIA: 30 dias; AS-
SINATURA: 08.07.2014
Contrato 201474213321 decorrente da Ata de Registro de
Preços 201474210971 originada da Concorrência - Registro de Preços
2013/14109(7421); CENOP Logística São Paulo; CONTRATADA:
CBA Construções e Instalações Ltda; OBJETO: Conservação predial
ID; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação predial - rede de aten-
dimento; VALOR TOTAL: R$ 121.904,74; VIGÊNCIA: 40 dias; AS-
SINATURA: 08.07.2014
Contrato 201474213323 decorrente da Ata de Registro de
Preços 201474210970 originada da Concorrência - Registro de Preços
2013/14109(7421); CENOP Logística São Paulo; CONTRATADA:
CBA Construções e Instalações Ltda; OBJETO: Serviços de con-
servação predial; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação predial -
rede de atendimento; VALOR TOTAL: R$ 39.007,71; VIGÊNCIA:
30 dias; ASSINATURA: 08.07.2014
CO
Contrato 201474213114 decorrente da Ata de Registro de
Preços 201474215452 originada da Concorrência - Registro de Preços
2013/07343(7421); CENOP Logística São Paulo; CONTRATADA:
ME
Construtora Comercial Tone Ltda; OBJETO: Reforma para reloca-
lização de agência; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma de imóveis;
VALOR TOTAL: R$ 2.347.013,00; VIGÊNCIA: 180 dias; ASSI-
RC
NATURA: 03.07.2014
Contrato 201474213332 decorrente da Ata de Registro de
IA
Preços 201474210926 originada da Concorrência - Registro de Preços
2013/14089(7421); CENOP Logística São Paulo; CONTRATADA:
LIZ
Mundial Construções e Comércio Ltda EPP; OBJETO: Reforma sem
ampliação de área para instalação de ponto de atendimento; ITEM
ORÇAMENTÁRIO: Reforma em imóveis; VALOR TOTAL: R$
AÇ
378.610,58; VIGÊNCIA: 90 dias; ASSINATURA: 10.07.2014
Contrato 201474213350 decorrente da Ata de Registro de
Preços 201474210971 originada da Concorrência - Registro de Preços
2013/14109(7421); CENOP Logística São Paulo; CONTRATADA:
CBA Construções e Instalações Ltda; OBJETO: Recuperação pós
sinistro; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conservação predial - rede de
atendimento; VALOR TOTAL: R$ 214.744,09; VIGÊNCIA: 45 dias;
ASSINATURA: 11.07.2014
Dispensa de Licitação 2014/08793(7421) Centro de Apoio
aos Negócios e Operações de Logística São Paulo(SP); CONTRA-
TADA: AC Arquitetura e Projetos Ltda - ME; CONTRATO:
201474213378; OBJETO: Contratação de 02 relatórios de vistoria
técnica para medições de serviços executados no empreendimento
Residencial Caminho do Sol, Miranda do Norte(MA); ITEM OR-
ÇAMENTÁRIO: PMCMV FAR Vistoria; VALOR TOTAL: R$
3.000,00; VIGÊNCIA: 60 dias; ASSINATURA: 14.07.2014
Inexigibilidade 2010/00017(7421) SL - CENOP Logística
São Paulo(SP); CONTRATADA: Certa Engenharia Avaliações & Ad-
ministração Ltda; OBJETO: Credenciamento de Pessoa Jurídica, in-
clusive empresa Individual, devidamente registrada no CREA ou
CAU, cujo objeto social contemple atividades técnicas de engenharia
e/ou arquitetura, para a prestação dos serviços técnicos profissionais
especializados na área imobiliária, em caráter eventual, de acordo
com os critérios, termos e condições estabelecidas neste instrumento,
sempre que houver interesse previamente manifestado pelo Banco;
ITEM ORÇAMENTÁRIO: Despesas Administrativas; Valor: Critério
definido no Edital; Vigência: Até 19.01.2015; ASSINATURA em
04.07.2014
Inexigibilidade 2011/00382(7421) SL - CENOP Logística
São Paulo(SP); CONTRATADA: Vitor Costa Barbosa Projetos e
Construções Ltda - ME; OBJETO: Credenciamento de Pessoa Ju-
rídica, inclusive empresa Individual, devidamente registrada no
CREA ou CAU, cujo objeto social contemple atividades técnicas de
engenharia e/ou arquitetura, para a prestação dos serviços técnicos
profissionais especializados na área imobiliária, em caráter eventual,
de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste
instrumento, sempre que houver interesse previamente manifestado
pelo BANCO; ITEM ORÇAMENTÁRIO: Despesas Administrativas;
Valor: Critério definido no Edital; Vigência: Até 28.12.2014; Pror-
rogável até 24 meses; ASSINATURA em 02.07.2014
Contrato 201474221749 decorrente da Ata de Registro de
Preços 201474220824, originada da Concorrência 2013/15489(7422)
Lote 3 Centro de Serviços de Logística Rio de Janeiro RJ; CON-
TRATADA: Opus Empreendimentos Imobiliários Ltda; OBJETO:
contratações de serviços e obras de engenharia para pequenas al-
terações de leiaute, recuperação do índice de degradação, manutenção
e conservação predial para Ag. Ilha do Governador(RJ); ITEM OR-
ÇAMENTÁRIO: Reformas em Imóveis - Conservação Predial - Rede
de atendimento; VALOR TOTAL: R$ 171.534,46; VIGÊNCIA: 60
dias; ASSINATURA em 10.07.2014
Contrato 201474221751 decorrente da Ata de Registro de
Preços 201474220826, originada da Concorrência 2013/15489(7422)
Lote 5 Centro de Serviços de Logística Rio de Janeiro RJ; CON-
TRATADA: Opus Empreendimentos Imobiliários Ltda; OBJETO:
contratações de serviços e obras de engenharia para pequenas al-
terações de leiaute, recuperação do índice de degradação, manutenção
e conservação predial para Ag. Santa Cruz(RJ)/ PAB Baseng; ITEM
ORÇAMENTÁRIO: Reformas em Imóveis - Conservação Predial -
Rede de atendimento; VALOR TOTAL: R$ 99.449,97; VIGÊNCIA:
30 dias; ASSINATURA em 08.07.2014
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3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Contrato 201474221752 decorrente da Ata de Registro de
Preços 201474220826, originada da Concorrência 2013/15489(7422)
Lote 5 Centro de Serviços de Logística Rio de Janeiro RJ; CON-
TRATADA: Opus Empreendimentos Imobiliários Ltda; OBJETO:
contratações de serviços e obras de engenharia para pequenas al-
terações de leiaute, recuperação do índice de degradação, manutenção
e conservação predial para Ag. Visconde de Pirajá(RJ); ITEM OR-
ÇAMENTÁRIO: Reformas em Imóveis - Conservação Predial - Rede
de atendimento; VALOR TOTAL: R$ 47.438,30; VIGÊNCIA: 30
dias; ASSINATURA em 10.07.2014
Contrato 201474221753 decorrente da Ata de Registro de
Preços 201474220826, originada da Concorrência 2013/15489(7422)
Lote 5 Centro de Serviços de Logística Rio de Janeiro RJ; CON-
TRATADA: Opus Empreendimentos Imobiliários Ltda; OBJETO:
contratações de serviços e obras de engenharia para pequenas al-
terações de leiaute, recuperação do índice de degradação, manutenção
e conservação predial para Ag. Rua Barcelos Domingos(RJ); ITEM
ORÇAMENTÁRIO: Reformas em Imóveis - Imóveis de Uso - re-
forma e equipamentos incorp; VALOR TOTAL: R$ 86.701,23; VI-
GÊNCIA: 30 dias; ASSINATURA em 08.07.2014
Contrato 201474221754 decorrente da Ata de Registro de
Preços 201474220826, originada da Concorrência 2013/15489(7422)
Lote 5 Centro de Serviços de Logística Rio de Janeiro RJ; CON-
TRATADA: Opus Empreendimentos Imobiliários Ltda; OBJETO:
contratações de serviços e obras de engenharia para pequenas al-
terações de leiaute, recuperação do índice de degradação, manutenção
e conservação predial para Ag. Pechincha(RJ); ITEM ORÇAMEN-
TÁRIO: Reformas em Imóveis - Conservação Predial - Rede de
atendimento; VALOR TOTAL: R$ 11.786,31; VIGÊNCIA: 10 dias;
ASSINATURA em 08.07.2014
Contrato 201474221805 decorrente da Ata de Registro de
Preços 201474220821, originada da Concorrência 2013/15489(7422)
Lote 1 Centro de Serviços de Logística Rio de Janeiro RJ; CON-
TRATADA: Progecon Engenharia Ltda; OBJETO: contratações de
serviços e obras de engenharia para pequenas alterações de leiaute,
recuperação do índice de degradação, manutenção e conservação pre-
dial para Ag. Palácio da Fazenda(RJ); ITEM ORÇAMENTÁRIO:
Reforma em Imóveis; VALOR TOTAL: R$ 11.215,74; VIGÊNCIA:
15 dias; ASSINATURA em 09.07.2014
ÃO
Contrato 201474221806 decorrente da Ata de Registro de
Preços 201474220821, originada da Concorrência 2013/15489(7422)
Lote 1 Centro de Serviços de Logística Rio de Janeiro RJ; CON-
PR
TRATADA: Progecon Engenharia Ltda; OBJETO: contratações de
serviços e obras de engenharia para pequenas alterações de leiaute,
recuperação do índice de degradação, manutenção e conservação pre-
OI
dial para Ag. Botafogo(RJ); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma em
Imóveis - Conservação Predial - Rede de atendimento; VALOR TO-
BID
TAL: R$ 24.884,15; VIGÊNCIA: 20 dias; ASSINATURA em
09.07.2014
Contrato 201474221807 decorrente da Ata de Registro de
Preços 201474220821, originada da Concorrência 2013/15489(7422)
A
Lote 1 Centro de Serviços de Logística Rio de Janeiro RJ; CON-
TRATADA: Progecon Engenharia Ltda; OBJETO: contratações de
PO
serviços e obras de engenharia para pequenas alterações de leiaute,
recuperação do índice de degradação, manutenção e conservação pre-
dial para Ag. Rua da Passagem(RJ)/ PAE Shopping Rio Sul; ITEM
ORÇAMENTÁRIO: Reforma em Imóveis - Conservação Predial -
Rede de atendimento; VALOR TOTAL: R$ 4.524,57; VIGÊNCIA: 05
dias; ASSINATURA em 09.07.2014
Contrato 201474221808 decorrente da Ata de Registro de
Preços 201474220821, originada da Concorrência 2013/15489(7422)
Lote 1 Centro de Serviços de Logística Rio de Janeiro RJ; CON-
TRATADA: Progecon Engenharia Ltda; OBJETO: contratações de
serviços e obras de engenharia para pequenas alterações de leiaute,
recuperação do índice de degradação, manutenção e conservação pre-
dial para Ag. Graça Aranha(RJ); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma
em Imóveis - Conservação Predial - Rede de atendimento; VALOR
TOTAL: R$ 59.875,85; VIGÊNCIA: 45 dias; ASSINATURA em
09.07.2014
Concorrência 2013/5006(7417) CENOP Logística Belo Ho-
rizonte(MG); Contrato nº 201474171967, decorrente da Ata de Re-
gistro de Preços nº 201374172112; CONTRATADA: Focar Cons-
truções e Empreendimentos Ltda; OBJETO: - Desativação do
PAB/PAB TRT Formiga(MG), ITEM ORÇAMENTÁRIO: Conser-
vação Predial - Rede de Atendimento; VALOR TOTAL: R$
10.417,28; VIGÊNCIA: 25 dias; ASSINATURA em 30.06.2014
Concorrência 2013/5006(7417) Contrato 201474171863, de-
corrente da Ata de Registro de Preços 201374172123 Centro de
Serviços de Logística Belo Horizonte(MG); CONTRATADA: En-
geforth Engenharia Ltda; OBJETO: - Contratação de Obra emer-
gencial de reforma predial - sinistro/ São Roque do Canaã(ES), ITEM
ORÇAMENTÁRIO 350171 Conservação Predial - Rede de Aten-
dimento; VALOR TOTAL: R$ 17.957,96; VIGÊNCIA: 15 dias; AS-
SINATURA em 20.06.2014
EXTRATOS DE RESCISÃO CONTRATUAL
Termo de rescisão do contrato decorrente do Pregão Ele-
trônico 2013/13339(7421), firmado entre Cenop Logística São Pau-
lo(SP) e a Rijota Comércio de Equipamentos Ltda-Me a partir de
14.07.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 - Art. 79, I
Termo de rescisão do contrato nº 2013.7421.3099, decorrente
do Pregão Eletrônico nº 2012/13279 - Ata de Registro de Preços nº
2013.7421.0105, firmado entre o CENOP Logística São Paulo(SP) e
a empresa Paina Engenharia, Comércio e Construções Ltda. a partir
de 08.07.2014. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 - Art. 79, II
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Termo de rescisão do contrato nº 2013.7421.5868, decorrente
do Pregão Eletrônico nº 2012/13279 - Ata de Registro de Preços nº
2013.7421.0109, firmado entre o CENOP Logística São Paulo(SP) e
a empresa Rele Engenharia Ltda. a partir de 07.07.2014. FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei 8.666/93 - Art. 79, II
Termo de rescisão do contrato nº 2013.7421.6055, decorrente
do Pregão Eletrônico nº 2012/13279 - Ata de Registro de Preços nº
2013.7421.0109, firmado entre o CENOP Logística São Paulo(SP) e
a empresa Rele Engenharia Ltda. a partir de 07.07.2014. FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei 8.666/93 - Art. 79, II
Termo de rescisão do contrato nº 2013.7421.6474, decorrente
do Pregão Eletrônico nº 2012/13279 - Ata de Registro de Preços nº
2013.7421.0109, firmado entre o CENOP Logística São Paulo(SP) e
a empresa Rele Engenharia Ltda. a partir de 07.07.2014. FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei 8.666/93 - Art. 79, II
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Pregão 2009/5812(8558) Diretoria de Apoio aos Negócios e
Operações - Brasília(DF); décimo termo de aditivo ao contrato
2009/8558-0260; CONTRATADA: Protege S.A. Proteção e Trans-
porte de Valores; OBJETO: prorrogação, alteração das cláusulas ter-
ceira e oitava e dos documentos 2 e 3; ASSINATURA em:
14.07.2014
2014/01078(7421) CENOP Logística São Paulo - SP; Pri-
meiro termo de aditivo ao contrato nº 2014.7421.1540; CONTRA-
TADA: Sedute Comércio de Móveis LTDA EPP; OBJETO: Acrés-
cimo contratual previsto na Cláusula Primeira, Parágrafo Único, em
1,40%; ASSINATURA em: 27.06.2014
Pregão Eletrônico 2011/19557(7417); CENOP Logística Be-
lo Horizonte; Nono termo de aditivo ao contrato 2011.7417.3808;
CONTRATADA: Coproservice Serviços Terceirizados Ltda; OBJE-
TO: alteração das Cláusulas Terceira, Sétima e dos Documentos 02 e
03; ASSINATURA em: 10.06.2014
Pregão Eletrônico 2010/10136(7419), Oitavo termo de adi-
tivo ao contrato nº 201074193293; CONTRATADA: A. S. MANU-
TENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP; OBJETO: Al-
teração da Cláusula Segunda(VIGÊNCIA), Oitava(GARANTIA), in-
clusão da Cláusula Quadragésima Segunda(Condição Resolutiva) em
virtude de prorrogação de prazo. ASSINATURA em: 10.06.2014
Pregão Eletrônico 2010/10136(7419), Décimo Primeiro ter-
mo de aditivo ao contrato nº 201074193350; CONTRATADA: A. S.
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP; OBJE-
TO: Alteração da Cláusula Segunda(VIGÊNCIA), Oitava(GARAN-
TIA), inclusão da Cláusula Quadragésima Segunda(Condição Reso-
lutiva) em virtude de prorrogação de prazo. ASSINATURA em:
10.06.2014
Pregão Eletrônico 2010/10136(7419), Décimo Quarto termo
de aditivo ao contrato nº 201074193351; CONTRATADA: A. S.
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP; OBJE-
TO: Alteração da Cláusula Segunda(VIGÊNCIA), Oitava(GARAN-
TIA), inclusão da Cláusula Quadragésima Segunda(Condição Reso-
lutiva) em virtude de prorrogação de prazo. ASSINATURA em:
10.06.2014
Pregão Eletrônico 2012/13053(7419) Cenop Logística Cu-
ritiba(PR).Décimo Terceiro Termo de Aditivo ao contrato nº
2012/7419/2771; CONTRATADA: Liderança Limpeza e Conservação
LTDA; OBJETO: Alteração das Cláusulas Terceira e Sétima e do-
RT
cumentos 01, 02 e 03. ASSINATURA em: 09.07.2014
Concorrência 2012/26952(7419), Primeiro Termo de Aditivo
ao Contrato nº 201474191685; CONTRATADA: MEGA CONSTRU-
ER
ÇÃO CIVIL E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA; OBJETO: Alteração
da Cláusula Sexta - PRAZO e Cláusula Sétima - PREÇO; ASSI-
NATURA em: 03.07.2014
CE
Concorrência 2011/00790(7418), Terceiro Termo de Aditivo
ao Contrato nº 201374183775; CONTRATADA: EPL - ENGENHA-
IRO
RIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; OBJETO: Alte-
ração da Cláusula Sexta - PRAZO e Cláusula Sétima - PREÇO;
ASSINATURA em: 30.06.2014
Pregão Eletrônico Nº 2013/01068(7420) Centro de Serviços
S
de Logística Recife(PE); Sexto termo aditivo ao Contrato Nº
2013/0917(7420); CONTRATADA: Construtora Megatec Ltda. OB-
JETO: Alteração da cláusula terceira(preço), nona(garantia) e o do-
cumento nº 05. ASSINATURA em 02.07.2014
Pregão Eletrônico Nº 2013/02839(7420) Centro de Serviços
de Logística Recife(PE); Quarto termo aditivo ao Contrato Nº
2013/1487(7420); CONTRATADA: Construtora Megatec Ltda. OB-
JETO: Alteração da cláusula segunda(vigência) e nona(garantia). AS-
SINATURA em 27.06.2014
Pregão Eletrônico Nº 2013/02839(7420) Centro de Serviços
de Logística Recife(PE); Quinto termo aditivo ao Contrato Nº
2013/1467(7420); CONTRATADA: Hamal Service Ltda. OBJETO:
Alteração da cláusula segunda(vigência) e nona(garantia). ASSINA-
TURA em 27.06.2014
Pregão Eletrônico Nº 2013/02839(7420) Centro de Serviços
de Logística Recife(PE); Sétimo termo aditivo ao Contrato Nº
2013/1486(7420); CONTRATADA: CP-Construtora Padilha Ltda.
OBJETO: Alteração da cláusula segunda(vigência) e nona(garantia).
ASSINATURA em 27.06.2014
Pregão Eletrônico Nº 2013/02839(7420) Centro de Serviços
de Logística Recife(PE); Quarto termo aditivo ao Contrato Nº
2013/1485(7420); CONTRATADA: E.G. Engenharia Ltda. OBJETO:
Alteração da cláusula segunda(vigência) e nona(garantia). ASSINA-
TURA em 27.06.2014
Pregão Eletrônico Nº 2013/02839(7420) Centro de Serviços
de Logística Recife(PE); Sexto termo aditivo ao Contrato Nº
2013/1574(7420); CONTRATADA: Construtora Megatec Ltda. OB-
JETO: Alteração da cláusula segunda(vigência) e nona(garantia). AS-
SINATURA em 11.06.2014
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Inexigibilidade 2011/0233(7421)SL - CENOP Logística São
Paulo(SP); Terceiro termo de aditivo ao contrato nº 2011.7421.0233-
080. CONTRATADA: PGE Incorporadora de Obras Ltda; OBJETO:
Alteração da Cláusula Quinta para prorrogação de vigência do con-
trato; ASSINATURA em 15.05.2014
Inexigibilidade 2011/0233(7421)SL - CENOP Logística São
Paulo(SP); Terceiro termo de aditivo ao contrato nº 2011.7421.0233-
104. CONTRATADA: Cargo Empreendimentos Ltda-ME; OBJETO:
Alteração da Cláusula Quinta para prorrogação de vigência do con-
trato; ASSINATURA em 16.05.2014
Inexigibilidade 2011/0233(7421)SL - CENOP Logística São
Paulo(SP); Terceiro termo de aditivo ao contrato nº 2011.7421.0233-
108. CONTRATADA: Trienge - Três Rios Engenharia Ltda; OB-
JETO: Alteração da Cláusula Quinta para prorrogação de vigência do
contrato; ASSINATURA em 24.06.2014
PREGÃO ELETRÔNICO 2012/10917(7422); Centro de Ser-
viços de Logística Rio de Janeiro(RJ); 7º termo de aditivo ao contrato
nº 2012.7422.2669; CONTRATADA: Life Work Serviços Especia-
lizados Ltda; Alteração das Cláusulas Primeira, Terceira e documen-
tos 1 e 2; ASSINATURA em: 14.07.2014
CONCORRÊNCIA 2011/16821(7422) Centro de Serviços de
Logística Rio de Janeiro RJ; Segundo termo de aditivo ao contrato nº
2013.7422.0190; CONTRATADA: ENGAR SERVIÇOS LTDA; OB-
JETO: alteração do prazo global de execução dos serviços em 180
dias, passando de 720 para 900 dias; alteração das Cláusulas Sexta e
Sétima; ASSINATURA em: 08.07.2014
CONCORRÊNCIA 2011/16821(7422) Centro de Serviços de
Logística Rio de Janeiro RJ; Segundo termo de aditivo ao contrato nº
2013.7422.0547; CONTRATADA: ENGAR SERVIÇOS LTDA; OB-
JETO: alteração do prazo global de execução dos serviços em 150
dias, passando de 720 para 870 dias; alteração das Cláusulas Sexta e
Sétima; ASSINATURA em: 08.07.2014
TOMADA DE PREÇOS 2013/07197(7422) Centro de Ser-
viços de Logística Rio de Janeiro RJ; Terceiro termo de aditivo ao
contrato nº 2013.7422.3193; CONTRATADA: MACEIO SERVIÇOS
LTDA.-ME; OBJETO: Inclusão de serviço extra no valor de
R$185.709,26; alteração das Cláusulas Sétima e Vigésima Nona; AS-
SINATURA em: 08.07.2014
Pregão eletrônico 200918803 - 8558; CENOP Logística -
Belo Horizonte(MG) oitavo termo de aditivo ao contrato nº
200985580434; CONTRATADA: Prosegur Brasil S/A Transportadora
de Valores e Segurança; OBJETO: Alteração da Cláusula Terceira,
Oitava, Vigésima Segunda e Documento 2; ASSINATURA em:
20.06.2014
Pregão Eletrônico 2012/02375(7418), Segundo termo de adi-
tivo ao contrato nº 201274182278; CONTRATADA: ELETROSYS-
A
TEM ENGENHARIA DE INSTALAÇÃO LTDA - ME; OBJETO:
D
Alteração da Cláusula Segunda(VIGÊNCIA) E Cláusula Nona(GA-
RANTIA) em virtude de prorrogação. ASSINATURA em:
08.07.2014
AVISO
T E
N
N A
O Banco do Brasil S.A. comunica, na forma da Lei 8.666/93,
e suas alterações posteriores, que recebeu, em 06.06.2014, proposta
I
formulada pelo Sr. Cássio Antônio Morello, CPF: 857.458.989-68,
S
nas mesmas condições do Edital do último Leilão 2014/0103V(7419),
S
ofertando o valor de R$ 870.000,00 à vista, para compra direta dos
A
imóveis descritos como: Imóveis rurais, lotes de terras nsº 49, 50, 51,
55 e 57, da 2ª Secção da Gleba Ribeirão Bonito, com área total de
E
80,344 ha, no município de Grandes Rios - PR. Matrículas nsº 1.267,
1.276, 422 e 2.290 do Cartório de Registro de Imóveis de Grandes
D
Rios - PR, em que são arrendatários: João Quaresma da Silva com
CPF: 588.272.779-00 e Patrícia Regina Bermejo Quaresma da Silva
A R
com CPF: 027.616.699-08; Carlos Albano Hoebel com CPF:
438.596.829-20 e Lucimara Scaff Hoebel com CPF: 499.154.109-30;
L
onde poderá ser exercido o direito de preferência
P JOSÉ UMBERTO MENEZES SOUZA
ELIAS DIMAS DA SILVA
M
Gerente Geral
E
EX
AVISOS DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 2014/07688(7421) CENOP Logís-
tica São Paulo(SP) OBJETO: Contratação de empresa especializada
para fornecimento e instalação de oxicatalisador nos grupos geradores
localizados no Complexo Verbo Divino- São Paulo - SP, publicada no
D.O.U. de 30.06.2014; Seção 3, página 228 data de realização adiada
para o dia 30.07.2014 às 10:30h
PREGÃO ELETRÔNICO 2014/07816(7421) CENOP Logís-
tica São Paulo(SP) OBJETO: Contratação de empresa especializada
para modernização dos disjuntores dos quadros dos grupos geradores
QG1 e QG2, localizados no Complexo Verbo Divino - Rua Verbo
Divino, 1830, publicada no D.O.U. de 30.06.2014; Seção 3, página
228 data de realização adiada para o dia 30.07.2014 às 10:30h
ERIKA DE MAIO
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO 2014/08431(7421) Centro de
Apoio aos Negócios e Operações de Logística São Paulo(SP); OB-
JETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de
sistema de ar condicionado tipo VRF/VRV e tipo Split System no
ESCRITÓRIO PRIVATE SÃO PAULO localizado à Rua Ministro
Jesuíno Cardoso, 454 - 10º. E 11º. Andares - Itaim Bibi - São Paulo
- SP, publicada no D.O.U. de 02.07.2014; Seção 3, página 124 data de
realização adiada para o dia 04.08.2014 ás 10h00min
MARIA FERNANDA LEISTER COSTANZO
Pregoeira
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700071
3 ISSN 1677-7069
AVISO DE ANULAÇÃO
Torna sem efeito a Inexigibilidade de licitação publicada no
DOU de 23.07.2014, seção 3, página 52, para contratação do pa-
trocínio ao projeto "São João da Bahia 2014" junto à empresa Pau
Viola Produções Artísticas Ltda
ROMEU SCHIAVON TELES JÚNIOR
Gerente de Mercado
AVISO DE ALTERAÇÃO
RDC PRESENCIAL 2014/08551(4905) - O BANCO DO
BRASIL S.A., neste ato representante da UNIÃO (SECRETARIA DE
POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA RE-
PÚBLICA). Fundamento Legal: art. 18 da Lei nº 12.865/2013, de
09.10.2013. OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia, es-
pecializada em construção civil, para execução de obras de uma
edificação térrea com área de 3.671,86 m², em alvenaria estrutural,
para a implantação da Casa da Mulher Brasileira em São Paulo (SP),
localizada na Rua Vieira Ravasco, n° 24, Bairro Cambuci, São Paulo
(SP). publicada no D.O.U de 02.07.2014; Seção 3, página 222; o
edital foi alterado e a errata encontra-se à disposição dos interessados,
na Internet, no endereço http://www.bb.com.br/licitacoescasadamu-
lher.
KATIUSCIA ALVES DANTAS DUARTE
Presidente da Comissão
AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo 2014/0221 - L(7419) Centro de Apoio aos Ne-
gócios e Operações - Logística Curitiba(PR). Com base no Art. 24,
Inciso X da Lei 8.666/93, foi ratificada em 15.07.2014, a locação do
imóvel situado à Rua Gerônimo Caetano Barbosa, 1074, Centro -
Brasilândia/MS para uso bancário, pelo período de 60 meses; LO-
CADOR: Ana Cristina Garcia Bez Hofig; VALOR MENSAL: R$
R E
P
7.000,00(Sete Mil Reais); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Locação de
Imóvel de Uso
IM
Processo 2014/0265 - L(7419) Centro de Apoio aos Ne-
gócios e Operações - Logística Curitiba(PR). Com base no Art. 24,
Inciso X da Lei 8.666/93, foi ratificada em 15.07.2014, a locação do
imóvel situado à Rua Visconde do Rio Branco, 1669, Apto 1103, Ed.
Trianon Residence, Curitiba(PR) para uso bancário, pelo período de 8
meses; LOCADOR: Carlo Classen de Campos; VALOR MENSAL:
R$ 3.670,00(Três Mil, Seiscentos e Setenta Reais); ITEM ORÇA-
MENTÁRIO: Locação de Imóvel de Uso
ELIAS DIMAS DA SILVA
Gerente Geral
Processo 2014/1002L(9091) Genop Belo Horizonte(MG).
Com base no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, foi ratificada, em
15.07.2014, a locação do imóvel situado na Avenida Hugo Musso,
581(frente) e Rua Joseph Zgaib, 272(fundos) Bairro Praia da Costa -
Vila Velha(ES), para uso bancário, pelo período de 120 meses;
LOCADORES: Renan Sarmento, CPF: 036.094.567-87 e sua esposa,
Regina Lúcia Uliana Sarmento, CPF: 022.669.377-58; VALOR MEN-
SAL: R$ 35.000,00(Trinta e cinco mil reais); ITEM ORÇAMEN-
TÁRIO: Locação de Imóvel de Uso
Gerente Geral
PROCESSO 2014/0043-L(7420) O Centro de Serviços de
Logística em Recife(PE) com base no art. 24, inciso X da Lei
8.666/93, foi ratificada, em 14.07.2014, a locação do imóvel situado
na Rua Manoel Cavalcante, 45, Centro, Coremas-PB, para uso ban-
cário, pelo período de 60 meses; LOCADOR: João da Silva. VALOR
MENSAL: R$ 1.500,00 ITEM ORÇAMENTÁRIO: Locação de Imó-
vel de Uso
ÁNTÔNIO FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE
Gerente de Área
Processo nº 2014/9027(7417) CENOP Logística Belo Ho-
rizonte(MG); Com base no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93, foi
ratificada a dispensa de licitação para Contratação de serviço de
fornecimento e instalação de tapumes 16 mm e mídia em diversas
agências de Belo Horizonte(MG), junto às empresas HG Construtora
Ltda, BP Serviços Ltda-EPP, AMD Empreendimentos e Construções
Ltda-EPP, Construtora Guimarães Dias Ltda, Radar Engenharia Ltda,
Construtora Nogueira e Oliveira Ltda, CFA Engenharia Ltda-EPP,
Construtora Hangar Ltda, Focar Construções e Empreendimentos Lt-
da, Talentos Construções Ltda, Construtora Extrutural Ltda-ME, pelo
período de 12 dias; VALOR TOTAL: R$ 508.329,99; ITEM OR-
ÇAMENTÁRIO Conservação Predial - Rede de Atendimento; RA-
TIFICAÇÃO em: 14.07.2014
CARLOS MAURÍCIO PATRÍCIO DE RESENDE
Gerente de Área
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
71
AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Com base no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, foi ra-
tificada a inexigibilidade de licitação pelo Comitê de Administração
da Superintendência de Varejo São Paulo Capital para contratação de
patrocínio para o evento "PhotoImage Brasil 2014" - Processo
2014/0490, junto à Reed Exhibitions Alcantara Machado, inscrita no
CNPJ 02.162.646/0001-09; no período de 26 a 28 de agosto de 2014,
no valor de R$20.000,00(vinte mil reais). RATIFICAÇÃO em
26.06.2014
MILTON FERNANDO MAXIMOVITZ
Gerente de Administração
Com base no art. 25(caput), da Lei 8.666/93, foi ratificada a
inexigibilidade de licitação pelo Comitê de Administração do Centro
Cultural Banco do Brasil para Cessão de Espaço para o projeto
Diametral, junto à empresa Bruno Silvério Duque; na data de 18 de
julho de 2014; valor: sem dispêndio; RATIFICAÇÃO em:
14.07.2014
Com base no art. 25(caput), da Lei 8.666/93, foi ratificada a
inexigibilidade de licitação pelo Comitê de Administração do Centro
Cultural Banco do Brasil para Cessão de Espaço para o projeto
Mostra Espanca 10 Anos, junto à empresa Grupo Teatral Espanca
L
LTDA; no período de 25 de julho a 13 de outubro de 2014; valor:
A
sem dispêndio; RATIFICAÇÃO em: 04.07.2014
N
CARLOS NAGIB NUNES MONTEIRO
O
Gerente Geral em UA
I
C
Diretoria de Marketing e Comunicação Brasília(DF). Com
NA
base no caput do art. 25 da Lei 8.666/93, foi ratificada a inexi-
gibilidade de licitação pelo Comitê de Administração da Diretoria de
Marketing e Comunicação para contratação de cota de patrocínio do
projeto "40º Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas", junto a
A
Associação Brasileira de Recursos Humanos, inscrita no CNPJ:
S
43.456.425/0001-12, pelo período de 3(três) meses, no valor de R$
120.894,00. RATIFICAÇÃO em: 15.07.2014
N
DELANO VALENTIM DE ANDRADE
Gerente Executivo
AVISOS DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL 2014/009234 (4905) - O BANCO DO
BRASIL S.A., neste ato representante da UNIÃO (SECRETARIA DE
POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA RE-
PÚBLICA). Fundamento Legal: art. 18 da Lei nº 12.865/2013, de
09.10.2013. OBJETO: Contrata?o de Serviços Técnicos Especiali-
zados para Elabora?o de Projeto Executivo de Adapta?o ao Terreno
em Palmas - TO para a Edifica?o Padrão da Casa da Mulher Bra-
sileira, integrante do "Programa Mulher: Viver sem Violência" do
Governo Federal localizada na Av. NS-2, Loteamento Centro 2, Qua-
dra ACSE-90, A.P.M. 15, Palmas/TO; LOCAL: Banco do Brasil,
Setor Comercial Sul, Quadra 1, Bloco H, Ed. Morro Vermelho, Au-
ditório 5º Andar, Brasília (DF); DATA: 11/08/2014; HORA DE REA-
LIZA?O: às 10h; OBTEN?O DO EDITAL: na Internet, endereço
http://www.bb.com.br/licitacoescasadamulher.
FERNANDA RIBEIRO PIES
Presidente da Comissão
CONVITE Nº 2014/9099(7421) CENOP LOGÍSTICA SÃO
PAULO(SP); OBJETO: Contratação de empresa para serviço de tra-
tamento com produtos anti-chamas em materiais de revestimentos no
Edifício CCBB-SP; DEPENDÊNCIA: Prefixo 9901-5, CENTRO
CULTURAL BANCO DO BRASIL - SAO PAULO; LOCAL/DA-
TA/HORA DE REALIZAÇÃO: Av. São João, 32, 16º andar, Centro,
São Paulo(SP), em 04.08.2014, às 10h00min; OBTENÇÃO DO EDI-
TAL no endereço acima, das 9 às 17horas até 25.07.2014; Internet,
endereço http://www.bb.com.br - Outros Sites - Compras, Contra-
tações e Venda de Imóveis - Compras e Contratações - Avisos e
Editais; Informações:(11)3491-1756 das 10 às 16horas
SUELI MARIA VICENTE VIEIRA
Responsável pelo Convite
PREGÃO ELETRÔNICO 2014/08288(7417) CENOP LO-
GÍSTICA BELO HORIZONTE(MG), realizado por meio da Internet;
OBJETO: Contratação dos serviços gerais de apoio, compreendendo
as atividades de operação de telefonia, limpeza e conservação, por
área, preparo e distribuição de café e lanche tipo 2 sem exploração de
lanchonete, operação de cargas, recepção para comitês de adminis-
tração, condução de elevadores e contratação dos serviços de limpeza
volante para PAE's, quiosques e salas de autoatendimento para di-
versas dependências do Banco do Brasil S/A. RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: no endereço https://licitacoes-e.com.br, até 30.07.2014
às 10h; OBTENÇÃO DO EDITAL: no endereço eletrônico acima.
Informações:(31)3280-6532, das 9 às 15h
ERIKA CRISTINA CORRÊA MAGALHÃES
Pregoeira
AVISOS DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 2014/6408(7421) CENOP Logís-
tica São Paulo(SP); OBJETO: Contratação de operador logístico para
suporte operacional, envolvendo o acionamento do prestador dos ser-
viços para retirada e entrega de diversos objetos de pequenas di-
mensões e material de expediente de uso do contratante, mediante
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 72 ISSN 1677-7069
emprego de motocicleta, modalidade permanente; Comunicamos que
foi revogada a licitação à epígrafe, com base no art. 49 da Lei 8.666.
A partir desta data, os autos do processo estão com vista franqueada
aos interessados, conforme art. 109 par. 5 da Lei 8.666/93
LUIZ WAGNER PINAREL
Gerente de Setor
PREGÃO ELETRÔNICO 2014/07030(7419) Centro de
Apoio aos Negócios e Operações - CENOP LOG Curitiba(PR), rea-
lizado por meio da Internet; OBJETO: Registro de Preços, por um
período de 12(doze) meses, para fornecimento, transporte e instalação
de equipamentos de segurança, incluindo, quando for o caso, a de-
sinstalação e retirada dos equipamentos existentes e adaptações para a
instalação de novos equipamentos, nas dependências do Banco do
Brasil em todas as Unidades da Federação, conforme especificações
constantes no Anexo 01 do Edital. Comunicamos que foi revogada a
licitação à epígrafe, com base no art. 49 da Lei 8.666. A partir desta
data, os autos do processo estão com vista franqueada aos inte-
ressados, conforme art. 109 par. 5 da Lei 8.666/93
ELIAS DIMAS DA SILVA
Gerente Geral
CO
Pregão Eletrônico 2014/05904(7422) Centro de Serviços de
Logística do Rio de Janeiro(RJ); OBJETO: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de operação e manutenção
ME
preventiva e corretiva dos equipamentos e instalações do Banco do
Brasil relacionados no Anexo 10 do Edital, incluindo ferramental e
instrumental técnico adequado, uniformes, mão-de-obra, encargos so-
RC
ciais, seguros, administração, deslocamentos, cessão técnica, licenças
inerentes às especialidades e tributos, enfim, tudo o necessário para a
prestação dos serviços, obrigando-se a CONTRATADA a realizar as
IA
tarefas constantes do Documento nº 01, e os serviços preventivos
relacionados no Documento nº 09, anexos da minuta de contrato:
LIZ
Comunicamos que foi revogada a licitação à epígrafe, com base no
art. 49 da Lei 8.666. A partir desta data, os autos do processo estão
com vista franqueada aos interessados, conforme art. 109 par. 5 da
AÇ
Lei 8.666/93
JAIR ANTÔNIO PEGORIM MILLER
Gerente Geral
PREGÃO ELETRÔNICO 2014/08301(7417) Cenop Logís-
tica Belo Horizonte(MG); OBJETO: contratação de empresa espe-
cializada para a prestação de serviços de vigilância armada, para
dependências utilizadas pelo Banco do Brasil S.A. nos estados de
Rondônia lote 02 e Minas Gerais lotes 06 e 08; Comunicamos que foi
revogada a licitação à epígrafe, com base no artigo 49 da Lei 8.666.
A partir desta data, os autos do processo estão com vista franqueada
aos interessados, conforme artigo 109 parágrafo 05 da Lei 8.666/93
FRANKLIN ROOSEVELT DE SOUSA COSTA
Gerente de Área
AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 2014/08127(7421) Cenop Logís-
tica São Paulo(SP), realizado por meio da Internet; OBJETO: registro
de preços para eventual fornecimento de quadros brancos, cavaletes
para flip-chart, flanelógrafos - quadros de avisos, claviculários, qua-
dros de mensagens institucionais, calculadoras de mesa, calculadoras
financeiras e carregadores de bateria, para entrega em diversas de-
pendências do Banco do Brasil no Estado de São Paulo; RECE-
BIMENTO DAS PROPOSTAS: no endereço https://licitacoes-
e.com.br, até 30.07.2014 às 10h; OBTENÇÃO DO EDITAL: no en-
dereço eletrônico acima; Informações:(11)3491-1678, no horário das
9 às 15h
FABIANA ISIARA MATSUDA
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO 2014/08972(7421) Centro de
Apoio aos Negócios e Operações de Logística São Paulo(SP); OB-
JETO: Registro de Preços para eventual aquisição de banquetas, ca-
deiras e mesas de copa para dependências do Banco do Brasil no
estado de São Paulo; RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS no en-
dereço www.licitacoes-e.com.br, até 30.07.2014, às 9h 30m; OB-
TENÇÃO DO EDITAL: no endereço eletrônico acima. Informa-
ções:(11)3491-3063, das 9 às 16h
OCIONE NASCIMENTO RODRIGUES
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO 2014/08536(7419) Cenop Log.
Curitiba(PR), realizado por meio da Internet; OBJETO: Registro de
preços para fornecimento de cinta cintadora de cédulas, para as de-
pendências do Banco do Brasil no Distrito FederaL(DF). RECE-
BIMENTO DAS PROPOSTAS: no endereço https://licitacoes-
e.com.br, até 30.07.2014 às 9h; OBTENÇÃO DO EDITAL: no en-
dereço eletrônico acima. Informações:(41)3321-2554, das 8h às 16h
JOÃO VITOR SALOMÃO MACIEL
Pregoeiro
AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO nº 2014/04938(7422) Centro de
Serviços de Logística Rio de Janeiro(RJ). Em conformidade com o
art. 6º do Decreto nº 3.931/2001 e art. 15 da Lei nº 8.666/93, di-
vulgamos que foram registrados pelo Banco do Brasil os preços para
aquisição de diversas lombadas de cheque; FORNECEDOR: Corba
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700072
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Editora Artes Gráficas Ltda; VALOR GLOBAL: R$ 83.300,00; VI-
GÊNCIA: 12 meses. Os preços unitários dos itens estão disponíveis
na Internet, no endereço http://www.licitacoes-e.com.br
ELIANE CELANI
Pregoeira
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO 2014/07017(7419) Cenop Logís-
tica Curitiba(PR); OBJETO: Contratação de serviços de limpeza e
jardinagem, para diversas dependências do Banco do Brasil loca-
lizadas no Estado do Rio Grande do Sul(Lote 01 e 02); ADJU-
DICATÁRIA: SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
PATRÍCIA LEITE REIS DE CHRISTO
Pregoeira
Pregão Eletrônico 2014/6964(7421) CENOP LOGÍSTICA
SÃO PAULO(SP); Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OPERAÇÃO DE TELEFONIA; ADJUDICATÁRIA: EXPRESS
CLEAN SERVIÇOS LTDA
PAULO RICARDO BIAZZOTTO FARIA
Pregoeiro
RETIFICAÇÃO
No Aviso de Dispensa 2014/0038-L(7421) DINOP/CENOP
Logística São Paulo(SP), publicado no D.O.U. de 14.04.2014, Seção
3, Página 71, onde se lê "Locador:Uniplaza Empreendimentos Par-
ticipações e Administração de Centro de Compra Ltda, leia-se: Lo-
cadores: Uniplaza Empreendimentos Participações e Administração
de Centro de Compra Ltda e Levian Participações e Empreendi-
mentos Ltda
DIRETORIA DE GOVERNO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Contrato de Repasse celebrado entre a União, por intermédio do
ÃO
Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pelo Banco do
Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91 e o seguinte contratado:
CONVÊNIO Nº 764674/2011 (Proposta nº 074453/2011). Contratado:
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS
PR
- EPAMIG; CNPJ: 17.138.140/0001-23; Objeto: integrar novo Plano
de Trabalho; UG: 490059, Gestão 00001. Data da Assinatura:
14/07/2014. Signatários: CLODOALDO GOMES ROSESTOLATO e
OI
MARCELO LANA FRANCO (representado pelo Diretor de Admi-
nistração e Finanças FLÁVIO EUSTÁQUIO ÁSSIMOS MARONI).
COBRA TECNOLOGIA S/A
BID
EXTRATO DE CONTRATO
A
Contrato - DGCO nº 00092/2014, firmado em 03/07/2014, Favo-
PO
recido: JVIANA ENGENHARIA & COMERCIO LTDA - EPP; Ob-
jeto: Adequação de infraestrutura e leiaute do Centro de Microfil-
magem de Piraí da Cobra Tecnologia S.A; Modalidade de licitação:
Tomada de Preços Nº 32-2014-04-15; Vigência: 06(seis) meses; Va-
lor: R$ 304.170,02.
AVISO DE REVOGAÇÃO
Fica Revogada a licitação na modalidade Pregão Presencial
nº 57-2014-06-20; Objeto: Prestação de serviços técnicos especia-
lizados nas áreas fiscal e tributária no âmbito do ICMS e do ISSQN,
para atender as necessidades da Cobra Tecnologia situado em Pal-
mas.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2014
SIMONE CHAVES DE PAULA LEITE
Autoridade Competente
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inc. IV, da
Lei nº 8.666/1993; Favorecido: Nitere Indústria de Produtos Ele-
trônicos Ltda.; Objeto: Aquisição de sobressalentes para manutenção;
Processo nº 628088; Vigência: Entrega imediata; Valor total: R$
469.038,75; Ratificação: em 16/07/2014.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2014.
SIMONE CHAVES DE PAULA LEITE
Presidente da COLIC
BANCO CENTRAL DO BRASIL
DIRETORIA COLEGIADA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
E GESTÃO PATRIMONIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Aditivo de Contrato 342-4/2010. Objeto: prorrogação da vigência
contratual pelo prazo de um ano e reajuste do valor mensal do
contrato em 6,3007% (IGP-DI/FGV). Contratada: GTEM Grupo Téc-
nico de Engenharia e Manutenção LTDA. Contrato original publicado
no DOU de 1.6.10, seção 3, pág. 87. Vigência: 6.7.2014 a 5.7.2015.
Valor do aditivo: R$239.408,22. Assinatura: 2.7.14.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO DEMAP 55/2014
Objeto: Aquisição de Cartucho tipo fita (Ribbon) para impressora de
cartões marca FARGO DTC 4500 e Cartões HID ICLASS 16K bit,
com facility code de uso exclusivo do Banco Central do Brasil, em
Brasília - DF. Critério de julgamento: menor preço total. Vencedora
itens 1 e 2: Cheil Comércio de Equipamentos, Serviços, Importação e
Exportação Ltda. Valor item 1: R$4.160,00. Valor item 2:
R$48.000,00.
GUSTAVO COSTA DE CASTRO
Pregoeiro
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Bacen/Deinf 50697/2014. Objeto: Aquisição, instalação e
ativação de servidores da plataforma distribuída do Bacen, em Bra-
sília. Contratada: Lanlink Informática Ltda. Valor: R$ 920.000,00.
Vigência: 14.7.2014 a 13.7.2015. Assinatura: 14.7.2014.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Aditivo ao Contrato Bacen/Deinf 51809/2013. Objeto: Aquisição
de licenças de software VMware, suporte e atualização. Contratada:
Lanlink Informática Ltda. Valor: R$ 43.603,44. Vigência: 14.7.2014 a
02.12.2016. Assinatura: 14.7.2014.
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA EM BELÉM
EXTRATO DE RESCISÃO
Contrato Bacen/ADBEL-2010/645. Objeto: Rescisão de contrato fir-
mado entre o Banco Central do Brasil e a Cooperativa de Crédito dos
Empresários de Porto Velho - CREDEMPRESAS/RO. Publicação do
Extrato do Contrato: DOU 218, seção 3, pág. 91, de 16.11.2010. Base
Legal: Lei 8666, de 1993 e Circ. 3232, de 2004. Data da Rescisão:
11.07.2014.
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA EM PORTO ALEGRE
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Bacen/Adpal 50681/2014. Objeto: Autorização para acessar
o Sisbacen. Instituição: Cooperativa de Crédito Rural com Interação
Solidária de Boa Vista - CRESOL BOA VISTA. Base Legal: Lei
8.666/93 e Circ 3.232/04. Vigência: 10/07/14 a 09/07/19.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 64/2014 - UASG 925134
RT
Nº Processo: 1301572113 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação
de empresa para execução, sob o regime de empreitada global, de
serviços de revitalização das fachadas, com troca de esquadrias e
ER
revestimento das empenas, assim como proteção da cobertura do
terraço, impermeabilização do piso da garagem e recuperação de
CE
áreas degradadas, no Edifício-Sede do Banco Central do Brasil em
Porto Alegre. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de
09h00 às 17h00. Endereço: Rua Sete de Setembro, 586 Centro His-
IRO
tórico - PORTO ALEGRE - RS. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 31/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
S GUILHERME SAIDELES GENRO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 925134-17804-2014NE000102
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
NO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Pt. 1401597392. Objetivo: contratação de serviços de saúde nas es-
pecialidades de Psicologia clínica, Psicomotricidade e Psicopedago-
gia. Contratada: Totalidade Espaço de Serviços Terapêuticos Ltda.
Base Legal: Lei 8666, de 1993, art.25, caput. Justificativa: prestação
de serviços de saúde nas especialidades de Psicologia clínica, Psi-
comotricidade e Psicopedagogia aos participantes do PASBC, com-
preendendo todos os procedimentos correlatos. Ratificação: Felipe
Beer Frenkel, Gerente Administrativo Regional. Data: 02/07/2014.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Aditivo de Contrato Bacen/ADRJA-51246/2013. Objeto: Auto-
rização para acessar o Sisbacen / Alteração denominação social. Ins-
tituição: Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária do
Noroeste Capixaba - Cresol Noroeste Capixaba. Base Legal: Lei
8666, de 1993 e Circular 3.232, de 2004. Assinatura: 9.7.2014.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO BANCÁRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Intimado: Gomes & Santos Comércio e Representação Ltda.
Me. Cnpj 02.248.903/0001-11. Processo: 1201569816. Infração: De-
clarar informação falsa em contratos de câmbio de importação, ca-
racterizada pela não comprovação de ingresso de mercadorias im-
portadas no País, e pela não comprovação da repatriação das res-
pectivas divisas, descaracterizando as importações e os dados sobre
elas informados nos contratos. CAPITULAÇÃO: Art. 23, § 3º, da Lei
nº 4.131, de 3.9.1962, com as alterações introduzidas pelo art. 72 da
Lei nº 9.069, de 29.6.1995. PENALIDADE PREVISTA: sanções pre-
vistas no art. 23, § 3º, da Lei nº 4.131, de 1962, alterado pelo art. 72
da Lei nº 9.069, de 1995. PRAZO PARA DEFESA: 30 (trinta) dias,
contados do 30º (trigésimo) dia da publicação deste edital. VISTA
DO PROCESSO: aberta ao intimado e/ou procurador no Departa-
mento de Controle e Análise de Processos Administrativos Punitivos
- Decap/GTSPA, na Av. Paulista, 1804, 5º andar, São Paulo - SP.
HORÁRIO: das 9h às 12h30min e das 13h30min às 16h. O processo
terá continuidade independentemente de comparecimento.
VALDEMIR FORTES DE SOUSA
Gerente-Técnico
substituto
DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA
FINANCEIRO E CONTROLE DE OPERAÇÕES
DO CRÉDITO RURAL
DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ANÁLISE
DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS
AVISOS DE PENALIDADE
Indiciado: José Luiz Aliperti Júnior CPF: 213.460.318-60.
Processo: 1301575617. Decisão: 21/2014-Decap/Dipad, de 28.5.2014.
Penalidade: multa de R$6.646,31 (seis mil, seiscentos e quarenta e
seis reais e trinta e um centavos). Base Legal: art. 1º da Medida
Provisória nº 2.224/2001.
Indiciado: Miguel Ethel Sobrinho CPF: 332.816.028-00. Pro-
cesso: 1201550944. Decisão: 13/2014-Decap/GTCUR, de 16.6.2014.
Penalidade: multa de R$51.384,30 (cinquenta e um mil trezentos e
oitenta e quatro reais e trinta centavos). Base Legal: art. 6º do Decreto
nº 23.258/1933.
Indiciado: Octavio Cortes Pereira Lopes CPF: 149.224.538-
06. Processo: 1401593588. Decisão: 116/2014-Decap/GTSPA, de
23.5.2014. Penalidade: multa de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos
reais). Base Legal: art. 1º da Medida Provisória nº 2.224/2001.
A
CYRO JOSÉ TELLES DOS SANTOS
D
Gerente-Técnico
E
DIRETORIA DE POLÍTICA ECONÔMICA
T
DEPARTAMENTO ECONÔMICO
N
COMUNICADO Nº 26.139, DE 15 DE JULHO DE 2014
N A
Divulga as Taxas Básicas Financeiras-TBF,
os Redutores-R e as Taxas Referenciais-TR
I
relativos aos dias 12, 13 e 14 de julho de
S
2014.
S
A
De acordo com o que determina a Resolução n.º 3.354, de
31.03.2006, respectivamente, divulgamos as Taxas Básicas Finan-
E
ceiras-TBF, os Redutores-R e as Taxas Referenciais-TR relativos aos
períodos abaixo especificados:
D
I - Taxas Básicas Financeiras-TBF:
a) de 12.07.2014 a 12.08.2014: 0,8002% (oito mil e dois
R
décimos de milésimo por cento);
b) de 13.07.2014 a 13.08.2014: 0,8385% (oito mil, trezentos
A
e oitenta e cinco décimos de milésimo por cento);
L
c) de 14.07.2014 a 14.08.2014: 0,8734% (oito mil, setecentos
P
e trinta e quatro décimos de milésimo por cento);
II - Redutores-R:
M
a) de 12.07.2014 a 12.08.2014: 1,0075 (um inteiro e setenta
E
e cinco décimos de milésimo);
b) de 13.07.2014 a 13.08.2014: 1,0076 (um inteiro e setenta
EX
e seis décimos de milésimo);
c) de 14.07.2014 a 14.08.2014: 1,0073 (um inteiro e setenta
e três décimos de milésimo);
III - Taxas Referenciais-TR:
a) de 12.07.2014 a 12.08.2014: 0,0498% (quatrocentos e
noventa e oito décimos de milésimo por cento);
b) de 13.07.2014 a 13.08.2014: 0,0779% (setecentos e se-
tenta e nove décimos de milésimo por cento);
c) de 14.07.2014 a 14.08.2014: 0,1424% (um mil, quatro-
centos e vinte e quatro décimos de milésimo por cento).
TULIO JOSE LENTI MACIEL
Chefe
DIRETORIA DE POLÍTICA MONETÁRIA
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO MERCADO
ABERTO
COMUNICADO Nº 26.140, DE 15 DE JULHO DE 2014
Divulga condições para a realização de
operações compromissadas com institui-
ções financeiras participantes do módulo
Oferta Pública (Ofpub).
O Banco Central do Brasil, com base no disposto no artigo
10, inciso XII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art.
1º da Circular nº 2.884, de 6 de maio de 1999, torna público que, das
12h às 12h30 do dia 16 de julho de 2014, acolherá propostas das
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700073
3 ISSN 1677-7069
instituições financeiras participantes do módulo Ofpub para a rea-
lização de operações de venda de títulos públicos com compromisso
de revenda assumido pela instituição financeira compradora, admitida
a livre movimentação dos títulos, com as seguintes características:
I - títulos:
a) Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em
1º/1/2015, 1º/4/2015, 1º/7/2015, 1º/1/2016, 1º/4/2016, 1º/7/2016,
1º/1/2017 e 1º/1/2018;
b) Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): venci-
mentos em 15/5/2015, 15/8/2016, 15/5/2017, 15/8/2018, 15/5/2019,
15/8/2020, 15/8/2022, 15/5/2023, 15/8/2024, 15/8/2030, 15/5/2035,
15/8/2040, 15/5/2045 e 15/8/2050; e
c) Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimen-
tos em 1º/1/2015, 1º/1/2017, 1º/1/2018, 1º/1/2021, 1º/1/2023 e
1º/1/2025;
II - valor financeiro máximo desta oferta:
R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), observado que, de um
mesmo título/vencimento, cada instituição financeira poderá adquirir,
no máximo, 50% do valor de sua(s) proposta(s) aceita(s);
III - preços unitários de venda: os informados pelo De-
partamento de Operações do Mercado Aberto (Demab), às 11h30 de
16/7/2014, no Sistema de Correio Eletrônico do Banco Central (BC
Correio);
IV - divulgação do resultado: 16/7/2014, a partir das
12h30;
V - data de liquidação da venda: 17/7/2014; e
VI - data de liquidação da revenda: 16/10/2014.
2. Na formulação das propostas, limitadas a duas por ins-
tituição, deverão ser informados a taxa de juros, expressa sob a forma
anual considerando-se 252 dias úteis, com duas casas decimais, e o
valor financeiro, em milhares de reais.
3. As propostas deverão ter curso no módulo Ofpub do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), opção "Lan-
çamento de Propostas" do submenu "Moeda".
4. O resultado será apurado pelo critério de taxa única, aca-
tando-se todas as propostas com taxa igual ou inferior à taxa máxima
aceita pelo Banco Central do Brasil, a qual será aplicada a todas as
propostas vencedoras.
5. A instituição com proposta aceita deverá informar ao
E
Demab, até as 17h de 16/7/2014, o vencimento e o valor financeiro
de cada um dos títulos objeto de sua compra, utilizando o módulo
R
"Lastro" do Selic.
P
6. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte
fórmula:
IM
m/252 (n-m)/252
PUrevenda = [PUvenda x (1 + Tj/100) - CJ] x (1 +
Tj/100)
Na qual:
PUrevenda = preço unitário de revenda, arredondado na oi-
tava casa decimal;
PUvenda = preço unitário de venda, conforme definido no
primeiro parágrafo, inciso III;
TJ = taxa de juros definida no quarto parágrafo;
m = número de dias úteis compreendidos entre a data de
liquidação da venda e a data do pagamento do cupom de juros (*);
CJ = cupom de juros unitário pago pelo título durante a
vigência do compromisso (*);
n = número de dias úteis compreendidos entre a data de
liquidação da venda e a data de liquidação da revenda (*);
(*) Não havendo pagamento de cupom de juros durante o
compromisso, "CJ" e "m" assumem valor zero.
7. As operações cujo título pague cupom de juros até a data
do compromisso devem ser registradas no Selic sob o código 1047 e
as demais, sob o código 1044.
JOÃO HENRIQUE DE PAULA FREITAS
SIMÃO
Chefe
COMUNICADO Nº 26.141, DE 15 DE JULHO DE 2014
Divulga as condições de oferta pública para
a realização de operações de swap.
O Banco Central do Brasil, considerando o disposto na Re-
solução 2.939 e na Circular 3.099, ambas de 26 de março de 2002,
torna público que, das 09h30 às 09h40 do dia 16 de julho de 2014,
acolherá propostas das instituições financeiras participantes do mó-
dulo Oferta Pública (Ofpub) para a realização de operações de swap
a serem registradas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(BM&FBOVESPA) na forma do "Contrato de Swap Cambial com
Ajuste Periódico - SCS", daquela bolsa, com as seguintes carac-
terísticas:
Data de Data de Ven- Posição as- Posição as- Quantidade
Início cimento sumida pelo sumida pe- de Contratos
Banco Cen- las institui-
tral ções
17/07/2014 02/02/2015 compradora vendedora até 4.000
17/07/2014 01/06/2015 compradora vendedora até 4.000
2. Serão aceitos no máximo até 4.000 contratos a serem distribuídos
a critério do Banco Central do Brasil, entre os vencimentos acima
mencionados.
3. A presente oferta pública será realizada exclusivamente pelo mó-
dulo Ofpub, previsto no Regulamento do Sistema Especial de Li-
quidação e de Custódia (Selic).
4. Na formulação das propostas, limitadas a cinco por instituição,
deverá ser informada a quantidade de contratos e a respectiva co-
tação, com quatro casas decimais.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
73
5. Na apuração da presente oferta pública será utilizado o critério de
preço único, acatando-se todas as propostas com cotação igual ou
superior à cotação mínima aceita pelo Banco Central do Brasil, a qual
será aplicada a todas as propostas vencedoras.
6. O resultado desta oferta pública será divulgado em 16/7/2014 a
partir das 09h50.
7. Após a divulgação do resultado, o Banco Central do Brasil enviará
à BM&FBOVESPA a relação das instituições contempladas, a quan-
tidade de contratos aceita para cada uma e a taxa de juros repre-
sentativa de cupom cambial de cada operação de swap, de acordo
com a seguinte fórmula:
c = [(100 / cot) - 1] x 36000 / n, onde:
c = taxa de juros representativa de cupom cambial, expressa como
taxa linear anual, base 360 dias corridos, com arredondamento na
terceira casa decimal;
cot = cotação divulgada pelo Banco Central do Brasil;
n = número de dias corridos compreendido entre a data de início do
swap, inclusive, e a data de seu vencimento, exclusive.
8. Conforme previsto no Ofício-Circular 033 da BM&F, de 15 de
março de 2002, as instituições que tiverem suas propostas aceitas
L
deverão eleger uma corretora associada àquela bolsa para que proceda
A
ao pré-registro das operações de swap de que se trata.
9. As pessoas físicas e as demais pessoas jurídicas poderão participar
N
da oferta de que trata este comunicado, por intermédio das ins-
O
tituições referidas no parágrafo primeiro.
I
C
JOÃO HENRIQUE DE PAULA FREITAS
NA
SIMÃO
Chefe
COMUNICADO Nº 26.142, DE 15 DE JULHO DE 2014
A
S
Divulga as condições de oferta pública para
N
a realização de operações de swap para fins
de rolagem do vencimento de 01/08/2014.
O Banco Central do Brasil, considerando o disposto na Re-
solução 2.939 e na Circular 3.099, ambas de 26 de março de 2002,
torna público que, das 11h30 às 11h40 do dia 16 de julho de 2014,
acolherá propostas das instituições financeiras participantes do mó-
dulo Oferta Pública (Ofpub) para a realização de operações de swap
a serem registradas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(BM&FBOVESPA) na forma do "Contrato de Swap Cambial com
Ajuste Periódico - SCS", daquela bolsa, com as seguintes carac-
terísticas:
Data de Data de Ven- Posição as- Posição as- Quantidade
Início cimento sumida pelo sumida pe- de Contratos
Banco Cen- las institui-
tral ções
01/08/2014 04/05/2015 compradora vendedora
01/08/2014 01/07/2015 compradora vendedora
até 7.000
até 7.000
2. Serão aceitos no máximo até 7.000 contratos a serem distribuídos
a critério do Banco Central do Brasil, entre os vencimentos acima
mencionados.
3. A presente oferta pública será realizada exclusivamente pelo mó-
dulo Ofpub, previsto no Regulamento do Sistema Especial de Li-
quidação e de Custódia (Selic).
4. Na formulação das propostas, limitadas a cinco por instituição,
deverá ser informada a quantidade de contratos e a respectiva co-
tação, com quatro casas decimais.
5. Na apuração da presente oferta pública será utilizado o critério de
preço único, acatando-se todas as propostas com cotação igual ou
superior à cotação mínima aceita pelo Banco Central do Brasil, a qual
será aplicada a todas as propostas vencedoras.
6. O resultado desta oferta pública será divulgado em 16/7/2014 a
partir das 11h50.
7. Após a divulgação do resultado, o Banco Central do Brasil enviará
à BM&FBOVESPA a relação das instituições contempladas, a quan-
tidade de contratos aceita para cada uma e a taxa de juros repre-
sentativa de cupom cambial de cada operação de swap, de acordo
com a seguinte fórmula:
c = [(100 / cot) - 1] x 36000 / n, onde:
c = taxa de juros representativa de cupom cambial, expressa como
taxa linear anual, base 360 dias corridos, com arredondamento na
terceira casa decimal;
cot = cotação divulgada pelo Banco Central do Brasil;
n = número de dias corridos compreendido entre a data de início do
swap, inclusive, e a data de seu vencimento, exclusive.
8. Conforme previsto no Ofício-Circular 033 da BM&F, de 15 de
março de 2002, as instituições que tiverem suas propostas aceitas
deverão eleger uma corretora associada àquela bolsa para que proceda
ao pré-registro das operações de swap de que se trata.
9. As pessoas físicas e as demais pessoas jurídicas poderão participar
da oferta de que trata este comunicado, por intermédio das ins-
tituições referidas no parágrafo primeiro.
JOÃO HENRIQUE DE PAULA FREITAS
SIMÃO
Chefe
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 74 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO Nº 94/2014

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 2014/718-736, de 16/05/2014; Objeto: Patrocínio Cultural
para o projeto "O Melhor Amigo (Finalização de Curta-Metragem)";
Realização: 15 a 30/11/2014, em Russas-CE, Caucaia-CE e Fortaleza-
CE; Favorecido: Allan Deberton Nogueira Linhares; Valor total: R$
15.000,00; Fundamento Legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93; Au-
torização: Diretoria, em 11/06/2014; Ratificação: Nelson Antônio de
Souza, Presidente interino, em 11/06/2014.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata de Registro de Preços nº. 2014/021, relativa ao Processo
nº. 2014/071, de 21/01/2014; Objeto: Registro de Preços para even-
tual fornecimento de móveis de madeira/polipropileno, destinados às
diversas Unidades e Postos de Atendimento dos programas Credia-
migo e Agroamigo do Banco (Item 1 - Gaveteiro Volante e Armário
Baixo; Item 2 - Mesa Circular para Reunião); Fornecedor Registrado:
MOVENORD - MÓVEIS DO NORDESTE LTDA; CNPJ:
05.111.625/0001-44; Valor estimado para o item 1: R$ 93.060,00 -
Item 2: R$ 53.499,06; Modalidade: Edital de Pregão Eletrônico para
PREGÃO Nº 63/2014
Objeto: Contratação dos serviços de Transporte de Valores, sendo:
Objeto: Contratação dos serviços de Telefonista, com autilização de Item 1 - Piripiri-PI e Item 2- Barreirinhas-MA. Empresa vencedo-
35 (trinta e cinco) Unidades de Serviço, para o Estado do Ceará. ra/adjudicatária para o Item 2 - ´RPSEGUR BRASIL S/A - TRANS-
Empresa vencedora/adjudicatária: PONTUAL ASSESSORIA EM- PORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA; Item 1 - FRACAS-
SADO.
PRESARIAL LTDA- ME.
MARIA IVONE TORRES PORTUGAL ARAUJO MARIA LUCIA DE SOUSA FAUTH
Pregoeira
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014)
(SIDEC - 16/07/2014)
PREGÃO Nº 95/2014
PREGÃO Nº 87/2014
Objeto: Contratação dos serviços de manutenção preventiva e cor-
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de refrigeradores retiva, sem cobertura de peças, de 3 (três) elevadores de passageiros
para diversas Unidades doBanco do Nordeste. Resultado: FRACAS- e 1 (uma) plataforma elevatória para deficientes, instalados no Edi-
SADO. ficio Miguel Calmon, em Salvador-BA. Resultado: FRACASSADO.

CO
Registro de Preços nº 2014/025, de 20/02/2014, seus Anexos e à
proposta de preço, s/nº, de 23/04/2014, nos termos das Leis nº
8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos nº 5.450/05 e 7.892/13; Prazo
ANA LUCIA NEGREIROS CAVALCANTE
Pregoeira
MARIA LUCIA DE SOUSA FAUTH
Pregoeira

ME
de vigência: 01 (um) ano, contado a partir da data da sua publicação
no Diário Oficial da União. (SIDEC - 16/07/2014) (SIDEC - 16/07/2014)

RC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

VICE-PRESIDÊNCIA GOVERNO

IA EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO LIZ CONTRATANTE CONTRATADO OBJETO INSTRUMENTO

AÇ
0194523-96/2006 MCIDADES Mathias Lobato/MG Alt. vig: 30/07/2015 Ex.Of: 10/07/2014
0301947-06/2009 MCIDADES Peçanha/MG Alt.Vig: 30/11/2014 Ex.Ofício: 10/07/2014

ÃO
0368717-35/2011 MCIDADES Virgolândia/MG Alt.Vig:30/11/2014 Ex.Ofício: 10/07/2014
0366603-29/2011 MTUR Coroaci/MG Alt. Vig: 30/11/2014 T.Aditivo: 15/07/2014
1002108-73/2012 MTUR Itanhomi/MG Alt. Vig: 28/03/2015 T.Aditivo: 15/07/2014
1001027-46/2012 MTUR Mendes Pimentel/MG Alt. Vig: 30/08/2015 T.Aditivo: 15/07/2014

PR
1002576-94/2012 MTUR Mendes Pimentel/MG Alt. Vig: 30/08/2015 T.Aditivo: 15/07/2014
0388567-42/12 ME PM HORIZONTE/CE Alt. Contr.: R$ 576.860,46 T.Aditivo: 14/07/2014

OI
0222.745-89/2007 MCidades Nova Odessa/SP Alt. Vig.: 31/12/2014 Termo Aditivo: 15/07/2014
0350.781-41/2011 MCidades Município de Vinhedo/SP Alt. Vig.: 15/09/2015 Termo Aditivo: 15/07/2014
0398176-20/2012 MDS PM Patos/PB Alt. Vig.: 27/02/2015 T. Aditivo: 15/07/2014

BID
1000146-51/2013 MTUR Caratinga / MG Alt. Vig.: 28/02/2015 T Aditivo - 15/07/2015
1002157-08/12 MCIDADES Assú/RN Alt. contr: R$14.888,52 T.Aditivo: 15/07/14
1001906-91/12 MCIDADES Assú/RN Alt. contr: R$33.575,19 T.Aditivo: 15/07/14

A
0388867-75/12 MTUR Assú/RN Alt. contr: R$38.238,39 T.Aditivo: 15/07/14
0300.616-81 MCIDADES Valença-Ba Alt. Vig.: 15/01/2015 T. Aditivo TTS de 15/07/14

PO
1003.117-76/2012 MI S. Luis Montes Belos/GO Alt. Contr.: R$181.479,64 T. A.: 02/07/2014
0311376 - 18 / 2009 MDA Est. AP Alt. Vig.: 30/01/2015 T.A.: 15/07/2014
0388455-95/12 ME Univ. Est. Centro Oeste/PR Alt. Vig.: 20/08/2015 Ex Officio: 14/07/2014

RT
0247465-32/07 ME Arapoti/PR Alt. Vig.: 28/02/2015 T Aditivo: 02/07/2014
1002158-23/12 MCIDADES Fernandes Pinheiro/PR Alt. Contr.: R$ 33.820,39 T Aditivo: 02/07/2014
0331.783-66/2010 MCIDADES/CAIXA Suzano/SP Alt. Vig.: 30/12/2014 T.ADITIVO 15/07/2014

ER
350.970-30/2011 MCIDADES PM DE MARABA Alt. Vig.: 30/09/2015 T. Aditivo: 09/07/2014
0312.442-33/2009 MTUR/CAIXA CARAPICUÍBA Alt. Vig: 19/02/2015 Ex-Offício: 15/07/2014

CE
0333.912-63/2010 MTUR/CAIXA CARAPICUÍBA Alt. Vig: 01/03/2015 Ex-Offício: 15/07/2014
0336.952-21/2010 MCIDADES/CAIXA CARAPICUÍBA Alt. Vig: 09/03/2015 Ex-Offício: 15/07/2014

IRO
0334.684-20/2010 MCIDADES/CAIXA CARAPICUÍBA Alt. Vig: 09/03/2015 Ex-Offício: 15/07/2014
0375310-79/2011 MTUR Luisburgo / MG Alt. Vig.: 30/09/2014 T Aditivo - 15/07/2014
0193281-52/06 MCidades Itanhaém/SP Alt. Vig.: 30/06/15 T Aditivo-30/06/14
0374747-12/2011 MCIDADES Santa Margarida / MG Alt. Vig.: 30/10/2014 T Aditivo - 15/07/2014

S
0224981-92 MCIDADES Estado da Paraíba Alt. Vig.: 31/12/2015 Termo Aditivo: 02/06/2014
0301542-19 MCIDADES Prefeitura de João Pesso/PB Alt. Vig.: 30/06/2015 Termo Aditivo: 02/06/2014
0351002-39 MCIDADES Prefeitura de Patos/PB Alt. Vig.: 27/12/2014 Termo Aditivo: 26/06/2014
0236604-86/07 MCIDADES São Leopoldo/RS Alt. Contr.: R$ 12.026,81 T.A.: 30/04/14
265.510-69/2008 ME Pelotas/RS Alt. Contr.: R$ 30.952,79 T. Aditivo - 07/07/2014
0366256-22/2011 MCIDADES S. Domingos Dores/MG Alt. Vig.: 30/10/2014 T Aditivo - 15/07/2014
0304598-46 MTUR Tejuçuoca/CE Alt. Vig.: 28/02/15 T ADITIVO 15/07/14
0198506-71 MCIDADES Itapipoca/CE Alt. Vig.: 30/03/15 T ADITIVO 15/07/14
785312/2013 MAPA Orleans/SC Alt. Contr.: R$ 101.000,00 T. Adit.: 14/07/2014
0315234-86/2009 MCIDADES São João do Oriente / MG Alt. Vig.: 28/02/2015 T Aditivo - 15/07/2014
0324.009-30 PCJ SABESP Alt. Vig.: 31/06/2015 T Aditivo: 15/07/2014
0336886-19/2010 MCIDADES São João do Oriente Alt. Vig.: 28/02/2015 T Aditivo - 15/07/2014
804532/2014 CAIXA/MCIDADES Lages/SC Alt. Contr. R$ 423.946,00. Termo Aditivo 30/06/2014
1194/2013 CAIXA PROSEGUR S/A Alt. Vig.: 01/10/2013 T. Aditivo
2394/2013 CAIXA PROSEGUR S/A Alt. Vig.: 01/10/2013 T. Aditivo
2395/2013 CAIXA PROSEGUR S/A Alt. Vig.: 01/10/2013 T. Aditivo
2396/2013 CAIXA PROSEGUR S/A Alt. Vig.: 01/10/2013 T. Aditivo
3207/2013 CAIXA PROSEGUR S/A Alt. Vig.: 01/10/2013 T. Aditivo
3208/2013 CAIXA PROSEGUR S/A Alt. Vig.: 01/10/2013 T. Aditivo
3209/2013 CAIXA PROSEGUR S/A Alt. Vig.: 01/10/2013 T. Aditivo
3210/2013 CAIXA PROSEGUR S/A Alt. Vig.: 01/10/2013 T. Aditivo
0373.548-84/2011 MTurismo/CAIXA Consolação/MG Alt. Vig.: 30/06/15 Termo Aditivo: 30/06/14
794037/2013 MTUR AGESUL/MS Alt. Contr.: R$2.142.870,50 Termo Aditivo: 15/07/2014
773061/2012 MCIDADES Anastácio/MS Alt. Contr.: R$ 233.355,90 T. Aditivo: 15/07/2014
776166/2012 FNAS Itaberá/SP Altera contrap: R$ 6.008,05 TAditivo-10/07/14
0375236-60/2011 MTUR São João do Oriente / MG Alt. Vig.: 28/02/2015 T Aditivo - 15/07/2014

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778632/12 MDA Roseira/SP Alt.Contr.: R$3.693,88 T.Aditivo: 27/06/14
0233886-27/2007 MCIDADES Sapé Alt. Vig.: 30/07/2015 T. Aditivo - 15/07/2015
0371288-02/2011 MTUR Simonésia / MG Alt. Vig.: 28/02/2015 T Aditivo - 15/07/2014
0299322-95/09 ME ARROIO DO MEIO/RS Alt. Vig.: 30/12/14 TA: 30/06/14
0400.629-53/2012 FNAS/CAIXA Pref. Areado/MG Alt. Vig.: 30/06/15 Termo Aditivo: 30/06/14
0292.892-45/2009 MCidades Município de Campinas/SP Alt. Contr.: R$4.160.905,48 T. Aditivo: 15/07/2014
0375001-35/2011 MTUR Ubaporanga / MG Alt. Vig.: 28/02/2015 T Aditivo - 15/07/2014
0362963-92 MESPORTE Bocaiuva Do Sul/PR Alt. Vig.: 30/09/2014 T. Aditivo: 30/06/2014
0334175-60 MESPORTE Antonina/PR Alt. Vig.: 30/11/2014 T. Aditivo: 30/06/2014
0363406-67/2012 MINC Campina Grande/PB Alt. Vig.: 31/12/2014 T. ADITIVO: 28/05/2014
0274620-75/08 MCIDADES Mansidão/Ba Alt. Vig.: 05/11/14 Ex-Officio: 04/07/14
0281092-33/08 MCIDADES Mansidão/Ba Alt. Vig.: 05/11/14 Ex-Officio: 05/07/14
0298818-61/09 MCIDADES Mansidão/Ba Alt. Vig.: 05/11/14 Ex-Officio: 04/07/14
0333487-19/10 MTUR São Desidéro/BA Alt. Vig.: 05/11/14 Ex-Officio: 05/07/14
0369447-83/11 MCIDADES São Desidéro/BA Alt. Vig.: 05/11/14 T.Aditivo: 05/07/14
0370767-85/11 MCIDADES Barra/Ba Alt. Vig.: 05/11/14 Ex-Officio: 05/07/14
0374720-03/11 MCIDADES São Desidéro/BA Alt. Vig.: 05/11/14 T.Aditivo: 05/07/14
0309675-96/09 MCIDADES Brejolândia/Ba Alt. Vig.: 05/11/14 T.Aditivo: 05/07/14
0330540-08/10 MCIDADES Barra/Ba Alt. Vig.: 05/11/14 T.Aditivo: 02/07/14
0337328-70/10 ME Barra/Ba Alt. Vig.: 05/11/14 T.Aditivo: 02/07/14
0350807-48/2011 MCIDADES/CAIXA PM Rondonópolis Alt Contr.: R$ 18.383,06 TA: 10/07/2014
1013075-91/2013 MAPA Caratinga/MG Alt Contr.: R$ 21.250,00 TAditivo - 15/07/2014

L
0327140-04/2010 MTUR/CAIXA PM Viçosa/AL Alt. Vig.: 31/07/15 TA: 16/07/14
0304467-63/2009 ME Juatuba/MG Alt. Vig.: 30/09/2014 T. Aditivo: 27/06/2014
0385289-12/2012
0385484-80/2012
0311.003-06/2009
MTURISMO
MAPA
MCIDADES
PM FELIZ DESERTO
PM FELIZ DESERTO
ESPERANÇA NOVA/PR
Alt. Vig.: 06/08/2015
Alt. Vig.: 02/02/2015
Alt. Contr.: R$ 18.058,79
TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO

N A
Termo Aditivo: 16/07/2014

I O
0226017-65/2007 MCIDADES Estado Goiais Alt. Vig.: 30/07/15 TA: 14/07/14
0390460-00/2012 CAIXA/MCIDADES PM Araguaína/TO Alt. Contr.: 51.771,35 T.A. de 11/07/2014
0401074-79/2012 CAIXA/MCIDADES PM Dois Irmãos/TO Alt. Contr.: 18.147,89

C
T.A. de 11/07/2014

NA
0331540-23/2010 CAIXA/MCIDADES PM Presidente Kennedy Alt. Vig.: 27/12/2014 T.A de 27/06/2014
442/2012 CEF ARMINI SOARES Alt. Vig.: 15/07/2015 T. Aditivo - Prorrogação
2261/2012 CEF HGB ENGENHARIA Alt. Vig.: 30/04/2015 T. Aditivo - Prorrogação

A
1273/2013 CEF PAIVA & PAIVA Alt. Vig.: 02/06/2015 T. Aditivo - Prorrogação

S
1383/2013 CEF KING EMPREEND Alt. Vig.: 30/06/2015 T. Aditivo - Prorrogação
4290/2009 CEF CEARA SEGURANÇA Alt. Vig.: 03/12/2014 T. Aditivo - Prorrogação

N
990/2012 CEF INOCOOP Alt. Vig.: 15/07/2015 T. Aditivo - Prorrogação
3009/2012
3010/2012
CEF
CEF
INOCOOP
INOCOOP

R E Alt. Vig.: 16/07/2015

Alt. Vig.: 16/07/2015
T. Aditivo - Prorrogação
T. Aditivo - Prorrogação

P
1930/2013 CEF INOCOOP Alt. Vig.: 21/07/2015 T. Aditivo - Prorrogação
2010/2013 CEF ADM PONTUAL Alt. Vig.: 31/07/2015 T. Aditivo - Prorrogação

IM
1776/2013 CEF ADM PONTUAL Alt. Vig.: 17/07/2015 T. Aditivo - Prorrogação
1775/2013 CEF ADM PONTUAL Alt. Vig.: 17/07/2015 T. Aditivo - Prorrogação

A
3606/2012 CEF ADM PONTUAL Alt. Vig.: 31/07/2015 T. Aditivo - Prorrogação
1188/2013 CEF PIKUSSA GESTÃO Alt. Vig.: 31/01/2015 T. Aditivo - Prorrogação
0345847-20/10
0369837-04/11
794791/2013

E D MS
FNAS
ME
PM Pirassununga/SP
Aparecida/SP
Aparecida/SP
Alt. Contr.: 148.276,95
Alt. Vig.: 23/02/2015
Alt. Contr.: R$9.953,31
TAditivo: 04/07/2014
T. Aditivo: 16/07/14
T. Aditivo: 16/07/14
0327860-25/2010
0351233-26/11

N T ME
MCIDADES
São Vicente/SP
Brusque/SC
Alt. Contr.: R$ 47.365,19
Alt. Vig.: 18/08/15
T. Aditivo: 16/07/2014
T Aditivo-15/07/14

A
4950/2008 CEF AUDAC Alt. Vig.: 01/01/2015 T. Aditivo - Prorrogação
4949/2008 CEF AUDAC Alt. Vig.: 1/01/2015 T. Aditivo - Prorrogação
4963/2008
4958/2008

S I N CEF
CEF
EXPONENCIAL
CREDMÓBILE
Alt. Vig.: 1/01/2015
Alt. Vig.: 01/01/2015
T. Aditivo - Prorrogação
T. Aditivo - Prorrogação

S
4972/2008 CEF JORGE & LIMA Alt. Vig.: 01/01/2015 T. Aditivo - Prorrogação
4944/2008 CEF ANDRADE E BASTOS Alt. Vig.: 01/01/2015 T. Aditivo - Prorrogação
4966/2008
4942/2008

E A
0302109-87/2009
CEF
CEF
MCidades
GET COBRANÇAS
ANDRADE E BASTOS
Pm Indaial/SC
Alt. Vig.: 01/01/2015
Alt. Vig.: 01/01/2015
Alt. CP R$ 7.302,99
T. Aditivo - Prorrogação
T. Aditivo - Prorrogação
T.Aditivo 14/07/2014

R D
300.866-15/2009
0367.940-24/2011
0281097-85/08
MTUR
MCIDADES
MCIDADES
São Luiz do Anauá/RR
Estado RJ
Santa Rita de Cassia/Ba
Alt. Vig.: 27/09/2014
Alt. Vig.: 30/06/2015
Alt. Vig.: 05/09/14
Termo aditivo: 01/07/2014
T. Aditivo: 30/06/2014
Ex-Officio: 05/07/14

A
0400685-48 FNAS Limoeiro do Norte/CE Alt. Contr.: R$ 14.000,00 e Alt. Rep.: R$ TA de 15/07/2014

L
336.000,00

P
375.385-77/2011 MAPA Município de Caracaraí/RR Alt. Vig.: 20/07/2015 Ex-Offício: 01/07/2014
0279837-94/2008 MTUR GOIAS TURISMO Alt.vig.: 01/08/2015 TAditivo: 16/07/2014

E M
0309327-74/2009
0309328-88/2009
MTUR
MTUR
GOIAS TURISMO
GOIAS TURISMO
Alt.vig.: 31/01/2015
Alt.vig.: 31/07/2015
TAditivo: 16/07/2014
TAditivo: 16/07/2014

EX
0309329-92/2009 MTUR GOIAS TURISMO Alt.vig.: 31/01/2015 TAditivo: 16/07/2014
0309376-77/2009 MTUR GOIAS TURISMO Alt.vig.: 31/01/2015 TAditivo: 16/07/2014
0309377-81/2009 MTUR GOIAS TURISMO Alt.vig.: 31/01/2015 TAditivo: 16/07/2014
0309378-95/2009 MTUR GOIAS TURISMO Alt.vig.: 31/07/2015 TAditivo: 16/07/2014
0309379-08/2009 MTUR GOIAS TURISMO Alt.vig.: 31/07/2015 TAditivo: 16/07/2014
0309382-55/2009 MTUR GOIAS TURISMO Alt.vig.: 31/01/2015 TAditivo: 16/07/2014
0309383-69/2009 MTUR GOIAS TURISMO Alt.vig.: 31/01/2015 TAditivo: 16/07/2014
0263324-59/08 ME Sinimbu/RS Alt. Vig.: 06/11/2014 TAditivo- 08/07/2014
0366.544-09/11 MTUR Flores Da Cunha/RS Alt. Vig.: 30/06/2015 Termo Aditivo: 16/07/2014
1010.858-78/13 MDA Relvado/RS Alt. Contr.: R$ 148.000,00 Termo Aditivo: 16/07/2014
0368825-46/11 ME Cruzaltense/RS Alt. Vig.: 30/11/14 Ex-Officio : 15/07/14
0323301-65/10 MCT São Sebastião/SP Alt. Vig.: 25/11/14 T.Aditivo: 16/07/14
0326947-31/2010 MEsporte/CAIXA Amparo de S.Francisco/SE Alt. Vig.: 30/04/2015 TA: 01/05/2014
0314455-33/2009 MEsporte/CAIXA Brejo Grande/SE Alt. Vig.: 31/05/2015 TA: 01/06/2014
0305332-68/2009 MTur/CAIXA Canhoba/SE Alt. Vig.: 31/05/2015 TA: 01/06/2014
0263905-89/2008 MEsporte/CAIXA Cristinápolis/SE Alt. Vig.: 31/08/2015 TA: 16/07/2014
0277610-26/2008 MCidades/CAIXA Cristinápoli/SE Alt. Vig.: 31/07/2015 TA: 16/07/2014
0302222-62/2009 MTur/CAIXA Cristinápolis/SE Alt. Vig.: 31/12/2014 TA: 16/07/2014
0312142-01/2009 MTur/CAIXA Cristinápolis/SE Alt. Vig.: 31/12/2014 TA: 01/06/2014
0263036-61/2008 MEsporte/CAIXA Cumbe/SE Alt. Vig.: 31/12/2014 TA: 01/07/2014
0333175-44/2010 MTur/CAIXA Telha/SE Alt. Vig.: 31/12/2014 TA: 01/06/2014
0328.886-45/2010 MDA Sind. Trab. S. João Baliza Alt. Vig.: 27/05/2015 Ex-Offício: 16/07/2014
1003.017-51/2012 MCIDADES Nova Odessa/SP Alt. Contr.: R$ 40.193,08 Termo Aditivo: 26/12/2013
1006840-30/13 ME Igrejinha/RS Alt. Contr.: R$ 37.577,75 T Aditivo - 15/07/14
0312197-60/2009 MTUR Ivaiporã/PR Alt. Vig.: 28/02/15 TAditivo: 15/07/14
0400.689-85/12 MDS Santa Clara do Sul/RS Alt. Contr.: R$ 5.362,38 T. Aditivo - 15/07/14

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pelo código 00032014071700075 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 76 ISSN 1677-7069
DIRETORIA JURIDICA
JURIDICO REGIONAL EM BRASÍLIA
EDITAL DE CITAÇÃO
Com prazo de 30 (trinta) dias
GABRIEL JOSÉ QUEIROZ NETO, JUIZ FEDERAL DA
VARA ÚNICA DE PARACATU/MG, SEÇÃO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele co-
nhecimento tiverem que, perante este Juízo Federal, tramita a AÇÃO
DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL N.º 1888-
48.2011.4.01.3817, que o(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL move
em face de TRANSERIS TRANSPORTADORA ERIS LTDA, CNPJ
00.681.891/0001-99 e de MARCOS VINÍCIUS MENDES DA COS-
TA, CPF 074.200.226-82, objetivando o pagamento de dívida de R$
40.358,87 (quarenta mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e
sete centavos), atualizada até 17/03/2011, conforme Contrato de Em-
préstimo e Financiamento a Pessoa Jurídica, celebrado em
07/08/2009, sob o nº 27.1818.606.0000065-95. Tendo em vista que os
executados encontram- se atualmente em lugar incerto, pelo presente
CO
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, cita TRANSERIS TRANS-
PORTADORA ERIS LTDA, CNPJ 00.681.891/0001-99 e MARCOS
VINÍCIUS MENDES DA COSTA, CPF 074.200.226-82, para, no
ME
prazo de 03 (três) dias, contados a partir do término do prazo do
edital, pagar(em) a dívida com juros, multa de mora e encargos
indicados no contrato firmado (art. .652 do CPC). O presente edital
RC
será publicado e afixado, na forma da lei, na sede desta Subseção
Judiciária de Paracatu/MG, na Av. Olegário Maciel, 138, Centro,
Paracatu/MG. Dado e passado nesta Cidade de Paracatu, em 20 de
IA
março de 2014.
Eu, Diego Mateo Borges Nunes, Diretor de Secretaria, con-
LIZ
feri.
GABRIEL JOSÉ QUEIROZ NETO
AÇ
Juiz Federal
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO BARREIRAS - BA
EXTRATOS DE CONTRATOS
ME / MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA - BA; CNPJ
14.105.183/0001-14; CTR 1018179-46 / 2014 / MINISTERIO DO
ESPORTE / CAIXA; Objeto Construcao de Uma Quadra Polies-
portiva no Municipio de Bom Jesus da Lapa Bahia ; Programa ME
ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER; Valor:
R$ 255.000,00; dos recursos: R$ 250.000,00, correrão à conta da
União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 2781220355450 0001, NE 2014NE800118, de 30/05/2014 e
R$ 5.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 05/09/2016 - Data e
Assinaturas: 11/07/2014. WALTER LUIZ SIQUEIRA DA SILVA,
EURES RIBEIRO PEREIRA.
MTUR / MUNICIPIO DE BOTUPORA - BA; CNPJ
13.782.479/0001-07; CTR 1015910-34 / 2014 / MINISTERIO DO
TURISMO / CAIXA; Objeto Construcao da Praca Carlos Drumond
de Andrade, Sede do Municipio de Botupora/BA ; Programa MTUR
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA; Valor: R$ 250.000,00; dos re-
cursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695207610V0 0029, NE 2014NE800534, de 02/07/2014 e R$
6.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 05/09/2016 - Data e
Assinaturas: 07/07/2014. WALTER LUIZ SIQUEIRA DA SILVA,
OTAVIANO JOAQUIM FILHO.
MCIDADES / MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO - BA; CNPJ
13.879.390/0001-63; CTR 1016777-10 / 2014 / MINISTERIO DAS
CIDADES / CAIXA; Objeto Pavimentacao de Ruas na Sede do
Municipio de Gentio do Ouro/Ba. ; Programa MCID/PLANEJ UR-
BANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 251.996,25; dos recursos: R$
245.850,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0029,
NE 2014NE802533, de 07/07/2014 e R$ 6.146,25 a conta de con-
trapartida. Vigência 05/09/2016 - Data e Assinaturas: 14/07/2014.
WALTER LUIZ SIQUEIRA DA SILVA, IVONILTON VIEIRA SAN-
TOS.
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO BELO
HORIZONTE - MG
RETIFICAÇÃO
Contrato de Repasse nº 1014973-49/2014, Contratante CAIXA/ME,
Contratado: Município de BONFIM, DOU de 15/07/2014, seção 3,
página 69, onde se lê Vigência 17/07/2017, leia-se: Vigência
14/07/2018.
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO BLUMENAU - SC
RETIFICAÇÃO
Contrato de Repasse nº 0333188-92/10, MTUR/CAIXA, Município
de Brusque/SC, DOU de 15/07/2014, seção 3, página 133, onde se lê
MCIDADES, leia-se MTUR.
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pelo código 00032014071700076
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO BOA VISTA - RR
EXTRATO DE CONTRATO
ME/Município de Rorainópolis; CNPJ 01.613.031/0001-80; CR nº
1016.034-50/2014/ME/CAIXA; Objeto: Implantação e Modernização
de Infraestrutura Esportiva; Programa ME Esporte Educacional, Re-
creativo e de Lazer; Valor: R$ 1.298.769,72; dos recursos: R$
1.285.450,72, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 27812203554500014,
NE 2014NE800488, de 01/07/2014, e R$ 13.319,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e Assinaturas: 07/07/2014 (Jo-
sé Severino Queiroz Ribas e Adilson Soares de Almeida)
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO BRASÍLIA - DF
EXTRATOS DE CONTRATOS
MCIDADES/Luziânia-GO; CNPJ 01.169.416/0001-09; CR
809253/2014/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Implantação de passeios
públicos no Município; Programa Planejamento Urbano; Valor: R$
503.164,00; dos recursos: R$ 493.100,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 1545120541D730052, NE 2014NE802142, de 07/07/2014, e
R$ 10.064,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/07/2016 - Data e
Assinaturas: 07/07/2014 - Oldo Lenza e Cristóvão Vaz Tormin.
MCIDADES/Luziânia-GO; CNPJ 01.169.416/0001-09; CR
803289/2014/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Implantação da Primeira
Etapa do Parque Municipal no Município; Programa Planejamento
Urbano; Valor: R$ 957.296,00; dos recursos: R$ 938.150,00, correrão
à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 00001,
Programa de Trabalho 15451205420NR5552, NE 2014NE801995, de
01/07/2014, e R$ 19.146,00 a conta de contrapartida. Vigência
31/07/2016 - Data e Assinaturas: 07/07/2014 - Oldo Lenza e Cris-
tóvão Vaz Tormin.
MCIDADES/Luziânia-GO; CNPJ 01.169.416/0001-09; CR
809260/2014/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Implantação de passeios
públicos no Município; Programa Planejamento Urbano; Valor: R$
503.164,00; dos recursos: R$ 493.100,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Tra-
ÃO
balho 1545120541D730052, NE 2014NE802146, de 07/07/2014, e
R$ 10.064,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/07/2016 - Data e
Assinaturas: 07/07/2014 - Oldo Lenza e Cristóvão Vaz Tormin.
MTUR/Luziânia-GO; CNPJ 01.169.416/0001-09; CR
PR
806198/2014/MTUR/CAIXA; Objeto: Construção de praça no Mu-
nicípio; Programa Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística; Valor:
R$ 397.960,00; dos recursos: R$ 390.000,00, correrão à conta da
OI
União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 23695207610V00052, NE 2014NE800463, de 18/06/2014, e
R$ 7.960,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/07/2016 - Data e
BID
Assinaturas: 07/07/2014 - Oldo Lenza e Cristóvão Vaz Tormin.
MCIDADES/Uruana de Minas-MG; CNPJ 01.609.942/0001-34; CR
803385/2014/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentação em CBUQ
A
de vias urbanas no Município; Programa Planejamento Urbano; Valor:
R$ 260.000,00; dos recursos: R$ 255.740,00, correrão à conta da
União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 00001, Programa de
PO
Trabalho 1545120541D730031, NE 2014NE800597, de 02/06/2014, e
R$ 4.260,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/07/2016 - Data e
Assinaturas: 07/07/2014 - Ivan Luiz da Silva e Tânia Menezes Le-
pesqueur.
MAPA/Uruana de Minas-MG; CNPJ 01.609.942/0001-34; CR
805416/2014/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de patrulha meca-
nizada; Programa Ação Fomento ao Setor Agropecuário; Valor: R$
248.000,00; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 20608201420ZV0031, NE 2014NE800273, de 13/06/2014, e
R$ 4.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/03/2016 - Data e
Assinaturas: 07/07/2014 - Ivan Luiz da Silva e Tânia Menezes Le-
pesqueur.
MTUR/Uruana de Minas-MG; CNPJ 01.609.942/0001-34; CR
800886/2014/MTUR/CAIXA; Objeto: Recapeamento de vias urbanas
(Avenida Brasília, Rua Minervino Costa, Rua Garapuava, Rua Vi-
cente Alves, Rua Urucuia, e Rua Antônio Cordeiro Valadares); Pro-
grama Ação Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística; Valor: R$
250.000,00; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 23695207610V00001, NE 2014NE800054, de 07/03/2014, e
R$ 6.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/07/2016 - Data e
Assinaturas: 07/07/2014 - Ivan Luiz da Silva e Tânia Menezes Le-
pesqueur.
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO CAMPOS - RJ
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato de Repasse nº 809418/2014, firmado pelo Município de
Itaperuna/RJ, CNPJ 28.916.716/0001-52; junto à União Federal, por
intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Eco-
nômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto: Pavimentação e
Drenagem superficial em paralelepípedo em diversas ruas do mu-
nicípio de Itaperuna/RJ; Valor: R$ 298.300,00; Dos recursos: R$
295.300,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho: 1545120541D730033,
Nota de Empenho nº 2014NE802240, de 07/07/2014 e R$ 3.000,00
de Contrapartida a ser aportada pelo Contratado; Vigência:
31/12/2015; Data e Assinaturas: 09/07/2014 Marcele Sardinha Al-
meida Giovannini Ferreira e Alfredo Paulo Marques Rodrigues.
Contrato de Repasse nº 809726/2014, firmado pelo Município de São
Fidélis/RJ, CNPJ 29.111.093/0001-03; junto à União Federal, por
intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Eco-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
nômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto: Implantação e/ou
melhorias de infra-estrutura urbana na realização de serviços de cal-
çamento de ruas com paralelepípedos com obras de artes no mu-
nicípio de São Fidélis/RJ; Valor: R$ 414.090,00; Dos recursos: R$
404.090,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho: 1545120541D733345,
Nota de Empenho nº 2014NE802537, de 07/07/2014 e R$ 10.000,00
de Contrapartida a ser aportada pelo Contratado; Vigência:
31/12/2015; Data e Assinaturas: 07/07/2014 Marcele Sardinha Al-
meida Giovannini Ferreira e Luiz Carlos Fernandes Fratani.
Contrato de Repasse nº 805134/2014, firmado pelo Município de São
Fidélis/RJ, CNPJ 29.111.093/0001-03; junto à União Federal, por
intermédio do Ministério do Esporte, representada pela Caixa Eco-
nômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto: Implantação e
modernização de infraestrutura esportiva; Valor: R$ 751.250,00; Dos
recursos: R$ 731.250,00, correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho:
27812203554503345, Nota de Empenho nº 2014NE800361, de
13/06/2014 e R$ 20.000,00 de Contrapartida a ser aportada pelo
Contratado; Vigência: 02/06/2015; Data e Assinaturas: 07/07/2014
Marcele Sardinha Almeida Giovannini Ferreira e Luiz Carlos Fer-
nandes Fratani.
Contrato de Repasse nº 808590/2014, firmado pelo Município de São
Fidélis/RJ, CNPJ 29.111.093/0001-03; junto à União Federal, por
intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-
04; Objeto: Aquisição de patrulha mecanizada; Valor: R$ 302.500,00;
Dos recursos: R$ 292.500,00, correrão à conta da União no exercício
de 2014, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho:
20608201420ZV0033, Nota de Empenho nº 2014NE800884, de
04/07/2014 e R$ 10.000,00 de Contrapartida a ser aportada pelo
Contratado; Vigência: 02/06/2015; Data e Assinaturas: 07/07/2014
Marcele Sardinha Almeida Giovannini Ferreira e Luiz Carlos Fer-
nandes Fratani.
Contrato de Repasse nº 807108/2014, firmado pelo Município de
Itaperuna/RJ, CNPJ 28.916.716/0001-52; junto à União Federal, por
intermédio do Ministério do Esporte, representada pela Caixa Eco-
nômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto: Construção de
campo de futebol no distrito de Aré; Valor: R$ 492.500,00; Dos
recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho:
27812203554500033, Nota de Empenho nº 2014NE800945, de
01/07/2014 e R$ 5.000,00 de Contrapartida a ser aportada pelo Con-
tratado; Vigência: 31/12/2015; Data e Assinaturas: 01/07/2014 Mar-
cele Sardinha Almeida Giovannini Ferreira e Alfredo Paulo Marques
Rodrigues.
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO CARUARU - PE
EXTRATOS DE CONTRATOS
ME/SERRA TALHADA-PE; CNPJ 10.282.945/0001-05 CTR
802569/2014/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA; Objeto CONS-
TRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E LAZER; Programa ME
ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E LAZER; Valor: R$
522.000,00; dos recursos: R$ 500.000,00 correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 180006 Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 063509 NE 2014NE800096 de 30/05/2014. Vigência
RT
30/01/2017 - Data e Assinaturas: 14/07/2014; MARTONI PEREIRA
DE SOBRAL e LUCIANO DUQUE DE GODOY SOUZA.
MDA-SERRA TALHADA-PE; CNPJ 10.282.945/0001-05; CTR
804805/2014 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-
ER
PRONAT/CAIXA; Objeto AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI-
PAMENTOS; Valor: R$ 1.005.000,00; dos recursos: R$ 900.000,00,
CE
correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135003, Gestão
00001, Programa de Trabalho 082287, NE 2014NE800146 , de
11/06/2014, e R$ 105.000,00 a conta de contrapartida do Município.
IRO
Vigência 30/01/2017 - Data e Assinaturas: 14/07/2014; MARTONI
PEREIRA DE SOBRAL e LUCIANO DUQUE DE GODOY SOU-
ZA.
MCIDADES/SERRA TALHADA-PE CNPJ 10.282.945/0001-05;
S
CTR 805286/2014/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA; Objeto
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO BOM JESUS NO
MUNICIPIO DE SERRA TALHADA/PE; Programa MCIDA-
DES/PLANEJAMENTO URBANO-PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$
295.900,00; dos recursos: R$ 295.300,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 082716, NE 2014NE801658, de 13/06/2014, e R$ 600,00 a
conta de contrapartida. Vigência 30/01/2017 - Data e Assinaturas:
14/07/2014; MARTONI PREIRA DE SOBRAL E LUCIANO DU-
QUE DE GODOY SOUZA.
MCIDADES/TABIRA-PE; CNPJ 10349041000141 CR n.º
809616/2014/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA; Objeto Refor-
ma da Praça Gonçalo Gomes; Programa MCID-PLANEJAMENTO
URBANO - OBRAS INTEGR REABILIT URBANA; Valor: R$
267.044,71Dos recursos: R$ 255.740,00 correrão à conta da União no
exercício de 2014, UG 175004 Gestão 00001, e R$ 11.304,71 de
contrapartida. Programa de Trabalho 082716 NE 2014NE802430 de
07/07/2014. Vigência 30/07/2016 - Data e Assinaturas: 10/07/2014;
MARTONI PEREIRA SOBRAL e Sebastião Dias Filho.
MCIDADES/TABIRA-PE; CNPJ 10349041000141 CR n.º
806488/2014/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA; Objeto Implan-
tação de Pavimentação em vias públicas na sede do município de
Tabiba; Programa MCID-PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMEN-
TAÇÃO; Valor: R$ 1.008.000,00.Dos recursos: R$ 987.600,00 cor-
rerão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004 Gestão
00001, e R$ 20.400,00 de contrapartida. Programa de Trabalho
077725 NE 2014NE801960 de 26/06/2014. Vigência 30/11/2016 -
Data e Assinaturas: 10/07/2014; MARTONI PEREIRA SOBRAL e
SEBASTIÃO DIAS FILHO.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
MCIDADES/LIMOEIRO-PE CNPJ 11.097.292/0001-49;CTR
804094/2014/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA-Processo
1.017.957-46/2014; Objeto Revestimento Asfáltico em Diversas Ruas
do Município; Programa MCID-Planejamento Urbano - Pavimenta-
ção; Valor: R$ 1.028.750,00; dos recursos: R$ 957.600,00, correrão à
conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 00001,
Programa de Trabalho 067176, NE 2014NE801205, de 05/06/2014, e
R$ 41.150,00 a conta de contrapartida. Vigência 07/05/2016 - Data e
Assinaturas: 11/07/2014 MARTONI PEREIRA DE SOBRAL E
THIAGO DE ANDRADE FERREIRA CAVALCANTI.
MTUR/LIMOEIRO-PE CNPJ 11.097.292/0001-49;CTR
802354/2014/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA-Processo
1.017.903-03; Objeto APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA
TURÍSTICA-Recapeamento Asfáltico nas Ruas Manoel Sebastião de
Moura e Parte da Rua Capitão Vilarim, no Município; Programa
MTUR-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística; Valor: R$
1.014.000,00; dos recursos: R$ 975.000,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 067099, NE 2014NE800136, de 16/05/2014, e R$ 39.000,00 a
conta de contrapartida. Vigência 31/05/2016 - Data e Assinaturas:
11/07/2014 MARTONI PEREIRA DE SOBRAL E THIAGO DE AN-
DRADE FERREIRA CAVANCANTI.
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO
CAXIAS DO SUL - RS
EXTRATOS DE CONTRATOS
MESPORTE/ VERANÓPOLIS-RS; CNPJ 98.671.597/0001-09; CTR
1014991-27/2014/MESPORTE/CAIXA; Objeto: IMPLANTAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA Progra-
ma: ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - Implan-
tacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional,
Recreativo e de Lazer; Valor: R$ 320.000,00; Dos recursos: R$
312.000,00 correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 27812203554500043,
NE 2014NE800598 de 01/07/2014, e R$ 8.000,00 de contrapartida.
Vigência 30/07/2017 - Data e Assinaturas: 09/07/2014 Ruben Valter
Grams e Carlos Alberto Spanhol.
MESPORTE/ SÃO MARCOS-RS; CNPJ 88.818.299/0001-37; CTR
1015344-14/2014/MESPORTE/CAIXA; Objeto: COBERTURA E
MELHORIAS DE QUADRA ESPORTIVA JOSE AUGUSTO PEC-
A
CINI Programa: ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS
- Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Edu-
D
cacional, Recreativo e de Lazer; Valor: R$ 250.000,00; Dos recursos:
E
R$ 243.750,00 correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 27812203554500043,
T
NE 2014NE800509 de 01/07/2014, e R$ 6.250,00 de contrapartida.
N
Vigência 30/07/2017 - Data e Assinaturas: 10/07/2014 Ruben Valter
A
Grams e Demétrio Carlos Lazzaretti.
MCIDADES/ SÃO MARCOS-RS; CNPJ 88.818.299/0001-37; CTR
N
I
1017113-45/2014/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentação Asfál-
S
tica de Vias urbanas do Município de São Marcos Programa: PLA-
S
NEJAMENTO URBANO; Valor: R$ 400.000,00; Dos recursos: R$
A
394.200,00 correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545120541D730043,
E
NE 2014NE801334 de 05/06/2014, e R$ 5.800,00 de contrapartida.
Vigência 30/07/2017 - Data e Assinaturas: 10/07/2014 Ruben Valter
D
Grams e Demétrio Carlos Lazzaretti.
R
MTUR/ VERANÓPOLIS-RS; CNPJ 98.671.597/0001-09; CTR
1018500-73/2014/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE
A
CENTRO DE EVENTOS Programa: TURISMO - Programa de
L
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística; Valor: R$ 253.000,00;
P
Dos recursos: R$ 243.750,00 correrão à conta da União no exercício
M
de 2014, UG 786838, Gestão 00001, Programa de Trabalho
E
23695207610V07127, NE 2014NE800876 de 03/07/2014, e R$
EX
9.250,00 de contrapartida. Vigência 30/07/2017 - Data e Assinaturas:
09/07/2014 Ruben Valter Grams e Carlos Alberto Spanhol.
MAPA/ ROCA SALES-RS; CNPJ 88.187.935/0001-70; CTR
1019557-85/2014/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISIÇÃO DE PATRU-
LHA AGRICOLA MECANIZADA Programa: PRODESA; Valor: R$
250.000,00; Dos recursos: R$ 195.000,00 correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 20608201420ZV0043, NE 2014NE800591 de 16/06/2014, e R$
55.000,00 de contrapartida. Vigência 30/09/2016 - Data e Assina-
turas: 09/07/2014 Ruben Valter Grams e Nélio José Vuaden.
MAPA/ ROCA SALES-RS; CNPJ 88.187.935/0001-70; CTR
1019558-09/2014/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁ-
QUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO E MANU-
TENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Programa: PRODESA; Valor:
R$ 250.000,00; Dos recursos: R$ 195.000,00 correrão à conta da
União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 20608201420ZV0043, NE 2014NE800590 de 16/06/2014, e
R$ 55.000,00 de contrapartida. Vigência 30/09/2016 - Data e As-
sinaturas: 09/07/2014 Ruben Valter Grams e Nélio José Vuaden.
MAPA/ ROCA SALES-RS; CNPJ 88.187.935/0001-70; CTR
1019565-59/2014/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISIÇÃO DE PATRU-
LHA AGRICOLA MECANIZADA Programa: PRODESA; Valor: R$
155.000,00; Dos recursos: R$ 97.500,00 correrão à conta da União no
exercício de 2014, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho
20608201420ZV0043, NE 2014NE800583 de 16/06/2014, e R$
57.500,00 de contrapartida. Vigência 30/09/2016 - Data e Assina-
turas: 09/07/2014 Ruben Valter Grams e Nélio José Vuaden.
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3 ISSN 1677-7069
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO CUIABÁ - MT
EXTRATOS DE CONTRATOS
Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Fe-
deral, por meio do(s) Gestor(es) abaixo identificado(s), representa-
do(a) pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e
o(s) seguinte(s) contratado(s):
MTUR / MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - MT; CNPJ
03.133.097/0001-07; CTR 805364 / 2014 / MINISTERIO DO TU-
RISMO / CAIXA; Objeto Construção do Parque Ecológico, temático
e de exposições e rodeios no município de Alto Garças - 2a Etapa ;
Programa MTUR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA; Valor: R$
1.338.480,00; dos recursos: R$ 1.287.000,00, correrão à conta da
União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 23695207610V0 0051, NE 2014NE800323, de 13/06/2014 e
R$ 51.480,00 a conta de contrapartida. Vigência 17/06/2016 - Data e
Assinaturas: 20/06/2014. JOSÉ LUIZ DIAS, CEZALPINO MENDES
TEIXEIRA JUNIOR.
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO
DIVINÓPOLIS - MG
EXTRATOS DE CONTRATOS
MCIDADES / MUNICIPIO DE PIUMHI - MG; CNPJ
16.781.346/0001-04; CTR 804646 / 2014 / MINISTERIO DAS CI-
DADES / CAIXA; Objeto Pavimentacao de Vias Urbanas; Programa
MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$
320.000,00 ; dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 1545120541D73 0001, NE 2014NE801575, de 10/06/2014 e
R$ 74.150,00 a conta de contrapartida. Vigência 15/11/2016 - Data e
Assinaturas: 15/07/2014. MARCELO ANGELO DE PAULA BOM-
FIM , WILSON MAREGA CRAIDE .
MCIDADES / MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO -
MG; CNPJ 18.241.349/0001-80; CTR 804645 / 2014 / MINIS-
TERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto: Recapeamento asfáltico
de vias públicas urbanas; Programa MCID/PLANEJ URBANO - PA-
VIMENTAÇÃO; Valor: R$ 245.850,00; dos recursos: R$ 245.850,00,
correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão
0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0031, NE
2014NE801574, de 10/06/2014. Vigência 15/11/2016 - Data e As-
sinaturas: 15/07/2014. MARCELO ÂNGELO DE PAULA BOMFIM
R E
P
, RÊMOLO ALOISE.
IM
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO
FLORIANOPÓLIS - SC
EXTRATOS DE CONTRATOS
MCidades/PM Bombinhas/SC; CNPJ 95.815.379/0001-02; CTR
803503/2014/MCidades/CAIXA; Objeto: Drenagem e Pavimentação
de Ruas em Bombinhas/SC; Programa Planejamento Urbano; Valor:
R$ 250.850,00; dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da
União no exercício de 2014, UG 175004 Gestão 00001, Programa de
Trabalho 1545120541D730042, NE 2014NE800714 de 02/06/2014, e
R$ 5.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 27/10/2016 - Data e
Assinaturas: 27/06/2014 JACEMAR BITTENCOURT DE SOUZA e
ANA PAULA DA SILVA.
MCidades/PM Bombinhas/SC; CNPJ 95.815.379/0001-02; CTR
803542/2014/MCidades/CAIXA; Objeto: Drenagem e Pavimentação
de Ruas em Bombinhas/SC; Programa Planejamento Urbano; Valor:
R$ 250.850,00; dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da
União no exercício de 2014, UG 175004 Gestão 00001, Programa de
Trabalho 1545120541D730042, NE 2014NE800753 de 02/06/2014, e
R$ 5.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 27/10/2016 - Data e
Assinaturas: 27/06/2014 JACEMAR BITTENCOURT DE SOUZA e
ANA PAULA DA SILVA.
MCidades/PM São Pedro de Alcântara/SC; CNPJ 01.613.101/0001-
09; CTR 804212/2014/MCidades/CAIXA; Objeto: Pavimentação,
Drenagem e Sinalização Viária das Ruas N. Sra. de Fátima e João
Domingos da Cunha; Programa Planejamento Urbano; Valor: R$
253.130,48; dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 175004 Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 1545120541D730042, NE 2014NE801322 de 05/06/2014, e R$
7.280,48 a conta de contrapartida. Vigência 30/10/2016 - Data e
Assinaturas: 30/06/2014 JACEMAR BITTENCOURT DE SOUZA e
JUCÉLIO KREMER.
MTur/PM São José/SC; CNPJ 82.892.274/0001-05; CTR
805384/2014/MTur/CAIXA; Objeto: Restauração do Teatro Adolpho
Melo; Programa Turismo; Valor: R$ 270.833,33; dos recursos: R$
243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
540007 Gestão 00001, Programa de Trabalho 23695207610V00042,
NE 2014NE800297 de 13/06/2014, e R$ 27.083,33 a conta de con-
trapartida. Vigência 27/10/2016 - Data e Assinaturas: 27/06/2014 JA-
CEMAR BITTENCOURT DE SOUZA e ADELIANA DAL PONT.
MCidades/PM São José/SC; CNPJ 82.892.274/0001-05; CTR
804526/2014/MCidades/CAIXA; Objeto: Abrigo para embarque e de-
sembarque de passageiros do transporte público coletivo urbano; Pro-
grama Planejamento Urbano; Valor: R$ 592.000,00; dos recursos: R$
592.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004 Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545120541D730001,
NE 2014NE801541 de 09/06/2014. Vigência 27/08/2016 - Data e
Assinaturas: 27/06/2014 JACEMAR BITTENCOURT DE SOUZA e
ADELIANA DAL PONT.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
77
MCidades/PM Paulo Lopes/SC; CNPJ 82.892.365/0001-32; CTR
804129/2014/MCidades/CAIXA; Objeto: Pavimentação de Vias Pú-
blicas Urbanas; Programa Planejamento Urbano; Valor: R$
246.850,00; dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 175004 Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 1545120541D730042, NE 2014NE801239 de 05/06/2014, e R$
1.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 27/08/2016 - Data e
Assinaturas: 27/06/2014 JACEMAR BITTENCOURT DE SOUZA e
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS.
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO MACEIO - AL
EXTRATOS DE CONTRATOS
Extrato(s) de Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Fe-
deral, por meio do(s) Gestor(es) abaixo identificado(s), representa-
do(a) pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e
o(s) seguinte(s) contratado(s):
MINISTERIO DAS CIDADES / MUNICIPIO DE IBATEGUARA -
AL; CNPJ 12332961000182; CTR 809531 / 2014 / MINISTERIO
DAS CIDADES/ CAIXA; Objeto: Pavimentacao e Drenagem de Di-
versas Ruas no municipio de Ibateguara. ; Programa PLANEJA-
MENTO URBANO; Valor: R$ 300.000,00; dos recursos: R$
L
295.300,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0027,
A
NE 2014NE802344, de 07/07/2014 e R$ 4.700,00 a conta de con-
N
trapartida. Vigência 30/10/2014 - Data e Assinaturas: 10/07/2014.
HERBERT BUENOS AIRES DE CARVALHO, MANOEL GE-
O
RAERTES ALVES CRUZ.
I
MINISTERIO DO TURISMO / MUNICIPIO DE MATRIZ DE CA-
C
MARAGIBE - AL; CNPJ 12342663000173; CTR 805853 / 2014 /
NA
MINISTERIO DO TURISMO/ CAIXA; Objeto: Urbanizacao da Orla
da Lagoa no municipio de Matriz de Camaragibe-AL. - 2 Etapa. ;
Programa TURISMO; Valor: R$ 1.416.000,00; dos recursos: R$
1.413.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
A
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695207610V0 0027,
S
NE 2014NE800331, de 16/06/2014 e R$ 2.250,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 30/06/2019 - Data e Assinaturas: 25/06/2014.
N
HERBERT BUENOS AIRES DE CARVALHO, MARCOS PAULO
DO NASCIMENTO
MINISTERIO DO TURISMO / MUNICIPIO DE MATRIZ DE CA-
MARAGIBE - AL; CNPJ 12342663000173; CTR 804564 / 2014 /
MINISTERIO DO TURISMO/ CAIXA; Objeto: Construcao de Ter-
minal Rodoviario Intermunicipal no municipio de Matriz de Cama-
ragibe-AL; Programa TURISMO; Valor: R$ 520.833,33; dos recur-
sos: R$ 500.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014,
UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695207610V0
0001, NE 2014NE800170, de 10/06/2014 e R$ 20.833,33 a conta de
contrapartida. Vigência 30/10/2018 - Data e Assinaturas: 01/07/2014.
HERBERT BUENOS AIRES DE CARVALHO, MARCOS PAULO
DO NASCIMENTO.
MINISTERIO DAS CIDADES / MUNICIPIO DE MATRIZ DE CA-
MARAGIBE - AL; CNPJ 12342663000173; CTR 806238 / 2014 /
MINISTERIO DAS CIDADES/ CAIXA; Objeto: Pavimentação de
Diversas Ruas no Conjunto Cícero Cavalcante (Rua Projetada: Rua
A, Rua B, Rua C e Rua D) e no Bairro Distrito Industrial (Rua
Projetada: Rua A, Rua B, Rua C e Rua D); Programa PLANE-
JAMENTO URBANO; Valor: R$ 756.350,00; dos recursos: R$
740.350,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0001,
NE 2014NE801830, de 20/06/2014 e R$ 16.000,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 30/10/2014 - Data e Assinaturas: 25/06/2014.
HERBERT BUENOS AIRES DE CARVALHO, MARCOS PAULO
DO NASCIMENTO
MINISTERIO DO TURISMO / MUNICIPIO DE OLHO DAGUA
DAS FLORES - AL; CNPJ 12251468000138; CTR 807431/ 2014 /
MINISTERIO DO TURISMO/ CAIXA; Objeto: REFORMA E AM-
PLIACAO DA PRACA DA INDEPENDENCIA NO MUNICIPIO
DE OLHO D AGUA DAS FLORES ; Programa TURISMO; Valor:
R$ 507.000,00; dos recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da
União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 23695207610V0 0027, NE 2014NE800582, de 03/07/2014 e
R$ 19.500,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/10/2018 - Data e
Assinaturas: 10/07/2014. HERBERT BUENOS AIRES DE CARVA-
LHO, MARIA ESTER DAMASCENO SILVA
MINISTERIO DO TURISMO / MUNICIPIO DE PARIPUEIRA -
AL; CNPJ 35561471000153; CTR 805851 / 2014 / MINISTERIO
DO TURISMO/ CAIXA; Objeto: Pavimentacao e drenagem de di-
versas ruas no Municipio de Paripueira/AL; Programa TURISMO;
Valor: R$ 1.790.816,33; dos recursos: R$ 1.755.000,00, correrão à
conta da União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 0001,
Programa de Trabalho 23695207610V0 0027, NE 2014NE800329, de
16/06/2014 e R$ 35.816,33 a conta de contrapartida. Vigência
30/07/2019 - Data e Assinaturas: 01/07/2014. HERBERT BUENOS
AIRES DE CARVALHO, CARLOS ABRAHÃO GOMES DE MOU-
RA
MINISTERIO DAS CIDADES / MUNICIPIO DE PENEDO - AL;
CNPJ 12243697000100; CTR 802966 / 2014 / MINISTERIO DAS
CIDADES/ CAIXA; Objeto: Pavimentacao e drenagem em Diversas
ruas no Municipio Penedo/AL; Programa PLANEJAMENTO UR-
BANO; Valor: R$ 989.579,16; dos recursos: R$ 987.600,00, correrão
à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001,
Programa de Trabalho 1545120541D73 0027, NE 2014NE800184, de
02/06/2014 e R$ 1.979,16 a conta de contrapartida. Vigência
19/04/2015 - Data e Assinaturas: 23/06/2014. HERBERT BUENOS
AIRES DE CARVALHO, MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
MINISTERIO DO TURISMO / MUNICIPIO DE PENEDO - AL;
CNPJ 12243697000100; CTR 805301 / 2014 / MINISTERIO DO
TURISMO/ CAIXA; Objeto: REFORMA E AMPLIACAO DA OR-
LA DO RIO SAO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE PENEDO -
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 78 ISSN 1677-7069
ETAPA II - 2014 ; Programa TURISMO; Valor: R$ 488.476,95; dos
recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695207610V0 0027, NE 2014NE800251, de 13/06/2014 e R$
976,95 a conta de contrapartida. Vigência 30/06/2018 - Data e As-
sinaturas: 23/06/2014. HERBERT BUENOS AIRES DE CARVA-
LHO, MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA
MINISTERIO DO TURISMO / MUNICIPIO DE PENEDO - AL;
CNPJ 12243697000100; CTR 808498 / 2014 / MINISTERIO DO
TURISMO/ CAIXA; Objeto: Pavimentacao em Diversas Ruas no
Municipio de Penedo/AL, Bairros Vermelho (Santo Antonio) e Se-
nhor do Bonfim (Outeiro) ; Programa TURISMO; Valor: R$
1.465.430,86; dos recursos: R$ 1.462.500,00, correrão à conta da
União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 23695207610V0 0027, NE 2014NE800905, de 04/07/2014 e
R$ 2.930,86 a conta de contrapartida. Vigência 00/01/1900 - Data e
Assinaturas: 00/01/1900. HERBERT BUENOS AIRES DE CARVA-
LHO, MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA.
MINISTERIO DO TURISMO / MUNICIPIO DE PENEDO - AL;
CNPJ 12243697000100; CTR 804568 / 2014 / MINISTERIO DO
TURISMO/ CAIXA; Objeto: CENTRO DE CONVENCOES DO
MUNICIPIO DE PENEDO/AL.; Programa TURISMO; Valor: R$
CO
5.010.020,04; dos recursos: R$ 5.000.000,00, correrão à conta da
União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 23695207610V0 0001, NE 2014NE800174, de 10/06/2014 e
ME
R$ 10.020,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/06/2019 - Data e
Assinaturas: 23/06/2014. HERBERT BUENOS AIRES DE CARVA-
LHO, MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA.
RC
MINISTERIO DO ESPORTE / MUNICIPIO DE PILAR - AL; CNPJ
12200150000128; CTR 800944 / 2014 / MINISTERIO DO ESPOR-
TE/ CAIXA; Objeto: Reforma do Ginasio Poliesportivo Colegio Ar-
IA
tur Ramos ; Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos; Valor:
R$ 500.600,00; dos recursos: R$ 500.000,00, correrão à conta da
LIZ
União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 2781220355450 0001, NE 2014NE800013, de 08/03/2014 e
R$ 600,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/10/2014 - Data e
Assinaturas: 04/07/2014. HERBERT BUENOS AIRES DE CARVA-
LHO, CARLOS ALBERTO MOREIRA DE MENDONÇA CANU-
TO. AÇ
MINISTERIO DO TURISMO / MUNICIPIO DE PILAR - AL; CNPJ
12200150000128; CTR 807447 / 2014 / MINISTERIO DO TURIS-
MO/ CAIXA; Objeto: 2ª Etapa da Urbanizacao da Orla Lagunar no
municipio de Pilar; Programa TURISMO; Valor: R$ 440.000,00; dos
recursos: R$ 438.750,00, correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695207610V0 0027, NE2014NE800596, de 03/04/2014 e R$
1.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/10/2018 - Data e
Assinaturas: 04/07/2014. HERBERT BUENOS AIRES DE CARVA-
LHO, CARLOS ALBERTO MOREIRA DE MENDONÇA CANU-
TO
MINISTERIO DAS CIDADES / MUNICIPIO DE QUEBRANGULO
- AL; CNPJ 12241675000101; CTR 803326 / 2014 / MINISTERIO
DAS CIDADES/ CAIXA; Objeto: Pavimentacao e drenagem de
aguas pluviais em diversas ruas do municipio de Quebrangulo. ;
Programa PLANEJAMENTO URBANO; Valor: R$ 500.000,00; dos
recursos: R$ 493.100,00, correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho
1545120541D73 0027, NE 2014NE800541, de 02/06/2014 e R$
6.900,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/10/2014 - Data e
Assinaturas: 04/07/2014. HERBERT BUENOS AIRES DE CARVA-
LHO, MANOEL COSTA TENORIO
MINISTERIO DAS CIDADES / MUNICIPIO DE QUEBRANGULO
- AL; CNPJ 12241675000101; CTR 803406 / 2014 / MINISTERIO
DAS CIDADES/ CAIXA; Objeto: Pavimentacao e drenagem de
aguas pluviais em diversas ruas do municipio de Quebrangulo-AL.;
Programa PLANEJAMENTO URBANO; Valor: R$ 650.000,00; dos
recursos: R$ 641.450,00, correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho
1545120541D73 0027, NE 2014NE800616, de 02/06/2014 e R$
8.550,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/10/2018 - Data e
Assinaturas: 04/07/2014. HERBERT BUENOS AIRES DE CARVA-
LHO, MANOEL COSTA TENORIO.
MINISTERIO DAS CIDADES / MUNICIPIO DE QUEBRANGULO
- AL; CNPJ 12241675000101; CTR 803396 / 2014 / MINISTERIO
DAS CIDADES/ CAIXA; Objeto: Pavimentacao e drenagem de
aguas pluviais em diversas ruas do municipio de Quebrangulo; Pro-
grama PLANEJAMENTO URBANO; Valor: R$ 500.000,00; dos re-
cursos: R$ 493.100,00, correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho
1545120541D73 0027, NE 2014NE800608, de 02/06/2014 e R$
6.900,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/10/2018 - Data e
Assinaturas: 04/07/2014. HERBERT BUENOS AIRES DE CARVA-
LHO, MANOEL COSTA TENORIO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI-
MENTO / MUNICIPIO DE SAO BRAS - AL; CNPJ
12207437000180; CTR 801201 / 2014 / MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/ CAIXA; Objeto:
MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE
SAO BRAS -AL ; Programa PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR
AGROPECUAR; Valor: R$ 500.000,00; dos recursos: R$ 487.500,00,
correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão
0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV 0001, NE
2014NE800079, de 18/03/2014 e R$ 12.500,00 a conta de contra-
partida. Vigência 30/10/2018 - Data e Assinaturas: 14/07/2014. HER-
BERT BUENOS AIRES DE CARVALHO, ANTÔNIO COSTA BOR-
GES NETO.
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3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
MINISTERIO DO TURISMO / MUNICIPIO DE SAO BRAS - AL;
CNPJ 12207437000180; CTR 805295 / 2014 / MINISTERIO DO
TURISMO/ CAIXA; Objeto: CONSTRUCAO DA PRACA MUL-
TIEVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO BRAS -AL ; Programa
TURISMO; Valor: R$ 796.000,00; dos recursos: R$ 780.000,00, cor-
rerão à conta da União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão
0001, Programa de Trabalho 23695207610V0 0027, NE
2014NE800245, de 13/06/2014 e R$ 16.000,00 a conta de contra-
partida. Vigência 30/10/2018 - Data e Assinaturas: 25/06/2014. HER-
BERT BUENOS AIRES DE CARVALHO, ANTÔNIO COSTA BOR-
GES NETO.
MINISTERIO DO TURISMO / MUNICIPIO DE SAO JOSE DA
LAJE - AL; CNPJ 12330916000199; CTR 806152 / 2014 / MI-
NISTERIO DO TURISMO/ CAIXA; Objeto: Construcao da Praca do
Mirante de Sao Jose e Sinalizacao Turistica, no municipio de Sao
Jose da Laje/AL ; Programa TURISMO; Valor: R$ 1.082.488,23; dos
recursos: R$ 1.069.488,23, correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695207610V0 0027, NE 2014NE800420, de 18/06/2014 e R$
13.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2019 - Data e
Assinaturas: 02/07/2014. HERBERT BUENOS AIRES DE CARVA-
LHO, BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAUJO.
MINISTERIO DAS CIDADES / MUNICIPIO DE SAO JOSE DA
LAJE - AL; CNPJ 12330916000199; CTR 806051 / 2014 / MI-
NISTERIO DAS CIDADES/ CAIXA; Objeto: Pavimentacao e dre-
nagem em diversas ruas ; Programa PLANEJAMENTO URBANO;
Valor: R$ 740.350,00; dos recursos: R$ 740.350,00, correrão à conta
da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa
de Trabalho 1545120541D73 0001, NE 2014NE801799, de
17/06/2014. Vigência 30/10/2018 - Data e Assinaturas: 02/07/2014.
HERBERT BUENOS AIRES DE CARVALHO, BRUNO RODRIGO
VALENÇA DE ARAUJO.
MINISTERIO DO TURISMO / MUNICIPIO DE SAO JOSE DA
LAJE - AL; CNPJ 12330916000199; CTR 807411 / 2014 / MI-
NISTERIO DO TURISMO/ CAIXA; Objeto: Pavimentacao da rua
ÃO
Principal que da acesso a Praca Padre Cicero e implantacao de si-
nalizacao turistica; Programa TURISMO; Valor: R$ 493.500,00; dos
recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
PR
23695207610V0 0027, NE 2014NE800570, de 03/07/2014 e R$
6.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/10/2018 - Data e
OI
Assinaturas: 04/07/2014. HERBERT BUENOS AIRES DE CARVA-
LHO, BRUNO RODRIGO VALENÇA DE ARAUJO.
BID
MINISTERIO DO TURISMO / MUNICIPIO DE UNIAO DOS PAL-
MARES - AL; CNPJ 12332946000134; CTR 807439 / 2014 / MI-
NISTERIO DO TURISMO/ CAIXA; Objeto: 2ª Etapa da Construção
da Area de urbanização social e de lazer Zumbi dos Palmares. ;
A
Programa TURISMO; Valor: R$ 490.000,00; dos recursos: R$
487.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
PO
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695207610V0 0027,
NE 2014NE800589, de 03/07/2014 e R$ 2.500,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 30/10/2014 - Data e Assinaturas: 07/07/2014.
HERBERT BUENOS AIRES DE CARVALHO, CARLOS ALBER-
TO BORBA DE BARROS BAIA.
MINISTERIO DO TURISMO / MUNICIPIO DE UNIAO DOS PAL-
MARES - AL; CNPJ 12332946000134; CTR 807442 / 2014 / MI-
NISTERIO DO TURISMO/ CAIXA; Objeto: Pavimentacao e Dre-
nagem do Acesso a Serra da Barriga - 1a Etapa. ; Programa TU-
RISMO; Valor: R$ 1.955.000,00; dos recursos: R$ 1.950.000,00, cor-
rerão à conta da União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão
0001, Programa de Trabalho 23695207610V0 0027, NE
2014NE800592, de 03/07/2014 e R$ 5.000,00 a conta de contra-
partida. Vigência 30/06/2019 - Data e Assinaturas: 30/06/2014. HER-
BERT BUENOS AIRES DE CARVALHO, CARLOS ALBERTO
BORBA DE BARROS BAIA.
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / MUNICI-
PIO DE UNIAO DOS PALMARES - AL; CNPJ 12332946000134;
CTR 804754 / 2014 / MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO
AGRARIO/ CAIXA; Objeto: Aquisicao de Patrulha Mecanizada. ;
Programa PRONAT-DESENV SUST DE TERRITORIOS RURAIS;
Valor: R$ 873.890,00; dos recursos: R$ 872.142,22, correrão à conta
da União no exercício de 2014, UG , Gestão 0001, Programa de
Trabalho 211272029152M 0027, NE 2014NE800099, de 11/06/2014
e R$ 1.747,78 a conta de contrapartida. Vigência 30/10/2017 - Data e
Assinaturas: 30/07/2014. HERBERT BUENOS AIRES DE CARVA-
LHO, CARLOS ALBERTO BORBA DE BARROS BAIA.
MINISTERIO DAS CIDADES / MUNICIPIO DE IGACI - AL;
CNPJ 12228375000192; CTR 805222 / 2014 / MINISTERIO DAS
CIDADES/ CAIXA; Objeto: PAVIMENTACAO EM PARALELIPI-
PEDO E CONSTRUCAO DE CALCADAS EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICIPIO DE IGACI -ALAGOAS ; Programa PLANEJA-
MENTO URBANO; Valor: R$ 603.000,00; dos recursos: R$
592.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0027,
NE 2014NE801825, de 18/06/2014 e R$ 11.000,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 30/10/2018 - Data e Assinaturas: 30/06/2014.
HERBERT BUENOS AIRES DE CARVALHO, OLIVEIRO TOR-
RES PIANCO.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO
PASSO FUNDO - RS
EXTRATOS DE CONTRATOS
Extratos de Contratos de Repasse celebrados entre a União Federal,
por meio dos Gestores abaixo identificados, representado pela Caixa
Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e os seguintes con-
tratados:
MAPA / MUNICIPIO DE PONTE PRETA - RS; CNPJ
93.539.161/0001-39; CTR 804031 / 2014 / MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto
Aquisicao de maquinas e equipamentos para a patrulha agricola. ;
Programa MAPA APOIO DESENV. DO SETOR AGROPECUÁRIO
- SOMENTE AQUISIÇÃO; Valor: R$ 110.600,00 ; dos recursos: R$
97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV 0101,
NE 2014NE800097, de 05/06/2014 e R$ 13.100,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e Assinaturas: 10/07/2014.
RUY FERNANDO FAJARDO KERN , ADEMIR MARCIO SA-
KREZENSKI .
MCIDADES / MUNICIPIO DE SAO JOSE DO INHACORA - RS;
CNPJ 94.187.358/0001-19; CTR 803626 / 2014 / MINISTERIO DAS
CIDADES / CAIXA; Objeto PAVIMENTACAO DE DIVERSAS
RUAS DA CIDADE DE SAO JOSE DO INHACORA/RS ; Programa
MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$
254.100,00 ; dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 1545120541D73 0043, NE 2014NE800806, de 04/06/2014 e
R$ 8.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e
Assinaturas: 09/07/2014. RUY FERNANDO FAJARDO KERN ,
ELISEU JOAO REDEL SCHENKEL .
MAPA / MUNICIPIO DE MULITERNO - RS; CNPJ
92.450.998/0001-44; CTR 805825 / 2014 / MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto
Aquisicao de Patrulha Agricola Mecanizada. ; Programa MAPA
APOIO DESENV. DO SETOR AGROPECUÁRIO - SOMENTE
AQUISIÇÃO; Valor: R$ 120.000,00 ; dos recursos: R$ 97.500,00,
correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão
0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV 0043, NE
2014NE800582, de 16/06/2014 e R$ 22.500,00 a conta de contra-
partida. Vigência 31/12/2015 - Data e Assinaturas: 11/07/2014. RUY
FERNANDO FAJARDO KERN , MAURILIO PITTON .
MAPA / MUNICIPIO DE JACUTINGA - RS; CNPJ
87.613.394/0001-31; CTR 805690 / 2014 / MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto
Aquisicao de Patrulha Agricola Mecanizada ; Programa MAPA
APOIO DESENV. DO SETOR AGROPECUÁRIO - SOMENTE
AQUISIÇÃO; Valor: R$ 205.000,00 ; dos recursos: R$ 195.000,00,
correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão
0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV 0043, NE
2014NE800455, de 16/06/2014 e R$ 10.000,00 a conta de contra-
partida. Vigência 31/12/2015 - Data e Assinaturas: 10/07/2014. RUY
FERNANDO FAJARDO KERN , GELSI LUIZ LODEA .
MTUR/ MUNICIPIO DE COXILHA - RS; CNPJ 92.411.933/0001-
90; CTR 808331/2014 / MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA;
Objeto Construção da Praça Central de Coxilha/RS; Programa TU-
RISMO; Valor: R$ 250.000,00 ; dos recursos: R$ 243.750,00, cor-
RT
rerão à conta da União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão
00001, Programa de Trabalho 23695207610V00043, NE
2014NE800766, de 03/07/2014 e R$ 6.250,00 a conta de contra-
ER
partida. Vigência 30/12/2015 - Data e Assinaturas: 10/07/2014. RUY
FERNANDO FAJARDO KERN , JULIO CESAR MESQUITA CE-
CE
NI.
MTUR/ MUNICIPIO DE TAPERA - RS; CNPJ 87.613.493/0001-13;
CTR 808448/2014 / MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA; Objeto
IRO
Construção da 5ª Etapa do Centro de Eventos do Município de Ta-
pera/RS; Programa TURISMO; Valor: R$ 500.000,00; dos recursos:
R$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho 23695207610V00043,
S
NE 2014NE800867, de 03/07/2014 e R$ 12.500,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 30/12/2015 - Data e Assinaturas: 10/07/2014.
RUY FERNANDO FAJARDO KERN , IRENEU ORTH.
ME/ MUNICIPIO DE ESPUMOSO- RS; CNPJ 87.612.743/0001-09;
CTR 806751/ 2014 / MINISTERIO DO ESPORTE / CAIXA; Objeto
Construção de Quadra Coberta na Localidade de Campininhas no
Município de Espumoso/RS; Programa ESPORTE E GRANDES
EVENTOS ESPORTIVOS; Valor: R$ 250.000,00 ; dos recursos: R$
243.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho 27812203554500043,
NE 2014NE800589 de 01/07/2014 e R$ 6.250,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 30/12/2015 - Data e Assinaturas: 14/07/2014.
RUY FERNANDO FAJARDO KERN , DERLY HELDER.
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO SALVADOR - BA
EXTRATOS DE CONTRATOS
MCIDADES/PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA;
CNPJ 13.796.461/0001-64; CTR 804252/MCIDADES/CAIXA; Ob-
jeto: REFORMA DA PRAÇA DA SEDE E DO DISTRITO DO
SODOMA. Programa: PLANEJAMENTO URBANO; Valor:
R$500.000,00 ; Dos recursos: R$493.100,00, correrão à conta da
União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 1545120541D73 0029, NE 2014NE801362 de 05/06/2014, e
R$6.900,00 de contrapartida. Vigência 10/07/2016 - Data e Assi-
naturas: 10/07/2014 Luiz Antonio de Souza e Clóvis dos Santos
Penine.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
MTUR/PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ; CNPJ
13.891.130/0001-03; CTR 806149/MTUR/CAIXA; Objeto: REQUA-
LIFICAÇÃO DA ORLA DE VERA CRUZ - 2ª ETAPA. Programa:
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA; Va-
lor: R$244.000,00 ; Dos recursos: R$243.750,00, correrão à conta da
União no exercício de 2014, UG 540005, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 23695207610V00029, NE 2014NE800417 de 18/06/2014, e
R$250,00 de contrapartida. Vigência 27/06/2016 - Data e Assinaturas:
27/06/2014 Luiz Antonio de Souza e Antônio Magno de Souza Fi-
lho.
MCIDADES/PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ; CNPJ
13.891.130/0001-03; CTR 809638/MCIDADES/CAIXA; Objeto: RE-
QUALIFICAÇÃO DE VIAS E INFRAESTRUTURA URBANA
COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS. Programa: PLA-
NEJAMENTO URBANO; Valor: R$500.000,00 ; Dos recursos:
R$493.100,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
540005, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D730029,
NE 2014NE802451 de 07/07/2014, e R$6.900,00 de contrapartida.
Vigência 27/06/2016 - Data e Assinaturas: 27/06/2014 Luiz Antonio
de Souza e Antônio Magno de Souza Filho.
MCIDADES/PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ; CNPJ
13.891.130/0001-03; CTR 806370/MCIDADES/CAIXA; Objeto: RE-
QUALIFICAÇÃO DE VIAS E INFRAESTRUTURA URBANA
COM DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIOS. Programa: PLA-
NEJAMENTO URBANO; Valor: R$700.000,00 ; Dos recursos:
R$690.900,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D730029,
NE 2014NE801911 de 24/06/2014, e R$9.100,00 de contrapartida.
Vigência 27/06/2016 - Data e Assinaturas: 27/06/2014 Luiz Antonio
de Souza e Antônio Magno de Souza Filho.
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO S.J. DO RIO
PRETO - SP
EXTRATOS DE CONTRATOS
MCIDADES/Município de Jacareí/SP; CNPJ 46.694.139/0001-83;
CR 803876/2014/Ministério das Cidades/CAIXA; Objeto Recapea-
mento e Pavimentação de Via no Município de Jacareí; Programa
Planejamento Urbano; Valor: R$ 458.121,21; dos recursos: R$
453.540,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545120541D730035,
NE 2014NE801963, de 27/06/2014, e R$ 4.581,21 a conta de con-
trapartida. Vigência 30/06/2016 - Data e Assinaturas: 30/06/2014 -
Júlio Cesar Volpp Sierra e Hamilton Ribeiro Mota.
A
MCIDADES/Município de Jacareí/SP; CNPJ 46.694.139/0001-83;
CR 803883/2014/Ministério das Cidades/CAIXA; Objeto Recompo-
E D
sição asfáltica de vias no Município de Jacareí; Programa Plane-
jamento Urbano; Valor: R$ 597.979,80; dos recursos: R$ 592.000,00,
correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão
T
00001, Programa de Trabalho 1545120541D730035, NE
N
2014NE801058, de 04/06/2014, e R$ 5.979,80 a conta de contra-
partida. Vigência 30/06/2016 - Data e Assinaturas: 30/06/2014 - Júlio
A
Cesar Volpp Sierra e Hamilton Ribeiro Mota.
N
S I
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO SOROCABA - SP
S
EXTRATOS DE CONTRATOS
A
MAPA/MUNICIPIO DE ITAPEVA-SP; CNPJ 46.634.358/0001-77;
E
CR 808899/2014/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA
D
E ABASTECIMENTO/CAIXA; Objeto AMPLIAÇÃO DO MERCA-
DO DO PRODUTOR E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
R
SEREM INSTALADOS NO MERCADO DO PRODUTOR; Progra-
ma AÇÃO FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO; Valor: R$
A
468.000,00; dos recursos: R$ 390.000,00, correrão à conta da União
L
no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
P
balho 20608201420ZV00 0035, NE 2014NE801112, de 07/07/2014, e
M
R$ 78.000,00 à conta de contrapartida. Vigência: 08/07/2016 - Data e
E
Assinaturas: 08/07/2014. SANDRO VIMER VALENTINI e JOSÉ
ROBERTO COMERON.
EX
MCIDADES/MUNICIPIO DE ITAPEVA-SP; CNPJ
46.634.358/0001-77; CR 806369/2014/MINISTERIO DAS CIDA-
DES/CAIXA; Objeto INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPE E
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE DIVERSAS RUAS
DO BAIRRO BOM JESUS - ITAPEVA/SP; Programa PLANEJA-
MENTO URBANO; Valor: R$ 660.000,00; dos recursos: R$
592.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0035,
NE 2014NE801910, de 24/06/2014, e R$ 68.000,00 à conta de con-
trapartida. Vigência: 08/07/2016 - Data e Assinaturas: 08/07/2014.
SANDRO VIMER VALENTINI e JOSÉ ROBERTO COMERON.
MAPA/MUNICIPIO DE ITARARÉ-SP; CNPJ 46.634.390/0001-52;
CR 808572/2014/MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO /CAIXA; Objeto PATRULHA MECANIZA-
DA COM AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTO AGRÍCO-
LA; Programa AÇÃO FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO;
Valor: R$ 265.043,32; dos recursos: R$ 195.000,00, correrão à conta
da União no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 00001, Programa
de Trabalho 20608201420ZV 3631, NE 2014NE800871, de
04/07/2014, e R$ 70.043,32 à conta de contrapartida. Vigência:
08/07/2016 - Data e Assinaturas: 08/07/2014. SANDRO VIMER VA-
LENTINI e MARIA CRISTINA CARLOS MAGNO GHIZZI.
MCIDADES/MUNICIPIO DE ITARARÉ-SP; CNPJ
46.634.390/0001-52; CR 803025/2014/MINISTERIO DAS CIDA-
DES/CAIXA; Objeto OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DI-
VERSAS DO MUNICIPIO DE ITARARÉ-SP; Programa PLANE-
JAMENTO URBANO; Valor: R$ 260.000,00 ; dos recursos: R$
255.740,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
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3 ISSN 1677-7069
175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0035,
NE 2014NE800242, de 02/06/2014, e R$ 4.260,00 à conta de con-
trapartida. Vigência: 08/07/2016 - Data e Assinaturas: 08/07/2014.
SANDRO VIMER VALENTINI e MARIA CRISTINA CARLOS
MAGNO GHIZZI.
MCIDADES/MUNICIPIO DE ITARARÉ-SP; CNPJ
46.634.390/0001-52; CR 803076/2014/MINISTERIO DAS CIDA-
DES/CAIXA; Objeto OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO
PARQUE CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITARARÉ-SP; Pro-
grama PLANEJAMENTO URBANO; Valor: R$ 375.000,00; dos re-
cursos: R$ 369.475,00, correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho
1545120541D73 0035, NE 2014NE800293, de 02/06/2014, e R$
5.525,00 à conta de contrapartida. Vigência: 08/07/2016 - Data e
Assinaturas: 08/07/2014. SANDRO VIMER VALENTINI e MARIA
CRISTINA CARLOS MAGNO GHIZZI.
MTUR/MUNICIPIO DE ITU-SP; CNPJ 46.634.440/0001-00; CR
807563/2014/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA; Objeto REVI-
TALIZAÇÃO DA ESTRADA PARQUE; Programa TURISMO; Va-
lor: R$ 492.500,00; dos recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da
União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 23695207610V0 0035, NE 2014NE800665, de 03/07/2014,
e R$ 5.000,00 à conta de contrapartida. Vigência: 08/07/2016 - Data
e Assinaturas: 08/07/2014. SANDRO VIMER VALENTINI e AN-
TONIO LUIZ CARVALHO GOMES.
MDS/FNAS/MUNICIPIO DE MAIRINQUE-SP;
45.944.428/0001-20; CR 802250/2014/FUNDO NACIONAL DE AS-
CNPJ
SISTENCIA SOCIAL-FNAS/CAIXA; Objeto ESTRUTURAÇÃO
DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL - CRAS; Programa FORTALECIMENTO DO SIS-
TEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Valor: R$ 400.000,00;
dos recursos: R$ 350.000,00, correrão à conta da União no exercício
de 2014, UG 550015, Gestão 0001, Programa de Trabalho
0824420372B30 3685, NE 2014NE800042, de 01/07/2014, e R$
50.000,00 à conta de contrapartida. Vigência: 08/07/2016 - Data e
Assinaturas: 08/07/2014. SANDRO VIMER VALENTINI e RUBENS
MERGUIZO FILHO.
MCIDADES/MUNICIPIO DE MAIRINQUE-SP; CNPJ
E
45.944.428/0001-20; CR 809797/2014/MINISTERIO DAS CIDA-
R
DES/CAIXA; Objeto PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS
DO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE; Programa PLANEJAMENTO
P
URBANO; Valor: R$ 301.206,00; dos recursos: R$ 295.300,00, cor-
IM
rerão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão
0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 3685, NE
2014NE802607, de 08/07/2014, e R$ 5.906,00 à conta de contra-
partida. Vigência: 08/07/2016 - Data e Assinaturas: 08/07/2014. SAN-
DRO VIMER VALENTINI e RUBENS MERGUIZO FILHO.
MCIDADES/MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE-SP; CNPJ
67.360.446/0001-06; CR 809424/2014/MINISTERIO DAS CIDA-
DES/CAIXA; Objeto EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFI-
CIAL, DRENAGEM PROFUNDA, CONTENÇÃO DE TALUDES E
PONTE NO BAIRRO VILA OLIMPIA; Programa PLANEJAMEN-
TO URBANO; Valor: R$ 246.350,00 ; dos recursos: R$ 245.850,00,
correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão
0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0035, NE
2014NE802246, de 07/07/2014, e R$ 500,00 à conta de contrapartida.
Vigência: 10/07/2016 - Data e Assinaturas: 10/07/2014. SANDRO
VIMER VALENTINI e JOAQUIM BRISOLA FERREIRA.
MCIDADES/MUNICIPIO DE PILAR DO SUL-SP; CNPJ
46.634.473/0001-41; CR 809745/2014/MINISTERIO DAS CIDA-
DES/CAIXA; Objeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA; Programa
PLANEJAMENTO URBANO; Valor: R$ 250.000,00; dos recursos:
R$ 245.850,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0035,
NE 2014NE802555, de 07/07/2014, e R$ 4.150,00 à conta de con-
trapartida. Vigência: 10/07/2016 - Data e Assinaturas: 10/07/2014.
SANDRO VIMER VALENTINI e JANETE PEDRINA DE CAR-
VALHO PAES.
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO TERESINA - PI
EXTRATO DE CONTRATO
MCIDADES/SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI; CNPJ-MF
06.716.906/0001-93; CTR 809204/2014/MCIDADES/CAIXA; Pro-
cesso: 2655.1016426-78/2013 Objeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI
Programa: PLANEJAMENTO URBANO; Valor: R$ 393.174,62; Dos
recursos: R$ 387.277,00 correrão à conta da União, no exercício de
2014, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545120541D730022,
NE: 2014NE802113, de 07/07/2014, e R$ 5.897,62 a conta de con-
trapartida; Vigência: 14/07/2016 - Data e Assinaturas: 14/07/2014
EMANUEL DO BONFIM VELOSO FILHO e JOSE LINCOLN SO-
BRAL MATOS.
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO
UBERLÂNDIA - MG
EXTRATO DE CONTRATO
MCIDADES/ Município de Monte Carmelo/MG;
CNPJ18593103000178; CTR 802650/2014/MCIDADES/CAIXA;
Objeto: Obras de pavimentação asfáltica em vias urbanas no Mu-
nicípio de Monte Carmelo; Valor: R$766.000,00; dos recursos:
R$750.240,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545120541D730031,
NE 2014NE800144, de 02/06/2014 e contrapartida de R$15.760,00,
Vigência 30/07/2016 - Data e Assinaturas: 14/07/2014 Sebastiao Ota-
vio Severino e Fausto Reis Nogueira.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
79
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO VITÓRIA
DA CONQUISTA - BA
EXTRATOS DE CONTRATOS
MCIDADES/CAATIBA-BA; CNPJ 13.856.372/0001-66; CTR
805220/2014/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA; Objeto: Pavi-
mentação de vias públicas no Município de Caatiba-BA; Programa:
PLANEJAMENTO URBANO; Valor: R$ 253.027,00; dos recursos:
R$ 252.773,00 correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545120541D730029,
NE 2014NE801604, de 13/06/2014, e R$ 254,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 30/04/2016 - Data e Assinaturas: 10/07/2014 -
José Ronaldo Cunha Maia e Joaquim Mendes de Sousa Junior.
MCIDADES/CAATIBA-BA; CNPJ 13.856.372/0001-66; CTR
809626/2014/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA; Objeto: Pavi-
mentação de vias publicas na sede do Município de Caatiba-BA;
Programa: PLANEJAMENTO URBANO; Valor: R$ 295.600,00; dos
recursos: R$ 295.300,00 correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho
1545120541D730029, NE 2014NE802439, de 07/07/2014, e R$
300,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2016 - Data e As-
sinaturas: 10/07/2014 - José Ronaldo Cunha Maia e Joaquim Mendes
de Sousa Junior.
A L
MINISTÉRIO DAS CIDADES/MALHADA; CNPJ 14.105.217/0001-
70; CTR 804095/2014/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA; Ob-
jeto: Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no
O N
Município de Malhada-BA. Programa: PLANEJAMENTO URBA-
NO; Valor: R$ 690.900,00 que correrão à conta da União no exercício
I
de 2014, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho
C
1545120541D730001, NE 2014NE801206, de 05/06/2014. Vigência
30/04/2017 - Data e Assinaturas: 08/07/2014 - José Ronaldo Cunha
NA
Maia e Gimmy Everton Mouraria Ramos.
MINISTÉRIO DO ESPORTE/MALHADA; CNPJ 14.105.217/0001-
70; CTR 802587/2014/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA; Objeto:
A
Construção de uma Quadra Poliesportiva no Município de Malhada-
S
BA. Programa: Esporte e Grandes Eventos Esportivos; Valor: R$
254.000,00; dos recursos: R$ 250.000,00 correrão à conta da União
N
no exercício de 2014, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 27812203554500001, NE 2014NE800114, de 30/05/2014, e R$
4.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2016 - Data e
Assinaturas: 14/07/2014 - José Ronaldo Cunha Maia e Gimmy Ever-
ton Mouraria Ramos.
MCidades/Nova Canaã-BA; CNPJ 13.858.675/0001-18; CTR
803636/2014/Ministério das Cidades/CAIXA; Objeto Pavimentação
do bairro Oseias Andrade e das ruas Cosme Cándido da Silva, Sa-
muel Miranda e Plínio Gama no município de Nova Canaã..; Pro-
grama Planejamento Urbano ; Valor: R$ 371.826,00; dos recursos: R$
371.453,00 correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545120541D730029 ,
NE 2014NE800817, de 04/06/2014, e R$ 373,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 30/04/2016 - Data e Assinaturas: 15/07/2014 -
José Ronaldo Cunha Maia e Raquel Lopes Andrade.
MCidades/Nova Canaã-BA; CNPJ 13.858.675/0001-18; CTR
805265/2014/Ministério das Cidades/CAIXA; Objeto Pavimentação
das Ruas Rua C: Manoel Avelino de Rocha - 721,494 m; Rua D:
Hilário Pereira Souza - 768,00 m; Rua E: Enedino Inácio Pereira -
690,983 m. Travessa A1 - 149,166 m Travessa A2 - 30,092 m Tra-
vessa A3 - 99,689 m Travessa A4 - 176,713 m Travessa A5 - 164,904
m Largura das ruas - 6,00 m Meio Fio variável Área total a ser
pavimentada - 19.975,91 m²; Programa Planejamento Urbano ; Valor:
R$ 493.594,00; dos recursos: R$ 493.100,00 correrão à conta da
União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 1545120541D730029 , NE 201400002157, de 13/06/2014, e
R$ 494,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/04/2016 - Data e
Assinaturas: 15/07/2014 - José Ronaldo Cunha Maia e Raquel Lopes
Andrade
MCidades/Condeúba-BA; CNPJ 13.694.138/0001-80; CTR
806000/2014/Ministério das Cidades/CAIXA; Objeto Pavimentação
de vias publicas do município de Condeúba.; Programa Planejamento
Urbano ; Valor: R$ 1.000.000,00; dos recursos: R$ 987.600,00 cor-
rerão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão
00001, Programa de Trabalho 1545120541D730029 , NE
2014NE801772, de 16/06/2014, e R$ 12.400,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 30/04/2016 - Data e Assinaturas: 16/07/2014 -
José Ronaldo Cunha Maia e José Augusto Ribeiro.
GERÊNCIA EXECUTIVA HABITAÇÃO JOÃO
PESSOA - PB
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Extrato(s) de Aditivo do Prazo de Convênio(s) para ressarcimento de
recursos celebrados entre Caixa Econômica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04 e os seguintes conveniados:
PARAÍBA/JOÃO PESSOA/PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO
PESSOA, CNPJ 08.778.326/0001-56 Operação 0311689-99, no âm-
bito do no Programa Minha Casa Minha Vida FAR, para a realização
das atividades constantes do Projeto de Trabalho, no empreendimento
RESIDENCIAL IRMÃ DULCE A, localizado no Loteamento Portal
das Colinas, Quadras 255,256 e 261 Gramame, no Município de João
Pessoa/PB, no valor de R$ 354.550,06 (trezentos e cinqüenta e quatro
mil, quinhentos e cinqüenta reais e seis centavos), com vigência de
31/05/2014 a 30/05/2015, firmado em 31/05/2014, assinado por
ELAN Ferreira de Miranda e Luciano Cartaxo Pires de Sá.
PARAÍBA/JOÃO PESSOA/PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO
PESSOA, CNPJ 08.778.326/0001-56 Operação 0322284-39, no âm-
bito do no Programa Minha Casa Minha Vida FAR, para a realização
das atividades constantes do Projeto de Trabalho, no empreendimento
RESIDENCIAL IRMÃ DULCE B, localizado no Loteamento Portal
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 80 ISSN 1677-7069
das Colinas, Quadras 255,256 e 261 Gramame, no Município de João
Pessoa/PB, no valor de R$ 386.781,88 (trezentos e oitenta e seis mil,
setecentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), com vi-
gência de 31/05/2014 a 30/05/2015, firmado em 31/05/2014, assinado
por ELAN Ferreira de Miranda e Luciano Cartaxo Pires de Sá.
PARAÍBA/JOÃO PESSOA/PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO
PESSOA, CNPJ 08.778.326/0001-56 Operação 0322286-59, no âm-
bito do no Programa Minha Casa Minha Vida FAR, para a realização
das atividades constantes do Projeto de Trabalho, no empreendimento
RESIDENCIAL IRMÃ DULCE C, localizado no Loteamento Portal
das Colinas, Quadras 255,256 e 261 Gramame, no Município de João
Pessoa/PB, no valor de R$ 257.854,60 (duzentos e cinqüenta e sete
mil, oitocentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta centavos), com
vigência de 31/05/2014 a 30/05/2015, firmado em 31/05/2014, as-
sinado por ELAN Ferreira de Miranda e Luciano Cartaxo Pires de
Sá
GERÊNCIA DE FILIAL ALIENAR BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS GOIÂNIA - GO
AVISO DE REVOGAÇÃO
LEILÃO PÚBLICO Nº 22/2014/GO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, em Goiás, atra-
CO
vés da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis Goiânia/GO
GILIE/GO, com base no subitem 12.8 do Edital, vem, a público,
revogar o item 19, cujo Aviso de Venda foi publicado em 02/07/2014,
08/07/2014 e 15/07/2014, nos Estados de Goiás e Distrito Federal. Os
ME
demais itens e condições permanecem inalterados.
FABIANO TEIXEIRA DIAS
RC
Gerente de Filial
GERÊNCIA DE FILIAL ALIENAR BENS MÓVEIS
IA
E IMÓVEIS SALVADOR - BA
LIZ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 7255.01.1031/2014; Objeto: Venda direta dos imóveis re-
lativos aos itens 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
AÇ
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178 e 179, remanescentes da Concorrência Pública 0012/2014 -
CPA/SA; Fundamento Legal: Art.24, Inciso V, da Lei 8.666, de
21/06/93; Autorização: CLARISSE ARAUJO - Presidente da
CPA/SA; Ratificação: VERALUCIA CARNEIRO CEDRAZ - Ge-
rente de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis/SA.
GERÊNCIA DE FILIAL ALIENAR BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS SÃO LUÍS - MA
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 19/2014
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da
Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/SL, torna
público aos interessados que venderá, pela melhor oferta, no estado
físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel(is) de sua pro-
priedade, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Con-
corrência Pública 0019/2014 - Condições Básicas, do qual é parte
integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos in-
teressados de 17/07/2014 a 15/08/2014, em horário bancário, na(s)
Agências da CAIXA situadas, na página da CAIXA no endereço
www.caixa.gov.br e na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e
Imóveis - GILIE/SL, situada à Rua Quéops Qd 22 Nº 11 Ed. Zurich,
São Luís/MA. Para habilitar-se à Concorrência, o interessado deverá
efetuar depósito a título de caução de valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor de avaliação do imóvel descrito para cada
imóvel no Anexo II do Edital. As propostas (modelo CAIXA), acom-
panhadas dos respectivos comprovantes da caução, deverão ser en-
tregues, em envelope lacrado, nas Agências da CAIXA situados no
estado do Maranhão, do dia 17/07/2014 até o dia 15/08/2014 no
horário de atendimento bancário. As propostas poderão ser entregues
também na GILIE/SL, situada à Rua Quéops Qd 22 Nº 11 Ed. Zurich,
Sala 202, do dia 17/07/2014 até o dia 15/08/2014 no horário de
09:00h às 12:00h.A abertura dos envelopes será efetuada a partir das
15 horas, do dia 21/08/2014, na GILIE/SL, Sala 202, presença dos
interessados ou seus procuradores que comparecerem ao ato. O mapa
de classificação da licitação será publicado a partir do dia 22/08/2014,
nos mesmos locais de divulgação do Edital de Condições Básicas.
Qualquer recurso sobre os atos e decisões da Comissão, relativos à
concorrência deverá ser apresentado, por escrito, no prazo de 05(cin-
co) dias úteis, à Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis -
GILIE/SL, contados da data de divulgação do mapa de classificação.
Para os imóveis que não acudirem interessados, a CAIXA, a seu
exclusivo critério, levará os imóveis à Venda Direta a partir do dia
29/08/2014. Outras informações nos telefones (98)
3268.4906/4927/4930/4933.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700080
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
CONCORRÊNCIA Nº 20/2014
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da
GILIE/SL, torna público aos interessados que, na qualidade de Pres-
tadora de Serviços e na forma da outorga que lhe foi conferida,
venderá, pela melhor oferta, no estado físico e de ocupação em que se
encontra (m), imóvel(is) de propriedade da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA, discriminados no Anexo II do Edital.O
Edital de Concorrência Pública 0020/2014 - Condições Básicas, do
qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição
dos interessados de 17/07/2014 a 15/08/2014 , em horário bancário,
no(s) Pontos de Atendimento situado(s) no estado do Maranhão (a) ,
na página da CAIXA no endereço http://www.caixa.gov.br/ e na GI-
LIE/SL, situada à Rua Quéops, Q 22, nº 11, Sala 201, Ed.Zurich,
Bairro Renascença II São Luís/MA, no horário de 09:00h às
12:00h.Para habilitar-se à Concorrência, o interessado deverá efetuar
depósito a título de caução de valor correspondente a 5% do valor de
avaliação descrito para cada imóvel no Anexo II do Edital.As pro-
postas (modelo CAIXA), acompanhadas dos respectivos comprovan-
tes da caução, deverão ser entregues, em envelope lacrado, nas Agên-
cias da CAIXA no estado do Maranhão , do dia 17/07/2014 a
15/08/2014, no horário bancário e na GILIE/SL no horário de 09:00h
às 12:00h.A abertura dos envelopes será efetuada às 15 horas, do dia
21/08/2014, na GILIE/SL, Sala 201, na presença dos interessados ou
seus procuradores que comparecerem ao ato.O mapa de classificação
da licitação será publicado até o dia 22/08/2014 , nos mesmos locais
de divulgação do Edital de Condições Básicas.Qualquer recurso sobre
os atos e decisões da Comissão, relativos à concorrência deverá ser
apresentado, por escrito, no prazo de 5 dias úteis, à GILIE/SL, con-
tados da data de divulgação do mapa de classificação.Para os imóveis
que não acudirem interessados, a CAIXA, a seu exclusivo critério,
levará os imóveis à Venda Direta a partir do dia 29/08/2014.Outras
informações nos telefones (98)3268.4906/4927/4930/4933
CONCORRÊNCIA Nº 21/2014
ÃO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da
Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/SL, torna
público aos interessados que venderá, pela melhor oferta, no estado
físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel(is) de sua pro-
PR
priedade, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Con-
corrência Pública 0021/2014 - Condições Básicas, do qual é parte
OI
integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos in-
teressados de 17/07/2014 a 15/08/2014, em horário bancário, na(s)
Agências da CAIXA situadas, na página da CAIXA no endereço
BID
www.caixa.gov.br e na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e
Imóveis Representação em Teresina/RELIE/TE, situada à Av Campos
Sales, nº 815 - Centro Norte, Teresina/PI. Para habilitar-se à Con-
A
corrência, o interessado deverá efetuar depósito a título de caução de
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de avaliação do
PO
imóvel descrito para cada imóvel no Anexo II do Edital. As propostas
(modelo CAIXA), acompanhadas dos respectivos comprovantes da
caução, deverão ser entregues, em envelope lacrado, nas Agências da
CAIXA situadas no estado do Piauí, na Ag. Timon/MA, do dia
17/07/2014 a 15/08/2014 no horário de atendimento bancário. As
propostas poderão ser entregues também na RELIE/TE, situada à Av
Campos Sales, nº 815 - Centro Norte, Teresina/PI, do dia 17/07/2014
a 15/08/2014 no horário de 09:00h às 12:00h.A abertura dos en-
velopes será efetuada na RELIE/TE, a partir das 15 horas, do dia
21/08/2014, na presença dos interessados ou seus procuradores que
comparecerem ao ato. O mapa de classificação da licitação será pu-
blicado a partir do dia 22/08/2014, nos mesmos locais de divulgação
do Edital de Condições Básicas. Qualquer recurso sobre os atos e
decisões da Comissão, relativos à concorrência deverá ser apresen-
tado, por escrito, no prazo de 05(cinco) dias úteis, à Gerência de
Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis Representação em Teresina
RELIE/TE, contados da data de divulgação do mapa de classificação.
Para os imóveis que não acudirem interessados, a CAIXA, a seu
exclusivo critério, levará os imóveis à Venda Direta a partir do dia
29/08/2014.Outras informações nos telefones (86) 3230.8100
MERCIO C GONÇALVES CARDOSO
Gerente
GERÊNCIA DE FILIAL COMUNICAÇÃO
E MARKETING BRASÍLIA - DF
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Contratada: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea ;
objeto: 71ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia; mo-
dalidade de licitação: contratação direta, com inexigibilidade de li-
citação, conforme art. 25, da lei 8.666/93; valor: R$ 50.000,00 (cin-
quenta mil reais); autorização: OF AP 3665/2014.
Contratada: Associação dos Servidores do Tribunal Regional da 10ª
Região - ASDR; objeto:X ENCONTRO DE DIRETORES DE SE-
CRETARIA DA ÁREA JUDICIÁRIA DO TRT 10ª REGIÃO; mo-
dalidade de licitação: contratação direta, com inexigibilidade de li-
citação, conforme art. 25, da lei 8.666/93; valor: R$ 50.000,00 (cin-
quenta mil reais); autorização: OF AP 3671/2014.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS
BAURU - SP
EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: CELIA REGINA DE PAIVA, CPF/CNPJ 055.661.048-27; ES-
PÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de
Assistência em Serviços de FISIOTERAPIA, aos beneficiários do
Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MO-
DALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: MARCELA BENEDETI ROSA, CPF/CNPJ 351.903.268-61;
ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação
de Assistência em Serviços de PSICOLOGIA, aos beneficiários do
Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MO-
DALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: "INSTITUTO ONCOLÓGICO DE RIBEIRÃO PRETO CNPJ:
57.723.280/0001-83" ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais;
OBJETO: Termo Aditivo - Alteração nos valores da tabela hospitalar;
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: "CENTRO DE DIAG MEDICO DE BAURU LTDA (CENTRO
MÉDICO AZARIAS) CNPJ: 10.740.270/0001-92" ESPÉCIE: Pres-
tação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Termo Aditivo - Inclusão
da Especialidade 04 - Gastroenterologia; MODALIDADE: CREDEN-
CIAMENTO.
GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS
BELO HORIZONTE - MG
EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: RENATO DARE NETO, CPF/CNPJ 092.430.976-87; ESPÉCIE:
Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assis-
tência em Serviços de MEDICINA DO TRABALHO, aos benefi-
ciários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAI-
XA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: MÉ-
DICO DO TRABALHO
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: RENATO DARE NETO, CPF/CNPJ 092.430.976-87; ESPÉCIE:
Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assis-
tência em Serviços de MEDICINA DO TRABALHO, aos benefi-
ciários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAI-
XA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO:
PCMSO
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: RENATO DARE NETO, CPF/CNPJ 092.430.976-87; ESPÉCIE:
Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assis-
tência em Serviços de MEDICINA DO TRABALHO, aos benefi-
RT
ciários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAI-
XA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PE-
RITO CAIXA
ER
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: CENT DE MED HIPERBARICA ESP LTDA, CPF/CNPJ
CE
12.784.436/0001-06; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais;
OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de CIRURGIA
PLÁSTICA, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica
IRO
Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO;
HABILITAÇÃO: PAMS
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
S
DO: CARLOS ALBERTO PIZZAMIGLIO, CPF/CNPJ 151.721.800-
44; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Pres-
tação de Assistência em Serviços de CARDIOLOGIA, CLINICA
MEDICA, MEDICINA INTERNA, aos beneficiários do Programa de
Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE:
CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: INSTITUTO DE OLHOS DE MINAS GERAIS, CNPJ
09.205.917/0001-05 ESPÉCIE: Prestação de Serviços Médico-hos-
pitalares; OBJETO: Termo Aditivo para INCLUSÃO DE PACOTES
OFTALMOLÓGICOS Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDEN-
CIAMENTO VIGÊNCIA: 01/07/2014.
GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS
CAMPINAS
EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: CLINICA MEDICA SANFINS DO DOURO LTDA EPP,
CPF/CNPJ 05.453.930/0001-14; ESPÉCIE: Prestação de Serviços As-
sistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de
OTORRINOLARINGOLOGIA, aos beneficiários do Programa de
Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE:
CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: RENATA GUERRA, CPF/CNPJ 108.151.438-85; ESPÉCIE:
Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assis-
tência em Serviços de PSICOLOGIA, aos beneficiários do Programa
de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE:
CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS
GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS
CURITIBA - PR
EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: ANDREA FERREIRA DA SILVA, CPF/CNPJ 025.593.579-09;
ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação
de Assistência em Serviços de FONOAUDIOLOGIA, aos benefi-
ciários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAI-
XA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO:
PAMS.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: CLINICA MEDICA DADIVA SERVIÇOS MEDICOS S/S,
CPF/CNPJ 20.147.287/0001-94; ESPÉCIE: Prestação de Serviços As-
sistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de EN-
DOCRINOLOGIA, METABOLOGIA, aos beneficiários do Programa
de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE:
CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: RNN MEDICAL S/S; OBJETO: exclusão da especialidade de
ENDOCRINOLOGIA/METABOLOGIA na Prestação de Assistência
em Serviços Médicos aos beneficiários do Programa de Assistência
Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIA-
MENTO
GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS
GOIÂNIA - GO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CREDEN-
CIADO: PRO-TRAUMA PRONTO ATENDIMENTO OSTOPÉDI-
A
CO E TRAUMATOLÓGICO LTDA ; ESPÉCIE: Prestação de Ser-
viços Assistenciais; OBJETO: inclusão de procedimentos Saúde CAI-
D
XA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO
T E
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CREDEN-
CIADO:ANTONIO CARLOS DE CARVALHO REINERS ; ESPÉ-
N
CIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: reajuste de valor
A
Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO
N
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CREDEN-
I
CIADO:kLEIN E FIGUEIRA ONCOLOGIA S/S - I T C - INS-
S
TITUTO DE TRATAMENTO DO CANCER. ESPÉCIE: Prestação de
S
Serviços Assistenciais; OBJETO: alteração de endereço Saúde CAI-
A
XA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO
E
GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS
R D
MANAUS - AM
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
A
L
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
P
DO: BARBOZA E PERDOMO LTDA ME, CPF/CNPJ
05.994.208/0001-97; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais;
E M
OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de ANGIOLOGIA,
CIRURGIA VASCULAR, aos beneficiários do Programa de Assis-
EX
tência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CRE-
DENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS
GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS
PORTO ALEGRE - RS
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: CRISTINA GELISKI, CPF/CNPJ 744.808.200-00; ESPÉCIE:
Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assis-
tência em Serviços de ODONTOLOGIA, aos beneficiários do Pro-
grama de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODA-
LIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS
GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS
RECIFE - PE
EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: ALERGODERME, CPF/CNPJ 35.745.041/0001-91; ESPÉCIE:
Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assis-
tência em Serviços de ALERGOLOGIA, IMUNOLOGIA, DERMA-
TOLOGIA, PEDIATRIA, aos beneficiários do Programa de Assis-
tência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CRE-
DENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700081
3 ISSN 1677-7069
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: CLIOM, CPF/CNPJ 05.612.725/0001-54; ESPÉCIE: Prestação
de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em
Serviços de CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, CLINICA ME-
DICA, MEDICINA INTERNA, DERMATOLOGIA, GASTROEN-
TEROLOGIA, HEMATOLOGIA, MASTOLOGIA, ORTOPEDIA,
TRAUMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, QUIMIOTE-
RAPIA, CANCEROLOGIA, ONCOLOGIA, aos beneficiários do
Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MO-
DALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS
GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS RIO
DE JANEIRO - RJ
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CREDEN-
CIADO: HOSPITAL TIJUTRAUMA - CENTRO ORTOPEDICO
TRAUMATOILOGICO DA TIJUCA LTDA; ESPÉCIE: Prestação de
Serviços Assistenciais; OBJETO: Termo Aditivo referente à REA-
JUSTE DA TABELA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Saúde
CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CREDEN-
CIADO: CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA EPP - GRU-
PO CEMERU SAUDE; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assisten-
ciais; OBJETO: Termo Aditivo referente à REAJUSTE DA TABELA
DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Saúde CAIXA; MODALIDADE:
CREDENCIAMENTO.
GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS
VITÓRIA - ES
EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: NUCLEO DE REFERENCIA DO GLAUCOMA SS LTD,
CPF/CNPJ 09.468.343/0001-50; ESPÉCIE: Prestação de Serviços As-
sistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de OF-
TALMOLOGIA, aos beneficiários do Programa de Assistência Mé-
dica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIA-
MENTO; HABILITAÇÃO: PAMS
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
E N
R
DO: MIRIAM DA PENHA ARPINI VIEIRA, CPF/CNPJ
P
009.734.067-71; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OB-
JETO: Prestação de Assistência em Serviços de ODONTOLOGIA,
IM
aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva -
Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILI-
TAÇÃO: PAMS.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: CAD CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA M,
CPF/CNPJ 09.583.198/0001-58; ESPÉCIE: Prestação de Serviços As-
sistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de CI-
RUR.GERAL, CIRUR.APARELHO DIGESTIVO, ENDOSCOPIA
DIGESTIVA, GASTROENTEROLOGIA, QUIMIOTERAPIA, CAN-
CEROLOGIA, ONCOLOGIA, aos beneficiários do Programa de As-
sistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CRE-
DENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: FISIOQUALITY SAUDE E BEM ESTAR LTDA, CPF/CNPJ
16.779.228/0001-61; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais;
OBJETO: Prestação de Assistência em Serviços de FISIOTERAPIA,
aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva -
Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILI-
TAÇÃO: PAMS.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: ZENIRA DOS SANTOS BORGES, CPF/CNPJ 963.732.538-72;
ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação
de Assistência em Serviços de DERMATOLOGIA, aos beneficiários
do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MO-
DALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: CENTRO MEDICO PREZOTTI LTDA ME; CNPJ:
02.071.328/0001-24; ESPECIE: Prestação de Serviços Assistenciais;
OBJETO: Termo de Aditamento de Inclusão das Especialidade de
ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO do Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO - Saúde CAIXA; MO-
DALIDADE: CREDENCIAMENTO.
GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA BAURU - SP
EXTRATO DE CESSÃO
PROCESSO: 7063.01.2787.0/201. OBJETO: Cessão de área de imó-
vel para instalação de Posto de Atendimento PA RIBEIRÃO GRAN-
DE/SP, no endereço: Rua Eduardo Brisola de Lima, 17, na cidade de
Ribeirão Grande/SP, Prazo do ajuste: 60 meses. FUNDAMENTO
LEGAL: Exploração de atividade fim da CAIXA nos termos do art.
173, parag. 1º da Constituição Federal. JUSTIFICATIVA: Implan-
tação de PAE - posto de atendimento eletrônico para ampliação da
rede de atendimento. AUTORIZAÇÃO: Roberto Camarini Espíndola,
VALOR MENSAL: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) CEDEN-
TE: PAULO ROGÉRIO FERREIRA. DATA DA ASSINATURA:
16/07/2014;
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação de serviços de administração de imóveis re-
sidenciais e condomínios e gestão de contratos de arrendamento fir-
mados no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR
LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA ADRIANA I em SÃO JO-
SÉ DOS CAMPOS/SP. Contratada: KR NEGÓCIOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA. Modalidade: Credenciamento nº 4809/2013; Autori-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
81
zação/Data: Coordenador - Contratação da GILOG/BU, aos
15/07/2014; Ratificação/Data: Gerente de Filial S. E. GILOG/BU, aos
15/07/2014; Valor Global: R$32.220,00 (trinta e dois mil duzentos e
vinte reais). Enquadramento legal: Art. 25, caput, Lei nº 8.666/93.
Item Orçamentário: 5605-51. Processo: 7063.01.4809.36/2013. Vi-
gência: 12 meses contados a partir de 13/08/2014.
Objeto: Contratação de serviços de administração de imóveis re-
sidenciais e condomínios e gestão de contratos de arrendamento fir-
mados no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL INDEPENDÊNCIA em BAU-
RU/SP. Contratada: IMOBILÁRIA MARK IN LTDA. Modalidade:
Credenciamento nº 5050/2013; Autorização/Data: Coordenador -
Contratação da GILOG/BU, aos 15/07/2014; Ratificação/Data: Ge-
rente de Filial S. E. GILOG/BU, aos 15/07/2014; Valor Global:
R$34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais). Enquadramento
legal: Art. 25, caput, Lei nº 8.666/93. Item Orçamentário: 5605-51.
Processo: 7063.01.5050.07/2013. Vigência: 12 meses contados a par-
tir de 28/08/2014.
Objeto: Contratação de serviços de administração de imóveis re-
sidenciais e condomínios e gestão de contratos de arrendamento fir-
mados no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR
RESIDENCIAL SAN FRANCISCO em BAURU/SP. Contratada:
IMOBILÁRIA MARK IN LTDA. Modalidade: Credenciamento nº
L
5050/2013; Autorização/Data: Coordenador - Contratação da GI-
LOG/BU, aos 15/07/2014; Ratificação/Data: Gerente de Filial S. E.
A
GILOG/BU, aos 15/07/2014; Valor Global: R$33.600,00 (trinta e três
N
mil e seiscentos reais). Enquadramento legal: Art. 25, caput, Lei nº
8.666/93. Item Orçamentário: 5605-51. Processo:
O
7063.01.5050.08/2013. Vigência: 12 meses contados a partir de
I
28/08/2014.
C
Objeto: Contratação de serviços de administração de imóveis re-
NA
sidenciais e condomínios e gestão de contratos de arrendamento fir-
mados no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR
RESIDENCIAL JARDIM CAVALLARI em MARÍLIA/SP. Contra-
tada: IMOBILÁRIA MARK IN LTDA. Modalidade: Credenciamento
A
nº 5050/2013; Autorização/Data: Coordenador - Contratação da GI-
S
LOG/BU, aos 15/07/2014; Ratificação/Data: Gerente de Filial S. E.
GILOG/BU, aos 15/07/2014; Valor Global: R$21.600,00 (vinte e um
mil e seiscentos reais). Enquadramento legal: Art. 25, caput, Lei nº
8.666/93. Item Orçamentário: 5605-51. Processo:
7063.01.5050.09/2013. Vigência: 12 meses contados a partir de
28/08/2014.
Objeto: Contratação de serviços de administração de imóveis re-
sidenciais e condomínios e gestão de contratos de arrendamento fir-
mados no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR
RESIDENCIAL LAVÍNIA em MARÍLIA/SP. Contratada: IMOBI-
LÁRIA MARK IN LTDA. Modalidade: Credenciamento nº
5050/2013; Autorização/Data: Coordenador - Contratação da GI-
LOG/BU, aos 15/07/2014; Ratificação/Data: Gerente de Filial S. E.
GILOG/BU, aos 15/07/2014; Valor Global: R$39.600,00 (trinta e
nove mil e seiscentos reais). Enquadramento legal: Art. 25, caput, Lei
nº 8.666/93. Item Orçamentário: 5605-51. Processo:
7063.01.5050.10/2013. Vigência: 12 meses contados a partir de
28/08/2014.
Objeto: Contratação de serviços de administração de imóveis re-
sidenciais e condomínios e gestão de contratos de arrendamento fir-
mados no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial - PAR
RESIDENCIAL LYON em JAÚ/SP. Contratada: IMOBILÁRIA
MARK IN LTDA. Modalidade: Credenciamento nº 5050/2013; Au-
torização/Data: Coordenador - Contratação da GILOG/BU, aos
15/07/2014; Ratificação/Data: Gerente de Filial S. E. GILOG/BU, aos
15/07/2014; Valor Global: R$78.000,00 (setenta e oito mil reais).
Enquadramento legal: Art. 25, caput, Lei nº 8.666/93. Item Orça-
mentário: 5605-51. Processo: 7063.01.5050.11/2013. Vigência: 12
meses contados a partir de 28/08/2014.
GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA BELÉM - PA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo: 7050.01.1953.01/2014, Objeto: Registro de preços para o
fornecimento e instalação de quiosques simples e duplos, para aten-
dimento aos Estados do Amapá e Pará; 1ª classificada: EDRA EQUI-
PAMENTOS ESPECIAIS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA; CNPJ 02.566.088/0001-39. Valor
Global: R$ 4.900.000,00; Enquadramento Legal: Dec. 5.450/2005;
Modalidade: Pregão Eletrônico 040/7050-2014; SIGES 02316/2014;
Item Orçamentário: 3102-01 Equipamentos de Uso; Vigência: 12 me-
ses, contados a partir desta publicação no Diário Oficial da União,
Data da assinatura: 03/07/2014.
RESULTADO DE CREDENCIAMENTO Nº 732/7050-2013
A Caixa Econômica Federal, através da Gerência de Filial
Logística Belém/PA, comunica aos interessados o resultado do Cre-
denciamento de Pessoa Jurídica, devidamente registrada no
CREA/CRMV, cujo objeto social contemple atividades relacionadas
no Anexo XIV do Edital, no Estado do Amazonas. Empresa ha-
bilitada, condicionada às referidas atividades deferidas para cada pro-
fissional, conforme indicação apresentada na Ata de análise dos do-
cumentos: 1) PLANTA PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO LT-
DA, CNPJ nº 02.084.875/0001-44. Encontra-se disponível a Ata de
análise da documentação na Av. Governador José Malcher, nº 2723 ,
Bairro de São Brás, CEP 66090-100, Belém/PA, nos dias úteis, das
10h00 às 16h00. Mais esclarecimentos pelo e-mail gilogbe18@cai-
xa.gov.br.
DALTON CORDEIRO LIMA JUNIOR
Presidente da CPL
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 82 ISSN 1677-7069
GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA BELO
HORIZONTE - MG
EXTRATO DE CONTRATO
Contratada: CFA ENGENHARIA LTDA - EPP. Objeto: Contratação
de empresa para serviços comuns de engenharia para troca do sistema
de ar condicionado e fornecimento de nova entrada de energia para a
Agência Iturama/MG. Data de assinatura: 15/07/2014 Vigência: 365
dias a contar da data de sua assinatura. Valor: R$ 488.600,00. Item
orçamentário: 3101-04. Número do processo: 7065.01.1908.1/2014.
Enquadramento Legal: Lei 8.666/93.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
5º aditamento dos contratos: 7051.01.2035.12/2008 EXPERT CO-
BRANÇAS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FINAN-
CEIROS LTDA, 7051.01.2035.13/2008, 7051.02.2035.40/2008 CO-
BRARR LTDA 7051.02.2035.41/2008, 7051.02.2035.44/2008 FIDU-
CIAL CONSULTORIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA,
7051.02.2035.57/2008 SERCO SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA,
7051.02.2035.13/2008 FACTOR COBRANÇAS E SERVIÇOS LT-
CO
DA, 7051.01.2035.15/2008 FIDUCIAL CONSULTORIA E SERVI-
ÇOS FINANCEIROS LTDA. Espécie: prorrogar a vigência dos con-
tratos por 12 meses, de 19/09/14 a 18/03/15. Objeto: serviços de
ME
cobrança administrativa e renegociação de créditos na região de
abrangência da filial GIREC/BH. Enquadramento legal: Lei 8.666/93,
Item orçamentário: 5303-20.
RC
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/7065-2014
IA
OBJETO: Contratação de empresa especializada, pelo prazo de 24
LIZ
(vinte e quatro) meses, para solução de segurança privada que inclui
a prestação de serviços de vigilância ostensiva e serviços de se-
gurança privada a pessoas, bem como os serviços de pronto aten-
AÇ
dimento, nas Unidades da CAIXA no Estado de Minas Gerais, no
âmbito da Superintendência Centro de Minas. Data de credencia-
mento para o Pregão: até às 23:59 horas do dia 29/07/2014. Data e
horário do recebimento das propostas: até às 13 horas do dia
30/07/2014. Data e horário do recebimento dos lances: das 14 horas
às 14h30min do dia 31/07/2014. Disponibilização do edital e in-
formações no endereço eletrônico do Pregão: www.caixa.gov.br, cli-
car em Sobre a CAIXA , em seguida Compras CAIXA , selecionar a
opção Compras da CAIXA , Pregão Eletrônico nº 105/7065-2014, no
item Editais- abrangência Belo Horizonte. Contato: fone (31) 3263-
9900.
VICENTE FELIPE PEREIRA
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/7065-2014
OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços comuns
de engenharia visando à melhoria do sistema de climatização da
Agência Linhares/ES. Data de credenciamento para o Pregão: até às
23h59min do dia 29-07-2014. Data e horário do recebimento das
propostas: até as 13 horas do dia 30-07-2014. Data e horário do
recebimento dos lances: das 15h às 15h30 do dia 30-07-2014. Dis-
ponibilização do edital e informações no endereço eletrônico do Pre-
gão: www.caixa.gov.br, clicar em Compras CAIXA, em seguida no
quadro Compras da CAIXA selecionar a opção Pregão Eletrônico
Editais. Contato: fone (31) 3263-9900.
MÔNICA NEVES DE FARIA
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/7065-2014
OBJETO: manutenção preventiva e corretiva, com reposição e subs-
tituição de peças, bem como execução de serviços de adequação e
comuns de engenharia, em unidades da CAIXA vinculadas à SR Sul
ES. Data de credenciamento para o Pregão: até às 23h59min do dia
29/07/2014. Data e horário do recebimento das propostas: até as
10h00min do dia 30/07/2014. Data e horário do recebimento dos
lances: das 14h00min às 14h30min do dia 30/07/2014. Disponibi-
lização do edital e informações no endereço eletrônico do Pregão:
www.caixa.gov.br, clicar em Compras CAIXA, em seguida no quadro
Compras da CAIXA selecionar a opção Pregão Eletrônico Editais.
Contato: fone (31) 3263-9900.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/7065-2014
OBJETO: manutenção preventiva e corretiva, com reposição e subs-
tituição de peças, bem como execução de serviços de adequação e
comuns de engenharia, em unidades da CAIXA vinculadas à SR
Norte ES. Data de credenciamento para o Pregão: até às 23h59min do
dia 29/07/2014. Data e horário do recebimento das propostas: até as
10h00min do dia 30/07/2014. Data e horário do recebimento dos
lances: das 14h00min às 14h30min do dia 30/07/2014. Disponibi-
lização do edital e informações no endereço eletrônico do Pregão:
www.caixa.gov.br, clicar em Compras CAIXA, em seguida no quadro
Compras da CAIXA selecionar a opção Pregão Eletrônico Editais.
Contato: fone (31) 3263-9900.
EDUARDO TÓFANI LUZ
Pregoeiro
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pelo código 00032014071700082
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA BRASÍLIA - DF
EXTRATOS DE CONTRATOS
Processo 7066.01.0614.01/2013, Pregão Eletrônico n° 614/7066-
2013; Contrato n° 2053/2014; Objeto: Concessão remunerada do di-
reito real de uso do espaço Café Cultural do Edifício CAIXA Cultural
Brasília; Contratada: LA URSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT-
DA ME; Valor Global: R$ 91.800,00 (Noventa e um mil e oitocentos
reais); Evento Contábil: 20309-2; Vigência: 12 (doze) meses a contar
da data de início de prestação dos serviços.
Processo 7066.01.2015.01/2014, Pregão Eletrônico 088/7066-2014;
Contrato N° 2215/2014; Objeto: fornecimento de 65.000 canetas es-
ferográficas e entrega nos almoxarifados da Caixa, por um período de
12 (doze) meses; Contratada: Bic Graphic Brasil LTDA; Valor global:
R$1.553.500,00 (um milhão, quinhentos e cinqüenta e três mil e
quinhentos reais), 5703-01 Impressos e Materiais de Expediente,
compromisso 00791/2014-BR; Vigência 02/01/2015 a 01/01/2016.
Processo 7066.01.1661.01/2014, Pregão Eletrônico n° 080/7066-
2014; Contrato n° 1606/2014; Objeto: O presente contrato tem por
objeto o fornecimento de formulários autocopiativos; Contratada:
Centauro Gráfica e Editora Ltda; Valor Global: R$ 485.000,00 (qua-
trocentos e oitenta e cinco mil reais); Item Orçamentário: 5703-01
Impressos e Materiais de expediente; Vigência: Duração de 12 (doze)
meses, a contar de 08/07/2014.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Processo: 7066.01.2115.01/2013; Contratada: QUALITY GRÁFICA
E EDITORA LTDA-EPP; Objeto: a prestação de serviços de pro-
gramação visual de formulários, incluindo criação e alteração em
modelos gráficos e eletrônicos, como também, elaboração de artes-
finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convites, plo-
ter), pré-impressão, impressão, acabamento e acondicionamento de
blocos e pastas para eventos, panfletos, cartazes, cartões, folders,
capas, contratos, livretos, livros, banners, adesivos, envelopes, ca-
dernos para atendimento de demandas das Unidades da CAIXA. 1º
Termo Aditivo prorrogação contratual por mais 12 meses, de
24/07/2014 a 23/07/2015. Valor Global R$ 5.135.965,00. Assinado
ÃO
em 14/07/2014. Enquadramento Legal: Art. 57, II da Lei 8.666/93;
Compromisso Orçamentário nº 18891/2012-BR.
Processo Administrativo nº:7066.01.1593.01/2014 Contrato nº
1409/2014; Contratada: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITO-
RES INDEPENDENTES; Objeto: 1º Termo Aditivo Acréscimo con-
PR
tratual, para Reemissão de relatório previsto no contrato ; Valor:
R$80.000,00; Enquadramento Legal: art. 65, inciso I, alínea "a" da lei
OI
8.666/93; DATA 02/07/2014.
GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA CURITIBA - PR
BID
EXTRATOS DE CONTRATOS
A
Processo nº 7068.01.2262.01/2014; Contrato nº 2455/2014; Moda-
lidade: Pregão Eletrônico; Enquadramento Legal: Lei nº 10.520/2002;
Objeto: Serviços comuns de engenharia para adequações civis e elé-
PO
tricas para troca de carenagens Agência Indaial/SC (Item I); Con-
tratada: TOWER LOTÉRICAS LTDA - EPP.; Valor global: R$
53.448,67; Item Orçamentário: 3101-04 Benfeitorias em Imóveis de
Terceiros; Prazo de Vigência: 165 dias.
Processo nº 7068.01.2262.02/2014; Contrato nº 2456/2014; Moda-
lidade: Pregão Eletrônico; Enquadramento Legal: Lei nº 10.520/2002;
Objeto: Serviços comuns de engenharia para adequações civis e elé-
tricas para troca de carenagens Agência Senhora dos Navegantes/SC
(Item II); Contratada: OCEÂNICA ENGENHARIA E ARQUITE-
TURA LTDA.; Valor global: R$ 35.999,98; Item Orçamentário: 3101-
04 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros; Prazo de Vigência: 165
dias.
Processo nº 7068.01.2262.03/2014; Contrato nº 2457/2014; Moda-
lidade: Pregão Eletrônico; Enquadramento Legal: Lei nº 10.520/2002;
Objeto: Serviços comuns de engenharia para adequações civis e elé-
tricas para troca de carenagens Agência Brusque/SC (Item III); Con-
tratada: OCEÂNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.;
Valor global: R$ 68.776,00; Item Orçamentário: 3101-04 Benfeitorias
em Imóveis de Terceiros; Prazo de Vigência: 165 dias.
Processo nº 7068.01.2262.04/2014; Contrato nº 2459/2014; Moda-
lidade: Pregão Eletrônico; Enquadramento Legal: Lei nº 10.520/2002;
Objeto: Serviços comuns de engenharia para adequações civis e elé-
tricas para troca de carenagens Agência Cordeiros/SC (Item IV);
Contratada: OCEÂNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LT-
DA.; Valor global: R$ 25.990,00; Item Orçamentário: 3101-04 Ben-
feitorias em Imóveis de Terceiros; Prazo de Vigência: 165 dias.
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/7068-2014
Objeto: Reforma do sistema de ar condicionado da Agência Ca-
çador/SC. ALTERAÇÃO DE DATAS: Data de credenciamento até as
13h30min do dia 29/07/2014. Data e horário do recebimento das
propostas: até as 14h do dia 29/07/2014. Data e horário para re-
cebimento dos lances: das 16h as 16h30min do dia 29/07/2014. Dis-
ponibilização do Edital e informações no endereço WEB www.cai-
xa.gov.br, clicar na aba VOCÊ, DESTAQUES, COMPRAS CAIXA,
selecione em Licitações Instauradas, abrangência Curitiba. Contato: e-
mail gilogct08@caixa.gov.br, ou na RELOG/FL, situada à Servidão
Nossas Senhora de Lourdes, 111, sobreloja, Bairro Agronômica, Flo-
rianópolis/SC.
JOSÉ CARLOS DE MELLO
Pregoeiro
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA PORTO ALEGRE - RS
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
Contratante: Caixa Econômica Federal; Contratada: SELTEC VIGI-
LÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA; Processo:
7072.01.4352.01/2011; Fundamento Legal: Decreto 2.271 de
07/07/1997, combinado com a Resolução 10/1996 do CCE; Objeto:
Termo de Apostilamento ao contrato 348/2012 para prestação de
serviços de vigilância ostensiva nas unidades administrativas da CAI-
XA; Repactuação dos preços contratados, a partir de 01/04/2014;
Item de Acompanhamento: 5301-01; Valor Mensal Estimado: R$
811.116,50; Valor Global: R$ 9.634.117,35; Data da Assinatura:
15/07/2014.
GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA RECIFE - PE
EXTRATOS DE CONTRATOS
SIGES: 2467/2014; PGE: 023/7073-2014 (Pregão Eletrônico para Ata
de Registro de Preços); Processo: 7073.01.1175.1/2014; Enquadra-
mento Legal: Lei n. 10.520/2002 C/C Decreto n. 3931/2001; Empresa
Detentora dos Preços Registrados: FEDERAL SECURITY COMÉR-
CIO ELETROELETRÔNICO LTDA. EPP., CNPJ n.
14.839.801/0001-50; Objeto: Registro de Preços de fornecimento e
instalação de 460 Câmeras nas Unidades da CAIXA instaladas e a
serem inauguradas na Paraíba; Item Orçamentário: 3106-01 (Equi-
pamentos de Segurança); Valor Estimado Global: R$ 239.595,60;
Data da Assinatura: 17/07/2014; Vigência: 12 (doze) meses, contados
a partir da data desta publicação.
SIGES: 2468/2014; PGE: 025/7073-2014 (Pregão Eletrônico para Ata
de Registro de Preços); Processo: 7073.01.1177.1/2014; Enquadra-
mento Legal: Lei n. 10.520/2002 C/C Decreto n. 3931/2001; Empresa
Detentora dos Preços Registrados: FEDERAL SECURITY COMÉR-
CIO ELETROELETRÔNICO LTDA. EPP., CNPJ n.
14.839.801/0001-50; Objeto: Registro de Preços de fornecimento e
instalação de 792 Câmeras nas Unidades da CAIXA instaladas e a
serem inauguradas em Pernambuco; Item Orçamentário: 3106-01
(Equipamentos de Segurança); Valor Estimado Global: R$
419.997,60; Data da Assinatura: 17/07/2014; Vigência: 12 (doze)
meses, contados a partir da data desta publicação.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
PROCESSO: 7073.01.0915.23/2011; CONTRATADA: P.S. ENGE-
NHARIA LTDA; CNPJ: 02.774.029/0001-56; OBJETO: Prestação de
serviços técnicos de engenharia, arquitetura e agronomia, em caratér
temporário e sem exclusividade, no Estado do Rio Grande do Norte;
ADITIVO: Terceiro Termo de Aditamento da prorrogação contratual,
de 01/08/2014 até 31/01/2015; ENQUADRAMENTO LEGAL: Ar-
tigo 57, Inciso II, da lei 8.666/93 e na Cláusula Sexta do instrumento
contratual; DATA DA ASSINATURA: 04/07/2014.
PROCESSO: 7073.01.0915.76/2011; CONTRATADA: POSITIVO
AVALIAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.; CNPJ: 10.811.667/0001-
28; OBJETO: Prestação de serviços técnicos de engenharia, arqui-
tetura e agronomia, em caratér temporário e sem exclusividade, no
RT
Estado do Rio Grande do Norte; ADITIVO: Terceiro Termo de Adi-
tamento da prorrogação contratual, de 01/08/2014 até 31/01/2015;
ENQUADRAMENTO LEGAL: Artigo 57, Inciso II, da lei 8.666/93
e na Cláusula Sexta do instrumento contratual; DATA DA ASSI-
ER
NATURA: 04/07/2014.
PROCESSO: 7073.01.0915.81/2011; CONTRATADA: MARA AZE-
CE
VEDO E KARINE MENDES ENGENHARIA E AQUITETURA LT-
DA.; CNPJ: 11.143.554/0001-64; OBJETO: Prestação de serviços
IRO
técnicos de engenharia, arquitetura e agronomia, em caratér tem-
porário e sem exclusividade, no Estado do Rio Grande do Norte;
ADITIVO: Terceiro Termo de Aditamento da prorrogação contratual,
de 01/08/2014 até 31/01/2015; ENQUADRAMENTO LEGAL: Ar-
S
tigo 57, Inciso II, da lei 8.666/93 e na Cláusula Sexta do instrumento
contratual; DATA DA ASSINATURA: 07/07/2014.
PROCESSO: 7073.01.0915.84/2011; CONTRATADA: SANECOL -
SANEAMENTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - ME;
CNPJ: 01.876.807/0001-55; OBJETO: Prestação de serviços técnicos
de engenharia, arquitetura e agronomia, em caratér temporário e sem
exclusividade, no Estado do Rio Grande do Norte; ADITIVO: Ter-
ceiro Termo de Aditamento da prorrogação contratual, de 01/08/2014
até 31/01/2015; ENQUADRAMENTO LEGAL: Artigo 57, Inciso II,
da lei 8.666/93 e na Cláusula Sexta do instrumento contratual; DATA
DA ASSINATURA: 07/07/2014.
PROCESSO: 7073.01.0915.61/2011; CONTRATADA: 3D CONS-
TRUÇÕES LTDA.; CNPJ: 09.411.758/0001-97; OBJETO: Prestação
de serviços técnicos de engenharia, arquitetura e agronomia, em ca-
ratér temporário e sem exclusividade, no Estado do Rio Grande do
Norte; ADITIVO: Terceiro Termo de Aditamento da prorrogação con-
tratual, de 01/08/2014 até 31/01/2015; ENQUADRAMENTO LE-
GAL: Artigo 57, Inciso II, da lei 8.666/93 e na Cláusula Sexta do
instrumento contratual; DATA DA ASSINATURA: 07/07/2014.
PROCESSO: 7073.01.0915.50/2011; CONTRATADA: CCM - PRO-
JETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.; CNPJ: 01.945.814/0001-61; OB-
JETO: Prestação de serviços técnicos de engenharia, arquitetura e
agronomia, em caratér temporário e sem exclusividade, no Estado do
Rio Grande do Norte; ADITIVO: Terceiro Termo de Aditamento da
prorrogação contratual, de 01/08/2014 até 31/01/2015; ENQUADRA-
MENTO LEGAL: Artigo 57, Inciso II, da lei 8.666/93 e na Cláusula
Sexta do instrumento contratual; DATA DA ASSINATURA:
07/07/2014.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PROCESSO: 7073.01.0915.6/2011; CONTRATADA: FRANKLIN
FILGUEIRA FELIPE ME.; CNPJ: 11.746.044/0001-81; OBJETO:
Prestação de serviços técnicos de engenharia, arquitetura e agro-
nomia, em caratér temporário e sem exclusividade, no Estado do Rio
Grande do Norte; ADITIVO: Terceiro Termo de Aditamento da pror-
rogação contratual, de 01/08/2014 até 31/07/2015; ENQUADRA-
MENTO LEGAL: Artigo 57, Inciso II, da lei 8.666/93 e na Cláusula
Sexta do instrumento contratual; DATA DA ASSINATURA:
07/07/2014.
PROCESSO: 7073.01.0915.4/2011; CONTRATADA: LUCIANA
PIGNATARO LIMA MARINHO ME.; CNPJ: 11.588.702/0001-54;
OBJETO: Prestação de serviços técnicos de engenharia, arquitetura e
agronomia, em caratér temporário e sem exclusividade, no Estado do
Rio Grande do Norte; ADITIVO: Terceiro Termo de Aditamento da
prorrogação contratual, de 01/08/2014 até 31/07/2015; ENQUADRA-
MENTO LEGAL: Artigo 57, Inciso II, da lei 8.666/93 e na Cláusula
Sexta do instrumento contratual; DATA DA ASSINATURA:
07/07/2014.
GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA SALVADOR - BA
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato 0167.124.7075.06; Objeto: RP para execução de serviços de
engenharia para a instalação de novas unidades no âmbito da sr
alagoas; contratada: CDJ Manutenções Eireli; Valor total: R$
316.991,07; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade:
PE 124/7075-2013; Item orçamentário: 3101-04; Assinatura:
10/07/2014.
Contrato nº 3703.113.7075.11. Objeto: Execução de serviços de en-
genharia para a instalação de novas unidades no âmbito da SR Sul da
Bahia.: Contratada: Consilo Construções Ltda; Valor: R$ 21.605,25;
Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: PE
113/7075-2013; Item orçamentário: 3101-04; Assinatura:
08/07/2014.
Contrato nº 2007.041.7075.06. objeto prestação de serviços de en-
genharia de adequação civil para instalação de novas unidades no
âmbito da SR Oeste da Bahia. contratada: Instalar Serviços de Ma-
nutenção e Construção Civil Ltda; Valor: R$ 24.414,41. Enquadra-
mento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Eletrônico
041/7075/2013; Item orçamentário 6103-01; Vigência: 365 dias cor-
ridos a contar de 07/07/2014.
Contrato nº 2007.041.7075.08. objeto prestação de serviços de en-
genharia de adequação civil para instalação de novas unidades no
âmbito da SR Oeste da Bahia. contratada: Instalar Serviços de Ma-
nutenção e Construção Civil Ltda; Valor: R$ 21.860,93. Enquadra-
mento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Eletrônico
041/7075/2013; Item orçamentário 6103-01; Vigência: 365 dias cor-
ridos a contar de 09/07/2014.
Contrato 3179.114.7075.11. Objeto: RP para a execução de serviços
de engenharia para a instalação de novas unidades no âmbito da SR
Norte da Bahia; Contratada: Instalar Construção e Manutenção Ltda;
Valor: R$ 724.861,72; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005;
Modalidade: PE 114/7075-2013; Item orçamentário: 3101-04; As-
sinatura: 15/07/2014.
SI
EXTRATOS DE ORDENS DE FORNECIMENTOS
AS
O.F. 3227.107.7075.31 Objeto: Fornecimento de Purificador de Água
para as Unidades da Caixa nos Estados da Bahia, Sergipe e Alagoas;
DE
Contratada: Loumart Comércio De Manufaturados Ltda ME; Valor:
R$ 1.010,00; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade:
PE 107/7075-2013; Item orçamentário: 3102-01. Assinatura:
260/06/2014.
R
OF 2235.031.7075.39. Objeto: RP para fornecimento e instalação de
A
mobiliários em aço para atendimento às unidades CAIXA nos Estados
L
da Bahia, Alagoas e Sergipe; Contratada: Movetec Indústria E Co-
P
mércio De Móveis Ltda.; Valor: R$ 667,28; Enquadramento legal:
Decreto 5.450/2005; Modalidade: PE 031/7075-2013; Item orçamen-
M
tário: 3102-01. Assinatura: 26/06/2014.
E
OF 3356.128.7075.16. Objeto: RP para fornecimento e instalação de
X
sinalização interna e externa para instalação de unidades de aten-
E
dimento da CAIXA, no âmbito da SR SALVADOR/BA; Contratada:
Tecnobanco Ind Serviço De Mobiliarios Urbanos Ltda; Valor total:
R$ 9.903,45; Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade:
PE 128/7075-2013; Item orçamentário: 5303-54. Assinatura:
25/06/2014.
OF 3398.123.7075.19. Objeto: Fornecimento e instalação de sina-
lização interna e externa para instalação de unidades de atendimento
na área de atuação das SR's Norte, Oeste, Sul e Sudoeste da Bahia;
Contratada: Vértice Comunicação Visual e Sinalização; Valor total:
R$ 5.549,52. Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade:
PE 123/7075-2012; Item orçamentário: 5303-54; Assinatura:
09/07/2014.
OF 3398.123.7075.20. Objeto: Fornecimento e instalação de sina-
lização interna e externa para instalação de unidades de atendimento
na área de atuação das SR's Norte, Oeste, Sul e Sudoeste da Bahia;
Contratada: Vértice Comunicação Visual e Sinalização; Valor total:
R$ 8.983,52. Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade:
PE 123/7075-2012; Item orçamentário: 5303-54; Assinatura:
09/07/2014.
OF 3398.123.7075.21. Objeto: Fornecimento e instalação de sina-
lização interna e externa para instalação de unidades de atendimento
na área de atuação das SR's Norte, Oeste, Sul e Sudoeste da Bahia;
Contratada: Vértice Comunicação Visual e Sinalização; Valor total:
R$ 14.585,45. Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modali-
dade: PE 123/7075-2012; Item orçamentário: 5303-54; Assinatura:
09/07/2014.
OF 3398.123.7075.22. Objeto: Fornecimento e instalação de sina-
lização interna e externa para instalação de unidades de atendimento
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pelo código 00032014071700083
3 ISSN 1677-7069
na área de atuação das SR's Norte, Oeste, Sul e Sudoeste da Bahia;
Contratada: Vértice Comunicação Visual e Sinalização; Valor total:
R$ 4.939,94. Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade:
PE 123/7075-2012; Item orçamentário: 5303-54; Assinatura:
09/07/2014.
OF 3398.123.7075.23. Objeto: Fornecimento e instalação de sina-
lização interna e externa para instalação de unidades de atendimento
na área de atuação das SR's Norte, Oeste, Sul e Sudoeste da Bahia;
Contratada: Vértice Comunicação Visual e Sinalização; Valor total:
R$ 5.129,28. Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade:
PE 123/7075-2012; Item orçamentário: 5303-54; Assinatura:
09/07/2014.
OF 3398.123.7075.24. Objeto: Fornecimento e instalação de sina-
lização interna e externa para instalação de unidades de atendimento
na área de atuação das SR's Norte, Oeste, Sul e Sudoeste da Bahia;
Contratada: Vértice Comunicação Visual e Sinalização; Valor total:
R$ 5.911,31. Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade:
PE 123/7075-2012; Item orçamentário: 5303-54; Assinatura:
09/07/2014.
OF 3398.123.7075.25. Objeto: Fornecimento e instalação de sina-
lização interna e externa para instalação de unidades de atendimento
na área de atuação das SR's Norte, Oeste, Sul e Sudoeste da Bahia;
Contratada: Vértice Comunicação Visual e Sinalização; Valor total:
R$ 4.832,74. Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade:
PE 123/7075-2012; Item orçamentário: 5303-54; Assinatura:
09/07/2014.
OF 3398.123.7075.26. Objeto: Fornecimento e instalação de sina-
lização interna e externa para instalação de unidades de atendimento
na área de atuação das SR's Norte, Oeste, Sul e Sudoeste da Bahia;
Contratada: Vértice Comunicação Visual e Sinalização; Valor total:
R$ 4.408,685.549,52. Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Mo-
dalidade: PE 123/7075-2012; Item orçamentário: 5303-54; Assina-
tura: 09/07/2014.
OF 3398.123.7075.27. Objeto: Fornecimento e instalação de sina-
lização interna e externa para instalação de unidades de atendimento
na área de atuação das SR's Norte, Oeste, Sul e Sudoeste da Bahia;
E
Contratada: Vértice Comunicação Visual e Sinalização; Valor total:
R
R$ 4.771,88. Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade:
P
PE 123/7075-2012; Item orçamentário: 5303-54; Assinatura:
09/07/2014.
IM
OF 3398.123.7075.28. Objeto: Fornecimento e instalação de sina-
lização interna e externa para instalação de unidades de atendimento
na área de atuação das SR's Norte, Oeste, Sul e Sudoeste da Bahia;
DA
Contratada: Vértice Comunicação Visual e Sinalização; Valor total:
R$ 4.832,74. Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade:
PE 123/7075-2012; Item orçamentário: 5303-54; Assinatura:
E
09/07/2014.
T
N
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
A
MODALIDADE: Dispensa de Licitação com base no Art. 24, Inciso
N
X, da Lei 8.666/93. PROCESSO: 7075.01.4776/2012. OBJETO: Al-
teração do locador do Contrato de Locação do imóvel onde se en-
contra instalada a Agência Cantuária/BA. PRAZO DO CONTRATO:
60 meses. VALOR MENSAL DO ALUGUEL: R$ 28.986,60 (vinte e
oito mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos). LO-
CADOR: Tomacom Administradora de Bens e Imóveis Ltda. GE-
RENTE DE FILIAL: Yrlayde Silva dos Santos Aelo. DATA DA
ASSINATURA: 09/07/2014. RUBRICA: 5704-1 - Aluguel de Imó-
veis para Uso.
GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA SÃO PAULO - SP
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
Processo: 7062.01.1588.1/2013; Ata de Registro de Preços:
0163/2014; Ordem de Execução de Serviços: 0163.110.2013.005;
Contratada: RELE ENGENHARIA LTDA; Objeto: prestação de ser-
viços comuns de engenharia de adequação e/ou reforma de unidades
existentes e novas unidades da CAIXA, no âmbito da SR Sé; Mo-
dalidade: Pregão Eletrônico: 110/7062-2013; Enquadramento Legal:
Lei nº 8.666, de 21/06/1993, Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e Decreto
nº 5.450, de 31/05/2005; Valor Total: R$ 85.999,09; Item Orçamen-
tário: 3101-04; Data da Assinatura: 08/07/2014; Prazo de execução:
30 dias.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Processo: 7062.01.5197.1/2013; Objeto: Prorrogação Contratual; Con-
tratada: TERMOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP; Enquadramen-
to Legal: Art.57, § 1º, I da Lei 8.666/93; Prazo de entrega/execução:
12/07/2014 a 07/01/2015. DAT 07/07/2014.
Processo: 7076.01.3156.01/2010; Objeto: Prorrogação Contratual e
Reajuste de Preços; Contratada: ZETRASOFT LTDA; Valor: R$
23.074,68; Enquadramento Legal: Art. 57, II e art.65, §8° da Lei
8.666/93; Item Orçamentário: 5605-60 - Despesas Com Portal Ele-
trônico; Prazo de entrega/execução: 02/07/2014 a 01/07/2015. DAT
16/06/2014.
Processo: 7062.01.5567.1/2012; Objeto: Supressão de serviços; Con-
tratada: Módulo Eng. Consultoria e Gerência Predial Ltda.; Valor: R$
41.931,47; Enquadramento Legal: Art.65, § 2º, II da Lei 8.666/93;
Item Orçamentário: 5303-02 - Reparo, Adaptação E Conservação De
Imóveis; DAT 11/06/2014.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
83
GERÊNCIA DE FILIAL MARKETING CULTURAL
BRASÍLIA - DF
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal CONTRATADA: CASA
MECANE LTDA ME OBJETO: Patrocínio se destina ao custeio de
coordenação, produção/execução e divulgação do espetáculo "CIR-
CULANDO AQUI E ACOLÁ". MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
contratação direta com inexgibilidade de contratação conforme pre-
visto no art. 25 da Lei 8.666/93. VALOR: R$ 40.225,00 (quarenta mil
duzentos e vinte e cinco reais). AUTORIZAÇÃO DE PATROCINIO:
AP 179/2013
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal CONTRATADA:Grupo
Bagaceira de Teatro OBJETO: Patrocínio se destina ao custeio de
coordenação, produção/execução e divulgação do espetáculo "Reba-
gaça". MODALIDADE DE LICITAÇÃO: contratação direta com
inexgibilidade de contratação conforme previsto no art. 25 da Lei
8.666/93. VALOR: R$ 74.300,00 (setenta e quatro mil e trezen-
tosreais). AUTORIZAÇÃO DE PATROCINIO: AP 5093/2013
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal CONTRATADA: ARSX
Produções Artísticas e Culturais LTDA OBJETO: Patrocínio se des-
tina ao custeio de coordenação, produção/execução e divulgação do
L
espetáculo "Jovens Veteranos". MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
A
contratação direta com inexgibilidade de contratação conforme pre-
N
visto no art. 25 da Lei 8.666/93. VALOR: R$ 109.803,00 (cento e
nove mil oitocentos e três reais). AUTORIZAÇÃO DE PATROCI-
O
NIO: AP 2735/2014
C I
CONTRATANTE: CAIXA Econômica Federal; CONTRATADA: Ca-
leidoscópio Associação Cultural SC / ME. OBJETO: Patrocínio se
NA
destina ao custeio da coordenação, produção/execução e divulgação
do projeto SHTIM SHLIM- UMA INSTALAÇÃO PERFORMÁTI-
CA . MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação Direta, com
inexigibilidade de licitação, conforme art. 25, da Lei 8.666/93; R$
A
R$173.909,00(Cento e setenta e três mil, novecentos e nove reais);
S
AUTORIZAÇÃO: AP 002907/2014.
N
CONTRATANTE: CAIXA Econômica Federal; CONTRATADA: Ti-
piti Produções Culturais LTDA. OBJETO: Patrocínio se destina ao
custeio da coordenação, produção/execução e divulgação do projeto
O Haver - Pinturas e músicas para Vinícius". MODALIDADE DE
LICITAÇÃO: Contratação Direta, com inexigibilidade de licitação,
conforme art. 25, da Lei 8.666/93; R$ R$100.000,00(Cem mil reais);
AUTORIZAÇÃO: AP 003549/2014.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CAMPINAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Ins-
tituto Cultural Nipo Brasileiro de Campinas OBJETO: 292º Concurso
Brasileiro da Canção Japonesa; MODALIDADE de Licitação: Con-
tratação direta com inexigibilidade de licitação, conforme Art. 25 da
Lei 8.666/93; VALOR: R$10.000,00 (dez mil reais); AUTORIZA-
ÇÃO: OF AP 3433/2014.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LESTE GAÚCHO
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal. CONTRATADA: Fun-
dação Projeto Pescar. OBJETO: Patrocínio: Seminário Nacional de
Orientadores da Rede Pescar; MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
Contratação direta, com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25
da Lei no. 8.666/93; VALOR: R$ 3.000,00 (três mil reais); AU-
TORIZAÇÃO: AP 3677/2014.
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal. CONTRATADA: Ro-
sane Maria da Silva Machado ME. OBJETO: Patrocínio: Universo
Feminino em Debate; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação
direta, com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25 da Lei n°.
8.666/93; VALOR: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); AU-
TORIZAÇÃO: AP 3679/2014.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL PORTO ALEGRE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: RBS
- Zero Hora Editora Jornalistica S/A. OBJETO: Patrocínio: Caixa
Gramado Adventure Running. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
Contratação direta, com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25
da Lei n°. 8.666/93; VALOR: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
AUTORIZAÇÃO: AP 3109/2014.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL RIO DE JANEIRO
CENTRO
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: MA-
NAXICA PRODUÇÕES LTDA. OBJETO: Patrocínio para o projeto
RITA BENNEDITTO - INFLUÊNCIAS. Contratação Direta: com
inexigibilidade de licitação, conforme art. 25, da Lei n.º 8.666/93.
VALOR: R$ 143.440,00 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e
quarenta reais) Autorização: AP 3197/2014
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 84 ISSN 1677-7069
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: CI-
NEMA NOSSO; OBJETO: Patrocínio ao projeto VI Festival Ci-
nemundo / II seminário Formação público e Mercado; MODALI-
DADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com inexigibilidade de
licitação, conforme art. 25 da Lei no. 8.666/93; VALOR: R$
138.100,00 (cento e trinta e oito mil e cem reais); Autorização: AP
3341/2014.
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Pros-
cênio Produções Artísticas LTDA ; OBJETO: Patrocínio ao projeto
ENSAIO - Etapa Rio de Janeiro; MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
Contratação direta, com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25
da Lei no. 8.666/93; VALOR: R$ 168.680,00 (cento e sessenta e oito
mil e seiscentos e oitenta reais); Autorização: AP 3539/2014.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL RIO DE JANEIRO
OESTE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Contratante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; Contratada: ANE-
PREM; Objeto: PATROCÍNIO 14º CONGRESSO DE PREVIDÊN-
CIA DA ANEPREM; Modalidade de Licitação: CONTRATAÇÃO
CO
DIRETA, COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, conforme art.
25 da Lei nº 8.666/93; Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Autorização: AP 2963/2014.
ME
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SERRA GAÚCHA
RC
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: As-
IA
sociação Guapore Pro-Eventos OBJETO: Mostra Guaporé MODA-
LIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com inexigibilidade
LIZ
de licitação, conforme art.25 da Lei no.8.666/93; VALOR: R$
20.000,00 (Vinte Mil Reais) AUTORIZAÇÃO: AP 3475/2014.
AÇ
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL TRIÂNGULO
MINEIRO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA:
Agência para o Desenvolvimento de Patrocínio; OBJETO: Patrocínio
para o evento O Mapa da Mina - Espaço de Oportunidades e Em-
preendedorismo; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação di-
reta com inexigibilidade de licitação, conf. Art. 25 da Lei 8666/93;
VALOR: R$ 4.000,00 (quatro mil reais); AUTORIZAÇÃO: OF AP
3643/2014.
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO ANÁPOLIS _ GO
EXTRATO DE CONTRATO
MAPA / MUNICIPIO DE AMARALINA; CNPJ 01.492.098/0001-
04; CTR 1019.281-17 / 2014 / MINISTERIO DA AGRICULTURA,
PECUARIA E ABASTECIMENTO / CAIXA; Objeto Aquisição de
Patrulha Mecanizada para o Município de Amaralina - GO. Programa
MAPA APOIO DESENV. DO SETOR AGROPECUÁRIO - SO-
MENTE AQUISIÇÃO; Valor: R$ 167.200,00; dos recursos: R$
165.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV 0052,
NE 2014NE800265, de 13/06/2014 e R$ 1.450,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 30/07/2016 - Data e Assinaturas: 15/07/2014.
MARCOS DE MIRANDA, VANDEILSON GONCALVES LIMA.
RETIFICAÇÃO
Contrato de Repasse nº 0321.160-24/2010 Contratante CAI-
XA/MTUR, Contratado Município de ARENÓPOLIS/GO, DOU de
14/07/2014, seção 3, página 80, onde se lê Alt. Vig.: 09/04/2014, leia-
se Alt. Vig.: 03/07/2014.
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO CAMPINAS - SP
RETIFICAÇÃO
Termo de Compromisso nº 0427.367-69/2014, Compromi-
tente CAIXA/MCidades, Compromissário Município de Campi-
nas/SP, DOU de 10/07/2014, seção 3, página 88, onde se lê 0427.397-
69/2014 , leia-se 0427.367-69/2014 .
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO SANTA MARIA - RS
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio
do(s) Gestor(es) abaixo identificado(s), representado(a) pela Caixa
Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) con-
tratado(s):
ME / RESTINGA SÊCA - RS; CNPJ: 87.490.306/0001-51; CTR:
806858 / 2014 / ME / CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE PISCINA
TÉRMICA. - RESTINGA SECA (RS); Programa: ESPORTE E
GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS; Valor: R$ 573.600,00; dos re-
cursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2014,
UG: 180006, Gestão: 00001, Programa de Trabalho:
27812203554500043, NE: 2014NE800696 de 01/07/2014 e R$
86.100,00 a conta de contrapartida. Vigência: 15/07/2016 - Data e As-
sinaturas: 15/07/2014. Antonio Carlos Barasuol e Mauro Schünke.
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pelo código 00032014071700084
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
ME / NOVA PALMA - RS; CNPJ: 88.488.358/0001-56; CTR:
806938 / 2014 / ME / CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUA-
DRA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA-RS; Pro-
grama: ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS; Valor:
R$ 343.943,77; dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da
União no exercício de 2014, UG: 180006, Gestão: 00001, Programa
de Trabalho: 27812203554500043, NE: 2014NE800775 de
01/07/2014 e R$ 100.193,77 a conta de contrapartida. Vigência:
14/07/2016 - Data e Assinaturas: 14/07/2014. Antonio Carlos Ba-
rasuol e Adroaldo Jose Santi.
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO SÃO LUIS - MA
EXTRATOS DE CONTRATOS
MTUR / MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA; CNPJ
07.000.300/0001-10; CTR 1017789-79/2014, SICONV 808386 / 2014
/ MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA; Objeto Construcao do
Parque Ecologico de Joao Lisboa - Ma ; Programa MTUR INFRAES-
TRUTURA TURÍSTICA; Valor: R$ 976.000,00 ; dos recursos: R$
975.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695207610V0 0021,
NE 2014NE800814, de 03/07/2014 e R$ 1.000,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 30/01/2016 - Data e Assinaturas: 11/07/2014.
Hélio Luiz Duranti e JAIRO MADEIRA DE COIMBRA DE ME-
NEZES .
MCIDADES / MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA -
MA; CNPJ 01.616.684/0001-13; CTR 1016691-82/2014, SICONV
809335 / 2014 / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto
PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE FORMOSA DA
SERRA NEGRA ; Programa MCID/PLANEJ URBANO - PAVI-
MENTAÇÃO; Valor: R$ 498.100,00 ; dos recursos: R$ 493.100,00,
correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão
0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0620, NE
2014NE802182, de 07/07/2014 e R$ 5.000,00 a conta de contra-
partida. Vigência 30/01/2016 - Data e Assinaturas: 11/07/2014. Hélio
Luiz Duranti e EDMILSON MOREIRA DOS SANTOS .
MTUR / MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA - MA;
ÃO
CNPJ 06.988.976/0001-09; CTR 1015822/2014, SICONV 808393 /
2014 / MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA; Objeto OBRA DE
IMPLANTACAO E URBANIZACAO DO BALNEARIO DA LA-
GOA DO BACURI NO POVOADO DOS OITIS ETAPA 3 ; Pro-
PR
grama MTUR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA; Valor: R$
1.000.000,00 ; dos recursos: R$ 975.000,00, correrão à conta da
OI
União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 23695207610V0 0021, NE 2014NE800820, de 03/07/2014 e
BID
R$ 25.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/01/2016 - Data e
Assinaturas: 11/07/2014. Hélio Luiz Duranti e Tadeu de Jesus Batista
de Sousa.
ME / MUNICIPIO DE ESTREITO - MA; CNPJ 07.070.873/0001-10;
A
CTR 1015222-31/2014, SICONV 806979/ 2014 / MINISTERIO DO
ESPORTE / CAIXA; Objeto CONSTRUCAO DE QUADRA ES-
PO
PORTIVA COM PISTA DE CAMINHADA NO MUNICIPIO DE
ESTREITO MA. ; Programa ME ESPORTE EDUCACIONAL, RE-
CREATIVO E DE LAZER; Valor: R$ 397.800,00 ; dos recursos: R$
390.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2781220355450 0021,
NE 2014NE800815, de 01/07/2014 e R$ 7.800,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e Assinaturas: 03/07/2014.
Hélio Luiz Duranti e CICERO NECO MORAES .
MAPA / MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA;
CNPJ 01.616.684/0001-13; CTR 1018906-85/2014, SICONV 804737
/ 2014 / MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABAS-
TECIMENTO / CAIXA; Objeto CONSTRUCAO DE MATADOURO
; Programa MAPA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR
AGROPECUÁRIO; Valor: R$ 474.712,50 ; dos recursos: R$
459.712,50, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV 0021,
NE 2014NE800205, de 10/06/2014 e R$ 15.000,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e Assinaturas: 03/07/2014.
Hélio Luiz Duranti e EDMILSON MOREIRA DOS SANTOS .
MTUR / MUNICIPIO DE GUIMARAES - MA; CNPJ
05.505.334/0001-30; CTR 1018608-60/2014, SICONV 804620 / 2014
/ MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA; Objeto CONSTRUCAO
DA 1a ETAPA DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE
GUIMARAES MA ; Programa MTUR INFRAESTRUTURA TU-
RÍSTICA; Valor: R$ 301.275,00 ; dos recursos: R$ 292.500,00, cor-
rerão à conta da União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão
0001, Programa de Trabalho 23695207610V0 7127, NE
2014NE800222, de 10/06/2014 e R$ 8.775,00 a conta de contra-
partida. Vigência 31/12/2015 - Data e Assinaturas: 03/07/2014. Hélio
Luiz Duranti e NILCE DE JESUS FARIAS RIBEIRO .
ME / MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA;
CNPJ 01.616.684/0001-13; CTR 1014764-10/2014, SICONV 807065
/ 2014 / MINISTERIO DO ESPORTE / CAIXA; Objeto REFORMA
E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE
FORMOSA DA SERRA NEGRA ; Programa ME ESPORTE EDU-
CACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER; Valor: R$ 502.500,00 ;
dos recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício
de 2014, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho
2781220355450 0021, NE 2014NE800902, de 01/07/2014 e R$
15.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e
Assinaturas: 03/07/2014. Hélio Luiz Duranti e EDMILSON MO-
REIRA DOS SANTOS .
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
MTUR / MUNICIPIO DE ESTREITO - MA; CNPJ 07.070.873/0001-
10; CTR 1018607-44/2014 SICONV 804621 / 2014 / MINISTERIO
DO TURISMO / CAIXA; Objeto CONSTRUCAO DE UM PORTAL
TURISTICO NO MUNICIPIO DE ESTREITO MA. ; Programa
MTUR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA; Valor: R$ 447.525,00 ;
dos recursos: R$ 438.750,00, correrão à conta da União no exercício
de 2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695207610V0 7127, NE 2014NE800223, de 10/06/2014 e R$
8.775,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e
Assinaturas: 03/07/2014. Hélio Luiz Duranti e CICERO NECO MO-
RAES .
MAPA / MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA;
CNPJ 01.616.684/0001-13; CTR 1018684-51/2014 SICONV 804062
/ 2014 / MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABAS-
TECIMENTO / CAIXA; Objeto AQUISICAO DE PATRULHA ME-
CANIZADA ; Programa MAPA APOIO DESENV. DO SETOR
AGROPECUÁRIO - SOMENTE AQUISIÇÃO; Valor: R$
600.000,00 ; dos recursos: R$ 585.000,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 20608201420ZV 0101, NE 2014NE800128, de 05/06/2014 e
R$ 15.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e
Assinaturas: 03/07/2014. Hélio Luiz Duranti e EDMILSON MO-
REIRA DOS SANTOS .
MAPA / MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER - MA; CNPJ
06.138.150/0001-42; CTR 1019624-09/2014 SICONV 805950 / 2014
/ MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECI-
MENTO / CAIXA; Objeto Recuperacao de Estradas Vicinais no Mu-
nicipio de Governador Archer/MA ; Programa MAPA APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO; Valor: R$
975.976,00 ; dos recursos: R$ 975.000,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 20608201420ZV 0021, NE 2014NE800655, de 16/06/2014 e
R$ 976,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e
Assinaturas: 03/07/2014. Hélio Luiz Duranti e JAKSON VALERIO
DE SOUSA OLIVEIRA .
MCIDADES / MUNICIPIO DE MARAJA DO SENA - MA; CNPJ
01.555.070/0001-79; CTR 1018727-88/2014 SICONV 806310 / 2014
/ MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto PAVIMENTA-
CAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE MARAJA DO
SENA - ESTADO DO MARANHAO. ; Programa MCID/PLANEJ
URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 445.000,00 ; dos recursos:
R$ 443.650,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0021,
NE 2014NE801855, de 24/06/2014 e R$ 1.350,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e Assinaturas: 07/07/2014.
Hélio Luiz Duranti e, MANOEL EDIVAN OLIVEIRA DA COSTA
.
MTUR / MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA; CNPJ
12.553.806/0001-96; CTR 1016964-70/2014 SICONV 808401 / 2014
/ MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA; Objeto Construcao de um
Centro de Eventos. ; Programa MTUR INFRAESTRUTURA TU-
RÍSTICA; Valor: R$ 1.000.500,00 ; dos recursos: R$ 975.000,00,
correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão
0001, Programa de Trabalho 23695207610V0 0021, NE
2014NE800827, de 03/07/2014 e R$ 25.500,00 a conta de contra-
partida. Vigência 31/12/2015 - Data e Assinaturas: 07/07/2014. Hélio
Luiz Duranti e JOSE LOURENCIO BONFIM JUNIOR .
MDA / MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA; CNPJ
12.553.806/0001-96; CTR 1019843-42/2014 SICONV 807296 / 2014
RT
/ MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / CAIXA;
Objeto Aquisicao de 02 caminhoes basculantes. ; Programa MDA
PRONAT - MAQUINÁRIO; Valor: R$ 510.000,00 ; dos recursos: R$
500.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
ER
490012, Gestão 0001, Programa de Trabalho 211272029152M 0021,
NE 2014NE800217, de 02/07/2014 e R$ 10.000,00 a conta de con-
CE
trapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e Assinaturas: 07/07/2014.
Hélio Luiz Duranti e JOSE LOURENCIO BONFIM JUNIOR .
MTUR / MUNICIPIO DE GOVERNADOR EDSON LOBAO - MA;
IRO
CNPJ 01.597.627/0001-34; CTR 1016932-06/2014 SICONV 805894
/ 2014 / MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA; Objeto Construcao
de Praca de Eventos no Municipio de Governador Edison Lobao. ;
Programa MTUR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA; Valor: R$
S
422.000,00 ; dos recursos: R$ 421.142,48, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 23695207610V0 0021, NE 2014NE800366, de 16/06/2014 e
R$ 857,52 a conta de contrapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e
Assinaturas: 02/07/2014. Hélio Luiz Duranti e EVANDO VIANA
ARAUJO .
MCIDADES / MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS - MA;
CNPJ 06.222.616/0001-93; CTR 1017991-51/2014 SICONV 805553
/ 2014 / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto Pavi-
mentacao de vias urbanas com bloquetes de concreto simples na
cidade de Humberto de Campos. ; Programa MCID/PLANEJ UR-
BANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 636.000,00 ; dos recursos: R$
634.527,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0634,
NE 2014NE801785, de 17/06/2014 e R$ 1.473,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e Assinaturas: 27/06/2014.
Hélio Luiz Duranti , RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS .
MCIDADES / MUNICIPIO DE LAGOA DOS RODRIGUES - MA;
CNPJ 01.612.541/0001-33; CTR 1015535-80/2014 SICONV 802958
/ 2014 / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto RECA-
PEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE LAGO
DOS RODRIGUES - ESTADO DO MARANHAO. ; Programa
MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$
495.000,00 ; dos recursos: R$ 493.100,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 1545120541D73 0651, NE 2014NE800177, de 02/06/2014 e
R$ 1.900,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e
Assinaturas: 27/06/2014. Hélio Luiz Duranti e VALDEMAR SOUSA
ARAUJO .
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
MCIDADES / MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA; CNPJ
07.000.300/0001-10; CTR 1016345-56/2014 SICONV 803447 / 2014
/ MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto Pavimentacao de
Vias Urbanas no municipio de Joao Lisboa ; Programa MCID/PLA-
NEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 394.600,00 ; dos
recursos: R$ 394.200,00, correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho
1545120541D73 0021, NE 2014NE800657, de 02/06/2014 e R$
400,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e As-
sinaturas: 27/06/2014. Hélio Luiz Duranti e JAIRO MADEIRA DE
COIMBRA DE MENEZES .
MCIDADES / MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARA-
NHAO - MA; CNPJ 01.612.337/0001-12; CTR 1017453-47/2014 SI-
CONV803750 / 2014 / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA;
Objeto Pavimentacao asfaltica em vias urbanas no municipio de La-
goa Grande do Maranhao MA ; Programa MCID/PLANEJ URBANO
- PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 741.100,00 ; dos recursos: R$
740.350,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0652,
NE 2014NE800931, de 04/06/2014 e R$ 750,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e Assinaturas: 27/06/2014.
Hélio Luiz Duranti e JORGE EDUARDO GONCALVES DE MELO
. trapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e Assinaturas: 23/06/2014.
MCIDADES / MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARA-
NHAO - MA; CNPJ 01.612.337/0001-12; CTR 1018050-16/2014 SI-
CONV 805234 / 2014 / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA;
Objeto Pavimentacao asfaltica, drenagem de aguas pluviais e sina-
lizacao viaria em ruas na sede do municipio de Lagoa Grande do ;
Programa MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$
493.600,00 ; dos recursos: R$ 493.100,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 1545120541D73 0021, NE 2014NE801616, de 13/06/2014 e
R$ 500,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e
Assinaturas: 27/06/2014. Hélio Luiz Duranti e JORGE EDUARDO
GONCALVES DE MELO .
MTUR / MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO - MA;
CNPJ 01.612.319/0001-30; CTR 1017825-59/2014 SICONV 800831
/ 2014 / MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA; Objeto CONS-
TRUCAO DE PRACA DE EVENTOS COM CONCHA ACUSTICA
NO MUNICIPIO DE MILAGRES DO MARANHAO-MA ; Pro-
grama MTUR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA; Valor: R$
710.500,00 ; dos recursos: R$ 682.500,00, correrão à conta da União
A
no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Tra-
D
balho 23695207610V0 0001, NE 2014NE800042, de 08/03/2014 e
R$ 28.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e
E
Assinaturas: 27/06/2014. Hélio Luiz Duranti e Jose Augusto Cardoso
T
Caldas.
N
MCIDADES / MUNICIPIO DE MIRADOR - MA; CNPJ
A
06.140.818/0001-96; CTR 1017966-35/2014 SICONV 804092 / 2014
/ MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto IMPLANTACAO
N
I
DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS N0 MUNICIPIO DE
S
MIRADOR - ESTADO DO MARANHAO ; Programa MCID/PLA-
S
NEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 2.020.000,00 ; dos
A
recursos: R$ 1.976.600,00, correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho
E
1545120541D73 0001, NE 2014NE801203, de 05/06/2014 e R$
D
43.400,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e
Assinaturas: 27/06/2014. Hélio Luiz Duranti e JOACY DE ANDRA-
R
DE BARROS .
MCIDADES / MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA;
A
L
CNPJ 12.553.806/0001-96; CTR 1016658-93/2014 SICONV 804228
P
/ 2014 / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto Reca-
peamento asfaltico de ruas urbanas. ; Programa MCID/PLANEJ UR-
M
BANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 756.000,00 ; dos recursos: R$
E
740.350,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
EX
175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0667,
NE 2014NE801339, de 05/06/2014 e R$ 15.650,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 30/12/2015 - Data e Assinaturas: 11/06/2014.
Hélio Luiz Duranti e JOSE LOURENÇO BONFIM JUNIOR .
MCIDADES / MUNICIPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA;
CNPJ 12.553.806/0001-96; CTR 1015450-65/2014 SICONV 802676
/ 2014 / MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto RECA-
PEAMENTO ASFALTICO NA SEDE DO MUNICIPIO. ; Programa
MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$
2.020.000,00 ; dos recursos: R$ 1.976.600,00, correrão à conta da
União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 1545120541D73 0021, NE 2014NE800170, de 02/06/2014 e
R$ 43.400,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/12/2015 - Data e
Assinaturas: 11/06/2014. Hélio Luiz Duranti e JOSE LOURENÇO
BONFIM JUNIOR .
MCIDADES / MUNICIPIO DE MONCAO - MA; CNPJ
06.190.243/0001-16; CTR 1017839-42/2014 SICONV 805277 / 2014
/ MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto implantacao/re-
cuperacao de pavimentacao asfaltica com meio fio e calcada. ; Pro-
grama MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$
350.000,00 ; dos recursos: R$ 344.750,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 1545120541D73 0021, NE 2014NE801651, de 13/06/2014 e
R$ 5.250,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e
Assinaturas: 18/06/2014. Hélio Luiz Duranti e JOAO DE FATIMA
PEREIRA.
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pelo código 00032014071700085
3 ISSN 1677-7069
MCIDADES / MUNICIPIO DE MONCAO - MA; CNPJ
06.190.243/0001-16; CTR 1018146-59/2014 SICONV 805281 / 2014
/ MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto CONSTRUCAO
DE UMA PRACA COM HIDROVIARIA. ; Programa MCID/PLA-
NEJ URB - INFRAEST E REQUALIF ESPAÇOS DE USO PÚBL;
Valor: R$ 400.000,00 ; dos recursos: R$ 384.310,00, correrão à conta
da União no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa
de Trabalho 1545120541D73 0021, NE 2014NE801655, de
13/06/2014 e R$ 15.690,00 a conta de contrapartida. Vigência
31/12/2015 - Data e Assinaturas: 18/06/2014. Hélio Luiz Duranti e
JOAO DE FATIMA PEREIRA .
MAPA / MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS - MA;
CNPJ 06.014.005/0001-50; CTR 1018980-35/2014 SICONV 804659
/ 2014 / MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABAS-
TECIMENTO / CAIXA; Objeto RECUPERACAO DE ESTRADA
VICINAL NOS POVOADOS: SEDE AO POVOADO TETEU, SE-
DE AO POVOADO CENTRO DO TEOTONIO, SEDE AO PO-
VOADO ; Programa MAPA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO
SETOR AGROPECUÁRIO; Valor: R$ 500.000,00 ; dos recursos: R$
487.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 20608201420ZV 0021,
NE 2014NE800134, de 10/06/2014 e R$ 12.500,00 a conta de con-
Hélio Luiz Duranti e RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA .
MCIDADES / MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO - MA; CNPJ
06.460.026/0001-07; CTR 1014579-92/2014 SICONV 801343 / 2014
/ MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto MELHORIA DA
INFRA ESTRUTURA URBANA DE RUAS CONFORME PRO-
JETO,COM REGULARIZACAO E RECAPEAMENTO EM AAUQ,
E=3CM, SOBRE BASE ; Programa MCID/PLANEJ URBANO -
PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 500.000,00 ; dos recursos: R$
493.100,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0001,
NE 2014NE800091, de 24/03/2014 e R$ 6.900,00 a conta de con-
trapartida. Vigência 30/12/2015 - Data e Assinaturas: 17/06/2014.
E
Hélio Luiz Duranti e OSMAR FONSECA DOS SANTOS .
R
MCIDADES / MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA; CNPJ
06.021.810/0001-00; CTR 1017375-93/2014 SICONV 803725 / 2014
/ MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto Recapeamento de
P 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho
IM
vias urbanas no municipio de Lago da Pedra(MA). ; Programa
MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$
400.322,90 ; dos recursos: R$ 384.310,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 1545120541D73 0021, NE 2014NE800906, de 04/06/2014 e
R$ 16.012,90 a conta de contrapartida. Vigência 30/12/2015 - Data e
Assinaturas: 17/06/2014. Hélio Luiz Duranti e MAURA JORGE AL-
VES DE MELO RIBEIRO .
MTUR / MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA;
CNPJ 06.080.394/0001-11; CTR 1015797-24/2014 SICONV 808349 /
2014 / MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA; Objeto Implantar
iluminacao e urbanizacao nas Avenidas Tancredo Neves e Jose Sar-
ney na sede do Municipio de Fortaleza dos Nogue ; Programa MTUR
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA; Valor: R$ 606.988,23 ; dos re-
cursos: R$ 581.988,23, correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695207610V0 0021, NE 2014NE800779, de 03/07/2014 e R$
25.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 31/12/2015 - Data e
Assinaturas: 07/07/2014. Hélio Luiz Duranti e ELIOMAR DE SOU-
ZA NOGUEIRA .
MCIDADES / MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA; CNPJ
07.000.300/0001-10; CTR 1016344-28/2014 SICONV 809331 / 2014
/ MINISTERIO DAS CIDADES / CAIXA; Objeto Pavimentacao de
Vias Urbanas no municipio de Joao Lisboa - Ma. ; Programa
MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$
394.600,00 ; dos recursos: R$ 394.200,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 1545120541D73 0021, NE 2014NE802179, de 07/07/2014 e
R$ 400,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/01/2016 - Data e
Assinaturas: 11/07/2014. Hélio Luiz Duranti e JAIRO MADEIRA DE
COIMBRA.
MDA / MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - MA; CNPJ
07.000.300/0001-10; CTR 1019822-09/2014 SICONV 807287 / 2014
/ MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO / CAIXA;
Objeto Aquisicao de Maquinas e Equipamento no municipio de Joao
Lisboa ; Programa MDA PRONAT - MAQUINÁRIO; Valor: R$
1.002.000,00 ; dos recursos: R$ 1.000.000,00, correrão à conta da
União no exercício de 2014, UG 490012, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 211272029152M 0021, NE 2014NE800208, de 02/07/2014
e R$ 2.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/01/2016 - Data e
Assinaturas: 11/07/2014. Hélio Luiz Duranti e JAIRO MADEIRA DE
COIMBRA .
ME / MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA; CNPJ
06.003.636/0001-73; CTR 0425876-81 / 2014 / MINISTERIO DO
ESPORTE / CAIXA; Objeto 0425876-81 - Centro de Iniciacao ao
Esporte MA ; Programa PAC CIE - IMPL ESP PUB ESPORTE
LAZER; Valor: R$ 3.134.738,06 ; dos recursos: R$ 3.134.738,06,
correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão
0001, Programa de Trabalho 27812203514TR, NE 0000129 NO-
TA_EMPENHO 129, de 30 de maio de 2014 e R$ 0,00 a conta de
contrapartida. Vigência 30/05/2016 - Data e Assinaturas: 16/06/2014.
Hélio Luiz Duranti e JOSEMAR SOBREIRO OLIVEIRA .
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
85
MCIDADES / MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU - MA; CNPJ
06.477.822/0001-44; CTR 806375/2014/MINISTERIO DAS CIDA-
DES / CAIXA; CT 1018760-78; Objeto Planejamento Urbano - Im-
plantação de Pavimentação de Vias Urbanas. ; Programa MCID/PLA-
NEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 398.142,00 ; dos
recursos: R$ 394.200,00, correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho
1545120541D73 0021, NE 2014NE801915, de 24/06/2014 e R$
3.942,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/12/2015 - Data e
Assinaturas: 09/07/2014. Hélio Luiz Duranti, Gleydson Resende da
Silva.
MCIDADES/MUNICIPIO DE BOM LUGAR - MA; CNPJ
01.611.400/0001-04; CTR 809494/2014/MINISTERIO DAS CIDA-
DES / CAIXA; CT 1018154-11; Objeto PAVIMENTACAO COM
BLOCKET DAS VIAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE
BOM LUGAR/MA. ; Programa MCID/PLANEJ URBANO - PA-
VIMENTAÇÃO; Valor: R$ 500.000,00 ; dos recursos: R$
493.100,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0584,
NE 802309 , de 07/07/2014 e R$ 6.900,00 a conta de contrapartida.
Vigência 30/01/2016 - Data e Assinaturas: 10/07/2014. Hélio Luiz
Duranti , Antônio Sergio Miranda de Melo.
L
MTUR/MUNICIPIO DE BURITIRANA- MA; CNPJ
01.601.303/0001-22; CTR 808296/2014/MINISTERIO DO TURIS-
A
MO / CAIXA; CT 1015949-54; Objeto Construção do Parque de
N
Exposições e Rodeios do Muncipio de Buritirana - MA; Programa
MTUR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA; Valor: R$ 601.000,00 ;
C I O
dos recursos: R$ 600.000,00, correrão à conta da União no exercício
de 2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695207610V0 0021, NE 2014NE800743, de 03/07/2014 e R$
NA
1.000,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/12/2015 - Data e
Assinaturas: 08/07/2014. Hélio Luiz Duranti,, Vagtonio Brandão dos
Santos.
A
MCIDADES/MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA; CNPJ
S
01.601.303/0001-22; CTR 809324 / 2014 / MINISTERIO DAS CI-
DADES / CAIXA; CT 1016348-10; Objeto Pavimentação de Vias
N
Urbanas no municipio de Buritirana - MA ; Programa MCID/PLA-
NEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 1.980.553,20 ; dos
recursos: R$ 1.976.600,00, correrão à conta da União no exercício de
1545120541D73 0021, NE 802175 , de 07/07/2014 e R$ 3.953,20 a
conta de contrapartida. Vigência 30/12/2015 - Data e Assinaturas:
08/07/2014. Hélio Luiz Duranti, Vagtonio Brandão dos Santos.
MTUR / MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA; CNPJ
01.601.303/0001-22; CTR 808294 / 2014 / MINISTERIO DO TU-
RISMO / CAIXA; CT 1017746-77; Objeto Modernização e Ade-
quação de Praça Pública no Municipio de Buritirana - MA. ; Pro-
grama MTUR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA; Valor: R$
250.000,00 ; dos recursos: R$ 221.925,00, correrão à conta da União
no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 23695207610V0 0021, NE 2014NE800742, de 03/07/2014 e
R$ 28.075,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/12/2015 - Data e
Assinaturas: 08/07/2014. Hélio Luiz Duranti, Vagtonio Brandão dos
Santos.
MCIDADES/MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA; CNPJ
01.601.303/0001-22; CTR 809316/ 2014 / MINISTERIO DAS CI-
DADES / CAIXA; CT 1016693-21; Objeto Pavimentação de Vias no
municipio de Buritirana - MA. ; Programa MCID/PLANEJ URBANO
- PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 394.988,40 ; dos recursos: R$
394.200,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545120541D73 0021,
NE 802171 , de 07/07/2014 e R$ 788,40 a conta de contrapartida.
Vigência 30/12/2015 - Data e Assinaturas: 08/07/2014. Hélio Luiz
Duranti , Vagtonio Brandão dos Santos.
ME/MUNICIPIO DE BURITIRANA - MA; CNPJ 01.601.303/0001-
22; CTR 807071 / 2014 / MINISTERIO DO ESPORTE / CAIXA; CT
1015169-00; Objeto Construção do Campo de Futebol no Municipio
de Buritirana - MA. ; Programa ME ESPORTE EDUCACIONAL,
RECREATIVO E DE LAZER; Valor: R$ 390.500,00 ; dos recursos:
R$ 390.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2014, UG
180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2781220355450 0021,
NE 800909 , de 01/07/2014 e R$ 500,00 a conta de contrapartida.
Vigência 30/12/2015 - Data e Assinaturas: 08/07/2014. Hélio Luiz
Duranti , Vagtonio Brandão dos Santos..
MCIDADES / MUNICIPIO DE CAXIAS - MA; CNPJ
06.082.820/0001-56; CTR 809505 / 2014 / MINISTERIO DAS CI-
DADES / CAIXA; CT 1018308-93; Objeto Recapeamento de di-
versas vias publicas de Caxias - MA ; Programa MCID/PLANEJ
URBANO - PAVIMENTAÇÃO; Valor: R$ 1.000.000,00 ; dos re-
cursos: R$ 987.600,00, correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho
1545120541D73 0021, NE 802320 , de 07/07/2014 e R$ 12.400,00 a
conta de contrapartida. Vigência 30/01/2016 - Data e Assinaturas:
11/07/2014. Hélio Luiz Duranti, Leonardo Barroso Coutinho.
ME / MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME - MA; CNPJ
01.612.328/0001-21; CTR 806664/ 2014 / MINISTERIO DO ES-
PORTE / CAIXA; CT 1015377-14; Objeto Implantar Estadio de Fu-
tebol ; Programa ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E
DE LAZER; Valor: R$ 1.463.963,96; dos recursos: R$ 1.462.500,00,
correrão à conta da União no exercício de 2014, UG 180006, Gestão
0001, Programa de Trabalho 2781220355450 0021, NE 800507 , de
01/07/2014 e R$ 1.463,96 a conta de contrapartida. Vigência
30/12/2015 - Data e Assinaturas: 09/07/2014. Hélio Luiz Duranti,
Maria Deusdete Lima.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 86 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

MTUR / MUNICIPIO DE COLINAS - MA; CNPJ 06.113.682/0001- CASA DA MOEDA DO BRASIL PREGÃO ELETRÔNICO N o- 91/2014
25; CTR 808325 / 2014 / MINISTERIO DO TURISMO / CAIXA;
CT 1015827-71; Objeto Urbanização da 1a Etapa da Orla Beira Rio AVISO A Casa da Moeda do Brasil - CMB comunica o ato de
Bambu. ; Programa MTUR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA; Va- homologação da licitação:
lor: R$ 497.250,00 ; dos recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da PREGÃO ELETRÔNICO SRP N o- 49/2013 Pregão Eletrônico nº 0091/2014 - Prestação de Serviços para
União no exercício de 2014, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Locação de Carros Elétricos tipo Golfe, cujo objeto foi adjudicado à
Trabalho 23695207610V0 0021, NE 2014NE800761, de 03/07/2014 e A Casa da Moeda do Brasil - CMB, em atendimento ao art. empresa:
R$ 9.750,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/01/2016 - Data e M V 6 SERVIÇOS TÉCNICOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP,
Assinaturas: 10/07/2014. Hélio Luiz Duranti, Antonio Carlos Pereira 21, inciso XII do Decreto 3.555/00, comunica o fracasso dos itens 09
inscrita no CNPJ sob o nº 13.478.900/0001-90.
de Oliveira. e 11 da seguinte licitação:
Pregão Eletrônico com Registro de Preço nº 0049/2013 - JOSIANE CRISITNA REZENDE VILELA
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO POÇOS DE Pregoeira
Aquisição de Uniforme.
CALDAS - MG
AVISOS DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO JORGE COSME MOREIRA PREGÃO ELETRÔNICO N o- 124/2014
Pregoeiro
MCIDADES / MUNICIPIO DE MUNHOZ - MG; CNPJ A Casa da Moeda do Brasil - CMB comunica que realizará
18.675.934/0001-99; CTR 804260 / 2014 / MINISTERIO DAS CI- Pregão Eletrônico nº 0124/2014 - Prestação de serviço de combate e
DADES / CAIXA; Objeto Pavimentação Asfáltica, no municipio de AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO controle de forma integral de vetores e pragas, no dia 31 de julho de
Munhoz - MG. ; Programa Planejamento Urbano, Valor: R$ PREGÕES DIVERSOS 2014, às 09:00 horas.
250.919,07 ; dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da União O Edital encontra-se disponível nos seguintes endereços ele-
no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Tra- trônicos:
balho 1545120541D730031, NE 2014NE801370, de 05/06/2014 e R$ A Casa da Moeda do Brasil - CMB comunica o ato de
5.069,07 a conta de contrapartida. Vigência 27/09/2016 - Data e www.casadamoeda.gov.br e www.licitacoes-e.com.br

CO
homologação das seguintes licitações: Pregão Eletrônico com Re- E-mail: valdir.coelho@cmb.gov.br
Assinaturas: 27/06/2014. CECÍLIA HELENA BOMFIM , DORIVAL
AMANCIO FROES. gistro de Preços nº 0078/14 - Aquisição de Papel Cartão, cujo objeto Tel. (21) 2414-2732
foi adjudicado à licitante CORBA EDITORA ARTES GRÁFICAS

ME
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO LONDRINA - VALDIR DA SILVA COELHO
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.659.618/0001-91//\\Pregão Ele- Pregoeiro
PR trônico com Registro de Preços nº 0074/2014 - Aquisição de Em-
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 97/2014

RC
EXTRATOS DE CONTRATOS balagens, cujo objeto foi adjudicado à licitante BIZZO INDÚSTRIA
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ESTOJOS LT- A Casa da Moeda do Brasil - CMB comunica que realizará
Contrato(s) de Repasse celebrado(s) entre a União Federal, por meio

IA
do(s) Gestor(es) abaixo identificado(s), representado(a) pela Caixa DA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.191.025/0001-36 //\\ Pregão Ele- o Pregão Eletrônico com Registro de Preços nº 0097/2014 - Aqui-
Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e o(s) seguinte(s) con- trônico nº 0063/2014 - Treinamento Sensibilização para o sistema de sição de Álcool Etílico Hidratado, no dia 04 de agosto de 2014, às
09:00 horas.

LIZ
tratado(s):
MCIDADES/Município de Borrazópolis-PR; CNPJ 75.740.829/0001-
20; CTR 809146/2014/Ministério das Cidades/CAIXA; Objeto IM-
PLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS; Pro-
grama PLANEJAMENTO URBANO; Valor: R$ 275.000,00; dos re-
cursos: R$ 268.597,00, correrão à conta da União no exercício de
2014, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho
gestão da qualidade da CMB, cujo objeto foi adjudicado a licitante
O Edital encontra-se disponíveis nos endereços eletrônicos:
SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E EDITARA LT- www.casadamoeda.gov.br e www.licitacoes-e.com.br;
DA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.615.386/0001-95. E-mail: slima@cmb.gov.br
AÇ PREGÃO ELETRÔNICO N o- 93/2014
SILVANA ASSUMPÇÃO DE LIMA
Pregoeira

1545120541D73-0001, NE 2014NE802063, de 07/07/2014 e R$
6.403,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/07/2017 - Data e
Assinaturas: 15/07/2014, ELCIO JOSÉ COELHO DE LARA e
ADILSON LUCCHETTI.
ÃO
A Casa da Moeda do Brasil - CMB comunica o ato de COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
homologação do Pregão Eletrônico nº 0093/14 - Prestação de Ser-
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 3/2014 - - UASG 173030

MCIDADES/Município de Lupionópolis-PR; CNPJ 75.845.511/0001-
03; CTR 803530/2014/Ministério das Cidades/CAIXA; Objeto Pro-
moção da acessibilidade universal nas vias públicas do Município de
PR
viços de Saúde em Nível Ambulatorial, com Fornecimento de Me-
dicamentos e Insumos Hospitalares e Serviços de Supervisão de Ra- Número do Contrato: 31/2011. N o- Processo: RJ-2011-4984. PREGÃO
SISPP N o- 10/2011. Contratante: COMISSAO DE VALORES MO-

Lupionópolis, através de elaboração de projeto por profissionais qua-
lificados e posterior aquisição de equipamentos que contemplem o
objetivo inicial.; Programa PLANEJAMENTO URBANO; Valor: R$
OI
dioproteção nas Dependências da CMB, cujo objeto foi adjudicado à
BILIARIOS -CNPJ Contratado: 32086274000131. Contratado : A
licitante IMTEP-INSTITUTO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO CHAVE NEIDE - ME -Objeto: Termo aditivo ao contrato para pres-

BID
201.000,00; dos recursos: R$ 196.400,00, correrão à conta da União TRABALHO DO ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob o nº tação de serviços de chaveiro. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93.
no exercício de 2014, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Tra- 00.196.526/0001-99. Vigência: 19/07/2014 a 18/07/2015. Data de Assinatura:
balho 1545120541D73-0041, NE 2014NE800741, de 02/06/2014 e 14/07/2014.
R$ 4.600,00 a conta de contrapartida. Vigência 30/06/2017 - Data e

A
Assinaturas: 30/06/2014, ELCIO JOSÉ COELHO DE LARA e JOÃO SILVANA ASSUMPÇÃO DE LIMA
JOSÉ TAVARES. Pregoeira (SICON - 16/07/2014) 173030-17202-2014NE800007

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

PO
EDITAL ESAF Nº 65, DE 15 DE JULHO DE 2014
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RT
ER
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF, no uso de suas atribuições, e considerando a constatação de erro material no lançamento da nota da prova discursiva
do candidato RICARDO RODRIGUES DE MOURA SANTOS, divulgada por meio do Edital ESAF nº 63/2014, publicado no DOU de 03/06/2014, RESOLVE, em consequência, RETIFICAR os Anexos I e II do

CE
referido Edital.

ALEXANDRE RIBEIRO MOTTA

Inscrição Class
1
Nome
Kaique Knothe De Andrade
ANEXO I - Candidatos aprovados e classificados até o número de vagas oferecido
D1
20
D2
9
D3
9
D4
10
D5
9
D6
5
D7
22
D8
18
D9
36
IROD10
12
D11
24
NF Obj.
174
Disc.
59,75
N.Final
233,75

S
428006330
2 Daniel Saraiva Magalhães 18 8 10 8 8 9 20 20 34 12 24 171 60,00 231,00
428006254
3 Geizy Cristina Da Silva 18 10 6 10 6 7 26 18 28 14 26 169 59,00 228,00
428053336
4 Victor Guilherme Silva Lima 18 6 8 10 8 4 22 20 38 12 24 170 56,75 226,75
428033009
5 Rafael Soares Cruz 18 7 8 10 7 7 20 18 40 12 26 173 53,75 226,75
428002288
6 Djalma Alencar Lustosa Sobrinho 16 9 6 9 7 7 22 20 38 10 26 170 56,50 226,50
428009580
7 Alessandra Helen Magacho Vieira 17 7 8 8 9 5 24 20 36 8 26 168 58,00 226,00
428005658
8 Vítor De Azevedo Cecchin 19 7 10 8 7 8 24 16 34 14 18 165 59,75 224,75
428040264
9 Francisco Feliphe Da Luz Araújo 16 7 8 8 9 5 24 18 36 12 24 167 56,75 223,75
428026596
10 Larissa Braz De Oliveira 18 9 6 7 6 4 26 16 38 12 22 164 58,25 222,25
428005344
11 Paulo Antônio Ferreira Sylvestre 17 7 6 9 7 5 26 20 34 12 22 165 56,50 221,50
428002012
12 Adriano Cheida De Almeida Freitas 19 9 8 10 7 8 24 14 30 12 26 167 54,50 221,50
428040218
13 Filipe Jerônimo Albuquerque Campos 18 7 7 10 8 6 24 18 36 12 20 166 55,00 221,00
428009245
14 Lauro Campos Olinda 19 6 8 10 9 4 20 16 36 14 22 164 56,00 220,00
428007420
15 Francisco Tiago Barros Conde 17 8 6 8 8 6 18 18 36 14 26 165 54,50 219,50
428055948
16 Thiago Pereira De Oliveira 17 8 9 9 7 5 24 20 30 10 24 163 55,75 218,75
428001391
17 Lara Portela Batista Barbosa Rezende 18 8 5 10 7 6 22 20 32 10 22 160 58,75 218,75
428018215
18 Bruna Adalgiza Martins Queiroz 19 8 6 10 7 7 20 18 32 12 22 161 57,25 218,25
428016718
1 Alexsandro Xavier De Lira* 20 4 7 10 6 5 18 20 24 8 18 140 53,00 193,00
428077760

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pelo código 00032014071700086 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 87
19 Agatha Pinheiro Liebscher 20 9 7 10 8 6 20 18 32 10 24 164 54,25 218,25
428003099
20 Vinicius Parucker Da Silva Guarize 18 7 8 10 9 8 18 18 36 8 22 162 56,00 218,00
428057455
21 Anelise Faucz Kletemberg 18 9 8 10 8 5 20 20 32 8 24 162 55,75 217,75
428005357
22 Felipe Luccas Rosas 17 7 7 8 9 8 24 18 30 10 22 160 57,25 217,25
428017883
23 Leonardo De Paula Da Cunha 19 7 4 10 8 7 22 18 36 10 22 163 54,25 217,25
428007213
24 Joanna Angelica Tavares Cardoso 14 8 6 9 8 6 22 18 34 12 24 161 56,00 217,00
428001197
25 Damiao Francisco Da Rocha 17 9 5 9 9 7 22 20 34 12 20 164 52,25 216,25
428005703
26 Sara Pires Rios 20 9 8 10 9 8 20 18 32 12 14 160 56,25 216,25
428015780
27 Márcia Moreno Jara 18 6 4 9 8 7 20 18 30 16 24 160 56,00 216,00
428013843
28 Hector Kenzo Horiuti Kitahara 15 8 10 10 8 6 22 16 34 12 18 159 56,75 215,75
428058586
29 Douglas Roberto Walkbring 17 9 7 9 6 8 22 18 32 12 22 162 53,75 215,75
428029032
30 Maíra Acotirene Dario Da Cruz 17 10 6 9 9 8 20 16 30 12 20 157 58,50 215,50
428035020
31 Lucas Savini Ferreira 17 8 6 8 8 7 22 18 36 10 20 160 55,25 215,25
428040623
32 Ícaro Raymundo Chinazzo 17 7 9 9 7 8 18 16 36 12 18 157 58,25 215,25
428030949
33 Valter Fabio De Lira Torres 18 9 7 10 7 8 18 16 36 12 16 157 58,00 215,00
428025222
34 Carolina Domingues De Sousa 19 8 6 8 9 7 18 16 36 10 20 157 58,00 215,00

L
428040384
35 Leandro Clementino Da Silva 18 6 10 8 8 5 16 16 36 10 26 159 56,00 215,00

A
428002088
36 Raphael Eugênio De Souza 17 7 8 9 8 6 22 16 34 10 26 163 51,75 214,75

N
428013110
37 Rafael Lermen Moreira 18 6 7 8 8 4 20 18 38 10 22 159 55,50 214,50

O
428018755

I
2 Igor Alan Pezzini De Nadai* 12 5 6 10 5 6 20 14 28 12 20 138 52,25 190,25
428045749
38 Ingrid Lopes Duarte 17 6 8 8 8 6 20 16 38 8 26
C 161 53,00 214,00

NA
428009755
39 Vicente De Paulo Da Cruz Chagas 15 6 7 9 5 7 20 14 36 8 28 155 59,00 214,00
428033836
40 Rogerio Calvi 18 7 7 9 7 5 20 18 34 10 20 155 58,75 213,75
428019064

SA
41 Bruno Ferreira Nobre 18 8 7 10 9 6 24 18 28 10 20 158 55,50 213,50
428055366
42 Liliane Paranaíba Frattari Ribeiro 18 7 5 9 6 6 24 18 28 8 26 155 58,50 213,50
428013458
428013562
43 Francisca Elizabeth Barreto 14 4 8 9 9 8 22

E N 18 32 10 24 158 55,50 213,50

R
44 Rosa Eliana Da Silva 18 5 6 9 4 6 18 18 36 14 24 158 55,50 213,50
428051634

P
45 Frederico Chaves Paraiso 17 7 8 9 7 8 24 16 32 12 18 158 55,00 213,00
428009552

M
46 José Rheingantz Abuchaim 19 6 5 9 8 6 20 18 36 10 18 155 58,00 213,00

I
428048023
47 Stela Fanara Cruz Costa 17 6 5 10 8 6 18 14 38 14 20 156 57,00 213,00
428002091
428020681
428072811
48
49
D A
André Peixoto Lessa
Diego Allievi Morando
19
16
8
8
5
6
8
9
8
6
5
6
24
22
18
20
34
32
10
10
22
22
161
157
51,75
55,25
212,75
212,25

E
50 Marcelo Costa Vidal 14 7 7 9 7 7 22 20 30 10 24 157 55,25 212,25
428054443
428013416
51
52
N T
Leonardo Barros Risuenho
Dyonathann Padoin
17
19
6
9
6
9
9
9
9
6
6
6
18
16
20
18
36
32
14
8
22
22
163
154
49,25
58,25
212,25
212,25

A
428016592
53 Diego Ribas Smaniotto 18 10 9 8 5 6 22 14 34 12 18 156 55,75 211,75

N
428007683

I
54 Raquel Thomaz De Andrade 15 8 7 8 8 6 20 20 32 12 20 156 55,75 211,75
428000338
428062496
55

S
56 S Marcio Augusto Carvalho Martins Silva
Alexandre Pelisson Manente Campos
16
18
6
7
5
5
7
10
6
7
5
5
24
22
16
20
36
30
12
10
26
20
159
154
52,50
57,50
211,50
211,50
428064000
428057319

E A 3
57
Manaya Kaufmann Moreira*
Alexsandro Juliano De Oliveira
14
19
6
9
7
8
9
8
8
6
5
5
18
22
14
20
28
26
12
10
16
22
137
155
48,50
56,50
185,50
211,50

D
428022581
58 Edson Osival Furlanetto 16 8 6 10 7 6 20 18 32 10 22 155 56,50 211,50
428004855
428081791

A R 59
60
Igor Feitosa Siebra
Carlos Eduardo De Carvalho Romão
18
18
6
6
7
7
10
8
8
9
7
6
20
20
16
16
30
30
12
12
22
24
156
156
55,50
55,50
211,50
211,50
428073151

P
428016679L 61 Kelly Cristina Silva Morgero 16 8 7 9 6 5 18 18 36 12 18 153 58,50 211,50

M
62 Thomás Henrique Silva Lima 17 9 9 8 7 8 18 18 30 14 18 156 55,50 211,50
428012457

E 63 Diogo Brasil De Lima 14 7 7 10 6 7 22 16 36 10 20 155 56,25 211,25

EX
428015114
64 Fábio Coimbra Miranda 20 9 8 10 7 7 18 14 36 12 18 159 52,25 211,25
428038605
65 Henrique Borsatti Lisboa 19 7 9 9 8 5 24 12 32 12 16 153 58,00 211,00
428031499
66 José Carlos De Souza Costa Neves Neto 19 8 7 10 7 5 20 18 30 10 20 154 57,00 211,00
428018291
67 William Chaves Souza 18 8 8 7 7 6 18 16 30 14 22 154 57,00 211,00
428017877
68 Elaine Augusta De Carvalho 16 8 5 10 10 7 24 20 24 14 18 156 54,75 210,75
428069530
69 Celso Antônio Costa Júnior 18 9 9 9 7 8 20 18 32 8 16 154 56,75 210,75
428037582
70 Gustavo Rotunno Da Rosa 16 8 7 9 6 5 18 20 34 12 16 151 59,50 210,50
428022530
71 Debora Teles Toscano 16 7 8 8 6 6 26 16 34 10 18 155 55,25 210,25
428006472
72 Diogo Surdi 17 8 5 8 8 7 24 14 30 14 22 157 53,25 210,25
428039747
73 Marcelo Magalhães Rio Torto 16 9 7 7 6 6 18 14 34 12 24 153 57,25 210,25
428004068
74 Silvério Martins Da Costa 16 9 8 9 7 6 22 16 34 8 18 153 57,00 210,00
428019097
75 Ivanor Polidoro 16 4 5 8 7 5 24 16 38 12 18 153 56,75 209,75
428040290
4 Girese Oliveira Da Silva* 13 6 7 10 7 4 20 16 24 10 18 135 50,25 185,25
428032118
76 Robison Francisco Pires 19 5 6 9 7 6 20 18 34 10 20 154 55,75 209,75
428000566
77 Marta Helena Ferreira Fernandes 17 7 7 9 6 8 16 18 34 10 22 154 55,75 209,75
428056572
78 Jamylle Siqueira Aragão Juliano 17 6 5 9 8 5 24 16 28 10 24 152 57,50 209,50
428022543
79 Tais Brito Santana 19 9 6 7 8 6 22 16 38 8 18 157 52,50 209,50
428055349
80 Wilson Franklim De Vasconcelos Filho 18 7 7 10 6 4 18 18 30 10 24 152 57,50 209,50
428043105

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 88 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

81 Raissa Silva Menezes De Santana 17 8 5 9 5 6 24 14 28 12 24 152 57,25 209,25

428007479
82 Dennis De Sousa Aguiar 16 7 6 10 6 6 22 20 34 12 16 155 54,25 209,25
428010801
83 Ricardo Henrique De Oliveira 16 6 5 10 8 7 22 18 34 12 18 156 53,25 209,25
428039204
84 Alexandre Da Rocha Zambrano 17 9 5 8 7 6 22 20 30 12 18 154 55,25 209,25
428011381
85 Adriane Cismoski Da Silva 13 8 8 10 8 6 20 18 32 14 22 159 50,25 209,25
428014591
86 Daniel Pinheiro Sobreira 18 8 9 9 7 5 18 14 34 8 22 152 57,25 209,25
428040432
87 Roberta De Souza Batista 17 7 6 9 4 4 26 14 36 12 20 155 54,00 209,00
428052878
88 Rosa Acácia Sarmento Cordeiro Dacach 15 5 6 10 7 6 24 14 36 12 20 155 54,00 209,00
428013853
89 Alexandre Zorzo Righes 17 6 8 9 6 4 22 14 36 10 24 156 53,00 209,00
428031186
90 Gustavo Jubé Xavier Nunes 17 5 7 8 6 5 20 16 38 12 16 150 59,00 209,00
428014111
91 Vernon De Carvalho Nilo Bitu 19 8 9 8 7 5 20 18 32 10 18 154 55,00 209,00
428009516
92 Najla Gomes Maciel 17 7 9 10 4 7 18 20 36 10 16 154 55,00 209,00
428025603
93 Marina Arantes Chehuen 16 4 5 8 7 8 16 16 34 12 28 154 55,00 209,00
428016112
94 Francisco Rebouças Dos Reis Júnior 12 7 7 8 8 5 24 20 36 10 20 157 51,75 208,75
428020920
5 Carlos Eduardo Giancursi Formágio* 16 7 5 10 7 5 14 16 24 10 18 132 52,25 184,25
428025310

CO
95 Maria Betania Rangel De Paula 16 4 8 8 7 8 18 16 28 12 26 151 57,75 208,75
428017671
96 Mauricio Santos Silva 16 6 8 10 8 4 20 16 34 12 22 156 52,50 208,50
428017098

ME
97 Laís Luri Inagaki 16 8 6 8 7 7 20 18 28 10 24 152 56,50 208,50
428055363
98 Raquel Valadares Von Glehn Ribeiro 17 7 5 9 6 7 24 14 34 8 24 155 53,25 208,25
428034033

RC
99 Andréa Barros De Albuquerque 18 6 5 10 6 5 20 14 38 12 20 154 54,25 208,25
428018352
100 Pedro Carlos Antunes Dias 16 7 6 10 6 4 20 20 32 14 16 151 57,25 208,25
428019578
428034361
101

IA
Elisabeth Reinaldo 16 7 7 10 7 6 18 18 30 10 20 149 59,25 208,25

LIZ
102 Paulo Victor Soares Leite 16 6 7 9 8 4 24 18 36 10 20 158 50,00 208,00
428023892
103 Jacqueline Cavalieri 16 6 7 9 6 5 22 16 32 8 22 149 59,00 208,00
428011378
104 Nikássia Alves Furtado Pinheiro Silva 18 6 5 9 8 9 14 18 26 12 26 151 57,00 208,00

AÇ
428096278
105 Tatiana De Faria Miranda Albuquerque Areas 16 9 7 8 6 5 22 18 36 10 20 157 50,75 207,75
428092577

ÃO
106 Jose Leandro Dias Mendes 16 5 6 8 9 4 22 18 34 8 20 150 57,75 207,75
428044860
107 Vinicius Patriota Lima Da Silva 17 7 7 9 8 6 20 14 32 8 22 150 57,75 207,75
428025762
108 Greison Ferreira De Sousa 17 5 6 9 8 6 26 16 30 10 28 161 46,50 207,50
428065039

PR
109 Jonatas Henrique Alves Penteado 17 7 5 10 6 5 22 18 28 14 24 156 51,50 207,50
428044446
110 Luiz Fernando Salvalágio 17 5 10 9 8 5 20 16 30 12 18 150 57,50 207,50

OI
428063115
111 Rodrigo Meister 16 4 7 8 7 6 18 14 34 14 26 154 53,50 207,50
428011039

BID
112 Rafael Luiz Bueno Da Cunha 18 8 7 9 8 5 18 18 32 8 20 151 56,50 207,50
428014422
113 Diego De Borba Barbosa 17 5 5 10 8 5 22 20 26 10 24 152 55,25 207,25
428020622
6 Wesley Alves Emiliano* 8 5 6 9 6 5 20 10 28 12 22 131 46,75 177,75
428055975
428013200
114 Erico Vinicius Duarte Vieira 18 7 7 9 9
A
4 20 14 32 14 20 154 53,25 207,25

PO
115 Joyce Frade Machado 16 8 6 9 8 5 24 16 30 12 20 154 53,00 207,00
428009828
116 Jackson Marcelo Estevam 20 8 7 9 6 5 20 14 32 12 20 153 54,00 207,00
428006930

RT
117 Renata Maria De Castro Paranhos 19 6 8 9 5 4 16 16 36 12 20 151 56,00 207,00
428031241
118 Rodolpho Abrantes Camerini E Silva 19 4 6 9 8 7 24 12 32 12 20 153 53,75 206,75
428020327
119 Filipe Eduardo De Castro Pessoa 17 8 5 9 6 6 20 20 32 8 20 151 55,75 206,75

ER
428038127
120 Geraldino Costa Tudeia Filho 19 7 5 10 8 6 20 14 30 8 22 149 57,75 206,75
428023622

CE
121 Ricardo Leite Leal 17 9 6 8 7 4 18 20 34 10 20 153 53,75 206,75
428057044
122 Luiz Fernando Correa Perin 15 4 4 9 7 8 18 18 32 10 26 151 55,75 206,75

IRO
428021700
123 Vagner Rossano Kruel Padoin 19 10 6 9 7 7 16 14 34 10 16 148 58,75 206,75
428019675
124 Camilla Lanznaster 15 7 5 8 5 5 24 20 30 8 22 149 57,50 206,50
428027310

S
125 Marcos Gonçalves Colares 16 9 9 9 7 4 20 14 32 12 18 150 56,50 206,50
428025154
126 Rafael Rodrigues Pereira 15 6 6 7 9 7 20 14 32 12 22 150 56,50 206,50
428003758
127 Luiz Eduardo De Miranda Matias 17 8 6 7 7 5 22 16 34 12 22 156 50,25 206,25
428029649
128 Henrique Aronica Ribas Mas 16 9 7 9 6 7 18 16 34 12 22 156 50,25 206,25
428000784
129 Ana Carolina Soares Nogueira 19 8 6 8 7 7 18 18 32 10 20 153 53,25 206,25
428026803
130 Andrea Cristina Valle Fiamoncini 18 8 4 9 9 6 18 16 28 10 24 150 56,25 206,25
428043870
131 João Guilherme Leal Da Costa Antiqueira Elias 16 7 8 9 7 5 24 16 32 10 20 154 52,00 206,00
428029720
132 Altair Pereira De Paula 17 10 7 10 8 6 18 16 32 14 14 152 54,00 206,00
428007972
7 Aline Nogueira Da Cunha* 16 4 6 8 6 5 16 16 26 12 12 127 49,50 176,50
428052075
133 Renata Pimpão Rodrigues 16 8 7 10 6 6 16 16 36 10 22 153 53,00 206,00
428013309
134 Eduardo Rossi Mielke 17 7 5 7 7 6 22 18 30 8 22 149 56,75 205,75
428066086
135 Alex Rezende Dos Santos 17 10 4 9 7 5 20 16 34 10 20 152 53,75 205,75
428006003
136 Carlos Eduardo Moreira Ayres De Souza 19 7 9 7 7 5 18 16 36 8 18 150 55,75 205,75
428031910
137 Cláudia Tássia De Carvalho Marchetti 18 6 7 9 4 5 16 18 34 14 20 151 54,75 205,75
428012147
138 Haroldo De Souza Idehara 17 7 6 10 6 5 16 20 30 14 24 155 50,75 205,75
428021988
139 Makix Boronscki Ferreira 16 7 4 9 6 7 24 16 28 12 24 153 52,50 205,50
428048464
140 Isis Karoline Dos Santos 14 5 6 9 6 7 22 18 36 8 22 153 52,50 205,50
428002892
141 Rodrigo Soares Pizão Verly 17 7 7 9 6 4 20 14 32 10 22 148 57,50 205,50
428056766
142 Alessandro Grisi Pessoa 18 8 5 10 8 6 16 16 30 10 22 149 56,50 205,50
428024259

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Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 89
143 Jhefferson Araújo Guerreiro 17 6 6 9 8 4 20 14 34 12 20 150 55,25 205,25
428001766
144 Anderson Tsuguio Toma 16 8 8 9 5 7 26 18 20 10 24 151 54,00 205,00
428014675
145 Pedro Sousa Mariense 18 5 6 8 6 4 24 16 36 8 18 149 56,00 205,00
428059816
146 Carlos Eduardo Marquette De Sousa 16 4 5 8 7 6 24 18 32 12 18 150 55,00 205,00
428030799
147 Rogério Fróes Rodrigues Pinto 16 8 9 7 8 4 22 16 32 10 18 150 55,00 205,00
428007958
148 Thiago Costa Pizzolato 16 6 5 8 7 5 22 18 28 10 28 153 52,00 205,00
428043035
149 Ricardo Capaverde De Quadros 18 8 6 10 5 6 22 16 28 12 20 151 54,00 205,00
428016203
150 Leandro Takata Kurihara 19 6 8 9 8 4 18 14 36 10 24 156 49,00 205,00
428028387
151 Antonio Carlos Alves De Azevedo 15 5 6 8 8 7 20 16 28 10 26 149 55,75 204,75
428072764
8 Mário Rogério Lima Guimarães* 16 5 6 7 7 6 20 12 22 10 16 127 49,25 176,25
428046979
152 Glauber Roberto Da Silva 14 4 6 10 7 4 24 14 36 8 26 153 51,50 204,50
428049027
153 Mariana Ribeiro De Araujo 13 5 6 10 6 7 24 18 30 10 24 153 51,50 204,50
428032412
154 Leonardo Dos Santos Dantas 16 6 6 6 6 5 22 20 30 14 16 147 57,50 204,50
428014674
155 Matheus Ceretta Damião 17 8 8 10 6 4 22 14 26 12 20 147 57,50 204,50
428012280
156 Gustavo Fernandes Costa 13 6 7 8 8 5 18 18 34 10 22 149 55,50 204,50
428038594
157 Daniely Moraes Correa 19 6 5 8 7 6 18 18 34 10 20 151 53,50 204,50

L
428053274
158 Francisco Marcio Do Nascimento Alves 18 8 6 8 5 5 18 16 32 10 26 152 52,50 204,50

A
428029147
159 Otavio Souza Antunes 16 4 6 9 6 7 24 16 36 10 18 152 52,25 204,25

N
428018456
160 Andre Graf 16 8 5 8 7 6 24 14 30 8 20 146 58,25 204,25

O
428047242

I
161 Diego Cerqueira Berbert Vasconcelos 15 4 7 8 7 6 22 18 30 12 22 151 53,25 204,25
428091667
162 Eduardo Furuta Gonçalves 17 5 4 9 6 7 22 16 30 12 20
C 148 56,25 204,25

NA
428010822
163 Vinicius Mantay 18 8 6 8 7 5 22 16 26 10 24 150 54,25 204,25
428042115
164 Carlos Eduardo Santos 19 5 5 10 6 5 20 20 30 8 22 150 54,25 204,25
428014105

SA
165 Luiz Antonio De Castro Junior 16 7 7 8 5 6 18 20 34 12 20 153 51,25 204,25
428001518
166 Naian Alderete Barbosa 13 7 7 9 8 6 22 18 36 8 22 156 48,00 204,00
428061483
428000047
167 Rafael Santos Carvalho 19 9 6 8 6 4 22

E N 14 36 8 16 148 56,00 204,00

R
168 Fernando Oliveira Seabra Guimarães 18 5 8 7 8 6 22 16 32 8 18 148 56,00 204,00
428021385

P
169 Jefferson Fleury Dos Santos 18 5 4 9 7 5 20 16 36 12 18 150 54,00 204,00
428059388

M
170 Leandro Darci Lauck 15 8 5 8 7 4 18 14 34 14 20 147 57,00 204,00

I
428055429
171 Kézia Oliveira Abrantes De Lacerda Lins 18 8 6 8 7 6 18 16 32 8 18 145 59,00 204,00
428010429
428081330
428009103
172
173
D A
Rodrigo De Almeida Lara
Sara Barbosa Rangel
19
18
6
8
5
6
8
10
6
9
4
5
22
22
16
18
34
26
10
8
18
22
148
152
55,75
51,75
203,75
203,75

E
174 Leonardo Nascimento Casati 17 4 5 8 8 5 20 20 36 8 24 155 48,75 203,75
428023984
428032854
175
176
N T
Rafael Samy Nakayama
Alexandre Dos Santos Ferreira
18
16
8
6
7
8
8
9
6
9
6
4
20
24
14
16
32
32
10
10
22
22
151
156
52,75
47,50
203,75
203,50

A
428010574
177 Tiago Da Silva 16 7 5 10 7 4 20 16 34 12 14 145 58,50 203,50

N
428002257

I
178 Gustavo Andrade Manrique 11 9 7 9 6 5 20 18 32 8 22 147 56,50 203,50
428018545
428000251
179

S
180 S Ricardo Peixoto Cavalcante
Adriano De Oliveira Correia
17
18
8
5
9
8
7
9
5
7
7
5
18
18
16
18
34
32
10
8
20
24
151
152
52,50
51,50
203,50
203,50
428018580
428018831

E A
181
182
Rita De Cássia Alves Simões
Flavio Leite Valença
13
18
9
7
6
5
9
9
6
7
6
5
18
16
18
18
30
34
10
12
20
20
145
151
58,50
52,50
203,50
203,50

D
428031381
183 Juliana Rio Branco De Andrade 18 5 6 9 7 8 16 14 34 8 22 147 56,50 203,50
428006506
428023466

A R 184
185
Eduardo Kimura
Paula Thiemi Kawamoto Balieiro
16
17
6
6
7
6
6
8
5
5
6
4
16
24
18
18
32
36
10
8
24
18
146
150
57,50
53,25
203,50
203,25
428022086

P
428003529L 186 Paulla Suylane Santos Fernandes Costa 15 8 4 10 8 5 18 20 28 10 26 152 51,25 203,25

M
187 Verenice Puntel 15 9 8 10 5 6 24 16 32 10 16 151 52,00 203,00
428053936

E 188 Fabíola Belo Do Nascimento 18 8 7 10 7 5 20 16 28 8 24 151 52,00 203,00

EX
428003354
189 Renan Vercezi Rossato 15 8 10 8 4 4 18 18 36 10 18 149 54,00 203,00
428027539
190 Renato Resende Riquette 20 7 5 9 7 5 16 18 38 8 18 151 52,00 203,00
428014284
191 Tatiana Malheiros Da Mota 19 9 7 7 5 5 26 16 32 8 16 150 52,75 202,75
428088610
192 Catarina Marques Morais De Lima 18 8 7 9 8 6 22 14 32 8 16 148 54,75 202,75
428027005
193 Rériton Weldert Gomes 16 7 5 7 7 6 20 16 34 8 24 150 52,75 202,75
428032627
194 Jonas Eicholz 10 8 6 10 9 7 20 16 30 14 18 148 54,75 202,75
428079145
195 Luciana Simonato Alonso 17 5 8 10 8 6 20 16 30 8 20 148 54,75 202,75
428009690
196 Adriana Keiko Miyake 18 7 7 6 6 4 16 16 30 10 26 146 56,75 202,75
428008969
197 José Adelson Pimentel Junior 17 8 6 8 5 4 14 18 30 12 26 148 54,75 202,75
428054350
198 Fábio Santos Bahia 16 6 4 10 6 4 24 20 28 10 22 150 52,25 202,25
428024426
199 Angelica Apolonio Rodrigues 17 8 5 8 8 5 22 14 28 10 24 149 53,25 202,25
428019184
200 Magna Aparecida Do Amaral 13 4 9 10 7 5 20 20 32 12 24 156 46,25 202,25
428023450
201 Pedro Henrique Fregato Gomes 17 7 9 9 6 7 16 12 38 8 18 147 55,25 202,25
428005058
202 Vancler Traversi Da Silva 18 5 5 8 8 5 16 14 32 10 26 147 55,25 202,25
428001291
203 Pedro Augusto François Bellinaso 17 8 6 7 7 4 24 16 30 10 20 149 53,00 202,00
428061488
204 Marcus Vinicius Pequeno Costa 12 8 5 9 8 6 22 18 28 10 18 144 58,00 202,00
428094354
205 Arquimedes Mecêrdes De Oliveira Junior 18 8 5 8 7 5 22 16 26 8 22 145 57,00 202,00
428009226
206 Marissol Yuka Sato 19 8 6 8 8 7 22 18 24 8 22 150 52,00 202,00
428029905

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 90 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

207 Andre Felipe Lacerda Santos 17 8 8 9 5 5 20 14 34 8 20 148 54,00 202,00

428024679
208 Edgar Rodrigues Veras 19 6 6 9 8 6 20 16 30 8 22 150 52,00 202,00
428020531
209 Luciane Pinatto De Almeida 16 7 5 7 8 6 18 14 34 10 22 147 55,00 202,00
428021606
210 Mari Oliveira Mota Kussuki 17 7 4 8 6 4 18 16 30 12 22 144 58,00 202,00
428014364
211 Julio Cesar Carvalho De Araujo 15 7 7 8 8 4 20 16 34 12 16 147 54,75 201,75
428042470
212 Cleriston Adonai Dos Santos 13 7 6 9 8 7 20 12 30 12 20 144 57,75 201,75
428021793
213 Rinaldo De Oliveira Silveira 16 7 6 7 5 8 20 18 26 10 22 145 56,75 201,75
428041181
214 Léo Rodrigo Bossonario 14 8 8 7 6 5 16 18 32 10 24 148 53,75 201,75
428028573
215 Renato Gusmão Caceres Pires 17 7 7 10 7 5 20 16 34 8 20 151 50,60 201,60
428034908
216 João Gabriel Tortorelli Marques 18 6 5 7 8 5 20 16 30 10 20 145 56,50 201,50
428018415
217 Rafael Hepfner 15 9 4 9 7 7 22 14 32 10 22 151 50,25 201,25
428003438
218 Clovis Tohoru Yokoo 17 8 7 9 5 4 20 20 32 10 16 148 53,25 201,25
428002152
219 Rogerio Alves Da Silva 18 6 7 10 9 7 20 16 32 8 20 153 48,25 201,25
428000373
220 Felippe Antônio Araújo Sarkis 13 5 4 9 7 4 20 20 28 10 26 146 55,25 201,25
428012932

CO428028535
428037247
221
222
Carla Simão Da Costa
Renato Dos Santos Ribeiro
18
14
7
7
4
7
9
9
5
4
4
4
12
22
18
14
34
36
12
10
26
24
149
151
52,25
50,00
201,25
201,00

428019506
ME 223
224
Melina Gadelha Carvalho
Abner Ribeiro Salaroli
17
19
7
8
6
5
10
7
5
6
8
4
22
20
10
16
32
32
12
10
20
24
149
151
52,00
50,00
201,00
201,00

RC
428050538
225 Jose Goncalves Da Silva Neto 16 7 4 7 6 6 18 16 36 10 24 150 51,00 201,00
428069887

IA
226 Andrey Soares De Oliveira 18 6 6 7 6 4 18 14 32 12 24 147 54,00 201,00
428064356
227 Demilson Jose Grella 16 5 4 7 6 5 22 16 34 10 22 147 53,75 200,75

LIZ
428079584
228 Tyago Francisco Foeppel Valença 15 6 6 7 8 5 20 20 38 10 16 151 49,75 200,75
428036508
229 Cláudia Andrea Niquerito Fabri 15 4 7 9 6 5 16 20 36 8 20 146 54,75 200,75

AÇ
428001452
230 Elton Luis Da Silva Ferreira 14 8 6 9 9 6 14 16 32 12 20 146 54,75 200,75
428039745

ÃO
231 Mauricio Luiz Bomfim 17 7 6 8 8 4 26 16 24 8 18 142 58,50 200,50
428005355
232 Leonardo De Castro Faria 17 7 7 9 7 4 22 20 30 8 16 147 53,50 200,50
428020207
233 Piero Silva Pedroso De Albuquerque 15 8 6 8 6 5 20 14 32 10 20 144 56,50 200,50
428005260
428028593
234 Cristiano Oliveira Rolim 17
PR
5 5 8 8 5 20 18 28 12 20 146 54,50 200,50

OI
235 Raul Kleber Gomes De Souza 19 8 8 8 5 8 16 14 34 12 16 148 52,50 200,50
428037598
236 Tomaz De Souza Leao Neto 19 4 5 8 4 5 26 18 32 8 22 151 49,25 200,25
428015963
428020520
428012237
237
238
Patrícia Berbert De Andrade Matias
Tiago Lima Dos Santos
16
20
7
7
6
7
8
8 BID
7
7
6
4
22
22
18
16
30
26
10
8
16
20
146
145
54,25
55,25
200,25
200,25

A
239 Marcelo Gonçalves Tenório 15 6 7 7 8 5 20 16 32 10 22 148 52,25 200,25
428011092
240 Eduardo Oliveira Pimentel 17 6 6 8 6 6 20 18 28 12 20 147 53,25 200,25

PO
428019394
241 Lúcia Regina Mentz Hendler 17 5 6 9 7 7 18 20 30 8 20 147 53,25 200,25
428013716

RT
242 Gustavo Vivas David 14 8 6 9 7 4 18 18 30 8 22 144 56,25 200,25
428001403
243 Vitor Fernandes Ribeiro De Oliveira 18 6 8 8 6 7 18 16 28 10 20 145 55,25 200,25
428040254

ER
244 Juliano Francisco Neves 17 6 7 9 6 5 20 14 32 8 20 144 56,00 200,00
428046368
245 Rogério Fabiano Tormena 16 4 6 7 5 5 20 18 30 10 22 143 57,00 200,00
428001363
428024100
246 Hercules Manrique Garçon 17 8 7 9 7 4 20 18 28
CE 8 22 148 52,00 200,00

IRO
247 Rodrigo Nunes Medeiros 18 4 7 9 4 4 18 16 38 8 22 148 52,00 200,00
428001599
248 Wendel José De Sousa Lopes 14 7 6 9 8 5 18 16 30 12 20 145 55,00 200,00
428024946
249 Eduardo Gemelli Eick 17 9 8 9 8 7 16 16 30 8 18 146 54,00 200,00

S
428035483
250 Mastroiani César Machado Dos Santos 16 6 7 9 7 5 26 14 26 14 12 142 57,75 199,75
428021508
251 Marcelo Gantois Martinelli Braga 13 4 7 8 7 4 22 16 36 8 24 149 50,75 199,75
428037331
252 Renata Da Silva Maciel 14 4 6 8 8 7 22 16 34 8 22 149 50,75 199,75
428053534
253 Alessandro José Vidal Paz De Lima 14 5 7 9 6 6 22 16 32 10 20 147 52,75 199,75
428010985
254 Mario Luiz De Andrade Lima Silva 16 4 6 9 7 5 22 16 30 10 20 145 54,75 199,75
428015104
255 Rafael Praciano Garcia 16 7 7 9 8 6 22 14 28 8 22 147 52,75 199,75
428033231
256 Paulo Galdino Costa Da Silva 18 6 6 9 8 6 18 18 28 8 22 147 52,75 199,75
428020503
257 Elismar Oliveira E Silva 19 6 7 8 6 5 16 20 30 10 20 147 52,75 199,75
428031962
258 Celso Sckadt Domingos 16 8 7 8 8 8 16 16 30 10 18 145 54,75 199,75
428042789
259 Dihego Antônio Santana De Oliveira 14 5 9 8 9 6 14 20 34 8 16 143 56,75 199,75
428017605
260 Luiz Ichihara Bevilaqua 18 9 6 8 7 4 22 10 32 12 18 146 53,50 199,50
428039039
261 Elaine Cristina Martinhão 17 8 4 9 6 5 22 18 24 12 20 145 54,50 199,50
428010523
262 Ricardo Rodrigues De Moura Santos 15 7 4 8 6 5 20 18 32 12 22 149 50,50 199,50
428035546
263 Lucas Martins Lima 17 7 7 9 7 6 20 16 26 10 24 149 50,50 199,50
428024848
264 Sergio Carneiro Guimaraes 19 6 9 9 7 5 16 14 32 10 20 147 52,50 199,50
428004685
265 Eduardo Marcelo Bezerra 14 4 9 10 6 7 24 8 28 8 26 144 55,25 199,25
428057823
266 Guilherme Giovaninni 12 6 8 9 6 8 20 12 38 8 20 147 52,25 199,25
428065437

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Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 91
267 Bruno Henrique Carvalho Maia 17 9 5 7 5 4 20 18 26 8 26 145 54,25 199,25
428027439
268 Éverton Ratier De Quevedo 15 8 7 8 7 5 18 18 32 12 16 146 53,25 199,25
428063158
269 Antonio Gildásio Holanda Silveira Filho 16 6 6 9 6 6 16 16 36 10 16 143 56,25 199,25
428017425
270 Gilberlania De Paula Delfino 12 4 6 7 7 6 16 12 36 10 26 142 57,25 199,25
428076120
Candidatos com deficiência
Class Nome D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 NF Obj. Disc. N.Final
Inscrição Def.
1 Alexsandro Xavier De Lira 20 4 7 10 6 5 18 20 24 8 18 140 53,00 193,00
428077760
2 Igor Alan Pezzini De Nadai 12 5 6 10 5 6 20 14 28 12 20 138 52,25 190,25
428045749
3 Manaya Kaufmann Moreira 14 6 7 9 8 5 18 14 28 12 16 137 48,50 185,50
428057319
4 Girese Oliveira Da Silva 13 6 7 10 7 4 20 16 24 10 18 135 50,25 185,25
428032118
5 Carlos Eduardo Giancursi Formágio 16 7 5 10 7 5 14 16 24 10 18 132 52,25 184,25
428025310
6 Wesley Alves Emiliano 8 5 6 9 6 5 20 10 28 12 22 131 46,75 177,75
428055975
7 Aline Nogueira Da Cunha 16 4 6 8 6 5 16 16 26 12 12 127 49,50 176,50
428052075
8 Mário Rogério Lima Guimarães 16 5 6 7 7 6 20 12 22 10 16 127 49,25 176,25
428046979
ANEXO II - Candidatos aprovados e classificados até duas vezes o número de vagas oferecido
Class Nome D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 NF Obj. Disc. N.Final

L
Inscrição
271 Alexandre Akio Lage Martins 18 9 9 7 8 7 16 18 24 10 16 142 57,25 199,25

A
428023948
272 Ely Eduardo Lemos De Azevedo 15 4 4 6 7 6 22 16 30 8 22 140 59,00 199,00

N
428001204
273 Welington José Fernandes 14 7 4 5 9 5 20 20 36 8 20 148 51,00 199,00

O
428044145
428050522
274
275
Eder Sandro Lima Chaves
Narha De Freitas Calaça
20
15
7
4
5
5
8
9
7
6
6
5
20
18
16
12
22
40
8
8
24
22
C I
143
144
56,00
55,00
199,00
199,00

NA
428022055
276 Gustavo Farnezi Nogueira 18 9 6 7 6 5 18 18 28 10 20 145 54,00 199,00
428028403
277 Alcivan Fontes De Andrade 19 6 7 8 9 6 18 12 28 10 20 143 56,00 199,00
428064429

SA
278 Edevaldo Maroneze De Andrade 15 10 5 9 10 5 18 14 24 12 20 142 57,00 199,00
428049522
279 Ronan Costa Pereira 16 4 4 10 6 5 16 16 36 14 18 145 54,00 199,00

N
428053173
280 Rafael Guazzi 18 8 6 9 8 6 24 16 28 10 18 151 47,75 198,75

E
428000895

R
281 João José Schini Norbiato 20 9 4 9 6 5 22 14 32 10 14 145 53,75 198,75
428027993
428000352
282
283
Gabriela Pacheco Merhi Ribeiro
Luiza Maria Novais Coutinho Mendes
19
14
7
8
4
7
8
8
4
5

M P4
4
22
20
12
14
32
30
10
12
22
20
144
142
54,75
56,75
198,75
198,75

I
428044846
284 Wanessa De Jesus Andrade 19 7 4 9 7 7 18 16 22 8 26 143 55,75 198,75
428013752

DA
285 Paulo Sergio Buffon 14 6 8 7 6 5 16 18 30 12 20 142 56,75 198,75
428021747
286 Antonio Egberto Carneiro Neto 13 7 8 10 8 4 22 14 34 8 16 144 54,50 198,50
428050452

E
287 Eric Garcia Fosque 15 8 4 8 6 6 20 18 30 12 18 145 53,50 198,50
428033578
428065207
288
289
Beatriz Depes Tallon Netto
Dagoberto Pinto Coelho De Carvalho
19
15
N T 7
7
7
9
8
9
5
5
5
6
20
16
14
18
28
30
12
8
18
22
143
145
55,50
53,50
198,50
198,50

NA
428037726
290 Luciano Augusto Da Silva 15 7 4 9 8 7 22 12 32 12 16 144 54,25 198,25
428015459

I
291 Leonardo Ribeiro Lobato Bicalho 19 5 7 8 5 4 22 14 30 8 22 144 54,25 198,25
428009163
428013039
292 Rônison Aparecido Dos Santos

S S 14 6 8 9 8 7 22 16 28 8 16 142 56,25 198,25

A
293 Guilherme Soares De Souza 16 7 5 10 8 6 20 16 30 10 16 144 54,25 198,25
428001469
294 Márcia Cristina Faria 15 8 7 8 5 4 20 14 30 12 18 141 57,25 198,25

E
428075553
295 Rafael Luiz Da Silva 19 8 7 9 8 5 20 12 30 12 14 144 54,25 198,25

D
428004190
296 Daniel Teixeira Prates 16 8 6 9 6 4 20 16 28 8 20 141 57,25 198,25
428023238
428050119

A R 297 Michel Muglia Barbosa Santos 16 7 6 10 5 4 18 14 34 8 20 142 56,25 198,25

L
298 Douglas Do Nascimento Queiroz 18 4 6 9 4 5 18 10 34 10 24 142 56,25 198,25
428004392

P
299 Ricardo Wagner Magalhães Gomes 13 4 7 9 8 5 18 20 32 8 22 146 52,25 198,25
428017581

M
300 Luiza Rodrigues Guimaraes 18 8 7 8 6 4 18 16 32 10 18 145 53,25 198,25
428013606

E 301 Leonardo Alvares Da Costa 13 7 5 10 6 4 18 16 30 10 24 143 55,25 198,25

EX
428071652
302 Leidson Rangel Oliveira Silva 17 5 6 9 6 8 18 16 28 12 18 143 55,25 198,25
428000655
303 Nilvaro Fernandes Costa 15 9 5 10 7 6 16 14 32 14 18 146 52,25 198,25
428018628
304 Ariel Bolzan Witczak 17 9 4 10 4 4 24 14 38 10 18 152 46,00 198,00
428058706
305 Vitor Barbosa Da Fonseca 16 5 8 9 7 5 20 18 28 8 20 144 54,00 198,00
428066906
306 Samuel Henrique Tavares Mendes 18 5 5 9 7 5 18 16 32 10 22 147 51,00 198,00
428011002
307 Mark Tollemache 15 6 7 9 8 6 18 14 30 8 22 143 55,00 198,00
428035788
308 Vitor Brandt Calçavara 18 8 7 7 6 5 18 14 30 12 16 141 57,00 198,00
428052239
309 William Correia Lima 15 6 7 8 7 4 16 16 30 14 22 145 53,00 198,00
428056934
310 Renan Gomes Marinheiro 15 9 5 10 7 6 16 20 20 14 24 146 52,00 198,00
428064399
311 Simone Aparecida Sanches Petrini 18 8 5 7 6 7 14 16 36 8 16 141 57,00 198,00
428007527
312 Jairo Pinheiro Sant Anna 17 7 8 10 8 5 14 14 24 10 24 141 57,00 198,00
428012830
313 Eduardo Colodetti Gonçalves Silveira 15 6 7 9 9 7 12 18 30 12 18 143 55,00 198,00
428023635
314 André Luiz Vianna Rosa 9 7 5 6 7 5 24 20 30 12 18 143 54,75 197,75
428013443
315 Peron Da Silva Carneiro Filho 18 5 6 8 9 4 24 14 30 8 20 146 51,75 197,75
428083042
316 Rodrigo Da Silva De Almeida 14 9 6 8 4 5 22 18 36 10 18 150 47,75 197,75
428018509
317 Rodrigo Neto Paraizo Macieira 13 4 4 10 6 6 22 14 36 8 22 145 52,75 197,75
428087121
318 Lucas Ventura De Souza 16 7 6 10 5 4 20 14 34 10 14 140 57,75 197,75
428009937
319 Camila Ferreira De Cerqueira 15 7 5 9 5 4 20 16 30 10 20 141 56,75 197,75
428025085

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 92 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

320 Alexandre Gabriel Capitulino Da Costa 16 8 4 9 6 5 18 16 34 12 24 152 45,75 197,75

428019179
321 Juliano Hausen Oliveira Da Costa 13 7 7 8 8 5 18 12 32 12 18 140 57,75 197,75
428008452
322 Fernando Machado Miranda 14 7 4 9 9 7 18 16 30 10 22 146 51,75 197,75
428009464
323 Ana Célia Dos Santos Ozorio 17 7 6 9 8 4 18 16 28 10 22 145 52,75 197,75
428012761
324 Laura Magalhães De Queiroga 18 7 4 10 6 5 16 20 30 8 18 142 55,75 197,75
428022459
325 Marcelo Tavares Coutinho 18 8 7 10 7 5 12 18 26 10 26 147 50,75 197,75
428054898
326 Denis Ribeiro 18 5 6 8 8 6 22 16 30 8 16 143 54,50 197,50
428067669
327 Frederico Borges E Silva 16 4 7 8 6 6 22 16 28 8 22 143 54,50 197,50
428114854
328 Vinicius Rodrigues Queiroz 15 6 7 9 5 4 22 14 28 10 20 140 57,50 197,50
428069018
329 Daniel De Souza Ribeiro Alves 16 6 6 10 7 7 22 10 22 12 26 144 53,50 197,50
428010675
330 César Augusto Gomes 12 6 5 9 7 5 20 14 38 8 20 144 53,50 197,50
428006425
331 Tiago Luiz Arruda 17 8 6 9 8 4 20 14 30 8 20 144 53,50 197,50
428018640
332 Larissa Casimiro Rego 15 8 6 10 6 5 18 14 34 10 18 144 53,50 197,50
428029964
333 Roberto Alexandre Araújo Ribeiro 18 4 9 9 4 6 18 12 32 12 20 144 53,50 197,50
428036142
334 Luis Fernando Giolo 18 7 5 9 6 5 18 16 26 14 20 144 53,50 197,50
428025245

CO
335 Victor Hugo Lopes 20 8 5 7 6 4 16 14 32 8 22 142 55,50 197,50
428083522
336 Elcio Cristiano Campos De Deus Laurindo 17 8 7 5 6 6 14 18 32 8 18 139 58,50 197,50
428012072

ME
337 Vivian Torres Simão 16 5 5 9 7 7 22 12 36 10 16 145 52,25 197,25
428029310
338 Daniel Villarinho De Barros 17 6 6 9 5 6 22 10 32 14 20 147 50,25 197,25
428047987

RC
339 Izilio Pimenta Custodio 15 9 6 7 8 4 22 20 28 10 16 145 52,25 197,25
428039422
340 Millena Wiese 18 6 5 8 7 5 22 18 26 8 18 141 56,25 197,25
428001919
428039278
341

IA
Marcos Vinicius Dias 16 8 6 9 6 6 20 8 34 8 22 143 54,25 197,25

LIZ
342 Vinicio Andrade Euzebio 18 5 6 10 7 7 20 16 22 10 24 145 52,25 197,25
428020713
343 Marcos Muniz Norões 16 6 7 9 8 5 18 16 30 12 22 149 48,25 197,25
428006992
344 Pollyanna Correia Barreto 17 8 4 10 7 7 16 18 28 10 18 143 54,25 197,25

AÇ
428009807
345 Pedro Da Costa Couto Lopes 18 8 7 8 8 4 16 16 26 10 22 143 54,25 197,25
428049836

ÃO
346 Reydilla Maia De Holanda 16 4 5 7 6 5 14 18 36 14 18 143 54,25 197,25
428030362
347 Vinne Souza De Oliveira 19 8 6 9 8 6 22 18 24 12 14 146 51,00 197,00
428075145
348 Andreia Lucia Batista Ribeiro Nunes 15 7 4 7 6 5 20 16 32 12 22 146 51,00 197,00
428013824

PR
349 Zaquiel Schardong Vettorello 15 8 6 6 7 6 20 14 30 12 20 144 53,00 197,00
428024325
350 Fábio Guilherme Ervaldo Aguena Meira 16 5 5 10 6 4 18 16 34 10 22 146 51,00 197,00

OI
428015939
351 Eduardo Pantojo Picino 17 7 4 6 6 6 18 12 34 12 24 146 51,00 197,00
428022979

BID
352 Maria Wilma Ferreira Lima 18 6 6 9 4 4 18 16 32 12 16 141 56,00 197,00
428008744
353 Marcelo Bortoloti Wetler 16 4 8 8 8 6 18 16 30 8 20 142 55,00 197,00
428010044
354 Lucas Bigonha Salgado 16 7 7 9 10 6 18 14 24 8 22 141 56,00 197,00
428008930
428041731
355 André Francisco Santos Siqueira 17 7 9 8 8
A
6 16 18 32 10 18 149 48,00 197,00

PO
356 Ana Carolina Do Prado Ferreira 16 8 5 9 7 6 14 12 32 10 24 143 54,00 197,00
428058588
357 Sylvio Henrique Lins Da Rocha 16 8 5 9 6 6 14 16 30 8 22 140 57,00 197,00
428006362

RT
358 Raimundo Jose Hagge De Almeida 16 6 6 8 7 8 14 14 28 10 22 139 58,00 197,00
428024114
359 Raphael Braga Serpa 19 9 7 7 7 6 22 14 32 8 14 145 51,75 196,75
428030716
360 Júlio César De Oliveira Andrade 13 6 6 8 7 7 22 16 30 8 20 143 53,75 196,75

ER
428015027
361 Vinícius Guimarães Corradi Reis 12 9 7 8 7 6 20 14 32 12 16 143 53,75 196,75
428033242

CE
362 João Augusto Provesi 14 6 6 9 7 6 20 16 30 8 22 144 52,75 196,75
428006907
363 Elisson Dias Dionizio 15 5 6 8 7 5 18 12 32 14 20 142 54,75 196,75

IRO
428053108
364 Jorge Luiz Pereira Antunes 15 4 5 8 6 6 18 16 30 12 22 142 54,75 196,75
428003903
365 Gabriel De Paiva Spolzino 16 4 7 8 6 5 16 14 32 8 26 142 54,75 196,75
428013370

S
366 Romildo André Calazans Pacífico 16 7 6 10 7 5 12 16 28 10 24 141 55,75 196,75
428004449
367 Bival Pinto Da Cunha Filho 16 7 5 9 7 4 22 14 30 10 20 144 52,50 196,50
428036483
368 Hilarion Duarte Cavalcante Lopes 17 6 7 9 8 5 18 16 36 12 16 150 46,50 196,50
428041590
369 Anna Luisa Castanheira 16 8 5 8 6 4 18 16 32 10 20 143 53,50 196,50
428035922
370 Lucas Ribeiro Gomes 14 7 6 8 7 4 18 16 30 10 26 146 50,50 196,50
428041044
371 Renato Moreira Pinheiro 17 5 7 8 8 6 18 16 30 10 20 145 51,50 196,50
428099736
372 Simone Do Rocio Veiga Felicio 17 7 6 9 5 7 18 18 24 8 20 139 57,50 196,50
428001592
373 Alan Sullivan Silva De Vasconcelos 19 8 8 8 8 6 12 14 26 10 24 143 53,50 196,50
428005205
374 Áulus Dias Warzeé Mattos 18 9 4 9 7 6 22 18 34 10 16 153 43,25 196,25
428046720
375 Carlos Slim De Almeida 12 6 5 8 9 7 20 20 30 10 20 147 49,25 196,25
428004563
376 Alexandre Daniel Pinheiro 17 4 8 8 9 6 18 16 22 12 20 140 56,25 196,25
428018445
377 Thiago Barcellos Do Nascimento 15 9 5 8 5 5 16 16 32 8 22 141 55,25 196,25
428029189
378 Daniel Soares Godoi Gomes De Oliveira 18 8 5 10 7 5 16 18 26 8 22 143 53,25 196,25
428054861
379 Gisele Grossl 14 9 8 8 5 4 14 14 34 10 18 138 58,25 196,25
428075713
380 Carla Bulla Maiolino Lins Lacerda De Barros 12 7 7 10 8 7 14 16 30 12 20 143 53,25 196,25
428032499
381 Arinos França 16 8 8 9 6 5 12 16 32 8 20 140 56,25 196,25
428001813
382 Camila Marques Figueiredo Bauléo 15 8 6 6 6 6 22 12 32 12 22 147 49,00 196,00
428025648
383 Glacilene Cristina Coelho Naspolini 17 5 5 9 6 6 18 18 26 12 22 144 52,00 196,00
428062861
384 Dubianca Ultramari Freitas Piccolotto 17 7 6 9 5 4 16 18 34 12 14 142 54,00 196,00
428055579

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Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 93
385 Cesar Luiz Leal Lima 17 5 4 9 6 5 14 16 32 12 26 146 50,00 196,00
428041818
386 Daiana Gomes Alves 12 8 4 9 5 5 22 18 34 8 22 147 48,75 195,75
428031705
387 Perseu Luiz Casaletti 16 4 8 5 8 4 22 14 28 8 28 145 50,75 195,75
428029621
388 Fabio Ping Puu Yu 17 7 5 6 5 5 20 18 30 8 22 143 52,75 195,75
428023186
389 Maira Giannico 18 8 6 8 6 5 20 16 30 8 18 143 52,75 195,75
428043628
390 Pedro Henrique Dos Santos 18 4 7 8 7 6 18 16 26 10 24 144 51,75 195,75
428054905
391 Luiz Paulo Pons Pinto 16 7 4 9 6 5 24 16 26 10 20 143 52,50 195,50
428007983
392 César Augusto Soares Mamede 19 9 6 6 6 6 20 16 24 10 20 142 53,50 195,50
428024655
393 Fernando José Diógenes De Menezes 18 4 7 10 4 5 16 16 30 10 22 142 53,50 195,50
428027985
394 Diogo Pavan Brito Loureiro 13 8 4 8 6 5 22 14 32 14 20 146 49,25 195,25
428009333
395 Denilza Da Rocha Dias 17 6 5 10 7 6 22 18 28 8 20 147 48,25 195,25
428028986
396 Marcus Vinicius De Lima Barros 15 7 4 9 9 4 22 16 28 10 22 146 49,25 195,25
428005013
397 Cezar Augusto Falcão 16 5 7 8 7 5 20 14 30 8 22 142 53,25 195,25
428008778
398 Erivelto Moyses Torrico Alencar 17 6 9 9 6 5 20 14 28 8 16 138 57,25 195,25
428019450
399 Paula Massena Mello Gomes 19 7 7 9 4 4 20 18 26 10 18 142 53,25 195,25
428065214
400 Rogério Rigotti 16 9 6 7 7 5 18 18 26 8 18 138 57,25 195,25

L
428040711
401 João Carlos Cordeiro Tokunaga 18 7 6 7 7 5 16 16 28 14 18 142 53,25 195,25

A
428003924
402 Jackson Rodrigo Lunkes 15 6 6 6 9 4 16 16 28 10 22 138 57,25 195,25

N
428002518
403 Adriana Pertile 13 7 6 7 5 5 14 16 36 10 22 141 54,25 195,25

O
428032938

I
404 Luciana Tenerelli Alvarez 15 9 6 8 6 6 22 14 30 8 20 144 51,00 195,00
428025016
405 Monnalisa De Fátima Schnaider 17 7 8 6 6 5 20 18 34 8 22
C 151 44,00 195,00

NA
428017140
406 Geórgio Henrique Hurbano Alves Bastos 16 7 6 8 7 6 20 16 24 10 16 136 59,00 195,00
428009492
407 Flávia Orlandini Moreno 18 6 6 10 6 5 20 14 24 10 20 139 56,00 195,00
428017549

SA
408 Viviane Maria Barbana 15 6 8 10 5 4 18 12 32 10 22 142 53,00 195,00
428004750
409 Dalmay Moreto Wollmann 13 8 5 8 7 4 18 12 30 14 24 143 52,00 195,00
428024284
428064151
410 Polyta Silva Do Nascimento Azevedo 15 6 5 8 5 6 16

E N 14 34 8 22 139 56,00 195,00

R
411 Alexandre Mattos Machado 18 8 7 10 6 6 16 14 20 8 26 139 56,00 195,00
428013063

P
412 Luciana Couto Martins 19 8 5 10 7 6 14 18 30 8 18 143 52,00 195,00
428072566

M
413 Arthur Wamberth Dos Santos E Silva 18 4 7 7 6 5 14 16 30 8 26 141 54,00 195,00

I
428035367
414 Laura De Castro Penteado 16 7 4 7 5 4 22 12 34 14 20 145 49,75 194,75
428008653

DA
415 Anderson De Oliveira Pereira 17 7 5 9 6 6 20 16 28 8 18 140 54,75 194,75
428052437
416 Lygia Hidemi Itosu 19 6 7 8 4 5 18 12 36 8 16 139 55,75 194,75
428019446

E
417 Francielle Araujo De Marco 12 4 4 9 9 6 18 18 30 12 18 140 54,75 194,75
428027980
428049938
418
419
Leandro Ferreira Da Silva
Ederlei Norberto Majolo
18
18
N T 7
8
7
4
8
10
6
8
5
6
14
14
18
14
26
22
10
12
20
22
139
138
55,75
56,75
194,75
194,75

NA
428063193
420 Marcone Evaristo Araújo Paim 16 5 5 7 7 7 12 20 36 10 14 139 55,75 194,75
428038945

I
421 André De Oliveira Apóstolo 17 7 6 8 6 5 22 18 32 8 22 151 43,50 194,50
428011754
428075627
422
423
Hermano José Toscano Moura Filho
Simone Camargo Covre
S S 17
15
5
7
6
4
9
8
7
6
4
4
22
22
16
16
28
26
12
10
18
22
144
140
50,50
54,50
194,50
194,50
428011942
428064643

E A
424
425
Ricardo Takeharu Suzuki
Karen Yonamine Fujimoto
17
11
8
7
6
5
9
10
9
5
5
5
20
20
14
18
32
26
12
10
18
22
150
139
44,50
55,50
194,50
194,50

D
428065960
426 Henrique De Carvalho Rigitano 16 8 8 7 8 4 18 16 32 8 16 141 53,50 194,50
428086869
428061678

A R 427
428
Filipe Zangarine Quadrado
Isaac Campos Valério
17
15
7
8
9
6
8
9
6
5
6
6
18
16
12
16
26
30
8
8
24
24
141
143
53,50
51,50
194,50
194,50
428042374

P
428059540L 429 Renato Rodrigues Teles De Oliveira 18 6 8 7 5 6 16 16 30 14 20 146 48,50 194,50

M
430 Bruno Giacomini De Almeida 12 8 5 8 6 5 14 14 36 8 26 142 52,50 194,50
428008758

E 431 Márcio Lázaro Mamede 9 6 4 7 6 4 22 16 32 14 20 140 54,25 194,25

EX
428028137
432 Dionizio Inacio De Oliveira 19 4 7 6 7 4 22 16 32 8 22 147 47,25 194,25
428006008
433 Helena Tellechea Pansard 18 9 4 8 4 5 20 14 32 10 16 140 54,25 194,25
428059023
434 Marcos Pacifico De Moraes 17 4 7 8 5 6 18 10 34 12 20 141 53,25 194,25
428049144
435 Lucas Soares Damas 16 4 4 7 8 6 18 14 32 10 24 143 51,25 194,25
428020735
436 Ilven Spaler 18 8 6 8 7 5 18 18 30 10 20 148 46,25 194,25
428034588
437 Reinaldo Augusto Angelini 18 6 5 10 7 4 18 16 26 10 18 138 56,25 194,25
428001057
438 Raul Tulio Lopes Lemes 18 8 6 10 8 4 16 14 32 10 14 140 54,25 194,25
428034243
439 Luis Carlos Gurgel Do Amaral 19 8 7 9 4 6 16 12 32 10 18 141 53,25 194,25
428002448
440 Ailson Rosa Soares E Silva Segundo 14 5 5 9 6 4 28 16 30 8 22 147 47,00 194,00
428041904
441 Amanda Raulino De Souza Guedes 18 5 6 7 5 4 22 14 30 14 16 141 53,00 194,00
428011767
442 Juliano Jackson Nadal 10 6 7 9 8 5 22 14 28 8 26 143 51,00 194,00
428060797
443 Raimundo Sidney Rodrigues Reis 13 8 6 9 9 4 20 16 26 8 24 143 51,00 194,00
428011610
444 Afrânio Marx Medeiros Pontes 16 9 8 9 6 4 20 16 26 8 18 140 54,00 194,00
428016840
445 Paulo Cezar Pozzatti 15 8 6 9 6 5 20 20 24 10 22 145 49,00 194,00
428075071
446 Paulo Henrique Barros Maia 16 6 5 10 4 4 18 12 32 12 22 141 53,00 194,00
428013495
447 Mila Marques Justo 13 4 7 10 7 4 14 14 38 14 16 141 53,00 194,00
428004359
448 Murilo Cerqueira Xavier 13 4 5 8 7 6 24 14 32 10 20 143 50,75 193,75
428047465
449 Tiago Cosentino Cruz 16 7 5 9 7 5 22 10 26 12 20 139 54,75 193,75
428007923

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 94 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

450 Heliomar Ferreira Rodrigues 16 5 4 9 6 4 22 16 24 12 22 140 53,75 193,75

428064955
451 Myrelle Dos Santos Moreira Miranda 16 4 5 6 5 4 20 14 34 16 22 146 47,75 193,75
428040435
452 Raymundo Jose Vasconcellos Bittencourt Neto 17 5 6 8 6 4 20 16 30 10 20 142 51,75 193,75
428001189
453 Claudio Augusto França Batista 15 10 7 9 4 4 18 14 28 12 22 143 50,75 193,75
428018772
454 Victor De Oliveira Leite 18 8 7 7 4 4 16 16 32 10 16 138 55,75 193,75
428089160
455 Giovani Bruno Giacomelli 17 7 5 8 7 4 16 18 28 12 18 140 53,75 193,75
428069477
456 Olielson França Lobato Junior 15 6 6 9 7 8 16 14 28 10 20 139 54,75 193,75
428007433
457 Waldercley Bandeira Da Silva 18 5 8 8 7 5 26 14 24 12 14 141 52,50 193,50
428000141
458 Gleison Pimenta Sousa 15 7 5 8 6 7 22 14 28 10 20 142 51,50 193,50
428006844
459 Maria Alice Sanil Araújo 16 8 5 9 7 7 18 16 32 10 20 148 45,50 193,50
428002431
460 Rodolfo Campos Inocencio 16 8 4 9 7 4 18 14 28 10 20 138 55,50 193,50
428077777
461 Deborah Regina Silva Batistela 14 9 7 10 7 4 16 16 32 10 26 151 42,50 193,50
428061309
462 Paula De Marco Antonello 16 7 6 9 8 8 12 16 26 12 20 140 53,50 193,50
428024515
463 Aniello Miranda Aufiero Junior 18 5 4 8 7 4 24 16 24 8 26 144 49,25 193,25
428059896
464 Italo Gabriel Almeida Rocha 17 5 4 7 8 6 22 12 28 12 22 143 50,25 193,25
428081216

CO
465 Fábio De Tarsis Gama Cordeiro 12 6 7 7 10 7 20 14 32 8 16 139 54,25 193,25
428045830
466 Ana Carolina De Faria Arruda 14 7 4 8 7 4 20 18 26 14 18 140 53,25 193,25
428017639

ME
467 Francisco Gildazio Batista 12 4 7 8 7 7 18 18 34 8 16 139 54,25 193,25
428076007
468 Joyce Ferreira Oliveira Alencar 19 9 7 8 7 6 18 16 24 8 18 140 53,25 193,25
428040630

RC
469 Gustavo Breitenbach 17 8 5 10 8 4 18 14 24 14 18 140 53,25 193,25
428041217
470 Miguel Eduardo Mendes Sudbrack 17 8 7 7 5 6 16 14 30 10 20 140 53,25 193,25
428047969
428072734
471

IA
Nayana Denise Padilha 16 5 5 9 7 5 22 12 30 10 18 139 54,00 193,00

LIZ
472 André Henrique Otoni Lopes 15 8 6 8 5 7 20 16 28 8 18 139 54,00 193,00
428053891
473 Gabriel Rissato Leite Ribeiro 15 7 5 9 6 6 20 16 26 8 18 136 57,00 193,00
428015211
474 Aline Camacho Telo 16 5 6 9 8 6 18 16 32 10 18 144 49,00 193,00

AÇ
428035845
475 Daniel Eustáquio Assis Dos Reis 16 8 6 7 7 7 18 14 32 8 16 139 54,00 193,00
428018762

ÃO
476 Richard Francis Jong 18 9 6 8 6 5 18 14 30 8 18 140 53,00 193,00
428005131
477 Leonardo De Rezende Penhaki 14 8 8 9 6 7 16 14 34 8 16 140 53,00 193,00
428025454
478 Ana Carolina Mol De Araujo 19 6 7 9 5 5 16 10 34 10 18 139 54,00 193,00
428026225

PR
479 Emanuel Henrique Boschetti 15 8 7 9 5 4 20 14 30 8 24 144 48,75 192,75
428013290
480 Eliane Fernanda Bartz 19 8 4 9 6 5 20 20 24 16 18 149 43,75 192,75

OI
428014769
481 Marina Toledo Dini 13 7 5 7 5 5 18 18 30 10 20 138 54,75 192,75
428023623

BID
482 Jefferson Mello Pereira 15 7 5 9 7 4 18 16 30 10 24 145 47,75 192,75
428028289
483 Renan Gomes Rego 16 6 7 9 7 5 18 14 28 8 22 140 52,75 192,75
428022292
484 Carolina Mendes De Toledo Cargas Lautenschlager 15 8 5 9 6 5 18 16 26 12 18 138 54,75 192,75
428020966
428039696
485 Genival Guerra Pereira 13 7 6 9 6
A
4 16 14 32 12 18 137 55,75 192,75

PO
486 Denise Cristine Peçanha Azevedo 18 5 8 9 6 4 18 14 36 8 14 140 52,50 192,50
428066169
487 Luís Rafael Do Nascimento Martins Ferreira 16 6 6 9 4 5 18 12 34 8 20 138 54,50 192,50
428064192

RT
488 Thiago Morello Peres 17 8 8 9 9 5 18 16 30 10 14 144 48,50 192,50
428008226
489 Edson Jose De Oliveira Medina 17 7 6 7 6 4 18 18 28 12 22 145 47,50 192,50
428003210
490 Jaqueline Kuhn 19 5 4 8 5 6 18 16 28 10 22 141 51,50 192,50

ER
428055695
491 Rafael Luis Gutzlaff Da Silva 14 6 7 9 5 6 18 20 22 8 22 137 55,50 192,50
428004318

CE
492 Alexandre Augusto Dezincourt Da Silva 17 6 8 8 7 4 16 16 32 8 14 136 56,50 192,50
428001854
493 Vinicius Moraes Silva 16 7 4 8 8 4 14 18 32 12 18 141 51,50 192,50

IRO
428057154
494 Renato Câmara Ferro Ribeiro De Gusmão 18 8 6 8 7 5 22 14 30 8 16 142 50,25 192,25
428063059
495 Francisca Marcela Carvalho Kieling 12 6 6 8 8 7 20 16 28 8 18 137 55,25 192,25
428000548

S
496 Jackson Camara De Souza 12 8 7 8 8 5 18 12 30 10 26 144 48,25 192,25
428034378
497 Ciro Caló Amaral 18 7 7 10 8 7 18 12 26 8 20 141 51,25 192,25
428004916
498 Mayra Samara Moura Strufaldi 18 9 5 10 4 6 14 18 28 10 14 136 56,25 192,25
428010208
499 Emanuel Pedrosa Lins 18 7 4 8 6 5 26 12 28 10 20 144 48,00 192,00
428044530
500 Alexandre Gruber Pugliese 17 8 6 9 6 6 24 14 30 8 16 144 48,00 192,00
428021813
501 Guilherme Ribeiro Germek 19 5 8 7 6 4 20 12 36 10 16 143 49,00 192,00
428015492
502 Nilson Tsucuda 15 5 6 10 6 5 20 14 28 8 24 141 51,00 192,00
428012090
503 Valdemir Manoel Silva Da Rosa 16 8 6 8 7 5 20 14 28 12 18 142 50,00 192,00
428005787
504 Guilherme Gonzaga Bernardes Cabral 18 7 7 8 6 4 20 14 28 10 20 142 50,00 192,00
428055409
505 Guimária Geraldina Goulart 19 6 7 8 7 5 20 12 26 8 22 140 52,00 192,00
428032609
506 Adalberto Dos Santos Corrêa 15 6 6 8 6 5 18 16 32 10 12 134 58,00 192,00
428047614
507 Ana Taissa Aguiar Lopes 15 6 9 9 8 4 18 16 26 8 18 137 55,00 192,00
428000463
508 Priscila Vieira Lessa De Almeida 19 7 6 8 4 4 18 16 24 8 20 134 58,00 192,00
428002443
509 Jorge Dorico Pinheiro Oliveira 14 6 4 9 6 6 16 16 30 8 24 139 53,00 192,00
428004110
510 Thiago Pereira Almeida 17 5 5 8 6 5 16 16 30 12 20 140 52,00 192,00
428046600
511 Marcelo José Da Silveira 12 7 6 8 7 5 20 14 30 10 20 139 52,75 191,75
428001666
512 Rafael Oliveira Madeira 10 5 8 10 5 5 20 16 26 10 22 137 54,75 191,75
428047693
513 Flavia Campos Rabelo 16 6 6 10 6 6 20 14 26 8 24 142 49,75 191,75
428032012
514 Renato Adolfo Tonelli Junior 20 6 6 8 9 8 20 14 24 12 20 147 44,75 191,75
428036505

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Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 95
515 Gislene De Oliveira Silva 18 5 4 9 9 6 18 16 26 10 22 143 48,75 191,75
428055472
516 Fabrício Targino Nogueira 16 8 7 9 8 6 16 14 28 8 18 138 53,75 191,75
428018919
517 Pamela Raugust Herren 19 8 6 9 5 5 14 18 28 10 22 144 47,75 191,75
428075838
518 Jose Eduardo Viana 15 6 5 7 7 4 22 14 26 8 24 138 53,50 191,50
428007907
519 Alessandra De Azevedo Fonseca 15 6 6 7 8 6 22 18 22 10 20 140 51,50 191,50
428017288
520 André Leonardo De La Corte 13 8 4 10 4 6 20 14 34 8 18 139 52,50 191,50
428062064
521 Camila Aguiar Araujo 15 6 5 10 8 5 20 16 30 8 18 141 50,50 191,50
428038882
522 Leandro Montezello Leitão 16 7 7 10 6 5 18 12 32 12 16 141 50,50 191,50
428040573
523 José Eduardo Cerqueira Da Silva 14 8 5 9 8 6 18 20 24 10 22 144 47,50 191,50
428005223
524 Ingrid Nóbrega Vilar Nascimento De Morais 18 5 5 8 4 5 16 14 30 8 24 137 54,50 191,50
428071298
525 Cláudio Gramigna De Magalhães Barbalho 16 5 6 9 7 4 16 14 24 8 26 135 56,50 191,50
428059046
526 Raissa Neves De Carvalho Pinto 17 4 6 8 5 5 14 18 30 10 24 141 50,50 191,50
428005173
527 Evandro Carlos E Silva 16 5 6 9 5 6 24 16 32 8 20 147 44,25 191,25
428052055
528 Rose Mara Vidal Andreoli 12 5 4 8 8 7 22 16 30 8 18 138 53,25 191,25
428030229
428028082
529
530
Fernanda Rocha Gravina
Fabio Bigarelli
13
15
5
4
5
5
8
9
5
7
6
6
18
18
16
14
28
28
10
12
20
20
134
138
57,25

A
53,25 L 191,25
191,25

N
428014742
531 Jairo Laurindo Dos Anjos 12 10 7 9 9 7 22 12 26 10 20 144 47,00 191,00
428011185
428015293
532 Eliane Schoenherr 16 9 6 9 5 7 18 16 28 8 22

C I O
144 47,00 191,00

NA
533 Neide Soares De Santana 16 7 5 8 7 6 18 16 28 10 18 139 52,00 191,00
428009976
534 Flavio Yamazaki Maggi Justo 17 8 6 8 4 5 18 16 28 8 18 136 55,00 191,00
428021206
535 Geovania Nascimento Cunha Fernandes 12 6 6 10 7 7 18 14 28 8 22 138 53,00 191,00

SA
428034067
536 Marcos Alexandre Vendramini Ferrari 17 7 7 7 7 4 16 16 28 12 22 143 48,00 191,00
428044614
428000872
537 Cristiano De Sousa Demboski 17 8 7 9 7 4 16

E N 12 26 10 20 136 55,00 191,00

R
538 Paulo Ricardo De Oliveira Giron 13 4 5 9 6 6 22 18 32 8 20 143 47,75 190,75
428005853
428015616
539 Adriano Zuba Braga 18 7 4 8 6

M P6 22 16 22 12 20 141 49,75 190,75

I
540 Andrezza De Castro Souza 17 6 6 8 5 4 20 14 30 8 20 138 52,75 190,75
428051687
541 Marcio Eduardo Ferreira 18 6 7 8 6 5 20 14 26 10 18 138 52,75 190,75

DA
428062913
542 Eduardo Tarciso Soares Junior 14 5 6 10 7 5 16 16 30 10 16 135 55,75 190,75
428038549

E
543 Patricia De Lima Bezerra 17 8 9 8 6 6 16 16 24 8 20 138 52,75 190,75
428050313
428044455
544 Ana Paula Monteiro De Sá Barreto
(*) Candidato com deficiência
19

N T 7 8 9 5 6 12 16 28 8 18 136 54,75 190,75

N A
SI
AS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL raprestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado para chamadas de em 50% prorrogando-o por um período de 06 (seis) meses. Fun-
DO BRASIL Longa Distância Nacional - LDN (VC2 e VC3),originadas de Es- damento Legal: 8666/93. Vigência: 17/07/2014 a 16/01/2015. Valor

E
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA tações Móveis doSMPpara atender a SRRF da 1ªRF. Fundamento Total: R$73.697,53. Fonte: 132251030 - 2014NE800217. Data de
Legal: lei 8666/93. Vigência: 11/04/2014 a 10/04/2015. Valor Total: Assinatura: 15/07/2014.

D
COORDENAÇÃO-GERAL DE PROGRAMAÇÃO R$68.829,72. Fonte: 150251030 - 2013NE800362. Data de Assina-
E LOGÍSTICA tura: 11/04/2014.

R
(SICON - 16/07/2014) 170327-00001-2014NE000001

A
AVISO DE LICITAÇÃO (SICON - 16/07/2014) 170010-00001-2014NE000001
PREGÃO N o- 5/2014 - UASG 170010 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
o-

P L
N Processo: 12440720047201405. Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO 003/2014 - UASG 17019
DA 6ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

M
gistro de Preços de serviços de locação de impressoras laser/led,
EM BELO HORIZONTE
E
novas sem uso, não recondicionadas e em linha de produção, com o A Delegacia da Receita Federal em Campo Grande/MS, CNPJ

EX
fornecimento de acessórios, suprimentos e insumos/consumíveis de
primeiro uso, não reciclados e não remanufaturados (tonner e outros,
exceto papel), prestação de assistência técnica e manutenção com
fornecimento de peças e componentes de reposição e de quaisquer
outros elementos que garantam a perfeita operacionalidade dos equi-
pamentos. Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 17/07/2014 de
08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Esplanada Dos Mi-
nistérios, Bloco "p" Anexo "a" 2º Andar BRASILIA - DF. Entrega
das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br.
ROMMEL DE FREITAS ELIAS CAMPOS
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 170010-25000-2014NE000001
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 1ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM CAMPO GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO N o- 8/2014 - UASG 170109
N o- Processo: 10166002043201313. PREGÃO SISPP N o- 4/2013. Con-
tratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado:
33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TE-
LECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: O presente contrato
tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada pa-
00.394.460/0066-97, torna público o Resultado final do Pregão
Eletrônico 03/2014, cujo objeto é a Contrata- ção de empresa
especializada na limpeza e conservação de ambientes. Lote 01,
empre- sa PLANALTO Limpeza e Conservação de Ambiente
Ltda, CNPJ 09.016.469/ 0001-93, no valor de R$ 791.731,39;
Lote 02, empresa NC DA SILVA Serviços e Locações - ME,
CNPJ 09.432.202/0001-87, no valor de R$ 424.376,33; Lote
03, 04 e 05, empresa PLANALTO Limpeza e Conservação de
Ambiente, respectiva- mente com os valores de R$
489.039,34, R$ 187.457,79 e R$129.370,52; Lote 06, em-
presa CALASSIO Serviços de Limpeza e Conservação Ltda -
ME, CNPJ 13.843.995/ 0001-02, no valor de R$
108.469,48.
FLÁVIO DE BARROS CUNHA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 5ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM ITABUNA
o-
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 1/2014 - UASG 170078
Número do Contrato: 00013/2013, subrogado pelaUASG: 170078 -
SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 5A.RF/BA.
N o- Processo: 10580722930201311.
PREGÃO SISPP N o- 3/2013. Contratante: MINISTERIO DA FAZEN-
DA -CNPJ Contratado: 10309919000115. Contratado : ILHABELLA
CONSTRUTORA LTDA - ME -Objeto: Adtivar o contrato original
EDITAL DE INTIMAÇÃO N o- 44, DE 15 DE JULHO DE 2014
A Delegada da Receita Federal do Brasil em Belo Hori-
zonte/MG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
302, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF n° 203, de 14 de maio de 2012, DOU de
17/05/2012, pelo presente Edital, na forma do artigo 29, §º 1º, da
Instrução Normativa RFB nº 1470, de 30 de maio de 2014, fica a
pessoa jurídica abaixo identificada, INTIMADA, na pessoa do seu
representante legal, a comparecer na Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Belo Horizonte/MG, situada na Rua Levindo Lopes, nº
357, Bairro Funcionários, no prazo de 30 (trinta) dias, contados após
o 15º (décimo quinto) dia da publicação deste EDITAL, para re-
gularizar sua situação cadastral perante o Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ), ou contrapor as razões
da Representação de que trata o respectivo processo, a saber:
Empresa: CNPJ Processo:
EQUIPE - EMPRESA DE VI- 02.199.157/0001-13 15504.720348/2014-27
GILÃNCIA ARMADA LTDA
O não atendimento implicará na baixa da inscrição no alu-
dido cadastro, nos termos do disposto no §2º do art. 29 da Instrução
Normativa RFB nº 1470, de 2014.
REGINA CÉLIA BATISTA CORDEIRO

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 96 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 7ª REGIÃO FISCAL
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NO PORTO DE VITÓRIA
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO N o- 6/2014
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 07/07/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Serviços continuado de manutenção (preventiva e corretiva) do
sistema de ar condicionado tipo split e de uma central com duto,
ambos com o fornecimento de mão de obra e peças/materias e de
instalação/substituição de aparelhos tipo split, quando necessários,
com o fornecimento de mão de obra e peças/materiais, para Al-
fândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória. Total de
Itens Licitados: 00003 Novo Edital: 17/07/2014 das 10h00 às 17h00.
Endereço: Rua Governador Jose Sette, 176 - Centro VITORIA - ES.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/07/2014, às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br.
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NO RIO DE JANEIRO I
EDITAL DE INTIMAÇÃO N o- 51, DE 15 DE JULHO DE 2014
A Delegada Adjunta da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro I, no uso de suas atribuições regimentais, pelo presente Edital,
cientifica o contribuinte RESTNET DO BRASIL LTDA., CNPJ nº
03.715.473/0001-63, dos DESPACHOS DECISÓRIOS, abaixo elen-
cados, exarados pela Equipe de Revisão Previdenciária - REV-PREV,
da DICAT/Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRJ I, anulando
os créditos tributários contestados, tendo em vista que a correspon-
dência enviada ao endereço constante do Cadastro Nacional de Pes-
soas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda, comunicando as
decisões, foi devolvida com a informação de mudança do contri-
buinte:
-Despacho Decisório nº 271/2013 - DCG nº 36.129.807-2
(PA 13706.005436/2007-74);
-Despacho Decisório nº 270/2013 - DCG nº 36.129.806-4
(PA 15463.000578/2010-76);
O presente Edital vale como intimação ao contribuinte acima
EDITAL DE INTIMAÇÃO N o- 61, DE 11 DE JULHO DE 2014
Pelo presente Edital, na forma do artigo 23, § 2°, item III do
Decreto nº 70.235/72, alterado pelo artigo 67 da Lei nº 9532/97, e
ainda por se encontrarem em endereço ignorado, ficam os contri-
buintes abaixo discriminados, intimados para no prazo de 30 (trinta)
dias, contados após o 15º (décimo quinto) dia da publicação deste
Edital, recolherem os créditos tributários devidos à Fazenda Nacional,
tendo em vista os respectivos Acórdãos da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, que julgaram improcedentes as impugnações,
ressalvando-se o direito de Recurso Voluntário em igual prazo ao
Conselho de Contribuintes.
O presente Edital vale como cobrança amigável pelo período
adicional de 30 (trinta) dias, contados a partir do vencimento do prazo
acima citado.
Agendamento de vista do processo ao interessado na Ave-
nida Presidente Antônio Carlos, nº 375 - térreo - Centro - Rio de
Janeiro - RJ, na EQVISTA/SEGEC/DRF RJ I, nos dias úteis, no
horário das 09:00 às 19:00 horas.
INTERESSADO CNPJ / CPF PROCESSO

CO
identificado, na forma do art. 11, inciso IV, do Decreto nº 7.574/2011, NORMA PEREIRA DE THOMPSON SIL- 149.628.617-00 15471.000936/2010-41
SAMIRA ZANDOMENICO ARAUJO VA
para fins de cientificá-lo dos Despachos Decisórios acima mencio- MANUEL AUGUSTO PACHECO DE 334.719.677-53 13706.004635/2008-46
Pregoeira nados e manifestar-se, caso queira, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, SOUSA

ME
contados do 15º (décimo-quinto) dia da publicação deste Edital. FERNANDO BASTOS DE OLIVEIRA 005.436.757-34 15463.000138/2010-19
(SIDEC - 16/07/2014) 170010-00001-2014NE000001 A vista/cópia dos autos poderá ser requerida pela interessada HENRIQUE OSVALDO MASSENA REIS 043.419.707-63 12326.003728/2009-46
ou pela pessoa legalmente autorizada, por meio de agendamento, nos PAULO CHOTE DUARTE 101.150.647-53 10735.720203/2010-65

RC
RETIFICAÇÃO dias úteis, no horário das 09:00 às 19:00 h, na EQVISTA/SE- PAULO PAES DA SILVA 275.539.147-20 15471.000921/2009-40
SILVIO FRANCISCO PONTES 044.481.117-68 10768.001275/2009-99
GEC/DRF RJ I, na Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 375 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO REI LTDA. 14.188.007/0001-93 12448.727303/2013-26
No Extrato de Termo Aditivo N o- 1/2014 publicado no D.O.

IA
térreo - Centro - Rio de Janeiro - RJ CENTRO MÉDICO TIRADENTES LTDA. 35.809.805/0001-65 18471.003671/2008-15
de 07/01/2014 , Seção 3, Pág. 79. Onde se lê: Valor R$ 0,00 Leia-se EPP
: Valor R$ 216.809,28 Onde se lê: Vigência: 01/01/2014 a 31/12/2014 FERNANDA FREIRE VIRGENS

12/12/2013 Leia-se : Assinatura: 15/07/2014

LIZ
Leia-se : Vigência: 15/07/2014 a 14/07/2015 Onde se lê: Assinatura:
DIVISÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO LUIZ EDUARDO MAGALHÃES OEST

AÇ
TRIBUTÁRIO Chefe
(SICON - 16/07/2014) 170010-00001-2014NE000001
EDITAL DE INTIMAÇÃO N o- 59, DE 11 DE JULHO DE 2014 EDITAL DE INTIMAÇÃO N o- 62, DE 11 DE JULHO DE 2014
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NO PORTO DO RIO DE JANEIRO ÃO Pelo presente Edital, na forma do artigo 23, § 2°, item III do
Decreto nº 70.235/72, alterado pelo artigo 67 da Lei nº 9532/97, e
ainda por se encontrar em endereço ignorado, fica o contribuinte
Pelo presente Edital, na forma do artigo 23, § 2°, item III do
Decreto nº 70.235/72, alterado pelo artigo 67 da Lei nº 9532/97, e
ainda por se encontrarem em endereço ignorado, ficam os contri-
EXTRATO DE CONTRATO N o- 5/2014 - UASG 170118
PR
abaixo discriminado, intimado para no prazo de 30 (trinta) dias,
contados após o 15º (décimo quinto) dia da publicação deste Edital,
buintes abaixo discriminados, cientificados a partir do 15º (décimo
quinto) dia da publicação deste Edital, dos Acórdãos da Delegacia da

OI
N o- Processo: 10711000003201494. PREGÃO SISPP N o- 1/2014. Con- recolher os créditos tributários devidos a Fazenda Nacional, tendo em Receita Federal de Julgamento, que julgaram procedentes as im-
tratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: vista o Acórdão da Delegacia de Julgamento, que deixou de conhecer pugnações, extinguindo totalmente os débitos constantes dos pro-

05956304000140. Contratado : TRANSEGURTEC TECNOLOGIA
EM -SERVICOS LTDA. Objeto: Prestação de Serviços Continuados
de Apoio Administrativo e Operacional. Fundamento Legal: Lei
8.666/93. Vigência: 24/06/2014 a 24/06/2015. Valor Total:
BID
a impugnação apresentada.
Agendamento de vista do processo aos interessados na Ave-
nida Presidente Antônio Carlos, nº 375 - térreo - Centro - Rio de
Janeiro - RJ, na EQVISTA/SEGEC/DRF RJ I, nos dias úteis, no
cessos abaixo especificados.
Agendamento de vista dos processos aos interessados na
Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 375 - térreo - Centro - Rio de
Janeiro - RJ, na EQVISTA/SEGEC/DRF RJ I, nos dias úteis, no

A
R$793.148,52. Fonte: 150251030 - 2014NE800206. Data de Assi- horário das 09:00 às 19:00 horas. horário das 09:00 às 19:00 horas.
natura: 24/06/2014.

PO
INTERESSADO CNPJ PROCESSO INTERESSADO CPF / CNPJ PROCESSO
ELKAGIL COMUNICAÇÃO VISUAL LT- 05.347.110/0001-48 12448.720601/2010- ALDA TISI FERRAZ 110.763.387-71 13706.000885/2009-
(SICON - 16/07/2014) 170010-00001-2014NE000001 DA. 42 98

RT
ALDA TISI FERRAZ 110.763.387-71 13706.000886/2009-
AVISO DE LICITAÇÃO 32
PREGÃO N o- 3/2014 - UASG 170118 LUIZ EDUARDO MAGALHÃES OEST ISAAC LIMA DA SILVA FILHO 219.458.532-04 10768.002631/2008-
19

ER
o-
N Processo: 10711000009201461. Objeto: Pregão Eletrônico - Con- Chefe LUIS ANTÔNIO VENÂNCIO STRAUS 261.790.087-87 12448.721249/2010-
62
tratação de pessoa jurídica para a prestação do serviço continuado de CARLOS ALBERTO GUERREIRO 043.766.417-15 15471.000559/2010-

CE
limpeza e conservação, com execução mediante o regime de em- EDITAL DE INTIMAÇÃO N o- 60, DE 11 DE JULHO DE 2014 41
ADMINISTRADORA SINDES SOCIEDADE 29.419.066/0001- 10768.002175/2008-
preitada por preço global. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
Pelo presente Edital, na forma do artigo 23, § 2°, item III do CIVIL LTDA. 00 07

IRO
17/07/2014 de 10h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Av.ro- M S K INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROU- 31.025.208/0001- 12448.724033/2011-30
Decreto nº 70.235/72, alterado pelo artigo 67 da Lei nº 9532/97, e
drigues Alves, 81 S/209-c 2.andar - Centro Centro - RIO DE JA- PAS LTDA. ME 99
ainda por se encontrarem em endereço ignorado, ficam os contri- HELIO GOMES ESPÓLIO 004.399.247-15 10768.006369/2010-
NEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 10h00 buintes abaixo discriminados, intimados para no prazo de 30 (trinta) 98
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 31/07/2014

S
dias, contados após o 15º (décimo quinto) dia da publicação deste
às 09h00 site www.comprasnet.gov.br. Edital, recolherem os créditos tributários devidos à Fazenda Nacional,
tendo em vista os respectivos Acórdãos da Delegacia da Receita LUIZ EDUARDO MAGALHÃES OEST
NELSON LUIS DE SOUZA TYMCHAK Federal de Julgamento, que julgaram procedente em parte as im-
Eqlic Chefe
pugnações, ressalvando-se o direito de Recurso Voluntário em igual
Dias: 17/07/2014 , 18/07/2014 E 21/07/2014 prazo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O presente Edital vale como cobrança amigável pelo período EDITAL DE INTIMAÇÃO N o- 63, DE 11 DE JULHO DE 2014
(SIDEC - 16/07/2014) 170010-00001-2014NE000001 adicional de 30 (trinta) dias, contados a partir do vencimento do prazo
Pelo presente Edital, na forma do artigo 23, § 2°, item III do
acima citado.
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Decreto nº 70.235/72, alterado pelo artigo 67 da Lei nº 9532/97, e
Agendamento de vista dos processos aos interessados na
ainda por se encontrar em endereço ignorado, fica o contribuinte
EM VITÓRIA Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 375 - térreo - Centro - Rio de
abaixo discriminado, intimado para no prazo de 30 (trinta) dias,
Janeiro - RJ, na EQVISTA/SEGEC/DRF RJ I, nos dias úteis, no
contados após o 15º (décimo quinto) dia da publicação deste Edital,
AVISO DE LICITAÇÃO horário das 09:00 às 19:00 horas.
recolher os créditos tributários devidos à Fazenda Nacional, tendo em
PREGÃO N o- 3/2014 - UASG 170103 vista o respectivo Acórdão do Conselho Administrativo de Recursos,
INTERESSADO CPF / CNPJ PROCESSO
INDÚSTRIA DE BEBIDAS PARIS LT- 44.826.246/0005-16 11052.000923/2010-52 que julgou improvido o recurso.
N o- Processo: 15595000002201437. Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui- DA. Agendamento de vista do processo aos interessados na Ave-
sição de material elétrico e eletrônico. Total de Itens Licitados: EVA RABINOWITS 020.669.397-49 13706.010087/2008-93 nida Presidente Antônio Carlos, nº 375 - térreo - Centro - Rio de
00008. Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. INDÚSTRIA E COMÉRCIO REI LTDA. 14.188.007/0001-93 12448.727302/2013-81
Janeiro - RJ, na EQVISTA/SEGEC/DRF RJ I, nos dias úteis, no
Endereço: Rua Pietrangelo de Biase, N o- 56 - Sala 301 - Centro JORGE MAGALHÃES E WILSON 05.850.739/0001-06 18471.001824/2008-81
horário das 09:00 às 19:00 horas.
MARQUES ADVOGADOS ASSOCIA-
VITORIA - ES. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às DOS
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: CONE RIO COMÉRCIO MATERIAIS 68.722.701/0001-78 16832.000040/2010-89 INTERESSADO CNPJ PROCESSO
29/07/2014 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br. ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. SAVER REDUTORES E ENGRENAGENS 04.445.958/0001- 18471.002040/2008-71
ADEMIR GAMA 311.387.647-87 15467.001324/2009-00 LTDA. 47
FRANCO SONEGHET BATALHA
Pregoeiro
LUIZ EDUARDO MAGALHÃES OEST LUIZ EDUARDO MAGALHÃES OEST
(SIDEC - 16/07/2014) 170010-00001-2014NE000001 Chefe Chefe

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700096 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EDITAL DE INTIMAÇÃO N o- 64, DE 11 DE JULHO DE 2014
Pelo presente Edital, na forma do artigo 23, § 2°, item III do
Decreto nº 70.235/72, alterado pelo artigo 67 da Lei nº 9532/97, e
ainda por se encontrar em endereço ignorado, fica o contribuinte
abaixo discriminado, intimado no prazo de 10 (dez) dias do re-
cebimento desta, a recolher o tributo, a multa e os juros a ele cor-
respondentes da parte não impugnada referente à infração OMISSÃO
DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA no va-
lor de R$ 31.414,53 e COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE no valor de R$ 658,93 (Recris
Transportes e Logística LTDA.), autuadas pela Notificação de Lan-
çamento Ex. 2011.
Quaisquer esclarecimentos devem ser prestados no prazo es-
tabelecido, via petição, por escrito.
Transcorrido o prazo acima sem que ocorra o pagamento do
débito, os mesmos serão apartados do processo e serão encaminhados
para inscrição em dívida ativa da União.
Agendamento de vista do processo ao interessado na Ave-
nida Presidente Antônio Carlos, nº 375 - térreo - Centro - Rio de
Janeiro - RJ, na EQVISTA/SEGEC/DRF RJ I, nos dias úteis, no
horário das 09:00 às 19:00 horas.
INTERESSADO CPF PROCESSO
CARLOS HENRIQUE GUARABYRA DE ME- 821.894.557-15 12448.737278/2012-
NEZES 16
LUIZ EDUARDO MAGALHÃES OEST
Chefe
EDITAL DE INTIMAÇÃO N o- 65, DE 11 DE JULHO DE 2014
Pelo presente Edital, na forma do artigo 23, § 2º, item III do
Decreto nº 70.235/72, alterado pelo artigo 67 da Lei nº 9532/97, e
ainda por se encontrar em endereço ignorado, fica o contribuinte
abaixo discriminado, cientificado do Despacho Decisório, referente à
revisão do lançamento efetuado no processo identificado, que ex-
tingue totalmente o débito do processo.
Após o 15º (décimo quinto) dia da data da publicação deste
Edital, face à extinção total dos débitos, o processo seguirá à
DRF/RJI/DIORT para providenciar a restituição correspondente ao
Exercício 2009.
Ressalte-se que foi formalizado o processo nº
12448.723839/2014-53 para restabelecimento da restituição corres-
pondente ao Exercício de 2011, face ao desfazimento da compensação
A
malha débito, que estava processada para o débito do processo aqui
D
identificado.
Para acesso ao processo, agendar o atendimento na página da
E
RFB na Internet: https://www.receita.fazenda.gov.br/AtendCon-
T
trib/Agendamento.htm - optando pela Unidade de atendimento de sua
preferência.
A N
Agendamento de vista do processo ao interessado na Ave-
nida Presidente Antônio Carlos, nº 375 - térreo - Centro - Rio de
N
Janeiro - RJ, na EQVISTA/SEGEC/DRF RJ I, nos dias úteis, no
I
horário das 09:00 às 19:00 horas.
S
S
INTERESSADO CPF PROCESSO
ELAINE MARIA FABRICIO LOPES 000.073.887-56 12448.724458/2011-49
E A LUIZ EDUARDO MAGALHÃES OEST
D Chefe
R
EDITAL DE INTIMAÇÃO N o- 66, DE 11 DE JULHO DE 2014
A
L
Pelo presente Edital, na forma do artigo 23, § 2°, item III do
P
Decreto nº 70.235/72, alterado pelo artigo 67 da Lei nº 9532/97, e
ainda por se encontrar em endereço ignorado, fica o contribuinte
M
abaixo discriminado, cientificado a partir do 15º (décimo quinto) dia
E
da publicação deste Edital, da cobrança relativa ao processo abaixo
EX
mencionado.
Agendamento de vista do processo ao interessado na Ave-
nida Presidente Antônio Carlos, nº 375 - térreo - Centro - Rio de
Janeiro - RJ, na EQVISTA/SEGEC/DRF RJ I, nos dias úteis, no
horário das 09:00 às 19:00 horas.
INTERESSADO CNPJ PROCESSO
Nádia Feingold 03.408.860/0001-57 10882.724161/2012-18
LUIZ EDUARDO MAGALHÃES OEST
Chefe
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 8ª REGIÃO FISCAL
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO N o- 9/2014
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 11/07/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços técnicos
especializados e continuados de Ginástica Laboral, com ações er-
gonômicas preventivas e corretivas e atividades de promoção da me-
lhoria da qualidade de vida e da saúde física dos servidores e co-
laboradores da Superintendência Regional da Receita Federal do Bra-
sil da 8ª Região Fiscal (SRRF08),de acordo com o definido no Termo
de Referência (Anexo I do Edital). Total de Itens Licitados: 00001
Novo Edital: 17/07/2014 das 10h00 às 12h30 e d13h30 às 16h30.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700097
3 ISSN 1677-7069
Endereço: Av.prestes Maia, 733, 11º Andar, Sala 1106 Luz - SAO
PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 10h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/07/2014,
às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
DIEGO MARTINS DEGANI
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 170010-00001-2014NE000001
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM OSASCO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 7/2014 - UASG 170146
N o- Processo: 16175720014201495. PREGÃO SISPP N o- 3/2014. Con-
tratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado:
10297576000116. Contratado : HANNER SERVICOS TERCEIRI-
ZADOS LTDA- ME. Objeto: Prestação de Serviços Continuados de
Limpeza, Asseio e Conservação Predial, pelo período de 12 (doze)
meses, com a disponibilização de mão de obra (12 postos de servente
de limpeza e 1 posto de limpador de vidros ou 1 equipe volante de
limpadores de vidros) e fornecimento de materiais de limpeza, de
higiene e de equipamentos, incluindo os serviços de dedetização e
desratização e de capinagem em área de talude, para a DRF/OSA e
suas agências jurisdicionadas. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993.
Vigência: 01/07/2014 a 30/06/2015. Valor Total: R$356.146,56. Fon-
te: 150251030 - 2014NE800192. Data de Assinatura: 27/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 170010-00001-2014NE000001
DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO PAULO
EDITAL DE INTIMAÇÃO N o- 31, DE 7 DE JULHO DE 2014
Pelo presente EDITAL, na forma estabelecida no artigo 23
do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, alterado pela Lei nº 8.748, de
E
09/12/1993, e Lei nº 9.532, de 10/12/1997, com a nova redação dada
R
pela Lei n° 11.196, de 21/11/2005, e em conformidade com o dis-
P
posto no § 1º do art. 29 da Instrução Normativa RFB nº 1.470, de
30/05/2014, fica a pessoa jurídica abaixo identificada, na pessoa de
IM
seu responsável legal, INTIMADA a, no prazo de 30 (trinta) dias
contados após o 15º (décimo quinto) dia da publicação do presente
EDITAL, regularizar sua situação perante o Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ ou contrapor as razões da Representação
Fiscal de que trata o respectivo processo, a saber:
Empresa: CNPJ nº: Processo:
COMERCIAL CEMI DE GRÃOS LTDA. 09.526.840/0001- 19515.720627/2014-
ME 67 12
As mencionadas contrarrazões, devidamente assinadas pelo
representante legal e instruídas com a documentação pertinente, de-
verão ser entregues e protocolizadas no Gabinete da Delegacia Es-
pecial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização - Defis, à Av.
Pacaembu nº 715 - 5º andar (Gabinete), nesta Capital.
O não atendimento implicará na baixa da inscrição no alu-
dido cadastro, nos termos do disposto no §2º do art. 29 da Instrução
Normativa RFB nº 1.470, de 2014.
ROSA MARIA SARAIVA
Delegada-Adjunta
DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
EM SÃO PAULO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO N o- 1/2014
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , pu-
blicada no D.O.U de 02/07/2014,Entrega das Propostas: a partir de
02/07/2014, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 01/08/2014, às 15h00 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de fornecimento e instalação de corrimãos,
conforme normas ABNT de acessibilidade, para instalação no Edi-
fício da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Ins-
tituições Financeiras - DEINF/SPO.
MAURICIO JOSE DE ARAUJO GRIGOLETTO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 170010-00001-2014NE000001
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 9ª REGIÃO FISCAL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N o- 9/2014
Para o item 2, pelo melhor lance, C&A Embalagens LTDA -
EPP, CNPJ 04.574.911/0001/83, no valor de R$ 201.600,00.
KARINA DO VALLE DALLEDONE
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 170010-00001-2014NE000001
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
97
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM CASCAVEL
AVISOS DE PENALIDADE
O Delegado da Receita Federal do Brasil em Cascavel, no
uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria RFB nº 3.090 de 05
de julho de 2011, decide manter a decisão de penalização da empresa
LATUF GOMES SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ 09.069.299/0001-
05, e aplicar a pena de advertência conforme cláusula décima quarta,
inciso I do Contrato DRF/CVL nº 05/2011, em razão do atraso in-
justificado no pagamento de verbas trabalhistas aos funcionários. Pro-
cesso Administrativo: 10640.720283/2014-31.
O Delegado da Receita Federal do Brasil em Cascavel, no
uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria RFB nº 3.090 de 05
de julho de 2011, decide manter a decisão de penalização da empresa
LOPES & PEREIRA CONSTRUÇÃO, TRANSPORTE E SERVI-
ÇOS LTDA, CNPJ 13.727.880/0001-44, e aplicar a pena de multa no
valor de R$ 842,40 (oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta
centavos) cumulada com impedimento de licitar e contratar com a
L
União pelo prazo de 90 (noventa) dias conforme item 4.1.1 do Termo
de Referência do Edital Pregão Eletrônico nº 12/2013, em razão da
A
inexecução total das obrigações assumidas. Processo Administrativo:
N
10640.720282/2014-97.
C I O
PAULO SERGIO CORDEIRO BINI
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NA
EM FLORIANÓPOLIS
EDITAL N o- 2, DE 14 DE JULHO DE 2014
A
S
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
N
FLORIANÓPOLIS, SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo artigo 224 e 302 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, aprovado pela Portaria MF nº 203, de
14/05/2012, publicada no DOU em 17/05/2012, e em cumprimento ao
disposto no § 1º do artigo 29 da Instrução Normativa RFB nº
1470/14, tendo em conta representação fiscal constante do processo
10983.720770/2014-13, que concluiu pelo enquadramento da empresa
CLOTHESUL CONFECÇÕES EIRELI EPP, CNPJ
07.5551.711/0001-01, no Art. 27, inciso II, alíneas "a" da Instrução
Normativa 1.470, por não dispor de patrimônio e capacidade ope-
racional necessários à realização de seu objeto, expede o presente
edital para determinar a suspensão da empresa perante o Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, ficando o contribuinte men-
cionado intimado a regularizar sua situação ou contrapor as razões da
representação fiscal, no prazo de trinta dias.
Na falta de atendimento desta intimação no prazo ou não
sendo acatadas as contraposições apresentadas, a inscrição no CNPJ
da pessoa jurídica em apreço será baixada de ofício, nos termos do §
2º, do artigo 29, da Instrução Normativa RFB nº 1. 470/14.
LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONÇALVES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 10ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM PORTO ALEGRE
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 5/2014 - UASG 170181
N o- Processo: 11080000742201412. Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de Material Permanente, conforme especificações e quantidades
constantes do Anexo I deste Edital. Total de Itens Licitados: 00006.
Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 11h30 e de 14h às 17h00. Endereço:
Av. Jose Loureiro da Silva, 445 2º Andar PORTO ALEGRE - RS.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 31/07/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.
(SIDEC - 16/07/2014) 170010-00001-2014NE000001
PREGÃO N o- 6/2014 - UASG 170181
N o- Processo: 11080000832201411. Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de organizadores de fila, conforme especificação e quantidade
constantes do Anexo I deste Edital. Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 11h30 e de 14h às 17h00. Endereço:
Av. Jose Loureiro da Silva, 445 -2º Andar Centro - PORTO ALEGRE
- RS. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.
VICTOR HUGO FAGUNDES GHIORZI
Chefe Sepol Drf Poa
(SIDEC - 16/07/2014) 170010-00001-2014NE000001
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 98 ISSN 1677-7069
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM SANTA MARIA
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS N o- 3/2013
O Chefe da Seção de Programação e Logística da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Santa Maria/RS torna público o
resultado do certame em epígrafe. Item único:licitação deserta. Os
autos encontram-se à disposição dos interessados na Rua Riachuelo,
nº 80, bairro Centro, Santa Maria/RS.
(SIDEC - 16/07/2014) 170010-00001-2014NE000001
PREGÃO N o- 32014/2014
O Chefe da Seção de Programação e Logística da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Santa Maria/RS torna público o
resultado do certame em epígrafe, referente à contratação de pessoa
jurídica para prestação de serviços continuados de apoio adminis-
trativo, com dedicação exclusiva de mão de obra. Item único - Em-
CO
presa vencedora: Carapé Serviços de Design Ltda. ME, CNPJ
03.362.450/0001-12. Os autos encontram-se à disposição dos inte-
ressados na Rua Riachuelo, nº 80, bairro Centro, Santa Maria/RS.
ME
DIOGENES FELIPE FUQUES CARVALHO
RC
(SIDEC - 16/07/2014) 170010-00001-2014NE000001
IA
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS
LIZ
AVISO
AÇ
O SUPERINTENDENTE DE AQUISIÇÕES E CONTRA-
TOS (SUPGA), comunica a exclusão no SICAF, em 16/07/2014, da
ocorrência de impedimento de licitar e contratar com o fornecedor
BENNER SISTEMAS S/A, CNPJ/MF nº 02.288.055/0001-74, dentre
as sanções que trata o Aviso de Penalidade publicado no DOU nº 91,
Seção 3, de 15 de maio de 2014, atendendo à determinação do MM.
Juiz da 4a. Vara Federal, da Secção Judiciária do Distrito Federal de
1º Grau, em mandado de intimação expedido em 25/06/2014.
Brasília-DF, 16 de julho de 2014.
LUIZ CLÁUDIO REIS TURBAY
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 565/2014 - UASG 806030
N o- Processo: 565. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de Con-
sultoria para soluções de Inteligência de Negócios (BI) Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
17h59. Endereço: Sgan 601 Modulo v Asa Norte - BRASILIA - DF.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.
BRUNA PAULA DA SILVA LACERDA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 806030-17205-2014NE800362
REGIONAL BRASÍLIA
EXTRATO DE CONTRATO N o- 52498/2014 - UASG 803010
N o- Processo: 00383/2014. PREGÃO SISPP N o- 383/2014. Contra-
tante: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS
(SERPRO). CNPJ Contratado: 61600839000155. Contratado : CEN-
TRO DE INTEGRACAO EMPRESA -ESCOLA CIE E. Objeto: Con-
tratar jovens aprendizes para o escritório de Cuibá. Fundamento Le-
gal: Lei 10.520/02 e Dec. 5.450/05. Vigência: 15/07/2014 a
14/07/2015. Valor Total: R$24.999,84. Fonte: 209017205 -
2014NE800009. Data de Assinatura: 15/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 806030-17205-2014NE800362
REGIONAL PORTO ALEGRE
AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO
Leilão Administrativo, composto de 2 (dois) lotes, sendo: lote 1 - um
automóvel VW gol CLI 1995, Lote 2 - 461 bens patrimoniais (mo-
biliário, telefones e diversos), classificados como inservíveis e ir-
recuperáveis no estado que se encontram. Data 05/08/2014 às 10h00
Visitação: 21/07/2014 à 04/08/2014 das 9h30 ás 11h30 e das 14h00 às
16h30 Local: Av. Augusto de Carvalho, 1133 - Praia de Belas - Porto
Alegre/RS. Poderá ser obtido o Edital no sítio www.serpro.gov.br ou
no local de 21/07/2014 à 04/08/2014. Informações tel: 2129.1130
(Erony de Espindula).
Porto Alegre, 16 de julho de 2014
GUIDO ANTONIO HUBNER
Leiloeiro
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700098
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
REGIONAL SÃO PAULO
o-
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 52.499/2014
Credenciamento Médico n°: 48.689/2012. Processo nº:
12032.000072/2012-19. Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PRO-
CESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). CNPJ do Credenciado:
13.419.029/0001-54 - ANGIOCARE - DIAGNÓSTICO E TRATA-
MENTO EM CIRURGIA VASCULAR - SERVIÇOS MÉDICOS SS
LTDA. Objeto: Inclusão de novas especialidades. Fundamentação:
Art. 65, Inciso I, alínea "a" da Lei nº 8.666/1993. Vigência:
20/12/2013 a 15/03/2017. Data da Assinatura: 20/12/2013.
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 672/2014 - UASG 803080
N o- Processo: 672/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Servidores e
Racks Total de Itens Licitados: 00015. Edital: 17/07/2014 de 08h00
às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Www.comprasnet.gov.br E/ou
Www.serpro.gov.br SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir
de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura
das Propostas: 30/07/2014 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.
JOSE ROBERTO MACHADO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 806030-17205-2014NE800362
PREGÃO N o- 684/2014 - UASG 803080
N o- Processo: 0684/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Suporte Técnico
Software Zabbix. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014
de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Www.compras-
net.gov.br e Www.serpro.gov.br SAO PAULO - SP. Entrega das Pro-
postas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às 09h30 site
www.comprasnet.gov.br.
ANTONIO VARELLA NETO
Pregoeiro
ÃO
(SIDEC - 16/07/2014) 806030-17205-2014NE800362
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
PR
EXTRATO DE CONTRATO N o- 2939/2014 - UASG 173039
OI
N o- Processo: 15414000635201426. PREGÃO SISPP N o- 13/2014.
Contratante: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS -PRIVADOS.
CNPJ Contratado: 11446493000104. Contratado : SOLUCOES EM
BID
REVESTIMENTOS LTDA - -EPP. Objeto: Preparação da superfície,
fornecimento e instalação de piso vinílico. Fundamento Legal: Lei
10.520/2002; Decreto 5.540/2005 e Lei 8.666/1993. Vigência:
14/07/2014 a 13/09/2014. Valor Total: R$166.900,00. Fonte:
A
174017171 - 2014NE800321. Data de Assinatura: 14/07/2014.
PO
(SICON - 16/07/2014) 173039-17203-2014NE800028
EXTRATOS DE RESCISÃO
Contrato nº 14/2009. N o- Processo: 15414300037200997. Contratante:
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS -PRIVADOS. CNPJ Con-
tratado: 76535764000143. Contratado : BRASIL TELECOM S/A -
Objeto: Rescisão unilateral. Fundamento Legal: art. 78, inc XII, c/c
art.79, inc I, da Lei 8.666/93. Data de Rescisão: 30/06/2014 .
(SICON - 16/07/2014) 173039-17203-2014NE800028
Contrato nº 139/2014. N o- Processo: 15414200277201379. Contra-
tante: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS -PRIVADOS. CNPJ
Contratado: 76535764000143. Contratado : OI S.A. -Objeto: Rescisão
unilateral. Fundamento Legal: Art. 78, XII c/c art. 79, I da Lei
8.666/93 Data de Rescisão: 30/06/2014 .
(SICON - 16/07/2014) 173039-17203-2014NE800028
Ministério da Integração Nacional
. EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 23/2014
Processo nº 59200.000040/2008-11- SICONV nº 700590/2008.
Por se encontrar em local incerto e não sabido, com fun-
damento nos arts. 870, inciso II e 873 do Código de Processo Civil,
no que couberem, no art. 26, § 4º da Lei nº 9.784, de 29/1/1999, bem
como pelo normativo do presente Convênio, fica desde já notificado,
por este Edital, o Senhor Alexandre Araújo dos Santos, RG
036646342009-8 SSP-MA, CPF 413.496.443-15, ex-prefeito do Mu-
nicípio de São Francisco do Brejão - MA, para no prazo de 15
(quinze) dias contados da publicação deste, efetuar o recolhimento
correspondente à glosa técnica integral dos recursos repassados, na
importância de R$ 220.332,05 (duzentos e vinte mil, trezentos e trinta
de dois reais e cinco centavos), já atualizada monetariamente pela
taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, con-
forme Art. 28 c/c os arts. 24 e 23, III, b da Lei nº 8.443/92, c/c os
arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.822/80 (Decisão 1.122/2000 TCU -
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Plenário e o Acórdão 1603/2011 - Plenário com alterações do Acór-
dão 1247/2012 -Plenário), referente ao Convênio em epígrafe, ce-
lebrado entre o Ministério da Integração Nacional - MI e o Município
de São Francisco do Brejão - MA. O não atendimento ensejará a
instauração de Tomada de Contas Especial - TCE e a conseqüente
inclusão do responsável no Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Federal - CADIN. VISTA AO PROCES-
SO: o notificado, ou seu representante legal devidamente habilitado
por procuração, se por instrumento particular, mediante reconheci-
mento de firma, terá vistas ao processo na Coordenação-Geral de
Prestação de Contas de Convênios - CGCONV/MI, sito no SGAN,
Quadra 906, Módulo F, Bloco A, 1º andar, Sala 111, Asa Norte,
Brasília - DF - 70790-060. RECOLHIMENTO: deverá ser efetuado
por meio da Guia de Recolhimento da União - GRU (www.stn.fa-
zenda.gov.br/siafi/index-GRU.asp), enviando cópia do respectivo
comprovante à CGCONV/MI, telefone (61) 2034.5130/fax (61)
2034.5196.
DJAIR FIORILLO LOPES
Diretor
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATOS DE CONTRATOS
Processo nº 59510.001350/2014-90
ESPÉCIE: Contrato nº 1.098.00/2014, firmado entre a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CO-
DEVASF, CNPJ/MF nº 00.399.857/0001-26 e a ALA SEGURANÇA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.428.415/0001-75, com sede na
Rua Marambaia, nº 527, Bairro Caiçara, CEP: 30.770-100 - Belo
Horizonte - MG. OBJETO: Serviço de vigilância desarmada diurna e
noturna nas dependências da sede da 1ª Superintendência Regional de
CODEVASF, em Montes Claros/MG.VALOR: R$ 148.192,00 (cento
e quarenta e oito mil, cento e noventa e dois reais).PRAZO: 05
(cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias, contados a partir da data de sua
assinatura. DATA DA ASSINATURA: 02/07/2014. SIGNATÁRIOS:
Pela CODEVASF, o Sr. Superintendente Regional da 1ª SR Aldimar
Dimas Rodrigues, CPF nº 149.203.956-04, e pela contratada o Sr.
Antonione Roberto Sampaio Gomes, CPF nº 003.746.076-56.
ESPÉCIE: Contrato nº 1.071.00/2014, firmado entre a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CO-
DEVASF, CNPJ/MF nº 00.399.857/0001-26 e a HYDROSTEC TEC-
NOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
08.874.534/0001-59, com sede na Avenida do Pinhão, nº 2220, Bairro
do Barranco, CEP: 12.050-070 - Taubaté - SP. OBJETO: Forne-
cimento de equipamentos hidroeletromecânicos destinados à revita-
lização do Perímetro de Irrigação Jaíba, localizado nos municípios de
Jáiba e Matias Cardoso, no estado de Minas Gerais.VALOR: R$
225.312,00 (duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e doze
reais).PRAZO: 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data
de assinatura. DATA DA ASSINATURA: 13/06/2014. SIGNATÁ-
RIOS: Pela CODEVASF, o Sr. Superintendente Regional da 1ª SR
Aldimar Dimas Rodrigues, CPF nº 149.203.956-04, e pela contratada
o Sr. Luiz Antônio Bovo, CPF nº 908.326.128-04.
RT
Processo nº 59510.001350/2014-90
ESPÉCIE: Contrato nº 1.099.00/2014, firmado entre a Companhia de
ER
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CO-
DEVASF, CNPJ/MF nº 00.399.857/0001-26 e a ALA SEGURANÇA
CE
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.428.415/0001-75, com sede na
Rua Marambaia, nº 527, Bairro Caiçara, CEP: 30.770-100 - Belo
Horizonte - MG. OBJETO: Serviço de vigilância desarmada diurna e
IRO
noturna nas dependências do galpão contratado pela 1ª Superinten-
dência Regional de CODEVASF, em Montes Claros/MG, para guarda
dos bens adquiridos com recursos do Programa "Água para Todos" e
de emendas parlamentare.VALOR: R$ 138.042,45 (cento e trinta e
S
oito mil e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).PRAZO:
08 (oito) meses e 03 (três) dias, contados a partir de 02/07/2014.
DATA DA ASSINATURA: 02/07/2014. SIGNATÁRIOS: Pela CO-
DEVASF, o Sr. Superintendente Regional da 1ª SR Aldimar Dimas
Rodrigues, CPF nº 149.203.956-04, e pela contratada o Sr. Antonione
Roberto Sampaio Gomes, CPF nº 003.746.076-56.
Processo nº 59510.000602/2013-82
ESPÉCIE: Termo de Rerratificação nº 1.321.01/2013, firmado entre a
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba - CODEVASF, CNPJ/MF nº 00.399.857/0001-26 e o MU-
NICÍPIO DE JANAÚBA, inscrito no CNPJ sob o nº
18.017.392/0001-67, com sede na Praça Dr. Rockert, nº 92, Centro,
CEP: 39.440-000 - Janaúba - MG. OBJETO: Rerratificação do Termo
de Doação nº 1.321.00/2012, para correção de erros meramente ma-
teriais referentes à descrição dos bens doados, constantes da Cláusula
Primeira do referido instrumento. DATA DA ASSINATURA:
15/07/2014. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Sr. Superintenden-
te Regional da 1ª SR Aldimar Dimas Rodrigues, CPF nº 149.203.956-
04, e pelo município o Sr. Yuji Yamada, CPF nº 171.983.728-72.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Processo nº 59510.002875/2012-81
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 1.268.01/2013, firmado entre a Com-
panhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
- CODEVASF, CNPJ/MF nº 00.399.857/0001-26 e a BIOTEC EN-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
GENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.717.646/0001-45,
com sede na Avenida Doutor Jaime Ribeiro da Luz, nº 971, SL
58B/C, bairro Santa Mônica, CEP: 38.408-188 - Uberlândia - MG.
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato 1.268.00/2013
pelo período de 60 (sessenta) dias a contar de 03/06/2014, passando
o seu vencimento para 04/08/2014.. DATA DA ASSINATURA:
02/06/2014. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Sr. Superintenden-
te Regional da 1ª SR Aldimar Dimas Rodrigues, CPF nº 149.203.956-
04, e pela contratada o Sr. Lucas Ribeiro da Silva, CPF nº
093.704.006-13.
Processo nº 59510.002294/2011-68
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 1.164.03/2011, firmado entre a Com-
panhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
- CODEVASF, CNPJ/MF nº 00.399.857/0001-26 e a GEODRIL PO-
ÇOS ARTESIANOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
01.805.480/0001-20, com sede na Avenida Brasília, nº 1.075, Bairro
Formosinha, CEP: 73.813 - Formosa - GO. OBJETO: Prorrogação do
prazo de vigência do contrato original pelo período de 210 (duzentos
e dez) dias a contar de 11/06/2014, passando o seu vencimento para
07/01/2015. DATA DA ASSINATURA: 04/06/2014. SIGNATÁRIOS:
Pela CODEVASF, o Sr. Superintendente Regional da 1ª SR Aldimar
Dimas Rodrigues, CPF nº 149.203.956-04, e pela contratada o Sr.
Lúcio Romeu Estevão dos Santos, CPF nº 920.006.571-68.
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO N o- 12/2014
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 02/07/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Constituição de Sistema de Registro de Preços - SRP para for-
necimento de máquinas e implementos agrícolas, barco, veículos e
máquinas rodoviárias destinados ao atendimento de diversos muni-
cípios e comunidades rurais situados na área de atuação da Codevasf
1ª Superintendência Regional, estado de Minas Gerais, Total de Itens
Licitados: 00024 Novo Edital: 17/07/2014 das 08h00 às 12h00 e
d14h00 às 17h30. Endereço: Av.geraldo Athayde, N.º 483, Alto São
João - MONTES CLAROS - MG. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 31/07/2014, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
ALDIMAR DIMAS RODRIGUES
Superintendente
(SIDEC - 16/07/2014) 195005-11201-2014NE000766
A
AVISO DE LICITAÇÃO
D
TOMADA DE PREÇOS N o- 13/2014 UASG 195005
E
N o- Processo: 59510000287201474 . Objeto: Execução dos serviços de
T
avaliação, revisão, atualização e conclusão dos projetos básicos dos
sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais no mu-
N
nicípio de Itacarambi no estado de Minas Gerais. Total de Itens
A
Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
N
17h30. Endereço: Av.geraldo Athayde, N.º 483, Alto São João -
I
MONTES CLAROS - MG. Entrega das Propostas: 06/08/2014 às
S
09h00. Informações Gerais: O Edital e seus Anexos encontram-se à
S
disposição dos interessados nos sítios www.codevasf.gov.br e
A
www.comprasnet.gov.br onde poderão ser retirados gratuitamente, ou
poderão ser obtidos junto à Secretaria Regional de Licitações - 1ª/SL
E
da Codevasf, no horário de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 18h00, de
segunda a sexta-feira, localizada na Av. Geraldo Athayde, nº 483,
D
Alto São João, em Montes Claros/MG, mediante o recolhimento aos
cofres da Codevasf da importância de R$ 20,00.
R
A
ALDIMAR DIMAS RODRIGUES
L
Superintendente
P
(SIDEC - 16/07/2014) 195005-11201-2014NE000168
M
E
8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EX
RETIFICAÇÃO
Processo: 59.580.000081/2013-30
No Extrato do Termo Aditivo nº. 8.006.01/2013 publicado no
DOU de 2 de julho de 2014, Seção 3, Pág.265. Onde se lê execução
do contrato nº.8.0.006.00/2013. Leia-se: execução do contrato
8.006.00/2013, passando seu valor para R$ 11.665,08(onze mil, seis-
centos e sessenta e cinco reais, oito centavos).
4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATO DE RESCISÃO
Processos:59540.000425/2009-09, 59540.000530/2009-30,
59540.001221/2009-87, 59540.001672/2009-14, 59540.001222/2009-
21, 59540.001383/2009-15, 59540.001170/2012-99 e EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 4/2014 - UASG 530013
59540.001303/2012-27. Espécie: Termo de Rescisão Unilateral dos
Convênios nºs 4.99.09.0001/00, 4.99.09.0002/00, 4.93.09.0004/00,
4.93.09.0005/00, 4.001.00/2010, 4.002.00/2010, 4.003.00/2012 e
4.001.00/2013. CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, CNPJ nº
00.399.857/0005-50; CONTRATADA: FANESE-Faculdade de Admi-
nistração e Negócios de Sergipe - CNPJ nº 01.303.292/0001-02; Cen-
tro Estadual de Educação Profissional "Agonalto Pacheco da Silva"-
CNPJ:13.128.798/0014-18; Sociedade de Educação Tiradentes S/S Lt-
da - CNPJ: 13.013.263/0001-87; Colégio Estadual Presidente Emílio
Garrastazu Médici - CNPJ: 13.130.497/0001-04; Fundação Univer-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700099
3 ISSN 1677-7069
sidade Federal de Sergipe - CNPJ: 13.031.547/0001-04; Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - CNPJ:
10.728.444/0001-00; Estácio Fase Faculdade Estácio de Sá de Sergipe
- CNPJ: 02.608.755/0028-19 e Associação de Ensino e Cultura Pio
Décimo Ltda - CNPJ: 13.014.758/0001-20; OBJETO: Fica, por este
instrumento, Rescindido Unilateralmente os Convênios acima citados,
firmado em 17/06/2009, 10/07/2009, 15/11/2009, 30/11/2009,
08/03/2010, 11/02/2010, 17/12/2012 e 28/01/2013, proporcionar aos
alunos regularmente matriculados e com freqüência efetiva nos cursos
oferecidos pelas Instituições. Data da Assinatura: 15/07/2014. AS-
SINA: Gustavo Ressurreição Lopes, Superintendente Regional da 4ª
SR/CODEVASF.
5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATO DE CARTA-CONTRATO
ESPÉCIE: Carta-Contrato n.º 5.015.00/2014, celebrada entre a Com-
panhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Par-
naíba, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a empresa Distribuidora de
Veículos Confiança Ltda., CNPJ 12.396.339/0003-08. MODLIDADE
DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico/Edital nº 04/2014. OBJETO:
Fornecimento de 18.000 litros de gasolina comum e 16.000 litros de
etanol, destinados a demanda de veículos pertencentes a frota da 5ª
SR. PRAZO: 12(doze) meses corridos, contado da data de assinatura
deste instrumento. VALOR: R$ 95.780,00 (noventa e cinco mil e
setecentos e oitenta reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Progra-
mas de Trabalho, PTRES e Ações: 18.544.2051.20N4.0001, 063715,
Operação e Manutenção de Infraestrutura Hídrica - Nacional;
20.607.2013.12OB.0001, 063717, Transferência de Gestão de Perí-
metros Públicos de Irrigação; 20.607.2013.20EY.0001, 063718, Ad-
ministração de Perímetros Públicos de Irrigação - Nacional;
20.608.2052.2819.0027, 063723, Funcionamento de Estações e Cen-
tros de Pesquisa em Aquicultura - PLANO BRASIL SEM MISÉRIA
- No Estado de Alagoas; 20.608.2052.5372.0027, 063729, Implan-
tação de Unidade de Beneficiamento de Pescado - PLANO BRASIL
E
SEM MISÉRIA - No Estado de Alagoas; 15.244.2029.20N9.0001,
R
063734, Apoio ao Associativismos e Cooperativismo - PLANO BRA-
P
SIL SEM MISÉRIA - Nacional; 22.691.2029.20N8.0001, 063737,
Promoção de Iniciativas para o aprimoramento da Produção e Ins-
IM
peção Mercadológica - PLANO BRASIL SEM MISÉRIA - Nacional;
22.691.2029.20N8.0001, 063735, Promoção de Iniciativas para o
aprimoramento da Produção e Inspeção Mercadológica - PLANO
BRASIL SEM MISÉRIA - Nacional; 04.122.2111.2000.0001,
063736, Administração da Unidade; 04.122.2111.8785.0001, 063742,
Gestão e Coordenação de Aceleração do Crescimento - GAP/PAC -
Nacional; 18.544.2068.116F.0001, 63751, Abastecimento Público de
Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - ÁGUA
PARA TODOS - Nacional; 18.544.2026.10ZW.0001, 063743, Re-
cuperação e Controle de PROCESSOS EROSIVOS em municípios
das Bacias dos São Francisco e Parnaíba - Nacional;
18.544.2051.14RP.0001, 063746, Reabilitação de Barragens e de ou-
tras infraestruturas Hídricas - Nacional - PAC;
18.544.2051.14VI.0001, 063747, Implantação de Infraestruturas Hí-
dricas para Oferta de Água - Nacional - PAC;
22.607.2013.140C.0027, 063753, Implantação dos Perímetros de Ir-
rigação do Canal do Sertão Alagoano no Estado de Alagoas - PAC;
15.244.2029.7K66.0027, 079895, Apoio a Projetos de Desenvolvi-
mento Sustentável Local Integrado; 17.512.206810RP.0001, 063769,
Implantação , Ampliação ou Melhoria do Sistema Público de Coleta,
Tratamento e Destinação Final de RESÍDUOS SÓLIDOS em Mu-
nicípios das Bacias São Francisco e Parnaíba - Nacional;
15.244.2029.7K66.1751, 071058, Apoio a Projetos de Desenvolvi-
mento Sustentável Local Integrado; 15.244.2029.7K66.1821, 071059,
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado;
15.244.2029.20N7.0001, 066901, Provimento de Infraestrutura pro-
dutiva para arranjos produtivos locais - APL;
18.544.2069.12QC.0001, 067001, Implantação de obras e equipamen-
tos para oferta de água; 15.244.2029.7K66.7104, 079888, Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado. Natureza
de despesa: 339030-Material de Consumo, gestão orçamentária de
crédito da 5ª SR, categoria econômica e, consoante NE nº. 000395,
datada de 10/07/2014, com valor parcial. VALOR: R$ 95.780,00
(noventa e cinco mil e setecentos e oitenta reais). PRAZO: 12 meses
corridos, contados da data de assinatura do instrumento. DATA DA
ASSINATURA: 11/07/2014. ASSINAM: Pela CODEVASF, Ivan Cra-
veiro Barros, Superintendente Regional da 5ª SR e pela Contratada,
Erinaldo da Costa Quintino. Processo n.º 59550.000452/2014-11.
EXTRATO DE DOAÇÃO
ESPÉCIE: Termo de Doação de Bens e Compromisso nº
5.013.00/2014, que entre si celebram a Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF
como doadora e o Município de Batalha/AL, como donatária. OB-
JETO: Doação de: 02 Tratores agrícolas, tombs. nºs. 218.213-7 e
218.214-4; 02 Grades aradoras, tombs, nºs. 218.224-7 e 218.225-4; 02
Carretas agrícolas, tombs. nºs. 218.233-3 e 218.234-0. Bens avaliados
em R$ 197.499,14 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa
e nove reais e quatorze centavos). Data da Assinatura: 09/07/2014.
ASSINAM: Pela Codevasf, Ivan Craveiro Barros - Superintendente
Regional da 5ª SR e pela Donatária, Aloísio Rodrigues de Melo -
Prefeito. Processo n.º 59550.000294/2014-08.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
99
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSOS: 59570.001144/2007-46(1), 59570.001314/2007-92(2).
ESPÉCIE: Termo Aditivo aos Convênios N o- 7.93.07.0289/00(1),
7.93.07.0414/00(2) firmados entre a CODEVASF - CNPJ:
00.399.857/0001-26 e o Município de Isaías Coelho, CNPJ:
06.553.986/0001-03(1), Município de Bocaina, CNPJ:
06.553.689/0001-68(2). OBJETO: Prorrogar o prazo do convênio por
mais 180 dias(1 e 2). TERMO ADITIVO: 7.93.07.0289/09(1),
7.93.07.0414/12(2). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 43, VI da Por-
taria Interministerial 507/2011. DATA DE ASSINATURA: 15/07/14(1
e 2).
AVISO DE SUSPENSÃO
Processo: 59570.001302/2013-14.
Suspensão do Contrato nº 7.011.00/2013, firmado entre a
CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0001-26 e a JM ENGENHEIROS
CONSULTORES LTDA., CNPJ: 07.321.709/0001-38, pelo prazo de
60 dias, contados a partir de 15/07/2014. SIGNATÁRIO: Inaldo Pe-
reira Guerra Neto, CPF: 882.102.004-53, Superintendente Regional.
INALDO PEREIRA GUERRA NETO
Superintendente
A L
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS
O N
CONTRA AS SECAS
C I
NA
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N o- 3/2014 - UASG 193002
A
N o- Processo: 59400002636201430 . Objeto: Contratação da empresa
S
Gráfica e Editora Eleal Ltda - ME, para os serviços de impressão do
livro O seminário e sua gente de autoria do Engº Godofredo Chaves
N
Queiroz, servidor aposentado do DNOCS, conforme documentação
anexa ao processo. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Le-
gal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de
Dispensa em 16/07/2014. ELENO JOSE DA SILVA. Membro da
Comissão de Licitação. Ratificação em 16/07/2014. IVAN MONTE
CLAUDINO. Diretor Administrativo do Dnocs. Valor Global: R$
7.989,00. CNPJ CONTRATADA : 07.181.234/0001-21 GRAFICA E
EDITORA ELEAL LTDA - ME.
(SIDEC - 16/07/2014) 193002-11203-2014NE800108
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Espécie: Prorroga de Ofício N o- 00015/2014 ao Convênio N o-
00448/2008, subrogado pela UASG: 530001 - MIN - DEPARTA-
MENTO DE GESTãO INTERNA. N o- Processo:
59200000019200816. Convenentes: Concedente : MIN - DEPAR-
TAMENTO DE GESTãO INTERNA, Unidade Gestora: 530001, Ges-
tão: 00001. Convenente : TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO,
CNPJ nº 01.786.029/0001-03. Executor : SECRETARIA DE RE-
CURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CNPJ nº
05.016.202/0001-45. Objeto: Prorrogação de vigência. Vigência:
20/01/2009 a 25/12/2014. Data de Assinatura: 11/07/2014. Assina :
Pelo MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - MIN.INTE-
GR.NACIONAL / ADRIANA MELO ALVES- Secretaria de De-
senvolvimento Regional.
(SICONV - 16/07/2014)
AVISO DE ANULAÇÃO
A Secretária de Desenvolvimento Regional, resolve tornar
sem efeito a publicação do Extrato do Convênio N o- 793812/2013,
publicado no DOU, de 8/1/2014, Seção 1, página 39, Processo nº
59250.000140/2013-10, Convenente: Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos/AL.
ADRIANA MELO ALVES
Secretária
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA
Número do Contrato: 14/2013.
N o- Processo: 59100000933201263.
CONCORRÊNCIA SISPP N o- 4/2012. Contratante: MINISTERIO DA
INTEGRACAO NACIONAL-CNPJ Contratado: 19394808000129.
Contratado : MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIAS A.
Objeto: Alteração do domicílio bancário da empresa Mendes JR Tra-
ding e Engenharia S/A. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Data de
Assinatura: 16/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 530001-00001-2014NE800081
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 100 ISSN 1677-7069
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
DO NORDESTE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO N o- 18/2014 UASG 533014
N o- Processo: 59335000581201373 . Objeto: Contratação de empresa
especializada para prestação dos serviços de remoção, restauração e
recolocação de partes do painel cerâmico vitrificado de Francisco
Brennand, localizado no primeiro andar do edifício do Conselho De-
liberativo da SUDENE. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 25º, Inciso II, combinado com o art. 13, inc. VII, da Lei
nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Restauração de obra de arte.
Declaração de Inexigibilidade em 14/07/2014. HILDO PEREIRA DA
SILVA JUNIOR. Coordenador Geral de Administração e Finanças.
Ratificação em 15/07/2014. JOSE MARCIO DE MEDEIROS MAIA.
Superintendente. Valor Global: R$ 38.606,03. CNPJ CONTRATADA
05.819.951/0001-00 PERSIDE OMENA DIAGNOSTICO E PRE-
SERVACAO DE BENS CULTURAI LTDA - EPP.
(SIDEC - 16/07/2014) 533014-53203-2014NE800001
CO
Ministério da Justiça
.
ME
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
RC
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
IA
AVISO DE LICITAÇÃO
LIZ
PREGÃO Nº 21/2014 - UASG 200005
Nº Processo: 08106000289201313 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de Preços para aquisição de Apetrechos de Campanha a serem
utilizados nas diversas missões da Força Nacional de Segurança Pú-
AÇ
blica, conforme especificações e condições estabelecidas em Edital e
em seus anexos Total de Itens Licitados: 00006. Edital: 17/07/2014 de
08h30 às 12h00 e de 14h às 17h30. Endereço: Ministerio da Justica -
Bloco "t" - Anexo Ii - Sala 621 Esplanada Dos Ministérios - BRA-
SILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h30
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014
às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Nos te-
lefones: (61) 2025-3230/9301. O Edital poderá ser retirado na Co-
ordenação de Procedimentos Licitatórios, mediante pagamento de
R$28,20 por meio de Guia de recolhimento da União (GRU), ou
gratuitamente pelos sites: www.comprasnet.gov.br e reais e setenta e dois centavos) correspondentes aos valores devidos
www.mj.gov.br/licitacao/.
FLAVIA ALVES RODRIGUES
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 200005-00001-2014NE800002
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 15/2014
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 08106000291201392. , publicada no D.O.U de
14/05/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para
aquisição de Coletes Balísticos de uso policial para suprir as ne-
cessidades dos Órgãos de Segurança Pública das Unidades da Fe-
deração e do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública.
Novo Edital: 17/07/2014 das 08h00 às 12h00 e d14h00 às 17h59.
Endereço: Ministerio da Justica - Bloco T, Anexo Ii, Sala 621 Es-
planada Dos Ministérios - BRASILIA - DFEntrega das Propostas: a
partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das Propostas: 31/07/2014, às 10h00 no site www.compras-
net.gov.br.
ALEXANDRA LACERDA FERREIRA RIOS
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 200005-00001-2014NE800002
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 18/2014
O Ministério da Justiça, por intermédio da Pregoeira, torna
público o resultado do Processo nº08020.021854/2013-26. Sagrou-se
vencedora a empresa BENNER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE
SAÚDE LTDA, CNPJ n¨03.854.323/0001-30 para o Grupo 1. Senndo
a presente contratação homologada em 15 de Julho de 2014. A Pre-
goeira informa ainda, queo s autos encontram-se com vistas fran-
queadas aosinteressados, a partir da data desta publicação, nos dias
úteis, no horário de expediente da COPLI/CGL/MJ.
LÍVIA NASCIMENTO FÉLIX
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 200005-00001-2014NE800002
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700100
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
ARQUIVO NACIONAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014
Número do Contrato Nº 10/2013. Processo Nº 08060.000.326/2012-
86 Contratante: ARQUIVO NACIONAL CNPJ 04.374.067/0001-47
Contratada: WASFER SERVIÇOS GERAIS LTDA. CNPJ Nº
11.683.755/0001-54 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto
prorrogação do prazo de vigência do contrato até 09 de julho de 2015.
Lei nº 8.666/93. Vigência: 10/07/2014 até 09/07/2015. Valor total de
R$ 651.940,00. Fonte: 100000000. Data da assinatura: 09/07/2014.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014
Número do Contrato Nº 18/2012. Processo Nº 00320.000.459/2010-
71 Contratante: ARQUIVO NACIONAL CNPJ 04.374.067/0001-47
Contratada: EZ WORK INFORMÁTICA LTDA. CNPJ Nº
07.755.473/0001-87 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto
prorrogação do prazo de vigência do contrato até 13 de maio de 2015.
Lei nº 8.666/93. Vigência: 14/05/2014 até 13/05/2015. Valor total de
R$ 42.218,52. Fonte: 100000000. Data da assinatura: 13/05/2014.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA
ECONÔMICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 303001
Número do Contrato: 20/2013.
Nº Processo: 08700004143201338.
PREGÃO SISPP Nº 12/2013. Contratante: CONSELHO ADMINIS-
TRATIVO DE DEFESA-ECONOMICA-CADE. CNPJ Contratado:
10660342000191. Contratado : 3 R - LOCACAO DE VEICULOS E
-TURISMO EIRELI - EPP. Objeto: Alteração da Cláusula Quinta -
Da dotação orçamentária, da Cláusula Sexta - Da vigência e da
Cláusula Dezesseis - da garantia do Contarto n¨ 20/2013. Fundamento
Legal: Lei n¨ 8.666/93 e suas posteriores alterações. Vigência:
10/07/2014 a 09/07/2015. Valor Total: R$377.399,64. Fonte:
100000000 - 2014NE800052. Data de Assinatura: 09/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 303001-30211-2014NE800032
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS
ÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2012
Nº Processo: 08700.005062/2011-93
PR
Contratante: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECO-
NÔMICA - CADE
CNPJ do Contratado: 38.055.117/0001-45 - Contratado: MATOS E
OI
RANGEL LTDA - ME, Objeto: Pagamento retroativo referente à
Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013, sendo R$ 11.454,24
(onze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro
BID
centavos) correspondentes aos valores devidos no período de
01/01/2012 a 31/12/2012 e R$ 4.813,72 (quatro mil oitocentos e treze
no período de 01/01/2013 a 14/11/2013.
A
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 com suas alterações.
Valor: R$ 16.267,96 (dezesseis mil duzentos e sessenta e sete reais e
noventa e seis reais). Assinatura: 03/07/2014.
PO
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL
EDITAIS DE 16 DE JULHO DE 2014
Nº 211. Nos termos do art. 53, § 2º, da Lei nº 12.529/2011,
dá-se publicidade ao seguinte ato de concentração: Ato de Con-
centração nº 08700.005218/2014-89. Requerentes: Banco BTG Pac-
tual S.A. e Banco Bamerindus do Brasil S.A.. Advogados: Barbara
Rosenberg, Marcos Exposto, Vivian Terng. Natureza da operação:
Aquisição de controle. Setor econômico envolvido: Mercado de con-
cessão de crédito no Brasil.
Nº 213. Nos termos do art. 53, §2º, da Lei 12.529/2011, dá-
se publicidade ao seguinte ato de concentração: Ato de Concentração
nº 08700.005305/2014-36. Requerentes: Banco Bradesco S.A., Banco
do Brasil S.A. e Companhia Brasileira de Soluções e Serviços. Ad-
vogados: Caio Mario da Silva Pereira Neto, Paulo Leonardo Ca-
sagrande e Filippo Maria Lancieri. Natureza da operação: joint ven-
ture. Setores econômicos envolvidos conforme CNAE 2.0: Serviços
financeiros, seguros e previdência (64.22-1-00); e Emissão de cartões
de benefício, de viagem e pré-pagos (82.99-7-02).
EDUARDO FRADE RODRIGUES
Superintendente-Geral
Interino
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 60/2014 - UASG 200246
Nº Processo: 08129014701201314 . Objeto: Habilitação e pré-qua-
lificação de entidades com vistas à celebração de contrato para pres-
tação de serviços de acolhimento de pessoas com transtornos de-
correntes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa.
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput
da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Caput da Lei
nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Inexigibilidade em
15/07/2014. MAURO RONI LOPES DA COSTA. Ordenador de Des-
pesas. Ratificação em 15/07/2014. VITORE ANDRE ZILIO MA-
XIMIANO. Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas. Valor Glo-
bal: R$ 144.000,00. CNPJ CONTRATADA : 05.848.263/0001-79
ORGANIZACAO CASA DE ORACAO.
(SIDEC - 16/07/2014) 200246-00001-2014NE800014
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2014 ao Convênio Nº
762223/2011. Convenentes: Concedente : FUNDO NACIONAL AN-
TIDROGAS, Unidade Gestora: 200246, Gestão: 00001. Convenente :
MUNICIPIO DE CATALAO, CNPJ nº 01.505.643/0001-50. Pror-
rogação do prazo de vigência. Valor Total: R$ 306.122,45, Valor de
Contrapartida: R$ 6.122,45, Vigência: 30/12/2011 a 31/12/2014. Data
de Assinatura: 27/06/2014. Signatários: Concedente : VITORE AN-
DRE ZILIO MAXIMIANO, CPF nº 110.581.738-55, Convenente :
JARDEL SEBBA, CPF nº 039.682.271-15.
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº
776001/2012. Convenentes: Concedente : FUNDO NACIONAL AN-
TIDROGAS, Unidade Gestora: 200246, Gestão: 00001. Convenente :
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO
DO SUL, CNPJ nº 86.891.363/0001-80. Prorrogação do prazo de
vigência. Valor Total: R$ 369.567,00, Valor de Contrapartida: R$
18.478,35, Vigência: 28/12/2012 a 28/06/2015. Data de Assinatura:
27/06/2014. Signatários: Concedente : LUIZ GUILHERME MEN-
DES DE PAIVA, CPF nº 287.453.748-99, Convenente : FABIO EDIR
DOS SANTOS COSTA, CPF nº 123.548.048-81.
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 200246
Número do Contrato: 11/2013.
Nº Processo: 08129012317201204.
INEXIGIBILIDADE Nº 14/2013. Contratante: FUNDO NACIONAL
ANTIDROGAS - FUNAD-CNPJ Contratado: 10635949000111. Con-
tratado : C.T.L.S.P - CENTRO DE TRATAMENTO -LAURA SAIA
PALOMBO. Objeto: Prorrogação da vigência, nos termos previstos
em sua Cláusula Sexta. Fundamento Legal: Art. 25 inciso II da lei
8.666 de 21 de junho de 1993. Vigência: 24/06/2014 a 23/06/2015.
Valor Total: R$204.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800065. Data
de Assinatura: 24/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 200246-00001-2014NE800014
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 200246
Número do Contrato: 12/2013.
Nº Processo: 08129003847201253.
INEXIGIBILIDADE Nº 11/2013. Contratante: FUNDO NACIONAL
ANTIDROGAS - FUNAD-CNPJ Contratado: 63079172000112. Con-
tratado : CASA DE REINTEGRACAO SOCIAL NOVA -VIDA. Ob-
jeto: Prorrogação da vigência, nos termos previstos em sua cláusula
sexta. Fundamento Legal: Art. 25 inciso II da Lei 8.666 de 21 de-
junho de 1993. Vigência: 07/06/2014 a 06/06/2015. Valor Total:
R$480.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800067. Data de Assi-
natura: 07/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 200246-00001-2014NE800067
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 200246
RT
Número do Contrato: 15/2013.
Nº Processo: 08129012323201253.
INEXIGIBILIDADE Nº 22/2013. Contratante: FUNDO NACIONAL
ER
ANTIDROGAS - FUNAD-CNPJ Contratado: 02011065000168. Con-
tratado : CASA DE RECUPERACAO AGUA DA VIDA -CRAVI.
CE
Objeto: Prorrogação da vigência, nos termos previstos em sua Claus-
sula Sexta. Fundamento Legal: Art. 25 inciso II da lei 8.666de 21 de
junho de 1993. Vigência: 24/06/2014 a 23/06/2015. Valor Total:
IRO
R$540.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800070. Data de Assi-
natura: 24/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 200246-00001-2014NE800014
S
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 200246
Número do Contrato: 16/2013.
Nº Processo: 08129012351201271.
INEXIGIBILIDADE Nº 18/2013. Contratante: FUNDO NACIONAL
ANTIDROGAS - FUNAD-CNPJ Contratado: 01834051000181. Con-
tratado : FAZENDA DA PAZ -Objeto: Prorrogação da vigência, nos
termos previstos em sua Cláusula Sexta. Fundamento Legal: Art. 25
inciso II da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. Vigência: 13/06/2014
a 12/06/2015. Valor Total: R$720.000,00. Fonte: 100000000 -
2014NE800068. Data de Assinatura: 13/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 200246-00001-2014NE800014
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 200246
Número do Contrato: 25/2013.
Nº Processo: 08129012294201220.
INEXIGIBILIDADE Nº 30/2013. Contratante: FUNDO NACIONAL
ANTIDROGAS - FUNAD-CNPJ Contratado: 79372108000670. Con-
tratado : CENTRO DE RECUPERACAO NOVA -ESPERANCA CE-
RENE. Objeto: Prorrogação da vigência nos termos previstos em sua
clássula sexta. Fundamento Legal: Art. 25 inciso II da Lei 8.666 de
21 de junho de 1993. Vigência: 08/07/2014 a 07/07/2015. Valor Total:
R$102.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800099. Data de Assi-
natura: 08/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 200246-00001-2014NE800014
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 200246
Número do Contrato: 31/2013.
Nº Processo: 08129012279201281.
INEXIGIBILIDADE Nº 34/2013. Contratante: FUNDO NACIONAL
ANTIDROGAS - FUNAD-CNPJ Contratado: 79372108000599. Con-
tratado : CENTRO DE RECUPERACAO NOVA -ESPERANCA CE-
RENE. Objeto: Prorrogação da Vigência, nos termos previstos em sua
Clássula sexta. Fundamento Legal: Art 57, inciso II, da Lei 8.666/93.
Vigência: 10/07/2014 a 09/07/2015. Valor Total: R$240.000,00. Fon-
te: 100000000 - 2014NE800119. Data de Assinatura: 10/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 200246-00001-2014NE800014
EXTRATO DE DOAÇÃO
INSTRUMENTO: Termo de Doação nº 65/2014
Processo: 08129.016817/2013-98. Partes: A União, por intermédio da
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Jus-
tiça, como doadora, e o Estado do Paraná, como donatário. Objeto:
Doação, com encargo, de veículo, para uso da Polícia Civil - Divisão
Estadual de Narcóticos - DENARC/Cascavel-PR, nas atividades de
repressão ao tráfico ilícito de drogas, na forma da legislação em
vigor. Amparo Legal: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19
de dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de de-
zembro de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do
Decreto n° 95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n°
9.649, de 27 de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2.216-
37, de 31 de agosto de 2001 e Decreto no 6.061, de 15 de março de
2007.
EXTRATO DE CESSÃO
INSTRUMENTO: Termo de Cessão nº 12/2014
Processo: 08129.008883/2013-94. Partes: A Secretaria Nacional de
Políticas sobre Drogas, como cedente, e o Departamento de Polícia
Federal, como cessionário. Objeto: Cessão, com transferência de pa-
trimônio, de veículo, ao Departamento de Polícia Federal, para uso da
Delegacia de Polícia Federal em Londrina/PR, nas atividades ine-
rentes à repressão ao tráfico ilícito de drogas, na forma da legislação
em vigor. Amparo Legal: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de
19 de dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de
dezembro de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do
Decreto n° 95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n°
9.649, de 27 de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2.216-
37, de 31 de agosto de 2001 e Decreto no 6.061, de 15 de março de
2007.
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL
D A
E TICA -CNPJ Contratado: 02695358000101. Contratado : AUTOGI-
o-
EDITAL N 51/2014
T
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E
N
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS
DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO
N A
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL torna pública, em
I
razão de determinação judicial proferida nos autos do Mandado de
S
Segurança nº 40408-62.2014.4.01.3400, em andamento na 4ª Vara
S
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a inclusão da can-
A
didata Manuela Lins Dantas, inscrição nº 10299793, no Edital nº 42
- DGP/DPF, de 29 de maio de 2014, por meio da inclusão do subitem
E
2.1.28.2, conforme a seguir especificado.
[...]
R D
2.1.28.2 Resultado final no concurso público do candidato
sub judice, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do can-
didato em ordem de classificação, nota final e classificação final no
A
concurso público.
L
10299793, Manuela Lins Dantas, 71.00, 32.
[...]
P
M
MARCOS AURÉLIO PEREIRA DE MOURA
E
AVISO DE LICITAÇÃO
EX
PREGÃO Nº 19/2014 - UASG 200334
Nº Processo: 08203002460201321 . Objeto: Pregão Eletrô-
nico - Aquisição de porta-funcionais (capas) para o conjunto de iden-
tificação funcional dos servidores da Carreira Policial Federal e do
Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal. Total
de Itens Licitados: 00002. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de
12h às 17h00. Endereço: Sas - Ed.sede do Dpf Q.06 Lotes 9 e 10 1
Andar - Sala 107 BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
DEILSON PIRES CAVALCANTE
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 200334-00001-2014NE800205
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 200134
Número do Contrato: 00007/2009, subrogado pelaUASG: 200134 -
SUPERINTENDENCIA
REG.DEP.POLICIA FEDERAL/AP.
Nº Processo: 08361011076200839.
PREGÃO SISPP Nº 2/2009. Contratante: MINISTERIO DA JUS-
TICA -CNPJ Contratado: 04164616000159. Contratado : TNL PCS
S/A -Objeto: Prorrogar, em caráter excepcional, a vigência do con-
trato nº 07/2009-SR/DPF/AP por mais seis meses, de 19/06/2014 a
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700101
3 ISSN 1677-7069
18/12/2014, com fundamento no artigo 57, inciso II, ÷ 4º, da Lei
8.666/93, e de acordo com a Cláusula Décima do contrato original.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 19/06/2014 a
18/12/2014. Data de Assinatura: 13/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 200402-00001-2014NE800150
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 200346
Número do Contrato: 11/2012.
Nº Processo: 08255026003201154.
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2012. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTICA -CNPJ Contratado: 02022279000130. Contratado : FFA
ARQUITETURA E URBANISMO LTDA -EPP. Objeto: Prorrogação
dos prazos de execução e vigência por mais 90 e 120 dias. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93,art.57,÷ 1º,inc.II. Vigência: 26/06/2014
a 23/10/2014. Data de Assinatura: 24/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 200346-00001-2014NE800024
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO
FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2014 - UASG 200026
Número do Contrato: 00004/2010, subrogado pelaUASG: 200026 -
MJ-SR-DPF-SUPER.REG.DEP.POLICIA
FEDERAL/DF.
Nº Processo: 08280034084200934.
PREGÃO SISPP Nº 13/2009. Contratante: MINISTERIO DA JUS-
TICA -CNPJ Contratado: 02081574000248. Contratado : BRAVA SE-
GURANCA E VIGILANCIA -PATRIMONIAL LTDA. Objeto: O
presente termo tem por objeto a supressão de um posto de vigilância,
de 44 horas semanais, nas imediações da DITEC, a partir de 01 de
maio de 2014. Fundamento Legal: lei nº 8666/93 . Data de As-
sinatura: 14/07/2014.
E
R
(SICON - 16/07/2014) 200338-00001-2014NE800015
P
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO
IM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 200388
Número do Contrato: 12/2013.
Nº Processo: 08310009521201282.
PREGÃO SRP Nº 11/2012. Contratante: MINISTERIO DA JUS-
RO PECAS E SERVICOS LTDA - -EPP. Objeto: Prorrogar a vi-
gência do contrato. Valor home-hora R$ 46,25. Percentual de des-
conto em peças 37,66%. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Vi-
gência: 01/07/2014 a 30/06/2015. Valor Total: R$46.000,00. Fonte:
100000000 - 2014NE800030 Fonte: 100000000 - 2014NE800031.
Data de Assinatura: 16/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 200388-00001-2014NE800010
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
EM CAMPINAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2014 - UASG 200416
Nº Processo: 08506003120201493 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação da prestação de serviços continuados de Limpeza e Con-
servação, com execução mediante o regime de dedicação exclusiva,
para atender às necessidades da DELEGACIA DE POLÍCIA FE-
DERAL EM CAMPINAS/SP. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
17/07/2014 de 09h00 às 11h30 e de 14h às 16h30. Endereço: Rua
Bernardo José Sampaio, 300 / Rua Antonio Alvares Lobo, 620 Vila
Itapura - CAMPINAS - SP. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 31/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
ELEN CRISTINA VERISSIMO DARIN
TORQUATO
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 200416-00001-2014NE800001
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2014 - UASG 200344
Nº Processo: 08520012587201365.
PREGÃO SRP Nº 2/2013. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA
-CNPJ Contratado: 07465490000140. Contratado : VISION-BOX DO
BRASIL SOLUCOES DE -VISAO POR COMPUTADOR L. Objeto:
Aquisição de solução composta de kits para emissão e entrega de de
passaporte. Fundamento Legal: Leis 8.666/93, 10.520/02 e Decretos
5.450/05, 3.555/01 e IN 02/2008, IN 04/10 . Vigência: 01/07/2014 a
01/07/2018. Valor Total: R$3.860,00. Fonte: 374020227 -
2013NE800410. Data de Assinatura: 01/01/2014.
(SICON - 16/07/2014) 200344-00001-2014NE000003
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
101
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 200109
Número do Contrato: 15/2011.
Nº Processo: 08650000613201165.
DISPENSA Nº 17/2011. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -
CNPJ Contratado: 34028316000707. Contratado : EMPRESA BRA-
SILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogar a
vigência do Contrato nº 15/2011, por mais 12 (doze) meses. Fun-
damento Legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993. Vigência:
21/06/2014 a 20/06/2015. Valor Total: R$43.529.695,82. Fonte:
174020197 - 2014NE800058. Data de Assinatura: 20/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 200109-00001-2014NE800016
1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2014 - UASG 200121
Nº Processo: 08662008513201318.
PREGÃO SRP Nº 31/2013. Contratante: MINISTERIO DA JUS-
L
TICA -CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado : OI S.A. -
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de
A
serviços telefônicos fixo comutado, feixes digitais, linhas analógicas,
N
na modalidade Longa Distância Nacional, originadas de terminais
fixos em Goiânia/GO e cidades do interior do Estado de Goiás,
O
conforme especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de
I
Referência. Fundamento Legal: Lei 10520, Dec. 5450, Dec. 6204,
C
Dec. 3555, Dec. 3693, Dec. 3722, Dec. 7892, LC 123, IN 01 e Lei
NA
8.666. Vigência: 14/07/2014 a 13/07/2015. Valor Total: R$17.940,00.
Fonte: 100000000 - 2014NE800243. Data de Assinatura:
14/07/2014.
A
(SICON - 16/07/2014) 200121-00001-2014NE800001
S
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 200121
N
Número do Contrato: 14/2010.
Nº Processo: 08662007182200828.
DISPENSA Nº 6/2010. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -
CNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado : EMPRESA BRA-
SIL DE COMUNICACAO S.A.- EBC. Objeto: Alteração da Cláusula
Sétima do Contrato - Da Vigência, prorrogando o prazo de vigência
por 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Inciso II do Art. 57 da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: 28/06/2014 a 27/06/2015.
Valor Total: R$50.000,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800189. Data
de Assinatura: 25/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 200121-00001-2014NE800001
5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2014 - UASG 200116
Nº Processo: 08657002351201456.
PREGÃO SRP Nº 3/2014. Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA
-CNPJ Contratado: 88610340000185. Contratado : ACM EQUIPA-
MENTOS ELETRONICOS LTDA-- EPP. Objeto: Aquisição de li-
cenças de uso de softwares para equipamentos específicos visando
atender as necessidades do Projeto de Identidade Visual da PRF.
Fundamento Legal: Lei 8666/93, lei 10520/02 e Dec. 5450/05. Vi-
gência: 10/07/2014 a 09/07/2015. Valor Total: R$27.336,00. Fonte:
174020197 - 2014NE800485. Data de Assinatura: 10/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 200116-00001-2014NE800007
5º DISTRITO REGIONAL
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2014
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 04/07/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Aquisição de 01 (um) POSTO MÓVEL montado em veículo adap-
tado/modificado, tipo ônibus rodoviário, para utilização pela Polícia
Rodoviária Federal, conforme especificações, condições e quantita-
tivos constantes no Termo de Referência do Edital de Pregão Ele-
trônico nº 7/2014. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital:
17/07/2014 das 08h00 às 11h30 e d13h30 às 17h30. Endereço: Rua
Professor Diomedes, 764 São Vicente - BOA VISTA - RR. Entrega
das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/07/2014, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.
WELTON RODRIGO TORRES NASCIMENTO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 200232-00001-2014NE800006
8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2014 - UASG 200229
Nº Processo: 08650001808201475 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de Gás Liquefeito de petróleo a granel, com fornecimento de
cilindros conforme Termo de Referência. Total de Itens Licitados:
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 102 ISSN 1677-7069
00001. Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h00.
Endereço: Rodovia José Carlos Daux - Sc 401, Km 02 Vargem
Pequena - FLORIANOPOLIS - SC. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 29/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
BRUNO SCHETTINI GONCALVES
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 200229-00001-2014NE800011
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2014 - UASG 200229
Nº Processo: 08650001891201482 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de bandeiras nacional, Mercosul e PRF. Total de Itens
Licitados: 00005. Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 12h00 e de 13h às
17h00. Endereço: Rodovia José Carlos Daux - Sc 401, Km 02 Var-
gem Pequena - FLORIANOPOLIS - SC. Entrega das Propostas: a
partir de 17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 29/07/2014 às 14h00 site www.compras-
net.gov.br.
CO
BRUNO SCHETTINI GONCALVES
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 200229-00001-2014NE800011
ME
9ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
RC
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Superintendente de Polícia Rodoviária Federal no Estado
IA
do Rio Grande do Sul notifica a empresa WELLINGTON DUARTE
GIMENEZ ME - CNPJ: 03.616.808/0001-96, que se encontra em
LIZ
local incerto e não sabido, para que tome ciência da da instauração do
processo administrativo nº 08.660.017.461/2012-00, visando apurar
possível falha na execução da Ata de Registro de Preços nº 011/2011
AÇ
do Pregão Eletrônico nº 001/2011-9ªSRPRF/RS, em virtude do atraso
na entrega do material contratado em conformidade com a nota de
empenho nº 2014NE801711. Informa que a partir desta publicação
abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa
prévia. Fica a empresa franqueada a vista dos autos para que, que-
rendo, instrua seu recurso. A presente notificação é expedida con-
forme o disposto nos artigos 3º, II e 26, §4º. da lei nº 9.784/99.
JERRY ADRIANE DIAS RODRIGUES
18ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 3/2014 - UASG 200124
Nº Processo: 08665001461/2014- . Objeto: Aquisição de materiais de
consumo: 400 kg de açucar, 150 caixas de ch e 30 frascos de ado-
çante, para atender as necessidades da Sede da 18ª SRPRF/MA, pelo
período de 06 meses. Total de Itens Licitados: 00003. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Cotação 02/2014 - UASG 200124, não foi contemplada com lances
válidos. Lances superiores ao proposto na Cotação. Declaração de
Dispensa em 03/07/2014. GENEROSO FERREIRA FACINNI. Chefe
da Saf 18º Srprf/ma. Ratificação em 04/07/2014. RAIMUNDO DE
CASTRO FEITOSA. Superintendente 18ª Srprf/ma. Valor Global: R$
1.274,20. CNPJ CONTRATADA : 09.268.036/0001-25 D DE S CU-
TRIM - ME.
(SIDEC - 16/07/2014) 200124-00001-2014NE800021
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata de Registro de Preço nº 060/2014 do Pregão Eletrônico
SRP nº 020/2013 - CR Vale do Javari. Processo nº.
08744.000080/2013-34. Objeto: Registro de preços para aquisição de
embarcações tipo botes de alumínio e motores de popa destinados à
CR-FUNAI em Atalaia Norte, visando o apoio logístico às ações de
promoção ao Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas, proteção
social dos povos indígenas, bem como a gestão ambiental e territorial
das terras indígenas, conforme condições e quantidades e exigências
especificados no Termo de Referencia, anexo I do edital do Pregão nº
020/2013, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
Vigência: 12 meses, a partir da sua publicação.
Empresa: ALEGRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- CNPJ:
04.571.587/0001-40.
Dos itens contratados: 01 e 02.
Valor total: R$ 135.600,00 (centro e trinta e cinco mil e seiscentos
reais). Data da Assinatura: 18/06/2014.
Espécie: Ata de Registro de Preço nº 062/2014 do Pregão Eletrônico
SRP nº 007/2013 - CR Vale do Javari. Processo nº.
08744.000038/2013-13. Objeto: Registro de preços para eventual
aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, higiene
e limpeza, material de expediente e de processamento de dados para
a Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari, de forma par-
celada, especificados no anexo III do Edital de Pregão 007/2013, que
é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, in-
dependentemente de transcrição.
Vigência: 12 meses a partir da sua publicação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700102
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Empresa: TOPVISION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP-
CNPJ: 17.099.595/0001-87.
Dos itens contratados: 235, 237, 238, 239, 240 e 241.
Valor total: R$ 8.961,04 (oito mil novecentos e sessenta e um reais e
quatro centavos). Data da Assinatura: 04/06/2014.
Espécie: Ata de Registro de Preço nº 063/2014 do Pregão Eletrônico
SRP nº 017/2013 - CR Vale do Javari. Processo nº.
08744.000076/2013-76. Objeto: Registro de preços para eventual
aquisição de material permanente e equipamentos de proteção in-
dividual - EPI, de forma parcelada, destinados à Coordenação Re-
gional Vale do Javari, à Frente de proteção Etnoambiental Vale do
Javari e às CTL'S jurisdicionadas, visando o apoio logístico às ações
de promoção ao Etnodesenvolvimento em terras indígenas e suas
gestões ambientais e territoriais, conforme quantidades e exigências
especificadas no Termo de Referência, anexo I do edital do Pregão nº
017/2013, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
Empresa: SARAIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERA-
ÇÃO LTDA ME - CNPJ: 12.077.513/0001-80.
Dos itens contratados: 02 e 09.
Valor total: R$ 5.404,90 (cinco mil quatrocentos e quatro reais e
noventa centavos). Data da Assinatura: 08/05/2014.
Espécie: Ata de Registro de Preço nº 064/2014 do Pregão Eletrônico
SRP nº 017/2013 - CR Vale do Javari. Processo nº.
08744.000076/2013-76. Objeto: Registro de preços para eventual
aquisição de material permanente e equipamentos de proteção in-
dividual - EPI, de forma parcelada, destinados à Coordenação Re-
gional Vale do Javari, à Frente de proteção Etnoambiental Vale do
Javari e às CTL'S jurisdicionadas, visando o apoio logístico às ações
de promoção ao Etnodesenvolvimento em terras indígenas e suas
gestões ambientais e territoriais, conforme quantidades e exigências
especificadas no Termo de Referência, anexo I do edital do Pregão nº
017/2013, que parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
Vigência: 12 meses, a partir de sua publicação no D.O.U.
Empresa: ECOLOGIKA EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ:
18.208.374/0001-62.
Dos itens contratados: 05.
ÃO
Valor total: R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais).
Data da Assinatura: 16/06/2014.
Espécie: Ata de Registro de Preço nº 061/2014 do Pregão Eletrônico
PR
SRP nº 020/2013 - CR Vale do Javari. Processo nº.
08744.000080/2013-34. Objeto: Registro de preços para aquisição de
embarcações tipo botes de alumínio e motores de popa destinados à
OI
CR-FUNAI em Atalaia Norte, visando o apoio logístico às ações de
promoção ao Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas, proteção
BID
social dos povos indígenas, bem como a gestão ambiental e territorial
das terras indígenas, conforme condições e quantidades e exigências
especificados no Termo de Referencia, anexo I do edital do Pregão nº
020/2013, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
A
vencedora, independentemente de transcrição.
Vigência: 12 meses a partir da sua publicação.
PO
Empresa: A. AUZIER MOREIRA-ME - CNPJ: 15.062.186/0001-
80.
Dos itens contratados: 03, 04 e 05.
Valor total: R$ 238.887,00 (duzentos e trinta e oito mil oitocentos e
oitenta reais). Data da Assinatura: 18/06/2014.
COORDENAÇÃO REGIONAL EM CAMPO GRANDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 194020
Número do Contrato: 47/2012.
Nº Processo: 08752000286201101.
DISPENSA Nº 11/2012. Contratante: FUNDACAO NACIONAL DO
INDIO -CPF Contratado: 10868976172. Contratado : ATAIDE
FAUSTINO -Objeto: O locador expressou interesse na renovação do
Contrato nº 47/2012 por igual período de 12 meses, ref. ao aluguel do
imóvel onde está instalada a CTL de Miranda, jurisdicionada à CR de
Campo Grande/MS, através do Ofício s/nº/2014, de acordo com o
reajuste IGPM para o período de maio/2014 a maio/2015, cujo fator
é 7,9837%. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas respectivas
alterações. Vigência: 18/05/2014 a 17/05/2015. Valor Total:
R$8.559,72. Fonte: 100000000 - 2014NE800007. Data de Assinatura:
15/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 194035-19208-2014NE800063
COORDENAÇÃO REGIONAL EM PAULO AFONSO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 194018
Número do Contrato: 140/2013.
Nº Processo: 08774000040201335.
PREGÃO SISPP Nº 9/2013. Contratante: FUNDACAO NACIONAL
DO INDIO -CPF Contratado: 93772947549. Contratado : SERGIO
VIEIRA SANDES -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do
Contrato nº 140/2013, por mais 12 (doze) meses, que passa a vigorar
pelo período de 01/01/2014 a 31/12/2014, com vistas à manutenção
dos serviços de locação de Van ou ônibus por quilômetro rodado, no
âmbito da CR do Baixo São Francisco/BA. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93 e suas respectivas alterações. Vigência: 01/01/2014 a
31/12/2014. Valor Total: R$38.296,80. Fonte: 100000000 -
2013NE800369. Data de Assinatura: 31/12/2013.
(SICON - 16/07/2014) 194035-19208-2014NE800063
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
COORDENAÇÃO REGIONAL EM RIO NEGRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2014 - UASG 194008
Nº Processo: 08780.000019/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto da presente licitação é o registro de preços de veículos leves e
pesados: automóvel, caminhonetes, caminhão e motocicletas, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital
e seus Anexos, destinados a atender as necessidades da CRRN/FU-
NAI, CTL`s jurisdicionadas e à CFPE Yanomami. Total de Itens
Licitados: 00005. Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 12h00 e de 15h às
17h59. Endereço: Rua Dom Pedro Massa, 263 - Centro SAO GA-
BRIEL DA CACHOEIRA - AM. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 29/07/2014 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br.
VALMIR PARINTINTIN
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 194035-19208-2014NE800063
COORDENAÇÃO REGIONAL NO LITORAL
SUDESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2014 - UASG 194046
Nº Processo: 08122000230201327 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa operadora de telefonia móvel. Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h30 às 12h00 e de 14h às
17h00. Endereço: Av. Condessa de Vimieiros, 700 - Centro Centro -
ITANHAEM - SP. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h30 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
29/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
GUERINO DE RESENDE SIVIERO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 194035-19208-2014NE800063
COORDENAÇÃO REGIONAL NO LITORAL SUL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2014 - UASG 194047
Nº Processo: 08128000167201379.
PREGÃO SISPP Nº 2/2014. Contratante: FUNDACAO NACIONAL
DO INDIO -CNPJ Contratado: 81102709000108. Contratado : N C
TURISMO LTDA - EPP -Objeto: Contratação de pessoa jurídica para
a prestação de serviços de agenciamento de viagens: emissão, re-
marcação e cancelamento de passagens terrestres nacionais, nos ter-
mos da IN SLTI nº 2, de 22/08/2013, bem como quaisquer outras
providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das
obrigações decorrentes da presente contratação. Fundamento Legal:
RT
Lei nº 8.666/93 e suas respectivas alterações. Vigência: 20/05/2014 a
19/05/2015. Valor Total: R$54.350,00. Fonte: 100000000 -
2014NE800326. Data de Assinatura: 20/05/2014.
ER
(SICON - 16/07/2014) 194035-19208-2014NE800063
CE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2014 - UASG 194047
IRO
Nº Processo: 08128000167201379.
PREGÃO SISPP Nº 2/2014. Contratante: FUNDACAO NACIONAL
DO INDIO -CNPJ Contratado: 04595044000162. Contratado : POR-
S
TAL TURISMO E SERVICOS LTDA - -EPP. Objeto: Contratação de
pessoa jurídica para a prestação de serviços de agenciamento de
viagens: emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas
nacionais, nos termos da IN SLTI nº 2, de 22/08/2013, bem como
quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cum-
primento das obrigações decorrentesda presente contratação. Funda-
mento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas respectivas alterações. Vigência:
30/05/2014 a 29/05/2015. Valor Total: R$80.002,00. Fonte:
100000000 - 2014NE800251. Data de Assinatura: 30/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 194035-19208-2014NE800063
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2014 - UASG 194047
Nº Processo: 08128000059201304 . Objeto: A presente Licitação tem
por objeto a contratação de empresa de especializada para construção
de 04 (quatro) casas residenciais na Aldeia Figueira, da Terra In-
dígena Ibirama La klano, no Município de Vitor Meireles - SC. Total
de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 12h00 e de
13h às 17h30. Endereço: Rua Margarida de Abreu, 385 Campinas -
SAO JOSE - SC. Entrega das Propostas: 04/08/2014 às 10h00
MAICON TELES DO AMARAL
Membro de Cel
(SIDEC - 16/07/2014) 194047-19208-2014NE800063
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
COORDENAÇÃO REGIONAL NO MADEIRA
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 9/2014 - UASG 194045
Nº Processo: 081130003/2014-91 . Objeto: Contratação de empresa
especializada em transporte fluvial (embarcação) em caráter de emer-
gência, para atender as comunidades indígenas que residem nas al-
deias de acesso fluvial, localizadas nos Rios Madeira, Marmelos e
Ipixuna, jurisdicionadas a Coordenação Regional do Madeira, com
duração de 10 dias de viagem. Total de Itens Licitados: 00001. Fun-
damento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Devidos os acontecimentos do dia 25/12/2013, quando o
Barco da FUNAI foi queimado nos atos de vandalismo e depredação.
Declaração de Dispensa em 16/07/2014. PAMELA MONALISA RO-
DRIGUES MONTE DOS ANJOS. Chefe de Divisão Tecnica. Ra-
tificação em 16/07/2014. DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS. Or-
denador de Despesas Substituto. Valor Global: R$ 7.950,00. CNPJ
CONTRATADA : 08.332.458/0001-50 W. DA S.CHAVES - ME.
(SIDEC - 16/07/2014) 194035-19208-2014NE800063
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 194045
Número do Contrato: 55/2012.
Nº Processo: 08113000308201151.
PREGÃO SISPP Nº 17/2011. Contratante: FUNDACAO NACIO-
NAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 12193375000102. Contratado :
G. C. TELECOMUNICACOES LTDA - ME -Objeto: Prorrogação do
prazo de vigência do contrato nº 55/2012, por mais 12 (doze) meses,
bem como atualização monetária do valor contrato, que passa de R$
36.000,00 para R$ 42.000,00, com vistas à manutenção dos serviços
de Internet prestados na cidade Humaitá/AM. Fundamento Legal: Lei
nº 8.666/93 e suas respectivas alterações. Vigência: 14/06/2014 a
13/06/2015. Valor Total: R$42.000,00. Fonte: 100000000 -
2014NE800004. Data de Assinatura: 13/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 194035-19208-2014NE800063
MUSEU DO ÍNDIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 16/2014 - UASG 194022
A
Nº Processo: 08786000187/2013 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
D
tratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados e
E
especializados na área de Tecnologia da Informação e Comunicação
T
para locação de infraestrutura física e serviços correlatos de Centro de
Dados (Data Center), conforme especificações do Termo de Refe-
A N
rência. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 09h00
às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Rua Das Palmeiras, 55 -
N
Botafogo RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de
I
17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
S
Propostas: 29/07/2014 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.
S
A
ROBERTA RUAS MONTEIRO
Pregoeira
D E
(SIDEC - 16/07/2014) 194035-19208-2014NE800063
R
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA
A
PÚBLICA
P L
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
M
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2014 ao Convênio Nº
E
792249/2013. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA JUS-
EX
TICA, Unidade Gestora: 200331, Gestão: 00001. Convenente : SE-
CRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, CNPJ nº
01.409.606/0001-48. P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$
499.428,00, Valor de Contrapartida: R$ 24.971,40, Vigência:
27/12/2013 a 09/07/2016. Data de Assinatura: 15/07/2014. Assina :
Pelo MINISTERIO DA JUSTICA - MIN.DA JUSTICA / REGINA
MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI- SECRETARIA NACIONAL
DE SEGURANÇA PÚBLICA.
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE
SEGURANÇA PARA GRANDES EVENTOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 33/2014
Processo: 08131.007720/2014-26. Espécie: Acordo de Cooperação.
Partícipes: Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes
Eventos - SESGE/MJ e Secretaria de Estado de Segurança Pública e
Defesa Social do Pará - SEGUP/PA. Objeto: Cooperação entre os
partícipes visando à permitir o compartilhamento e a troca de in-
formações e experiências entre os profissionais de Segurança Pública
envolvidos nos Grandes Eventos. Vigência: 12 (doze) meses a contar
da data de assinatura. Data da assinatura: 03/07/2014. Signatários:
ANDREI AUGUSTO PASSOS RODRIGUES, CPF nº 573.788.270-
53, e LUIZ FERNANDES ROCHA, CPF nº 109.099.902-04.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700103
3 ISSN 1677-7069
Ministério da Pesca e Aquicultura
. .
GABINETE DO MINISTRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 13 AO CONVÊNIO Nº 093/2008
Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 093/2008, SICONV
nº 702358/2008, Processo nº. 00350.001868/2008-54. Concedente:
União, por intermédio do Ministério da Pesca e Aquicultura -
CNPJ/MF n°. 05.482.692/0001-75. Convenente: Cooperativa de Tra-
balho e Extensão Rural Terra Viva - COOPTRASC, CNPJ/MF nº.
02.145.432/0001-16. Objeto: Prorrogação do prazo de Vigência ao
Convênio nº 093/2008, SICONV nº 702358/2008, para 05 de de-
zembro de 2014. Assinatura: Eduardo Benedito Lopes - Ministro de
Estado da Pesca e Aquicultura - CPF/MF: 069.471.678-25 e Leandro
Klemann - Presidente/COOPTRASC - CPF/MF: 036.609.399-19. Da-
ta da assinatura: 05 de junho de 2014.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 110008
Número do Contrato: 3/2010. Nº Processo: 00350002613200958.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 3/2009. Contratante: MINISTERIO DA
PESCA E AQUICULTURA-CNPJ Contratado: 02577145000185.
Contratado : MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA -Objeto: Pror-
rogar a vigência do contrato por mais 240 dias. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93, art. 57, inciso I e ÷ 1º. Vigência: 06/07/2014 a
02/03/2015. Data de Assinatura: 03/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 110008-00001-2014NE800036
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 110008
Número do Contrato: 9/2012. Nº Processo: 00350001618201269.
E N
R
PREGÃO SISPP Nº 4/2012. Contratante: MINISTERIO DA PESCA
E AQUICULTURA-CNPJ Contratado: 07147003000100. Contratado:
P (SICON - 16/07/2014)
IM
PRESTACOM -PRESTADORA DE SERVICOS-DIVERSOS E CO-
MERCIO D. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por mais doze
meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 57, II. Vigência:
11/07/2014 a 11/07/2015. Valor Total: R$487.504,56. Fonte:
100000000 - 2014NE800009. Data de Assinatura: 11/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 110008-00001-2014NE800036
SECRETARIA EXECUTIVA
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 02/2014 do Pregão Ele-
trônico nº 08/2014. Objeto: Aquisição de microcomputadores, es-
pecificados nos itens do Termo de Referência, anexo "I" do edital de
Pregão nº 08/2014, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição. Data de as-
sinatura: 13 de julho de 2014. Vigência: 12 (doze) meses. Com
homologação à empresa: TORINO INFORMÁTICA LTDA., CNPJ:
03.619.767/0001-91; Valor global é de: R$ 2.483.190,00. Assina PE-
LO CONTRATANTE: Eduardo Benedito Lopes - Ministro de Estado
da Pesca e Aquicultura; PELA CONTRATADA: Denise do Amaral
Rissio - Sócia/Gerente.
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 03/2014 do Pregão Ele-
trônico nº 08/2014. Objeto: Aquisição de microcomputadores, es-
pecificados nos itens do Termo de Referência, anexo "I" do edital de
Pregão nº 08/2014, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição. Data de as-
sinatura: 13 de junho de 2014. Vigência: 12 (doze) meses. Com
homologação à empresa: ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFOR-
MÁTICA LTDA., CNPJ: 05.374.975/0001-01; Valor global é de: R$
33.577,50. Assina PELO CONTRATANTE: Eduardo Benedito Lopes
-Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura; PELA CONTRATADA:
Danilo Sérgio Salles Teixeira.
SUPERINTENDÊNCIA NA PARAÍBA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014
Número do Contrato: 02/2010. PREGÃO SISPP Nº 29/2010. Con-
tratante: SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE PESCA E AQUI-
CULTURA NO ESTADO DA PARAÍBA - CNPJ Contratado:
47866934000174. Contratado: TICKET SERVIÇOS S/A. Objeto:
prorrogar o prazo de vigência de que trata a Cláusula Nona do
Contrato, por mais 12 meses. Fundamento legal: art. 57, inciso II da
Lei nº 8.666/93. Vigência 29/05/2014 a 29/05/2015. Valor total R$
132.661,80. Data de Assinatura 09/05/2014.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
103
Ministério da Previdência Social
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO N o- 14/2014 - UASG 330005
N o- Processo: 44000002085201369 . Objeto: Serviço de inscrição em
cadastro ou banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, de
débitos de pessoas físicas e jurídicas, com fornecimento de senhas de
acesso e suporte necessários para a execução dos serviços. Total de
Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: De acordo com o disposto no Art.
25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Declaração de Inexi-
gibilidade em 11/07/2014. JOSE DE FREITAS FERREIRA DA SIL-
VA. Coordenador-geral de Logistica e Serviços Gerais-substituto. Ra-
tificação em 11/07/2014. JOSEILTON GONCALVES DOS SANTOS.
Subsecretário de Orçamento e Administração. Valor Global: R$
26.400,00. CNPJ CONTRATADA : 62.173.620/0001-80 SERASA
S.A..
L
A
(SIDEC - 16/07/2014) 330005-00001-2014NE800050
N
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 2/2014 - UASG 330005
Número do Contrato: 10/2012.
N o- Processo: 44000000879201215.
C I O
PREGÃO SISPP N o- 7/2012. Contratante: MINISTERIO DA PRE-
NA
VIDENCIA SOCIAL -CNPJ Contratado: 04984295000139. Contra-
tado : T. B ENCOMENDAS E DISTRIBUICOES -LTDA - ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o
A
prazo de vigência de que trata a Cláusula Décima do Contrato, por
S
mais 12 meses, contados de 17 de julho de 2014 a 16 de julho de
2015, perfazendo um total de 36 (trinta e seis) meses e dar nova
redação à Cláusula Nona. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 . Vi-
gência: 17/07/2014 a 16/07/2015. Valor Total: R$80.000,00. Fonte:
151000000 - 2014NE800068. Data de Assinatura: 15/07/2014.
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS
LOGÍSTICOS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N o- 300/2014
De acordo com o critério de julgamento estabelecido no
edital e seus anexos, sagrou-se vencedora desta licitação, sendo ad-
judicado o respectivo objeto, a empresa RESOURCE AMERICANA
LTDA, pelo valor total de R$1.384.000,00(um milhão,trezentos e
oitenta e quatro mil reais).
WALDYR JULIANELLI ARRUDA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014)
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO
UNIDADE REGIONAL RIO GRANDE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 19/2014 - UASG 335019
N o- Processo: 44122000001201457 . Objeto: Pregão Eletrônico - Lo-
cação de máquina de café com insumos, para atender necessidades da
Dataprev RS, por um período de 24 (vinte e quatro) meses. Total de
Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 12h00 e de
13h às 17h00. Endereço: Rua General Camara 365 5 Andar Centro
Porto Alegre PORTO ALEGRE - RS. Entrega das Propostas: a partir
de 17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura
das Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br..
Informações Gerais: O Edital completo encontra-se à disposição dos
interessados, diretamente no site comprasnet, no endereço www.com-
prasnet.gov.br ou na filial RS da Dataprev, podendo ser fornecido,
quando solicitado.
REJANE DE SOUZA FRAGA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 238014-07048-2014NE014216
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E
LOGÍSTICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 02/2014
N o- PROCESSO: 35000.001317/2009-94. Interessados: INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - CEF. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto
a prorrogação do convênio nº 02/2010 por mais 12 (doze) meses a
contar de 29/7/2014, bem como o reajuste do custo anual, conforme
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 104 ISSN 1677-7069
nova tabela de utilização dos serviços SINAPI - SIPCI. Fundamento
Legal: Lei nº 8.666/93 atualizada. LENILSON QUEIROZ DE
ARAÚJO - Diretor. Valor total do presente Aditivo: R$ 4.000,00.
Data da assinatura: 24/6/2014.
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 3/2014 - UASG 512006
Número do Contrato: 79/2012.
N o- Processo: 35000000921201207.
PREGÃO SISPP N o- 19/2012. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 02558157000162. Con-
tratado : TELEFONICA BRASIL S.A. -Objeto: Acréscimo de 35
(Trinta e cinco) acessos móveis, sendo 9 (nove) aparelhos gerenciais
e 26 (vinte e seis) aparelhos operacionais, incluindo a cessão dos
aparelhos e respectivos acessórios. Fundamento Legal: Lei nº
8666/1993 atualizada .Vigência: 24/06/2014 a 14/12/2014. Valor To-
tal: R$15.205,26. Fonte: 151000000 - 2014NE801145. Data de As-
sinatura: 24/06/2014.
CO
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE
ME
EM RECIFE
AVISO DE LICITAÇÃO
RC
PREGÃO N o- 3/2014 - UASG 510677
N o- Processo: 35662000032201418 . Objeto: Pregão Eletrônico - Ma-
IA
terial Permanente (diversos) Total de Itens Licitados: 00033. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Av.
LIZ
Dantas Barreto, N o- 300 , Santo Antonio RECIFE - PE. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site
AÇ
www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Havendo divergências
entre as especificações, prevalecerão as do Edital
JADSON SIRQUEIRA SILVA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
GERÊNCIA EXECUTIVA EM SALVADOR
EXTRATO DE CONTRATO N o- 23/2014 - UASG 511640
N o- Processo: 35013002488201378.
PREGÃO SRP N o- 3/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 08528684000100. Con-
tratado : MARUMBI TECNOLOGIA LTDA -Objeto: Aquisição de
material de consumo, cartucho de toner Samsung, ml4551ndr e mlt-
d208l. Fundamento Legal: Com base nos Dec. nºs 3.722/01, 7.892,
5.450/05 e Leis nºs 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores.
Vigência: 14/07/2014 a 01/08/2014. Valor Total: R$34.360,00. Fonte:
118033908 - 2014NE800181. Data de Assinatura: 14/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
GERÊNCIA EXECUTIVA EM BARREIRAS
EXTRATO DE CONTRATO N o- 8/2014 - UASG 511669
N o- Processo: 35000001353201253.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03640214000110. Con-
tratado : WEROLLI - INDUSTRIA E COMERCIO DE-MOVEIS
LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário),
para atender a APS de Bom Jesus da Lapa, vinculada a Gerência
Executiva do INSS em Barreiras/BA. Fundamento Legal: Lei
10.520/02, Decreto 5.450/05, Lei 8.666/93. Vigência: 27/05/2014 a
27/06/2019. Valor Total: R$12.965,00. Fonte: 151000000 -
2014NE800247. Data de Assinatura: 27/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
EXTRATO DE CONTRATO N o- 9/2014 - UASG 511669
N o- Processo: 35000001353201253.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07875146000120. Con-
tratado : SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO-LTDA -
ME. Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário) para
atender à APS de Bom Jesus da Lapa/BA, vinculada à Gerência
Executiva do INSS em Barreiras/BA. Fundamento Legal: Lei
10.520/02, Decreto 5.450/05, Lei 8.666/93. Vigência: 27/05/2014 a
27/06/2019. Valor Total: R$4.038,99. Fonte: 151000000 -
2014NE800248. Data de Assinatura: 27/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
EXTRATO DE CONTRATO N o- 10/2014 - UASG 511669
N o- Processo: 35000001353201253.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 93448959000175. Con-
tratado : TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS -LTDA. Objeto:
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pelo código 00032014071700104
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Aquisição de material permanente (mobiliário), para atender a APS
de Bom Jesus da Lap , vinculada a Gerência Executiva do INSS em
Barreiras/BA. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decreto 5.450/05,
Lei 8.666/93. Vigência: 27/05/2014 a 27/06/2019. Valor Total:
R$1.200,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800249. Data de Assinatura:
27/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
EXTRATO DE CONTRATO N o- 11/2014 - UASG 511669
N o- Processo: 35000001353201253.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 21306287000152. Con-
tratado : TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO -LTDA. Objeto:
Aquisição de material permanente (mobiliário) para atender à APS de
Bom Jesus da Lapa/BA, vinculada à Gerência Executiva do INSS em
Barreiras/BA. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decreto 5.450/05,
Lei 8.666/93. Vigência: 27/05/2014 a 27/06/2019. Valor Total:
R$3.165,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800250. Data de Assinatura:
27/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
EXTRATO DE CONTRATO N o- 12/2014 - UASG 511669
N o- Processo: 35000001353201253.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07875146000120. Con-
tratado : SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO-LTDA -
ME. Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário), para
atender à APS de Luiz Eduardo Magalhães/BA, vinculada à Gerência
Executiva do INSS em Barreiras/BA. Fundamento Legal: Lei
10.520/02, Decreto 5.450/05, Lei 8.666/93. Vigência: 27/05/2014 a
27/06/2019. Valor Total: R$4.038,99. Fonte: 151000000 -
2014NE800244. Data de Assinatura: 27/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
ÃO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 14/2014 - UASG 511669
N o- Processo: 35000001353201253.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
PR
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 93448959000175. Con-
tratado : TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS -LTDA. Objeto:
Aquisição de material de consumo (mobiliário), para atender a APS
OI
de Luiz Eduardo Magalhães, vinculada a Gerência Executiva do INSS
em Barreiras/BA. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decreto
BID
5.450/05, Lei 8.666/93. Vigência: 27/05/2014 a 27/06/2019. Valor
Total: R$1.200,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800246. Data de As-
sinatura: 27/05/2014.
A
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
EXTRATO DE CONTRATO N o- 15/2014 - UASG 511669
PO
N o- Processo: 35000001353201253.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03640214000110. Con-
tratado : WEROLLI - INDUSTRIA E COMERCIO DE-MOVEIS
LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário),
para atender a APS de Luiz Eduardo Magalhães. vinculada à Ge-
rência Executiva do INSS em Barreiras/BA. Fundamento Legal: Lei
10.520/02, Decreto 5.450/05, Lei 8.666/93. Vigência: 27/05/2014 a
27/06/2019. Valor Total: R$12.965,00. Fonte: 151000000 -
2014NE800245. Data de Assinatura: 27/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
EXTRATO DE CONTRATO N o- 16/2014 - UASG 511669
N o- Processo: 35000001353201253.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07875146000120. Con-
tratado : SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO-LTDA -
ME. Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário), para
atender a APS de Ibotirama, vinculada à Gerência Executiva do INSS
em Barreiras/BA. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decreto
5.450/05, Lei 8.666/93. Vigência: 27/05/2014 a 27/06/2019. Valor
Total: R$4.038,99. Fonte: 151000000 - 2014NE800256. Data de As-
sinatura: 27/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
EXTRATO DE CONTRATO N o- 17/2014 - UASG 511669
N o- Processo: 35000001353201253.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 21306287000152. Con-
tratado : TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO -LTDA. Objeto:
Aquisição de material permanente (mobiliário) para atender à APS de
Ibotirama/BA, vinculada à Gerência Executiva do INSS em Bar-
reiras/BA. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Lei 5.450/05, Lei
8.666/93. Vigência: 27/05/2014 a 27/06/2019. Valor Total:
R$3.165,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800258. Data de Assinatura:
27/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DE CONTRATO N o- 18/2014 - UASG 511669
N o- Processo: 35000001353201253.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 93448959000175. Con-
tratado : TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS -LTDA. Objeto:
Aquisição de material permanente (mobiliário), para atender a APS
de Ibotirama/BA, vinculada a Gerência Executiva do INSS em Bar-
reiras/BA. Fundamento Legal: lei 10.520/02, Decreto 5.450/05, Lei
8.666/03. Vigência: 27/05/2014 a 27/06/2019. Valor Total:
R$1.200,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800257. Data de Assinatura:
27/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
EXTRATO DE CONTRATO N o- 19/2014 - UASG 511669
N o- Processo: 35000001353201253.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03640214000110. Con-
tratado : WEROLLI - INDUSTRIA E COMERCIO DE-MOVEIS
LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário),
para atender a APS de Ibotirama/BA, vinculada à Gerência Executiva
do INSS em Barreiras/BA. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, De-
creto 5.450/05, Lei 8.666/93. Vigência: 27/07/2014 a 27/06/2019.
Valor Total: R$12.965,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800255. Data
de Assinatura: 27/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
EXTRATO DE CONTRATO N o- 20/2014 - UASG 511669
N o- Processo: 35000001353201253.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07875146000120. Con-
tratado : SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO-LTDA -
ME. Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário), para
atender a APS de Correntina/BA, vinculada à Gerência Executiva do
INSS em Barreiras/BA. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decreto
5.450/05, Lei 8.666/93. Vigência: 27/05/2014 a 27/06/2019. Valor
Total: R$4.038,99. Fonte: 151000000 - 2014NE800264. Data de As-
sinatura: 27/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
EXTRATO DE CONTRATO N o- 21/2014 - UASG 511669
N o- Processo: 35000001353201253.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 21306287000152. Con-
tratado : TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO -LTDA. Objeto:
Aquisição de material permanente (mobi liário) para atender à APS
RT
de Correntina/BA, vinculada à Gerência Executiva do INSS em Bar-
reiras/BA. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decreto 5.450/05, Lei
8.666/93. Vigência: 27/05/2014 a 27/06/2019. Valor Total:
ER
R$3.165,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800254. Data de Assinatura:
27/05/2014.
CE
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
IRO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 22/2014 - UASG 511669
N o- Processo: 35000001353201253.
S
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 93448959000175. Con-
tratado : TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS -LTDA. Objeto:
Aquisição de material permanente (mobiliário), para atender a APS
de Correntina/BA, vinculada a Gerência Executiva do INSS em Bar-
reiras/BA. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decreto 5.450/05, lei
8.666/93. Vigência: 27/05/2014 a 27/06/2019. Valor Total:
R$1.200,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800253. Data de Assinatura:
27/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
EXTRATO DE CONTRATO N o- 23/2014 - UASG 511669
N o- Processo: 35000001353201253.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03640214000110. Con-
tratado : WEROLLI - INDUSTRIA E COMERCIO DE-MOVEIS
LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário),
para atender a APS de Correntina/BA, vinculada à Gerência Exe-
cutiva do INSS em Barreiras/BA. Fundamento Legal: Lei 10520/02,
Decreto 5.450/05, Lei 8.666/93. Vigência: 27/05/2014 a 27/06/2019.
Valor Total: R$12.965,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800251. Data
de Assinatura: 27/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EXTRATO DE CONTRATO N o- 27/2014 - UASG 511669
o-
N Processo: 35000001410201202.
PREGÃO SRP N o- 12/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 90051160000152. Con-
tratado : BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDAObjeto:
Aquisição de material permanente (mobi liário) para atender à APS
de Bom Jesus da Lapa/BA, vinculada à Gerência Executiva do INSS
em Barreiras/BA. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decreto
5.450/05, Lei 8.666/93. Vigência: 27/05/2014 a 27/06/2019. Valor
Total: R$650,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800273. Data de As-
sinatura: 27/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
EXTRATO DE CONTRATO N o- 31/2014 - UASG 511669
o-
N Processo: 35000001410201202.
PREGÃO SRP N o- 12/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 90051160000152. Con-
tratado : BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDAObjeto:
Aquisição de material permanente (mobiliário), para atender à APS
de Luiz Eduardo Magalhães/BA, vinculada à Gerência Executiva do
INSS em Barreiras/BA. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decreto
5.450/05, Lei 8.666/93. Vigência: 27/05/2014 a 27/06/2019. Valor
Total: R$650,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800269. Data de As-
sinatura: 27/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
GERÊNCIA EXECUTIVA EM JUAZEIRO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 30/2014 - UASG 511679
N o- Processo: 35032000513201351.
PREGÃO SISPP N o- 6/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03182190000101. Con-
tratado : CASA DA REFRIGERACAO E AR -CONDICIONADO
LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionados,
com a finalidade de atender as necessidades da Gerência Executiva do
INSS em Juazeiro-Bahia e unidades a ela vinculadas. Fundamento
Legal: Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93. Vigência: 04/07/2014 a
31/12/2014. Valor Total: R$35.612,16. Fonte: 118033908 -
2014NE800178. Data de Assinatura: 04/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
o-
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 4/2014 - UASG 511679
Número do Contrato: 21/2012.
N o- Processo: 35032001228201195.
CONCORRÊNCIA SISPP N o- 11/2011. Contratante: INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
10258963000143. Contratado : MMA ENGENHARIA LTDA - ME -
Objeto: Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 21/2012 obra de cons-
SI
trução da Agência da Previdência Social em Monte Santo/BA pror-
rogação do prazo de vigência e execução do contrato celebrado entre
S
a MMA Engenharia Ltda e a Gerência Executiva do INSS em Jua-
zeiro-BA. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 . Vigência: 17/07/2014
A
a 14/11/2014. Data de Assinatura: 16/07/2014.
D E
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
RETIFICAÇÃO
R
No Extrato de Termo Aditivo N o- 3/2014 publicado no D.O.
A
de 23/05/2014 , Seção 3, Pág. 118. Onde se lê: Valor R$ 0,00 Leia-
L
se : Valor R$ 1.029.211,45
P
M
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
E
GERÊNCIA EXECUTIVA EM MACEIÓ
EX
EXTRATO DE CONTRATO N o- 31/2014 - UASG 511135
N o- Processo: 35001002200201302.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07875146000120. Con-
tratado : SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO-LTDA -
ME. Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário - cadei-
ras). Fundamento Legal: Lei n¨ 10.520/02, Decreto n¨ 5.450/05, Lei
Complementar n¨ 123 e Lei n¨ 8.666/93 e alterações posteriores.
Vigência: 25/06/2014 a 25/07/2019. Valor Total: R$4.038,99. Fonte:
151000000 - 2014NE800153. Data de Assinatura: 25/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
o-
EXTRATO DE CONTRATO N 32/2014 - UASG 511135
o-
N Processo: 35001002200201302.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 93448959000175. Con-
tratado : TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS -LTDA. Objeto:
Aquisição de material permanente (mobiliário - cadeiras). Funda-
mento Legal: Lei n¨ 10.520/02, Decreto n¨ 5.450/05, Lei Comple-
mentar n¨ 123 e Lei n¨ 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência:
25/06/2014 a 25/07/2019. Valor Total: R$1.200,00. Fonte: 151000000
- 2014NE800151. Data de Assinatura: 25/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
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pelo código 00032014071700105
3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE CONTRATO N o- 33/2014 - UASG 511135
N o- Processo: 35001002200201302.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 03640214000110. Con-
tratado : WEROLLI - INDUSTRIA E COMERCIO DE-MOVEIS
LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário -
cadeiras). Fundamento Legal: Lei n¨ 10.520/02, Decreto n¨ 5.450/05,
Lei Complementar n¨ 123 e Lei n¨ 8.666/93 e alterações posteriores.
Vigência: 25/06/2014 a 25/07/2019. Valor Total: R$12.965,00. Fonte:
151000000 - 2014NE800147. Data de Assinatura: 25/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
EXTRATO DE CONTRATO N o- 34/2014 - UASG 511135
N o- Processo: 35001002200201302.
PREGÃO SRP N o- 11/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 21306287000152. Con-
tratado : TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO -LTDA. Objeto:
Aquisição de material permanente (mobiliário - cadeiras). Funda-
mento Legal: Lei n¨ 10.520/02, Decreto n¨ 5.450/05, Lei Comple-
mentar n¨ 123 e Lei n¨ 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência:
25/06/2014 a 25/07/2019. Valor Total: R$3.165,00. Fonte: 151000000
- 2014NE800149. Data de Assinatura: 25/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NORTE/CENTRO-OESTE EM BRASÍLIA
GERÊNCIA EXECUTIVA EM BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 3/2014 - UASG 510120
Número do Contrato: 25/2012.
N o- Processo: 35166000254/14-61.
E N
R
CONCORRÊNCIA SISPP N o- 4/2012. Contratante: INSTITUTO NA-
P
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
IM
00404317000193. Contratado : BSBSYSTEM ENGENHARIA LTDA
- EPP -Objeto: Alterar as clausulas terceira e quarta do contrato.
DA
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 04/07/2014 a
02/10/2014. Data de Assinatura: 30/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
E
T
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 5/2014 - UASG 510120
N
A
Número do Contrato: 16/2010.
N o- Processo: 35166000822201062.
N
INEXIGIBILIDADE N o- 1/2010. Contratante: INSTITUTO NACIO-
NAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 34028316001851.
Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELE-
GRAFOS. Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços
pela ECT por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Inciso II do
Art. 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 14/07/2014 a 13/07/2015. Valor
Total: R$360.000,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800174. Data de
Assinatura: 07/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 6/2014 - UASG 510120
Número do Contrato: 3/2009.
N o- Processo: 35166000173200931.
PREGÃO SISPP N o- 3/2009. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 09231322000116. Con-
tratado : WATHERNAV - ADMINISTRACAO E -NAVEGACAO
LTDA - ME. Objeto: Prorrogação em caráter excepcional por mais 12
(doze) meses. Fundamento Legal: ÷4º do Art. 57 da Lei 8666/93Vi-
gência: 14/07/2014 a 13/07/2015. Valor Total: R$1.163.059,68. Fonte:
151000000 - 2014NE800178. Data de Assinatura: 11/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
GERÊNCIA EXECUTIVA EM GOIÂNIA
EXTRATO DE CONTRATO N o- 8/2014 - UASG 510405
N o- Processo: 35000001187201295.
PREGÃO SRP N o- 20/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 10289713000170. Con-
tratado : DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - -EIRELI -
ME. Objeto: Aquisição de material de consumo p/impressoras. Fun-
damento Legal: Lei 10520/2002, 8666/93, Dec.5450/2005, 7892/2013
e LC 123/2006. Vigência: 04/06/2014 a 04/06/2015. Valor Total:
R$20.150,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800169. Data de Assina-
tura: 02/06/2014.
(SICON - 16/07/2014)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
105
GERÊNCIA EXECUTIVA EM PALMAS
SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES E
CONTRATOS E ENGENHARIA
EXTRATO DE CONTRATO N o- 21/2014 - UASG 510630
N o- Processo: 35695000173201445.
PREGÃO SISPP N o- 6/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 11248996000175. Con-
tratado : J. J. M. PRADO & CIA LTDA - ME -Objeto: Contratação
do Serviço de Limpeza, Conservação e Higienização, com forne-
cimento de mão de obra, equipamentos e de todo o material de
consumo utilizado diretamente na prestação do serviço, exceto os
materiais de uso pessoal, com a finalidade de atender às necessidades
da Gerência Executiva do INSS em Palmas/TO e demais Unidades a
ela vinculadas. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, Decreto
5.450/2005, IN/SLTI/MPOG n¨ 02/2008 e alterações, Lei 8.666/93 e
demais normas pertinentes. Vigência: 07/07/2014 a 07/07/2015. Valor
Total: R$591.900,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800119. Data de
Assinatura: 30/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
L
GERÊNCIA EXECUTIVA EM PORTO VELHO
A
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
O N
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 1/2014 - UASG 512035
I
Número do Contrato: 16/2013.
N o- Processo: 35335000346201252.
C
CONCORRÊNCIA SISPP N o- 3/2012. Contratante: INSTITUTO NA-
NA
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
05067860000166. Contratado : ELLOS CONSTRUCOES E INCOR-
PORACOES-LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação contratual por mais
A
124 (cento e vinte e quatro dias). Fundamento Legal: Paragrafo pri-
S
meiro do Art. 57 da Lei nr 8.666/93 e alterações posteriores. Vi-
gência: 08/07/2014 a 08/11/2014. Data de Assinatura: 07/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512035-57202-2014NE800002
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I
EM SÃO PAULO
GERÊNCIA EXECUTIVA EM PIRACICABA
EXTRATO DE CONTRATO N o- 5/2014 - UASG 511401
N o- Processo: 37357000039201320.
PREGÃO SRP N o- 5/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 24005316000134. Con-
tratado : PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA - EPP-Objeto: Aqui-
sição de materiais de consumo da linha de escritório para atender as
demandas da Gerência Executiva do INSS em Piracicaba e agências
jurisdicionadas. Fundamento Legal: LC 123/206, Lei 8666/93 (sub-
sidiariamente), Lei 10520/02, Decreto 7892/13, Decreto 5450/05 e
Decreto 6204/07 . Vigência: 01/07/2014 a 27/01/2015. Valor Total:
R$3.114,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800239. Data de Assinatura:
01/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
GERÊNCIA EXECUTIVA
EM SÃO BERNARDO DO CAMPO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 9/2014 - UASG 511449
N o- Processo: 35446000378201462.
PREGÃO SRP N o- 2/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 08528684000100. Con-
tratado : MARUMBI TECNOLOGIA LTDA -Objeto: Aquisição de
material de consumo na linha de suprimentos de informatica na Ge-
rência Executiva São Bernardo do Campo/SP e APS's sob sua ju-
risdição. Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decreto nº
5450/2005, Lei complementar nº 123/2006 e pela Lei nº 8666/1993 e
alterações posteriores. Vigência: 08/07/2014 a 08/08/2015. Valor To-
tal: R$17.850,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800097. Data de As-
sinatura: 08/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
GERÊNCIA EXECUTIVA
EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N o- 1/2014
Em sessão pública realizada em 11/06/2014 para a Con-
tratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de
manutenção predial para a Gerência Executiva do Inss em São José
dos Campos/SP e unidades subordinadas, declaramos vencedora a
empresa CIBAM ENGENHARIA EIRELI EPP - CNPJ
01.211.015/0001-61, pelo valor global de R$ 285.316,56.
XERXES DE PAULA BARROS NETO
Chefe de Logística
Substituto
(SIDEC - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 106 ISSN 1677-7069
GERÊNCIA EXECUTIVA EM TAUBATÉ
o-
EXTRATO DE CONTRATO N 24/2014 - UASG 511393
o-
N Processo: 35446000419201411.
DISPENSA N o- 6/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 11928993000182. Contratado
: DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA - ME -Objeto: Aquisição de
Recursos Materiais, na modalidade de Implemento Profissional, des-
tinado ao segurado J.T.M., inscrito no Programa de Reabilitação Pro-
fissional desta Gerência Executiva.Fundamento Legal: Inciso II, art.
24, da Lei nº8666/93. Vigência: 03/07/2014 a 31/12/2014. Valor To-
tal: R$1.000,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800251. Data de As-
sinatura: 03/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
EXTRATO DE CONTRATO N o- 25/2014 - UASG 511393
N o- Processo: 35446000434201469.
DISPENSA N o- 9/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 69028785000107. Contratado
: JANUI CAMARGO - ME -Objeto: Revisão do veículo automotivo,
CO
FIAT DOBLO, placa DJP-1568, pertencente a esta Gerência Exe-
cutiva. Fundamento Legal: Inciso II, art. 24, da Lei nº 8666/93.
Vigência: 11/07/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$6.783,00. Fonte:
ME
151000000 - 2014NE800259. Data de Assinatura: 11/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
RC
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II
EM BELO HORIZONTE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
IA
LIZ
A Presidente da Comissão Permanente de Tomada de Contas
Especial, instituída pela PORTARIA INSS/DIROFL N o- 40, de 03 de
AÇ
maio de 2007, na Gerência Executiva Norte do INSS na cidade do
Rio de Janeiro, considerando o disposto no artigo 3º da IN/TCU/N°
71, de 28 de novembro de 2012 e no item 6.7 do Capítulo XIV do
Manual de Orçamento, Finanças e Contabilidade, aprovado pela Re-
solução/INSS/PRES nº 99, de 02 de agosto de 2010, NOTIFICA o
responsável/co- responsável (ex-servidor) JAIR GONÇALVES DE
ALMEIDA FILHO, CPF 710.295.087-04, com paradeiro incerto e em
local ignorado, para no prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação
deste, comparecer perante a Comissão Permanente de Tomada de
Contas Especial, pessoalmente ou devidamente representado, para
tomar ciência dos autos do Processo de Tomada de Contas Especial
nº. 37367.001803/2014-46, apresentar defesa ou promover a quitação
do débito apurado, por se tratar de fato passível de inclusão de seu
nome no Cadastro Informativo dos Débitos não Quitados de Órgãos e
Entidades Federais - CADIN e de cobrança judicial nos termos da Lei
n° 10.522/02 e art. 10 da Lei n° 10.480/02, respectivamente, na
Avenida Brasil, 17673 sala 614, no horário de 10h às 12h e 13h às
16h, esclarecendo que haverá continuidade do processo independen-
temente do comparecimento, nos termos do §1º do art. 26 da Lei nº
9.784/99.
CIBELE TOSCANO J. DE O. C DE BARROS
GERÊNCIA EXECUTIVA EM VITÓRIA
EXTRATO DE ESCRITURA PÚBLICA
PROCESSO nº 35059.002407/2008-46; ASSUNTO: Escri-
tura Pública de Doação de terreno para construção de Prédio para
APS Sooretama, situado numa área de terras agrícola, legítima, me-
dindo 1.000,00m² (Um mil metros quadrados), situada no lugar Cór-
rego Alegre, distrito da sede, em condomínio, encravada em área
maior de 25.120m², que se confronta por seus diversos lados com
BR101, Geraldo Frinhani, Prefeitura Municipal de Linhares, Fran-
cisco Adalberto Siqueira e sua esposa Luzia Ravani Siqueira e Edson
Marques de Oliveira. Município de Sooretama, Estado do Espírito
Santo.OUTORGANTE DONATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL, CNPJ N o- 29.979.036/0057-03, representado
pelo Gerente-Executivo em Vitória, GEOVANI BRAZ BRAGATTO.
OUTORGANTE DOADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SO-
ORETAMA, CNPJ N o- 01.612.155/0001-41, representado pela Pre-
feita, JOANA DA CONCEIÇÃO RANGEL. LAVRATURA: DATA
DA ASSINATURA: 11/09/2009 LIVRO: 132 FLS:136 CARTÓRIO:
3ºOFÍCIO DE LINHARES/ESPÍRITO SANTO.REGISTRO: Em
29/09/2009, no Cartório do 1°Ofício de Registro de Imóveis - Co-
marca de Linhares - Estado do Espírito Santo -Ato nº R-2 -Matrícula
nº 30.130
PAULO JORGE SANTOLINI BINOTTI
Gerente Executivo
GERÊNCIA EXECUTIVA
EM RIO DE JANEIRO - CENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
Condições Gerais nº 2014NE800171
N o- Processo: 35.301.000865/2014-70. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO SOCIAL. CNPJ Contratado:
12.865.355/0001-51. Contratada: JOÃO PEREIRA DE MORAIS E
CIA LTDA-ME. Objeto: Aquisição de copos descartáveis para café.
Fundamento Legal: art. 24, II da lei 8.666/93, §2º do art.4º do decreto
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700106
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
5.450/2005 e portaria 306/2001. Vigência: 13/06/2014 a 27/06/2014.
Valor total: R$ 714,00. Data de assinatura: 12/06/2014. Signatários:
Flávio Luis Vieira Souza - Gerente-Executivo do INSS/RJ-Centro e
João Pereira de Morais - Representante Legal.
GERÊNCIA EXECUTIVA EM BARBACENA
EXTRATO DE TERMO DE ACORDO N o- 1/2014
Instrumento: Processo nº 35104.000265/2014-38..Espécie:Termo de
Acordo de Cooperação Técnica e Administrativa, nº
01/2014/INSS/GEXBBC/MG. Partes: Instituto Nacional do Seguro
social - INSS e Prefeitura Municipal de Brás Pires/MG. Objeto:
Constitui objeto do presente instrumento a cooperação técnica e ad-
ministrativa entre os participes a alocação de recursos materiais, tec-
nológicos (hardware e software) e humanos, a fim de implementar o
funcionamento de uma unidade móvel (PREVMÓVEL).Abrangência:
local a ser determinado pelas partes, para a prestação dos serviços,
proporcionando ao cidadão brasileiro, residente em localidades dis-
tantes, o exercício dos direitos pertinentes à Previdência Social. Vi-
gência: 05 (cinco) anos a partir da data de assinatura do contrato,
podendo ser rescindido, por comum acordo entre as partes. Implan-
tação: imediatamente a partir da publicação ao Diário Oficial da
União - DOU. Data da assinatura: 04 de julho de 2014. Signatários:
Pelo INSS: Wellison Vidigal Santos - Gerente Executivo Pela Pre-
feitura: Sr. Domingos Rivelli Teixeira Nogueira - Prefeito Municipal
de Município de Brás Pires/MG.
EXTRATO DE TERMO DE ACORDO N o- 2/2014
Instrumento: Processo nº 35104.000266/2014-82..Espécie:Termo de
Acordo de Cooperação Técnica e Administrativa, nº
02/2014/INSS/GEXBBC/MG. Partes: Instituto Nacional do Seguro
social - INSS e Prefeitura Municipal de Senador Firmino/MG. Ob-
jeto: Constitui objeto do presente instrumento a cooperação técnica e
ÃO
administrativa entre os participes a alocação de recursos materiais,
tecnológicos (hardware e software) e humanos, a fim de implementar
o funcionamento de uma unidade móvel (PREVMÓVEL).Abrangên-
cia: local a ser determinado pelas partes, para a prestação dos ser-
PR
viços, proporcionando ao cidadão brasileiro, residente em localidades
distantes, o exercício dos direitos pertinentes à Previdência Social.
OI
Vigência: 05 (cinco) anos a partir da data de assinatura do contrato,
podendo ser rescindido, por comum acordo entre as partes. Implan-
BID
tação: imediatamente a partir da publicação ao Diário Oficial da
União - DOU. Data da assinatura: 07 de julho de 2014. Signatários:
Pelo INSS: Wellison Vidigal Santos - Gerente Executivo Pela Pre-
A
feitura: Sr. Achilles Benedito de Oliveira - Prefeito Municipal de
Município de Senador Firmino/MG.
PO
GERÊNCIA EXECUTIVA
EM GOVERNADOR VALADARES
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N o- 2/2014 - UASG 511842
N o- Processo: 35121000245201459 . Objeto: Aquisição de bateria
automotiva de 75 A, devidamente instalada no veículo Ford RAN-
GER placa GMF5583 Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Trata-se de aquisição de bem único considerando que não existe
cobertura contratual de manutenção de veículo. Declaração de Dis-
pensa em 14/07/2014. BERSONE MOREIRA DE OLIVEIRA. Chefe
da Seção de Logistica. Ratificação em 14/07/2014. RICARDO OR-
LANDI SALES. Gerente Executivo. Valor Global: R$ 360,00. CNPJ
CONTRATADA : 20.601.878/0001-90 ELLER & ELLER LTDA -
EPP.
(SIDEC - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO N o- 1/2014 - UASG 511842
N o- Processo: 35121000088201481 . Objeto: Contratação de forne-
cimento de água e esgoto para atender a Agência da Previdência
Social de aimorés e ao CEDOCPREV, unidades subordinadas a Ge-
rência Executiva de Governador Valadares MG. Total de Itens Li-
citados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666
de 21/06/1993.. Justificativa: Trata-se de contração de serviço es-
sencial, sendo o fornecedor autarquia publica e exclusiva no local da
contratação. Declaração de Inexigibilidade em 15/07/2014. BERSO-
NE MOREIRA DE OLIVEIRA. Chefe da Seção de Logistica. Ra-
tificação em 15/07/2014. RICARDO ORLANDI SALES. Gerente
Executivo. Valor Global: R$ 16.843,20. CNPJ CONTRATADA :
16.978.926/0001-96 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO-
TO.
(SIDEC - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
GERÊNCIA EXECUTIVA EM NITERÓI
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N o- 5/2014 - UASG 512111
N o- Processo: 35318000551201498 . Objeto: Locação do imóvel si-
tuado na rua Francisco dos Santos Silva nº 82, lojas A e B, Centro -
São Pedro D'Aldeia/RJ, onde se encontra instalada a APS São Pedro
D'Aldeia. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Im-
possibilidade de concorrência Declaração de Dispensa em
10/07/2014. CARLOS LUIZ GAETA. Chefe da Seção de Logística
Substituto. Ratificação em 16/07/2014. JOSE ALVES. Gerente Exe-
cutivo Substituto. Valor Global: R$ 302.400,00. CPF CONTRATADA
: 235.081.247-20 JOSE RODRIGUES CARDOSO.
(SIDEC - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL
EM FLORIANÓPOLIS
GERÊNCIA EXECUTIVA EM PORTO ALEGRE
EXTRATO DE CONTRATO N o- 10/2014 - UASG 510890
N o- Processo: 35239002313201316.
DISPENSA N o- 19/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 92981752000107. Contratado
: VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVOLTDA. Objeto: Pró-
tese auditiva bilateral,retroauricular para beneficiário da Reabilitação
Profissional. Fundamento Legal: Art 24, Inciso II da Lei 8666/93.
Vigência: 07/07/2014 a 07/07/2015. Valor Total: R$6.400,00. Fonte:
151000000 - 2014NE800210. Data de Assinatura: 07/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
EXTRATO DE CONTRATO N o- 11/2014 - UASG 510890
N o- Processo: 35239001399201441.
DISPENSA N o- 12/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 94331832000134. Contratado
: BRASERV LTDA - EPP -Objeto: Limpeza de terreno, Rua Dante
Gabriel Guimaraens, Bairro Camaquã, Porto Alegre. Fundamento Le-
gal: Art 24, Inciso II, Lei 8666/93. Vigência: 14/07/2014 a
14/01/2015. Valor Total: R$2.800,00. Fonte: 118033908 -
2014NE800216. Data de Assinatura: 14/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
GERÊNCIA EXECUTIVA EM CRICIÚMA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO N o- 5/2014 - UASG 510188
N o- Processo: 35344000212201494 . Objeto: Solicitação de Abertura
de Processo administrativo para pagamento de Taxa de Licenciamento
e Seguro Obrigatório da Viatura Oficial da GEXCRI/SC com ven-
cimento no 2º semestre. Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento
Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Pagamento de Seguro Obrigatório e Licenciamento de Veículo Ofi-
cial. Declaração de Inexigibilidade em 16/07/2014. JOAO CARLOS
GOULART. Chefe Substituto da Seção Llce. Ratificação em
16/07/2014. DARLAN DE SOUZA MARIA. Agente Administrativo.
Valor Global: R$ 167,37. CNPJ CONTRATADA : 09.248.608/0001-
RT
04 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP-
VAT S.A.. Valor: R$ 105,25. CNPJ CONTRATADA :
82.951.310/0001-56 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.
Valor: R$ 62,12
ER
(SIDEC - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
CE
GERÊNCIA EXECUTIVA EM FLORIANÓPOLIS
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
IRO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 19/2014 - UASG 510170
o-
N Processo: 35346000659/14-43.
S
PREGÃO SRP N o- 7/2013. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 12496814000148. Con-
tratado : PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO -LTDA - EPP.
Objeto: Aquisição de materiais de consumo estocáveis, destinados a
diversos setores e unidades da GEXFLO e para a SR-III (Sede),
através de Adesão a Ata de SRP do Pregão nº 07/2013, realizado pela
Coordenação de Recursos Logísticos do Ministério do Des. Ind. Com.
Exterior/DF - UASG: 280101. Fundamento Legal: Lei nº 10520/02,
Dec. 3555/00, 6204/07, 5450/05, 7892/13 e Lei nº 8666/93 e demais
alterações. Vigência: 09/07/2014 a 31/12/2014. Valor Total:
R$2.677,00. Fonte: 151000000 - 2014NE800237 Fonte: 151000000 -
2014NE800239. Data de Assinatura: 09/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
GERÊNCIA EXECUTIVA EM LONDRINA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 3/2014 - UASG 510686
N o- Processo: 35194000048201486.
DISPENSA N o- 8/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 80224785000204. Contratado
: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS -LTDA. Objeto: Aqui-
sição de cabos CCI dois pares de telefone para o imóvel da Gerência
Executiva em Londrina. Fundamento Legal: Inciso II do Art. 24 da
Lei 8666/93. Vigência: 23/05/2014 a 20/08/2014. Valor Total:
R$210,00. Fonte: 118033908 - 2014NE800151. Data de Assinatura:
23/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 512006-57202-2014NE800002
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Ministério da Saúde
.
GABINETE DO MINISTRO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO No- 771236/2012.
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE/SE - CNPJ nº 11.718.406/0001-20.
OBJETO: Alterar a Cláusula Terceira do Convênio nº 771236/2012,
que trata dos Recursos Financeiros. Valor de Repasse R$ 113.807,00
(cento e treze mil, oitocentos e sete reais), Valor de Contrapartida: R$
4.742,20 (quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte cen-
tavos).
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
06/07/2015.
DATA DE ASSINATURA: 16/07/2014.
SIGNATÁRIOS: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS
REIS - MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE - CPF nº 738.678.377-
91, Convenente: ALVIMAR RODRIGUES DE MOURA, CPF nº
150.894.105-00.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO No- 773314/2012
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUN-
DACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA/SP -
CNPJ nº 47.969.134/0001-89.
OBJETO: Alterar a Cláusula Terceira do Convênio nº 773314/2012,
que trata dos Recursos Financeiros. Valor de Repasse R$ 414.799,80
(quatrocentos e quatorze mil, setecentos e noventa e nove reais e
oitenta centavos).
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
27/12/2014.
DATA DE ASSINATURA: 16/07/2014.
SIGNATÁRIOS: Concedente: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS
REIS - MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE - CPF nº 738.678.377-
91, Convenente: JOSE CANDIDO CHIMIONATO, CPF nº
149.326.798-15.
SECRETARIA EXECUTIVA
o-
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N 715889/2009.
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) CENTRO
ESPIRITA NOSSO LAR CASAS ANDRE LUIZ/SP - CNPJ nº
62.220.637/0001-40.
OBJETO: Alterar a Cláusula Terceira do Convênio nº 715889/2009,
que trata dos Recursos Financeiros. Valor de Repasse R$ 425.729,00
SI
(quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais).
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
S
30/12/2014.
A
DATA DE ASSINATURA: 16/07/2014.
SIGNATÁRIOS: Concedente: ANA PAULA MENEZES - SECRE-
E
TÁRIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CPF nº
D
349.985.194-68, Convenente: ARMANDO MARCOS SCARPINO,
CPF nº 036.687.368-71.
R
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO No- 716415/2009.
L A
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
P
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUN-
M
DACAO ALTINO VENTURA/PE - CNPJ nº 10.667.814/0001-38.
E
OBJETO: Alterar a Cláusula Terceira do Convênio nº 716415/2009,
EX
que trata dos Recursos Financeiros. Valor de Repasse R$ 161.056,01
(cento e sessenta e um mil, cinquenta e seis reais e um centavo).
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
04/04/2015.
DATA DE ASSINATURA: 16/07/2014.
SIGNATÁRIOS: Concedente: ANA PAULA MENEZES - SECRE-
TÁRIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CPF nº
349.985.194-68, Convenente: LIANA MARIA VIEIRA DE OLIVEI-
RA VENTURA, CPF nº 198.298.764-20.
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO No- 716858/2009.
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUN-
DACAO BENJAMIN GUIMARAES/MG - CNPJ nº
17.200.429/0001-25.
OBJETO: Alterar a Cláusula Terceira do Convênio nº 716858/2009,
que trata dos Recursos Financeiros. Valor de Repasse R$ 99.999,03
(noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e três cen-
tavos).
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
30/12/2014.
DATA DE ASSINATURA: 16/07/2014.
SIGNATÁRIOS: Concedente: ANA PAULA MENEZES - SECRE-
TÁRIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CPF nº
349.985.194-68, Convenente: TEREZA DA GAMA GUIMARAES
PAES, CPF nº 482.303.326-49.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700107
3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO No- 744780/2010
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) ASSO-
CIACAO CARITATIVO-LITERARIA SAO JOSE/RS - CNPJ nº
88.632.773/0001-31.
OBJETO: Alterar a Cláusula Terceira do Convênio nº 744780/2010,
que trata dos Recursos Financeiros. Valor de Repasse R$ 78.660,00
(setenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais), Valor de Contra-
partida: R$ 6.840,00 (seis mil, oitocentos e quarenta reais).
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
23/12/2014.
DATA DE ASSINATURA: 16/07/2014.
SIGNATÁRIOS: Concedente: ANA PAULA MENEZES - SECRE-
TÁRIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CPF nº
349.985.194-68, Convenente: RENATA ANELDA SEGAT, CPF nº
141.220.900-59.
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL
E PATRIMÔNIO
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO N o- 10/2014
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo N o- 25000095318201314. , publicada no D.O.U de
03/06/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a
aquisição de 2.086 unidades de MONITOR/TV LCD LED 40' para
atender o cumprimento da meta do Programa de Inclusão Digital do
Ministério da Saúde. Novo Edital: 17/07/2014 das 08h00 às 12h00 e
d14h00 às 17h59. Endereço: Edifício Anexo a Sala 317 do Ministério
da Saúde Setor de Administração Federal - Asa Sul - BRASILIA -
DFEntrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/07/2014, às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
R E
P
EDNALDO MANOEL DE SOUSA
IM
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 250110-00001-2014NE800078
DA
COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS GERAIS
E
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N-o 431/2014 - UASG 250005
T
N o- Processo: 25000039892201473. Objeto: Aquisição de 540fr IN-
N
FATRINI 100ML. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Le-
A
gal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
N
Trata-se de Ação Judicial. Declaração de Dispensa em 15/07/2014.
EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO. Coordenador-
geral de Análise Das Contratações de Insumos Estratégicos para Saú-
de - Substituto. Ratificação em 15/07/2014. ROBINSON LUIZ SAN-
TI. Diretor do Departamento de Logística em Saúde - Substituto.
Valor Global: R$ 11.340,00. CNPJ CONTRATADA :
37.396.017/0006-24 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA-
MENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA.
(SIDEC - 16/07/2014) 250110-00001-2014NE800078
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N o- 475/2014 - UASG 250005
N o- Processo: 25000054653201443. Objeto: Aquisição de 20cp TE-
MODAL 250MG. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Le-
gal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Trata-se de Ação Judicial. Declaração de Dispensa em 15/07/2014.
EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO. Coordenador-
geral de Análise Das Contratações de Insumos Estratégicos para Saú-
de - Substituto. Ratificação em 15/07/2014. ROBINSON LUIZ SAN-
TI. Diretor do Departamento de Logística em Saúde - Substituto.
Valor Global: R$ 19.116,00. CNPJ CONTRATADA :
05.777.772/0001-58 BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES LTDA.
(SIDEC - 16/07/2014) 250110-00001-2014NE800078
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N o- 477/2014 - UASG 250005
N o- Processo: 25000153951201334. Objeto: Aquisição de 26fr CIN-
RYZE 500UI. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal:
Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Trata-se de Ação Judicial. Declaração de Dispensa em 15/07/2014.
EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO. Coordenador-
geral de Análise Das Contratações de Insumos Estratégicos para Saú-
de - Substituto. Ratificação em 15/07/2014. ROBINSON LUIZ SAN-
TI. Diretor do Departamento de Logística em Saúde - Substituto.
Valor Global: R$ 80.431,00. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro M3
PHARMA.
(SIDEC - 16/07/2014) 250110-00001-2014NE800078
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
107
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N o- 480/2014 - UASG 250005
N o- Processo: 25000075636201440. Objeto: Aquisição de 94fr ELA-
PRASE 2MG/ML. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Le-
gal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Trata-se de Ação Judicial. Declaração de Dispensa em 15/07/2014.
EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO. Coordenador-
geral de Análise Das Contratações de Insumos Estratégicos para Saú-
de - Substituto. Ratificação em 15/07/2014. ROBINSON LUIZ SAN-
TI. Diretor do Departamento de Logística em Saúde - Substituto.
Valor Global: R$ 517.939,81. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro
UNO HEALTHCARE INC.
(SIDEC - 16/07/2014) 250110-00001-2014NE800078
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N o- 481/2014 - UASG 250005
N o- Processo: 25000052489201430. Objeto: Aquisição de 16fr ELA-
PRASE 2MG/ML. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Le-
gal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Trata-se de Ação Judicial. Declaração de Dispensa em 15/07/2014.
EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO. Coordenador-
geral de Análise Das Contratações de Insumos Estratégicos para Saú-
L
de - Substituto. Ratificação em 15/07/2014. ROBINSON LUIZ SAN-
A
TI. Diretor do Departamento de Logística em Saúde - Substituto.
Valor Global: R$ 88.690,03. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro
N
UNO HEALTHCARE INC.
O
I
(SIDEC - 16/07/2014) 250110-00001-2014NE800078
C
EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
NA
Espécie: Prorroga de Ofício N 00027/2014 ao Convênio N o-
o-
00019/2010. N o- Processo: 25000067096201005. Convenentes: Con-
cedente : DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA - DLOG, Unidade
A
Gestora: 250005, Gestão: 00001. Convenente : LABORATORIO
S
FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERN,
CNPJ nº 10.877.926/0001-13. Objeto: Atualização da vigência, por
N
motivo de prorrogação, nos termos do Inciso VI do Art. 43da Portaria
Interministerial
o-
MPOG/MF/CGU N o- 5072011. Termo de Perrogação
N 27/2014, juntado aaos autos.. Vigência: 20/08/2010 a 27/01/2015.
Data de Assinatura: 15/07/2014. Assina : Pelo MINISTERIO DA
SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE / GIRLEY VIEIRA DAMAS-
CENO- Diretor do Departamento de Logística em Saúde.
(SICONV - 16/07/2014)
Espécie: Prorroga de Ofício N o- 00028/2014 ao Convênio N o-
00001/2013. N o- Processo: 25000179374201220. Convenentes: Con-
cedente : DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDEUnidade
Gestora: 250005, Gestão: 00001. Convenente : LABORATORIO
FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERN,
CNPJ nº 10.877.926/0001-13. Objeto: Atualização da vigência, por
motivo de prorrogação, nos termos do Inciso VI do Art. 43da Portaria
Interministerial MPOG/MF/CGU N o- 5072011. Termo de Perrogação
N o- 28/2014, juntado aaos autos.. Vigência: 26/03/2013 a 24/01/2015.
Data de Assinatura: 15/07/2014. Assina : Pelo MINISTERIO DA
SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE / GIRLEY VIEIRA DAMAS-
CENO- Diretor do Departamento de Logística em Saúde.
(SICONV - 16/07/2014)
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL
DE SAÚDE
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
o-
8 TERMO SIMPLIFICADO DE INSERÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AO TERMO DE COOPERAÇÃO N o- 216/2010
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO/RJ - CNPJ nº
33.663.683/0001-16.
PROCESSO: 25000.208622/2010-95
OBJETO: Inserção de Recursos Orçamentários, no montante de R$
100.710,00 (cem mil, setecentos e dez reais), no corrente exercício
correndo as despesas à conta da Unidade Gestora 257001, Gestão
00001, Programa de Trabalho 10.301.2015.20B1.0001, Natureza de
Despesas 339036, Fonte de Recurso 6151000000, Nota de Empenho
nº 2014NC400370
DATA DE ASSINATURA: 11/07/2014.
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
22/12/2014.
SIGNATÁRIOS: DARCIO GUEDES JUNIOR, Diretor Executivo do
Fundo Nacional de Saúde - substituto - CPF nº 658.226.841-49;
ANTONIO JOSE LEDO ALVES DA CUNHA, VICE-REITOR- CPF
nº 531.449.967-34.
Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº
777054/2012. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA SAU-
DE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente : ASSOC
DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERIC ARAXA,
CNPJ nº 16.908.600/0001-92. O presente TA tem por objeto alterar a
cláusula 3 do Convênio 777054/2012 que trata dos recursos finan-
ceiros.. Valor Total: R$ 960.000,00, Vigência: 26/12/2012 a
26/12/2014. Data de Assinatura: 15/07/2014. Signatários: Concedente
: ADEMAR ARTHUR CHIORO DOS REIS, CPF nº 738.678.377-91,
Convenente : KLEBER PEREIRA VALERIANO, CPF nº
036.570.946-87.
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 108 ISSN 1677-7069
4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº. 744419/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO DE
COMBATE AO CANCER EM GOIAS, Estado de GOIAS CNPJ nº.
01.585.595/0001-57. P.I.127/2008, art. 30, VI. Valor Total: R$
200.375,00 (duzentos mil, trezentos e setenta e cinco reais), Valor de
Contrapartida: R$ 8.015,00, Vigência: 23/11/2010 a 16/11/2014. Data
da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE /
Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
748640/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO FE-
MININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER, Estado do
ESPIRITO SANTO CNPJ nº. 28.137.925/0001-06. P.I.127/2008,
art.30, VI. Valor Total: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), Valor
de Contrapartida: R$ 9.600,00, Vigência: 14/12/2010 a 27/05/2015.
Data da Assinatura: 04/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA
SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto do
Fundo Nacional de Saúde.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
CO
744675/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO VE-
ME
RANENSE DE ASSISTENCIA EM SAUDE, Estado do RIO GRAN-
DE DO SUL CNPJ nº. 87.873.279/0001-04. P.I.127/2008, art.30, VI.
Valor Total: R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), Valor de Con-
RC
trapartida: R$ 3.000,00, Vigência: 07/12/2010 a 08/04/2015. Data da
Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE /
Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
IA
EXTRATO DO 2º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
LIZ
771252/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO PARA O
AÇ
REMEDIO POPULAR FURP, Estado de SAO PAULO CNPJ nº.
43.640.754/0001-19. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
5.950.000,00 (cinco milhões, novecentos e cinquenta mil reais), Valor
de Contrapartida: R$ 595.000,00, Vigência: 06/07/2012 a 06/07/2015.
Data da Assinatura: 04/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA
SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto do
Fundo Nacional de Saúde.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
744703/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SOCIEDADE DIVINA
PROVIDENCIA, Estado de SANTA CATARINA CNPJ nº.
83.883.306/0011-32. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
407.625,00 (quatrocentos e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais),
Valor de Contrapartida: R$ 32.610,00, Vigência: 15/12/2010 a
31/10/2014. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo
Substituto.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
744866/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: BANCO DE OLHOS
DE SOROCABA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº.
50.795.566/0001-25. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
133.725,00 (cento e trinta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais),
Valor de Contrapartida: R$ 10.698,00, Vigência: 19/11/2010 a
11/03/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo
Substituto.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
746555/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: IRMANDADE DA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OSVALDO CRUZ, Estado
de SAO PAULO CNPJ nº. 53.338.992/0001-28. P.I.127/2008, art.30,
VI. Valor Total: R$ 147.860,10 (cento e quarenta e sete mil, oi-
tocentos e sessenta reais e dez centavos), Valor de Contrapartida: R$
2.958,10, Vigência: 07/12/2010 a 10/02/2015. Data da Assinatura:
16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes
Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
748419/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO UNI-
VERSITARIA DE CARDIOLOGIA, Estado do DISTRITO FEDE-
RAL CNPJ nº. 92.898.550/0006-00. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor
Total: R$ 127.825,00 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e
cinco reais), Valor de Contrapartida: R$ 5.113,00, Vigência:
25/11/2010 a 28/01/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina:
Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor
Executivo Substituto.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
748430/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO UNI-
VERSITARIA DE CARDIOLOGIA, Estado do DISTRITO FEDE-
RAL CNPJ nº. 92.898.550/0006-00. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor
Total: R$ 298.630,00 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e
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pelo código 00032014071700108
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
trinta reais), Valor de Contrapartida: R$ 11.946,00, Vigência:
25/11/2010 a 28/01/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina:
Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor
Executivo Substituto.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
748471/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: CASA DE CARIDA-
DE DE VICOSA HOSPITAL SAO SEBASTIAO, Estado de MINAS
GERAIS CNPJ nº. 25.945.403/0001-34. P.I.127/2008, art.30, VI. Va-
lor Total: R$ 624.090,00 (seiscentos e vinte e quatro mil e noventa
reais), Valor de Contrapartida: R$ 24.964,00, Vigência: 14/12/2010 a
05/06/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo
Substituto.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
748486/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: INSTITUTO DAS PE-
QUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA, Estado de
SAO PAULO CNPJ nº. 60.194.990/0006-82. P.I.127/2008, art.30, VI.
Valor Total: R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), Valor de
Contrapartida: R$ 16.320,00, Vigência: 31/12/2010 a 12/03/2015. Da-
ta da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚ-
DE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
748573/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO DE
COMBATE AO CANCER EM GOIAS, Estado de GOIAS CNPJ nº.
01.585.595/0001-57. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
102.050,00 (cento e dois mil e cinquenta reais), Valor de Contra-
partida: R$ 4.082,00, Vigência: 23/11/2010 a 02/04/2015. Data da
Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE /
Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
ÃO
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
748623/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOSPITAL ANA NE-
PR
RY SANTA CRUZ DO SUL, Estado do RIO GRANDE DO SUL
CNPJ nº. 95.422.358/0001-19. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total:
R$ 345.340,00 (trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta
OI
reais), Valor de Contrapartida: R$ 27.628,00, Vigência: 30/12/2010 a
01/04/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINIS-
BID
TÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo
Substituto.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
A
748717/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
PO
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: CENTRO DE ESTU-
DOS, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM
SAUDE COLETIVA, Estado do RIO DE JANEIRO CNPJ nº.
31.104.896/0001-82. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
108.936,00 (cento e oito mil, novecentos e trinta e seis reais), Valor
de Contrapartida: R$ 8.720,00, Vigência: 06/12/2010 a 24/03/2015.
Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA
SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
748832/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: MONTE TABOR
CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA, Estado da
BAHIA CNPJ nº. 13.926.639/0001-44. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor
Total: R$ 204.081,76 (duzentos e quatro mil, oitenta e um reais e
setenta e seis centavos), Valor de Contrapartida: R$ 8.163,27, Vi-
gência: 20/12/2010 a 22/04/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014.
Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior -
Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
748849/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE VOTUPORANGA, Estado de SAO PAULO
CNPJ nº. 72.957.814/0001-20. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total:
R$ 169.972,90 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e
dois reais e noventa centavos), Valor de Contrapartida: R$ 13.598,00,
Vigência: 17/12/2010 a 31/01/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014.
Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior -
Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
749183/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SOCIEDADE CAM-
PINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO, Estado de SAO PAU-
LO CNPJ nº. 46.020.301/0002-69. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor
Total: R$ 360.527,50 (trezentos e sessenta mil, quinhentos e vinte e
sete reais e cinquenta centavos), Valor de Contrapartida: R$
28.855,50, Vigência: 14/12/2010 a 09/10/2014. Data da Assinatura:
16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes
Junior - Diretor Executivo Substituto.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
749374/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SOCIEDADE BENE-
FICENTE SANTA TERESINHA, Estado de SANTA CATARINA
CNPJ nº. 86.437.845/0001-64. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total:
R$ 70.000,00 (setenta mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 1.400,00,
Vigência: 16/12/2010 a 18/03/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014.
Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior -
Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
749985/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO CRIS-
TIANO VARELLA, Estado de MINAS GERAIS CNPJ nº.
00.961.315/0001-03. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
885.601,98 (oitocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e um reais e
noventa e oito centavos), Valor de Contrapartida: R$ 35.424,98, Vi-
gência: 21/12/2010 a 26/05/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014.
Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior -
Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
750184/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO ALTINO
VENTURA, Estado de PERNAMBUCO CNPJ nº. 10.667.814/0001-
38. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 259.600,00 (duzentos e
cinquenta e nove mil e seiscentos reais), Valor de Contrapartida: R$
10.584,00, Vigência: 02/12/2010 a 29/01/2015. Data da Assinatura:
16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes
Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
750319/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOSPITAL CESAR
LEITE, Estado de MINAS GERAIS CNPJ nº. 22.263.081/0001-55.
P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 174.551,77 (cento e setenta
e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e sete
centavos), Valor de Contrapartida: R$ 6.982,77, Vigência: 29/11/2010
a 30/05/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo
Substituto.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
751107/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO CRIS-
TIANO VARELLA, Estado de MINAS GERAIS CNPJ nº.
00.961.315/0001-03. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
3.061.500,00 (três milhões, sessenta e um mil e quinhentos reais),
RT
Valor de Contrapartida: R$ 122.460,00, Vigência: 16/12/2010 a
31/01/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo
ER
Substituto.
EXTRATO DO 4º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
CE
752431/2010
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
IRO
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO DE BE-
NEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA, Estado de SERGIPE
CNPJ nº. 13.016.332/0001-06. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total:
S
R$ 81.611,48 (oitenta e um mil, seiscentos e onze reais e quarenta e
oito centavos), Valor de Contrapartida: R$ 3.264,48, Vigência:
31/12/2010 a 08/04/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina:
Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor
Executivo Substituto.
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
756711/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO FE-
MININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER, Estado do
ESPIRITO SANTO CNPJ nº. 28.137.925/0001-06. P.I.127/2008,
art.30, VI. Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais), Valor de
Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 09/12/2011 a 18/12/2014. Data da
Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE /
Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
757140/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOSPITAL ESPIRITA
DE MARILIA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº. 52.050.010/0001-
35. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 89.881,20 (oitenta e nove
mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte centavos), Valor de
Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 12/12/2011 a 06/02/2015. Data da
Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE /
Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
757586/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO CAR-
MEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL, Estado do MATO
GROSSO DO SUL CNPJ nº. 03.221.702/0001-93. P.I.127/2008,
art.30, VI. Valor Total: R$ 298.200,00 (duzentos e noventa e oito mil
e duzentos reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência:
07/12/2011 a 24/12/2014. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina:
Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor
Executivo Substituto.
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
757819/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO DOU-
TOR AMARAL CARVALHO, Estado de SAO PAULO CNPJ nº.
50.753.755/0001-35. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
300.000,00 (trezentos mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00,
Vigência: 09/12/2011 a 16/12/2014. Data da Assinatura: 16/07/2014.
Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior -
Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
757837/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO MA-
NOEL DA SILVA ALMEIDA, Estado de PERNAMBUCO CNPJ nº.
09.767.633/0001-02. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00,
Vigência: 19/12/2011 a 14/05/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014.
Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior -
Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
757859/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE VOTUPORANGA, Estado de SAO PAULO
CNPJ nº. 72.957.814/0001-20. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total:
R$ 104.774,43 (cento e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais
e quarenta e três centavos), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vi-
gência: 13/12/2011 a 12/06/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014.
Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior -
Diretor Executivo Substituto.
A
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
D
757995/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
E
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SANTA CASA DE
T
MISERICORDIA DE VOTUPORANGA, Estado de SAO PAULO
CNPJ nº. 72.957.814/0001-20. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total:
N
R$ 251.298,31 (duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e noventa e
A
oito reais e trinta e um centavos), Valor de Contrapartida: R$ 0,00,
Vigência: 15/12/2011 a 11/02/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014.
N
I
Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior -
S
Diretor Executivo Substituto.
S GRANDENSE CONTRA O CANCER, Estado do RIO GRANDE
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
A
759079/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
E
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO ANTO-
D
NIO PRUDENTE, Estado de SAO PAULO CNPJ nº.
60.961.968/0001-06. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
R
500.000,00 (quinhentos mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00,
A
Vigência: 30/12/2011 a 25/03/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014.
L
Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior -
Diretor Executivo Substituto.
P
M
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
E
759111/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
EX
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO HOS-
PITAL BELIZARIO MIRANDA, Estado de MINAS GERAIS CNPJ
nº. 21.073.234/0001-39. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
142.027,98 (cento e quarenta e dois mil, vinte e sete reais e noventa
e oito centavos), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência:
07/12/2011 a 28/03/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina:
Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor
Executivo Substituto.
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
759250/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOSPITAL BENE-
FICENTE SAO JOSE, Estado de SAO PAULO CNPJ nº.
72.551.799/0001-15. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
187.905,90 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e cinco reais e
noventa centavos), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência:
15/12/2011 a 24/04/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina:
Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor
Executivo Substituto.
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
759953/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO CEN-
TRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA, Estado do AMAZONAS
CNPJ nº. 34.570.820/0001-30. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total:
R$ 1.333.333,33 (um milhão, trezentos e trinta e três mil, trezentos e
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pelo código 00032014071700109
3 ISSN 1677-7069
trinta e três reais e trinta e três centavos), Valor de Contrapartida: R$
133.333,33, Vigência: 15/12/2011 a 22/04/2015. Data da Assinatura:
16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes
Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
759961/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO ANTO-
NIO PRUDENTE, Estado de SAO PAULO CNPJ nº.
60.961.968/0001-06. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
100.000,00 (cem mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vi-
gência: 30/12/2011 a 02/11/2014. Data da Assinatura: 16/07/2014.
Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior -
Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
760097/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO BE-
NEFICENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE, Es-
tado de SAO PAULO CNPJ nº. 51.425.106/0001-78. P.I.127/2008,
art.30, VI. Valor Total: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), Valor de
Contrapartida: R$ 4.000,00, Vigência: 12/12/2011 a 18/01/2015. Data
da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE /
Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
760112/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: INSTITUTO DE ME-
DICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA -
IMIP, Estado de PERNAMBUCO CNPJ nº. 10.988.301/0001-29.
P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 512.000,00 (quinhentos e
doze mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 212.000,00, Vigência:
13/12/2011 a 14/03/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina:
Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor
RE
Executivo Substituto.
P
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
M
760329/2011
I
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOSPITAL DE CA-
RIDADE SAO VICENTE DE PAULO, Estado do PARANA CNPJ
nº. 77.893.469/0001-21. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais), Valor de Con-
trapartida: R$ 0,00, Vigência: 13/12/2011 a 05/05/2015. Data da As-
sinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dár-
cio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
760332/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: LIGA NORTE RIO-
DO NORTE CNPJ nº. 08.428.765/0001-39. P.I.127/2008, art.30, VI.
Valor Total: R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), Valor de
Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 19/12/2011 a 27/05/2015. Data da
Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE /
Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
760335/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: MISERICORDIA DE
JACAREZINHO, Estado do PARANA CNPJ nº. 78.209.558/0001-79.
P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 295.000,00 (duzentos e no-
venta e cinco mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência:
26/12/2011 a 28/01/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina:
Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor
Executivo Substituto.
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
760340/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO HOS-
PITALAR SAO LOURENCO, Estado de SANTA CATARINA CNPJ
nº. 86.223.864/0001-98. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
100.000,00 (cem mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vi-
gência: 12/12/2011 a 27/04/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014.
Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior -
Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
760362/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO HOS-
PITAL BOM PASTOR IJUI, Estado do RIO GRANDE DO SUL
CNPJ nº. 92.004.225/0001-34. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total:
R$ 149.765,00 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e
cinco reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 15/12/2011 a
10/04/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo
Substituto.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
109
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
761151/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO
EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES,
Estado do ESPIRITO SANTO CNPJ nº. 28.127.926/0001-61.
P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 811.210,00 (oitocentos e
onze mil, duzentos e dez reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00,
Vigência: 12/12/2011 a 08/04/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014.
Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior -
Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
761519/2011
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE AREADO, Estado de MINAS GERAIS CNPJ
nº. 17.880.998/0001-69. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
136.449,00 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove
reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 16/12/2011 a
24/04/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo
L
Substituto.
A
N
EXTRATO DO 3º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
761807/2011
O
I
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO DA
C
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OURINHOS, Estado de
NA
SAO PAULO CNPJ nº. 53.412.144/0001-11. P.I.127/2008, art.30, VI.
Valor Total: R$ 296.999,95 (duzentos e noventa e seis mil, nove-
centos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), Valor de
A
Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 16/12/2011 a 17/06/2015. Data da
S
Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE /
N
Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 2º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
773270/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: OBRA SOCIAL SAO
VICENTE DE PAULO, Estado de ALAGOAS CNPJ nº.
12.383.618/0001-67. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
100.000,00 (cem mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vi-
gência: 21/12/2012 a 23/12/2014. Data da Assinatura: 16/07/2014.
Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior -
Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
773281/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOSPITAL BENE-
FICENTE SANTA LUCIA, Estado do RIO GRANDE DO SUL
CNPJ nº. 88.590.369/0001-42. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total:
R$ 100.000,00 (cem mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00,
Vigência: 14/12/2012 a 14/05/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014.
Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior -
Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 2º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
773464/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDO ESTADUAL
DE SAUDE, Estado de SANTA CATARINA CNPJ nº.
80.673.411/0001-87. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
200.000,00 (duzentos mil reais), Valor de Contrapartida: R$
20.000,00, Vigência: 26/12/2012 a 14/03/2015. Data da Assinatura:
16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes
Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 2º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
773783/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SOCIEDADE BENE-
FICENTE SAO CAMILO, Estado do ESPIRITO SANTO CNPJ nº.
60.975.737/0020-14. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
149.957,00 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e
sete reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 21/12/2012 a
07/04/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo
Substituto.
EXTRATO DO 2º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
773799/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOSPITAL SAO PA-
TRICIO DE ITAQUI, Estado do RIO GRANDE DO SUL CNPJ nº.
90.928.151/0001-05. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), Valor de Contrapartida: R$
0,00, Vigência: 31/12/2012 a 13/12/2014. Data da Assinatura:
16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes
Junior - Diretor Executivo Substituto.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 110 ISSN 1677-7069
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
774346/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO FACUL-
DADE DE MEDICINA, Estado de SAO PAULO CNPJ nº.
56.577.059/0001-00. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
18.461.000,00 (dezoito milhões, quatrocentos e sessenta e um mil
reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 27/12/2012 a
19/06/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo
Substituto.
EXTRATO DO 2º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
775207/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO
EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES,
Estado do ESPIRITO SANTO CNPJ nº. 28.127.926/0001-61.
P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência: 21/12/2012 a
28/05/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINIS-
CO
TÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo
Substituto.
ME
EXTRATO DO 2º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
775212/2012
RC
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ASSOCIACAO PES-
TALOZZI DE MACEIO, Estado de ALAGOAS CNPJ nº.
IA
12.450.268/0001-04. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), Valor de Con-
LIZ
trapartida: R$ 0,00, Vigência: 21/12/2012 a 27/06/2015. Data da As-
sinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dár-
cio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
AÇ
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
775471/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOSPITAL DAS CLI-
NICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, Estado
de SAO PAULO CNPJ nº. 12.474.705/0001-20. P.I.127/2008, art.30,
VI. Valor Total: R$ 268.911,39 (duzentos e sessenta e oito mil,
novecentos e onze reais e trinta e nove centavos), Valor de Con-
trapartida: R$ 26.891,14, Vigência: 21/12/2012 a 21/03/2015. Data da
Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE /
Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
775988/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ESCOLA DE SAUDE
PUBLICA DO CEARA, Estado do CEARA CNPJ nº.
73.695.868/0001-27. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
979.800,00 (novecentos e setenta e nove mil e oitocentos reais), Valor
de Contrapartida: R$ 48.990,00, Vigência: 12/12/2012 a 20/06/2015.
Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA
SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
775994/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: INSTITUTO DE ME-
DICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA -
IMIP, Estado de PERNAMBUCO CNPJ nº. 10.988.301/0001-29.
P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 720.000,00 (setecentos e
vinte mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência:
20/12/2012 a 22/03/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina:
Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor
Executivo Substituto.
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
776434/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: UNIVERSIDADE DE
SAO PAULO, Estado de SAO PAULO CNPJ nº. 63.025.530/0001-04.
P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 948.498,00 (novecentos e
quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais), Valor de
Contrapartida: R$ 9.484,98, Vigência: 26/12/2012 a 26/07/2015. Data
da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE /
Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
776436/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SECRETARIA DE
SAUDE, Estado de PERNAMBUCO CNPJ nº. 10.572.048/0001-28.
P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$ 10.406.312,00 (dez milhões,
quatrocentos e seis mil, trezentos e doze reais), Valor de Contra-
partida: R$ 520.316,00, Vigência: 31/12/2012 a 05/06/2016. Data da
Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE /
Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
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3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
776474/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDO ESTADUAL
DE SAUDE, Estado de SANTA CATARINA CNPJ nº.
80.673.411/0001-87. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
243.965,00 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta e
cinco reais), Valor de Contrapartida: R$ 24.396,50, Vigência:
14/12/2012 a 10/06/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina:
Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor
Executivo Substituto.
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
776476/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ESCOLA DE SAUDE
PUBLICA DO CEARA, Estado do CEARA CNPJ nº.
73.695.868/0001-27. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
385.800,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e oitocentos reais), Valor
de Contrapartida: R$ 38.580,00, Vigência: 14/12/2012 a 12/07/2015.
Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA
SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
776573/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: ESCOLA DE SAUDE
PUBLICA DO CEARA, Estado do CEARA CNPJ nº.
73.695.868/0001-27. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
837.500,00 (oitocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), Valor de
Contrapartida: R$ 83.750,00, Vigência: 19/12/2012 a 17/05/2015. Da-
ta da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚ-
DE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
776823/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
ÃO
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: FUNDACAO DE ME-
DICINA TROPICAL * DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO *,
Estado do AMAZONAS CNPJ nº. 04.534.053/0001-43. P.I.127/2008,
PR
art.30, VI. Valor Total: R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e
quinhentos reais), Valor de Contrapartida: R$ 6.375,00, Vigência:
12/12/2012 a 07/05/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina:
OI
Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor
Executivo Substituto.
BID
EXTRATO DO 2º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
778058/2012
A
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: LIGA PARANAENSE
PO
DE COMBATE AO CANCER, Estado do PARANA CNPJ nº.
76.591.049/0001-28. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
74.700,00 (setenta e quatro mil e setecentos reais), Valor de Con-
trapartida: R$ 0,00, Vigência: 26/12/2012 a 16/06/2015. Data da As-
sinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dár-
cio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 2º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
778387/2012
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: UNIVERSIDADE ES-
TADUAL DE MARINGA, Estado do PARANA CNPJ nº.
79.151.312/0001-56. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
133.334,00 (cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais),
Valor de Contrapartida: R$ 13.334,00, Vigência: 31/12/2012 a
13/06/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo
Substituto.
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
789011/2013
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: CONSELHO NACIO-
NAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, Estado do
DISTRITO FEDERAL CNPJ nº. 33.484.825/0001-88. P.I.127/2008,
art.30, VI. Valor Total: R$ 5.530.000,00 (cinco milhões, quinhentos e
trinta mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Vigência:
22/11/2013 a 12/11/2014. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina:
Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor
Executivo Substituto.
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
789488/2013
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: IRMANDADE DA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI GUACU, Estado de
SAO PAULO CNPJ nº. 52.739.950/0001-36. P.I.127/2008, art.30, VI.
Valor Total: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), Valor de Contra-
partida: R$ 0,00, Vigência: 20/12/2013 a 29/05/2015. Data da As-
sinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dár-
cio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
793388/2013
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOSPITAL INFAN-
TIL PALMIRA SALES, Estado de PERNAMBUCO CNPJ nº.
10.241.503/0001-02. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
200.000,00 (duzentos mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00,
Vigência: 19/12/2013 a 28/05/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014.
Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior -
Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
793390/2013
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOSPITAL NOSSA
SENHORA DA CONCEICAO, Estado de SANTA CATARINA
CNPJ nº. 86.531.803/0001-98. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total:
R$ 100.000,00 (cem mil reais), Valor de Contrapartida: R$ 0,00,
Vigência: 19/12/2013 a 28/02/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014.
Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior -
Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
793447/2013
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: SANTA CASA MI-
SERICORDIA E ASILO POBRES DE BATATAIS, Estado de SAO
PAULO CNPJ nº. 44.945.962/0001-99. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor
Total: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), Valor de Con-
trapartida: R$ 0,00, Vigência: 20/12/2013 a 11/04/2015. Data da As-
sinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dár-
cio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
793482/2013
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: UNIVERSIDADE ES-
TADUAL DE CAMPINAS, Estado de SAO PAULO CNPJ nº.
46.068.425/0001-33. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), Valor de
Contrapartida: R$ 22.500,00, Vigência: 27/12/2013 a 18/05/2015. Da-
ta da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚ-
DE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
793514/2013
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: UNIVERSIDADE ES-
TADUAL DE CAMPINAS, Estado de SAO PAULO CNPJ nº.
46.068.425/0001-33. P.I.127/2008, art.30, VI. Valor Total: R$
555.740,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta
reais), Valor de Contrapartida: R$ 55.740,00, Vigência: 27/12/2013 a
29/04/2015. Data da Assinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE / Dárcio Guedes Junior - Diretor Executivo
Substituto.
EXTRATO DO 1º PRORROGA DE OFÍCIO DO CONVÊNIO Nº.
RT
793716/2013
CONVENENTES: Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Unidade
Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente: HOESP - ASSOCIA-
CAO BENEFICENTE DE SAUDE DO OESTE DO PARANA, Es-
ER
tado do PARANA CNPJ nº. 06.958.776/0001-03. P.I.127/2008, art.30,
VI. Valor Total: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), Valor de Con-
CE
trapartida: R$ 0,00, Vigência: 18/12/2013 a 11/04/2015. Data da As-
sinatura: 16/07/2014. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE / Dár-
cio Guedes Junior - Diretor Executivo Substituto.
IRO
NÚCLEO ESTADUAL NO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 3/2014 - UASG 250017
S
Número do Contrato: 11/2011. N o- Processo: 25016003707201191.
DISPENSA N o- 5/2011. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -
CNPJ Contratado: 07047251000170. Contratado : COMPANHIA
ENERGETICA DO CEARA -Objeto: Prorrogação do Contrato nº
11/2011. Fundamento Legal: Lei nº 8666, de 1993, art. 57, inciso II.
Vigência: 26/07/2014 a 26/07/2015. Valor Total: R$470.820,00. Fon-
te: 6151000000 - 2014NE800006. Data de Assinatura: 01/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 250017-00001-2014NE800002
NÚCLEO ESTADUAL NO MARANHÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO N o- 6/2014 - UASG 250022
N o- Processo: 25014002503201403. Objeto: Inscrição em Curso de
Capacitação "Gestão de materiais e Planejamento da Cadeira de Su-
primentos". Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Compra de
pequeno valor Declaração de Inexigibilidade em 16/07/2014. JOSE
DE RIBAMAR LOPES FERREIRA. Pregoeiro. Ratificação em
16/07/2014. MARCELO NONATO MESQUITA GOMES. Chefe do
Segad/ma (subs.). Valor Global: R$ 1.500,00. CNPJ CONTRATADA
: 00.398.099/0001-21 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCA-
MENTO PUBLICO.
(SIDEC - 16/07/2014) 250022-00001-2014NE800016
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO N o- 7/2014 - UASG 250022
N o- Processo: 25014003526. Objeto: Inscrição em Curso de Capa-
citação "Elaboração de Indicadores de Desempenho Organizacional".
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II
da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação de pequeno
valor Declaração de Inexigibilidade em 16/07/2014. JOSE DE RI-
BAMAR LOPES FERREIRA. Pregoeiro. Ratificação em 16/07/2014.
MARCELO NONATO MESQUITA GOMES. Chefe do Segad/ma
(subs.). Valor Global: R$ 1.800,00. CNPJ CONTRATADA :
00.398.099/0001-21 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMEN-
TO PUBLICO.
(SIDEC - 16/07/2014) 250022-00001-2014NE800016
NÚCLEO ESTADUAL EM MINAS GERAIS
o-
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N 24, DE 14 DE JULHO DE 2014
Notificado: Sr. CRISTIANO DA SILVA DALFIOR
Pelo presente Edital, a fim de dar cumprimento ao contido
no Inciso LV, do Art. 5º, da CF/88 e no Art. 10, do Decreto 1.651/95
e na forma da Portaria GM/MS nº 743, de 18/04/2012, em virtude de
impedimento na entrega de notificação por ofício, fica CITADO o Sr.
Cristiano da Silva Dalfior, CPF nº. 015.035.426-61, para, no prazo de
até 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação deste Edital, sob
pena de revelia, conhecer os autos da Auditoria nº. 14597, realizada
na Drogaria ADAPHARMA MAIS-DROGARIA SADE LTDA-ME,
localizada no município de Arcos/MG, para se quiser, apresentar
justificativa, cujo expediente se encontra à disposição no endereço:
Rua Espírito Santo, 500 - 14º andar - Sala 1.405 - Centro - Belo
Horizonte/MG.
Transcorrido o prazo assinalado acima sem que haja ma-
nifestação, o relatório da atividade será concluído.
JOÃO BATISTA DA SILVA
Chefe
o-
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N 25, DE 14 DE JULHO DE 2014
Notificado: Srª. SIBELE VIEIRA FERRAZ DALFIOR
Pelo presente Edital, a fim de dar cumprimento ao contido
no Inciso LV, do Art. 5º, da CF/88 e no Art. 10, do Decreto 1.651/95
e na forma da Portaria GM/MS nº 743, de 18/04/2012, em virtude de
A
impedimento na entrega de notificação por ofício, fica CITADA a Srª.
Sibele Vieira Ferraz Dalfior, CPF nº. 059.037.236-08, para, no prazo
D
de até 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação deste Edital,
sob pena de revelia, conhecer os autos da Auditoria nº. 14597, rea-
E
lizada na Drogaria ADAPHARMA MAIS-DROGARIA SADE LT-
T
DA-ME, localizada no município de Arcos/MG, para se quiser, apre-
N
sentar justificativa, cujo expediente se encontra à disposição no en-
A
dereço: Rua Espírito Santo, 500 - 14º andar - Sala 1.405 - Centro -
Belo Horizonte/MG.
N
Transcorrido o prazo assinalado acima sem que haja ma-
I
nifestação, o relatório da atividade será concluído.
S
S JOÃO BATISTA DA SILVA
A
Chefe
E
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N o- 26, DE 14 DE JULHO DE 2014
R D
Notificado: Srª. IRACY DA SILVA
Pelo presente Edital, a fim de dar cumprimento ao contido
no Inciso LV, do Art. 5º, da CF/88 e no Art. 10, do Decreto 1.651/95
A
e na forma da Portaria GM/MS nº 743, de 18/04/2012, em virtude de
L
impedimento na entrega de notificação por ofício, fica CITADA a Srª.
P
Iracy da Silva, CPF nº. 751.600.056-68, para, no prazo de até 15
(quinze) dias corridos, contados da publicação deste Edital, sob pena
M
de revelia, conhecer os autos da Auditoria nº. 14598, realizada na
E
Drogaria DROGACY LTDA - EPP, localizada no município de São
EX
João Del Rei/MG, para se quiser, apresentar justificativa, cujo ex-
pediente se encontra à disposição no endereço: Rua Espírito Santo,
500 - 14º andar - Sala 1.405 - Centro - Belo Horizonte/MG.
Transcorrido o prazo assinalado acima sem que haja ma-
nifestação, o relatório da atividade será concluído.
JOÃO BATISTA DA SILVA
Chefe
o-
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N 27, DE 14 DE JULHO DE 2014
Notificado: Sr. JOSÉ MAGNO NERY
Pelo presente Edital, a fim de dar cumprimento ao contido
no Inciso LV, do Art. 5º, da CF/88 e no Art. 10, do Decreto 1.651/95
e na forma da Portaria GM/MS nº 743, de 18/04/2012, em virtude de
impedimento na entrega de notificação por ofício, fica CITADO o Sr.
José Magno Nery, CPF nº. 114.556.756-87, para, no prazo de até 15
(quinze) dias corridos, contados da publicação deste Edital, sob pena
de revelia, conhecer os autos da Auditoria nº. 14598, realizada na
Drogaria DROGACY LTDA. - EPP, localizada no município de São
João del Rei/MG, para se quiser, apresentar justificativa, cujo ex-
pediente se encontra à disposição no endereço: Rua Espírito Santo,
500 - 14º andar - Sala 1.405 - Centro - Belo Horizonte/MG.
Transcorrido o prazo assinalado acima sem que haja ma-
nifestação, o relatório da atividade será concluído.
JOÃO BATISTA DA SILVA
Chefe
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pelo código 00032014071700111
3 ISSN 1677-7069
NÚCLEO ESTADUAL NA PARAÍBA
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 1/2014 - UASG 250027
Número do Contrato: 4/2013. N o- Processo:
25018000440201321. INEXIGIBILIDADE N o- 1/2013. Contratante:
MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado: 09123654000187.
Contratado : COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA -PARAIBA
CAGEPA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por um período
de mais 12 (doze) meses do contrato 04/2013. Fundamento Legal:
Art. 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 01/07/2014 a 30/06/2015. Valor
Total: R$67.787,24. Fonte: 6151000000 - 2014NE800019. Data de
Assinatura: 30/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 250027-00001-2014NE800019
NÚCLEO ESTADUAL NO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Divisão de Convênios - DICON/RJ torna público que o
espólio da Sra. MARIA LUCIA NETTO DOS SANTOS, CPF nº
420.003.437-91, está notificada a tomar ciência do que consta em seu
desfavor e se entender, requerer e extrair cópias, para fins de apre-
sentação de provas, valer dos meios de defesa admitidos e apresentar
alegações finais, a ocorrer até o dia 01/08/2014, em face do que
consta no Parecer de Não Aprovação nº 805, de 14/05/2014, referente
ao Convênio nº 4397/2005, da Prefeitura Municipal de Belford Ro-
xo/RJ, quanto à restituição dos recursos impugnados apontados no
supramencionado Parecer. A presente Notificação publicada, a partir
desta, visto que a referida responsável não foi localizada nos en-
dereços constantes dos autos.
MANOEL CEZAR NOBRE DOS SANTOS
Chefe da Divião
NÚCLEO ESTADUAL NO RIO GRANDE DO SUL
E
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 5/2014 - UASG 250033
R
P
N o- Processo: 25025004374201451. Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de material de expediente em proveito do Núcleo/MS/RS Total
IM
de Itens Licitados: 00093. Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 12h00 e de
13h às 17h00. Endereço: Av. Borges de Medeiros, 536- 7º Andar Sala
706 Centro - PORTO ALEGRE - RS. Entrega das Propostas: a partir
de 17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura
das Propostas: 29/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
DIONEL ANTONIO SEVERO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 250033-00001-2014NE800014
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR
DIRETORIA DE GESTÃO
GERÊNCIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE 17 DE JULHO DE 2014.
O Diretor Presidente da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar, no uso da competência que lhe foi delegada pelo inciso II,
do art. 28 da Resolução Normativa nº 4, de 19 de abril de 2002, em
cumprimento ao parágrafo único, do art. 6º da Instrução Normativa -
IN nº 1/DIGES, de 10 de junho de 2002 e de acordo com o disposto
no art. 20, da Resolução Normativa - RN nº 4, de 19 de abril de 2002,
torna público o cancelamento do parcelamento de débito abaixo da
operadora Saúde Joinville Administradora de Serviços de Saúde Ltda
- Reg. 303020 - CNPJ 01.400.5200001-54 que se encontra em local
incerto e não sabido, visto que a mesma deixou de recolher as par-
celas correspondentes. O processo será encaminhado à Procuradoria
Geral desta ANS, para as providências pertinentes, nos termos do
inciso I-A e parágrafo único do art. 20, da RN nº 4, de
19/04/2002.
DUNCAN FRANK SEMPLE
Gerente de Finanças
Anexo
Processo Administrativo RPD DATA DO CAN-
CELAMENTO
33902.224230/2008-13 2144129 06/06/2014
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
EXTRATO DE CONTRATO N o- 15/2014 - UASG 253002
N Processo: 25351743945201321. PREGÃO SRP N o- 1/2013. Con-
o-
tratante: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA -SANITARIA.
CNPJ Contratado: 38056404000170. Contratado : IOS INFORMA-
TICA ORGANIZACAO E -SISTEMA S.A. Objeto: Execução de
serviços continuados (presenciais e não presenciais), com forneci-
mento de produtos, na área de tecnologia da informação, compre-
endendo o Grupo III do Pregão Eletrônico nº 1/2013 - MCTI, UG
240101, exceto o item 16, assim disposto: Especificação, desenvol-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
111
vimento,implantação e manutenção de portais e sítios naFundamento
Legal: Decreto 7892/2012; Lei 8666/1993. Vigência: 30/04/2014 a
29/04/2015. Valor Total: R$8.538.000,00. Fonte: 6174025305 -
2014NE800476 Fonte: 6174025305 - 2014NE800475 Fonte:
6174025305 - 2014NE800477. Data de Assinatura: 30/04/2014.
(SICON - 16/07/2014) 253002-36212-2014NE800001
GERÊNCIA-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS,
FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DE PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS
EM SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 9/2014 - UASG 253028
N o- Processo: 25759202746201425. DISPENSA N o- 12/2014. Con-
tratante: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA -SANITARIA.
CNPJ Contratado: 04088208000165. Contratado : CGMP - CENTRO
DE GESTAO DE MEIOS -DE PAGAMENTO S.A.. Objeto: Con-
tratação de serviço de pagamento eletrônico de pedágio para os veí-
culos da frota da CVPAF-SP-ANVISA. Fundamento Legal: inciso V,
do artigo 24, da Lei 8.666/93. Vigência: 03/06/2014 a 02/06/2015.
L
Valor Total: R$7.492,79. Fonte: 6174025305 - 2014NE800101. Data
A
de Assinatura: 03/06/2014.
N
(SICON - 16/07/2014) 253028-36212-2014NE800004
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
C I O
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
NA
2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊN-
CIA AO CV Nº 0507/11. Convenentes: Fundação Nacional de Saúde,
A
CNPJ: 26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 04, Bloco N, 5° an-
S
dar, Brasília/DF e o Município de Pacaraima/RR CNPJ: 01.612.675/0001-
54, à Rua Monte Roraima, S/N, Vila Nova - Pacaraima/RR. Objeto: Pror-
N
rogar a vigência do termo de compromisso até 28/06/2015. Data de as-
sinatura: 27/06/2014. Processo n° 25100.044.720/2011-41. Signatário:
Flávio Marcos Passos Gomes Júnior.
1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0227/2012.
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Santana do Seridó/RN - CNPJ 08.088.247/0001-13 si-
tuado à Av. Zezé Aprígio, 173 - Centro. Objeto: Alteração de cláusula
do instrumento original. Signatários: ANTONIO HENRIQUE DE
CARVALHO PIRES CPF: 767.810.894-04 e ADRIANO GOMES DE
OLIVEIRA, CPF: 937.426.814-00. Data de assinatura: 05 de julho de
2014. Processo n° 25100.031.213/2012-28.
Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2014 ao Convênio Nº
798429/2013. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NACIONAL
DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211. Convenente :
BATAGUASSU PREFEITURA, CNPJ nº 03.576.220/0001-56. Al-
teração e retificação da Cláusula Segunda do instrumento. Valor To-
tal: R$ 357.500,00, Valor de Contrapartida: R$ 7.500,00, Vigência:
31/12/2013 a 31/12/2015. Data de Assinatura: 07/07/2014. Signa-
tários: Concedente : ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PI-
RES, CPF nº 767.810.894-04, Convenente : PEDRO ARLEI CA-
RAVINA, CPF nº 069.753.388-33.
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
RETIFICAÇÕES
No Extrato de Termo Aditivo Nº 32/2014, publicado no D.O.
de 16/07/2014 , Seção 3, Pág. 105. Onde se lê: Valor R$ 0,00 Leia-
se: Valor R$ 114.642,91
(SICON - 16/07/2014) 255000-36211-2014NE800002
No Extrato do 3º Termo de Aditivo ao TC/PAC nº
0083/2011, publicado no DOU nº 126, de 04 de julho de 2014, página
158, onde se lê: Prefeitura Municipal de Ibiracu/PA leia-se, Prefeitura
Municipal de Ibiraçu/ES.
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
12º TERMO ADITIVO AO TC PAC Nº 0115/08.
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ:
26.989.350/0009-73, situada na Av. Santos Dumont, 1856/1890 - Al-
deota, Fortaleza/CE e o Município de Quixeré/CE, CNPJ:
07.807.191/0001-47, situado à Rua Pe. Zacarias, 332 - Centro. Ob-
jeto: Prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia
08/01/2015. Data de assinatura: 11/07/2014. Signatários: Ernando
Araújo Braga, CPF nº 161.706.603-68 e Francisco Raimundo San-
tiago Bessa, CPF nº 071.883.823-87. Processo n°
25100.018398/2008-07.
RETIFICAÇÃO
No Extrato do 11º Termo Aditivo "de Ofício" ao TC/PAC nº
0282/07, publicado no DOU nº 132 de 14/07/2014, seção 3, página
103. Onde se lê: Data de Assinatura: 07/07/2014, Leia-se: Data de
Assinatura: 03/07/2014.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 112 ISSN 1677-7069
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
NO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 5/2014 - UASG 255012
Nº Processo: 25185005390201428 . Objeto: Pagamento de Inscrição
para os servidores ARISTIDES JOSÉ ORTIZ e MARIO TAKAO
GOBARA participarem da 25ª Feira Nacional de Saneamento e Meio
Ambiente no período de 30/07/2014 a 01/08/2014 a ser realizado na
cidade de São Paulo/SP. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Por tratar-se de pagamento de inscrição de servidores em evento do
Plano Anual de Capacitação. Declaração de Inexigibilidade em
16/07/2014. GILBERTO DURAO ARANDA. Chefe do Diadm/fu-
nasa/suest-ms. Ratificação em 16/07/2014. ARISTIDES JOSE OR-
TIZ. Superintendente em Exercício da Suest-ms. Valor Global: R$
1.640,00. CNPJ CONTRATADA : 56.765.472/0001-90 ASSOCIA-
CAO DOS ENGENHEIROS DA SABESP.
(SIDEC - 16/07/2014) 255000-36211-2014NE800002
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
CO DE LICITAÇÃO Nº 6/2014 - UASG 255012
Nº Processo: 25185005467201460 . Objeto: Pagamento de Inscrição
ME
para a servidora CLEONICE PEREIRA DA SILVA para participar da
11ª Semana Orçamentária e Financeira no período de 13/10/2014 a
17/10/2014 a ser realizado na cidade de Brasília-DF. Total de Itens
RC
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por tratar-se de Pagamento de
Inscrição de servidores em evento do Plano Anual de Capacitação.
IA
Declaração de Inexigibilidade em 16/07/2014. GILBERTO DURAO
ARANDA. Chefe do Diadm/funasa/suest-ms. Ratificação em
LIZ
16/07/2014. ARISTIDES JOSE ORTIZ. Superintendente em Exer-
cício da Suest-ms. Valor Global: R$ 400,00. CNPJ CONTRATADA :
02.317.176/0001-05 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDA-
AÇ
RIA.
(SIDEC - 16/07/2014) 255000-36211-2014NE800002
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 7/2014 - UASG 255012
Nº Processo: 25185005516201464 . Objeto: Pagamento de Inscrição
dos servidores GILBERTO DURÃO ARANDA e ROSA MARIA
MARTINS para participarem na Semana Nacional de Estudos Avan-
çados em Contratos Administrativos no período de 04/08/2014 a
08/08/2014 a ser realizado na cidade de Curitiba-PR. Total de Itens
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Por tratar-se de inscrição de ser-
vidores em evento do Plano Anual de Capacitação. Declaração de
Inexigibilidade em 16/07/2014. GILBERTO DURAO ARANDA.
Chefe do Diadm/funasa/suest-ms. Ratificação em 16/07/2014. ARIS-
TIDES JOSE ORTIZ. Superintendente em Exercício da Suest-ms.
Valor Global: R$ 7.190,00. CNPJ CONTRATADA :
10.498.974/0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO
BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO
PUB.
(SIDEC - 16/07/2014) 255000-36211-2014NE800002
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
EM MINAS GERAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SETIMO TERMO ADITIVO AO TC/PAC Nº 0596/09.
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.984.350/0021-
60, situada à Rua Espírito Santo, 500 - Centro, Belo Horizonte/MG e
o Município de Monte Alegre de Minas- MG, CNPJ:
18.431.155/0001-48, situado na Rua Dezesseis de Setembro, nº 34-
Centro- Objeto: Integrar novo Plano de Trabalho ao termo de com-
promisso original. Data de Assinatura: 15/07/2014. Signatários: Célio
Gonçalves Rios, CPF: 199.887.886-49 e Rodrigo de Alvim Men-
donça, CPF: 893.248.116-49 - Processo nº : 25100.061.517/2009-14.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 10/2014
Processo: 25190.005.386/2014-91; Pregão: 10/2014; Objeto: Forne-
cimento de água mineral em galão de 20 litros; Empresa vencedora:
Distribuidora de Água Mineral Norte Mineira LTDA-ME; Item: 01.
NILTON GONÇALVES BROCHADO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 255013-36211-2014NE800062
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NA PARAÍBA
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 4/2014 - UASG 255015
Nº Processo: 25210004861201426 . Objeto: Contratação de empresa
especializada para serviço de teste e recarga em extintores de in-
cêncio, conforme as normas da ABNT, Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de
21/06/1993.. Justificativa: Baixo valor Declaração de Dispensa em
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700112
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
10/07/2014. EDUARDO DE AZEVEDO GALDINO. Chefe da Ad-
ministração. Ratificação em 10/07/2014. ANA CLAUDIA OLIVEI-
RA DA NOBREGA VITAL DO REGO. Superintendente Estadual.
Valor Global: R$ 2.985,00. CNPJ CONTRATADA: 08.117.133/0001-
54 PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.
(SIDEC - 16/07/2014) 255015-36211-2014NE800161
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
7º TERMO ADITIVO AO TC/PAC N.º 1157/09
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ:
26.989.350/0012-79, por intermédio da Superintendência Estadual no
Estado da Paraíba, situada na Rua Professor Geraldo Von Shosten, n.º
285, Jaguaribe, João Pessoa/PB e o município de NAZAREZI-
NHO/PB, CNPJ: 08. 999.708/0001-00, situado à Rua José do Carmo
Vale, nº 31, Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do TC/PAC até o dia
19/09/2014 e reexplicitar seu objeto. Data de assinatura: 20/06/2014.
Processo n.º 25100.068.285/2009-25.
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO PIAUÍ
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 0189/2012
CONCEDENTE: Fundação Nacional de Saúde, através da Superin-
tendência Estadual do Piauí, CNPJ/MF: 26.989.350/0008-92, situada
na Av. João XXIII, 1317, Jockey Club, Teresina/PI. CONVENENTE:
Prefeitura Municipal de Bela Vista do Piauí/PI, CNPJ/MF:
01.612.558/0001-90, sediada na Praça Vereador Raul Alcides dos
Reis, nº 10. Objeto: Corrigir o valor do Convênio original. Data de
assinatura: 15/07/2014. Processo: 25100.031.112/2012-57. Signatá-
rios: Isabel Keline Cabral Cardoso, Superintendente Estadual,
CPF/MF: 899.579.623-53 e Josimar Coelho de Almeida, Prefeito,
CPF/MF: 746.970.643-72.
9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO/PAC
0642/2008. COMPROMISSÁRIA: Fundação Nacional de Saúde,
através da Superintendência Estadual do Piauí, CNPJ/MF:
ÃO
26.989.350/0008-92, situada na Av. João XXIII, 1317, Jockey Club,
Teresina/PI. COMPROMITENTE: Governo do Estado do Piauí,
CNPJ/MF: 06.553.481/0001-49, sediado na Avenida Antonino Freire,
1450 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Com-
PR
promisso original até 06/01/2015. Data de assinatura: 10/07/2014.
Processo: 25100.018.881/2008-83. Signatários: Isabel Keline Cabral
Cardoso, Superintendente Estadual, CPF/MF: 899.579.623-53 e An-
OI
tonio José de Moraes Souza Filho, Governador, CPF/MF:
273.611.363-20.
BID
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
NO RIO GRANDE DO NORTE
A
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 5/2014 - UASG 255020
PO
Nº Processo: 25255004524201412. Objeto: Inscrição das servidoras
Lúcia Maria de Melo Couto e Maria Goreti dos Santos no evento
"Oficina em Siconv" a ser realizado em São Paulo no período de 21
a 25/07/2014, com carga horária de 40 horas promovido pelo Instituto
Filantropia. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Par-
ticipação das servidoras supracitadas no evento "Oficina em Siconv"
fundamentada na Portaria 194 de 03 de junho de 2014. Declaração de
Inexigibilidade em 16/07/2014. ANGELO JOSE VARELA BARCA.
Chefe do Diadm. Ratificação em 16/07/2014. MARIA ELIZABETE
SILVA DE MOURA. Substituta Eventual do Superintendente Es-
tadual. Valor Global: R$ 3.000,00. CNPJ CONTRATADA:
16.793.297/0001-20 INSTITUTO FILANTROPIA - IF.
(SIDEC - 16/07/2014) 255000-36211-2014NE800002
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
NO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
7º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TC/PAC Nº
0191/2007. Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ:
26.989.350/0001-16, por meio da SUEST/RS, CNPJ
26.989.350/0534-06, sediada na Av. Borges de M edeiros, 536, 11º
andar, Porto Alegre/RS e o Município de Muliterno/RS, CNPJ
92.450.998/0001-44, sediado à Rua Vinte de Março, 156. Objeto:
prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 26/12/2014.
Signatários: Gustavo de Mello, CPF: 432.729.080-72 e Maurílio Pit-
ton, CPF: 508.301.209-04. Data de assinatura: 27/06/2014. Processo
25100.043.701/2007-11.
6º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TC/PAC Nº
0278/2009. Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ:
26.989.350/0001-16, por meio da SUEST/RS, CNPJ
26.989.350/0534-06, sediada na Av. Borges de M edeiros, 536, 11º
andar, Porto Alegre/RS e o Município de Caraá/RS, CNPJ
01.614.158/0001-14, sediado à Rua Inácio Rabelo dos Santos. Objeto:
prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia 24/12/14.
Signatários: Gustavo de Mello, CPF: 432.729.080-72 e Silvio Miguel
Fofonka, CPF: 028.964.350-34 Data de assinatura: 27/06/2014. Pro-
cesso 25100.052.330/2009-20.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
6º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TC/PAC Nº
0567/2007. Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ:
26.989.350/0001-16, por meio da SUEST/RS, CNPJ
26.989.350/0534-06, sediada na Av. Borges de M edeiros, 536, 11º
andar, Porto Alegre/RS e o Município de Almirante Tamandaré do
Sul/RS, CNPJ 04.215.782/0001-37, sediado à Av. Gal. Lopes de Oli-
veira, 845. Objeto: prorrogar a vigência do Termo de Compromisso
até o dia 30/06/15. Signatários: Gustavo de Mello, CPF: 432.729.080-
72 e Ironi José Sebben, CPF: 261.435.500-34 Data de assinatura:
30/06/2014. Processo 25100.044.177/2007-03.
6º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TC/PAC Nº
0483/2009. Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ:
26.989.350/0001-16, por meio da SUEST/RS, CNPJ
26.989.350/0534-06, sediada na Av. Borges de M edeiros, 536, 11º
andar, Porto Alegre/RS e o Município de São José do Norte/RS,
CNPJ 88.568.902/0001-70, sediado à Rua Marechal Deodoro, 127.
Objeto: prorrogar a vigência do Termo de Compromisso até o dia
29/06/15. Signatários: Gustavo de Mello, CPF: 432.729.080-72 e Ze-
ny dos Santos Oliveira, CPF: 091.491.390-53 Data de assinatura:
27/06/2014. Processo 25100.043.858/2007-46.
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2014
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 25265007004201361. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços com disponibilização
de mão de obra de Técnicos de Secretariado a serem prestados na
sede da Superintendência Estadual da Funasa no Rio Grande do
Sul
GUSTAVO DE MELLO
Superintendente
(SIDEC - 16/07/2014) 255021-36211-2014NE800002
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM RORAIMA
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo Nº 7/2014 publicado no D.O.
de 16/07/2014 , Seção 3, Pág. 106. Onde se lê: Objeto: O presente
termo aditivo tem por finalidade prorrogação do prazo de vigência do
contrato nº 105/2015 (serviços postais e telemáticos) por um periodo
de 12 (doze) meses. Leia-se: Objeto: O presente termo aditivo tem
por finalidade prorrogação do prazo de vigência do contrato nº
105/2010 (serviços postais e telemáticos) por um periodo de 12 (do-
ze) meses.
(SICON - 16/07/2014) 255023-36211-2014NE800002
RT
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
EM SANTA CATARINA
ER
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CE
11º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO CONVÊNIO Nº
IRO
2784/05. Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ:
26.989.350/0001-16, por meio da Superintendência Estadual de Santa
Catarina, CNPJ: 26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm,
nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC, e o Município de Zortéa/SC,
S
CNPJ: 01.612.387/0001-08, situado à Rua Otaviano Franceschi, 53 -
Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia
16/07/2015. Data de assinatura: 16/07/2014. Signatário: Adenor Pio-
vesan, CPF: 743.493.419-00. Processo n° 25100.042.745/2005-61.
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 14/2014 - UASG 254420
Nº Processo: 25380000863201494 . Objeto: Prestação de Serviço de
Locação de Estande com 12m , para a participação da FIOCRUZ no
66ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (
SBPC). Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º,
Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Tem por objetivo
ampliar o alcance da instituição aos diferentes públicos, fortalecendo
sua imagem institucional. Declaração de Inexigibilidade em
16/07/2014. LISABEL ESPELLET KLEIN. Assessora da Presidência
da Fiocruz. Ratificação em 16/07/2014. FERNANDO JOSE MAR-
QUES DE CARVALHO. Chefe de Gabinete. Valor Global: R$
4.800,00. CNPJ CONTRATADA : 52.643.251/0001-98 SOCIEDADE
BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIENCIA SBPC.
(SIDEC - 16/07/2014) 254425-25201-2014NE800160
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 254420
Número do Contrato: 1/2012.
Nº Processo: 25380003888201105.
PREGÃO SISPP Nº 166/2011. Contratante: FUNDACAO OSWAL-
DO CRUZ -CNPJ Contratado: 07795609000143. Contratado : BIO-
SAFE - BIOSSEGURANCA DO BRASIL-LTDA - EPP. Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência contratual por até 12 (doze) meses, em
conformidade com o disposto no art. 57, inc II da Lei 8.666/93.
Fundamento Legal: art. 57, inc. II da Lei 8.666/93. Vigência:
04/07/2014 a 04/07/2015. Data de Assinatura: 03/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 254439-25201-2014NE800152
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES COMERCIAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços de Nobreak interativo R Regular On Line,
conforme descrições e especificações constantes em ANEXO III deste
Edital. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 20/2014-
DIRAD. Processo: 25380.000480/2014-16. Ata nº 053/2014, NHS
SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 81.048.837/0001-02,
Item 01, valor total R$ 33.640,00. Data de assinatura: 30/06/2014.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de publicação no DOU.
Ata de Registro de Preços de Painel Eletrônico numérico para orien-
tação de filas com impressora térmica para geração de senhas, para
aquisição futura e eventual, conforme descrições e especificações
constantes em ANEXO III deste Edital. Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico SRP nº 28/2014-DIRAD. Processo:
25380.000625/2014-89. Ata nº 055/2014, MICHELANGELO - CO-
MERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA-ME, CNPJ:
01.331.407/0001-64, Item 01, valor total R$ 124.750,00. Data de
assinatura: 10/07/2014. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de
publicação no DOU.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS
A
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
D
E
EXTRATO DE CONCESSÃO DE USO
T
Concessão onerosa de uso celebrado entre a FUNDAÇÃO OSWAL-
A N
DO CRUZ e a empresa BIONOVIS S/A - COMPANHIA BRA-
SILEIRA DE BIOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA, CNPJ:
N
12.320.079/0001-17, do Processo nº 25389.000030/2014-43. Finali-
I
dade: Concessão onerosa de uso de uma quadra de CFMA (quadra
S
S
12) com uma área de 42.819m², situado à Estrada Rodrigues Caldas,
3.400 - Pavilhão Agrícola - Cep. 22713-375, Jacarepaguá - Rio de
A
Janeiro/RJ. Prazo: 25 (vinte cinco) anos, a contar de 30/06/2014.
E
Valor total: R$ 15.600.000,00 (quinze milhões e seiscentos mil
D
reais).
R
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 254437
A
L
Número do Contrato: 23/2013.
P
Nº Processo: 25389000765201124.
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2013. Contratante: FUNDACAO
M
E
OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 03422293000193. Contratado:
NOBILIS CONSTRUCOES E -EMPREENDIMENTOS LTDA. Ob-
EX
jeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência, referente a exe-
cução de obra de reforma da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI)
Cirúrgica da Pediatria do Instituto Fernandes Figueira- IFF. Fun-
damento Legal: Art. 57, paragrafo 1º, inciso III da Lei nº 8.666/93 e
suas respectivas alterações . Vigência: 25/06/2014 a 24/09/2014. Data
de Assinatura: 25/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 254420-25201-2014NE800151
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2014 - UASG 254462
Número do Contrato: 37/2009.
Nº Processo: 25389000288200982.
PREGÃO SISPP Nº 21/2009. Contratante: FUNDACAO OSWALDO
CRUZ -CNPJ Contratado: 06969472000133. Contratado : TRUSHER
SERVICOS DE ESTERILIZACAO-LTDA. Objeto: Prorrogação do
prazo de vigencia referente a prestação de serviços continuados de
coleta, transporte e disposição final de resíduos extraordinários (grupo
D) e infectantes (grupos A1, A4 e E). Fundamento Legal: Art. 57, ÷4º
da Lei 8.666/93. Vigência: 29/06/2014 a 26/09/2014. Valor Total:
R$510.271,53. Fonte: 6151000000 - 2014NE800788. Data de As-
sinatura: 27/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 254462-25201-2014NE800151
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700113
3 ISSN 1677-7069
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 48/2014
A Pregoeira no uso das atribuições que lhe confere a Portaria
nº 012/2014-DIRAC, declara vencedoras do Pregão 048/2014-DIRAC
as empresas: BRASFEMM COMERCIAL LTDA-ME, nos itens 1, 4,
5, 6 e7, com o valor de R$ 8.455,44; T. LORENÇO DE FARIAS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-ME, nos itens 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 e 16, no valor de R$ 599,30. O valor total deste Pregão foi de
R$ 9.054,74 (nove mil e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro
centavos).
LUCIA MARIA ROCHA DA SILVA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 254430-25201-2014NE800151
CENTRO DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS
DE LABORATÓRIO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços objetivando a aquisição de Aparelhos de ar
condicionado. Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº
06/2014-CECAL. Processo: 25380.000490/2014-51. Ata nº 49/2014,
RC FERNANDES ELETRO - ME -ME, CNPJ: 18.332.054/0001-10,
Item 01, Valor Total R$ 18.711,88. Data de assinatura: 02/07/2014.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de publicação no DOU.
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 12/2014
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 07/07/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Registro de Preços objetivando a aquisição de kits diagnóstico, na
forma do Anexo II. Total de Itens Licitados: 00029 Novo Edital:
17/07/2014 das 08h00 às 12h00 e d13h00 às 17h00. Endereço: Ave-
RE
nida Brasil, 4365 - Manguinhos Www.comprasnet.gov.br - RIO DE
JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
P
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
31/07/2014, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.
M
ROBERTO ALVES DE ANDRADE
Pregoeiro
I Preços n.º. 96/2014 Contratada Hiperhouse Imp.Com. Serv. Esp.
(SIDEC - 16/07/2014) 254435-25201-2014NE800145
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2014 - UASG 254435
Nº Processo: 25380000502201448 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de Preços objetivando a aquisição de material de microbiologia,
na forma do Anexo II. Total de Itens Licitados: 00023. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Avenida
Brasil, 4365 - Manguinhos Www.comprasnet.gov.br - RIO DE JA-
NEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/07/2014
às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: A em-
presa interessada em participar ao incluir sua proposta no sistema
COMPRASNET, deverão considerar e cotar conforme as especifi-
cações, a unidade medida e as quantidades do ANEXO II do edital.
ROBERTO ALVES DE ANDRADE
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 254435-25201-2014NE800145
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 10/2014
O Pregoeiro no uso de suas atribuições faz saber que foram
vencedoras da presente licitação às empresas: Distribuidora Kardu de
Alimentos Ltda, no grupo 1, no valor de R$ 344,40; Mave Dis-
tribuidora de Produtos Alimenticios Ltda-Me, no grupo 2, no valor de
R$ 140.357,04 . Valor total desta licitação R$ 140.701,44.
ROBERTO ALVES DE ANDRADE
(SIDEC - 16/07/2014) 254435-25201-2014NE800145
CENTRO DE PESQUISAS GONÇALO MONIZ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 9/2014 - UASG 254422
Nº Processo: 25383000163201470 . Objeto: Aquisição de Leitor de
Arrays Hiscan System, catálogo nº SY-103-101 e Universal Starter,
catalogo nº SE-101-1007, ambos da marca Illumina. Total de Itens
Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666
de 21/06/1993.. Justificativa: Aquisição por importação direta do fa-
bricante. Declaração de Inexigibilidade em 14/07/2014. ERIKA SAN-
TOS DE ARAGAO. Analista de Gestão em Saúde. Ratificação em
15/07/2014. VALDEYER GALVAO DOS REIS. Substituto Eventual
do Ordenador de Despesas. Valor Global: R$ 837.200,00. CNPJ
CONTRATADA: Estrangeiro ILLUMINA, INC.
(SIDEC - 16/07/2014) 254422-25201-2014NE800045
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
113
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 13/2014
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 11/07/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro
de Preços para Contratação de empresa para prestação de serviços de
eventos e correlatos, conforme Projeto Básico.
CLAUDIO VASCONCELOS
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 254450-25201-2014NE800213
INSTITUTO DE PESQUISA CLÍNICA
EVANDRO CHAGAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 27/2014
O pregoeiro no uso das suas atribuições que confere a por-
taria nº 154/2014-IPEC, declara como vencedoras do Pregão ele-
L
trônico nº 27/2014:INOPAT IMP. E EXP. LTDA-EPP, itens 5 ao 19,
21 ao 24, 27, 28, 30 ao 34, no valor total de R$ 51.983,00; MERCK
A
S/A, itens 03, 35 e 36, no valor total de R$ 4.212,84. PERFAZENDO
N
O VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO DE R$ 56.195,84 (CINQUEN-
TA E SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E OI-
O
TENTA E QUATRO CENTAVOS.
C I
MICHAEL JACOB FAGUNDES
NA
(SIDEC - 16/07/2014) 254438-25201-2014NE800164
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
A
EM FÁRMACOS DE MANGUINHOS
S
N
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços objetivando o fornecimento material para
rebaixamento de gesso. Ata de Registro de Preços n.º. 95/2014 Con-
tratada: Novo Recanto Com. Inst. Ltda. CNPJ:09295333/0001-60;
Itens: 01, 02, 03, 04 e 06; Assinatura em 30/06/14. Ata de Registro de
CNPJ 15155402/0001-32; item 07; Assinatura em 07/07/14. Ata de
Registro de Preços n.º. 97/2014 Contratada Estrutura Com. Div. Ltda-
ME; CNPJ 04234285/0001-86; item 05; Assinatura em 07/07/14.Vi-
gência: 12 (doze) meses a partir da publicação no DOU; Modalidade
de Licitação: Pregão Eletrônico "SRP" n.º 56/2014-FAR; Processo:
25387.000455/2013-91. Valor Global: R$ 52.070,00(Cinquenta e dois
mil e setenta reais).
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 13/2014 - UASG 254446
Nº Processo: 25387.00016920141. Objeto: Aquisição de Amoxicilina
trihidratada compactada, conforme especificação de Farmanguinhos.
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I
da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Produção de medi-
camentos. Declaração de Inexigibilidade em 16/07/2014. RAINER
WILHELM KONRAD. Tecnologista em Saúde Pública. Ratificação
em 16/07/2014. HAYNE FELIPE DA SILVA. Diretor. Valor Global:
R$ 1.254.000,00. CNPJ CONTRATADA : 07.925.705/0001-69 AU-
ROBINDO PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITA-
DA.
(SIDEC - 16/07/2014) 254446-25201-2014NE800156
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 254446
Número do Contrato: 20/2013.
Nº Processo: 25387000435201230.
PREGÃO SISPP Nº 44/2013. Contratante: FUNDACAO OSWALDO
CRUZ -CNPJ Contratado: 29222551000181. Contratado : FUNDA-
CAO BENCAOS DO SENHOR -Objeto: Primeiro termo aditivo ao
Contrato 020/2013que entre si celebram a Fundação oswaldo Cruz e
a Fundação Bençãos do Senhor, objetivando a inclusão de cláusula
prevendo o excedente de demanda, bem como o acréscimo do valor
contratual originalmente estimado correspondente a 9,66% ( Nove
vírgula sessenta e seis por cento). Fundamento Legal: Art.65- Inciso
I, alinea a- lei 8666/93. Vigência: 30/06/2014 a 01/01/2015. Valor
Total: R$1.243.104,12. Fonte: 6153635865 - 2013NE801114. Data de
Assinatura: 30/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 254446-25201-2014NE800017
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 254446
Número do Contrato: 21/2013.
Nº Processo: 25387000422201261.
PREGÃO SISPP Nº 43/2013. Contratante: FUNDACAO OSWALDO
CRUZ -CNPJ Contratado: 33168659000100. Contratado : SERES
SERV DE RECRUTAMENTO E -SELECAO DE PESSOAL LTDA.
Objeto: Primeiro termo aditivo que entre si celebram a Fundação
Oswaldo cruz e a empresa SERESSERVIÇOS DE RECRUTAMEN-
TO E SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA, objetivando a inclusão de
cláusula prevendo o excedente da demanda, bem como o acréscimo
do valor contratual originalmente estimado, correspondente a 10,33%
( Dez virgula trinta e três por cento). Fundamento Legal: Art.65-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 114 ISSN 1677-7069
Inc.I- Alinea a- lei 8666/93. Vigência: 03/07/2014 a 01/01/2015.
Valor Total: R$2.913.806,34. Fonte: 6151000000 - 2014NE800419.
Data de Assinatura: 03/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 254446-25201-2014NE800017
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 58/2014
A pregoeira no uso das atribuições que lhe confere a Portaria
045/2013-FAR faz saber que no dia 13 de junho foi realizado o
pregão eletrônico58/2014-FAR sendo considerada vencedora a em-
presa White Martins gases industriais LTDA nos itens 01 e 2 no valor
de R$ 157.050,00 (cento e cinquenta e sete mil e cinquenta reais)
DANIELA DOS SANTOS FERREIRA
(SIDEC - 16/07/2014) 254446-25201-2014NE800015
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
EM IMUNOBIOLÓGICOS DE MANGUINHOS
CO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 131/2014 - UASG 254445
ME
Nº Processo: 25386000331201405 . Objeto: Aquisição de partes e
peças diversas marca Cotuplas. Total de Itens Licitados: 00033. Fun-
damento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
RC
Justificativa: Apenas os produtos apresentados da referida marca aten-
dem as necessidades de reposição de componentes da Envasadora.
Declaração de Inexigibilidade em 27/05/2014. ANDREA GOOD LI-
IA
MA COUTO. Substituta Eventual do Depad. Ratificação em
27/05/2014. MARIA DA LUZ FERNANDES LEAL. Vice-diretora.
LIZ
Valor Global: R$ 278.076,70. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro
COTUPLASSAS.
AÇ
(SIDEC - 16/07/2014) 254445-25201-2014NE800144
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 132/2014 - UASG 254445
Nº Processo: 25386000254201485. Objeto: Importação de Concen-
trado Viral Composto de Suspensões de Vírus de Sarampo, Caxumba
e Rubéola. Total de Itens Licitados: 00003. Fundamento Legal: Art.
25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: O material
requisitado é o único que, em razão das suas características técnicas,
atende as necessidades do departamento. Declaração de Inexigibi-
lidade em 15/07/2014. ANDREA GOOD LIMA COUTO. Substituta
Eventual do Depad. Ratificação em 15/07/2014. MARIA DA LUZ
FERNANDES LEAL. Vice Diretora de Qualidade. Valor Global: R$
49.249.823,92. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro GLAXO-SMI-
THKLINE BIOLOGICALS MANUFACTURING S.A.
(SIDEC - 16/07/2014) 254445-25201-2014NE800144
INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE
DE QUALIDADE EM SAÚDE
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Contrato Nº 4/2014 publicado no D.O. de
07/07/2014 , Seção 3, Pág. 129. Onde se lê: Valor R$ 179.400,00
Leia-se : Valor R$ 187.400,00
(SICON - 16/07/2014) 254448-25201-2014NE800280
INSTITUTO OSWALDO CRUZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata de Registro de Preços 52/2014: Objeto: fornecimento de
material de acondicionamento e embalagem; CNPJ: 05.291.541/0001-
30; Item: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Vigência: 12 (doze) meses a
partir da data de sua publicação no D.O.U; Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico SRP nº 04/2014-IOC; Processo: 25030.00026/14-
35; Data de Assinatura: 17/07/2014. Valor R$ 9.100,00
Espécie: Ata de Registro de Preços 53/2014: Objeto: fornecimento de
material de acondicionamento e embalagem; CNPJ: 10.628.191/0001-
94; Item: 07; Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua
publicação no D.O.U; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico
SRP nº 04/2014-IOC; Processo: 25030.00026/14-35; Data de As-
sinatura: 17/07/2014. Valor R$ 6.955,20.
Espécie: Ata de Registro de Preços 54/2014: Objeto: fornecimento de
material de acondicionamento e embalagem; CNPJ: 13.146.282/0001-
81; Item: 02, 03, 04, 05, 06; Vigência: 12 (doze) meses a partir da
data de sua publicação no D.O.U; Modalidade de Licitação: Pregão
Eletrônico SRP nº 04/2014-IOC; Processo: 25030.00026/14-35; Data
de Assinatura: 17/07/2014. Valor R$ 34.977,00.
Espécie: Ata de Registro de Preços 55/2014: Objeto: fornecimento de
material de acondicionamento e embalagem; CNPJ: 19.964.698/0001-
93; Item: 01, 08; Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua
publicação no D.O.U; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico
SRP nº 04/2014-IOC; Processo: 25030.00026/14-35; Data de As-
sinatura: 17/07/2014. Valor R$ 10.320,00.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700114
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 276/2014
Objeto: contratação de empresa para manutenção corretiva e pre-
ventiva dos equipamentos de radiologia e ultrassom marca VMI, com
fornecimento de peças, para o HNSC e suas filiais, pelo período de
12 (doze) meses. ABERTURA: 30/07/2014 às 09:00h. Local: Site do
Banco do Brasil.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 322/2014-SRP
Objeto: aquisição de Instrumental Médico Hospitalar (Kit completo
para Vitrectomia), pelo Sistema de Registro de Preços, pelo período
de 12 (doze) meses, para o Hospital Nossa Senhora da Conceição
S.A. ABERTURA: 30/07/2014 às 08:00h. Local: Site do Banco do
Brasil.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 327/2014-SRP
Objeto: aquisição de Material de Confecção e Costura (CRETONE),
pelo sistema de registro de preços, para o período de 12 (doze) meses,
para o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., com entrega
prevista inclusive no Hospital Cristo Redentor e no Hospital Fêmina.
ABERTURA: 30/07/2014 às 08:30h. Local: Site do Banco do Bra-
sil.
Porto Alegre-RS, 15 de julho de 2014.
NEURY JOÃO MORETTO
Gerente de Materiais
AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS
O Grupo Hospitalar Conceição conforme dispõe o parágrafo
2º do artigo 15 da Lei das Licitações nº 8666/93, torna público as
empresas classificadas em primeiro lugar nas Atas de Registro de
Preços:
Pregão Eletrônico nº 510/13. Processo nº 1705/13. Data de
Assinatura: 14/02/2014. Objeto: aquisição de instrumental médico
ÃO
hospitalar. Valor total estimado: R$ 92.666,88 (noventa e dois mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Validade
12 (doze) meses. Empresas Classificadas: 01.072.992/0001-25 EXA-
TECH-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.; 02.988.857/0001-97
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA.;
PR
07.796.330/0001-84 INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
HOSPITALARES LTDA.; 10.310.873/0001-54 MCMED COMER-
OI
CIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.;
33.250.713/0002-43 H.STRATTNER & CIA LTDA (FILIAL).
Pregão Eletrônico nº 14/14. Processo nº 28/14. Data de As-
BID
sinatura: 01/04/2014. Objeto: aquisição de material médico hospitalar.
Valor total estimado: R$ 54.964,44 (cinquenta e quatro mil e no-
vecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
Validade 12 (doze) meses. Empresas Classificadas: 00.072.811/0001-
A
06 LEDURPHARMA COM. E REPRES. DE PROD. MEDICO
HOSP.LTDA.; 04.078.043/0001-40 MONTEIRO ANTUNES-INSU-
PO
MOS HOSPITALARES LTDA.; 07.519.095/0001-01 MB COMER-
CIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES;
08.862.233/0001-05 ZAREK DISTR. DE PROD. HOSP. LTDA.;
10.226.301/0001-91 SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LT-
DA.; 61.418.042/0001-31 CIRURGICA FERNANDES COM. DE
MAT. CIRURG. E HOSP.; 92.690.486/0001-55 SUL BRASILEIRA
DE RAIOS X LTDA.
Pregão Eletrônico nº 524/13. Processo nº 1748/13. Data de
Assinatura: 14/02/2014. Objeto: aquisição de material de manutenção.
Valor total estimado: R$ 173.738,88 (cento e setenta e três mil,
setecentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos). Validade 12
(doze) meses. Empresas Classificadas: 03.780.326/0001-77 MULTI-
FASE COMERCIAL TECNICA LTDA.; 07.250.898/0001-03 ELITE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.; 09.585.989/0001-17 DI-
DIO & SORDI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICO;
61.519.955/0001-44 DABASONS IMP.EXP. E COMERCIO LTDA.
CARLOS EDUARDO NERY PAES
Diretor Superintendente
GILBERTO BARICHELLO
Diretor Adm. e Financeiro
PAULO RICARDO BOBEK
Diretor Técnico
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2014 - UASG 250059
Nº Processo: 33409001018201318 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de material permanente (depósito para rejeitos radioativos).
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Das Laranjeiras, 374 -
Laranjeiras RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir
de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura
das Propostas: 29/07/2014 às 13h00 site www.comprasnet.gov.br.
FABIO CALDAS VIANNA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 250059-00001-2014NE800032
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PREGÃO Nº 25/2014 - UASG 250059
Nº Processo: 33409002873201346 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de material permanente (câmara mortuária). Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às
17h00. Endereço: Rua Das Laranjeiras, 374 - Laranjeiras RIO DE
JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
29/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
ISABELA BOCHOSKY CRUZEIRO
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 250059-00001-2014NE800032
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 39/2014
O Diretor Geral do Instituto Nacional de Cardiologia torna público
aos interessados o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 39/2014,
processo nº 33409.000999/2013-86, tipo menor preço unitário, homologado
em 11/07/2014.Objeto: Aquisição Material Médico Hospitalar (Agulha des-
cartável, papel ECG, etc). Empresas Adjudicadas: BECTON E DICKINSON
LTDA, BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, GLOBAL TEC.
IND. LTDA, B BRAUN S/A E MACROSUL COM MAT. MED LTDA. -
JOSE LEONCIO DE ANDRADE FEITOSA
(SIDEC - 16/07/2014) 250059-00001-2014NE800032
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA
E ORTOPEDIA JAMIL HADDAD
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 10/2014
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 2500571112014. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ma-
terial de consumo (kit para Elisa)
JOAO ANTONIO MATHEUS GUIMARAES
Diretor Geral
(SIDEC - 16/07/2014) 250057-00001-2014NE800018
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 35/2014
O Instituto Nacional Traumatologia e Ortopedia Jamil Had-
dad - INTO, torna público através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, o
Resultado de Julgamento do Pregão 035/2014, declarando vencedora
pelo critério do menor preço a empresa: OSCAR ISKIN & CIA
LTDA, nos itens 001, 002, 003, 004, 005, 006 e 007, perfazendo o
total de R$ 9.290.300,00.
BRENNO FERNANDES MUCCI
(SIDEC - 16/07/2014) 250057-00001-2014NE800018
RT
PREGÃO Nº 206/2013
O Instituto Nacional Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad -
ER
INTO, torna público através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, o Resultado
de Julgamento do Pregão 206/2013, declarando vencedoras pelo critério do
menor preço as empresas: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, nos itens
CE
002 e 021, perfazendo o total de R$ 70.878,00; KASA MED DIST DE
MED E MAT HOSP LTDA, nos itens 001, 006, 008, 011, 012, 014, 015,
IRO
017, 018, 019, 020, 023, 024, 025, 027, 031, 032 e 033, perfazendo o total de
R$ 879.608,00; PHARMA NUTRI COM. MED. PROD. NUTRICIONAI,
nos itens 007, 028 e 030, perfazendo o total de R$ 197.871,00; SUPPORT
PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, nos itens 005 e 016, perfazendo o
S
total de R$ 78.180,00; VIRALI COMERCIO DE MAT MEDICO HOSP E
DES, no item 003, perfazendo o total de R$ 45.000,00. OBS: Os itens 004,
009, 010, 013, 022, 026, 029 e 034 foram CANCELADOS.
CARLOS JOSÉ FARIAS DE ALMEIDA
(SIDEC - 16/07/2014) 250057-00001-2014NE800018
DEPARTAMENTO DE GESTÃO HOSPITALAR
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 40/2014 - UASG 250042
Nº Processo: 33374022597201204 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para prestação de serviços de limpeza técnico-
hospitalar, conservação, higienização e manejo de resíduos das áreas
administrativas e hospitalares do Hospital Federal de Bonsucesso.
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 10h00 às 12h00
e de 14h às 17h00. Endereço: Av. Londres 616 Predio 04 4 Andar
Bonsucesso - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir
de 17/07/2014 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura
das Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
LUIS CARLOS ALVES
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 250042-00001-2014NE800085
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 26/2014
O Pregoeiro do Hospital Federal de Bonsucesso torna pú-
blico o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 26/2014,
cujo objeto é o Registro de Preços para Futura Aquisição de Insumos
para o Serviço de Anatomia Patológica do HFB em avor do seguinte
licitante: BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, itens
1, 2, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 33, 35,
38, 39, 40, 42, 43, 45, 49, 54, 55, 57, 69, 71, 75, 79, 81, 82, 84, 91,
93, 96, 99, 101, 104, 105, 114 e 118, perfazendo o valor Global Total
da Ata de Registro de Preços em R$ 72.820,80 (setenta e dois mil,
oitocentos e vinte reais e oitenta centavos).
LUIS CARLOS ALVES
(SIDEC - 16/07/2014) 250042-00001-2014NE800085
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 15/2013
A Diretora Geral do Hospital Federal de Ipanema torna pú-
blico o resultado de julgamento referente ao Pregão n o- 15/2013 de-
clarando vencedora as seguinte empresas: Bioline Fios Cirúrgicos
Ltda nos itens 3,10 e 12; Microsuture Ind.Com.Imp. e Exp. e Re-
presentação de Materiais Cirúrgicos Ltda no item 09; Mogami Im-
portação e Exportação Ltda nos itens 16 e 17; Laboratório B Braun
S/A no item 05; e Shalon-Fios Cirúrgicos Ltda no item 04. O valor
total desta Ata Complementar é de R$82.361,04.
SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA
(SIDEC - 16/07/2014) 250103-00001-2014NE800369
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 8/2014
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 11/07/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Me-
dicamentos - oncológicos
VINICIUS DE LIMA E SILVA MARTINS
Coordenador de Licitações
(SIDEC - 16/07/2014) 250106-00001-2014NE000001
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/201 UASG 250052
I
Nº Processo: 0400/2014.
S
INEXIGIBILIDADE Nº 34/2014. Contratante: MINISTERIO DA
S
SAUDE -CNPJ Contratado: 33100082000103. Contratado : E TA-
A
MUSSINO E CIA LTDA -Objeto: Aquisição de conjuntos e dis-
positivos para ecoendoscopia marca Cook. Fundamento Legal: Lei
E
8.666/93 e alteracoes . Vigência: 24/06/2014 a 23/06/2015. Valor
Total: R$1.030.536,00. Fonte: 6151000000 - 2014NE802479. Data de
D
Assinatura: 24/06/2014.
R
(SICON - 16/07/2014) 250052-00001-2014NE800094
A DISPENSA Nº 10/2013. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -
L
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
P
DE LICITAÇÃO Nº 36/2014 - UASG 250052
M
Nº Processo: 25410.000797/2014 . Objeto: Protese traqueoesofagica
E
de baixa pressão , em silicone, medindo: 8mm, não esterial, e outros.
EX
Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I
da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Fornecedor exclusivo.
Declaração de Inexigibilidade em 15/07/2014. REINALDO SANTA
BARBARA DA SILVA. Chefe da Divisão de Suprimentos. Rati-
ficação em 15/07/2014. ANDRE TADEU BERNARDO DE SA. Or-
denador de Despesas. Valor Global: R$ 599.760,00. CNPJ CON-
TRATADA : 16.482.201/0001-02 ATOS MEDICAL BRASIL - CO-
MERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO MEDICO-HOSPITA-
LARES LT.
(SIDEC - 16/07/2014) 250052-00001-2014NE800094
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INCA, CNPJ 00.394.544/0171-50, situado na Praça Cruz Vermelha
no. 23 e a empresa TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ
02.558.157/0001-62, situada na Av. Luiz Carlos Berrini no. 1376 -
São Paulo. Alteração do preâmbulo do contrato no. 087/2013, de
Razão Social, Endereço e CNPJ/MF da CONTRATADA VIVO As.,
que por motivo de sua extinção por incorporação pela Empresa TE-
LEFONICA BRASIL S/A, passaram a ser, respectivamente: TELE-
FONICA BRASIL S/A/, Av. Luiz Carlos Berrini no. 1376, Cidade
Monções/SP, CEP 04571-936, CPNJ/MF 02.558.157/0001-62 e pror-
rogação do prazo de vigência, por mais um período, a partir de
24/06/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data da assinatura:
20/06/2014. FLAVIO CINTRA GUIMARAES. Representante Legal.
CLAUDIO RIBEIRO DE JESUS. Representante Legal. ANDRE TA-
DEU BERNARDO DE SA. Ordenador de Despesas. Processo no.
25.410.001535/2013.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700115
3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 81/2014 - UASG 250052
Número do Contrato: 86/2013.
Nº Processo: 1535/2013.
DISPENSA Nº 130/2013. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -
CNPJ Contratado: 02558157000162. Contratado : TELEFONICA
BRASIL S.A. -Objeto: Prorrogação do prazo de vigencia o contrato
por mais um periodo. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alteracoes .
Vigência: 24/06/2014 a 24/06/2015. Data de Assinatura:
20/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 250052-00001-2014NE800094
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 103/2014
O Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Sil-
va, através da autoridade competente, torna público o resultado de
julgamento do pregão acima no qual as empresas foram vencedoras
dos se guintes itens: FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME no
item 01, COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA-
ME no item 02, DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA no item 03, JONAS GARCIA ALVES FI-
LHO EQUIPAMENTOS - EPP no item 04 e MULTIMAQ MA-
QUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA DE ALIMEN-
TOS LTDA -ME no item 05.
(SIDEC - 16/07/2014) 250052-00001-2014NE800094
PREGÃO Nº 126/2014
O Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Sil-
va, através da autoridade competente, torna público o resultado de
julgamento do pregão acima no qual as empresas foram vencedoras
dos seguintes itens: TOP LINE COMERCIAL LTDA no item 05;
P&C PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP no item 01, 02 e 04;
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CI-
RURGICOS HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA no item 03.
(SIDEC - 16/07/2014) 250052-00001-2014NE080094
E N
PREGÃO Nº 128/2014
P R
IM
O Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Sil-
va, através da autoridade competente, torna público o resultado de
julgamento do pregão acima no qual as empresas foram vencedoras
DA
dos se guintes itens: ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO-
DUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP nos itens 04 e 07; LIFE TE-
CHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODU-
TE
TOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA nos itens 02 e 03; SIGMA-
ALDRICH BRASIL LTDA nos itens 01, 06 e 08. O item 05 restou
frustrado.
AN
LUIZ ANTONIO SANTINI RODRIGUES DA SILVA
N
(SIDEC - 16/07/2014) 250052-00001-2014NE800094
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA -
ALTO RIO PURUS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 257022
Número do Contrato: 19/2013.
Nº Processo: 25033000244201288.
CPF Contratado: 56065426253. Contratado : MARIA DA CONCEI-
CAO CAVALCANTE ARANTES. Objeto: Prorrogar a vigência do
contrato administrativo nº 19/2013 por mais 04 meses, esten-dendo-a
de 04/07/14 a 04/11/14. Fundamento Legal: Artigo 51 da Lei nº
8.245/91.Vigência: 04/07/2014 a 04/11/2014. Valor Total:
R$6.000,00. Fonte: 6153000000 - 2014NE800008. Data de Assina-
tura: 03/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 257022-00001-2014NE800302
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2014
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 25033000144201332. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicio-
nados.
WALCIMAR SILVA DE SOUZA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 257022-00001-2014NE800302
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA -
AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 257031
Número do Contrato: 9/2012.
Nº Processo: 25042000595201280.
INEXIGIBILIDADE Nº 4/2012. Contratante: MINISTERIO DA
SAUDE -CNPJ Contratado: 05976311000104. Contratado : COM-
PANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO AMAPA. Objeto: Termo
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
115
Aditivo para prorrogação contratual dos serviços de fornecimento de
água tratada. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência:
27/08/2014 a 28/08/2015. Valor Total: R$28.604,96. Fonte:
6153000000 - 2014NE800167. Data de Assinatura: 19/05/2014.
(SICON - 16/07/2014) 257031-00001-2014NE800041
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 257031
Número do Contrato: 3/2013.
Nº Processo: 25042000754201246.
PREGÃO SISPP Nº 12/2012. Contratante: MINISTERIO DA SAU-
DE -CNPJ Contratado: 10954257000136. Contratado : R. N. MO-
RAIS E CONSTRUCOES LTDA --ME. Objeto: Termo Aditivo para
Proorogação Contratual da entrega do serviço de Reforma e Am-
pliaçãodo Sistema de Abastecimento de água da AldeiaManga, mu-
nicípio de Oiapoque. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência:
02/07/2014 a 30/08/2014. Data de Assinatura: 30/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 257031-00001-2014NE800041
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA -
L
CUIABÁ
A
EXTRATO DE DISPENSA
N
DE LICITAÇÃO Nº 12/2014 - UASG 257039
O
I
Nº Processo: 25049000185201350 . Objeto: Aquisiçaõ de 04 Con-
juntos de Lixeira para coleta seletiva de lixo reciclável para atender a
C
sede do Distrito Sanitario Especial Indigena Cuiabá,Casai Cuiabá,
NA
Casai Tangara da Serra e Casai Rondonopolis. Total de Itens Li-
citados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666
de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de
A
21/06/1993. Declaração de Dispensa em 16/07/2014. ZILMA APA-
S
RECIDA GONCALVES. Chefe do Selog. Ratificação em 16/07/2014.
NUBIA SILVA DEROSSI. Coordenadora Distrital. Valor Global: R$
2.189,48. CNPJ CONTRATADA : 04.172.844/0001-70 ECOGREEN-
COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES LTDA - EPP.
(SIDEC - 16/07/2014) 257039-00001-2014NE800007
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA -
MANAUS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2014 - UASG 257027
Nº Processo: 25037000838201411 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Material de Expediente para o DSEI MANAUS/AM.
Total de Itens Licitados: 00094. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av. Getulio Vargas, 1245 Cha-
pada - MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
JAKSON FREITAS DE ALMEIDA
p/Selog
(SIDEC - 16/07/2014) 257027-00001-2014NE800144
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA -
MARANHÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 9/2014
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 08/07/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de equipamentos de informática para atender a necessidade do
Distrito Sanitário Especial Indígena do Maranhão, conforme espe-
cificações contidas no Termo de Referência
DONATO ALMEIDA LEITE
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 257034-00001-2014NE800118
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA -
PORTO VELHO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 11/2014
O Distrito Sanitario Especial Indígena de Porto Velho/RO,
atráves do seu pregoeiro e sua equipe de apoio torna público o
resultado do Pregão Eletrônico nº 11/2014, declara vendedor pelo
critério de menor preço por item a empresa COPIADORA RORIZ
LTDA - EPP, CNPJ Nº 22.882.427/0001-01,(Grupo 1) , Valor de R$
70.436,80, (setenta milquatrocentos e trinta e seis reais e oitenta
centavos).
LUBERVALDO NERY RODRIGUES
(SIDEC - 16/07/2014) 257049-00001-2014NE800088
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 116 ISSN 1677-7069
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA -
POTIGUARA
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2014
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 07/07/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Registro de preços para eventual aquisição de material permanente,
para atender às necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena
Potiguar. Total de Itens Licitados: 00015 Novo Edital: 18/07/2014 das
08h00 às 12h00 e d14h00 às 17h00. Endereço: Av. Prof.geraldo Von
Shosten, 285 - Jaguaribe JOAO PESSOA - PB. Entrega das Pro-
postas: a partir de 18/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 30/07/2014, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.
SHIRLEY COSTA DA SILVA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 257046-00001-2014NE800007
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA -
CO
VALE DO JAVARI
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS
ME
Espécie: Ata de registro de preços Nº 29/2014 - UASG 257026
espécie: Ata de registro de preço de Insumos Odontológicos onde o
RC
Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Vale do Javari - Atalaia
do Norte- AM atua, conforme indicado no Edital do Pregão Ele-
IA
trônico SRP Nº 08/2014-processo 25041.000050/2013-64 Ata
29/2014 - CNPJ 05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL
ODONTO MÉDICA LTDA - EPP ITENS: 09 R$129,95; 29 R$ 1,59;
LIZ
30 R$ 1,59; 64 R$ 0,99; 66 R$ 22,49; 85 R$ 24,99. Vigência 12(do-
ze) meses. Data da assinatura 03/07/2014. Vigência da Ata
03/07/2014 A 02/07/2015.
AÇ
Espécie: Ata de registro de preços Nº 30/2014 - UASG 257026
espécie: Ata de registro de preço de Insumos Odontológicos onde o
Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Vale do Javari - Atalaia
do Norte- AM atua, conforme indicado no Edital do Pregão Ele-
trônico SRP Nº 08/2014- processo 25041.000050/2013-64 - Ata
30/2014 - CNPJ 07.443.753/0001-10 - K. E. COMERCIO DE PRO-
DUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ITENS: 04
R$18,69; 05 R$12,49; 06 R$11,22; 15 R$17,02; 20 R$17,56; 59
R$18,00; 62 R$13,00; 63 R$51,66; 68 R$1,31; 69 R$2,00; 74
R$111,93; 76 R$112,40; 80 R$16,19; 81 R$13,32; 83 R$20,99; 84
R$21,90; 86 R$30,00; 87 R$30,00; 88 R$30,00; 93 R$20,00; 94
R$13,99; 95 R$10,71; 97 R$3,00; 98 R$8,00; 101 R$7,00; 103
R$18,00; 104 R$18,00; 105 R$18,00; 106 R$18,00; 107 R$18,00;
108 R$18,00; 109 R$18,00; 111 R$35,99; 112 R$88,98; 115 R$44,00.
Vigência 12(doze) meses. Data da assinatura 03/07/2014. Vigência da
Ata 03/07/2014 a 02/07/2015.
Espécie: Ata de registro de preços Nº 31/2014 - UASG 257026
espécie: Ata de registro de preço de Insumos Odontológicos onde o
Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Vale do Javari - Atalaia
do Norte- AM atua, conforme indicado no Edital do Pregão Ele-
trônico SRP Nº 08/2014- processo 25041.000050/2013-64 Ata
31/2014 - CNPJ 07.700.245/0001-70 - CIRURGICA VITORIA CO-
MERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - EPP ITENS: 03 R$26,00;
26 R$12,50; 36 R$1,80; 43 R$1,80; 44 R$1,80; 45 R$1,80; 46
R$1,80; 47 R$1,80; 48 R$1,80; 49 R$1,80; 50 R$1,80; 51 R$1,80; 52
R$1,80; 53 R$1,80; 54 R$1,80; 55 R$1,80; 58 R$22,00; 67 R$65,00;
79 R$7,50; 102 R$85,00; 113 R$4,50. Vigência 12(doze) meses. Data
da assinatura 03/07/2014. Vigência da Ata 03/07/2014 a
03/07/2015.
Espécie: Ata de registro de preços Nº 32/2014 - UASG 257026
espécie: Ata de registro de preço de Insumos Odontológicos onde o
Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Vale do Javari - Atalaia
do Norte- AM atua, conforme indicado no Edital do Pregão Ele-
trônico SRP Nº 08/2014- processo 25041.000030/2012-11- Ata
32/2014 - CNPJ 11.011.226/0001-04 - KLIMA COMERCIO DE ME-
DICAMENTO LTDA - EPP ITENS: 77 R$13,58; 90 R$13,00; 91
R$13,00; 92 R$12,89; 96 R$6,69. Vigência 12(doze) meses. Data da
assinatura 03/07/2014. Vigência da Ata 03/07/2014 a 02/07/2015.
Espécie: Ata de registro de preços Nº 33/2014 - UASG 257026
espécie: Ata de registro de preço de Insumos Odontológicos onde o
Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Vale do Javari - Atalaia
do Norte- AM atua, conforme indicado no Edital do Pregão Ele-
trônico SRP Nº 08/2014- processo 25041.000050/2013-64 - Ata
33/2014 - CNPJ 12.340.717/0001-61 POINT SUTURE DO BRASIL
INDÚSTRIA DE FIOS CIRURGICOS LTDA - ITENS: 72 R$31,00;
73 R$31,00. Vigência 12(doze) meses. Data da assinatura 03/07/201.
Vigência da Ata 03/07/2014 a 02/07/2015.
Espécie: Ata de registro de preços Nº 34/2014 - UASG 257026
espécie: Ata de registro de preço de Insumos Odontológicos onde o
Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Vale do Javari - Atalaia
do Norte- AM atua, conforme indicado no Edital do Pregão Ele-
trônico SRP Nº 08/2014- processo 25041.000050/2013-64 - Ata
34/2014 - CNPJ 71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODON-
TOLÓGICAS LTDA - ITENS: 01 R$8,48; 02 R$1,78; 07 R$2,75; 08
R$88,32; 10 R$64,60; 11 R$ 60,64; 12 R$7,52; 13 R$7,52; 14
R$18,68; 16 R$5,57; 17 R$5,57; 18 R$5,57; 19 R$5,57; 21 R$6,16;
22 R$3,76; 23 R$3,76; 24 R$3,76; 25 R$3,76; 27 R$1,91; 28 R$1,89;
31 R$1,91; 32 R$1,89; 33 R$1,91; 34 R$1,91; 35 R$1,89; 37 R$1,91;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700116
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
38 R$1,91; 39 R$1,91; 40 R$1,91; 41 R$1,91; 42 R$1,91; 56 R$2,11;
57 R$34,23; 60 R$15,11; 61 R$10,53; 65 R$235,62; 70 R$25,67; 71
R$18,27; 75 R$37,81; 78 R$6,73; 82 R$60,00; 89 R$6,89; 99
R$23,26; 100 R$22,41; 110 R$53,91; 114 R$10,49. Vigência 12(do-
ze) meses. Data da assinatura 03/07/2014. Vigência da Ata
03/07/2014 a 02/07/2015.
Espécie: Ata de registro de preços Nº 19/2014 - UASG 257026
espécie: Ata de registro de preço de Material de Expediente e In-
formática onde o Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Vale do
Javari - Atalaia do Norte- AM atua, conforme indicado no Edital do
Pregão Eletrônico SRP Nº 03/2014- processo 25041.000191/2013-87
Ata 19/2014 - CNPJ 04.965.596/0001-15 - FUTURA COMERCIO
DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA-ME ITEM: 26 R$9,99. Vi-
gência 12(doze) meses. Data da assinatura 04/04/2014. Vigência da
Ata 04/04/2014 A 03/04/2015.
Espécie: Ata de registro de preços Nº 20/2014 - UASG 257026
espécie: Ata de registro de preço de Material de Expediente e In-
formática onde o Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Vale do
Javari - Atalaia do Norte- AM atua, conforme indicado no Edital do
Pregão Eletrônico SRP Nº 03/2014- processo 25041.000191/2013-87
- Ata 20/2014 - CNPJ 05.037.539/0001-39 - TOTAL INSUMOS
SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME - ITENS: 03
R$4,02; 04 R$0,99. Vigência 12(doze) meses. Data da assinatura
04/04/2014. Vigência da Ata 04/04/2014 a 03/04/2015.
Espécie: Ata de registro de preços Nº 21/2014 - UASG 257026
espécie: Ata de registro de preço de Material de Expediente e In-
formática onde o Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Vale do
Javari - Atalaia do Norte- AM atua, conforme indicado no Edital do
Pregão Eletrônico SRP Nº 03/2014- processo 25041.000191/2013-87
Ata 21/2014 - CNPJ 06.974.128/0001-32 - CONVENIENTE CO-
MERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME ITENS: 01 R$10,00; 13
R$2,10; 17 R$0,96; 18 R$0,74; 20 R$1,52; 23 R$40,500; 24 R$2,22;
37 R$22,00; 41 R$14,98. Vigência 12(doze) meses. Data da assi-
natura 04/04/2014. Vigência da Ata 04/04/2014 a 03/04/2015.
Espécie: Ata de registro de preços Nº 22/2014 - UASG 257026
espécie: Ata de registro de preço de Material de Expediente e In-
ÃO
formática onde o Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Vale do
Javari - Atalaia do Norte- AM atua, conforme indicado no Edital do
Pregão Eletrônico SRP Nº 03/2014- processo 25041.000191/2013-87-
Ata 22/2014 - CNPJ 07.357.188/0001-79 - 3 L COMERCIO, IN-
PR
DUSTRIA, SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
ITENS: 14 R$2,92; 16 R$1,10; 25 R$3,05; 28 R$2,30; 31 R$3,17; 32
R$18,37; 39 R$0,66; 40 R$4,92. Vigência 12(doze) meses. Data da
OI
assinatura 04/04/2014. Vigência da Ata 04/04/2014 a 03/04/2015.
BID
Espécie: Ata de registro de preços Nº 23/2014 - UASG 257026
espécie: Ata de registro de preço de Material de Expediente e In-
formática onde o Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Vale do
Javari - Atalaia do Norte- AM atua, conforme indicado no Edital do
A
Pregão Eletrônico SRP Nº 03/2014- processo 25041.000191/2013-87
- Ata 23/2014 - CNPJ 09.163.698/0001-30 IMPERIAL SUPRIMEN-
PO
TOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME- ITEM: 43 R$25,78. Vigência
12(doze) meses. Data da assinatura 04/04/2014. Vigência da Ata
04/04/2014 a 03/04/2015.
Espécie: Ata de registro de preços Nº 24/2014 - UASG 257026
espécie: Ata de registro de preço de Material de Expediente e In-
formática onde o Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Vale do
Javari - Atalaia do Norte- AM atua, conforme indicado no Edital do
Pregão Eletrônico SRP Nº 03/2014- processo 25041.000191/2013-87
- Ata 24/2014 - CNPJ 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUI-
DORA E ATACADISTA LTDA-EPP - ITENS: 19 R$1,99; 27
R$20,00; 36 R$41,00. Vigência 12(doze) meses. Data da assinatura
04/04/2014. Vigência da Ata 04/04/2014 a 03/04/2015.
Espécie: Ata de registro de preços Nº 25/2014 - UASG 257026
espécie: Ata de registro de preço de Material de Expediente e In-
formática onde o Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Vale do
Javari - Atalaia do Norte- AM atua, conforme indicado no Edital do
Pregão Eletrônico SRP Nº 03/2014- processo 25041.000191/2013-87
- Ata 25/2014 - CNPJ 11.903.378/0001-11 - WARANO COMER-
CIAL E LOCAÇÕES LTDA-EPP - ITENS: 06 R$2,96; 09 R$0,35;
10 R$0,35; 15 R$1,34. Vigência 12(doze) meses. Data da assinatura
04/04/2014. Vigência da Ata 04/04/2014 a 03/04/2015.
Espécie: Ata de registro de preços Nº 26/2014 - UASG 257026
espécie: Ata de registro de preço de Material de Expediente e In-
formática onde o Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Vale do
Javari - Atalaia do Norte- AM atua, conforme indicado no Edital do
Pregão Eletrônico SRP Nº 03/2014- processo 25041.000191/2013-87
- Ata 26/2014 - CNPJ 12.663.839/0001-99 - JASP COMERCIO DE
MATERIAL ESCOLAR LTDA-ME - ITENS: 07 R$3,99; 12
R$14,85; 21 R$1,75; 22 R$1,80; 29 R$22,99; 30 R$7,89; 33 R$1,68;
34 R$5,39; 38 R$14,24; 42 R$7,78. Vigência 12(doze) meses. Data
da assinatura 04/04/2014. Vigência da Ata 04/04/2014 a
03/04/2015.
Espécie: Ata de registro de preços Nº 27/2014 - UASG 257026
espécie: Ata de registro de preço de Material de Expediente e In-
formática onde o Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Vale do
Javari - Atalaia do Norte- AM atua, conforme indicado no Edital do
Pregão Eletrônico SRP Nº 03/2014- processo 25041.000191/2013-87
- Ata 27/2014 - CNPJ 13.295.560/0001-62 - P. C. DE OLIVEIRA
FILHO-SUPRIMENTOS - ITEM: 11 R$3,66. Vigência 12(doze) me-
ses. Data da assinatura 04/04/2014. Vigência da Ata 04/04/2014 a
03/04/2015.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Espécie: Ata de registro de preços Nº 28/2014 - UASG 257026
espécie: Ata de registro de preço de Material de Expediente e In-
formática onde o Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI Vale do
Javari - Atalaia do Norte- AM atua, conforme indicado no Edital do
Pregão Eletrônico SRP Nº 03/2014- processo 25041.000191/2013-87
- Ata 28/2014 - CNPJ 16.969.838/0001-28 - C. GARCIA-SUPRI-
MENTOS-ME - ITENS: 02 R$4,89; 05 R$0,60. Vigência 12(doze)
meses. Data da assinatura 04/04/2014. Vigência da Ata 04/04/2014 a
03/04/2015. Vigência da Ata 04/04/2014 a 03/04/2015.
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA -
VILHENA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 UASG 257050
Número do Contrato: 16/2013.
Nº Processo: 25062000413201232.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2013. Contratante: MINISTERIO DA
SAUDE -CNPJ Contratado: 09471260000110. Contratado : FALCAO
AGENCIA PRESTADORA DE -SERVICOS LTDA - ME. Objeto:
Segundo Termo Aditivo ao contrato de execução de obras de cons-
trução de estabelecimento de saúde - postos de saúde tipo II, nas
aldeias do DSEI VILHENA. Fundamento Legal: Lei n¨ 8.666/93 .
Vigência: 22/07/2014 a 19/11/2014. Valor Total: R$740.188,10. Fon-
te: 6151000000 - 2013NE800533. Data de Assinatura: 01/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 257050-00001-2014NE800058
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 257050
Número do Contrato: 17/2013.
Nº Processo: 25062000413201232.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2013. Contratante: MINISTERIO DA
SAUDE -CNPJ Contratado: 10556335000144. Contratado : B & G
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-- ME. Objeto: Segundo Termo
Aditivo ao contrato de execução de obras de construção de esta-
belecimento de saúde - postos de saúde tipo II, nas aldeias do DSEI
VILHENA. Fundamento Legal: Lei n¨ 8.666/93 . Vigência:
01/08/2014 a 29/11/2014. Valor Total: R$1.047.667,92. Fonte:
6151000000 - 2013NE800534. Data de Assinatura: 01/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 257050-00001-2014NE800058
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 257050
Número do Contrato: 18/2013.
Nº Processo: 25062000413201232.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 2/2013. Contratante: MINISTERIO DA
SAUDE -CNPJ Contratado: 04287991000196. Contratado : HELIO
TSUNEO IKINO - EPP -Objeto: Segundo Termo Aditivo ao contrato
de exexecução de obras de construção de estabelecimento de saúde -
RT
postos de saúde tipo II, nas aldeias do DSEI VILHENA. Fundamento
Legal: Lei n¨ 8.666/93 . Vigência: 01/08/2014 a 30/09/2014. Valor
Total: R$247.253,11. Fonte: 6151000000 - 2013NE800532. Data de
ER
Assinatura: 01/07/2014.
CE
(SICON - 16/07/2014) 257050-00001-2014NE800058
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 257050
IRO
Número do Contrato: 19/2013.
Nº Processo: 25062000229201292.
S
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2013. Contratante: MINISTERIO DA
SAUDE -CNPJ Contratado: 09471260000110. Contratado : FALCAO
AGENCIA PRESTADORA DE -SERVICOS LTDA - ME. Objeto:
Segundo Termo aditivo ao contrato de execução de obras de cons-
trução de unidade de apoio aos AIS e AISAN nas aldeias do DSEI
VILHENA. Fundamento Legal: Lei n¨ 8.666/93 . Vigência:
07/08/2014 a 05/12/2014. Valor Total: R$524.788,24. Fonte:
6151000000 - 2013NE800554 Fonte: 6153000000 - 2014NE800002.
Data de Assinatura: 01/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 257050-00001-2014NE800058
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 UASG 257050
Número do Contrato: 20/2013.
Nº Processo: 25062000229201292.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2013. Contratante: MINISTERIO DA
SAUDE -CNPJ Contratado: 10556335000144. Contratado : B & G
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-- ME. Objeto: Segundo Termo
Aditivo ao contrato de execução de obras de construção de unidade
de apoio aos AIS e AISAN nas aldeias do DSEI VILHENA.Fun-
damento Legal: Lei n¨ 8.666/93 . Vigência: 08/08/2014 a 06/12/2014.
Valor Total: R$261.138,30. Fonte: 6151000000 - 2013NE800556. Da-
ta de Assinatura: 01/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 257050-00001-2014NE800058
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2014 - UASG 257050
Número do Contrato: 21/2013.
Nº Processo: 25062000229201292.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2013. Contratante: MINISTERIO DA
SAUDE -CNPJ Contratado: 07243449000120. Contratado : RON-
DONORTE CONSTRUTORA E -TERRAPLENAGEM LTDA - ME.
Objeto: Segundo Termo Aditivo ao contrato de execução de obras de
unidade de apoio aos AIS e AISAN nas aldeias do DSEI VILHENA.
Fundamento Legal: Lei n¨ 8.666/93 . Vigência: 07/08/2014 a
05/12/2014. Valor Total: R$614.640,05. Fonte: 6151000000 -
2013NE800553. Data de Assinatura: 01/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 257050-00001-2014NE800058
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA -
YANOMAMI
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata de Registro de Preço nº 006/2014 referente ao pregão
10/2014, cujo objeto é Registro de Preço para Aquisição de materiais
de hidraulicos. Empresas vencedoras: J R Produto, Equipamentos e
Utilidades LTDA - EPP, CNPJ N° 01.631.853/0001-94, para os itens
13, 23, 32, 75, 77, 79, 80 e 86, no valor total de R$ 47.433,40; Marca
Comércio e Serviços LTDA - EPP, CNPJ N° 01.647.770/0001-93,
para os itens: 07, 08, 39, 65, e 76 no valor total de R$ 1.099,00; B.
A Elétrica LTDA, CNPJ Nº 02.887.535/0001-51, para os itens: 09,
28, 40, 47, 48 e 69 no valor total de R$ 1.643,00; Center Sponchiado
LTDA - EPP, CNPJ N° 04.418.934/0001-07, para os itens: 02, 03, 20,
24, 37, 38, 46, 64, 67, 68 e 74 no valor total de R$ 13.003,00; Bracon
Materiais de Construção e Controle de Pragas URB, CNPJ Nº
08.353.470/0001-40, para os itens: 10, 11, 12, 18, 19, 22, 26, 27, 30,
31, 44, 45, 52, 53, 54, 57, 58, 70, 71, 72, 73 e 89 no valor total de
R$ 7.837,50; Quantity Brasil LTDA - ME, CNPJ Nº
12.825.850.0001-08, para os itens: 04, 05, 14, 15, 16, 25, 34, 55, 62,
62, 63, 78, 84, 85 e 90 no valor total de R$ 47.309,30; Santana e
Santana LTDA - ME, CNPJ Nº 13.258.667/0001-30, para os itens: 01,
06 e 17 no valor total de R$ 3.619,00; Stahltec Brasil Comércio e
Serviços LTDA - EPP, CNPJ Nº 18.165.524/0001-06, para os itens:
60 e 61 no valor total de R$ 2.785,00; Eletrisul Comércio e Re-
presentações LTDA-EPP, CNPJ Nº 34.798.934/0001-32, para os itens:
21, 33, 35, 36, 41, 43, 49, 50, 51, 56, 66, 81, 82, 83, 87 e 88 no valor
total de R$ 76.090,10. Valor Global da ATA em R$ 200.819,30.
Vigência: 12 meses a contar da data da homologação, a saber,
05/06/2014. A Ata está disponível para consulta no SELOG/DSEI-
Y/SESAI/MS.
Espécie: Ata de Registro de Preço nº 004/2014 referente ao pregão
11/2014, cujo objeto é Registro de Preço para Aquisição de materiais
de limpeza. Empresas vencedoras: J. R. Produtos, Equipamentos e
ultilidades Ltda, CNPJ Nº 01.631.853/0001-94, para o item 9, no
valor total de R$ 352,00; I de A. Passos - ME, CNPJ N°
04.472.031/0001-04, para os itens: 02, 07, 19, 20 no valor total de R$
83.387,70; M. L. P Costa , CNPJ Nº 07.217.926/0001-82, para os
itens: 8 e 25 no valor total de R$ 629,00; Athos Comercio e Serviços
Ltda - ME CNPJ Nº 09.687.84/0001-58, para o item: 6, 21 e 22 no
valor total de R$ 8.840,00; Powerrcomp Comercio E Objeto Ofer-
tado, CNPJ Nº 12.568.847/0001-56, para os itens: 13, 15, 16 e 26 no
valor total de R$ 186.050,00; Multisul Comercio E Distribuição LT-
DA - ME, CNPJ Nº 12.811.487/0001-71, para os itens: 10, 11, 12, 18
e 24; no valor total de R$ 8.924,00; Quantity Brasil Ltda-ME, CNPJ
SI
N° 12.825.850/0001-08, para os itens: 01, 03, 04, 05, 14, 17 e 23 no
valor total de R$ 144.753,50. Valor Global da ATA em R$
AS
432.936,20. Vigência: 12 meses a contar da data da homologação, a
saber, 02/06/2014. A Ata está disponível para consulta no SE-
LOG/DSEI-Y/SESAI/MS.
DE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO Nº 327/2014
R
Doador: Ministério da Saúde, CNPJ: 00.394.544/0008-51.
A
Donatário: Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo/SP
L
CNPJ: 46.392.148/0001-10 Objeto: Doação de 02 equipamentos Ana-
P
lisador e Extrator de material genético GeneXpert com kit de In-
formática para teste rápido de Tuberculose, valor R$ 78.200,00. Pro-
M
cesso nº 25000.016572/2014-45, Signatários: Jarbas Barbosa da Silva
E
Jr., pela SVS/MS e José de Filippi Junior pela SMS.
Data de Assinatura 02/07/2014.
X
E EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO Nº 328/2014
Doador: Ministério da Saúde, CNPJ: 00.394.544/0008-51.
Donatário: Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo/SP
CNPJ: 46.392.148/0001-10 Objeto: Doação de 03 equipamentos Ana-
lisador e Extrator de material genético GeneXpert com kit de In-
formática para teste rápido de Tuberculose, valor R$ 117.300,00.
Processo nº 25000.016572/2014-45, Signatários: Jarbas Barbosa da
Silva Jr., pela SVS/MS e José de Filippi Junior pela SMS.
Data de Assinatura 02/07/2014.
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 195/2014 - UASG 257003
Nº Processo: 25209005835201454 . Objeto: Taxa de inscrição pela
participação dos servidores Cintya souza, Ana judite, Luana, Karla
lima, Danielle e Ana roberta no 4 Simposio internacional de mi-
crobiologia no periodo de 22 a 24/10/2014 em João Pessoa Paraiba.
Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II
da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Taxa de inscrição pela
participação dos servidores Cintya souza, Ana judite, Luana, Karla
lima, Danielle e Ana roberta no Declaração de Dispensa em
15/07/2014. ELISABETH CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTOS.
Diretora Iec. Ratificação em 16/07/2014. Valor Global: R$ 4.280,00.
CNPJ CONTRATADA : 43.323.484/0001-12 SOCIEDADE BRASI-
LEIRA DE MICROBIOLOGIA.
(SIDEC - 16/07/2014) 110245-00001-2014NE800043
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700117
3 ISSN 1677-7069
Ministério das Cidades
.
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS
DE BELO HORIZONTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO N° 03 CONTRATO Nº 013/CBTU/STU-
BH/2012. CONTRATANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE
TRENS URBANOS - CBTU. CONTRATADA: MEDICAL CENTER
INDÚSTRIA E ASSITÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA-ME. OBJETO: Prorrogação. FUNDAMENTO LE-
GAL: artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93. PROCESSO: PRC-
0820/2014. DATA DE ASSINATURA: 15.07.2014 SIGNATÁRIOS:
Pela CBTU - Jorge Antonio Azevedo Vieira e Luiz Ayres de Lima
Neto. Pela CONTRATADA: Marco Valerio Marques Felix.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50-2014/GOLIC/CBTU-STU/BH
-Objeto: Aquisição de baterias e peças para rádio Kenwood.
- Entrega das Propostas: até 04/08/2014 as 10h00min.
- Abertura das Propostas: 04/08/2014 as 10h00min.
- Início da Disputa: 04/08/2014 as 10h30min.
- Edital para consulta na Gerência Operacional - Licitação e Compras
- GOLIC, na Rua Januária, 181, 4º andar, Floresta, BH/MG, de
09h00min as 11h00min e 14h00min as 17h00min, onde poderá ser
adquirido ao custo de R$ 0,15 (quinze centavos) por folha ou sem
ônus no site www.licitacoes-e.com.br (Número da licitação: 546412)
ou através de solicitação pelo e-mail: hgsampaio@cbtu.gov.br. A li-
citação será realizada no site do Banco do Brasil.
Outras informações: E-mail: hgsampaio@cbtu.gov.br.
HENRIQUE GUIMARÃES SAMPAIO
Pregoeiro
SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS
E N
R
DE MACEIÓ
AVISO DE LICITAÇÃO
P GERÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL
IM
PREGÃO Nº 13/2014 - UASG 275078
Nº Processo: 499/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de
DA
manutenção de veículos rodoviários da STU-MAC. Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às
17h00. Endereço: Rua Barao de Anadia, 121 Centro - MACEIO - AL.
E
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
T
09h00 site www.comprasnet.gov.br.
A N MARCELO DE AGUIAR GOMES
Superintendente
N
(SIDEC - 16/07/2014) 275078-27209-2014NE000011
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2014
A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A, vinculada
ao Ministério das Cidades, torna público para fins de conhecimento
dos interessados que no dia 30 de julho de 2014, às 08h30'h se dará
a abertura de propostas do pregão em epígrafe e às 09h terá início a
disputa em sessão pública. OBJETO: sitema de registro de preços
para eventual aquisição de dormentes de madeira, de acordo com as
especificações constantes no Anexo 01 do edital. Limite para re-
cebimento de propostas até às 08h 30'h na mesma data da Licitação
no sítio www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações pelo fone (51)
3363-8246 ou pelo sítio www.trensurb.gov.br. Processo nº
1441/2014.
GABRIEL GROSS D'AMICO
Pregoeiro
Ministério das Comunicações
.
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
EXTRATO DE RESCISÃO
Termo de Rescisão Unilateral do Contrato SFI Nº 33/2013-Anatel a
partir de 15/07/2014; Data de Assinatura: 15/07/2014; Contratada:
ATHOS BRASIL SOLUÇÕES EM UNIDADES MÓVEIS LTDA;
Fundamento Legal: art. 78, I, c/c art. 79, I da Lei 8.666/93; Processo
nº 53500.020208/2013.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Quinto Termo Aditivo ao Contrato APC nº 15/2010 - Anatel; Data de
Assinatura: 16/6/2014; Contratada: EMPRESA BRASIL DE COMU-
NICAÇÃO S.A.; Vigência: 17/6/2014 a 16/6/2015; Objeto: Prorro-
gação do prazo de vigência do Contrato Original, pelo período de 12
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
117
(doze) meses, contados a partir de 17/6/2014 e alteração da Cláusula
Quarta do Contrato Original; Fundamento Legal: Art. 57, II da Lei nº
8.666/93 e cláusula sétima do Contrato Original; Valor do aditivo: R$
1.875.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil reais);
Processo nº 53500.001070/2010.
EDITAL N o- 3, DE 16 DE JULHO DE 2014
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO
O Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) torna pública a retificação dos subitens 19.2.1.1 e 19.2.1.2
constantes do Edital nº 1 - Anatel, de 25 de junho de 2014, conforme
que passam a ter a redação a seguir especificada.
[...]
19.2.1.1 CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS CAR-
GOS DE NÍVEL SUPERIOR
[...]
(SOMENTE PARA O CARGO 2: ANALISTA ADMINIS-
TRATIVO - ESPECIALIDADE: ARQUITETURA DE SOLUÇÕES
DE TIC; CARGO 3: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIA-
LIDADE: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMA-
ÇÃO; CARGO 6: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALI-
DADE: SUPORTE E INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA
A L
INFORMAÇÃO): 1 Gerenciamento de projetos (PMBOK 4ª edi-
ção)[...]
N
[...]
O
19.2.1.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS
I
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
C
[...]
CARGO 2: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIA-
NA
LIDADE: ARQUITETURA DE SOLUÇÕES DE TIC
[...]
25 Usabilidade e acessibilidade. 25.1 Conceitos básicos e
A
recomendações W3C [...]
S
[...]
JOÃO BATISTA DE REZENDE
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato GR05 nº 010/2010-ANATEL,
firmado em 15.07.2014, entre a GERÊNCIA REGIONAL DA ANA-
TEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RS e a EMPRESA
COPIADORAS ASTÓRIA LTDA; Objeto: prorrogação de vigência
até 15.07.2015; Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93, inciso II, do
Art.57 e no Art. 65; Processo: 53528.001632/2012; Cobertura Or-
çamentária: Elemento de Despesa nº 33.90.39, Atividade: adminis-
tração da unidade; Valor Mensal: R$ 2.951,75 (dois mil, novecentos e
cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos); Signatários: pelo
Contratante, JOÃO JACOB BETTONI e ANTÔNIO LUIS SILVA
BRATKOWSKI e, pela Contratada LUANA STÉDILE DA SILVA
GERÊNCIA REGIONAL NO PARÁ, MARANHÃO
E AMAPÁ
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Fica a entidade interessada abaixo relacionada, tendo em
vista a impossibilidade de notificação pelos Correios e por se en-
contrar em local incerto e não sabido, intimada pelo presente edital,
conforme o art. 110, § único do Regimento Interno da Agência
Nacional de Telecomunicações aprovado pela Resolução n.º
612/2013, para, em 10 (dez) dias, apresentar alegações finais, que
poderão ser protocoladas em qualquer unidade da Anatel, tendo em
vista o fim da instrução processual, nos termos do artigo 82, § 3º, do
mesmo diploma legal: CONSÓRCIO GALVÃO SERVENG FIDENS,
CNPJ n.º 12.253.954/0001-95, Processo n.º 53572.000356/2012.
JOÃO ALBERTO REIS LUZ
Gerente
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 243/2013
Aquisição de Fornecimento da Ferramenta de Workload (Job
Scheduler), incluindo implantação, customização e capacitação. Re-
cebimento das Propostas e obtenção do Edital: no endereço
http://www.correios.com.br até 05/08/2014, às 08h30min e início da
disputa de preços às 09h00m. Obtenção do Edital: no endereço ele-
trônico acima. Informações pelo Fax; (0xx61) 3426-2759/2509 e te-
lefone: (0xx61) 3426-2841, no horário de 08h00min às 17h30min, a
qual, mediante aviso publicado no DOU do dia 06/03/2014, Seção 3,
página 839, teve sua abertura adiada sine die, com alteração de
Edital.
KELLY CRUZ DA SILVA
Pregoeira
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 118 ISSN 1677-7069
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000131/2014 - CPL/AC
Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, para premiação
do 43º Concurso Internacional de Redação de Cartas, conforme es-
pecificações e condições constantes no Edital e seus anexos. Re-
cebimento das propostas e obtenção do Edital: no endereço
http://www.correios.com.br até 01/08/2014, às 08h00 e início da dis-
puta de preços às 10h do dia 01/08/2014. Informações pelo Fax:
(0xx61) 3426-2759/2509 e telefone: (0xx61) 3426-2756, no horário
de 8h00min às 17h30min..
MIGUEL LEANDRO DA C SEZIMBRA
Pregoeiro
DIRETORIA REGIONAL NO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato 8/2014; Data de Assinatura: 15/07/14; Contratada:
17.948.628/0001-16/M F CRUZ ME; Objeto: AQUISIÇÃO DE ME-
SAS COM ROLETES; Origem: Dispensa de Licitação
14000011/2014; Vigência: 15/07/14 a 14/07/15; Valor Total: R$
CO
15.840,00 (quinze mil oitocentos e quarenta reais).
DIRETORIA REGIONAL EM ALAGOAS
ME
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
RC
Quarto Termo Aditivo ao Termo de Convênio n o- 12/2010 de
13/07/2010 de Concessão de Estágio Curricular; OBJETO DO TER-
IA
MO ADITIVO: Prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 12
(doze) meses; CONVENIADA: Instituto Federal de Educação, Ciên-
LIZ
cia e Tecnologia de Alagoas - IFAL; CNPJ: 10.825.373/0001-55;
DATA DA ASSINATURA: 13/07/2010; VIGÊNCIA: 20/07/2014 a
19/07/2015.
DIRETORIA REGIONAL NO AMAZONAS
AÇ
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000017/2014
Objeto: Prestação de serviço de transporte urbano de cargas,
na modalidade LINHAS DE TRANSPORTE URBANO - LTU, na
área urbana de BOCA DO ACRE/AM. Homologado à empresa Y. N
DE FREITAS - ME pelo valor global de R$ 56.964,96 (Cinqüenta e
seis mil novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis cen-
tavos).
VICENTE BANANEIRA DA SILVA
Pregoeiro
o-
PREGÃO ELETRÔNICO N 14000018/2014
Objeto: Prestação de serviço de transporte urbano de cargas,
na modalidade LINHAS DE TRANSPORTE URBANO - LTU, na
área urbana de Humaitá/AM. Homologado à empresa Y. N DE FREI-
TAS - ME pelo valor global de R$ 59.700,00 (cinqüenta e nove mil
e setecentos reais).
JEFFERSON MARINHO NEVES
Pregoeiro
DIRETORIA REGIONAL NA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
3º Termo Aditivo ao Contrato n o- 67/2012 de prestação de serviço de
locação de impressoras monocromáticas a laser, com fornecimento de
insumos (toner) para as unidades da DR/BA, conforme especificação
técnica / descrição técnica constante no edital e seus anexos; OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação de vigência por mais 12
(doze) meses. CONTRATADA: IMPRESSOS COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA; VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$102.654,00
(cento e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais) VIGÊNCIA
DO CONTRATO: 27/06/2014 à 27/06/2015; DATA DA ASSINA-
TURA: 26/06/2014.
EDITAL N o- 692/2014
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por
intermédio da Diretoria Regional da Bahia, informa aos candidatos
classificados no concurso público para o cargo de Agente de Correios
- Atividade CARTEIRO, objeto do Edital 11/2011, publicado no Diá-
rio oficial da União do dia 23/MAR/2011, da localidade base de
EUNÁPOLIS que ainda não tenham sido convocados anteriormente,
que surgiram 02 (duas) vagas para o respectivo cargo na cidade de
TEIXEIRA DE FREITAS.
Os candidatos que manifestarem interesse no preenchimento
da vaga deverão apresentar requerimento pessoalmente, em horário
comercial, ou por meio de Sedex endereçado à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT, Gerência de Educação Corporativa, 2º
andar, na Avenida Paulo VI, nº 190, Bairro de Pituba, CEP. 41810-
900, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia da
data posterior ao dessa publicação no Diário Oficial da União.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700118
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
A convocação será de acordo com o previsto no mencionado
Edital, ou seja, em ordem rigorosa de classificação, dentre os que
manifestarem interesse. O não pronunciamento indica a não aceitação
da vaga oferecida, sem que isto implique qualquer alteração da ordem
de classificação de sua localidade base.
CLÁUDIO MORAS GARCIA
Diretor
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000019/2014
Objeto: Prestação de serviços de impressão, envelopagem
com colagem interrompida e inserção de objetos com cessão de mão
de obra conforme Especificação Técnica/Descrição Técnica e demais
condições do Edital e seus Anexos. Recebimento das Propostas no
endereço http://www.correios.com.br até às 09:00h do dia 31/07/2014.
Abertura das Propostas em 31/07/2014 às 09:00h. Início da Disputa
de Preços às 09:30h do dia 31/07/2014. Obtenção do Edital no en-
dereço eletrônico acima. Informações pelo fax: (71) 3346-2422 ou
pelo e-mail: cpl-ba@correios.com.br.
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CARNEIRO CARDOSO
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000026/2014
Objeto: Aquisição de água mineral, acondicionada em gar-
rafões de 20 (vinte) litros e garrafões para acondicionamento às uni-
dades da ECT/DR/BA, localizadas em Feira de Santana, Serrinha,
Teofilândia, São Gonçalo dos Campos, Nova Soure, Inhambupe, Ci-
pó, Ribeira do Amparo, Olindina e Santa Bárbara, conforme Es-
pecificação Técnica/Descrição Técnica e demais condições do Edital
e seus Anexos. Recebimento das Propostas no endereço
http://www.correios.com.br até às 10:00h do dia 01/08/2014. Abertura
das Propostas em 01/08/2014 às 10:00h. Início da Disputa de Preços
às 10:30h do dia 01/08/2014. Obtenção do Edital no endereço ele-
trônico acima. Informações pelo fax: (71) 3346-2422 ou pelo e-mail:
ÃO
cpl-ba@correios.com.br.
FRANCISCO JOSÉ SILVA DA CRUZ
Pregoeiro
PR
DIRETORIA REGIONAL NO CEARÁ
OI
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
BID
INEXIGIBILIDADE Nº 14000005IL - OBJETO: Contrato de Pa-
trocínio não incentivado para realização do Projeto "Feira do Em-
preendedor 2014 - CE" - VIGÊNCIA: 8 (oito) meses a partir da data
da assinatura do contrato entre a ECT e a Serviço de Apoio às Micro
TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
A
e Pequenas Empresas do Estado do Ceará - SEBRAE/CE - VALOR
PO
- DATA DA RATIFICAÇÃO: 15/07/2014 - ENQUADRAMENTO
LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93.
DIRETORIA REGIONAL NO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000011/2014
Aquisição de gás liquefeito de petróleo-GLP, em botijões de
20 quilos, para abastecimento de empilhadeiras localizadas em São
Luis e Santa Inês/MA, pertencentes a ECT- Regional do Maranhão,
conforme condições do Edital e seus anexos; EDITAL E INFOR-
MAÇÕES: www.licitacoes-e.com.br e-mail: macpl@correios.com.br;
Fone/Fax (98) 3245-3223, de segunda a sexta-feira de 8 h às 12 h e
de 14 às 17 horas; SESSÃO PÚBLICA PELA INTERNET NO EN-
DEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br; RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS ATÉ 31/07/2014 às 9 horas; INÍCIO DA
DISPUTA DE PREÇOS 31/07/2014 às 10 horas.
ANA MARIA ALMEIDA NOGUEIRA
Pregoeira
DIRETORIA REGIONAL EM MATO GROSSO
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000020/2014
Objeto: Aquisição de Móveis Estofados para a ECT/MT;
homologado á empresa Madelider Comercial Ltda - EPP, CNPJ:
02.027.570/0001-09, com valor global de R$ 119.000,00 (cento e
dezenove mil reais).
TOMADA DE PREÇOS N o- 14000008/2014
Objeto: Obra de adaptação e reforma do CDD-Barra do Gar-
ças/MT. Homologado à empresa HS Construções e Serviços Ltda-
EPP, CNPJ: 01.871.330/0001-15, com valor global de R$
208.932,35(duzentos e oito mil novecentos e trinta e dois reais e
trinta e cinco centavos).
NOEL DA SILVA BEZERRA
Pregoeiro
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000023/2014
Objeto: Prestação de serviços de monitoramento de mídia,
clipagem e classificação de matérias para ECT/MT. Realização dia
29/07/2014 - Recebimento das propostas até às 10h00min. Início da
disputa de preços às 10h30min. A retirada do Edital e demais in-
formações, à Av. Dom Orlando Chaves, n.º 1245 - Ponte Nova -
Várzea Grande-MT, Fone/Fax: (065) 3688-1029, ou na página
www.correios.com.br, licitações eletrônicas. E-mail: mtcpl@cor-
reios.com.br.
TOMADA DE PREÇOS N o- 14000010/2014
Objeto: Obra de adaptação e reforma para criação da AC-São
Pedro da Cipa/MT; realização no dia 01 de agosto de 2014, às 08:30
horas (horário de Mato Grosso). A retirada do Edital, e demais in-
formações, sito à Av. Dom Orlando Chaves, n.º 1245 Bairro Cristo
Rei - Várzea Grande/MT, Fone/Fax: (065) 3688-1029, ou na página
www.correios.com.br, licitações eletrônicas. E-mail: mtcpl@cor-
reios.com.br..
NOEL DA SILVA BEZERRA
Pregoeiro
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000021/2014
Objeto: Serviço de proteção interna e forração em veículos
Ducato da frota da ECT/MT. Revogada em 14.07.2014. Motivo: fra-
cassada.
VINÍCIUS QUINTINO DA SILVA
Pregoeiro
DIRETORIA REGIONAL NO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato 26/2014; Data de Assinatura: 09/07/14; Contratada:
13.772.327/0001-23/CONSTRUTORA OBRAS MAIORES LTDA-
ME; Objeto: REFORMA E ADAPTAÇÃO PREDIAL AC YOTEDY;
Origem: Tomada de Preço 14000006/2014; Vigência: 09/07/14 a
09/03/15; Valor Total: R$ 212.405,80 (duzentos e doze mil qua-
trocentos e cinco reais e oitenta centavos).
Contrato 27/2014; Data de Assinatura: 04/07/14; Contratada:
03.978.938/0001-79/CONSTRUTEC CONSTRUCOES LTDA; Obje-
to: REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL DA AC ITAPORÃ; Ori-
gem: Tomada de Preço 14000002/2014; Vigência: 04/07/14 a
04/07/15; Valor Total: R$ 557.178,03 (quinhentos e cinquenta e sete
mil cento e setenta e oito reais e três centavos).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000024
RT Objeto: Aquisição de Climatizador Evaporativo conforme es-
pecificações técnicas descritas no Anexo 2 e demais condições con-
tidas no Edital, seus Apêndices e demais Anexos. Obtenção do edital
ER
e recebimento das propostas no endereço http://www.correios.com.br
ou www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 29/07/2014 às
CE
08h00min(*). Início da disputa de preços no mesmo dia às
10h00min(*). A licitação será realizada através do sistema Licitacoes-
e. Informações: e-mail: licitacoes-ms@correios.com.br. (*) Horários
de Brasília
IRO WILSON LUIZ GUIMARÃES
S
Pregoeiro
DIRETORIA REGIONAL EM MINAS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO
Termo de Cessão nº. 058/2014 - Objeto: Cessão de Uso de Imóvel à
ECT - Contratado: Município de Josenópolis/MG - Valor Global: Sem
ônus - Data da Assinatura: 10/07/2014 - Vigência: 01/01/2014 a
31/12/2014.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1) 1º Termo Aditivo 0168/2014 ao Contrato 129/2013 de Prestação de
Serviços de Transportes; Objeto do Termo Aditivo: Promover al-
teração de quilometragem, e, consequentemente, dos preços e ho-
rários da LTR-MG-048; Contratada: REDE GRAFITT EIRELI.; Valor
do Aditamento: R$ 630.897,49; Data da Assinatura: 09/07/2014; Vi-
gência: á partir de 13/07/2015.
AVISOS DE ADIAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000095/2014
Objeto - Aquisição de mesa para digitador para a
ECT/DR/MG. A abertura da licitação designada para: 25/07/2014 às
09:30 horas conforme publicado no DOU, folha 106 seção 3, no dia
11 de julho de 2014, fica adiada para às 09:30 horas do dia
31/07/2014; e o início da disputa para 31/07/2014 às 10:00 horas.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000099/2014
Objeto - Aquisição de manipulador de triagem para a
ECT/DR/MG. A abertura da licitação designada para: 24/07/2014 às
09:30 horas conforme publicado no DOU, folha 106 seção 3, no dia
11 de julho de 2014, fica adiada para às 09:30 horas do dia
30/07/2014; e o início da disputa para 30/07/2014 às 10:00 horas.
EGER LUIZ MELO DOS REIS
Pregoeiro
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000097/2014
Objeto - Prestação de serviço de limpeza predial, asseio e
conservação, com fornecimento de material de limpeza e higiene, de
equipamentos e utensílios, nas unidades da Diretoria Regional de
Minas Gerais. Edital e informações no endereço eletrônico:
http://www.correios.com.br, telefone: (0xx31) 3249-2515 FAX:
(0xx31) 3249-2533 de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.
Sessão Publica pela Internet no endereço eletrônico: http://www.com-
prasgovernamentais.gov.br. Recebimento das propostas até às 09:15
horas do dia 30/07/2014. Início da Disputa de Preços dia 30/07/2014
às 10:00 horas.
RODRIGO ANTONIO SABINO
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000102/2014
Objeto - Aquisição de sistema organizador de filas para a
ECT/DR/MG. Edital e informações no endereço eletrônico:
http://www.correios.com.br, telefone: (0xx31) 3249-2515 FAX:
(0xx31) 3249-2533 de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.
Sessão Publica pela Internet no endereço eletrônico: http://www.com-
prasgovernamentais.gov.br. Recebimento das propostas até às 09:30
horas do dia 30/07/2014. Início da Disputa de Preços dia 30/07/2014
às 10:00 horas.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000105/2014
Objeto - Serviço de reforma e adaptação do CDD Araxá-
DR/MG. Edital e informações no endereço eletrônico:
http://www.correios.com.br, telefone: (0xx31) 3249-2515 FAX:
(0xx31) 3249-2533 de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.
A DIRETORIA REGIONAL NA PARAÍBA
Sessão Publica pela Internet no endereço eletrônico: http://www.com-
D
prasgovernamentais.gov.br. Recebimento das propostas até às 14:30
horas do dia 30/07/2014. Início da Disputa de Preços dia 30/07/2014
E
às 15:00 horas.
T
N
ANA CECÍLIA SILVA LOPES
Pregoeira
N A
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000098/2014
I na data da sua assinatura até a conclusão dos serviços, limitada ao
S S
Objeto - Aquisição de cadeiras para a ECT/DR/MG. Edital e
informações no endereço eletrônico: http://www.correios.com.br, te-
A
lefone: (0xx31) 3249-2515 FAX: (0xx31) 3249-2533 de 09:00 às
12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Sessão Publica pela Internet no
D E
endereço eletrônico: http://www.comprasgovernamentais.gov.br. Re-
cebimento das propostas até às 14:00 horas do dia 30/07/2014. Início
da Disputa de Preços dia 30/07/2014 às 15:00 horas.
R o-
PREGÃO ELETRÔNICO N 14000103/2014
A
L
Objeto - Aquisição de mesa para balança para a
P
ECT/DR/MG. Edital e informações no endereço eletrônico:
M
http://www.correios.com.br, telefone: (0xx31) 3249-2515 FAX:
E
(0xx31) 3249-2533 de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.
Sessão Publica pela Internet no endereço eletrônico: http://www.com-
EX
prasgovernamentais.gov.br. Recebimento das propostas até às 10:00
horas do dia 30/07/2014. Início da Disputa de Preços dia 30/07/2014
às 11:00 horas.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000108/2014
Objeto - Prestação de serviço de coleta, análise e moni-
toramento de efluentes da ECT/DR/MG. Edital e informações no
endereço eletrônico: http://www.correios.com.br, telefone: (0xx31)
3249-2515 FAX: (0xx31) 3249-2533 de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às
17:00 horas. Sessão Publica pela Internet no endereço eletrônico:
http://www.comprasgovernamentais.gov.br. Recebimento das propos-
tas até às 09:00 horas do dia 30/07/2014. Início da Disputa de Preços
dia 30/07/2014 às 09:30 horas.
ROBER SILVA ANJOS
Pregoeiro
DIRETORIA REGIONAL NO PARÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº 59/2013; OBJETO: Prestação de Serviço de En-
genharia para Padronização do CDD ALTAMIRA/DR/PA; CONTRA-
TADA: CONSTRUTORA TAPARI LTDA, CNPJ: 03.041.915/0001-
33; Valor Global: R$ 26.105,24; Data de Assinatura: 01/07/2014;
Vigência: 06 (seis) meses; Modalidade: Dispensa de Licitação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700119
3 ISSN 1677-7069
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 53/2014
Aquisição de Móveis e Utensílios, com entrega e montagem
nas unidades de atendimento da Diretoria Regional do Pará. EDITAL
E INFORMAÇÕES poderão ser obtidos: na CPL da ECT/DR/PA -
Av. Presidente Vargas, 498, 3º andar - Belém/PA. Fone/Fax: (91)
3211-3069 / 3211-3146, no horário de 09h às 12h e 14h às 17h; pelo
e-mail: pacpl@correios.com.br ; ou pela internet www.cor-
reios.com.br ou www.licitacoes-e.com.br. Sessão Pública no site
www.licitacoes-e.com.br. Recebimento das propostas até às 09h de
30/07/2014. Início da disputa de preços às 10h de 30/07/2014.
CÉLIA DA SILVA LOPES
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 56/2014
Prestação de Serviço de Operacionalização (Monitoramento)
dos Sistemas Digital de CFTV- Circuito Interno de Televisão, nas
Unidades Operacionais: GCTCE, Posto Tático e CEE/Cabanagem da
ECT/DR/PA. EDITAL E INFORMAÇÕES poderão ser obtidos: na
CPL da ECT/DR/PA - Av. Presidente Vargas, 498, 4º andar - Be-
lém/PA. Fone/Fax: (91) 3211-3069 / 3211-3146, no horário de 09h às
12h e 14h às 17h; pelo e-mail: pacpl@correios.com.br ; ou pela
internet www.correios.com.br ou www.licitacoes-e.com.br. Sessão Pú-
blica no site www.licitacoes-e.com.br. Recebimento das propostas até
às 09h de 31/07/2014. Início da disputa de preços às 10h de
31/07/2014.
MARÍLIA HELENA MEIRELES SANTOS
Pregoeira
AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 3/2014
Obra de Engenharia para Reforma e Ampliação da AC JA-
CAREACANGA/DR/PA. MOTIVO DA REVOGAÇÃO: Licitação
E N
R
DESERTA.
P
IM
MARÍLIA HELENA MEIRELES SANTOS
Presidente da CPL
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
1) Contrato nº 25/2014; TP: 0001/2014. Objeto: Obra de reforma de
prédio para instalação da AC JURÚ/DR/PB; Contratada: CNPJ:
07.870.719/0001-22 - EXA ENGENHARIA LTDA; Valor global:
64.336,26 (sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte
e seis centavos); Data da assinatura: 11/07/2014; Vigência: inicia-se
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias; Classificação or-
çamentária: 30B01.12403.020001.
DIRETORIA REGIONAL NO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato 113/2014; Data de Assinatura: 02/06/14; Contratada:
77.424.745/0001-02/SAAE SERVICO AUTONOMO AGUA ESGO-
TO; Objeto: FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DR/PR-AC
NOVA FÁTIMA; Origem: Inexigibilidade de Licitação
14000009/2014; Vigência: 02/06/14 a 02/06/19; Valor Total: R$
2.500,00 (dois mil quinhentos reais).
DIRETORIA REGIONAL NO PIAUÍ
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- 3/2014
Serviço de Construção de Filtro Anaeróbico. Empresa clas-
sificada em primeiro lugar: L. M PIMENTEL E CIA LTDA ME
(CNPJ: 11.492.289/0001-20. Valor da proposta: R$ 96.899,58 (No-
venta e seis mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito
centavos).
JOÃO PINHEIRO DA CUNHA
Presidente da CPL
DIRETORIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE
EXTRATO DE CONVÊNIO
Edital de Chamamento Público nº 01/2012 CONVENIADA: Centro
Integrado Para Formação de Executivos CNPJ 08.241.911/0001-12;
OBJETO: Convênio nº. 01/2014 concessão de estágio curricular fa-
cultativo de ensino superior para a Diretoria Regional Rio Grande do
Norte/RN aos alunos regularmente matriculados na Centro Integrado
Para Formação de Executivos ,em conformidade com o Programa de
Estágio da ECT; DATA DE ASSINATURA 10/07/2014 VIGÊNCIA:
10/07/2014 a 09/07/2015.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
119
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- PGE-14000014/2014
Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de In-
fraestrutura da Rede Elétrica de uma Sala do Edifício Sede da
ECT/RN; Homologado a EMPRESA: Justiz Montenegro Serviços
Ltda, CNPJ 10.194.352/0001-89; VALOR GLOBAL de R$ 27.303,08
(vinte e sete mil trezentos e três reais e oito centavos).
PREGÃO ELETRÔNICO N o- PGE-14000016/2014
Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de
Adaptação da AC MACAU/RN; HOMOLOGADO A EMPRESA:
Justiz Montenegro Serviços Ltda, CNPJ 10.194.352/0001-89; VALOR
GLOBAL de R$ 105.001,90 (cento e cinco mil um real e noventa
centavos).
ANA EDITE MEDEIROS DA SILVA MOURA
Pregoeira
DIRETORIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL
L
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
N A
Terceiro Termo Aditivo-(3º) Nº 0131/2014; Contrato nº.0099/2012;
Objeto: Transporte de Malas Postais entre SANTIAGO x NOVA
O
ESPERANÇA DO SUL/RS; Contratado: CRESTANI & VENCATO
I
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA; Objetivo do Termo Adi-
C
tivo: Prorrogação Contratual; Assinatura: 18/07/2014; Vigência: 12
NA
meses (21/07/2014 a 21/07/2015); Valor global: R$ 7.165,22.
Quinto Termo Aditivo-(5º) Nº 0134/2014; Contrato nº.0090/2011;
Objeto: Manutenção de Motocicletas Multimarcas em BENTO GON-
A
S
ÇALVES/RS; Contratado: MOTO SIBIL COMERCIO DE VEÍCU-
LOS LTDA-ME; Objetivo do Termo Aditivo: Prorrogação Contratual;
Assinatura: 01/07/2014; Vigência: 12 meses (02/07/2014 a
02/07/2015); Valor global: R$ 37.038,99.
Quarto Termo Aditivo-(4º) Nº 0131/2014; Contrato nº.0097/2011;
Objeto: Manutenção de Motocicletas em SANTA ROSA e Re-
gião/RS; Contratado: TOMAZI & SCHMIDT LTDA; Objetivo do
Termo Aditivo: Prorrogação Contratual; Assinatura: 11/07/2014; Vi-
gência: 12 meses (12/07/2014 a 12/07/2015); Valor global: R$
29.097,17.
Segundo Termo Aditivo ao Contrato n o- 66/2013 de Transporte de
Malas Postais; OBJETO DO TERMO ADITIVO: Renovação con-
tratual com concessão de reajuste; CONTRATADA: Província Trans-
portes e Viagens LTDA; CNPJ: 00.067.910/0001-91.; VALOR DO
ADITAMENTO: valor global do contrato passou de R$ 273.122,38 (
duzentos e setenta e três mil , cento e vinte e dois reais e trinta e oito
centavos) para R$ 283.273,07 ( duzentos e oitenta e três mil, duzentos
e setenta e três reais e sete centavos) ; DATA DA ASSINATURA:
08/07/14; VIGÊNCIA: de 09/07/2014 a 10/07/2015.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 75/2014
Manutenção preventiva e corretiva, com aplicação de peças
novas, acessórios e óleo lubrificante em motocicletas em Lajeado/RS
e região, homologado à empresa DEX-VEÌCULOS LTDA - ME,
CNPJ 91.429.811/0001-68, no valor de R$ 25.680,00.
VERA MARIA MACHADO
Pregoeira
DIRETORIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO
EDITAL N o- 694/2014
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - por
intermédio da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, com referência
ao edital de abertura nº 11/2011, publicado no Diário Oficial da União
do dia 23/03/2011, torna pública a convocação para assinatura de
contrato individual de trabalho do candidato abaixo listado. O edital
de resultado dos candidatos aprovados/homologados nº1065/2013 foi
publicado no Diário Oficial da União do dia 29/08/2013. A con-
tratação se dará por concessão de Antecipação de Tutela em Ação
Ordinária referente ao processo n° 0000928-13.2013.4.02.5105.
Local: Av .Presidente Vargas, 3.077, Bairro Cidade Nova,
Rio de Janeiro/RJ
Horário: de 8h00 (horário local) - 12º andar
Data: 21/07/2014
Localidade Base:Nova Friburgo/RJ
Cargo/Atividade: Agente de Correios - Agente de Correios -
Carteiro
Nome; Inscrição; Classificação
Filipe Zebende Gomes;11136684; 00008
OMAR DE ASSIS MOREIRA
Diretor
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 120 ISSN 1677-7069
DIRETORIA REGIONAL EM SANTA CATARINA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Inexigibilidade de Licitação nº. 14000008/2014; OBJETO: Patrocínio
Festival de Joinville 2014; CONTRATADO: Instituto Festival de
Dança de Joinville; VALOR GLOBAL: R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais); DATA DA RATIFICAÇÃO: 15/07/2014; ENQUADRA-
MENTO LEGAL: Artigo 25, Caput da Lei 8.666/93.
EDITAL N o- 693/2014
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, por
intermédio da Diretoria Regional de Santa Catarina, informa aos can-
didatos classificados no Concurso Público para o cargo de Agente de
Correios - Especialidade CARTEIRO, objeto do Edital nº 11/2011 pu-
blicado no Diário Oficial da União do dia 23/MAR/2011, da Localidade
base (microrregião) de SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, ainda, não te-
nham sido convocados anteriormente, que surgiu vaga para o respectivo
cargo na cidade de: CHAPECÓ/SC - 1 (uma) vaga. Os candidatos que
manifestarem interesse no preenchimento da vaga deverão apresentar
requerimento à Gerência de Recursos Humanos/ECT, localizada na Rua
CO
Romeu José Vieira, 90 - 5º andar - bloco "B" - Bairro Nossa Senhora do
Rosário (Floresta) - CEP 88110-911 - São José/SC, no prazo de 5 (cin-
co) dias úteis, a contar do dia posterior da publicação. A convocação
ME
será de acordo com o previsto no mencionado Edital, ou seja, em ordem
rigorosa de classificação. O não pronunciamento indica a não aceitação
da vaga oferecida, sem que isto implique qualquer alteração da ordem
RC
de classificação de sua Localidade base (microrregião).
PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE
IA
Diretor
LIZ
DIRETORIA REGIONAL EM SÃO PAULO INTERIOR
EXTRATO DE CONTRATO
AÇ
Contrato nº 0151/2014; Data de Assinatura: 26/06/2014; Contratada:
13.361.913/0001-85/LOURIVAL RODRIGUES COSTA JUNIOR
ME; Objeto: Prestação de serviço de funilaria e pintura, com subs-
tituição de peças originais e genuínas em veículos leves e pesados, da
frota da ECT e localizados em SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP e
região; Origem: Pregão Eletrônico nº. 14000036/2014; Vigência:
26/06/2014 a 26/06/2015; Valor Total: R$ 202.170,00 (Duzentos e
dois mil cento e setenta reais).
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
D.L. nº. 14000089/2014; Objeto: Locação de Imóvel pelo período de
60 (sessenta) meses, para funcionamento da AC ILHABELA; Lo-
cador: 05.074.337/0001-67 / JPC EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIÁRIOS LTDA - EPP; Valor Global: R$ 960.000,00 (novecentos e
sessenta mil reais); Data da Ratificação: 14/07/2014; Enquadramento
Legal: Art. 24, Inciso X, Lei 8.666/93.
D.L. nº. 14000072/2014; Objeto: Locação de Imóvel pelo período de
12 (doze) meses, para funcionamento da AC BARRA DO CHAPÉU;
Locador: 147.530.938-40 / VALDEVINO HENRIQUE RAUL E OU-
TRA; Valor Global: R$ 16.272,00 (dezesseis mil, duzentos e setenta
e dois reais); Data da Ratificação: 15/07/2014; Enquadramento Legal:
Art. 24, Inciso X, Lei 8.666/93.
D.L. nº. 14000087/2014; Objeto: Locação de Imóvel pelo período de
60 (sessenta) meses, para funcionamento da AC NOVA ODESSA;
Locador: 041.495.918-30/JOSE TUBINAMBA ARAUJO; Valor Glo-
bal: R$ 414.000,00 (quatrocentos e catorze mil reais); Data da Ra-
tificação: 14/07/2014; Enquadramento Legal: Art. 24, Inciso X, Lei
8.666/93.
AVISO
A Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos - DR/SPI
comunica a decisão de indeferimento da defesa sobre o processo
administrativo de rescisão Unilateral do Contrato no 0352/2008 apre-
sentada pela contratada CONSTRUREFORT CONSTRUTORA LT-
DA. CNPJ 50.001.890/0001-24.
DIVINOMAR OLIVEIRA DA SILVA
Diretor
DIRETORIA REGIONAL EM SÃO PAULO
METROPOLITANA
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000116
Objeto: aquisição de armários de aço - diversos modelos, con-
forme Especificação Técnica e demais condições do Edital e seus Anexos.
Empresas adjudicadas: "FENIX MAD'AÇO INDÚSTRIA DE MOVEIS
DE MADEIRA E AÇO LTDA - EPP" - CNPJ: 06.040.866/0001-02 para
o lote 1 no valor global de R$ 24.069,84, "GGL INDÚSTRIA DE MO-
VEIS DE AÇO LTDA CNPJ: 02.985.342/0001-33 para o lote 2 no valor
global de R$ 36.799,64 e "ANA ROSA SOUZA DO NASCIMENTO -
EPP" CNPJ: 10.605.978/0001-30 para o lote 3 no valor global de R$
56.330,00. Autoridade Adjudicadora: Edna de Oliveira Guimarães e Au-
toridade Homologadora: CACON/DR/SPM - PRT/DR/SPM: 5638/2014.
EDNA DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Pregoeiro
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700120
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000128
Objeto: prestação de serviço de limpeza e higienização de
equipamentos de triagem automática de encomendas (fe) crisplant e
cartas (fn) siemens, com fornecimento de material de limpeza, de
equipamentos, utensílios, nos centros de tratamento de encomendas e
de cartas jaguaré/dr conforme do Edital e seus Anexos. Empresa
adjudicada: "AC SERVIÇOS E MATERIAIS EIRELI - CNPJ:
07.863.853/0001-04 para o lote único no valor global de R$
300.804,36. Autoridade Adjudicadora: Thayse Carvalho Silva de San-
tana e Autoridade Homologadora: CACON/DR/SPM - PRT/DR/SPM:
5638/2014.
THAYSE CARVALHO SILVA DE SANTANA
Pregoeiro
DIRETORIA REGIONAL EM SERGIPE
AVISOS DE PENALIDADES
Contrato 03/2014 - Objetivo: Comunicação para cobrança de multa;
Contratante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Contratada:
COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - en-
contra-se em lugar incerto e não sabido; Valor Global: R$32.381,95
(trinta e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e cinco
centavos); Data da assinatura: 05/05/2014; Vigência: 19/02/2014 a
18/08/2014; Conta Orçamentária: 70B01.12403.020001; Origem: TP
11/2013.
Comunicamos a V.Sa. que foi encaminhada para a empresa
COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDS ME, a
CT/GEREN/DR/SE nº 157/2014, datada de 08/05/2014, comunicando
à mesma sobre a aplicação da penalidade de multa no valor de R$
161,91 (cento e sessenta e um reais e noventa e um centavos), pelo
não cumprimento do prazo estabelecido para apresentação do com-
provante da garantia de execução contratual dos serviços de reforma
da AC Siriri, conforme contrato nº 03/2014.
Após decorridos 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento
da notificação, a contratada não apresentou nenhum recurso para
ÃO
defesa prévia, no entanto, comunicamos que será dado prossegui-
mento ao processo de aplicação da penalidade (cobrança de multa),
conforme prevê o instrumento contratual.
PR
Contrato 04/2014 - Objetivo: Objetivo: comunicação para Cobrança
de multa; Contratante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;
OI
Contratada: COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ME - encontra-se em lugar incerto e não sabido; Valor Global:
BID
R$84.551,52 (oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais
e cinquenta e dois centavos); Data da assinatura: 05/05/2014; Vi-
gência: 19/02/2014 a 18/08/2014; Conta Orçamentária:
70F02.12403.020001; Origem: TP 11/2013.
A
Comunicamos a V.Sa. que foi encaminhada para a empresa
COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDS ME, a
PO
CT/GEREN/DR/SE nº 156/2014, datada de 08/05/2014, comunicando
à mesma sobre a aplicação da penalidade de multa no valor de R$
422,78 (quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos),
pelo não cumprimento do prazo estabelecido para apresentação do
comprovante da garantia de execução contratual dos serviços de re-
forma da UD Estância, conforme contrato nº 04/2014.
Após decorridos 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento
da notificação, a contratada não apresentou nenhum recurso para
defesa prévia, no entanto, comunicamos que será dado prossegui-
mento ao processo de aplicação da penalidade (cobrança de multa),
conforme prevê o instrumento contratual.
Contrato 05/2014 - Objetivo: Comunicação para cobrança de multa;
Contratante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Contratada:
COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - en-
contra-se em lugar incerto e não sabido; Valor Global: R$43.639,38
(quarenta e três mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta e oito
centavos); Data da assinatura: 05/05/2014; Vigência: 19/02/2014 a
18/08/2014; Conta Orçamentária: 70B01.12403.020001; Origem: TP
11/2013.
Comunicamos a V.Sa. que foi encaminhada para a empresa
COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDS ME, a
CT/GETEC/DR/SE nº 159/2014, datada de 08/05/2014, comunicando
à mesma sobre a aplicação da penalidade de multa no valor de R$
218,20 (duzentos e dezoito reais e vinte centavos), pelo não cum-
primento do prazo estabelecido para apresentação do comprovante da
garantia de execução contratual dos serviços de reforma da AC Aqui-
dabã, conforme contrato nº 05/2014.
Após decorridos 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento
da notificação, a contratada não apresentou nenhum recurso para
defesa prévia, no entanto, comunicamos que será dado prossegui-
mento ao processo de aplicação da penalidade (cobrança de multa),
conforme prevê o instrumento contratual.
Contrato 06/2014 - Objetivo: Comunicação para cobrança de multa;
Contratante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Contratada:
COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - en-
contra-se em lugar incerto e não sabido; Valor Global: R$52.395,44
(cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e
quatro centavos); Data da assinatura: 05/05/2014; Vigência:
19/02/2014 a 18/08/2014; Conta Orçamentária: 70B01.12403.020001;
Origem: TP 11/2013.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Comunicamos a V.Sa. que foi encaminhada para a empresa CO-
TINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDS ME, a CT/GE-
REN/DR/SE nº 155/2014, datada de 08/05/2014, comunicando à mes-
ma sobre a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 261,98
(duzentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), pelo não
cumprimento do prazo estabelecido para apresentação do compro-
vante da garantia de execução contratual dos serviços de reforma da
AC Itaporanga d'Ajuda, conforme contrato nº 06/2014.
Após decorridos 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da
notificação, a contratada não apresentou nenhum recurso para defesa
prévia, no entanto, comunicamos que será dado prosseguimento ao
processo de aplicação da penalidade (cobrança de multa), conforme
prevê o instrumento contratual.
Contrato 07/2014 - Objetivo: Comunicação para cobrança de multa;
Contratante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Contratada:
COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - en-
contra-se em lugar incerto e não sabido; Valor Global: R$43.770,14
(quarenta e três mil, setecentos e setenta reais e quatorze centavos);
Data da assinatura: 05/05/2014; Vigência: 19/02/2014 a 18/08/2014;
Conta Orçamentária: 70B01.12403.020001; Origem: TP 11/2013.
Comunicamos a V.Sa. que foi encaminhada para a empresa
COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDS ME, a
CT/GEREN/DR/SE nº 158/2014, datada de 08/05/2014, comunicando
à mesma sobre a aplicação da penalidade de multa no valor de R$
218,85 (duzentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), pelo não
cumprimento do prazo estabelecido para apresentação do compro-
vante da garantia de execução contratual dos serviços de reforma da
AC Nossa Senhora das Dores, conforme contrato nº 07/2014.
Após decorridos 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento
da notificação, a contratada não apresentou nenhum recurso para
defesa prévia, no entanto, comunicamos que será dado prossegui-
mento ao processo de aplicação da penalidade (cobrança de multa),
conforme prevê o instrumento contratual.
Contrato 08/2014 - Objetivo: Comunicação para cobrança de multa;
Contratante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Contratada:
COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - en-
contra-se em lugar incerto e não sabido; Valor Global: R$34.244,56
(trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e
seis centavos); Data da assinatura: 05/05/2014; Vigência: 19/02/2014
a 18/08/2014; Conta Orçamentária: 70B01.12403.020001; Origem:
TP 11/2013.
Comunicamos a V.Sa. que foi encaminhada para a empresa
COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDS ME, a
CT/GEREN/DR/SE nº 154/2014, datada de 08/05/2014, comunicando
à mesma sobre a aplicação da penalidade de multa no valor de R$
171,22 (cento e setenta e um reais e vinte e dois centavos), pelo não
cumprimento do prazo estabelecido para apresentação do compro-
vante da garantia de execução contratual dos serviços de reforma da
AC Riachão do Dantas, conforme contrato nº 08/2014.
Após decorridos 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento
da notificação, a contratada não apresentou nenhum recurso para
defesa prévia, no entanto, comunicamos que será dado prossegui-
RT
mento ao processo de aplicação da penalidade (cobrança de multa),
conforme prevê o instrumento contratual.
Contrato 09/2014 - Objetivo: Comunicação para cobrança de multa;
ER
Contratante: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Contratada:
COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - en-
CE
contra-se em lugar incerto e não sabido; Valor Global: R$48.534,68
(quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e
IRO
oito centavos); Data da assinatura: 05/05/2014; Vigência: 19/02/2014
a 18/08/2014; Conta Orçamentária: 70B01.12403.020001; Origem:
TP 11/2013.
Comunicamos a V.Sa. que foi encaminhada para a empresa
S
COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDS ME, a
CT/GEREN/DR/SE nº 153/2014, datada de 08/05/2014, comunicando
à mesma sobre a aplicação da penalidade de multa no valor de R$
242,67 (duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos),
pelo não cumprimento do prazo estabelecido para apresentação do
comprovante da garantia de execução contratual dos serviços de re-
forma da AC Simão Dias, conforme contrato nº 09/2014.
Após decorridos 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento
da notificação, a contratada não apresentou nenhum recurso para
defesa prévia, no entanto, comunicamos que será dado prossegui-
mento ao processo de aplicação da penalidade (cobrança de multa),
conforme prevê o instrumento contratual.
FÁBIO DOS SANTOS BARRETO
Gerente de Engenharia
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000006/2014
Aquisição de mesa para balança para DR/SE. Lote 1 ho-
mologado à empresa R&R SANTOS COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÕES EIRELI - ME, CNPJ 17.847.184/0001-22, com valor total
de R$ 13.314,18 (Treze mil, trezentos e quartoze reais e dezoito
centavos).
MARIA GLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA
Pregoeiro
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A
CNPJ/MF 00.336.701/0001-04
NIRE 5330000223/1
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2010/2600-TB
Data de Assinatura: 07/07/2014
Contratadas: Cedro Participações e Empreendimentos Ltda / CGC:
05.398.090/0001-34; Estrutural Empreendimentos Ltda / CGC:
01.715.970/0001-36; RVA Construções e Incorporações S.A / CGC:
36.764.843/0001-01 e Polis Participações e Empreendimentos Ltda /
CGC: 07.204.468/0001-47.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original, pelo
período de 12 (doze) meses, contados a partir de 07/07/2014.
Signatários: p/ Telebras: Francisco Ziober Filho (presidente - interino)
e Márcio Antonio Rodrigues dos Santos (diretor administrativo-fi-
nanceiro e de relações com investidores - interino), p/ contratadas:
Vera Lúcia Sarkis (procuradora)
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº: 149/2011-TB
Data de Assinatura: 14/07/2014
Contratada: TERACOM TELEMÁTICA LTDA / CGC:
02.820.966/0001-09
Objeto: Alteração da natureza jurídica da sociedade da Contratada, de
TERACOM TELEMÁTICA LTDA para . TERACOM TELEMÁ-
TICA S.A.
Fundamentação Legal: Lei nº 8666/1993; Lei nº 10520/2002; Decreto
nº 5450/2005; Decreto nº 3931/2001; Decreto nº 4342/2002; Medida
Provisória nº 495/2010 e Lei Complementar nº 123/2006
Signatários: p/ Telebrás: Francisco Ziober Filho (presidente - interino)
e Paulo Eduardo Henriques Kapp (diretor técnico-operacional), p/
contratada: Márcio Rogério Muller da Silva (diretor de operações) e
Antônio Carlos Tiecher Pôrto (diretor executivo)
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº: 14/2012-TB
Data de Assinatura: 14/07/2014
Contratada: TERACOM TELEMÁTICA LTDA / CGC:
02.820.966/0001-09
Objeto: Alteração da natureza jurídica da sociedade da Contratada, de
TERACOM TELEMÁTICA LTDA para . TERACOM TELEMÁ-
TICA S.A.
A
Fundamentação Legal: Lei nº 8666/1993; Lei nº 10520/2002; Decreto
D
nº 5450/2005; Decreto nº 3931/2001; Decreto nº 4342/2002; Medida
Provisória nº 495/2010 e Lei Complementar nº 123/2006
E
Signatários: p/ Telebrás: Francisco Ziober Filho (presidente - interino)
T
e Paulo Eduardo Henriques Kapp (diretor técnico-operacional), p/
N
contratada: Márcio Rogério Muller da Silva (diretor de operações) e
A
Antônio Carlos Tiecher Pôrto (diretor executivo)
S I
Data de Assinatura: 14/07/2014
N
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº: 08/2011-TB
S
Contratada: TERACOM TELEMÁTICA LTDA / CGC:
02.820.966/0001-09
A
Objeto: Alteração da natureza jurídica da sociedade da Contratada, de
E
TERACOM TELEMÁTICA LTDA para . TERACOM TELEMÁ-
TICA S.A.
D
Fundamentação Legal: Lei nº 8666/1993; Lei nº 10520/2002; Decreto
R
nº 5450/2005; Decreto nº 3931/2001; Decreto nº 4342/2002; Medida
Provisória nº 495/2010 e Lei Complementar nº 123/2006
A
L
Signatários: p/ Telebrás: Francisco Ziober Filho (presidente - interino)
P
e Paulo Eduardo Henriques Kapp (diretor técnico-operacional), p/
contratada: Márcio Rogério Muller da Silva (diretor de operações) e
M
Antônio Carlos Tiecher Pôrto (diretor executivo)
E
EX
Ministério das Relações Exteriores
. Processo nº: 48500.004152/2013-08. Partícipes: Agência Nacional de
FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 3/2014
Torno público o resultado do presente certame, declarando
vencedoras as licitantes: Grupo1 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
- EPP no valor de R$13560,00; Grupo2 LEXBEMARK COMERCIO
LTDA - EPP no valor de R$23500,00; Grupo3 PLENA INFOR-
MATICA LTDA - EPP no valor de R$31585,00; Grupo4 MV IN-
FORMATICA LTDA - EPP no valor de R$8421,50; Grupo5 RONI
COSTA CONSTANTINO EIRELI - EPP no valor de R$ 1478,00 e o
Grupo6 RONI COSTA CONSTANTINO EIRELI - EPP no valor de
R$ 26040,00.
JARDEL HENRIQUE SOARES DA SILVA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 244001-24290-2014NE800001
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700121
3 ISSN 1677-7069
Ministério de Minas e Energia
. gações pactuadas no termo e contribuindo para a recuperação da
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 16/2014 - UASG 323028
Nº Processo: 48500007291201385 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para realização de pesquisa de
clima organizacional junto aos servidores da ANEEL. Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
17h30. Endereço: Sgan 603 Modulo j e Www.comprasnet.gov.br Ou
Www.aneel.gov.br Asa Norte - BRASILIA - DF. Entrega das Pro-
postas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br.
DIDIMO VIEIRA GONCALVES
Superintendente de Licitações e Controle
de Contratos e Convênios
Substituto
(SIDEC - 16/07/2014) 323028-00001-2014NE800222
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
EXTRATOS DE COMPROMISSOS
Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta - TAC Nº 23/2014
Processo nº: 48500.004150/2013-19. Partícipes: Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) e as Centrais Elétricas do Pará (CELPA).
Objeto: celebrar termo de compromisso de ajuste de conduta, per-
mitido que o valor relativo às penalidades aplicadas pelos Autos de
Infração nº 006/2009-GTE, 006/2010-GTE, 005/2011-GTE,
095/2012-SFE e 008/2012-GTE seja revertido para o Plano de Obras
e Investimentos, visando o cumprimento das obrigações pactuadas no
RE
termo e contribuindo para a recuperação da qualidade dos serviços
pela Concessionária. Valor: R$ 8.706.700,00 (oito milhões, setecentos
P
e seis mil e setecentos reais). Vigência: 14/7/2014 a 31/12/2016. Data
de assinatura: 14/7/2014. Assinam o Termo: Romeu Donizete Rufino,
M
I
Diretor-Geral da ANEEL e Raimundo Nonato de Castro, Diretor-
Presidente da CELPA. Fundamento Legal: esse TAC encontra amparo
legal no disposto no "caput", inciso IV e § 6º do art. 5º da Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985, com redação dada pela Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, no inciso V, art. 10, Anexo I do Decreto
n.º 2.335, de 6 de outubro de 1997, no art. 21 da Resolução Nor-
mativa n° 63, de 12 de maio de 2004 e na Resolução Normativa nº
333/2008.
Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta - TAC nº 24/2014
Processo nº: 48500.004147/2013-97. Partícipes: Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) e as Centrais Elétricas do Pará (CELPA).
Objeto: celebrar termo de compromisso de ajuste de conduta, per-
mitido que o valor relativo às penalidades aplicadas pelos Autos de
Infração nº 001/2010-GTE, 005/2012-GTE e 012/2012-GTE seja re-
vertido para o Plano de Obras e Investimentos, visando o cum-
primento das obrigações pactuadas no termo e contribuindo para a
recuperação da qualidade dos serviços pela Concessionária. Valor: R$
4.754.250,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil,
duzentos e cinquenta reais). Vigência: 14/7/2014 a 31/12/2016. Data
de assinatura: 14/7/2014. Assinam o Termo: Romeu Donizete Rufino,
Diretor-Geral da ANEEL e Raimundo Nonato de Castro, Diretor-
Presidente da CELPA. Fundamento Legal: esse TAC encontra amparo
legal no disposto no "caput", inciso IV e § 6º do art. 5º da Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985, com redação dada pela Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, no inciso V, art. 10, Anexo I do Decreto
n.º 2.335, de 6 de outubro de 1997, no art. 21 da Resolução Nor-
mativa n° 63, de 12 de maio de 2004 e na Resolução Normativa nº
333/2008.
Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta - TAC nº 25/2014
Energia Elétrica (ANEEL) e as Centrais Elétricas do Pará (CELPA).
Objeto: celebrar termo de compromisso de ajuste de conduta, per-
mitido que o valor relativo às penalidades aplicadas pelos Autos de
Infração nº 014/2012-GTE e 011/2012-GTE seja revertido para o
Plano de Obras e Investimentos, visando o cumprimento das obri-
gações pactuadas no termo e contribuindo para a recuperação da
qualidade dos serviços pela Concessionária. Valor: R$ 7.983.700,38
(sete milhões, novecentos e oitenta e três mil, setecentos reais e trinta
e oito centavos). Vigência: 14/7/2014 a 31/12/2016. Data de as-
sinatura: 14/7/2014. Assinam o Termo: Romeu Donizete Rufino, Di-
retor-Geral da ANEEL e Raimundo Nonato de Castro, Diretor-Pre-
sidente da CELPA. Fundamento Legal: esse TAC encontra amparo
legal no disposto no "caput", inciso IV e § 6º do art. 5º da Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985, com redação dada pela Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, no inciso V, art. 10, Anexo I do Decreto
n.º 2.335, de 6 de outubro de 1997, no art. 21 da Resolução Nor-
mativa n° 63, de 12 de maio de 2004 e na Resolução Normativa nº
333/2008.
Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta - TAC nº 26/2014
Processo nº: 48500.004149/2013-86. Partícipes: Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) e as Centrais Elétricas do Pará (CELPA).
Objeto: celebrar termo de compromisso de ajuste de conduta, per-
mitido que o valor relativo às penalidades aplicadas pelos Autos de
Infração nº 009/2012-GTE e 010/2012-GTE seja revertido para o
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
121
Plano de Obras e Investimentos, visando o cumprimento das obri-
qualidade dos serviços pela Concessionária. Valor: R$ 8.395.180,00,
(oito milhões, trezentos e noventa e cinco mil e cento e oitenta reais).
Vigência: 14/7/2014 a 31/12/2016. Data de assinatura: 14/7/2014.
Assinam o Termo: Romeu Donizete Rufino, Diretor-Geral da ANEEL
e Raimundo Nonato de Castro, Diretor-Presidente da CELPA. Fun-
damento Legal: esse TAC encontra amparo legal no disposto no
"caput", inciso IV e § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de
1985, com redação dada pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, no inciso V, art. 10, Anexo I do Decreto n.º 2.335, de 6 de
outubro de 1997, no art. 21 da Resolução Normativa n° 63, de 12 de
maio de 2004 e na Resolução Normativa nº 333/2008.
Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta - TAC nº 27/2014
Processo nº: 48500.004148/2013-31. Partícipes: Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) e as Centrais Elétricas do Pará (CELPA).
Objeto: celebrar termo de compromisso de ajuste de conduta, per-
mitido que o valor relativo às penalidades aplicadas pelo Auto de
Infração nº 003/2010-GTE seja revertido para o Plano de Obras e
Investimentos, visando o cumprimento das obrigações pactuadas no
L
termo e contribuindo para a recuperação da qualidade dos serviços
pela Concessionária. Valor: R$ 9.690.060,00 (nove milhões, seis-
A
centos e noventa mil e sessenta reais). Vigência: 14/7/2014 a
N
31/12/2016. Data de assinatura: 14/7/2014. Assinam o Termo: Romeu
O
Donizete Rufino, Diretor-Geral da ANEEL e Raimundo Nonato de
I
Castro, Diretor-Presidente da CELPA. Fundamento Legal: esse TAC
C
encontra amparo legal no disposto no "caput", inciso IV e § 6º do art.
NA
5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, com redação dada pela
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no inciso V, art. 10, Anexo
I do Decreto n.º 2.335, de 6 de outubro de 1997, no art. 21 da
Resolução Normativa n° 63, de 12 de maio de 2004 e na Resolução
A
Normativa nº 333/2008.
S
N CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
EXTRATO DO TERMO ADITIVO N o- ECP-003/2014
CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras;
BENEFICIÁRIA: Lacuna Filmes Ltda.; OBJETO: alteração do título
do projeto; ESPÉCIE: Aditivo nº ECP-003/2014; VIGÊNCIA: 180
(cento e oitenta) dias; FUNDAMENTO LEGAL: com base no § 1º do
artigo 65, II, da Lei nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA:
11/06/2014; SIGNATÁRIOS: Pela Eletrobras: Luiz Augusto P. A.
Figueira - Superintendente de Comunicação e Relações Institucionais;
pela BENEFICIÁRIA: Daniel Rodrigues da Silva Ribeiro - Cineas-
ta.
AVISO DE LICENÇA
A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, torna
público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA a Licença Prévia (LP) para
a atividade de geração de energia elétrica por meio do aproveitamento
hidrelétrico (AHE) São Luiz do Tapajós, localizado no rio Tapajós,
municípios de Itaituba e Trairão, no estado do Pará. Foi determinado
estudo de impacto ambiental.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2014
VALTER LUIZ CARDEAL DE SOUZA
Diretor de Geração da Eletrobras
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato: CERON/DO/105/2014. Contratante: Centrais Elétricas de
Rondônia S.A - CERON. Contratada: GTMS Equipamentos Elétricos
Ltda. Objeto: Aquisição de chaves seccionadoras, chaves monofásicas
e trifásicas, capacitores estáticos e para - ráios para subestações e
linhas de distribuição. Proveniente do Pregão Eletrônico 009/2014.
Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. Valor Total R$ 259.399,98 (du-
zentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e
noventa e oito centavos). Assinatura: 08/07/2014. Daiane Barroso
Inhaquites - Gerente do Departamento de Logística e Suprimentos e
Nicolau Couto Lopes Cravo - Gerente do Departamento de Ma-
nutenção, pela Contratante e Luciano Kruger Montoya - Diretor Co-
mercial, pela Contratada.
Contrato: CERON/DO/110/2014. Contratante: Centrais Elétricas de
Rondônia S.A - CERON. Contratada: Inepar Capacitores S.A. Objeto:
Aquisição chaves seccionadoras, chaves monofásicas e trifásicas, ca-
pacitores estáticos e para-ráios para subestações e linhas de dis-
tribuição. Proveniente do Pregão Eletrônico 009/2014. Vigência: 150
(cento e cinquenta) dias. Valor Total R$ 195.000,00 (cento e noventa
e cinco mil reais). Assinatura: 10/07/2014. Daiane Barroso Inhaquites
- Gerente do Departamento de Logística e Suprimentos e Nicolau
Couto Lopes Cravo - Gerente do Departamento de Manutenção, pela
Contratante e Fernando Eduardo Leal Linhares - Gerente Geral, pela
Contratada.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 122 ISSN 1677-7069
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 16/2014
Esta Administração avisa aos interessados e ao público em
geral que Pregão Eletrônico n.º 16/2014, tendo como objeto: A Con-
tratação de empresa especializada para execução de serviços simul-
tâneos de leitura, faturamento, impressão e apresentação de faturas de
energia elétrica em unidades consumidoras atendidas em baixa tensão,
e atividades correlatas na área de concessão da Eletrobras Distri-
buição Rondônia, com data de abertura das propostas programada
para: 18/07/2014 às 09h30min e data de início do pregão: 18/07/2014
às 10h30min, fica adiado SINE DIE até que a área jurídica analise e
emita parecer relacionada a aplicação imediata da Lei 12.997/2014.
Porto Velho, 16 de julho de 2014
JONECILDO CONCEIÇÃO CAMPOS
Pregoeiro
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
CO
Instrumento Contratual: OTP 4500083068.Contratada: Mersen do
Brasil Ltda. Contratante: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
Objeto: Escovas Eletrografíticas e cavalete para compensador sín-
crono.Modalidade: Pregão Eletrônico. Valor Total: R$ 61.811,00. Da-
ME
ta de assinatura:03.07.2014. Signatários: pela contratante: Jussara N.
Trajano. Pela contratada: Moisés Tavares da Silva.
RC
01)Contratada: Convergência Informática Ltda. CNPJ:
07.421.648/0001-80. Processo licitatório nº PE-011-3-0204, contrato
nº 4400000441 de 15/07/2014. Valor de R$ 87.300,00. Fornecimento
IA
de Scanner Digital. Prazo de Entrega: 30 dias. Assinam P/Eletronorte:
Iderval Nanes Farias / Respondendo pela Superintendência de Su-
LIZ
primento de Material e Serviços. P/ Contratada: Dilza V. Ramos
Siqueira.
AÇ
01)Contratada: Projetop -Topografia e Geodésia Ltda. CNPJ:
05.551.339/0001-08, processo licitatório nº PE-012-4-0078, contrato
nº 4500083074 de 07/07/2014. Valor de R$ 150.200,00. Contratação
de empresa especializada para execução de serviços geodésicos e
topográficos para reavivamento e sinalização dos limites da terra
indígena Trocará - PA, municípios de Tucuruí e Baião. Prazo de
Execução: 90 dias. Assinam P/Eletronorte: Iderval Nanes Farias -
Superintendente de Suprimento de Material e Serviços. P/Contratada:
Manoel Rodrigues Neto.
01)Contratada: Puríssima Água Mineral Ltda - EPP. CNPJ:
72.606.303/0001-95, processo licitatório nº PE-011-4-0085, contrato
nº 4500083105 de 14/07/2014. Valor de R$ 121.440,00. Fornecimento
de água mineral sem gás 20L. Prazo de Entrega: 12 meses. Assinam
P/Eletronorte: Abadia Aparecida Ribeiro de Souza - Superintendente
de Suprimento de Material e Serviços. P/Contratada: Jalles Daniel
Alves.
Contratada: Efacec do Brasil Ltda. CNPJ: ABB Ltda:
01.507.305/0001-57. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº
4500079132 de 06/05/2014. O presente Termo Aditivo tem por objeto
a alteração do prazo de vigência do contrato. Pela Eletronorte: Josias
Matos de Araujo - Diretor-Presidente e Adhemar Palocci - Diretor de
Planejamento e Engenharia. Pela Efacec: Leonardo Carvalho Zauli e
Armando Manuel Pinto Fernandes.
Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº. 4500082480. Contratante:
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletrobras Eletronorte.
Contratada: Eletrotel Engenharia e Telecomunicações Ltda. Objeto:
alteração da Cláusula: Sexta - Do Valor do Contrato. Modalidade:
Pregão Eletrônico PE-011-3-0185. Valor do Aditivo: R$ 161.629,10.
Data de Assinatura: 14.07.2014. Signatários pela Eletrobras Eletro-
norte: Antonio Augusto Bechara Pardauil e Wady Charone Júnior -
pela contratada: Wagner Jaccoud Bitar.
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS
3ª Publicação trimestral da Ata de Registro de Preços originada do
Pregão Eletrônico RP-PE-040-3-0074. Objeto: eventual fornecimento
produtos químicos. Vigência: 15.10.2013 a 14.10.2014. A Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletrobras Eletronorte, para fins de
atendimento ao disposto § 2º, art. 15, da Lei 8.666/93, torna público
que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços
registrados na referida ata. Informações detalhadas de todos os ele-
mentos da Ata encontram-se disponíveis no sítio www.eln.gov.br.
2ª Publicação trimestral da Ata de Registro de Preços originada do
Pregão Eletrônico RP-PE-040-3-2081. Objeto: eventual prestação dos
serviços de limpeza de áreas verdes e plantio de grama. Vigência:
17.01.2014 a 16.01.2015. A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A
- Eletrobras Eletronorte, para fins de atendimento ao disposto § 2º,
art. 15, da Lei 8.666/93, torna público que não houve alteração de
valores e ficam mantidos os preços registrados na referida ata. In-
formações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram-se
disponíveis no sítio www.eln.gov.br.
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 69/2014
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 30/06/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Serviços de Auditoria de Transferência, Auditoria de Manutenção e
Auditoria de Recertificação do Sistema de Gestão da Qualidade, ba-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700122
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
seado na norma NBR ISSO 9001, versão vigente, nos processo de
Aquisição e Financeiro das Regionais de Transmissão do Maranhão
OMA e Tocantins OTT Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital:
17/07/2014 das 08h00 às 11h30 e d13h30 às 17h00. Endereço: Alto
do Sacavém, S/nº - Cohebe Coheb - SAO LUIS - MA. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 29/07/2014, às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br.
RAIMUNDO JOSE BRAGA CAMPOS
Gerente Divisão Administrativa da Regional
de Transmissão do Maranhão
(SIDEC - 16/07/2014) 925143-00001-2014NE458001
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2014 - UASG 925147
Nº Processo: PE-090-4-0011 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de kit primeiros socorros cipa econômico de forma a atender as
normas de segurança bem como garantir um melhor atendimento em
caso de acidentes. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014
de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Rodovia Br 174 Km
521 - Monte Cristo BOA VISTA - RR. Entrega das Propostas: a partir
de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura
das Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
ELIZAMAS BARBOSA PEREIRA
Gerente Administrativo
(SIDEC - 16/07/2014) 925147-00001-2014NE458801
PREGÃO Nº 12/2014 - UASG 925147
Nº Processo: PE-090-4-0012 . Objeto: Pregão Eletrônico - Apoio para
pés. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Rodovia Br 174 Km 521 Monte
Cristo - BOA VISTA - RR. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
ÃO
Propostas: 29/07/2014 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br.
RONI FRANCO DE BRITO RODRIGUES
Gerente Regional
PR
(SIDEC - 16/07/2014) 925147-00001-2014NE458801
OI
PREGÃO Nº 71/2014 - UASG 925144
BID
Nº Processo: PE 050-4-0071 . Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão
Eletrônico para aquisição de relés de gás tipo Buchhols NF80 MAO
e Relés de gás tipo Buchhols C4 MAO, para Regional de Trans-
missão de Mato Grosso - OMT. Total de Itens Licitados: 00002.
A
Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 17h00. Endereço:
Av. Archimedes Pereira Lima, 3355 - Bairro Santa Cruz CUIABA -
PO
MT. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 31/07/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Edital e de-
mais anexos também disponível no site www.eletronorte.gov.br, Su-
primentos/Licitações. E-mail: licitacaomt@eletronorte.gov.br. Telefo-
ne: (65) 3317-7134.
JOSÉ MARTINS DO PRADO
Gerente da Regional de Transmissão
de Mato Grosso - Omt
(SIDEC - 16/07/2014) 925144-00001-2014NE458001
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- TP 050-4-0028
Objeto:Serviços de engenharia para recuperação de áreas de-
gradadas, contenção de processo erosivos, recuperação e construção
de pontes, bueiros e outros dispositivos de drenagem, localizados nas
linhas de transmissão da Eletrobras Eletronorte, no âmbito da Re-
gional de Transmissão do Mato Grosso. Modalidade: Tomada de
Preço. Tipo: Menor preço global. Resultado: Adjudica a empresa:
Alle Construtora Comércio e Serviços Ltda, no valor total de R$
642.600,00 (Seiscentos e quarenta e dois mil e seiscentos reais). A
partir desta publicidade os autos do processo estão com vista fran-
queada aos interessados.
JOSÉ MARTINS DO PRADO
Gerente da Regional de Transmissão do Mato
Grosso - OMT
BOA VISTA ENERGIA S/A
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
AC DGTA OC 10326/2014. Contratada: Commanders Ind. e Com. de
Confecções Ltda. Contratante: Boa Vista Energia S/A. Objeto. Aqui-
sição de material/equipamento de segurança. Pregão Eletrônico - PRE
00049/2013. Valor Total. R$ 19.780,57 (dezenove mil setecentos e
oitenta reais e cinquenta e sete centavos). Data de assinatura.
02/07/2014. Signatários. Pela Boa Vista Energia S/A. Marilene Do-
rigon Costa - Gerente do Departamento de Logística e TI. Pela em-
presa. Charles A. Berçot.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
DGTA OC 10371/2014. Contratada: M. L. Costa - EPP. Contratante:
Boa Vista Energia S/A. Objeto. Aquisição de material de
Expediente. Pregão Eletrônico - PRE 00036/2013. Valor Total. R$
2.060,56 (dois mil sessenta reais e cinquenta e seis centavos). Data de
assinatura. 15/07/2014. Signatários. Pela Boa Vista Energia S/A. Ma-
rilene Dorigon Costa - Gerente do Departamento de Logística e TI.
Pela empresa. José Fernando Palhares Costa.
DGTA OC 10382/2014. Contratada: Franvege Empreendimentos Lt-
da-ME. Contratante: Boa Vista Energia S/A. Objeto. Contratação dos
serviços de reconstrução da mureta padrão para caixa de transfor-
mador de corrente e chave seccionadora blindada de 600A em uni-
dade da Boa Vista Energia S/A. Dispensa de Licitação - DL
00049/2014. Valor Total. R$ 12.239,44 (doze mil duzentos e trinta e
nove reais e quarenta e quatro centavos). Data de assinatura.
15/07/2014. Signatários. Pela Boa Vista Energia S/A. Marilene Do-
rigon Costa - Gerente do Departamento de Logística e TI. Pela em-
presa. Geraldo Fábio Maranhão.
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PRE 000037/2014. Objeto: Registro de Preços para aquisição
de Rádio Analogico Digital fixo e movel. Modalidade: Pregão. Forma
Eletrônica Tipo: Menor Preço. Resultado: Adjudicação do lotes 02 em
favor da empresa José Geraldo Dainesi EPP, no valor de R$
136.572,16 (cento e trinta e seis mil quinhentos e setenta e dois reais
e desesseis centavos), e revogação do lote 01. A partir desta pu-
blicidade os autos do processo estão com vista franqueada aos in-
teressados.
PRE 00021/2014. Objeto: Contratação de empresa de en-
genharia para executar os serviços de melhorias e ampliação de redes
de distribuição de média e baixa tensão, na área de concessão da
empresa Boa Vista Energia S/A. Modalidade: Concorrência. Tipo:
Menor Preço. Resultado: Adjudicação e Homologação do Lote 1:
Norteletro Comércio de Serviços Ltda, no valor de R$ 730.002,24
(setecentos e trinta mil dois reais e vinte e quatro centavos). A partir
desta publicidade os autos do processo estão com vista franqueada
aos interessados.
Em 16 de julho de 2014
MARILENE DORIGON COSTA
Gerente do Departamento de Logística
e Tecnologia da Informação
CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 4/2013 BIRD
O Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL, por
intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da li-
citação em epígrafe, visando a Aquisição de equipamentos para la-
boratórios de medição fasorial síncrona., conforme descriminado no
Termo de Referência - ANEXO II, do Edital, cujo objeto do Lote 01
RT
foi adjudicado para empresa REASON TECNOLOGIA S/A, CNPJ nº
85.117.687/0001-00, no valor GLOBAL de R$ 28.557,00 (vinte e oito
mil quinhentos e cinquenta e sete reais), incluído de impostos locais
indiretos), objeto do Lote 02 foi adjudicado para empresa SCHWEIT-
ER
ZER ENGINEERING LABORATORIES BRASIL LTDA, CNPJ nº
03.387.858/00001-01, no valor GLOBAL de R$ 85.200,00 (oitenta e
CE
cinco mil e duzentos reais), incluído de impostos locais indiretos,
objeto do Lote 03 foi adjudicado para empresa SCHWEITZER EN-
IRO
GINEERING LABORATORIES BRASIL LTDA, CNPJ nº
03.387.858/00001-01, no valor GLOBAL de R$ 48.800,00 (quarenta
e oito mil e oitocentos reais), incluído de impostos locais indiretos e
o objeto do Lote 04 foi adjudicado para empresa NOVAKOASIN
S
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ nº 62.324.033/0001-
44, no valor GLOBAL de R$ 59.600,00 (cinquenta e nove mil e
seiscentos reais), incluído de impostos locais indiretos.
Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos
interessados, conforme determina o § 5º do Art. 109 da Lei nº
8.666/93.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2014
RAIMUNDA SILVA DE SANTANA
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 5/2013 BIRD
O Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL, por
intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da li-
citação em epígrafe, visando a Aquisição de equipamentos para la-
boratórios, conforme descriminado no Termo de Referência - ANE-
XO II, do Edital, cujo objeto foi adjudicado para empresa ROHDE &
SCHWARZ DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 02.957.511/0001-21, no
valor GLOBAL de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), incluído de
impostos locais indiretos).
Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos
interessados, conforme determina o § 5º do Art. 109 da Lei nº
8.666/93.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2014
LUIZ CARLOS V DA SILVA JUNIOR
Pregoeiro
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 6/2013 BIRD
O Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL, por
intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da li-
citação em epígrafe, visando a Aquisição de equipamentos para la-
boratórios e programas de informática, conforme descriminado no
Termo de Referência - ANEXO II, do Edital, cujo objeto do Lote 01
foi adjudicado para empresa SCHWEITZER ENGINEERING LA-
BORATORIES BRASIL LTDA, CNPJ nº 03.387.858/00001-01, no
valor GLOBAL de R$ 76.500,00 (setenta seis mil e quinhentos reais),
incluído de impostos locais indiretos., incluído de impostos locais
indiretos) e o objeto do Lote 02 foi adjudicado para empresa PRINT
SOLUCAO EM TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE IN-
FORMA, CNPJ nº 15.549.061/0001-80, no valor GLOBAL de R$
28.490,00 (vinte e oito mil quatrocentos e noventa reais), incluído de
impostos locais indiretos.
Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos
interessados, conforme determina o § 5º do Art. 109 da Lei nº
8.666/93.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2014
RAIMUNDA SILVA DE SANTANA
Pregoeira
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 3/2014
A Amazonas Distribuidora de Energia S/A, torna público o
resultado do pregão em tela, conformesegue: empresa vencedora,
ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA, com o valor de R$
369.500,00
(SIDEC - 16/07/2014)
PREGÃO Nº 22/2014
A Amazonas Distribuidora de Energia S.A. torna público o
resultado de julgamento do pregão em tela, conforme a seguir: a
empresa USIPETRO INDUSTRIA COMERCIO LTDA - EPP ven-
cedora do item 01 no valor adjudicado de R$ 210.950,00
A
(SIDEC - 16/07/2014) 925039-02014-2014NE002014
D
PREGÃO Nº 82/2014
E Gerente do Departamento de Logística
A Amazonas Distribuidora de Energia S.A. torna público o
T
resultado de julgamento do pregão em tela, conforme a seguir: a
N
empresa BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, vencedora
do item 01 no valor adjudicado de R$ 203.648,00.
N A
VERINELTON LIMA DA SILVA
I
Gerente do Departamento de Logística
S
e Suprimentos
S
E A
(SIDEC - 16/07/2014) 925039-02014-2014NE002014
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ S/A
D
EXTRATO DE AJUSTE
R
A
Instrumento: Termo de Encerramento e Ajuste de Contas do Contrato
L
nº 202/2012 - Locação de imóvel na cidade de Barro Duro - PI.
P
Locadora: Aldenora Eloy Cavalcante. CPF 288.168.203-06 Objeto:
Encerramento do contrato com o pagamento do valor ajustado: R$
M
3.103,15 (três mil, cento e três reais e quinze centavos), referente ao
E
período de 06/12/2013 a 20/05/2014. Assinatura: 08/07/2014. Ge-
EX
rentes CEPISA: Carlos Eduardo Soares de Almeida e Gileno Pontes
Ribeiro. Locadora: Carlos Michel Eloi Cavalcante (procurador).
EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº 082/2014. Contratada: J. G. de Sousa Grá-
fica e Editora. CNPJ 11.717.623/0001-04. Objeto: aquisição de ma-
terial impresso - Lote/item 12/1. Valor global: R$ 2.600,00 (dois mil
e seiscentos reais). Vigência: 90 dias, a partir da assinatura. Pregão
Eletrônico Registro de Preços nº 058/2013 - Material. Suporte legal:
Lei nº 10.520/02 e 8.666/93. Assinatura: 09/07/2014. Gerente e As-
sistente CEPISA: Carlos Eduardo Soares de Almeida e Valdenrique
Soares Tôrres. Contratada: José Gomes de Sousa.
EXTRATO DE CONVÊNIO
Processo nº 6.708/2014. Convênio nº 001/2014. Convenente: Caixa
Econômica Federal. CNPJ 00.360.305/0001-04. Objeto: Possibilitar o
acesso às informações registradas no SINAPI - SIPCI, na(s) op-
ção(ões), função(ões) e perfil(is) discriminados no anexo II, onde o
convenente, através de sua rede, poderá consultar e obter informa-
ções, estando ciente do grau de sigilo atribuído à informação dis-
ponibilizada. Valor: R$ 9.800,00 (nove vinte mil e oitocentos reais).
Vigência: 02 anos. Suporte legal: Lei nº 8.666/93. Assinatura:
11/07/2014. Gerentes CEPISA: Carlos Eduardo Soares de Almeida e
Erivaldo de Oliveira. Gerente Nacional Caixa: Sérgio Rodovalho Pe-
reira.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700123
3 ISSN 1677-7069
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2012. Contratada:
Pincol Premoldados Indústria e Comércio Ltda. CNPJ
10.724.474/0001-30. Objeto: prorrogação do prazo de execução por
06 meses, a contar de 27/06/2014 a 26/12/2014. Suporte legal: Art.
57, § 1º, inciso VI, da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 26/06/2014.
Diretores CEPISA: Pedro Mateus de Oliveira e Marcelino da Cunha
Machado Neto. Contratada: João Monteiro da Nóbrega.
Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 110/2012. Contratada:
Stec Serviços Técnicos, Elétricos e Civis de Engenharia Ltda. CNPJ
04.249.906/0001-03. Objeto: prorrogação do prazo de execução por
06 meses, a contar de 06/06/2014 a 05/12/2014. Suporte legal: Art.
57, § 1º, inciso VI, da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 06/06/2014.
Diretores CEPISA: Pedro Mateus de Oliveira e Marcelino da Cunha
Machado Neto. Contratada: Thiago Damasceno Barros.
Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 118/2012. Contratada:
Pincol Premoldados Indústria e Comércio Ltda. CNPJ
10.724.474/0001-30. Objeto: prorrogação do prazo de execução por
06 meses, a contar de 27/06/2014 a 26/12/2014. Suporte legal: Art.
57, § 1º, inciso VI, da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 26/06/2014.
Diretores CEPISA: Pedro Mateus de Oliveira e Marcelino da Cunha
Machado Neto. Contratada: João Monteiro da Nóbrega.
Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 237/2012. Contratada:
Limpel - Serviços Gerais Ltda. CNPJ 97.336.895/0001-71. Objeto:
prorrogação do prazo de vigência por 06 meses, de 28/06/2014 a
27/12/2014. Valor para o período: R$ 353.411,08 (trezentos e cin-
quenta e três mil, quatrocentos e onze reais e oito centavos). Suporte
legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 27/06/2014. Ge-
rentes CEPISA: Carlos Eduardo Soares de Almeida e Adail Viana de
Medeiros Filho. Contratada: Miguel Avelar de Castro Monteiro.
AVISO DE PENALIDADE
N
Processo nº 17.145/2014.
E
A Companhia Energética do Piauí - CEPISA vem a público
R
comunicar a aplicação de multa no valor de R$ 61.928,00 (sessenta e
P
um mil, novecentos e vinte e oito reais), à empresa GBS Engenharia
Ltda. CNPJ/MF: 35.554.591/0001-23 em razão de irregularidades
M
I
constatadas na execução do contrato nº 107/2009, com as conse-
quências previstas em lei, nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, bem
como na cláusula nona do contrato. Assinatura: 09/07/2014. Gerente
CEPISA: Carlos Eduardo Soares de Almeida.
CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
e Suprimentos
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
CTN-I-90.2012.2730.01 Contratadas: WEG EQUIPAMENTOS ELÉ-
TRICOS S/A e INSEL - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.
Contratante: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRAN-
CISCO - CHESF. Objeto: Prorrogar a vigência contratual. Licitação:
CN. Data de Emissão: 06 de junho de 2014. Signatários Chesf:
FERNANDO BEÇA - SSU e EDINALDO PEREIRA DE LIMA -
DAC. Signatário Contratada: CARLOS DIETHER PRINZ e MARCO
ANTONIO DE MELO GOMES.
CTN-I-90.2012.2731.01 Contratadas: WEG EQUIPAMENTOS ELÉ-
TRICOS S/A e INSEL - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.
Contratante: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRAN-
CISCO - CHESF. Objeto: Prorrogar a vigência contratual. Licitação:
CN. Data de Emissão: 27 de maio de 2014. Signatários Chesf: AN-
TÔNIO VAREJÃO DE GODOY - PR e JOSÉ AILTON DE LIMA -
DE. Signatário Contratada: CARLOS DIETHER PRINZ e MARCO
ANTONIO DE MELO GOMES.
CTN-I-90.2012.3230.01 Contratadas: WEG EQUIPAMENTOS ELÉ-
TRICOS S/A e INSEL - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.
Contratante: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRAN-
CISCO - CHESF. Objeto: Prorrogar a vigência contratual. Licitação:
CN. Data de Emissão: 13 de maio de 2014. Signatários Chesf: AN-
TÔNIO VAREJÃO DE GODOY - PR e JOSÉ AILTON DE LIMA -
DE. Signatário Contratada: CARLOS DIETHER PRINZ e MARCO
ANTONIO DE MELO GOMES.
CTN-I-90.2012.6961.01 Contratada: SIEMENS LTDA. Contratante:
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO -
CHESF. Objeto: PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL. Li-
citação: CN. Data de Emissão: 04 de julho de 2014. Signatários
Chesf: EDINALDO PEREIRA DE LIMA - DAC e RICARDO AN-
DRÉ OSCAR DA SILVA - DEAF. Signatário Contratada: HERMES
BARRETO DE OLIVEIRA FILHO.
CTN-I-90.2012.6960.01 Contratada: SIEMENS LTDA. Contratante:
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO -
CHESF. Objeto: PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL. Li-
citação: CN. Data de Emissão: 04 de julho de 2014. Signatários
Chesf: ANTÔNIO VAREJÃO DE GODOY - PR e JOSÉ AILTON
DE LIMA - DE. Signatário Contratada: HERMES BARRETO DE
OLIVEIRA FILHO.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
123
AVISOS DE ADIAMENTOS
CHAMADA PÚBLICA
Modelo de Inserção em Jornais
Formação de parcerias para empreendimentos de geração: eólica, so-
lar, hidráulica e térmica
A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf, torna
público o adiamento da Chamada Pública para formação de parcerias
na modalidade de consórcio, em empreendimentos de geração eólica,
geração solar (fotovoltaica e heliotérmica), geração hidráulica e ge-
ração térmica, para participação nos Leilões ANEEL e, em caso de
êxito no certame, constituir Sociedade de Propósito Específico - SPE,
bem como visando à possibilidade de comercialização no ambiente de
contratação livre, ACL.
Informações adicionais encontram-se disponíveis no site da
Chesf www.chesf.gov.br, onde os interessados deverão preencher os
Formulários de Cadastramento, referentes a cada fonte e para cada
empreendimento, considerando os seguintes prazos:
Participação Leilão A-5/2014: até às18h00 (dezoito horas),
horário de Brasília, do dia 29.08.2014.
Participação Leilão LER/2014: até às18h00 (dezoito horas),
horário de Brasília, do dia 26.09.2014.
RUY BARBOSA PINTO JÚNIOR
Superintendente de Projetos e Construção
de Geração - SPG
L
A
A CHESF torna público o adiamento do Pregão - PG-
1.92.2014.1600 para contratação de Programa de Resgate Arqueo-
N
lógico da LT 230 KV Messias/Maceió II. Abertura das Propostas: do
dia 17/07/2014 para o dia 25/07/2014 às 09:00 hs; Sessão da Disputa
O
I
de Preços: do dia 17/07/2014 para o dia 25/07/2014 às 10:00 hs,
(horários de Brasília); Ficam mantidas as demais condições do Aviso
C
de Licitação publicado no D.O.U do dia 03/07/2014, seção III, fl.
NA
258.
FERNANDO JOSÉ DUNCAN MEIRA
Gerente da Divisão de Contratações
SA
AVISOS DE LICITAÇÃO
A CHESF torna público que realizará na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO, através do Sistema licitações-e do Banco do
Brasil, a licitação PG-1.90.2014.3000 para aquisição de grupos ge-
radores de emergência. Obtenção do Edital gratuitamente através dos
endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br ou www.chesf.gov.br
ou mediante o pagamento de R$ 5,00 (cinco reais) para aquisição do
Edital em Compact Disk - CD, no endereço CHESF - Divisão de
Cadastro de Fornecedores - DECF, através da sua Central de Aten-
dimento a Fornecedores - CAF, Rua Delmiro Gouveia, nº 333, Sala
B-310 - San Martin / Recife / PE - CEP 50761-901 - Fones:
(81)3229.2523/2537/3298/3162/3164 - Fax: (81) 3229.3173/3373.
Abertura das propostas às 09h00 do dia 31/07/2014 e Sessão de
Disputa de Preços a partir das 10h00 do dia 31/07/2014 (horários de
Brasília), no endereço eletrônico https://www.licitacoes-e.com.br.
A CHESF torna público que realizará na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO, através do Sistema licitações-e do Banco do
Brasil, a licitação PG-1.90.2014.3060 para Multímetro. Obtenção do
Edital gratuitamente através dos endereços eletrônicos www.licita-
coes-e.com.br ou www.chesf.gov.br ou mediante o pagamento de R$
5,00 (cinco reais) para aquisição do Edital em Compact Disk - CD,
no endereço CHESF - Divisão de Cadastro de Fornecedores - DECF,
através da sua Central de Atendimento a Fornecedores - CAF, Rua
Delmiro Gouveia, nº 333, Sala B-310 - San Martin / Recife / PE -
CEP 50761-901 - Fones: (81)3229.2523/2537/3298/3162/3164 - Fax:
(81) 3229.3173/3373. Abertura das propostas às 09h00 do dia
31/07/2014 e Sessão de Disputa de Preços a partir das 10h00 do dia
31/07/2014 (horários de Brasília), no endereço eletrônico
https://www.licitacoes-e.com.br.
THIAGO RAFAEL CUNHA DE ABREU
Gerente da Divisão de Logística da Contratação
de Bens e Serviços
Em exercício
ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S/A
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2014 - UASG 910847
Nº Processo: GCM.A/PE-008/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Ma-
régrafo e Sistema de Transmissão de Dados Total de Itens Licitados:
00003. Edital: 17/07/2014 de 08h30 às 11h30 e de 13h às 16h00.
Endereço: Rua da Candelária Centro - RIO DE JANEIRO - RJ.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O Edital
poderá ser retirado gratuitamente através do site www.comprasgo-
vernamentais.gov.br ou na Secretária da Gerência de Contratação de
Materiais, no 12º andar do endereço acima mencionado, mediante
apresentação de comprovante de depósito identificado, por CPF ou
CNPJ do depositante, da taxa de R$10,00 a ser efetuado na conta
corrente da ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A, número 77002-
7, agência 3064-3, Banco do Brasil.
ALFREDO LIMEIRA DE NIEMEYER NETO
Gerente de Contratação de Materiais
(SIDEC - 16/07/2014) 910847-09108-2014NE017691
PREGÃO ELETRÔNICONº 96/2014 - UASG 910847
Nº Processo: GCM.A/PE-096/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Co-
letor Total de Itens Licitados: 00006. Edital: 17/07/2014 de 08h30 às
11h30 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua da Candelária, 65 12º Andar
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 124 ISSN 1677-7069
Centro - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 31/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Infor-
mações Gerais: O Edital poderá ser retirado gratuitamente através do
site www.comprasnet.gov.br ou na secretaria da Gerência de Con-
tratação de Materiais da Eletrobras Eletronuclear S.A., no 12º andar
do endereço acima mencionado, mediante apresentação do compro-
vante de depósito identificado, por CPF ou CNPJ do depositante, da
taxa de R$5,00, efetuado na conta-corrente da Eletrobras Eletronu-
clear S.A., nº:77002-7, Ag.:3064-3, Banco do Brasil.
ALFREDO LIMEIRA DE NIEMEYER NETO
Gerente de Contratação de Materiais
(SIDEC - 16/07/2014) 910847-91081-2014NE017691
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2014 - UASG 910847
Nº Processo: GAA.A/PE-129/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Pres-
tação de serviços de montagem de galpão metálico na área da antiga
central de concreto da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto,
com emprego de materiais. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
17/07/2014 de 09h00 às 11h30 e de 13h às 16h00. Endereço: Rua da
CO
Candelária, 65 - 2º Andar Centro - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega
das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 09h00 no site www.com-
prasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 07/08/2014 às 14h00 site
ME
www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O Edital poderá ser
baixado do site www.comprasgovernamentais.gov.br ou retirado im-
presso, mediante depósito identif. de R$10,00 (dez reais) Bco. Brasil,
RC
agência 3064-3 C/C: 77002-7, e retirado entre 9h00 e 16h00, na Rua
da Candelária, 65, 2º andar Rio de Janeiro ou na Rod. Gov. Mário
Covas, Km 517,08 Itaorna Angra dos Reis, RJ, Gerência de Aqui-
IA
sições Angra GAA.A. Haverá visita técnica OBRIGATÓRIA, de
28/07/14 a 29/07/2014, mediante agendamento.
JOSE PAULO FRANCO DE AGUIAR
LIZ
Gerente de Aquisições Angra
AÇ
(SIDEC - 16/07/2014) 910847-09108-2014NE017691
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 278/2013
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 27/06/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Pres-
tação de Serviços de Auditoria Ambiental Legal na ELETROBRAS
ELETRONUCLEAR, conforme Diretriz/ DZ-056.R3 do Instituto Es-
tadual do Ambiente - INEA
MARCIA REGINA CALVENTE RIBEIRO
Gerente de Contratação de Serviços
(SIDEC - 16/07/2014) 910847-09108-2014NE017691
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÃO
E CONTROLE CONTRATUAL
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS
EXTRATO DE CONTRATO
1. Contrato nº GCS.A/CT-4500173245 2. Contratada: SEI CONSUL-
TORIA DE PROJETOS LTDA. 3. Objeto: Prestação de Serviços
Técnicos Especializados de Engenharia referentes à elaboração e/ou
revisão de projetos, desenhos técnicos e trabalhos pertinentes, na área
de atuação da Superintendência de Engenharia de apoio a Usinas de
Angra 1 e 2, na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto -
CNAAA/RJ. 3. Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA nº
GCS.A/CN-291/2013. 5. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993. 6. Valor Total: R$ 19.839.959,17 (dezenove mi-
lhões, oitocentos e trinta e nove mil e novecentos e cinqüenta e nove
reais e dezessete centavos), referidos a fevereiro/2014: a ser pago R$
3.857.769,84 no exercício de 2014; a ser pago R$ 6.613.319,72 nos
exercícios de 2015 e 2016 e a ser pago R$ 2.755.549,88 no exercício
de 2017. 7. Prazo: 36 (trinta e seis) meses. 8. Data de assinatura:
14/07/2014. 9. Signatários: Pela ELETROBRAS ELETRONU-
CLEAR: Othon Luiz Pinheiro da Silva - Diretor-Presidente e Edno
Negrini - Diretor de Administração e Finanças; pela CONTRATADA:
Rogério Vieira Chaves - Diretor Presidente.
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
1. Extrato de Inexigibilidade de Licitação IL Nº GCM.A- 085/14. 2.
Objeto: Aquisição de 205.100 Bolas de Borracha de Polimento para
serem usadas no Sistema de Limpeza dos Condensadores da Usina
Nuclear de Angra dos Reis - Unidade II.. 3. Contratada: TAPROGGE
America Corporation. 4. Valor global da contratação: EUR 33.841,50
5. Dispositivo legal: "Inciso I" do Artigo 25 da Lei 8666/93, con-
forme parecer da Procuradoria Jurídica. 6. Aprovação do Ato de
Inexigibilidade: em 14/07/2014 por Celso Antonio Guimarães - Su-
perintendente de Aquisição e Controle Contratual - SA.A.- 7. Ra-
tificação: em 15/07/2014 por Edno Negrini - Diretor de Adminis-
tração e Finanças - DA.
1. Licitação: Inexigibilidade de Licitação nº GCM.A/IL-003/2014. 2.
Instrumento Contratual: Contrato nº GCM.A/CT-4500173288. 3.
Contratada: Pro Scan Comércio e Serviços Ltda. 4. Objeto: For-
necimento de consumíveis para detectores de narcóticos. 5. Prazo
Contratual: 26.07.14. 6. Valor Total: R$ 124.760,00. 7. Data da As-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700124
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
sinatura: 11.07.14. 8. Signatários: Pela Eletronuclear: Alfredo Nie-
meyer Neto - Gerente de Contratação de Materiais e Celso Antonio
Guimarães - Superintendente de Aquisição e Controle Contratual.
Pela Pro Scan: Eloise Boechat Granja Siqueira - Sócia.
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
1. Licitação Pregão Eletrônico nº GCM.A/PE-101/2014. 2. Instru-
mento Contratual: Contrato nº GCM.A/CT-4500173617. 3. Contra-
tada: Petrobras Distribuidora S A. 4. Objeto: Óleo Isolante. 5. Prazo
Contratual: 12/09/2014. 6. Valor Global: R$62.300,00. 7. Data de
Assinatura: 14/07/14. 8. Signatários: Pela Eletrobras Eletronuclear:
Alfredo Niemeyer Neto - Gerente de Contratação de Materiais e
Celso Antonio Guimarães - Superintendente de Aquisição e Controle
Contratual. Pela Contratada: Kleber Café Lins - Gerente de Vendas a
Consumidores do Rio de Janeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO N o- GCM.A/ PE308/2013
1. A ELETROBRAS ELETRONUCLEAR, torna público
que o Pregão Eletrônico nº GCM.A/ PE308/2013, publicado no D. O.
U. no dia 19.02.2014, foi declarado fracassado. 2. Objeto: Fecha-
duras, cilindros e cadeados.
PEDRO MARCONDES CORREA GUIMARÃES
Pregoeiro
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 1105140032. Contratada: Cepenge Engenharia Ltda. Ob-
jeto: Serviços de recomposição e limpeza do sistema de drenagem
periférica da Subestação Nova Petrópolis 2. Modalidade da Licitação:
Tomada de Preços nº 1105140023. Valor Total: R$ 396.343,54. Prazo
ÃO
de Vigência: 240 dias. Data da Assinatura: 01/07/2014 Signatários:
Marco Antonio Salgueiro dos Santos, Gerente do Departamento de
Engenharia do Sistema, e Adilson Souza da Silva, Gerente da Divisão
de Planejamento e Contratação do Sistema, pela Eletrosul, e Paulo R.
PR
Mocelin, Sócio-Proprietário, pela Contratada.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
OI
Termo Aditivo nº 1 ao Contrato nº 1105130067. Fornecedor: Eltek
BID
Valere Sistemas de Energia Indústria e Comércio S.A. Objeto do
Contrato: Fornecimento de carregadores de baterias 48 Vcc, conforme
especificações técnicas, incluindo treinamento, para aplicação em di-
A
versas Subestações da Eletrosul, conforme Documentos de Contrato.
Objeto do Termo Aditivo nº 1: Alterar os prazos dos subitens 2.1, 2.2
PO
e 2.3, da Cláusula 8ª - Marcos Contratuais. Data da Assinatura:
12/06/2014. Signatários: Marco Antonio Salgueiro dos Santos, Ge-
rente do Departamento de Engenharia do Sistema, e Adilson Souza da
Silva, Gerente da Divisão de Planejamento e Contratação do Sistema,
pela Eletrosul, e Álvaro Augusto Simões de Oliveira, Diretor Su-
perintendente, pelo Fornecedor.
Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 1106130042. Contratada: ABG
Engenharia e Meio Ambiente Ltda. Objeto: Elaboração de Estudos e
Execução de Programas Ambientais relativos à PCH Santo Cristo.
Objeto do Termo Aditivo nº 01: alterar a Cláusula Nona - Paga-
mentos, a Cláusula Décima - Oitava - Valor e Recursos deste Con-
trato, o Anexo 1 - Lista de Preços, Parte 2 - Eventos de Prazo e de
Pagamento e Parte 3 - Especificações Técnicas. Data da Assinatura:
16/04/2014. Signatários: Ronaldo dos Santos Custódio, Diretor de
Engenharia, e Franklim Fabrício Lago, Gerente do Departamento de
Engenharia de Geração - DEG, pela Eletrosul e Alexandre Bugin,
pela Contratada.
AVISO DE ADITAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1106140047
A Eletrosul torna público que procedeu alteração nos prazos
do Pregão Eletrônico nº 1106140047, referente ao Fornecimento de
Óleo Marca Móbil, Hidráulico, DTE 26 e Óleo Marca Móbil, Hi-
dráulico, Turbina T 68, para a nova unidade hidráulica de regulação
de velocidade e para a limpeza de todo sistema hidráulico de lu-
brificação da Unidade Geradora 02 da UHE São Domingos, cujo
Aviso de Licitação foi publicado no Diário Oficial da União, Seção 3,
nº 127, página 61, em 07/07/2014. O edital completo e o aditamento
ao edital estarão disponíveis no endereço http://www.eletrosul.gov.br,
no link pregão eletrônico e no www.licitacoes-e.com.br do Banco do
Brasil S.A.
Recebimento das Propostas: até às 11:00 horas do dia
29/07/2014.
Abertura das propostas: às 11:00 horas do dia 29/07/2014.
Início da sessão de disputa de preços: às 14:00 horas do dia
29/07/2014.
FRANKLIM FABRICIO LAGO
Gerente do Departamento de Engenharia de Geração
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÕNICO N o- 1106140055
A Eletrosul torna público aos interessados que realizará li-
citação na modalidade pregão eletrônico, nº 1106140055, objeto:For-
necimento de bens para execução de rede elétrica de alimentação da
escada de peixes da UHE São Domingos, conforme Especificação
Técnica. O edital contendo as instruções, especificações técnicas e
condições para participação estará a disposição dos interessados a
partir das 16:00 horas do dia 17/07/2014. Data recebimento das pro-
postas até às 10:00 horas do dia 30/07/2014, data da abertura das
propostas: às 10:00 horas do dia 30/07/2014, início da sessão de
disputa de preços: às 14:00 horas do dia 30/07/2014. O presente aviso
de licitação, bem como o edital completo estarão disponíveis, no site
da Eletrosul http://www.eletrosul.gov.br, no link pregão eletrônico, e
no site www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil S.A.
Contato: Departamento de Engenharia de Geração-DEG, Rua
Deputado Antônio Edú Vieira 999 - Pantanal - CEP: 88040-901 -
Florianópolis/SC - Fax: 48-3231-7604 - Telefone: 48-3231-7561
FRANKLIM FABRICIO LAGO
Gerente do Departamento de Engenharia de Geração
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1105140033
A ELETROSUL torna público o resultado do julgamento da
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, n° 1105140033, tipo
menor preço. Objeto: Contratação de 7.500 kg de aço carbono gal-
vanizado a quente, ASTM-A36 ou SAE 1020, distribuídos em apro-
ximadamente 60 (sessenta) sub-bases metálicas de pára-raios, con-
feccionadas conforme desenho S000-703-0643. Vencedor: Gelsam
Comercial - Eireli - ME. Valor Total: R$ 79.583,00.
FABRÍCIO EMANOEL RÉUS
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 40081/2014
A Eletrosul torna público que o Resultado do Julgamento do
Pregão Eletrônico nº 40081/2014, Processo nº 1260140081. Objeto:
Fornecimento de 220 marcos de concreto conforme disposto no Ane-
xo 1 do Edital. Empresa vencedora: PAULO Borsatti & Cia Ltda -
ME. Valor total: R$ 33.250,00.
CAROLINA SOARES BINDER
Pregoeira
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
1. Instrumento Contratual: Aditamento nº 01 ao Termo Contratual
8000006365. 2. Nome da Empresa: Consórcio ABB/ENIND - SE
GRAJAÚ 3. Objeto: Alteração da Cláusula 2ª. - DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES E DO ANEXO I - DESCRIÇÃOS DE EVEN-
TOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 4. Data de Assinatura:
14/05/2014.
RT
1. Licitação nº PE.CSCM.A.00013.2014. 2. Instrumento Contratual:
Contrato nº 5000000513. 3. Nome da Empresa: Pefil Comercial Ltda.
ER
4. Objeto: Aquisição de Óleo Lubrificante para reposição de estoque
da DSUM.A (Divisão de Suprimentos Minas Gerais), para a UHE
Porto Colômbia, situado no município de Planura/MG, UHE Mas-
CE
carenhas de Morais, situado no município de Ibiraci/MG e para UHE
Marimbondo, situado no município de Fronteira/MG. 5. Prazo Con-
IRO
tratual: de 120 (cento e vinte) dias. 6. Valor do Contrato: R$
171.780,00. 7. Data da Assinatura: 10/07/2014.
1. Processo nº PE.CSCS.A.00040.2014. 2. Instrumento Contratual:
S
CT8000007388. 3. Nome da Empresa: RP Engenharia Industrial Ltda.
4. Objeto: Prestação de Serviços de integração entre equipamentos de
manobra novos e painéis de proteção e controle existentes, com
realização de comissionamento para atender a troca destes equipa-
mentos, na Subestação de Tijuco Preto. 5. Valor da Contratação: R$
442.000,00. Prazo Contratual: 10 (dez) meses. 6. Data de Assinatura:
14/07/2014.
1. PE.CSCS.A.00083.2014. 2. Instrumento Contratual: 8000007314.
3. Nome da Empresa: Carolina de Grammont Mielli-EPP. 4. Objeto:
Fornecimento de grampos, esferas e terminais. 5. Prazo Contratual:
15.07.2014 a 14.07.2015. 6. Valor da Contratação: R$ 199.476,60. 7.
Data da Assinatura: 15.07.2014.
1. Licitação: PE.DRR.O.0006.2012 2. Instrumento Contratual:
8000005417 - Aditamento nº 02. 3. Nome da Empresa: Cohidro -
Consultoria Estudos e Projetos Ltda. 4. Objeto: Alteração das Cláu-
sulas 19 - Prazo e 22 - Valor do Contrato. 5. Prazo Contratual:
03/09/2012 a 02/09/2015. 6. Valor Contratual: R$ 456.900,00. 7. Data
de Assinatura: 09/07/2014.
AVISOS DE ALTERAÇÃO
TOMDA DE PREÇOS N o- TP.GCM.A.00019.2013
1. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna pública a alteração
da data para entrega das Propostas relativas à licitação
TP.GCM.A.00019.2013 para o dia 01.08.2014. 2. Ficam mantidas as
demais condições do Aviso de Licitação publicado no D.O.U. do dia
01.07.2014.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
CO.GCM.A.00020.2013
1. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna pública a alteração
da data para abertura das Propostas relativas à licitação
CO.GCM.A.00020.2013 para 22/07/2014 às 10h. 2. Ficam mantidas
as demais condições do Aviso de Licitação publicado no D.O.U. do
dia 11/06/2014.
EMÍLIO CESAR LOPES VAAMONDE
Gerente de Compras
AVISOS DE LICITAÇÃO
N o- CS.AGC.E.0008.2014.
1. Licitação n.º CS.AGC.E.0008.2014. 2. FURNAS torna público que
realizará Licitação na modalidade Convite de Serviços para elabo-
ração do Projeto Básico e análise de desenhos de fabricantes - SE
Tijuco Preto 3OP e 4OP. 3. Regime de execução: Empreitada por
preço global. 4. Tipo de Licitação: Menor Preço. 5. O Edital poderá
ser consultado a partir de 17/07/2014 na Assessoria de Apoio à
Gestão de Contratos, AGC.E, e obtido no horário das 9:00 as 16:00.
6. As propostas deverão ser entregues até às 11:00 horas do dia
29/07/2014. A abertura dos envelopes será às 10:00 horas do dia
31/07/2014.
ALOYSIO ALMEIDA OLIVEIRA
Gerente da Assessoria de Apoio à Gestão de Contratos
N o- TP.GCM.A.00016.2014.
1. TP.GCM.A.00016.2014. 2. FURNAS torna público que realizará
Tomada de Preços para elaboração de projeto executivo de moder-
nização da Subestação de Angra, de propriedade de FURNAS, lo-
calizadas no Rio de Janeiro. 3. Regime de execução: empreitada por
preço global. 4. Tipo de Licitação: Menor Preço. 5. Patrimônio Lí-
quido exigido: Positivo. 6. O Edital está disponível a partir desta data
no site de FURNAS (www.furnas.com.br - opção "Editais"), gra-
tuitamente, ou na Divisão de Compras Especiais - DCME.A, lo-
calizada na Rua Real Grandeza nº 219, Bloco C, Sala 705, Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ, no horário de 9h às 11h30min e das 13h30min às
A
16h. 7. As propostas deverão ser entregues até às 16h do dia
06/08/2014, no endereço mencionado no item acima deste aviso. 8. A
E D
abertura das propostas será realizada às 14h, no terceiro dia útil
subsequente da entrega das mesmas, na Rua Real Grandeza nº 219,
T
Bloco C, sala 706, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ.
N
EMÍLIO CESAR LOPES VAAMONDE
A
Gerente de Compras
N (SIDEC - 16/07/2014) 926136-60593-2014NE015848
S I
RESULTADO DE JULGAMENTO
S
TP.GCM.A.00008.2014
A
1. TP.GCM.A.00008.2014. 2. Nome da empresa: PETRA
E
ENGENHARIA LTDA. 3. Objeto: Contratação de serviços para ela-
boração de projeto executivo para implantação do Sinicon na UTE
R D
Campos e UHE Marimbondo. 4. Valor Global: R$ 408.784,00. 5.
Critério de Julgamento: Menor preço.
A
L
EMÍLIO CESAR LOPES VAAMONDE
P
Gerente de Compras
M
SUPERINTENDÊNCIA DE EMPEENDIMENTOS
E
DE GERAÇÃO
EX
DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE GERAÇÃO
TÉRMICA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2014 - UASG 926128
Nº Processo: PE.CSCR.A.80.2014 . Objeto: Pregão Eletrô-
nico - Contratação de serviços de suporte à manutenção das centrais
telefônicas e respectivos sistemas integrados de fornecimento e ope-
ração dos equipamentos de fabricação Siemens (com técnico resi-
dente), no que tange aos ativos de telefonia, Call Center, Central de
Operação (Dispatching), relativos ao atendimento a partir do Es-
critório Central de Furnas (Botafogo RJ). Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 11h59 e de 12h às 17h00.
Endereço: Est. Pau da Fome, 839 Taquara/jacarepaguá - RIO DE
JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
30/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
SIMONE CORBICEIRO ROCHA
Gerente do Centro de Serviços Compartilhados
Rio de Janeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 926128-02014-2014NE015848
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700125
3 ISSN 1677-7069
SUPERINTENDÊNCIA DE PRODUÇÃO OESTE
DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO BRASÍLIA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2014
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no
D.O.U de 30/06/2014,Entrega das Propostas: a partir de 30/06/2014,
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
30/07/2014, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão
Eletrônico - Extensômetros, suporte, caixa atensorial, datalogger, mul-
tiplexador, leitora individual, sensor de temperatura, cabos, concrete
stress, software, conector e kit-emenda.
EDVALDO SANTANA CAMPOS
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 926130-60562-2014NE015848
SUPERINTENDÊNCIA DE PRODUÇÃO SUL
DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO SÃO PAULO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2014 - UASG 926136
Nº Processo: PE.CSCS.A.0113.14 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de Instrumentos de Medição (Alicate Amperímetro Digital, Mi-
liamperímetro Alicate, Ponte de Wheatstone, Densímetro Digital, Cli-
vador, Multímetro Digital e Medidor de Isolação), para entrega no
Município de São José da Barra MG Total de Itens Licitados: 00010.
Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço:
Av. Francisco Rodrigues Filho, 3501 Portão 02 Cesar de Souza -
MOGI DAS CRUZES - SP. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
(SIDEC - 16/07/2014) 926136-60557-2014NE015848
E
R
PREGÃO ELETRÔNICONº 121/2014 - UASG 926136
P
Nº Processo: PE.CSCS.A.00121 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
IM
sição de aparelhos de ar condicionado, com instalação. Total de Itens
Licitados: 00004. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 11h00 e de 13h às
16h00. Endereço: Av. Ivan de Abreu Azevedo, s /n - Caminho 333 -
Cep 13098-505 Fazenda Monte D'este - CAMPINAS - SP. Entrega
das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br.
CELSO MOTTER DE CARVALHO
Gerente de Divisão
COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo n°109/2013-A. Contratantes: Companhia Energética
de Alagoas/Energy Instalações Elétricas Ltda. Objeto: Prorrogar o
prazo de vigência do contrato por mais 16 meses. Na conformidade
do Parecer 106-PRJ/2014.
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 16/2014 - SRP
A Companhia Energética de Alagoas torna público que rea-
lizará na modalidade Pregão na forma Eletrônica para Registro de
Preços, através do sistema licitações do Banco do Brasil, os processos
licitatórios abaixo descriminados. A obtenção dos Editais estarão dis-
poníveis gratuitamente através dos endereços eletrônicos: www.ele-
trobrasalagoas.com ou www.licitacoes-e.com.br ou no endereço: Ave-
nida Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes, 1º andar, sala 126
(DGS), nesta cidade de Maceió-AL; telefones: (82) 2126-9392 ou
(82) 2126-9358. RP-016/2014, Objeto: Futura e eventual aquisição de
retificadores. Abertura das propostas às 09:00h do dia 30/07/2014.
Sessão da disputa de preços a partir das 10:00h do dia 30/07/2014 (
horário de Brasília).
o-
PREGÃO ELETRÔNICO N 17/2014 - SRP
RP-017/2014, Objeto: Futura e eventual aquisição de espaçador ver-
tical. Abertura das propostas às 09:00h do dia 29/07/2014. Sessão da
disputa de preços a partir das 10:00h do dia 29/07/2014 ( horário de
Brasília).
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 24/2014 - SRP
RP-024/2014, Objeto: Futura e eventual aquisição de estantes de aço.
Abertura das propostas às 09:00h do dia 29/07/2014. Sessão da dis-
puta de preços a partir das 10:00h do dia 29/07/2014 ( horário de
Brasília).
NILTON CÉSAR DE ALMEIDA JÚNIOR
Gerência de Aquisição e Contratação - DGSA
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
125
COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA
DE ENERGIA ELÉTRICA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços n. CGTEE/DTC/061/2014
Objeto: Registrar Preços para a aquisição de mudas de espécies ve-
getais nativas do Rio Grande do Sul e tutores (estacas para a sus-
tentação de mudas) para execução do plantio do projeto de reve-
getação de Matas Nativas e/ou Áreas Degradadas entre as Bacias
Hidrográficas do Rio Jaguarão e Arroio Candiota no Estado do Rio
Grande do Sul e para a execução do plantio do Projeto de Re-
vegetação na Área de preservação Permanente da Bacia de acu-
mulação da barragem II, localizada no Arroio Candiota, conforme
especificação do Anexo III - Termo de Referência. Valor total dos
itens 40 e 60: R$ 45.685,21 (quarenta e cinco mil seiscentos e oitenta
e cinco reais e viste e um centavos) Fornecedor Registrado: FER-
NANDO BACCHIN AGROPECUÁRIA LTDA-EPP Assinam pela
CGTEE: Sereno Chaise - Diretor Presidente e Luiz Henrique de
Freitas Schnor - Diretor Técnico e de Meio Ambiente. Data de As-
sinatura da Ata: 16/07/2014. RP14800017
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS
L
MINERAIS
A
AVISO DE LICITAÇÃO
N
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 9/REFO/2014
I O
Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para
aquisições futuras de material de escritório, descartáveis, material
C
elétrico, material para corte e polimento de rochas, protetor solar,
NA
repelente de insetos, botas de segurança, de consumo regular, para
atender às necessidades da CPRM - Residência de Fortaleza, con-
forme as especificações e os detalhamentos constantes do Termo de
Referência - Anexo I do Edital. - Entrega de Propostas até 29.7.2014
A
as 09h. Abertura de Propostas 29.7.2014 às 9 horas. - Início da
S
sessão: 29.7.2014 às 9h30min, horário de Brasília. O Edital poderá
N
ser consultado e obtido nos sítios www.licitacoes-e.com.br -
www.cprm.gov.br - Informações (85)3878.0200 - fax: (85)3878.0240
- pregoeirofo@cprm.gov.br.
JADER PARENTE FILHO
Pregoeiro
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 7/REPO/14
Processo: 0097/REPO/14 - Objeto: Prestação de serviços de análises
físico-químico e microbiológico de água potável, com os seguintes
parâmetros: Fluoreto, Cloreto, Cálcio, Dureza, Nitrato, Ferro, Mag-
nésio, Sódio, Manganês, Potássio, Sulfatos, Bicarbonato, pH, Tur-
bidez, Coliformes Termotolerantes, Coliformes Totais e Amônia, to-
das de acordo com a portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde, esses ensaios são necessários para os estudos da
qualidade de água subterrânea, referente ao projeto "Qualidade de
águas subterrâneas".
VENCEDORES:
Empresa CNPJ Valor Unitário Valor Total
(R$) (R$)
Lo- MR VIEIRA MARQUES 03.912.588/ R$ 135,00 R$ 47.250,00
te 1 E CIA LTDA. 0001-48
ARDILES GIMAX HENRIQUE
Pregoeiro
RETIFICAÇÃO
PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS NO
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
No Aviso de Convocação supracitado. Publicado no D.O.U.
de 14 de julho de 2014, Seção 3, folha 132, onde se lê 4 - As
inscrições dos(as) candidatos(as) deverão ser realizadas das 8 até às
17 horas, no período de 18/7/2014 a 24/7/2014 (horário de Brasília),
exclusivamente pela intranet da CPRM. - leia-se: 4- As inscrições
dos(as) candidatos(as) deverão ser realizadas das 8 até às 17 horas, no
período de 18/7/2014 a 24/7/2014 (horário de Brasília), mediante o
envio de requerimento ao endereço eletrônico comissaoeleito-
ral2014@cprm.gov.br.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO
MINERAL
SUPERINTENDÊNCIA NA PARAÍBA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2014 - UASG 323017
Nº Processo: 48415-946127/2014 . Objeto: Aquisição de ser-
viços de recarga de cartuchos e tonners para impressoras da Su-
perintendência do DNPm/PB Total de Itens Licitados: 00001. Fun-
damento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: Aquisição de pequeno valor Declaração de Dispensa em
16/07/2014. JOSE MADURO TOLEDO JUNIOR. Chefe do Serviço
de Gestão Administrativa. Ratificação em 16/07/2014. GUILHERME
HENRIQUE SILVEIRA E SILVA. Superintendente Dnpm Pb. Valor
Global: R$ 5.610,00. CNPJ CONTRATADA : 04.685.950/0001-58
AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA - ME.
(SIDEC - 16/07/2014) 323017-32263-2014NE800001
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 126 ISSN 1677-7069
EDITAL N o- 1/2014
Fase de Disponibilidade
Determina a exclusão de processo do Edital de Disponi-
bilidade(1809)
846.024/2012 - EDITAL N° 27/2012 - Publicado DOU de
23/11/2012
GUILHERME HENRIQUE SILVEIRA E SILVA
Superintendente
SUPERINTENDÊNCIA NO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2014 - UASG 323011
Nº Processo: 48409990613201399.
PREGÃO SISPP Nº 1/2014. Contratante: DEPARTAMENTO NA-
CIONAL DE PRODUCAO-MINERAL. CNPJ Contratado:
04595044000162. Contratado : PORTAL TURISMO E SERVICOS
LTDA - -EPP. Objeto: Contratação de empresa p/ fornecimentode
passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva,marcação,remar-
cão,cotação de preços, cancelamento e fornecimento de passagem
para ssuperintendência do DNPM/RJ conforme condições e espe-
CO
cificações constantes do edital do pregão nº 01/2014, do termo de
referência e seus anexos, da proposta da contratada, todos partes
integrantes deste contrato, e em conformidade com as cláusulas e
ME
condições deste contrato. Fundamento Legal: lei 10.520,de
17/07/2002, decreto 5.450,de 01/06/2005, lei 8.666 de 21/06/93 e
legislação complementar. Vigência: 15/07/2014 a 14/07/2015. Valor
RC
Total: R$39.733,33. Fonte: 174022018 - 2014NE800123. Data de
Assinatura: 15/07/2014.
IA
(SICON - 16/07/2014) 323011-32263-2014NE800065
LIZ
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
AÇ
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N o- 3, DE 16 DE JULHO DE 2014,
REFERENTE AO EDITAL N o- 1
PROCESSO SELETIVO FORMAÇÃO DE CADASTRO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE
VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO EM CARGOS DE NÍ-
VEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS torna pú-
blica a retificação do Edital nº1 do Processo Seletivo Público PSP-RH
2014.1 publicado no DOU de 20 de fevereiro de 2014, seção 3,
páginas 139 a 145 que passa a ter a redação a seguir especificada,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edi-
tal:
1) Item 16.12 - onde se lê:
16.12 - "... COMPARTILHADO/RNNE/SPE - Avenida An-
tônio Carlos Magalhães, nº 1.113, sala 102 - Pituba - Salvador/BA,
CEP 41825-903; ..."
Leia-se:
16.12 - "... COMPARTILHADO/RNNE/SPE - Avenida An-
tônio Carlos Magalhães, nº 1.113, sala 102 - Pituba - Salvador/BA,
CEP 41830-900; ..."
ANTÔNIO SÉRGIO OLIVEIRA SANTANA
Gerente Executivo de Recursos Humanos
Ministério do Desenvolvimento Agrário
. 4.887, de 20 de novembro de 2003, uma vez que restaram infrutíferas
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA
AS MULHERES RURAIS E QUILOMBOLAS
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N o- 2,
DE 16 DE JULHO DE 2014
Nº do Processo: 55000.001472/2014-85
O Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA publica
em seu sítio oficial www.mda.gov.br a Chamada Pública nº 02/2014
que tem por objeto a seleção de entidade para prestar Assistência
Técnica e Extensão Rural para Mulheres Rurais, com vistas ao for-
talecimento da produção agroecológica, no âmbito do Programa de
Fomento às Atividades Produtivas Rurais, localizados no semiárido,
nos Territórios da Cidadania do Curimataú - Paraíba; Cocais - Piauí;
Serra da Capivara - Piauí; Agreste Meridional - Pernambuco; Seridó
- Rio Grande do Norte; Mato Grande - Rio Grande do Norte, re-
presentando cada Território um lote. Fundamento Legal: Lei 12.188,
de 2010; Decreto 7.215, de 2010; Lei 8.666, de 1993. Data de pu-
blicação 17/07/2014. Vigência 30 dias. Valor Total: R$ 5.784.629,09
(cinco milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e
nove reais e nove centavos).
KARLA EMMANUELA RIBEIRO HORA
Diretora
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700126
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2014 - UASG 490002
Nº Processo: 55000002768201332.
PREGÃO SRP Nº 2/2014. Contratante: MINISTERIO DO DESEN-
VOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado: 09137728000134.
Contratado : NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA-LTDA
- ME. Objeto: Aquisição de solução integrada de segurança de pe-
rímetro,que possibilite a visibilidade e controle de tráfego,filtragem
de conteúdo Web,prevenção contra ameaças de rede moderna,filtro de
dados,VPN e controle granular de banda de rede,compreendendo for-
necimento de quipamento e software integrados,appliance;serviços de
configuração,instalação,transferência de conhecimento,licenciamen-
to,garantia de atualização e funcionamento,com suporte técnico,con-
forme especificações contidas no T.R,Anexo I do Edital. Fundamento
Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor
Total: R$1.154.925,00. Fonte: 100000000 - 2014NE800675 Fonte:
100000000 - 2014NE800677 Fonte: 100000000 - 2014NE800676.
Data de Assinatura: 16/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 490011-00001-2014NE800360
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2014 - UASG 490002
Número do Contrato: 51/2010.
Nº Processo: 55000001211201031.
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2010. Contratante: MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO -AGRARIO. CNPJ Contratado:
34028316000707. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE COR-
REIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: O presente Termo Aditivo tem
por objeto a prorrogação de vigência contratual. Fundamento Legal:
Lei nº 8.666/93 . Vigência: 07/07/2014 a 08/07/2015. Data de As-
sinatura: 07/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 490011-00001-2014NE800360
ÃO
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO
E REFORMA AGRÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA
PR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2014 - UASG 373053
OI
Nº Processo: 54160002600201411.
DISPENSA Nº 10/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado:
BID
01973861000119. Contratado : J2 TELEINFORMATICA LTDA -
ME -Objeto: Prestação de serviços especializados de manutenção
preventiva e corretiva da central telefonica. Fundamento Legal: Lei
A
8.666/93. Vigência: 03/07/2014 a 03/07/2015. Valor Total:
R$7.980,00. Fonte: 176370002 - 2014NE800267. Data de Assinatura:
PO
03/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 373053-37201-2014NE800035
EDITAL
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, por intermédio de sua Superintendência Regional no Estado
da Bahia e em atendimento ao que está estabelecido no Decreto
as tentativas de comunicação prévia dos proprietários constantes do
território de Guerém, Guaruçu, Jirau Grande, Porto da Pedra, Baixão
do Guaí, Tabatinga e Quizanga, localizado no município de Ma-
ragojipe, estado da Bahia, FAZ SABER a todos quanto o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que COMUNICA a An-
tônio Reis Muniz; Adalfredo Santos Aragão; Antônia Alice Lacerda;
Antônio Jorge de Souza; Antônio Santos de Aragão; Bernardo Sales
de Jesus e Nelson Conceição Rodrigues; Guilherme Monteiro do
Prado Valladares e Renata Roberta do Prado Valladares; José Carlos
Vila Verde Alves; Manoel dos Santos; Walter Luís dos Santos Sá;
Marcos Antônio Santana Ferreira; Salvador Simão de Brito; Maria
zélia da Conceição; Florentino Souza Santos; Cirilo dos Santos; Do-
mingos dos Santos; Antônio Carlos Pimentel; Benedito Gonçalves;
Alexandre Gracino Costa; Valdomiro Ribeiro Marques; Maria Be-
nedita da Conceição; Nailton Costa; Otaviano Mendes Sá; Roberto
Luís Bittencourt Tupinambá; Carlito Rebouças; Maria Crispiniana das
Mercedes; Marine Almeida de Jesus; Wladimir Mendes dos Santos
Sá; Roque das Mêrces Correia e Antônia da Conceição Barbosa; João
Evangelista de Souza Neto; José Ramos; Pedro Francisco Araújo;
Benedito de Jesus Santos; pessoa de prenome Paloma; pessoa de
prenome Cândido e a todos que, porventura, sejam confinantes do
território, os trabalhos de campo para elaboração do Relatório Téc-
nico de Identificação e Delimitação que deve ser precedido desta
comunicação prévia a eventuais proprietários ou ocupantes de terras
localizadas na área pleiteada, com antecedência mínima de 3 (três)
dias úteis. Colocamo-nos à disposição para quaisquer outro escla-
recimento no seguinte endereço: Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária, Av. Ulysses Guimarães, nº 640 - CAB/Sussuarana,
CEP: 41.213-000, telefone (71) 3505-5318/5319.
LUIZ GUGÉ SANTOS FERNANDES
Superintendente
Interino
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2014 - UASG 373053
Nº Processo: 54160.00165920148 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de lonas plásticas com 8 metros de largura, 100 metros de
comprimento e 200 micras. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Vi
Avenida Nr 640 Cab (sussuarana) SALVADOR - BA. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br.
SILVIA LORENA MOTA PORTUGAL
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 373053-37201-2014NE800035
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio Nº 795781/2013. Convenentes: Concedente : INS-
TIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade
Gestora: 373058, Gestão: 37201. Convenente : MUNICIPIO DE
SELVIRIA, CNPJ nº 15.410.665/0001-40. IMPLANTAÇÃO DE SIS-
TEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ASSENTAMENTO
CANOAS, EM SELVÍRIA (MS). Valor Total: R$ 2.610.625,82, Valor
de Contrapartida: R$ 26.200,00, Crédito Orçamentário: PTRES:
65855, Fonte Recurso: 0176370002, ND: 44404, Num Empenho:
2013NE801403. Vigência: 17/07/2014 a 17/12/2015. Data de As-
sinatura: 15/07/2014. Signatários: Concedente : CELSO CESTARI
PINHEIRO, CPF nº 078.656.431-87, Convenente : JAIME SOARES
FERREIRA, CPF nº 446.184.681-49.
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo Nº 1/2014 ao Convênio Nº 800847/2014.
Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E
REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373058, Gestão: 37201.
Convenente : MUNICIPIO DE IGUATEMI, CNPJ nº
03.568.318/0001-61. Alterar a Cláusula Décima Segunda do Con-
vênio em tela, para o fim de prorrogar o período de vigência do ajuste
por mais 30 (trinta) dias, passando a ter a seguinte redação: CLÁU-
SULA DÉCIMA SEGUNDA DA VIGÊNCIA O período de vigência
deste convênio é de 27 de março de 2014 a 24 de julho de 2014..
Valor Total: R$ 117.620,00, Valor de Contrapartida: R$ 2.352,40,
Vigência: 27/03/2014 a 24/07/2014. Data de Assinatura: 24/06/2014.
Signatários: Concedente : CELSO CESTARI PINHEIRO, CPF nº
RT
078.656.431-87, Convenente : JOSE ROBERTO FELIPPE ARCO-
VERDE, CPF nº 698.465.889-68.
ER
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
CE
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS
IRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1003/2014 - UASG 373055
Número do Contrato: 1000/2011.
Nº Processo: 54170000011201128.
S
PREGÃO SISPP Nº 2/2011. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado:
00028986001007. Contratado : ELEVADORES ATLAS SCHIN-
DLER S/A. -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 14/07/2014 a 14/07/2015.
Valor Total: R$24.973,56. Fonte: 250370002 - 2014NE800203 Fonte:
250370002 - 2014NE800202. Data de Assinatura: 12/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 373055-37201-2014NE800017
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 26000/2014 - UASG 373067
Nº Processo: 54200001194201447.
PREGÃO SRP Nº 3/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado:
07913842000183. Contratado : DMX DO BRASIL COMERCIO LT-
DA - ME-Objeto: Fornecimento de lonas plásticas para atender as
necessidades da SR(09). Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Lei
10.520/2002. Vigência: 11/07/2014 a 10/07/2015. Valor Total:
R$97.500,00. Fonte: 100049101 - 2014NE800440. Data de Assina-
tura: 11/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 373067-37201-2014NE800001
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo Nº 3/2014 ao Convênio Nº 777030/2012.
Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E
REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora: 373067, Gestão: 37201.
Convenente : UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, CNPJ
nº 79.151.312/0001-56. Alteração das cláusulas Segunda, número de
alunos; Quarta, redução de valores; Quinta, cronograma de desem-
bolso e Dezessete, vigência.. Valor Total: R$ 881.673,20, Valor de
Contrapartida: R$ 10.058,00, Vigência: 10/12/2012 a 16/05/2017. Da-
ta de Assinatura: 26/06/2014. Signatários: Concedente : NILTON
BEZERRA GUEDES, CPF nº 540.189.359-00, Convenente : JULIO
SANTIAGO PRATES FILHO, CPF nº 019.011.588-29.
(SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO SUL DO PARÁ
UNIDADE AVANÇADA EM TUCURUÍ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2014 - UASG 133081
Nº Processo: 54107000020201425.
PREGÃO SISPP Nº 2/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado:
22955868000188. Contratado : JR. COMERCIAL LTDA -Objeto:
Aquisição de combustível do tipo gasolina comum e óleo diesel, para
o abastecimento dafrota de veículos automotores pertencentes a Uni-
dade Avançada de Tucurui. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vi-
gência: 16/07/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$65.425,00. Fonte:
250370002 - 2014NE800028 Fonte: 100049101 - 2014NE800029.
Data de Assinatura: 16/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 133081-37201-2014NE800001
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 1/2014
Considerando o Termo de Homologação do Pregão Eletro-
nico nº 01/2014, foi declarada vencedora aempresa G.O. DUARTE-
ME, CNPJ nº 11.437.064/000170, para fornecimento de Lonas Plás-
ticas, pelo valor global de R$ 14.900,00.
(SIDEC - 16/07/2014) 133081-37201-2014NE800001
PREGÃO Nº 2/2014
Considerando o Termo de Homologação do Pregão Eletrô-
nico Nº 02/2014, foi declarada vencedora aempresa JR COMERCIAL
LTDA, CNPJ Nº 22.955.686/0001-88, para fornecimento de com-
bustivel automotivo, pelo valor global de R$ 65.425,00.
JOSÉ HILÁRIO GONÇALVES PEREIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 133081-37201-2014NE800001
I
Ministério do Desenvolvimento Social
S
e Combate à Fome
S
. https://www.fao.org.br de 15/07/2014 até o dia 27/07/2014.
A
E
SECRETARIA EXECUTIVA
D
EDITAL N o- 50/2014
R
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
A
DE RECEBIMENTO DE CURRÍCULOS
L
P
Projeto de Organismo Internacional UTF/BRA/085/BRA
Contrata Na Modalidade Produto
M
CARGO: Realizar estudos de necessidades e desenvolver
E
proposta metodológica e de conteúdo para fomento e incentivo à
EX
realização de ações de Educação Alimentar e Promoção da Alimen-
tação Adequada e Saudável nos estados e municípios por meio das
Câmaras Intersetoriais de Segurança Alimentar e Nutricionais es-
taduais - 01 (uma) VAGA.
PERFIL PROFISSIONAL: Mestrado completo em Ciências
da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Agrárias ou Ciências
Humanas, conforme Tabela de Área de Conhecimento da Capes, com
diploma reconhecido pelo MEC; além de experiência na atuação,
mínima de 02 (dois) anos, em políticas públicas.
O Termo de Referência está disponível no sítio:
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoesecontratos/con-
tratacao-por-organismos-internacionais/pessoa-fisica.
Os interessados deverão inserir seu currículo no site
https://www.fao.org.br de 15/07/2014 até o dia 27/07/2014.
Em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 5.151 de 22 de
julho de 2004, as contratações serão efetuadas mediante processo
seletivo simplificado (análise de currículo e entrevista), sendo exigida
dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da
capacidade técnica ou científica compatível com os trabalhos a serem
executados. "É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores
ativos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas
subsidiárias e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação
técnica internacional".
IARA CRISTINA DA SILVA ALVES
Diretora de Projetos Internacionais
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pelo código 00032014071700127
3 ISSN 1677-7069
EDITAL N o- 51/2014
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE RECEBIMENTO
DE CURRÍCULOS
Projeto de Organismo Internacional UTF/BRA/085/BRA
Contrata Na Modalidade Produto
CARGO: Elaborar proposições complementares para o novo
formato operacional do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA
apoiado na adesão de entes federados e/ou consórcios públicos, em
consonância com as mudanças previstas na Lei n o- 12.512 de 14 de
outubro de 2011, a partir da análise das experiências já em curso nos
estados, municípios e Distrito Federal - 05 (cinco) VAGAS.
PERFIL PROFISSIONAL: Graduação nas áreas de Ciências
Sociais Aplicadas, Agrárias, Humanas ou Saúde, com diploma de-
vidamente reconhecido pelo MEC; e Experiência profissional mínima
de 05 (cinco) anos na implementação e execução de políticas públicas
voltadas a governos municipais, estaduais e/ou distrital, relacionadas
a programas e ações na área de segurança alimentar e nutricional e/ou
agricultura familiar.
O Termo de Referência está disponível no sítio:
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoesecontratos/con-
tratacao-por-organismos-internacionais/pessoa-fisica.
Os interessados deverão inserir seu currículo no site
https://www.fao.org.br de 14/07/2014 até o dia 27/07/2014.
Em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 5.151 de 22 de
julho de 2004, as contratações serão efetuadas mediante processo
seletivo simplificado (análise de currículo e entrevista), sendo exigida
dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da
capacidade técnica ou científica compatível com os trabalhos a serem
executados. "É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores
ativos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas
subsidiárias e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação
técnica internacional".
IARA CRISTINA DA SILVA ALVES
Diretora de Projetos Internacionais
EDITAL N o- 52/2014
E
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE RECEBIMENTO
R
DE CURRÍCULOS
P
Projeto de Organismo Internacional UTF/BRA/085/BRA
IM
Contrata Na Modalidade Produto
CARGO: Elaborar para todo o território nacional proposta
metodológica e conteúdo de capacitação de profissionais e gestores
DA
envolvidos na execução das ações de educação alimentar e nutri-
cionais e promoção da alimentação adequada e saudável - 01 (uma)
VAGA.
E
PERFIL PROFISSIONAL: Mestrado completo em Ciências
T
da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Agrárias ou Ciências
Humanas, conforme Tabela de Área de Conhecimento da Capes, com
N
diploma reconhecido pelo MEC; além de experiência mínima de 02
NA
(dois) anos na atuação em políticas públicas.
O Termo de Referência está disponível no sítio:
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoesecontratos/con-
tratacao-por-organismos-internacionais/pessoa-fisica.
Os interessados deverão inserir seu currículo no site
Em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 5.151 de 22 de
julho de 2004, as contratações serão efetuadas mediante processo
seletivo simplificado (análise de currículo e entrevista), sendo exigida
dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da
capacidade técnica ou científica compatível com os trabalhos a serem
executados. "É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores
ativos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas
subsidiárias e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação
técnica internacional".
IARA CRISTINA DA SILVA ALVES
Diretora de Projetos Internacionais
o-
EDITAL N 55/2014
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE RECEBIMENTO
DE CURRÍCULOS
Projeto de Organismo Internacional - PNUD/BRA/12/006
Contrata Na Modalidade Produto
OBJETIVO/VAGA: Análise dos dados e revisão de instru-
mentos do Censo SUAS 2014 para subsidiar o aperfeiçoamento dos
procedimentos metodológicos do Censo e sua utilização nas ativi-
dades de planejamento, monitoramento e vigilância Socioassistencial
na SNAS. - 1 (UMA) VAGA.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Curso superior completo
em Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas; e Experiência
profissional mínima de 5 anos na área de Gestão de Projetos
O Termo de Referência está disponível no sítio:
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoesecontratos. Os
interessados deverão enviar o currículo, a partir do dia 14/07/2014 até
o dia 27/07/2014 para o endereço: sedpi.pnud12006@mds.gov.br (ex-
clusivamente). O currículo deverá ser enviado em formato PDF, no
modelo disponível no sítio (http://www.mds.gov.br/acesso-a-informa-
cao/licitacoesecontratos), bem como o número do edital deverá ser
informado no campo assunto - e-mails que não atenderem a tais
requisitos serão desconsiderados. Em cumprimento ao disposto no
Decreto n.º 5.151 de 22 de julho de 2004, as contratações serão
efetuadas mediante processo seletivo simplificado (análise de cur-
rículo e entrevista), sendo exigida dos profissionais a comprovação da
habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica com-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
127
patível com os trabalhos a serem executados. É vedada a contratação,
a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Fe-
deral, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, direta ou indireta,
bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas, no
âmbito dos acordos de cooperação técnica internacional".
IARA CRISTINA DA SILVA ALVES
Diretora de Projetos Internacionais
EDITAL N o- 56/2014
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE RECEBIMENTO
DE CURRÍCULOS
Projeto de Organismo Internacional - PNUD/BRA/12/006
Contrata Na Modalidade Produto
OBJETIVO/VAGA: Análise da implementação da Resolução
n.20/2013 que altera a Resolução CIT n o- 04/2011, avaliando os efei-
tos das inovações para a produção dos registros de atendimento dos
CRAS, CREAS e Centros Pop..- 1 (UMA) VAGA.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: Curso superior completo
em Ciências Sociais, Sociologia, Ciência Política ou Antropologia; e
Mestrado completo em Ciências Sociais, Sociologia, Ciência Política
L
ou Antropologia conforme áreas de conhecimento definidas pela CA-
A
PES; e Experiência profissional de 3 anos em monitoramento e ava-
liação de políticas públicas;
N
O Termo de Referência está disponível no sítio:
O
http://www.mds.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoesecontratos. Os
I
interessados deverão enviar o currículo, a partir do dia 14/07/2014 até
C
o dia 27/07/2014 para o endereço: sedpi.pnud12006@mds.gov.br (ex-
NA
clusivamente). O currículo deverá ser enviado em formato PDF, no
modelo disponível no sítio (http://www.mds.gov.br/acesso-a-informa-
cao/licitacoesecontratos), bem como o número do edital deverá ser
informado no campo assunto - e-mails que não atenderem a tais
A
requisitos serão desconsiderados. Em cumprimento ao disposto no
S
Decreto n.º 5.151 de 22 de julho de 2004, as contratações serão
N
efetuadas mediante processo seletivo simplificado (análise de cur-
rículo e entrevista), sendo exigida dos profissionais a comprovação da
habilitação profissional e da capacidade técnica ou científica com-
patível com os trabalhos a serem executados. É vedada a contratação,
a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Fe-
deral, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, direta ou indireta,
bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas, no
âmbito dos acordos de cooperação técnica internacional".
IARA CRISTINA DA SILVA ALVES
Diretora de Projetos Internacionais
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 1/2014 - UASG 550005
Processo n o- 24/2013. Processo n o- 71000030609201384. PREGÃO
SISPP N o- 17/2013. Contratante: SUBSECRETARIA DE PLANE-
JAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACA. CNPJ Contratado:
11545051000115. Contratado: ALVORADA SERVICOS DE RE-
FORMA EM -GERAL LTDA.- ME. Objeto: Prorrogação da vigência
do Contrato Administrativo n o- 24/2013 por mais 12 (doze) meses.
Fundamento Legal: lei n o- 8.666/93. Vigência: 16/07/2014 a
16/07/2015. Valor Total: R$350.865,16. Fonte: 151000000 -
2014NE800031. Data de Assinatura: 16/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 550005-00001-2014NE000138
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 30/2014 UASG 550005
Processo n o- 71010000018201444. Objeto: Pregão Eletrônico- O ob-
jeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
a aquisição de materiais de consumo, pendrive, adaptadores para
ligação dos equipamentos de informática, CD R e CD RW, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos Total de Itens Licitados: 00007. Edital: 17/07/2014 de 09h00
às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: San Qd. 03, Lote A, Ed.
Núcleo Dos Transportes - Dnit 2º Andar, Sala 23.25. Asa Norte -
BRASILIA-DF. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
29/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
WAGNER FERREIRA MORAES
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 550005-00001-2014NE000003
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO N o- 27/2014
Torno público o resultado do certame supracitado que teve
como vencedora a empresa Stamm Transportadora e Logística Ltda-
ME, CNPJ:01.570.442/0001-36, com valor total de R$460.996,31. A
ata de realização do Pregão está disponível no sitio www.compras-
governamentais.gov.br
(SIDEC - 16/07/2014) 550005-00001-2014NE000003
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 128 ISSN 1677-7069
PREGÃO N o- 28/2014
Torno público o resultado do certame supracitado que teve
como vencedora a empresa MAXTERA TECNOLOGIA, SISTEMAS
E COMERCIO LTDA, CNPJ/MF: 01.705.972/0001-44, com o valor
total de R$ 759.999,96. A ata de realização do Pregão está disponível
no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.
TAISA ALVES CASTANHEIRA DE SOUSA
Ordenadora de Despesas
(SIDEC - 16/07/2014) 550005-00001-2014NE000003
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
EXTRATOS DE ADESÃO
PARTÍCIPES: A União, por intermédio do Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome, o Município de Buriti/MA e o
Estado do Maranhão.. ESPÉCIE: Termo de Adesão n o- 0772/2013,
CO
processo 71000.048634/2013-14.. OBJETO: Adesão do Município ao
Programa de Aquisição de Alimentos, com participação do Estado,
conforme previsto no artigo 20 da Lei n o- 12.512 de 14 de outubro de
ME
2011, a fim de cooperarem, no âmbito de seu território, para a exe-
cução do Programa.. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, a partir da
data de publicação, prorrogável automaticamente por igual período
RC
desde que não haja manifestação contrária das partes do extrato no
Diário Oficial da União.. DATA DE ASSINATURA: 17/04/2014.
IA
SIGNATÁRIOS: ARNOLDO ANACLETO DE CAMPOS, Secretário
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CPF n o-
LIZ
877.064.669-49, pelo Ministério, RAFAEL MESQUITA BRASIL,
Prefeito Municipal de BUTRITI/MA - CPF n° 084.793.876-02, pelo
Município e ANTÔNIO BRITO FIALHO, Sec. de Estado de Des.
AÇ
Soce Agricultura Familiar - CPF n° 214.178.143-49, pelo Estado.
PARTÍCIPES: A União, por intermédio do Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome, o Município de Governador
Luiz Rocha/MA e o Estado do Maranhão.. ESPÉCIE: Termo de
Adesão n o- 1140/2014, processo 71000.048697/2013-71.. OBJETO:
Adesão do Município ao Programa de Aquisição de Alimentos, com
participação do Estado, conforme previsto no artigo 20 da Lei n o-
12.512 de 14 de outubro de 2011, a fim de cooperarem, no âmbito de
seu território, para a execução do Programa.. VIGÊNCIA: 60 (ses-
senta) meses, a partir da data de publicação, prorrogável automa-
ticamente por igual período desde que não haja manifestação con-
trária das partes do extrato no Diário Oficial da União.. DATA DE
ASSINATURA: 17/04/2014. SIGNATÁRIOS: ARNOLDO ANA-
CLETO DE CAMPOS, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional - CPF n o- 877.064.669-49, pelo Ministério, FRANCISCO
FEITOSA DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Luiz Ro-
cha/MA - CPF n° 673.934.623-20, pelo Município e ANTÔNIO BRI-
TO FIALHO, Sec. de Estado de Des. Soce Agricultura Familiar -
CPF n° 214.178.143-49, pelo Estado.
PARTÍCIPES: A União, por intermédio do Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome, o Município de São Ber-
nardo/MA e o Estado do Maranhão.. ESPÉCIE: Termo de Adesão n o-
1140/2014, processo 71000.037034/2013-21.. OBJETO: Adesão do
Município ao Programa de Aquisição de Alimentos, com participação
do Estado, conforme previsto no artigo 20 da Lei n o- 12.512 de 14 de
outubro de 2011, a fim de cooperarem, no âmbito de seu território,
para a execução do Programa.. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, a
partir da data de publicação, prorrogável automaticamente por igual
período desde que não haja manifestação contrária das partes do
extrato no Diário Oficial da União.. DATA DE ASSINATURA:
17/04/2014. SIGNATÁRIOS: ARNOLDO ANACLETO DE CAM-
POS, Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional -
CPF n o- 877.064.669-49, pelo Ministério, CORIOLANO SILVA DE
ALMEIDA, Prefeito Municipal de São Bernardo/MA - CPF n°
414.109.983-04, pelo Município e ANTÔNIO BRITO FIALHO, Sec.
de Estado de Des. Soce Agricultura Familiar - CPF n° 214.178.143-
49, pelo Estado.
EXTRATO INSTRUMENTO CONTRATUAL
PARTÍCIPES: O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome - MDS, e a Fundação Universidade de Brasília - FUB. ES-
PÉCIE: Termo de Execução Descentralizada n o- 004/2014, processo n o-
71000.014298/2014-97. OBJETO: Fortalecer o Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) nos estados, Distrito
Federal e municípios da região Centro-Oeste, a partir de apoio aos
Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEAs) e às
Câmaras ou Instâncias Governamentais de Gestão Intersetorial de
Segurança Alimentar e Nutricional (CAISANs) por meio de asses-
sorias para elaboração e monitoramento de políticas públicas de SAN,
bem como ações de capacitação, mobilização e comunicação entre os
diversos setores envolvidos. VALOR TOTAL: R$ 726.674,34. VI-
GÊNCIA: 31/07/2016. DATA E ASSINATURA: 15 de julho de 2014.
SIGNATÁRIOS: ARNOLDO ANACLETO DE CAMPOS, Secretário
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional -CPF n o- 877.064.669-
49, pelo MDS e IVAN MARQUES DE TOLEDO CAMARGO, Rei-
tor da Universidade de Brasília-UNB. CPF n o- 210.411.481-00, pela
FUB.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700128
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EDITAL DE JUSTIFICATIVA N o- 4, DE 16 DE JULHO DE 2014
APOIO AOS ESTADOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E A
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN)
A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome - MDS, através da Secretaria Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional - SESAN, no âmbito do Programa
2069 - Segurança Alimentar e Nutricional, Ação 8624 - Apoio à
Implantação e Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional - SISAN torna público, em observância ao art. 10, pa-
rágrafo único, da Portaria Ministerial n o- 67, de 08 de março de 2006,
que firmará convênio com os Estados que não foram atendidos pelos
editais: Edital de Justificativa n o- 10, de 19 de julho de 2012; Edital de
Justificativa n o- 01, de 18 de junho de 2013; mas que já aderiram ao
SISAN, conforme previstos no art. 11 do Decreto n o- 7272/2010,
tendo o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado
como interveniente. O objeto é a "Elaboração/revisão dos Planos
Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional e fortalecimento dos
componentes do SISAN".
O Decreto n o- 7.272/2010 institui a Política Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricional e regulamenta a Lei Orgânica de
Segurança Alimentar e Nutricional (Lei n o- 11.346/2006), definindo os
objetivos, diretrizes e sujeitos da Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional; as atribuições dos componentes do SISAN
no que se refere à gestão da Política; os mecanismos de adesão e
pactuação intersetorial e interfederativa; os mecanismos de finan-
ciamento; as estratégias de monitoramento e avaliação e os parâ-
metros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional.
Em agosto de 2011, a Câmara Interministerial de Segurança
Alimentar e Nutricional - CAISAN, com participação do Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA, elaborou
o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PLANSAN
2012/2015, que, nos termos do Decreto n o- 7272/2010 é o principal
instrumento de implementação da Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional - PNSAN.
A Resolução n o- 09, de 13 de Dezembro de 2011, dispõe
sobre os procedimentos e o conteúdo dos termos de adesão dos
Estados, Distrito Federal e dos Municípios ao SISAN. Os Estados que
ÃO
aderiram ao Sisan enfrentam o desafio de construir ou revisar o Plano
Estadual de SAN e consolidar os componentes que compõe o SISAN
no âmbito estadual e municipal.
Sendo assim, baseado na premissa de que os Estados e DF
PR
que aderirem ao SISAN, através de suas Câmaras Intersetoriais de
Segurança Alimentar e Nutricional ou suas congêneres, têm o desafio
de cumprir as obrigações previstas no Termo de Adesão ao SISAN, e
OI
que para tanto devem contar com a assessoria e monitoramento dos
Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional, que são
BID
os espaços formais de participação e controle social da Política Na-
cional da SAN, faz-se necessário a descentralização de recursos, em
regime de co-financiamento, para alcançar o objetivo geral de im-
plementação e consolidação do SISAN no âmbito Estadual, através
A
das seguintes metas:
1) Fortalecimento dos componentes do Sisan nos Estados,
PO
especialmente o Consea Estadual, através das seguintes atividades,
dentre outras, definindo quais e quantos itens serão para a Caisan e/ou
para o Consea:
- Melhoria das condições de funcionamento;
- Aquisição de equipamentos e/ou bens, até o valor de cerca
de 10% do total de recursos do projeto (Exemplos: computadores,
impressora, GPS, máquina fotográfica, veículo ...). Esse percentual
poderá ser flexibilizado de acordo com justificativa do proponente e
mediante análise do concedente caso a caso;
- Contratação de apoio técnico;
- passagens e diárias para representantes da sociedade civil
que fazem parte do conselho estadual
2) Elaboração/revisão do Plano Estadual de SAN, com ampla
participação do Conselho Estadual de SAN, contendo, pelo menos o
diagnóstico de SAN nos Estados; os programas e ações relacionados
às diretrizes designadas no art. 3º do Decreto n o- 7272/2010 e in-
dicando prioridades, metas e requisitos orçamentários para a sua exe-
cução; definição de mecanismos de monitoramento e avaliação, atra-
vés de atividades como:
- Criação de instância, no âmbito da Câmara Intersetorial de
Segurança Alimentar e Nutricional do Estado, responsável pela ela-
boração do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional;
- Elaboração de diagnóstico de SAN nos estados;
- Elaboração de relatório acerca dos programas e ações re-
lacionados às diretrizes designadas no art. 3º do Decreto n o-
7272/2010 e indicar prioridades, metas e requisitos orçamentários
para a sua execução;
- Elaboração de relatório acerca da discussão e definição de
mecanismos de monitoramento e avaliação;
- Elaboração, adequação ou revisão do Plano Estadual de
Segurança Alimentar e Nutricional, à luz das diretrizes e dimensões
estabelecidas pelo Decreto n o- 7.272 de 25 de agosto de 2010;
- Elaboração de Plano de Monitoramento, com apoio do
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, da im-
plementação do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutri-
cional, em todo o Estado;
- Realização de atividades de consulta pública nos territórios
(encontros regionais e/ou territoriais);
- Elaboração e implementação de estratégias de monitora-
mento do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
3) Mobilização e sensibilização de gestores e da sociedade
civil para a implantação dos componentes municipais do Sistema e
para a adesão dos municípios ao SISAN, através das seguintes ati-
vidades:
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
- Formação de rede de articuladores no Estado;
- Realização de campanhas;
- Elaboração e impressão de material informativo;
- Realização de oficinas e ações de formação com gestores,
conselheiros e representantes da sociedade civil na capital, bem como
nos territórios ou regiões dos estados.
- Realização de Conferências
No âmbito deste edital, serão comprometidos recursos não
reembolsáveis para projetos de implementação do Sistema Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito dos Estados no valor
total máximo de R$ 1.950.000,00 (um milhão e novecentos e cin-
quenta mil reais) originários do Programa Federal 2069, unidade
55101, Ação 8624 - Apoio à Implantação e Gestão do Sistema Na-
cional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN. A serem
desembolsados em 2014 e 2015, de acordo com o cronograma de
atividades apresentado pelas instituições proponentes.
A contrapartida mínima dos Estados deve seguir o definido
pela Lei de Diretrizes Orçamentária do ano vigente, sendo que em
2014, deve estar de acordo com Lei 12.919, de 24 de dezembro de
2013 (LDO 2014).
Cada projeto poderá prever cerca de 10% do valor total do
convênio para investimento (capital). Esse percentual poderá ser fle-
xibilizado de acordo com justificativa do proponente e mediante aná-
lise do convenente, caso a caso.
O total de recursos solicitados ao MDS por projeto estadual
aprovado deverá obedecer aos critérios abaixo:
Estados Limite de recursos
do MDS por projeto
Estados que aderiram ao SISAN da Região Norte (RO, Até R$ 400.000,00
RR)
Estados que aderiram ao SISAN, com mais de 250 Até R$ 400.000,00
municípios (MG, SP)
Demais estados que aderiram ao SISAN (MT) Até R$ 350.000,00
O período de vigência do projeto será de no máximo 24
meses, a contar a partir da data de assinatura do Termo de Convênio.
Fica ressalvado o poder discricionário do MDS em ajustar o valor
repassado à proposta apresentada pelo proponente, respeitando o in-
teresse público.
Este edital é dirigido aos 5 Estados que não formalizaram
convênio através dos editais de justificativa n o- 10, de 19 de julho de
2012, e n o- 01/2013 de 18 de junho de 2013, (Mato Grosso, Rondônia,
Minas Gerais, Roraima e São Paulo) e pelas razões acima expostas, o
MDS torna público, nos termos do parágrafo único do art. 10, da
Portaria MDS n o- 67, de 08 de março de 2006, que não haverá
processo seletivo. Destaca-se, que os 5 Estados supracitados já ade-
riram ao SISAN, condição para a formalização dos convênios.
Ressalta-se que os Estados poderão apresentar propostas que
contemplem todas as metas previstas neste edital ou apenas parte
delas.
Para manifestar interesse em participar do presente edital de
justificativa, o Governo dos Estados deverão primeiramente se cre-
denciar no Sistema de Convênios - SICONV (www.conve-
nios.gov.br). Após o credenciamento, a proposta de trabalho com a
documentação básica para habilitação deverá ser encaminhada pelos
proponentes por meio do SICONV.
A documentação básica para habilitação, documentação obri-
RT
gatória para formalização do Convênio, e cronograma com datas
previstas estão anexas a este edital.
Outros documentos complementares poderão ser solicitados
para formalização dos Termos de Convênios.
ER
Os proponentes deverão encaminhar a documentação obri-
gatória para a formalização dos Convênio por meio de correspon-
CE
dência para a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nu-
tricional - SESAN, aos cuidados da Coordenação Geral de Apoio à
Implantação e Gestão do SISAN - CGSIS, no endereço: Esplanada
IRO
dos Ministérios, Bloco "A", 4º andar, sala 425, CEP: 70.054-906,
Brasília/DF, FAX: 61-3433 1118, obedecendo os prazos previstos no
Anexo II deste certame.
S
O envio da proposta pelo proponente não constitui direito a
se firmar convênio, sendo uma mera expectativa de direito, con-
dicionada a aprovação do setor competente do MDS. Além disso, a
assinatura de Termo de Convênio, bem como a transferência de re-
cursos, está condicionada à observância de formalidades legais exi-
gidas, inclusive contrapartida.
O instrumento de repasse citado deverá observar o disposto
no Decreto n o- 6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado pela
Portaria Interministerial n o- 507, de 24 de novembro de 2011, e o
disposto na Lei n o- 12.919, de 24 de dezembro de 2013.
Em cumprimento ao art. 11 da Portaria MDS n o- 67, de 08 de
março de 2006, abre-se prazo de 15 (quinze) dias para impugnação
deste Edital, contados da data de sua publicação.
De acordo.
ARNOLDO DE CAMPOS
Secretário
ANEXO I
DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA HABILITAÇÃO
O documento deve ser assinado, e dentro do prazo esta-
belecido pelo edital, digitalizado e inserido como anexo na proposta
de trabalho no SICONV.
DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA HABILITAÇÃO
Proposta de trabalho - NO SICONV
Ata ou documento, devidamente autenticado, de aprovação da proposta pela
plenária do CONSEA Estadual-NO SICONV
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
ANEXO II
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA FORMALIZAÇÃO
DO CONVÊNIO
Todos os documentos listados abaixo devem ser devidamente
rubricados e assinados por todos os partícipes (proponente e inter-
veniente), autenticados (no caso de cópias de documentos), e dentro
do prazo estabelecido pelo edital, digitalizados e inseridos como ane-
xo na proposta de trabalho no SICONV e encaminhados por Sedex
para este Ministério.
DOCUMENTAÇÃO BÁSICA
Ofício para proposição de convênio - NO SICONV E PELO CORREIO
Plano de Trabalho (rubricado em todas as páginas e assinado na última por
todos os partícipes) - NO SICONV E PELO CORREIO
Projeto Técnico (rubricado em todas as páginas e assinado na última por todos
os partícipes) - NO SICONV E PELO CORREIO
Pesquisa de preços fornecida por três estabelecimentos diferentes da localidade
(documento ou cópia autenticada), contendo CNPJ e endereço do estabe-
lecimento, data e assinatura - NO SICONV
Planilha de Consolidação das cotações apresentadas - NO SICONV E PELO
CORREIO
Declaração de Contrapartida nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO - lei 12.919, de 24 de dezembro de 2013), com a devida dotação
orçamentária reservada, por meio do Quadro de Detalhamento de Despesas
QDD - NO SICONV E PELO CORREIO
Comprovante da existência de contrapartida nos termos da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), referente ao exercício no qual o convênio venha a ser
formalizado - NO SICONV
Declaração de Aceite e Compromisso do Proponente - NO SICONV
DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DO PROPONENTE
Cópia autenticada de documentos pessoais do responsável pelo órgão (RG e
CPF e comprovante de residência do responsável) - NO SICONV
Cópia autenticada do Ato de Nomeação do responsável e do Termo de Pos-
se do responsável - NO SICONV
Quando o proponente for Secretaria de Estado, comprovação da delegação
de competência para assinatura do convênio, por meio de decreto do Go-
vernador ou instrumento similar. Caso a secretaria de Estado não tenha do-
cumento de delegação de competência para assinar convênios, o Governador
do Estado terá que participar do instrumento como interveniente. - NO SI-
CONV E PELO CORREIO
DOCUMENTOS DO CONSEA ESTADUAL- INTERVENIENTE
Declaração de Aceite e Compromisso - NO SICONV
DECLARAÇÕES E OUTROS
Declaração de Lei de Responsabilidade Fiscal: instituiu, regulamentou e ar-
recada os impostos de sua competência conforme os artigos 155 e 156 da
Constituição Federal; atendeu ao disposto no artigo 212 da Constituição Fe-
deral; atendeu ao disposto no inciso III e § 1º do artigo 77 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias; e atendeu ao disposto no caput do
artigo 169 da Constituição Federal e inciso III do artigo 19 da Lei Com-
plementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 (conforme modelo) - NO SI-
CONV
Declaração de parceria público-privada (conforme modelo) - NO SICONV
Declaração do Proponente quanto à compatibilidade entre os preços apre-
sentados e os praticados no mercado local (conforme modelo) - NO SI-
A
CONV
D
ANEXO III
E
CRONOGRAMA - Edital de Justificativa n o- 04 /2014 Datas previstas
T
Publicação no Diário Oficial da União 18/07/2014
Disponibilização do Edital na internet - SICONV 22/07/2014
N
Prazo final para inclusão e envio da proposta de tra- 19/09/2014
A
balho no SICONV
N
I
S
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
S
e Comércio Exterior
A Aquisição da plataforma de gerenciamento: rubrica 1800100001 -
. quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo
D E
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
R
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
L
LOGÍSTICOS
M P AVISO DE LICITAÇÃO
E
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2014 - UASG 280101
EX
Nº Processo: 52007001618201434 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de
tradução/versão literária, com revisão, e interpretação simultânea e/ou
consecutiva, nos idiomas: inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e
russo, compreendendo a locação de equipamentos de tradução si-
multânea, para atender as necessidades do MDIC. Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 09h00 às 11h30 e de 14h às
17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministérios, Bloco J, 9º Andar, Sala
917 Emi - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Infor-
mações Gerais: O Edital encontra-se disponível na Internet:
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.mdic.gov.br.
RICARDO ALVES DE ALMEIDA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 280101-00001-2014NE800020
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO - OCS N o- 180/2014
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO AA Nº 05/2014
CONTRATANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700129
3 ISSN 1677-7069
CONTRATADO: E-SEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE
DADOS LTDA - EPP
OBJETO: Contratação de uma SOLUÇÃO DE BIBLIOTECA DE
SOFTWARE (SOFTWARE DEVELOPMENT KIT - SDK) DE CER-
TIFICAÇÃO DIGITAL, o que engloba o fornecimento de licença(s)
de uso de software capaz de prover para sistemas de Tecnologia da
Informação (TI) do BNDES: funcionalidades de certificação digital
de documentos eletrônicos, aderência aos padrões estabelecidos pela
ICP-Brasil, bem como a prestação de serviços correlatos.
ESPÉCIE: Contrato de Compra e Venda e Prestação de Serviços.
PREÇO: até R$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais).
PRAZO: até 03 (três) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, no que concerne à entrega das licenças e ao serviço de
planejamento da implantação; até 24 (vinte e quatro) meses, contados
a partir da assinatura do Contrato, no que concerne ao serviço de
treinamento; e 60 (sessenta) meses, a contar da data da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo da SOLUÇÃO, no que concerne
aos serviços de atualização e suporte.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 1) Licenças de software: nº
1800100001 - Intangível/Uso/Sist Proc Dados-Custo (antiga
1480.26.01.01-4 - Sist. Proc. Dados - Software), 2) Serviços de atua-
lização e suporte técnico: nº 3102600010 - D Op/D Adm
/GIR/Software - Manut. Software - Suporte (antiga 3141.81.10.01-8 -
GIR- MANUTENÇÃO DE SOFTWARE-SUPORTE), 3) Serviços de
planejamento da implantação: nº 3102600021- D Op/D Adm/GIR/As-
sessoria Técnica-TI (3141.81.18.02-7 - GIR - ASSESSORIA TÉC-
NICA TI), e 4) Serviço de treinamento: nº 3102600021- D Op/D
Adm /Proc Dados/Software - Manut Suporte (3141.81.18.02-7 - GIR
- ASSESSORIA TÉCNICA TI).
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2014.
EXTRATO DE CONTRATO - OCS N o- 178/2014
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO AA Nº 40/2013
CONTRATANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL
CONTRATADO: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNI-
CAÇÕES S/A.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de
E
uma solução de rede sem fio, tipo WLAN, incluindo sua infraes-
R
trutura e acessórios, bem como plataforma de gerenciamento da so-
P
lução para monitoração, configuração e administração dos ativos, em
conjunto com os serviços de treinamento, instalação e assistência
IM
técnica.
ESPÉCIE: Contrato de Compra e Venda e Prestação de Serviços.
PREÇO: até R$ 2.300.856,39 (dois milhões, trezentos mil e oito-
centos e cinqüenta e seis reais e trinta e nove centavos).
PRAZO: Até 10 (dez) meses, contados da assinatura do Contrato,
considerando-se o somatório dos prazos referentes à aquisição dos
equipamentos, treinamento e instalação primária, e uma margem de
segurança, encerrando-se com a emissão do Termo de Recebimento
Definitivo dos equipamentos; até 10 (dez) meses, contados da emis-
são do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos, para o
serviço de instalação secundária; e 60 (sessenta) meses, contados da
emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos, no
que se refere aos serviços de assistência técnica.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 1) Aquisição dos equipamentos: ru-
brica 1750100051 - Imob/Uso/Sist. Comun. Equip. - Custo (antiga
1406.21.01.01-3 - SIST. COMUN. - EQUIP. COMUNICAÇÃO), 2)
Intangível/Uso/Sist Proc Dados-Custo (antiga 1480.26.01.01-4); 3)
Serviço de assistência técnica: rubrica 3101300005 - D Op/D Adm
/Comunic/Manutenção (antiga 3141.04.06.00-7 - DESPESAS DE
COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO) e 4) Serviços de Treinamento
e Instalação: rubrica 3101300099 - D Op/D Adm /Comunic/Outras
(antiga 3141.04.09.00-6 - DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - OU-
TRAS).
DATA DA ASSINATURA: 09/07/2014.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
N o- 101/2014
CONTRATADO: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência -
SBPC.
CONTRATANTE: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES.
OBJETO: Patrocínio para a realização da "66ª. Reunião Anual da
SBPC", que ocorrerá de 22 a 27 de julho de 2014, em Rio Branco
(AC).
ESPÉCIE: contrato administrativo.
PREÇO: valor total de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
PRAZO: 6 (seis) meses, contados da data da assinatura do contrato.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3141.31.01.04-5 - Projetos Culturais
- Rouanet 100%.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, "caput", da Lei nº 8.666, de
21.06.1993.
PRONUNCIAMENTO JURÍDICO: NOTA GP/DEJUR nº 116/2014,
de 14.07.2014, anexa à IP GP/DEPOC nº 112/14, emitida em
14.07.2014.
ATO DE RATIFICAÇÃO: da Chefe da Secretaria Executiva do Ga-
binete da Presidência do BNDES, em 15.07.2014.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO AA Nº 10/2014
OBJETO: Contratação continuada de serviços técnicos de
microfilmagem eletrônica de documentos e digitalização de docu-
mentos, para o acervo do Sistema BNDES recolhido à Gerência de
Administração de Documentos - AA/DEPAD/GDOC, conforme es-
pecificações do Edital e de seus Anexos.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
129
O BNDES comunica aos Licitantes que o certame em re-
ferência, com Aviso de Licitação publicado no DOU do dia
06/05/2014, seção 3, página 129, foi homologado pelo Sr. Supe-
rintendente da Área de Administração, em 14/07/2014, tendo sido
adjudicado seu objeto ao Licitante KOBY MICROGRAFIA LTDA. -
EPP, pelo valor de R$ 648.000,00 (seiscentos e quarenta e oito mil
reais).
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2014.
TATIANA ALVARENGA GOUVÊA
Gerente da Gerência de Licitações 1
do DELIC/AA.
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2014 - UASG 183038
Nº Processo: 52425.000015/2014. DISPENSA Nº 41/2014. Contra-
tante: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE-INDUS-
L
TRIAL. CNPJ Contratado: 07534224000122. Contratado : TBI SE-
A
GURANCA EIRELI -Objeto: Contratação emergencial de pessoa ju-
rídica para prestação de serviços continuados de vigilância armada e
O N
segurança ostensiva nas dependências da DIREG/MG. Fundamento
Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93. Vigência: 01/07/2014 a
I
27/12/2014. Valor Total: R$108.315,06. Fonte: 250183038 -
C
2014NE800019. Data de Assinatura: 20/06/2014.
NA
(SICON - 16/07/2014) 183038-18801-2014NE800039
AVISO DE ANULAÇÃO
A
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2014
S
Fica anulada a Dispensa de Licitação supracitada referente
N
ao processo Nº 52425.000015/2
TIAGO ASSIS MENDES FERREIRA
Analista de Pgi em Pi
(SIDEC - 16/07/2014) 183038-18801-2014NE800039
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N o- 3/2014
OBJETO: Estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes para o
desenvolvimento e a implementação de Programas de Avaliação da
Conformidade para os objetos de interesse do MTE, utilizando-se da
infraestrutura do SBAC - Sistema Brasileiro de Avaliação da Con-
formidade.
PARTÍCIPES: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia - Inmetro e o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.
VIGÊNCIA: O presente Acordo vigorará pelo prazo de 24 (vinte e
ser prorrogado por igual período, mediante a celebração de Termo
Aditivo.
DATA DA ASSINATURA: 08 de Julho de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2014 - UASG 183023
Nº Processo: 45083/2013. PREGÃO SISPP Nº 1/2014. Contratante:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E
TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 08363515000168. Contratado :
GLOBAL POWER IMPORTACAO, -EXPORTACAO, INDUSTRIA,
COMERCI. Objeto: Constitui objeto deste Contrato a aquisição de
No-breaks para o Laboratório de Análise inorgânica e Laboratório de
Motores e Combustíveis da Divisão de Metrologia Química do In-
metro, de acordo com as condições e especicações constantes do
Termo de Referência (Anexo 01), do Edital, da ata (Itens 02 e 03) do
Pregão n. 01/2014 e da proposta da Contratada. Fundamento Legal:
Lei n. 8.666/93 . Vigência: 30/06/2014 a 29/08/2014. Valor Total:
R$66.750,00. Fonte: 250183023 - 2014NE800462. Data de Assina-
tura: 30/06/2014.
(SICON - 16/07/2014)
EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2014 - UASG 183023
Nº Processo: 45083/2013. PREGÃO SISPP Nº 1/2014. Contratante:
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,-QUALIDADE E
TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 04095984000192. Contratado :
HARLEM MACHADO DE BARROS - ME -Objeto: Constitui objeto
deste Contrato a aquisição de No-breaks para o Laboratório de Aná-
lise inorgânica e Laboratório de Motores e Combustíveis da Divisão
de Metrologia Química do Inmetro, de acordo com as condições e
especicações constantes do Termo de Referência (Anexo 01), do
Edital, da ata do pregão n. 01/2014 e da proposta da Contratada.
Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93 . Vigência: 30/06/2014 a
29/08/2014. Valor Total: R$14.000,00. Fonte: 250183023 -
2014NE800458. Data de Assinatura: 30/06/2014.
(SICON - 16/07/2014)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 130 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2014 - UASG 183023
Número do Contrato: 35/2010. Nº Processo: 8265/2010. PREGÃO
SISPP Nº 10/2010. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE ME-
TROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado:
01806684000186. Contratado : STARMED TECNOLOGIA HOSPI-
TALAR LTDA- ME. Objeto: Constitui objeto deste Termo Aditivo a
prorrogação por 12 (doze) meses do prazo previsto na Cláusula Se-
gunda do Contrato n.º 35/2010, compreendendo o período de
28/05/2014 até 27/05/2015. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93 .
Vigência: 28/05/2014 a 27/05/2015. Valor Total: R$23.900,00. Fonte:
250183023 - 2014NE800236. Data de Assinatura: 27/05/2014.
(SICON - 16/07/2014)
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2014 - UASG 183023
Nº Processo: 5260012484/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de óleos minerais básicos e de polibuteno para produção de
material de referência(MRC), de acordo com as especificações cons-
tantes no termo de referência e demais anexos deste edital. Total de
Itens Licitados: 00003. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de
13h às 17h00. Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416 - Prédio Anexo
Rio Comprido - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a
CO
partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site www.compras-
net.gov.br.. Informações Gerais: O edital pode ser retirado pelo site do
Inmetro (www.inmetro.gov.br)ou pelo Comprasnet (www.compras-
ME
net.gov.br)
EDSON LUIZ DE AQUINO
RC
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 183023-18205-2014NE800056
IA
SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA
LIZ
DE MANAUS
SUPERINTENDÊNCIA-ADJUNTA
DE ADMINISTRAÇÃO
AÇ
COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N o- 16/2014
Espécie: Ata de Registro de Preços n. 16/2014, assinada em 14.7.14
- Pregão Eletrônico n. 19/2013. Partes: SUFRAMA CNPJ/MF N.
04.407.029/0001-43 e a empresa HEXIUM IMPORTADORA E EX-
PORTADORA LTDA. CNPJ/MF N. 01.941.754/0001-09. Signatários:
Pelo Órgão Gerenciador a Superintendente - Adjunta de Adminis-
tração, em exercício, Sra. EMILIA AMARAL SILVA ROLIM, C.I. n.
174628-SSP/AM, CPF/MF n. 022.655.832-00; pelo Fornecedor o re-
presentante legal, Sr. JOSÉ PEDRO SEFFAIR JUNIOR, RG. n°
0791030-4 SSP/AM, CPF/MF n. 231.018.492-68. Objeto: Registro de
Preços para a aquisição, de forma parcelada, de materiais classi-
ficados como permanentes, assim entendidos aqueles que, em razão
do seu uso corrente, não perdem a sua identidade física e/ou tem uma
durabilidade superior a dois anos, conforme relação do Item 5 do
Termo de Referência e Item 1 do Edital, no valor global de R$
1.800,00 (um mil e oitocentos reais), com vigência a partir da as-
sinatura da Ata de Registro de Preço. Processo Administrativo n.
52710.001989(Vol. 1) - SUFRAMA.
Ministério do Esporte
. empresa especializada para atender as necessidades de transporte de
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente Edital fica NOTIFICADO a Sra. Naiane Fra-
goso Pereira, registrada no CPF Nº 006.545.320-44, que se encontra
em local incerto e não sabido, a comparecer à sala 108 - 1º andar,
Bloco "A", Edifício Bittar II, - SEPN 511, Asa Norte - Brasília/DF,
até às 17h00 do dia 11º de agosto de 2014, e apresentar alegação de
defesa ou recolher aos cofres da União a importância de R$
12.409,32 , referente a aprovaçâo parcial do Termo de Compromisso
SLIE nº 0700657-80, firmado no âmbito do Ministério do Esporte -
ME . O débito imputado é decorrente da reprovaçâo de despesas da
Prestação de Contas do Termo de Compromisso em questão. Fica
estabelecido que o não comparecimento de Vossa Senhoria e o não
recolhimento do valor mencionado, no prazo fixado, ensejará a ado-
ção das medidas previstas na legislação em vigor relativas à ins-
tauração de Tomada de Contas Especial, junto ao Tribunal de Contas
da União, com vistas à recomposição do Tesouro Nacional.
Em 16 de julho de 2014.
VAGNER DE SOUZA LUCIANO
Diretor
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO
DE CONVÊNIOS
EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA Nº 25/2014
ESPÉCIE: Termo de Execução Descentralizada que celebram entre si
a União, por intermédio do Ministério do Esporte - CNPJ
02.961.362/0001-74 e a UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇO-
SA/MG- CNPJ 25.944.455/0001-96
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700130
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
OBJETO: O presente Termo de Execução Descentralizada tem por
fim ampliar a vigência-execução do Termo de Cooperação n°
159/2011 por mais 22 meses, mediante a suplementação de recursos,
de forma a propiciar a continuidade do atendimento no núcleo do
Programa Segundo Tempo Universitário e Núcleos Adaptados.
DESPESA: Os recursos decorrentes do presente Termo de Execução
Descentralizada são provenientes do Ministério do Esporte, Orça-
mento Geral da União, no valor total de R$ 323.400,00 (trezentos
vinte e três mil e quatrocentos reais), sendo R$ 132.000,00 (cento e
trinta e dois mil reais) na Natureza de Despesa 33.90.18, R$
184.800,00(cento e oitenta quatro mil e oitocentos reais) na Natureza
de Despesa 33.90.20 e R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) na
Natureza de Despesa 33.90.30, Fonte 118, no Plano de Trabalho
27.812.2035.20JP.0001.0001.
DATA DE ASSINATURA: 09 de julho de 2014.
SIGNATÁRIOS: VAGNER DE SOUZA LUCIANO, Diretor do De-
partamento de Gestão Interna - CPF: 473.420.481-00 e NILDA DE
FATIMA FERREIRA SOARES, Reitora da UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE VIÇOSA/MG - CPF: 423.581.916-04.
Processo: 58701.003381/2011-22
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE COMPRAS
E CONTRATAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO
Número do Contrato Administrativo: 10/2014. Nº Processo
58000.000705/2014-110 Contratante: MINISTÉRIO DO ESPORTE.
CNPJ/MF: 02.973.091/0001-77, Contratada: SODEXO PASS DO
BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO. CNPJ: 69.034.668/0001-56.
OBJETO: Contratação de serviços de emissão entrega, carga e re-
carga de até 6.000 (seis mil) cartões eletrônicos magnéticos, benefício
na modalidade refeição, destinados aos voluntários selecionados pelo
Programa Brasil Voluntário para atuar na Copa do Mundo 2014, que
será realizada de 02 de junho a 14 de julho de 2014 nas cidades de
Belo Horizonte - MG, Brasília - DF, Cuiabá - MT, Curitiba - PR,
ÃO
Fortaleza - CE, Manaus - AM, Natal - RN, Porto Alegre - RS, Recife
- PE, Rio de Janeiro - RJ, Salvador - BA e São Paulo - SP. Fun-
damento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência:
30/05/2014 a 26/11/2014. Valor Total: R$ 1.230.000,00. Fonte de
PR
Recursos: 100, Elemento de Despesa: 339039, Programa de Trabalho:
27.811.2035.20DB.0001. Data de Assinatura: 30/05/2014.
Pelo Contratante, LUIS MANUEL REBELO FERNANDES - Se-
OI
cretário Executivo, e GERALDO FRANÇA SOBREIRA - Repre-
sentante Legal.
BID
AUTORIDADE PÚBLICA OLÍMPICA
DIRETORIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO CORPORATIVA
A
EXTRATOS DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS
PO
Processo nº: 91214.000599/2014-35.
Partes: Contratante: Autoridade Pública Olímpica - APO, CNPJ:
14.039.541/0001-38. Contratada: 5 Estrelas Comercial e Serviços de
Mudança LTDA, CNPJ: 11.292.432/0001-30. Objeto: Contratação de
mobiliário e bagagem de servidores que porventura venham a ser
nomeados ou exonerados, através de adesão a Ata de Registro de
Preços nº 15/2013 do Instituto de Tecnologia da Informação - ITI.
Valor estimado total: R$ 100.000,00 (cem mil reais). Programa de
Trabalho: 2781161021APO0001 - PTRES: 048665, Fonte
0609910051, Elemento de Despesa: 33.90.39.
Processo nº: 91214.000257/2014-15
Partes: Contratante: Autoridade Pública Olímpica - APO, CNPJ:
14.039.541/0001-38. Contratada: Six Serviço de Eventos & Turismo
Ltda ME, CNPJ: 13.653.730/0001-33. Objeto: Contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de eventos, compre-
endendo planejamento, organização, coordenação, execução, acom-
panhamento, incluindo infraestrutura, matérias e serviços necessários
para atendimento aos eventos, tais como: Workshops, seminários,
encontros, debates, reuniões, visitas técnicas, atos, conferências, co-
letivas audiências públicas e outros que venham a surgir de promoção
ou participação da APO, através de adesão a Ata de Registro de
Preços nº 001/2014 da Empresa de Planejamento e Logística S/A -
EPL, efetivada por meio do pregão eletrônico SRP n°11/2013. Valor
estimado total: R$ 1.213.813,00 (um milhão duzentos e treze mil
oitocentos e treze reais). Programa de Trabalho:
91.005.27.811.6102.1APO.0001 - PTRES: 048665, Fonte
0609910051, Elemento de Despesa: 33.90.39.
.
Ministério do Meio Ambiente
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 13/2014 - UASG 443001
Nº Processo: 02501001039201432 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de equipamentos e material de consumo. Total de Itens
Licitados: 00004. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
17h00. Endereço: Setor Policial Sul Area 5 Quadra 3 Bloco m Sala
104 Asa Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 29/07/2014 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.
MARIA VERONICA DE QUEIROZ ARAUJO
BRAGA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 443001-44205-2014NE800089
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 12/2014
PROCESSO nº 02001.002312/2014-87. ESPÉCIE: Termo de Acordo
de Cooperação Técnica que entre si celebram o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA , e o
Estado do Espírito Santo, por intermédio do Instituto de Defesa Agro-
pecuária e Florestal do Espirito Santo - IDAF. OBJETO: Estabelecer
Cooperação Técnica entre os partícipes visando à gestão dos recursos
florestais, especialmente no que tange à disponibilização do Sistema
Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais - SINA-
FLOR. VIGENCIA: O presente termo vigorará por 36 (trinta e seis )
meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado em
comum acordo entre os partícipes, mediante termo aditivo. DATA DA
ASSINATURA 14/07/2014. ASSINAM: Pelo IBAMA: VOLNEY
ZANARDI JUNIOR - Presidente, pelo IDAF: DANIEL POMBO DE
ABREU- Presidente
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2014 - UASG 193099
Número do Contrato: 5/2010.
Nº Processo: 02001004906200965.
PREGÃO SISPP Nº 3/2010. Contratante: INSTITUTO BRAS DO
MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Con-
tratado: 75543611000185. Contratado : HELISUL TAXI AEREO LT-
DA -Objeto: Prorrogação da vigencia por 30 dias. Fundamento Legal:
Art 57 II lei 8.666/93 . Vigência: 10/07/2014 a 09/08/2014. Valor
Total: R$5.218.177,30. Fonte: 174193034 - 2014NE800038. Data de
Assinatura: 10/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 193099-19211-2014NE800006
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 20/2014
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 02001003720201458. , publicada no D.O.U de
26/06/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
para prestação, de forma contínua, de serviços de limpeza, conser-
vação predial, preservação e controle fitossanitário das áreas verdes
dos imóveis do IBAMA no Distrito Federal, com fornecimento de
mão de obra, materiais, máquinas e equipamentos. Novo Edital:
17/07/2014 das 08h30 às 11h30 e d14h30 às 17h30. Endereço: Scen
-lote 02 Bloco a -ed.sede do Ibama Sala 114 Asa Norte - BRASILIA
RT
- DFEntrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/07/2014, às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
ER
SERGIO LUIS DE CASTRO ABRANTES FERRAO
Coordenador-Geral de Administração
CE
(SIDEC - 16/07/2014) 193099-19211-2014NE800006
IRO
SUPERINTENDÊNCIA NO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 193102
S
Número do Contrato: 3/2011.
Nº Processo: 02004000096201162.
DISPENSA Nº 8/2011. Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO
AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado:
05965546000109. Contratado : COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO AMAPACEA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por ob-
jetivo prorrogar a vigência do Contrato nº 03/2011,por prazo in-
determinado. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e ON nº 36
de13/12/2011. Vigência: 20/06/2014 a 20/06/2029. Data de Assina-
tura: 20/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 193099-19211-2014NE800006
SUPERINTENDÊNCIA NO AMAZONAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Superintendência Estadual do IBAMA no Amazonas, atra-
vés da Divisão Técnico Ambiental - DITEC no uso de suas atri-
buições legais, pelo presente Edital, NOTIFICA os interessados abai-
xo relacionados, da lavratura dos autos de infração, por estarem em
lugar incerto e não sabido. Assim sendo, os respectivos autuados tem
o prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação do presente, para
pagar a multa com o desconto de 30% (trinta por cento) ou apresentar
defesa, sob pena de incorrer em mora e inscrição em Dívida Ativa,
bem como sua inclusão no CADIN/ BACEN e ajuizamento de Exe-
cução Judicial, conforme dispõe Instrução Normativa nº 08/2003 de
18 de setembro de 2003 e demais legislação pertinente.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 131

INTERESSADO CPF-CNPJ PROCESSO AI

Alto Paraiso 9º33'38" 63º29'05" 02024.000115/2014- 4,63ha 34328 UNIDADE AVANÇADA DE ADMINISTRAÇÃO
65
PEDRO OSMAR DA 445.520.252-87 02005.000214-2014-75 9049259-E Alto Paraiso 9º27'19" 63º20'10" 02024.000378/2014- 16,91ha 614597 E FINANÇAS - TERESÓPOLIS
SILVA 74
ROMILDO PEREIRA 853.918.322-68 02005.000222-2014-11 9049938-E
Alto Paraiso 9º29'32" 63º13'52" 02024.000122/2014- 18,41ha 34322 EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2014 - UASG 443036
67
DE OLIVEIRA Alto Paraiso 9º33'34" 63º32'16" 02024.000119/2014- 4,39 há 34325 Nº Processo: 02204000141201475.
FRANCISCO MONTEI- 610.764.812-72 02512.000035-2013-27 206020-D 43
Alto Paraiso 9º31'19" 63º21'29" 02024.000123/2014- 6,91 ha 10751 DISPENSA Nº 12/2014. Contratante: INSTITUTO CHICO MENDES
RO ALVES DE -CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE. CNPJ Contratado:
10
JOSÉ CARLOS RODRI- XXXXXXXXXX 02005.000920-2010-93 474981-D Alto Paraiso 9º29'47" 63º18'31" 02024.000121/2014- 4,33 ha 34323 67668194000179. Contratado : CENTURION SEGURANCA E VI-
GUES 12 GILANCIA -LTDA.. Objeto: Prestação de serviços continuados de
RR COMERCIO E RE- 00.350.287/0001- 02005.000009-2014-18 206227-D Alto Paraiso 9º41'25" 63º21'56" 02024.000743/2014- 34,2 há 667343 vigilância armada orgânica, incluindo o fornecimento de insumos,
41
PRESENTAÇÕES LTDA 80
Alto Paraiso 9º27'21" 63º25'05" 02024.000125/2014- 4,44 há 10724
equipamentos, maquinários e demais utensílios visando atender as
TORRES COMERCIO 08.672.553/0001- 02005.000087-2012-42 678273-D 09 necessidades do ICMBio, especificamente na ACADEBIO, Flona de
DE MADEIRAS LTDA 00 Alto Paraiso 9º25'27" 63º22'19' 02024.000116/2014- 15,91 ha 10725 Ipanema, ESEC Mico Leão Preto, FLONA de Capão Bonito, PARNA
MARIA LUCILA FER- 799.038.432-91 02005.000141-2012-50 027585-D
18 Bocaína, FLONA de Lorena, ESEC Tupinambás, ESEC Tupiniquins,
Alto Paraiso 9º3028" 63º19'47" 02024.000124/2014- 13,89 há 10728 APA CIP e RESEX do Mandira. Fundamento Legal: Lei 8666/93,
REIRA DA SILVA 56
IBK COMERCIO E 05.440.733/0003- 02005.001177-2008-74 020770-D Alto Paraiso 9º28'25" 63º27'53" 02024.000127/2014- 12,24 há 10722
Decreto 2271/97 e IN SLTI/MPOG 02/2008 e demais legislações
90 correlatas . Vigência: 27/06/2014 a 27/06/2015. Valor Total:
SERVIÇOS LTDA 22
Alto Paraiso 9º28'30" 63º3027" 02024.000111/2014- 4,27 há 10721 R$2.482.031,04. Fonte: 100000000 - 2014NE800566 Fonte:
ROBERTO CARLOS 910.627.641-53 02005.001295-2008-82 028078-D 87 100000000 - 2014NE800557 Fonte: 100000000 - 2014NE800558
JUSTINO CAVALHEIRO Alto Paraiso 9º28'10" 63º25'12" 02024.000126/2014- 35,84 há 10723 Fonte: 100000000 - 2014NE800559 Fonte: 100000000 -
DE MEIRA 45
Alto Paraiso 9º26'57" 63º29'27" 02024.000110/2014- 57,98 ha 10720
2014NE800560 Fonte: 100000000 - 2014NE800561 Fonte:
JOÃO PAULO FERER- 672.765.982-68 02005.000540-2010-59 678608-D 32 100000000 - 2014NE800562 Fonte: 100000000 - 2014NE800563
REIRA DE LIMA Machadinho 9º03'46" 62º00'05' 02024.000880/2014- 32,26 ha 639773 Fonte: 100000000 - 2014NE800564 Fonte: 100000000 -

L
JOSÉ PINHEIRO CRUZ 077.186.752-20 02005.000043-2014-84 206441-D D'Oeste 85 2014NE800565. Data de Assinatura: 18/06/2014.
Machadinho 8º56'56" 61º32'57" 02024.000883/2014- 25,02 ha 639776

A
JOSÉ PINHEIRO CRUZ 077.186.752-20 02005.000042-2014-30 206442-D D'Oeste 19
Machadinho 9º03'20" 62º00'12" 02024.000884/2014- 35,72 ha 639775
(SICON - 16/07/2014) 443033-44207-2014NE800491

N
D'Oeste 63
Fica assegurado o direito de vistas dos respectivos processos, Nova Momoré 10º31'09" 64º14'39" 02024.000825/2014- 396,343ha 667346 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

O
ao interessado, na Superintendência Estadual do IBAMA no Ama- 95

I
zonas, com sede à Rua Ministro João Gonçalves de Souza, s/ nº - Br Nona Mamoré 10º4131" 64º00'00" 02024.000826/2014- 226,085 634854 E AMBIENTE URBANO

C
319 - Km 01 - Distrito Industrial em Manaus/ Amazonas, das 08:00
30 ha DEPARTAMENTO DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS
Nova Momoré 10º23'51,30" 64º18'51,22" 02024.000827/2014- 97,151 667349
HIDROGRÁFICAS

NA
às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Caso já tenha ocorrido o 84 ha
pagamento, mas por qualquer motivo ainda não ocorreu a Baixa nos Nona Mamoré 10º10'28,23" 64º17'26.60" 02024.000828/2014- 86,233 667363
sistemas, o interessado deve apresentar o comprovante de pagamento 29 há EXTRATO DE CONVÊNIO
Nova Momoré 10º16'53" 64º16'12" 02024.000829/2014- 74,117 667365
para que seja efetuada a regularização da pendência.

A
73 ha
Nona Mamoré 10º14'05" 64º27'35" 02024.000832/2014- 469,074 634845
Espécie: Convênio Nº 801971/2014. Convenentes: Concedente : MI-

S
LÍVIA ANDRADE DE MATOS LEAL 97 ha NISTERIO DO MEIO AMBIENTE, Unidade Gestora: 440078, Ges-
tão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO

N
Procuradora Federal/Chefe da Dijur Nova Momoré 10º10'02" 64º17,27" 02024.000833/2014- 91,476 667362
31 há BRANCO, CNPJ nº 04.034.583/0001-22. Revitalização do Parque

E
Nona Mamoré 10º20'04" 64º15'11" 02024.000834/2014- 234,007 634849 Ambiental Chico Mendes e elaboração do Plano de Comunicação e
MÁRIO LÚCIO DA SILVA REIS

R
21 há
Superintendente Estadual Nova Momoré 10º12'06" 64º15'19" 02024.000836/2014- 42,662 665265
Identidade Visual visando fortalecer o Programa de Educação Am-

P
75 ha biental.. Valor Total: R$ 250.600,00, Valor de Contrapartida: R$
Nona Mamoré 10º36'47" 64º02'03" 02024.000837/2014- 332,293 634855 600,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 82240, Fonte Recurso:
SUPERINTENDÊNCIA NO PIAUÍ

IM
10 há 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2014NE800012. Crédito
Nova Momoré 10º09'12" 64º18'39" 02024.000839/2014- 93,395 634847 Orçamentário: PTRES: 82240, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 193117 17 há 33404, Num Empenho: 2014NE800011. Crédito Orçamentário:

DA
Nona Mamoré 10º26'43" 64º14'43" 02024.000840/2014- 752,404 634850
33 há PTRES: 82240, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Em-
Número do Contrato: 7/2013. Nova Momoré 10º34'33" 64º04'11" 02024.000841/2014- 401,587 634857 penho: 2014NE800013. Crédito Orçamentário: PTRES: 82240, Fonte
Nº Processo: 02020000041201316. 88 ha Recurso: 0100000000, ND: 33404, Num Empenho: 2014NE800012.
PREGÃO SISPP Nº 7/2013. Contratante: INSTITUTO BRAS DO

TE
Nona Mamoré 10º29'40" 64º06'33" 02024.000842/2014- 180,402 634851 Vigência: 04/07/2014 a 22/04/2015. Data de Assinatura: 04/07/2014.
MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Con- 22 ha Signatários: Concedente : NEY MARANHAO, CPF nº 027.889.007-
tratado: 12190625000142. Contratado : OPEN-TOUR VIAGENS E Nova Momoré 10º12'03" 64º16'22" 02024.000843/2014- 23,558 665267
77 ha 59, Convenente : MARCUS ALEXANDRE MEDICI AGUIAR, CPF

N
TURISMO LTDA -EPP. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato Nona Mamoré 10º8'57,76" 64º17'31" 02024.000844/2014- 91,977 634848 nº 264.703.988-71.
07/2013, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no

A
11 ha
fornecimento de passagens aéreas nacionais para atender aos ser- Nona Mamoré 10º16'39,51" 64º25'59,86" 02024.000845/2014- 124,644 634843 (SICONV(PORTAL) - 16/07/2014)

N
vidores em exercício na Superintendência do IBAMA/PI, por mais 12 66 há

I
Nova Momoré 10º22'42,78" 64º24'37,54' 02024.000846/2014- 155,932 634856
(doze) meses, a partir de 04.07.2014 a 04.07.2015. Fundamento Le- SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO

S
19 há
gal: lei 8.666 e lei 10.520 . Vigência: 04/07/2014 a 04/07/2015. Valor

S
Nona Mamoré 10º11'15,17' 64º26'0,44" 02024.000847/2014- 610,792 634846
Total: R$85.599,96. Fonte: 174193034 - 2014NE800017. Data de 55 ha EXTRATO DE TERMO ADITIVO

A
Assinatura: 03/06/2014. Nova Momoré 10º21'52,33" 64º15'49,20" 02024.000860/2014- 107,388 665278
12 há
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 14/2013. PRO-

E
Campo Novo 10º24'56" 64º08'25" 02024.0000830/2014- 108,813 667366
(SICON - 16/07/2014) 193117-19211-2014NE800002 06 ha CESSO n° 02209.012623/2012-66. Contratante: A UNIÃO, repre-

D
Apuí/AM 6º47'30" 59º19'39" 02024.002191/2014- 651,226 28878 sentada pelo MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, por intermédio
SUPERINTENDÊNCIA EM RONDÔNIA Apuí/AM 6º50'26" 59º19'44"
24
02024.002187/2014-
ha
494,529 28877
do SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB. Contratada: INS-

R
66 há
TITUTO SÓCIO-AMBIENTAL FLORANATIVA - ISAF. OBJETO:
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 14/2013, por mais 5

A
Manicoré/AM 7º43'40" 61º20'20" 02024.002188/2013- 302,828 28879
(cinco) meses, a contar de 06/07/2014. DATA: 04/07/2014. ASSI-

L
19 há
O Superintendente do IBAMA em Rondônia, no uso de suas Manicoré/AM 7º41'53" 61º2156" 02024.002237/2013- 198,135 28880 NATURA: Pelo Serviço Florestal Brasileiro, Raimundo Deusdará Fi-

P
13 há lho, Diretor de Fomento e Inclusão, e pelo Instituto Sócio-ambiental
atribuições legais, pelo presente Edital, NOTIFICA as pessoas físicas Canutama/AM 8º22'11" 63º58'52" 02024.000114/2014- 24,45 há 10729
e/ou jurídicas, responsáveis pelas área abaixo relacionadas e refe- Floranativa, Vivian de Araújo Lameira.

M
11
renciadas, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, não

E
encontrados de que foi lavrados Termo Embargo por esta Entidade, EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 440110

EX
em decorrência de Infração Administrativa Ambiental. Ficam cien- Vistas dos respectivos processos poderão ser obtidas na Su-
tificadas de que áreas abaixo delimitadas ficam embargadas para toda perintendência do IBAMA em Rondônia à Av: Gov. Jorge Teixeira Número do Contrato: 2/2014.
e qualquer atividade que impeça a regeneração natural. Notifico, que 3559 no bairro Costa e Silva - Porto Velho-RO. Nº Processo: 02209013063201267.
em caso de área estarem sendo utilizadas para pastagem, que seja PREGÃO SISPP Nº 2/2014. Contratante: MINISTERIO DO MEIO
feita a retirada de quaisquer semoventes num prazo de 60 dias a partir RENÊ LUIZ DE OLIVEIRA AMBIENTE -CNPJ Contratado: 06099967000159. Contratado : AS-
da publicação do presente edital, Têm os notificados o prazo de 20 ( TRO 34 COMERCIO E SERVICOS LTDA-- EPP. Objeto: Pror-
vinte) dias contados a partir da publicação do presente edital, para
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO rogação do contrato nº 02/2014 por mais 18 (dezoito) dias, a partir de
apresentar defesa ou impugnação escrita . O recurso deverá ser di- DA BIODIVERSIDADE 12/07/2014.Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 12/07/2014 a
rigido à autoridade, nos termos dos artigos I § 4 º Art. 30 da IN nº UNIDADE AVANÇADA DE ADMINISTRAÇÃO 29/07/2014. Data de Assinatura: 11/07/2014.
10/12 -IBAMA. E FINANÇAS - AREMBEPE (SICON - 16/07/2014) 440075-00001-2014NE800151
AVISO DE LICITAÇÃO
LOCAL LONGITUDE LATITUDE PROCESSO ÁREA TEI PREGÃO Nº 3/2014 - UASG 443043 RESULTADO DE JULGAMENTO
Porto Velho 9º48'18,48" 63º43'42" 02024.000849/2014- 73,104 665277 PREGÃO Nº 1/2014
44 ha
Porto Velho 9º35'31" 63º35'29" 02024.000120/2014- 6,43 ha 34324
Nº Processo: 02151000028201452 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de vi- O Serviço Florestal Brasileiro torna público o resultado do
78
Porto Velho 9º28'28,97" 63º34'27,46" 02024.000838/2014- 64,537 634852 gilância armada, de forma contínua, para atender às demandas da Pregão Eletrônico n¨ 01/2014 cujo o objeto é a contratação de em-
64 ha UAAF-Arembepe e unidades apoiadas / ICMBio, no estado da Bahia presa especializada para execução de serviços técnicos referentes ao
Porto Velho 9º32'10,27" 63º35'42,46" 02024.000834/2014- 216,407 665276 de acordo com Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 00011. levantamento de dados de campo do Inventário Florestal Nacional no
86 ha Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Bioma Amazônia. Vencedoras: Silva & Vendruscolo Ltda - ME para
Candeias do Ja- 9º07'13" 63º34'27" 02024.000379/2014- 29,29 ha 614599 Rua Andréia, 01 Arembepe Volta do Robalo - CAMACARI - BA. o item 5, no valor de R$ 4.448.873,73 e STCP Engenharia de Pro-
mari 19 Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site jetos Ltda para os itens 1 e 4, no valor total de R$ 7.372.004,54.
Candeias do Ja- 8º45'25.19" 63º00'0,14" 02024.002097/2014- 22,59 ha 655793 www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às Valor total da licitatação de R$ 11.820.878,27.
mari 75
Buritis 9º50'18" 63º43'48" 02024.000848/2014- 328,019 634853
09h00 site www.comprasnet.gov.br.
08 ha MARCUS VINICIUS DA SILVA ALVES
Alto Paraiso 9º32'19" 63º23'52" 02024.000117/2014- 10,89 ha 34326 EUNICE MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA Diretor-Geral
54 Chefe Uaaf Arembepe Substituto
Alto Paraiso 9º34'28" 63º28'50" 02024.000118/2014- 10,16 ha 34327
07 (SIDEC - 16/07/2014) 443033-44207-2014NE800342 (SIDEC - 16/07/2014) 440075-00001-2014NE800151

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pelo código 00032014071700131 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 132 ISSN 1677-7069
Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão
. Objeto: terreno com 9.974,42m², na cidade de São Borja, para uso da
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PENALIDADE
A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO
DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas
atribuições, torna público que foi aplicada à empresa VICCIO Ad-
ministradora de Serviços Terceirizados Ltda - ME, inscrita no
CNPJ/MF nº 01.543.373/0001-71, a sanção administrativa de sus-
pensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
pelo prazo de 2 (dois) anos, contados a partir de 14 de julho de 2014,
conforme alínea "c" da Cláusula Décima Terceira do Contrato Ad-
ministrativo nº 09/2014 e inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/1993,
em razão da inexecução total do Contrato Administrativo nº 09/2014,
CO
conforme informações constantes do Processo Administrativo nº
03110.007327/2014-67.
ANA CLÉCIA SILVA GONÇALVES DE FRANÇA
ME
FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL
RC
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO
IA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2014 - UASG 114702
LIZ
Nº Processo: 04600000981201491 . Objeto: Pregão Eletrô-
nico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais
vantajosa para a contratação de serviços de agente de portaria, con-
AÇ
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital
e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30. Endereço: Sais Area 2-a Setor
Policial Sul BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
BRENO AURELIO DE PAULO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 114702-11401-2014NE800002
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
UNIDADE ESTADUAL NO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2014 - UASG 114619
Número do Contrato: 54/2010.
Nº Processo: 03632000290201023.
PREGÃO SISPP Nº 9/2010. Contratante: FUNDACAO INSTIT
BRAS DE GEOGRAFIA-E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Contratado:
07709197000181. Contratado : M & C ADMINISTRADORA E -
CONSERVADORA LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação de contrato de
prestação de serviços de limpeza e conservação. Fundamento Legal:
Art. 57, inciso II, Lei 8666/93 e Lei 10520/02. Vigência: 15/07/2014
a 15/07/2015. Valor Total: R$65.559,36. Fonte: 100000000 -
2014NE800054. Data de Assinatura: 14/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 114629-11301-2014NE800001
UNIDADE ESTADUAL NO PARÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo: 03615.000462/2014-09. Pregão 02/2014. Objeto: Aquisição
de material de consumo, conforme especificações e condições cons-
tantes no Anexo I do edital. Ata de Registro de Preços nº 01/2014,
validade: 12 meses com vigência em 08/07/2014 e término em
07/07/2015. Data da assinatura 08/07/2014. Fornecedor: N. R. DE
MIRANDA ME., CNPJ nº 12.461.379/0001-16, item 01, quant. 5060
unidades, valor unitário R$ 0,60 e valor global R$ 3.036,00; item 02,
quant. 2860 unidades, valor unitário R$ 0,60 e valor global R$
1.716,00; item 03, quant. 1100 unidades, valor unitário R$ 0,60 e
valor global R$ 660,00; item 04 quant. 816 unidades, valor unitário
R$ 1,40 e valor global R$ 1.142,40; item 05, quant. 100 unidades,
valor unitário R$ 1,00 e valor global R$ 100,00; item 06, quant. 140
caixas, valor unitário R$ 1,20 e valor global R$ 168,00; item 07,
quant. 120 caixas, valor unitário R$ 1,40 e valor global R$ 168,00;
item 08, quant. 220 caixas, valor unitário R$ 4,60 e valor global R$
1.012,00; item 09, quant. 852 frascos, valor unitário R$ 5,00 e valor
global R$ 4.260,00,00; item 10, quant. 270 frascos, valor unitário R$
1,50 e valor global R$ 405,00; item 11, quant. 40 caixas, valor
unitário R$ 1,70 e valor global R$ 68,00; item 12, quant. 35 unidades,
valor unitário R$ 4,80 e valor global R$ 168,00; item 13, quant. 130
rolos, valor unitário R$ 1,80 e valor global R$ 234,00; item 14, quant.
165 rolos, valor unitário R$ 4,40 e valor global R$ 726,00; item 15,
quant. 100 estojoss, valor unitário R$ 5,00 e valor global R$ 500,00;
item 16, quant. 90 unidades, valor unitário R$ 10,00 e valor global
R$ 900,00; item 17, quant. 50 caixas, valor unitário R$ 2,00 e valor
global R$ 100,00; item 18, quant. 800 unidades, valor unitário R$
0,80 e valor global R$ 640,00; item 19, quant. 88 unidades, valor
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3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
unitário R$ 10,00 e valor global R$ 880,00; item 20, quant. 4.200
resmas, valor unitário R$ 13,00 e valor global R$ 54.600,00; item 21,
quant. 100 folhas, valor unitário R$ 0,60 e valor global R$ 60,00;
item 22, quant. 50 rolos, valor unitário R$ 44,00 e valor global R$
2.200,00; item 23, quant. 40 unidades, valor unitário R$ 15,00 e valor
global R$ 600,00; item 24, quant. 100 unidades, valor unitário R$
7,00 e valor global R$ 700,00; item 25, quant. 20 rolos, valor unitário
R$ 7,00 e valor global R$ 140,00; item 26, quant. 30 unidades, valor
unitário R$ 1,40 e valor global R$ 42,00; item 27, quant. 1500 folhas,
valor unitário R$ 0,50 e valor global R$ 750,00; item 28, quant. 10
unidades, valor unitário R$ 2,00 e valor global R$ 20,00; item 29,
quant. 110 unidades, valor unitário R$ 2,00 e valor global R$ 220,00;
item 30, quant. 120 unidades, valor unitário R$ 1,00 e valor global
R$ 120,00; item 31, quant. 60 unidades, valor unitário R$ 1,00 e
valor global R$ 60,00; item 32, quant. 90 unidades, valor unitário R$
1,00 e valor global R$ 90,00; item 33, quant. 320 unidades, valor
unitário R$ 12,00 e valor global R$ 3.840,00; item 34, quant. 80
unidades, valor unitário R$ 25,00 e valor global R$ 2.000,00; item
35, quant. 200 unidades, valor unitário R$ 1,00 e valor global R$
200,00; item 36, quant. 270 unidades, valor unitário R$ 26,00 e valor
global R$ 7.020,00; item 37, quant. 903 unidades, valor unitário R$
32,00 e valor global R$ 28.906,00; item 38, quant. 503 unidades,
valor unitário R$ 36,00 e valor global R$ 18.108,00; item 39, quant.
503 unidades, valor unitário R$ 36,00 e valor global R$ 18.108,00;
item 40, quant. 503 unidades, valor unitário R$ 35,00 e valor global
R$ 17.605,00; item 41, quant. 12 unidades, valor unitário R$ 203,00
e valor global R$ 2.436,00; item 42, quant. 4 unidades, valor unitário
R$ 316,00 e valor global R$ 1.264,00; item 43, quant. 3 unidades,
valor unitário R$ 316,00 e valor global R$ 948,00; item 44, quant. 3
unidades, valor unitário R$ 316,00 e valor global R$ 948,00; item 45,
quant. 3 unidades, valor unitário R$ 316,00 e valor global R$ 948,00;
item 46, quant. 15 unidades, valor unitário R$ 219,00 e valor global
R$ 3.285,00; item 47, quant. 30 unidades, valor unitário R$ 199,00 e
valor global R$ 5.970,00; item 48, quant. 3 unidades, valor unitário
R$ 169,00 e valor global R$ 507,00; item 49, quant. 3 unidades, valor
unitário R$ 169,00 e valor global R$ 507,00; item 50, quant. 3
unidades, valor unitário R$ 169,00 e valor global R$ 507,00; item 51,
ÃO
quant. 4 unidades, valor unitário R$ 169,00 e valor global R$ 676,00;
item 52, quant. 12 unidades, valor unitário R$ 443,00 e valor global
R$ 5.316,00; item 53, quant. 12 unidades, valor unitário R$ 443,00 e
valor global R$ 5.316,00; item 54, quant. 12 unidades, valor unitário
PR
R$ 443,00 e valor global R$ 5.316,00; item 55, quant. 12 unidades,
valor unitário R$ 443,00 e valor global R$ 5.316,00; item 56, quant.
OI
4 unidades, valor unitário R$ 223,00 e valor global R$ 892,00; item
57, quant. 110 unidades, valor unitário R$ 240,00 e valor global R$
2.400,00; item 58, quant. 240 unidades, valor unitário R$ 18,00 e
BID
valor global R$ 4.320,00. Signatários: Nelci Ribeiro de Miranda, pelo
fornecedor e Rony Helder Nogueira Cordeiro pelo IBGE.
A
UNIDADE ESTADUAL EM SÃO PAULO
DIVISÃO DE PESQUISAS DE SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2014 - UASG 114622
PO
Nº Processo: 03635004482201321.
DISPENSA Nº 29/2014. Contratante: FUNDACAO INSTIT BRAS
DE GEOGRAFIA-E ESTATISTICA IBGE. CPF Contratado:
12302336879. Contratado : NEWTON CESAR SIMONETTI -Objeto:
Locação de imóvel para a instalação da Agência de Coleta do IBGE
no município de Tietê, estado de São Paulo, situada na Rua São
Benedito n.º 105 - Centro, pelo período de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante Termo
Aditivo, desde que comprovada a vantajosidade econômica para o
IBGE. Fundamento Legal: Inciso X do Artigo 24 da Lei n.º 8.666/93.
Vigência: 16/07/2014 a 16/07/2015. Valor Total: R$18.480,80. Fonte:
100000000 - 2014NE802073. Data de Assinatura: 16/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 114629-11301-2014NE800001
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA NO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATOS DE CONTRATOS
ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO
Doador: Município de Cachoeira do Sul/RS
Donatário: UNIÃO
Objeto: terreno com 683,35m², na cidade de Cachoeira do Sul, para
uso da Receita Federal do Brasil.
Fundamento Legal: arts. 538 e 553 do Código Civil Brasileiro c/c
inciso I, art. 3º da Portaria SPU nº 200/2010
Data de Assinatura do Contrato: 26/06/2014
CEITAÇÃO DE DOAÇÃO
Nº Processo: 04902.001117/2014-10
Doador: Município de Carazinho/RS
Donatário: UNIÃO
Objeto: terreno com 795,86m², na cidade de Carazinho, para uso da
Receita Federal do Brasil.
Fundamento Legal: arts. 538 e 553 do Código Civil Brasileiro c/c
inciso I, art. 3º da Portaria SPU nº 200/2010
Data de Assinatura do Contrato: 01/07/2014
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO
Nº Processo: 04902.000568/2014-21
Doador: Município de São Borja/RS
Donatário: UNIÃO
Receita Federal do Brasil.
Fundamento Legal: arts. 538 e 553 do Código Civil Brasileiro c/c
inciso I, art. 3º da Portaria SPU nº 200/2010
Data de Assinatura do Contrato: 01/07/2014
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO
DIRETORIA-EXECUTIVA
AVISOS DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 8/2014
A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Pú-
blico Federal do Poder Executivo - FUNPRESP-EXE - torna público
o adiamento do pregão em referência. Abertura: 29/07/2014 às 10
horas (horário de Brasília) no sistema Comprasnet.
O edital encontra-se disponível nos sites: www.compras-
net.gov.br e www.funpresp.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 9/2014
A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Pú-
blico Federal do Poder Executivo - FUNPRESP-EXE - torna público
o adiamento do pregão em referência. Abertura: 18/07/2014 às 10
horas (horário de Brasília) no sistema Comprasnet.
O edital encontra-se disponível nos sites: www.compras-
net.gov.br e www.funpresp.com.br.
JOÃO BATISTA DE JESUS SANTANA
Pregoeiro
.
Ministério do Trabalho e Emprego
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2014
A pregoeira do Ministério do Trabalho e Emprego, em cum-
primento ao que determina o art. 30,inciso XII, alínea "b" do Decreto
5.450,de 31 de maio de 2005, comunica o resultado do Julgamento do
Pregão Eletrônico nº 21/2014, Processo nº 47621.000077/2014-40.
Empresas vencedoras: RAFAEL NOTÓRIO DE SOUSA GOMES-
ME, item 06; AMR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE IDENTI-
FICAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO E ACESSÓRIOS LTDA.,
itens 03 e 07; REAL TIME LTDA.ME, itens 02 e 05; PROMO-
RT
CORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.ME, item 04. Item 1
cancelado na aceitação.
ER
(SIDEC - 16/07/2014) 380018-00001-2014NE800001
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014
CE
A pregoeira do Ministério do Trabalho e Emprego, em cum-
IRO
primento ao que determina o art. 30,inciso XII, alínea "b" do Decreto
5.450,de 31 de maio de 2005, comunica o resultado do Julgamento do
Pregão Eletrônico nº23/2014, Processo nº 4 6175.000171/2013-61.
Empresa vencedora: ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRA-
S
SIL) S/A.
NORMA JEANE GARCIA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 380018-00001-2014NE800001
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DE EMPREGO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Coordenador do GRUPO EXECUTIVO DE TOMADAS
DE CONTAS ESPECIAIS - SPPE/MTE, constituído por meio da
Portaria nº 52, de 30/06/2011 e alterações, do Secretário de Políticas
Públicas de Emprego do MTE, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso LV, da
Constituição Federal de 1988, nos artigos 8º e 22, inciso III, da Lei nº
8.443, de 16/07/92 e artigo 26, § 4º, da Lei nº 9.784, de 29/01/99,
CITA, pelo presente edital, o Sr. Luiz Carlos Paiva, CPF nº
043.921.428-92, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para,
no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação deste, receber
Relatório Conclusivo emitida na esfera da Tomada de Contas Especial
encaminhado por meio do Ofício GETCE/SPPE/MTE nº 369, de 02
de julho de 2013, relativo ao Convênio SERT/SINE nº 161/99 fir-
mado com a então Secretaria de Estado do Emprego e Relações do
Trabalho do Estado de São Paulo, com recursos do Convênio
MTE/SEFOR/CODEFAT nº 004/99-SERT/SP, para execução de ati-
vidades inerentes à Qualificação Profissional do âmbito do Plano
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 133

Nacional de Qualificação do Trabalhador - PLANFOR, no Estado de SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL AVISO DE ALTERAÇÃO

São Paulo. Informamos que o curso dos procedimentos adminis-
trativos desta TCE foi encerrado com a emissão do relatório, não
sendo compatível, nesta fase interna de Tomada de Contas Especial, a
apresentação de novas defesas ou recursos. Outrossim, comunicamos
que é facultado o recolhimento do valor do dano ao erário indicado
no Demonstrativo de Débito à disposição na sala do Grupo Executivo
de Tomadas de Contas Especiais - GETCE, sito na Esplanada dos
Ministérios, Bloco F, Sala 324, Edifício sede, Brasília (DF) - CEP
70.059-900 - Fone (61) 2031-6865, nos horários das 9h às 12h e de
14h às 17h. Após esse prazo, o processo de Tomada de Contas
Especial prosseguirá nos termos da legislação vigente.
JOSÉ RENATO ALVES
EM MINAS GERAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 14/2014 - UASG 380941
Número do Contrato: 19/2012. Nº Processo: 47774000135201068.
PREGÃO SISPP Nº 1/2012. Contratante: MINISTERIO DO TRA-
BALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 07534224000122.
Contratado : TBI SEGURANCA EIRELI -Objeto: Concede repac-
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2014
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 12/06/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais van-
tajosa para a contratação dos SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO
ELETRÔNICO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS,para fins de
abastecimento e manutenção, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Li-
citados: 00006 Novo Edital: 17/07/2014 das 08h00 às 17h59. En-
dereço: Rua Tamoios N.596- 7. Andar Centro - BELO HORIZONTE
- MG. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/07/2014, às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Acordo nº. 23/2014. Processo nº 46205.010531/2014-19 - Extrato de
Acordo de Cooperação Técnica, sem ônus, firmados entre a Su-
perintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Ceará
e a Prefeitura Municipal de Uruoca, para fim específico de emissão
de Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, com exceção de
tuação a contar de 01 dejaneiro de 2014 para os serviços de vi- WANDERLEY DA SILVA DUTRA
Pregoeiro
gilanciadesarmada para adquação aos termos constantesda Convenção
(SIDEC - 16/07/2014) 380918-00001-2014NE800003
coletiva de Trabaho 2014. Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, da
RETIFICAÇÃO
Lei8.666/93, e Lei 8245/91 c/c as normas de direito comum. Vi-
No Extrato de Contrato Nº 20/2014 publicado no D.O. de
gência: 01/01/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$1.014.313,68. Fonte:
03/07/2014 , Seção 3, Pág. 281. Onde se lê: Vigência: 01/06/2014 a

L
176038204 - 2014NE800099. Data de Assinatura: 01/01/2014. 31/05/2015 Leia-se : Vigência: 03/06/2014 a 02/06/2015 Onde se lê:
CTPS para estrangeiro. O presente Acordo regulamenta a emissão de Assinatura: 30/05/2014 Leia-se : Assinatura: 03/06/2014

A
documentos informatizados, e vigorará pelo prazo de 4 (quatro) anos,
a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União. (SICON - 16/07/2014) 380918-00001-2014NE800003

N
(SICON - 16/07/2014) 380918-00001-2014NE800003

GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SETE LAGOAS

C I O
RETIFICAÇÃO
NA
129.
S A
No Edital de Decisão de auto de Infração nº 134 de 15 de julho de 2014, da Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Sete Lagoas, publicado no D. O. U. em 16 de julho de 2014, Seção 3, página

N
Onde se lê:

RE
AUTUADO PROCESSO A.I. MULTA

P
FÁTIMA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 46241.000021.2014-05 202598926 2.012,66

M
Leia-se:

AUTUADO PROCESSO
I A.I. MULTA

DA
ÁTIMA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 46241.000021/2014-05 202598926 2.012,66

E
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ

T
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO N o- 8, EM 16 DE JULHO DE 2014

N
A
A chefia da seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Pará, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade de notificação via postal,
CIENTIFICA os empregadores abaixo relacionados da decisão que julgou procedente o auto de infração, bem como OS NOTIFICA a efetuar o pagamento da multa no valor mencionado, imposta por infração à

SI N
legislação trabalhista. A multa poderá ser paga com REDUÇÃO de 50%, desde que haja renúncia ao recurso, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 636 da CLT, no prazo de 10 dias consecutivos, a contar do décimo
dia da publicação deste Edital, nos termos do artigo 16, inciso III, da Portaria nº 148/96. No mesmo prazo, caberá a interposição de recurso da decisão para a autoridade administrativa de superior instância. Findo

S
este prazo, o valor a ser recolhido deverá ser REALIZADO conforme art. 84 da Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 13 da Lei 9.065, de 20 de junho de 1995, respectivamente. O pagamento da multa administrativa
deverá ser efetuado na rede bancária, por meio de DARF, preenchendo-se o campo 04 (código da receita) com o código 0289 e o campo 05 (número de referência) com o número do processo ou do auto de infração,

E A
para posterior identificação do pagamento. No prazo de 06 (seis) dias, contados da data do pagamento da multa administrativa, o autuado deverá apresentar uma cópia autenticada ou uma cópia simples, acompanhada
do DARF original, perante a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Pará, Seção de Multas e Recursos, situada na Rua Rui Barbosa, 813 A, CEP: 66053-260- Reduto - Belém/PA, sob pena de
encaminhamento dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de inscrição no CADIN/DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e cobrança executiva judicial.

R D EMPRESA
A E D TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE LTDA
A E D TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE LTDA
AI
21109427
21106320
CNPJ
04.098.219/0001-26
04.098.219/0001-26
MULTA (R$)
3.703,30
3.703,30

L A
A L OLIVEIRA INDUSTRI E COMERCIO ME
A MANIA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E TELEFONIA EIRELLI -
21090742
21239100
03.438.821/0001-00
16.811.296/0001-60
8.453,13
2.012,66

P
ME
A. B. CACERES - EPP 21176515 07.794.157/0001-85 2.737,22

M
A. DA SILVA PINHEIRO 21172641 14.634.112/0001-09 1.213,07

E
A. DE C. BARBOSA ME. 25191519 05.669.272/0001-00 2.415,18

EX
A. DE C. BARBOSA ME. 21237034 05.669.272/0001-00 854,24
A. DE C. BARBOSA ME. 25191535 05.669.272/0001-00 834,39
A. F. BARRA - ME 14302241 08.011.077/0001-79 72,36
A. M. F. DE LIMA ALMEIDA - ME 21091200 09.603.882/0001-54 217,08
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 20165945 086.672.096.00 2.130,44
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201659395 086.672.096.00 2.130,44
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201659204 086.672.096.00 1.419,86
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201659212 086.672.096.00 2.130,44
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201659531 086.672.096.00 2.130,44
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201659638 086.672.096.00 2.130,44
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201659026 086.672.096.00 2.843,28
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201659476 086.672.096.00 2.130,44
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201659042 086.672.096.00 443,61
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201659077 086.672.096.00 1.419,86
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201658861 086.672.096.00 402,53
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201659093 086.672.096.00 1.419,86
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201659174 086.672.096.00 1.419,86
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201658666 086.672.096.00 402,53
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201659158 086.672.096.00 2.843,28
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201658992 086.672.096.00 1.277,86
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201659361 086.672.096.00 2.130,44
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201659298 086.672.096.00 2.843,28
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201659247 086.672.096.00 2.843,28
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201659565 086.672.096.00 2.130,44
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201659701 086.672.096.00 402,53
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201658950 086.672.096.00 2.737,22
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201658763 086.672.096.00 681,04
ABIMAEL ROCHA DE ARAUJO 201658496 086.672.096.00 3.220,24
ACADEMIA CORPORE FIT LTDA 21144710 07.385.318/0001-87 2.587,89
ACLIVE ENGENHARIA LTDA 21105685 15.294.663/0001-33 810,27
ACLIVE ENGENHARIA LTDA 21105693 15.294.663/0001-33 1.851,65

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 134 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

ACLIVE ENGENHARIA LTDAACLIVE 21105677 15.294.663/0001-33 15.271,96

ADILSON MOCELIN -ME 21125031 13.691.164/0001-54 201,27
ADILSON MOCELIN -ME 21155925 13.691.164/0001-54 3.059,25
AEROWAL TAXI AEREO LTDA 21116318 01.215.397/0001-00 506,51
AEROWAL TAXI AEREO LTDA 21116326 01.215.397/0001-00 1.368,61
AEROWAL TAXI AEREO LTDA 21116342 01.215.397/0001-00 26,82
AEROWAL TAXI AEREO LTDA 21116300 01.215.397/0001-00 940,66
AGET SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA. 14314053 22.929.947/0001-14 493,21
AGROINDÚSTRIA JAMBUACUENSE DA AMAZONIA LTDA 21171467 03.557.414/0001-04 434,15
ALAILTON SOARES MOREIRA 21153698 962.048.691.91 805,06
ALBINO ABREU 14395304 292.243.572.53 402,53
ALO BRASIL PNEUS MARABA LTDA 21138168 83.875.484/0001-40 16.983,04
ALO BRASIL PNEUS MARABA LTDA 21162751 83.875.484/0001-40 402,53
ALTAMIRA RENOVADORA DE PNEUS LTDA 200024035 05.089.083/0001-50 1.368,61
AMAZONIA IND E CONSTRUCOES NAVAIS LTDA 25193716 08.870.524/0001-45 805,06
ANGELA MARIA ALVES BERNARDES ME 13277898 22.918.171/0001-37 723,59
ANTONIA GARCIA DE SOUSA DIAS 25293869 04.344.837/0001-09 1.368,61
ANTONIO EURIPEDES CARNEIRO 21140774 324.033.211.68 40,23
ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA ROSA 25028111 504.888.133.87 402,53
ANTONIO R. SOARES-ME 21223220 06.109.799/0001-35 1.368,61
APM COM. DE LUBRIFICANTES E CONVENIENCIAS LTDA-ME 21150940 08.244.153/0001-96 402,53
ARAÚJO E LOBATO LTDA. 21181713 06.124.840/0001-42 217,08
ARAÚJO E LOBATO LTDA. 21181730 06.124.840/0001-42 289,44
ARAÚJO E LOBATO LTDA. 21181756 06.124.840/0001-42 2.737,22
ARAUJO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 200362780 09.125.693/0001-13 2.423,07

CO
ART BACKER IND. E COM. DE PANIFICACAO LTDA 21117365 08.489.355/0001-06 578,87
ASS. DOS FAZENDEIROS DO VALE DO RIO FRESCO 201083949 04.985.045/0001-13 2.779,43
ASS. DOS FAZENDEIROS DO VALE DO RIO FRESCO 201083957 04.985.045/0001-13 2.083,15

ME
ASS. DOS FAZENDEIROS DO VALE DO RIO FRESCO 201083922 04.985.045/0001-13 1.249,61
ASS. DOS FAZENDEIROS DO VALE DO RIO FRESCO 201083906 04.985.045/0001-13 2.779,43
ASS. DOS FAZENDEIROS DO VALE DO RIO FRESCO 201083876 04.985.045/0001-13 2.012,65
ASS. DOS FAZENDEIROS DO VALE DO RIO FRESCO 201083914 04.985.045/0001-13 2.083,15

RC
ASS. DOS FAZENDEIROS DO VALE DO RIO FRESCO 201083973 04.985.045/0001-13 402,53
ASS. DOS FAZENDEIROS DO VALE DO RIO FRESCO 201083868 04.985.045/0001-13 402,53
ASS. DOS FAZENDEIROS DO VALE DO RIO FRESCO 201083892 04.985.045/0001-13 851,30

IA
ASS. DOS FAZENDEIROS DO VALE DO RIO FRESCO 201083965 04.985.045/0001-13 2.083,15
ASS. DOS FAZENDEIROS DO VALE DO RIO FRESCO 201083931 04.985.045/0001-13 437,70

LIZ
AZEVEDO BARROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 202120074 09.504.163/0047-69 1.170,51
BARCARENA TECIDOS LTDA 21191158 01.600.231/0001-07 1.249,61
BARCARENA TECIDOS LTDA 21191190 01.600.231/0001-07 26,82
BARCARENA TECIDOS LTDA 21191140 01.600.231/0001-07 805,06
BARCARENA TECIDOS LTDA
BELCARNES IND. E COMÉRCIO DE CARNES LTDA.
BENETTI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA AÇ 21191182
14367114
201692660
01.600.231/0001-07
06.863.835/0002-32
11.043.746/0001-07
1.249,61
2.012,66
419,96

ÃO
BENETTI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA 201692686 11.043.746/0001-07 2.043,12
CARLOS ALBERTO LOPES 14201844 271.400.321.49 851,30
CARLOS ALBERTO LOPES 14201852 271.400.321.49 2.012,65
CARLOS ALBERTO LOPES 14201828 271.400.321.49 361,79

PR
CASA FRANCESA CAMBIO E TURISMO LTDA 14420708 34.609.081/0001-43 170,26
CASA LIMPA SERVIÇOS LTDA 14371588 04.059.631/0001-37 2.655,18
CONSORCIO ESTACON/SANENG 13290631 10.452.277/0001-09 8.321,26

OI
DENTALVIDA REPRESENTACOES E ADMINISTRACAO DE SERVICOS 21181616 02.746.799/0005-19 402,53
ODONTOLOGICOS
DENTALVIDA REPRESENTACOES E ADMINISTRACAO DE SERVICOS 21181608 02.746.799/0005-19 402,23

BID
ODONTOLOGICOS
EGTON DE OLIVEIRA PAJARO JÚNIOR 21213607 393.527.576.53 2.958,99
EGTON DE OLIVEIRA PAJARO JÚNIOR 21213550 393.527.576.53 1.975,23
ESTACON ENGENHARIA SA 13293664 04.946.406/0003-84 1.702,60

A
ESTACON ENGENHARIA SA 13290592 04.946.406/0003-84 3.937,15
FABIANE C. ROCHA-ME 13246798 05.468.519/0001-12 1.647,53
FAVORITOS IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA 24459160 09.292.709/0001-82 1.191,82

PO
FAVORITOS IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. 24459151 09.292.709/0001-82 3.059,25
FAVORITOS IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. 24459186 09.292.709/0001-82 402,53
FENIX SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LT- 21090670 03.439.002/0001-70 1.529,62

RT
DA
FERMAL MADEIRAS IND. E COMERCIO LTDA 6673007 05.125.979/0001-48 14.472,10
FRIGORIFICO CENTAURO LTDA 14349027 22.973.077/0001-80 2.012,66
G. J. DE FARIA CIA LTDA ME 21194343 13.038.460/0001-50 2.317,99

ER
GULLAS RESTAURANTES LTDA 14396734 83.904.102/0001-69 170,26
GUNMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA 6689582 07.220.178/0001-97 1.690,63
H. A. GUARANY & CIA LTDA 21174130 01.946.143/0001-53 1.368,61
JABES SOUSA DE OLIVEIRA
JABES SOUSA DE OLIVEIRA
14248140
14248034
378.629.522.00
378.629.522.00
CE 2.941,17
3.932,56

IRO
JABES SOUSA DE OLIVEIRA 14248115 378.629.522.00 1.963,26
JABES SOUSA DE OLIVEIRA 14248123 378.629.522.00 3.932,56
JOÃO ELIAS DA SILVA 14209462 087.468.694.68 2.624,30
JOÃO VICENTE FERREIRA DO VALE 19255951 262.357.812.53 2.130,44
JOÃO VICENTE FERREIRA DO VALE 19256001 262.357.812.53 2.737,22
JOÃO VICENTE FERREIRA DO VALE
JOÃO VICENTE FERREIRA DO VALE
JOÃO VICENTE FERREIRA DO VALE
JOÃO VICENTE FERREIRA DO VALE
JOÃO VICENTE FERREIRA DO VALE
19255969
19270615
19255977
19255985
19270640
262.357.812.53
262.357.812.53
262.357.812.53
262.357.812.53
262.357.812.53
S 2.130,44
1.419,86
1.277,86
2.130,44
1.419,86
JOÃO VICENTE FERREIRA DO VALE 19255942 262.357.812.53 402,53
JOÃO VICENTE FERREIRA DO VALE 19255993 262.357.812.53 2.817,71
JOÃO VICENTE FERREIRA DO VALE 19275196 262.357.812.53 2.737,22
JOÃO VICENTE FERREIRA DO VALE 19270585 262.357.812.53 1.362,08
JOARES DE FARIAS 21117462 395.518.069.72 419,31
JOARES DE FARIAS 21117454 395.518.069.72 289,44
JOARES DE FARIAS 21117438 395.518.069.72 289,44
JOARES DE FARIAS 21117446 395.518.069.72 1.368,61
JOARES DE FARIAS 21117420 395.518.069.72 1.610,12
JOSE BATISTA DE LIMA COMÉRCIO ME 21126674 14.124.424/0001-72 3.054,27
JOSE BATISTA DE LIMA COMÉRCIO ME 21126666 14.124.424/0001-72 1.836,94
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA CORRÊA 13277103 061.775.222.20 5.232,89
JOSÉ SIMÕES DOS SANTOS 19271671 025.152.295.49 340,52
K E N DE OLIVEIRA EPP 21164134 03.769.955/0001-04 3.093,58
L. N. DO NASCIMENTO GARCIA INDUSTRIA - EPP 19249543 03.153.521/0002-58 1.372,69
LAEL FERREIRA DE ALMEIDA 21184437 186.421.282.91 39.850,47
LEALTA MONTAGEM E REFORMAS IND LTDA 14396688 05.563.981/0001-07 851,30
M A DO PATROCINIO COMERCIO E SERVICOS 21098271 05.863.831/0001-00 1.690,63
M A DO PATROCINIO COMERCIO E SERVICOS 14373173 05.863.831/0001-00 851,30
M A DO PATROCINIO COMERCIO E SERVICOS 14372703 05.863.831/0001-00 2.345,28
M A DO PATROCINIO COMERCIO E SERVICOS 14373211 05.863.831/0001-00 136,88
M A DO PATROCINIO COMERCIO E SERVICOS EPP 14389495 05.863.831/0001-00 1.702,48
M A DO PATROCINIO COMERCIO E SERVICOS EPP 21098280 05.863.831/0001-00 3.307,22
M S PARACAMPOS 21102651 34.894.063/0001-50 402,53
MANOEL ALVES DE SOUSA 21489653 074.703.043.04 1.249,61
MANOLINO JOAQUIM PEREIRA 21185921 059.294.821.87 402,53

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700134 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 135
MC LOG S.A. LOGISTICA E TRANSPORTE 21182310 07.521.328/0001-00 6.129,36
MC LOG S.A. LOGISTICA E TRANSPORTE 21133620 07.521.328/0001-00 340,52
MC RIBEIRO FUNERARIA ME 21153140 04.758.559/0001-36 1.368,61
MC RIBEIRO FUNERARIA ME 21153159 04.758.559/0001-36 1.368,61
MEIO A MEIO SERTANEJO LTDA 14417014 04.607.953/0001-73 5.094,91
MEIO A MEIO SERTANEJO LTDA 14412250 04.607.953/0001-73 63,48
MEIO A MEIO SERTANEJO LTDA 14417022 04.607.953/0001-73 753,30
MOREIRA DE CASTRO & CIA LTDA. 21202729 07.282.238/0001-04 868,31
O A KOSTOV & CIA LTDA 6689469 01.446.946/0001-49 434,15
O ALVES DE BRITO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 21192324 13.721.804/0001-21 2.817,71
O ALVES DE BRITO SERVIÇOS DE DECORAÇÃO 21192260 13.721.804/0001-21 2.779,43
OAS S.A 21222169 14.811.848/0017-72 2.359,43
OAS S.A 21222207 14.811.848/0017-72 1.420,21
OAS S.A 21222193 14.811.848/0017-72 2.129,67
OAS S.A 21222185 14.811.848/0017-72 2.359,43
OAS S.A 21222177 14.811.848/0017-72 6.708,09
OFICINA EICHI LTDA 14351684 01.667.603/0001-04 414,05
OFICINA EICHI LTDA 14358107 01.667.603/0001-04 402,53
ORICA SERVIÇPS DE MINERAÇÃO LTDA 21166080 02.314.366/0011-32 1.088,97
ÓTICA SÃO LUIZ LTDA - ME 21098107 07.734.401/0001-14 902,36
OXIFERRO COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP 21166323 83.579.003/0001-59 1.374,82
OXIFERRO COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP 21166374 83.579.003/0001-59 1.021,56
OXIFERRO COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP 21166331 83.579.003/0001-59 578,87
OXIFERRO COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP 21166358 83.579.003/0001-59 1.191,82
OXINORTE TRANSPORTE DE GASES E COMÉRCIO LTDA ME 21166455 10.652.137/0001-84 510,78
OXINORTE TRANSPORTE DE GASES E COMÉRCIO LTDA ME 21166382 10.652.137/0001-84 1.230,10
OXINORTE TRANSPORTE DE GASES E COMÉRCIO LTDA ME
OXINORTE TRANSPORTE DE GASES E COMÉRCIO LTDA ME
OXINORTE TRANSPORTE DE GASES E COMÉRCIO LTDA ME
21166447
21166404
21166390
10.652.137/0001-84
10.652.137/0001-84
10.652.137/0001-84
681,04
538,26
434,15
A L
N
P P DOS SANTOS 21145768 05.166.448/0001-01 402,53
P0LO PARTICIPACOES LTDA 21213321 07.769.010/0001-35 8.050,66
P2 EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
P2 EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
PAMPULHA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
21202397
21202389
13292714
03.102.960/0001-50
03.102.960/0001-50
03.531.383/0001-12

C I O 236,34
144,72
3.703,30

NA
PAMPULHA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 21123470 03.531.383/0001-12 6.708,08
PAMPULHA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 13292706 03.531.383/0001-12 7.406,61
PAMPULHA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 13292692 03.531.383/0001-12 16.685,48
PAMPULHA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 21123519 03.531.383/0001-12 3.496,16

A
PAMPULHA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 13292676 03.531.383/0001-12 7.406,61

S
PAMPULHA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 21123462 03.531.383/0001-12 1.168,69
PAMPULHA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 13292684 03.531.383/0001-12 3.703,30

N
PANIFICADORA OITO DE MAIO LTDA 14392321 04.997.151/0002-06 1.368,61

E
PARÁ CERÂMICA INDUSTRIA LTDA-EPP 21216126 07.876.969/0001-70 1.479,63
PARA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 21189730 08.914.011/0001-99 851,30
PARA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
PARA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
PARA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
21230757
21230749
21230730
P R 08.914.011/0001-99
08.914.011/0001-99
08.914.011/0001-99
4.972,19
5.175,78
3.073,12

IM
PARIS INCORPORADORA LTDA 21236712 11.425.905/0001-20 3.600,67
PARIS INCORPORADORA LTDA 21236690 11.425.905/0001-20 3.600,67
PARIS INCORPORADORA LTDA 21236739 11.425.905/0001-20 3.600,67
PARIS INCORPORADORA LTDA
PAULO BATISTA DE OLIVEIRA
PAULO LEITE SERVIÇOS LTDA EPP
D A 21236720
6607756
21183287
11.425.905/0001-20
590.020.852.49
10.572.157/0001-45
4.811,82
2.415,18
26.901,08

E
PAULO LEITE SERVIÇOS LTDA EPP 21134006 10.572.157/0001-45 86.662,34

T
PAULO LEITE SERVIÇOS LTDA EPP 21183260 10.572.157/0001-45 4.025,33
PAULO LEITE SERVIÇOS LTDA EPP 21133999 10.572.157/0001-45 4.032,56

N
PAULO LEITE SERVIÇOS LTDA EPP 21183279 10.572.157/0001-45 19.098,88
PAULO LEITE SERVIÇOS LTDA EPP 21183295 10.572.157/0001-45 16.344,96
PAULO LEITE SERVIÇOS LTDA EPP
PAULO LEITE SERVIÇOS LTDA EPP

N A 21133972
21133980
10.572.157/0001-45
10.572.157/0001-45
2.012,66
2.012,66

I
PAULO SÉRGIO BAIMA FILHO 21116539 267.293.002.30 402,53

S
PEBAS COM. DE UTILID. DOMÉSTICA E CONF. LTDA- EPP 21164991 12.848.463/0003-59 1.277,86

S
PEDRO GOMES DA CÂMARA 14375699 043.679.872.72 6.843,01
PENA & ABREU TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. 21123950 10.234.591/0002-04 1.503,04

E A
PEREIRA E SOBRINHO ENGENHARIA CIVIL LTDA
PEREIRA E SOBRINHO ENGENHARIA CIVIL LTDA
PEREIRA E SOBRINHO ENGENHARIA CIVIL LTDA
14248514
14248450
14248433
09.428.760/0001-79
09.428.760/0001-79
09.428.760/0001-79
4.025,33
2.371,00
2.371,00

D
PEREIRA E SOBRINHO ENGENHARIA CIVIL LTDA 14248603 09.428.760/0001-79 402,53
PEREIRA E SOBRINHO ENGENHARIA CIVIL LTDA 14248530 09.428.760/0001-79 201,27

R
PEREIRA E SOBRINHO ENGENHARIA CIVIL LTDA 14248441 09.428.760/0001-79 1.190,40
PEREIRA E SOBRINHO ENGENHARIA CIVIL LTDA 14248565 09.428.760/0001-79 1.190,40

L A
PEREIRA E SOBRINHO ENGENHARIA CIVIL LTDA
PEREIRA E SOBRINHO ENGENHARIA CIVIL LTDA
14248522
14248590
09.428.760/0001-79
09.428.760/0001-79
4.025,33
3.559,18

P
PEREIRA E SOBRINHO ENGENHARIA CIVIL LTDA 14248611 09.428.760/0001-79 402,53
PEREIRA E SOBRINHO ENGENHARIA CIVIL LTDA 14248557 09.428.760/0001-79 3.559,18

M
PEREIRA E SOBRINHO ENGENHARIA CIVIL LTDA 14248581 09.428.760/0001-79 2.139,87

E
PEREIRA E SOBRINHO ENGENHARIA CIVIL LTDA 14248670 09.428.760/0001-79 1.190,40

EX
PEREIRA E SOBRINHO ENGENHARIA CIVIL LTDA 14248417 09.428.760/0001-79 4.758,93
PEREIRA E SOBRINHO ENGENHARIA CIVIL LTDA 14248409 09.428.760/0001-79 3.559,18
PEX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 14438151 04.770.002/0001-10 681,04
PHOENIX LTDA 21224692 83.927.566/0001-90 1.858,98
PINHEIRO MARQUES SALOMÃO DIVERSÕES LTDA 21234744 06.006.678/0001-68 3.703,30
PIRÂMIDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 14386267 07.421.386/0001-54 1.250,65
PIRÂMIDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 14415674 07.421.386/0001-54 321,84
PIRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP. 14430592 08.510.708/0001-02 1.716,70
PLANESTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 13252135 07.682.630/0001-32 17.238,42
POLICLINICA INFANTIL LTDA 21225265 04.928.453/0001-33 4.022,30
POLICLINICA INFANTIL LTDA 21097151 04.928.453/0001-33 3.843,53
POLIEME COMERCIAL LTDA - ME 14411121 03.807.881/0001-45 1.213,07
POLIEME COMERCIAL LTDA - ME 21098611 03.807.881/0001-45 335,25
POLIEME COMERCIAL LTDA - ME 21098603 03.807.881/0001-45 2.770,92
POLO SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA 21233012 02.650.833/0001-23 50.907,74
PORTO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 21096074 63.865.042/0001-05 2.012,66
PORTO MELLO ENGENHARIA LTDA EPP 21114935 02.397.663/0001-17 402,53
POTENTE SERV. DE VIG. SEG. PATRIMONIAL LTDA 14332035 03.445.807/0001-26 33.093,51
PRO TEMPORE RECURSOS HUMANOS LTDA 6710158 02.223.538/0001-90 805,06
PROSEL IMPLANTACAO LTDA 14355370 04.743.004/0001-10 2.524,04
PROSEVEL - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. 14445581 04.252.774/0001-60 2.834,23
PROSEVEL - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. 14445603 04.252.774/0001-60 3.788,64
PUMA AIR LINHAS AEREAS LTDA 21188025 04.538.833/0001-61 2.660,25
RICARDO MARIANELLI 14446111 696.654.436.15 1.334,38
RICCE CONSTRUCOES LTDA 21204411 08.251.647/0001-06 3.048,11
RICCE CONSTRUCOES LTDA 21204420 08.251.647/0001-06 3.048,11
RJ - COMERCIAL LTDA-ME 13252160 02.546.177/0001-13 170,26
S S R SILVA - ME 9390235 04.235.357/0001-00 957,68
SALOSERGEL VIGILANCIA LTDA 13243152 04.171.969/0001-86 1.207,59
SELEONE CARLOS DE MOURA 14263637 282.222.881.72 402,53
SENA SEGURANCA INTELIGENTE E TRANSPORTE DE VALORES LTDA 9405747 00.621.158/0012-31 1.368,61

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700135 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 136 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

SIDEPAR - SIDERURGICA DO PARA S/A 21121630 06.149.423/0004-05 3.321,12

SIDEPAR - SIDERURGICA DO PARA S/A 21121672 06.149.423/0004-05 4.442,73
SINTEC - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA. 21160287 08.807.761/0001-61 681,04
SULL BRASIL IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 21185484 06.291.679/0001-00 3.381,28
SULL BRASIL IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 21185506 06.291.679/0001-00 340,52
TECNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 14351285 06.041.427/0001-14 775,73
TECNOFRAMES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÕES LTDA 21189064 02.645.639/0001-50 1.529,62
(FGTS)
TERRA NORTE METAIS LTDA 21153345 03.901.701/0001-90 1.368,61
THERMOBRAS MONTAGENS DE CAMARAS FRIAS E ISOLAMENTOS LT- 20797834 06.374.451/0001-75 3.703,30
DA
THERMOBRAS MONTAGENS DE CAMARAS FRIAS E ISOLAMENTOS LT- 20797842 06.374.451/0001-75 1.391,82
DA
THERMOBRAS MONTAGENS DE CAMARAS FRIAS E ISOLAMENTOS LT- 21166145 06.374.451/0001-75 1.391,82
DA
THERMOBRAS MONTAGENS DE CAMARAS FRIAS E ISOLAMENTOS LT- 20797850 06.374.451/0001-75 1.159,57
DA
THERMOBRAS MONTAGENS DE CAMARAS FRIAS E ISOLAMENTOS LT- 21166153 06.374.451/0001-75 1.391,82
DA
TOP OPERADORA PORTUARIA LTDA 21210462 09.135.128/0001-37 1.690,63
TOP OPERADORA PORTUARIA LTDA 17691401 09.135.128/0001-37 3.703,30
TOP OPERADORA PORTUARIA LTDA 21182337 09.135.128/0001-37 34.500,000
TOP OPERADORA PORTUARIA LTDA 21107440 09.135.128/0001-37 113.850,00
TRAJETO TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LT- 21113408 09.541.472/0001-26 1.851,65
DA-EPP
TRAJETO TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LT- 21188009 09.541.472/0001-26 2.012,66
DA-EPP

CO
TRANSGOLDEN TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. 21217203 07.218.352/0002-48 1.529,62
TRANSNAV LTDA 21201439 04.221.289/0001-20 402,53
TRANSNAV LTDA 21201420 04.221.289/0001-20 6.810,40
TRANSNAV LTDA 21201412 04.221.289/0001-20 8.342,74

ME
TRANSNAV LTDA 21201447 04.221.289/0001-20 5.474,45
TRANSNAV LTDA 21201455 04.221.289/0001-20 5.474,45
TRANSPORTADORA TRANSPEL LTDA 14416557 46.704.748/0012-29 1.690,63

RC
TRANSPORTES FLORESTA LTDA 6690343 04.310.149/0001-28 1.819,61
TRANSPORTES PINHEIRO LTDA 21210993 02.873.266/0001-74 6.614,45
UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME 21163499 08.323.344/0001-43 3.059,25
VALDIR LEANDRO DE SÁ 6725287 672.743.158.20 1.843,56
VALTO ANTONIO DE CARVALHO
ZILDETE RODRIGUES LIMA
IA 19259654
21181438
041.785.641.53
012.439.718.27
402,53
402,53

LIZ DANIEL BRANDÃO DE SOUZA

AÇ
Substituto

ÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA FARMING ALIMENTOS LTDA - EPP 46666.000822/2010-48 3.059,25
J O ALVES DA MOTTA INSTALAÇÕES ELETRICAS E 46230.000737/2010-08 402,53
RETIFICAÇÃO HIDRAULICAS
J O DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS - ME 46062.000782/2010-33 254,79
Retificar o Edital nº. 18, publicado no dia 09 de julho de 2014, DOU Nº. 129 Seção III Pagina J O DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS - ME 46062.000784/2010-22 2.749,63

PR
67, que trata de Notificação de Decisão. Onde se lê: RODOLFO RAMALHO CATÃO, Superin- JARDINS ENGENHARIA DE PISOS E SERVIÇOS LTDA 46334.002171/2010-82 1.529,62
tendente/PB. Leia-se: ABÍLIO SERGIO DE V. CORREIA LIMA, Superintendente Regional do Trabalho - ME
LIMPMAX SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 46231.000817/2010-45 2.012,66

OI
e Emprego na Paraíba - Substituto. ME
LOGOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 46670.002276/2010-11 1.690,63
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL MRS EVENTOS E LAZER LTDA - ME 46230.005821/2010-18 1.362,08
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 4/2014
BID
MRS EVENTOS E LAZER LTDA - ME
NORSERGE NORTE SERVIÇOS GERAIS LTDA
ORQUIDARIO FAZENDA SAMAMBAIA PRODUTOR
RURAL LTDA - ME
46230.005822/2010-54
46334.002491/2009-07
46666.000837/2010-14
340,52
1.368,61
340,52

A
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 47511000017201474. PRATO DE BARRO EXPRESS RESTAURANTE LTDA - 46232.000851/2010-18 289,44
, publicada no D.O.U de 25/06/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa(s) es- ME
pecializada(s) para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC nas modalidades: Local, SALAO UM CABELEIREIRO LTDA - ME 46215.006767/2010-16 1.851,65
Longa Distância Nacional LDN (Intrarregional e Inter-Regional) e Longa Distância Internacional LDI e
Acesso a Internet em Banda Larga tipo ADSL para atender as unidades da Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego do Rio Grande do Sul e suas subunidades do interior do Estado, conforme
ME
PO
STUDIO MILENIO CENTRO DE ESTETICA LTDA -
STUDIO MILENIO CENTRO DE ESTETICA LTDA -
46215.468317/2009-71
46215.469145/2009-53
1.851,65
6.810,40

RT
condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. Novo Edital: 17/07/2014 das 08h30 às ME
12h00 e d13h00 às 17h00. Endereço: Av. Maua Nº1013 - 8.andar, Sala 803 Centro Histórico - PORTO SUA NOVA OPÇÃO DOS LAGOS RESTAURANTE LT- 46670.002248/2010-01 1.368,61
ALEGRE - RSEntrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. DA - ME
Abertura das Propostas: 04/08/2014, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. TECSTEEL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - 46232.000733/2010-00 3.381,28

ER
ME
TECSTEEL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - 46232.000734/2010-46 6.810,40
LISANDRO NUNES ZART ME

CE
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 380918-00001-2014NE800003

IRO
MARCOS TADEU PINTO MARINHO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO N o- 140/2014

S
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO N o- 139/2014 O Chefe da Seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
no Estado do Rio de Janeiro, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria MTE n° 48, de
O Chefe da Seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 10/03/2011, e tendo em vista determinação constante no Art. 636, parágrafo 2°, da Consolidação das
no Estado do Rio de Janeiro, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria MTE n° 48, de Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452/43, com redação dada pelo Decreto-Lei
10/03/2011, e tendo em vista determinação constante no Art. 636, parágrafo 2°, da Consolidação das 229/67 c/c o Artigo 15, inciso III, da Portaria n° 148/96, vem notificar as empresas abaixo relacionadas
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452/43, com redação dada pelo Decreto-Lei da decisão que julgou procedente o auto de infração, pela impossibilidade da notificação via postal em
229/67 c/c o Artigo 15, inciso III, da Portaria n° 148/96, vem notificar as empresas abaixo relacionadas razão de se encontrarem em local incerto e não sabido ou pela recusa do recebimento, devendo as
da decisão que julgou procedente o auto de infração, pela impossibilidade da notificação via postal em mesmas efetuar o pagamento das multas nos valores mencionados, impostas por infração à legislação
razão de se encontrarem em local incerto e não sabido ou pela recusa do recebimento, devendo as trabalhista. As multas poderão ser pagas com redução de 50% prevista no parágrafo 6° do artigo 636 da
mesmas efetuar o pagamento das multas nos valores mencionados, impostas por infração à legislação CLT, na rede bancária, utilizando-se o Código 0289, no prazo de 10 dias consecutivos, a contar do
trabalhista. As multas poderão ser pagas com redução de 50% prevista no parágrafo 6° do artigo 636 da décimo dia da publicação deste Edital. Após o pagamento, a 1ª via da guia DARF deverá ser apresentada
CLT, na rede bancária, utilizando-se o Código 0289, no prazo de 10 dias consecutivos, a contar do à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro, situada na Avenida
décimo dia da publicação deste Edital. Após o pagamento, a 1ª via da guia DARF deverá ser apresentada Presidente Antônio Carlos, 251, 13º andar, a fim de ser juntada ao processo para arquivamento. A falta
à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro, situada na Avenida de comprovação do recolhimento da multa implicará o encaminhamento dos autos para inscrição no
Presidente Antônio Carlos, 251, 13º andar, a fim de ser juntada ao processo para arquivamento. A falta CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança executiva judicial. No mesmo prazo estabelecido
de comprovação do recolhimento da multa implicará o encaminhamento dos autos para inscrição no para o pagamento da multa caberá a interposição de recurso.
CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança executiva judicial. No mesmo prazo estabelecido
para o pagamento da multa caberá a interposição de recurso. EMPRESA PROCESSO MULTA
AVA LOGISTICA LTDA 46232.002616/2010-72 4.025,33
EMPRESA PROCESSO MULTA CONSTRUTORA CIDADE NOVA LTDA - ME 46232.002650/2010-47 4.469,22
ALEAM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME 46230.000809/2010-17 340,52 DESIGN SUBEMPREITEIRA LTDA - ME 46334.002342/2010-73 1.529,62
ASSOCIAÇÃO ONG TRANSFORMANDO O VIVER 46215.469778/2009-61 2.894,42 J J PRIMUS COMERCIO DE DOCES LTDA - ME 46230.003577/2010-41 402,53
CABEÇA DE BURRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LT- 46666.000733/2010-00 402,53 JF EUDES DA SILVA EMPREITEIRA LTDA ME 46334.002329/2010-14 1.529,62
DA - ME MENDAYS 2007 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 46215.003460/2010-55 1.610,12
CDCOM TELEPRODUTOS E INFORMATICA LTDA - 46215.478585/2009-00 1.368,61 EPP
ME MENDAYS 2007 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 46215.003461/2010-08 3.059,25
CLIRAG CLINICA RADIOLOGICA GRIJO LTDA 46215.467620/2009-57 1.368,61 EPP
DOWNTECH TECNOLOGIA EM INSTALAÇÕES LTDA 46215.468247/2009-51 554,78 MOVEIS ROSSATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 46334.003136/2010-81 795,95
- ME ME
FARMACIA E PERFUMARIA ESPERANÇA DE ITAI- 46230.000783/2010-07 1.368,61 MOVEIS ROSSATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 46334.003137/2010-25 3.311,30
PUAÇU LTDA - ME ME

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pelo código 00032014071700136 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 137
MOVEIS ROSSATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 46334.003138/2010-70 1.017,25 décimo dia da publicação deste Edital. Após o pagamento, a 1ª via da guia DARF deverá ser apresentada
ME
MOVEIS ROSSATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 46334.003139/2010-14 1.368,61 à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro, situada na Avenida
ME Presidente Antônio Carlos, 251, 13º andar, a fim de ser juntada ao processo para arquivamento. A falta
PADARIA E CONFEITARIA PORTAO VERMELHO LTDA 46666.002450/2010-94 289,44 de comprovação do recolhimento da multa implicará o encaminhamento dos autos para inscrição no
- ME CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança executiva judicial. No mesmo prazo estabelecido
POSTO IMPACTO DE CAMPOS COMBUSTIVEIS E LU- 46228.002346/2010-69 1.368,61 para o pagamento da multa caberá a interposição de recurso.
BRIFICANTES LTDA
POSTO IMPACTO DE CAMPOS COMBUSTIVEIS E LU- 46228.002347/2010-11 402,53 EMPRESA PROCESSO MULTA
BRIFICANTES LTDA ALUMILAX INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE 46230.007942/2010-96 402,53
POSTO IMPACTO DE CAMPOS COMBUSTIVEIS E LU- 46228.002349/2010-01 1.249,61 METAIS LTDA - EPP
BRIFICANTES LTDA BLENDS CAFES ESPECIAIS LTDA - ME 46215.007402/2010-09 3.234,94
POSTO IMPACTO DE CAMPOS COMBUSTIVEIS E LU- 46228.002351/2010-71 340,52 BLENDS CAFES ESPECIAIS LTDA - ME 46215.007403/2010-45 3.059,25
BRIFICANTES LTDA
POSTO IMPACTO DE CAMPOS COMBUSTIVEIS E LU- 46228.002352/2010-16 851,30 BLENDS CAFES ESPECIAIS LTDA - ME 46215.007404/2010-90 3.059,25
BRIFICANTES LTDA BLENDS CAFES ESPECIAIS LTDA - ME 46215.007406/2010-89 3.315,74
POSTO IMPACTO DE CAMPOS COMBUSTIVEIS E LU- 46228.002353/2010-61 402,53 BLENDS CAFES ESPECIAIS LTDA - ME 46215.007407/2010-23 1.529,62
BRIFICANTES LTDA CHURRASCARIA SANTOS ANJOS LTDA - ME 46215.012419/2010-70 651,23
POSTO IMPACTO DE CAMPOS COMBUSTIVEIS E LU- 46228.002357/2010-49 170,26 CHURRASCARIA SANTOS ANJOS LTDA - ME 46215.012421/2010-49 1.368,61
BRIFICANTES LTDA CHURRASCARIA SANTOS ANJOS LTDA - ME 46215.012422/2010-93 434,15
POSTO IMPACTO DE CAMPOS COMBUSTIVEIS E LU- 46228.002588/2010-52 1.368,61 CHURRASCARIA SANTOS ANJOS LTDA - ME 46215.012423/2010-38 20.749,95
BRIFICANTES LTDA CHURRASCARIA SANTOS ANJOS LTDA - ME 46215.012424/2010-82 61.398,57
REPOING ACESSORIOS DE MODA LTDA EPP 46230.003587/2010-86 1.529,62 CHURRASCARIA SANTOS ANJOS LTDA - ME 46215.012425/2010-27 61.398,57
TOP PET ITABORAI RAÇÃO ANIMAL LTDA 46230.003591/2010-44 1.207,59 ENERGYWARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 46215.008217/2010-23 510,78
UNIAO DE CERAMICA COQUEIROS E BARCELOS LT- 46228.002623/2010-33 402,53 ENERGYWARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 46215.008219/2010-12 3.575,46
DA - ME ENERGYWARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 46215.008220/2010-47 1.213,07
UNIAO DE CERAMICA COQUEIROS E BARCELOS LT- 46228.002624/2010-88 402,53 ENERVIAS INDUSTRIA MECANICA LTDA ME 46215.007607/2010-86 4.647,99
DA - ME

VIDA SAUDAVEL PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME 46230.003410/2010-80
MARCOS TADEU PINTO MARINHO
AL
1.368,61 FLOR DO LACIO COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - 46215.000235/2008-42 2.894,42
ME
MR LANZA BAR E LANCHONETE LTDA - ME 46215.007832/2010-12 170,26
MR LANZA BAR E LANCHONETE LTDA - ME 46215.007834/2010-10 402,53
MR LANZA BAR E LANCHONETE LTDA - ME
MR LANZA BAR E LANCHONETE LTDA - ME

O N
46215.007835/2010-56
46215.007836/2010-09
170,26
1.191,82

I
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO N o- 141/2014 MR LANZA BAR E LANCHONETE LTDA - ME 46215.007833/2010-67 170,26

C
R O MAGALHAES CARPINTARIA NAVAL ME 46230.007410/2010-59 506,51
O Chefe da Seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego R O MAGALHAES CARPINTARIA NAVAL ME 46230.007413/2010-92 851,30

A
no Estado do Rio de Janeiro, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria MTE n° 48, de R O MAGALHAES CARPINTARIA NAVAL ME 46230.007414/2010-37 510,78

N
10/03/2011, e tendo em vista determinação constante no Art. 636, parágrafo 2°, da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452/43, com redação dada pelo Decreto-Lei
MARCOS TADEU PINTO MARINHO

A
229/67 c/c o Artigo 15, inciso III, da Portaria n° 148/96, vem notificar as empresas abaixo relacionadas

S
da decisão que julgou procedente o auto de infração, pela impossibilidade da notificação via postal em
razão de se encontrarem em local incerto e não sabido ou pela recusa do recebimento, devendo as EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO N o- 143/2014
mesmas efetuar o pagamento das multas nos valores mencionados, impostas por infração à legislação
trabalhista. As multas poderão ser pagas com redução de 50% prevista no parágrafo 6° do artigo 636 da
E N
O Chefe da Seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego

R
CLT, na rede bancária, utilizando-se o Código 0289, no prazo de 10 dias consecutivos, a contar do no Estado do Rio de Janeiro, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria MTE n° 48, de

P
décimo dia da publicação deste Edital. Após o pagamento, a 1ª via da guia DARF deverá ser apresentada 10/03/2011, e tendo em vista determinação constante no Art. 636, parágrafo 2°, da Consolidação das
à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro, situada na Avenida Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452/43, com redação dada pelo Decreto-Lei

IM
Presidente Antônio Carlos, 251, 13º andar, a fim de ser juntada ao processo para arquivamento. A falta 229/67 c/c o Artigo 15, inciso III, da Portaria n° 148/96, vem notificar as empresas abaixo relacionadas
de comprovação do recolhimento da multa implicará o encaminhamento dos autos para inscrição no da decisão que julgou procedente o auto de infração, pela impossibilidade da notificação via postal em
CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança executiva judicial. No mesmo prazo estabelecido razão de se encontrarem em local incerto e não sabido ou pela recusa do recebimento, devendo as

A
para o pagamento da multa caberá a interposição de recurso. mesmas efetuar o pagamento das multas nos valores mencionados, impostas por infração à legislação

D
trabalhista. As multas poderão ser pagas com redução de 50% prevista no parágrafo 6° do artigo 636 da
EMPRESA PROCESSO MULTA CLT, na rede bancária, utilizando-se o Código 0289, no prazo de 10 dias consecutivos, a contar do
AMERICO P DA SILVA - ME 46334.002831/2010-25 1.368,61

E
AMIGA FASHION MODAS LTDA - ME 46334.002896/2010-71 1.368,61 décimo dia da publicação deste Edital. Após o pagamento, a 1ª via da guia DARF deverá ser apresentada

T
ANTUNES E MEDINA CONSTRUTORA LTDA 46215.009295/2010-45 681,04 à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro, situada na Avenida
CATENARIA INDUSTRIA MECANICA LTDA 46215.002877/2010-09 1.690,63 Presidente Antônio Carlos, 251, 13º andar, a fim de ser juntada ao processo para arquivamento. A falta
CATENARIA INDUSTRIA MECANICA LTDA
CATENARIA INDUSTRIA MECANICA LTDA
CENTRO EDUCACIONAL AGAPINHO LTDA
A N 46215.002878/2010-45
46215.002879/2010-90
46215.010170/2010-68
1.034,91
3.111,08
889,59
de comprovação do recolhimento da multa implicará o encaminhamento dos autos para inscrição no
CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança executiva judicial. No mesmo prazo estabelecido
para o pagamento da multa caberá a interposição de recurso.

S I N
CENTRO EDUCACIONAL AGAPINHO LTDA
CENTRO EDUCACIONAL AGAPINHO LTDA
CLECIO TEIXEIRA SOARES EMPREITEIRA DE OBRAS
46215.010172/2010-57
46215.010175/2010-91
46215.009359/2010-16
3.030,59
1.191,82
77.979,08
EMPRESA
ANIMUS CONSTRUÇÕES, REPAROS NAVAIS E INDUS-
PROCESSO
46215.016776/2010-15
MULTA
2.012,66
- ME
- ME
A S
CLECIO TEIXEIRA SOARES EMPREITEIRA DE OBRAS 46215.009360/2010-32 3.915,98
TRIAIS LTDA - ME
C Z MAGIC FASHION CABELEIREIROS LTDA
C Z MAGIC FASHION CABELEIREIROS LTDA
46215.010716/2010-81
46215.010717/2010-25
1.664,25
1.191,82

E
CLECIO TEIXEIRA SOARES EMPREITEIRA DE OBRAS 46215.009361/2010-87 402,53 C Z MAGIC FASHION CABELEIREIROS LTDA 46215.010718/2010-70 170,26
- ME C Z MAGIC FASHION CABELEIREIROS LTDA 46215.010719/2010-14 1.207,59

D
DAUGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA 46215.008766/2010-06 3.506,59 C Z MAGIC FASHION CABELEIREIROS LTDA 46215.010720/2010-49 1.368,61
DAUGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA 46215.008770/2010-66 1.053,92 CR DOS SANTOS CONSTRUTORA - ME 46215.011113/2010-04 402,53

R
FORTE TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME 46666.002685/2010-86 2.012,66 CR DOS SANTOS CONSTRUTORA - ME 46215.011116/2010-30 402,53
GAIA MPPM LABORATORIO CLINICO VETERINARIO 46215.010559/2010-11 361,79

A
LTDA - ME DO LEME AO PONTAL GRAFICA LTDA - ME 46215.011232/2010-59 144,72
ESCOLA DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEI- 46215.010993/2010-93 1.302,46

L
GAIA MPPM LABORATORIO CLINICO VETERINARIO 46215.010560/2010-38 170,26 CULOS AUTOMOTORES DALLAS LTDA - ME

P
LTDA - ME
GUARD ANGEL SERVIÇOS LTDA - EPP 46215.482616/2009-19 402,53 ITALBUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 46215.008221/2010-91 1.702,60
ITALBUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 46215.008222/2010-36 170,26

M
ITALO BRASILIENSE CONSTRUÇÕES LTDA 46215.009358/2010-63 14.390,89
ITALBUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 46215.008223/2010-81 170,26

E
J FERNANDO & BONFIM ASSESSORIA IMOBILIARIA 46230.009244/2010-25 1.368,61
LTDA - EPP ITALBUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 46215.008224/2010-25 510,78

EX
J FERNANDO & BONFIM ASSESSORIA IMOBILIARIA 46230.009308/2010-98 1.610,12 IVONEIDE BEZERRA DA CUNHA RESTAURANTE E PI- 46215.008421/2010-44 1.326,22
LTDA - EPP ZZARIA - ME
J FERNANDO & BONFIM ASSESSORIA IMOBILIARIA 46230.009310/2010-67 1.368,61 MARAC PLASTICOS LTDA - ME 46215.008419/2010-75 3.013,15
LTDA - EPP MISSAO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA 46215.016684/2010-27 8.342,74
MODAS LUC LEC DE SANTA CRUZ LTDA ME 46334.002708/2010-12 1.368,61 NEW YORK SERVICE CONSERVADORA LTDA 46215.008400/2010-29 2.012,66
OBJETIVA 2009 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 46215.009471/2010-49 1.368,61 SELESERV ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS 46215.008586/2010-16 5.899,37
ME LTDA - ME
OBJETIVA 2009 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 46215.009472/2010-93 1.368,61 SELESERV ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS 46215.008587/2010-61 4.937,54
ME LTDA - ME
STUDIO VERDE PAISAGISMO LTDA - EPP 46215.009490/2010-75 1.529,62 SELESERV ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS 46215.008588/2010-13 3.381,28
TECCO TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA 46215.002722/2010-64 4.025,33 LTDA - ME
TECCO TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA 46215.002723/2010-17 4.025,33 SELESERV ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS 46215.008589/2010-50 681,04
TEL - AAP REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - 46215.009514/2010-96 340,52 LTDA - ME
ME SOLEIL CAMBIO E VIAGENS LTDA - EPP 46215.011949/2010-09 1.436,54
SOLEIL CAMBIO E VIAGENS LTDA - EPP 46215.011950/2010-25 1.799,39
SOLEIL CAMBIO E VIAGENS LTDA - EPP 46215.011951/2010-70 2.396,35
MARCOS TADEU PINTO MARINHO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO N o- 142/2014 MARCOS TADEU PINTO MARINHO

O Chefe da Seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
no Estado do Rio de Janeiro, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria MTE n° 48, de
10/03/2011, e tendo em vista determinação constante no Art. 636, parágrafo 2°, da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452/43, com redação dada pelo Decreto-Lei
229/67 c/c o Artigo 15, inciso III, da Portaria n° 148/96, vem notificar as empresas abaixo relacionadas
da decisão que julgou procedente o auto de infração, pela impossibilidade da notificação via postal em
razão de se encontrarem em local incerto e não sabido ou pela recusa do recebimento, devendo as
mesmas efetuar o pagamento das multas nos valores mencionados, impostas por infração à legislação
trabalhista. As multas poderão ser pagas com redução de 50% prevista no parágrafo 6° do artigo 636 da
CLT, na rede bancária, utilizando-se o Código 0289, no prazo de 10 dias consecutivos, a contar do
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO N o- 144/2014
O Chefe da Seção de Multas e Recursos da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
no Estado do Rio de Janeiro, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria MTE n° 48, de
10/03/2011, e tendo em vista determinação constante no Art. 636, parágrafo 2°, da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452/43, com redação dada pelo Decreto-Lei
229/67 c/c o Artigo 15, inciso III, da Portaria n° 148/96, vem notificar as empresas abaixo relacionadas
da decisão que julgou procedente o auto de infração, pela impossibilidade da notificação via postal em
razão de se encontrarem em local incerto e não sabido ou pela recusa do recebimento, devendo as
mesmas efetuar o pagamento das multas nos valores mencionados, impostas por infração à legislação

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700137 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 138 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

trabalhista. As multas poderão ser pagas com redução de 50% prevista no parágrafo 6° do artigo 636 da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
CLT, na rede bancária, utilizando-se o Código 0289, no prazo de 10 dias consecutivos, a contar do GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO
décimo dia da publicação deste Edital. Após o pagamento, a 1ª via da guia DARF deverá ser apresentada E EMPREGO EM SÃO CARLOS
à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro, situada na Avenida EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N o- 5, DE 16 DE JULHO DE 2014
Presidente Antônio Carlos, 251, 13º andar, a fim de ser juntada ao processo para arquivamento. A falta
de comprovação do recolhimento da multa implicará o encaminhamento dos autos para inscrição no O GERENTE REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM SÃO CARLOS, no uso de suas
CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança executiva judicial. No mesmo prazo estabelecido atribuições legais, FAZ SABER aos pescadores artesanais a seguir relacionados, os quais se encontram
em local incerto e não sabido, que ficam notificados do cancelamento temporário do seguro-desemprego
para o pagamento da multa caberá a interposição de recurso. pescador artesanal, tendo em vista autuação de processo administrativo para fins de apuração de suposta
irregularidade no recebimento do benefício do seguro-desemprego, sendo-lhes facultado apresentar
EMPRESA PROCESSO MULTA DEFESA escrita, no prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da publicação deste Edital, ao
ANIMUS CONSTRUÇÕES, REPAROS NAVAIS E INDUS- 46215.018475/2010-18 4.025,33 Núcleo do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial, na Gerência Regional do Trabalho e Emprego em
TRIAIS LTDA - ME São Carlos, situada à RUA 13 DE MAIO, 2454, Centro, São Carlos/SP, CEP 13.560-647, referente aos
ANIMUS CONSTRUÇÕES, REPAROS NAVAIS E INDUS- 46215.018476/2010-62 4.025,33 processos abaixo identificados, sendo-lhes facultada a remessa de defesa via postal em porte registrado,
TRIAIS LTDA - ME postada até o último dia do prazo
ANIMUS CONSTRUÇÕES, REPAROS NAVAIS E INDUS- 46215.018477/2010-15 4.025,33
TRIAIS LTDA - ME PESCADOR CPF PROCESSO
ATUAL RIO CONSTRUÇÕES LTDA - ME 46215.017700/2010-07 1.368,61 Ezequiel Routh 925.441.008-00 46259.009725/2013-65
CENTRAL RIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP 46215.017344/2010-13 1.529,62
CONSTRUTORA HERINGER LTDA 46215.013234/2010-82 2.526,59
EXPRESS KILL INSETICIDAS E SERVIÇOS LTDA - 46215.020852/2010-89 1.368,61 ANTONIO VALÉRIO MORILLAS JÚNIOR
ME
EXPRESS KILL INSETICIDAS E SERVIÇOS LTDA - 46215.020853/2010-23 506,51 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS

CO
ME
FEMINA CABELEIREIROS LTDA - ME 46215.019093/2010-10 402,53 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO N o- 2, DE 15 DE JULHO DE 2014
HEXAGONAL CONSTRUÇÕES S/A 46215.019747/2010-05 4.430,98
HEXAGONAL CONSTRUÇÕES S/A 46215.014983/2010-27 4.430,98

ME
O chefe Substituto do Núcleo de Multas e Recursos SRTE/TO no uso de suas atribuições legais,
HEXAGONAL CONSTRUÇÕES S/A 46215.014984/2010-71 4.430,98 e tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal, resolve com fulcro no disposto no artigo 9°,
HEXAGONAL CONSTRUÇÕES S/A 46215.014985/2010-16 4.430,98 parágrafo 6°, da Portaria MTb n° 148/96, com redação dada pela Portaria MTb n° 241/98, notificar as
HIDELMA HIDRAULICA ELETRICA E MANUTENÇÃO 46215.019372/2010-75 2.012,66 empresas a seguir relacionadas, a apresentar DEFESA, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar

RC
LTDA do décimo dia da publicação deste Edital, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego SR-
IHM CONTROL COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS 46215.020501/2010-78 3.547,71 TE/TO situada na AVENIDA NS 02, QUADRA 302 NORTE, LOTE 03, referente aos autos lavrados por
LTDA - EPP
infração aos dispositivos indicados, sendo facultado a remessa da defesa via postal em porte registrado,

IA
INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS TINTONE LTDA 46215.016832/2010-11 651,23 postada até o último dia do prazo.
- ME
INSTITUTO CULTURAL VAN GOGH 46215.013638/2010-76 1.213,07

LIZ
EMPRESA Nº. A.I. CAPITULAÇÃO
INSTITUTO CULTURAL VAN GOGH 46215.013639/2010-11 1.213,07 MONTEMOR & MONTEMOR LTDA - ME 203077334 Art. 71, 'caput' da CLT
MYTH SERRANA COMERCIO ROUPAS E SEUS ACES- 46215.014571/2010-97 1.368,61 MONTEMOR & MONTEMOR LTDA - ME 203077342 Art. 444 da CLT
SORIOS LTDA - EPP PLANET EMPREENDIMENTOS LTDA - 203711181 Art. 157, inciso I, da CLT, c/c item

AÇ
RIO LAV I LAVANDERIA LTDA - ME 46215.020835/2010-41 9.006,54 ME 18.14.23.1, da NR-18, com redação da
SABOR DO CEU SALGADOS E DOCES PARA FESTAS 46215.017734/2010-93 1.053,15 Portaria 224/2011.
LTDA - EPP PLANET EMPREENDIMENTOS LTDA - 203690257 Art. 59, caput c/c art. 61, da Consoli-
ME dação das Leis do Trabalho

ÃO
SALAO UM CABELEIREIRO LTDA - ME 46215.020543/2010-17 1.690,63
SAMPAIO 361 RESTAURANTE LTDA - ME 46215.014345/2010-14 1.368,61 PLANET EMPREENDIMENTOS LTDA - 203690311 Art. 1° da Lei n° 605/1949
ME
SOVIDEO COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS 46215.019597/2010-21 1.368,61 PLANET EMPREENDIMENTOS LTDA - 203690541 Art. 66 da CLT
LTDA - ME ME
TECCO TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA 46215.019262/2010-11 3.639,20 PLANET EMPREENDIMENTOS LTDA - 203711220 Artigo 157, Inciso I, da CLT, c/c item
WALMA REFORMAS EM GERAL LTDA - EPP 46215.018320/2010-81

PR
5.189,61 ME 18.13.1 da NR 18, com redação da Por-
taria 04/95

MARCOS TADEU PINTO MARINHO

OI ADHEMAR ANTÔNIO DOS SANTOS JÚNIOR

.
Ministério do Turismo
BID
xigibilidade em 14/07/2014. JOAO JOSE TEIXEIRA VASCONCE-
LOS. Coordenador Geral de Recursos Logísticos. Ratificação em
14/07/2014. MOACYR ROBERTO DE LIMA. Subsecretário de As-
tual Recurso deverá ser encaminhado, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da publicação deste edital no D.O.U., nos termos do
art. 67, da Resolução n° 442/04, mediante requerimento, por escrito,

A
suntos Administrativos. Valor Global: R$ 26.438,40. CNPJ CON- à GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRA-
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO TRATADA : 04.196.645/0001-00 IMPRENSANACIONAL. ÇÃO E APOIO À JARI - GEAUT/SUFIS/ANTT - e encaminhado

PO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS para a Sede da ANTT, situada no Setor de Clubes Esportivos Sul -
(SIDEC - 16/07/2014) 390004-00001-2014NE800031 SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Pólo 8 - Brasília-DF - CEP:
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 1/2014 - UASG 185001 70200-003. A guia de pagamento (2ª via da notificação da pena-

RT
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES lidade) poderá ser solicitada em qualquer unidade da Agência Na-
Número do Contrato: 8/2013. N o- Processo: 72100000543201251. cional de Transportes Terrestres - ANTT (www.antt.gov.br). Exau-
PREGÃO SISPP N o- 5/2013. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO TERRESTRES ridas as instâncias administrativas, o não pagamento da multa acar-
DE TURISMO -CNPJ Contratado: 03143181000101. Contratado : COMISSÕES DE OUTORGA retará na inscrição do devedor no Cadastro Informativo de Crédito

ER
CAST INFORMATICA S/A -Objeto: Prorrogação do prazo de vi-
gência por mais 12(doze) meses, a contar de 28 de junho de 2014 a não Quitados do Setor Público Federal - CADIN e na Dívida Ativa da
COMUNICADO RELEVANTE Nº 1, DE 16 DE JULHO DE 2014 ANTT, com conseqüente execução judicial, transcorrido o prazo de
28 de junho de 2015. Fundamento Legal: Lei n¨ 8.666/93 . Vigência:

CE
28/06/2014 a 28/06/2015. Data de Assinatura: 27/06/2014. 90 dias da publicação desta notificação. Brasília, 14 de julho de
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL 2014.
(SICON - 16/07/2014) 185001-18203-2014NE800023 A Comissão de Outorga do Edital 001/2014 referente ao NOME DO INFRATOR, Nº CNPJ/CPF, Nº AUTO, DT. IN-

Leilão para a Concessão da BR-153/TO/GO, torna público que em
RESULTADO DE JULGAMENTO virtude de pedido de prorrogação de prazo para a comprovação do
PREGÃO N o- 9/2014 atendimento às condições prévias à assinatura do contrato, com fun-
damento na cláusula 15.6 de Edital, as datas dos eventos de 16 a 18
IRO
FRAÇÃO, VALOR;
AD TRANSPORTES COMERCIO E REPREST. LTDA,
02.413.064/0001-40, 122614, 23/11/2004, R$550,00; ADL COMER-
CIO E REPRESENTAÇOES LTDA, 01.620.535/0001-28, 525536,

A EMBRATUR informa o resultado de julgamento do Pre-
gão nº 09/2014, em que se sagrou vencedora a Empresa BRASAL
COMBUSTÍVEIS LTDA, no valor de R$ 16.716.14 (dezesseis mil,
setecentos e dezesseis reais e quatorze centavos). Os Autos do Pro-
cesso encontram-se com vistas franqueada aos interessados.
FERNANDO PAI
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 185001-18203-2014NE800023
Ministério dos Transportes
. R$550,00; ARROZEIRA BEIRA RIO LTDA, 01.407.547/0001-79,
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 5/2014 - UASG 390004
Nº Processo: 5000001420201481 . Objeto: Fornecimento de Diário
Oficial da União. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal:
Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Atender
as necessidades do Ministério dos Transportes. Declaração de Ine-
S
do Cronograma do Edital passam a constar conforme disposição abai- 28/04/2009, R$550,00; ALEXANDRE DE SENA FERREIRA - ME,
xo: 05.347.475/0001-72, 131045, 25/06/2004, R$550,00; ALINÇA
TRANSPORTES LTDA, 93.653.939/0002-17, 160051, 08/11/2005,
Eventos Descrição do Evento Datas R$550,00; ALTHAUS & IANKOWSKI LTDA - ME,
16 Comprovação de atendimento, pe- Até 27/08/2014 09.495.364/0001-64, 524717, 23/02/2009, R$550,00; ALVORADA
la Proponente vencedora, das con- MADEIRAS, 02.564.163/0001-22, 65953, 10/05/2005, R$550,00;
dições prévias à assinatura do
Contrato de Concessão, conforme AMACO IND. E COM. DE PAPEIS E SERVIÇOS LTDA,
indicado no item 15.3 06.174.516/0001-39, 526417, 28/08/2009, R$550,00; ANCORA
17 Publicação do Ato de Outorga 11/09/2014 TRANSPORTES E SERVICOS RETRO PORTUARIO,
02.213.910/0001-88, 138990, 20/10/2004, R$550,00; APTTU'S IN-
18 Assinatura do Contrato de Con- 12/09/2014 DUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA,
cessão 04.080.794/0003-63, 525540, 29/04/2009, R$550,00; AREIÃO SAN-
DIÓGENES E. R. CORREIA
TA CRUZ LTDA - EPP, 01.094.413/0001-45, 65102, 15/04/2005,
Presidente da Comissão 524440, 03/04/2009, R$550,00; B.A.C. IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO LTDA, 03.484.099/0001-32, 515819, 02/05/2009, R$550,00;
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO B.S. PROTEINAS LTDA, 02.391.329/0001-56, 530532, 01/10/2009,
R$550,00; B2W CIA GLOBAL DO VAREJO, 00.776.574/0007-41,
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE 522680, 01/08/2009, R$550,00; BEM BRASIL COBERTURAS VI-
GEAUT/SUFIS/ANTT Nº 46/2014/VALE-PEDÁGIO NILICAS LTDA, 07.506.253/0001-80, 5044052, 12/03/2007,
R$550,00; BR 9 LOGISTICA TRANSPORTES E DISTRIBUICAO
A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRES- LTD, 05.010.694/0003-23, 4861373, 21/07/2005, R$550,00; BRA-
TRES - ANTT, no uso de suas atribuições e para os fins previstos na SILMAXI LOGISTICA LTDA, 59.530.832/0002-43, 4559217,
Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001, e suas alterações, e na 29/09/2005, R$550,00; C F H MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Resolução ANTT nº 442, de 17 de fevereiro de 2004, NOTIFICA as LTDA EPP, 08.312.644/0002-08, 4747069, 08/03/2007, R$550,00;
pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, para ciência da no- CAETANO E MELO LTDA, 03.433.008/0001-30, 4550208,
tificação da penalidade de multa por inobservância das disposições 25/08/2005, R$550,00; CARGO LOGISTICA DO BRASIL,
previstas nas Resoluções nº 106/2002, nº 673/2004 e 2885/2008, por 05.596.191/0001-10, 4870994, 30/03/2005, R$550,00; CBM 2000
infringência às normas referentes ao Vale-Pedágio Obrigatório. Even- MANUTENÇAO DE MAQUINAS LTDA, 02.585.410/0001-77,

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700138 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
42572, 20/08/2004, R$550,00; CENTRAL 2004 DAS BEBIDAS LT-
DA, 06.988.954/0001-30, 5108204, 21/07/2005, R$550,00; CEN-
TRAL ROOST DE TRANSPORTES LTDA, 05.868.502/0001-52,
122531, 22/11/2004, R$550,00; CENTRO SUL TRANSPORTES LT-
DA, 09.004.179/9001-57, 158725, 01/11/2005, R$550,00; CERAMI-
CA DOM PEDRO II LTDA ME, 79.238.481/0001-28, 525342,
17/06/2009, R$550,00; CERESUL COMERCIO DE CEREAIS LT-
DA, 06.172.437/0001-99, 4871869, 21/04/2005, R$550,00; CINCO
ESTRELAS LOGISTICA, 60.433.877/0002-89, 4587671,
24/08/2006, R$550,00; COLORADO TRANSPORTES RODOV. LT-
DA, 76.789.247/0001-09, 522774, 28/04/2009, R$550,00; COM. DE
HORTIFRUTIGRANJ E MINIMERC. CALDEIRA LTDA,
04.167.891/0001-26, 526420, 28/08/2009, R$550,00; COMPANHIA
NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB, 26.461.699/0361-00,
530342, 24/11/2009, R$550,00; COMPENSADOS ANGELA LTDA,
01.851.426/0001-11, 1778336, 26/01/2011, R$550,00; COOPERATI-
VA DE TRANSPORTES DE BENS DE MARIALVA,
08.725.240/0001-65, 503192, 07/03/2009, R$550,00; COOPERATI-
VA DOS TRANSP DO VALE, 00.680.933/0007-62, 5320981,
31/01/2007, R$550,00; COURO DO NORTE LTDA,
04.134.342/0001-55, 525712, 26/05/2009, R$550,00; CRISTAL
FORM IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA, 04.528.399/0002-
10, 530811, 09/10/2009, R$550,00; D J S PETER & CIA LTDA,
92.989.615/0001-00, 5380217, 02/07/2007, R$550,00; D.J.S PETER
E CIA LTDA, 92.989.615/0003-72, 5107305, 11/11/2004, R$550,00;
DALL OGLIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA,
04.478.164/0001-80, 4740908, 01/03/2007, R$550,00; DANIEL RO-
CHA SILVA, 263.740.805-72, 4865606, 09/05/2006, R$550,00; DIS-
BARIO COM. DIST. LTDA, 04.133.325/0001-01, 5100029,
19/10/2004, R$550,00; DISBULEITE DISTRIBUIDORA DE LA-
TICÍNIOS E LEITE LTDA, 05.566.433/0001-22, 4560801,
24/08/2005, R$550,00; DIST. DE CARNES ELDORADO LTDA,
07.081.188/0001-99, 5108386, 14/08/2005, R$550,00; DISTRIBUI-
DORA GUAPORE LTDA, 03.165.731/0001-85, 5108139,
18/07/2005, R$550,00; DPM COMERCIAL DSITRIBUIÇÃO LTDA,
07.303.110/0001-71, 4559506, 25/08/2005, R$550,00; DUBAI IND E
COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA, 08.080.797/0001-96,
525241, 15/08/2009, R$550,00; ECLIPSE TRANSPORTES LTDA,
01.744.885/0003-68, 4855730, 04/11/2005, R$550,00; EDNINA
APARECIDA DOS SANTOS E CIA LTDA, 08.576.090/0001-75,
483638, 21/07/2010, R$550,00; EDSON MOSSMANN,
02.576.128/0001-23, 525780, 02/06/2009, R$550,00; ENCENGE
COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO E CONST CIVIL LTDA ME,
90.711.326/0001-10, 153593, 28/09/2005, R$550,00; ENGENHO JA-
QUIRANA LTDA, 87.854.790/0003-12, 140046, 10/11/2004,
R$550,00; ERVATEIRA MULTIMATE LTDA, 09.556.349/0001-89,
D A
526009, 28/07/2009, R$550,00; EXPORTADORA SELVA BRASI-
LEIRA LTDA, 05.753.631/0001-03, 4871802, 19/04/2005, R$550,00;
EXPRESSO ANDRESSA LOG. LTDA, 02.766.015/0006-03,
E
5356787, 31/07/2007, R$550,00; EXPRESSO LAJEADENSE LTDA,
T
88.076.682/0001-67, 530134, 06/09/2009, R$550,00; EXPRESSO
RODOVIARIO DALÇOQUIO LTDA, 81.827.602/0001-19, 4694097,
02/04/2007, R$550,00;
A N
EXPRESSO VERAMAR LTDA.,
68.807.411/0002-08, 4855656, 05/10/2005, R$550,00; FERNANDES
TRANSPORTES DE SJ CAMPOS LTDA, 04.251.752/0001-86,
S I N
4855631, 05/10/2005, R$550,00; FITESA FIBERWEB NAO TECI-
DOS S.A., 93.211.084/0002-74, 525449, 19/10/2009, R$550,00;
S
FORTE ESTACAS COM SEV LTDA, 02.936.416/0001-41, 5345566,
07/05/2007, R$550,00; FORTE GUAPI CEREAIS LTDA,
E A
05.638.959/0001-70, 492406, 30/07/2010, R$550,00; FRAMA
TRANSPORTES COMERCIO LTDA, 00.338.200/0001-59, 32052,
07/10/2004, R$550,00; FRIGOLAV LAVANDERIA LTDA. - ME,
D
04.544.716/0001-00, 5173992, 11/07/2007, R$550,00; FRIGORIFI-
CO MERCOSUL S/A., 00.411.002/0005-05, 530431, 16/12/2009,
R
R$550,00; FRIGORIFICO TRES C S/A, 91.448.076/0001-30,
A
4748794, 14/03/2007, R$550,00; G.S.S.H 3 TRASNPORTES LTDA
L
ME, 05.463.901/0001-33, 4570966, 16/09/2005, R$550,00; GALVAO
& DANTAS LTDA - ME, 37.649.951/0001-04, 122523, 22/11/2004,
M P
R$550,00; GEMAS SETE - BETÂNIA PEREIRA DOS S. ALMEI-
DA, 02.897.384/0001-12, 68577, 13/08/2005, R$550,00; GERALDO
E
J. COAN E CIA LTDA, 62.436.282/0011-01, 25478, 21/06/2004,
R$550,00; GILMAR PEDROZO DA SILVA, 10.627.731/0001-15,
EX
521755, 10/03/2009, R$550,00; GLOBAL CARE IND. COMERCIO
SERVIÇOS ESP. LTDA, 04.630.549/0001-10, 108449, 09/12/2004,
R$550,00; GMC TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA,
05.821.157/0001-00, 47365, 31/08/2004, R$550,00; GMC TRANS-
PORTES E REPRESENTACOES LTDA, 05.821.157/0001-00, 31245,
02/09/2004, R$550,00; HIGH TECH TRANSPORTES RODOVIA-
RIOS LTDA, 02.400.571/0002-20, 158147, 25/10/2005, R$550,00;
HN MADEIRAS LTDA, 80.160.609/0001-67, 4856019, 03/11/2005,
R$550,00; HOMERO DALBEM JUNIOR, 07.528.742/0001-33,
524678, 03/06/2009, R$550,00; HORIZONTES DO BRASIL COM
IMP TRANSP, 93.632.669/0001-87, 158204, 25/10/2005, R$550,00;
IND. E COM. DE ALIMT. AMAZON LTDA, 05.491.693/0001-86,
30965, 15/09/2004, R$550,00; IND. E COM. DE HOLANYA BAN-
DEIRANTES, 00.847.929/0001-50, 4560488, 24/08/2005, R$550,00;
INDUSTRIA E COM. DE MADEIRA SAO FELIPE LTDA,
03.064.431/0001-00, 115162, 24/09/2004, R$550,00; INDUSTRIA,
COMERCIO E TRANSPORTE DE CARNES EIBEL L,
09.155.956/0001-37, 523715, 04/03/2009, R$550,00; IRINEO CE-
CHIN, 343.961.360-72, 526538, 24/11/2009, R$550,00; IRMAOS
BELARMINO LTDA, 10.284.300/0001-01, 530296, 02/11/2009,
R$550,00; IRMAOS DA ROLT TRANSPORTES IMP E EXPOR-
TACAO L, 00.471.390/0001-88, 4742359, 01/02/2007, R$550,00;
ISAIAS GAS LTDA, 04.018.780/0001-58, 33142, 08/09/2004,
R$550,00; ITAPAGÉ S/A CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS,
06.110.761/0018-20, 4559431, 24/08/2005, R$550,00; ITAPINUS IN-
DISTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS, 01.133.600/0005-14,
90159, 15/06/2004, R$550,00; JAIR ROBERTO REZNER,
07.852.721/0001-79, 530079, 29/08/2009, R$550,00; JEAFRAN
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pelo código 00032014071700139
3 ISSN 1677-7069
TRANSPORTES LTDA ME, 81.220.097/0001-40, 4747051,
07/03/2007, R$550,00; JERRI & LUZA LATICINIOS LTDA,
10.198.946/0001-68, 1765005, 10/04/2011, R$550,00; JOAO LON-
GATTI NETO, 048.404.296-34, 4866125, 24/08/2006, R$550,00; JO-
SE EDUARDO NERY E OUTRO, 138.889.378-92, 4910360,
08/12/2006, R$550,00; KENYA S/A TRANSPORTE E LOGISTICA,
03.225.625/0012-00, 13781, 30/06/2004, R$550,00; KR TRANS-
PORTES E LOGISTICA LTDA, 05.597.965/0001-27, 4855672,
08/10/2005, R$550,00; LAVRA COMERCIO DE MINERACAO LT-
DA, 01.892.620/0001-45, 4870960, 30/03/2005, R$550,00; LBR
IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, 04.499.093/0001-00,
10678, 16/03/2004, R$550,00; LIDER LOGISTICA LTDA,
03.336.733/0001-90, 5324090, 21/03/2007, R$550,00; LIDER LO-
GISTICA LTDA, 03.336.733/0001-90, 5156492, 26/08/2007,
R$550,00; LIZAGA TRANSPORTE MUDANÇAS E CONSULTO-
RIA LTDA, 03.694.431/0001-93, 506122, 12/11/2009, R$550,00;
LOCAST TRANSPORTES DE CARGAS E LOCACAO DE EQUIP,
02.926.667/0001-45, 5051735, 25/07/2007, R$550,00; LOFTY DO
BRASIL MOVEIS LTDA, 03.098.154/0001-56, 4860011,
21/07/2005, R$550,00; LOGÍSTICA VERA CRUZ LTDA,
04.127.963/0001-01, 37614, 17/06/2004, R$550,00; LUDHEMAR
TRANSPORTES LTDA, 05.050.627/0001-70, 4896569, 04/10/2005,
R$550,00; M & O TRANSPORTES LTDA., 00.752.996/0003-53,
539553, 05/03/2009, R$550,00; MACIMPEX - TRANSPORTE, LO-
GISTICA LTDA, 94.592.995/0001-70, 524688, 12/06/2009,
R$550,00; MAERSK LOGISTICS BRASIL LTDA, 03.598.524/0002-
03, 5048723, 08/05/2007, R$550,00; MAERSK LOGISTICS BRA-
SIL LTDA, 03.598.524/0002-03, 5047352, 19/04/2007, R$550,00;
MAGA MARIA ADRIANE GONÇALVES TRANSPORTES,
08.731.562/0001-17, 5370390, 28/06/2007, R$550,00; MAIGREGOR
BARUFFI, 07.350.778/0001-70, 530945, 11/08/2009, R$550,00;
MAINCRANE COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA,
62.415.393/0001-51, 4571428, 07/10/2005, R$550,00; MAJOGRAN
MARMORES E GRANITOS LTDA ME, 02.885.208/0001-60,
70003, 01/11/2005, R$550,00; MANHATTAN DISTRIBUIDORA
DE PETROLEO LTDA, 01.215.869/0004-69, 5046867, 09/04/2007,
R$550,00; MARIA HELENA DO NASC ARTEFATOS DE GESSO,
06.057.089/0001-09, 72678, 24/06/2004, R$550,00; MARINGA CO-
MERCIO DE MADEIRAS LTDA, 09.455.321/0001-55, 530292,
01/11/2009, R$550,00; MARLON PEREIRA, 577.293.440-68,
E N
R
515830, 09/05/2009, R$550,00; MAX MADEIRAS COMERCIO &
P
TRANSPORTE, 03.855.159/0001-86, 4550356, 02/03/2005,
R$550,00; MEGAFER INDUSTRIA E COMERCIO MAT DE
IM
CONSTRUÇÃO LTD, 08.205.128/0001-01, 525787, 03/06/2009,
R$550,00; METALURGICA LEBEBUHR LTDA ME,
04.683.877/0001-85, 522686, 19/08/2009, R$550,00; MICRON
FORT, 01.480.040/0001-40, 49718, 16/08/2004, R$550,00; MIDAS
GERENCIAMENTO E COMERCIO LTDA, 05.119.754/0001-89,
155408, 23/09/2005, R$550,00; MV TRANSPORTES LTDA,
04.470.545/0001-12, 526544, 02/12/2009, R$550,00; NASCIMENTO
COSTA TRANSPORTES REF., 04.596.329/0001-18, 26096,
27/04/2004, R$550,00; NEMEZIO BARBOSA LUIZ & CIA LTDA -
ME, 05.750.556/0001-19, 4956397, 26/06/2007, R$550,00; NODA-
RI & VIEIRA LTDA, 00.587.052/0001-06, 159772, 01/11/2005,
R$550,00; NORMADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEI-
RAS LTDA, 03.957.205/0001-58, 530864, 08/10/2009, R$550,00;
OLIVEIRA MIRANDA TRANSP.LTDA, 04.540.767/0001-64,
92148, 17/06/2004, R$550,00; OURO MARMORES JACOBINA LT-
DA-ME, 04.218.067/0001-58, 69039, 06/09/2005, R$550,00; PAI-
NEIRAS FABRICA DE PAPEL S A, 29.426.681/0001-36, 31104,
27/08/2004, R$550,00; PANNELI MADEIRAS LTDA,
04.900.430/0001-10, 117291, 06/10/2004, R$550,00; PARAMATT -
TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, 03.148.872/0004-32,
96024, 21/01/2005, R$550,00; PARAMATT - TRANSPORTES RO-
DOVIARIOS LTDA, 03.148.872/0004-32, 96032, 21/01/2005,
R$550,00; PAULO JOSÉ DA ROCHA CARANDINA - ME,
05.345.264/0001-09, 526271, 30/07/2009, R$550,00; POLVILHO
OURO BRANCO, 04.411.790/0001-59, 12013, 15/03/2004,
R$550,00; PROLETER E GAMBLE QUIMICA, 13.058.326/0001-
11, 5347406, 08/05/2007, R$550,00; PROSINT QUIMICA S/A,
29.824.059/0001-86, 61663, 28/09/2004, R$550,00; QUIMICA LT-
DA, 00.334.942/0001-06, 125252, 25/03/2004, R$550,00; RAKAF
DIST. DE AGUA SANITARIA LTDA, 00.105.741/0001-37, 29009,
07/05/2004, R$550,00; RAPIDO TRANSPAULO LTDA,
88.317.847/0014-60, 4751541, 11/07/2007, R$550,00; RAPIDO
TRANSPORTES TUBARAO LTDA, 86.447.562/0007-99, 140178,
19/11/2004, R$550,00; RIPPEL CALÇADOS LTDA,
09.157.941/0001-08, 522768, 23/04/2009, R$550,00; RKN TRANS-
PORTES LTDA, 03.570.575/0001-38, 5318407, 14/02/2007,
R$550,00; RODAGASES TRANSPORTES LTDA, 39.828.454/0003-
52, 525301, 25/05/2009, R$550,00; RODAL PARANA - TRANS-
PORTES E LOGISTICA LTDA CORRET, 04.868.732/0001-59,
488279, 09/06/2009, R$550,00; RODAL PARANA TRANSPORTES
LOGISTICA LTDA, 04.868.732/0001-59, 4746863, 07/03/2007,
R$550,00; RODAR TRANSPORTES LTDA, 08.264.017/0001-68,
530447, 20/12/2009, R$550,00; RODOTIBA TRANSPORTES RO-
DOVIARIOS DE SEPETIBA LTDA, 00.128.628/0002-58, 493783,
20/05/2009, R$550,00; RODOVIARIO BUCARI LTDA - ME,
03.501.945/0001-85, 4749362, 26/03/2007, R$550,00; RODOVIÁ-
RIO KN TRANSPORTES LTDA, 05.255.953/0001-14, 538468,
07/05/2009, R$550,00; ROMASIL TRANSPORTES LTDA,
04.495.216/0002-07, 184051, 08/03/2007, R$550,00; RUBENS TIL-
VITZ, 05.747.984/0001-92, 61788, 29/09/2004, R$550,00; RUBENS
TILVITZ, 05.747.984/0001-92, 61010, 20/09/2004, R$550,00; SE-
REU RIOS COM E DIST. DE ALIM. LTDA, 05.215.683/0001-18,
50419, 15/09/2004, R$550,00; SERV. SCREEN SERVIÇOS LTDA,
02.769.547/0001-81, 4896718, 01/12/2005, R$550,00; SIGA CO-
MERCIO E TRANSPORTES LTDA, 08.177.427/0001-71, 4752432,
05/06/2007, R$550,00; SOGRAOS TRANSP. E CORRET. DE MER-
CADORIAS LTD, 93.234.938/0001-57, 5159959, 22/11/2007,
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
139
R$550,00; SPERAFICO AGRICOLA LTDA, 75.215.756/0008-23,
4600185, 14/07/2005, R$550,00; STRIGON TRANSPORTES LTDA,
03.836.107/0001-62, 4740957, 01/03/2007, R$550,00; SUELI BRAZ
SANDIM ME, 93.607.232/0001-93, 530996, 14/09/2009, R$550,00;
TECMAR TRANSPORTES LTDA, 01.610.798/0009-03, 530224,
16/10/2009, R$550,00; TECPUR IND. E COM. DE POLIVRETANO
LTDA, 61.179.305/0001-05, 5105077, 11/11/2004, R$550,00; TEDE
TRANSPORTES LTDA, 02.484.555/0009-39, 522771, 26/04/2009,
R$550,00; TENESSI TRANSP CAREAS LTDA, 07.830.381/0001-
85, 5355037, 03/07/2007, R$550,00; TIMBER GROUP EXPORT DE
MADEIRAS LTDA, 05.682.524/0003-95, 95125, 26/02/2005,
R$550,00; TMM-TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA,
05.432.614/0001-66, 5371091, 22/06/2007, R$550,00; TRANS COR-
PA - MORIVALDO DO CARMO COLPAS, 02.601.209/0001-36,
5374780, 01/10/2007, R$550,00; TRANS CORPA - MORIVALDO
DO CARMO COLPAS, 02.601.209/0001-36, 4754693, 25/04/2007,
R$550,00; TRANSCASTRO MULTIMODAL LTDA,
00.358.730/0001-69, 5351879, 25/05/2007, R$550,00; TRANSETH
TRANSPORTES, 01.664.679/0001-86, 153585, 28/09/2005,
R$550,00; TRANSP. RODOVIARIO DE CARGAS ZAPPELLINI
LTDA, 75.553.115/0021-56, 4747762, 06/03/2007, R$550,00;
TRANSPORTADORA BERTOLDI LTDA ME, 92.119.114/0001-73,
5155494, 21/08/2007, R$550,00; TRANSPORTADORA BERTOLDI
LTDA ME, 92.119.114/0001-73, 5196183, 28/11/2007, R$550,00;
TRANSPORTADORA BERTOLDI LTDA ME, 92.119.114/0001-73,
A L
5193495, 13/10/2007, R$550,00; TRANSPORTADORA BERTOLDI
LTDA ME, 92.119.114/0001-73, 5200217, 13/11/2007, R$550,00;
O N
TRANSPORTADORA BERTOLDI LTDA ME, 92.119.114/0001-73,
5196159, 28/11/2007, R$550,00; TRANSPORTADORA BERTOLDI
I
LTDA ME, 92.119.114/0001-73, 158956, 01/11/2005, R$550,00;
C
TRANSPORTADORA JOLEE LTDA, 48.266.688/0002-63, 158907,
26/10/2005, R$550,00; TRANSPORTADORA PARANA MATO
NA
GROSSO LTDA - ME, 09.249.820/0001-96, 501229, 23/05/2009,
R$550,00; TRANSPORTADORA PATSON LTDA, 03.324.742/0001-
60, 5105705, 30/09/2005, R$550,00; TRANSPORTADORA PGD LT-
A
DA, 03.965.247/0001-30, 182790, 08/03/2007, R$550,00; TRANS-
S
PORTADORA REAL BRASIL LTDA ME, 04.675.380/0004-68,
31484, 22/09/2004, R$550,00; TRANSPORTADORA ROCHA LT-
DA, 87.867.545/0004-20, 525548, 30/04/2009, R$550,00; TRANS-
PORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA, 75.073.767/0007-35,
4747531, 06/03/2007, R$550,00; TRANSPORTADORA ROTA
NORTE LTDA, 05.529.504/0001-17, 51649, 30/07/2004, R$550,00;
TRANSPORTADORA SAO MARCOS LTDA, 32.494.114/0001-21,
38711, 12/07/2004, R$550,00; TRANSPORTADORA SUL,
07.668.645/0001-46, 4743316, 13/02/2007, R$550,00; TRANSPOR-
TE BERNARDO LTDA, 92.507.862/0001-23, 4748299, 16/03/2007,
R$550,00; TRANSPORTE LIMEIRA RIGO LTDA,
93.373.868/0001-18, 159269, 01/11/2005, R$550,00; TRANSPOR-
TES ANA RENATA LTDA, 67.253.237/0001-55, 4639019,
07/05/2007, R$550,00; TRANSPORTES ANDRIGUETTO LTDA,
00.710.599/0001-57, 525752, 29/05/2009, R$550,00; TRANSPOR-
TES ANDRIGUETTO LTDA, 00.710.599/0001-57, 526230,
24/07/2009, R$550,00; TRANSPORTES NACIONAL INTERNA-
CIONAL, 89.626.386/0005-89, 31120, 01/09/2004, R$550,00;
TRANSPORTES RODOVIARIOS RODOVIA 277 LTDA,
07.177.594/0001-50, 119438, 05/04/2005, R$550,00; TRANSPOR-
TES TRNSLOVATO LTDA, 89.823.918/0011-16, 4590204,
22/09/2005, R$550,00; TRANSTAN TRANSPORTES LTDA,
03.189.310/0001-94, 142398, 27/01/2005, R$550,00; TRANSTEL
TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 05.486.571/0003-63,
4558797, 23/08/2005, R$550,00; TRANSVALTER, 77.039.006/0008-
73, 5194659, 06/11/2007, R$550,00; TRAYTON LOGISTICA IN-
TEGRADA LTDA, 04.219.152/0001-30, 37820, 22/06/2004,
R$550,00; TRS DE BORBA E CIA LTDA, 07.866.633/0001-26,
5371976, 22/11/2007, R$550,00; UBERLANDIA IND. E COM. IMP.
EXP. DE MADEIRAS, 02.775.158/0001-69, 4754917, 24/05/2007,
R$550,00; UNIVERSAL ZAIN TRANSPORTES LTDA - ME,
07.787.249/0001-38, 480160, 08/03/2009, R$550,00; UPRESS LO-
GISTICA EM TRANSPORTES LTDA, 07.032.746/0001-26,
5318464, 14/02/2007, R$550,00; V PILATI EMPRESA DE TRANS-
PORTES RODOVIARIOS L, 81.127.144/0003-77, 4749784,
05/04/2007, R$550,00; VEG S MINERAÇÃO EXPORTAÇÃO IM-
PORTAÇÃO LTDA, 06.209.026/0001-20, 60616, 13/09/2004,
R$550,00; VETORIAL SIDERURGIA LTDA, 03.543.379/0001-74,
515717, 21/07/2009, R$550,00; VIANA TRADING IMPORTACAO
E EXPOR DE CERE LTDA, 03.240.326/0002-65, 4871976,
23/04/2005, R$550,00; VIEGA TRANSPORTES LTDA,
07.715.207/0001-91, 525806, 09/06/2009, R$550,00; VOTRANS EX-
PRESSOS RODOVIÁRIOS LTDA, 03.269.725/0001-78, 525662,
20/05/2009, R$550,00; WEG TRANSPORTES LTDA,
05.603.241/0001-49, 526522, 21/10/2009, R$550,00; WILSON BAR-
BERI, 006.194.429-72, 4941506, 03/07/2007, R$550,00; WIPER
IND DE ALIMENTOS LTD A, 06.125.862/0001-27, 5357934,
20/09/2007, R$550,00.
EDUARDO JOSÉ MARRA
Gerente de Processamento de Autos de Infração
e Apoio à Jari GEAUT/SUFIS/ANTT
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
GEAUT/SUFIS/ANTT Nº 47/2014/VALE-PEDÁGIO
A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRES-
TRES - ANTT, no uso de suas atribuições e para os fins previstos na
Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001, e suas alterações, e na
Resolução ANTT nº 442, de 17 de fevereiro de 2004, NOTIFICA as
pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, para ciência da au-
tuação de infração por inobservância das disposições previstas nas
Resoluções nº 106/2002, nº 673/2004 e 2885/2008, por infringência
às normas referentes ao Vale-Pedágio Obrigatório. Eventual Defesa
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 140 ISSN 1677-7069
deverá ser encaminhada, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da publicação deste edital no D.O.U., nos termos do art. 67, da
Resolução n° 442/04, mediante requerimento, por escrito, à GERÊN-
CIA DE PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO E
APOIO À JARI - GEAUT/SUFIS/ANTT - e encaminhado para a
Sede da ANTT, situada no Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES,
lote 10, trecho 03, Projeto Orla Pólo 8 - Brasília-DF - CEP: 70200-
003. Brasília, 14 de julho de 2014.
NOME DO INFRATOR, Nº CNPJ/CPF, Nº AUTO, DT. IN-
FRAÇÃO, VALOR;
ADILSON JOSE VICENZOTTI, 002.045.558-50, 493171,
22/01/2009, R$550,00; AGOTRAN - AGOSTINETTO TRANSPOR-
TES DE CEREAIS LTDA, 76.652.841/0002-26, 538357, 10/07/2009,
R$550,00; ANDRADE & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA.,
07.901.368/0002-50, 481246, 07/07/2009, R$550,00; ARG LTDA,
20.520.862/0032-59, 503131, 05/02/2009, R$550,00; BOAZ BRASIL
TRANSPORTES LTDA, 07.007.887/0005-12, 492121, 13/05/2010,
R$550,00; BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,
03.861.231/0003-40, 482018, 10/09/2009, R$550,00; BOM JESUS
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, 03.861.231/0004-20,
481998, 19/08/2009, R$550,00; BRAFERTIL BRASIL FERTILI-
ZANTES LTDA., 10.400.015/0001-09, 482829, 01/07/2009,
R$550,00; COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA.,
CO
00.382.468/0019-17, 469598, 25/06/2009, R$550,00; COMERCIAL
JARAGUA LTDA., 10.616.245/0001-00, 477562, 17/06/2009,
R$550,00; COQUEIROS COMERCIO DE APARAS LTDA,
ME
03.043.889/0001-82, 520975, 31/07/2008, R$550,00; D. L. DE SOU-
ZA, 10.602.685/0001-08, 539592, 17/04/2009, R$550,00; DANI
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA,
RC
00.657.921/0003-93, 493869, 13/10/2009, R$550,00; DELIVERY
LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA ME, 04.183.577/0001-37,
539589, 15/04/2009, R$550,00; DMP TRANSPORTES LTDA - ME.,
IA
04.527.824/0001-75, 472218, 14/05/2009, R$550,00; DON GON-
ÇALVES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA., 65.405.276/0001-03,
LIZ
477560, 17/06/2009, R$550,00; ELSON WENDURF ME,
92.488.071/0001-01, 522732, 19/05/2009, R$550,00; EXPRESSO
SCHUINDT LTDA ME, 07.486.519/0001-70, 470860, 25/11/2009,
AÇ
R$550,00; F.A. DA SILVA BRITO TRANSPORTES - ME,
10.336.376/0001-25, 493295, 19/06/2009, R$550,00; FRANCISCO
JOSÉ MOREIRA, 04.950.355/0001-00, 477625, 18/06/2009,
R$550,00; FUTURA PADUA PEDRAS DECORATIVAS LTDA -
ME, 32.569.659/0001-50, 480732, 15/06/2009, R$550,00; G.B.
TRANSPORTADORA LTDA, 09.566.784/0001-94, 493356,
01/03/2009, R$550,00; GILMAR QUINSAN, 08.496.247/0001-52,
481403, 21/05/2009, R$550,00; GLOBAL TRANSPORTES, CO-
MÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 02.631.552/0020-96,
482030, 06/08/2009, R$550,00; GRANMAR MARMORES E GRA-
NITOS, 08.870.338/0001-06, 480302, 28/04/2009, R$550,00; J. B.
RAMOS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS,
08.828.400/0001-00, 503190, 05/03/2009, R$550,00; J. MACEDO
S/A, 14.998.371/0046-10, 540724, 05/06/2009, R$550,00; JOÃO GE-
RALDO DE OLIVEIRA FILHO, 885.269.768-34, 535446,
27/03/2009, R$550,00; KEILANDO TRANSPORTES LTDA,
01.695.633/0001-24, 491632, 03/10/2006, R$550,00; KM3 - IND. E
COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, 05.660.031/0001-
92, 539412, 02/04/2009, R$550,00; KNESOWITSCH E KNE-
SOWITSCH LTDA, 05.993.999/0001-30, 494736, 18/12/2006,
R$550,00; LACEL LATICÍNIOS CERES LTDA, 01.378.322/0001-
31, 481021, 03/10/2009, R$550,00; LOGÍSTICA RODOMODAL LT-
DA., 08.528.896/0008-64, 477539, 18/06/2009, R$550,00; LUIS
FERNANDO TORNQUIST, 390.526.300-97, 523074, 02/10/2008,
R$550,00; LUIZA SIRTOLI SCOPEL, 020.337.547-58, 485410,
10/02/2009, R$550,00; LUPATECH S/A, 89.463.822/0005-46,
485831, 11/12/2009, R$550,00; M. DE L. A. DA SILVA,
07.112.209/0001-96, 477319, 24/06/2009, R$550,00; MANDACARI
E VILLAR LTDA, 05.001.836/0002-05, 481533, 14/07/2009,
R$550,00; MANOEL RODRIGUES DA SILVA ME,
07.327.235/0001-31, 503499, 10/12/2009, R$550,00; MARCOS
FLORIANI, 927.546.359-04, 489413, 07/04/2009, R$550,00; ME-
TALURGICA AZEVEDO LTDA., 03.592.127/0001-35, 539667,
16/04/2009, R$550,00; MÓVEIS PERINI INDÚSTRIAS E COM.
LTDA., 86.630.712/0001-00, 477317, 23/06/2009, R$550,00; MTD -
TRANSPORTES, 10.648.441/0001-58, 508444, 14/12/2009,
R$550,00; PATRICIA LACERDA BASSI, 10.743.062/0001-47,
470865, 02/12/2009, R$550,00; RAPIDO VIX LOGÍSTICA LTDA,
04.972.298/0001-52, 503200, 01/04/2009, R$550,00; RDS TRANS-
PORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA, 03.589.194/0002-
81, 481497, 23/06/2009, R$550,00; RECON LOCACAO DE EQUI-
PAMENTOS PARA EVENTOS LTDA -, 08.762.655/0001-09,
485833, 11/12/2009, R$550,00; RIOUNI TRANSPORTES DE CAR-
GAS S/A., 06.925.462/0003-68, 480377, 24/04/2009, R$550,00; RO-
DOGRAF TRANSPORTES LTDA-ME, 01.795.800/0001-09,
539421, 29/04/2009, R$550,00; RODOMINERIOS TRANSP. LTDA,
08.673.049/0001-17, 535429, 25/03/2009, R$550,00; RODOPLAN
TRANSPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA,
07.257.228/0003-72, 477448, 18/06/2009, R$550,00; RODOVIÁRIO
PAISSANDU LTDA-EPP, 05.036.901/0002-38, 481306, 08/05/2009,
R$550,00; RODOVIÁRIO SOL NASCENTE, 02.234.917/0002-67,
535472, 08/04/2009, R$550,00; RONALDO MALVAZZO DE MOU-
RA ME, 61.284.923/0001-07, 503149, 17/03/2009, R$550,00; SCAM
LTDA., 04.942.213/0001-93, 521156, 23/09/2008, R$550,00; STRA-
DALE LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA,
09.297.884/0001-62, 503467, 05/11/2009, R$550,00; TORA TRANS-
PORTES INDUSTRIAIS LTDA, 20.468.310/0092-80, 481402,
21/05/2009, R$550,00; TRANS SAMPAIO TRANSPORTES LTDA,
01.555.896/0001-38, 493859, 20/08/2009, R$550,00; TRANSP. E
REPR. VANDERLY SILVA DUTRA, 05.321.790/0001-20, 495052,
28/12/2006, R$550,00; TRANSPORTADAORA BIM LTDA,
51.342.905/0002-61, 485393, 29/01/2009, R$550,00; TRANSPOR-
TADORA CIRCUITO DAS ÁGUAS LTDA, 01.631.590/0004-66,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700140
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
477498, 16/06/2009, R$550,00; TRANSPORTADORA ROMA LO-
GISTICA LTDA, 75.073.767/0006-54, 481987, 12/08/2009,
R$550,00; TRANSPORTADORA TRANSTERMA LTDA.,
07.086.422/0001-70, 523079, 02/10/2008, R$550,00; TRANSPOR-
TES NOGUEIRA LIMA LTDA - EPP, 16.836.793/0003-85, 508003,
01/04/2009, R$550,00; VETRANS TRANSPORTES LTDA,
02.797.258/0001-96, 472390, 05/12/2009, R$550,00; VILSON RA-
MOS & CIA LTDA., 10.637.504/0001-70, 477559, 17/06/2009,
R$550,00; VITÓRIA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.,
05.941.522/0001-01, 477436, 16/06/2009, R$550,00.
EDUARDO JOSÉ MARRA
Gerente de Processamento de Autos de Infração
e Apoio à Jari GEAUT/SUFIS/ANTT
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
GEAUT/SUFIS/ANTT Nº 48/2014/ PASSAGEIROS
A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRES-
TRES - ANTT, no uso de suas atribuições e para os fins previstos na
Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e suas alterações, e na Re-
solução ANTT nº 442, de 17 de fevereiro de 2004, NOTIFICA as
pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, para ciência da au-
tuação de infração por inobservância das disposições previstas no
Decreto 2521/98, e nas Resoluções nº 233/2003 e 3075/2009, por
infringência às normas referentes ao Transporte Interestadual e In-
ternacional de Passageiros. Eventual Defesa deverá ser encaminhada,
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste
edital no D.O.U., nos termos do art. 67, da Resolução n° 442/04,
mediante requerimento, por escrito, a GERÊNCIA DE PROCES-
SAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO E APOIO À JARI -
GEAUT/SUFIS/ANTT - e encaminhado para a Sede da ANTT, si-
tuada no Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03,
Projeto Orla Pólo 8 - Brasília-DF - CEP: 70200-003. Brasília, 14 de
julho de 2014.
NOME DO INFRATOR, Nº CNPJ/CPF, Nº AUTO, DT. IN-
FRAÇÃO;
A LOCADORA LEGAL ME, 23.799.406/0001-81, 2647604,
20/03/2014; ADAUTO MELO GUIMARÃES, 015.584.755-40,
1491392, 20/01/2014; AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SAO
ÃO
MIGUEL LTDA, 94.304.862/0001-51, 2399822, 26/02/2014;
2400701, 26/02/2014; ALDA MOREIRA DE ARAÚJO,
117.711.601-44, 2651251, 27/03/2014; 2651253, 27/03/2014;
2651286, 27/03/2014; 2651287, 27/03/2014; ALEXANDRE GAR-
PR
CIA DA COSTA - ME, 11.594.333/0001-02, 894626, 17/01/2014;
AMATUR AMAZÔNIA TURISMO LTDA, 34.805.903/000-61,
1475371, 21/01/2014; 2623577, 26/03/2014; 2650276, 10/02/2014;
OI
2650277, 10/02/2014; ANDREATUR TRANSPORTES E SERVICOS
LTDA - EPP, 01.502.456/0001-12, 1438458, 22/02/2014; ANGELO
BID
R B DE MENDONÇA - ME, 05.744.111/0001-26, 2385636,
12/02/2014; 2385638, 12/02/2014; 2385639, 12/02/2014; 2385640,
12/02/2014; ANITA BRAGA DE OLIVEIRA, 022.698.608-02,
2386290, 14/01/2014; ATIVA - SERVICOS E LOGISTICA LTDA -
A
ME, 13.757.078/0001-05, 2384311, 29/01/2014; 2384312,
29/01/2014; 2626412, 29/01/2014; AUTO VIAÇÃO COIMBRA LT-
PO
DA - ME, 06.690.119/0001-10, 2631129, 01/03/2014; 2631130,
01/03/2014; 2631131, 02/03/2014; 2631132, 02/03/2014; 827390,
31/01/2014; BARRETO & GABRIEL TURISMO LTDA - ME,
13.992.379/0001-05, 2629457, 27/01/2014; BOMFIM TOUR LOCA-
ÇÕES E TURISMO LTDA, 02.715.291/0001-20, 107140,
11/01/2014; BRISA AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA
- ME, 14.950.365/0001-91, 2651981, 28/03/2014; 2651982,
28/03/2014; 2661389, 28/03/2014; BUENO TRANSPORTES LTDA -
ME, 13.358.096/0001-06, 2383682, 19/03/2014; BUTTERFLY-
TRANSPORTES TURISMO LTDA ME, 65.301.608/0001-00,
2626438, 27/01/2014; C M W TRANSPORTES LTDA,
03.120.545/0001-20, 2644649, 28/01/2014; CLAUDIO ALVES DOS
SANTOS, 004.858.016-08, 2624439, 17/03/2014; CLEMILTON PIN-
TO DA SILVA, 450.240.653-87, 2371088, 19/02/2014; CLIDENOR
BATISTA DOS SANTOS, 595.100.484-53, 2639576, 27/01/2014;
COLORTUR - EMP DE TRANSP E TURISMO LTDA - ME,
01.457.519/0001-47, 2626413, 01/03/2014; COSTA DO MAR VIA-
GENS, TURISMO E SERVIÇOS LTDA, 04.715.774/0001-50,
2359883, 26/01/2014; D A DE ARAÚJO TURISMO - ME,
17.079.048/0001-30, 2359886, 26/01/2014; 2372276, 17/01/2014;
2372326, 17/01/2014; 2386347, 27/03/2014; 2649656, 27/01/2014;
26499655, 27/01/2014; DANIEL DO CARMO DA CONCEICAO
RIBEIRO, 028.856.591-65, 805342, 04/01/2014; DELGADO TUR
TRANSPORTES, VIAGENS E TURISMO LTDA-ME,
05.491.358/0001-88, 2644671, 22/03/2014; DENILTON MIRANDA
RIBEIRO, 971.383.391-00, 2651985, 29/03/2014; 2651986,
29/03/2014; 2651987, 29/03/2014; DEUSDETE FELIX DOS SAN-
TOS, 821.082.931-91, 2650561, 11/03/2014; EC DA COSTA TU-
RISMO ME, 14.937.178/0001-78, 2383745, 21/02/2014; 2383747,
21/02/2014; 2383748, 21/02/2014; 2629615, 18/02/2014; 2629616,
18/02/2014; 2629620, 18/02/2014; 2629621, 18/02/2014; 2629623,
21/02/2014; 2629624, 21/02/2014; 2629625, 21/02/2014; 2644584,
24/03/2014; 2644585, 24/03/2014; EDILEUZA - TRANSPORTE E
TURISMO LTDA - ME, 07.773.291/0001-08, 1471485, 14/02/2014;
EDINALDO BARBOSA DE CASTRO, 291.593.261-15, 1492188,
25/02/2014; EDINALDO BISPO DE JESUS, 161.204.388-74,
2372275, 10/01/2014; EXPRESSO BRASIL TURISMO LTDA,
17.687.357/0001-92, 1444856, 15/02/2014; 1461482, 20/02/2014;
1461484, 24/02/2014; 1461488, 31/03/2014; 1483488, 17/03/2014;
1483517, 06/03/2014; 2359898, 07/03/2014; 2359899, 07/03/2014;
2364060, 07/03/2014; 2371098, 21/02/2014; 2371099, 21/02/2014;
2371251, 07/03/2014; 2386344, 16/03/2014; 2624883, 23/01/2014;
2624884, 23/01/2014; 2629609, 15/02/2014; 2629610, 15/02/2014;
2629611, 15/02/2014; 2629612, 15/02/2014; 2629613, 15/02/2014;
2629622, 21/02/2014; 2631351, 23/01/2014; 2631384, 18/02/2014;
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
2631388, 18/02/2014; 2631389, 18/02/2014; 2639522, 21/02/2014;
2639523, 21/02/2014; F R SARAIVA TRANSPORTE DE PASSA-
GEIROS - ME, 16.549.862/0001-08, 2640034, 21/01/2014; 2640035,
21/01/2014; 2640036, 21/01/2014; 2640037, 21/01/2014; 2640038,
21/01/2014; 2640039, 21/01/2014; 2640040, 21/01/2014; 873711,
21/01/2014; 904601, 23/02/2014; 904603, 23/02/2014; 904604,
23/02/2014; 904605, 23/02/2014; 904606, 23/02/2014; FABIO COS-
TA SOUZA, 467.882.713-72, 1468829, 23/01/2014; FAE & SKITT-
BERG LTDA, 08.039.572/0001-96, 2377075, 01/03/2014; FOCUS
TURISMO LTDA - EPP, 16.901.915/0001-08, 1496502, 18/02/2014;
1496503, 18/02/2014; 2383729, 21/02/2014; 2383736, 18/02/2014;
2383737, 18/02/2014; 2383744, 21/02/2014; 2401822, 25/03/2014;
2401823, 25/03/2014; 2629614, 18/02/2014; 2629617, 18/02/2014;
2629618, 18/02/2014; 2629619, 18/02/2014; 2639521, 18/02/2014;
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA SANTOS, 982.835.455-15,
2386298, 17/01/2014; FRANCISCO DE PAULO TAVARES MELO-
ME, 63.339.766/0001-15, 2629504, 22/02/2014; G 20 TRANSPOR-
TE E LOGISTICA LTDA ME, 04.426.116/0001-48, 2380888,
06/02/2014; 2380890, 06/02/2014; 2380891, 06/02/2014; 2621830,
28/01/2014; 2621831, 28/01/2014; 2645795, 27/02/2014; 2645796,
27/02/2014; 2645797, 27/02/2014; 2645825, 28/01/2014; 2650239,
24/02/2014; 2650240, 24/02/2014; 2650241, 24/02/2014; 2650531,
18/02/2014; 2650532, 18/02/2014; 2650533, 18/02/2014; 2650534,
18/02/2014; 2650535, 18/02/2014; 2651141, 20/03/2014; 2651142,
20/03/2014; 2651144, 20/03/2014; 2651145, 20/03/2014; 2651226,
18/03/2014; 2651232, 18/03/2014; 2651233, 18/03/2014; 2651477,
04/02/2014; 2651526, 27/02/2014; 2651553, 04/02/2014; 2651598,
27/02/2014; 2651599, 27/02/2014; 2652254, 24/03/2014; 2652269,
28/03/2014; 2652274, 31/03/2014; 2652275, 31/03/2014; 2661483,
25/03/2014; 2661484, 25/03/2014; GIANLUCA ALVES AMARAL,
037.770.031-23, 2626430, 14/01/2014; 2626431, 14/01/2014; GIL-
BERTO JOSE MARCOS, 326.386.552-87, 2639479, 14/03/2014;
GRM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, 65.206.914/0001-
59, 2644645, 27/01/2014; HD TURISMO DE SAQUAREMA LTDA,
11.064.465/0001-22, 2624376, 09/03/2014; IGOR LEONARDO
BARBOZA, 055.688.224-50, 2650571, 27/03/2014; 2650572,
27/03/2014; 2650573, 27/03/2014; 2650574, 27/03/2014; 2650575,
27/03/2014; INGRID POERSCH DIEDOVIEC, 97.178651/0001-08,
777652, 09/03/2014; J C F SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA -
M E, 17.210.391/0001-71, 2624262, 06/03/2014; JESUINO SOA-
RES FILHO, 373.220.445-68, 1471343, 20/02/2014; JMGA TURIS-
MO LTDA, 07.581.152/0001-74, 107000, 23/01/2014; JORGE DA
SILVA CANDIDO, 019.721.414-22, 2647415, 28/02/2014; JORGE
LUIZ DA SILVA, 298.516.532-68, 1492189, 25/02/2014; 1492190,
25/02/2014; JOSÉ CARLOS E FABRICIO TRANSPORTES E SER-
VIÇOS LTDA, 08.709.086/0001-38, 2623793, 15/03/2014; 2647182,
15/03/2014; 2647183, 15/03/2014; JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA-
EPP, 59.306.571/0001-00, 2360655, 25/03/2014; 2647054,
20/03/2014; JOSE LINDOMAR DE SOUSA DA SILVA,
483.402.783-04, 2650951, 11/03/2014; JOSE RIBEIRO DOS SAN-
TOS, 828.793.034-00, 589685, 02/01/2014; JULIAO FERNANDES
SOUZA, 470.679.933-34, 2650166, 18/02/2014; 2650168,
18/02/2014; JULIO CESAR PEREIRA LIMA, 147.625.363-34,
1468778, 29/01/2014; L V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA -ME, 03.906.132/0001-75, 2647411, 27/02/2014; 2647412,
27/02/2014; 2647413, 27/02/2014; LINDAN TRANSPORTES E TU-
RISMO LTDA, 41.379.983/0001-04, 1462092, 22/01/2014; 2359623,
20/02/2014; 2363701, 03/03/2014; 2363702, 03/03/2014; 2363706,
04/03/2014; 2371228, 02/03/2014; 2371289, 25/02/2014; 2371290,
RT
25/02/2014; 2371292, 25/02/2014; 2371293, 26/02/2014; 2371294,
26/02/2014; 2371299, 26/02/2014; 2384126, 06/02/2014; 2384129,
10/02/2014; 2384137, 13/02/2014; 2384149, 24/02/2014; 2408371,
ER
21/02/2014; 2408372, 21/02/2014; 2408373, 21/02/2014; 2408374,
21/02/2014; 2408375, 21/02/2014; 2623162, 15/01/2014; 2623179,
CE
21/01/2014; 2623220, 25/02/2014; 2623269, 09/03/2014; 2623270,
09/03/2014; 2623309, 10/01/2014; 2623310, 10/01/2014; 2623321,
15/01/2014; 2623322, 15/01/2014; 2623333, 22/01/2014; 2623334,
IRO
22/01/2014; 2623351, 26/01/2014; 2623352, 26/01/2014; 2624819,
03/01/2014; 2624821, 21/01/2014; 2624822, 21/01/2014; 2624823,
21/01/2014; 2624824, 21/01/2014; 2624825, 21/01/2014; 2624880,
06/01/2014; 2624998, 23/01/2014; 2624999, 24/01/2014; 2629406,
S
03/02/2014; 2629407, 03/02/2014; 2629408, 04/02/2014; 2629418,
06/02/2014; 2629419, 07/02/2014; 2629423, 10/02/2014; 2629424,
10/02/2014; 2629430, 14/01/2014; 2629438, 16/01/2014; 2629441,
17/01/2014; 2629442, 20/01/2014; 2629465, 03/02/2014; 2629466,
03/02/2014; 2629488, 13/02/2014; 2629492, 14/02/2014; 2629493,
14/02/2014; 2629503, 22/02/2014; 2639476, 05/03/2014; 2639834,
29/03/2014; 2639835, 29/03/2014; 2640007, 25/03/2014; 2647302,
06/01/2014; 2647303, 07/01/2014; 2647306, 05/02/2014; 2649930,
21/02/2014; 2649932, 22/02/2014; 2649933, 22/02/2014; 2649993,
12/03/2014; 2649994, 12/03/2014; 2650014, 12/03/2014; 794465,
14/02/2014; 2629370, 03/01/2014; 2629372, 07/01/2014; 2629374,
08/01/2014; 2629375, 08/01/2014; LUCIA DE OLIVEIRA,
390.052.322-34, 894655, 14/03/2014; LUCILENE GONCALVES DA
SILVA LUZ, 263.274.142-49, 589707, 19/01/2014; LUIS ANICETO
TURISMO LTDA - ME, 69.717.585/0001-61, 758942, 17/01/2014;
LUIS RAMON FRANCO RIVAS, 051.328.538-54, 2374494,
27/02/2014; MAIA E DURAO TRANSPORTES E TURISMO LT-
DA, 03.355.510/0001-70, 2623273, 11/03/2014; 2623280,
17/03/2014; 2623286, 27/03/2014; MANOEL PEREIRA ROCHA,
745.247.635-20, 1491393, 20/01/2014; MARCLEUDES BARBOSA
NEVES, 720.340.841-87, 2651351, 18/02/2014; 2651352,
18/02/2014; MARIA DOMINGAS DE SANTANA, 240.499.303-82,
841946, 09/01/2014; MAX TURISMO LTDA, 70.120.217/0001-10,
1462942, 15/01/2014; 1462943, 15/01/2014; 2379502, 07/02/2014;
2379505, 04/03/2014; 2379506, 04/03/2014; 2626433, 15/01/2014;
2626434, 15/01/2014; MC TAVARES E CIA LTDA,
10.994.929/0001-37, 2383749, 22/02/2014; MG DE MOURA TU-
RISMO ERELI ME, 17.419.707/0001-30, 2360466, 25/03/2014;
2360529, 25/03/2014; 2629568, 13/03/2014; 2629569, 13/03/2014;
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
2629570, 13/03/2014; 2631378, 15/02/2014; 2631379, 15/02/2014;
2639477, 13/03/2014; 2639478, 13/03/2014; 2647176, 13/03/2014;
2647177, 13/03/2014; MM CORTEZ TURISMO, 14.383.582/0001-
94, 1461285, 23/02/2014; 1483515, 14/02/2014; 2359884,
26/01/2014; 2631395, 21/02/2014; 2639518, 21/02/2014; 2640029,
18/01/2014; 2640030, 18/01/2014; 2640031, 18/01/2014; 2640032,
18/01/2014; 804978, 04/01/2014; 804979, 04/01/2014; 804980,
04/01/2014; MOACIR GREGIO - ME, 01.177.876/0001-70,
2377074, 01/03/2014; NIVALDO RODRIGUES VIEIRA & CIA LT-
DA, 03.572.744/0001-79, 2624438, 17/03/2014; O DE MELLO TU-
RISMO, 14.882.235/0001-69, 2629605, 15/02/2014; 2629607,
15/02/2014; 2644583, 23/03/2014; 2651284, 27/03/2014; 2651285,
27/03/2014; 2661627, 27/03/2014; 2661628, 27/03/2014; PEDRO
CORREIA BATISTA, 282.932.743-87, 1468831, 24/03/2014; PE-
DRO RODRIGUES PINTO, 055.596.898-74, 841507, 10/01/2014;
PEGASUSTUR TRANSPORTES LTDA-ME, 04.351.958/0001-88,
2383252, 01/03/2014; R C GARCIA - TURISMO - ME,
16.954.365/0001-95, 1435730, 11/02/2014; 1461481, 05/02/2014;
1461483, 21/02/2014; 1462941, 14/01/2014; 1483489, 19/03/2014;
2359624, 21/02/2014; 2359625, 21/02/2014; 2360463, 25/03/2014;
2360464, 25/03/2014; 2371096, 21/02/2014; 2371097, 21/02/2014;
2372277, 25/01/2014; 2372278, 25/01/2014; 2372329, 02/03/2014;
2386288, 14/01/2014; 2386289, 14/01/2014; 2390907, 08/03/2014;
2390908, 08/03/2014; 2629565, 21/02/2014; 2629566, 21/02/2014;
2631387, 18/02/2014; 2631393, 21/02/2014; 2631394, 21/02/2014;
2640027, 18/01/2014; 2640028, 18/01/2014; 2650147, 19/03/2014;
2650286, 19/03/2014; 2651254, 29/03/2014; 2651255, 29/03/2014;
2651256, 29/03/2014; 2651257, 29/03/2014; 2651361, 19/03/2014;
2661381, 19/03/2014; RAIMUNDA MARIA DA S OLIVEIRA,
147.766.728-80, 2360465, 25/03/2014; RAIMUNDO EGILDO AL-
VES, 521.085.203-25, 2651988, 29/03/2014; 2651989, 29/03/2014;
RAIMUNDO NONATO G DE SOUSA, 622.317.582-34, 2383741,
19/02/2014; 2359878, 20/01/2014; 2640043, 21/01/2014; 23599878,
20/01/2014; REAL MAIA TRANSPORTES LTDA - ME,
63.369.540/0001-67, 2630762, 06/01/2014; 2630775, 21/01/2014;
2633187, 20/01/2014; 2634652, 04/02/2014; 2634657, 11/02/2014;
2634658, 12/02/2014; 2634659, 13/02/2014; 2636201, 23/03/2014;
2637836, 19/03/2014; 2650105, 04/02/2014; 2650134, 05/02/2014;
REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTTRES LTDA,
01.954.637/0001-13, 2371280, 20/02/2014; REAL SUL TRANSPOR-
TE E SERVICOS LTDA ME, 05.705.909/0001-69, 2384239,
05/02/2014; RICARDO DE SOUZA MACEDO, 413.413.218-51,
2644571, 21/03/2014; RICARDO FERREIRA RIBEIRO,
267.673.568-32, 1444860, 11/03/2014; 2623576, 26/03/2014;
2623601, 26/03/2014; 2623602, 26/03/2014; 2623603, 26/03/2014;
2623604, 26/03/2014; ROBERTO SOUSA DE MATOS, 193.401.568-
A
70, 2399526, 11/03/2014; ROBSON MARQUES DOS SANTOS,
D
712.104.237-15, 758411, 22/01/2014; RONIEL DA SILVA BARBO-
SA, 003.983.951-60, 2650271, 10/02/2014; ROSELI MEDEIROS
E
RODRIGUES, 241.594.411-49, 894828, 14/03/2014; S M R B
T
AGUIAR - ROLANDIA, 06.281.837/0001-32, 824012, 01/03/2014;
SAMARA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, 01.488.927/0001-
N
85, 1468744, 12/03/2014; SANTO EXPEDITO TURISMO LTDA,
A
05.980.757/0001-02, 827661, 23/03/2014; SFP ALONSO LOCADO-
RA DE VEICULOS-ME, 10.282.712/0001-02, 2647179, 13/03/2014;
N
I
SHEILA FONTES ALVES, 000.767.433-30, 1468720, 08/01/2014;
S
SILMARA LOPES BARBOSA, 008.772.403-02, 841508,
S
10/01/2014; SIMEI JUNIOR DOS SANTOS - ME, 15.772.904/0001-
02, 2644648, 28/01/2014; SIVIRINO TUR VIAGENS E TURISMO
E A
LTDA, 05.236.445/0001-99, 2629557, 26/01/2014; 2629558,
26/01/2014; 2629559, 26/01/2014; 2640045, 26/01/2014; TOPTUR
TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, 07.637.263/0001-55,
D
1461286, 24/02/2014; 1483486, 11/01/2014; 2371090, 15/02/2014;
2371091, 15/02/2014; 2371092, 15/02/2014; 2383730, 15/02/2014;
R
2383731, 15/02/2014; 2383734, 18/02/2014; 2383735, 18/02/2014;
A
2631398, 21/02/2014; 2631399, 21/02/2014; 2631400, 21/02/2014;
L
2661630, 29/03/2014; 2661632, 29/03/2014; TRANSJOBAR LTDA
ME, 10.553.281/0001-63, 1462950, 28/01/2014; 2384310,
M P
28/01/2014; TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME,
05.376.934/0001-46, 2644558, 11/02/2014; 2650117, 04/02/2014;
E
VALMIR ALCANTARA LIMA, 923.223.954-04, 603420,
15/01/2014; VIAÇÃO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LT-
EX
DA, 16.345.282/0001-07, 2361678, 27/03/2014; 2361679,
27/03/2014; 2631128, 13/02/2014; 2631134, 06/03/2014; 2637999,
03/02/2014; VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA, 02.320.010/0001-
30, 2649653, 24/01/2014; 2649654, 24/01/2014; VIACAO CIDADE
NOVA LTDA - ME, 16.706.465/0001-00, 2650209, 19/02/2014;
2650210, 19/02/2014; VIAÇÃO ESMERALDA TRANSP LTDA -
ME, 04.229.706/0001-80, 2374471, 14/01/2014; 2374472,
14/01/2014; 2374473, 14/01/2014; 2374487, 14/01/2014; 2374488,
14/01/2014; 2374491, 29/01/2014; 2374568, 24/03/2014; 2383443,
27/01/2014; 2383447, 28/01/2014; 2383481, 28/01/2014; 2383482,
28/01/2014; 2383491, 13/03/2014; 2383492, 13/03/2014; 2383493,
13/03/2014; 2383494, 13/03/2014; 2383496, 25/03/2014; 2383497,
25/03/2014; 2385023, 14/02/2014; 2385024, 14/02/2014; 2385025,
20/02/2014; 2394099, 17/01/2014; 2394100, 17/01/2014; 2394102,
20/01/2014; 2394103, 20/01/2014; 2394104, 21/01/2014; 2394106,
24/01/2014; 2394107, 24/01/2014; 2394108, 24/01/2014; 2394109,
24/01/2014; 2394115, 24/01/2014; 2394116, 25/01/2014; 2394117,
25/01/2014; 2394118, 25/01/2014; 2394124, 25/01/2014; 2394125,
26/01/2014; 2394126, 19/01/2014; 2394127, 20/01/2014; 2394128,
20/01/2014; 2394129, 20/01/2014; 2394137, 21/01/2014; 2394139,
21/01/2014; 2394140, 21/01/2014; 2394144, 22/01/2014; 2394146,
22/01/2014; 2394148, 22/01/2014; 2394149, 22/01/2014; 2394152,
22/01/2014; 2394155, 23/01/2014; 2394157, 23/01/2014; 2394158,
23/01/2014; 2394161, 23/01/2014; 2394165, 26/01/2014; 2394168,
26/01/2014; 2394169, 26/01/2014; 2394170, 27/01/2014; 2394173,
27/01/2014; 2394175, 27/01/2014; 2394176, 17/01/2014; 2394177,
17/01/2014; 2394178, 17/01/2014; 2394184, 18/01/2014; 2394185,
18/01/2014; 2394188, 18/01/2014; 2394192, 18/01/2014; 2394193,
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3 ISSN 1677-7069
19/01/2014; 2394194, 19/01/2014; 2394195, 19/01/2014; 2394925,
24/02/2014; 2399384, 07/01/2014; 2399400, 06/03/2014; 2400751,
06/03/2014; 2400752, 06/03/2014; 2400753, 06/03/2014; 2400864,
11/02/2014; 2400865, 11/02/2014; 2402090, 18/03/2014; 2402100,
25/03/2014; 2405854, 13/01/2014; 2405855, 13/01/2014; 2405856,
13/01/2014; 2405858, 06/02/2014; 2405859, 06/02/2014; 2405885,
13/02/2014; 2405886, 13/02/2014; 2405907, 25/02/2014; 2405908,
25/02/2014; 2405907, 07/03/2014; 2405910, 07/03/2014; 2405911,
18/03/2014; 2405915, 21/03/2014; 2405916, 21/03/2014; 2405917,
27/03/2014; 2405918, 27/03/2014; 2622005, 06/03/2014; 2622013,
11/03/2014; 2624502, 30/03/2014; 2626478, 09/02/2014; 2627061,
11/01/2014; 2627063, 11/01/2014; 2627065, 13/01/2014; 2627066,
13/01/2014; 2627070, 21/01/2014; 2627071, 21/01/2014; 2627135,
13/01/2014; 2627136, 13/01/2014; 2627137, 13/01/2014; 2627144,
15/01/2014; 2627145, 15/01/2014; 2627176, 16/01/2014; 2627177,
16/01/2014; 2627195, 19/02/2014; 2627251, 22/01/2014; 2627252,
22/01/2014; 2627360, 21/02/2014; 2627370, 03/03/2014; 2627371,
03/03/2014; 2627374, 07/03/2014; 2627375, 09/03/2014; 2627433,
10/03/2014; 2627434, 10/03/2014; 2627452, 09/03/2014; 2627454,
15/03/2014; 2627501, 30/03/2014; 2627502, 30/03/2014; 2627503,
30/03/2014; 2627504, 30/03/2014; 2627618, 24/01/2014; 2627619,
24/01/2014; 2627620, 24/01/2014; 2627621, 24/01/2014; 2627642,
21/01/2014; 2627650, 10/02/2014; 2627651, 10/02/2014; 2627669,
11/03/2014; 2627673, 24/03/2014; 2627674, 24/03/2014; 2627684,
18/03/2014; 2627686, 24/03/2014; 2636641, 20/02/2014; 2636675,
12/03/2014; 2636752, 21/02/2014; 2638876, 27/01/2014; 2638879,
27/01/2014; 2638882, 28/01/2014; 2638884, 28/01/2014; 2638885,
28/01/2014; 2638888, 28/01/2014; 2638889, 29/01/2014; 2638892,
29/01/2014; 2638894, 29/01/2014; 2638895, 29/01/2014; 2638898,
29/01/2014; 2640672, 31/01/2014; 2640673, 31/01/2014; 2641073,
14/01/2014; 2641074, 14/01/2014; 2641097, 20/01/2014; 2641099,
20/01/2014; 2641672, 10/01/2014; 2641673, 10/01/2014; 2641674,
10/01/2014; 2642152, 13/01/2014; 2642153, 13/01/2014; 2642155,
17/01/2014; 2642156, 17/01/2014; 2642157, 17/01/2014; 2642161,
19/01/2014; 2642162, 19/01/2014; 2642163, 19/01/2014; 2642203,
18/01/2014; 2642442, 05/03/2014; 2642654, 29/03/2014; 2643726,
30/01/2014; 2643728, 30/01/2014; 2643729, 30/01/2014; 2643732,
30/01/2014; 2643734, 31/01/2014; 2643736, 31/01/2014; 2643738,
31/01/2014; 2643739, 31/01/2014; 2643742, 31/01/2014; 2644897,
E
21/02/2014; 2644898, 24/02/2014; 2644923, 24/02/2014; 2644955,
R
20/03/2014; 2644978, 07/03/2014; 2644979, 07/03/2014; 2645078,
P
21/02/2014; 2645109, 20/03/2014; VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE
MEDIANEIRA LTDA, 76.685.833/0001-03, 2384146, 19/02/2014;
IM
2384148, 19/02/2014; 2394114, 24/01/2014; 2394119, 25/01/2014;
2394132, 20/01/2014; 2394135, 21/01/2014; 2394143, 22/01/2014;
2394153, 23/01/2014; 2394162, 26/01/2014; 2394171, 27/01/2014;
2394183, 17/01/2014; 2394190, 18/01/2014; 2394198, 19/01/2014;
2625631, 28/03/2014; 2625632, 28/03/2014; 2626771, 11/03/2014;
2626773, 12/03/2014; 2626775, 12/03/2014; 2636672, 24/02/2014;
2636673, 26/02/2014; 2638880, 28/01/2014; 2638890, 29/01/2014;
2638899, 30/01/2014; 2641143, 12/01/2014; 2641145, 12/01/2014;
2641149, 14/01/2014; 2641523, 21/03/2014; 2641524, 21/03/2014;
2641525, 24/03/2014; 2642256, 04/02/2014; 2642259, 06/02/2014;
2642533, 27/02/2014; 2643733, 31/01/2014; 2650570, 27/03/2014;
2657572, 23/01/2014.
EDUARDO JOSÉ MARRA
Gerente de Processamento de Autos de Infração
e Apoio à Jari GEAUT/SUFIS/ANTT
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE
GEAUT/SUFIS/ANTT Nº 49/2014/EXCESSO DE PESO
A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRES-
TRES - ANTT, no uso de suas atribuições e para os fins previstos na
Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB e demais re-
gulamentações do CONTRAN, e Deliberação ANTT n° 182/09, NO-
TIFICA as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, para ciên-
cia da notificação de penalidade de multa por transitar com veículo
com excesso de peso nos termos do inciso V, do art. 231 da Lei
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e da Lei nº
10.561/02, considerando que não foi interposta defesa da autuação
dentro do prazo legal ou ela foi indeferida ou não conhecida, tendo
sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 da Lei 9.503/97
(CTB) e na Resolução 404/12 do CONTRAN. O pagamento da multa
poderá ser efetuado por oitenta por cento de seu valor até o prazo de
30 dias a partir da publicação deste edital no D.O.U.. A partir da
publicação deste edital no D.O.U., até o prazo de 30 dias, poderá ser
interposto recurso de multa, por escrito, devendo ser obedecidas as
Resoluções 404/12 e 299/08 do CONTRAN e o disposto na Lei
9.503/97 (CTB), mencionando-se os números do processo e do auto
de infração e dirigido à GERÊNCIA DE PROCESSAMENTO DE
AUTOS DE INFRAÇÃO E APOIO À JARI - GEAUT/SUFIS/ANTT
- e encaminhado para a Sede da ANTT, situada no Setor de Clubes
Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Pólo 8 -
Brasília-DF - CEP: 70200-003. A guia de pagamento (2ª via da
notificação da penalidade) poderá ser solicitada em qualquer unidade
da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
(www.antt.gov.br). Exauridas as instâncias administrativas, o não pa-
gamento da multa acarretará na inscrição do devedor no Cadastro
Informativo de Crédito não Quitados do Setor Público Federal -
CADIN e na Dívida Ativa da ANTT, com conseqüente execução
judicial, transcorrido o prazo de 90 dias da publicação desta no-
tificação. Brasília, 14 de julho de 2014.
NOME DO INFRATOR, Nº CNPJ/CPF, Nº AUTO, DT. IN-
FRAÇÃO, VALOR;
AGRICOLA BINDELI ADEMOR VICENTE BINDELI,
416.692.077-49, 642819-7, 24/07/2007, R$244,73; ALCIDES AU-
GUSTO DA COSTA AGUIAR, 005.443.018-62, 642042-6,
11/07/2007, R$95,77; ALOIS METZLER FAZENDA NOSSA SE-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
141
NHORA APARECIDA, 661.308.678-91, 650498-9, 16/06/2007,
R$117,05; ANA MARIA A. BEZERRA, 125.319.104-25, 642698-5,
22/07/2007, R$117,05; ANDEIR ALMEIDA ARRUDA,
015.714.881-54, 942074-6, 07/09/2008, R$202,17; ANTONIO CAR-
LOS DE OLIVEIRA, 283.327.095-04, 62593-9, 01/02/2007,
R$276,65; ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, 011.133.587-69,
908528-3, 25/11/2007, R$532,01; BATTISTELLA IND. E COM. LT-
DA, 84.933.118/0042-30, 427981-6, 09/12/2009, R$819,29; BENE-
DITO SOARES, 624.445.308-53, 641404-9, 01/07/2007, R$95,77;
CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA, 45.070.190/0002-32, 912277-
1, 27/03/2008, R$308,57; CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA,
45.070.190/0008-28, 316856-4, 17/08/2009, R$446,89; CINTIA MA-
NOELA GOMES SANTOS DE SOUZA, 032.883.577-39, 261330-5,
26/07/2007, R$85,13; DAVI FOEGER E OUTRA, 031.010.267-76,
642254-7, 15/07/2007, R$95,77; DAYANA KELEN DOS SANTOS,
014.837.776-93, 649615-2, 04/05/2007, R$170,25; EDSON DE SOU-
ZA SILVA, 329.188.797-20, 650796-6, 06/07/2007, R$766,09; ERI-
CH SCHNEIDER E OUTROS, 159.725.857-15, 642949-2,
26/07/2007, R$244,73; FAZENDA ANDÁ E GATÃO - ERCILIO
TEODORO LEITE, 214.129.288-34, 641465-0, 02/07/2007, R$95,77;
FRANCISMAR BALTAR MARTINS, 086.455.397-80, 651187-7,
20/08/2007, R$90,45; GERALDO RODRIGUES DA SILVA,
A L
N
363.165.128-72, 642820-5, 24/07/2007, R$170,25; GILSON BRAZ
O
PONSE, 105.710.098-67, 947718-3, 01/05/2008, R$117,05; GLAUS-
I
SON SOUZA SOARES, 008.465.947-57, 649565-9, 03/05/2007,
C
R$90,45; GUILHERME VIEIRA HERNANDES E OUTROS,
NA
183.461.368-03, 31093-8, 08/11/2007, R$90,45; JOAO ROBERTO
FRANCOLIN, 060.005.568-02, 639978-6, 05/06/2007, R$85,13;
JOÃO VITOR SANTO RAPOSO E OUTROS, 471.216.457-34,
A
647705-3, 03/02/2007, R$117,05; JONAS GONÇALVES BORGES,
S
187.199.375-04, 642832-0, 24/07/2007, R$90,45; JOSE AILTON
N
DOS SANTOS, 917.652.695-04, 642312-3, 15/07/2007, R$85,13;
650993-9, 17/08/2007, R$90,45; JOSE CARLOS CUSTODIO SAN-
TANA, 022.704.685-46, 640936-1, 23/06/2007, R$85,13; JOSE
CARLOS ELIAS, 302.570.187-00, 640248-1, 10/06/2007, R$95,77;
JOSE CLAUDIO SOARES, 112.463.498-33, 642687-8, 20/07/2007,
R$117,05; JOSÉ DE OLIVEIRA GAMA, 176.425.528-31, 650069-8,
21/05/2007, R$893,77; JOSÉ LUCIANO SANTOS MORAES,
487.278.495-20, 647887-9, 14/02/2007, R$95,77; JOSE PEREIRA
FILHO, 013.057.863-00, 642750-4, 23/07/2007, R$95,77; JUAN
MARTIN COMERCIO DE MAQ. FERR. LTDA, 07.533.001/0001-
40, 332597-4, 06/12/2011, R$308,57; JUNJI MINAGAWA,
142.294.808-06, 649322-5, 23/04/2007, R$276,65; JUSCELINO
BAUER ZAFALON, 195.946.150-87, 161333-0, 01/03/2007,
R$127,69; LUCAS DE OLIVEIRA SARAIVA, 018.553.540-20,
427689-5, 02/12/2009, R$127,69; LUIZ CARLOS DA COSTA RI-
BENBOIM, 002.187.648-71, 642838-7, 24/07/2007, R$117,05; LUIZ
GASPARI E OUTROS, 015.340.597-09, 642958-3, 26/07/2007,
R$85,13; MARCOS ANTONIO DE MELO, 040.780.714-49,
642229-9, 14/07/2007, R$90,45; MARIA HELENA DE FARIAS,
098.501.568-30, 947424-8, 18/04/2008, R$340,49; MARIO NELSON
PENA DOS SANTOS, 021.221.638-44, 630340-8, 12/01/2007,
R$95,77; 634318-0, 31/05/2007, R$1.064,01; 634339-6, 01/06/2007,
R$90,45; MERCARDAO DAS PEDRAS E MAT DE C. MANI LT-
DA ME, 07.742.827/0001-10, 96396-7, 09/12/2009, R$755,45; MIX
DO BRASIL IND E COM DE ALIMENTOS LTDA,
09.137.485/0001-34, 960318-4, 25/10/2009, R$292,61; NERO DO
CARMO PASSOS DE OLIVEIRA E OUTROS, 016.919.867-71,
931534-2, 29/12/2007, R$90,45; OLAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA
FILHO, 585.516.200-10, 161248-0, 20/02/2007, R$95,77; 161281-1,
24/02/2007, R$90,45; PALMAR CAPTURA COM E TRANS DE
PESCADOS LTDA, 09.575.712/0001-03, 265686-6, 03/03/2009,
R$101,09; PAULO CESAR SILVEIRA DE BRITO, 472.822.740-53,
160808-2, 07/11/2006, R$90,45; PAULO HIROSHI MORINISHI &
HIDEO MARUYA, 002.267.488-80, 634255-4, 28/05/2007, R$95,77;
634878-3, 22/06/2007, R$170,25; PAULO NEI VIEGAS JUNIOR,
386.548.657-68, 634460-0, 05/06/2007, R$90,45; ROALVES
TRANSPORTES LTDA, 94.079.944/0001-40, 923772-8, 05/12/2009,
R$106,41; ROBERTO KEILER, 164.333.198-15, 908556-4,
27/11/2007, R$90,45; RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA,
110.796.447-41, 642314-9, 15/07/2007, R$117,05; SIDICLEI DE
AZEVEDO PASCOAL, 022.050.747-33, 946722-6, 29/03/2008,
R$90,45; 650494-8, 15/06/2007, R$117,05; SILAS BATISTA DE
AZEVEDO, 294.910.295-68, 641411-4, 01/07/2007, R$117,05; VA-
LESUL ALUMINIO S A, 42.590.364/0001-19, 1043041-1,
27/07/2009, R$101,09; VANDERLEY JOSE FERNANDES,
847.414.908-82, 634453-5, 05/06/2007, R$170,25; WELLINGTON
MENELLI, 761.614.047-53, 933401-2, 09/03/2008, R$117,05;
650484-9, 15/06/2007, R$117,05.
EDUARDO JOSÉ MARRA
Gerente de Processamento de Autos de Infração
e Apoio à Jari GEAUT/SUFIS/ANTT
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 142 ISSN 1677-7069
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
EXTRATO DE CONTRATO
DE COMODATO Nº 12/2014/ANTT
N° Processo: 50500.027716/2014-03 COMODANTE: Socicam Ad-
ministração Projetos e Representações Ltda. CNPJ: 43.217.280/0031-
12 COMODATÁRIA: Agência Nacional de Transportes Terrestres -
ANTT - CNPJ: 04.898.488/0001-77 - Objeto: Cessão não onerosa de
uso de sala administrativa localizada no Terminal Rodoviário Go-
vernador José Rollemberg Leite, em Aracaju/SE. Prazo de vigência: 5
anos, iniciando em 01 de maio de 2014 até 30 de abril de 2019,
obrigando-se a COMODATÁRIA a restituir à COMODANTE a sala
administrativa nas mesmas condições em que a recebeu, quando so-
licitado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados de sua no-
tificação. - Data de assinatura do Contrato de Comodato:
01/07/2014.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
4° Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2010. N° Processo:
50500.012844/2010-11 Contratante: Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT. CPNJ Contratado: 02.038.465/0001-67. Contra-
CO
tado: ARMAZÉM DIGITAL COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
LTDA. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, do contrato a partir
de 15/07/2014, por mais 12 (doze) meses - valor: 117.588,00. Fun-
ME
damento Legal: inc. II, art. 57 da Lei nº 8.666/1993. Elemento de
Despesa nº 339039, PTRES 066001, Fonte: 0250 - 2014NE000107
(reforçada). Data de Assinatura: 09/07/2014.
RC
UNIDADE REGIONAL DE MINAS GERAIS
COORDENAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE AUTOS
IA
DE INFRAÇÃO
LIZ
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
COAUT/URMG Nº 20/2014/EXCESSO DE PESO
AÇ
A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRES-
TRES - ANTT, no uso de suas atribuições e para os fins previstos na
Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB e demais re-
gulamentações do CONTRAN, e Deliberação ANTT n° 182/09, NO-
TIFICA as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, para ciên-
cia da autuação de infração por transitar com veículo com excesso de
peso nos termos do inciso V, do art. 231 da Lei 9.503/97 - Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, e da Lei nº 10.561/02, tendo sido cumprido
o estabelecido na Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução 404/12 do
CONTRAN. A partir da publicação deste edital no D.O.U., até o
prazo de 15 DIAS, poderá ser interposta defesa da autuação, por
escrito, devendo ser obedecidas as Resoluções § 3º do art. 3º da
Resolução CONTRAN nº 404, de 12 de junho de 2012 e 299/08 do
CONTRAN e o disposto na Lei 9.503/97 (CTB), mencionando-se os
números do processo e do auto de infração e dirigida à COOR-
DENAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO
DA UNIDADE REGIONAL DE MINAS GERAIS DA AGÊNCIA
NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - R$90,45; CARTAGENA TRANSPORTES LTDA - ME,
COAUT/URMG/ANTT - e encaminhado para a Unidade Regional de
Minas Gerais, situada na Avenida Cristóvão Colombo, 485 - 9º andar
- Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.140-140. Belo Horizonte,
14 de julho de 2014.
NOME DO INFRATOR, Nº CNPJ/CPF, Nº AUTO, DT. IN-
FRAÇÃO, VALOR;
A M C DE MOURA - ME, 04.768.577/0001-07, 1311840-1,
21/12/2013, R$574,62; A M GESSO LTDA - ME, 03.082.308/0001-
11, 1355056-1, 03/12/2013, R$127,69; A. ANGHEBEM TRANS-
PORTES - ME, 04.651.784/0001-79, 1311984-7, 27/12/2013,
R$90,45; 1354239-4, 18/11/2013, R$101,09; A. B. VILELA SILVA -
EPP, 04.707.711/0001-51, 1353259-3, 18/08/2013, R$101,09; ADEL
COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
10.567.693/0001-52, 2776867-0, 29/12/2013, R$191,53; ADEMIL-
SON DOMINGOS CARLETTI, 872.688.417-87, 1355653-5,
11/12/2013, R$90,45; ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA TRANSP
ME, 19.331.374/0001-18, 2776969-4, 30/12/2013, R$101,09;
2777015-5, 30/12/2013, R$276,65; AGENCIA DE TURISMO MON-
TE ALEGRE LTDA, 48.194.609/0001-75, 1312106-6, 30/12/2013,
R$85,13; AGRICOLA SALUTARIS LTDA, 09.133.731/0001-80,
1353357-5, 21/08/2013, R$106,41; AGRICOLA SALUTARIS LTDA
ME, 09.133.731/0002-60, 1354985-2, 03/12/2013, R$117,05; AGRO-
NELLI IND E COM DE INS AGROP LTDA, 25.778.390/0006-60,
1308703-6, 21/08/2013, R$340,49; AGROPEL AGROINDUSTRIAL
PERAZZOLI LTDA, 75.347.385/0001-67, 1308498-3, 15/08/2013,
R$287,29; AGROPEU AGRO INDUSTRIAL DE POMPEU S/A,
16.617.789/0001-64, 1353240-3, 18/08/2013, R$101,09; ALENCAR
& PARENTE MINERACAO LTDA ME, 07.122.743/0001-83,
2776557-7, 26/12/2013, R$90,45; 2776277-2, 21/12/2013, R$95,77;
ALINE MOREIRA CUNHA, 15.732.103/0001-13, 1310138-1,
24/10/2013, R$111,73; ALISANDRO DE LUCENA SILVA TRIN-
DADE, 02.533.801/0001-48, 2776921-5, 29/12/2013, R$95,77; AL-
VES CAMPOS TURISMO LTDA - ME, 02.623.764/0001-69,
1354168-5, 17/11/2013, R$95,77; ALVORADA ADMIN. AGEN. E
TRANSPORTES LTDA, 06.204.092/0001-08, 2776412-5,
22/12/2013, R$563,93; AMBEV BRASIL BEBIDAS S.A,
73.082.158/0049-76, 1310643-0, 12/11/2013, R$90,45; ANA MARIA
DA SILVA FERREIRA - ME, 01.287.094/0001-94, 1355138-7,
04/12/2013, R$101,09; ANA MARIA PINHEIRO GOMES,
063.962.746-39, 1354200-6, 17/11/2013, R$90,45; ANDRALOG LO-
GISTICA E TRANSPORTES LTDA ME, 15.432.946/0002-85,
2776037-0, 17/12/2013, R$191,53; ANR TRANSPORTES RODO-
VIARIOS LTDA, 43.171.438/0006-50, 1310137-3, 24/10/2013,
R$127,69; ANSELMO CLAUDIO FIORESE, 299.429.349-87,
1354960-5, 02/12/2013, R$95,77; 1355664-2, 12/12/2013, R$95,77;
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3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
ANTONIO CARLOS SIMONETI E OUTRAS, 10.323.241/0003-97,
1310833-7, 19/11/2013, R$101,09; ANTONIO GONCALVES DE
ANDRADE, 226.553.874-49, 1354891-2, 01/12/2013, R$95,77; AN-
TONIO JOSE DA SILVA - EPP, 17.027.711/0001-52, 2776467-9,
23/12/2013, R$691,61; 1355931-5, 15/12/2013, R$563,93; ANTO-
NIO MONTEIRO GARCIA ME, 07.054.125/0001-43, 1353254-4,
18/08/2013, R$90,45; ANTONIO VALMIR GRASSI, 448.260.445-
34, 2776337-4, 21/12/2013, R$138,33; 1355160-1, 04/12/2013,
R$90,45; ARCELORMITTAL BRASIL S.A., 17.469.701/0049-11,
1308701-0, 21/08/2013, R$95,77; ARCELORMITTAL BRASIL
S.A., 17.469.701/0113-73, 1310642-2, 12/11/2013, R$90,45; ARCH
QUIMICA BRASIL LTDA, 43.677.178/0010-75, 1353162-9,
15/08/2013, R$101,09; ARILDO KIRMSE, 173.945.977-68,
1354201-4, 17/11/2013, R$95,77; ATL SUDESTE TRANSPORTE
DE VEICULOS LTDA, 09.554.821/0001-44, 1310638-0, 12/11/2013,
R$101,09; 1310632-3, 12/11/2013, R$95,77; AUREO ANDRE BEN-
FICA MARTINS, 523.441.345-49, 1355872-1, 14/12/2013,
R$101,09; AUTO SOCORRO HENATUR LTDA - ME,
10.741.638/0001-37, 1355906-7, 14/12/2013, R$90,45; BAIXO AS-
SU FRUTOS DO MAR LTDA, 08.055.408/0001-72, 2776498-4,
23/12/2013, R$207,49; BAUMINAS QUIMICA, 19.525.278/0003-
72, 2561537-8, 15/08/2013, R$1.893,93; 2561536-0, 15/08/2013,
R$936,33; 2561540-2, 15/08/2013, R$191,53; BENEDITO E JOÃO
DIST DE B LTDA, 00.372.385/0001-18, 1311444-2, 13/12/2013,
R$95,77; BENEDITO GOMES DA SIL VA FILHO, 771.545.336-68,
1311959-9, 25/12/2013, R$95,77; BOARETO ESTOFADOS LTDA-
EPP, 03.360.130/0001-23, 1311320-4, 11/12/2013, R$90,45; BON-
DUELLE DO BRASIL PRODUTOS ALIM. LTDA,
74.299.660/0009-09, 1354109-9, 15/11/2013, R$127,69; BR 101 LO-
GISTICA LTDA, 11.606.106/0001-50, 2776131-1, 19/12/2013,
R$90,45; BRAJOMAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA,
10.386.265/0001-23, 1310116-7, 23/10/2013, R$90,45; BRASIL
CARGAS LTDA, 09.653.140/0002-14, 1311357-6, 12/12/2013,
R$1.021,45; BRASIL LOGISTICA LTDA, 05.204.421/0001-58,
1353491-2, 25/08/2013, R$101,09; BRASILIA CITY TOUR
TRANS. E TUR EIRELI - EPP, 10.173.332/0001-21, 1310191-0,
25/10/2013, R$383,05; 1310192-8, 25/10/2013, R$766,16; 1310193-
6, 25/10/2013, R$1.202,33; 1310194-4, 25/10/2013, R$1.340,78;
BRASILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME,
14.030.277/0001-71, 1355228-6, 05/12/2013, R$90,45; 1355960-4,
ÃO
15/12/2013, R$95,77; BRF S.A., 01.838.723/0338-07, 1310634-9,
12/11/2013, R$409,65; BRUNO DA SILVA BARROS, 037.045.485-
53, 1355713-7, 12/12/2013, R$1.330,01; BUNGE ALIMENTOS S/A,
84.046.101/0152-04, 1355651-9, 11/12/2013, R$191,53; C. C. DE
PR
AMORIM - PESCADOS, 11.843.210/0001-68, 1355474-6,
09/12/2013, R$468,17; 2776538-7, 23/12/2013, R$207,49; CABRAL
E SOUSA LTDA, 14.273.817/0003-00, 1354204-8, 17/11/2013,
OI
R$372,41; CAGEL CALCINADORA DE GESSO BONITO LTDA
ME, 11.263.175/0001-08, 1353277-5, 19/08/2013, R$90,45; CAL
BID
MASTER IND E COMERCIO LTDA, 05.506.858/0001-46, 1355302-
9, 06/12/2013, R$101,09; 1355796-2, 13/12/2013, R$95,77; CAL
NOVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 64.482.763/0001-07,
1355294-8, 06/12/2013, R$90,45; CAMPOFERT GUAIRA C.IND.
A
EXP. E I. LTDA, 65.514.192/0003-61, 1354381-4, 20/11/2013,
PO
12.402.599/0001-79, 1308709-3, 21/08/2013, R$436,25; CARV.
COM. REPRES. E IND. D. RAÇOES LTDA, 02.563.386/0002-56,
1354387-1, 20/11/2013, R$90,45; CATARINA GESSO E PLACAS
LTDA ME, 15.228.122/0001-07, 1353358-3, 21/08/2013, R$127,69;
CATEGORIA TURISMO E VIAGENS LTDA, 18.388.579/0001-77,
1311133-1, 03/12/2013, R$446,89; 1311134-9, 03/12/2013, R$766,16;
CELSO JOSE NOVAIS CORREA ME, 14.919.280/0001-40,
1355949-7, 15/12/2013, R$90,45; 1355986-9, 16/12/2013, R$723,53;
CENTRO ATACADISTA DE MINAS GERAIS LTDA,
13.776.985/0001-93, 1311321-2, 11/12/2013, R$127,69; CERAMICA
LANZI LTDA, 52.738.630/0001-61, 1308702-8, 21/08/2013,
R$95,77; CERAMICA SAO JUDAS TADEU IND. E COMERCIO
LTDA, 19.083.112/0001-81, 1311413-7, 13/12/2013, R$90,45; CE-
REALISTA ELDORADO LTDA - EPP, 01.720.458/0001-88,
1310630-7, 12/11/2013, R$196,85; CERVEJARIAS KAISER BRA-
SIL S.A., 19.900.000/0039-49, 1310938-4, 27/11/2013, R$95,77; CE-
ZAR AUGUSTO LOPES, 446.738.502-97, 2776948-8, 30/12/2013,
R$101,09; CLEBSON DA SILVA LEITE ME, 08.296.599/0001-64,
1355431-6, 08/12/2013, R$510,73; CLESIO PEREIRA FILHO,
966.550.466-53, 2776209-5, 20/12/2013, R$90,45; CLOVIS KOKI-
CHI TAKEUCHI, 497.915.165-53, 2776803-5, 28/12/2013, R$90,45;
COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA, 02.634.915/0002-65,
1308682-2, 21/08/2013, R$436,25; COMANDO DIESEL TRANP E
LOGISTICA, 08.588.911/0017-50, 2776098-2, 18/12/2013,
R$563,93; 1355774-9, 13/12/2013, R$90,45; 2776706-0, 27/12/2013,
R$191,53; 1355936-4, 15/12/2013, R$755,45; 2776518-9,
23/12/2013, R$196,85; 1356036-2, 17/12/2013, R$606,49; 1356037-
0, 17/12/2013, R$766,09; 2776400-0, 22/12/2013, R$101,09;
1355745-9, 13/12/2013, R$101,09; COMERCIO DE CEREAIS CA-
RIANE LTDA, 01.654.483/0001-00, 1353161-1, 15/08/2013,
R$95,77; COMERCIO DE FERRO AREVALO & JUNIOR LTDA,
52.009.693/0001-87, 1310631-5, 12/11/2013, R$90,45; COMERCIO
DE GORDURA ANIMAL LTDA, 08.564.029/0001-08, 2561100-5,
14/08/2013, R$308,57; COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AME-
RICAS - AMBEV, 02.808.708/0017-66, 1308496-7, 15/08/2013,
R$90,45; COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO CNC,
07.957.149/0003-74, 1353394-8, 21/08/2013, R$372,41; COMPA-
NHIA TEXTIL PE DE SERRA, 09.570.649/0001-12, 2776900-9,
29/12/2013, R$90,45; 1355010-8, 03/12/2013, R$191,53; COOP.
DOS TRANSPORTADORES DO VALE -COOTRAVALE,
00.680.933/0012-20, 2776813-4, 28/12/2013, R$90,45; COOPERA-
TIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS, 83.310.441/0029-18,
1308497-5, 15/08/2013, R$95,77; COOPERECT COOPERATIVA
DE ESCOLAR CAR. E TUR, 07.982.362/0001-74, 2776158-4,
20/12/2013, R$723,53; COSIMAT SIDERURGICA DE MATOZI-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
NHOS LTDA, 03.200.559/0001-53, 1353392-2, 21/08/2013, R$90,45;
COTEMINAS S.A., 07.663.140/0006-01, 1353361-7, 21/08/2013,
R$90,45; CREONICE LOPES DE ABREU TRANSPORTES - ME,
14.618.294/0001-24, 1311580-3, 18/12/2013, R$90,45; 1311406-1,
13/12/2013, R$106,41; CRESCER CONEXOES USINAGEM LTDA,
11.138.318/0001-50, 1355610-5, 10/12/2013, R$90,45; CRISTIANO
CLAUDINO DE SOUZA, 20.682.472/0001-89, 2776591-6,
26/12/2013, R$90,45; CROMEX S/A, 02.271.463/0004-66, 1353255-
1, 18/08/2013, R$404,33; DAMIÃO BASILIO DE LIMA,
570.876.284-53, 1311275-0, 10/12/2013, R$111,73; DANE MORAIS
DA SILVEIRA & CIA LTDA -, 13.464.077/0001-64, 1310050-8,
18/10/2013, R$755,45; DANIEL HENRIQUE MIGOT E OUTROS,
13.032.328/0001-31, 1311708-0, 19/12/2013, R$90,45; DANIEL RO-
GERIO ALVES DE SOUZA, 08.837.327/0001-24, 1311300-6,
10/12/2013, R$404,33; DANIELA TURISMO LTDA,
02.292.020/0001-09, 1310731-3, 14/11/2013, R$574,62; DE MO-
RAIS TRANSP E LOGISTICA LTDA, 05.465.666/0001-39,
1342508-7, 14/09/2012, R$95,77; DEL POZO TRANSPORTES RO-
DOVIARIOS LTDA, 76.642.743/0004-70, 2776101-4, 18/12/2013,
R$90,45; 1354306-1, 19/11/2013, R$340,49; 1355358-1, 07/12/2013,
R$1.574,73; 1355803-6, 13/12/2013, R$191,53; DELCI DONISETE
FARIA ME, 03.613.107/0001-01, 1353160-3, 15/08/2013, R$90,45;
DELFI CACAU BRASIL LTDA., 05.750.853/0001-64, 2561535-2,
15/08/2013, R$1.787,53; DERMEVAL BATISTA SANTOS,
619.525.758-34, 1353325-2, 21/08/2013, R$127,69; DIST.ALIMEN-
TOS HORTIFRUTI G.LTDA ME, 06.959.623/0001-72, 1355602-2,
10/12/2013, R$659,69; 2776572-6, 26/12/2013, R$106,41; DISTRI-
BUIDORA ALIMENTOS LEGACY LTDA, 11.354.833/0001-77,
1353301-3, 20/08/2013, R$234,09; DISTRIBUIDORA DE FOGOS
NACIONAL, 21.872.502/0001-82, 2776065-1, 18/12/2013, R$90,45;
DISTRIBUIDORA FERREIRA JUNIOR LTDA, 81.717.811/0002-
90, 1310629-9, 12/11/2013, R$90,45; DM TRANSPORTES RODO-
VI.DE CARGAS LTDA - ME, 15.239.243/0001-54, 2776093-3,
18/12/2013, R$404,33; 2776325-9, 21/12/2013, R$95,77; DONIZE-
TE BARDIN E OUTROS, 07.985.589/0001-73, 1310829-5,
19/11/2013, R$95,77; DOUGLAS RODRIGUES BRAGA,
071.038.396-70, 1311265-1, 09/12/2013, R$85,13; E A DE CRISTO,
14.374.884/0001-59, 1355437-3, 08/12/2013, R$90,45; E.W. EM-
PREENDIMENTOS AGRICOLA LTDA., 05.757.384/0001-05,
1355569-3, 10/12/2013, R$276,65; ECOLOG - LOGISTICA DO
BRASIL LTDA., 07.283.993/0004-48, 1311985-4, 27/12/2013,
R$95,77; ECX GLOBAL LOGISTICS LTDA, 13.925.723/0002-24,
1310080-5, 21/10/2013, R$191,53; EDISON CICERO DA SILVA,
13.330.780/0001-80, 1310869-1, 20/11/2013, R$106,41; EDMUNDO
LESSA NEIVA, 698.115.718-72, 1310628-1, 12/11/2013, R$207,49;
EDSON GOMES DE SA, 017.437.218-38, 1354125-5, 15/11/2013,
R$207,49; EDUARDO SEKITA E OUTROS, 060.322.206-48,
1355587-5, 10/12/2013, R$90,45; ELEKEIROZ S/A,
13.788.120/0004-90, 2561528-7, 09/08/2013, R$127,69; ELESSAN-
DRO PEREIRA DA SILVA FLORES ME, 06.162.498/0001-75,
1310260-3, 28/10/2013, R$95,77; ELVIO SANTOS DINIZ ME,
14.850.615/0001-11, 2776437-2, 22/12/2013, R$95,77; 1351144-9,
24/05/2013, R$127,69; EMENEWS DEP DE MERC LTDA,
11.209.542/0001-95, 1310051-6, 18/10/2013, R$308,57; EMP GON-
TIJO DE TRANS LTDA, 16.624.611/0224-62, 1311956-5,
24/12/2013, R$574,62; EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI
LTDA, 50.747.757/0001-11, 1308480-1, 15/08/2013, R$90,45; EM-
PRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, 60.664.828/0036-04,
1311064-8, 01/12/2013, R$95,77; EMPRESA GONTIJO DE
RT
TRANSPORTES LIMITADA, 16.624.611/0001-40, 1312108-2,
30/12/2013, R$766,16; 1312110-8, 30/12/2013, R$574,62; 1312100-
9, 30/12/2013, R$85,13; 1312102-5, 30/12/2013, R$127,69; 1312103-
ER
3, 30/12/2013, R$85,13; 1312105-8, 30/12/2013, R$127,69; 1308475-
1, 15/08/2013, R$351,13; 1308662-4, 21/08/2013, R$106,41;
CE
1308663-2, 21/08/2013, R$85,13; EMPRESA GONTIJO DE
TRANSPORTES LIMITADA, 16.624.611/0002-21, 2776875-3,
29/12/2013, R$127,69; EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES
IRO
LIMITADA, 16.624.611/0045-61, 1353182-7, 15/08/2013, R$117,05;
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA,
16.624.611/0224-62, 1311912-8, 22/12/2013, R$766,16; 1311914-4,
22/12/2013, R$957,70; 1311590-2, 18/12/2013, R$196,85; ERICA
S
MARIA DE MEDEIROS, 086.867.684-58, 1311952-4, 24/12/2013,
R$383,05; ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
29.799.921/0010-39, 1353185-0, 15/08/2013, R$404,33; ESCOLA
DE ARTES CIENCIAS E HUMANIDADES - EACH,
63.025.530/0062-26, 1308494-2, 15/08/2013, R$90,45; ESIEL SAN-
TOS BRAZILIANO, 07.771.338/0001-96, 1308211-0, 06/08/2013,
R$574,62; EURICO ANTONIO BERTOLIN, 167.744.779-68,
1310275-1, 29/10/2013, R$95,77; EXACTA COMERCIAL E SER-
VIÇOS DE ENGENHARIA, 08.377.352/0002-53, 1310156-3,
24/10/2013, R$276,65; EXPRESS TCM LTDA - EPP,
01.834.475/0002-27, 1308664-0, 21/08/2013, R$101,09; EXPRESSO
ANDRESSA LOGISTICA LTDA, 02.766.015/0005-14, 1354938-1,
01/12/2013, R$191,53; EXPRESSO ANDRESSA LOGISTICA LT-
DA, 02.766.015/0010-81, 1354899-5, 01/12/2013, R$90,45; EX-
PRESSO GARDENIA LTDA, 49.914.641/0013-84, 1354101-6,
15/11/2013, R$90,45; EXPRESSO NEPOMUCENO S/A,
19.368.927/0021-50, 1308681-4, 21/08/2013, R$191,53; EXPRESSO
ORIENTE INT TRANS ROD LTDA, 02.728.821/0008-40, 1311073-
9, 02/12/2013, R$127,69; EXPRESSO ORIENTE INTERNACIO-
NAL T. ROD LTDA, 02.728.821/0001-74, 1310621-6, 12/11/2013,
R$95,77; FAUSTO RODRIGUES GUIMARAES, 463.428.696-34,
1308205-2, 06/08/2013, R$85,13; FAZENDA TROPICAL,
383.827.090-87, 2776249-1, 21/12/2013, R$90,45; FERSOL TRANS-
PORTES, SERVICOS E LOGISTICA LTDA, 11.561.623/0001-50,
1308477-7, 15/08/2013, R$106,41; FERTIPAR SUD. AD E CORR.
AG LTDA, 02.614.911/0002-15, 1310618-2, 12/11/2013, R$95,77;
FISCHER SA COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA,
33.010.786/0001-87, 1310619-0, 12/11/2013, R$191,53; FLAVIO JO-
SE DE ABREU DAVID, 253.673.236-34, 1354279-0, 19/11/2013,
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
R$207,49; FLORESTAL MASTER TRANSPORTE E LOGISTICA
LTDA, 14.323.272/0001-37, 1310122-5, 23/10/2013, R$1.702,41;
FOCO DIST. LTDA, 07.968.243/0001-67, 1355754-1, 13/12/2013,
R$90,45; FORNO DE MINAS ALIMENTOS S/A LATICINIOS,
03.870.455/0001-56, 2561539-4, 15/08/2013, R$276,65; FRANCIS-
CO LINHARES CARNEIRO ME, 01.481.285/0001-92, 1354223-8,
18/11/2013, R$127,69; FRIGO CHARQUE SERRA NEGRA LTDA,
44.847.580/0001-22, 1310615-8, 12/11/2013, R$101,09; FRUTANOR
FRUTAS DO NORD PROD. E COM. LTDA, 14.207.739/0001-83,
1355514-9, 09/12/2013, R$90,45; 1355815-0, 13/12/2013, R$95,77;
1356041-2, 17/12/2013, R$90,45; FRUTAR LTDA, 10.952.692/0001-
21, 2776915-7, 29/12/2013, R$95,77; FRUTAS GAVEA - COM. E
TRANSP DE FRUTAS LTDA., 09.275.117/0001-52, 1355540-4,
10/12/2013, R$90,45; 1355470-4, 09/12/2013, R$95,77; 1355510-7,
09/12/2013, R$101,09; FRUTINI AGROPECUARIA LTDA,
04.387.559/0001-77, 1355921-6, 15/12/2013, R$106,41; FRUTSI
AGRONEGOCIOS LTDA - ME, 09.300.125/0002-92, 1355033-0,
03/12/2013, R$95,77; FTI TRANSPORTES LTDA, 14.312.382/0001-
01, 1310707-3, 14/11/2013, R$95,77; FUNDIÇAO REGALI BRASIL
LTDA, 07.702.969/0001-53, 1308481-9, 15/08/2013, R$95,77; GES-
SO DELMONDES LTDA, 03.161.935/0001-48, 1354335-0,
19/11/2013, R$143,65; GESSO ITAJAI LTDA, 10.652.147/0001-10,
1354386-3, 20/11/2013, R$95,77; 1354901-9, 01/12/2013, R$90,45;
1354112-3, 15/11/2013, R$127,69; 1355039-7, 03/12/2013,
R$340,49; 1355896-0, 14/12/2013, R$90,45; GESSO MARILIA PE
LTDA ME, 16.979.761/0001-77, 1354225-3, 18/11/2013, R$191,53;
GESSO SERIEMA, 13.193.813/0001-97, 1355215-3, 05/12/2013,
R$127,69; GG TRANSPORTES LTDA., 13.556.346/0001-12,
1311466-5, 14/12/2013, R$383,05; 1309341-4, 12/09/2013, R$95,77;
GILIARDE RODRIGUES DE JESUS, 018.235.625-66, 1355724-4,
12/12/2013, R$127,69; GIPSITA S A MINERACAO INDUSTRIA E
COMECIO, 24.443.608/0002-30, 1353299-9, 20/08/2013, R$95,77;
GIPSITA S A MINERAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO,
24.443.608/0009-06, 1310613-3, 12/11/2013, R$95,77; GL ROLLOF
COMERCIO DE CARNES LTDA, 13.609.394/0001-21, 1310853-5,
20/11/2013, R$292,61; GREENCAR VEICULOS ESPECIAIS PE-
CAS E SERV.LTDA, 71.919.187/0001-70, 1310610-9, 11/11/2013,
R$595,85; GRV TRANSPORTES LTDA, 17.326.413/0001-63,
1355703-8, 12/12/2013, R$101,09; GTS TRANSPORTES E LOCA-
CAO LTDA, 06.355.217/0001-09, 1311670-2, 19/12/2013, R$90,45;
GTSLOG TRANSPORTES LTDA - EPP, 12.233.783/0001-32,
1311398-0, 12/12/2013, R$95,77; HAFA TRANS. E SERVIÇOS LT-
DA, 08.248.777/0001-81, 2776137-8, 19/12/2013, R$276,65; HEER
IND E COM DE PROD SIDERURGICOS, 09.273.023/0001-44,
1310944-2, 27/11/2013, R$101,09; HELIO ZANCANER SANCHES
E OUTRO, 012.047.698-34, 1355769-9, 13/12/2013, R$95,77; HEN-
D A
DRIGO JOSE DE AMORIM SIQUEIRA, 08.227.196/0001-63,
1346929-1, 08/02/2013, R$95,77; HIDRAU TORQUE IND COM
IMPORT E EXPORT LTDA, 44.357.085/0007-20, 1311208-1,
E
05/12/2013, R$90,45; HOLANDA LOGIS. E TRANSPORTE S/A,
T
17.434.299/0014-00, 1354325-1, 19/11/2013, R$90,45; HOLANDA
LOGISTICA E TRANSPORTES S/A, 17.434.299/0001-95, 2776692-
A N
2, 27/12/2013, R$90,45; HOLCIM (BRASIL) S.A., 60.869.336/0003-
89, 2776420-8, 22/12/2013, R$90,45; HOLCIM (BRASIL) S.A.,
60.869.336/0081-00, 1353393-0, 21/08/2013, R$468,17; IND E COM
S I N
DE POLVILHO MAKMIL LTDA, 00.556.719/0001-03, 1308676-4,
21/08/2013, R$90,45; INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESRTO
S
LTDA, 83.286.500/0006-73, 1311210-7, 06/12/2013, R$90,45; IN-
DUSTRIA DE GESSOS ESPECIAIS LTDA, 24.083.917/0001-65,
PREMOLDADOS
E A
1354904-3, 01/12/2013, R$90,45; INGESEL MIN CALCINACAO E
LTDA, 11.852.290/0001-18,
20/11/2013, R$90,45; INGREDION BRASIL INGREDIENTES IN-
1354366-5,
D
DUSTRIAIS LTD, 01.730.520/0002-01, 2561101-3, 22/08/2013,
R$372,41; INICIAL TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENA-
R
MENTO, 08.308.203/0003-13, 1305678-3, 23/04/2013, R$191,53;
A
INTERCEMENT BRASIL S.A., 62.258.884/0024-22, 1353329-4,
L
21/08/2013, R$90,45; 1353303-9, 20/08/2013, R$127,69; 1353251-0,
18/08/2013, R$90,45; INTERVIAS ARMAZEM E TERMINAL
M P
FERROVIARIO LTDA, 22.466.189/0006-50, 1311983-9, 27/12/2013,
R$851,21; IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A,
E
33.337.122/0053-58, 2561099-9, 11/08/2013, R$404,33; IPIRANGA
PRODUTOS DE PETROLEO S/A, 33.337.122/0179-50, 2561102-1,
EX
23/08/2013, R$468,17; IVAN PIRES GONZAGA EPP,
08.475.575/0001-72, 1353362-5, 21/08/2013, R$138,33; J MACEDO
S/A, 14.998.371/0057-73, 1308492-6, 15/08/2013, R$90,45; J VI-
NICIUS R LUZ, 17.753.091/0001-39, 1355858-0, 14/12/2013,
R$436,25; JAMEF TRANSPORTES LIMITADA, 20.147.617/0022-
76, 1308680-6, 21/08/2013, R$292,61; JM LOCAÇÃO E LOGIS-
TICA DE JUIZ DE FORA EPP, 41.717.984/0003-75, 1311100-0,
03/12/2013, R$276,65; 1311101-8, 03/12/2013, R$191,53; 1311280-
0, 10/12/2013, R$90,45; 1311365-9, 12/12/2013, R$308,57; 1311841-
9, 21/12/2013, R$101,09; 1310810-5, 18/11/2013, R$276,65; JOÃO
A. BEZERRA-EPP, 18.899.635/0001-38, 2776525-4, 23/12/2013,
R$106,41; 2776113-9, 19/12/2013, R$95,77; JOAO DAMASIO FRO-
TA MACHADO PINTO, 198.881.556-87, 1354298-0, 19/11/2013,
R$101,09; JOAO MANOEL DE SANTANA, 010.732.496-20,
1311634-8, 18/12/2013, R$90,45; 1310691-9, 13/11/2013, R$90,45;
JOINVILENSE CARGAS EXPRESS COM IMP E EXP LTDA,
01.824.869/0010-04, 1311765-0, 20/12/2013, R$90,45; 1311188-5,
05/12/2013, R$287,29; JOINVILENSE CARGAS EXPRESS LTDA,
01.824.869/0006-28, 2776652-6, 27/12/2013, R$90,45; JOINVILEN-
SE CARGAS EXPRESS, COM., IMP. E EXP., 01.824.869/0011-95,
1311418-6, 13/12/2013, R$127,69; JOSE ADRIANO BATISTA P.
TRANSP. ME, 16.894.204/0001-53, 1354895-3, 01/12/2013,
R$138,33; JOSE CARLOS PIRES, 598.059.789-15, 2776383-8,
22/12/2013, R$308,57; JOSE EDUARDO HERNANDES,
359.623.638-09, 2776442-2, 22/12/2013, R$90,45; JOSE FERNAN-
DES DA SILVA NETO- ME, 19.415.144/0001-37, 2776923-1,
29/12/2013, R$90,45; JOSE FRANCISCO DE BARROS FILHO,
188.982.464-04, 1353258-5, 18/08/2013, R$500,09; JOSE LUIS DA
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3 ISSN 1677-7069
SILVA E OUTROS, 026.069.016-30, 2776502-3, 23/12/2013,
R$90,45; JOSE MARCIO BOTELHO - ME, 26.068.049/0001-70,
1311811-2, 20/12/2013, R$101,09; JOSE PAULO FERREIRA LIMA,
000.280.506-57, 1311427-7, 13/12/2013, R$95,77; JOSIANE SIMO-
NETI CANTELI, 11.197.649/0001-60, 1310208-2, 26/10/2013,
R$95,77; JULIO IVO SARTORELLI TRANSPORTES - ME,
07.575.122/0001-55, 1310258-7, 28/10/2013, R$138,33; JURANDIR
PEREIRA BUENO, 024.453.538-82, 1355985-1, 16/12/2013,
R$90,45; KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA,
03.233.439/0001-52, 2776873-8, 29/12/2013, R$766,16; 1311805-4,
20/12/2013, R$85,13; KASSIW CLARINDO REIS, 14.817.751/0001-
00, 2776240-0, 21/12/2013, R$446,89; KLABIN S.A.,
89.637.490/0137-19, 1308490-0, 15/08/2013, R$101,09; L P BRASIL
OSB INDUSTRIA COMERCIO S.A., 09.408.913/0001-16, 1308482-
7, 15/08/2013, R$95,77; LATICINIO SEVILHA LTDA,
20.369.278/0001-48, 1353300-5, 20/08/2013, R$276,65; LEANDRO
MARCELO LELES CORREA, 166.858.358-50, 1355658-4,
12/12/2013, R$127,69; LEGGETT E PLATT DO BRASIL,
03.213.075/0001-49, 1310620-8, 12/11/2013, R$101,09; LG TRANS-
PORTES E LOGISTICA LTDA, 02.893.397/0001-13, 1354182-6,
17/11/2013, R$133,01; LINDINALVA CARNEIRO, 048.721.538-98,
1310650-5, 13/11/2013, R$95,77; LONTANO TRANPORTES ROD
LTDA UBL, 11.455.829/0005-29, 1353244-5, 18/08/2013, R$95,77;
LOURIVAL DA CRUZ SANTOS, 617.893.645-15, 2777004-9,
30/12/2013, R$95,77; LOURIVAL MASSANTE, 575.526.657-34,
1355095-9, 04/12/2013, R$446,89; LUANA DE FATIMA E SILVA
AGUIAR, 17.737.280/0001-18, 1353183-5, 15/08/2013, R$90,45;
1353184-3, 15/08/2013, R$111,73; 1353249-4, 18/08/2013, R$95,77;
1353256-9, 18/08/2013, R$95,77; 1353257-7, 18/08/2013,
R$1.574,73; LUCIANA TEODORO LEITE, 655.485.405-30,
1354069-5, 14/11/2013, R$95,77; LUIS RICARDO BEM VICENTE,
016.215.599-98, 2776033-9, 17/12/2013, R$95,77; LUIZ CARMO
BENETTI, 060.470.678-24, 1353364-1, 21/08/2013, R$276,65; M J
MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA -EPP, 16.884.734/0001-10,
1353304-7, 20/08/2013, R$133,01; MAIA E COSTA TRANSPOR-
TES LTDA EPP, 11.509.697/0002-28, 1310149-8, 24/10/2013,
R$276,65; 1310133-2, 24/10/2013, R$95,77; MAIS TRANSPORTES
RODOVIARIO DE CARGAS LTDA ME, 07.412.637/0001-34,
1310536-6, 08/11/2013, R$95,77; MAKOTO EDISON SEKITA E
OUTROS, 328.821.579-91, 2776422-4, 22/12/2013, R$478,81; MA-
E N
R
NHATTAN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,
P
61.115.044/0001-51, 1310082-1, 21/10/2013, R$297,93; MARCELO
DE MARTIN, 119.230.367-93, 1354945-6, 01/12/2013, R$90,45;
IM
1353252-8, 18/08/2013, R$117,05; MARCIA RAYMARA DE OLI-
VEIRA ME, 18.791.496/0001-24, 1354121-4, 15/11/2013, R$101,09;
MARCOS FABIANO DE SOUZA SILVA, 871.116.326-72, 1311058-
0, 01/12/2013, R$117,05; MARCOS MAKOTO YAMASHITA E
OUTROS, 015.003.236-67, 2776938-9, 29/12/2013, R$101,09; MA-
RIO DIAS BORBOREMA, 520.956.066-04, 2776210-3, 20/12/2013,
R$106,41; MARLI RANGHETTI SCHVEITZER E CIA LTDA ME,
10.298.714/0001-81, 1308705-1, 21/08/2013, R$90,45; MARRY AN-
TONIO SPIESS, 04.666.203/0001-72, 1311377-4, 12/12/2013,
R$95,77; MARTIN-BROWER COM. TRANSP. E SERVIÇOS LT-
DA, 49.319.411/0011-05, 1310622-4, 12/11/2013, R$276,65; MAS-
TER TOUR SHOWS E TRANSPORTES LTDA, 05.976.662/0001-
15, 1355389-6, 07/12/2013, R$101,09; MCD TRANPORTES LTDA -
ME, 20.692.935/0001-93, 1311706-4, 19/12/2013, R$234,09; ME-
CANICA E TRANSPORTE PINOTTI LTDA ME, 10.583.014/0001-
39, 1310641-4, 12/11/2013, R$90,45; MEDEIROS DE CARV. E AL-
MEIDA
20/08/2013,
COMERCIO
R$202,17;
E, 13.306.408/0001-38,
MEGA RECICLAGEM
1353302-1,
LTDA,
14.933.519/0001-37, 1355969-5, 15/12/2013, R$111,73; MESSIAS
ANDRADE COSTA EIRELI, 00.201.615/0001-86, 2777017-1,
30/12/2013, R$234,09; METAR VEICULOS LTDA,
09.338.337/0001-88, 1353322-9, 21/08/2013, R$138,33; MINAS
PRATA COM.ATAC.FRUTAS LTDA, 01.280.910/0001-38, 1311397-
2, 12/12/2013, R$319,21; MINERACAO BELOCAL LTDA,
06.730.693/0002-35, 1353324-5, 21/08/2013, R$101,09; 1353181-9,
15/08/2013, R$95,77; MINERACAO BELOCAL LTDA,
06.730.693/0003-16, 1353305-4, 20/08/2013, R$95,77; MINERA-
ÇÃO CORCOVADO DE MINAS LTDA, 39.282.298/0021-59,
1310645-5, 12/11/2013, R$127,69; MODEMA CAFÉ LTDA,
10.244.063/0002-28, 1355963-8, 15/12/2013, R$90,45; MONICA
CRISTINA BRETAS LOPES DE MELO - ME, 05.364.867/0001-40,
1311699-1, 19/12/2013, R$101,09; MONIER TEGULA SOLUCOES
PARA TELHADOS LTDA, 02.014.622/0001-02, 1310637-2,
12/11/2013, R$276,65; MRX COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI,
17.453.301/0001-73, 1311918-5, 22/12/2013, R$90,45; MURILO DA
SILVEIRA COELHO, 316.488.946-15, 2776703-7, 27/12/2013,
R$276,65; NESTLE BRASIL LTDA,, 60.409.075/0082-18, 1353328-
6, 21/08/2013, R$127,69; NEW PORT BRASIL C. D. E T. R. DE C.
LTDA - M, 07.404.067/0001-30, 1310151-4, 24/10/2013, R$106,41;
NJR TRANP.LTDA, 08.399.965/0001-00, 1353307-0, 20/08/2013,
R$95,77; NORTHERN STAR DO BRASIL LTDA, 04.079.873/0002-
73, 1355995-0, 16/12/2013, R$659,69; NUTRISANTOS ALIMEN-
TAÇAO ANIMAL LTDA, 08.589.429/0001-78, 1353270-0,
19/08/2013, R$127,69; OKOY COMERCIO DE FRUTAS LTDA,
07.507.942/0001-00, 1310793-3, 18/11/2013, R$90,45; OURO VER-
DE TRANSPORTE E LOCACAO S/A, 75.609.123/0038-15,
1310126-6, 23/10/2013, R$308,57; OXITENO NORDESTE S/A IN-
DUSTRIA E COMERCIO, 14.109.664/0001-06, 2561534-5,
13/08/2013, R$276,65; PACER TRANSPORTE E LOGISTICA LT-
DA, 12.621.274/0008-53, 1311202-4, 05/12/2013, R$90,45; PA-
DRAO GYPSUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME,
12.219.928/0001-40, 1355159-3, 04/12/2013, R$95,77; PANCAR
TRANSPORTES LTDA, 07.567.846/0001-57, 1355072-8,
03/12/2013, R$95,77; PATRUS TRANSPORTES URGENTES LT-
DA, 17.463.456/0038-82, 1311964-9, 25/12/2013, R$276,65; PAULO
REPULA, 581.584.809-34, 1311384-0, 12/12/2013, R$95,77; PE-
TROBRAS DISTIRBUIDORA S/A, 34.274.233/0025-71, 2561531-1,
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
143
09/08/2013, R$101,09; PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A,
34.274.233/0262-41, 1310534-1, 08/11/2013, R$90,45; PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A, 34.274.233/0065-69, 1310623-2, 12/11/2013,
R$90,45; 1308495-9, 15/08/2013, R$90,45; PETROBRAS DISTRI-
BUIDORA S/A, 34.274.233/0025-71, 2561532-9, 09/08/2013,
R$766,09; PICORELLI S/A - TRANSPORTE, 21.570.775/0006-87,
1310609-1, 11/11/2013, R$101,09; PIRAHY ALIMENTOS LTDA,
88.815.295/0002-86, 1310617-4, 12/11/2013, R$138,33; 1310635-6,
12/11/2013, R$202,17; PIRAHY ALIMENTOS LTDA,
88.815.295/0005-29, 1310616-6, 12/11/2013, R$292,61; 1310049-0,
18/10/2013, R$127,69; PLACO DO BRASIL LTDA,
00.700.460/0001-22, 1310624-0, 12/11/2013, R$191,53; PRATI, DO-
NADUZZI E CIA LTDA, 73.856.593/0001-66, 1310639-8,
12/11/2013, R$101,09; PRODELOG TRANSPORTES LTDA,
06.373.063/0002-50, 1310626-5, 12/11/2013, R$101,09; PSTIFICIO
SELMI S/A, 46.025.722/0001-00, 1308665-7, 21/08/2013, R$95,77;
QUEIROZ TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA,
22.193.460/0003-88, 1353245-2, 18/08/2013, R$127,69; RADIL ALI-
MENTOS LTDA, 03.341.066/0007-29, 1354427-5, 20/11/2013,
R$90,45; RANA TRANSPORTES LTDA EPP, 09.333.214/0001-54,
1308606-1, 20/08/2013, R$90,45; RAPIDAO BRASIL TRANSPOR-
TES LTDA - ME, 07.755.839/0001-89, 1310211-6, 26/10/2013,
R$127,69; RAPIDO 900 DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LT-
DA, 60.510.583/0003-94, 1353316-1, 20/08/2013, R$127,69; RAPI-
DO GAS DISTRIBUIDOR E COMERCIO DE GAS LTD,
MIX TRANSPORTES E LOGISTICA
A
LTDA L
07.630.107/0002-43, 1354219-6, 18/11/2013, R$95,77; RAPIDO
- ME,
O N
09.275.301/0002-83, 1355312-8, 06/12/2013, R$90,45; 1355515-6,
09/12/2013, R$276,65; RAPIDO SETE LAGOS LOGISTICA LTDA
I
EPP, 07.069.981/0001-72, 1309977-5, 17/10/2013, R$308,57;
C
1310162-1, 24/10/2013, R$95,77; 1308761-4, 23/08/2013, R$95,77;
RAPIDO TRANSPAULO LTDA, 88.317.847/0005-79, 1310087-0,
NA
21/10/2013, R$191,53; RBMX GRICULTURA E CULTIVO DE E,
16.801.493/0001-07, 1355622-0, 11/12/2013, R$101,09; RCA
TRANSP.LTDA ME, 07.932.466/0001-74, 1353327-8, 21/08/2013,
A
R$101,09; REAL EXPRESSO LIMITADA, 25.634.551/0001-38,
S
1308225-0, 06/08/2013, R$85,13; RECOPLAST COM. DE REC.
PLASTICOS LTDA, 16.838.896/0001-12, 1355387-0, 07/12/2013,
R$532,01; REGINALDO DE CARVALHO SIQUEIRA,
41.952.755/0001-73, 1354265-9, 18/11/2013, R$95,77; RELUZ
GRANITOS E MARMORES LTDA, 14.526.582/0001-59, 1354110-
7, 15/11/2013, R$95,77; RENAN MEDEIRO DA SILVA ME,
15.500.260/0001-01, 1354124-8, 15/11/2013, R$90,45; 1354931-6,
01/12/2013, R$95,77; RENE ROCHA REPRESENTAÇOES,
86.993.425/0003-26, 1310989-7, 28/11/2013, R$95,77; RENT A
TRUCK OPERADOR LOGISTICO LTDA STARLOG,
01.034.009/0004-29, 1308478-5, 15/08/2013, R$127,69; REPELUB
TRANSPORTES S/A, 05.505.330/0003-14, 1311483-0, 14/12/2013,
R$127,69; RICARDO A. S. SANTANA TURISMO E LOCADORA
- ME, 10.415.235/0001-06, 1310026-8, 18/10/2013, R$659,69; RI-
CARDO MOREIRA, 103.835.848-50, 1311980-5, 27/12/2013,
R$127,69; RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, 05.017.780/0002-87,
1353359-1, 21/08/2013, R$95,77; RISSO EXP. TRANS.DE CAR-
GAS LTDA EPP 230, 04.928.226/0009-65, 1355780-6, 13/12/2013,
R$127,69; RM TRANS.E CARREGAMENTOS LTDA-ME,
07.312.687/0002-20, 1354195-8, 17/11/2013, R$191,53; ROBOTECH
TRANS. SENSI. E ARMAZ. GER.LTDA EPP, 06.219.884/0005-80,
2776721-9, 27/12/2013, R$127,69; ROBSON FLORENCIO GUAL-
BERTO, 24.341.042/0001-54, 1308675-6, 21/08/2013, R$90,45; RO-
DOAC TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, 81.195.042/0012-80,
1353332-8, 21/08/2013, R$95,77; 1353166-0, 15/08/2013, R$95,77;
RODOFENIX LOG TRANSPORTES LTDA, 03.156.167/0001-34,
1353323-7, 21/08/2013, R$90,45; RODOLATINA LOGISTICA S.A.,
02.144.858/0006-60, 1353242-9, 18/08/2013, R$95,77; RODOMILLI
TRANSP ROD LTDA REC, 67.529.677/0004-35, 2776988-4,
30/12/2013, R$191,53; RODONESI TRANSPORTES DE CARGAS
LTDA EPP, 85.153.013/0001-53, 1308708-5, 21/08/2013, R$101,09;
RODOPASSOS TRANSPORTES DE CARGAS, 12.781.943/0001-
88, 1353267-6, 19/08/2013, R$340,49; RODOVIARIO CAMILO
DOS SANTOS FILHO LTDA, 19.451.038/0035-58, 1308677-2,
21/08/2013, R$127,69; 1308479-3, 15/08/2013, R$372,41; RODO-
VIARIO LIDER LTDA, 22.777.692/0019-40, 2776499-2, 23/12/2013,
R$90,45; ROMA LOGISTICA LTDA, 07.854.140/0005-08, 1353246-
0, 18/08/2013, R$101,09; ROMERIO PEDROZA PEREIRA,
01.685.853/0001-77, 1355692-3, 12/12/2013, R$95,77; ROSEMAY-
RE DA SILVA, 127.259.628-11, 1311178-6, 05/12/2013, R$90,45;
ROSILENE CUNHA DA SILVA SOUZA - ME, 12.220.871/0001-08,
1311385-7, 12/12/2013, R$404,33; RUI TADEU MARIM GONCAL-
VES - EPP, 14.499.682/0002-14, 1353275-9, 19/08/2013, R$340,49;
SABA TRANSPORTE LTDA, 25.148.545/0008-47, 1355752-5,
13/12/2013, R$101,09; SAMUEL BIONDIO, 167.389.168-33,
1311102-6, 03/12/2013, R$468,17; SCHLINDWEIN INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, 80.158.397/0001-83, 1308679-8, 21/08/2013,
R$101,09; SEARA ALIMENTOS LTDA, 02.914.460/0240-92,
1353360-9, 21/08/2013, R$143,65; SEBASTIAO MIGUEL CIRIERO
BALTAZAR, 020.433.508-62, 1355916-6, 14/12/2013, R$101,09;
SEBASTIAO NAZARETH DE CASTRO, 066.435.316-91, 1353243-
7, 18/08/2013, R$383,05; SIRLANE FONSECA MARTINS,
963.988.256-91, 1311312-1, 11/12/2013, R$446,89; SOC.IN-
TE.TRANSP.CARVALHO LTDA, 23.640.261/0018-10, 1311150-5,
04/12/2013, R$95,77; SOCIEDADE LAVRENSE DE PRO. AOS
ANIMAIS, 19.091.834/0001-88, 1356047-9, 17/12/2013, R$207,49;
SOCIMOL I IND. DE COLHOES E M. LTDA, 06.751.564/0001-42,
1353247-8, 18/08/2013, R$95,77; SOLANGE TARTARELLI ARAU-
JO TRANSPORTES - ME, 08.822.564/0001-11, 1309979-1,
17/10/2013, R$191,53; SOUFER INDUSTRIAL LTDA PA,
45.987.062/0006-81, 1308491-8, 15/08/2013, R$95,77; SP TOUR
TRANSP. E LOCADORA DE VEICULOS LTDA, 08.377.167/0001-
88, 1310704-0, 14/11/2013, R$532,01; SPAL INDUSTRIA BRAS
DE BEBIDAS S.A, 61.186.888/0103-18, 1311989-6, 27/12/2013,
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 144 ISSN 1677-7069
R$106,41; STARLOG INTELIGENCIA EMBARCADA,
01.034.009/0009-33, 1353356-7, 21/08/2013, R$127,69; STC - SERV
DE TRANSP ROD DE CARGA LTDA, 08.318.452/0002-09,
1308678-0, 21/08/2013, R$101,09; 1310844-4, 19/11/2013, R$90,45;
1310169-6, 25/10/2013, R$101,09; STEPAN QUIMICA LTDA,
01.898.598/0002-21, 2561529-5, 09/08/2013, R$95,77; 2561538-6,
15/08/2013, R$468,17; SUPERCAL DATELI LTDA - EPP,
04.155.916/0001-71, 1355295-5, 06/12/2013, R$90,45; SUPERGES-
SO S A INDUSTRIA E COMERCIO, 08.121.923/0001-03, 2776573-
4, 26/12/2013, R$510,73; SUPERMECADO REX LTDA (51),
22.069.520/0023-07, 1355852-3, 14/12/2013, R$127,69; SUPPORT
CARGO S.A, 02.983.304/0004-94, 1355077-7, 03/12/2013,
R$127,69; SUPREMA PREST. DE SERV. MUSICAIS LTDA - ME,
02.936.238/0001-59, 2776739-1, 28/12/2013, R$106,41; T & D
TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 06.923.727/0001-27,
1356033-9, 17/12/2013, R$90,45; TABAJARA LOGISTICA LTDA,
11.508.889/0001-39, 1310712-3, 14/11/2013, R$90,45; TAYNARA
RAYANE DE SOUZA - ME, 13.684.743/0001-70, 2776786-2,
28/12/2013, R$691,61; TBA TRANSPORTES LTDA,
10.504.019/0001-29, 1311447-5, 13/12/2013, R$191,53; TCD
TRANSPORTES LTDA ME, 06.177.407/0001-75, 1310644-8,
12/11/2013, R$90,45; TCM - LOG. TRANSPORTES E ARMAZENS
GERAIS LTDA, 01.161.180/0008-22, 1310017-7, 18/10/2013,
CO
R$90,45; TECMAR TRANSPORTES LTDA., 01.610.798/0039-29,
1311452-5, 13/12/2013, R$90,45; TECN MADEIRAS BRASILEI-
RAS COM PRESER, 12.120.144/0001-60, 1311863-3, 21/12/2013,
ME
R$95,77; TEJUCANA MINERACAO S.A, 08.185.361/0001-61,
1355270-8, 06/12/2013, R$191,53; 1355307-8, 06/12/2013,
R$101,09; 1355308-6, 06/12/2013, R$90,45; 1354059-6, 14/11/2013,
RC
R$90,45; 1355054-6, 03/12/2013, R$101,09; TERMACO TERMI-
NAIS MAR DE CONTAINERS SERV ACES, 11.552.312/0007-10,
1308666-5, 21/08/2013, R$90,45; TETRA PAK LTDA,
IA
61.528.030/0017-27, 1310640-6, 12/11/2013, R$127,69; THEIAR
TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, 04.666.265/0003-46,
LIZ
1310146-4, 24/10/2013, R$127,69; THV TRANSPORTES LTDA,
56.764.822/0012-56, 1308706-9, 21/08/2013, R$90,45; TK LOGIS-
TICA DO BRASIL LTDA, 04.657.635/0006-21, 1355087-6,
AÇ
04/12/2013, R$191,53; TONDO SA, 01.394.646/0001-63, 1310119-1,
23/10/2013, R$90,45; TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LT-
DA, 20.468.310/0016-29, 1355640-2, 11/12/2013, R$101,09; TORA
TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA, 20.468.310/0032-49,
1353333-6, 21/08/2013, R$101,09; TPL3 TRANSPORTES E LOG.
LTDA, 07.001.524/0006-50, 1356022-2, 16/12/2013, R$340,49;
TRANS BRASIL TRANSP COLETIVO BRASIL LTDA,
05.376.934/0003-08, 1311709-8, 19/12/2013, R$2.234,41; 1311710-6,
19/12/2013, R$2.106,94; TRANS EXCELSIOR LTDA,
32.492.373/0029-14, 1310827-9, 19/11/2013, R$127,69; TRANS
HERDEIRO LTDA., 09.502.635/0001-61, 1310274-4, 29/10/2013,
R$308,57; TRANSALE TRANSPORTES LTDA, 03.554.137/0001-
86, 1355953-9, 15/12/2013, R$95,77; 2776162-6, 20/12/2013,
R$95,77; TRANSBANDEIR TRANSP SERV BAND LTDA,
03.095.626/0001-17, 1310636-4, 12/11/2013, R$276,65; TRANSCE-
LESTIAL TRANSP. LTDA, 02.528.096/0003-52, 2777019-7,
30/12/2013, R$95,77; TRANSDUTO TRANS LTDA,
04.581.670/0001-08, 1311356-8, 12/12/2013, R$101,09; TRANSER-
VICE - TRANSP. E SERV. DE EV LTDA - ME, 10.849.859/0001-23,
1355902-6, 14/12/2013, R$101,09; TRANSMANGALARGA LTDA -
ME, 11.270.736/0001-04, 1310646-3, 12/11/2013, R$101,09;
TRANSMERIDIANO TRANSP. RODOV. LTDA, 57.582.785/0001-
75, 1308710-1, 21/08/2013, R$95,77; TRANSMERIDIANO
TRANSP. RODOVIARIO, 57.582.785/0007-60,
18/08/2013, R$191,53; TRANSP. M.M.A LTDA UNIDADE MG,
1353250-2,
04.155.259/0004-05, 1353326-0, 21/08/2013, R$234,09; TRANSPO-
RADORA GAIVOTA LTDA, 01.265.904/0001-01, 1353241-1,
18/08/2013, R$101,09; TRANSPORTADORA 14 IRMAOS LTDA -
ME, 14.156.942/0002-59, 1311346-9, 11/12/2013, R$90,45; TRANS-
PORTADORA AMERICANA LTDA, 43.244.631/0001-69, 1310614-
1, 12/11/2013, R$276,65; TRANSPORTADORA BELMOK LTDA,
35.960.202/0008-36, 1354178-4, 17/11/2013, R$90,45; 1355862-2,
14/12/2013, R$90,45; TRANSPORTADORA BOA VIAGEM LTDA,
02.574.772/0008-39, 1311611-6, 18/12/2013, R$90,45; 1311612-4,
18/12/2013, R$90,45; 1310612-5, 12/11/2013, R$101,09; 1310625-7,
12/11/2013, R$95,77; TRANSPORTADORA BOA VIAGEM LTDA,
02.574.772/0010-53, 1354060-4, 14/11/2013, R$90,45; TRANSPOR-
TADORA CAPIVARI LTDA JABOATAO, 44.597.524/0006-91,
1354921-7, 01/12/2013, R$101,09; 1355786-3, 13/12/2013,
R$1.627,93; 1355790-5, 13/12/2013, R$766,09; 2776657-5,
27/12/2013, R$500,09; TRANSPORTADORA COELHO LTDA,
83.516.229/0003-72, 1354266-7, 18/11/2013, R$90,45; TRANSPOR-
TADORA GRA - BISCAIA LTDA - EPP, 06.301.409/0003-96,
1311203-2, 05/12/2013, R$436,25; TRANSPORTADORA MIRA-
MAR LTDA, 11.989.241/0001-21, 1354235-2, 18/11/2013, R$90,45;
TRANSPORTADORA PEREGRINA LTDA, 08.158.720/0002-72,
1353253-6, 18/08/2013, R$191,53; TRANSPORTADORA ROMA
LOGISTICA LTDA, 75.073.767/0014-64, 1354978-7, 02/12/2013,
R$90,45; TRANSPORTADORA SANDERSON LTDA,
04.472.545/0001-51, 2776578-3, 26/12/2013, R$532,01; TRANS-
PORTE BRASIL COLETIVO LTDA, 05.376.934/0005-70, 1311858-
3, 21/12/2013, R$138,33; TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LT-
DA, 05.376.934/0003-08, 1311804-7, 20/12/2013, R$101,09;
1311943-3, 24/12/2013, R$234,09; TRANSPORTE EXCELSIOR LT-
DA, 32.492.373/0029-14, 1310821-2, 19/11/2013, R$101,09;
TRANSPORTE MANN LTDA, 78.663.788/0002-94, 1310826-1,
19/11/2013, R$340,49; TRANSPORTES E REPRESENTACOES
GUAIRA LTDA, 76.550.532/0002-45, 1354987-8, 03/12/2013,
R$90,45; TRANSPORTES GABARDO LTDA, 92.644.483/0018-23,
1355394-6, 08/12/2013, R$127,69; TRANSPORTES SASSO LTDA,
10.752.043/0004-20, 1348083-5, 15/03/2013, R$1.734,33; TRANS-
PORTES SPOLIER LTDA, 89.626.386/0003-17, 1354040-6,
14/11/2013, R$90,45; TRANSUL SERVICOS, LOCACAO E
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3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
TRANSPORTE LTDA, 35.196.765/0003-95, 1355549-5, 10/12/2013,
R$372,41; 2776481-0, 23/12/2013, R$127,69; 2777021-3,
30/12/2013, R$404,33; TRIAL TRNSP; IND. , ARMA. E LOG.LT-
DA, 17.893.436/0001-50, 1308483-5, 15/08/2013, R$95,77; TUP-
GUAR IND. E COM LTDA, 17.859.422/0001-10, 1310633-1,
12/11/2013, R$90,45; UNIGRES CERAMICA LTDA,
02.276.340/0001-75, 1308476-9, 15/08/2013, R$127,69; UNILEVER
BRASIL LTDA., 61.068.276/0037-07, 1311864-1, 21/12/2013,
R$90,45; 1311159-6, 04/12/2013, R$90,45; 1311318-8, 11/12/2013,
R$191,53; UNILEVER BRASIL LTDA., 61.068.276/0038-98,
1311099-4, 03/12/2013, R$95,77; 1311359-2, 12/12/2013, R$95,77;
1310134-0, 24/10/2013, R$127,69; 1310807-1, 18/11/2013,
R$340,49; UNILOG - UNIVERSO LOGISTICA LTDA,
05.296.590/0006-70, 2776576-7, 26/12/2013, R$90,45; UNILOG -
UNIVERSO LOGISTICA LTDA, 05.296.590/0010-56, 1354926-6,
01/12/2013, R$127,69; 1355718-6, 12/12/2013, R$808,65; UNISAL-
UNIAO SALINEIRA LTDA - EPP, 02.664.105/0001-70, 1355603-0,
10/12/2013, R$95,77; 2776925-6, 29/12/2013, R$90,45; UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 92.969.856/0001-
98, 1353248-6, 18/08/2013, R$414,97; USIFAST LOGISTICA IN-
DUSTRIAL S/A, 86.613.403/0014-46, 1353331-0, 21/08/2013,
R$276,65; VALE DAS FRUTAS LTDA, 14.561.291/0001-00,
1355128-8, 04/12/2013, R$90,45; 1354930-8, 01/12/2013, R$90,45;
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S.A., 17.170.150/0001-46,
1310627-3, 12/11/2013, R$95,77; VBR LOGISTICA LTDA,
01.176.077/0015-85, 2776514-8, 23/12/2013, R$95,77; 2776303-6,
21/12/2013, R$340,49; VIA LACTEA AGRICOLA LTDA,
13.306.422/0001-31, 1310209-0, 26/10/2013, R$90,45; VIACAO
COMETA S A, 61.084.018/0001-03, 1355844-0, 14/12/2013,
R$138,33; VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA, 60.829.264/0002-
65, 1308209-4, 06/08/2013, R$85,13; VIACAO SAO CRISTOVAO
LIMITADA., 20.146.015/0003-31, 1311888-0, 22/12/2013, R$101,09;
1311944-1, 24/12/2013, R$90,45; 1311937-5, 24/12/2013, R$117,05;
1311735-3, 20/12/2013, R$106,41; VILSON VIEIRA, 640.139.019-
00, 1308514-7, 15/08/2013, R$127,69; VIP TRANSPORTE DE
CARGAS LTDA, 05.996.122/0002-84, 1310222-3, 26/10/2013,
R$95,77; VIVAN & FOCHESATTO TRANSPORTES LTDA ME,
83.416.123/0001-35, 1310535-8, 08/11/2013, R$101,09; VIVIANE
ANDRADE DE ARAUJO ME, 11.426.554/0001-71, 1311583-7,
18/12/2013, R$276,65; VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.,
ÃO
42.416.651/0001-07, 1353268-4, 19/08/2013, R$404,33; VVO
TRANSPORTADORA LTDA - ME, 13.741.668/0002-12, 1310238-9,
28/10/2013, R$127,69; 1310114-2, 23/10/2013, R$90,45; WALTER
TERUYUKI FUJISAWA, 377.520.305-20, 1355542-0, 10/12/2013,
PR
R$500,09; WELINTON LUIZ MESSIAS, 522.667.616-68, 1354927-
4, 01/12/2013, R$101,09; WESTERLER PINTO DA SILVA EPP,
73.807.216/0001-37, 1355101-5, 04/12/2013, R$101,09; 1354217-0,
OI
18/11/2013, R$372,41; WILLIAM PEREIRA NUNESTRANSPOR-
TES, 14.218.509/0001-10, 1310063-1, 19/10/2013, R$90,45;
BID
WORLD BRASIL COM. IND. IMP. EXP. LTDA, 05.544.844/0001-
17, 1353355-9, 21/08/2013, R$95,77; ZARICHTA TRANSPORTES
E CARGAS LTDA ME, 05.160.212/0001-50, 1354331-9, 19/11/2013,
R$127,69; ZYON TECHNOLOGYS COMERCIAL LTDA - ME,
A
09.538.837/0001-63, 1355828-3, 13/12/2013, R$276,65; RAPIDO
SANTA LUZIA LTDA, 21.296.637/0003-09, 1308974-3, 29/08/2013,
PO
R$276,65 JOINVILENSE CARGAS EXPRESS COMERCIO IM-
PROTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 01.824.869/0006-28,
1340616-0, 28/06/2012, R$101,09.
CRISTIANO FURTADO BARBOSA
Coordenador - COAUT/URMG/ANTT
UNIDADE REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
COORDENAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE AUTOS
DE INFRAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO URRJ/ANTT
Nº 13/2014/EXCESSO DE PESO
A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRES-
TRES - ANTT, no uso de suas atribuições e para os fins previstos na
Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB e demais re-
gulamentações do CONTRAN, e Deliberação ANTT n° 182/09, NO-
TIFICA as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, para ciên-
cia da autuação de infração por transitar com veículo com excesso de
peso nos termos do inciso V, do art. 231 da Lei 9.503/97 - Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, e da Lei nº 10.561/02, tendo sido cumprido
o estabelecido na Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução 149/03 do
CONTRAN. A partir da publicação deste edital no D.O.U., até o
prazo de 15 DIAS, poderá ser interposta defesa da autuação, por
escrito, devendo ser obedecidas as Resoluções 149/03 e 299/09 do
CONTRAN e o disposto na Lei 9.503/97 (CTB), mencionando-se os
números do processo e do auto de infração e dirigida à COOR-
DENAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO
DA UNIDADE REGIONAL DO RIO DE JANEIRO-RJ DA AGÊN-
CIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -
COAUT/URRJ/ANTT - e encaminhado para a Unidade Regional do
Rio de Janeiro, situada na Avenida Marechal Câmara 160, Ed. Le
Bourge, 11º Andar, Rio de Janeiro/RJ - CEP. 20020-080. Rio de
Janeiro, 14 de julho de 2014.
NOME DO INFRATOR, Nº CNPJ/CPF, Nº AUTO, DT. IN-
FRAÇÃO, VALOR;
AGENCIA DE VIAGENS TRANSJORDANEA LTDA,
53.097.622/0001-46, 1999046-4, 09/09/2012, R$627,77; ALCIR
SOARES DA CONCEIÇÃO, 616.817.847-34, 1998691-8,
04/09/2012, R$127,69; ALESSANDRA CRISTINA BORGES,
054.111.646-05, 2159767-9, 04/09/2012, R$436,25; ALESSANDRO
MELO DE MIRANDA, 097.375.597-03, 1998571-2, 02/09/2012,
R$95,77; ALIANÇA COMERCIO DE COUROS LTDA,
15.614.057/0001-58, 2000362-0, 23/09/2012, R$101,09; AMAZON
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,
10.648.367/0001-70, 2000277-0,21/09/2012, R$532,01; 1998486-3,
01/09/2012, R$127,69; ANDERSON PACHECO DE OLIVEIRA,
110.808.877-50, 1999146-2, 09/09/2012, R$95,77; ANDREWS
FRANCISCO DIAS VERDAN, 055.893.607-57, 1999034-0,
09/09/2012, R$95,77; BALARDIN AGROINDUSTRIAL LTDA,
06.042.233/0001-33, 1402300-6, 25/09/2012, R$90,45; CAROLINA
AGROPECUARIA LTDA - ME, 00.592.067/0001-62, 2159890-9,
13/09/2012, R$90,45; CENTRAL FELIX LOGISTICA E TRANS-
PORTES LTDA, 04.208.610/0004-89, 1401993-9, 12/09/2012,
R$101,09; CLERISTON COELHO SALOMÃO, 006.833.675-60,
1998584-5, 02/09/2012, R$95,77; COMANDO DIESEL TRANS-
PORTE E LOGISTICA LTDA, 08.588.911/0001-93, 1401914-5,
09/09/2012, R$101,09; CONSULT LOG CONSULTORIA E SO.LO-
GIS.LTDA, 09.569.399/0003-62, 2159807-3, 05/09/2012, R$95,77;
DELIO DRUMOND, 359.622.246-04, 2159822-2, 06/09/2012,
R$90,45; DISTRIBUIDORA MULTILIT LTDA, 13.728.517/0001-43,
1387925-9, 06/09/2012, R$468,17; 1998857-5, 06/09/2012,
R$468,17; E . G. MAIA - EIRELI - ME, 15.633.714/0001-04,
1975039-7, 07/09/2012, R$319,21; 1975042-1, 07/09/2012,
R$191,53; ECLIPSE TRANSPORTES LTDA, 01.744.885/0003-68,
1401991-3, 12/09/2012, R$95,77; EDSON DA SILVA MARQUES,
438.429.417-49, 2000124-4, 19/09/2012, R$101,09; EMBRATEL
TVSAT TELECOMUNICAÇÕES ME, 09.132.659/0001-76,
2000077-4, 19/09/2012, R$95,77; 1998694-2, 04/09/2012, R$95,77;
ERNESTO MERLO, 031.999.587-96, 1998489-7, 01/09/2012,
R$95,77; ESTRELA TRANSPORTES, 12.781.469/0001-94,
1401926-9, 09/09/2012, R$95,77; EXPRESS TCM LTDA - EPP,
01.834.475/0002-27, 1401960-8, 11/09/2012, R$90,45; EXPRESSO-
BR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 07.814.918/0002-02,
1401997-0, 12/09/2012, R$90,45; FABIO BASTOS BINO,
031.137.487-55, 1998601-7, 02/09/2012, R$90,45; FARISUR LTDA,
01.289.773/0004-45, 2000264-8, 21/09/2012, R$95,77; FAZENDA
MODELO - EMERSON CUBAS CONSOLI, 687.319.495-68,
2159885-9, 13/09/2012, R$196,85; FLORA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS H&L LTDA, 11.852.585/0013-28, 1998875-7,
07/09/2012, R$95,77; 1401982-2, 12/09/2012, R$95,77; FORJA RIO
LTDA, 33.066.903/0001-24, 1998817-9, 06/09/2012, R$95,77;
FRANSCISCO DE ASSIS MIRANDA ANDRADE ME,
31.502.909/0001-71, 1998718-9, 04/09/2012, R$90,45; GERALDO
FERREIRA DOS SANTOS FILHO, 200.475.768-04, 2000236-6,
21/09/2012, R$95,77; HELIO PIRES SOUTO, 018.551.047-76,
1975058-7, 08/09/2012, R$95,77; HUARISSON ANTUNES CAN-
GUSSU, 450.691.406-63, 2159921-2, 14/09/2012, R$90,45; 2159861-
0, 11/09/2012, R$101,09; 2159787-7, 05/09/2012, R$106,41; IABL
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA,
02.407.794/0001-38, 2000198-8, 21/09/2012, R$127,69; IMPACT
PROJ.MONTAG.E.ASSESS. DE EVENTOS LTDA.,
01.541.767/0002-71, 1998626-4, 03/09/2012, R$95,77; INTERMA-
RINE COMERCIO DE PROD IND. LTDA ME, 11.760.251/0001-90,
1998471-5, 01/09/2012, R$127,69; IPE INDUSTRIA E COMERCIO
DE PESCADOS LTDA, 79.683.033/0001-33, 1998567-0, 02/09/2012,
R$101,09; IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.,
33.337.122/0141-87, 1998696-7, 04/09/2012, R$111,73; ITAMAR
MONTEIRO BRUGGER, 281.858.627-53, 1975059-5, 08/09/2012,
R$101,09; JC B DO BRASIL LTDA, 02.833.372/0003-96, 1999079-
5, 09/09/2012, R$851,21; JOSE ALGACIR DOS ANJOS,
967.489.409-82, 2000357-0, 23/09/2012, R$111,73; JOSEMAR
MESQUITA DE LIRA, 611.533.204-44, 1998824-5, 06/09/2012,
RT
R$127,69; KRAFT WERN LTDA ME, 02.221.444/0001-82,
2159957-6, 17/09/2012, R$95,77; L. J. ANTUNES GRANITOS LT-
DA ME, 06.289.852/0001-27, 1998520-9, 02/09/2012, R$95,77; M.
ER
L. CELESTINO COSTA ME, 12.526.824/0001-89, 1975043-9,
07/09/2012, R$90,45; MA S F COM DE MAT DE CONST E
CE
TRANSP ROD, 05.307.706/0001-14, 1999048-0, 09/09/2012,
R$388,37; MADEIRA FENIX LTDA, 05.803.910/0001-26, 1401878-
2, 05/09/2012, R$1.159,77; MARIA ELISA SEVIDANES - ME,
IRO
00.535.944/0001-63, 1998487-1, 01/09/2012, R$106,41; MORADA
TRANSPORTES LTDA, 13.397.695/0001-39, 1401841-0,
04/09/2012, R$90,45; MURILO RIZZO CHEHAB, 030.165.457-30,
1998721-3, 05/09/2012, R$292,61; NEWGLOSSY INDUSTRIA,
S
COM. IMP. E EXP LTDA ME, 09.632.222/0002-82, 1387932-5,
06/09/2012, R$95,77; NIPPOBRAS IND COMERCIO E EXP DE C,
06.062.706/0003-26, 2159905-5, 13/09/2012, R$127,69; PAULO JO-
SE ULIANA E OUTROS, 896.493.037-15, 1998548-0, 02/09/2012,
R$191,53; PHOENYX REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA,
01.930.673/0001-03, 1401802-2, 03/09/2012, R$95,77; POLPAS
SAO PEDRO IND, COM E DIST.LTDA, 10.404.940/0001-08,
2159880-0, 12/09/2012, R$95,77; PONTO AZUL INDUS.PLASTI-
CA LTDA, 09.944.241/0001-63, 2159849-5, 10/09/2012, R$276,65;
PRISMAR - IND. COM. E CONS EMP LTDA, 04.777.461/0001-26,
1998840-1, 06/09/2012, R$117,05; QUINTERRA TERRAPLANA-
GEM LTDA, 47.700.521/0001-15, 2000030-3, 18/09/2012, R$191,53;
RAPIDO TRANSPAULO LTDA, 88.317.847/0005-79, 1401908-7,
08/09/2012, R$404,33; RAUPP TRANSPORTES RODOVIARIO LT-
DA - EPP, 03.021.596/0001-02, 2159936-0, 14/09/2012, R$308,57;
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, 05.017.780/0013-30, 2159951-9,
17/09/2012, R$95,77; RJU COM. E BENF. DE FRUTAS E VERD.
LTDA, 78.575.149/0001-96, 1401823-8, 03/09/2012, R$207,49; RO-
DOPLAN TRANS. PREST. SERV. LTDA., 07.257.228/0008-87,
1401869-1, 04/09/2012, R$101,09; RODOVIARIO CAMILO DOS
SANTOS FILHO LTDA, 19.451.038/0007-02, 1998609-0,
03/09/2012, R$404,33; RODOVIARIO RAMOS LTDA,
25.100.223/0085-60, 1401815-4, 03/09/2012, R$90,45; 1402005-1,
12/09/2012, R$95,77; RODRIGO RABELO DE LIMA, 085.923.007-
46, 1975038-9, 07/09/2012, R$95,77; SANES BRASIL AGROIN-
DUSTRIAL LTDA, 03.718.276/0003-60, 1401828-7, 04/09/2012,
R$133,01; SINON DO BRASIL LTDA, 03.417.347/0003-94,
1401981-4, 12/09/2012, R$191,53; TABAJARA TRANSPORTES DE
CARGAS LTDA - EPP, 09.135.500/0004-58, 1401996-2, 12/09/2012,
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
R$340,49; TAUFI TRANSPORTES LTDA - EPP, 11.058.411/0001-
54, 1401776-8, 02/09/2012, R$95,77; TECMAR TRANSPORTES
LTDA., 01.610.798/0001-56, 1401913-7, 09/09/2012, R$95,77;
1401929-3, 09/09/2012, R$404,33; 1401939-2, 09/09/2012, R$90,45;
TMM TRANSPORTADORA DE MINERIOS MARQUES LTDA.,
00.814.691/0001-67, 2159914-7, 14/09/2012, R$90,45; 2159819-8,
06/09/2012, R$101,09; TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LT-
DA, 20.468.310/0081-27, 1401966-5, 11/09/2012, R$90,45; 1402000-
2, 12/09/2012, R$808,65; TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS
LTDA, 20.468.310/0093-60, 1401951-7, 09/09/2012, R$95,77;
1401797-4, 03/09/2012, R$90,45; TRANSHOW TRANS E LOC DE
EQUIP LTDA, 03.290.322/0001-00, 1401987-1, 12/09/2012,
R$127,69; TRANSPORTADORA ASA DE PRATA LTDA,
11.317.047/0010-90, 1401778-4, 02/09/2012, R$90,45; TRANSPOR-
TADORA CAPIVARI LTDA - RIO, 44.597.524/0004-20, 2000009-7,
18/09/2012, R$276,65; TRANSPORTADORA MARTINS DE MELO
LTDA, 03.850.025/0001-72, 2000012-1, 18/09/2012, R$95,77;
TRANSPORTE SPOLIER LTDA, 89.626.386/0016-31, 1401827-9,
03/09/2012, R$95,77; TRANSPORTES DIRINHO LTDA,
12.250.899/0001-80, 2159930-3, 14/09/2012, R$101,09; TRANS-
PORTES FRANCISCO AGENOR LTDA, 17.505.173/0002-45,
2159800-8, 05/09/2012, R$90,45; TRANSPORTES RODORAP LT-
DA, 55.133.896/0001-79, 1401793-3, 02/09/2012, R$659,69; TRA-
TORVALE VR M DE C E L DE EQUIP. LTDA, 05.969.151/0001-76,
1998725-4, 05/09/2012, R$1.181,05; VALTER SANTOS NUNES,
487.761.225-49, 1999093-6, 09/09/2012, R$478,81; VALUPI IND. E
COM. DE ALIMENTOS LTDA, 08.949.975/0001-72, 1998719-7,
04/09/2012, R$106,41; VELOX TRANSPORTES LTDA,
07.135.962/0001-05, 1998776-7, 06/09/2012, R$191,53; VERONICA
FALQUETO DELPUPO, 027.850.597-00, 1998547-2, 02/09/2012,
R$95,77.
LISANGELA SEVERIANO JORGE
Coordenadora de Processamento de Autos
de Infração
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE URRJ/ANTT
Nº 14/2014/EXCESSO DE PESO
A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRES-
TRES - ANTT, no uso de suas atribuições e para os fins previstos na
Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB e demais re-
gulamentações do CONTRAN, e Deliberação ANTT n° 182/09, NO-
TIFICA as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, para ciên-
cia da notificação de penalidade de multa por transitar com veículo
com excesso de peso nos termos do inciso V, do art. 231 da Lei
A
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e da Lei nº
D
10.561/02, considerando que não foi interposta defesa da autuação
dentro do prazo legal ou ela foi indeferida ou não conhecida, tendo
E
sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 da Lei 9.503/97
T
(CTB) e na Resolução 149/03 do CONTRAN. O pagamento da multa
poderá ser efetuado por oitenta por cento de seu valor até o prazo de
A N
30 dias a partir da publicação deste edital no D.O.U.. A partir da
publicação deste edital no D.O.U., até o prazo de 30 dias, poderá ser
interposto recurso de multa, por escrito, devendo ser obedecidas as
S I N
Resoluções 149/03 e 299/08 do CONTRAN e o disposto na Lei
9.503/97 (CTB), mencionando-se os números do processo e do auto
S
de infração e dirigido à COORDENAÇÃO DE PROCESSAMENTO
DE AUTOS DE INFRAÇÃO DA UNIDADE REGIONAL DO RIO
E A
DE JANEIRO-RJ DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES - COAUT/URRJ/ANTT - e encaminhado para a Uni-
dade Regional do Rio de Janeiro, situada na Avenida Marechal Câ-
D
mara 160, Ed. Le Bourge, 11º Andar, Rio de Janeiro/RJ - CEP.
20020-080. A guia de pagamento (2ª via da notificação da pena-
R
lidade) poderá ser solicitada em qualquer unidade da Agência Na-
A
cional de Transportes Terrestres - ANTT (www.antt.gov.br). Exau-
L
ridas as instâncias administrativas, o não pagamento da multa acar-
retará na inscrição do devedor no Cadastro Informativo de Crédito
P
não Quitados do Setor Público Federal - CADIN e na Dívida Ativa da
M
ANTT, com conseqüente execução judicial, transcorrido o prazo de
E
90 dias da publicação desta notificação. Rio de Janeiro, 14 de julho
de 2014.
EX
NOME DO INFRATOR, Nº CNPJ/CPF, Nº AUTO, DT. IN-
FRAÇÃO, VALOR;
ADRIANO MACHADO TRANSPORTES, 14.117.778/0001-
90, 1382780-3, 09/03/2012, R$127,69; AGROPASTORIL ESTEVAM
LTDA, 64.611.213/0006-47, 47180-5, 19/03/2012, R$627,77; ALEX
SANDRO DA SILVA, 069.295.697-20, 1416758-9, 12/03/2012,
R$127,69; AMAZON POLPAS IND E COM DE POLPAS DA
AMAZONIA, 07.620.120/0001-30, 1995886-7, 09/03/2012,
R$191,53; ANGELA SANTANA, 292.924.908-00, 1383348-8,
19/03/2012, R$133,01; ANGLO AMERICAN FOSFATOS BRASIL
LTDA, 46.567.202/0001-10, 1416712-6, 11/03/2012, R$308,57;
AQUAPLAN TECNOLOGIA LTDA, 00.153.088/0001-81, 1417040-
1, 21/03/2012, R$101,09; ATENDER RIO TRANSPORTES LTDA,
03.931.563/0001-91, 1383308-2, 19/03/2012, R$127,69; AUTOPORT
TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA, 07.677.731/0004-68,
1417159-9, 23/03/2012, R$101,09; BRF - BRASIL FOODS S.A.,
01.838.723/0291-09, 47249-8, 22/03/2012, R$340,49; CHANCCE-
LER COMERCIO DE ALUMINIO E ACESSORIO,
28.114.296/0001-90, 1382821-5, 09/03/2012, R$500,09; COLUMBIA
TRADING S.A, 46.548.574/0001-08, 1382890-0, 11/03/2012,
R$404,33; COMERCIAL E DISTR. CAMELO PIRES LTDA,
00.914.422/0001-72, 47196-1, 19/03/2012, R$414,97; COMPANHIA
DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV, 02.808.708/0048-62,
1383311-6, 19/03/2012, R$340,49; 1383316-5, 19/03/2012,
R$101,09; DIGITRANS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA -
ME, 00.543.409/0001-54, 1416734-0, 11/03/2012, R$95,77; ECLIP-
SE TRANSPORTES LTDA, 01.744.885/0003-68, 1417090-6,
22/03/2012, R$90,45; EDISON TEIXEIRA PASSOS, 015.709.059-
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pelo código 00032014071700145
3 ISSN 1677-7069
08, 1416432-1, 02/03/2012, R$95,77; EDURIC COMERCIO E IN-
DUSTRIA DE ARTEFATOS DE C, 27.811.892/0001-67, 79158-2,
22/03/2012, R$95,77; ELCIMAR HUBNER DE F.PAULA,
065.692.646-56, 1416439-6, 02/03/2012, R$95,77; ELIAS DA LUZ,
955.995.339-72, 78928-9, 09/03/2012, R$1.532,17; EMERSON SEI-
XAS MEIRELLES, 922.459.786-68, 79152-5, 22/03/2012, R$101,09;
EMPREITEIRA LIMBAT LTDA, 03.110.237/0002-02, 1972353-5,
13/03/2012, R$287,29; 1972362-6, 13/03/2012, R$101,09; EPST -
EMPRESA PREST DE SERV DE TRAN LTDA, 02.617.709/0002-
47, 1417079-9, 22/03/2012, R$340,49; ERNANDES PEREIRA E
CIA LTDA, 05.379.678/0001-40, 1382909-8, 11/03/2012, R$95,77; F
C COELHO- CRIAÇAO DE SUINOS, 07.248.832/0001-70,
1383590-5, 24/03/2012, R$111,73; F.N. 40 TERRAPLENAGEM LT-
DA, 02.526.026/0001-01, 1996853-6, 24/03/2012, R$101,09; GEFCO
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, 03.094.658/0007-93, 47248-0,
22/03/2012, R$191,53; GESSO ITAJAI LTDA, 10.652.147/0001-10,
1995918-8, 09/03/2012, R$500,09; 1996037-6, 11/03/2012, R$95,77;
GESSO MUNDIAL MINERAÇÃO, IND. COM LTDA,
08.326.575/0001-00, 1996533-4, 19/03/2012, R$191,53; GRANI-
MASTER MARMORES E GRANITOS LTDA, 06.970.280/0001-47,
1382916-3, 11/03/2012, R$101,09; IAMS DO BRASIL C. EXP. IMP.
LTDA, 01.757.615/0003-91, 1382820-7, 09/03/2012, R$90,45; IDIO-
MAR MARTINS, 11.447.116/0001-90, 1416413-1, 02/03/2012,
R$117,05; IND E COM DE PRE-MOLDADOS CRUZEIRO DO
SUL LTD, 28.304.087/0001-00, 1383339-7, 19/03/2012, R$90,45;
INDÚSTRIA CERÂMICA PRIMEIRA LTDA, 36.576.601/0001-94,
1382961-9, 12/03/2012, R$90,45; INDÚSTRIA DE MÓVEIS NO-
TÁVEL LTDA -ME, 00.303.732/0001-50, 1416528-6, 05/03/2012,
R$101,09; IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.,
33.337.122/0141-87, 1996859-3, 24/03/2012, R$276,65; IRISNEIDE
PEREIRA LEAL, 331.979.897-91, 79119-4, 21/03/2012, R$95,77;
JORGE PAIS DA SILVA, 236.581.007-10, 79161-6, 22/03/2012,
R$95,77; JOSÉ ANTONIO AUGUSTO, 942.321.137-20, 1995308-2,
01/03/2012, R$436,25; JOSE FLAVIO M M U LEITE LTDA,
09.149.866/0001-33, 1416410-7, 02/03/2012, R$90,45; JOSE MA-
RIA CHANOCA CORTES, 217.220.997-04, 79150-9, 22/03/2012,
R$101,09; JOSEFA APARECIDA MARTINS PINTO CARNELLAS,
720.323.917-91, 1382955-1, 12/03/2012, R$95,77; JRJRM LOGIS-
E
TICA E TRANSP LTDA, 08.264.609/0001-80, 1382869-4,
R
10/03/2012, R$127,69; JURANDIR NOGUEIRA GONZAGA,
P
000.203.827-74, 1382929-6, 12/03/2012, R$127,69; L.M. RAMOS &
CIA LTDA - EPP, 09.499.893/0001-36, 1382783-7, 09/03/2012,
IM
R$90,45; L.S. DE SOUZA COMERCIO DE CARVAO VEGETAL,
09.107.171/0001-99, 79181-4, 23/03/2012, R$90,45; LAURI LORE-
NO DAL PRA, 588.695.900-97, 1996840-3, 24/03/2012, R$101,09;
LIBOFIO DO BRASIL FIOS E LINHAS LTDA EPP,
02.634.979/0003-47, 1995906-3, 09/03/2012, R$127,69; LOG MIX
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 10.514.444/0003-60,
1995868-5, 09/03/2012, R$893,77; M W TRANSPORTES LTDA,
17.676.693/0013-73, 1416623-5, 07/03/2012, R$111,73; 1416445-3,
02/03/2012, R$101,09; M.E. DISTR. DE ALIM. MONTEIRO E SI,
14.517.350/0002-15, 46936-1, 01/03/2012, R$446,89; MINALBA
ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, 54.505.052/0003-00, 47234-0,
22/03/2012, R$95,77; MOCAL MOAGEIRA DE MINERIOS CA-
CHOEIRO LTDA, 27.075.910/0006-02, 1995909-7, 09/03/2012,
R$276,65; MULTITERMINAIS ALFANDEGADOS DO BRASIL LI-
MITAD, 31.096.068/0001-40, 1382830-6, 09/03/2012, R$5.458,33;
1382831-4, 09/03/2012, R$308,57; PETPOL - INDUSTRIA, CO-
MERCIO E RECICLAGEM LTD, 12.018.382/0001-60, 1383355-3,
19/03/2012, R$95,77; PETROCARGAS TRANS. RODOVIARIOS
DE CARGAS LTDA, 01.757.449/0003-23, 1416706-8, 11/03/2012,
R$308,57; PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LT-
DA, 67.405.936/0004-16, 1995353-8, 01/03/2012, R$101,09; PRE-
SERVE SOL. AMBIENTAIS LTDA, 13.759.684/0001-51, 1383328-
0, 19/03/2012, R$101,09; PROMEC LOGISTICA LTDA - ME,
06.210.217/0001-02, 79145-9, 22/03/2012, R$1.064,01; QUASAR
TRANSP. E LOG. LTDA, 02.317.708/0001-04, 1383011-2,
13/03/2012, R$276,65; RAIZEN ENERGIA S/A, 08.070.508/0095-
58, 47077-3, 09/03/2012, R$191,53; RAPIDO MIX TRANSPORTES
E LOGISTICA LTDA-EPP, 09.275.301/0001-00, 1416515-3,
05/03/2012, R$532,01; REAL LEASING S.A. ARRENDAMENTO
MERCANTIL, 47.193.149/0001-06, 1383002-1, 13/03/2012,
R$127,69; RECKITT BENCKISER (BRASIL) LTDA,
59.557.124/0001-15, 1416609-4, 06/03/2012, R$127,69; RICCIOPPO
LOC. DE VEIC. E TRANSP. LTDA - ME, 11.352.552/0001-85,
79174-9, 23/03/2012, R$281,97; RIO BRANCO ALIMENTOS S/A,
05.017.780/0013-30, 1382800-9, 09/03/2012, R$191,53; RIO RECI-
BRAS COM DE METAIS RECICLAVEIS LTDA, 05.457.011/0001-
19, 1996107-7, 12/03/2012, R$127,69; RIOPOL RIO POLÍMEROS
S. A., 01.202.799/0002-42, 1995931-1, 09/03/2012, R$191,53;
1382813-2, 09/03/2012, R$191,53; 1382816-5, 09/03/2012,
R$191,53; 1383034-4, 13/03/2012, R$95,77; SEGUROS PLASTI-
COS IMP. E EXP. LTDA, 13.598.815/0001-66, 47055-9, 09/03/2012,
R$95,77; TERMACO TERMINAIS MAR DE CONTAINERS SERV
ACES, 11.552.312/0007-10, 1416628-4, 07/03/2012, R$95,77;
TRANSPORTES GRECCO LTDA, 57.543.795/0002-82, 1416998-1,
19/03/2012, R$95,77; TURMA DA JULI CONFECÇOES DE MURI,
82.982.307/0001-08, 1416444-6, 02/03/2012, R$101,09; UNILIDER
DISTRIBUIDORA S.A FILIAL RIO, 05.424.008/0004-41, 1995874-
3, 09/03/2012, R$127,69; VANGRAMAR -VANTIL GRANITOS E
MÁMORES LTDA, 04.473.303/0001-82, 1995852-9, 09/03/2012,
R$90,45; VIPI CERAMICA LTDA, 29.633.724/0001-54, 1383301-7,
19/03/2012, R$95,77; WILSON ALENCAR FILHO, 047.542.627-43,
1382819-9, 09/03/2012, R$1.064,01.
LISANGELA SEVERIANO JORGE
Coordenadora de Processamento de Autos
de Infração
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
145
UNIDADE REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
COORDENAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE AUTOS
DE INFRAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
COAUT/URRS/ANTT Nº 8/2014/EXCESSO DE PESO
A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRES-
TRES - ANTT, no uso de suas atribuições e para os fins previstos na
Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB e demais re-
gulamentações do CONTRAN, e Deliberação ANTT n° 182/09, NO-
TIFICA as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, para ciên-
cia da autuação de infração por transitar com veículo com excesso de
peso nos termos do inciso V, do art. 231 da Lei 9.503/97 - Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, e da Lei nº 10.561/02, tendo sido cumprido
o estabelecido na Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução 404/12 do
CONTRAN. A partir da publicação deste edital no D.O.U., até o
prazo de 15 DIAS, poderá ser interposta defesa da autuação, por
escrito, devendo ser obedecidas as Resoluções § 3º do art. 3º da
Resolução CONTRAN nº 404, de 12 de junho de 2012 e 299/08 do
CONTRAN e o disposto na Lei 9.503/97 (CTB), mencionando-se os
números do processo e do auto de infração e dirigida à COOR-
DENAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO
L
DA UNIDADE REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL -
COAUT/URRS/ANTT - e encaminhado para a Sede da ANTT/URRS
A
situada na Rua João Guimarães - nº 285 - Porto Alegre - RS - CEP:
N
90630-170. Porto Alegre, 14 de julho de 2014.
NOME DO INFRATOR, Nº CNPJ/CPF, Nº AUTO, DT. IN-
O
FRAÇÃO, VALOR;
I
100 POR CENTO PAP. COM. DE APARAS REC. LTDA,
C
07.364.851/0001-62, 339454-1, 16/12/2010, R$95,77; A. P. COR-
NA
DEIRO DE SOUZA - ALIMENTOS, 11.585.715/0001-70, 143022-2,
29/09/2010, R$90,45; AC KAR TRANSPORTE DE CARGAS E
DESCARGAS LTDA, 08.650.837/0001-98, 383296-1, 22/12/2011,
R$101,09; ACL METAIS LTDA, 01.858.634/0002-23, 304315-5,
A
16/08/2010, R$127,69; 323846-6, 15/08/2010, R$755,45; ACOCAR-
S
GAS TRANSPORTES LTDA., 01.661.921/0001-68, 377051-8,
23/09/2010, R$143,65; ADAMI PRODUTOS TEXTEIS LTDA,
N
83.444.919/0001-00, 329469-1, 18/04/2011, R$95,77; 328465-0,
05/01/2011, R$90,45; 330036-5, 04/05/2011, R$308,57; ADÃO LO-
PES VIANA, 13.134.679/0001-53, 369351-2, 21/11/2011, R$95,77;
ADELINO DA ROLT, 855.482.279-04, 298567-9, 05/05/2010,
R$90,45; ADEMAR SCHROEDER, 550.542.009-59, 329217-4,
20/01/2011, R$101,09; ADEMIR CARLOS ROSSO, 048.654.249-11,
332860-6, 28/12/2011, R$90,45; ADILSON EMCKE DIHL,
547.791.200-63, 305352-7, 31/08/2010, R$101,09; ADILSON JOSE
SELESKI, 458.667.831-34, 2011077-1, 12/03/2012, R$95,77; ADIL-
SON LIESEMBERG, 017.431.239-30, 324826-7, 01/09/2010,
R$106,41; 324916-6, 03/09/2010, R$95,77; 305932-6, 10/09/2010,
R$95,77; ADILSON MULLER, 633.159.479-53, 340054-6,
11/01/2011, R$308,57; ADONIAS SOARES OLIVEIRA,
098.165.967-50, 383173-2, 17/12/2011, R$95,77; ADRIANO REM-
PEL ME, 10.216.693/0001-08, 304053-2, 12/08/2010, R$101,09;
ADRIANO VILLI BOCK, 556.304.800-49, 1983335-9, 02/05/2012,
R$90,45; ADVALDO MARCUSSI E OUTROS, 08.354.703/0001-20,
337443-6, 06/10/2010, R$90,45; AGENCIA DE VIAGENS E TU-
RISMO SENSACAO LTDA, 93.708.196/0001-54, 1063561-3,
23/06/2011, R$851,21; AGGAMBA TRANSPORTES RODO. DE
CARGAS LTDA, 02.742.623/0001-65, 326039-5, 04/10/2010,
R$101,09; AGOBRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,
00.255.982/0002-43, 299905-0, 10/06/2010, R$90,45; AGOSTINHO
CALISTRO NOVELLI, 252.314.307-06, 341341-6, 27/10/2011,
R$90,45; AGRICOLA FAMOSA LTDA, 00.474.300/0013-46,
385286-0, 13/03/2012, R$101,09; AGRO FLORESTAL RS LTDA,
08.805.570/0001-60, 1356621-1, 02/08/2010, R$90,45; 1361737-8,
21/01/2011, R$351,13; AGRO IMPORT DO BRASIL LTDA,
05.625.220/0004-77, 367884-4, 22/07/2011, R$127,69; AGROFEL
AGRO COMERCIAL LTDA, 03.415.222/0060-13, 1063945-8,
05/07/2011, R$95,77; 1063996-1, 06/07/2011, R$95,77; AGROFEL
AGRO COMERCIAL LTDA, 93.424.620/0069-27, 1066105-6,
31/08/2011, R$90,45; AGROPEC E FLORESTADORA RAUBER
LTDA, 92.831.429/0001-49, 1981249-4, 07/11/2011, R$90,45;
AGROPECUARIA SPANEVELLO LTDA, 08.273.577/0001-89,
2017198-9, 10/11/2012, R$446,89; AGUA DOCE COMERCIO DE
PESCADOS LTDA, 07.407.960/0001-10, 361810-5, 08/07/2010,
R$127,69; AGUIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA,
09.520.435/0001-31, 326934-7, 25/10/2010, R$106,41; AIR LIQUI-
DE BRASIL LTDA, 00.331.788/0033-04, 344415-5, 14/03/2012,
R$755,45; AIRTON DA SILVA, 292.916.079-91, 311550-8,
15/01/2011, R$95,77; AIRTON KNORST, 390.237.290-72, 367485-0,
27/06/2011, R$101,09; ALAN HOLLER HAUCK, 008.948.610-26,
1232458-8, 30/04/2010, R$95,77; ALBA MUDANÇAS E TRANS-
PORTES LTDA, 06.062.324/0001-30, 385390-0, 19/03/2012,
R$101,09; ALCEU ARNO MINATTI, 382.158.709-10, 322283-3,
23/07/2010, R$95,77; ALCEU DE SOUZA, 810.418.709-06, 313710-
6, 07/07/2011, R$191,53; ALCIR SCHVEITZER, 798.634.429-68,
318917-2, 23/04/2010, R$90,45; ALECIO LUIZ ZANCANARIO,
539.252.039-15, 315955-5, 02/03/2012, R$95,77; ALEIXO NEVES E
OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA, 08.051.998/0001-65, 1988011-
1, 15/10/2012, R$95,77; ALEX MARTINS DILL, 991.151.310-68,
311058-2, 06/01/2011, R$101,09; ALEXANDRE DORNELES LO-
PES, 960.507.300-59, 311063-2, 06/01/2011, R$90,45; ALEXAN-
DRE GAUTERIO SOUSA, 014.310.400-45, 1235315-7, 24/06/2010,
R$95,77; ALEXANDRE HIRATA ME, 10.715.238/0001-57, 369063-
3, 28/10/2011, R$234,09; ALIANÇA INDUSTRIA DE PLASTICO
LTDA, 05.099.436/0001-01, 339459-0, 17/12/2010, R$90,45; ALI-
BEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 03.941.052/0014-75,
332034-8, 17/08/2011, R$191,53; ALINOR ATILO LENSCHOW,
439.374.629-53, 2013087-8, 06/07/2012, R$95,77; ALISUL ALI-
MENTOS S.A., 89.548.523/0001-80, 1229751-1, 09/02/2010,
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 146 ISSN 1677-7069
R$95,77; ALLS TRANSPORTES LTDA, 11.187.885/0001-04,
2052181-1, 13/07/2012, R$90,45; ALMIR CREPES GEORGE,
761.628.420-53, 1361778-2, 23/01/2011, R$90,45; 1231374-8,
06/04/2010, R$90,45; ALOISIO ALFLEN, 774.941.649-87, 323508-
2, 11/08/2010, R$90,45; ALOISIO JOSE JACINTHO CANTAO,
653.186.090-15, 1063430-1, 20/06/2011, R$500,09; ALSTOM GRID
ENERGIA LTDA, 05.356.949/0003-04, 361069-8, 01/06/2010,
R$90,45; ALTAMIR BRESSAN, 11.216.909/0001-06, 323141-2,
07/08/2010, R$90,45; ALTAMIR HEIDERSCHEIDT, 767.056.259-
53, 311130-9, 08/01/2011, R$95,77; ALTERNATIVA COMÉRCIO
DE COUROS E PELES LTDA., 07.136.053/0001-83, 361664-6,
01/07/2010, R$101,09; ALVACYR DA SILVA MACHADO,
87.452.322/0001-50, 1986660-7, 16/07/2012, R$90,45; 1362987-8,
25/02/2011, R$90,45; ALVINO MARQUARDT, 382.124.049-00,
306889-7, 27/09/2010, R$90,45; AMADA DOS SANTOS DE ME-
DEIROS ME, 81.545.626/0001-85, 308982-8, 28/11/2010, R$101,09;
AMARO JOSE DE ARAUJO LEMOS, 767.951.017-20, 382362-2,
15/11/2011, R$101,09; AMAURI BAUMGARTNER, 591.262.729-
20, 385314-0, 14/03/2012, R$127,69; AMILTON JOSE DALAGO
EPP, 95.843.793/0001-17, 318566-7, 14/04/2010, R$95,77; ANDER-
SON ANTOLINI, 599.950.170-91, 1233338-1, 14/05/2010,
R$101,09; ANDERSON BETT COELHO - ME, 10.540.337/0001-45,
331380-6, 26/07/2011, R$95,77; ANDERSON JEAN DA SILVA,
CO
05.612.655/0001-34, 335052-7, 16/03/2012, R$95,77; ANDERSON
SANTOS WEGNER, 940.868.770-15, 1360845-0, 18/12/2010,
R$978,89; ANDRE FARIAS DA SILVA, 014.297.370-00, 183738-4,
ME
31/08/2010, R$1.532,17; ANDRE LEONARDO DOS REIS SILVA,
13.568.465/0001-95, 367981-8, 28/07/2011, R$106,41; ANNA
SCHUMACHER EDER FUÃO, 02.255.848/0001-97, 323918-3,
RC
17/08/2010, R$127,69; ANSELMO TOLARDO, 383.076.859-15,
304666-1, 21/08/2010, R$127,69; ANTONIA RAVASI MARCUSI,
341.327.108-31, 377650-7, 15/10/2010, R$106,41; ANTONIA RA-
IA
VAZI MARCUSSI, 08.318.894/0002-55, 339282-6, 11/12/2010,
R$127,69; ANTONIO ASSIS DE PAULA, 23.927.163/0001-10,
LIZ
381098-3, 06/02/2011, R$101,09; ANTONIO C. DE PAULA M. G.
S. DE PAULA LTDA, 03.471.920/0001-86, 312513-5, 27/04/2011,
R$766,16; ANTONIO CARLOS BORGES, 036.620.630-34,
AÇ
1983377-1, 03/05/2012, R$127,69; ANTONIO CARLOS VIEIRA
BASTOS, 556.307.828-00, 318822-4, 20/04/2010, R$95,77; ANTO-
NIO DILETTO DOS SANTOS, 048.962.509-66, 325902-5,
30/09/2010, R$90,45; ANTONIO HENRIQUE WAGNER,
345.258.820-34, 1066753-3, 16/09/2011, R$95,77; ANTONIO SAN-
TOS NUNES NETO E OUTRO, 501.776.485-20, 381083-5,
05/02/2011, R$90,45; ANTONIO SCHMITT ME, 02.932.939/0001-
10, 337985-6, 27/10/2010, R$90,45; ANTONIO ZIMERMANN,
178.826.569-68, 376942-9, 21/09/2010, R$340,49; 376985-8,
22/09/2010, R$90,45; AQUARIUS COMERCIAL E IMP. DE PNEU-
MATICOS LTDA, 07.962.047/0002-66, 311751-2, 19/01/2011,
R$127,69; ARAMEPAR IND COM DE ARAMES LTDA,
03.169.698/0001-61, 337169-7, 27/09/2010, R$324,53; 377223-3,
28/09/2010, R$90,45; ARCELORMITTAL BRASIL S.A.,
17.469.701/0049-11, 385397-5, 20/03/2012, R$372,41; ARCELOR-
MITTAL BRASIL S/A, 17.469.701/0106-44, 346403-9, 28/07/2012,
R$101,09; 327091-5, 30/11/2010, R$101,09; 346992-1, 04/10/2012,
R$101,09; ARCHANJO DELMONEGO, 081.845.699-04, 331857-3,
10/08/2011, R$95,77; AREAL BARONESA-EXTRACAO E COM.
DE AREIA LTDA, 91.518.969/0003-76, 1357798-6, 31/08/2010,
R$191,53; AREAL BARONESA-EXTRACAO E COMERCIO DE
AREIA L, 91.518.969/0002-95, 1983404-3, 03/05/2012, R$202,17;
1984162-6, 14/05/2012, R$95,77; 1067120-4, 27/09/2011, R$95,77;
1067218-6, 30/09/2011, R$101,09; 1067875-3, 21/10/2011,
R$127,69; 1065411-9, 15/08/2011, R$90,45; 1064504-2, 19/07/2011,
R$191,53; 1360067-1, 19/11/2010, R$90,45; 1061423-8, 25/04/2011,
R$90,45; 1931966-4, 09/04/2012, R$90,45; AREAL MINAS LTDA.,
07.196.376/0001-62, 2252210-6, 08/10/2013, R$319,21; AREAL
PONTE DO IMPERIO LTDA, 04.842.680/0001-41, 1362919-1,
24/02/2011, R$95,77; 1362923-3, 24/02/2011, R$101,09; 1062049-0,
04/05/2011, R$90,45; 1062191-0, 07/05/2011, R$127,69; 1362530-6,
15/02/2011, R$101,09; 1362556-1, 15/02/2011, R$95,77; 1362563-7,
15/02/2011, R$90,45; 1362767-4, 21/02/2011, R$95,77; AREAL
TRES FIGUEIRAS LTDA, 03.583.487/0001-70, 1064201-5,
12/07/2011, R$90,45; 1230990-2, 26/03/2010, R$404,33; AREIA PE-
LOTAS LTDA - ME, 87.501.375/0001-13, 373505-7, 11/12/2012,
R$90,45; ARIEL GRIEP TIMM, 03.306.647/0001-34, 358618-7,
14/01/2010, R$276,65; ARINOS QUIMICA LTDA,
01.722.256/0007-60, 308463-9, 18/10/2010, R$90,45; ARINOS QUÍ-
MICA LTDA., 01.722.256/0001-75, 143426-5, 15/07/2011,
R$101,09; ARLEI CUNHA DA COSTA, 625.375.550-15, 374089-1,
02/03/2013, R$191,53; ARMANDO EICKHOFF, 055.567.320-00,
1067212-9, 30/09/2011, R$101,09; ARMELINDO JOAO SIMON,
712.212.209-34, 1983422-5, 03/05/2012, R$101,09; ARNO HOE-
GEN, 383.816.219-68, 328636-6, 08/01/2011, R$90,45; ARNO MIL-
BRATH, 386.584.370-00, 1229030-0, 07/01/2010, R$90,45; 1362936-
5, 24/02/2011, R$90,45; 1934311-0, 03/04/2013, R$90,45; ARNO
SCHEFFER, 247.507.279-20, 327105-3, 30/11/2010, R$90,45; AR-
NO ZERBIELLI, 165.003.420-20, 1067098-2, 27/09/2011, R$90,45;
ARROZEIRA SAO GABRIEL LTDA, 03.777.032/0001-96, 368372-
9, 24/08/2011, R$90,45; ART-LED AUDIO E VÍDEO LTDA.,
11.200.053/0001-72, 184248-3, 26/05/2011, R$127,69; ATACADO
CARRASCO, 11.191.382/0001-02, 1361426-8, 12/01/2011, R$90,45;
ATALIBA FARIAS ALFONSIN, 118.665.000-15, 366610-4,
11/04/2011, R$127,69; ATHENA LOGISTICA E TRANSPORTE LT-
DA - ME, 02.172.629/0003-06, 2011741-2, 27/04/2012, R$95,77;
ATLANTICO SUL ESQUADRIS EM UPVC LTDA ME,
12.610.961/0001-05, 341354-9, 27/10/2011, R$127,69; AURELIO
GOETTEMS, 74.772.823/0010-62, 1065234-5, 10/08/2011, R$95,77;
AURORA COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES ME,
05.274.283/0001-83, 331214-7, 20/07/2011, R$95,77; AUSTER IND.
DE PAINEIS LTDA, 10.554.589/0001-23, 308977-8, 28/11/2010,
R$127,69; AUTO LATINA TRANS. E LOGISTICA LTDA,
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3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
82.145.731/0001-90, 306251-0, 14/09/2010, R$101,09; AUTOLOCA-
DORA BOM SUCESSO LTDA, 07.170.701/0001-18, 369496-5,
01/12/2011, R$106,41; AZB INDUSTRIA DE ELEVADORES EPP,
11.991.885/0001-54, 387849-3, 02/08/2012, R$436,25; B. TRANS-
PORTES LTDA, 04.353.469/0030-08, 326032-0, 04/10/2010,
R$101,09; 326136-9, 06/10/2010, R$127,69; B.A 282 TRANSPOR-
TES LTDA, 13.650.878/0001-14, 1931723-9, 03/12/2011, R$978,89;
BAGGIO E BAGGIO LTDA, 06.218.666/0001-05, 310573-1,
23/12/2010, R$95,77; BAHIA LOG CONSULTORIA E TRANS-
PORTES LTDA, 07.091.954/0001-04, 378419-6, 15/11/2010,
R$95,77; 379272-8, 05/12/2010, R$95,77; BANFRIG COMERCIAL
DE ALIMENTOS LTDA, 02.978.483/0001-29, 314555-4,
05/08/2011, R$95,77; BAUER N.A COMERCIO DE METAIS LT-
DA, 02.581.645/0001-90, 2013179-3, 08/07/2012, R$95,77; BEA-
TRIZ SA BRITO DOS REIS, 04.605.736/0001-44, 364250-1,
04/11/2010, R$2.298,48; BELOS FRUTOS COM. TRANSP. HOR-
TIFRUTIG. LTDA, 97.550.698/0001-50, 385375-1, 18/03/2012,
R$95,77; BELSUL IND E COM DE MAT PRIMAS LTDA,
92.670.173/0001-35, 339746-0, 29/12/2010, R$101,09; BELSUL IN-
DUSTRIA E COM. DE MAT. PRIMAS LTDA, 92.670.173/0004-88,
337030-1, 24/09/2010, R$191,53; BENINCA TRANSPORTES LT-
DA, 09.028.020/0001-45, 330807-9, 08/07/2011, R$95,77; 313616-5,
28/06/2011, R$90,45; 334932-1, 12/03/2012, R$101,09; 332381-3,
28/11/2011, R$90,45; BENVENUTO JOSUE CASSOL, 016.436.440-
41, 311176-2, 08/01/2011, R$95,77; BERNIFER PERFILADOS DE
AÇO LTDA, 60.976.438/0004-84, 314092-8, 21/07/2011, R$90,45;
BETA DA BAHIA IND. DE FIOS E CABOS LTDA,
09.652.146/0002-77, 321684-3, 11/07/2010, R$372,41; BG ARTE-
FATOS DE CIMENTOS LTDA ME, 09.657.631/0001-52, 382499-2,
21/11/2011, R$319,21; BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E
AGRICULTURA, 87.548.020/0012-32, 1235178-9, 22/06/2010,
R$90,45; BOTTEGA E CIA LTDA, 05.360.301/0001-40, 1063400-4,
20/06/2011, R$95,77; BR LOG. MARIA JOVINA DOS SANTOS
ALVES., 13.431.798/0001-78, 2011160-5, 16/03/2012, R$106,41;
2054460-7, 13/11/2012, R$101,09; BR SECAGEM DE CEREAIS
LTDA., 11.527.180/0001-80, 366761-5, 25/04/2011, R$95,77; BRAS-
CAR SPORT EVENTOS E PROMOCOES LTDA, 04.316.726/0001-
99, 379287-6, 06/12/2010, R$101,09; BRASCOPA CIAL LOGIS-
TICA LTDA, 05.909.002/0001-11, 303180-4, 27/07/2010, R$90,45;
301426-3, 05/07/2010, R$95,77; 325340-8, 14/09/2010, R$101,09;
ÃO
302120-1, 15/07/2010, R$143,65; BRASKEM S/A, 42.150.391/0010-
61, 1037217-5, 23/01/2012, R$340,49; BRASKEM S/A,
42.150.391/0012-23, 1891365-7, 18/10/2012, R$101,09; BRASUL
TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, 60.395.589/0014-10,
PR
319188-9, 05/05/2010, R$95,77; BRAZFOR INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA, 04.696.109/0001-66, 367257-3, 10/06/2011,
R$90,45; BSBIOS IND, 77.294.251/0060-44, 1065037-2, 04/08/2011,
OI
R$90,45; BUNGE ALIMENTOS S/A, 84.046.101/0003-55, 331912-
6, 12/08/2011, R$95,77; BUNGE ALIMENTOS S/A,
BID
84.046.101/0267-45, 1230866-4, 24/03/2010, R$95,77; BUNGE ALI-
MENTOS S/A, 84.046.101/0431-60, 1357149-2, 16/08/2010,
R$196,85; C. C. DE AMORIM - PESCADOS, 11.843.210/0001-68,
382104-8, 07/11/2011, R$90,45; C.R DE JESUS, 12.568.513/0001-
A
82, 308979-4, 28/11/2010, R$101,09; C.VACCARO & CIA LTDA,
97.246.748/0002-91, 1061120-0, 08/02/2011, R$276,65; CAARGHO
PO
TRANSPORTES LTDA ME, 79.507.141/0001-55, 315944-9,
01/03/2012, R$276,65; CADORE TRANSPORTES E COMERCIO
LTDA, 90.394.107/0005-88, 184815-9, 11/04/2013, R$308,57; CA-
MERA AGROALIMENTOS S.A., 98.248.644/0015-01, 1230993-6,
26/03/2010, R$101,09; CAMIL ALIMENTOS S/A, 64.904.295/0011-
85, 366985-0, 18/05/2011, R$90,45; CAMINHOS DO OESTE
TRANSPORTADORA LTDA, 10.615.848/0001-89, 318303-5,
06/04/2010, R$95,77; CAMNPAL -- COOP AGRICOLA NOVA
PALMA LTDA, 91.022.632/0017-79, 1061301-6, 08/04/2011,
R$101,09; CAPANEMA TRANSPORTES LTDA, 03.171.856/0001-
18, 309859-7, 12/12/2010, R$117,05; 377958-4, 22/10/2010,
R$95,77; CARBONÍFERA BELLUNO LTDA, 83.163.576/0001-05,
330927-5, 12/07/2011, R$372,41; 330929-1, 12/07/2011, R$90,45;
330941-6, 12/07/2011, R$191,53; CARGOLOG - SOLUÇÕES LO-
GÍSTICAS LTDA, 04.502.802/0001-50, 366755-7, 25/04/2011,
R$101,09; CARGOVITOR TRANSPORTES LTDA,
04.575.058/0001-14, 2011686-9, 25/04/2012, R$101,09; CARLA RE-
GIANE BALENSIEFER BERNARDO, 464.156.700-00, 1064750-1,
27/07/2011, R$95,77; CARLA SIMONE ALVES DA SILVA.,
12.778.971/0001-46, 334141-9, 06/02/2012, R$101,09; CARLEDE
CATARINA MORGENSTERN, 06.151.818/0001-91, 362669-4,
13/08/2010, R$191,53; CARLOS ALBERTO DAL CASTEL,
650.147.660-72, 1062785-9, 01/06/2011, R$90,45; CARLOS AMA-
RO DUTRA VIEIRA, 039.450.900-59, 1233792-9, 24/05/2010,
R$90,45; CARLOS ANDR[E BARBOSA SCHMITT ME,
02.989.416/0001-00, 1229846-9, 12/02/2010, R$95,77; 1229542-4,
29/01/2010, R$90,45; 1229568-9, 01/02/2010, R$90,45; 1064255-1,
13/07/2011, R$101,09; 1230879-7, 25/03/2010, R$95,77; 1231817-6,
13/04/2010, R$90,45; 1358855-3, 01/10/2010, R$101,09; 1983464-7,
04/05/2012, R$191,53; CARLOS CLAUDINO DA SILVA,
248.314.250-87, 365866-3, 10/02/2011, R$1.159,77; CARLOS JUS-
TINO DA SILVA, 093.101.349-68, 330996-0, 13/07/2011, R$127,69;
CARLOS PEREIRA DUTRA DA SILVEIRA, 065.486.280-04,
1931709-8, 01/12/2011, R$90,45; CARLOS ROBERTO ROSSATO,
396.085.140-53, 1063709-8, 28/06/2011, R$90,45; CARLOS ROGE-
RIO DA ROCHA ABREU, 321.718.540-49, 299279-0, 21/05/2010,
R$90,45; CARLOS ROGERIO GONCALVES BORGES,
646.449.360-49, 1232246-7, 28/04/2010, R$90,45; 1232446-3,
30/04/2010, R$90,45; 1063824-5, 30/06/2011, R$127,69; CAR-
TOART EMBALAGENS LTDA, 08.302.008/0001-14, 328370-2,
03/01/2011, R$191,53; CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.,
59.291.534/0590-56, 142499-3, 03/02/2010, R$340,49; CASTILHO
MADEIRAS LTDA, 80.421.464/0001-00, 328361-1, 03/01/2011,
R$95,77; CATERPILAR BRASIL LTDA, 61.064.911/0001-77,
344502-0, 19/03/2012, R$436,25; CATTANI CARGAS LTDA,
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
04.544.189/0001-34, 334112-0, 03/02/2012, R$101,09; CAVALETE
TRANSPORTES LTDA, 02.192.857/0004-29, 335000-6, 15/03/2012,
R$340,49; CCB - CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA,
10.919.934/0021-29, 366420-8, 29/03/2011, R$95,77; 1067050-3,
26/09/2011, R$90,45; CCB -- CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL
LTDA, 10.919.934/0076-00, 1066446-4, 08/09/2011, R$90,45; CCB -
CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA., 10.919.934/0021-29,
368041-0, 02/08/2011, R$95,77; 367746-5, 15/07/2011, R$191,53;
366582-5, 07/04/2011, R$90,45; 368039-4, 02/08/2011, R$101,09;
CECILIA LARANJA DA FONSECA, 884.612.110-49, 1233887-7,
25/05/2010, R$95,77; 1233891-9, 26/05/2010, R$90,45; 1234000-6,
27/05/2010, R$90,45; 1231492-8, 08/04/2010, R$127,69; CECK
ADUBOS E FERTILIZANTES, 11.800.202/0001-34, 1067043-8,
24/09/2011, R$2.085,45; CELIA KUDLAWIEK KMIECIK,
02.231.005/0001-50, 380141-2, 03/01/2011, R$90,45; CELSO AN-
TUNES VINHOLES, 204.386.720-20, 366771-4, 26/04/2011,
R$127,69; CENTERACO DO BRASIL COM EXP E IMP LTDA,
08.856.223/0002-48, 327606-0, 10/12/2010, R$101,09; CENTRAL
CATARINENSE DE GRAOS LTDA, 08.144.518/0002-91, 329466-7,
18/04/2011, R$95,77; 330040-7, 04/05/2011, R$90,45; 312665-3,
28/04/2011, R$95,77; CENTRAL DE TRAT. DE RESÍDUOS SÓ-
LIDOS INDUST., 04.647.090/0012-10, 373293-0, 29/11/2012,
R$3.277,13; CERAMICA AVELINO BASTOS LTDA - ME,
04.601.575/0001-10, 325442-2, 17/09/2010, R$143,65; CERAMICA
BONOW LTDA ME, 97.269.641/0001-88, 1061757-9, 29/04/2011,
R$90,45; CERAMICA CERTAL LTDA, 06.166.336/0001-05,
321142-2, 29/06/2010, R$90,45; CERAMICA JUNIOR E RAFAE-
LA, 04.949.964/0001-31, 323558-7, 12/08/2010, R$90,45; CERA-
MICA MENEGHEL LTDA, 09.434.460/0001-00, 326343-1,
10/10/2010, R$133,01; CERAMICA POLLA LTDA ME,
83.462.655/0001-09, 306528-1, 18/09/2010, R$90,45; CERAMICA
REDIVO LTDA, 10.663.013/0001-02, 304791-7, 23/08/2010,
R$95,77; CERAMICA TOMAZIA LTDA - ME, 79.303.608/0001-45,
323486-1, 11/08/2010, R$101,09; CERAMICA WITMARSUM LT-
DA, 04.638.456/0001-32, 304812-1, 23/08/2010, R$627,77; CERA-
MICA ZACCARON LTDA., 82.849.225/0001-81, 143817-5,
01/04/2013, R$90,45; CERAMICA ZONA SUL LTDA,
06.981.778/0001-05, 1364898-5, 18/04/2011, R$90,45; CEREAIS
ADAMS IMP E EXP. LTDA, 06.161.179/0001-45, 1364651-8,
14/04/2011, R$90,45; CEREAL CEREAIS ARAGUAIA LTDA,
26.651.646/0006-37, 1063870-8, 01/07/2011, R$95,77; 1064343-5,
14/07/2011, R$191,53; CEREALISTA ALIANCA LTDA,
04.863.480/0001-75, 325952-0, 01/10/2010, R$90,45; CEREALISTA
GRAO NORTE LTDA, 11.180.976/0001-00, 325146-9, 09/09/2010,
R$90,45; 303244-8, 28/07/2010, R$101,09; CEREALISTA NECKEL
LTDA, 07.185.062/0001-64, 335032-9, 16/03/2012, R$127,69; CE-
SAR RAVANHANI, 08.006.820/0002-83, 339043-2, 05/12/2010,
R$101,09; CEVVIL COM CEREAIS LTDA, 00.076.137/0012-82,
1231067-8, 30/03/2010, R$90,45; CHARLES AVILA SAN MAR-
TINS - ME, 11.364.691/0001-29, 373481-1, 09/12/2012, R$90,45;
373489-4, 09/12/2012, R$95,77; CHARQUEADAS TRANSPORTES
LTDA, 94.012.481/0003-60, 1066863-0, 19/09/2011, R$95,77;
365869-7, 10/02/2011, R$90,45; CHTRANS TRANSPORTES RO-
DOVIARIOS LTDA, 73.202.640/0001-58, 331210-5, 20/07/2011,
R$101,09; 312316-3, 23/04/2011, R$101,09; 306620-6, 20/09/2010,
R$127,69; 2018315-8, 01/12/2012, R$340,49; CIBELE SPECHT DA
SILVA, 09.563.500/0001-06, 361416-1, 17/06/2010, R$276,65; CIM-
POR CIMENTOS DO BRASIL LTDA., 10.919.934/0021-29,
366530-4, 05/04/2011, R$308,57; CINTIA FERREIRA SPECHT LE-
RT
MES, 910.267.680-04, 1983373-0, 02/05/2012, R$90,45; CLARICE
DO ROCIO ZOTTO CONSTANTINO ME, 80.250.574/0001-57,
335079-0, 16/03/2012, R$95,77; CLAUBERTO BUSS, 439.960.350-
ER
04, 1061773-6, 29/04/2011, R$90,45; CLAUDINEI RICHARTZ,
028.800.489-23, 377193-8, 27/09/2010, R$95,77; CLAUDIO ME-
CE
DEIROS DE FARIAS, 377.726.609-44, 298208-0, 20/04/2010,
R$276,65; CLAUDIO OSMAR MORENO PARPINELLI,
120.239.788-31, 365755-8, 03/02/2011, R$276,65; CLAUDIO RO-
IRO
BERTO CASTILHOS DOS REIS, 114.520.800-20, 287088-9,
12/07/2012, R$766,16; CLAUDIOMIORO MELLO DOS SANTOS,
668.382.660-91, 184761-5, 04/04/2013, R$101,09; CLEBER MENE-
GASSO EING, 041.249.149-46, 312340-3, 24/04/2011, R$207,49;
S
CLEO BIERHALS, 08.048.093/0001-36, 366004-0, 17/02/2011,
R$276,65; CLEONICE DE FATIMA PEREIRA, 637.460.850-04,
360003-8, 29/03/2010, R$202,17; CLOVIS JOSE JAEGER,
412.364.590-91, 1983978-6, 10/05/2012, R$95,77; 1984094-1,
12/05/2012, R$319,21; 1934324-3, 03/04/2013, R$101,09; COCEV-
VIL COM DE CEREAIS LTDA, 00.076.137/0008-04, 1061272-9,
04/04/2011, R$95,77; COCEVVIL COM. CEREAIS LTDA,
00.076.137/0010-10, 1364910-8, 18/04/2011, R$90,45; 1233955-2,
26/05/2010, R$90,45; 1364085-9, 06/04/2011, R$101,09; COCEV-
VIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA, 00.076.137/0009-87,
1364138-6, 07/04/2011, R$90,45; 1363845-7, 01/04/2011, R$90,45;
1931948-2, 07/04/2012, R$404,33; 1062050-8, 04/05/2011,
R$101,09; 1062704-0, 31/05/2011, R$95,77; 1062705-7, 31/05/2011,
R$101,09; COCEVVIL COMÉRIOC CEREAIS LTDA,
00.076.137/0012-82, 1061792-6, 29/04/2011, R$90,45; COLMEIA
DO BRASIL LTDA, 00.283.535/0001-17, 327674-8, 12/12/2010,
R$95,77; COLORMINAS COLORÍFICO E MINERAÇÃO S/A,
80.084.809/0026-36, 142553-7, 10/02/2010, R$143,65; 142622-0,
06/05/2010, R$383,05; 142626-1, 06/05/2010, R$117,05; 142687-3,
25/05/2010, R$276,65; 318578-2, 14/04/2010, R$127,69; COM. PE-
LOTAS IMP. E EXP. LTDA., 94.049.095/0001-81, 364257-6,
04/11/2010, R$276,65; COMERCIAL AGRICOLA PAZINATO LT-
DA, 05.516.134/0002-64, 1061341-2, 12/04/2011, R$95,77; 1061267-
9, 01/04/2011, R$191,53; 1984505-6, 24/05/2012, R$90,45; COMER-
CIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA, 06.258.452/0001-54,
381926-5, 31/10/2011, R$90,45; COMERCIAL DE COMBUSTÍ-
VEIS HANKE LTDA, 03.589.733/0001-00, 1362748-4, 21/02/2011,
R$574,62; COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BR LT-
DA, 93.985.570/0001-69, 378601-9, 19/11/2010, R$90,45; COMER-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
CIAL DESTRO LTDA, 76.062.488/0005-77, 382353-1, 15/11/2011,
R$111,73; 343185-5, 18/01/2012, R$127,69; 385379-3, 18/03/2012,
R$95,77; 344496-5, 18/03/2012, R$106,41; 343345-5, 25/01/2012,
R$202,17; COMERCIAL DESTRO LTDA, 76.062.488/0015-49,
344497-3, 18/03/2012, R$101,09; 344450-2, 15/03/2012, R$133,01;
COMERCIAL MULTIVILLE LTDA ME, 06.220.022/0001-43,
346357-7, 26/07/2012, R$127,69; COMERCIO DE ALIMENTOS
TERRAFORTE LTDA, 07.581.740/0001-08, 309917-3, 13/12/2010,
R$90,45; COMERCIO DE BANANAS LAUMAR LTDA,
08.917.864/0001-84, 331049-7, 15/07/2011, R$90,45; COMERCIO
DE CEREAIS CEBOLASUL LTDA, 07.668.581/0001-83, 310781-0,
30/12/2010, R$95,77; COMERCIO DE CEREAIS GERTZ LTDA,
94.780.640/0001-05, 1362551-2, 15/02/2011, R$127,69; COMERCIO
DE CEREAIS NETO LTDA, 79.826.186/0001-92, 327289-5,
02/12/2010, R$95,77; COMERCIO DE MADEIRAS ANISIO MO-
RETTO LTDA, 02.882.545/0001-02, 304806-3, 23/08/2010,
R$207,49; COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS DD LT-
DA, 09.016.525/0001-90, 385413-0, 20/03/2012, R$95,77; COMER-
CIO E TRANSPORTES RAMTHUN LTDA, 85.459.857/0003-99,
327113-7, 30/11/2010, R$308,57; COMMEPP MINERAÇÃO,
OBRAS E SERVIÇOS LTDA., 72.102.288/0001-16, 143814-2,
01/04/2013, R$383,05; COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL,
60.881.299/0004-05, 385331-4, 15/03/2012, R$191,53; CONCRETO
INDUSTRIA DE MATERIAL ARMADO LTDA, 08.679.651/0001-
61, 1230551-2, 17/03/2010, R$324,53; 1359757-0, 05/11/2010,
R$90,45; CONFIARE LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA,
07.539.102/0001-29, 331378-0, 26/07/2011, R$95,77; CONSTRU-
CALCE IND. E COM. LTDA., 09.436.475/0001-08, 184288-9,
01/07/2011, R$691,61; CONSTRUTORA PELOTENSE LTDA,
92.190.503/0003-57, 1931947-4, 07/04/2012, R$90,45; 1066791-3,
16/09/2011, R$127,69; 1035131-0, 10/02/2012, R$2.745,13;
1063863-3, 01/07/2011, R$90,45; 1064493-8, 19/07/2011, R$90,45;
1065238-6, 10/08/2011, R$90,45; 1235249-8, 23/06/2010, R$95,77;
1358775-3, 29/09/2010, R$90,45; 1357429-8, 20/08/2010, R$101,09;
1358402-4, 17/09/2010, R$95,77; CONTINENTAL IMP E EXP LT-
DA, 94.015.468/0002-84, 359355-5, 19/02/2010, R$95,77; COOP
AG. MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA, 90.657.289/0045-20,
1067097-4, 27/09/2011, R$90,45; 1067202-0, 30/09/2011, R$90,45;
COOP AGROPEC ALTO URUGUAI LTDA, 98.042.120/0084-83,
1364728-4, 15/04/2011, R$90,45; 1231301-1, 06/04/2010, R$90,45;
COOP. AGRIC. REG. DE PROD. DE CANA, 78.340.270/0002-10,
1028316-6, 10/11/2010, R$563,93; COOP. AGRICOLA MISTA
GEN. OSORIO LTDA, 90.657.289/0045-20, 1358255-6, 14/09/2010,
R$95,77; COOP. AGROINDUSTRIAL ALFA, 83.305.235/0137-92,
1934330-0, 03/04/2013, R$90,45; COOP. AGROPEC. DE SÃO PE-
DRO DO SUL LTDA, 97.173.660/0003-78, 1066645-1, 13/09/2011,
D A
R$90,45; COOP. AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA,
98.042.120/0084-83, 1363598-2, 28/03/2011, R$90,45; COOP.
AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA, 98.042.120/0086-45,
E
1364648-4, 14/04/2011, R$95,77; COOP. TRITICOLA MISTA
T
CAMPO NOVO LTDA, 88.094.701/0005-01, 1235285-2, 23/06/2010,
R$90,45; COOP.E TRANSP. DE CARGAS DO ESTADO DE SC,
A N
81.800.849/0016-28, 385319-9, 15/03/2012, R$95,77; COOP.TRICO-
LA CACAPAVANA LTDA, 87.678.132/0008-21, 1061291-9,
06/04/2011, R$90,45; 1229603-4, 03/02/2010, R$191,53; 1229463-3,
S I N
27/01/2010, R$90,45; 1234466-9, 07/06/2010, R$90,45; 1361732-9,
21/01/2011, R$95,77; 1062718-0, 31/05/2011, R$90,45; COOPERA-
S
TIVA AGRIC MISTA GENERAL OSORIO LTDA, 90.657.289/0045-
20, 1232078-4, 27/04/2010, R$90,45; COOPERATIVA AGRÍCOLA
CACHOEIRENSE
A
LTDA, 87.765.087/0001-76,
04/05/2010, R$127,69; COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GE-
E
298541-4,
NERAL OSORIO LTD, 90.657.289/0034-77, 1063285-9, 15/06/2011,
D
R$90,45; COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSO-
RIO LTD, 90.657.289/0074-64, 1934414-2, 13/04/2013, R$95,77;
R
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA,
A
91.022.632/0015-07, 1934304-5, 03/04/2013, R$95,77; 1061755-3,
L
29/04/2011, R$90,45; 1061873-4, 30/04/2011, R$101,09; 1931975-5,
09/04/2012, R$90,45; 1364795-3, 16/04/2011, R$90,45; COOPERA-
M P
TIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA, 91.022.632/0023-
17, 1235176-3, 22/06/2010, R$191,53; 1934363-1, 04/04/2013,
E
R$95,77; 1984179-0, 14/05/2012, R$95,77; COOPERATIVA AGRI-
COLA TUPANCIRETA LTDA, 87.573.952/0003-44, 1066115-5,
EX
31/08/2011, R$90,45; 1230064-6, 26/02/2010, R$276,65; 1229240-5,
18/01/2010, R$90,45; COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA,
83.305.235/0030-53, 344491-6, 18/03/2012, R$101,09; COOPERA-
TIVA AGROINDUSTRIAL ALFA, 83.305.235/0051-88, 380217-0,
05/01/2011, R$95,77; COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR,
77.752.293/0011-60, 330264-3, 08/06/2011, R$90,45; COOPERATI-
VA AGROPECUARIA ALTO URUGUAI LTDA, 98.042.120/0084-
83, 1364584-1, 14/04/2011, R$90,45; COOPERATIVA AGROPE-
CUARIA ALTO URUGUAI LTDA, 98.042.120/0086-45, 1231751-7,
12/04/2010, R$90,45; COOPERATIVA LANGUIRU LTDA,
89.774.160/0004-44, 1063931-8, 05/07/2011, R$95,77; 1986574-0,
13/07/2012, R$90,45; 1983809-3, 08/05/2012, R$90,45; COOPERA-
TIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,
88.094.701/0004-20, 1063412-9, 20/06/2011, R$95,77; COOPERA-
TIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA,
88.094.701/0034-46, 1063570-4, 24/06/2011, R$127,69; COOPERA-
TIVA TRITICOLA SARANDI LTDA, 97.320.451/0031-63, 1986591-
4, 13/07/2012, R$90,45; COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI
LTDA, 97.320.451/0060-06, 1063938-3, 05/07/2011, R$90,45; CO-
OPERMIL -- COOP MISTA SAO LUIZ LTDA, 98.338.072/0008-14,
1061149-9, 21/02/2011, R$90,45; COOPL AGROPECUÁRIA ALTO
URUGUAI LTDA, 98.042.120/0084-83, 1364735-9, 15/04/2011,
R$95,77; COPACOL COOPERATIVA AGRO. CONSOLATA,
76.093.731/0026-49, 347679-3, 01/11/2012, R$90,45; COSTA &
VIEIRA LTDA, 05.412.826/0003-43, 340293-0, 21/01/2011,
R$191,53; COTRIBA - COOP AGRIC MISTA GEN OSÓRIO LT-
DA, 90.657.289/0045-20, 1361721-2, 21/01/2011, R$191,53; COTRI-
CASUL, 87.765.178/0005-35, 1231896-0, 13/04/2010, R$90,45; CO-
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3 ISSN 1677-7069
TRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL,
91.495.549/0019-89, 1066443-1, 08/09/2011, R$90,45; COTRIJUC -
COOP. AGROPEC. JULIO DE CASTILHOS, 91.023.168/0010-69,
1932117-3, 29/04/2012, R$95,77; COTRIJUC - COOPERATIVA
AGROPECUARIA JULIO DE, 91.023.168/0003-30, 1067197-2,
30/09/2011, R$101,09; 1064482-1, 19/07/2011, R$90,45; COTRIJUC
- COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE, 91.023.168/0009-
25, 1064657-8, 25/07/2011, R$95,77; 1066101-5, 31/08/2011,
R$340,49; 1063696-7, 28/06/2011, R$101,09; 1932160-3,
02/05/2012, R$95,77; 1357249-0, 17/08/2010, R$101,09; 1357021-3,
11/08/2010, R$95,77; COTRIJUC COOP AGROPECUÁRIA JÚLIO
DE CASTILHOS, 91.023.168/0031-93, 1357102-1, 13/08/2010,
R$191,53; 1356601-3, 02/08/2010, R$95,77; COXILHA IND DE
FERTILIZANTES E CORR LTDA, 91.787.176/0017-58, 1067612-0,
11/10/2011, R$90,45; COXILHA IND DE FERTILIZANTES E
CORRETIVOS LTD, 91.787.176/0006-03, 1065751-8, 23/08/2011,
R$90,45; 1364623-7, 14/04/2011, R$90,45; CPC DO RIO GRANDE
DO SUL, 07.239.540/0006-86, 1357121-1, 13/08/2010, R$404,33;
CRISTIANE VOIGT, 023.123.509-71, 302254-8, 16/07/2010,
R$90,45; CUBATAO DRAGAGENS LTDA, 79.825.006/0001-58,
297676-9, 31/03/2010, R$234,09; 300534-5, 18/06/2010, R$106,41;
305612-4, 04/09/2010, R$90,45; CWB COMERCIAL LTDA,
07.464.527/0002-05, 387682-8, 25/07/2012, R$95,77; CYSY MINE-
RACAO LTDA, 75.300.491/0002-76, 303774-4, 05/08/2010,
R$127,69; D F DE GESU, 12.063.800/0001-30, 367164-1,
31/05/2011, R$101,09; D MOURA DE LIMA, 10.939.405/0001-43,
358578-3, 12/01/2010, R$106,41; 358579-1, 12/01/2010, R$414,97;
358580-9, 12/01/2010, R$138,33; D.S. BOM REIS, 10.875.120/0002-
77, 359938-8, 24/03/2010, R$319,21; 360002-0, 29/03/2010,
R$106,41; DAIANE DA SILVA AMARAL, 08.985.227/0001-45,
337181-2, 28/09/2010, R$90,45; DALAZEN E SIMON TRANSPOR-
TES LTDA ME, 07.841.475/0001-50, 313725-4, 07/07/2011,
R$90,45; DANIEL ALVES FERREIRA & CIA LTDA,
10.451.970/0001-67, 337165-5, 27/09/2010, R$90,45; 336646-5,
15/09/2010, R$90,45; DANIEL DE ALMEIDA BELTRAMA,
564.727.300-91, 1982172-7, 20/12/2011, R$90,45; DANIEL DE MI-
RANDA FURTADO GOMES, 08.902.035/0001-28, 366410-9,
29/03/2011, R$101,09; DANIEL ILDONEI EGER SCHWAMBACH,
072.797.929-95, 309312-7, 02/12/2010, R$133,01; DAPHNE DA-
NIELE KONDO, 017.990.439-67, 385356-1, 17/03/2012, R$95,77;
E N
R
DARCI JACINTO TRANSPORTES LTDA, 65.396.368/0001-66,
P
331052-1, 15/07/2011, R$101,09; DARCI WOLLMEISTER,
143.106.600-10, 1061266-1, 01/04/2011, R$95,77; DARCIANO
IM
WOLLMEISTER, 898.632.830-53, 1986615-1, 14/07/2012, R$90,45;
DARCISIO MEURER, 488.010.039-00, 308239-3, 15/10/2010,
R$287,29; DAX RESINAS LTDA, 04.048.990/0003-50, 341368-9,
27/10/2011, R$95,77; DELVINO SCHAFFER, 379.195.639-68,
311067-3, 06/01/2011, R$106,41; DEMASBRA IND COM E EXP
DE MADEIRAS LTDA ME, 02.294.824/0001-47, 378824-7,
24/11/2010, R$292,61; DENILDO PEREIRA DA SILVA,
007.099.975-90, 377966-7, 22/10/2010, R$111,73; DIEGO DE OLI-
VEIRA ESSVEIN, 004.346.780-66, 1934379-7, 12/04/2013,
R$127,69; DILMARA MARIA ROCHA, 061.796.729-62, 2016264-
0, 11/10/2012, R$90,45; DIONISIO ALBINO, 09.361.111/0001-06,
332926-5, 30/12/2011, R$138,33; DIRTRIBUIDORA DE COMO-
DITTIES BRASIL LTDA, 11.265.067/0002-55, 2011133-2,
15/03/2012, R$95,77; DISPANSUL IND.E COM.LTDA,
04.575.982/0001-09, 380946-4, 01/02/2011, R$441,57; DISTRIBUI-
DORA DE BATERIAS SANADUVA LTDA, 11.005.239/0001-70,
340582-6, 04/02/2011, R$1.489,61; DIVINO EREDIA DA SILVA,
07.940.450/0002-94, 336655-6, 16/09/2010, R$297,93; DIVONE PA-
DUA DECORATIVAS LTDA, 36.083.202/0002-72, 377059-1,
24/09/2010, R$351,13; DJALMA LUCIO NUNES MORALES,
788.740.680-34, 1356981-9, 11/08/2010, R$95,77; DLT LOGISTICA
EM TRANSPORTES LTDA, 05.813.363/0007-55, 322932-5,
03/08/2010, R$90,45; DOMINGOS CECHINEL, 557.893.239-87,
304930-1, 25/08/2010, R$95,77; DONNIE K. S. DOS REIS,
04.180.265/0001-70, 329216-6, 20/01/2011, R$1.255,53; DORALD
BROSOWSKY, 674.385.129-91, 327608-6, 10/12/2010, R$372,41;
329699-3, 25/04/2011, R$95,77; DOUGLAS FERREIRA,
009.555.220-05, 1358854-6, 01/10/2010, R$95,77; DOW BRASIL
S.A, 60.435.351/0021-09, 304144-9, 13/08/2010, R$95,77; 326475-1,
13/10/2010, R$101,09; 308541-2, 19/10/2010, R$95,77; DOX BRA-
SIL COMERCIO DE METAIS LTDA, 11.240.586/0002-69, 336602-
8, 15/09/2010, R$276,65; DREFAHL FLORICULTURA LTDA EPP,
83.849.869/0002-13, 324791-3, 31/08/2010, R$101,09; DUCONTEX
IND E COM DE MANUF LTDA, 09.416.247/0001-68, 327064-2,
29/11/2010, R$90,45; DUJARDIN DO BRASIL LTDA,
02.332.470/0002-69, 2011069-8, 12/03/2012, R$510,73; DURATEX
S.A, 97.837.181/0011-19, 376795-1, 18/09/2010, R$95,77; E COM-
PREI COMERCIAL LTDA-ME, 07.050.588/0001-37, 377229-0,
28/09/2010, R$95,77; E.C. DA COSTA TURISMO ME,
14.937.178/0001-78, 2016626-0, 17/10/2012, R$90,45; E.SCHIMITT
COM DE MADEIRA LTDA, 13.009.289/0001-51, 1066614-7,
13/09/2011, R$111,73; EAGLE TRANSPORTES LTDA,
04.600.357/0001-61, 1229949-1, 18/02/2010, R$85,13; EB INDUS-
TRIA E COMERCIO DE CAL LTDA, 81.717.134/0001-20, 347680-
1, 01/11/2012, R$95,77; EDEGAR FERREIRA GONCALVES,
89.135.685/0001-97, 1230418-4, 15/03/2010, R$101,09; 367274-8,
13/06/2011, R$111,73; EDENALTE JUNKES, 350.734.389-49,
321625-6, 10/07/2010, R$90,45; 337970-8, 26/10/2010, R$281,97;
EDER ANDRE REICHOW PILATI, 008.107.350-08, 1229256-1,
18/01/2010, R$101,09; EDI CARLOS GOMES, 694.817.689-53,
331005-9, 13/07/2011, R$90,45; EDIO MIGUEL VIEIRA,
504.885.709-72, 308750-9, 22/10/2010, R$95,77; EDMILSON SIL-
VEIRA SILVA PESCADOS, 13.623.180/0001-00, 373496-9,
10/12/2012, R$90,45; 373537-0, 12/12/2012, R$90,45; EDSON
GROSSKLAKS, 777.337.119-91, 381245-0, 17/02/2011, R$101,09;
EDSON JOSE CORREA E CIA LTDA - ME, 08.874.348/0001-10,
335036-0, 16/03/2012, R$340,49; EFEGE ARMAZENAMENTO E
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
147
ADMINISTRACAO DE BENS L, 94.141.256/0006-77, 371258-5,
03/07/2012, R$101,09; EFITRANS TRANSPORTES LTDA,
00.650.831/0001-09, 337983-1, 27/10/2010, R$90,45; 377211-8,
28/09/2010, R$101,09; EKW ZIEGLER LTDA, 05.343.620/0001-47,
305761-9, 07/09/2010, R$90,45; ELAINE RODRIGUES DA SILVA,
13.720.196/0001-30, 368413-1, 29/08/2011, R$90,45; 368418-0,
29/08/2011, R$106,41; ELDIVIO SCHUTZ SCHWANCK,
101.592.070-53, 367889-3, 25/07/2011, R$90,45; ELEANDRO
HUMBERTO BOLSON, 356.559.920-00, 1060943-6, 13/12/2010,
R$95,77; ELECTRO AÇO ALTONA S.A., 82.643.537/0001-34,
307001-8, 28/09/2010, R$95,77; ELECTRO PLASTIC,
61.421.657/0002-06, 324283-1, 22/08/2010, R$276,65; 323460-6,
11/08/2010, R$191,53; ELIANE ANDREA MEDEIROS DUARTE,
05.325.299/0001-78, 184757-3, 04/04/2013, R$101,09; ELISANDRO
WIEGAND, 001.521.520-24, 365330-0, 05/01/2011, R$90,45; EMA-
NUELA FONTANA PORTON, 08.140.508/0001-05, 320385-8,
14/06/2010, R$276,65; 314145-4, 22/07/2011, R$95,77; EMERSON
LOPES ADAMI, 031.628.517-00, 377363-7, 02/10/2010, R$90,45;
EMPREITEIRA FORTUNATO LTDA, 82.607.623/0002-72, 297718-
9, 01/04/2010, R$95,77; EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS
LTDA, 60.664.828/0043-25, 302059-1, 12/07/2010, R$436,25; EM-
PRESA DE TRANSPORTES OSMARIN LTDA, 90.891.557/0001-
52, 320690-1, 18/06/2010, R$101,09; EMPRESA SANTA LUIZA
DE TRANSPORTES LTDA, 88.999.990/0003-26, 340609-7,
05/02/2011, R$532,01; ENDEKA CERAMICA
A L LTDA,
00.987.048/0001-35, 344473-4, 17/03/2012, R$101,09; ENEDIR AN-
TONIO RECH, 775.787.400-91, 1881092-9, 01/03/2011, R$191,53;
ERIVALDO JOAO BASTOS,
N
ENO BRAUN, 418.222.009-97, 330048-0, 04/05/2011, R$95,77;
O
912.027.289-87, 373528-9,
I
12/12/2012, R$372,41; ERLINDO LINDEMANN HOSING,
C
270.359.210-87, 1061777-7, 29/04/2011, R$127,69; 1364100-6,
06/04/2011, R$90,45; ESLLY COIMBRA FERNANDES JUNIOR,
NA
690.904.160-72, 358517-1, 08/01/2010, R$90,45; ESMASIL REV
CER LTDA, 05.683.026/0001-03, 1234454-5, 07/06/2010, R$90,45;
ESOILA MARIA DA SILVA MACHADO, 03.345.603/0001-13,
A
1228968-2, 05/01/2010, R$90,45; ESTREITO AGROPECUARIA
S
LTDA, 11.578.572/0002-50, 347761-9, 04/11/2012, R$127,69;
EVALDO TIETZ, 400.724.010-87, 1234014-7, 27/05/2010,
R$111,73; EVANDRO MENOTI DADDA, 015.277.600-14, 184286-
3, 01/07/2011, R$127,69; EVANIR GONZALEZ & FILHOS LTDA -
ME, 07.971.794/0001-80, 1987481-7, 20/09/2012, R$90,45; EVER-
TON JOSE GREQUE DIAS, 450.056.560-49, 1232966-0,
10/05/2010, R$90,45; EVILASIO PAULI, 716.220.639-53, 306645-3,
20/09/2010, R$90,45; EXPORTGRAIN COMERCIO E EXPORTA-
CAO DE GRAOS, 07.457.375/0001-24, 1066419-1, 07/09/2011,
R$90,45; 1364590-8, 14/04/2011, R$95,77; 1934353-2, 03/04/2013,
R$90,45; EXPRESSO ACACIA LTDA, 02.301.290/0001-39,
383169-0, 17/12/2011, R$95,77; EXPRESSO ARACATUBA
TRANSP. E LOG. LTDA, 57.692.055/0048-90, 300043-7,
11/06/2010, R$90,45; EXPRESSO CONVENTOS LTDA,
89.405.336/0023-53, 377941-0, 22/10/2010, R$101,09; 377275-3,
29/09/2010, R$340,49; EXPRESSO MARINGA TRANSPORTES
LTDA, 78.384.674/0024-10, 325327-5, 14/09/2010, R$90,45; EX-
PRESSO MIRASSOL LTDA, 52.438.082/0024-40, 314858-2,
16/08/2011, R$191,53; EXPRESSO RODOVIARIO DELIVERY LT-
DA ME, 04.183.577/0001-37, 306518-2, 18/09/2010, R$90,45; EX-
TRA AREIA-EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA,
91.651.828/0002-46, 1230740-1, 23/03/2010, R$90,45; 1235233-2,
23/06/2010, R$101,09; 1229255-3, 18/01/2010, R$111,73; 1229379-
1, 22/01/2010, R$90,45; 1060762-0, 07/12/2010, R$90,45; 1364920-
7, 18/04/2011, R$90,45; 1234287-9, 02/06/2010, R$90,45; 1934316-
9, 03/04/2013, R$95,77; EXTRANAVE TRANSPORTE POR NA-
VEGAÇÃO LTDA, 93.618.841/0003-00, 1229373-4, 22/01/2010,
R$90,45; EXTREMOSUL COM E TRANSP DE PESCADOS LTDA,
13.275.015/0001-04, 2011071-4, 12/03/2012, R$90,45; EZEQUIEL
DOS SANTOS, 047.207.029-02, 327118-6, 30/11/2010, R$95,77; F C
CAVALCANTE CIA LTDA, 10.880.402/0001-81, 1984111-3,
12/05/2012, R$436,25; F C CAVALCANTI E CIA LTDA,
07.242.568/0002-49, 361928-5, 13/07/2010, R$90,45; F. C. CAVAL-
CANTI E CIA LTDA, 07.242.568/0001-68, 1232566-8, 03/05/2010,
R$90,45; FABIANO ZAFFALON & CIA LTDA, 02.284.641/0003-
02, 1061271-1, 04/04/2011, R$90,45; 1067065-1, 26/09/2011,
R$101,09; FABIO CAIAFFO DA ROCHA, 419.668.720-20,
1983343-3, 02/05/2012, R$127,69; FABRICIO DOS SANTOS,
683.513.729-00, 308790-5, 23/10/2010, R$308,57; FABRICIO LU-
CINDA ME, 08.929.295/0001-97, 300021-3, 11/06/2010, R$95,77;
300739-0, 23/06/2010, R$101,09; FANTASIA COM ATACA E DIST
DE BEBID EM GER LTD, 10.445.130/0001-91, 306404-5,
16/09/2010, R$90,45; FARIAS TRANSPORTES RODOVIARIOS
LTDA, 03.540.553/0001-25, 314857-4, 16/08/2011, R$90,45; FEKI
LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, 68.857.657/0001-03,
336863-6, 21/09/2010, R$90,45; FELIX VILBERTO GUCKERT,
087.952.269-07, 312678-6, 29/04/2011, R$101,09; FENNER CO-
MERCIAL AGRICOLA LTDA, 10.689.605/0001-95, 1360676-9,
07/12/2010, R$101,09; FERNANDO ANTONIO TERRES ECHE-
NIQUE, 08.783.818/0001-30, 359042-9, 05/02/2010, R$95,77;
367744-0, 15/07/2011, R$101,09; FERNANDO KOSINSKI,
027.000.609-54, 339709-8, 28/12/2010, R$106,41; FLAVIO PROVE-
SI LIMA, 939.839.809-53, 329700-9, 25/04/2011, R$936,33; FLA-
VIO REINALDO GOMES RICHES, 981.662.800-78, 367213-6,
09/06/2011, R$90,45; FLAVIO ROGERIO DE SOUZA GARCIA,
444.736.210-49, 311190-3, 09/01/2011, R$191,53; FLORA DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS H&L LTDA, 11.852.585/0003-56,
383154-2, 16/12/2011, R$340,49; FLORA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS H&L LTDA, 11.852.585/0013-28, 346997-0,
04/10/2012, R$340,49; 2016612-0, 17/10/2012, R$101,09; 2013209-
8, 09/07/2012, R$90,45; FLORESTAL NOVA ERA LTDA EPP,
09.340.815/0001-94, 322207-2, 22/07/2010, R$95,77; FLORICUL-
TURA JC FAGUNDES LTDA, 08.797.589/0001-02, 307358-2,
03/10/2010, R$90,45; FLORIVALDO PEREIRA CRUZ,
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 148 ISSN 1677-7069
442.634.145-00, 336850-3, 21/09/2010, R$90,45; FORD MOTOR
COMPANY BRASIL LTDA, 03.470.727/0016-07, 183803-6,
09/09/2010, R$90,45; FORTALEZA IND E COM DE TELHAS LT-
DA ME, 00.306.961/0001-29, 309852-2, 12/12/2010, R$101,09;
FREDOLINO PAULUS, 197.442.770-68, 1232609-6, 04/05/2010,
R$101,09; 1231880-4, 13/04/2010, R$95,77; FRESKIMASSAS IN-
DUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, 02.832.894/0001-01, 381119-
7, 06/02/2011, R$101,09; FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUI-
ÇÃO S/A, 92.660.406/0015-14, 382500-7, 21/11/2011, R$340,49;
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL, 77.595.395/0045-68,
378984-9, 29/11/2010, R$127,69; FROTALOG - TRANSPORTES
LTDA, 08.348.692/0001-75, 2011704-0, 26/04/2012, R$95,77; FRS
S/A AGRO AVICOLA INDUSTRIAL, 91.374.561/0060-66,
1063703-1, 28/06/2011, R$95,77; 1063574-6, 24/06/2011, R$90,45;
1063987-0, 06/07/2011, R$90,45; G.A CASSOL, 09.319.266/0001-
76, 305188-5, 29/08/2010, R$95,77; GAFOR S.A, 61.288.940/0005-
46, 2013101-7, 06/07/2012, R$372,41; GARBE INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA, 82.726.308/0001-83, 2013100-9, 06/07/2012,
R$755,45; GARIBALDE GOVONI DA SILVEIRA, 426.662.010-15,
310581-4, 23/12/2010, R$90,45; GASTREL DISTRIBUIDORA LT-
DA, 03.482.334/0001-37, 358619-5, 14/01/2010, R$95,77; GECI RO-
DRIGUES DE BAIRROS, 652.404.990-04, 305033-3, 27/08/2010,
R$101,09; GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA,
CO
59.275.792/0096-10, 297635-5, 30/03/2010, R$95,77; GENESIO BA-
CK, 575.926.679-91, 311076-4, 06/01/2011, R$90,45; GERA
TRANSPORTADORA LTDA, 10.459.563/0001-04, 303651-4,
ME
03/08/2010, R$101,09; GERALDO CUSTODIO COUTO FILHO,
604.493.906-59, 377170-6, 27/09/2010, R$90,45; GERALDO LAU-
RO TROJAHN, 306.625.160-87, 1061338-8, 12/04/2011, R$90,45;
RC
GERDAU ACOS LONGOS S.A., 07.358.761/0016-45, 340740-0,
17/02/2011, R$191,53; 381255-9, 17/02/2011, R$95,77; GERDAU
ACOS LONGOS S.A., 07.358.761/0041-56, 344427-0, 14/03/2012,
IA
R$101,09; GERDAU AÇOS LONGOS S.A., 07.358.761/0047-41,
340608-9, 05/02/2011, R$90,45; GERMANI CEREAIS LTDA,
LIZ
07.174.193/0001-46, 326715-0, 20/10/2010, R$90,45; GILBERTO
NUNES GOULART, 049.620.159-07, 334137-7, 06/02/2012,
R$90,45; GILBERTO WINTER, 817.113.879-91, 327059-2,
AÇ
29/11/2010, R$106,41; GILIANE GIROLLA, 03.477.099/0001-05,
362434-3, 02/08/2010, R$95,77; GILIARDE RODRIGUES DE JE-
SUS, 018.235.625-66, 340578-4, 04/02/2011, R$101,09; 341633-6,
08/11/2011, R$90,45; GILMARA GOULART GARCIA ME,
10.939.219/0001-04, 322334-4, 24/07/2010, R$207,49; GILSON RO-
BERTO DEMARI, 95.256.806/0004-02, 1934432-4, 14/04/2013,
R$101,09; GIOVANE MUNIZ PACHECO, 976.364.600-68, 306531-
5, 18/09/2010, R$90,45; GIOVANI DA SILVA & CIA LTDA,
11.136.529/0001-53, 344392-6, 13/03/2012, R$191,53; GIOVANI
ZANETTE, 746.243.009-63, 330959-8, 12/07/2011, R$90,45; GL
ROLLOF COMERCIO DE CARNES LTDA, 13.609.394/0001-21,
2022382-2, 11/05/2013, R$95,77; GLADEMIR COSTA ALONSO,
92.651.629/0001-10, 1361556-2, 15/01/2011, R$532,01; GLOBOPI-
SO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, 08.624.947/0001-85,
306985-3, 28/09/2010, R$95,77; GLORIA NEIMEG KRAUSE E
OUTROS, 022.930.077-40, 337582-1, 17/10/2010, R$101,09; GMC
EXPRESS TRANSPORTES LTDA, 04.824.661/0001-92, 332892-9,
29/12/2011, R$95,77; GMR FABRICA E ARTEFATOS DE CIMEN-
TO LTDA, 10.690.991/0001-35, 377248-0, 28/09/2010, R$691,61;
GOIAS VERDE ALIMENTOS LTDA, 24.866.741/0001-18, 344503-
8, 19/03/2012, R$95,77; GPS COMERCIAL EXPORTADORA MA-
NUFATURADOS, 73.351.421/0001-30, 1067861-3, 21/10/2011,
R$90,45; GRANDESPE SEMENTES E AGRONEGOCIOS LTDA,
90.179.383/0006-04, 1061300-8, 07/04/2011, R$101,09; 1364210-3,
08/04/2011, R$101,09; GRANJA MANGUEIRA AGRO PECUARIA
SA, 96.013.693/0002-07, 361858-4, 09/07/2010, R$90,45; 361907-9,
12/07/2010, R$101,09; 361908-7, 12/07/2010, R$127,69; GRANJAS
4 IRMAOS SA AGROPECUARIA INDUSTRIA E,
92.193.135/0002-10, 366095-8, 24/02/2011, R$90,45; 365761-6,
03/02/2011, R$101,09; GRANVILLE TRANPORTES RODOVIA-
RIOS DE CARGAS, 08.474.798/0001-15, 2013079-5, 06/07/2012,
R$436,25; GTS MINERIOS LTDA, 00.095.568/0001-33, 342882-8,
03/01/2012, R$95,77; 387680-2, 25/07/2012, R$766,09; 376683-9,
15/09/2010, R$500,09; GUILHERME MARTINS GUADALUPE,
05.919.396/0001-99, 362321-2, 28/07/2010, R$468,17; 366767-2,
26/04/2011, R$106,41; 1360654-6, 06/12/2010, R$101,09; 1362232-
9, 06/02/2011, R$111,73; GUINDASTES DESCHAMPS LTDA ME,
07.880.672/0001-88, 380271-7, 07/01/2011, R$90,45; GUSTAVO
HENRYQUE NEVES - ME, 07.656.322/0001-32, 2052205-8,
14/07/2012, R$90,45; GVM LOGISTICA LTDA, 05.594.946/0001-
47, 381008-2, 03/02/2011, R$308,57; HAMILTON NIENKOTTER,
379.300.289-68, 328380-1, 03/01/2011, R$90,45; HAROLD PINHO
GUEDES DA LUZ, 039.770.560-34, 1931167-9, 04/07/2011,
R$90,45; HEITOR MIRANDA AGRISANO, 12.318.318/0001-02,
308839-0, 24/10/2010, R$446,89; HEITOR SOUSA TRANSPORTES
LTDA - ME, 04.060.747/0001-96, 365573-5, 21/01/2011, R$563,93;
HEITOR YOSHIMITSU ARIKITA, 07.991.507/0025-70, 387844-4,
02/08/2012, R$117,05; HELIO SANA, 177.003.020-49, 325468-7,
18/09/2010, R$101,09; HERTER CEREAIS LTDA, 04.830.828/0009-
85, 1063998-7, 06/07/2011, R$90,45; 1066409-2, 07/09/2011,
R$90,45; 1064615-6, 22/07/2011, R$90,45; 1064294-0, 13/07/2011,
R$90,45; 1931172-9, 04/07/2011, R$90,45; 1934280-7, 02/04/2013,
R$90,45; HVL COMERCIO DE SAIBRO LTDA, 10.140.826/0001-
00, 302226-6, 16/07/2010, R$234,09; IASHUMARO IOSHIDA,
07.974.742/0006-71, 337989-8, 27/10/2010, R$90,45; ICEPOL IND.
CERAMICA POLLA, 07.842.730/0001-89, 320737-0, 21/06/2010,
R$191,53; 319686-2, 21/05/2010, R$101,09; IDELMA CECILIA
MONTAGNER VENDRUSCOLO, 671.214.700-04, 1357833-1,
01/09/2010, R$90,45; IDEMAR TOLEDO DA SILVEIRA,
443.079.420-00, 1229715-6, 09/02/2010, R$90,45; 1229151-4,
14/01/2010, R$95,77; IDIOMAR MARTINS, 11.447.116/0001-90,
324589-1, 27/08/2010, R$95,77; IGOR RIBEIRO DA SILVA-ME,
09.675.915/0001-71, 380272-5, 07/01/2011, R$95,77; ILDO JESUS
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3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
LILGE, 270.628.560-53, 1358114-5, 10/09/2010, R$276,65; ILONI
BIERHALS, 540.245.280-68, 1062190-2, 07/05/2011, R$95,77; IL-
SON HUBBE ROSSI, 516.850.009-91, 378704-1, 21/11/2010,
R$127,69; IMEX SUL INSUMOS AGRICOLAS LTDA,
00.404.233/0004-00, 1066855-6, 19/09/2011, R$90,45; 1066646-9,
13/09/2011, R$90,45; 1235522-8, 29/06/2010, R$95,77; 1060751-3,
06/12/2010, R$90,45; 1234444-6, 07/06/2010, R$90,45; 1358624-3,
24/09/2010, R$90,45; 1358384-4, 16/09/2010, R$95,77; 1357056-9,
12/08/2010, R$90,45; 1357101-3, 13/08/2010, R$101,09; IMV IND E
COM DE VALVULAS INDUSTRIAIS LTDA, 04.329.357/0004-11,
325798-7, 28/09/2010, R$101,09; INACIO CAGLIONI, 418.569.299-
49, 302044-3, 12/07/2010, R$101,09; IND E COM DE MADEIRAS
PLAMEIRA VERDE LTDA, 09.503.218/0001-33, 1060753-9,
06/12/2010, R$90,45; IND E COM DE MOVEIS LOGIAR LTDA,
00.967.870/0001-34, 322871-5, 01/08/2010, R$90,45; IND E COM
DE TELHAS CASAGRANDE LTDA, 83.286.534/0001-53, 303950-
0, 09/08/2010, R$90,45; IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO
SCHROEDER LTDA, 00.276.083/0001-46, 300080-9, 11/06/2010,
R$127,69; IND. E COM DALLEGRAVE S/A MADEIRAS E PA-
PAEL, 75.153.213/0005-86, 381974-5, 02/11/2011, R$95,77; IND. E
COM. DE CALDEIRAS PARANALTDA, 04.886.674/0001-96,
340077-7, 12/01/2011, R$95,77; IND.E COM DE CEREAIS VOLTA
GRANDE LTDA, 08.698.890/0001-69, 298542-2, 04/05/2010,
R$106,41; INDUSPEL EMBALAGENS LTDA, 07.688.318/0001-56,
347776-7, 05/11/2012, R$95,77; INDUSTRIA DE MADEIRA E
TRANSPORTE DONY LTDA M, 00.278.866/0001-69, 2013118-1,
07/07/2012, R$106,41; INDUSTRIA DE TELAS METALICAS MM
LTDA, 48.138.812/0004-77, 308461-3, 18/10/2010, R$127,69; IN-
DUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BO,
04.603.630/0003-73, 385282-9, 13/03/2012, R$308,57; INDUSTRIA
E COMERCIO DE MALHAS MH LTDA, 81.321.549/0001-80,
323482-0, 11/08/2010, R$563,93; INDUSTRIA QUIMICA ANAS-
TACIO S A, 60.874.724/0005-10, 334151-8, 06/02/2012, R$276,65;
305097-8, 27/08/2010, R$127,69; 305029-1, 27/08/2010, R$95,77;
INES ZANETTI NEY, 942.040.470-68, 365655-0, 27/01/2011,
R$101,09; INFINIT TRANSPORTES LTDA - ME, 11.314.688/0001-
09, 334928-9, 12/03/2012, R$90,45; INGOMAR WEEGE,
478.061.339-68, 332029-8, 17/08/2011, R$95,77; INNA TRANS-
PORTES LTDA ME, 00.740.473/0001-25, 2011144-9, 15/03/2012,
R$101,09; INTERMESA TRADING S.A, 03.262.668/0006-00,
ÃO
304705-7, 22/08/2010, R$101,09; 310973-3, 04/01/2011, R$95,77;
183847-3, 23/09/2010, R$90,45; 327719-1, 13/12/2010, R$95,77;
385399-1, 20/03/2012, R$95,77; 377851-1, 20/10/2010, R$90,45;
331860-7, 10/08/2011, R$127,69; 299865-6, 09/06/2010, R$90,45;
PR
INTRACARGO TRANSPORTES LTDA, 05.911.234/0002-95,
302594-7, 21/07/2010, R$90,45; IRAPURU TRANSPORTES LTDA,
88.668.298/0008-20, 303603-5, 03/08/2010, R$191,53; ISAEL JOSE
OI
PINHEIRO, 906.885.899-87, 302242-3, 16/07/2010, R$90,45; ITA-
JAI TRANSPORETS LTDA, 10.612.606/0001-31, 377283-7,
BID
29/09/2010, R$95,77; 336336-3, 08/09/2010, R$308,57; ITALORA
BRASIL DISTR. DE COMPONENTES S/A, 07.453.313/0002-25,
310323-1, 18/12/2010, R$276,65; ITAPINUS IND. E COM. DE MA-
DEIRAS LTDA, 01.133.600/0003-52, 305091-1, 27/08/2010,
A
R$2.000,33; IVANOR MACHADO, 656.691.939-20, 308860-6,
24/10/2010, R$95,77; IVO MITTELMANN, 659.670.629-04,
PO
318899-2, 23/04/2010, R$90,45; IVONE ANCESKI PELEGRINI,
933.393.720-04, 142440-7, 14/01/2010, R$127,69; J FIGHERA &
CIA LTDA, 95.593.083/0001-86, 309508-0, 05/12/2010, R$101,09;
327114-5, 30/11/2010, R$90,45; 324772-3, 31/08/2010, R$90,45; J.
L. G. DE BARCELOS, 03.314.882/0001-58, 2052179-5, 12/07/2012,
R$95,77; J.A STANDS LTDA-ME, 14.165.933/0001-43, 349296-4,
19/01/2013, R$101,09; JACKSON PRUST, 042.338.849-59, 308744-
2, 22/10/2010, R$95,77; JACQUES E DIERRE TRANSPORTES LT-
DA, 07.648.600/0001-00, 365748-3, 02/02/2011, R$143,65; JAD -
IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA, 10.263.954/0001-40, 339466-
5, 17/12/2010, R$90,45; JAILSON CREPES GEORGE, 994.308.510-
04, 1066092-6, 30/08/2011, R$90,45; JAMEF TRANSPORTES LI-
MITADA, 20.147.617/0005-75, 327617-7, 11/12/2010, R$90,45; JA-
MEF TRANSPORTES LIMITADA, 20.147.617/0006-56, 305620-7,
04/09/2010, R$95,77; 304364-3, 17/08/2010, R$90,45; 305952-4,
10/09/2010, R$95,77; JAMEF TRANSPORTES LIMITADA,
20.147.617/0022-76, 304673-7, 21/08/2010, R$90,45; JARAGUA
CARGO LTDA - ME, 05.893.957/0001-28, 300400-9, 17/06/2010,
R$101,09; JAZIDA ECKERT LTDA., 02.808.957/0005-18, 143425-
7, 15/07/2011, R$292,61; JCA MADEIRAS LTDA, 11.246.528/0001-
61, 339046-5, 05/12/2010, R$90,45; JEAFRAN TRANSPORTES LT-
DA ME, 81.220.097/0009-05, 330801-2, 07/07/2011, R$90,45; JE-
FER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA, 02.999.999/0004-00,
331070-3, 15/07/2011, R$95,77; 325880-3, 30/09/2010, R$90,45;
330809-5, 08/07/2011, R$276,65; 300106-2, 11/06/2010, R$90,45;
306885-5, 27/09/2010, R$90,45; 329538-3, 20/04/2011, R$95,77; JE-
QUITIBA INDUSTRA E COMERCIO DE MADEIRAS LTD,
08.273.616/0001-48, 1983331-8, 02/05/2012, R$101,09; JFN - IM-
PORTACAO E EXPORTACAO LTDA, 10.960.444/0001-22, 320408-
8, 15/06/2010, R$1.468,33; JKM TRANSPORTES LOGISTICA E
ARMAZENAGEM LTDA, 11.030.240/0001-55, 335975-9,
26/04/2012, R$127,69; JLS ROCKEMBACH, 11.325.247/0001-02,
303166-3, 27/07/2010, R$287,29; JM MADEIRAS LTDA,
33.670.217/0001-68, 339660-3, 24/12/2010, R$95,77; JM TERRA-
PLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, 24.946.352/0003-64,
298599-2, 06/05/2010, R$127,69; JMR TRANSPORTES E COMER-
CIO DE MADEIRAS LTDA, 10.922.682/0001-43, 334439-7,
15/02/2012, R$276,65; JOAO ALFLEN, 537.668.819-49, 311290-1,
10/01/2011, R$101,09; JOAO ANTONIO DE ALMEIDA,
331.766.040-68, 337581-3, 17/10/2010, R$95,77; 376999-9,
22/09/2010, R$101,09; JOAO BATISTA EGER, 693.107.509-87,
302823-0, 23/07/2010, R$95,77; JOAO CUSTODIO ROSSLER E
OUTROS, 08.555.837/0001-09, 379266-0, 05/12/2010, R$95,77;
JOAO DA SILVA, 764.506.609-10, 338841-0, 29/11/2010, R$340,49;
JOÃO DUARTE E ELIZETE GUIMARÃES DUARTE E OUTR,
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
357.968.719-00, 346518-4, 17/08/2012, R$101,09; JOAO FREDE-
RICO RORATO MORIN, 412.816.320-15, 1986608-6, 13/07/2012,
R$90,45; JOAO PEDRO DACHERY, 266.167.340-72, 1983462-1,
04/05/2012, R$90,45; 2250004-5, 18/05/2013, R$138,33; JOAQUIM
CIRENO DE LACERDA, 05.292.030/0001-32, 327061-8,
29/11/2010, R$2.415,29; JOAQUIM PEREIRA DA SILVEIRA &
FILHOS LTDA, 07.244.889/0001-00, 322267-6, 23/07/2010,
R$111,73; 302052-6, 12/07/2010, R$90,45; JOARES DE AVILA
MORGADO, 594.971.900-00, 365110-6, 20/12/2010, R$191,53;
JOAREZ JOSE DE VARGAS, 502.939.580-68, 358677-3,
18/01/2010, R$101,09; JOCEMAR BARONI, 496.440.840-04,
1362398-8, 10/02/2011, R$133,01; JOCIAS DE ARRAZAO,
293.507.609-59, 331062-0, 15/07/2011, R$90,45; JOEL FURLANI,
868.611.409-10, 2052185-2, 13/07/2012, R$95,77; JOEL KRAISCH,
898.683.159-72, 323443-2, 10/08/2010, R$95,77; JOEL MOHNSAM
FERREIRA, 006.783.310-14, 1066638-6, 13/09/2011, R$127,69;
JOEL MONTEIRO SANTOS, 547.223.650-91, 1230068-7,
26/02/2010, R$85,13; JOELSON BESEN, 047.220.509-96, 302402-3,
18/07/2010, R$95,77; JORGE DUARTE SCANDOLARA,
359.162.060-20, 309916-5, 13/12/2010, R$95,77; JORGE LUIZ LI-
BRELOTTO, 210.972.750-00, 1983372-2, 02/05/2012, R$95,77; JO-
SAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIP, 87.456.562/0043-81,
383176-5, 17/12/2011, R$191,53; JOSE ANTONIO DA CUNHA,
871.043.699-53, 377956-8, 22/10/2010, R$127,69; JOSE ANTONIO
PAN E OUTRO, 08.066.534/0003-94, 377174-8, 27/09/2010,
R$101,09; JOSE ANTONIO SCHMITT, 756.169.479-20, 318597-2,
14/04/2010, R$101,09; JOSE CARLOS CORREA, 764.845.728-87,
1067116-2, 27/09/2011, R$90,45; 1064229-6, 12/07/2011, R$90,45;
JOSE CARLOS NIETO PAES, 139.553.220-68, 1983351-6,
02/05/2012, R$313,89; JOSE CICERO ALVES DE JUAZEIRO -
ME, 02.248.968/0001-67, 379229-8, 05/12/2010, R$95,77; JOSE DE
ASSIS FELIPE DA SILVA, 691.242.564-04, 314561-2, 05/08/2011,
R$95,77; JOSE DINON E CIA LTDA, 91.385.013/0006-96,
1062067-2, 04/05/2011, R$90,45; 1066809-3, 17/09/2011, R$90,45;
JOSE FERREIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME,
08.944.377/0003-72, 331314-5, 22/07/2011, R$1.915,21; JOSE GA-
BRIEL COSTA DA ROSA, 269.796.400-20, 366100-6, 24/02/2011,
R$101,09; JOSE GILBERTO LENNERT, 824.370.419-15, 327106-1,
30/11/2010, R$500,09; 332875-4, 29/12/2011, R$90,45; 305934-2,
10/09/2010, R$101,09; JOSE HEITOR LEONOR, 630.453.389-68,
334537-8, 20/02/2012, R$372,41; JOSE JONECI MAIA,
638.569.569-72, 318647-5, 15/04/2010, R$170,25; JOSE LUIZ BET-
TEGA, 235.933.420-49, 367173-2, 01/06/2011, R$90,45; JOSE LUIZ
MARONA PONS, 131.609.820-68, 1986589-8, 13/07/2012, R$90,45;
1986643-3, 16/07/2012, R$90,45; JOSE MADIR DE OLIVEIRA LE-
MOS, 204.804.310-00, 324296-3, 22/08/2010, R$90,45; JOSE MAR-
CELO MORETI - ME, 02.723.378/0001-49, 305479-8, 02/09/2010,
R$90,45; JOSE MEDEIROS PEREIRA ME, 11.328.146/0001-87,
385391-8, 19/03/2012, R$308,57; JOSE RENATO POTENZA E CIA
LTDA - ME, 06.371.943/0001-07, 1066659-2, 13/09/2011, R$468,17;
1066876-2, 20/09/2011, R$202,17; JOSE RICARDO BIELEMANN,
532.294.100-25, 1362399-6, 10/02/2011, R$127,69; JOSE VALDECI
MONTEIRO, 394.479.956-91, 385374-4, 18/03/2012, R$563,93; JO-
SE VOLNEI LONGEN, 528.476.249-53, 313626-4, 28/06/2011,
R$111,73; JOSEMAR BRESSANINI, 834.800.059-34, 303974-0,
09/08/2010, R$90,45; JOTAEFE SERVIÇOS DE TRANSPORTES
LTDA - ME, 09.356.987/0001-56, 336846-1, 21/09/2010, R$138,33;
JOVINTER TRANSP NACIONAIS E INTERNAC LTD,
00.507.051/0001-04, 359800-0, 17/03/2010, R$133,01; JUAN EMI-
RT
LIO MARTI GONZALEZ E OUTROS, 07.997.160/0001-04, 346412-
0, 29/07/2012, R$101,09; JUARI DE ARAUJO NOGUEIRA,
12.782.600/0001-38, 382369-7, 16/11/2011, R$276,65; JULIANO
ER
NIEMES, 050.282.739-44, 378694-4, 21/11/2010, R$319,21; JURE-
SA INDUSTRIAL DE FERRO LTDA, 60.887.239/0009-04, 311557-
CE
3, 15/01/2011, R$90,45; KAERCHER E KAERCHER LTDA,
07.782.416/0002-39, 365988-5, 17/02/2011, R$101,09; KATSU-
TOSHI SONODA, 08.005.439/0001-19, 377982-4, 23/10/2010,
IRO
R$90,45; KIRIN PLAST. REPR. COM. IMP. E EXP. LTDA,
07.409.475/0002-66, 306378-1, 16/09/2010, R$191,53; L. H. B.
TRANSPORTES LTDA, 04.639.047/0001-50, 307438-2, 04/10/2010,
R$106,41; LAERCIO UBIRAJA MORAES, 897.079.820-04,
S
331823-5, 10/08/2011, R$563,93; LAFFIN IND. E COM. DE ALIM.
P/ ANIMAIS, 14.239.949/0001-53, 341381-2, 28/10/2011, R$95,77;
LAGOMAR LAGUNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
11.157.185/0001-69, 321040-8, 25/06/2010, R$95,77; LAMINADOS
BITTELBRUN LTDA EPP, 07.339.661/0001-95, 305854-2,
09/09/2010, R$101,09; LANDER IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA, 09.408.413/0001-84, 377044-3, 23/09/2010, R$340,49; LA-
TICINIOS BOM GOSTO S/A, 94.679.479/0022-02, 383302-7,
22/12/2011, R$90,45; LAURA MARIA MENEGHEL CAVACIOC-
CHI, 403.597.519-20, 378599-5, 19/11/2010, R$276,65; LC S
TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 08.057.346/0001-38,
2013107-4, 06/07/2012, R$191,53; LEANDRO CASTRO DELGA-
DO - ME, 17.117.640/0001-89, 373674-1, 07/01/2013, R$106,41;
LEANDRO PAZETTO COMIN, 582.600.560-20, 1364096-6,
06/04/2011, R$90,45; LEAO JUNIOR SA, 76.490.184/0026-35,
348498-7, 29/11/2012, R$95,77; LEARDINI PESCADOS LTDA.,
80.727.720/0004-35, 365663-4, 27/01/2011, R$101,09; LEILA RO-
SANE DE SOUZA FRAGA, 470.110.500-78, 1364636-9,
14/04/2011, R$101,09; LEMKE TRANSPORTES LTDA,
82.996.570/0001-48, 334442-1, 15/02/2012, R$95,77; LENIR CLEU-
SA FREITAS MELLO, 709.611.900-00, 331202-2, 20/07/2011,
R$308,57; LEONEL HIPOLITO STRECH TORRES, 446.039.240-
20, 1984127-9, 12/05/2012, R$95,77; LEONICE DEZATNIK,
047.431.169-45, 339049-9, 05/12/2010, R$319,21; LEONORA CO-
MERCIO DE PAPEIS, IMP. EXP. LTDA, 03.064.692/0005-53,
381002-5, 03/02/2011, R$191,53; LIBERIO DELMAR WARKEN,
388.577.230-20, 1065239-4, 10/08/2011, R$90,45; LICO PINZ
NORNBERG, 90.242.793/0001-48, 1065328-5, 12/08/2011, R$95,77;
LIOMAR EINHARDT, 09.524.276/0001-43, 1359560-8, 27/10/2010,
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
R$101,09; 1931707-2, 01/12/2011, R$95,77; LISOTT & CIA LTDA,
06.156.568/0001-82, 365650-1, 27/01/2011, R$101,09; LOG BRASIL
TRANSPORTES LTDA, 05.919.916/0001-63, 1230436-6,
16/03/2010, R$574,57; LOGISTICA E SUPRIMENTOS CVS LTDA,
01.000.431/0005-44, 377638-2, 15/10/2010, R$101,09; LOUIS
DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A., 47.067.525/0078-97,
1066108-0, 31/08/2011, R$90,45; 1060940-2, 13/12/2010, R$95,77;
1229539-0, 29/01/2010, R$90,45; 1357128-6, 13/08/2010, R$90,45;
1357135-1, 14/08/2010, R$95,77; 1357136-9, 14/08/2010, R$90,45;
1357139-3, 14/08/2010, R$90,45; 1358788-6, 29/09/2010, R$90,45;
LUCAS RESTORI BALESTRO, 12.779.905/0001-90, 334124-5,
06/02/2012, R$101,09; LUCIA JOANNA SCHERER RASSIER,
420.751.220-91, 1067164-2, 28/09/2011, R$90,45; 1361718-8,
21/01/2011, R$90,45; 1358802-5, 30/09/2010, R$90,45; LUCIANA
LEITE DE SA-ME, 07.541.974/0001-21, 330943-2, 12/07/2011,
R$95,77; LUCIANO CARDOZO BRANDSTETTER, 808.794.540-
91, 2011106-8, 14/03/2012, R$95,77; LUCIANO GOSTEMEYER,
039.038.609-05, 303240-6, 28/07/2010, R$409,65; LUIS DELMO-
NEGO NETO, 730.224.389-15, 327597-1, 10/12/2010, R$90,45;
LUIZ AFONSO FERREIRA DA SILVA PIZZIO, 939.724.740-91,
311495-6, 13/01/2011, R$90,45; LUIZ ANTONIO AZEREDO DA
MOTTA, 268.125.410-87, 329268-7, 22/01/2011, R$117,05; LUIZ
CARLOS BARBOSA, 419.892.870-34, 328944-4, 15/01/2011,
R$1.149,24; LUIZ GERMANO GRIMALDI, 07.500.833/0002-41,
297629-8, 30/03/2010, R$207,49; 2021093-6, 01/03/2013, R$95,77;
LUIZ OTAVIO SCHIMIDT DE MEDEIROS, 008.804.207-31,
385278-7, 13/03/2012, R$127,69; 385275-3, 13/03/2012, R$127,69;
M A F - TRANSPORTES LTDA. EPP, 04.287.948/0001-20, 301659-
9, 08/07/2010, R$90,45; 324915-8, 03/09/2010, R$127,69; M KLEIN
IND. COM. DE COUROS LOC E TRANS R LTD, 07.509.379/0001-
09, 375728-3, 26/06/2013, R$90,45; M T R TRANSPORTES LTDA,
81.771.669/0005-02, 299085-1, 19/05/2010, R$90,45; M T R
TRANSPORTES LTDA, 81.771.669/0014-01, 336569-9, 14/09/2010,
R$436,25; M3 TRANSPORTES LTDA, 08.762.464/0001-47,
337992-2, 27/10/2010, R$90,45; MADEGOL - IND. E COM. MAD.
LTDA, 05.040.174/0001-00, 339889-8, 05/01/2011, R$90,45; MA-
DEIREIRA CORREIA PINTO LTDA ME, 05.496.378/0001-41,
309346-5, 03/12/2010, R$851,21; MADEIREIRA E TRANSP. RIO
GRANDENSE LTDA, 09.107.540/0001-43, 367473-6, 27/06/2011,
R$351,13; 331893-8, 12/08/2011, R$143,65; MADEKA TRANSP. E
COM DE MADEIRAS LTDA - ME, 11.243.827/0001-42, 302593-9,
21/07/2010, R$117,05; MADEREIRA E TRANSPORTADORA RIO
GRANDENSE LTDA, 09.107.540/0001-43, 368408-1, 26/08/2011,
R$95,77; MADEREIRA SANTA ROSA LTDA, 08.987.251/0001-13,
1235168-0, 22/06/2010, R$90,45; 1235906-3, 07/07/2010, R$127,69;
MANFIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,
D A
35.954.270/0005-40, 344407-2, 13/03/2012, R$127,69; 332898-6,
29/12/2011, R$372,41; MANOEL BRITO, 484.613.699-04, 327528-
6, 06/12/2010, R$90,45; MANOEL JOSE TOMAZ, 291.084.380-72,
E
367247-4, 10/06/2011, R$90,45; MANU TRANSPORTES,
T
08.140.508/0001-05, 323511-6, 11/08/2010, R$404,33; MARASCA
COMERCIO DE CEREAIS, 94.106.747/0028-92, 1931737-9,
A N
05/12/2011, R$191,53; 1931740-3, 05/12/2011, R$90,45; MARASCA
COMERCIO DE CEREAIS LTDA, 94.106.747/0007-68, 1934340-9,
03/04/2013, R$90,45; MARASCA COMERCIO DE CEREAIS LT-
S I N
DA, 94.106.747/0016-59, 1361824-4, 25/01/2011, R$90,45; MARAS-
CA COMERCIO DE CEREAIS LTDA, 94.106.747/0020-35,
S
1356597-3, 02/08/2010, R$95,77; 1356599-9, 02/08/2010, R$90,45;
1356343-2, 23/07/2010, R$95,77; 1357243-3, 17/08/2010, R$127,69;
E A
1357122-9, 13/08/2010, R$95,77; MARASCA COMERCIO DE CE-
REAIS LTDA, 94.106.747/0027-01, 1364686-4, 15/04/2011,
R$90,45; 1066757-4, 16/09/2011, R$90,45; MARC MINERACAO
D
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 77.022.754/0003-39, 377659-8,
15/10/2010, R$127,69; 379224-9, 04/12/2010, R$95,77; 382268-1,
R
12/11/2011, R$127,69; 382351-5, 15/11/2011, R$127,69; 387676-0,
A
24/07/2012, R$101,09; 381243-5, 17/02/2011, R$191,53; 336879-2,
L
21/09/2010, R$90,45; 344394-2, 13/03/2012, R$127,69; 377012-0,
23/09/2010, R$276,65; MARCEL CANHADA DE ALBUQUER-
M P
QUE, 021.517.230-20, 1983350-8, 02/05/2012, R$308,57; MARCE-
LO ALEXANDRE PLACAS E GESSO EPP, 13.170.298/0001-20,
E
382387-9, 16/11/2011, R$95,77; MARCIANO MAFRA ME,
09.513.593/0001-64, 325354-9, 14/09/2010, R$281,97; MARCIANO
EX
MEWSS, 730.129.989-34, 304494-8, 19/08/2010, R$308,57; MAR-
CIO DA SILVEIRA BARCELOS - EIRELI, 01.842.794/0001-01,
1229857-6, 12/02/2010, R$90,45; 1060679-6, 19/08/2010, R$101,09;
1231309-4, 06/04/2010, R$95,77; 1230688-2, 22/03/2010, R$90,45;
MARCIO LUIZ TEIXEIRA DA SILVA, 007.639.090-09, 1065698-1,
22/08/2011, R$340,49; MARCIO RODRIGO SCHAUN SBABO,
002.939.830-46, 1983379-7, 03/05/2012, R$90,45; 1983380-5,
03/05/2012, R$85,13; MARCIO SANCHEZ DA SILVEIRA,
588.609.400-87, 368438-8, 30/08/2011, R$90,45; MARCO AURE-
LIO R.VARGAS E CIA LTDA, 04.760.364/0001-20, 360312-3,
17/04/2010, R$297,93; MARCOS PAULO BALTAZAR VIEIRA,
05.744.197/0001-97, 367967-7, 27/07/2011, R$372,41; MARCOS
ROBERTO BERNARDINO, 006.241.039-35, 322524-0, 27/07/2010,
R$574,62; MARCOS ROBERTO DE BORBA, 769.798.499-72,
298108-2, 15/04/2010, R$90,45; MARCOS ROBERTO DE SOUZA,
017.117.759-24, 298566-1, 05/05/2010, R$2.106,94; MARCOS RO-
GERIO BOSENBECKER SCHIAVON, 690.626.410-91, 1931725-4,
05/12/2011, R$95,77; MARCOS SERGIO NOTOMI DE OLIVEIRA
E OUTRO, 11.189.047/0001-61, 347764-3, 04/11/2012, R$111,73;
MARCOS TEIFKE PROPP, 816.086.750-68, 1985936-2, 26/06/2012,
R$90,45; MARFRIF FRIGORÍFICOS BRASIL S/A,
04.748.631/0003-06, 366973-6, 17/05/2011, R$95,77; MARIA BER-
NADETE TRAINOTTI ORSI, 705.390.229-34, 330946-5,
12/07/2011, R$308,57; MARIA CLAUDIA RAUEN DEC,
003.547.779-20, 306989-5, 28/09/2010, R$101,09; MARIA DA
GLORIA VITORIA TEIXEIRA E CIA. LTDA, 02.376.539/0001-75,
378755-3, 22/11/2010, R$234,09; 1063958-1, 05/07/2011, R$95,77;
1360674-4, 07/12/2010, R$106,41; 1363993-5, 05/04/2011,
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3 ISSN 1677-7069
R$101,09; MARIA ELISABETE MARTINS TEIXEIRA,
807.362.030-87, 1983468-8, 04/05/2012, R$127,69; MARIA GRA-
CILENE DA COSTA CRUZ, 10.793.169/0001-08, 337585-4,
17/10/2010, R$101,09; MARIA JUDITH DE JESUS, 871.049.899-
00, 323138-8, 07/08/2010, R$95,77; MARIA LUCIA SILVA OLE-
GARIO ME, 00.076.255/0001-38, 385357-9, 17/03/2012,
R$1.659,85; MARIA SARAH BARBARA GONZALEZ,
451.233.900-06, 299008-3, 18/05/2010, R$191,53; MARIA SILOA
MATURANO CORO, 006.157.990-43, 1359552-5, 27/10/2010,
R$90,45; MARINES NUNES DE CASTILHOS, 708.692.860-72,
1983353-2, 02/05/2012, R$90,45; MARIO BAHR, 196.019.800-91,
1983775-6, 08/05/2012, R$101,09; 1364093-3, 06/04/2011, R$95,77;
MARIO GONCALVES, 381.347.309-06, 332375-5, 28/11/2011,
R$101,09; MARIO HOLZ, 260.222.220-87, 1934438-1, 14/04/2013,
R$90,45; MARIO LUIZ MIGOTTO ZIANI, 359.717.030-72,
142419-1, 12/01/2010, R$308,57; MARIO MIGUEL FAGUNDES,
496.674.839-91, 377101-1, 25/09/2010, R$101,09; MARIO SERGIO
LAURINHO E TEREZINHA STARUCAZCK, 747.354.629-53,
338278-5, 16/11/2010, R$106,41; MARIONEI VIEIRA ME,
10.283.619/0001-04, 302611-9, 21/07/2010, R$1.308,73; MARISA
BEATRIZ FINK SCHUH, 409.541.450-20, 1065244-4, 10/08/2011,
R$207,49; MARIZA JOVINA DOS SANTOS ALVES,
13.431.798/0001-78, 2052208-2, 14/07/2012, R$191,53; MARLENE
ALVES DA SILVA EPP, 09.516.181/0002-69, 383159-1, 17/12/2011,
R$468,17; MARLENE SCHINDA, 036.408.909-14, 378717-3,
21/11/2010, R$101,09; MARLON MORAES
812.997.700-10, 1362571-0, 15/02/2011, R$90,45; MARTIN
PEREIRA,
MUNDSTOCK, 228.517.120-04, 1983830-9, 09/05/2012, R$95,77;
1983831-7, 09/05/2012, R$101,09; 1983833-3, 09/05/2012, R$90,45;
MARTINI MEAT S/A ARMAZENS GERAIS, 75.294.801/0010-05,
2011150-6, 15/03/2012, R$446,89; 335015-4, 15/03/2012, R$563,93;
MASKI IND E COM DE PRE FABRICADOS LTDA,
85.096.998/0001-22, 345200-0, 09/05/2012, R$127,69; MAURI DIO-
NISIO, 692.295.629-04, 382374-7, 16/11/2011, R$127,69; MAURI-
CIO MENARIM, 916.478.949-72, 341374-7, 28/10/2011, R$101,09;
MAURICIO SILVEIRA COSTA, 599.897.420-49, 1983001-7,
27/04/2012, R$101,09; MAURO OSMAR SPAGNOL, 425.671.069-
87, 314886-3, 16/08/2011, R$90,45; MAXIMA IMPORTAÇAO E
EXPORTAÇAO LTDA, 06.866.138/0001-54, 376782-9, 17/09/2010,
R$436,25; MAXIMIANO SOUZA MUNOZ FILHO, 337.100.820-72,
E N
R
334952-9, 14/03/2012, R$101,09; MBFRAN CEREAIS LTDA,
P
09.512.601/0001-58, 1061872-6, 30/04/2011, R$90,45; MBN PRO-
DUTOS QUIMICOS LTDA, 89.515.712/0003-19, 334410-8,
IM
14/02/2012, R$191,53; MC QUIMICA IMP E EXPORTACAO LT-
DA, 01.927.520/0002-98, 2011191-0, 16/03/2012, R$90,45; MEGA-
FER IND E COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,
08.205.128/0001-01, 1357117-9, 13/08/2010, R$308,57; MELO-
TRANS TRANSPORTES LTDA, 08.631.924/0001-06, 2013084-5,
06/07/2012, R$101,09; MERCADO DOS MOVEIS IND E COM DE
MOVEIS LTDA-M, 10.770.926/0001-10, 331006-7, 13/07/2011,
R$127,69; MERCANTIL 4 IRMAOS LTDA, 04.086.281/0005-21,
332912-5, 29/12/2011, R$90,45; METACAULIM DO BRASIL IN-
DUSTRIA E COMERCIO LTD, 04.777.750/0001-25, 344414-8,
14/03/2012, R$90,45; METALURGICA IANY INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA, 83.046.656/0001-72, 385336-3, 15/03/2012,
R$127,69; 325006-5, 05/09/2010, R$90,45; METALURGICA QUA-
SAR LTDA, 50.564.582/0007-00, 300407-4, 17/06/2010, R$191,53;
MFB MARFRIG FRIGORIFICOS BRASIL S/A, 04.748.631/0002-
25, 2013181-9, 09/07/2012, R$101,09; MICHELLE KARINA
GLAU, 003.623.619-59, 319199-6, 05/05/2010, R$90,45; MICRO
GLASS COM. DE MICROESFERAS LTDA, 73.170.839/0001-41,
379225-6, 04/12/2010, R$101,09; MIDIA TRANSPORTES LTDA,
67.035.584/0004-54, 340504-0, 02/02/2011, R$101,09; MIGRA ALI-
MENTOS LTDA, 10.511.101/0002-61, 325352-3, 14/09/2010,
R$101,09; MIGUEL ALBERTO SALUM VENSKE, 195.609.070-34,
366523-9, 05/04/2011, R$90,45; MILVO DOVIGI, 049.726.430-72,
1986000-6, 27/06/2012, R$90,45; MINERAÇÃO ATM LTDA,
03.598.250/0001-63, 364249-3, 04/11/2010, R$5.937,13; 364251-9,
04/11/2010, R$4.341,13; MINERAÇÃO SÃO JUDAS LTDA,
43.363.381/0007-71, 383179-9, 17/12/2011, R$191,53; MINERA-
CAO SERRA GERAL LTDA, 01.945.067/0003-23, 1986567-4,
13/07/2012, R$308,57; 1066275-7, 03/09/2011, R$90,45; 1066656-8,
13/09/2011, R$90,45; MINERIOS FURQUIM LIMITADA,
80.840.861/0001-17, 377263-9, 29/09/2010, R$191,53; MINERVA
S/A (IT), 67.620.377/0038-06, 385405-6, 20/03/2012, R$127,69; MI-
RA OTM TRANSPORTES LTDA, 58.506.155/0017-41, 308592-5,
20/10/2010, R$308,57; 326147-6, 06/10/2010, R$90,45; 307659-3,
07/10/2010, R$95,77; ML RECICLAGENS LTDA - ME,
10.312.342/0001-09, 377443-7, 04/10/2010, R$90,45; MM COMER-
CIO DE PLASTICOS LTDA, 09.260.011/0001-85, 377251-4,
28/09/2010, R$90,45; 300495-9, 17/06/2010, R$101,09; 321115-8,
28/06/2010, R$468,17; 331004-2, 13/07/2011, R$90,45; 379054-0,
01/12/2010, R$101,09; MMSG COM. IMP. E EXP. DE CEREAIS
LTDA, 00.933.640/0001-54, 1934261-7, 02/04/2013, R$276,65;
MOAGEIRA PAMPA LTDA, 97.092.498/0001-00, 367051-0,
21/05/2011, R$90,45; 367667-3, 11/07/2011, R$90,45; 367702-8,
13/07/2011, R$95,77; MODULAR TRANSPORTES LTDA,
88.009.030/0006-14, 380270-9, 07/01/2011, R$404,33; 337993-0,
27/10/2010, R$95,77; MODULAR TRASPORTES LTDA,
88.009.030/0013-43, 337575-5, 17/10/2010, R$90,45; MOINHO ES-
TRELA LTDA, 89.776.991/0001-02, 324365-6, 24/08/2010, R$95,77;
306515-8, 18/09/2010, R$95,77; 305257-8, 30/08/2010, R$90,45;
305412-9, 01/09/2010, R$90,45; 304789-1, 23/08/2010, R$95,77;
298578-6, 05/05/2010, R$95,77; MOLINA TEXTIL LTDA,
02.294.657/0003-04, 324403-5, 25/08/2010, R$127,69; MOLINOS
RICE INDUSTRIA E COM DE ALIMENTOS, 10.778.162/0001-09,
1066430-8, 07/09/2011, R$101,09; 1066381-3, 06/09/2011, R$90,45;
1065240-2, 10/08/2011, R$90,45; 1064345-0, 14/07/2011, R$90,45;
373452-2, 07/12/2012, R$95,77; MONDELEZ BRASIL LTDA,
33.033.028/0020-47, 344500-4, 19/03/2012, R$340,49; MONDIAL-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
149
LE IMP E EXP LTDA, 11.046.677/0001-87, 306408-6, 16/09/2010,
R$127,69; MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA,
74.072.513/0009-00, 368405-7, 26/08/2011, R$90,45; MOSAIC FER-
TILIZANTES DO BRASIL S/A, 61.156.501/0206-96, 368404-0,
26/08/2011, R$95,77; 1229158-9, 14/01/2010, R$95,77; 1066296-3,
05/09/2011, R$101,09; MOURICASTRO COMERCIO DE ALI-
MENTOS LTDA - ME, 07.415.091/0001-75, 1229943-4, 18/02/2010,
R$95,77; MR IND E COM DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA,
80.973.720/0001-72, 332226-0, 23/11/2011, R$90,45; MS SERVI-
ÇOS DE GUINCHO E TRANS. LTDA ME, 07.745.346/0001-68,
383143-5, 16/12/2011, R$127,69; MTR TRANSPORTES LTDA,
81.771.669/0010-70, 381967-9, 01/11/2011, R$95,77; MTR TRANS-
PORTES LTDA., 81.771.669/0007-74, 322201-5, 22/07/2010,
R$340,49; MUDANCAS BRASIL LTDA, 12.747.356/0001-72,
334105-4, 03/02/2012, R$95,77; MULTIMEX S/A, 04.289.494/0002-
08, 314277-5, 27/07/2011, R$90,45; MUNDIAL LOGISTICA IN-
TEGRADA LTDA, 05.075.152/0003-39, 346415-3, 29/07/2012,
R$101,09; NEI PIRES MOTTA, 248.227.360-91, 1067055-2,
26/09/2011, R$106,41; NELSO BEDIN E OUTROS, 146.070.939-04,
362603-3, 10/08/2010, R$127,69; NELSON PEREIRA TRANSPOR-
TES, 90.203.928/0002-47, 1235189-6, 22/06/2010, R$95,77; NE-
MOR DO BRASIL- COMERCIO E INDUSTRIA LTDA,
51.609.493/0003-64, 325775-5, 28/09/2010, R$90,45; NESTOR JUN-
CKES EPP, 00.671.228/0001-03, 312658-8, 28/04/2011, R$101,09;
L
332894-5, 29/12/2011, R$90,45; NETO INDUSTRIA E COMERCIO
A
DE PESCADOS LTDA, 83.125.229/0003-41, 303255-4, 28/07/2010,
R$90,45; 303174-7, 27/07/2010, R$90,45; 318896-8, 23/04/2010,
O N
R$133,01; 306650-3, 20/09/2010, R$90,45; 308549-5, 19/10/2010,
R$90,45; 321086-1, 28/06/2010, R$95,77; NEURI BALEN,
I
10.973.727/0001-09, 330922-6, 12/07/2011, R$191,53; NICO
C
TRANSPORTES E COMERCIO LTDA, 62.082.623/0002-99,
2018321-6, 01/12/2012, R$90,45; NILDO OLIVEIRA FARIAS,
NA
180.640.940-20, 1233935-4, 26/05/2010, R$133,01; NILTON KLA-
BUNDE, 671.083.939-72, 330471-4, 15/06/2011, R$127,69; NIVO-
NIO CARLOS DE MELO, 289.729.029-34, 334532-9, 20/02/2012,
A
R$851,21; NOPIN BRASIL LTDA., 10.759.129/0001-31, 358767-2,
S
21/01/2010, R$276,65; NOVA ERA MONTAGEM DE DIVISORIAS
LTDA, 07.396.795/0001-48, 331854-0, 10/08/2011, R$101,09; O TE-
LHAR AGROPECUARIA LTDA, 05.683.277/0024-76, 1062207-4,
07/05/2011, R$106,41; 1934278-1, 02/04/2013, R$95,77; O TELHAR
AGROPECUARIA LTDA, 05.683.277/0030-14, 1062210-8,
08/05/2011, R$127,69; ODACIO LUIZ DE SOUZA, 110.085.120-87,
143825-8, 02/04/2013, R$90,45; ODECIO CHAVES, 228.990.570-
49, 143437-2, 25/06/2012, R$537,33; ORIVAL LEAL, 021.336.999-
02, 2052197-7, 13/07/2012, R$404,33; ORLANDO STRELOW,
017.774.910-53, 366774-8, 27/04/2011, R$95,77; OSIRES MACHA-
DO, 033.923.969-74, 325149-3, 09/09/2010, R$95,77; OSMAR LAN,
485.720.049-04, 302361-1, 18/07/2010, R$106,41; OSMAR LUDT-
KE, 303.070.820-91, 1234002-2, 27/05/2010, R$95,77; OSMAR
SANTOS CORREA, 446.609.010-68, 183880-4, 28/09/2010,
R$1.659,85; OSNI OLIVEIRA DE BOMFIM, 290.524.329-53,
312668-7, 28/04/2011, R$95,77; OSSANI TRANSPORTES LTDA,
10.268.111/0001-37, 1067054-5, 26/09/2011, R$313,89; OSVALDO
AUGUSTO KOGA, 074.603.728-70, 340484-5, 01/02/2011,
R$292,61; OTACILIO ANTONIO DE A. JUNIOR, 816.638.036-68,
368448-7, 31/08/2011, R$90,45; 368425-5, 30/08/2011, R$90,45;
OWENS CORNING FIBERGLAS A S LTDA, 62.647.052/0002-92,
344471-8, 17/03/2012, R$95,77; OZELLAME CARGAS URGEN-
TES LTDA EPP, 82.918.939/0002-85, 383533-7, 06/01/2012,
R$95,77; P&P COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP,
10.173.601/0001-50, 313602-5, 28/06/2011, R$90,45; PAN ASIA
TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, 10.213.525/0001-69,
308834-1, 24/10/2010, R$95,77; PARADISO GIOVANELLA
TRANSPORTES LTDA, 68.979.111/0007-10, 2021086-0,
01/03/2013, R$127,69; PASQUALOTTO & ANGHEBEN LTDA,
07.034.375/0001-11, 306530-7, 18/09/2010, R$340,49; PASTIFICIO
SPLENDORE IND. COM. LTDA, 08.962.617/0001-08, 313718-9,
07/07/2011, R$90,45; PATRICIA SOARES PEREIRA SILVA ME,
14.706.150/0001-20, 2052194-4, 13/07/2012, R$95,77; PAULO JOSE
BENTO - ME, 01.488.007/0001-67, 304143-1, 13/08/2010, R$95,77;
325797-9, 28/09/2010, R$95,77; PAULO RENATO MARTINS,
486.542.130-00, 365995-0, 17/02/2011, R$90,45; PAZ FRUTAS CO-
MERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO, 04.368.966/0001-37,
319607-8, 19/05/2010, R$95,77; PEDRALLI & IRMAOS LTDA,
90.391.681/0004-00, 1357192-2, 16/08/2010, R$95,77; PEDREIRA
A.COSTA E BARCELOS, 01.842.794/0003-65, 372344-2,
11/10/2012, R$1.330,01; PEDRINHO PATIAS, 086.532.080-20,
1363384-7, 22/03/2011, R$90,45; PEDRO & PAULO COMERCIO
ATACADISTA DE PEIXES L, 05.392.109/0001-35, 339598-5,
21/12/2010, R$297,93; 308473-8, 18/10/2010, R$95,77; 1360995-3,
23/12/2010, R$340,49; 2052170-4, 12/07/2012, R$383,05; PEDRO
LOPES, 951.474.469-15, 318198-9, 31/03/2010, R$111,73; PEDRO
SKALINSKI, 523.271.839-87, 1364886-0, 18/04/2011, R$766,16;
PEDRO VALDRICH, 248.023.959-49, 308748-3, 22/10/2010,
R$95,77; PELE AGROPECUARIA LTDA, 11.232.299/0001-26,
313726-2, 07/07/2011, R$127,69; PENASUL ALIMENTOS LTDA,
04.664.556/0018-81, 1067625-2, 11/10/2011, R$101,09; PEPSICO
DO BRASIL LTDA, 31.565.104/0275-39, 344421-3, 14/03/2012,
R$101,09; PEPSICO DO BRASIL LTDA, 31.565.104/0278-81,
385306-6, 14/03/2012, R$101,09; PERCY GABRIEL BORGES NE-
TO, 638.356.570-20, 1066595-8, 12/09/2011, R$191,53; PESQUEI-
RA PIONEIRA DA COSTA SA, 83.897.710/0003-55, 365118-9,
20/12/2010, R$127,69; 1028631-8, 03/06/2011, R$90,45; 367182-3,
01/06/2011, R$95,77; PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A,
34.274.233/0068-01, 331368-1, 26/07/2011, R$191,53; PLASTCHE-
MI COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR. LTDA,
09.248.796/0001-70, 311065-7, 06/01/2011, R$90,45; PLASTWELL
COMERCIAL LTDA., 11.903.765/0001-58, 184289-7, 01/07/2011,
R$191,53; POLIAGRO - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT-
DA, 93.797.868/0005-79, 1063852-6, 01/07/2011, R$90,45; POLL-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 150 ISSN 1677-7069
NOW & CIA LTDA, 89.873.087/0002-04, 1064199-1, 12/07/2011,
R$127,69; 1360925-0, 21/12/2010, R$95,77; 1360926-8, 21/12/2010,
R$90,45; 1364637-7, 14/04/2011, R$95,77; 1357680-6, 26/08/2010,
R$90,45; POLLNOW E CIA LTDA, 89.873.087/0003-87, 1931722-1,
03/12/2011, R$90,45; 1060756-2, 06/12/2010, R$345,81; 1229120-9,
13/01/2010, R$95,77; 1362722-9, 19/02/2011, R$90,45; 1235169-8,
22/06/2010, R$101,09; POLLNOW E CIA LTDA, 89.873.087/0004-
68, 1060359-5, 12/07/2010, R$90,45; PONTESUL IND IMPORT E
EXP. LTDA, 09.557.344/0001-70, 359822-4, 18/03/2010, R$313,89;
PORTO AÇUL EXTRAÇAO DE AREIA LTDA, 97.406.607/0001-
08, 302215-9, 16/07/2010, R$2.542,97; PORTO DESIGN IMPOR-
TADORA LTDA, 87.090.486/0001-84, 2013153-8, 08/07/2012,
R$127,69; 2013109-0, 06/07/2012, R$372,41; PRODUTORA DE
CAL COLOMBO LTDA, 76.212.877/0001-08, 377644-0,
15/10/2010, R$90,45; 378598-7, 19/11/2010, R$95,77; PUMA COM.
DE PROD. ALIMNT. E BEBIDAS LTDA, 97.538.447/0001-50,
342313-4, 07/12/2011, R$787,37; PUREX ENGENHARIA AM-
BIENTAL LTDA, 04.138.148/0001-48, 339159-6, 08/12/2010,
R$276,65; PURO GRAO IND COM DE ARROS E SOJA LTDA,
07.287.096/0003-21, 1983346-6, 02/05/2012, R$90,45; R C T
TRANSPORTES LTDA, 07.663.270/0001-21, 334122-9, 06/02/2012,
R$95,77; R.D.Z. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA,
10.425.827/0001-09, 302050-0, 12/07/2010, R$127,69; R1 TRANS-
CO
PORTES LTDA - ME, 11.296.851/0001-40, 330907-7, 11/07/2011,
R$127,69; RADIAL SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA,
08.747.888/0001-32, 2052218-1, 14/07/2012, R$95,77; RAFAEL
ME
DAILE CORT, 294.361.849-72, 326053-6, 04/10/2010, R$95,77; RA-
FAEL MARQUES GONCALVES ME, 14.142.737/0001-53, 335076-
6, 16/03/2012, R$101,09; 2019102-9, 20/12/2012, R$90,45; RAIN-
RC
BOW DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
03.994.824/0001-12, 346439-3, 31/07/2012, R$95,77; RANULFO
ALVES DE CARVALHO ME, 10.841.493/0001-46, 337596-1,
IA
17/10/2010, R$101,09; RAPIDAO SAO PAULO TRANS RODO-
VIARIOS LTD, 02.398.208/0001-36, 381069-4, 05/02/2011,
LIZ
R$287,29; 387670-3, 24/07/2012, R$170,25; RAPIDO ALBAROZ
TRANSPORTES LTDA, 08.404.773/0001-45, 321381-6, 06/07/2010,
R$90,45; RAPIDO TRANSPAULO LTDA, 88.317.847/0006-50,
AÇ
331828-4, 10/08/2011, R$340,49; 2016628-6, 17/10/2012, R$101,09;
332911-7, 29/12/2011, R$101,09; 2020082-0, 26/01/2013, R$191,53;
RAPIDO TRANSPAULO LTDA, 88.317.847/0012-06, 323465-5,
11/08/2010, R$356,45; 308558-6, 19/10/2010, R$95,77; RCN
TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, 04.553.370/0001-07,
302057-5, 12/07/2010, R$281,97; RDS COMERCIO DE MADEI-
RAS LTDA - ME, 11.059.133/0001-50, 326530-3, 14/10/2010,
R$101,09; REAL VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA,
03.648.667/0002-74, 336554-1, 14/09/2010, R$95,77; RECICLA
BRASIL LTDA, 04.056.176/0001-16, 341353-1, 27/10/2011,
R$101,09; RECKITT BENCKISER (BRASIL) LTDA,
59.557.124/0001-15, 381241-9, 17/02/2011, R$127,69; 1064555-4,
21/07/2011, R$90,45; REDYAR OTM TRANSPORTES LTDA,
04.121.789/0011-61, 330955-6, 12/07/2011, R$95,77; REGINALDO
SOARES GONCALVES, 03.815.829/0001-30, 1358859-5,
01/10/2010, R$95,77; REMINGTON GOLD TABAK BRASIL LT-
DA, 03.009.530/0001-99, 1357765-5, 30/08/2010, R$90,45; RENAN
UILIAN PERBELINE E OUTRO, 325.077.258-50, 383162-5,
17/12/2011, R$101,09; RENATO BENDER, 172.573.600-49,
367454-6, 24/06/2011, R$127,69; RENATO BRASIL MOREIRA DA
ROSA, 06.922.895/0001-06, 1364357-2, 11/04/2011, R$101,09; RE-
NATO JOSE CASSOL, 192.504.100-00, 311799-1, 20/01/2011,
R$90,45; RENATO OLIVEIRA CARVALHO, 396.983.001-04,
335055-0, 16/03/2012, R$90,45; RESSORG COM. DE MAT. DE
CONSTR. LTDA, 11.748.673/0001-40, 303583-9, 02/08/2010,
R$90,45; RICARDO ALEXANDRE QUADRE E OUTROS,
11.481.599/0001-49, 377864-4, 21/10/2010, R$101,09; RICARDO
DE SOUZA DA SILVA, 004.380.660-06, 1064340-1, 14/07/2011,
R$133,01; 1064192-6, 12/07/2011, R$117,05; 1062799-0,
01/06/2011, R$90,45; 1066657-6, 13/09/2011, R$90,45; 1062070-6,
04/05/2011, R$627,77; 1356509-8, 29/07/2010, R$90,45; RICE
COMPANY COMERCIO DE CEREAIS S/A, 09.107.861/0004-90,
367241-7, 10/06/2011, R$101,09; 368280-4, 19/08/2011, R$95,77;
RICE COMPANY COMERCIO DE CEREAIS S/A,
90.471.798/0005-76, 367704-4, 13/07/2011, R$90,45; RIOPOL RIO
POLÍMEROS S. A., 01.202.799/0002-42, 377942-8, 22/10/2010,
R$90,45; 386964-1, 21/06/2012, R$101,09; RODO MAR VEICU-
LOS E MAQUINAS LTDA, 84.936.426/0004-94, 334425-6,
15/02/2012, R$659,69; 2052196-9, 13/07/2012, R$308,57; 2013135-
5, 07/07/2012, R$276,65; RODOBIC TRANSPORTES LTDA,
08.330.077/0001-31, 331065-3, 15/07/2011, R$127,69; RODOGAR-
CIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, 60.960.473/0012-15,
2013106-6, 06/07/2012, R$90,45; RODONAVES - TRANSPORTES
E ENCOMENDAS LTDA, 44.914.992/0024-24, 331899-5,
12/08/2011, R$191,53; 324153-6, 20/08/2010, R$90,45; RODOVIA-
RIO CRUZ LTDA - ME, 04.697.620/0001-82, 375572-5, 19/06/2013,
R$95,77; RODOVIARIO RAMOS LTDA, 25.100.223/0061-92,
2013092-8, 06/07/2012, R$276,65; RODRIGO LOPES DE MORAIS,
974.059.060-87, 184805-0, 10/04/2013, R$95,77; RODRIGUES
COM DE FERRO LTDA ME, 82.870.957/0001-53, 183781-4,
08/09/2010, R$90,45; ROGERIO BORBA AQUINO, 481.907.800-
34, 368375-2, 25/08/2011, R$90,45; 368376-0, 25/08/2011, R$90,45;
ROGERIO LUCIO DAGOSTINI, 748.514.540-15, 1983420-9,
03/05/2012, R$111,73; ROMARK TRANSPORTES E CONSTRU-
COES LTDA, 02.586.509/0001-93, 143433-1, 15/07/2011,
R$3.809,13; RONALDO DE SOUZA, 004.629.369-88, 314688-3,
10/08/2011, R$127,69; RONDOACRE TRANSPORTES E SERVI-
COS LTDA EPP, 02.454.194/0001-20, 310226-6, 16/12/2010,
R$90,45; 331902-7, 12/08/2011, R$308,57; RONI D S SILVA MA-
DEIRAS, 10.898.731/0001-50, 383171-6, 17/12/2011, R$281,97; RO-
NO CARGAS LTDA-ME, 00.700.285/0001-73, 331372-3,
26/07/2011, R$90,45; ROQUE CENCI, 280.974.400-91, 142401-9,
05/01/2010, R$202,17; ROSEMERI ROSA CERAMICA - ME,
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pelo código 00032014071700150
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
01.772.467/0001-12, 321130-7, 29/06/2010, R$819,29; ROSIL IN-
DUSTRIA E COM DE CARNES E FRIO LTDA, 79.017.307/0004-
06, 340562-8, 03/02/2011, R$340,49; ROSIMAR MULLER,
10.455.370/0001-77, 302058-3, 12/07/2010, R$90,45; ROTA BRA-
SIL TRANSPORTES LTDA EPP, 02.297.092/0001-49, 324278-1,
22/08/2010, R$90,45; RP ENGENHARIA, PROJ. E CONST. LTDA.,
92.175.512/0001-07, 359334-0, 18/02/2010, R$90,45; RRA PISOS
INDUSTRIAIS LTDA ME, 11.151.175/0001-16, 2011135-7,
15/03/2012, R$414,97; RUDINEI MENA GARCIA, 806.338.890-91,
1063291-7, 15/06/2011, R$90,45; RWR LOGISTICAS E DISTRI-
BUIÇÃO LTDA, 83.616.185/0001-90, 301669-8, 08/07/2010,
R$90,45; SABOR DA CARNE COMERCIO E DIST LTDA,
05.810.807/0001-03, 358593-2, 13/01/2010, R$127,69; SADIA S.A.,
20.730.099/0040-09, 381082-7, 05/02/2011, R$95,77; SADIA S.A.,
20.730.099/0045-05, 377869-3, 21/10/2010, R$127,69; 340701-2,
16/02/2011, R$191,53; 376965-0, 22/09/2010, R$90,45; 1233346-4,
15/05/2010, R$95,77; 298559-6, 04/05/2010, R$1.021,45; 320830-3,
22/06/2010, R$90,45; 327101-2, 30/11/2010, R$787,37; 1233645-9,
20/05/2010, R$90,45; 1364211-1, 08/04/2011, R$95,77; SALESIO
CORREA, 021.141.549-98, 328383-5, 03/01/2011, R$90,45; SAM-
PAYO NICKHORN S.A., 88.981.139/0006-19, 360955-9,
26/05/2010, R$101,09; SAMUEL LOPES, 060.445.279-99, 311173-9,
08/01/2011, R$90,45; SANDRA ANDERSEN HEINZEN,
854.147.789-49, 311187-9, 09/01/2011, R$111,73; SARIS GUIMA-
RAES MACHADO, 021.275.950-76, 332908-3, 29/12/2011,
R$133,01; SB MADEIRAS JISELI ELIAS ME, 09.507.090/0002-67,
336647-3, 15/09/2010, R$1.659,85; SCAPINI TRANSPORTE E LO-
GISTICA LTDA, 88.078.209/0012-71, 331071-1, 15/07/2011,
R$90,45; SCHULZ S.A, 84.693.183/0001-68, 346389-0, 28/07/2012,
R$101,09; SEARA ALIMENTOS S.A., 02.914.460/0103-85,
1064503-4, 19/07/2011, R$468,17; SEFRICON TRANSPORTES LT-
DA, 05.289.667/0001-70, 1357237-5, 17/08/2010, R$95,77; SELVI-
NO FRAINER, 294.014.459-15, 2011137-3, 15/03/2012, R$95,77;
SERGIO ANDRE KOHLER, 650.111.390-34, 366726-8, 19/04/2011,
R$101,09; SERRA MORENA CORRETORA LTDA,
94.854.908/0009-63, 184765-6, 05/04/2013, R$101,09; SERRARIA
IPE ISALINA BAR, 11.715.064/0001-95, 142845-7, 03/08/2010,
R$436,25; SERRARIA OLIVEIRA LTDA, 05.968.503/0001-79,
1064202-3, 12/07/2011, R$127,69; SERRARIA TECNOPINUS LT-
DA ME, 04.544.468/0001-06, 303171-3, 27/07/2010, R$127,69;
ÃO
SERVGAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A, 55.332.811/0010-72,
336897-4, 21/09/2010, R$90,45; SFA TRANSPORTES LTDA ME,
07.457.232/0001-12, 307899-5, 10/10/2010, R$409,65; SG ARQUI-
BANCADAS LTDA., 04.237.249/0001-76, 322941-6, 03/08/2010,
PR
R$106,41; SHIGUEO HAYATA E OUTRO, 016.123.978-16, 376466-
9, 10/09/2010, R$90,45; SIBRA TRANSPORTES & LOGISTICA
LTDA, 07.579.025/0004-83, 334755-6, 01/03/2012, R$191,53; SIDI-
OI
NEI CAPA VERDE ME, 13.052.647/0001-09, 367700-2, 13/07/2011,
R$281,97; SIIO CAMPO NOVO, 07.992.888/0001-35, 377117-7,
BID
25/09/2010, R$90,45; SILVANE IGNACIO DE OLIVEIRA DE
VARGAS, 003.644.770-67, 286822-2, 07/10/2010, R$191,53; SIL-
VEIRA & CIA LTDA ME, 82.579.152/0001-55, 2053524-1,
05/10/2012, R$143,65; SILVEIRA & SCHAUN LTDA.,
A
02.695.185/0001-21, 1361566-1, 15/01/2011, R$90,45; SILVESTRE
DIAS, 066.045.369-04, 322052-2, 19/07/2010, R$95,77; SIMONE
PO
ARAUJO DA SILVA, 11.661.817/0001-27, 364451-5, 17/11/2010,
R$111,73; SIMONE COSTA VIANA, 08.859.149/0001-32, 365120-
5, 20/12/2010, R$101,09; 365131-2, 21/12/2010, R$90,45; 365113-0,
20/12/2010, R$95,77; 365115-5, 20/12/2010, R$117,05; 305689-2,
05/09/2010, R$90,45; SINAI COM DE PAPEIS LTDA,
07.170.986/0001-97, 184789-6, 09/04/2013, R$143,65; SINOTRUK
BRASIL, 04.497.282/0002-16, 304168-8, 14/08/2010, R$95,77; SI-
TIO FARTURA, 08.383.644/0002-07, 377201-9, 27/09/2010,
R$90,45; SM RESINAS BRASIL LTDA, 04.728.228/0002-34,
374165-9, 07/03/2013, R$90,45; 374178-2, 08/03/2013, R$500,09;
SOLOFILER IND E COM DE CALCARIOS FINOS LTDA,
76.216.480/0002-75, 378597-9, 18/11/2010, R$90,45; SPIESS MA-
DEIRAS LTDA EPP, 83.177.154/0001-80, 307829-2, 09/10/2010,
R$90,45; 300341-5, 16/06/2010, R$95,77; 331204-8, 20/07/2011,
R$90,45; SUL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA,
09.033.486/0004-81, 2052227-2, 15/07/2012, R$191,53; SUMAUMA
INDUSTRIAL E MADEREIRA LTDA, 03.928.902/0001-80,
334440-5, 15/02/2012, R$95,77; SUPERGESSO S A INDUSTRIA E
COMERCIO, 08.121.923/0001-03, 184770-6, 05/04/2013, R$90,45;
SUPERTEX CONCRETO LTDA., 03.367.101/0015-99, 1932377-3,
15/05/2012, R$101,09; 1931985-4, 10/04/2012, R$276,65; 1986969-
2, 24/07/2012, R$90,45; 1066786-3, 16/09/2011, R$191,53; 1984172-
5, 14/05/2012, R$95,77; 1983792-1, 08/05/2012, R$95,77; SUPORTE
LOGISTICA INTEGRADA TRANSPORTE LTDA,
09.330.281/0001-15, 331053-9, 15/07/2011, R$276,65; SZ NEGO-
CIOS RURAIS LTDA, 07.216.212/0002-30, 364041-4, 21/10/2010,
R$95,77; TANIA MARIA SILVA DOS SANTOS, 02.594.728/0001-
14, 368431-3, 30/08/2011, R$468,17; TARCISO DACOREGGIO
ME, 85.393.148/0001-96, 184816-7, 11/04/2013, R$95,77; TARGA
TRANSPORTES PORTO ALEGRE LTDA, 08.133.543/0001-99,
332277-3, 24/11/2011, R$101,09; TARUMÃ COM E REPRES LT-
DA, 93.762.342/0004-72, 1064009-2, 06/07/2011, R$95,77; TARU-
MA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, 93.762.342/0006-
34, 1060669-7, 02/08/2010, R$90,45; 1357114-6, 13/08/2010,
R$95,77; 1934386-2, 12/04/2013, R$90,45; 1934397-9, 13/04/2013,
R$95,77; 1934413-4, 13/04/2013, R$95,77; TATIANE LEMOS DE
LIMA - ME, 10.992.828/0001-27, 340471-2, 01/02/2011, R$101,09;
TATIANE VARGAS GEORGE, 007.128.530-06, 1361425-0,
12/01/2011, R$95,77; TAURO TRANSPORTES LTDA,
08.097.740/0001-08, 286229-0, 05/02/2010, R$2.213,13; TECMAR
TRANSPORTES LTDA, 01.610.798/0032-52, 309885-2, 12/12/2010,
R$308,57; 328324-9, 02/01/2011, R$101,09; TECMAR TRANSPOR-
TES LTDA., 01.610.798/0031-71, 1881115-8, 02/03/2011, R$101,09;
TECMAR TRANSPORTES LTDA., 01.610.798/0039-29, 323569-4,
12/08/2010, R$276,65; 324145-2, 20/08/2010, R$95,77; TECNO-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
CARB INDUSTRIA DE CARBONATOS LTDA, 02.793.759/0002-
85, 380258-4, 06/01/2011, R$90,45; TEGMA GESTAO LOGISTICA
S.A., 02.351.144/0016-02, 183782-2, 08/09/2010, R$95,77; TEIXEI-
RA E SIMAO LTDA, 03.465.008/0001-11, 184755-7, 04/04/2013,
R$95,77; 346990-5, 04/10/2012, R$191,53; TEXACO,
33.337.122/0159-06, 286408-0, 26/03/2010, R$276,65; 1028691-2,
08/09/2010, R$101,09; 1061103-6, 01/02/2011, R$101,09; 1028334-
9, 23/11/2010, R$532,01; TEXT- COMERCIAL TEXTIL LTDA,
11.061.703/0002-27, 377959-2, 22/10/2010, R$276,65; TEXTIL
GIORDANO IND. COM. E OMPORT. E EXPORT.,
48.179.535/0004-40, 302148-2, 15/07/2010, R$90,45; THIAGO
ALEXANDER BLOEDORN - EPP, 10.340.821/0001-20, 300826-5,
23/06/2010, R$90,45; 321265-1, 01/07/2010, R$319,21; 300920-6,
25/06/2010, R$101,09; THIAGO DA SILVA DUARTE,
11.471.602/0001-43, 323377-2, 10/08/2010, R$95,77; THOBIAS PA-
TIAS, 954.155.300-10, 1364137-8, 07/04/2011, R$95,77; THOMEK
COMERCIO DE ALIMENTOS, 72.375.447/0001-56, 347014-3,
05/10/2012, R$90,45; TIELE DE OLIVEIRA BREDOW,
010.530.810-22, 298345-0, 26/04/2010, R$127,69; TJC ARTEFATOS
DE MADEIRA LTDA, 04.121.500/0001-32, 305859-1, 09/09/2010,
R$191,53; TOP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT-
DA, 04.437.765/0005-78, 305096-0, 27/08/2010, R$95,77; TRANS
AGUIA COM. ATACADISTA DE FRUTAS LTDA,
14.310.647/0001-24, 382079-2, 05/11/2011, R$90,45; TRANSBAC-
CO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, 91.688.341/0001-57,
1063416-0, 20/06/2011, R$95,77; TRANSCAXIAS LOGISTICA
MODAL LTDA, 02.457.005/0006-88, 302234-0, 16/07/2010,
R$95,77; TRANSFOUR TRANSPORTES LTDA - ME,
12.980.842/0001-36, 331387-1, 26/07/2011, R$101,09; TRANSJOI
TRANSPORTES LTDA, 83.630.053/0003-85, 344453-6, 15/03/2012,
R$1.276,81; TRANSLIGUE TRANPORTES E SERVIÇOS LTDA,
08.068.380/0002-99, 2016620-3, 17/10/2012, R$127,69; TRANS-
MAGNA TRANSPORTES LTDA, 79.942.140/0005-62, 382106-3,
07/11/2011, R$308,57; TRANSPISO - TRANSPORTES RODOV.DE
CARGAS LTDA, 01.490.830/0001-07, 304647-1, 21/08/2010,
R$101,09; 332233-6, 23/11/2011, R$90,45; TRANSPORTADORA
AMERICANA LTDA, 43.244.631/0026-17, 2013083-7, 06/07/2012,
R$436,25; TRANSPORTADORA AZUL TRANS CONZATTI LT-
DA., 01.922.852/0001-07, 337578-9, 17/10/2010, R$95,77; TRANS-
PORTADORA FLUORITA LTDA, 79.290.557/0001-64, 305199-2,
29/08/2010, R$95,77; TRANSPORTADORA GRANDE ABC LTDA,
44.381.184/0017-10, 305936-7, 10/09/2010, R$101,09; TRANSPOR-
TADORA HARGER LTDA, 79.287.678/0001-57, 300018-9,
11/06/2010, R$191,53; TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA,
88.085.485/0014-29, 377971-7, 23/10/2010, R$95,77; TRANSPOR-
TADORA PLIMOR LTDA, 88.085.485/0015-00, 340567-7,
04/02/2011, R$90,45; 376956-9, 22/09/2010, R$191,53; TRANS-
PORTADORA PORTO FERREIRA LTDA, 43.399.567/0005-19,
314084-5, 21/07/2011, R$90,45; 332273-2, 24/11/2011, R$95,77;
2013146-2, 08/07/2012, R$95,77; 2011701-6, 26/04/2012, R$127,69;
2011075-5, 12/03/2012, R$95,77; 2018304-2, 01/12/2012, R$95,77;
TRANSPORTADORA QUELUZ LTDA, 11.032.428/0001-32,
332877-0, 29/12/2011, R$95,77; 332916-6, 30/12/2011, R$191,53;
TRANSPORTADORA RISSO LTDA, 52.661.634/0018-37, 323461-
4, 11/08/2010, R$90,45; 323137-0, 07/08/2010, R$95,77; 322328-6,
24/07/2010, R$90,45; 310454-4, 21/12/2010, R$101,09; 321486-3,
08/07/2010, R$276,65; TRANSPORTADORA ROCHA LTDA,
87.867.545/0004-20, 387835-2, 01/08/2012, R$340,49; 385304-1,
14/03/2012, R$308,57; TRANSPORTADORA TRANSMIRO LTDA,
RT
87.283.164/0007-47, 315950-6, 01/03/2012, R$127,69; TRANSPOR-
TADORA TRANSVILMAR LTDA, 87.338.976/0007-42, 304207-4,
15/08/2010, R$95,77; TRANSPORTADORA VANTROBA LTDA,
ER
78.147.105/0001-65, 331067-9, 15/07/2011, R$101,09; 331068-7,
15/07/2011, R$308,57; TRANSPORTE MANN LTDA,
CE
78.663.788/0009-60, 326043-7, 04/10/2010, R$127,69; 326455-3,
13/10/2010, R$468,17; 325495-0, 18/09/2010, R$191,53; 302203-5,
16/07/2010, R$90,45; 307902-7, 10/10/2010, R$101,09; TRANS-
IRO
PORTES ABT LTDA ME, 02.556.822/0001-89, 331409-3,
27/07/2011, R$127,69; TRANSPORTES CONTATO LTDA,
08.377.107/0001-65, 313320-4, 15/06/2011, R$127,69; 314085-2,
21/07/2011, R$90,45; 335021-2, 15/03/2012, R$133,01; 2011121-7,
S
15/03/2012, R$90,45; TRANSPORTES CRN LTDA- ME,
05.024.168/0001-50, 314355-9, 28/07/2011, R$95,77; TRANSPOR-
TES E AGENCIA DE CARGAS SHARDM LTDA,
02.603.805/0001-55, 330953-1, 12/07/2011, R$127,69; TRANSPOR-
TES EVOLUCAO LTDA, 10.656.517/0001-97, 331392-1,
26/07/2011, R$95,77; 300825-7, 23/06/2010, R$340,49; TRANS-
PORTES FOLNONI LTDA, 90.744.335/0002-98, 1230438-2,
16/03/2010, R$95,77; TRANSPORTES LEMOS - GARCIA LTDA,
89.362.693/0003-38, 381077-7, 05/02/2011, R$101,09; 378875-9,
25/11/2010, R$127,69; TRANSPORTES LEOPARDO LTDA,
79.379.673/0004-05, 331815-1, 10/08/2011, R$95,77; 331403-6,
26/07/2011, R$101,09; TRANSPORTES MEZAVILLA LTDA,
02.466.584/0001-10, 331836-7, 10/08/2011, R$95,77; TRANSPOR-
TES RODOVIARIO ELITE LTDA, 05.151.720/0001-71, 2018303-4,
01/12/2012, R$101,09; 2013112-4, 06/07/2012, R$90,45; 2021094-4,
01/03/2013, R$95,77; TRANSPORTES RODOVIARIOS GIOVA-
NELLA LTDA, 40.996.753/0003-85, 315945-6, 01/03/2012,
R$95,77; TRANSPORTES SPOLIER LTDA, 89.626.386/0001-55,
307106-5, 29/09/2010, R$2.490,02; TRANSPORTES SPOLIER LT-
DA, 89.626.386/0012-08, 2021082-9, 01/03/2013, R$90,45; TRANS-
PORTES TAVARES LTDA, 87.868.402/0001-90, 1062697-6,
31/05/2011, R$85,13; TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA,
89.823.918/0024-30, 325329-1, 14/09/2010, R$340,49; TRANSTUC
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA,
11.417.139/0001-51, 334957-8, 14/03/2012, R$308,57; TRANSVA-
RA COM. E TRANS. RODOVIARIO DE MADEIRA,
03.055.535/0001-58, 310437-9, 20/12/2010, R$1.723,86; TRAS RO-
NOVALLY TRANSPORTES LT, 11.885.814/0002-58, 314357-5,
29/07/2011, R$372,41; TROCA TRANSPORTES LTDA,
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
00.193.687/0002-00, 387669-5, 24/07/2012, R$95,77; TRUST- IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 07.426.908/0001-00, 325792-
0, 28/09/2010, R$101,09; TTS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LT-
DA, 12.433.381/0001-81, 385332-2, 15/03/2012, R$101,09; TUBER-
FIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA,
59.300.962/0006-13, 299086-9, 19/05/2010, R$90,45; 319720-9,
24/05/2010, R$276,65; 323536-3, 12/08/2010, R$90,45; 323540-5,
12/08/2010, R$127,69; 319337-2, 11/05/2010, R$101,09; 319480-0,
17/05/2010, R$90,45; TUPY AGROENERGETICA S.A.,
75.809.749/0007-79, 306868-1, 27/09/2010, R$95,77; TURBOSUL
TRANSPORTES LTDA, 07.624.048/0001-10, 332039-7, 17/08/2011,
R$95,77; 344432-0, 14/03/2012, R$313,89; UBIRAJARA DOS SAN-
TOS GONCALVES, 259.230.720-68, 328407-2, 04/01/2011,
R$95,77; UGGERI SA, 96.206.941/0004-06, 1066354-0, 06/09/2011,
R$95,77; UGGERI SA, 96.206.941/0005-89, 1235512-9, 29/06/2010,
R$90,45; UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA,
01.615.814/0064-87, 376690-4, 16/09/2010, R$95,77; 376691-2,
16/09/2010, R$90,45; UNILEVER BRASIL LTDA, 61.068.276/0022-
20, 340557-8, 03/02/2011, R$404,33; UNILEVER BRASIL LTDA.,
61.068.276/0142-37, 340574-3, 04/02/2011, R$500,09; 340505-7,
02/02/2011, R$191,53; 340481-1, 01/02/2011, R$468,17; 381003-3,
03/02/2011, R$372,41; UNILEVER BRASIL LTDA.,
61.068.276/0307-80, 385341-3, 16/03/2012, R$308,57; 385294-4,
14/03/2012, R$95,77; UNILEVER DO BRASIL LTDA,
61.068.276/0023-01, 1881628-0, 07/03/2013, R$95,77; UNIQUE
TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 10.944.215/0001-14,
334096-5, 03/02/2012, R$978,89; UNIVIDROS COM. IND. IMP.
LTDA, 80.993.272/0001-79, 330931-7, 12/07/2011, R$127,69; USI-
NAS SIDERURGICAS DE MG S/A. USIMINAS, 60.894.730/0025-
82, 183454-8, 22/03/2010, R$191,53; USINAS SIDERURGICAS DE
MINAS GERAIS S.A, 60.894.730/0066-50, 380852-4, 28/01/2011,
R$127,69; 364627-0, 24/11/2010, R$500,09; VAGNER DOS SAN-
TOS BUNILHA, 026.965.660-03, 1358404-0, 17/09/2010, R$90,45;
VALDEMIR NEGHERBON, 639.499.979-20, 344448-6, 15/03/2012,
R$101,09; VALDOMIRO STRASBURG TIETBOHL, 385.233.700-
30, 142412-6, 11/01/2010, R$276,65; VALE FERTILIZANTES S/A,
19.443.985/0038-40, 344426-2, 14/03/2012, R$191,53; 344422-1,
14/03/2012, R$95,77; VALMIR ANTONIO, 461.861.159-68,
1891367-3, 18/10/2012, R$372,41; VALMIR RAINERT,
704.518.779-34, 302327-2, 18/07/2010, R$90,45; VALMOR ANTO-
NIO DE BORTOLI, 142.655.320-04, 1065748-4, 23/08/2011,
R$90,45; VALTER ROSALVO KRUGER, 538.711.620-00, 1233612-
9, 20/05/2010, R$90,45; VANDERLEI DOERNER, 786.141.719-00,
329279-4, 22/01/2011, R$106,41; VANDERLEI MARIAN,
007.392.239-09, 334419-9, 15/02/2012, R$627,77; VANESSA DE
PAULA CUNHA, 10.248.306/0001-15, 1229080-5, 11/01/2010,
R$532,01; VANILTON FERREIRA DOS SANTOS, 086.777.527-06,
377361-1, 02/10/2010, R$95,77; VANUSA RODRIGUES DOS SAN-
TOS, 043.650.909-17, 313109-1, 08/05/2011, R$414,97; VEMBEM
ALIMENTOS IND E COM LTDA, 07.777.331/0001-81, 302218-3,
A
16/07/2010, R$111,73; 1229885-7, 15/02/2010, R$90,45; 1229918-6,
17/02/2010, R$90,45; 1230909-2, 25/03/2010, R$90,45; 1361736-0,
D
21/01/2011, R$90,45; 1361744-4, 21/01/2011, R$101,09; 1361697-4,
20/01/2011, R$101,09; 1361701-4, 20/01/2011, R$191,53; 1362402-
E
8, 10/02/2011, R$90,45; 298574-5, 05/05/2010, R$95,77; 1358916-3,
T
04/10/2010, R$127,69; 1359229-0, 17/10/2010, R$127,69; VENDA E
COM. DE MADEIRAS, 07.334.150/0001-80, 376658-1, 15/09/2010,
N
R$101,09; VERA LUCIA ESPINDOLA MOREIRA-ME,
05.399.372/0001-56, 338165-4, 12/11/2010, R$90,45; VERA MARIA
A
PACHECO DE CAMPOS, 396.455.840-00, 302246-4, 16/07/2010,
N
R$143,65; 331423-4, 27/07/2011, R$101,09; VERGILIO FERREIRA
I
ALVES, 709.098.570-91, 1360052-3, 19/11/2010, R$85,13; VIACAO
S
GARCIA LTDA, 78.586.674/0142-48, 2016643-5, 18/10/2012,
S
R$276,65; 325136-0, 09/09/2010, R$95,77; 299886-2, 10/06/2010,
R$90,45; 300017-1, 11/06/2010, R$101,09; 304054-0, 12/08/2010,
A
R$101,09; 304897-2, 24/08/2010, R$95,77; 326797-8, 22/10/2010,
R$191,53; VICTOR JOSE LINZMEYER, 020.078.009-34, 306532-3,
E
18/09/2010, R$90,45; VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DE-
D
SENVOLVIMENTO E, 89.665.020/0008-61, 1230312-9, 08/03/2010,
R$1.489,61; VIDIO SELL, 853.514.159-68, 326535-2, 14/10/2010,
R$90,45; VIDROPORTO SA, 48.845.556/0001-05, 344477-5,
R
17/03/2012, R$127,69; VIERA AGROCEREAIS LTDA,
A
90.089.566/0002-05, 1234443-8, 07/06/2010, R$95,77; 1235238-1,
L
23/06/2010, R$90,45; VILSON CONRADO SONNEMANN RA-
P
FAELLI, 139.525.520-20, 1357838-0, 01/09/2010, R$90,45; VINI-
CIUS LONGARAY CORREA, 011.719.900-14, 1066651-9,
M
13/09/2011, R$90,45; VINICOLA GIROLA LTDA EPP,
E
97.427.199/0001-70, 344423-9, 14/03/2012, R$308,57; VIPER CO-
MERCIO DE CEREAIS LTDA, 95.125.597/0001-07, 365323-5,
EX
05/01/2011, R$101,09; 1235274-6, 23/06/2010, R$292,61; 1360060-
6, 19/11/2010, R$90,45; VITOR HUGO KLUG, 356.598.660-34,
1361950-7, 28/01/2011, R$90,45; VITROHART ESQUADRIAS DE
MADEIRA LTDA. - EPP, 03.560.741/0001-15, 329492-3,
19/04/2011, R$95,77; 309509-8, 05/12/2010, R$127,69; VOLMAR
DE OLIVEIRA, 905.413.409-72, 336938-6, 22/09/2010, R$101,09;
VOLNEY CAVA, 675.194.589-20, 313330-3, 15/06/2011, R$90,45;
W J A TRANSPORTES LTDA, 05.373.850/0001-59, 334521-2,
17/02/2012, R$90,45; W SCHRANCK RAÇÕES, 04.155.841/0001-
29, 1067925-6, 24/10/2011, R$90,45; 1067057-8, 26/09/2011,
R$101,09; 1066374-8, 06/09/2011, R$95,77; 1064349-2, 14/07/2011,
R$90,45; W SUL PESCADOS LTDA ME, 10.867.898/0001-53,
368419-8, 30/08/2011, R$106,41; WALSYWA IND. COM. PROD.
METALURGICOS LTDA, 05.896.435/0004-22, 311068-1,
06/01/2011, R$90,45; WEP IND E COM DE MADEIRAS LTDA,
05.141.211/0001-68, 336858-6, 21/09/2010, R$127,69; WESCHEN-
FELDER TURISMO LTDA, 03.330.983/0001-12, 1360316-2,
26/11/2010, R$101,09; WILL ALIMENTOS LTDA,
03.839.843/0001-74, 330923-4, 12/07/2011, R$308,57; WILSON BA-
RUFALDI, 067.849.680-34, 1356428-1, 27/07/2010, R$127,69; WIL-
SON GRIMM, 87.383.824/0001-76, 1931743-7, 05/12/2011,
R$90,45; YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, 92.660.604/0128-
65, 365558-6, 20/01/2011, R$90,45; ZALMIR MORAES PIRES ME,
04.036.058/0001-46, 330266-8, 08/06/2011, R$95,77; ZAPELINI
NOVA GERACAO DE TRANSPORTES LTDA, 85.324.473/0001-
05, 313287-5, 14/06/2011, R$90,45; ZHOQS IMP E EXP LTDA,
05.110.112/0002-08, 300500-6, 17/06/2010, R$372,41; 323069-5,
06/08/2010, R$127,69.
SUSI ANE SUÁREZ DA SILVA
Coordenadora COAUT/URRS - COAUT/URRS
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3 ISSN 1677-7069
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO
COORDENAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE AUTOS
DE INFRAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
COAUT/URSP/ANTT Nº 21/2014/RNTRC
A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRES-
TRES - ANTT, no uso de suas atribuições e para os fins previstos na
Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, e suas alterações, e na
Resolução ANTT nº 442, de 17 de fevereiro de 2004, NOTIFICA as
pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, para ciência da au-
tuação de infração por inobservância das disposições previstas nas
Resoluções nº 437/2004, nº 1737/2006 e nº 3056/2009, por infrin-
gência às normas referentes ao Registro Nacional de Transportadores
Rodoviários de Carga - RNTRC. Eventual Defesa deverá ser en-
caminhada, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da pu-
blicação deste edital no D.O.U., nos termos do art. 67, da Resolução
n° 442/04, mediante requerimento, por escrito, à COORDENAÇÃO
DE PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DA UNI-
DADE REGIONAL DE SÃO PAULO-SP DA AGÊNCIA NACIO-
NAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - COAUT/URSP/ANTT -
e encaminhado para a Unidade Regional de São Paulo, situada na
Avenida Paulista, nº 37 - 8º andar - conjunto 82, Vila Mariana, São
Paulo - SP - CEP 01311-902. São Paulo, 14 de julho de 2014.
FRAÇÃO;
NOME DO INFRATOR, Nº CNPJ/CPF, Nº AUTO, DT. IN-
ADIR DAHLEM FOGACA, 451.006.590-68, 2445642,
27/06/2013; ALEXANDRE PIEREZAN, 832.988.001-04, 2444140,
02/12/2013; ALYSSON FELICIANO TOSTA, 276.084.558-37,
2439883, 05/12/2013; ANTONIO CARLOS MACIEL, 281.793.740-
68, 2461030, 18/06/2013; ANTONIO DA SILVA SOUZA,
216.746.719-20, 2451685, 16/12/2013; ANTONIO MARCOS DOS
SANTOS ESCOBAR, 560.555.952-49, 2444451, 09/10/2013;
2444375, 09/10/2013; BELOG TRANSPORTES LTDA - ME,
18.475.882/0001-07, 1187057, 27/11/2013; BRASILTRANS TRANS-
PORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, 02.709.439/0001-13, 1187061,
28/11/2013; CALTEC QUIMICA INDUSTRIAL S/A,
03.713.592/0001-87, 2445522, 10/09/2013; CARLOS ALBERTO
BETOCHI, 081.958.138-01, 2439970, 04/11/2013; CARLOS AL-
E N
R
BERTO LIBERATO, 741.383.249-68, 2457379, 13/11/2013;
P
2457380, 13/11/2013; CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA LEITE,
291.629.208-04, 1187052, 13/11/2013; CLESER LOCACAO DE
IM
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME,
65.986.614/0001-30, 2439253, 07/06/2013; COMERCIO DE CAMI-
NHOES TRES C LTDA - EPP, 04.286.889/0001-76, 2439116,
05/04/2013; COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE
CARGAS EM GERAL DE LORENA E REGIAO, 03.213.950/0001-
92, 1186523, 31/10/2013; DARCI JOSE KOHLER, 161.718.020-34,
2439520, 29/06/2013; DEOMAR LUIZ TONINI, 050.935.117-49,
1724109, 15/12/2013; DEVAIR ARENA, 911.313.759-04, 2448856,
26/07/2013; DIONEA BARBOZA BALAN DISTRIBUIDORA E
TRANSPORTADORA - ME, 17.946.074/0001-18, 2447348,
31/10/2013; DJONI GODINHO, 080.454.809-98, 2451687,
16/12/2013; DLV TRANSPORTES LTDA - EPP, 72.166.903/0001-
58, 1734565, 14/12/2013; EDIVALDO GONCALVES BATISTA,
080.361.618-00, 1759077, 17/09/2013; ELIENAI DE SOUZA PE-
DREIRAS, 602.233.082-34, 2447230, 02/11/2013; ERICA LUCIA
BRAZ DAREZZO, 305.492.498-00, 1186540, 13/11/2013; F.R. DE
OLIVEIRA TRANSPORTES - ME, 11.357.187/0001-00, 1724122,
20/12/2013; FERNANDO ANTONIO GUALANDI, 089.863.967-00,
1186517, 28/10/2013; FIORENTINO OLIVO, 134.812.159-91,
1724089, 06/12/2013; IND. E COM. DE COMPENSADOS CONS-
TRUCOM LTDA - EPP, 11.298.578/0001-92, 2451668, 14/12/2013;
IVAN NUNES, 406.025.591-20, 2444687, 10/06/2013; 2444481,
10/06/2013; IVETE FIAMONCINI BARABACH - ME,
12.745.850/0001-06, 2455749, 17/11/2013; IVO ZULMIRO SAN-
DRI, 452.043.659-15, 2447408, 26/12/2013; 2447409, 26/12/2013;
JARDEL DE SOUSA BARBOSA, 619.281.005-20, 1187051,
13/11/2013; JOAO BATISTA BERTTI, 10.463.300/0001-60,
1843874, 21/05/2013; JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, 983.432.548-
72, 2453898, 02/07/2013; JOSE ROBERTO GAI & CIA LTDA,
02.144.458/0001-40, 2451652, 06/12/2013; JOSUE EVANGELISTA,
530.562.309-00, 1186532, 08/11/2013; KLUSCKA TRANSPORTES
LTDA - ME, 13.774.939/0001-55, 1186511, 25/10/2013; LUCIANO
BORGES DE OLIVEIRA, 304.598.688-96, 1186496, 17/10/2013;
LUCIANO LUIZ MENEGASSI, 064.175.119-28, 2447407,
18/12/2013; LUCIMAR WESSLING, 017.205.139-88, 2455609,
29/08/2013; 2455610, 29/08/2013; LUIZ ROSA FRAGOSO,
307.421.022-20, 2445597, 03/07/2013; MANTOVANI TRANSPOR-
TES LTDA - ME, 05.097.979/0001-81, 2439269, 16/06/2013; MAR-
CELO PONTE PERPETUO, 385.670.082-04, 2451697, 16/12/2013;
MARCHITELLO TRANSPORTES LTDA. - ME, 07.855.235/0001-
04, 2445376, 21/07/2013; 2445325, 21/07/2013; MARCIO CORREA
DE LIMA, 171.081.088-28, 2449727, 28/12/2013; MARIO PAIVA,
261.061.248-68, 1724116, 19/12/2013; MAURICIO VITOR DE
SOUZA, 299.877.509-82, 2451693, 16/12/2013; MILCHESKI HOR-
TIFRUTIGRANJEIROS E CIA LTDA - ME, 09.136.873/0001-09,
1725243, 13/06/2013; MISTER NIT TRANSPORTES RODOVIA-
RIOS DE CARGAS E LOGISTICA LTDA - EPP, 08.964.851/0001-
66, 2439961, 01/11/2013; MSK LTDA - EPP, 07.909.892/0001-97,
2596107, 30/12/2013; MSN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA,
14.621.754/0001-73, 2439968, 03/11/2013; NATUS BEEF ENTRE-
POSTO DE CARNES LTDA, 12.732.645/0001-06, 2444554,
27/08/2013; NEO- TRANSPORTADORA LTDA - ME,
13.537.042/0001-08, 2445797, 28/06/2013; NORUEGA TRANS-
PORTE LTDA - ME, 10.307.314/0001-95, 1851097, 11/10/2012;
PAIM TRANSPORTES LTDA - EPP, 06.120.808/0001-99, 2447300,
14/09/2013; PEDRO JOAO BORBA, 906.963.369-87, 2439660,
23/04/2013; PEPES BEZ & PEREIRA LTDA - EPP,
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
151
09.017.218/0001-23, 2439100, 04/04/2013; R & R TRANSPORTES
LTDA - ME, 06.001.018/0001-94, 2451732, 18/12/2013; RAFFAEL
LUIS HERZER, 037.599.739-30, 2596108, 30/12/2013; RAPIDAO
BRASIL TRANSPORTES LTDA - ME, 07.755.839/0001-89, 13586,
28/05/2013; RAPIDO DE TRANSPORTES TUBARAO LTDA,
86.447.562/0001-01, 1747722, 18/05/2011; RITA DE CASSIA BAR-
CELOS, 761.756.779-00, 1858128, 08/07/2011; RODRIGO RIBEI-
RO, 894.997.940-34, 2460921, 26/05/2013; SANDRA CRISTINA
SALVATI MARCON, 121.913.128-88, 1186528, 03/11/2013; SAO
FRANCISCO MADEIRAS LTDA - ME, 08.222.032/0001-43,
2444362, 27/08/2013; 2444361, 27/08/2013; SCO TRANSPORTA-
DORA LTDA - ME, 14.256.935/0001-48, 2444365, 03/09/2013;
2444366, 03/09/2013; 2444368, 03/09/2013; 2444367, 03/09/2013;
SILVIO DROZDEK, 771.740.549-00, 2460673, 10/05/2013; ST
BORGES TRANSPORTES LTDA - ME, 12.092.423/0001-68,
2448827, 22/07/2013; TM LOGISTICA E TRANSPORTADORA LT-
DA - ME, 12.595.574/0001-39, 1724104, 13/12/2013; TRADICAO
FRIOS TRANSPORTE E COMERCIO LTDA - ME,
11.204.750/0001-00, 2439994, 29/12/2013; TRANS BAUER CO-
MERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP, 00.540.372/0001-00,
2596117, 31/12/2013; TRANSJOI TRANSPORTES LTDA,
83.630.053/0002-02, 2451659, 13/12/2013; TRANSLAZZARI -
L
TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, 11.317.632/0001-08,
1734196, 13/02/2012; TRANSPORTADORA AMIZADE LTDA,
DE CARGAS GRILLU'S LTDA - EPP, 04.549.117/0001-80,
1184823, 30/10/2013; TRANSPORTES MARES DO SUL LTDA -A
02.335.956/0001-70, 1759079, 17/09/2013; TRANSPORTADORA
N
O
I
ME, 83.066.159/0001-36, 2451654, 12/12/2013; TRANSPORTES
RODOVIARIO RAFAELO LTDA - ME, 02.800.496/0001-03,
C
2445815, 08/07/2013; USINA FORTALEZA IND E COMERCIO DE
NA
MASSA FINA LTDA, 44.893.410/0001-84, 2455623, 26/09/2013;
V.D. MECANICA DIESEL E COMERCIO DE PECAS LTDA - ME,
11.581.377/0001-06, 2444696, 26/06/2013; VR FERRI TRANSPOR-
A
TES LTDA - ME, 09.407.843/0001-81, 2439468, 08/06/2013; WEL-
S
TER & MINUZZO LTDA - ME, 00.115.656/0001-50, 2447340,
10/10/2013; 2447341, 10/10/2013; 2447342, 10/10/2013; WMA
TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, 12.124.738/0001-40,
1214785, 21/09/2013; ZENAIDE APARECIDA FLORES TENORIO,
013.633.021-59, 2453613, 03/11/2013.
CLEBER FERREIRA RODRIGUES
Coordenador de Processamento de Autos
de Infração - COAUT/URSP/ANTT
Substituto
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
AVISO Nº 62/2014
PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS
A Superintendência de Serviços de Transporte de Passagei-
ros, com base na Deliberação nº035/02, torna público, pelo presente
AVISO, que foi protocolizado na Agência Nacional de Transportes
Terrestres o seguinte pedido de redução de frequência mínima, re-
lativo ao serviço de transporte rodoviário de passageiros Belém (PA)
- Natal (RN), prefixo 02-1210-00.:
. Processo nº: 50500.068594/14-05, de 13/06/2014.
. Requerente: EXPRESSO GUANABARA S/A
. Descrição sumária: Redução da frequência mínima da linha
Belém (PA) - Natal (RN), prefixo 02-1210-00 de 01 (um) horário
semanal, por sentido, todos os meses do ano, para 01 (um) horário
mensal, por sentido, todos os meses do ano.
. Fundamentos legais: Resolução ANTT nº 597, de 16 de
junho de 2004.
Os terceiros interessados que tenham alegações a formular
quanto ao referido pedido deverão apresentá-las, formalmente, ao
Superintendente de Serviços de Transporte de Passageiros desta
Agência, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da pu-
blicação deste AVISO no Diário Oficial da União, sob pena de não o
fazendo, ou fazendo-o intempestivamente, induzir-se o seu absoluto
desinteresse relativamente à matéria nele tratada, tal como previsto na
presente Resolução nº 18 Título I.
SONIA RODRIGUES HADDAD
Superintendente
AVISO Nº 63/2014
PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS
A Superintendência de Serviços de Transporte de Passagei-
ros, com base na Deliberação nº035/02, torna público, pelo presente
AVISO, que foi protocolizado na Agência Nacional de Transportes
Terrestres o seguinte pedido de redução de frequência mínima, re-
lativo ao serviço de transporte rodoviário de passageiros Rio de Ja-
neiro (RJ) - São João Nepomuceno (MG), prefixo 07-0062-00.
. Processo nº: 50500.069948/14-21, de 07/07/2014.
. Requerente: BRISA ÔNIBUS S/A
. Descrição sumária: Redução da frequência mínima da linha
Rio de Janeiro (RJ) - São João Nepomuceno (MG), prefixo 07-0062-
00 de 02 (dois) horários semanais por sentido todos os meses do ano
para 01(um) horário semanal por sentido todos os meses do ano.
. Fundamentos legais: Resolução ANTT nº 597, de 16 de
junho de 2004.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 152 ISSN 1677-7069
Os terceiros interessados que tenham alegações a formular
quanto ao referido pedido deverão apresentá-las, formalmente, ao
Superintendente de Serviços de Transporte de Passageiros desta
Agência, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da pu-
blicação deste AVISO no Diário Oficial da União, sob pena de não o
fazendo, ou fazendo-o intempestivamente, induzir-se o seu absoluto
desinteresse relativamente à matéria nele tratada, tal como previsto na
presente Resolução nº 18 Título I.
SONIA RODRIGUES HADDAD
Superintendente
AVISO Nº 66/2014
PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS
A Superintendência de Serviços de Transporte de Passagei-
ros, com base na Deliberação nº035/02, torna público, pelo presente
AVISO, que foi protocolizado na Agência Nacional de Transportes
Terrestres o seguinte pedido de redução de frequência mínima, re-
lativo ao serviço de transporte rodoviário de passageiros Belém (PA)
- João Pessoa (PB), via Floriano, prefixo 02-1211-00.:
. Processo nº: 50500.067461/14-11, de 16/06/2014.
CO
. Requerente: EXPRESSO GUANABARA S/A
. Descrição sumária: Redução da frequência mínima da linha
Belém (PA) - João Pessoa (PB), via Floriano, prefixo 02-1211-00 de
01 (um) horário semanal por sentido todos os meses do ano para 01
ME
(um) horário mensal por sentido todos os meses do ano.
. Fundamentos legais: Resolução ANTT nº 597, de 16 de
junho de 2004.
RC
Os terceiros interessados que tenham alegações a formular
quanto ao referido pedido deverão apresentá-las, formalmente, ao
IA
Superintendente de Serviços de Transporte de Passageiros desta
Agência, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da pu-
blicação deste AVISO no Diário Oficial da União, sob pena de não o
LIZ
fazendo, ou fazendo-o intempestivamente, induzir-se o seu absoluto
desinteresse relativamente à matéria nele tratada, tal como previsto na
presente Resolução nº 18 Título I.
AÇ
SONIA RODRIGUES HADDAD
Superintendente
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2014
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 081-A/2014. , publicada no D.O.U de 26/05/2014 . Ob-
jeto: Serviços de assistência consultiva no acompanhamento e su-
pervisão da elaboração de Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica
e Ambiental EVTEA e dos projetos básico e executivo de engenharia
de sinalização de margem e balizamento, projetos básico e executivo
de engenharia de dragagem e projetos básico e executivo de en-
genharia de derrocamento nas hidrovias do Guamá-Capim e Tocan-
tins-Araguaia no território Brasileiro Novo Edital: 17/07/2014 das
09h00 às 12h00 e d14h00 às 17h00. Endereço: Porto do Itaqui Itaqui
- SAO LUIS - MA. Entrega das Propostas: 03/09/2014 às 10h00.
ALBERTO JOSE GASPAR PICANCO
Presidente da Comissão Especial de Licitação
(SIDEC - 16/07/2014) 399004-00001-2014NE999999
DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 16/2014 - UASG 393020
Nº Processo: 50611002035201477 . Objeto: Curso de Legislação de
Pessoal no Serviço Público. Total de Itens Licitados: 00001. Fun-
damento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993..
Justificativa: O valor do serviço está abaixo do limite previsto na
alínea "a" do inciso II do artigo 23 da Lei 8666/93. Declaração de
Dispensa em 15/07/2014. MONICA GARCIA NARDONI. Chefe
Sag/sr/dnit/mt. Ratificação em 15/07/2014. LUIZ ANTONIO EHRET
GARCIA. Superintendente Regional do Dnit/mt. Valor Global: R$
3.920,00. CNPJ CONTRATADA : 11.128.083/0001-15 SUPERCIA-
CAPACITACAO E MARKETING LTDA - EPP.
(SIDEC - 16/07/2014) 393020-39252-2014NE800042
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
TERMO ADITIVO Nº 1/2014 - UASG 393003
Número do Contrato: 20/2014.
Nº Processo: 50600099724201334.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 354/2012. Contratante: DNIT-DEPAR-
TAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES.
CNPJ Contratado: 80996861000100. Contratado : PROSUL PRO-
JETOS SUPERVISAO E -PLANEJAMENTO LTDA. Objeto: Para-
lisação do contato PP-020/14-00. Paralisar a vigência do contrato a
partir de 04/07/14. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, art. 57, III,
÷1º, art. 60, 79, ÷5º. Data de Assinatura: 04/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 393003-39252-2014NE800030
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700152
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
TERMO ADITIVO Nº 2/2014 UASG 393003
Número do Contrato: 685/2009.
Nº Processo: 50600000390200469.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 8/2009. Contratante: DNIT-DEPAR-
TAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES.
CNPJ Contratado: 80996861000100. Contratado : PROSUL PRO-
JETOS SUPERVISAO E -PLANEJAMENTO LTDA. Objeto: Rer-
ratificação, devolução de prazo, prorrogação da vigência e alteração
do cronograma do Contrato PP-685/2009-00. O reinício do prazo de
duração/execução dos trabalhos objeto do contrato e vigência do
mesmo, celebrado em 11/11/2009, será a partir de 26/06/2014, con-
forme ordem de reinício de serviço, com vencimento previsto para
21/01/2015, face ao prazo total para conclusão dos trabalhos e vi-
gência do contrato. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, art. 58, inc.
I, art. 57, ÷ 1º, inc. I e II e ÷ 2º c/c art. 79, ÷ 5º; Cláusula Sexta do
Contrato. Vigência: 26/06/2014 a 21/01/2015. Data de Assinatura:
20/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 393003-39252-2014NE800030
TERMO ADITIVO Nº 1/2014 UASG 393003
Número do Contrato: 1099/2013.
Nº Processo: 50600000532201117.
Regime de Execução: Contratação Integrada.
RDC PRESENCIAL Nº 105/2013. Contratante: DNIT-DEPARTA-
MENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ
Contratado: 75911438000120. Contratado : ARTELESTE CONS-
TRUCOES LTDA -Objeto: Rerratificação e Prorrogação de prazo ao
Contrato TT-1099/2013-00. Prorrogação de prazo por mais 92 dias
consecutivos, elevando o prazo de conclusão da prestação dos ser-
viços para 1.172 dias consecutivos, contados a partir de 27/11/2016,
passando a se vencer em data de 26/02/2017. Fundamento Legal: Lei
nº 12.462/2011, inciso II do ÷ 4º e na Cláusula Segunda do Contrato
TT-1099/2013-00. Data de Assinatura: 07/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 393003-39252-2014NE800030
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS
ÃO
E RORAIMA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 458/2014 - UASG 393009
PR
Nº Processo: 50601000388201290.
TOMADA DE PREÇOS Nº 343/2013. Contratante: DNIT-DEPAR-
OI
TAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES.
CNPJ Contratado: 01057727000178. Contratado : LAGHI ENGE-
NHARIA LTDA -Objeto: Adequação e Atualização de Projeto Exe-
BID
cutivo do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas na Rodovia
BR-174/AM, Trecho: Entr. Div. MT/AM - Div. AM/RR, Subtrecho:
Entr. AM-010 - Rio Santo Antônio do Abonarí, Segmento: km 883,80
A
- km 1.092,60. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e termos e condições
do Edital Nº 343/2013-01. Vigência: 18/07/2014 a 14/12/2014. Valor
Total: R$1.197.321,60. Fonte: 100000000 - 2014NE800061. Data de
PO
Assinatura: 10/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 393009-39252-2014NE800023
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 607/2014 - UASG 393027
Nº Processo: 50605000416201239.
PREGÃO SISPP Nº 268/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMEN-
TO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Con-
tratado: 32915001000152. Contratado : AMERICA GLOBAL CO-
MERCIAL E -TRANSPORTES LTDA - EPP. Objeto: Prestação de
serviços de desmontagem, montagem, embalagem e transporte de
móveis, equipamentos e documentos. Fundamento Legal: Termos do
edital nº 268/2014, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vi-
gência: 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total: R$52.300,00. Fonte:
100000000 - 2014NE800102. Data de Assinatura: 16/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 393027-39252-2014NE800054
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 293/2014
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-
DNIT, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes,
através do Pregoeiro Oficial da Superintendência Regional no Estado
do Ceará, torna público aos interessados na licitação do Edital em
epígrafe o Resultado Final de Julgamento. Vencedor: TEMPO FRIO -
COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA, CNPJ:
13.851.409/0001-63, Valor Global da proposta: R$ 249.869,00 (du-
zentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais).
Prazo de execuçãodos serviços: 90 (noventa) dias. Cópia da Ata
poderá ser obtida por meio do sítio www.dnit.gov.br ou www.com-
prasnet.gov.br.
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 393024-39252-2014NE800018
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPIRITO
SANTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2014 - UASG 393018
Número do Contrato: 490/2011.
Nº Processo: 50617001762200819.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 350/2010. Contratante: DNIT-DEPAR-
TAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES.
CNPJ Contratado: 36377091000126. Contratado : SINALES SINA-
LIZACAO ESPIRITO SANTOLTDA. Objeto: 6º Termo Aditivo de
rerratificação e de prorrogação de prazo por mais 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir de 19/07/2014
(inclusive). Fundamento Legal: Art. 57, inc. II, pár. 2º da Lei nº
8666/93. Vigência: 19/07/2014 a 18/07/2015. Data de Assinatura:
15/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 393018-39252-2014NE800021
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 16/2014 - UASG 393028
Nº Processo: 50609000830201470 . Objeto: Aquisição de 5 livros
com fornecedor exclusivo para a SR DNIT/PR da Editora Negócios
Públicos do Brasil Ltda. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Fornecedor exclusivo. Declaração de Inexigibilidade em 15/07/2014.
EDISON LUIS RODAK. Chefe do Serviço de Administração e Fi-
nanças. Ratificação em 15/07/2014. MAX ALBERTO CANCIAN.
Superintedente Regional Substituto. Valor Global: R$ 409,00. CNPJ
CONTRATADA : 06.132.270/0001-32 EDITORA NEGOCIOS PU-
BLICOS DO BRASIL LTDA - ME.
(SIDEC - 16/07/2014) 393028-39252-2014NE800068
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2014 - UASG 393022
Número do Contrato: 74/2010.
Nº Processo: 50618001581200963.
PREGÃO SISPP Nº 757/2009. Contratante: DNIT-DEPARTAMEN-
TO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Con-
tratado: 05522602000122. Contratado : SERGESEG VIGILANCIA E
TRANSPORTE -DE VALORES LTDA. Objeto: Repactuar o valor do
Contrato 074/2010, que passará de R$ 62.868,56 para R$ 84.842,01
mensal, considerando o acréscimo mensal de R$ 21.973,45, em de-
corrência da Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2014, com vi-
gência a partir de 1¨ de janeiro de 2014. Fundamento Legal: Art. 65,
II, "d", da Lei n¨ 8666/93 combinado com o Parágrafo Segundo da
Cláusula Quarta do Contrato 074/2010. Data de Assinatura:
16/07/2014.
RT
(SICON - 16/07/2014) 393022-39252-2014NE800012
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM GOIÁS E DISTRITO FEDERAL
ER
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2014 - UASG 393011
CE
Número do Contrato: 533/2012.
Nº Processo: 50612000678/09-17.
IRO
TOMADA DE PREÇOS Nº 464/2009. Contratante: DNIT-DEPAR-
TAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES.
CNPJ Contratado: 02904092000160. Contratado : GEOSERV SER-
S
VICOS DE GEOTECNIA E -CONSTRUCAO LTDA. Objeto: Al-
teração cláusula Quinta - Valor: O valor do contrato a Preços Iniciais
passa de R$ 321.499,16 para R$ 371.445,68 face acréscimo de R$
49.946,52 a P.I. Alteração de quantitativos com inclusão de serviços
novos. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Data de Assinatura:
16/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 393011-39252-2014NE800016
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS
GERAIS
SEÇÃO DE CADASTRO E LICITAÇÕES
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2014-06
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes,
por meio da Superintendência Regional no Estado de Minas Gerais,
torna pública a instauração de Processo Administrativo de Apuração
de Responsabilidade nº 50606.012266/2014-68 relativo ao licitante
CONSTRUTORA ANTÔNIA LTDA., CNPJ 09.228.394/0001-04, re-
ferente ao Pregão Eletrônico nº 284/2014-06, facultando-lhe o direito
de apresentar DEFESA PRÉVIA no prazo de 5 (cinco) dias úteis a
contar da intimação desta. A documentação está disponível na Seção
de Cadastro e Licitações a partir da presente data.
RONAN LANA ALVES MOREIRA
Chefe da Seção de Cadastro e Licitação/SREMG
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM PERNAMBUCO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 400/2014 - UASG 393029
Nº Processo: 50604003197/14-11 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para execução dos serviços de
melhoria da Travessia Urbana (Belo Jardim); e implantação de ilu-
minação pública na Rodovia Federal BR 232/PE. Total de Itens Li-
citados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às
17h00. Endereço: Av.antonio de Gois, 820 Bairro Pina - Recife RE-
CIFE - PE. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 04/08/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.
EUCLIDES BANDEIRA DE SOUZA NETO
Superintendente
(SIDEC - 16/07/2014) 393029-39302-2014NE800015
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 26/2014 - UASG 393025
Nº Processo: 50608000506201461 . Objeto: Capacitação de servi-
dores na operacionalização do sistema de Cotação Eletrônica de Pre-
ços Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º,
Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Prestador de
serviço exclusivo Declaração de Inexigibilidade em 15/07/2014.
PAULO RICARDO TARDOQUE. Chefe do Serviço de Adminis-
tração e Finanças-sr/dnit/sp. Ratificação em 15/07/2014. RINALDO
FELIX DA COSTA. Superintendente Regional. Valor Global: R$
294,00. CNPJ CONTRATADA : 02.317.176/0001-05 ESCOLA DE
ADMINISTRACAO FAZENDARIA.
(SIDEC - 16/07/2014) 393025-39252-2014NE800001
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO
RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PERMISSOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRU-
TURA DE TRANSPORTE - DNIT, Representado pelo Superinten-
A
dente Regional no Estado do Rio de Janeiro Eng.º ANTONIO FER-
D
NANDO GUANABARINO DE SOUZA. PERMISSIONÁRIA-BAN-
CO DO BRASIL/S.A, representada por AIRES WANTUIL FREIRE
E
MEIRELLES, INSTRUMENTO: Contrato SRRJ/DNIT0573/2014-00.
T
ESPÉCIE-contrato permissão de uso. OBJETO: Permissão de uso
com área de 70m2º na sede da SRERJ/DNIT fundamento Legal art.
N
64°, §3º do Decreto lei nº 9760/194 e na clausula segunda do Con-
A
trato. PRAZO DE VIGENCIA: 12 meses a contar de sua assinatura,
Proc. Administrat. Nº 50607.001628/20132-02. DATA DE ASSINA-
N
I
TURA: 16/07/2014.
S S
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE
A
DO NORTE
E
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 393021
R D
Número do Contrato: 551/2012.
Nº Processo: 50614000349201243.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 262/2011. Contratante: DNIT-DEPAR-
A
TAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES.
L
CNPJ Contratado: 38743357000132. Contratado : STRATA ENGE-
P
NHARIA LTDA -Objeto: Prorrogação de prazo ao contrato por mais
360 (trezentos e sessenta) dias consecu tivos e alteração de quan-
M No Extrato do Contrato PRR/RJ/COORADM N o- 10/2014,
titativos com reflexo financeiro. Fundamento Legal: Art. 65, Inciso I,
E
Alínea "b" e ÷ 1º, Inciso IV, do Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência:
EX
18/07/2014 a 12/07/2015. Data de Assinatura: 11/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 393021-39252-2014NE800030
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 312/2014 - UASG 393021
Nº Processo: 50614000371201455 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para apoio aos serviços de de-
sapropriação, incluindo a elaboração/revisão/complementação de ca-
dastros técnicos, elaboração de Relatório Genérico de Valores e dos
laudos de avaliação, o recolhimento de documentação dos proprie-
tários/posseiros e respectivos imóveis, bem como apoio à instrução e
condução dos processos individuais de desapropriação, exigidos pela
Execução das Obras de Adequação de Capacidade, Construção de
Obra de Arte Especial, Restauração e Segurança de Tráfego na Ro-
dovia BR-101/RN (Coincidente com a BR-406/RN), segmento do km
81,10 ao km 85,40, (Complexo do Gancho de Igapó). Total de Itens
Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
17h00. Endereço: Av. Bernardo Vieira 3656 Lagoa Nova - NATAL -
RN. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às
15h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Edital dis-
ponível na Seção de Cadastro e Licitações do DNIT/RN.
ARMANDO PEGADO DE ALMEIDA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 393021-39302-2014NE800030
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700153
3 ISSN 1677-7069
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 342/2014
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT, através do Pregoeiro designado na Portaria nº 785/2013, torna
público o resultado de julgamento do Pregão nº 342/2014. Empresa
Vencedora: TOYOTA DO BRASIL LTDA. Valor da Licitação: R$
80.500,00. Total de itens licitados: 01.
TARCÍSIO IVO FRANCO DE ARAÚJO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 393021-39252-2014NE800030
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE
DO SUL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 318/2014
O Pregão Eletrônico nº 0318/2014-10 foi Adjudicado pelo
Pregoeiro e Homologado pela Superintendente Regional no Estado do
Rio Grande do Sul/DNIT, tendo o seguinte resultado: Empresa ven-
cedora: ASSERV - Operadores de Máquinas e Equipamentos Ltda. -
EPP. CNPJ: 91.239.376/0001-09. Valor homologado: R$ 35.681,28
(trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e oito
centavos).
RAFAEL SOARES MOREIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 393012-39252-2014NE800049
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 660/2014 - UASG 393023
E
R
Nº Processo: 50623000479201439.
P
PREGÃO SISPP Nº 304/2014. Contratante: DNIT-DEPARTAMEN-
TO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Con-
IM
tratado: 02873295000136. Contratado : SCR-SINALIZACAO E
CONSERVACAO DE -RODOVIAS LTDA.. Objeto: Serviços de Ma-
nutenção (Conservação/Recuperação) do tipo PATO - Plano Anual de
Trabalho e Orçamento, nas Rodovias BR-010/TO e BR-242/TO. Fun-
damento Legal: Leis nº 8.666/1993, a Lei nº 123/06, os Decretos nº
5.450/05 e 6.204/07. Vigência: 17/07/2014 a 05/07/2016. Valor Total:
R$4.080.500,22. Fonte: 100000000 - 2014NE801685. Data de As-
sinatura: 16/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 393023-39252-2014NE800019
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2014 - UASG 393023
Número do Contrato: 946/2009.
Nº Processo: 50623000067200931.
PREGÃO SISPP Nº 657/2009. Contratante: DNIT-DEPARTAMEN-
TO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ Con-
tratado: 04795101000157. Contratado : FENIX ASSESSORIA &
GESTAO -EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Décimo Termo Aditivo
(4º de Valor) ao Contrato n.º 946/2009, cujo objeto trata do for-
necimento dos serviços de apoio administrativo. Fundamento Legal:
Art. 57 inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 14/07/2014 a 31/12/2014.
Valor Total: R$847.762,88. Fonte: 100000000 - 2014NE800010. Data
de Assinatura: 14/07/2014.
(SICON - 16/07/2014) 393023-39252-2014NE800017
.
Conselho Nacional do Ministério Público
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
AVISO
O Conselho Nacional do Ministério Público informa que está
disponível para consulta pública termo de referência que visa à aqui-
sição de licença de uso de sistema integrado de gestão para au-
tomatizar os processos das áreas de compras, contratos, almoxarifado
e patrimônio, contemplando: cessão de direito de uso permanente do
software, serviço de instalação, parametrização, customização, im-
plantação, treinamento, manutenção e fornecimento de atualizações
de versão. A íntegra do documento pode ser acessada no endereço:
http://www.cnmp.mp.br/portal/licitacoes.
Sugestões ao texto devem ser enviadas para o e-mail serv-
si@cnmp.mp.br até o dia 1º de agosto de 2014.
GUSTAVO FONSECA GONÇALVES DE ALMEIDA
Secretário
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
153
Ministério Público da União
.
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 85/2014 UASG 200100
Processo n o- 9188/2014-18. Objeto: Pregão Eletrônico - Cubo de cristal
personalizado com gravação de imagem em Laser 3D da maquete da
sede principal da PGR. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 17h59. Endereço: Saf Sul, Qd. 4, Conj. "c",
Blocos de "a" a "f" - Plano Piloto BRASILIA-DF. Entrega das Propostas:
a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 30/07/2014 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br.
LEONARDO SANTOS DA COSTA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 200100-00001-2014NE000011
RESULTADO DE JULGAMENTO
L
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 74/2014
N A
O Pregoeiro da Procuradoria Geral da República torna pú-
blico para conhecimento dos interessados, que o objeto do pregão
O
suprareferenciado foi adjudicado à empresa Serralheria Sousa LTDA
I
- ME; pelo critério de menor preço.
C
FRANCISCO ARAUJO
NA
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA
DA 2ª REGIÃO
A
N S
EXTRATO DO CONTRATO N o- PRR/RJ/COORADM 12/2014
Contratante: A União Federal, por intermédio da Procuradoria Re-
gional da República - 2º Região. Contratada: SERES SERV DE
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO LTDA. CNPJ n o- 33.168.659/0001-
00. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de suporte logístico e operacional. Valor total: R$
1.198.317,60. Data da assinatura: 02/07/2014. Natureza da Despesa:
3.3.3.90.37.01. Programa de Trabalho: 03.062.0581.4264.0001. Fun-
damento Legal: Leis 8.666/1993 e 10.520/2002. Processo:
1.02.000.000311/2014-52. Assinaturas: HEITOR ROMÉRO CAJATY
-SECRETÁRIO REGIONAL, pela Contratante, e DILSON PALMER
- REPRESENTANTE LEGAL, pela Contratada.
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 10/2014
A Procuradoria Regional de República -2ª Região, torna pú-
blico que, conforme processo n o- 1.02.000.00482/2014-81, referente ao
Pregão Eletrônico n o- 10/2014 e nos termos da legislação vigente, foi
homologada, no dia 11/07/2014, pelo Sr. Secretário Regional, Dr.
Heitor Romero Cajaty, a referida licitação, cujo objeto é A contratação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de
peças, para os equipamentos odontológicos instalados no Gabinete
Odontológico da Procuradoria Regional da República 2ª Região, sen-
do adjudicado o item único à sociedade empresária STARMED TEC-
NOLOGIA HOSPITALAR LTDA-ME - CNPJ: 01.806.684/0001-86.
LEANDRO DO ESPÍRITO SANTO SILVA
Chefe da Comissão Permanente de Licitação
RETIFICAÇÃO
contratada: PERFIL CONSULTORIA, INCORPORAÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA -CNPJ.: 39.526.603/0001-67, processo n o-
1.02.000.000040/2014-35, publicado no DOU-3, n o- 116,
de20/06/2014, na pág. 175, onde se lê "d) Valor: R$ 749.348,68(se-
tecentos e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e
sessenta e oito centavos)" leia-se: "d) Valor: R$ 747.231,19 (se-
tecentos e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e dezenove
centavos)".
PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 3/2014 - SRP
A Procuradoria da República no Acre torna público que rea-
lizará no dia 31 de julho de 2014, as 10:30h (horário de Brasília), no sitio
www.comprasnet.gov.br, licitação para Registro de Preços na modalidade
Pregão Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e supri-
mentos de informática (switch, transceiver, impressora, patch cord, drive
externo lto e fita de gravação de dados). O edital, com as demais in-
formações, estará à disposição a partir de 17/07/14, nos sites www.com-
prasnet.gov.br e www.prac.mpf.mp.br, podendo ainda ser retirado na sede
administrativa da PR/AC, localizada à Rua Valério Magalhães, 118, Bos-
que, Rio Branco/AC, na sala da CPL, das 09 as 16 horas e para recebê-lo,
cada preposto deverá trazer dispositivo para gravação gratuita.
DIMITRI DUARTE PEDROSA
Pregoeiro
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 154 ISSN 1677-7069
PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DO AMAPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 7/2014 UASG 380005
Processo n o- 112000451/2014-84. Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada de serviço de CLIPPING JOR-
NALISTICO ONLINE, com monitoramento de mídias, gestão de
informações e análise de conteúdo, de acordo com as especificações
constantes no anexo I do Edital 07/2014. Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00.
Endereço: Jovino Dinoa, 468, Bairro Jesus de Nazare MACAPA - AP.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.
ELCIMEIRE VALES ARAUJO COSTA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 200100-00001-2014NE000584
PROCURADORIA DA REPÚBLICA
CO
NO ESTADO DA BAHIA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
ME
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
RC
Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato 24/2012. Contratantes: União
Federal, por intermédio da Procuradoria da República na Bahia, e
ENTEL Comércio e Representações Ltda. (CNPJ 13.745.542/0001-
IA
35). Objeto: inclusão da prestação de serviços de locação de 1
(uma)máquina copiadora nova com franquia mensal de 3.000 (três
LIZ
mil) cópias por equipamento, lacradas de fábrica, de primeiro uso e
em linha de produção, com assistência técnica de manutenção pre-
ventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de todas as peças, partes
AÇ
ou componentes necessários, bem como de todo suprimento (toner,
cilindro e revelador), exceto o papel destinado à extração de cópias,
na Procuradoria da República no Município de Teixeira de Freitas-
BA. Vigência: a partir de 01/08/2014. Elementos de Despesa: 339039.
Modalidade de licitação: Pregão. Data e assinatura: 11/07/2014. As-
sinam: Oto Fábio Rocha Matos, pela Contratante, e Cleber Moreira
Passos e Bruna Waisel Viana, pela Contratada. Processo Adminis-
trativo n o- 1.14.000.001830/2012-55.
AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS
A Gerência de Registro de Preços da Procuradoria da Re-
pública na Bahia, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 15 da
Lei 8.666/93, Decreto n o- 7.892/2013, Ato de Homologação do Sr.
Secretário Estadual PR/BA, e tendo em vista o objeto do Pregão
Eletrônico - SRP 07/2014 (Registro de Preços para aquisição de
materiais ´para alteração de layout da PR/BA), torna público o aviso
de Registro de Preços, com vigência de 14/07/2014 a 13/07/2015,
os
conforme Atas de Registos de Preços n- 16 e 17/2013, fornecedores
e preços registrados, anexo ao Processo n o- 1.14.000.001255/2014-52
e disponibilizado na página www.prba.mpf.gov.br. Empresa/Ata/Gru-
po ou Item/Valor Registrado: ASR DISTRUBUIDORA COMÉRCIO
& SERVIÇOS LTDA. - ME (CNPJ 15.158.575/0001-04) / 01-2014 /
I /VALOR GRUPO I: R$ 60.066,00 e II /VALOR GRUPO II: R$
10.840,00 / e MVS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME (CNPJ
11.969.042/0001-51)/02-2014/III/VALOR GRUPO III: R$ 63.150,00
A Gerência de Registro de Preços da Procuradoria da Re-
pública na Bahia, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 15 da
Lei 8.666/93, Decreto n o- 7.892/2013, Ato de Homologação do Sr.
Secretário Estadual PR/BA, e tendo em vista o objeto do Pregão
Eletrônico - SRP 06/2014 (Registro de Preços para aquisição de
materiais de consumo para reposição do Almoxarifado), torna público
o aviso de Registro de Preços, com vigência de 14/07/2014 a
13/07/2015, conforme Atas de Registos de Preços n o- s 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11 , 12, 13 ,14 e 15/2013, fornecedores e preços
registrados, anexo ao Processo n o- 1.14.000.001033/2014-30 e dis-
ponibilizado na página www.prba.mpf.gov.br. Empresa/Ata/Grupo ou
Item/Valor Registrado: MULTI COMERCIAL LTDA - ME ( CNPJ
10.397.564/0001-63)/ 03-2014/ I /VALOR GRUPO: R$ 4.690,50;
ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVI-
COS EIRELLI-ME(CNPJ 33.514.001/0001-03)/ 04-2014 /II / VA-
LOR GRUPO: R$ 40.217,00 e ITEM 198/ VALOR DO ITEM: R$
1,45; HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA - EPP (CNPJ
62.492.798/0001-93)/ 05-2014/ III / VALOR GRUPO: R$
135.904,15; PADRAO GRAFICA EDITORA LTDA - ME(CNPJ
01.496.690/0001-84)/ 06-2014/ IV / VALOR GRUPO: R$ 41.414,50;
STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP (CNPJ
00.455.659/0001-32 ) / 07-2014 / V / VALOR GRUPO: R$
13.160,00; EQUILÍBRIO COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA.
- ME (CNPJ 07.571.925/0001-31 ) / 08-2014 / VI / VALOR GRUPO:
R$ 184.140,50; BR DISPLAYS LTDA - ME (CNPJ 42.941.690/0001-
23 ) / 09-2014 / VII/ VALOR GRUPO: R$ 1.555,00; TOTAL DIS-
TRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP(CNPJ
10.986.234/0001-03 ) / 10-2014 / VIII / VALOR GRUPO: R$
2.289,40; CAFE BARONESA LTDA. - EPP (CNPJ 22.122.311/0001-
66 ) / 11-2014 / ITEM 196 / VALOR DO ITEM: R$ 2,99; FRATELLI
COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
(CNPJ 09.058.708/0001-78) / 12-2014/ ITEM 197 / VALOR DO
ITEM: R$ 135,89; VISUARTEMB COMERCIAL LTDA -
EPP(CNPJ 04.297.215/0001-77) / 13-2014 / ITEM 199 / VALOR DO
ITEM: R$ 2,11;FASCINIO BRINDES E UNIFORMES LTDA -
ME(CNPJ 10.570.916/0001-30 ) / 14-2014 / ITEM 200 / VALOR DO
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3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
ITEM: R$ 0,60; e MONTALVAO E TREVISAN GRAFICA EX-
PRESSA LTDA - ME(CNPJ 66.280.256/0001-08 ) / 15-2014 / ITEM
201 / VALOR DO ITEM: R$ 0,71.
Salvador-BA, 16 de julho de 2014.
LUCIENE DA CUNHA NOVAIS BARRETO
Gerente
PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DO CEARÁ
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 5/2014
O Pregoeiro da Procuradoria da República no Estado do
Ceará torna público aos interessados o resultado do certame em epí-
grafe, o qual foi ADJUDICADO à empresa ISRAEL MANOEL DA
SILVAME, pelo valor mensal de R$ 5.519,44.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 6/2014
O Pregoeiro da Procuradoria da República no Estado do
Ceará torna público o resultado do certame em epígrafe, o qual foi
ADJUDICADO às seguintes empresas: SODINE SOCIEDADE DIS-
TRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA- Lotes 01 e 02; LINK ETI-
QUETAS IND E COM LTDA- Lote 03;FRATELLI COMÉRCIO
LTDA - Lote 04; PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA- Lote 05.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 7/2014
O Pregoeiro da Procuradoria da República no Estado do
Ceará torna público o resultado do certame em epígrafe, o qual foi
ADJUDICADO às seguintes empresas: SODINE SOCIEDADE DIS-
TRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA- Lote 02; LAU COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS LTDA- Lote 03; LELIS & CIA LTDA - Lotes
04 e 08; F R S DO NASCIMENTO - Lote 05. Os Lotes 01, 06, 07,
ÃO
09 e 10 restaram FRACASSADOS.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 8/2014
PR
O Pregoeiro da Procuradoria da República no Estado do
Ceará torna público o resultado do certame em epígrafe, cujo objeto
foi ADJUDICADO às seguintes empresas: WAGNER DE JESUS
OI
GONÇALVES ANGELO - Lote 01; LUMINUS COMERCIAL LT-
DA- Lote 02; FRATELLI COM DE MAQ E EQUIP LTDA- Lotes 06
BID
e 07. Os Lotes 03, 04, 05 e 08 restaram FRACASSADOS.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 9/2014
A
O Pregoeiro da Procuradoria da República no Estado do
Ceará torna público o resultado do certame em epígrafe, cujo objeto
foi ADJUDICADO à empresa ELEVADORES UNIÃO LTDA, pelo
valor mensal de R$ 1.245,00.
PO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 10/2014
O Pregoeiro da Procuradoria da República no Estado do
Ceará torna público o resultado do certame em epígrafe, cujo objeto
foi ADJUDICADO à empresa CONTAL -CONSTRUTORA TEIXEI-
RA ANDRADE LTDA, pelo valor global de R$ 38.723,99.
CARLOS ALBERTO BRITO TEIXEIRA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DO MARANHÃO
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
o-
Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato n 12/2011, firmado em
23/06/2011; Contratante: União Federal, por intermédio da Procu-
radoria da República no Maranhão; Contratada: Refrigeração Jesus de
Nazaré Ltda.; Objeto: Repactuação do preço do contrato; Fundamento
Legal: art. 55, inc. III, da Lei n o- 8.666/1993, art. 5º do Decreto n o-
2.271/1997 e IN/SLTI/MP n o- 02/2008; Processo: MPF/PR/MA n o-
1.19.000.000918/2014-35; Cobertura Orçamentária: Elemento
339037, Programa de Trabalho 03062058142640001; Valor mensal
estimado: Repactuar de R$ R$ 13.090,00 para R$ 15.610,43; Nota de
Empenho: n o- 2014NE000019, de 28/01/2014; Signatários: pelo Con-
tratante, Flávio Roberto Martins de Matos, e pela Contratada, Vicente
Rebelo Pamplona. Data da assinatura: 07/07/2014.
Convenientes: Ministério Público Federal, por intermédio da Pro-
curadoria da República no Maranhão-PR/MA e a UNIBALSAS EDU-
CACIONAL LTDA - UNIBALSAS.OBJETO: proporcionar a pre-
paração do estagiário para a empregabilidade, para a vida cidadã e
para o trabalho, por meio do exercício de atividades correlatas à sua
pretendida formação profissional, em complementação ao conheci-
mento teórico adquirido na instituição de ensino: Vigência: 03 (três)
anos. Data e assinatura: 21 de maio de 2014Assinam: Carolina da
Hora Mesquita Höhn, Procuradora da República-chefe MPF/PR/MA e
Fábio Henrique Castro Borges, Diretor Geral da UNIBALSAS.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 5/2014
Processo n o- 1.19.000.000538/2014-09. Objeto: Pregão Eletrônico-
Eventual contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viço de chaveiro, de confecção de textos em resinas para carimbos e
confecção de chaveiros personalizados para a Procuradoria da Re-
pública no Estado do Maranhão. Total de Itens Licitados: 02 Grupos
e 01 Item. Edital: a partir do dia 17/07/2014 no site www.com-
prasnet.gov.br e no endereço: Avenida Senador Vitorino Freire, n o- 52,
Areinha, São Luís/MA, das 12:30 h às 18:00 h. Abertura das Pro-
postas: 31/07/2014 às 14:00 h no sitewww.comprasnet.gov.br.
FRANCISCO DAS CHAGAS PAULA
Pregoeiro
PREGÃO N o- 17/2014 UASG 925129
Processo n o- 652AD/2014. Objeto: Pregão Eletrônico-Serviços de ma-
nutenção predial corretiva e/ou preventiva, com fornecimento de ma-
teriais e mão de obra, nos prédios sede de Promotorias de Justiça do
interior do estado, conforme especificações, quantitativos, detalha-
mentos e regras existentes no Anexo I Termo de Referência, Total de
Itens Licitados: 00008. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 17h59. En-
dereço: Rua Oswaldo Cruz, 1396 Centro - SAO LUIS - MA. Entrega
das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 31/07/2014 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br.
VICEMIR TEIXEIRA MOTA FONTENELLE
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 925129-00001-2014NE000001
PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DA PARAÍBA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATANTES: UNIÃO FEDERAL, por intermédio do Minis-
tério Público Federal - Procuradoria da República no Estado da Pa-
raíba e o Condomínio Metropolitan Shopping Empresarial. OBJETO:
pagamento de condomínio, referente as salas, locadas, 507,508 e 509.
PROC. 1.24.000.001441/2014-458. VALIDADE: Vigência anual.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.FUNDAMENTO LEGAL:
inciso I do art. 25 da Lei n o- . 8.666/93, atualizada. RATIFICAÇÃO:
Art. 26 da Lei n o- .8.666/93, atualizada - Sr. João Monteiro de Lima
Neto - Ordenador de Despesa
PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DO PIAUÍ
EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Contrato n o- 19/2014. Processo n o- 1.27.000.001043/2014-
17. CONTRATANTE: UNIÃO FEDERAL, por intermédio da Pro-
curadoria da República no Estado do Piauí. CONTRATADA: COM-
RT
PEX TECNOLOGIA LTDA. CNPJ n o- : 03.391.625/0001-10. OB-
JETO: 2impressoras térmicas para PR/PI, marca ARGOX. VIGÊN-
CIA: 12 meses a partir do recebimento definitivo do bem. VALOR
ER
TOTAL: R$ 1.490,00. MODALIDADE: Adesão ao Pregão Eletrônico
n o- 9/2013(SRP) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N o- 09/2013 da
CE
PR/PB. NOTA DE EMPENHO: 2014NE000286. PROGRAMA DE
TRABALHO: 03062058142640001. ELEMENTO DE DESPESA:
44.90.52. DATA DA ASSINATURA: 07/07/2014. SIGNATÁRIOS:
IRO
Gladivan Pereira Monteiro, Secretário Estadual da PR/PI, pela Con-
tratante, e, Peter Yaw Sian Lee, Representante Legal, pela Contra-
tada.
S
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
REGISTRADA: COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA
- ME, CNPJ n o- 10.461.277/0001-75, para o Grupo/Lote 4: Itens 61 e
62. Preço do Lote 4: R$ 83.580,00. TOTAL REGISTRADO: R$
83.580,00. REGISTRADOR/CONTRATANTE: Procuradoria da Re-
pública no Estado do Piauí. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços
MPF-PR/PI n o- 05/2014, decorrente do Pregão Eletrônico PR/PI n o-
5/2014. OBJETO: Aquisição de material de expediente conf. Processo
1.27.000.000702/2014-06. PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/07/2014 a
09/07/2015. DATA DA ASSINATURA: 09/07/2015. A ARP n o-
05/2014 está disponível na Gerência de Registro de Preços da Pro-
curadoria da República no Estado do Piauí, telefones (86) 3214-
5900/5972.
REGISTRADA: SODINE SOC. DISTRIBUIDORA DO NORDESTE
LTDA, CNPJ n o- 07.342.785/0001-20, para o Grupo/Lote 2: Itens 5, 6,
7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 27, 28, 32, 41, 58, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90,
91, 92 e 93. Preço do Lote 2: R$ 13.229,40. TOTAL REGISTRADO:
R$ 13.229,40. REGISTRADOR/CONTRATANTE: Procuradoria da
República no Estado do Piauí. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços
MPF-PR/PI n o- 04/2014, decorrente do Pregão Eletrônico PR/PI n o-
5/2014. OBJETO: Aquisição de material de expediente conf. Processo
1.27.000.000702/2014-06. PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/07/2014 a
09/07/2015. DATA DA ASSINATURA: 09/07/2015. A ARP n o-
04/2014 está disponível na Gerência de Registro de Preços da Pro-
curadoria da República no Estado do Piauí, telefones (86) 3214-
5900/5972.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n o- 19/2013. Processo
n o- 1.27.000.001031/2014-92. CONTRATANTE: UNIÃO, por inter-
médio da Procuradoria da República no Estado do Piauí. CONTRA-
TADA: ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA. OB-
JETO: Prorrogação por mais 150 dias do prazo de execução dos
serviços - 23/06/2014 a 22/11/2014. PREÇO GLOBAL: R$
814.938,30. MODALIDADE: Concorrência n o- 2/2013. PLANO IN-
TERNO: 03062058142640001. ELEMENTO DE DESPESA:
33.90.39 SUBITEM: 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imó-
veis. NOTA DE EMPENHO: 2014NE000100. DATA DA ASSINA-
TURA: 23/06/2014. SIGNATÁRIOS: Gladivan Pereira Monteiro, Se-
cretário Estadual da PR/PI, pela Contratante, e Felipe Menezes de
Bulhões, Sócio Gerente, pela Contratada.
PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2014
CONTRATANTE: União Federal, por intermédio da Procuradoria da
República no Estado do Rio de Janeiro, CNPJ: 26.989.715/0024-07.
CONTRATADA: ULTRAPEL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 27.859.008/0001-64. OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada no serviço de reprografia, com locação de equipamentos, for-
necimento de material e disponibilização de mão de obra, conforme
relação, bem como as especificações do Anexo I do Edital do Pregão
10/2014: a) Locação de 02 (duas) máquinas multifuncionais mono-
cromáticas com fornecimento de mão-de-obra de operadores, incluindo
manutenção técnica corretiva e preventiva, com fornecimento de todas
as peças, partes ou componentes necessários, bem como todo o su-
primento original de fábrica (não remanufaturado), a serem instaladas
no Setor de Reprografia da Procuradoria da República no Estado do
Rio de Janeiro. PROCESSO: 1.30.001.005390/2013-32. Modalidade de
Licitação: Pregão Eletrônico n o- 10/2014. PROGRAMAS DE TRABA-
LHO: 03062058142640001. NOTA DE EMPENHO: 2014NE000459,
de 11/07/2014. VALOR: R$ 5.083,40; e NOTA DE EMPENHO:
2014NE000460, de 11/07/2014. VALOR: R$ 4.816,60. VALOR GLO-
BAL: R$ 118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais). VIGÊN-
CIA: De 16/07/2014 a 16/07/2015, podendo ser prorrogada por iguais e
sucessivos períodos, observado o limite legal máximo permitido de 60
(sessenta) meses. DATA DE ASSINATURA: 15/07/2014. ASSINA-
TURAS: Newton Levy Alvim Junior - Secretário Estadual, pela Con-
tratante, e Antônio Luiz Câmara - Sócio, pela Contratada. APROVA-
A
ÇÃO: Guilherme Guedes Raposo- Procurador-Chefe.
D
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 20/2014 - UASG 200043
E
T
Processo n o- 1605/2014-27. OBJETO: contratação de empresa espe-
N
cializada- na prestação de serviços de operador de elevador de cargas
de veículos e materiais (ascensoristas) nas dependências da Procu-
A
radoria da República no Município de São João de Meriti. EDITAL:
N
a partir de 17/07/2014 às 12h na Av. Nilo Peçanha, n o- 31, sala 422,
I
Centro/RJ ou no site www.comprasnet.gov.br. ENTREGA DAS PRO-
S S
POSTAS: a partir de 17/07/2014 às 12h no site www.compras-
net.gov.br. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 31/07/2014 às 14h30 no
A
site www.comprasnet.gov.br
E WAGNER DIAS CASTRO
D
Pregoeiro
R
PROCURADORIA DA REPÚBLICA
A
NO ESTADO DE SANTA CATARINA
P L EXTRATO DE COMODATO
M
COMODANTES: União Federal por intermédio da Procuradoria da
E
República em Santa Catarina e João Marques Brandão Néto. OB-
EX
JETO: a transferência, pela COMODANTE à COMODATÁRIA, dos
direitos de uso e gozo de um ultrabook descritos a seguir: um com-
putador Ultrabook HP 14-NO70BR WIN8SL - E7J06LA#AC4 HP.
Valor: R$3.324,05 (três mil trezentos e vinte e quatro reais e cinco
centavos). VIGÊNCIA: 09/07/2014 a 08/07/2015. Data e Assinatura:
10/07/2014, Marcelo da Mota, pela Comodatária e João Marques
Brandão Néto, pela Comodante.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
DA 1ª REGIÃO
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 16/2014 - SRP
A Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região torna
público que a Exma. Sra. Procuradora-Chefe, em 15.07.2014, ho-
mologou o resultado do Pregão n o- 16/2014, destinado à aquisição de
materiais de consumo - material de expediente - para a Procuradoria
Regional do Trabalho da 1ª Região e suas unidades, sendo adjudicado
às seguintes empresas vencedoras: BUREAUCARDS INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME para os grupos 1 e 3; A M
CAMPANATI DE SOUZA-EPP para os grupos 2, 5 e 6; e EDITORA
E PAPEIS NOVA ALIANÇA LTDA-EPP para o grupo 4.
Rio de Janeiro-RJ, 16 de julho de 2014.
MAGDA NIEMAYER GARCIA
Pregoeira
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3 ISSN 1677-7069
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 19/2014
A Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região torna
público que a Exma. Sra. Procuradora-Chefe, em 15.07.2014, ho-
mologou o resultado do Pregão Eletrônico n o- 19/2014, destinado à
contratação de serviços de vigilância armada e desarmada para as
PTMs de Niterói e Volta Redonda, sendo adjudicados o ITEM 1
(Niterói) e o ITEM 2 (Volta Redonda) à empresa vencedora ES-
QUADRA - TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANÇA LT-
DA., CNPJ 07.705.117/0007-05.
Rio de Janeiro-RJ, 16 de julho de 2014.
MÁRCIA CRISTINA MOREIRA CASTAÑON
Pregoeira
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
A Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região torna
público o Registro de Preços referente às Atas n o- 22 e 23/2014, cujo
objeto é aquisição de material de consumo - gêneros de alimentação
(açúcar, adoçante líquido, café em pó - , água mineral com e sem gás)
para a Sede e PTMs, com vigência de 12 meses, a contar de
18/06/2014. Fornecedores Registrados e respectivos valores globais:
SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGU-
MES LTDA., - Itens 1 e 2 (R$ 3.500,00 e R$ 2.000,00), e GRANÁ
298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - Grupos 1 a 8 e
Item 3 (R$ 16.976,00, R$ 5.271,20, R$ 5.246,40, R$ 4.555,20, R$
5.606,72, R$ 3.715,20, R$ 2.752,00, R$ 2.804,80, (R$ 20.370,00). A
Ata poderá ser vista na íntegra no site www.prt1.mpt.gov.br .
Rio de Janeiro-RJ, 15 de julho de 2014.
NEUZELI VILLAR NOGUEIRA CALHEIROS
Diretora Regional
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
E
DA 2ª REGIÃO
R
P
EXTRATO DE CONTRATO
IM
Contrato n o- 37/2014; CONTRATANTES: União Federal, por inter-
médio da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região, e Claro
S/A; PROCESSO: 2.02.000.002370/2013-29; OBJETO: Prestação de
serviço móvel pessoal pós-pago, na modalidade Nacional, e de acesso
à internet, destinado ao uso de membros; LICITAÇÃO: Pregão
MPT/PGT 52/2013; VALOR MENSAL: R$ 2.309,16; VIGÊNCIA:
24 meses a partir da assinatura; ASSINATURA: 15/07/2014; AS-
SINAM: Lucimar de Britto, Diretora Regional; José Rolando Pedro
Silva Olmos e Matheus Pereira, representantes legais.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 25/2011; Contratantes:
A União/Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região e Mul-
tiservice Nacional de Serviços Eireli; Fundamento: Lei 8666/93; As-
sinam: Lucimar de Britto, Secretária Regional, e Antônio Pereira
Magalhães, representante legal; Processo: 2.02.000.020506/2014-63;
Objeto: Prorrogação por 12 meses, a partir de 29/08/2014; Assinatura:
11/07/2014.
EDITAL DE HABILITAÇÃO N o- 1/2014
COLETA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS
A Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região torna
público que até o dia 14/08/2014 estará aberto o processo de ha-
bilitação, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, para
associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis que
desejarem firmar convênio com esta Instituição, visando à coleta dos
resíduos descartados, passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo;
LOCAL PARA INFORMAÇÕES: Comissão de Gestão Ambiental
desta Procuradoria, Rua Cubatão, n° 322, Paraíso, Capital, São Paulo,
telefone (011) 3246-7000, email: prt2.gestaoambiental@mpt.gov.br;
EDITAL: À disposição, gratuitamente, para os interessados.
A COMISSÃO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
DA 3ª REGIÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 2/2014
O Pregoeiro da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª
Região torna público o resultado homologado do Pregão Eletrônico n o-
02/2014, cujo objeto é a aquisição de materiais descartáveis, com a
finalidade de atender à demanda da Procuradoria Regional do Tra-
balho da 3ª Região, tendo sido declarados desertos os itens 1 a 4, por
ausência de interessados, e fracassados os itens 5 e 6.
Belo Horizonte-MG, 16 de julho de 2014.
RINALDO VENTURINI
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
155
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 13/2014 UASG 200032
Processo n o- 08135.00101/2014. Objeto: Pregão Eletrônico-Aquisição
de material de limpeza para a Procuradoria Regional do Trabalho - 5ª
Região. Total de Itens Licitados: 00038. Edital: 17/07/2014 de 12h30
às 17h30. Endereço: Avenida Sete de Setembro, 308, Corredor da
Vitoria SALVADOR-BA. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 12h30 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 30/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
CARLOS WILKER NASCIMENTO DOS SANTOS
Pregoeiro-chefe
(SIDEC - 16/07/2014) 200032-00001-2014NE000088
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
DA 11ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
L
A
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 009/2011 de Locação
N
e Manutenção de Máquina Fotocopiadora. CONTRATANTE: União
Federal por intermédio da Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª
O
Região/AM. CONTRATADA: AMAZONAS COPIADORAS LTDA.
I
OBJETO: Prorrogação e repactuação do Contrato. Valor Mensal:
C
3.680,32 (três mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e dois centavos).
NA
DATA DA ASSINATURA: 06.07.2014. SIGNATÁRIOS: Pela Con-
tratante, Dra. ALZIRA MELO COSTA-Procuradora-Chefe da PRT
11ª REGIÃO, e pela Contratada, Sr. DIEGO DANTAS CESTARO.
A
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
N S DA 14ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 5/2014 - UASG 200095
Processo n o- 214000000824/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada em prestação de serviços de ma-
nutenção preventiva em elevadores e plataforma elevatória, instalados
na sede da PRT-14ª Região, com emprego do material necessário para
a execução dos serviços, conforme especificações constantes no Ter-
mo de Referência, Anexo I. Total de Itens Licitados: 00003. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 11h59 e de 12h às 17h59. Endereço: Avenida
Presidente Dutra, 4055 Olaria - PORTO VELHO - RO. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br.
LEANDRO CASTRO SOUZA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 200095-00001-2014NE000018
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N o- 3/2014
Informamos que no pregão em epígrafe, cujo objeto foi o
registro de preços de uniformes, com vistas a atender à demanda das
unidades desta regional, sagrou-se vencedora, para o item 5 (caçado),
a empresa IARA DOS SANTOS CASSANTA-EPP, CNPJ n.¨
12.410.487/0001-60, que ofereceu valor unitário de R$ 84,50 e total
de R$ 2.2028,00. Os demais itens licitados restaram fracassados, a
saber, itens 1, 2, 3, 4 e 6.
LEANDRO CASTRO SOUZA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 200095-00001-2014NE000018
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 1/2014 UASG 200106
Processo n o- 021601181/2014-24 . Objeto: Pregão Eletrônico - A pre-
sente licitação tem por objeto o Registro de Preço, pelo prazo de 01
(um) ano, para contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de fornecimento de coffee break para atuar durante a rea-
lização de eventos institucionais da Procuradoria Regional do Tra-
balho da 16ª Região, conforme especificações e quantidades cons-
tantes no Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
17/07/2014 de 12h00 às 17h00. Endereço: Rua Igancio Mourao Ran-
gel, Qd 15 Lote 07 Lot. Jaracaty. Renascenc Renascença - SAO LUIS
- MA. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 12h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 31/07/2014 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.
LUIS CARLOS CARDOZO CAMARA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 200106-00001-2014NE000036
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 156 ISSN 1677-7069
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
DA 20ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo n o- 2.20.000.001450/2014-20. ESPÉCIE: Terceiro Termo
Aditivo ao Contrato n o- 4/2012 de prestação de serviços de telefonista,
copeiragem, limpeza e conservação, auxiliar de serviços gerais, gar-
çom e encarregado na PRT/20 e na PTM/Itabaiana. OBJETO: re-
pactuação do contrato. CONTRATANTE: M.P.T./Procuradoria Regio-
nal do Trabalho da 20ª Região. CONTRATADA: Maranata Prestadora
de Serviços e Construções Ltda. ASSINAM: Dr. Raymundo Lima
Ribeiro Júnior, pela contratante e Sr. Lincoln Thiago de Andrade
Bezerra, pela contratada. DATA DA ASSINATURA: 14/07/2014.
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
DA 21ª REGIÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N o- 11/2014
Processo: 08151.0200/2014. Contratante: União/Ministério Público do
Trabalho/Procuradoria Regional do Trabalho - 21ª Região. Contra-
CO
tada: Editora Casa 10 Ltda. - CNPJ: 08.598.186/0001-34. Objeto:
Inscrição de 01 (um) Servidor da Procuradoria Regional do Trabalho
da 21ª Região no Seminário Nacional Temas Aplicados e Relevantes
ME
sobre Licitações e Contratos; Nota de Empenho 2013NE000353 -
Valor: R$ 3.150,00. Fundamento Legal: Art. 25, II, da Lei n o-
8.666/93. Autorização: Dr. Francisco Marcelo Almeida Andrade- Pro-
RC
curador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho-21ª Região.
o-
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 12/2014
IA
Processo: 08151.0214/2014. Contratante: União/Ministério Público do
LIZ
Trabalho/Procuradoria Regional do Trabalho - 21ª Região. Contra-
tada: Zênite Informação e Consultoria S. A.; CNPJ: 86.781.069/0001-
15. Objeto: Renovação das assinaturas anuais da Revista Zênite -
AÇ
Informativo de Licitações e Contratos e da WEB Licitações, a partir
de 29/07/2014. Nota de Empenho 2014NE000369 - Valor: R$
4.860,00. Fundamento Legal: Art. 25, I, da Lei n o- 8.666/93. Au-
torização: Dr. Francisco Marcelo Almeida Andrade - Procurador-
Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho - 21ª Região.
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
DA 23ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
o-
Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato n 2/2013; Processo:
2.23.000.003409/2014-86; Contratantes: União Federal, representada
pelo Ministério Público do Trabalho/ Procuradoria Regional do Tra-
balho da 23ª Região, e Coreco Terceirização e Serviços Ltda-EPP;
Objeto: Repactuação de valor; Valor: R$ 5.052,26 mensais; Signa-
tários: Dra. MARCELA MONTEIRO DÓRIA, Procuradora-Chefe,
pela Contratante, e Marcos César Martins Campos, pela Contratada.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL
E TERRITÓRIOS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Contratantes: União Federal por intermédio do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios e a empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E
CONSULTORIA S/A. Processo n o- 08190.120823/14-97. Objeto: Par-
ticipação de 2 (dois) servidores no Seminário Nacional "COMO
ELABORAR A PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DA IN
N o- 02/08 E COMO JULGAR A LICITAÇÃO PARA CONTRA-
TAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS". Valor total: R$ 6.800,00
(seis mil e oitocentos reais). Fundamento Legal: Inexigibilidade de
Licitação, art. 25, Caput, da Lei n o- 8.666/93 atualizada. Autoridade
Superior: Libanio Alves Rodrigues-Diretor-Geral do MPDFT, em
15/07/2014.
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Espécie: Ata de Registro de Preços n o- 032/2014-H. Processo n o-
08190.013431/14-08. Contratante: Ministério Público do Distrito Fe-
deral e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada:
JBP EMBALAGENS INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.; CNPJ: 16.703.239/0001-
68. Objeto: eventual aquisição de material de consumo (item 10).
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n o- 46/2014. Vigência:
24/6/14 até 23/6/15. Valor Global: R$ 8.500,00. Emitente UG/Gestão
200009/MPDFT/00001 - Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: Li-
banio Alves Rodrigues, Diretor-Geral; CONTRATADA: João Batista
de Oliveira, Diretor. Data da assinatura: 24/6/2014.
Espécie: Ata de Registro de Preços n o- 032/2014-E. Processo n o-
08190.013431/14-08. Contratante: Ministério Público do Distrito Fe-
deral e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada:
ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ES-
CRITÓRIO LTDA. - ME; CNPJ: 16.812.837/0001-75. Objeto: even-
tual aquisição de material de consumo (itens 5 e 9). Modalidade de
Licitação: Pregão Eletrônico n o- 46/2014. Vigência: 24/6/14 até
23/6/15. Valor Global: R$ 18.660,00. Emitente UG/Gestão
200009/MPDFT/00001 - Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: Li-
banio Alves Rodrigues, Diretor-Geral; CONTRATADA: Gustavo Cai-
xeta Galvão, Procurador. Data da assinatura: 24/6/2014.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700156
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Espécie: Contrato n o- 032/DG/MPDFT/2014. Processo n o-
08190.069372/14-97. Contratante: Ministério Público do Distrito Fe-
deral e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada:
CEB DISTRIBUIÇÃO S/A; CNPJ: 07.522.669/0001-92. Objeto: Re-
gular, exclusivamente, segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão,
o fornecimento de energia elétrica ao MPDFT, pela CONTRATADA,
necessária ao funcionamento de suas instalações localizadas nos 7º,
10º e 11º andares do Edifício IBAMA, situado no Setor de Autarquias
Sul - SAS, Q. 05, Lote 5, Bloco G, Brasília - DF, sob sua res-
ponsabilidade, com exceção da Iluminação Pública. Modalidade de
Licitação: Dispensa de Licitação. Vigência: 3/8/2014 até 2/8/2019.
Valor Global estimado: R$ 578.000,00. Programa de Trabalho:
03062058142610053, Elemento de Despesa: 339039; Nota de Em-
penho: 2014NE000315, Data: 18/3/2014. Emitente UG/Gestão
200009/MPDFT/00001 - Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: Li-
banio Alves Rodrigues, Diretor-Geral; CONTRATADA: Almerinda
Lopes Pinto Vaconcelos, Superintendência de Atendimento; Selma
Batista do Rêgo Leal, Gerência de Grandes Clientes. Data da as-
sinatura: 24/6/2014.
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 54/2014
Tornamos público o resultado do julgamento das propostas
apresentadas na licitação em epígrafe. Empresa vencedora no Item 1:
Noronha Construções e Reformas Ltda.-EPP com valor total de
R$119.499,96.
ANDREA MORAES DE OLIVEIRA
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 56/2014
Tornamos público o resultado do julgamento das propostas
apresentadas na licitação em epígrafe. Empresa vencedora: ECC
Construtora Ltda. - ME com valor global de R$493.339,98.
ANA LUISA CARDOSO ZARDIM
Pregoeira
ÃO
Tribunal de Contas da União
.
PR
SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
OI
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
DA ÁREA SOCIAL E DA REGIÃO NORDESTE
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO PIAUÍ
BID
EDITAL N o- 14, DE 14 DE JULHO DE 2014
A
TC 024.043/2013-3- Em razão do disposto no art. 22, III, da
Lei 8.443/1992, fica citada a Associação dos Pequenos Produtores
Rurais do Barreiro, CNPJ-86.908.704/0001-92, na pessoa de seu re-
publicação, apresentar alegações de defesa quanto à ocorrência des- PO
presentante legal, para, no prazo de quinze dias, a contar da data desta
crita a seguir e/ou recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante
GRU, código 13902-5), solidariamente com o responsável Lourival
José de Figueredo, CPF-239.119.721-72, o valor histórico de R$
100.000,00, atualizado monetariamente desde 19/5/2006 até o efetivo
recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante
eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total
atualizado monetariamente até 14/7/2014: R$ 153.610,00.
O débito decorre da não comprovação da boa e regular
aplicação dos recursos federais recebidos, em face da omissão no
dever de prestar contas dos valores transferidos por força do Con-
vênio 7.93.05.0053/2000, (Siafi 552364), firmado entre a Companhia
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf) e a referida associação, tendo por objeto a construção de
matadouro, reforma de mercado e perfuração de poço na zona rural
do município contrariando os artigos 28 e 30 da IN STN 01/97, bem
como a cláusula onze do termo avençado.
A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) jul-
gamento pela irregularidade das contas do responsável, com a con-
denação ao pagamento do débito atualizado e acrescido de juros de
mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido dos
juros de mora até 14/7/2014: R$ 258.276,07; b) imputação de multa
(arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregularidade das
contas anuais do responsável ora citado, caso figure do rol de res-
ponsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei 8.443/1992); d)
inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, no âmbito da Administração Pública, por período de cinco
a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e) declaração de inidoneidade
do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação
na Administração Pública Federal (art. 46, Lei 8.443/1992).
A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará
o processo caso o TCU reconheça a boa-fé do responsável e seja
constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalvas e ex-
pedirá quitação da dívida.
Não havendo manifestação no prazo estipulado, o processo
terá prosseguimento, caracterizando-se a revelia (art. 12, § 3º, Lei
8.443/1992).
A emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU e do
demonstrativo de débito pode ser feita por meio do Portal TCU
(www.tcu.gov.br> aba cidadão> serviços e consultas> Emissão de
GRU).
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
A informação prestada será tratada como pública pelo Tri-
bunal, salvo se classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos
termos do art. 14, da Resolução TCU 254/2013.
Informações detalhadas acerca do processo, da irregularidade
acima indicada, do valor histórico do débito com a respectiva data de
ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à Secex-PI ou
em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do Tribunal.
CLEMENTE GOMES DE SOUSA
Secretário
EDITAL N o- 15, DE 14 DE JULHO DE 2014
TC 029.334/2013-6- Em razão do disposto no art. 22, III, da
Lei 8.443/1992, fica citada a Associação de Moradores da Comu-
nidade Tucuns dos Pedros, CNPJ- 05.043.129/0001-09, na pessoa de
seu representante legal, para, no prazo de quinze dias, a contar da
data desta publicação, apresentar alegações de defesa quanto à ocor-
rência descrita a seguir e/ou recolher aos cofres da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf), solidariamente com o responsável Alberto da Silva de Sousa,
CPF- 931.306.943-15, os valores históricos de R$ 30.000,00, data de
ocorrência 20/12/2006, e R$ 30.000,00, data de ocorrência 21/9/2006,
atualizados monetariamente desde as respectivas datas até o efetivo
recolhimento (art. 12, II, Lei 8.443/1992), abatendo-se montante
eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total
atualizado monetariamente até 14/7/2014 corresponde a R$
91.659,91.
O débito decorre da não comprovação da boa e regular
aplicação dos recursos federais recebidos por força do Convênio n.
7.93.06.0097/00, (Siafi n. 568254), em razão da omissão no dever de
prestar contas no prazo legal, motivos que caracterizam infração ao
art. 93 do Decreto- lei 200/67, art. 28 da IN/STN n. 01/97, bem como
a cláusula onze do termo do convênio em comento.
Os documentos eventualmente apresentados a título de pres-
tação de contas deverão estar de acordo com as exigências legais e
regulamentares, vir acompanhados de argumentos de fato e de direito,
de elementos comprobatórios das despesas e da regular aplicação dos
recursos federais geridos, bem como de justificativa para a omissão
no dever de prestar contas no prazo estabelecido.
A rejeição das alegações de defesa poderá ensejar: a) jul-
gamento pela irregularidade das contas do responsável, com a con-
denação ao pagamento dos débitos atualizados e acrescidos de juros
de mora (art. 19, Lei 8.443/1992). Valor total atualizado e acrescido
dos juros de mora até 14/7/2014: R$ 149.086,74; b) imputação de
multa (arts. 57 e 58, Lei 8.443/1992); c) julgamento pela irregu-
laridade das contas anuais do responsável ora citado, caso figure do
rol de responsáveis de processo de contas anuais (art. 15, Lei
8.443/1992), d) inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança, no âmbito da Administração Pública, por pe-
ríodo de cinco a oito anos (art. 60, Lei 8.443/1992); e) declaração de
inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos,
de licitação na Administração Pública Federal (art. 46, Lei
8.443/1992).
A liquidação tempestiva do débito atualizado apenas saneará
o processo caso o TCU reconheça a boa-fé do responsável, e seja
constatada a inexistência de outras irregularidades no processo. Nessa
hipótese, o Tribunal julgará as contas regulares com ressalvas e ex-
pedirá quitação da dívida.
RT
Não havendo manifestação no prazo estipulado, o processo
terá prosseguimento, caracterizando-se a revelia (art. 12, § 3º, Lei
8.443/1992).
ER
A informação prestada será tratada como pública pelo Tri-
bunal, salvo se classificada quanto ao grau de confidencialidade, nos
termos do art. 14, da Resolução TCU 254/2013.
CE
Informações detalhadas acerca do processo, da irregularidade
acima indicada, dos valores históricos do débito com as respectivas
IRO
datas de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas junto à
Secex-PI ou em qualquer outra Secretaria de Controle Externo do
Tribunal.
S
CLEMENTE GOMES DE SOUSA
Secretário
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO
DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA E DA REGIÃO
SUDESTE
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
EM MINAS GERAIS
EDITAL N o- 34, DE 15 DE JULHO DE 2014
TC 019.765/2012-6- Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei
8.443/1992, fica NOTIFICADO Jorge Luiz Miranda, CPF:
328.001.007-10, do Acórdão 2521/2014-TCU-Primeira Câmara, Ses-
são de 3/6/2014, proferido no processo TC 019.765/2012-6, por meio
do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o a
recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código
13902-5), a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) atualizado
monetariamente e acrescidos dos juros de mora calculados a partir de
5/7/2002 até o efetivo recolhimento, abatendo-se o montante even-
tualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total
atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até
15/7/2014: R$ 907.830,59. O ressarcimento deverá ser comprovado
junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta
publicação. 2. Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze
dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, mediante GRU,
código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$
50.000,00 (art. 57, Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 157

data do Acórdão 2521/2014-TCU-Primeira Câmara, Sessão de
3/6/2014), até a data do efetivo recolhimento, se paga após o ven-
cimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se
atingida fase de execução judicial. 3. O não atendimento desta no-
tificação poderá ensejar a inclusão do nome do responsável no ca-
dastro informativo de créditos não quitados do setor público federal -
Cadin e a execução judicial perante o competente Juízo da Justiça
Federal (arts. 19, 23, III, "b", 24 e 28, II, Lei 8.443/1992, c/c os arts.
216 e 219, II e III, Regimento Interno do TCU). 4. A emissão da
Guia de Recolhimento da União-GRU e do demonstrativo de débito
pode ser feita por meio do Portal TCU (www.tcu.gov.br> aba ci-
dadão> serviços e consultas> Emissão de GRU). 5. Informações de-
talhadas acerca do processo, do valor histórico do débito com a
respectiva data de ocorrência e do cofre credor podem ser obtidas
junto à Secex-SECEX-MG ou em qualquer outra Secretaria de Con-
trole Externo do Tribunal.
JOSÉ REINALDO DA MOTTA
Secretário
Defensoria Pública da União
. centavos). EMPENHO: 2014NE002350. CLASSIF. ORÇAMENTÁ-
RETIFICAÇÃO
Na Dispensa de Licitação Nº 203/2014 publicada no D.O.U
de 14/07/2014, Seção 3, Pág. 140 , Onde se lê: Ratificação de Dis-
pensa em 17/06/2014. VALERIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA.
Secretária-geral Executiva. Contratada: ANA MARIA GONCALVES
BORDIGNON. Valor: R$ 64.545,54. Leia-se: Ratificação de Dis-
pensa em 17/06/2014 VALERIA GRILANDA RODRIGUES PAIVA.
Secretária - Geral Executiva. Contratada: ARTHUR FERNANDO
BORDIGNON. Valor: R$ 31.800,00. Contratada: ANAMARIA
GONCALVES BORDIGNON. Valor: R$ 32.745,54.
(SIDEC - 16/07/2014) 290002-00001-2014NE800150
SECRETARIA-GERAL
COORDENAÇÃO LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 173/2014
Processo 127.528/13. ESPÉCIE: Contrato nº 2014/147.0 firmado com
a COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA
EIRELI - EPP. OBJETO: Fornecimento de café torrado e moído.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 54/14. VIGÊNCIA: 14.07.14 a
13.07.15. VALOR TOTAL: R$460.560,00 (quatrocentos e sessenta
mil, quinhentos e sessenta reais). EMPENHO: 2014NE002416.
CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA: - Programa de Trabalho:
01031055340615664 - Processo Legislativo, Fiscalização e Repre-
sentação Política. - Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de
Consumo. ÓRGÃO FISCALIZADOR: COALM. Pela CONTRA-
TANTE: SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDa - Di-
retor-Geral. Pela CONTRATADA: SYLVANA DIAS DE ARAÚJO
ARRUDA - Procuradora.
Processo 129.528/10. ESPÉCIE: Contrato nº 2014/142.0 firmado com
a CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA. -
ME. OBJETO: Prestação de serviços de apresentações teatrais durante
visitas e eventos institucionais no Congresso Nacional, envolvendo
temas variados referentes à história do Brasil, de Brasília e do Par-
lamento, em finais de semana, feriados e eventuais solicitações (datas
comemorativas). LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 47/14. VIGÊN-
CIA: 15.07.14 a 14.07.15. VALOR TOTAL: R$409.497,60 (quatro-
centos e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta

L
AVISO DE ANULAÇÃO Espécie: Termo de Cooperação Técnica, que entre si celebram a
RIA: - Programa de Trabalho: 01031055325495664 - Comunicação e

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 71/2014
Fica anulada a Dispensa de Licitação supracitada referente
A
Defensoria Pública da União no Estado de Minas Gerais - DPU/MG, Divulgação Institucional. ÓRGÃO FISCALIZADOR: SECOM. Pela
CNPJ Nº 00.375.114/0001-16 e a Rádio Inconfidência Ltda, CNPJ CONTRATANTE: SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEI-
Nº. 20.234.423/0001-83
Objeto: A veiculação do programete intitulado "Defensoria Pública" SOUZA - Sócio.

O N
DA - Diretor-Geral. Pela CONTRATADA: JOABE COELHO DE

I
ao processo Nº 08038002867201
por parte da Rádio, conforme duração, quantidade e formato a seguir:

C
1 (um) programete semanal na estação AM 880 Khz, com duração de Processo 117.854/13. ESPÉCIE: Contrato nº 2014/141.0 firmado com
GISELLE FREIRE DE MOURA ARRAIS a JJ MANUTEÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUS-

NA
Secretária de Patrimônio e Logistica 10 (dez) .. a 15 minutos cada, veiculado todas as quintas feiras, no TRIAIS LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção pre-
Substituta horário matutino ventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em quatro empi-
Processo: 08139.000362/2014-51 lhadeiras tracionárias da marca PALETRANS, modelo PT1654. LI-

A
(SIDEC - 16/07/2014) 290002-00001-2014NE800150 Vigência: período de 36 (trinta e seis) meses a partir da data de sua CITAÇÃO: Pregão nº 96/14. VIGÊNCIA: 14.07.14 a 13.07.15.VA-

S
publicação: LOR TOTAL ESTIMADO: R$32.500,00 (trinta e dois mil e qui-
nhentos reais). EMPENHO: 2014NE002324. CLASSIF. ORÇAMEN-

N
AVISO DE LICITAÇÃO Data da Assinatura: 20 de março de 2014 TÁRIA: - Programa de Trabalho: 01031055340615664 - Processo

E
PREGÃO Nº 43/2014 - UASG 290002 Assinatura: Marcio Melo Franco Jr. - Defensor Publico-Chefe pela Legislativo, Fiscalização e Representação Política. - Natureza da Des-

R
DPU/MG e Valério Antônio Fabris - Presidente pela Rádio Incon- pesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

P
Nº Processo: 08038026916201313 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con- fidência Ltda. EMPENHO: 2014NE002325. CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA: - Pro-
grama de Trabalho: 01031055340615664 - Processo Legislativo, Fis-

IM
tratação de serviços de limpeza e conservação com fornecimento de calização e Representação Política. - Natureza da Despesa: 3.3.90.30
material e equipamentos, em regime de empreitada por preço global, -Material de Consumo. ÓRGÃO FISCALIZADOR: CGRAF,
para atender à Defensoria Pública da União em Uruguaiana/RS, con- Poder Legislativo COALM e CAENG. Pela CONTRATANTE: ROMULO DE SOUSA

A
. MESQUITA - Diretor Administrativo. Pela CONTRATADA: JEAN
forme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I deste

D
CARLOS NUNES DE OLIVEIRA - Sócio.
Edital. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 CÂMARA DOS DEPUTADOS

E
às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Setor Bancario Sul, Quadra DIRETORIA-GERAL EXTRATO DE RESCISÃO

T
01 Bloco H/i Lote 26/27 Sede/anexo BRASILIA - DF. Entrega das
Processo 102.333/06. ESPÉCIE: Termo de Rescisão Amigável do

N
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras- EXTRATO DE ACORDO
Contrato nº 91021.0 e aditivos firmados com a EMPRESA BRA-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site

A Processo 114.913/13. ESPÉCIE: Acordo de Cooperação nº SILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. AMPARO LE-
www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: RODRIGO CUNHA GAL: Artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93. DATA DE RES-

N
2014/082.0 firmado com a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE

I
DA PAZ | Pregoeiro | rodrigo.paz@dpu.gov.br | dpulicita- MUNICÍPIOS - CNM. OBJETO: Cooperação técnico-científica, cul- CISÃO: A partir de 01.01.14. Pela CÂMARA: SÉRGIO SAMPAIO

S
cao@dpu.gov.br | 61 3319 4397 tural e operacional e o intercâmbio de conhecimentos, informações e CONTREIRAS DE ALMEIDA - Diretor-Geral. Pela CONTRATA-

S
DA: ANTÔNIO TOMÁS - Diretor Regional e AURINO DA SILVA
experiências, visando à formação, ao aperfeiçoamento e à especia- PEREIRA - Gerente de Administração.

A
RODRIGO CUNHA DA PAZ lização técnica de recursos humanos, por meio de cursos ou outras
Pregoeiro atividades afins, bem como ao desenvolvimento institucional, me- EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

D E
(SIDEC - 16/07/2014) 290002-00001-2014NE800150
diante a implementação de ações ligadas ao desenvolvimento de pro-
jetos e atividades de interesses comuns entre a CÂMARA e a CNM,
obedecendo ao juízo de conveniência e oportunidade da Adminis-
Processo 128.137/12. ESPÉCIE: Aditivo nº 2013/149.1 firmado com
o EQS ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Prestação de serviços con-

R
tração. AMPARO LEGAL: Dispositivos da Lei nº 8.666/93 e do tinuados na área de manutenção de edificações civis. FINALIDADE
AVISO DE REVOGAÇÃO Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Depu-

A
DO ADITIVO: Prorrogação da vigência contratual pelo período de 12
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 98/2014 tados (Ato da Mesa nº 80/01). VIGÊNCIA: 11.07.14 a 10.07.17. Pela

L
(doze) meses, a partir de 18.06.14, com inclusão de cláusula de
CÂMARA: SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA - rescisão antecipada para tão logo seja concluído o procedimento li-

M P
Fica revogada a Dispensa de Licitação supracitada referente
ao processo Nº 080380007682013
Diretor-Geral. Pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍ-
PIOS - CNM: PAULO ROBERTO ZIULKOSKI - Presidente.
citatório destinado à contratação dos serviços em questão, com am-
paro no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; formalização de

E
supressão de 0,98% (noventa e oito centésimos por cento) do valor
EXTRATOS DE CONTRATOS mensal original contratado, com amparo no artigo 65, I, b e parágrafo

EX
GISELLE FREIRE DE MOURA ARRAIS
Secretária de Patrimônio e Logistica
Substituta
(SIDEC - 16/07/2014) 290002-00001-2014NE800150
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 24/2014
O Pregoeiro torna público o resultado do Pregão nº 24/2014,
que trata da aquisição de Papel A4 para atender a DPGU em âmbito
nacional, cujo objeto fora adjudicado e homologado pelas autoridades
competentes às empresas: GALAPH COM E SER LTDA-ME,CNPJ:
16.918.296/0001-64(ITENS:6,12,16e24);PORT DIST DE INFOR E
PAPELARIA LTDA,CNPJ:08.228.010/0001-90(ITEM:01); DF DIST
PAPEIS LTDA,CNPJ: 03.988.378/0001-
33(ITENS:10,11,14,17,18,22,23,26e27); RADAR DIST LTDA-
ME,CNPJ:02.431.646/0001-
59(ITENS:02,03,04,05,07,08,09,13,15,19,20,21e25), visto ter atendi-
do a todos os requesitos do edital supracitado.
MARCILIO RODRIGUES PENHA
(SIDEC - 16/07/2014) 290002-00001-2014NE800150
Processo 129.638/12. ESPÉCIE: Contrato nº 2014/1540 firmado com
a DIGILAB S.A. LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de captura,
de armazenamento e de transmissão pela Intranet e pela Internet dos
fluxos de áudio e vídeo gerados pela CONTRATANTE, incluindo
fornecimento e instalação de equipamentos, materiais para instalação,
fornecimento de programas e scripts, configuração, ativação, capa-
citação operacional, garantida de funcionamento e suporte técnico.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 102/14. VIGÊNCIA: 08.07.14 a
12.11.15. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$560.000,00 (quinhentos e
sessenta mil reais). EMPENHOS: 2014NE002471 e 2014NE002472.
CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA: - Programa de Trabalho:
01031055340615664 - Processo Legislativo, Fiscalização e Repre-
sentação Política. - Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica. EMPENHOS: 2014NE002467 e
2014NE002468. CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA: - Programa de Tra-
balho: 01031055340615664 - Processo Legislativo, Fiscalização e
Representação Política. - Natureza da Despesa: 4.4.90.39 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. EMPENHO: 2014NE002466.
CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA: - Programa de Trabalho:
01031055340615664 - Processo Legislativo, Fiscalização e Repre-
sentação Política. - Natureza da Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e
Material Permanente. ÓRGÃO FISCALIZADOR: COAUD. Pela
CONTRATANTE: SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEI-
DA - Diretor-Geral. Pela CONTRATADA: SÉRGIO VARGAS DE
SOUZA - Presidente e LAWRENCE DA SILVA PEREIRA - Pro-
curador..
1º da Lei nº 8.666/93; formalização do reajuste do valor unitário do
auxílio-alimentação no percentual de 4,7% (quatro inteiros e setenta
centésimos por cento), passando para R$23,15 (vinte e três reais e
quinze centavos) com efeitos financeiros a partir de outubro de 2013,
conforme aprovado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, no
âmbito do processo n. 134.191/11. VIGÊNCIA: Até 17.06.15. VA-
LOR: R$9.574.092,42 (nove milhões, quinhentos e setenta e quatro
mil, noventa e dois reais e quarenta e dois centavos). EMPENHO:
2014NE002267. CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA: - Programa de Tra-
balho: 01031055340615664 - Processo Legislativo, fiscalização e Re-
presentação Política. - Natureza da Despesa: 3.3.90.37 - Locação de
Mão-de-Obra. Pela CONTRATANTE: SÉRGIO SAMPAIO CON-
TREIRAS DE ALMEIDA - Diretor-Geral. Pela CONTRATADA:
FERNANDA ARAGÃO LOPES - Sócia Administradora.
Processo 112.996/09. ESPÉCIE: Aditivo nº 2010/144.4 firmado com
a PLANSUL - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. OB-
JETO: Prestação de serviços na área de manutenção de equipamentos
e sistemas eletrônicos para a Câmara dos Deputados. FINALIDADE
DO ADITIVO: Prorrogação da vigência contratual pelo período de 12
(doze) meses, contado a partir de 01.07.14, com inclusão de cláusula
de rescisão antecipada para tão logo seja concluído o procedimento
licitatório destinado à contratação dos serviços em questão; Forma-
lização do reajuste do valor unitário do auxílio-alimentação no per-
centual de 4,7% (quatro inteiros e setenta centésimos por cento),
passando para R$23,15 (vinte e três reais e quinze centavos), com
efeitos financeiros a partir de outubro de 2013, conforme aprovado
pela Mesa Diretora da CONTRATANTE, no âmbito do processo nº

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pelo código 00032014071700157 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 158 ISSN 1677-7069
134.191/11. AMPARO LEGAL: Artigo 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93. VIGÊNCIA: Até 30.06.15. VALOR TOTAL ESTIMADO:
R$1.406.091,45 (um milhão, quatrocentos e seis mil, noventa e um
reais e quarenta e cinco centavos). EMPENHO: 2014NE002351.
CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA: - Programa de Trabalho:
01031055340615664 - Processo Legislativo, FIscalizaçaõ e Repre-
sentação Política. - Natureza da Despesa: 3.3.90.37 - Locação de
Mão-de-Obra. Pela CONTRATANTE: SÉRGIO SAMPAIO CON-
TREIRAS DE ALMEIDA - Diretor-Geral. Pela CONTRATADA: JO-
SÉ GERALDO GONÇALVES - Procurador.
Processo 102.282/10. ESPÉCIE: Aditivo nº 2013/157.1 firmado com
o CONFITECH ASSISÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA.
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e cor-
retiva, em equipamentos médicos de pequeno porte. FINALIDADE
DO ADITIVO: Prorrogação da vigência contratual pelo período de 12
(doze) meses, a partir de 11.07.14. AMPARO LEGAL: Artigo 57,
inciso II, da Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: Até 10.07.15. VALOR
ANUAL ESTIMADO: R$ 95.992,32 (noventa e cinco mil, nove-
centos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos). EMPENHO:
2014NE002227. CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA: - Programa de Tra-
balho: 01.301.0553.2004.5664 - Assistência Médica e Odontológica
CO
aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes -
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica. Pela CONTRATANTE: SÉRGIO SAMPAIO CON-
ME
TREIRAS DE ALMEIDA - Diretor-Geral. Pela CONTRATADA:
GILSON SANTOS DA CRUZ - Sócio Administrador.
RC
Processo 104.476/12. ESPÉCIE: Aditivo nº 2012/222.2 firmado com
a AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA ME.
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e cor-
IA
retiva, em 6 (seis) triciclos motorizados da marca FREEDOM pelo
período de 12 (DOZE) meses. FINALIDADE DO ADITIVO: Pror-
LIZ
rogação da vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, a
partir de 20.10.14. AMPARO LEGAL: Artigo 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93. VIGÊNCIA: Até 19.10.15. VALOR TOTAL: R$6.192,00
AÇ
(seis mil, cento e noventa e dois reais). EMPENHO: 2014NE002373.
CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA: - Programa de Trabalho:
01031055340615664 - Processo Legislativo, Fiscalização e Repre-
sentação Política. - Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços
de Terceiros - Pessoa Jurídica. Pela CONTRATANTE: SÉRGIO
SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA - Diretor-Geral. Pela
CONTRATADA: ALTIERE CANEZ DA SILVA - Sócio-Adminis-
trador.
1ª SECRETARIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº: 135.802/2003. OBJETO: Fornecimento de energia
elétrica aos imóveis desta Casa, provenientes do Instituto de Pre-
vidência dos Congressistas, situados às salas 1104 a 1106 do Edifício
Palácio do Comércio. INTERESSADO: Câmara dos Deputados. VA-
LOR TOTAL: R$ 28.095,45. FAVORECIDO: CEB Distribuição S.A.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24 da Lei 8.666/93, correspondente
ao inciso XVI do art. 20 do Regulamento dos Procedimentos Li-
citatórios da Câmara dos Deputados. AUTORIZAÇÃO: Sérgio Sam-
paio Contreiras de Almeida, Diretor-Geral. RATIFICAÇÃO: Depu-
tado Marcio Bittar, Primeiro- Secretário.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº: 134.302/13. OBJETO: Prestação de serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em 8
(oito) pórticos detectores de metal da marca CEIA, modelo SMD600.
VALOR TOTAL: R$ 39.200,00. INTERESSADO: Departamento de
Polícia Legislativa e outros. FAVORECIDO: Smiths Detection Brasil
Comércio de Equipamentos Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25
da Lei 8.666/93 e alterações, correspondente ao caput do artigo 21 do
Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Depu-
tados. AUTORIZAÇÃO: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida.
RATIFICAÇÃO: Deputado Marcio Bittar, Primeiro-Secretário.
SECRETARIA EXECUTIVA DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 135/2014 UASG 010001
Nº Processo: 124.272/2013 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de
peças, em esteiras rolantes para passageiros da marca Hallstage, pelo
período de doze meses. Total de Itens Licitados: 00002. Edital:
17/07/2014 de 09h00 às 12h00 e de 12h às 17h50. Endereço: Camara
Dos Deputados Edif. Anexo 1 - 14 Andar Zona Cívico-administrativa
-BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
30/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Ge-
rais: Em caso de discordância existente entre as especificações des-
critas no ComprasNet e as especificações constantes do Edital, pre-
valecerão as do Edital. O Edital está disponível também no site
www.camara.leg.br
JOSE MARTINICHEN FILHO
Presidente da CPL
(SIDEC - 16/07/2014) 010001-00001-2014NE000068
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700158
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
SENADO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo nº 200.005326/2014-81. Objeto: Reconhecimento de dívida
pelo Senado Federal, na forma preconizada no art. 59, Parágrafo
Único, da Lei nº 8.666/93, referente à prestação de serviço de for-
necimento de jornais e revistas sem cobertura contratual, em razão do
encerramento da vigência do Contrato nº 023/2013, no dia
07/03/2014, e a celebração do Contrato nº 027/2014, firmado com a
empresa VITÓRIA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS LTDA.-ME,
para o mesmo objeto, apenas no dia 05/05/2014, resultando no valor
total de R$78.382,90 (setenta e oito mil, trezentos e oitenta e dois
reais e noventa centavos), em favor da empresa SEISLESSES DIS-
TRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.-ME. Programa de Trabalho:
01031055140615664. Natureza da Despesa: 339039. Nota de Em-
penho nº 2014NE001401, emitida em 09/07/2014. Signatários: pelo
Senado Federal: Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, Diretor-
Geral, pela Anuente: Leonardo Felipe Guedes.
Poder Judiciário
.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DIRETORIA-GERAL
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Contrato de Credenciamento n. 14/2014 celebrado entre o STF e a
empresa Hemoclínica - Clínica de Hematologia e Hemoterapia Ltda.
(Processo 354.415). Objeto: Prestação de serviços de atendimento
médico aos beneficiários do STF-Med. Fundamento Legal: Lei n.
8.666/93. Assinatura/Vigência: 29/05/2014. Assinam: Pelo Contra-
tante, Sr. Miguel Augusto Fonseca de Campos - Diretor-Geral e a Sra.
ÃO
Mônica Maria Gomide Madruga Ribeiro - Secretária de Gestão do
STF-Med; pela Contratada, Sra. Maria do Rosário Leal Galvão -
Representante Legal.
PR
Contrato de Credenciamento n. 16/2014 celebrado entre o STF e a
empresa M.G Israel EPP. (Processo 354.485). Objeto: Prestação de
OI
serviços de atendimento médico aos beneficiários do STF-Med. Fun-
damento Legal: Lei n. 8.666/93. Assinatura/Vigência: 22/06/2014.
BID
Assinam: Pelo Contratante, Sr. Miguel Augusto Fonseca de Campos -
Diretor-Geral e a Sra. Mônica Maria Gomide Madruga Ribeiro -
Secretária de Gestão do STF-Med; pela Contratada, Sra. Marise Go-
A
mes Israel - Representante Legal.
PO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N o- 62/2014
O pregoeiro do STF comunica que o Pregão Eletrônico nº
62/2014 - Contratação de empresa para prestação de serviços de
apoio administrativo na área de segurança pessoal privada armada no
Estado de São Paulo - teve o item cancelado por não restarem pro-
postas válidas - não houve vencedor. Brasília, 16 de julho de 2014.
MARCELLO DOS SANTOS LOPES
(SIDEC - 16/07/2014) 040001-00001-2014NE000001
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA-GERAL
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato n. 26/2014, firmado entre o CNJ e a empresa HGC Taveira
Comércio de Móveis Eireli-EPP. CNPJ 05.258.798/0001-90. Processo
n. 351.509. Objeto: aquisição de mesas de reunião. Procedimento
Licitatório: Pregão Eletrônico n. 15/2014. Fundamento Legal: Lei
8.666/93. Valor: R$ 10.506,20. Programa de Trabalho:
02.032.1389.2B65.0001. Natureza de Despesa: 4.4.90.52. Data da As-
sinatura: 16/7/2014. Vigência: da assinatura até o recebimento de-
finitivo do objeto, ressalvado o período de garantia de doze meses.
Signatários: pelo CNJ, Sérgio José Américo Pedreira - Diretor-Geral;
pela Contratada, Helio Gervásio Cintra - Proprietário.
Contrato n. 28/2014, firmado entre o CNJ e a FUNAP. CNPJ
03.495.108/0001-90. Processo n. 352.665. Objeto: prestação de ser-
viços de implantação de ações para ressocialização do preso. Pro-
cedimento Licitatório: Dispensa de Licitação. Fundamento Legal: Lei
8.666/93. Valor: R$ 167.596,80. Programa de Trabalho:
02.032.1389.2B65.0001. Natureza de Despesa: 3.3.90.39. Data da As-
sinatura: 24/6/2014. Vigência: doze meses, a partir de sua assinatura,
podendo ser prorrogado nos termos da lei. Signatários: pelo CNJ,
Sérgio José Américo Pedreira - Diretor-Geral; pela Contratada, Ver-
lúcia Moreira Cavalcante - Diretora-Executiva.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Registro de Preços, resultante do Pregão Eletrônico n. 25/2014, con-
forme Ata de Registro de Preços n. 41/2014 e Processo 352.411.
Objeto: registro de preços de dispenser para papel higiênico. Fun-
damento Legal: Lei n. 8.666/93. Construtech Projetos, Reformas e
Comércio de Materiais de Construção Ltda-ME. CNPJ
10.198.803/0001-56. Valor: R$ 2.311,50. Data de Assinatura:
16/7/2014. Vigência: 15/7/2015. Signatários: pelo CNJ, Sérgio José
Américo Pedreira - Diretor-Geral; pelo Fornecedor, Thiago Xavier
Gontijo de Godoi - Procurador.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 34/2014 - UASG 040003
N o- Processo: CNJ-ADM-2014/315 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para fornecer e instalar extintores, mangueiras e
componentes de hidrante nas edificações do Conselho Nacional de
Justiça, conforme as condições e especificações estabelecidas nos
Anexos I, II e III do Edital. Total de Itens Licitados: 00012. Edital:
17/07/2014 de 12h00 às 17h59. Endereço: Sepn 514, Bloco B, Lote 7,
Sala 206 Asa Norte - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir
de 17/07/2014 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura
das Propostas: 30/07/2014 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br..
Informações Gerais: Edital para consulta e 'download' nos 'sites'
www.cnj.jus.br, www.comprasnet.gov.br e à disposição dos interes-
sados, mediante pagamento das cópias, na Comissão Permanente de
Licitação, ao custo de R$ 0,30 por folha.
NATHALIA DOS SANTOS COSTA SAQUETTI
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 040003-00001-2014NE000098
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AVISO
LICITAÇÃO TSE N o- 50/2014
PREGÃO ELETRÔNICO
Comunico que o recurso interposto pelo promitente Con-
sórcio EST representado pela empresa Smartmatic Brasil Ltda. contra
a REVOGAÇÃO da Licitação TSE nº 50/2014 foi conhecido e, no
mérito, negou-se-lhe provimento, com fundamento na DECISÃO de
fls. 5.287-5.288 do Procedimento Administrativo nº 865/2014.
Brasília, 14 de julho de 2014.
MINISTRO DIAS TOFFOLI
Presidente do Tribunal
RT
SECRETARIA
ER
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
IRO
4º Termo Aditivo ao Contrato TSE nº 123/2011, firmado entre o
Tribunal Superior Eleitoral e a Algar Multimídia S/A. CNPJ:
04.622.116/0001-13. OBJETO: Registrar a alteração da denominação
S
social da Contratada. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, inciso II, da
Lei 8.666/93. ASSINATURA: 15/07/2014. ASSINAM: Anderson Vi-
dal Corrêa, Secretário de Administração, pelo TSE; Fernando Soane
Lomônaco, Engenheiro Especialista, e Maurício de Oliveira Bottino,
Coordenador Regional Centro Oeste, pela Contratada. PA n.º
6.048/2011.
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHOS
Nota de Empenho Ordinário nº 2014NE001288, emitida em
15.7.2014. FAVORECIDO: Abbra Office Mix Distribuidora, Comér-
cio e Serviços Eireli - ME. OBJETO: Aquisição de material de
expediente. VALOR: R$ 595,30. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs
8666/93 e 10520/02. PA 13.023/2014.
Nota de Empenho Global nº 2014NE001297, emitida em 15.7.2014.
FAVORECIDO: Abbra Office Mix Distribuidora, Comércio e Ser-
viços Eireli - ME. OBJETO: Aquisição de material de consumo.
VALOR: R$ 8.420,45. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8666/93 e
10520/02. PA 21.665/2013.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 159
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 19 Requerimento de dispensa REQUERIMENTOS 2004 prédio sede e os demais prédios, todos localizados no Centroda ci-
20 Requerimento de redesignação de REQUERIMENTOS 2004 dade do Rio de Janeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO audiência
PREGÃO N o- 151/2014 - UASG 050001 21 Documento apresentando quesitos REQUERIMENTOS 2004
22 Requerimento apresentando rol de REQUERIMENTOS 2004 FRANCISCO LUÍS DUARTE
o- testemunhas
N Processo: STJ 2797/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição 23 Documentos da comissão do con- CONCURSO JUIZ-AUDITOR SUBSTI- (SIDEC - 16/07/2014)
de Botas Operacionais. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: curso 2005. TUTO 2005
17/07/2014 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h59. Endereço: Safs 24 Documentos da comissão do con- CONCURSO JUIZ-AUDITOR 1997 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
Quadra 06 Lote 01-trecho 03-administracao 01 Andar BRASILIA - curso 1997. DIRETORIA-GERAL
DF. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 09h00 no site 25 PROCURAÇÃO PASTA ESPELHO DE PROCESSO DE
1991 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 26 PROCURAÇÃO PUBLICAÇÃO DIÁRIA OFICIAL DA
14h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Edital tam- IMPRENSA NACIONAL DE 2005 EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS
bém disponível no site www.stj.jus.br. 27 Requerimento de servidor (adicio- REQUERIMENTOS 1993
nal de férias) Processo Administrativo TRF 4ª Região: 0006637-83.2014. Ata de
CICERO CELSO DE SOUSA 28 Requerimento de servidor (quin- REQUERIMENTOS 1993 Registro de Preços nº 40/2014. OBJETO: Registro de preços de
Pregoeiro quênio) material de limpeza. Origem: PE 32/2014. Fornecedor: Itália Cafés
29 Petição (vistas) REQUERIMENTOS 1993 Especiais Eireli-EPP. VIGÊNCIA: 07/07/2014 a 07/07/2015 . FUN-
30 Requerimento de servidor (quin- REQUERIMENTOS 1993 DAMENTO LEGAL: Leis nºs 10.520/02 e 8.666/93 e Decreto nº
(SIDEC - 16/07/2014) 050001-00001-2014NE000114 quênio) 7.892/13.Valor Unitário Item 01: R$ 3,90.SIGNATÁRIOS: Sr. Márcio
31 Requerimento apresentando rol de REQUERIMENTOS 2000 Bernardes Jardim, Diretor Administrativo e Marcelo Corrêa, For-
RESULTADO DE JULGAMENTO testemunhas necedor.
PREGÃO N o- 32/2014 32 Procuração. PETIÇÕES DE 1989
Processo Administrativo TRF 4ª Região: 0006637-83.2014. Ata de
Comunico o resultado da licitação em epígrafe: VENCE- Registro de Preços nº 41/2014. OBJETO: Registro de preços de
DORA: Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. Salvador-Ba, 15 de julho de 2014. material de limpeza. Origem: PE 32/2014. Fornecedor: DLZ Dis-

L
RODRIGO FRANÇA MERLO ALMEIDA tribuidora Zanata Ltda. VIGÊNCIA: 09/07/2014 a 09/07/2015 . FUN-
DAMENTO LEGAL: Leis nºs 10.520/02 e 8.666/93 e Decreto nº

A
RAHCHEL BREMGARTNER ALENCAR 7.892/13.Valor Unitário Item 02: R$ 0,62.SIGNATÁRIOS: Sr. Márcio
Pregoeira

N
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO Bernardes Jardim, Diretor Administrativo e Tadeu Zanata, Forne-
cedor.
SECRETARIA-GERAL

O
(SIDEC - 16/07/2014) 050001-00001-2014NE000114

I
Processo Administrativo TRF 4ª Região: 0006637-83.2014. Ata de
EXTRATOS DE EMPENHOS Registro de Preços nº 42/2014. OBJETO: Registro de preços de

C
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO material de limpeza. Origem: PE 32/2014. Fornecedor: Três Cachoei-

Nota de empenho: 2014NE000940, emitida em 03/07/2014. Con-
AVISO DE LICITAÇÃO tratante: TRF- 2ªRG. Contratada: THAMYS PRODUTOS ESPE-
PREGÃO N o- 67/2014 - UASG 080001 CIAIS LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de insumos gráficos - bom-
bona de revelador (Ata 048/14). Modalidade de Licitação: Lei nº
NA
ras Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. ME. VIGÊNCIA:
08/07/2014 a 08/07/2015 . FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs
10.520/02 e 8.666/93 e Decreto nº 7.892/13.Valor Unitário Item 03:
R$ 0,78.SIGNATÁRIOS: Sr. Márcio Bernardes Jardim, Diretor Ad-

A
N o- Processo: TST-501344/2014-0 . Objeto: Pregão Eletrônico - Pres- 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: ministrativo e Daniel de Camargo Peres, Fornecedor.

S
tação de serviços de copeiragem e preparo de refeições. Total de Itens Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa:
Licitados: 00008. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às EXTRATO DE TERMO ADITIVO

N
339030. Valor total do empenho: R$ 2.556,00 (dois mil, quinhentos e
17h59. Endereço: Safs Qd 8, Lt 1, Bl A, Sala 332 Asa Sul - BRA-

E
cinquenta e seis reais). Proc. nº TRF2-EOF-2014/00141. TERMO ADITIVO PRIMEIRO ao Contrato nº 10/2014. CONTRA-
SILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00

R
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 TANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: MW Segurança Ltda.-EPP.
Nota de empenho: 2014NE000940, emitida em 03/07/2014. Con- OBJETO: Repactuação e reequilíbrio dos preços, nos termos previstos

P
às 14h30 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: O edital tratante: TRF- 2ªRG. Contratada: THAMYS PRODUTOS ESPE- na Cláusula XIV, através de alteração dos termos da Cláusula III.
poderá ser retirado gratuitamente no portal www.comprasnet.gov.br, CIAIS LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de insumos gráficos - bom- DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 060057; ND 3390-37; 2014NE500075.

IM
ou na CLCON/TST ao custo de R$0,15 p/ página. Pedidos de es- bona de revelador (Ata 048/14). Modalidade de Licitação: Lei nº VALOR GLOBAL MENSAL: R$ 141.693,22. PA: 0005875-67.2014.
clarecimento e impugnações deverão ser encaminhados exclusiva- 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: ASSINATURA: Des. Federal Tadaaqui Hirose, Presidente, em
mente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br. 14.07.2014.

DA
Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa:
339030. Valor total do empenho: R$ 2.556,00 (dois mil, quinhentos e AVISO DE PENALIDADE
MARCOS FRANCA SOARES cinquenta e seis reais). Proc. nº TRF2-EOF-2014/00141.
Coordenador de Licitações e Contratos

E
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região resolve aplicar a
AVISO DE LICITAÇÃO JR Clemente - Estamparia - ME, CNPJ 05.540.031/0001-59, o can-

T
(SIDEC - 16/07/2014) 080001-00001-2014NE000127 PREGÃO N o- 61/2014 - UASG 090028 celamento da Ata de Registro de Preços nº 19/2014, as penalidades de

N
impedimento de licitar e contratar com a União, bem como do des-
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR N o- Processo: TRF-EOF-2014/238 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con- credenciamento do SICAF, pelo período de 6 (seis) meses, a contar
6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
AUDITORIA
N A
tratação de empresa ou profissional autônomo especializado na pres-
tação de serviços de restauração de 03 (três) quadros com tela em
desta publicação, com base no art. 7º da Lei 10.520/2002. A pe-
nalidade é resultado da apuração de irregularidades ocorridas na Ata

SI
pintura e com moldura. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: de Registro de Preços nº 19/2014 mediante processo administrativo nº
17/07/2014 de 12h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre N o- 80, Sala 604 0004815-59.2014.4.04.8000.

AS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Centro - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de MÁRCIO BERNARDES JARDIM
17/07/2014 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Diretor Administrativo
O Presidente da Comissão de Avaliação da Auditoria da 6ª Propostas: 30/07/2014 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br.
Circunscrição Judiciária Militar, designado pela Portaria nº 32, de 03

DE
de junho de 2013, nos autos do Procedimento Administrativo de nº FRANCISCO LUIS DUARTE
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
57/2012, de acordo com a Listagem de Eliminação de Documentos nº Pregoeiro
02/2014 (ANEXO I), de 15 de julho de 2014, faz saber a quem possa AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 8/2014 - UASG 090031

AR
interessar que a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia subsequente à (SIDEC - 16/07/2014) 090028-00001-2014NE000041
data de publicação deste Edital, se não houver oposição, a Comissão N o- Processo: 02772/2013 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de

L
eliminará os documentos relativos à listagem abaixo relacionada. RESULTADOS DE JULGAMENTOS componente para expansão da solução de firewall Juniper SRX650

P
PREGÃO N o- 29/2014 instalado no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Total de Itens
Item Descrição Destinação Final Licitados: 00004. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 13h às
1 Provimentos, resoluções e relató-

M
----------------------------------- 17h30. Endereço: Av. Caios do Apolo, S/n, Ed. Min. Djaci Falcao -
rios anuais do STM. O Sr. Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto dop regão em
Bairro do Recife RECIFE - PE. Entrega das Propostas: a partir de

E
2 Requerimento de Juiz-Auditor ----------------------------------- epígrafe da seguinte maneira: a) Itens 68, 74 e 75 à empresa SAL- 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das

X
(documento pessoal) VATORE PAPA FERRAGENS LTDA.; b) Itens 2, 8, 16 e 17 à Propostas: 30/07/2014 às 13h00 site www.comprasnet.gov.br.

E
3 Requerimento de advogado ao ----------------------------------- empresa BAZAR PONTO DE OURO DE BACAXÁ LTDA.; c) Itens
Juiz-Auditor 38, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 61 e 62 à empresa EMBRAR
4 Comunicado sobre o novo modelo ----------------------------------- ARTUR JOSE LOPES FILHO
- EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA.; d) Itens 5, 35, 37, Pregoeiro
de publicação no Diário oficial.
5 Requerimento de servidor (libera- REQUERIMENTOS 1991
52, 66, 69 e 84 è empresa LUZIMAT MATERIAIS DE CONS-
ção de ponto) TRUÇÃO LTDA.; e) Itens 4, 7, 9, 12, 20, 28, 31, 32, 57, 73, 78 e 80 (SIDEC - 16/07/2014) 090031-00001-2014NE000048
6 Requerimento de advogado REQUERIMENTOS 1991 à empresa REFERMAQ FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA.; f)
7 Requerimento de servidor (Licen- REQUERIMENTOS 1992 Itens 1, 6, 10, 11, 19, 55, 56, 63, 70, 71, 72, 76, 81, 82 e 83 à TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ça especial) empresa COMERCIAL SPONCHIADO LTDA.; g) Itens 51 e 53 à SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
9 Requerimento de advogado (soli- REQUERIMENTOS 1992 empresa HIPERHOUSE IMPERMEABILIZAÇÃO, COMÉRCIO E
citação de vista) SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.; h) Itens 3, 13, 14, 15, 18, COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
10 Comunicação de advogado (Re- REQUERIMENTOS 1992 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 45, 58, 59,
condução) AVISO DE LICITAÇÃO
11 Requerimento de servidor (Licen- REQUERIMENTOS 1994 60, 64, 65, 67 e 79 à empresa RP GOMES COMERCIAL EIRELI -
EPP; i) Item 77 à empresa FERRAGENS TERRA LTDA. Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 - UASG 070011
ça especial)
12 Requerimento de servidor (Licen- REQUERIMENTOS 1995 Aquisição de material hidráulico.
ça) Nº Processo: 21.248/2013 . Objeto: Pregão Eletrônico - O presente
13 Informação da administração ao REQUERIMENTOS 1995 (SIDEC - 16/07/2014) Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo - limpeza
Juiz-Auditor (gratificação/incorpo- (339030-22), Sacos Plásticos para Lixo, 50 litros, conforme espe-
ração) cificações descritas no edital e seus anexos. Total de Itens Licitados:
14 Requerimento solicitando envio de REQUERIMENTOS 1997
PREGÃO N o- 32/2014
documentos ao STM (documento
00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Vis-
pessoal) O Sr. Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão e conde de Sinimbu Sn Centro - MACEIO - AL. Entrega das Propostas:
15 Requerimento de servidor (averba- REQUERIMENTOS 1998 epígrafe da seguinte maneira: a) Item 2 à empresa AVVIO SO- a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br..
ção de diploma) LUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA; Abertura das Propostas: 06/08/2014 às 14h00 site www.compras-
16 Requerimento de Juiz-Auditor REQUERIMENTOS 1998 b) Itens 3 e 4 à empresa MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES net.gov.br.
(averbação de diploma) LTDA.; c) Item 1 à empresa DATA CORPORE SERVIÇOS DE
17 Requerimento de servidor (mudan- REQUERIMENTOS 1999 INGRID BREDA DE GUSMAO PEREIRA
ça de conta/assentamento funcio- TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Con-
nal) tratação de empresa especializada em prestação de serviço de co- Chefe da Seção de Licitações e Contratos
18 Requerimento de redesignação de REQUERIMENTOS 2005 municação de dados, através de ligação 'LAN-to-LAN', visando à
audiência interligação da rede de computadores do TRF da 2ª Região, entre o (SIDEC - 16/07/2014) 070011-00001-2014NE000116

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pelo código 00032014071700159 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 160 ISSN 1677-7069
SEÇÃO DE COMPRAS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/14
Proc. n.º 4141/14. A Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL
torna público o resultado da habilitação do procedimento licitatório
em epígrafe. Foram inabilitadas as empresas: Construtora Conviva
LTDA, CNPJ 20.031.573/0001-90 e José Flávio da Piedade - ME,
CNPJ 11.971.129/0001-63. E habilitadas as empresas: KNIJNIK En-
genharia Integrada, CNPJ 19.065.633/0001-06 e Ademario Pereira
Belo Eireli - ME, CNPJ 17.447.735/0001-60.
Maceió, 16 de julho de 2014.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL
CO
AVISOS DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2014
ME
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no
D.O.U de 15/07/2014,Entrega das Propostas: a partir de 15/07/2014,
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
RC
28/07/2014, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão
Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de
material permanente (no-break 10kVA).
IA
(SIDEC - 16/07/2014) 070029-00001-2014NE000011
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2014
LIZ
AÇ
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no
D.O.U de 15/07/2014,Entrega das Propostas: a partir de 15/07/2014,
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
29/07/2014, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão
Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição de
material permanente (leitor de código de barras).
ADRIANO LIMA DE SOUSA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 070029-00001-2014NE000011
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2014 - UASG 070029
Nº Processo: 6.405/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de
preços para eventual e futura aquisição de material de consumo (car-
tuchos e outros). Total de Itens Licitados: 00024. Edital: 17/07/2014
de 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502 Central
- MACAPA - AP. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
30/07/2014 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.
LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 070029-00001-2014NE000011
PREGÃO ELETRÔNICONº 28/2014 - UASG 070029
Nº Processo: 5165/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de
preços para eventual e futura aquisição de impressos - Eleição 2014.
Total de Itens Licitados: 00013. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
17h00. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502 Centro - MACAPA
- AP. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.
ADRIANO LIMA DE SOUSA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 070029-00001-2014NE000011
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2014 - UASG 070003
Nº Processo: 092/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação dos
serviços de transporte de materiais (urnas eletrônicas e suprimentos)
para todos os municípios do Estado do Amazonas, destinados à rea-
lização das Eleições que ocorrerão em outubro de 2014, de acordo
com as condições estabelecidas no Termo de Referência n. 01/2014-
STI. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às
17h59. Endereço: Avenida Professor Nilton Lins, N.3.529 Parque Das
Laranjeiras - MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 30/07/2014 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br.
(SIDEC - 16/07/2014) 070003-00001-2014NE000086
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pelo código 00032014071700160
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2014 - UASG 070003
Nº Processo: 1282014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço
para futura e eventual aquisição de material de consumo- proces-
samento de dados-toner. Total de Itens Licitados: 00006. Edital:
17/07/2014 de 08h00 às 17h59. Endereço: Avenida Professor Nilton
Lins, N.3.529 Parque Das Laranjeiras - MANAUS - AM. Entrega das
Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 31/07/2014 às 14h30 site
www.comprasnet.gov.br.
IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 070003-00001-2014NE000086
CORREGEDORIA
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 1/2014
Processo n. 061/2014-SAO/TRE/AM. Objeto: contratação de
pessoa jurídica especializada em engenharia para reforma e ampliação
do estacionamento do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Ses-
são para recebimento de propostas, documentação e demais proce-
dimentos no dia 01/09/2014, às 14 horas, na sala da Comissão Per-
manente de Licitação (CPL), localizada na Avenida Professor Nilton
Lins, n. 3.529, Parque das Laranjeiras. Os interessados poderão retirar
o edital na sala da CPL, de segunda à sexta-feira, de 13hs às 19hs.
Informações: (92) 3646-6932.
Manaus -AM, 16 de julho de 2014.
IERMAK MENEZES NINA
Presidente DA CPL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
ÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO 059/2014, firmado entre a União, por intermédio do
PR
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a empresa LARCLEAN SAÚ-
DE AMBIENTAL LTDA-ME. OBJETO: Prestação de serviço de
desinsetização, desratinização e descupinização. VALOR: R$
OI
2.750,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão nº 033/2014 e a Lei
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.3.90.39.78;
Ação 02.122.0570.20GP.0029. PROCESSO: 42.597/2013. VIGÊN-
BID
CIA: da data da assinatura até o último dia do prazo da garantia.
ASSINATURA: 16/07/2014. SIGNATÁRIOS: André Luís Martins
Beserra, pelo TRE-BA, e o Sr. Fábio Resende Parente, pela con-
tratada.
CONTRATO 058/2014, firmado entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a empresa CETRO DM SER-
VIÇOS LTDA. OBJETO: Prestação de serviço de UTI móvel. VA-
LOR: R$ 13.040,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão nº 034/2014 e
a Lei 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
3.3.3.90.39.61; Ação 02.061.0570.4269.0001. PROCESSO:
7.634/2014. VIGÊNCIA: da data da assinatura até o efetivo paga-
mento dos serviços. ASSINATURA: 16/07/2014. SIGNATÁRIOS:
André Luís Martins Beserra, pelo TRE-BA, e o Sr. Daniel Rodrigues
Lessa, pela contratada.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
REGISTRO DE PREÇOS N.º 048/2014, assinada entre a União, por
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e a PALÁCIO
GONTIJO COMERCIAL LTDA EPP, para eventual aquisição de
condicionadores de ar tipo split, conforme tabela abaixo. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 031/2014; Lei 10.520/2002 e
Lei 8.666/93; Decreto 3.931/01. PROCESSO: 14.742/2014. VIGÊN-
CIA: 12 meses, a contar da data de sua publicação. ASSINATURA:
07/07/2014. SIGNATÁRIOS: Bel. Andre Luis Martins Beserra, pelo
TRE-BA e Sra. Antonieta Bonfim de Carvalho Palácio, pelo For-
necedor.
Item Especificação Qtd. Total
Estimada
Lote 12
1. Condicionador de ar Split System, tipo Hi Wall, 10 un
12.000 BTU/h, 220V, Selo Procel
Marca: Komeco
2. Condicionador de ar Split System, tipo Hi Wall, 20 un
18.000 BTU/h, 220V, Selo Procel
Marca: Komeco
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie: Contrato 42/2014. Partes: Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará e Companhia Energética do Ceará - COELCE. Objeto: pres-
tação pela ECT de serviços e venda de produtos, que atendam às
necessidades da Contratante, mediante adesão ao anexo do instru-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
mento contratual. Processo PAD N.º 2903/2014. Assinam, pelo
TRE/CE, José Humberto Mota Cavalcanti, Diretor Geral, e pela con-
tratada, Alessandro Paz Sampaio. Data: 11/7/2014.
Processo PAD n.º 3.620/2014. Espécie: Contrato 45/2014. Partes:
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e STUDIO F3 LTDA - ME.
Objeto: prestação de serviços de filmagem, monitoramento e pro-
dução de material gravado dos procedimentos de votação paralela, a
serem realizados no dia da eleição, 5 de outubro de 2014 (1º turno),
e, se houver 2º turno, no dia 26 de outubro de 2014, em local a ser
definido. Fundamento Legal: art. Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º
5.450/2005, Lei n.º 8.666/93 e autorização contida no processo PAD
n.º 3.620/2014. Assina pelo TRE/CE, José Humberto Mota Caval-
canti, Diretor Geral, e pela contratada, Paulo de Tarso Pina Pereira.
Data: 11/7/2014.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
10º Termo Aditivo ao Contrato n.º 50/2012 celebrado com a empresa
SOLUÇÃO EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.
Objeto: repactuar o Contrato de Prestação de serviços n.º 50/2012
motivado por solicitação da empresa, em razão da celebração da
Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2014 entre o Sindicato dos
Empregados em Empresas de Asseio e Conservação e o Sindicato das
Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará. Fundamento:
art. 40, XI, da Lei 8.666/93 e o art. 5º do Decreto n.º 2.271/1997, c/c
Cláusula 4.3 do Contrato n.º 50/2012 e na autorização contida no
Processo PAD n.º6.172/2014. Assinam: pelo TRE/CE, José Humberto
Mota Cavalcanti, Diretor- Geral do TRE-CE, e pela Contratada, Ro-
ger Freitas Alcântara. Data: 15/07/2014. Coordenadoria de Licitações
e Contratos.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 47/14.
Processo PAD nº 2935/2014. Objeto: Contratação de serviço de trans-
porte das Urnas Eletrônicas preparadas para as Eleições Gerais de
2014 das Zonas Eleitorais de Fortaleza. O objeto foi adjudicado às
empresas: ROTA AZUL TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA -
EPP: itens 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 e 13; OSWALDO SÉRGIO
FERNANDES RODRIGUES - ME: itens 7 e 9. Homologado por:
José Humberto Mota Cavalcanti, Diretor - Geral. Data: 10/07/2014.
JOSÉ HUMBERTO MOTA CAVALCANTI
Diretor-Geral
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
A
EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO
PO Nº: 2014NE000680. Data de emissão: 14/07/2014. Espécie: Empenho
de despesa. Processo Administrativo Digital n.º 3.580/2014. Objeto:
RT
Aquisição de material de consumo (PGE Nº 29/2014). Valor: R$
16.293,00. Credor: K J Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
(CNPJ: 07636198/0001-43).
ER
Nº: 2014NE000681. Data de emissão: 14/07/2014. Espécie: Empenho
CE
de despesa. Processo Administrativo Digital n.º 3.580/2014. Objeto:
Aquisição de material de consumo (PGE Nº 29/2014). Valor: R$
36.481,00. Credor: M T Giosa Comercial Ltda - EPP. (CNPJ:
IRO
96560701/0001-54).
Nº: 2014NE000682. Data de emissão: 14/07/2014. Espécie: Empenho
S
de despesa. Processo Administrativo Digital n.º 3.580/2014. Objeto:
Aquisição de material de consumo (PGE Nº 29/2014). Valor: R$
32.645,50. Credor: Gráfica e Editora Liceu Ltda - EPP. (CNPJ:
24084386/0001-25).
Nº: 2014NE000683. Data de emissão: 14/07/2014. Espécie: Empenho
de despesa. Processo Administrativo Digital n.º 3.580/2014. Objeto:
Aquisição de material de consumo (PGE Nº 29/2014). Valor: R$
Preço Unitário
Registrado 7.752,15. Credor: Lacres Gold Ltda - EPP. (CNPJ: 14286932/0001-
57).
R$ 1.037,39
Nº: 2014NE000685. Data de emissão: 14/07/2014. Espécie: Empenho
R$ 1.475,00 de despesa. Processo Administrativo Digital n.º 3.580/2014. Objeto:
Aquisição de material de consumo (PGE Nº 29/2014). Valor: R$
28.996,56. Credor: Comprare Suprimentos Ltda - ME. (CNPJ:
19289338/0001-33).
Nº: 2014NE000687. Data de emissão: 14/07/2014. Espécie: Empenho
de despesa. Processo Administrativo Digital n.º 3.580/2014. Objeto:
Aquisição de material de consumo (PGE Nº 29/2014). Valor: R$
39.970,00. Credor: M. V. Marra da Silva - ME (CNPJ:
15487913/0001-51).
Nº: 2014NE000677. Data de emissão: 11/07/2014. Espécie: Empenho
de despesa. Processo Administrativo Digital n.º 3.716/2014. Objeto:
Anulação parcial da NE nº 1628/2013. Valor: R$ 135,23. Credor:
Libre livros Eireli - EPP. (CNPJ: 17373948/0001-95).
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 161
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL MUNICÍPIOS CLASSIF NOME DO CANDIDATO sição de material permanente- Leitor Biométrico (95 unidades). Valor
DE MATO GROSSO Santa Bárbara 54º Cledson Moreira Galinari total: R$ 32.869,05. Nota de Empenho: 2014NE001044, de
DIRETORIA-GERAL Santa Rita de Cal- 55º Layse Negromonte Azevedo 09/07/2014. Fundamentação: Ata nº 91/2014-TRE-PA- Art. 15 da Lei
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO das 8.666/93, Decreto nº 7.892/2013. UASG 070004. PTRES: 059317.
Abre Campo 56º Willersandra Alves de Andrade ND: 449052. Autorizado em: 08/07/2014, por Miguel Lucivaldo Al-
EXTRATO DE CONTRATO ves Santos, Diretor-Geral do TRE/PA.
Virginópolis 57º Albino Ribeiro da Rocha Neto
Almenara 58º Nágissa Yuri Hiramatsu Pereira Proc. Prot. N.º 23.038/2014. Contratada: NHS SISTEMAS ELETRÔ-
Processo Administrativo nº 635/2014 - CT nº 13/2014. CONTRA- São João Evangelis- 60º Joanna de Queiroz Jardim Fonseca
TADA: NAKA MANUTENÇÃO E REFORMA EIRELI - ME. NICOS LTDA. CNPJ nº 81048837/0001-02. Objeto: Aquisição de
ta material permanente- NOBREAK (subitem 30, itens 1 e 2). Valor
CNPJ: 19.985.034/0001-00. OBJETO: Serviços de manutenção pre- Santa Maria do Sua- 61º Ludmila Ferreira Teixeira
dial. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, para o período de 15/07/2014 a total: R$ 32.342,00. Nota de Empenho: 2014NE001068, de
çuí 14/07/2014. Fundamentação: Ata nº 112/2013, PE n°45/2013-TRE-
14/07/2015. VALOR: R$ 136.597,24. FUNDAMENTO LEGAL: Lei
nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993. SIGNATÁRIO: Pelo TRE-MT, Rio Vermelho 62º Laís Lima Alves PA- Art. 15 da Lei 8.666/93, Decreto nº 7.892/2013. UASG 070004.
Mauro Sérgio R. Diogo, Diretor-Geral, e pela Contratada, Sr. Mário Minas Novas 63º Bruna Dutra Dolabela Siano PTRES: 059317. ND: 449052. Autorizado em: 11/07/2014, por Mi-
Cezar Hideki Nakayama. Jacinto 64º José Carlos Vitoriano Lopes Júnior guel Lucivaldo Alves Santos, Diretor-Geral do TRE/PA.
Águas Formosas 65º Rafael Ribeiro Burgarelli
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO São Romão 67º Mariana Furbrino Frossard TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
GROSSO DO SUL Taiobeiras 68º Gabriel Vinícius Attílio DA PARAÍBA
Jequitinhonha 69º Cláudia Izidoro Sapi
RESULTADO DE JULGAMENTO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 21/2014. PREGÃO Nº 51/2014 - UASG 070009
CANDIDATOS DESISTENTES
Objeto: Registro de preços para a aquisição de materiais permanentes. (Concurso Público - Edital TRE-MG n.º 1 de 25/10//2012) Nº Processo: 13.287/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de

L
Proc. Adm. n.º 181/2014-SAF. Empresas vencedoras e valores uni- materiais de consumo de informática (peças para manutenção de
CLAS- NOME DO CANDIDATO

A
tários: Time Ware - Automação Comercial Ltda. - Item 01: R$ impressoras). Total de Itens Licitados: 00008. Edital: 17/07/2014 de
SIF. 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Av. Princesa Isabel, Nº
1.558,65; JMS Silva Eireli - ME - Itens - 02: R$ 172,99 e 15: R$

N
Desistência definitiva 4º PNE Carolina de Souza Mendonça 201 Centro - JOAO PESSOA - PB. Entrega das Propostas: a partir de
996,00; Irmãos Iskandar Ltda. - EPP - Itens 04: R$ 654,35; 08: R$ Desistência definitiva 66º Alexandre Parreira Guimarães
17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das

O
250,00; 20: R$ 368,32 e 22: R$ 329,00; Elo Comércio e Empre-

I
endimentos Ltda. - ME - Itens: 05: R$ 426,00 e 10: R$ 2.380,00; Propostas: 31/07/2014 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

C
Office do Brasil Importação e Exportação Eireli - EPP - Itens 07: R$ ADRIANO DENARDI JÚNIOR
158,70; 09: R$ 290,00; 16: R$ 134,00 e 18: R$ 104,91; Seletech MONICA GUIMARAES MENDES DE ALMEIDA

NA
Comércio e Serviços Ltda. - ME - Itens 11: R$ 888,90; 14: R$ 628,00 AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Pregoeira
e 23: R$ 371,00; Damaso Comércio e Serviços Ltda. - Item 13: R$
135,99; M. Alves Brandão e Brandão Ltda. - ME - Item 17: R$ O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais torna público (SIDEC - 16/07/2014) 070009-00001-2014NE000008

A
419,00; Embramix Comércio e Serviços Eireli - ME - Item 19: R$ o Registro de Preços, resultante do Pregão Eletrônico n.º 62/2014,
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
S
138,22; Board-Net Indústria e Comércio de Quadros - Item 21: R$ conforme Ata n.º 14/2014, com validade até 08/07/2015 e Processo nº
580,00 e Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. - ME 1404754/2014. Objeto: Registro de Preços para aquisição de no-
- Item 24: R$ 452,19 . Item 03 - Licitação Deserta. Item 06 -
Licitação Fracassada. Item 12 - Revogado na Homologação. A íntegra
breaks. Vencedora e valor unitário: AP CORREA-ME, R$ 1.540,00.
O inteiro teor da Ata encontra-se disponível no endereço eletrônico
E N AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 37/2014 - UASG 070019

R
da ata do pregão está disponível no sítio www.comprasnet.gov.br e no www.tre-mg.jus.br.

P
site deste Tribunal www.tre-ms.jus.br. Nº Processo: 3916/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
Belo Horizonte - MG, 16 de julho de 2014. empresa especializada na execução de serviços de reforma das copas.

IM
MEIRE LIMA FERRAZ BASTOS ADRIANO DENARDI JÚNIOR Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 12h00 às
Pregoeira Diretor-Geral 17h59. Endereço: Rua João Parolin, 224 - Sala c 385 Prado Velho -
CURITIBA - PR. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MINAS GERAIS
D A RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 75/2014
12h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas:
29/07/2014 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Ge-
rais: Edital e anexos disponiveis em www.tre-pr.jus.br

E
EXTRATOS DE CONTRATOS Processo nº 1406880/2014. Objeto: contratação de empresa para o

T
fornecimento de mesas multiuso. Vencedora, respectivo item e valor BEATRIZ RODRIGUES DE MELO
global: MOVELARIA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LT- Pregoeira

N
Processo nº 1408089/2014; Contrato 079/2014; Contratada: Manto-
vani Decorações Ltda; Vigência: 02/07/2014 a 01/11/2014; Objeto: DA - EPP, item 01: R$ 144.000,00.

A
Fornecimento e instalação de carpete; Valor: R$ 4.132,20; Classi- (SIDEC - 16/07/2014) 070019-00001-2014NE000019
EDRIENE DE ALCÂNTARA MANSUR

N
ficação: 34490.52.51; PT: 02.122.0570.20GP.0031; NE:

I
2014NE001556; Fundamento Legal: Art. 24, II da Lei nº 8.666/93; Pregoeira TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

S S
Signatários: Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e
Paulo Alexandre Haddad, pela Contratada; Assinatura: 1/7/2014.
(SIDEC - 16/07/2014) 070014-00001-2014NE000004
DE PERNAMBUCO

A
EXTRATOS DE CONTRATOS
Processo nº 1408126/2014; Contrato 81/2014; Contratada: Santa Cla- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

E
ra Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda; Vigência: 07/07/14 a Contrato n.º 016/2014. Pregão n.º 17/14 - Eletrônico. PA-87/14. ES-
AVISOS DE LICITAÇÃO PÉCIE: Prestação de Serviços. CONTRATANTES: Tribunal Regional

D
06/12/14; Objeto: Fornecimento de refrigerantes; Valor: R$
15.707,52; Classificação: 33390.30.07; PT: 02.061.0570.4269.0001; PREGÃO Nº 58/2014 - UASG 070004 Eleitoral de Pernambuco e DM Servicom Ar Condicionado Ltda. -
EPP. OBJETO: manutenção preventiva e corretiva e de serviços di-

R
NE: 2014NE001471; Fundamento Legal: Pregão eletrônico 40/2014;
Nº Processo: 16.169/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços versos complementares das instalações prediais da sede do TRE-PE.
Signatários: Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e

A
para eventual aquisição de material de consumo luvas para procedimentos, FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93, Lei Complementar n.º
Caroliny Magalhães Matos - sócia-administradora, pela Contratada;

L
álcool em gel, lenço umedecido, umidificador de dedos e papel toalha. Total 123/06, Decreto n.º 6.204/07, e Resolução TSE n.º 23.234/10. VI-
Assinatura: 2/7/2014.

P
de Itens Licitados: 00006. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 15h00. Endereço: GÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura. DO-
Rua Joao Diogo, 288 Campina - BELEM - PA. Entrega das Propostas: a TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa: 02122057020GP0026. Na-

M
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura tureza da Despesa: 339039. Nota de Empenho: 2014NE000854, de

E
das Propostas: 30/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. 7/7/14. Valor do Empenho: R$ 150.000,00. Nota de Empenho:
Processo nº 6000723/11; 5º TA ao Contrato 37/04; Contratada: José

EX
Paula Rocha; Vigência: 01/08/14 a 31/07/15; Objeto: Prorrogação do 2014NE000839, de 2/7/14. Valor do Empenho: R$ 84.000,00. DATA
ROBSON DE FREITAS COSTA DE ASSINATURA: 10/7/14. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Rob-
Contrato; Valor: R$ 20481,96; Classificação: 33390.36.15; PT: Pregoeiro son Costa Rodrigues, Diretor-Geral, e, pela Contratada, Alípio Wan-
02.122.0570.20GP.0031; NE: 2014NE001491; Fundamento Legal: derley Nóbrega Júnior, Sócio-Gerente.
Art.3º da Lei 8245/91 c/c art.62, §3º,I,da lei 8666/93; Signatários: (SIDEC - 16/07/2014) 070004-05606-2014NE000052
Adriano Denardi Júnior - Diretor-Geral pelo TRE-MG e José Paula EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Rocha - Locador, pela Contratada; Assinatura: 18/06/14. PREGÃO Nº 59/2014 - UASG 070004
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n.º 78/14. PROCESSO: PA-
Processo nº 1205875/12; 2º TA ao Contrato 106/12; Contratada: Sis- Nº Processo: 7.598/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa 131/14. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão n.º 28/14 - Ele-
tema Monitoramento e Segurança Patrimonial Ltda. ME; Vigência: especializada na prestação de serviços de atualização do software Metálicas trônico. OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento de
01/10/14 a 30/09/15; Objeto: Prorrogação do Contrato; Valor: R$ 3D na versão 2014. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de material de consumo, conforme tabela abaixo. BENEFICIÁRIA DO
1440,00; Classificação: 33390.39.77; PT: 02.122.0570.20GP.0031; 08h00 às 15h00. Endereço: Rua Joao Diogo, 288 BELEM - PA. Entrega das LOTE 1 (ITENS 1 ao 5): Hiper Net Comércio & Serviços de In-
NE: 2014NE001456; Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei 8666/93 Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. formática Ltda. - ME. CNPJ: 10.962.250/0001-66. VIGÊNCIA: a
e Cláusula Dez do Contrato; Signatários: Adriano Denardi Júnior - Abertura das Propostas: 30/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br. partir de 21/7/14 a 20/7/15. DATA DE ASSINATURA: 21/7/14.
Diretor-Geral pelo TRE-MG e Vander da Silva Felício - Sócio, pela
Contratada; Assinatura: 13/06/14. ALESSANDRO DOS SANTOS CRUZ LOTE 1 (ITENS 1 ao 5)
Pregoeiro ITEM MATERIAL UNID QUANT MÁ- PREÇO UNI-
EDITAL DE 16 DE JULHO DE 2014 XIMA REGIS- TÁRIO REGIS-
(SIDEC - 16/07/2014) 070004-05606-2014NE000052 TRADA TRADO (R$)
RESULTADO FINAL DAS OPÇÕES DE QUE TRATA 1 Envelope plásti- Un 2.000 0,10
O EDITAL Nº 06/2014/TRE-MG co com 4 furos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2 Estilete (largo) Un 100 0,81
A Diretoria-Geral deste TRIBUNAL REGIONAL ELEITO- COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 3 Extrator de Un 600 0,72
RAL DE MINAS GERAIS, nos termos do art. 7º do Edital nº grampo (tipo
SEÇÃO DE COMPRAS espátula)
06/2014/TRE-MG, torna público o resultado final das opções por 4 Fita adesiva Rolo c/ 20 2,75
localidades, constantes do Anexo I do mencionado Edital, efetivadas EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO crepe, monofa- 50 m
pelos candidatos convocados no período de 7 a 11/7/2014, obje- ce
tivando o provimento dos cargos de Analista Judiciário - Área Ju- Proc. Prot. N.º 1.106/2014. Contratada: P. A ENGENHARIA CO- 5 Percevejo Caixa c/ 300 0,89
diciária: MERCIAL LTDA - ME, CNPJ nº 09605413/0001-74. Objeto: Aqui- 100 unid

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700161 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 162 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n.º 88/14. PROCESSO: PA- EPP. CNPJ: 07.024.593/0001-75; Objeto: prestação do serviço de RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2014
059/14. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão n.º 10/14 - Ele- motorista de veículos oficiais, pertencentes à frota do TRE/RR e
trônico. OBJETO: registro de preços para eventual fornecimento de daqueles eventualmente requisitados, cedidos ou locados, no des- Objeto: Aquisição de pentes de memória para notebook. Data do
material de consumo, conforme tabela abaixo. BENEFICIÁRIA DO locamento de autoridades e servidores, além do transporte de ma- julgamento: 14/07/2014. Empresa vencedora: BEE2B INFORMÁTI-
ITEM 12: Zenaide Albuquerque Ferreira - ME. CNPJ: teriais ou equipamentos; Cláusula Primeira : o prazo de vigência a CA LTDA. EPP.
19.458.335/0001-86. VIGÊNCIA: a partir de 11/7/14 a 10/6/15. DA- que se refere a Cláusula Quinta, do Contrato TRE/RR n.º 12/2013,
TA DE ASSINATURA: 11/7/14. fica prorrogado de 02/07/2014 até o dia 31/08/2014, com fulcro no HELOÍSA HELENA BASTOS SILVA LÜBKE
ITEM MATERIAL UNID QUANT MÁ- PREÇO UNI- art.57,II, da Lei 8.666/93. Parágrafo único . A parcela orçamentária Pregoeira
XIMA REGIS- TÁRIO REGIS- para atender as despesas decorrentes da prorrogação contratual, neste
TRADA TRADO (R$) exercício foi reservada por meio da nota de empenho n.º RESULTADOS DE JULGAMENTOS
12 Papel Higiê- Pacote c/ 4 2.500 2,25 2014NE000221. Cláusula Segunda - Ficam mantidas as demais cláu- PREGÃO Nº 84/2014
nico rolos
sulas do instrumento original.Data da assinatura: 01/07/2014. Pelo
TRE/RR : Adriano Nogueira Batista - Diretor-Geral ; Pela Con- Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de infraestrutura para
tratada: Jeberson Nunes de Sousa Carvalho. solução de visualização de notícias nos elevadores da sede do
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL TRESC. Data do Julgamento: 09/07/2014. A Licitação restou frus-
DO RIO GRANDE DO NORTE AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS trada.
EDITAL DE INTIMAÇÃO O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, com fundamento (SIDEC - 16/07/2014) 070020-00001-2014NE000375
A Diretora-Geral da Secretaria do Tribunal Regional Elei- no Decreto 7.892/2013, torna pública a Ata de Registro de Preços n.º
15/2014, referente ao Pregão Eletrônico n.º 009/2014, PA TRE/RR PREGÃO Nº 88/2014
toral do Rio Grande do Norte, tendo em vista a impossibilidade de
intimação via postal, em razão de não ter sido localizado o re- 109/2014, para eventual fornecimento de material gráfico. Vigência:
12(doze) meses a contar de 05/07/2014, cujos itens foram adjudicados Objeto: Contratação de seguro predial. Data do julgamento:

CO
presentante da empresa no endereço informado, e em cumprimento ao
disposto no § 4º do art. 26, ambos da Lei nº 9.784/1999, NOTIFICA
a empresa MERCNORTE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME
(CNPJ:13.094.284/0001-74), para ciência da decisão exarada no Pro-
11/07/2014. A licitação foi frustrada.
ao fornecedor abaixo, conforme especificação, unidade, quantidade
máxima e preço unitário(R$), dispostos a seguir:
Fornecedora da ARP 15/2014: CS COMUNICAÇÃO VI- JAILSON LAURENTINO

ME
cesso Administrativo nº 6857/2013 - Protocolo PAE nº 15.272/2013, SUAL LTDA-ME; CNPJ: 14.231.269/0001-93; Item 17: Painel-Black Pregoeiro
que aplicou à referida empresa a sanção administrativa de impe- de Palco medindo 7mx3m(larg. x alt.); un.; 5; 1.100,00; Item 18:
dimento de licitar e de contratar com a União, bem como seu des- Painel(backdrop) no formato 2,0m(alt.) x 2,5m(larg.); un.; 3; 275,00; (SIDEC - 16/07/2014) 070020-00001-2014NE000375

RC
credenciamento no SICAF (Sistema Unificado de Cadastro de For-
necedores), pelo prazo de 4 (quatro) meses, a contar da data de
publicação da penalidade, com fundamento no art. 7º da Lei nº
Item 19: Painel(backdrop) no formato 2,0m(alt.) x 1,5m(larg.); un.; 3;
193,00.As especificações completas dos objetos encontram-se no edi- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

IA
tal do referido pregão disponibilizado no sítio www.tre-rr.jus.br. DE SÃO PAULO
10.520/2002 c/c o art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, em virtude do
descumprimento total da obrigação de fornecer os materiais que lhe

LIZ
JOSÉ ALEX MAGNO ALVES DE ALMEIDA RESULTADOS DE JULGAMENTOS
foram adjudicados no Pregão Eletrônico (SRP) nº 58/2013 - TRE/RN, Secretário de Administração PREGÃO Nº 43/2014
concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de
publicação deste edital, para, querendo, interpor recurso adminis-

AÇ
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Objeto: Pregão Eletrônico para a Aquisição de_material para ma-
trativo contra a sanção administrativa aplicada, nos termos do art.
109, inciso I, alínea "f", da Lei nº 8.666/1993. DE SANTA CATARINA nutenção de imóvel. O Pregoeiro do_TRE torna público o resultado
da licitação em_epígrafe. Sagraram-se vencedoras as licitantes_CASA

ÃO
Natal, 16 de julho de 2014. EXTRATO DE TERMO ADITIVO PEDROSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA_EPP, para
ANDRÉA CARLA GUEDES TOSCANO CAMPOS os itens 1 e 4; FERGAVI COMERCIAL LTDA.-EPP, para os itens 2
Contratada: EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda. CNPJ da e 3; SERV & MAQ COMÉRCIO_E SERVIÇOS LTDA.-ME, para os
AVISO DE LICITAÇÃO Contratada: 07.475.870/0001-66. Objeto: Termo Aditivo n. 059/2014, itens 5, 6, 7,8, 10 e 13 e UDIARTE COMÉRCIO E SERVIÇOS

PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2014 referente ao Contrato n. 019/2012, cujo objeto é a prestação de LTDA.-ME, para o item 9.
serviços de manutenção do software de gerenciamento e automação
O PREGOEIRO do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Gran- Dias: 15/07/2014 , 16/07/2014 E 17/07/2014

de do Norte - TRE/RN - comunica que realizará o PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 5/2014 - objeto: Contratação de empresa para locação
OI
para bibliotecas ALEPH 500 (prorroga o prazo de vigência até
(SIDEC - 16/07/2014) 070018-00001-2014NE000321
30/09/2015). Fundamento legal: Lei n. 8.666/1993. Data da assina-
tura: 04/07/2014. Procedimento CMP/SAO n. 3.867/2012.

BID
de veículos com motoristas para as eleições/2014 - DIA 31/07/2014 - PREGÃO Nº 44/2014
14:00 horas. Local: Praça André de Albuquerque, 534 - Centro,
Natal/RN, térreo, ou às mesmas horas do primeiro dia útil sub- AVISOS DE LICITAÇÃO Objeto: Pregão Eletrônico para a Aquisição de Material Elétrico I. O
seqüente, caso não haja expediente na data. Fundamento: Legislação PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2014. 1 Pregoeiro do TRE torna público o resultado da licitação em epígrafe.

A
Federal do PREGÃO. O Edital poderá ser obtido no endereço acima Sagraram-se vencedoras licitantes: R. P. LARANJEIRA - ME, para
ou na internet no sítio www.tre-rn.jus.br. Informações podem ser O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CA- os_itens 1, 2 e 15; COMERCIAL COMAG LTDA,para o item 3;
TARINA torna público que fará realizar o Pregão Presencial n.

PO
obtidas nos telefones 84-4006-5659. REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI - ME, para o
101/2014. 1. OBJETO: Contratação de suporte técnico, com eventual item 4; V & M INFORMÁTICA LTDA - ME, para_o item 7; ZEL-
Natal, 16 de julho de 2014. substituição de peças, para solução de Storage, composta por dis- DA BOZOLLA DE ALMEIDA - para o item 8,FIOLUZ COMÉR-

PEDRO SANCHO DE MEDEIROS positivos de armazenamento de dados, switches SAN e software de
gerenciamento. 2. PRAZO: A proposta e a documentação deverão ser
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL entregues no Protocolo do TRESC, situado na Rua Esteves Júnior, n.
80, Centro, nesta Capital, até o horário da Sessão Pública para o
RT
CIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA_ EPP, para os itens 9, 10
e 11; MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA, para o item 12; RG
COMÉRCIO MATERIAIS EIRELI - ME, para os itens_13 e 19;

ER
DO RIO DE JANEIRO SIMPLES COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME, para o item_14;
Recebimento das Propostas, que se dará no dia 30 de julho de 2014, UPB DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA DO_BRASIL LTDA,
AVISO DE LICITAÇÃO às 14h, na Sala 1 do 9º andar do Edifício Sede do TRESC, localizada para os itens 16 e 17; UCP DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA

CE
PREGÃO Nº 40/2014 - UASG 070017 na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital, ou às mesmas DO BRASIL LTDA - ME,para ositens 18 e 20. Não houveram pro-
horas do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver postas válidaspara os itens 5 e 6.

Nº Processo: 159.713/2013 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de
preços para a aquisição de material elétrico. Total de Itens Licitados:
00027. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Pre-
sidente Wilson, 194 - Térreo. Centro - RIO DE JANEIRO - RJ.
IRO
expediente nesta data. 3. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá
ser obtido junto à Coordenadoria de Contratações e Materiais, no 3º São Paulo, 10 de julho de 2014.
andar do Edifício Anexo do TRESC, situado na Rua Esteves Júnior,
n. 80, Centro, nesta Capital, no horário das 13 às 19 horas, ou na Dias: 15/07/2014 , 16/07/2014 E 17/07/2014

Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site Internet, acessando o endereço eletrônico www.tre-sc.jus.br (Trans-
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às parência - Contas Públicas - Pregões). Informações e esclarecimentos
13h00 site www.comprasnet.gov.br. serão prestados pela Presidente da Comissão Permanente de Lici-
tação.
LUIS CESAR DANTAS GARCIA
Pregoeiro
PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2014. 1
(SIDEC - 16/07/2014) 070017-00001-2014NE000007
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CA-
TARINA torna público que fará realizar o Pregão Presencial n.
DIRETORIA-GERAL 102/2014. 1. OBJETO: Aquisição de fitas de backup. 2. PRAZO: A
ASSESSORIA JURÍDICA proposta e a documentação deverão ser entregues no Protocolo do
TRESC, situado na Rua Esteves Júnior, n. 80, Centro, nesta Capital,
RETIFICAÇÃO até o horário da Sessão Pública para o Recebimento das Propostas,
que se dará no dia 31 de julho de 2014, às 14h, na Sala 1 do 9º andar
Processo nº 58.811/2013 do Edifício Sede do TRESC, localizada na Rua Esteves Júnior, n. 68,
No Extrato de Termo Aditivo publicado no DOU - Seção 3, Centro, nesta Capital, ou às mesmas horas do primeiro dia útil sub-
Poder Judiciário, pág. 145, do dia 16/07/2014, onde se lê: sequente, na hipótese de não haver expediente nesta data. 3. OB-
"58.211/2013", leia-se: "58.811/2013".
TENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido junto à Co-
ordenadoria de Contratações e Materiais, no 3º andar do Edifício
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE Anexo do TRESC, situado na Rua Esteves Júnior, n. 80, Centro, nesta
RORAIMA Capital, no horário das 13 às 19 horas, ou na Internet, acessando o
DIRETORIA-GERAL endereço eletrônico www.tre-sc.jus.br (Transparência - Contas Pú-
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO blicas - Pregões). Informações e esclarecimentos serão prestados pela
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Florianópolis, 16 de julho de 2014.
2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 12/2013; P.A. n.º 523/2012; Em- HELOÍSA HELENA BASTOS SILVA LÜBKE
presa Contratada: FERRARI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- Pregoeira
S
(SIDEC - 16/07/2014) 070018-00001-2014NE000321
PREGÃO Nº 54/2014
Objeto: Pregão Eletrônico para confecção e fornecimento de pasta
plástica polionda e elásticos sobressalentes para as eleições de 2014.
O Pregoeiro do TRE torna público o resultado da licitação em itan-
tefe. Sagrou-se vencedora a licitante_LICINET INDÚSTRIA, CO-
MÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LT-
DA. - EPP, para oS_grupos 1 a 5.
Dias: 15/07/2014 , 16/07/2014 E 17/07/2014
(SIDEC - 16/07/2014) 070018-00001-2014NE000321
PREGÃO Nº 55/2014
Objeto: Pregão Eletrônico para aquisição de de aparelho telefônico
sem fio e ventilador de ar.O Pregoeiro do TRE torna público o
resultadoda licitação em epígrafe. Sagraram-se vencedoras as lici-
tantes TEIA CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA- ME, para o
item 1;MASTERMIX COMERCIO DE ELETROELETRÔNICOS
LTDA.ME, para o item 2 e OFFICE DO_BRASIL IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRELI - EPP,para o item 3.
São Paulo, 12 de julho de 2014.
Dias: 15/07/2014 , 16/07/2014 E 17/07/2014
(SIDEC - 16/07/2014) 070018-00001-2014NE000321

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700162 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREGÃO Nº 49/2014
TEXObjeto: Pregão Eletrônico para aquisição de chave teste e .have
philips. O Pregoeiro do TRE torna público o resultado dalicitação em
epígrafe. Sagrou-se vencedora a licitante J. BILL COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOSE HIDRÁULICOS LTDA. - ME, para os
itens 1 e 2.
São Paulo, 13 de julho de 2014.
Dias: 15/07/2014 , 16/07/2014 E 17/07/2014
(SIDEC - 16/07/2014) 070018-00001-2014NE000321
PREGÃO Nº 45/2014
Objeto: Pregão Eletrônico para o Registro dePreços referente aos
serviços de pintura de paredes,tetos, portas, grades, calhas, rufos,
esquadrias de madeira_esquadrias metálicas, reparose execução de
forro de gesso nos Cartórios Eleitorais do TRE-SP, na cidade de São
Paulo. O Pregoeiro do TRE, torna público o resultado da licitação em
epígrafe_Sagrou-se vencedora do grupoúnico a licitante HARUS
CONSTRUÇÕES LTDA.-EPP.
Dias: 15/07/2014 , 16/07/2014 E 17/07/2014
(SIDEC - 16/07/2014) 070018-00001-2014NE000321
PREGÃO Nº 32/2014
Objeto: Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada
para fornecimento e aplicação de vacina contra Hepatite B. O Pre-
goeirodo TRE torna público o resultado da licitação em epígrafe.
Sagrou-se vencedora a licitante CLÍNICA DE VACINAS SANTA
CLARA LTDA - ME.
São Paulo, 14 de julho de 2014.
Dias: 16/07/2014 , 17/07/2014 E 18/07/2014
(SIDEC - 16/07/2014) 070018-00001-2014NE000321
PREGÃO Nº 31/2014
Objeto: Pregão Eletrônico para o Registro dePreços para aquisição de
conectores RJ 45 Cat SE macho e cabo de rede UTP Categoria 5e. O
Pregoeiro do TRE torna público o resultado da licititação em epí-
A
grafe. Sagraram-se vencedoras as licitantes UCP DISTRIBUIDORA
D
DE INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA.-ME, para o item 1 e ME-
GAREDE CONECTIVIDADE LTDA.-ME, para o item 2.
Dias: 17/07/2014 e 18/07/2014
T E
(SIDEC - 16/07/2014) 070018-00001-2014NE000321
N
A
PREGÃO Nº 41/2014
S I N
Objeto: Pregão Eletrônico para o Registro dePreços para_aquisição de
capas para processo.O Pregoeiro do TRE torna público o resultado da
S
licitação_em epígrafe. Sagrou-se vencedora a licitante FIORI E FIO-
A
RI EDIÇÕES GRÁFICAS LTDA, para_os itens 1, 2 e 3.
E
Dias: 17/07/2014 e 18/07/2014
(SIDEC - 16/07/2014) 070018-00001-2014NE000321
D
PREGÃO Nº 47/2014
A R
Objeto: Pregão Eletrônico para a contrataçãode cobertura securitária
L
para os veículos da frota, para os imóveis e outros bens do Tribunal
P
Regional Eleitoral de São Paulo. O Pregoeiro doTRE torna público o
resultado da licitação em epígrafe. Sagraram-se vencedoras as li-
M
citantes ROYAL & SUNALLIANC E SEGUROS (BRASIL)S.A, para
E EXTRATO DE TERMO ADITIVO
o item 1 e AC E SEGURADORA S.A.,para o item 2.
EX
Dias: 17/07/2014 e 18/07/2014
(SIDEC - 16/07/2014) 070018-00001-2014NE000321
PREGÃO Nº 51/2014
Objeto: Pregão Eletrônico para a confecção efornecimento de iden-
tificador de seção eleitoral.O Pregoeiro do TRE torna público o re-
sultado da licitação em epígrafe. Sagrou-se vencedora alicitante LI-
NHA BRASIL PLASTICOS LTDA - ME, para_o item único.
Dias: 17/07/2014 e 18/07/2014
(SIDEC - 16/07/2014) 070018-00001-2014NE000321
PREGÃO Nº 59/2014
Objeto: Pregão Eletrônico para a confecção efornecimento de im-
pressos para as eleições de 2014.O Pregoeiro do TRE torna público o
resultado_da licitação em epígrafe. Sagrou-se vencedoraa licitante
AVARON INFORGRAF LTDA., para o itemúnico.
São Paulo, 16 de julho de 2014.
RICARDO MENDONÇA FALCÃO
Pregoeiro
Dias: 17/07/2014 e 18/07/2014
(SIDEC - 16/07/2014) 070018-00001-2014NE000321
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3 ISSN 1677-7069
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL DESPESA DE ELEIÇÃO Nº 69/2014
Objeto: Pregão Presencial Despesa de Eleição para locação de veí-
culos de uso misto, com motoristas.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo informa que a
sessão de abertura da licitação em epígrafe, marcada para o dia
21/07/2014, às 14 horas, foi suspensa por impugnação ao edital com
a necessidade de análise das questões impugnadas. A nova data para
realização do certame será oportunamente publicada.
São Paulo, 15 de julho de 2014.
ALINE CRISTINA GOMES DOS SANTOS GADRET
Chefe da Seção de Compras e Licitações
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE SERGIPE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Contratada: Hilsdorf Aprimoramento Humano e Empresarial Ltda.,
CNPJ 56.886.518/0001-29. Objeto: contratação de palestra presencial
para o Fórum de Gestão Estratégica 2014. Valor: R$ 20.500,00. Do-
tação Orçamentária: Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0028 -
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral,
Elemento de Despesa 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Jurídica. Fundamento Legal: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei
8.666/93 e Decisão TCU-Plenário 439/1998.
SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
N
E ORÇAMENTO
E
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
P R
M
Oitavo Aditamento ao Contrato 3/11, firmado entre a União, por
I
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e Embelcon
Empreendimentos Ltda., CNPJ 32.858.441/0001-15. Objeto: alterar
os itens 4.1 e 4.2 da cláusula quarta (do preço). Data da assinatura:
9/7/14. Signatários: Des. Cezário Siqueira Neto, Josileide Gonçalves
Santos.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO TOCANTINS
EXTRATO DE CONTRATO
PAE nº 737/2014. Contrato nº 23/2014. Contratante: Tribunal Re-
gional Eleitoral do Tocantins. Contratada: Intelligent Business Con-
sulting Ltda. - EPP. Objeto: Prestação de serviços de pesquisa de
opinião referente à Pesquisa de Satisfação do Eleitor - Eleições 2014,
do Tribunal Regional Eleitoral do, envolvendo as atividades de cons-
trução de banco de dados e análise dos resultados obtidos nas cidades
de Palmas (29ª ZE), Araguaína (1ª ZE), Gurupi (2ª ZE), Augus-
tinópolis (21ª ZE) e Miranorte (28ª ZE). Vigência: Da assinatura, até
31/12/2014. Valor: 30.999,99. Fundamentação: Pregão Eletrônico nº
45/2014. Assinam, pelo Contratante: José Machado dos Santos, Di-
retor-Geral, e Francisco Alves Cardoso Filho, Secretário de Admi-
nistração e Orçamento, e pela Contratada: Olivia Aparecida Amaral
Silva.
PAE nº 3.313/2013. Primeiro Termo Aditivo ao Credenciamento nº
27/2013. Credenciante: Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Cre-
denciada: Clínica Provida. Objeto: Incluir no rol de serviços pro-
fissionais prestados o exame de densitometria óssea. Fundamentação:
Lei 8.666/1993 e à Resolução nº 222/10. Data da assinatura:
16/06/2014. Assinam, pelo Credenciante: José Machado dos Santos,
Diretor-Geral, Carlos Henrique Drumond S. Martins, Secretário de
Gestão de Pessoas e Mary Carlos Freire, Coordenadora de Assistência
Médica e Social, e pela Credenciada: Fábio Roberto Ruiz de Mo-
raes.
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2014
Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº
52/2014, firmado com a empresa Nelson Máquinas e Ferramentas
LTDA. Procedimento Administrativo Eletrônico nº 512/2014. Objeto:
Aquisição de equipamentos de segurança (cones para sinalização).
Vigência: 12 (doze) meses. Item 01 no valor total de R$ 10.467,00
(dez mil, quatrocentos e sessenta e sete reais). A Ata está disponível
no endereço: http://www.tre-to.jus.br, e na Secretaria de Adminis-
tração e Orçamento/Seção de Licitações. Informações: (63) 3233-
9776/9775.
Palmas, 16 de Julho de 2014.
JOSÉ DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
Chefe da Seção de Licitações
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
163
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 06.374/2014. OBJETO: Prestação de serviços médicos,
hospitalares (ambulatoriais e cirúrgicos) e exames em especialidades
diversas, aos beneficiários do Pró-Saúde dos servidores do TJDFT.
CONTRATADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A. FUNDAMEN-
TO LEGAL: artigo 25, caput, da Lei 8.666/93. VALOR ESTIMADO
PARA 12 MESES: R$ 368.240,00. AUTORIDADE E DATA DA
RATIFICAÇÃO: Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, Pre-
sidente do TJDFT, 15/07/2014.
SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
a)Espécie: Termo Aditivo N. 01 ao Contrato de Prestação de Serviços
N. 133/2014, assinado entre TJDFT e a empresa AVVIO SOLUÇÕES
EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA (AVVIO
TELECOM) - CNPJ 05.872.814/0001-30 . b)Objeto: incluir item ao
Anexo I e acrescer e suprimir valores do contrato inicial. c)Fun-
damento Legal: Cláusulas 12ª e 18ª do Contrato Inicial c/c art. 65,
A L
parágrafos 1º e 2º, inciso II, da Lei 8.666/93. d)Vigência/Eficácia: a
partir da data de sua publicação. e) Valor mensal ajustado: R$
N
119.700,00. f) Data da assinatura: 16/07/2014. g) PA N.
21.283/2013.
O
C I
SECRETARIA-GERAL DA CORREGEDORIA
VARAS COM JURISDIÇÃO EM TODO O
NA
TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
DO DISTRITO FEDERAL
SA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Termo Aditivo nº 9 ao Contrato nº 13/2011. Objeto: re-
tificação do Termo Aditivo N. 07/2013. Contratada: Fortaleza Ser-
viços Empresariais Ltda. Fundamento legal: art. 58, inciso I, da Lei nº
8.666/93. Vigência: a partir da assinatura, com efeitos financeiros da
supressão partir de 17/12/2013. Data da assinatura: 16/07/2014. P.A.
00.026/2010.
Espécie: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato 022/2012. Objeto: pror-
rogação da vigência e reajuste. Contratada: Link-Data Informática e
Serviços Ltda. Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93
e Lei 10.192/01. Valor Anual: R$ 249.146,21. Prorrogação:
03/08/2014 a 02/08/2015. Vigência: a partir da data de sua assinatura.
Data da assinatura: 16/07/2014. P.A. 065/2010.
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA
VARAS CRIMINAIS DA CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA
4ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA
EDITAIS DE CITAÇÃO
O Doutor CARLOS PIRES SOARES NETO, Juiz de Direito
da QUARTA VARA CRIMINAL da Circunscrição Especial Judiciária
de Brasília - DF, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, a todos os que o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento que por este Juízo se processa a Ação Penal nº
71127-8/13, na qual é réu RONALDO CARVALHO DA SILVA,
brasileiro, natural de BRASÍLIA/DF, nascido aos 27/10/1994, filho de
JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO e MARIA EDILENA DE CAR-
VALHO FERNANDES, constando nos autos como residente à QNM
26, conjunto A, casa 13, Ceilândia/DF, incurso nas penas do art. 41-
B, da Lei 10.671/2003; E COMO NÃO FOI POSSÍVEL citá-lo pes-
soalmente, pelo presente CITE-O para responder a acusação, por
escrito, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, a contar do término da
dilação do presente edital (15 dias), DEVENDO INFORMAR SE
POSSUI ADVOGADO, OU SE DESEJA RECEBER ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. E para que chegue ao conhecimento de
todos e do(a)(s) referido(a)(s) acusado, mandou passar o presente
edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário
Oficial da União. Outrossim, faz saber que este Juízo está situado na
Praça do Buriti, Anexo II do Palácio da Justiça, Edifício do Fórum, 6º
andar, sala 630, Brasília/DF. Dado e passado nesta Capital aos 09 de
Julho de 2014. Eu, RENAN DUTRA LABREA, Diretor de Secre-
taria, subscrevo-o.
O Doutor CARLOS PIRES SOARES NETO, Juiz de Direito
da QUARTA VARA CRIMINAL da Circunscrição Especial Judiciária
de Brasília - DF, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, a todos os que o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento que por este Juízo se processa a Ação Penal nº
2013.01.1.176403-8, na qual é acusado MARLÚCIO DE OLIVEIRA,
brasileiro, natural de Brasília - DF, nascido aos 28/01/1974, filho de
Francisco Cassiano de Oliveira e Diva Lourenço de Oliveira, cons-
tando nos autos como residente Quadra 09 Conj. K Casa 16, GAMA
- DF, como incurso nas penas do art. 171, caput, c/c art. 70 (cinco
vezes) e art. 171, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal. E COMO
NÃO FOI POSSÍVEL citá-lo pessoalmente, pelo presente CITE-O
para responder a acusação, por escrito, NO PRAZO DE 10 (DEZ)
DIAS, a contar do término da dilação do presente edital (15 dias),
DEVENDO INFORMAR SE POSSUI ADVOGADO, OU SE DE-
SEJA RECEBER ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. E para
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 164 ISSN 1677-7069
que chegue ao conhecimento de todos e do(a)(s) referido(a)(s) acu-
sado, mandou passar o presente edital, que será afixado no local de
costume e publicado no Diário Oficial da União. Outrossim, faz saber
que este Juízo está situado na Praça do Buriti, Anexo II do Palácio da
Justiça, Edifício do Fórum, 7º andar, sala B-711, Brasília/DF. Dado e
passado nesta Capital aos 16 de julho de 2014. Eu, Renan Dutra
Labrea, Diretor de Secretaria, subscrevo-o.
O Doutor CARLOS PIRES SOARES NETO, Juiz de Direito
da QUARTA VARA CRIMINAL da Circunscrição Especial Judiciária
de Brasília - DF, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, a todos os que o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento que por este Juízo se processa a Ação Penal nº
2012.01.1.197760-9, na qual é acusado GENIVALDO SILVANO DE
SOUZA, brasileiro, natural de Campo Alegre de Lourdes / BA, nas-
cido aos 1/8/1987, filho de Alexandre Silvano de Souza e Zilda Matias
de Souza, constando nos autos como residente Quadra 05, Cj B, Casa
B, Casa 02, Varjão - DF, como incurso nas penas do 330 do Código
Penal. E COMO NÃO FOI POSSÍVEL citá-lo pessoalmente, pelo
presente CITE-O para responder a acusação, por escrito, NO PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, a contar do término da dilação do presente edital
(15 dias), DEVENDO INFORMAR SE POSSUI ADVOGADO, OU
SE DESEJA RECEBER ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CO
E para que chegue ao conhecimento de todos e do(a)(s) referido(a)(s)
acusado, mandou passar o presente edital, que será afixado no local de
costume e publicado no Diário Oficial da União. Outrossim, faz saber
ME
que este Juízo está situado na Praça do Buriti, Anexo II do Palácio da
Justiça, Edifício do Fórum, 7º andar, sala B-711, Brasília/DF. Dado e
passado nesta Capital aos 16 de julho de 2014. Eu, Renan Dutra
RC
Labrea, Diretor de Secretaria, subscrevo-o.
O Doutor CARLOS PIRES SOARES NETO, Juiz de Direito
IA
da QUARTA VARA CRIMINAL da Circunscrição Especial Judiciária
de Brasília - DF, na forma da Lei, etc.
LIZ
FAZ SABER, a todos os que o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento que por este Juízo se processa a Ação Penal nº
2013.01.1.144953-4, na qual é acusado FRANCISCO DE ASSIS AL-
AÇ
MEIDA FILHO, brasileiro, natural de Brasília - DF, nascido aos
11/5/1990, filho de Francisco de Assis de Almeida e Severina Ferreira
Nunes Almeida, constando nos autos como residente QNM 38, CONJ
F CASA 15 TAGUATINGA -DF, como incurso nas penas do art. 155,
caput do Código Penal. E COMO NÃO FOI POSSÍVEL citá-lo
pessoalmente, pelo presente CITE-O para responder a acusação, por
escrito, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, a contar do término da
dilação do presente edital (15 dias), DEVENDO INFORMAR SE
POSSUI ADVOGADO, OU SE DESEJA RECEBER ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. E para que chegue ao conhecimento de
todos e do(a)(s) referido(a)(s) acusado, mandou passar o presente
edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário
Oficial da União. Outrossim, faz saber que este Juízo está situado na
Praça do Buriti, Anexo II do Palácio da Justiça, Edifício do Fórum, 7º
andar, sala B-711, Brasília/DF. Dado e passado nesta Capital aos 16
de julho de 2014. Eu, Renan Dutra Labrea, Diretor de Secretaria,
subscrevo-o.
CARLOS PIRES SOARES NETO
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Doutor CARLOS PIRES SOARES NETO, Juiz de Direito
da QUARTA VARA CRIMINAL da Circunscrição Especial Judiciária
de Brasília - DF, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, a todos os que o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento que por este Juízo se processa a Ação Penal
n.º. 2013.01.1.067290-4, na qual figura como acusada JAQUELINE
SOUSA DE JESUS, brasileiro, natural de Santana - BA, nascida aos
15/02/1989, filho de Tereza de Almeida Sousa, constando nos autos
como último endereço Qd 18 Cj H Casa 30, Arapoanga, Paranoá -
DF. E COMO NÃO FOI POSSÍVEL intimá-la pessoalmente, pelo
presente INTIME-A, para que TOME CONHECIMENTO DA SEN-
TENÇA PROLATADA NO PROCESSO SUPRA, às folhas 162/165,
datada de 24 de março de 2014, a qual julgou procedente a pretensão
punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o acusado nas
sanções do artigo 155, caput, do Código Penal. Destarte, a pena final
para o sentenciado totaliza-se em 01 (um) ano de reclusão, a qual
deverá ser cumprida em regime Aberto. Igualmente, substituiu a pena
privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser fixada
pelo D. Juízo da VEP. E para que chegue ao conhecimento de todos
e do referido acusado, mandou passar o presente edital, que será
afixado no local de costume e publicado no Diário Oficial da União.
Outrossim, faz saber que este Juízo está situado na Praça do Buriti,
Anexo II do Palácio da Justiça, Edifício do Fórum, 6º andar, ala C,
salas 620/622, Brasília/DF. Dado e passado nesta Capital, aos 17 de
julho de 2014. Eu, Renan Dutra Labrea, Diretor de Secretaria, subs-
crevo-o.
CARLOS PIRES SOARES NETO
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA
VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
(Com prazo de 60 dias)
Proc. 5874-6/2013
A MM. Juíza de Direito Substituta da 1ª Vara Criminal e
Tribunal do Júri de Santa Maria - DF, NATACHA RAPHAELLA
MONTEIRO NAVES COCOTA, na forma da Lei etc., FAZ SABER
a todos os que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700164
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
que, por este Juízo, se processa a Ação Penal nº 5874-6/2013, TC nº
565/2013 - 33ª DPDF, em que figura como acusado: VALDIR SAN-
TOS EVANGELHO, brasileiro, nascido aos 03/12/1980, natural de
Santa Maria da Vitória/BA, CIRG 1.814.527-SSP/DF, filho de Val-
deci Severino Evangelho e de Valdete Pereira dos Santos, (fl. 04),
tendo sido DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado
com fundamento no art. 103 c/c o art. 107, inciso IV, ambos do
Código Penal, conforme Sentença proferida em 15 de maio de 2014
(fl. 54). E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente, pelo
presente INTIMA-O da sentença mencionada. O prazo para recurso é
de 05 (cinco) dias e será contado a partir de 60 (sessenta) dias da
publicação deste. E, para que chegue ao conhecimento de todos e do
referido acusado, mandou expedir o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado no "Diário Oficial da União - Seção
3". Outrossim, faz saber que este Juízo está situado no FÓRUM
Desembargador José Dilermando Meireles, QR 211, Conj. 01, Bloco
01, Área Especial, Santa Maria/DF. Dado e passado na cidade de
Santa Maria-DF, aos 15 dias do mês de julho do ano de dois mil e
quatorze. Eu, , CÉSAR GANDHI BARROS TAVARES, Diretor de
Secretaria Substituto, o subscrevo.
NATACHA RAPHAELLA MONTEIRO NAVES
COCOTA
2ª VARA CRIMINAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
(Com prazo de 60 dias)
O Doutor MAX ABRAHÃO ALVES DE SOUZA, Juiz de
Direito da Segunda Vara Criminal de Santa Maria/DF na forma da lei,
etc. FAZ SABER, a todos os que o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento que por este Juízo se processa a Ação Penal nº
2013.10.1.008064-7, IP Nº 1115/2013 - TRIGESIMA TERCEIRA
DELEGACIA DE POLICIA - 33DPDF, em que figura como autor
MINISTERIO PUBLICO e sentenciada VANESSA SERAFIM
FRANCO, Brasileira, Amasiada, CI Nº 2.732.779-SSPDF, Filha de
Edson Franco Alves e Maria Carleuza Serafim, nascida aos
28/01/1991, denunciada como incursa nas penas do art. 147, caput do
Código Penal; e art. 331, caput do Código Penal. E como não tenha
ÃO
sido possível intimá-la(s) pessoalmente do teor da sentença prolatada,
pelo presente vem INTIMÁ-LO(A)(S) dando-lhe ciência de que foi
CONDENADA, por sentença em 10/06/2014, como incursa nas penas
do art. 147, caput do Código Penal; e art. 331, caput do Código
PR
Penal; à pena de 07 (sete) meses de Detenção em regime inicial
ABERTO. Autorizada a substituição da pena privativa de liberdade
OI
aplicada, por restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem
determinadas pelo Juízo das Execuções Penais. O prazo para recurso
é de 05 (cinco) dias e será contado a partir de 60 (sessenta) dias da
BID
publicação deste. E para que chegue ao conhecimento de todos e da
referida acusada, mandou passar o presente edital, que será afixado no
local de costume e publicado no Diário Oficial da União - Seção 3.
Outrossim, faz saber que este Juízo tem sede na QR 211, Bloco 1,
A
Conjunto 1, Fórum Des. José Dilermando Meireles, Santa Maria-DF,
CEP: 72511-100. O presente edital será afixado no lugar de costume
PO
e publicado na forma da lei, correndo seu prazo a partir da pu-
blicação, considerando-se transcorrido assim que decorram os 60
(sessenta) dias. DADO E PASSADO NESTA CIDADE DE SANTA
MARIA-DF, ao(s) 15 de julho de 2014. O QUE CUMPRA na forma
da lei. Eu, , FABRICIO MIRTO NOVAIS FLORENCIO, Diretor de
Secretaria, o conferi.
MAX ABRAHAO ALVES DE SOUZA
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO RIACHO FUNDO
VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI
EDITAIS DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Com prazo de 15 dias)
DE: JOSÉ LUCAS CARDOSO DAS VIRGENS, Brasileiro,
Convivento, CPF Nº 053.377.871-95, CI Nº 3.243.648 SSP/DF, Filho
de José Luiz das Virgens e Fatima Cardoso dos Santos, nascido aos
06/11/1994 em Brasilia-DF.
FINALIDADE: Citação para conhecimento da Ação Penal
N. 2013.13.1.004322-2, oriunda do TC nº 497/2013 - VIGESIMA
NONA DELEGACIA DE POLICIA - 29ª DPDF, em que é autor
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Fica o réu in-
timado a responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
por infração ao art. 29, § 1º, Inc. III da Lei de Crimes Ambientais.
Fica, ainda, o réu advertido de que não comparecendo em Juízo e
nem constituindo patrono para a sua Defesa, ficarão suspensos o
processo e o curso do prazo prescricional, podendo a autoridade
judiciária determinar a produção antecipada das provas consideradas
urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva. Seguem, para
conhecimento, endereço/telefones da Defensoria Pública e Núcleo de
Assistência Judiciária Gratuita-NPJ localizado neste Fórum,Qs 2, Lo-
te A, Sala 131 - Horário: 12h às 19h, Riacho Fundo: Defensoria
Pública: Sala T07; NPJ PROJEÇÃO: Sala T39, telefone: 9231-1437.
Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, Juiz de Direito. Riacho Fun-
do/DF, 11 de julho de 2014.
SEDE DO JUÍZO: Qs 2, Lote A, Sala 131 - Horário: 12h às
19 H, Riacho Fundo, Telefone: 3103-4720, Fax: 3103-0527, Cep:
71820-211, Brasilia-DF. Horário de Funcionamento de 12h às 19h.
DE: MARCO ANTONIO MARTINS DE SOUZA, Brasi-
leiro, Solteiro, CPF Nº 392942931-49, CI Nº 1016800-SSP/DF, Filho
de Antonio Martins dos Santos Neto e Geralda Firmino Souza, nas-
cido aos 16/12/1966 em Brasilia/DF.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
FINALIDADE: Citação para conhecimento da Ação Penal
N. 2013.13.1.006294-5, oriunda do IP nº 7372013 - VIGESIMA
NONA DELEGACIA DE POLICIA - 29DPDF, em que é autor Mi-
nistério Público do Distrito Federal e Territórios. Fica o(a) réu(ré)
intimado(a) a responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias, por infração ao art. 155, caput do Codigo Penal. Fica, ainda,
o(a) réu(ré) advertido(a) de que não comparecendo em Juízo e nem
constituindo patrono para a sua Defesa, ficarão suspensos o processo
e o curso do prazo prescricional, podendo a autoridade judiciária
determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e,
se for o caso, decretar prisão preventiva. Seguem, para conhecimento,
endereço/telefones da Defensoria Pública e Núcleo de Assistência
Judiciária Gratuita-NPJ localizado neste Fórum,Qs 2, Lote A, Sala
131 - Horário: 12h às 19h, Riacho Fundo: Defensoria Pública: Sala
T07; NPJ PROJEÇÃO: Sala T39, telefone: 9231-1437. Dr. Paulo
Afonso Cavichioli Carmona, Juiz de Direito. Riacho Fundo/DF, 09 de
julho de 2014.
SEDE DO JUÍZO: Qs 2, Lote A, Sala 131 - Horário: 12h às
19 H, Riacho Fundo, Telefone: 31034720, Fax: 31030527, Cep:
71820211, Brasilia-DF. Horário de Funcionamento de 12h às 19h.
DE: COLLINS OBINNA JAMES, Nigeriano, Divorciado,
CPF Nº 229984328-08, CI Nº RNE V421511-F-CGPI/DIREX/DPF,
Filho de Friday James e Teresa James, nascido em 07/02/1967.
FINALIDADE: Citação para conhecimento da Ação Penal
N. 2013.13.1.001283-6, oriunda do IP nº 112013 - DELEGACIA
PROTECAO CRIANCA E ADOLESCENTE - DPCA, em que é
autor Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Fica o(a)
réu(ré) intimado(a) a responder à acusação, por escrito, no prazo de
10 (dez) dias, por infração ao art. 248, caput (2 vezes) do Codigo
Penal. Fica, ainda, o(a) réu(ré) advertido(a) de que não comparecendo
em Juízo e nem constituindo patrono para a sua Defesa, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo a
autoridade judiciária determinar a produção antecipada das provas
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva.
Seguem, para conhecimento, endereço/telefones da Defensoria Pú-
blica e Núcleo de Assistência Judiciária Gratuita-NPJ localizado neste
Fórum,Qs 2, Lote A, Sala 131 - Horário: 12h às 19h, Riacho Fundo:
Defensoria Pública: Sala T07; NPJ PROJEÇÃO: Sala T39, telefone:
9231-1437. Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, Juiz de Direito.
Riacho Fundo/DF, 09 de julho de 2014.
SEDE DO JUÍZO: Qs 2, Lote A, Sala 131 - Horário: 12h às
19 H, Riacho Fundo, Telefone: 31034720, Fax: 31030527, Cep:
71820211, Brasilia-DF. Horário de Funcionamento de 12h às 19h.
PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA
Juiz de Direito
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contratada: ELEVADORES IVIMAIA LTDA - EPP; a) objeto: ma-
nutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e com-
ponentes, em 2 elevadores da marca THYSSENKRUPP, instalados no
Fórum Trabalhista de Niterói, Edifício Alédio Vieira Braga, Av. Er-
RT
nani do Amaral Peixoto, 232, Centro, Niterói, RJ (Proc: 1155-
08.2014.5.01.1000-SOF); b) fund. legal: Leis nºs 8.666/93 e
10.520/02 e Decreto nº 5.450/05; c) vigência: 14/07/14 a 13/01/17; d)
ER
valor global: R$ 109.999,20; e) assinam em 14/01/14 o Sr. Luis
Felipe Carrapatoso Peralta da Silva, pelo Contratante, e a Srª. Irna
CE
Cadete Braga da Silva Vasques, pela Contratada.
IRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Conveniada: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA
JUSTIÇA DO TRABALHO (ANAJUSTRA); a) espécie: 3º TA ao
S
Convênio de cooperação técnica para orientação, fiscalização e con-
tratação de operadora de planos de saúde, visando a inclusão dos
magistrados e servidores deste Tribunal (Proc. TRT-PA 09184-2010-
000-01-00-8); b) objeto: prorrogar o prazo de vigência, permanecendo
inalteradas as demais condições pactuadas anteriormente; c) fund.
legal: cláusula terceira do ajuste inicial; d) vigência: a partir de
01/07/2014, encerrando-se em 30/06/2015; e) assinam em 27/06/2014
o Exmº Presidente, Desembargador do Trabalho Carlos Alberto Araú-
jo Drummond, pelo Convenente e o Sr. Antonio Carlos Parente Ma-
cedo de Andrade, pela Conveniada.
SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS
DE PENALIDADES
AVISOS DE PENALIDADES
O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região resolve apli-
car à empresa M. G. Comércio, Distribuidora e Serviços Ltda. ME,
CNPJ 10.467.477/0001-35, a penalidade de impedimento de licitar e
contratar com a União, com base no art. 7º da Lei 10.520/02, pelo
período de 3 (três) anos, a contar desta publicação.
A penalidade é resultado da apuração de irregularidades
ocorridas na nota de empenho nº 1751/12, processo administrativo
TRT-SOF 163/12 - Anexo I.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região resolve apli-
car à empresa Retha Máxima Ltda. - EPP, CNPJ 00.153.269/0001-08,
a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, com
base no art. 7º da Lei 10.520/02, pelo período de 1 (um) ano, a contar
desta publicação.
A penalidade é resultado da apuração de irregularidades
ocorridas na nota de empenho nº 1908/12, processo administrativo
TRT-SOF 278/12 - Anexo I.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2014.
ROBERTO DE OLIVEIRA FUMAGALLI
Chefe da SECRAP
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 35/2014 - UASG 080009
Nº Processo: 1035-62. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ribon
para impressora térmica, bobina dispensador manual de senhas, car-
bono lápis esferográfica, bloco flip-chart liso, papel recados, per-
cevejo latonado, régua, tinta vermelha carimbo, papel recados re-
ciclado, papel recados, fita adesiva dupla face, porta crachá hori-
zontal, presilha jacaré com alça, lupa inter magnifyng, régua em aço
inox e fita adesiva verde, conforme descrito no edital. Total de Itens
Licitados: 00020. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 17h59. Endereço:
Av Augusto Severo, 84 - 5 Andar Glória - RIO DE JANEIRO - RJ.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 30/07/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Em caso de
divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema
Comprasnet e as constantes deste edital e seus anexos, prevalecerão
as últimas.
ERIKA MELO PEREIRA
Coordenadora da CPL
(SIDEC - 16/07/2014) 080009-00001-2014NE000009
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
A
Espécie: Contrato CCL-CT nº 128/2014. Processo Administrativo PA-
016/2014. Partes: TRT-2ª Região, Escola Judicial do TRT 2ª Região -
D
EJUD-2 e Instituto Presbiteriano Mackenzie. Objeto: prestação de
serviços para realização de cursos de especialização em Direito e
E
Processo do Trabalho, em regime in company, dirigido aos parti-
N T
cipantes de processo seletivo classificatório restrito aos Magistrados e
servidores do TRT 2ª Região. Vigência: 22/04/2014 a 21/04/2016.
A
Assinam em 22/04/2014 pelo TRT-2ª Região: Desembargadora Carlos
Roberto Husek, Diretor da Escola Judicial do TRT 2ª Região - EJUD-
S I N
2 e pela instituição: Marcel Mendes, Vice Reitor.
S
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
A
O Ilmo. Sr. Diretor da Coordenadoria de Compras e Li-
E
citações do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, de acordo
com o artigo 15, § 2º da Lei 8.666/93, torna público que permanecem
R D
inalterados os preços registrados e disponíveis na página da internet,
no endereço http://www.trtsp.jus.br/html/noticias/licitacoes/
Ata de Registro de Preços nº 006/2013 publicada no Diário
A
Oficial da União do dia 22/08/2013, Seção 3, página 175, decorrente
L
do Pregão Eletrônico nº 059/2013, cujo objeto consiste no Registro de
P
Preços para fornecimento de café torrado moído.
Ata de Registro de Preços nº 007/2013 publicada no Diário
E M
Oficial da União do dia 17/09/2013, Seção 3, página 213, decorrente
do Pregão Eletrônico nº 024/2013, cujo objeto consiste no Registro de
EX
Preços para aquisição e instalação de persianas verticais.
Ata de Registro de Preços nº 008/2013 publicada no Diário
Oficial da União do dia 03/10/2013, Seção 3, página 165, decorrente
do Pregão Eletrônico nº 090/2013, cujo objeto consiste no Registro de
Preços para contratação de empresa especializada para a prestação de
serviço de suporte de buffet em eventos do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região.
Ata de Registro de Preços nº 009/2013 publicada no Diário
Oficial da União do dia 06/11/2013, Seção 3, página 252, decorrente
do Pregão Eletrônico nº 094/2013, cujo objeto consiste no Registro de
Preços para aquisição de açúcar refinado de composição vegetal, tipo
sacarose de cana de açúcar.
Ata de Registro de Preços nº 011/2013 publicada no Diário
Oficial da União do dia 18/12/2013, Seção 3, página 191, decorrente
do Pregão Eletrônico nº 124/2013, cujo objeto consiste no Registro de
Preços para aquisição de microcomputadores portáteis e de serviços
de substituição com preservação e recuperação de ambientes com-
putacionais.
Ata de Registro de Preços nº 012/2013 publicada no Diário
Oficial da União do dia 31/12/2013, Seção 3, página 341, decorrente
do Pregão Eletrônico nº 039/2013, cujo objeto consiste no Registro de
Preço para prestação de serviço de substituição de revestimentos das
poltronas, cadeiras e longarinas.
Ata de Registro de Preços nº 013/2013 publicada no Diário
Oficial da União do dia 23/12/2013, Seção 3, página 278, decorrente
do Pregão Eletrônico nº 153/2013, cujo objeto consiste no Registro de
Preços para aquisição de togas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700165
3 ISSN 1677-7069
Ata de Registro de Preços nº 014/2013 publicada no Diário
Oficial da União do dia 09/01/2014, Seção 3, página 171, decorrente
do Pregão Eletrônico nº 150/2013, cujo objeto consiste no Registro de
Preços para aquisição de solução de videoconferência com instalação,
treinamento, garantia e suporte técnico "on site" por 48 (quarenta e
oito) meses.
Ata de Registro de Preços nº 015/2013 publicada no Diário
Oficial da União do dia 13/01/2014, Seção 3, página 184, decorrente
do Pregão Eletrônico nº 118/2013, cujo objeto consiste no Registro de
Preços para aquisição de solução de hardware especializado, tipo
appliance, em cluster, para controle, monitoramento e filtragem de
conteúdo no uso da internet para utilização corporativa, instalação,
suporte de hardware e suporte de software por 24 meses e trei-
namento em regime de coparticipação.
Ata de Registro de Preços nº 001/2014 publicada no Diário
Oficial da União do dia 09/01/2014, Seção 3, página 171, decorrente
do Pregão Eletrônico nº 140/2013, cujo objeto consiste no Registro de
Preços para aquisição de Multifuncionais Laser ou LED.
São Paulo, 15 de julho de 2014.
ANTONIO JOSÉ MARTINS BARREIRA
Diretor da Coordenadoria de Compras e Licitações
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região in-
forma, com relação ao Leilão Administrativo 01/2014 (equipamentos
de som e vídeo), a realizar-se no dia 12 de agosto de 2014 às 14:00h,
no que pertine à data constante no aviso de licitação divulgado neste
mesmo jornal e seção (DOU nº 133) à fl. 131 em 15 de julho de
2014, onde se lê: "Belo Horizonte, 14 de julho de 2012", leia-se:
"Belo Horizonte, 14 de julho de 2014".
E N
R
Belo Horizonte, 16 de julho de 2014.
P
ÁUREA COUTENS DE MENEZES
IM
Diretora da Secretaria de Licitações e Contratos
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato 14SR001 celebrado entre
o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA RE-
GIÃO - CNPJ 01.298.583/0001-41 e a EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ 34.028.316/0015-09. OBJE-
TO: Inclusão da Cláusula de Fiscalização. FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: Lei 8.666/93 e Processo e-PAD 2731/2014. DATA DA AS-
SINATURA: 15/07/2014. SIGNATÁRIOS: Ricardo Oliveira Marques
(pelo Contratante) e Ana Alice Bastos de Souza, Jefferson Junio de
Andrade Batista (pela Contratada). 14TA090 - e-PAD 20647/2014.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 5/2014
PROCESSO: 09.53.14.0013-35. OBJETO: Contratação de serviço de
manutenção corretiva do sistema de proteção contra descargas at-
mosféricas. ABERTURA: 30 de julho de 2014, às 14 horas (horário
de Brasília). LOCAL: Ambiente eletrônico no site da Internet www.li-
citacoes-e.com.br, provido pelo Banco do Brasil S/A. EDITAL: Dis-
ponível no mesmo endereço eletrônico.
Salvador, 16 de julho de 2014.
CLARISSA MONTEIRO MIRANDA
Pregoeira
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Contratado:CENTRO EDUCACIONAL TECNOLÓGICO BRASI-
LEIRO. CNPJ nº 06.181.976/0001-94. Proc.2.820/2014. Objeto: Cur-
so a distância sobre "Gestão de Contratos Públicos", tendo como
ministrante o Professor Jorge Ulisses Jacoby. Valor: R$ 15.750,00.
Fund. Legal: Art. 25, II, da Lei 8.666/93. Ratificação: Ana Paula
Borges de Araújo Zaupa, Diretora-Geral/Ordenadora de Despesa, pelo
TRT 7ª, em 14/07/14.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
165
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: ARP Nº 34/2014, PE 14/14. Proc. 10.492/2013. Fornece-
dora:FS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 15.494.702/0001-
46. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de
consumo (copa, cozinha e embalagem), conforme especificações
constantes na Cláusula Primeira desta ARP, Lotes 1 e 7, talheres e
pratos. Valor Total da Ata: R$ 20.442,60. Sem cadastro de reserva.
Vigência: 12 meses. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02 e sub-
sidiariamente Lei nº. 8.666/93, Decretos nºs. 7.892/13 e 5.450/05.
Signatários:Ana Paula Borges de Araújo Zaupa, Diretora-Geral, pelo
TRT7ª, e Fernando Rodrigues Vieira de Luna, pela fornecedora, em
14/07/14. A íntegra da Ata encontra-se disponível no site deste TRT:
http://www.trt7.jus.br
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Contratada: ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA.
CNPJ 03.543.374/0001-41 e ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S/A.
CNPJ 33.373.325/0001-79 Proc. TRT n°. 5.351/2011-7. Objeto:
Acréscimo do item 25.3 à Cláusula Vigésima Quinta, que trata do
Prazo de Vigência, finalizando-se em 05.06.15; o contrato fica pror-
rogado, resguardado o direito à repactuação a ao reajuste, em pro-
cedimento posterior.(3º TERMO ADITIVO ao Contrato nº. 24/2012).
L
Empenhos 2013NE000038, 2013NE000079 e 2013NE000089. Sig-
A
natários: Neiara São Thiago Cysne Frota, Diretora-Geral, pelo TRT7ª,
e Francisco José Gonçalves de Abreu, pelas Contratadas, em
N
05/06/2014.
C I O
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
NA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 40/2014 - UASG 080003
Nº Processo: 12872014. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de em-
A
presa, especializada, para prestação de Serviços de Modernização do Sis-
S
tema de Transporte Vertical, instalado no Anexo III do Tribunal Regional
do Trabalho da 8º Região, composto por 02 (dois) elevadores sociais, 04
(quatro) paradas, incluindo o fornecimento com instalação de todas as
peças, componentes, equipamentos e materiais necessários para execu-
ção do serviço, de acordo com as especificações contidas no Termo de
Referência. Total de Itens Licitados: 00018. Edital: 17/07/2014 de 08h00
às 17h59. Endereço: Travessa Dom Pedro I, 746 - Umarizal. Comprasnet
- BELEM - PA. Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 01/08/2014 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Em caso de
esclarecimento contactar através do endereço eletrônico cpl@trt8.jus.br.
SILVIA DO SOCORRO NUNES MIRANDA
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 080003-00001-2014NE000055
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 112/2011. Contratante: Tri-
bunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Contratada: Force Vigilância
Ltda. Objeto: Prorrogar a implantação de 01 posto de vigilância armada
24 horas, no Fórum Trabalhista de Ponta Grossa, pelo período de 07 dias.
Data da assinatura: 27/06/2014. Valor do aditivo: R$ 3.892,56. Dotação
Orçamentária: Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho. Natureza:
3.3.90.37.00. Fundamento legal: Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93. Vincu-
lação: Processo PR 02/2011, Processo Geral 567/2011. Signatários: Pa-
trícia Aimée Bruel Antonio, Ordenadora da Despesa, pelo Contratante, e
Jefferson Marques de Quadros - Representante Legal, pela Contratada.
DIREÇÃO-GERAL
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS
E CONTRATOS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo: Pregão nº 36/2014. Objeto: Registro de 1400 unidades de
estante de aço. Valor Unitário: R$ 174,09. Fornecedor: D.S.E. Indústria
e Comércio de Móveis de Aço Ltda. - ME. Validade da Ata: 12 meses,
contados de 24/06/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei
10.520/2002 e Decreto 7892/13. Signatários: Patrícia Aimée Bruel An-
tonio - Ordenadora da Despesa, pelo Órgão Gerenciador, e Diego Cirilo
Lachman Gomes - Sócio, pelo Fornecedor. A íntegra da Ata encontra-
se disponível no site: http://www.trt9.jus.br. Contato: slc@trt9.jus.br.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 55/2014
O TRT da 9ª Região torna público o resultado final do Pre-
gão Eletrônico 55/2014, cujo objeto é a aquisição, via sistema de
registro de preços, de ventiladores e climatizadores. Empresa ven-
cedora dos itens 01 e 03: A B DALFRE ME - CNPJ:
11.026.030/0001-93 - Preços unitários dos itens: R$ 56,80 e R$
118,00, respectivamente. Empresa vencedora do item 02: METRO-
POLE COMÉRCIO & MANUTENÇÃO LTDA ME - CNPJ:
10.360.740/0001-92 - Preço unitário do item: R$ 134,00. Empresa
vencedora do item 04: ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME
- CNPJ: 12.510.074/0001-57 - Preço unitário do item: R$ 429,00.
DANIEL SOUZA
Pregoeiro
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 166 ISSN 1677-7069
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE N o- 1/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada para a aprovação junto
aos órgãos de fiscalização e a execução do Sistema de Proteção
contra Descargas Atmosféricas (SPDA) nos três Prédios de Apoio da
916 Norte, com área total de 5.226 m² , bem como a emissão dos
laudos: do Teste de Aterramento do SPDA (com especificação do
equipamento utilizado, método, resistência encontrada e assinado por
responsável técnico, emitido por empresa credenciada ou visado no
CREA, conforme NBR 5419/09 da ABNT); e de Continuidade Elé-
trica das armaduras, de acordo com o anexo e da NBR 5419/09 da
ABNT.Abertura: 28/07/2014, às 14:00 horas no endereço Núcleo de
Licitações, Ed. Sede do TRT- 10ª Região, SAS, Quadra 1, 1º andar,
Sala 106, Brasília-DF. Informações: telefones: (61)3348-1258/1185,
site www.trt10.jus.br. Brasília, 16 de julho de 2014.
ELZA MARIA DA COSTA ZAIDEM
Chefe do Núcleo de Licitações
CO
Substituta
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO
ME
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 30/2014
RC
O Presidente do TRT da 11ª Região torna público para co-
IA
nhecimento dos interessados a homologação da licitação supracitada,
destinada a contratação de empresa especializada em transporte flu-
vial e fretamento de embarcação para realizar o transporte de ser-
LIZ
vidores da Vara do Trabalho de Lábrea/AM nas atividades da Justiça
Itinerante adjudicada à empresa RIO SOLIMÕES NAVEGAÇÃO E
TRANSPORTES LTDA - EPP, CNPJ n. 00.608.456/0001-39, no va-
AÇ
lor total R$ 14.950,00.
DAVID ALVES DE MELLO JÚNIOR
(SIDEC - 16/07/2014) 080002-00011-2014NE000007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO
SECRETARIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 6453/2014
O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região torna pú-
blico que realizará licitação na modalidade de Pregão, para aquisição
de materias de consumo para uso no Setor de Enfermagem.
1 - Os envelopes com a proposta e a documentação deverão
ser entregues em mãos na data e horário da Sessão Pública para o
recebimento das Propostas, que se dará às 13:30 horas do dia 31 de
julho de 2014, na sala de Reuniões da Secretaria Administrativa no
10º andar do prédio sede deste Tribunal, situado na rua Esteves
Júnior, nº 395, Centro, Florianópolis/SC.
2 - O edital deverá ser retirado no site www.trt12.jus.br.
Outras informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Preparo de
Licitações no endereço acima, ou pelos telefones (48) 3216-4069 ou
3216-4091, fax (48) 3216-4370 e e-mail cpl@trt12.jus.br, no horário
compreendido entre as 12 e 19 horas.
Florianópolis, 16 de julho de 2014.
ARILDO DISARÓ FILHO
Assistente-Chefe do Setor
de Preparo de Licitações
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 1/2014
AO CONTRATO N o- 4/2014
Processo TRT nº13448/2014. Contratante: TRT - 13ª Região. Con-
tratada: VALORA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA-EPP CNPJ nº
07.180.408/0001-31 Objeto: Prorrogação do prazo de conclusão dos
serviços e, consequentemente, do prazo de vigência contratual, por
mais 04 (quatro) meses, contados a partir de 13/07/2014, com fun-
damento no parágrafo primeiro, inciso II, do artigo 57, da Lei
8.666/93. Data da assinatura:11/07/2014. Assinam: Carlos Coelho de
Miranda Freire, Desembargador Presidente e Rodrigo Capua de Lima,
Representante Legal da Contratada.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 1/2014
AO CONTRATO N o- 19/2014
Processo TRT nº 5144/2014. Contratante: TRT - 13ª Região. Con-
tratada: UESP-EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LT-
DA, CNPJ nº 14.808.381/0001-44 Objeto: Registro de modificação
contratual para acréscimo de mais 03 (três) postos de vigilância ar-
mada para a cidade de João Pessoa-PB(obra de construção do novo
Fórum Trabalhista), sendo: 01(um) posto de doze horas noturnas, de
segunda a sexta-feira,no valor de R$ 3.973,11; 01 (um) posto de
vigilância de doze horas diurnas, de segunda sexta-feira, no valor de
R$ 3.531,67 e outro de 24 (vinte e quatro) horas, aos sábados, do-
mingos, feriados e pontos facultativos, no valor de R$ 3.991,98, de
acordo com a Cláusula Décima Sétima do Contrato TRT nº 019/2014.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700166
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Valor Total do acréscimo: R$ 11.496,66 (onze mil, quatrocentos e
noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), passando o valor
mensal de contrato para R$ 194.225,82 (cento e noventa e quatro mil,
duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos) a partir da
data da assinatura. Data da assinatura: 15 de julho de 2014. Assinam:
Carlos Coelho de Miranda Freire, Desembargador Presidente e Luiz
Fábio Gomes, Representante Legal da Contratada.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
SECRETARIAS
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO DIGITAL ADMINISTRATIVO Nº 805/2014. Objeto: re-
novação de 01 (uma) assinatura anual da Biblioteca LTr Digital, categoria
Direito do Trabalho (810 obras) e 01 (uma) assinatura anual da Biblioteca
LTr Digital, categoria Processo do Trabalho (360 obras), para atender às
necessidades da Biblioteca deste Tribunal, para o período de 12 meses
(06/10/2014 a 05/10/2015). Empresa: LTR EDITORA LTDA. Valor: R$
23.720,00. Amparo legal: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, com suas
respectivas alterações c/c os arts. 6º e 8º da Portaria GP nº 030/2013,
alterada pelo inciso II da Portaria GP nº 1740/2013. Reconhecimento:
Marcos Rogério Reis da Silva, Diretor-Geral do TRT-14ª Região.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14/2014
PROCESSO Nº 485/2014. O TRT-14ª Região, torna pública, a HO-
MOLOGAÇÃO da presente licitação, objetivando a contratação de
empresa especializada para o fornecimento e instalação completa de
aparelhos de ar condicionado split cassete, para instalação no espaço
existente no 7º andar do Edifício-Sede deste Tribunal. Vencedora:
TEKIOS ENGENHARIA LTDA - EPP, conforme Ata da Sessão
Pública (fls. 307/309) e Relatório da Pregoeira (fl. 317). Valor: R$
54.000,00. Amparo legal: art. 8º, inciso VI, do Decreto 5.450/05 c/c
art. 8º, inciso II, da Portaria 30, de 2/1/2013.
Porto Velho, 14 de julho de 2014.
ÃO
MARCOS ROGÉRIO REIS DA SILVA
Diretor-Geral
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 28/2014
PR
Processo nº 0692.2014. Contratação de pessoa jurídica de direito
OI
privado que opere Plano de Assistência à Saúde, por intermédio de
Plano de Assistência Médica ou de Seguro Saúde Coletivo, des-
tinados aos magistrados e servidores, ativos ou aposentados, os pen-
BID
sionistas e os respectivos dependentes. Para atender às necessidades
deste Regional. Abertura das propostas: 31/07/2014 ás 11h00. Início
da Disputa de Preços: 11h30h. Edital: www.trt14.jus.br(Consultas/Li-
citações/2014). Para todas as referências de tempo será observado o
A
horário de Brasília/DF.
PO
Porto Velho, 11 de julho de 2014
CÉLIA MARIA MADUREIRA SERRA
Pregoeira
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP
PROCESSO DE COMPRA Nº 317/2014. OBJETO: Registro de Pre-
ços para eventual aquisição de módulos para tablado, destinados às
salas de audiência das Unidades Trabalhistas deste E. Tribunal, bem
como ao Ministério Público do Trabalho - PRT 15ª. ENVIO DAS
PROPOSTAS até às 12h e INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS às
14h, do dia 29/07/14, ambos no site www.licitacoes-e.com.br. EDI-
TAL E INFORMAÇÕES na sala da Coordenadoria de Licitações, das
12 às 18 h, fone: 19-3232-8519, à Rua Dr. Quirino, 1080, 5º andar,
Centro, Campinas - SP e no site acima.
Campinas, 16 de julho de 2014.
CLAUDIO LUIZ GIL DE OLIVEIRA
Pregoeiro
Substituto
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
O TRT da 15ª Região torna público os seguintes avisos de
Registro de Preços :
Ata nº 054/14, referente ao Processo de Compra nº 0195/2014,
Pregão Eletrônico, firmada entre este E. Tribunal e Alessandra Apa-
recida Contrera EPP, CNPJ 04.838.365/0001-40, para eventual aquisição
e instalação de letras e brasões, destinados às diversas Unidades deste E.
Tribunal, bem como, nas mesmas condições, às Unidades do Ministério
Público do Trabalho -PRT 15ª, órgão participante neste Rgistro de Pre-
ços. Data de assinatura: 17/07/2014. Vigência: 12 meses. Valor: R$
782.900,00. Detalhamento do objeto, valores unitários e quantitativos
podem ser consultados em .http://portal.trt15.jus.br/web/guest/acessar-
as-atas-de-registro-de-precos-a-partir-de-2008-
Campinas, 16 de julho de 2014.
ADRIANA MARTORANO AMARAL
CORCHETTI
Diretora-Geral
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO
PROCESSO CP0160/2013 - ARP 042/2013. Objeto: Cancelamento
da Ata de Registro de Preços nº 042/2013, firmada entre este Eg.
Tribunal e a empresa Comercial Jerondi Ltda. Fundamento legal: art.
20, inc. I e § único, do Decreto nº 7.892/2013 e cláusulas sexta (item
6.2) e sétima da Ata, em cumprimento ao despacho da Sra. Diretora-
Geral nos autos do Processo de Compra nº CP0160/2013.
VANDERLI TIZIANI SILVA
Secretária
RETIFICAÇÕES
No DOU de 16/7/2014, Seção 3, pág. 152, 2ª coluna, re-
ferente ao Processo de Compra nº 297/2014, na assinatura, onde se lê:
Cláudio Luiz Gil de Oliveira - Pregoeiro Substituto, leia-se: Cláudio
Luiz Gil de Oliveira - Pregoeiro.
(p/Coejo)
No extrato de contrato, Processo nº CP0085/2014, publicado
no DOU em 16/07/14, Seção 3, página 134, onde se lê "Vigência:
04/07/2014 a 02/01/2016" leia-se "Vigência: 04/07/2014 a
03/01/2017".
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
EXTRATOS DE CONVÊNIOS(*)
Processo TRT-MA-936/09 - Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Con-
vênio de Cessão n.º 001/2010; Convenentes: União, por intermédio
do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região (TRT17), e o Ins-
tituto Jones dos Santos Neves (IJSN); Objeto: Convênio de cessão da
servidora Marcia de Castro Monjardim Talhate, para este Tribunal, no
período de 01/01/2014 a 31/12/2014, nos termos do Decreto 2.336-R,
de 21/08/2009 e Decreto 3.414-R, de 21/10/2013.
Data de assinatura: 03/06/2014 - Desembargadora Vice-Presidente no
exercício da Presidência Ana Paula Tauceda Branco, pela
União/TRT17, e José Edil Benedito, pelo Instituto Jones dos Santos
Neves.
Processo TRT-MA-17331/97 - Espécie: Convênio; Convenentes:
União, por intermédio do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª
Região (TRT17), e a Secretaria de Estado da Saúde-ES (SESA);
Objeto: Convênio de cessão do servidor Crausemir Talhate, para este
Tribunal, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, nos termos do
Decreto 2.336-R, de 21/08/2009 e Decreto 3.414-R, de 21/10/2013.
Data de Assinatura: 25/06/2014 - Desembargadora Vice-Presidente no
exercício da Presidência Ana Paula Tauceda Branco, pela
União/TRT17, e José Tadeu Marino, pela Secretaria de Estado de
Saúde-ES.
RT
(*) Republicado por ter saído, no D.O.U. nº 124, de 2 de julho de
2014, seção 3, página 429, com incorreção no original.
ER
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
CE
DIRETORIA-GERAL
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
IRO
EXTRATO DE CONTRATO
S
PROCESSO: TRT/18ª PA n° 5515/2014. CONTRATO: DLC-SEC
074/2014. CONTRATADA: SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTE-
MAS LTDA. OBJETO: Serviço de manutenção e suporte em Sistema
de Folha de Pagamento para um grupo de pelo menos 1.600 usuários
. PREÇO MENSAL: R$ 6.859,87. VIGÊNCIA: 12 meses, a contar de
10/07/2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei nº
8.666/93. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Programa de Trabalho:
02.122.0571.4256.0052. Elemento de Despesa: 3390.39. Nota de Em-
penho Global: 2014NE001437. DATA DE ASSINATURA:
09/07/2014.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
PROCESSO: TRT/18ª PA nº 2400/2012. CONTRATADA: LIFE MA-
NUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES LTDA. ES-
PÉCIE: 2º termo aditivo ao contrato nº 093/2013. OBJETO: Prorroga
a vigência do contrato pelo período de 12 meses, a contar de
25/09/2014, dentre outras adequações. FUNDAMENTO LEGAL: Art.
57, II, c/c art. 65, I "a", ambos da Lei nº 8.666/93. DATA DE
ASSINATURA: 14/07/2014.
PROCESSO: TRT/18ª PA nº 3573/2013. CONTRATADA: SYBEX
COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA. ESPÉCIE: 1º ter-
mo aditivo ao contrato nº 061/2013. OBJETO: Prorroga a vigência do
contrato, itens 1.1 e 1.2 da cláusula primeira, pelo período de 12
meses, a contar de 18/07/14. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II,
c/c art. 65, I "a", ambos da Lei nº 8.666/93. DATA DE ASSI-
NATURA: 11/07/2014.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 2/2014
Contratação de empresa para execução de serviços de re-
forma para correção de patologias e reforço estrutural no subsolo e
térreo do Fórum Trabalhista de Goiânia, conforme especificações e
condições constantes do Anexo I da Concorrência.
Data da Sessão: 20/08/2014 às 14:00 horas
O edital encontra-se na Internet no endereço:
www.trt18.jus.br.
Informações: (62) 3901.3611 ou Fax (62) 3901.3530.
MAÍSA BUENO MACHADO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 41/2014
Processo 41.516/2014 UASG 080022 ID:546715-Objeto: Contratação
de profissional para o desenvolvimento de práticas de meditação,
dirigido a magistrados e servidores deste Tribunal. Data da Sessão:
04.08.2014, às 11h00. Local, Informações/cópias do Edital: Av. da
Paz, 2076, sl. 603, Centro, Maceió-AL - Tel.: (82) 2121-8182. Das
08h às 14h ou sites www.trt19.jus.br, www.comprasnet.gov.br.
MARIA NELY DUARTE RIBEIRO
Pregoeira
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato TRT/SEA Nº
012/2012, firmado entre o TRT da 21ª Região e a empresa Oi Móvel
S.A. OBJETO: Alteração da denominação social da Contratada e
prorrogação do prazo de vigência contratual (30/05/2014 a
29/05/2015). ASSINATURA: 30/05/2014. SIGNATÁRIOS: Desem-
bargador José Rêgo Júnior, Presidente, pelo Contratante e, Vivian de
Souza Duarte Fiorentini e Michele Fernandes Borges, Procuradoras,
pela Contratada.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 277/2014; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
10/2014, firmada entre o TRT - 22ª Região e a empresa Papelaria
Comercial e Lilmpeza Ltda.; Modalidade: Pregão eletrônico nº
12/2014; Objeto: Aquisição eventual de material de expediente (lotes
I
2, 6, 11, 12, 14 e 21); Item, quant, preço unitário: Item 21, 400, R$
S
1,80; Item 22, 500, R$ 1,49; Item 23, 300, R$ 2,50; Item 24, 250,
S
2,24; Item 25, 100, 1,65; Item 26, 40, R$ 2,99; Item 27, 40, R$ 3,24;
A
Item 28, 40, R$ 2,34; Item 29, 80, R$ 2,69; Item 30, 900, R$ 1,21;
Item 31, 200, R$ 3,61; Item 42, 40, R$ 36,00; Item 43, 30, R$ 36,00;
E
Item 53, 200, R$ 6,23; Item 54, 400, 1,54; Item 55, 300, 2,18; Item
56, 500, R$ 2,22; Item 60, 10, R$ 7,25; Item 71, 10, R$ 1,55; Item
D
72, 100, R$ 5,74. Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura;
Data da assinatura: 9/7/2014; Assinam: Raquel Mendes Viana Mon-
R
teiro (p/TRT22) e Odimilson Alves Pereira (p/Fornecedor). Espe-
A
cificações completas dos materiais: edital do referido pregão dis-
L
ponibilizado no sítio www.trt22.jus.br.
P
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO
E M AVISOS DE LICITAÇÃO
EX
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 42/2014
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE POL-
TRONAS FIXAS, conforme as especificações contidas no Edital e
seus Anexos. Início do acolhimento das propostas: 29/07/2014. Aber-
tura das propostas às 10h00 e início da sessão às 14h00 do dia
01/08/2014 (horário de Brasília).
O edital encontra-se nos sítios www.licitacoes-e.com.br
(546678) e www.trt23.jus.br e demais informações poderão ser ob-
tidas através do tel. (65) 3648-4101 ou e-mail licitacao@trt23.jus.br
ELOY RAMOS DA CRUZ
Pregoeiro
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
PROC. TRT n. 23199/2014. ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Téc-
nica que entre si celebram o TRT da 23ª Região e a TV Juara - Juara-
MT. OBJETO: O presente Acordo tem por objetivo a conjugação
mútua de esforços entre as partes, visando à divulgação de material
audiovisual relacionado à campanha permanente de conscientização
da população quanto ao emprego das boas práticas nas relações de
trabalho. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: da Lei 8.666/93. VIGÊN-
CIA: 30 dias, prorrogável por mais 30, ficando a critério da TV Juara
a inclusão do material em sua grade de programação quantas vezes
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700167
3 ISSN 1677-7069
julgar necessário. DATA DA ASSINATURA: 11/07/2014. ASSI-
NAM: Pelo TRT 23ª Região, Edson Bueno de Souza, Desembar-
gador-Presidente, e pela TV Juara, José Paulo Borges Becker, Re-
presentante.
EXTRATO DE CONVÊNIO
PROC. TRT n. 065857/2013. ESPÉCIE: Convênio de Prestação de
Serviço de Protocolo - SPP que entre si celebram o Tribunal Regional
do Trabalho da 23ª Região e a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos. OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a pres-
tação pela ECT ao Conveniado, do serviço de Protocolo Postal - SPP,
o qual consiste no recebimento, protocolo, transporte e entrega de
petições, recursos e documentos, exclusivamente em território na-
cional, endereçados aos órgãos jurisdicionados ao Conveniado. VI-
GÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, po-
dendo prorrogar-se por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60
(sessenta) meses, desde que não haja manifestação formal em con-
trário por uma das partes com prova de recebimento, até 30 (trinta)
dias corridos antes do término da vigência do período. DATA DE
ASSINATURA: 18/06/2014. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.
8.666/93. ASSINAM: Pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª
Região, Edson Bueno de Souza, Desembargador-Presidente, e pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Dilson Antonio Leo-
cádio da Rosa, Diretor Regional Adjunto/ECT/DR/MT, Marcelo José
Teixeira, Gerente de Vendas e Nodel da Luz Filho, Assistente Co-
mercial.
JUSTIÇA FEDERAL
1ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO AMAPÁ
o-
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS N 36/2014
A Justiça Federal de 1º Grau - Seção Judiciária do Amapá
E
torna público o Registro de Preços 36/2014, correspondente ao pregão
eletrônico 24/2014 para eventual aquisição de capotas em fibra para
R
veículos (pick-up) pertencentes à Justiça Federal no Amapá, com
P
vigência de 12 meses a contar da data de sua assinatura
IM
(07/07/2014).
Fornecedor: LRA MONTEIRO PEÇAS - ME, CNPJ
00.301.932/0001-74.
DA
Item 01 - Capota para veículo tipo pick-up Triton GLS
ANO/MODELO 2012/2013 . Quantidade: 01 (uma). Valor unitário:
R$ 3.752,00 (três mil, setecentos e cinqüenta e dois reais).
Item 02 - Capota para veículo tipo pick-up L200 GL 2.5
E
ANO/MODELO 2011/2012 . Quantidade: 02 (duas). Valor unitário:
T
R$ 3.733,99 (três mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e nove
N
centavos).
NA
Macapá-AP, 16 de julho de 2014.
JOSUÉ MORAES ESTRELA
Supervisor da Seção de Compras e Licitações
Em exercício
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DO FORO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 1.062/2014/Contratante: Justiça Federal de Primeiro Grau
no Distrito Federal./ CNPJ: 05.456.457/0001-29./ Contratada: CEB
DISTRIBUIÇÃO S.A./CNPJ: 07.522.669/0001-92./Espécie: Contrato
SJ/DF nº 12/2014./ Objeto: Fornecimento ao Contratante pela CEB
DISTRIBUIÇÃO S.A, da energia elétrica necessária ao funciona-
mento de suas instalações, localizada na SEPN Q. 510, LOTE 8,
Bloco "C" - Brasília/DF./Fundamentação Legal: Art. 24, inciso XXII
da Lei nº 8.666/93, e suas alterações./Vigência: 22/07/2014 a
21/07/2019./Programa de Trabalho: 060014./ Elemento de despesa:
339039./ Nota de Empenho: 2014NE000491./Preço Global para vi-
gência no período de 22/07/2014 a 21/07/2015 R$ 630.000,00 (seis-
centos e trinta mil reais)./Preço Global para vigência no período de
sessenta meses R$ 3.150.000,00 (três milhões cento e cinquenta mil
reais)./Data da assinatura: 16/07/2014./Assinam: Rui Costa Gonçal-
ves, Juiz Federal Diretor do Foro, e Erico de Souza Santos, Diretor da
Secretaria Administrativa, pela Contratante, Andressa Nogueira de
Souza dos Santos, Superintendente de Atendimento-Substituta, e Sel-
ma Batista do Rêgo Leal, Gerência de Grandes Negócios, pela Con-
tratada.
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
A Justiça Federal de 1º Grau no Distrito Federal, com base
no Decreto 7.892/2013, torna público o Registro de Preços nº
10/2014, para aquisição de meio-fio e telhas de fibrocimento, re-
ferente ao Pregão Eletrônico nº 15/2014 e ao PA nº 971/2014, com
vigência de 12 (doze meses), a contar desta publicação. Fornecedor:
Itens 1 - Univox Digitação, Comércio e Locação de Equipamentos
Ltda-ME, com valor total de R$ 7.450,00. A ata será disponibilizadas,
na íntegra, no endereço eletrônico: www.jfdf.jus.br.
Brasília-DF, 16 de julho de 2014.
ERICO DE SOUZA SANTOS
Diretor da Secretaria Administrativa
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
167
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO MARANHÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2014 - UASG 090004
Nº Processo: 401/2012-MA.
PREGÃO SRP Nº 16/2014. Contratante: JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU -NO MARANHAO. CNPJ Contratado:
33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A -
Objeto: Prestação de serviços de telefonia fixa comutada local, na-
cional e internacional para a Seção Judiciária do Maranhão e suas
Subseções vinculadas. Fundamento Legal: Leis Nº 8.666/93 e
10.520/2002, Decretos Nº 5.450/2005 e 7.892/2013, Ata de Registro
de Preços Nº 19/2014 . Vigência: 16/06/2014 a 15/06/2015. Valor
Total: R$416.030,94. Data de Assinatura: 13/06/2014.
(SICON - 16/07/2014) 090004-00001-2014NE000070
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 21/2014 - UASG 090004
Nº Processo: 35/2013-MA . Objeto: Locação de imóvel, pelo prazo de
L
05 (cinco) anos, para acomodação da 4ª, 8ª e 11ª Varas Federais, bem
A
como das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Maranhão, pelo
N
valor mensal de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Total de
Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei
O
I
nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Locação de imóvel destinado
C
ao atendimento de finalidade precípua da Administração. Declaração
NA
de Dispensa em 15/07/2014. CELIA SILVA FARIA. Diretora da Se-
cad. Ratificação em 15/07/2014. RONALDO CASTRO DESTERRO
E SILVA. Diretor do Foro. Valor Global: R$ 3.900.000,00. CNPJ
CONTRATADA : 19.720.009/0001-03 ABL IMOVEIS EIRELI -
A
S
ME.
N
(SIDEC - 16/07/2014) 090004-00001-2014NE000070
SEÇÃO JUDICIÁRIA NO MATO GROSSO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 21/2014
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 16/07/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Constitui
objeto da presente licitação a formação de registro de preços, pelo
prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de serviços de
VIGILÂNCIA ARMADA OSTENSIVA, com cessão de mão de obra,
para a Seção Judiciária de Mato Grosso e da Subseção Judiciária de
Cáceres, conforme descrição dos serviços e demais disposições pre-
sentes no Termo de Referência (Anexo I).
DARBAS JOSE COUTINHO FILHO
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 090021-00001-2014NE000085
SEÇÃO JUDICIÁRIA EM MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 47/2014
PROCESSO N. 1386/2014
A Seção Judiciária de Minas Gerais, às 9 horas do dia 30 de
julho de 2014, dará início à abertura das propostas do pregão relativo
à contratação de serviços de digitação e correlatos para a Subseção
Judiciária de Sete Lagoas. O pregão será realizado por meio da
internet no site www.licitacoes-e.com.br, onde estará disponível o
edital. Informações: (31) 3501.1366 ou 3501.1396, nos dias úteis, das
9 às 18 horas.
Belo Horizonte, 16 de julho de 2014.
CRISTIANE DE FIGUEIREDO GOMES
Pregoeira
AVISO DE DESFAZIMENTO
o-
Edital n 1/2014
A Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais, por
intermédio da Comissão Especial para Desfazimento de Bens Pa-
trimoniais, torna público que procederá ao desfazimento, por meio da
modalidade "Alienação por Doação", de bens móveis considerados
como antieconômicos ou irrecuperáveis pela Seccional, cujo edital se
encontra disponível no endereço eletrônico www.jfmg.jus.br. Maiores
informações pelos telefones (31) 3501-1251 e 3501-1460.
Belo Horizonte, 16 de julho de 2014.
WILSON VIEIRA DA CRUZ REIS
Membro da Comissão
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 168 ISSN 1677-7069
SEÇÃO JUDICIÁRIA EM RORAIMA
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 29/2014
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 15/07/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de Porta Giratória com Detector de Metais - PGDM para a
Seção Judiciária de Roraima
SINAIDA CASTRO RODRIGUES
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 090039-00001-2014NE000026
2ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DO FORO
SECRETARIA-GERAL
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMONIO
CO
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: ATAS Nºs: 028, 029, 030, 031 e 032/2014.
PROCESSO nº JFRJ-EOF-2014/0229. Pregão nº 025/2014. Objeto:
ME
Fornecimento de material hidráulico, conforme consta em
www.jfrj.jus.br/atas_registro_preco/atas_rp.htm. Empresas: TRANS-
RC
PORTES E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LUZITANO LTDA
- ME, CNPJ n° 33.404.351/0001-17, CENTER SPONCHIADO LT-
DA - EPP, CNPJ nº 04.418.934/0001-07, REJANE APARECIDA
IA
BOTA RIBEIRO - ME, CNPJ nº 09.010.187/0001-89, SALVATORE
PAPA FERRAGENS LTDA - ME, CNPJ nº 01.769.241/0001-62,
LIZ
AURORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - ME, CNPJ nº
26.368.464/0001-49 - Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas al-
terações, Lei nº 10.520/2002, LC nº 123/2006, Decretos nº 5.450/05 e
AÇ
7.892/13. Prazo de Vigência das Atas nº 028, 029, 030 e 031/2014:
01/07/2014 a 30/06/2015. Prazo de Vigência da Ata nº 032/2014:
09/07/14 a 08/07/15. Valor Total: R$ 42.645,56. Signatários: o Dr.
Carlos Guilherme Francovich Lugones, Juiz Federal Diretor do Foro
pela Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, os Srs. Eugenio
Joaquim Simões Antunes, Benaldo Sponchiado, Rejane Aparecida
Bota Ribeiro, Claudio Pizzini e Maria Candida Ferreira, pelos for-
necedores.
Espécie: ATA Nº: 033/2014.
PROCESSO nº JFRJ-EOF-2014/0250. Pregão nº 028/2014. Objeto:
Fornecimento e instalação de cortinas do tipo rolô, inclusive retirada
de persianas verticais, conforme consta em www.jfrj.jus.br/atas_re-
gistro_preco/atas_rp.htm. Empresa: ESTRELLA DE LUNA COMER-
CIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE DECORAÇÃO LTDA -
EPP, CNPJ nº 12.513.813/0001-64. Fundamento Legal: Lei 8.666/93
e suas alterações, Lei nº 10.520/2002, LC nº 123/2006, Decretos nº
5.450/05 e 7.892/13. Prazo de Vigência da Ata nº 033/2014:
23/06/2014 a 22/06/2015. Valor Total: R$ 263.988,00. Signatários: o
Dr. Carlos Guilherme Francovich Lugones, Juiz Federal Diretor do
Foro pela Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro e o Sr. Caio
Sales de Luna Lages, pelo fornecedor.
Espécie: ATAS Nº: 040, 041, 042, 043, 044 e 045/2014.
PROCESSO nº JFRJ-EOF-2014/0478. Pregão nº 043/2014. Objeto:
Fornecimento de material descartável, conforme consta em
www.jfrj.jus.br/atas_registro_preco/atas_rp.htm. Empresas: JULI EM-
PREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ n° 19.995.388/0001-36,
ATHIKA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, CNPJ nº
19.356.908/0001-60, EMBALA TUDO DESCARTÁVEIS E PRO-
DUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ nº 08.308.295/0001-70,
LIMP MED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS ORTOPÉ-
DICOS LTDA, CNPJ nº 19.542.911/0001-79, LAFNE COMERCIO E
BAZAR LTDA - EPP, CNPJ nº 12.698.563/0001-84 e CIBRASPEL
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ nº
12.580.616/0001-68. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alte-
rações, Lei nº 10.520/2002, LC nº 123/2006, Decretos nº 5.450/05 e
7.892/13. Prazo de Vigência das seguintes Atas: nº 044/2014:
17/06/2014 a 16/06/2015; nº 041/2014: 23/06/14 a 22/06/15; nºs 042,
043 e 045/2014: 24/06/14 a 23/06/15; nº 040/2014: 26/06/14 a
25/06/15. Valor Total: R$ 49.963,04. Signatários: o Dr. Carlos Gui-
lherme Francovich Lugones, Juiz Federal Diretor do Foro pela Justiça
Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, os Srs. Luciane Andréa Sie-
dleski Suptitz, Tatiana Ferreira Demetrio, André Henrique Vaz de
Marca Pedras, Renata Pinto Couto, Nestor Vilar e Waldinei de Men-
donça Coutinho, pelos fornecedores.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Contratada: Parco Papelaria Ltda; PROC. Nº:. RJ-EOF-2013/965.01;
OBJ.: material de expediente; TL: pregão ; PT: 02061056942570001;
ED: 339030; NE Nº:. 2014NE800174; data: 15/07/2014; valor: R$
1.604,00.
AVISOS DE CANCELAMENTOS DE REGISTRO DE
PREÇOS
Processo JFRJ-EOF-2013/00436. Pregão nº 064/2013. Ata de Re-
gistro de Preço nº 067/2013. A Justiça Federal de Primeiro Grau do
Rio de Janeiro torna público que DETERMINOU o CANCELA-
MENTO da referida Ata de Registro de Preços, com fulcro no art. 21
do Decreto nº 7.892/2013.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700168
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Processo JFRJ-EOF-2013/01354.01. Pregão nº 122/2013. Ata de Re-
gistro de Preço nº 140/2013. A Justiça Federal de Primeiro Grau do
Rio de Janeiro torna público que DETERMINOU o CANCELA-
MENTO do Item 1/G1 da referida Ata de Registro de Preços, com
fulcro nos artigos 17 a 20 do Decreto nº 7.892/2013.
ANA CRISTINA NOGUEIRA BRAZIL,
Supervisora da Seção de Atas de Registro de
Preços
AVISO DE PENALIDADE
A Justiça Federal de Primeiro Grau do Rio de Janeiro DE-
CIDIU aplicar à empresa DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA
LTDA (CNPJ: 07.404.500/0001-38), a penalidade de MULTA DE
20% (vinte por cento), nos termos do artigo 87, inciso II, da Lei nº
8.666/93. A penalidade é resultado da apuração de irregularidades
ocorridas no Pregão Eletrônico nº 73/2009, Nota Fiscal nº 211, me-
diante processo administrativo nº RJ-EOF-2010/154.
LUÍS FERNANDO BEZERRA DE MENEZES
Coordenador de Compras
3ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA EM SÃO PAULO
DIRETORIA DO FORO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
a)Proc. nº 0017413-69.2014.4.03.8001-UGEP; b)Interessado: META
CURSOS E TREINAMENTOS LTDA; c)Objeto: Contratação do
Curso "ESOCIAL E DCTF PREV PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS -
NOVA OBRIGAÇÃO A PARTIR DE JANEIRO DE 2.015 E SUA
RELAÇÃO COM A GFIP/SEFIP 8.4", para os servidores do NUFI,
NUCI, NUOR E NUPA; d)Valor total: R$12.640,00; Art. 25, inc. II,
combinado com art. 13, inc. VI da Lei 8.666/93; f)Autorização: Dra.
Giselle de Amaro e França, Diretora do Foro.
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
ÃO
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: BANCO DO
BRASIL S/A (CNPJ nº 00.000.000/0001-91). Processo SEI nº
PR
0013382-06.2014.4.03.8001. Espécie: CONVÊNIO Nº 01.022.10.14.
Data de assinatura: 18/06/2014. Vigência: 60 meses a partir da data
da assinatura. Objeto: estabelecer os procedimentos a serem obser-
OI
vados na operacionalização da concessão, pelo BANCO, de Crédito
Imobiliário - Financiamento à Aquisição Pessoa Física, aos Servi-
dores e Magistrados da JUSTIÇA em condições diferenciadas. Valor
BID
total: não envolve qualquer transferência de recursos financeiros entre
as partes. Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e França
(Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sr. Wagner Se-
A
raphim Leitão (Gerente Geral).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: CAIXA ECO-
PO
NÔMICA FEDERAL (CNPJ nº 00.360.305/0001-04). Processo SEI
nº 0010971-24.2013.4.03.8001. Espécie: TERMO DE PERMISSÃO
DE USO Nº 02.054.10.14. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e
Decreto-Lei nº 9.760. Data de assinatura: 31/03/2014. Vigência: 60
meses a partir da data da assinatura. Objeto: PERMISSÃO DE USO
gratuita de áreas correspondentes aos Postos de Atendimento Ban-
cário e Postos de Atendimento Eletrônico instalados nos prédios da
Justiça Federal no Estado de São Paulo. Valor total: não envolve
qualquer transferência de recursos financeiros entre as partes. As-
sinam, pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Fe-
deral Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sr. César Luiz Pucinelli
(Procurador).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: BK CONSUL-
TORIA E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ nº 03.022.122/0001-77). Pro-
cesso SEI nº 0002774-80.2013.4.03.8001. Espécie: TERMO DE RES-
CISÃO AMIGÁVEL. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data
de assinatura: 05/05/2014. Vigência: a partir de 05 de maio de 2014.
Objeto: Rescisão do Contrato nº 04.530.17.13 e seus aditamentos.
Assina pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza
Federal Diretora do Foro).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: ABRASERV
ADMINISTRADORA BRASILEIRA DE SERVIÇOS LTDA. - EPP
(CNPJ nº 10.805.776/0001-32). Processo SEI nº 0004976-
30.2013.4.03.8001. Espécie: TERMO DE RESCISÃO UNILATE-
RAL. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93. Data de assinatura:
14/05/2014. Vigência: a partir de 15/04/2014. Objeto: Rescisão do
Contrato n° 04.572.10.13. Assina pela Contratante: Dra. Giselle de
Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: PRADO EN-
GENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ nº
02.039.010/0001-66). Processo SEI nº 0011018-95.2013.4.03.8001.
Modalidade: Tomada de Preços nº 06/2013. Espécie: CONTRATO N°
04.590.10.14. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº
10.520/02 e nº 5.450/05. Data de assinatura: 23/05/2014. Vigência: na
data de sua assinatura, pelo período de 230 (duzentos e trinta) dias.
Objeto: elaboração de serviços técnicos abrangendo Levantamento
Cadastral, Estudo Preliminar, Projetos Legal, Básico e Executivo de
Acessibilidade no acesso ao prédio do Fórum Ministro Pedro Lessa.
Valor total: R$59.048,64. Recursos Orçamentários: Programa de Tra-
balho nº 02.061.0569.4257.0001-JC, Fonte nº 0100000000, no Ele-
mento de Despesa nº 44.90.51.80 - Estudos e Projetos, conforme Nota
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
de Empenho nº 2013NE004328, de 31/12/2013, no valor de
R$59.048,64. Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e
França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sr. WAL-
DIR NOGUEIRA PRADO (Sócio Diretor).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: ESSENCIAL
SISTEMA DE SEGURANÇA EIRELI (CNPJ nº 05.457.677/0001-
77). Processo SEI nº 0001450-21.2014.4.03.8001. Modalidade: Pre-
gão Eletrônico nº 011/2014. Espécie: Contrato nº 04.600.10.14. Fun-
damentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº
5.450/05. Data de assinatura: 11/03/2014. Vigência: 12 (doze) meses
a partir de 30/04/2014. Objeto: prestação dos serviços de vigilância
patrimonial privada e desarmada. Valor total: R$5.428.799,52. Re-
cursos Orçamentários: Programa de Trabalho nº
02.061.0569.4257.0001-JC, Elemento de Despesa nº 33.90.39.77 -
Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento, Fonte nº
0100000000, conforme a Nota de Empenho nº 2014NE001032, emi-
tida em 14/04/2014, no valor de R$4.071.599,64. Assinam, pela Con-
tratante: Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora do
Foro) e, pela Contratada, Sr. LINDOLPHO VALENTIM CUNHA
JUNIOR (Sócio Diretor).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: ESSENCIAL
SISTEMA DE SEGURANÇA EIRELI (CNPJ nº 05.457.677/0001-
77). Processo SEI nº 0001450-21.2014.4.03.8001. Modalidade: Pre-
gão Eletrônico nº 011/2014. Espécie: Contrato nº 04.601.10.14. Fun-
damentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº
5.450/05. Data de assinatura: 29/04/2014. Vigência: 12 (doze) meses
a partir de 30/04/2014. Objeto: prestação dos serviços de vigilância
patrimonial privada e desarmada. Valor total: R$6.875.993,04. Re-
cursos Orçamentários: Programa de Trabalho nº
02.061.0569.4257.0001-JC, Elemento de Despesa nº 33.90.39.77 -
Vigilância Ostensiva/Monitorada/Rastreamento, Fonte nº
0100000000, conforme a Nota de Empenho nº 2014NE001033, emi-
tida em 14/04/2014, no valor de R$5.156.994,78. Assinam, pela Con-
tratante: Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora do
Foro) e, pela Contratada, Sr. LINDOLPHO VALENTIM CUNHA
JUNIOR (Sócio Diretor).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: ALESSANDRA
APARECIDA CONTRERA - EPP (CNPJ nº 04.838.365/0001-40).
Processo SEI nº 0010622-21.2013.4.03.8001. Modalidade: Pregão
Eletrônico nº 010/2014. Espécie: Contrato nº 04.593.10.14. Funda-
mentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº
5.450/05. Data de assinatura: 29/04/2014. Vigência: na data de sua
assinatura, até 31/12/2014. Objeto: fornecimento e confecção (sem
instalação) de placas de sinalização interna, placa comemorativa em
aço escovado, placas de regulamentação e segurança, pictogramas
diversos, placas em metal e poliestireno. Valor total: R$133.726,65.
Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho nº
02.061.0569.4257.0001-JC, Elemento de Despesa 33.90.30.44 - Ma-
terial de Sinalização Visual e Outros, Fonte nº 0100000000, conforme
a Nota de Empenho nº 2014NE000837, de 10/03/2014, no valor de
R$133.726,65. Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e
França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sr. THIA-
GO ROBERTO DA SILVA (Procurador).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: CIPLAC CO-
MÉRCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA. - ME (CNPJ nº
RT
54.472.097/0001-64). Processo SEI nº 0011429-41.2013.4.03.8001.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 008/2014. Espécie: Contrato nº
04.595.10.14. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº
ER
10.520/02 e nº 5.450/05. Data de assinatura: 24/04/2014. Vigência: na
data de sua assinatura, até 31/12/2014. Objeto: prestação de serviços
CE
de confecção de placas comemorativas. Valor total: R$66.000,00.
Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho nº
02.061.0569.4257.0001-JC, Elemento de Despesa 44.90.52.51 - Peças
IRO
Não Incorporáveis a Imóveis, Fonte nº 0100000000, conforme a Nota
de Empenho nº 2014NE000825, de 07/03/2014, no valor de
R$66.000,00. Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e
França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sr. CÍ-
S
CERO PIRES DE CARVALHO (Sócio).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: EDUARDO
OLIVEIRA DE TORRES EPP. (CNPJ nº 09.023.701/0001-10). Pro-
cesso SEI nº 0011429-41.2013.4.03.8001. Modalidade: Pregão Ele-
trônico nº 008/2014. Espécie: Contrato nº 04.596.10.14. Fundamen-
tação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº 5.450/05.
Data de assinatura: 24/04/2014. Vigência: na data de sua assinatura,
até 31/12/2014. Objeto: prestação de serviços de confecção, insta-
lação e retirada de brasões da República e letras tipo caixa em latão.
Valor total: R$124.186,00. Recursos Orçamentários: Programa de
Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001-JC, Fonte nº 0100000000, no
Elemento de Despesa n° 44.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a
Imóveis, conforme a Nota de Empenho n° 2014NE000909, emitida
em 20/03/2014, no valor de R$114.046,00 e no Elemento de Despesa
n° 33.90.39.16 - Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis, conforme
a Nota de Empenho n° 2014NE000910, emitida em 20/03/2014, no
valor de R$3.744,00. Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de
Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada,
Sr. EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES (Proprietário).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: R.A. EXPRESS
COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIAIS LTDA - ME
(CNPJ nº 03.961.338/0001-06). Processo SEI nº 0001963-
86.2014.4.03.8001. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 012/2014. Es-
pécie: Contrato nº 04.599.10.14. Fundamentação Legal: Lei nº
8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº 5.450/05. Data de assinatura:
25/04/2014. Vigência: na data de sua assinatura, até 31/12/2014. Ob-
jeto: prestação de serviços de chaveiro, com fornecimento de ma-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
teriais, para atender as necessidades da Justiça Federal de Primeiro
Grau em São Paulo. Valor total: R$40.713,39. Recursos Orçamen-
tários: Programa de Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001-JC, Elemento
de Despesa 339030-28 - Material de Proteção e Segurança, Fonte nº
0100000000, conforme a Nota de Empenho nº 2014NE000975, de
03/04/14, no valor de R$40.713,39. Assinam, pela Contratante: Dra.
Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela
Contratada, Sra. ZÉLIA ALVES DA SILVA RIBEIRO (Diretora Fi-
nanceira).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: GC COMÉR-
CIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ nº 00.170.238/0001-65).
Processo SEI nº 0005833-42.2014.4.03.8001. Modalidade: Dispensa.
Espécie: Contrato nº 07.061.10.14. Fundamentação Legal: Leis nºs
8.245/91, 8.666/93, 10.192/2001, 12.112/2009. Data de assinatura:
30/05/2014. Vigência: 60 (sessenta) meses, contados a partir de
01/06/2014. Objeto: LOCAÇÃO do 1º (primeiro) andar do imóvel de
propriedade da LOCADORA situado na Avenida João Pessoa nº
52/58, Apto. 01, correspondendo ao 1º (primeiro) andar da edificação,
no bairro de Pedregulho, município de Guaratinguetá/SP. Assinam,
pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal
Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sr. OSWALDO GALVÃO CE-
SAR (Sócio Administrador) e Sr. OSWALDO FARIA GALVÃO (Só-
cio Administrador).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: SENP ADMI-
NISTRAÇÃO DE BENS LTDA. (CNPJ nº 05.325.800/0001-04). Pro-
cesso SEI nº 0012683-15.2014.4.03.8001. Modalidade: Dispensa. Es-
pécie: Contrato nº 04.595.10.14. Fundamentação Legal: Leis nºs
8.245/1991, 8.666/1993, 10.192/2001 e 12.112/2009. Data de assi-
natura: 19/05/2014. Vigência: 60 (sessenta) meses, contados a partir
de 19/05/2014. Objeto: LOCAÇÃO do imóvel de propriedade da
LOCADORA, localizado na Avenida Pereira Barreto nº 1.299, Cen-
tro, na cidade de Santo André/SP. Valor total: R$98.000,00. Recursos
Orçamentários: Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001-JC, Natureza da
Despesa nº 33.90.39.10 - Locação de Imóveis, Fonte nº 0100000000,
conforme Nota de Empenho nº 2014NE001281, emitida em
19/05/2014 no valor de R$392.200,04. Assinam, pela Contratante:
Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e,
pela Contratada, Sr. CLÁUDIO YUKISHIGUE TAKAESU (Procu-
rador).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: CIPLAC CO-
MÉRCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA. - ME (CNPJ nº
54.472.097/0001-64). Processo SEI nº 0011429-41.2013.4.03.8001.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 008/2014. Espécie: Contrato nº
A
04.595.10.14. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº
D
10.520/02 e nº 5.450/05. Data de assinatura: 24/04/2014. Vigência: na
data de sua assinatura, até 31/12/2014. Objeto: prestação de serviços
E
de confecção de placas comemorativas. Valor total: R$66.000,00.
T
Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho nº
02.061.0569.4257.0001-JC, Elemento de Despesa 44.90.52.51 - Peças
A N
Não Incorporáveis a Imóveis, Fonte nº 0100000000, conforme a Nota
de Empenho nº 2014NE000825, de 07/03/2014, no valor de
R$66.000,00. Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e
S I N
França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sr. MA-
RIO D' IMPÉRIO (Sócio Administrador).
S
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: CONSISTE
E A
ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ nº 67.629.840/0001-
99). Processo SEI nº 0001833-96.2014.4.03.8001. Modalidade: Pre-
gão Eletrônico nº 022/2014. Espécie: CONTRATO N° 08.256.10.14.
D
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº
5.450/05. Data de assinatura: 22/04/2014. Vigência: 30 (trinta) meses,
R
a partir de 22/04/2014. Objeto: prestação de serviços de conservação
A
e manutenção mensal preventiva e corretiva em elevadores, com
L
fornecimento de peças novas. Valor total: R$44.700,00. Recursos
Orçamentários: Programa de Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001-JC,
P
Elemento de Despesa nº 33.90.39.16 - Manutenção e Conserv. de
M
Bens Imóveis, Fonte nº 0127000000, conforme a Nota de Empenho
E
nº 2014NE001009, emitida em 10/04/2014, no valor de R$13.410,00.
Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza
EX
Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sr. GIAN CARLO
MOURA DE LIMA (Sócio Diretor).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: ELEVADORES
ORION LTDA. (CNPJ nº 05.823.840/0001-78). Processo SEI nº
0001833-96.2014.4.03.8001. Modalidade: Pregão Eletrônico nº
022/2014. Espécie: CONTRATO N° 08.257.10.14. Fundamentação
Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº 5.450/05. Data de
assinatura: 22/04/2014. Vigência: 30 (trinta) meses, a partir de
22/04/2014. Objeto: prestação de serviços de conservação e manu-
tenção mensal preventiva e corretiva em elevadores, com forneci-
mento de peças novas. Valor total: R$228.000,00. Recursos Orça-
mentários: Programa de Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001, Elemen-
to de Despesa nº 33.90.39.16 - Manutencao e Conserv. de Bens
Imóveis, Fonte nº 0127000000, conforme a Nota de Empenho nº
2014NE001008, emitida em 10/04/2014, no valor de R$68.400,00.
Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza
Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sr. LEANDRO FER-
REIRA DA SILVA (Diretor Comercial).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: BANCO DO
BRASIL S/A (CNPJ nº 00.000.000/0001-91). Processo SEI nº
0014159-25.2013.4.03.8001. Espécie: TERMO DE COMODATO Nº
13.008.10.13. Data de assinatura: 14/05/2014. Vigência: 60 meses a
partir da data da assinatura. Objeto: uso gratuito de área corres-
pondente a 3m² (três metros quadrados), localizada no Fórum Federal
de Guarulhos. Valor total: não envolve qualquer transferência de
recursos financeiros entre as partes. Assinam, pela Contratante: Dra.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700169
3 ISSN 1677-7069
Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela
Contratada, Sr. JORGE LUIS DE SOUSA ABREU (Gerente Geral).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: ELETROPAU-
LO METROPOLITANA ELETRECIDADE DE SÃO PAULO S/A
(CNPJ nº 61.695.227/0001-93). Processo SEI nº 0010199-
61.2013.4.03.8001. Espécie: Contrato de Fornecimento de Energia
Elétrica. Data de assinatura: 12/02/2014. Vigência: 12 meses a partir
da data da assinatura. Objeto: prestação de fornecimento de energia
elétrica. Valor total: fatura a ser emitida mensalmente pela Con-
tratada. Assinam, pela Contratante: Dr. Paulo Cesar Conrado (Juiz
Federal Diretor do Foro) e, pela Contratada, Sra. Andrea Câmara
Andrade (Coordenadora de Clientes Públicos).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: CGMP - CEN-
TRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A (CNPJ nº
04.088.208/0001-65). Processo SEI nº 0003162-80.2013.4.03.8001.
Modalidade: Dispensa de Licitação. Espécie: Termo de Adesão ao
Serviço Sem Parar Plano Clássico. Fundamentação Legal: Artigo 24,
Inciso V da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 9.648/98. Data de
assinatura: 02/04/2014. Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua
assinatura. Objeto: prestação de serviços de identificação eletrônica
que permite o consumo de bens e/ou serviços por meio do uso de
etiqueta eletrônica fixada em veículo da Contratante. Valor total:
fatura a ser emitida mensalmente pela Contratada. Assinam, pela
Contratante: Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora
do Foro) e, pela Contratada, Sr. BARTOLOMEU CORRÊA (Diretor)
e Sra. MARIA THERESA R. VILELA (Diretora).
Termo Aditivo - Extrato
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: MUDANÇAS E
TRANSPORTES BASSO LTDA.-ME (CNPJ nº 07.165.021/0001-06).
Processo SEI nº 0005992-19.2013.4.03.8001. Modalidade: Pregão
Eletrônico nº 097/2013-RP. Espécie: TERMO ADITIVO N°
12.669.11.14. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº
10.520/02 e nº 5.450/05. Data de assinatura: 06/05/2014. Vigência: a
partir de sua assinatura. Objeto: revisão dos preços registrados na Ata
de Registro de Preços nº 12.669.10.13. Assinam, pela Contratante:
E
Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e,
R
pela Contratada, Sr. ANTÔNIO SÉRGIO BASSO (Sócio).
P
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: EMPRESA
IM
BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
(CNPJ nº 33.530.486/0001-29). Processo SEI nº 0010071-
41.2013.4.03.8001. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 078/2008. Es-
pécie: TERMO ADITIVO N° 04.427.15.14. Fundamentação Legal:
Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº 5.450/05. Data de as-
sinatura: 30/05/2014. Vigência: na data de sua assinatura. Objeto: o
reajuste de preços, a partir de 01/05/2012 e alteração da Cláusula
Sexta do Contrato nº 04.427.10.09. Valor total: R$9.959,22. Programa
de Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001-JC, Fonte n° 0100000000,
Elemento de Despesa n° 33.90.39.58 - Serviços de telecomunicações,
Notas de Empenho n° 2012NE000328, no valor de R$99.313,68, n°
2012NE000471, no valor de R$5.932,49 e n° 2014NE000434, re-
forçada pela Nota de Emprenho nº 2014NE000970, no valor de
R$20.196,96. Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e
França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sra.
WALKIRIA CARRARO KLEIN (Gerente de Contas Governo) e Sra.
MARCELA MARGARIDA DE FREITAS SILVA DE CERQUEI-
RA.
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: EMPRESA
BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
(CNPJ nº 33.530.486/0001-29). Processo SEI nº 0010071-
41.2013.4.03.8001. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 078/2008. Es-
pécie: TERMO ADITIVO N° 04.432.15.14. Fundamentação Legal:
Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº 5.450/05. Data de as-
sinatura: 30/05/2014. Vigência: na data de sua assinatura. Objeto: o
reajuste de preços, a partir de 01/05/2012 e alteração da Cláusula
Sexta do Contrato nº 04.432.10.09. Valor total: R$16.979,96. Pro-
grama de Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001-JC, Fonte n°
0100000000, Elemento de Despesa n° 33.90.39.58 - Serviços de te-
lecomunicações, Notas de Empenho n° 2012NE000334, no valor de
R$169.325,52, n° 2013NE000488, no valor de R$19.237,72 e n°
2014NE001059, no valor de R$34.434,00. Assinam, pela Contratante:
Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e,
pela Contratada, Sra. WALKIRIA CARRARO KLEIN (Gerente de
Contas Governo) e Sra. MARCELA MARGARIDA DE FREITAS
SILVA DE CERQUEIRA.
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: EMPRESA
BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
(CNPJ nº 33.530.486/0001-29). Processo SEI nº 0010071-
41.2013.4.03.8001. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 078/2008. Es-
pécie: TERMO ADITIVO N° 04.461.14.14. Fundamentação Legal:
Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº 5.450/05. Data de as-
sinatura: 30/05/2014. Vigência: na data de sua assinatura. Objeto: o
reajuste de preços, a partir de 01/06/2012 e alteração da Cláusula
Sexta do Contrato nº 04.461.10.09. Valor total: R$4.600,12. Programa
de Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001-JC, Fonte n° 0100000000,
Elemento de Despesa n° 33.90.39.58 - Serviços de telecomunicações,
Notas de Empenho n° 2012NE000339, no valor de R$23.768,09, n°
2013NE000468, no valor de R$2.864,27 e n° 2014NE000469, no
valor de R$47.938,95. Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de
Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada,
Sra. WALKIRIA CARRARO KLEIN (Gerente de Contas Governo) e
Sra. MARCELA MARGARIDA DE FREITAS SILVA DE CER-
QUEIRA.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
169
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: TELEFÔNICA
BRASIL S.A. (CNPJ nº 02.558.157/0001-62). Processo SEI nº
0009987-40.2013.4.03.8001. Modalidade: Pregão Eletrônico nº
078/2008. Espécie: TERMO ADITIVO Nº 04.428.15.14. Fundamen-
tação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº 5.450/05.
Data de assinatura: 14/04/2013. Vigência: 12 (doze) meses, a partir de
16/04/2014. Objeto: prorrogação, em caráter excepcional, do prazo de
vigência do Contrato originário e de seus aditamentos, pelo período
de 12 (doze) meses. Valor total: R$227.491,56. Recursos Orçamen-
tários: Programa de Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001-JC, no Ele-
mento de Despesa nº 33.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações,
Fonte n° 0100000000, conforme a Nota de Empenho n°
2014NE000428, reforçada pela Nota de Empenho nº 2014NE000737,
emitida em 19/02/2014, no valor de R$160.507,93. Assinam, pela
Contratante: Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora
do Foro) e, pela Contratada, Sr. CLÁUDIO RIBEIRO DE JESUS
(Procurador) e Sr. FLÁVIO CINTRA GUIMARÃES (Procurador).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: TELEFÔNICA
BRASIL S.A. (CNPJ nº 02.558.157/0001-62). Processo SEI nº
0009464-28.2013.4.03.8001. Modalidade: Pregão Eletrônico nº
078/2008. Espécie: TERMO ADITIVO Nº 04.430.20.14. Fundamen-
tação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº 5.450/05.
L
Data de assinatura: 21/03/2013. Vigência: 12 (doze) meses, a partir de
A
01/04/2014. Objeto: prorrogação, em caráter excepcional, do prazo de
vigência do Contrato originário e de seus aditamentos, pelo período
N
de 12 (doze) meses; exclusão de 32 (trinta e duas) Linhas Diretas, a
O
partir de 01/04/2014 e alteração na tabela da Cláusula Quarta - Des-
I
crição e Quantidades dos Terminais do Contrato originário e seus
C
aditamentos. Valor total: R$48.950,76. Recursos Orçamentários: Pro-
grama de Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001-JC, no Elemento de
NA
Despesa nº 33.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações, Fonte n°
0100000000, conforme a Nota de Empenho n° 2014NE000514, re-
forçada pela Nota de Empenho nº 2014NE000818, emitida em
A
28/02/2014, no valor de R$36.713,07. Assinam, pela Contratante:
S
Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e,
pela Contratada, Sr. CLÁUDIO RIBEIRO DE JESUS (Procurador) e
N
Sr. FLÁVIO CINTRA GUIMARÃES (Procurador).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: CONSÓRCIO
CLARO AMERICEL - PGR 2010 (CNPJ nº 12.898.944/0001-07).
Processo SEI nº 0016310-61.2013.4.03.8001. Modalidade: Ata de Re-
gistro de Preços nº 01/2010-PGR/MPF e Pregão de Registro de Pre-
ços nº 17/2010. Espécie: TERMO ADITIVO Nº 04.497.12.14. Fun-
damentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº 3.555.
Data de assinatura: 27/05/2014. Vigência: 12 (doze) meses, de
27/05/2014 a 27/05/2015. Objeto: prorrogação do prazo de vigência
do Contrato originário e de seu aditamento, pelo período de 12 (doze)
meses, com redução do valor, e com a troca dos aparelhos móveis em
uso e inclusão de 13 (treze) linhas institucionais Tipo "Voz" e "Dados
sobre Voz". Valor total: R$305.834,83. Recursos Orçamentários: Pro-
grama de Trabalho n° 02.061.0569.4257.0001-JC, no Elemento de
Despesa n° 33.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações, Fonte n°
0100000000, conforme Nota de Empenho n° 2014NE000413, re-
forçada pelas Notas de Empenho n° 2014NE001131, emitida em
05/05/2014, no valor de R$174.731,03 e n° 2014NE001330, emitida
em 22/05/2014, no valor de R$7.070,78. Assinam, pela Contratante:
Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e,
pela Contratada, Sr. JOSÉ ROLANDO PEDRO SILVA OLMOS (Di-
retor) e Sr. JACINTO LUIZ MIOTTO NETO (Prourador).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: PLANSUL
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. (CNPJ nº
78.533.312/0001-58). Processo SEI nº 0002360-82.2013.4.03.8001.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 014/2011. Espécie: TERMO ADI-
TIVO N° 04.498.21.14. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, De-
cretos nº 10.520/02 e nº 5.450/05. Data de assinatura: 11/06/2014.
Vigência: na data de sua assinatura. Objeto: inclusão e exclusão de
postos. Valor total: R$605.770,31. Recursos Orçamentários: Programa
de Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001-JC, no Elemento de Despesa
nº 33.90.39.78 - Limpeza e Conservação, Fonte nº 0100000000, con-
forme a Nota de Empenho nº 2014NE000049, parcialmente anulada
pela Nota de Empenho n° 2014NE001258, emitida em 14/05/2014,
no valor de R$8.712,85. Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de
Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada,
Sr. RAFAEL BEDA GUALDA (Procurador).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: PLANSUL
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. (CNPJ nº
78.533.312/0001-58). Processo SEI nº 0009727-60.2013.4.03.8001 e
nº 0011065-35.2014.4.03.8001. Modalidade: Pregão Eletrônico nº
190/2013. Espécie: TERMO ADITIVO N° 04.597.11.14. Fundamen-
tação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº 5.450/05.
Data de assinatura: 20/05/2014. Vigência: na data de sua assinatura.
Objeto: inclusão e exclusão de postos, adequação de água e subs-
tituição de gás. Valor total: R$312.065,29. Recursos Orçamentários:
Programa de Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001-JC, no Elemento de
Despesa nº 33.90.39.79-Serv. de Apoio Admin., Técnico e Opera-
cional, Fonte n° 0100000000, conforme a Nota de Empenho nº
2014NE000966, parcialmente anulada pela Nota de Empenho n°
2014NE001246, emitida em 14/05/2014, no valor de R$20.831,93.
Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza
Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sr. RAFAEL BEDA
GUALDA (Procurador).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: PLANSUL
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. (CNPJ nº
78.533.312/0001-58). Processo SEI nº 0009727-60.2013.4.03.8001 e
nº 0005159-64.2014.4.03.8001. Modalidade: Pregão Eletrônico nº
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 170 ISSN 1677-7069
190/2013. Espécie: TERMO ADITIVO N° 04.598.12.14. Fundamen-
tação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº 5.450/05.
Data de assinatura: 20/05/2014. Vigência: na data de sua assinatura.
Objeto: inclusão e exclusão de postos, adequação de água e subs-
tituição de gás. Valor total: R$342.992,00. Recursos Orçamentários:
Programa de Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001-JC, no Elemento de
Despesa nº 33.90.39.79-Serv. de Apoio Admin., Técnico e Opera-
cional, Fonte n° 0100000000, conforme a Nota de Empenho nº
2014NE000967, parcialmente anulada pela Nota de Empenho n°
2014NE001113, emitida em 30/04/2014, no valor de R$602.906,23.
Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza
Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sr. RAFAEL BEDA
GUALDA (Procurador).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: PLANSUL
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. (CNPJ nº
78.533.312/0001-58). Processo SEI nº 0009727-60.2013.4.03.8001 e
nº 0005159-64.2014.4.03.8001. Modalidade: Pregão Eletrônico nº
190/2013. Espécie: TERMO ADITIVO N° 04.598.13.14. Fundamen-
tação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº 5.450/05.
Data de assinatura: 30/05/2014. Vigência: na data de sua assinatura.
Objeto: inclusão de postos. Valor total: R$345.741,88. Recursos Or-
çamentários: Programa de Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001-JC, no
CO
Elemento de Despesa nº 33.90.39.79-Serv. de Apoio Admin., Técnico
e Operacional, Fonte n° 0100000000, conforme a Nota de Empenho
nº 2014NE000967, reforçada pela Nota de Empenho n°
ME
2014NE001394, emitida em 28/05/2014, no valor de R$19.249,16.
Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza
Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sr. RAFAEL BEDA
RC
GUALDA (Procurador).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: DIGIDOX MI-
IA
CROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA.
- ME (CNPJ nº 07.254.892/0001-04). Processo SEI nº 0005196-
LIZ
28.2013.4.03.8001 e nº 0014632-11.2013.4.03.8001. Modalidade: Pre-
gão Eletrônico nº 126/2013. Espécie: TERMO ADITIVO N°
04.583.11.14. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº
AÇ
10.520/02 e nº 5.450/05. Data de assinatura: 13/06/2014. Vigência: na
data de sua assinatura. Objeto: Inclusão e exclusão de postos e al-
teração do endereço. Valor total: R$79.856,53. Recursos Orçamen-
tários: Programa de Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001-JC, no Ele-
mento de Despesa nº 33.90.39.83 - Serviços de Cópias e Reprodução
de Documentos, Fonte n° 0127000000, conforme a Nota de Empenho
nº 2014NE000111, reforçada pelas Notas de Empenho n°
2014NE001069, emitida em 23/04/2014, no valor de R$3.031,60.
Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza
Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sra. RAFAELA MA-
RINA BARBOSA DA SILVA (Sócia Administradora).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: ELEVADORES
ATLAS SCHINDLER S/A (CNPJ nº 00.028.986/0001-08). Processo
nº 03720/2011-NUAP e nº 10367/2011NUAP. Modalidade: Pregão
Eletrônico nº 074/2011. Espécie: TERMO ADITIVO Nº
08.229.11.14. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº
10.520/02 e nº 5.450/05. Data de assinatura: 29/04/2014. Vigência: de
01/05/2014 a 30/10/2016. Objeto: prorrogação do prazo de vigência
do Contrato originário, pelo período de 30 (trinta) meses. Valor total:
R$300.000,00. Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho n°
02.061.0569.4257.0001-JC, Elemento de Despesa n° 33.90.39.16 -
Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis, Fonte n° 0127000000, con-
forme a Nota de Empenho nº 2014NE000235, reforçada pela Nota de
Empenho nº 2014NE000869, de 14/03/2014, no valor de
R$80.000,00. Assinam, pela Contratante: : Dra. Giselle de Amaro e
França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sra.
MÁRCIA REGINA MUNHOZ DE RESENDE (Procuradora).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: ELEVADORES
ATLAS SCHINDLER S/A (CNPJ nº 00.028.986/0001-08). Processo
nº 03720/2011-NUAP e nº 10368/2011-NUAP. Modalidade: Pregão
Eletrônico nº 074/2011. Espécie: TERMO ADITIVO Nº
08.230.11.14. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº
10.520/02 e nº 5.450/05. Data de assinatura: 11/04/2014. Vigência: de
19/04/2014 a 18/10/2016. Objeto: prorrogação do prazo de vigência
do Contrato originário, pelo período de 30 (trinta) meses e a redução
no valor mensal do Contrato originário de R$8.000,00 para
R$7.600,00. Valor total: R$228.000,00. Recursos Orçamentários: Pro-
grama de Trabalho n° 02.061.0569.4257.0001-JC, Elemento de Des-
pesa n° 33.90.39.16 - Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis, Fonte
n° 0127000000, conforme Nota de Empenho nº 2014NE000230, re-
forçada pela Nota de Empenho nº 2014NE000877, de 17/03/2014, no
valor de R$63.840,00. Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de
Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada,
Sra. MÁRCIA REGINA MUNHOZ DE RESENDE (Procuradora).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: ELEVADORES
ATLAS SCHINDLER S/A (CNPJ nº 00.028.986/0001-08). Processo
nº 03720/2011-NUAP e nº 10369/2011-NUAP. Modalidade: Pregão
Eletrônico nº 074/2011. Espécie: TERMO ADITIVO Nº
08.231.11.14. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº
10.520/02 e nº 5.450/05. Data de assinatura: 30/05/2014. Vigência: de
01/06/2014 a 30/11/2016. Objeto: prorrogação do prazo de vigência
do Contrato originário, pelo período de 30 (trinta) meses. Valor total:
R$17.640,00. Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho n°
02.061.0569.4257.0001-JC, Elemento de Despesa n° 33.90.39.16 -
Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis, Fonte n° 0127000000, con-
forme a Nota de Empenho nº 2014NE000256, reforçada pela Nota de
Empenho nº 2014NE000867, de 14/03/2014, no valor de R$4.116,00.
Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza
Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sra. MÁRCIA RE-
GINA MUNHOZ DE RESENDE (Procuradora).
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pelo código 00032014071700170
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: LA CONS-
TRUCTORA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA. (CNPJ
nº 04.818.396/0001-30). Processo nº 18012/2008-NUAP e nº
01388/2009-NUAP. Modalidade: Pregão Eletrônico n° 075/2008. Es-
pécie: TERMO ADITIVO N° 08.192.22.14. Fundamentação Legal:
Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº 5.450/05. Data de as-
sinatura: 30/05/2014. Vigência: de 02/06/2014 a 07/02/2015. Objeto:
inclusão e exclusão de postos. Valor total: R$62.056,99. Recursos
Orçamentários: Programa de Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001-JC,
no Elemento de Despesa nº 33.90.39.16 - Manutenção e Conserv. de
Bens Imóveis, Fonte nº 0127000000, conforme Nota de Empenho nº
2014NE000096, reforçada pela Nota de Empenho n° 2014NE001323,
emitida em 21/05/2014, no valor de R$22.384,80. Assinam, pela
Contratante: Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora
do Foro) e, pela Contratada, Sr. RICARDO JESUS DELGADO GU-
TIÉRREZ (Diretor).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: ACTIVE EN-
GENHARIA LTDA. (CNPJ nº 68.287.143/0001-60). Processo nº
03101/2010-NUAP e nº 09258/2010-NUAP. Modalidade: Pregão Ele-
trônico n° 057/2010. Espécie: TERMO ADITIVO N° 08.215.28.14.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº
5.450/05. Data de assinatura: 14/04/2014. Vigência: na data de sua
assinatura. Objeto: Inclusão de postos/serviços no Fórum Federal
Criminal e Previdenciário "Ministro Jarbas Nobre". Valor total:
R$352.277,61. Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho nº
02.061.0569.4257.0001-JC, no Elemento de Despesa nº 33.90.39.16 -
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, Fonte nº 0127000000,
conforme a Nota de Empenho nº 2014NE000431, reforçada pela Nota
de Empenho nº 2014NE000894, emitida em 19/03/2014, no valor de
R$24.521,61. Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e
França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sr. AN-
TONIO JOSÉ SANCHES (Sócio Administrador).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: TECMASTER
TÉCNICA COMERCIAL LTDA. - EPP (CNPJ nº 01.034.734/0001-
54). Processo SEI nº 0018574-51.2013.4.03.8001. Modalidade: Pre-
gão Eletrônico nº 048/2011. Espécie: TERMO ADITIVO Nº
08.226.13.14. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº
10.520/02 e nº 5.450/05. Data de assinatura: 18/06/2014. Vigência: de
ÃO
29/06/2014 a 28/06/2015. Objeto: prorrogação do prazo de vigência
do Contrato originário, pelo período de 12 (doze) meses. Valor total:
R$8.500,00. Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho nº
02.061.0569.4257.0001-JC, Elemento de Despesa nº 33.90.39.17-
PR
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos, Fonte nº
0100000000, conforme Nota de Empenho nº 2014NE000228, emitida
OI
em 17/01/2014, a ser reforçada oportunamente. Assinam, pela Con-
tratante: Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora do
Foro) e, pela Contratada, Sr. CÍCERO PIRES DE CARVALHO (Só-
BID
cio).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: MCATEC CO-
MÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - EPP (CNPJ nº
A
02.162.785/0001-24). Processo SEI nº 0001451-06.2014.4.03.8001.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 053/2011. Espécie: TERMO ADI-
PO
TIVO N° 08.227.13.14. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, De-
cretos nº 10.520/02 e nº 5.450/05. Data de assinatura: 10/06/2014.
Vigência: de 14/06/2014 a 13/06/2015. Objeto: prorrogação do prazo
de vigência do Contrato originário e de seus aditamentos, pelo pe-
ríodo de 12 (doze) meses. Valor total: R$5.460,00. Recursos Or-
çamentários: Programa de Trabalho nº 02.061.0569.4257.0001-JC, no
Elemento de Despesa nº 33.90.39.17 - Manut. e Conserv. de Má-
quinas e Equipamentos, Fonte nº 0100000000, conforme Nota de
Empenho nº 2014NE000277, emitida em 22/01/2014, no valor de
R$200,00 (duzentos reais), a ser reforçada oportunamente. Assinam,
pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal
Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sr. ALEXANDRE MAUAD
(Sócio Administrador).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: ELEVADORES
VILLARTA LTDA (CNPJ nº 54.222.401/0001-15). Processo nº
03720/2011-NUAP e nº 10921/2011-NUAP. Modalidade: Pregão Ele-
trônico nº 102/2011. Espécie: TERMO ADITIVO Nº 08.232.11.14.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº
5.450/05. Data de assinatura: 14/04/2014. Vigência: de 21/04/2014 a
20/10/2016. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato
originário, pelo período de 30 (trinta) meses. Valor total:
R$19.500,00. Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho n°
02.061.0569.4257.0001-JC, Elemento de Despesa n° 33.90.39.16 -
Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis, Fonte n° 0127000000, con-
forme a Nota de Empenho nº 2014NE000231, reforçada pela Nota de
Empenho nº 2014NE000829, emitida em 07/03/2014, no valor de
R$5.416,66. Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e
França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sr. FA-
BIANO NEVES DA SILVA (Procurador).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: ECT - EMPRE-
SA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ nº
34.028.316/0031-29). Processo SEI nº 0014917-04.2014.4.03.8001.
Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato Múltiplo nº9912255158.
Data de assinatura: 30/05/2014. Vigência: de 01/06/2014 a
31/05/2015. Objeto: prorrogação por mais 12 meses. Valor total:
R$1.960.000,00. Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho nº
02.061.0569.4257.0001, Elemento de Despesa nº 33.90.39.47 - Ser-
viços de Comunicação em Geral, conforme a Nota de Empenho nº
2014NE000550, reforçada pela Nota de Empenho nº 2014NE000828
no valor de R$280.000,00. Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de
Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada,
Sr. Wilson Abadio de Oliveira (Diretor Regional) e Sr. Washington
Davi de Almeida Alves (Gerente de Vendas Corporativas).
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: CM CONSTRU-
ÇÃO CIVIL E PLANEJAMENTO LTDA. (CNPJ nº
05.619.496/0001-08). Processo SEI nº 0005052-54.2013.4.03.8001.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 187/2013. Espécie: Termo Aditivo
nº 06.037.11.14. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº
10.520/02 e nº 5.450/05. Data de assinatura: 30/04/2014. Vigência:
fica prorrogado até 03/07/2014. Objeto: prorrogação do prazo de
execução do Contrato originário, pelo período de 60 (sessenta) dias e
prorrogação do prazo de vigência do Contrato originário, pelo período
de 60 (sessenta) dias. Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de
Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada,
Sr. CARLOS MECCA NETO (Sócio).
Contratante: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Contratada: DRON PRO-
JETO E CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
- EPP. (CNPJ nº 06.697.037/0001-05). Processo SEI nº 0013833-
65.2013.4.03.8001. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/2013. Es-
pécie: TERMO ADITIVO Nº 08.246.11.14. Fundamentação Legal:
Lei nº 8.666/93, Decretos nº 10.520/02 e nº 5.450/05. Data de as-
sinatura: 07/04/2014. Vigência: 12 (doze) meses, a partir de
09/04/2014. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato
originário, pelo período de 12 (doze) meses. Valor total: R$36.000,00.
Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho n°
02.061.0569.4257.0001-JC, Elemento de Despesa n° 33.90.39.16 -
Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis, Fonte n° 0100000000, con-
forme a Nota de Empenho nº 2014NE000368, reforçada pela Nota de
Empenho nº 2014NE000812, de 28/02/2014, no valor de
R$26.200,00. Assinam, pela Contratante: Dra. Giselle de Amaro e
França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Contratada, Sr. RO-
NEY COSME LOPES VIEIRA (Diretor de Tecnologia).
Ata de Registro de Preço - Extrato
Órgão: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAU-
LO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Fornecedora: ORIGEM MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO LTDA. - ME (CNPJ nº 07.642.660/0001-15).
Processo SEI nº 0011189-52.2013.4.03.8001. Espécie: Ata de Re-
gistro de Preços nº 12.728.10.13. Pregão Eletrônico nº 194/2013-RP.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 5.450/05 e nº
7.892/13. Data de assinatura: 28/05/2014. Vigência: 12 meses, a partir
de sua assinatura. Objeto: registro de preços para aquisição de con-
juntos de mesas e acessórios para formação de estações de trabalho,
com instalação. Valor total: R$1.585.345,00. Assinam: pela Justiça
Federal, Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora do
Foro) e, pela Fornecedora, Sr. CELSO GONÇALVES JUNIOR (Pro-
curador).
Órgão: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAU-
LO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Fornecedora: PERSIANAS NO-
VA AMÉRICA LTDA. - ME (CNPJ nº 58.833.575/0001-75). Pro-
cesso SEI nº 0006348-77.2014.4.03.8001. Espécie: Ata de Registro de
Preços nº 12.748.10.14. Pregão Eletrônico nº 027/2014-RP. Funda-
mentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 5.450/05 e nº 7.892/13.
Data de assinatura: 30/04/2014. Vigência: 12 meses, a partir de sua
assinatura. Objeto: registro de preços para fornecimento e instalação
de persianas novas e seus respectivos suportes. Valor total:
R$299.770,00. Assinam: pela Justiça Federal, Dra. Giselle de Amaro
e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Fornecedora, Sr.
JEREMIAS PEREIRA LIMA (Sócio Gerente).
Órgão: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAU-
LO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Fornecedora: EQUIPODONTO
RT
DE SANTOS - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓ-
GICOS LTDA.-ME (CNPJ nº 01.708.931/0001-01). Processo SEI nº
0001589-70.2014.4.03.8001. Espécie: Ata de Registro de Preços nº
ER
12.749.10.14. Pregão Eletrônico nº 018/2014-RP. Fundamentação Le-
gal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 5.450/05 e nº 7.892/13. Data de
CE
assinatura: 06/05/2014. Vigência: 12 meses, a partir de sua assinatura.
Objeto: registro de preços para aquisição de armário clínico. Valor
total: R$36.333,00. Assinam: pela Justiça Federal, Dra. Giselle de
IRO
Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Fornecedora,
Sr. JOSE ROBERTO SOARES (Sócio Diretor).
Órgão: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAU-
LO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Fornecedora: DIEGO KOLOS-
S
ZUK HERVELHA MÓVEIS - EPP (CNPJ nº 05.581.135/0001-01).
Processo SEI nº 0002537-12.2014.4.03.8001. Espécie: Ata de Re-
gistro de Preços nº 12.750.10.14. Pregão Eletrônico nº 023/2014-RP.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 5.450/05 e nº
7.892/13. Data de assinatura: 09/05/2014. Vigência: 12 meses, a partir
de sua assinatura. Objeto: registro de preços para aquisição de mesas
ergonômicas e painéis para formação de postos de trabalho de "Call
Center". Valor total: R$87.999,65. Assinam: pela Justiça Federal, Dra.
Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela
Fornecedora, Sr. DIEGO KOLOSZUK HERVELHA (Proprietário).
Órgão: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAU-
LO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Fornecedora: MONTEJANE IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (CNPJ nº 03.317.545/0001-14).
Processo SEI nº 0002908-73.2014.4.03.8001. Espécie: Ata de Re-
gistro de Preços nº 12.751.10.14. Pregão Eletrônico nº 019/2014-RP.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 5.450/05 e nº
7.892/13. Data de assinatura: 14/05/2014. Vigência: 12 meses, a partir
de sua assinatura. Objeto: registro de preços para aquisição de púl-
pitos. Valor total: R$45.903,00. Assinam: pela Justiça Federal, Dra.
Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela
Fornecedora, Sr. ANDRÉ KOSSAR (Procurador).
Órgão: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAU-
LO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Fornecedora: MH COMÉRCIO
DE MERCADORIAS EIRELI - EPP (CNPJ nº 15.116.584/0001-32).
Processo SEI nº 0001871-11.2014.4.03.8001. Espécie: Ata de Re-
gistro de Preços nº 12.752.10.14. Pregão Eletrônico nº 024/2014-RP.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 5.450/05 e nº
7.892/13. Data de assinatura: 20/05/2014. Vigência: 12 meses, a partir
de sua assinatura. Objeto: registro de preços para aquisição de ge-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
ladeiras e fogões 4 (quatro) bocas. Valor total: R$32.242,00. Assinam:
pela Justiça Federal, Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal
Diretora do Foro) e, pela Fornecedora, Sr. HUDSON NOGAROTTO
(Procurador).
Órgão: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAU-
LO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Fornecedora: VIVIANE BEZER-
RA ITO DE SOUZA - EPP (CNPJ nº 08.052.451/0001-84). Processo
SEI nº 0001871-11.2014.4.03.8001. Espécie: Ata de Registro de Pre-
ços nº 12.753.10.14. Pregão Eletrônico nº 024/2014-RP. Fundamen-
tação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 5.450/05 e nº 7.892/13.
Data de assinatura: 16/05/2014. Vigência: 12 meses, a partir de sua
assinatura. Objeto: registro de preços para aquisição de carrinhos para
transporte de processos. Valor total: R$5.859,00. Assinam: pela Jus-
tiça Federal, Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora
do Foro) e, pela Fornecedora, Sr. VIVIANE BEZERRA ITO DE
SOUZA (Empresária).
Órgão: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAU-
LO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Fornecedora: WORLD AGENT -
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DECORA-
ÇÕES LTDA. - ME (CNPJ nº 01.705.580/0001-85). Processo SEI nº
0001871-11.2014.4.03.8001. Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.754.10.14. Pregão Eletrônico nº 024/2014-RP. Fundamentação Le-
gal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 5.450/05 e nº 7.892/13. Data de
assinatura: 19/05/2014. Vigência: 12 meses, a partir de sua assinatura.
Objeto: registro de preços para aquisição de carrinhos para transporte
de processos. Valor total: R$16.618,50. Assinam: pela Justiça Federal,
Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e,
pela Fornecedora, Sr. LEANDRO LUIZ FACCHIN (Sócio Gerente).
Órgão: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAU-
LO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Fornecedora: MONOPOLY CO-
MERCIO DE ROUPAS LTDA EPP. (CNPJ nº 50.315.241/0001-06).
Processo SEI nº 0008906-22.2014.4.03.8001. Espécie: Ata de Re-
gistro de Preços nº 12.755.10.14. Pregão Eletrônico nº 048/2014-RP.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 5.450/05 e nº
7.892/13. Data de assinatura: 21/05/2014. Vigência: 12 meses, a partir
de sua assinatura. Objeto: registro de preços para confecção e for-
necimento de togas em Microfibra, na cor preta, nos tamanhos PP
(extrapequeno), P (pequeno), M (médio), G (grande) e GG (extra-
grande) para os juízes da Justiça Federal de Primeiro Grau em São
Paulo. Valor total: R$15.960,00. Assinam: pela Justiça Federal, Dra.
Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela
Fornecedora, Sr. EDUARDO AMIM CHAIM (Sócio).
Órgão: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAU-
LO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Fornecedora: MOVELARIA CO-
MÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. - EPP (CNPJ nº
10.520.390/0001-84). Processo SEI nº 0008253-20.2014.4.03.8001.
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 12.756.10.14. Pregão Ele-
trônico nº 061/2014-RP. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, De-
cretos nº 5.450/05 e nº 7.892/13. Data de assinatura: 09/06/2014.
Vigência: 12 meses, a partir de sua assinatura. Objeto: registro de
SI
preços para aquisição de Conjuntos de Mesa/Cadeira e Cadeiras avul-
sas para refeitório. Valor total: R$44.709,60. Assinam: pela Justiça
S
Federal, Dra. Giselle de Amaro e França (Juíza Federal Diretora do
A
Foro) e, pela Fornecedora, Sra. LAÍS BERNARDINO DOS SANTOS
CIRIACOW (Diretora).
E
Órgão: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAU-
D
LO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Fornecedora: DPS GONÇALVES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.-EPP (CNPJ
R
nº 64.106.552/0001-61). Processo SEI nº 0008957-33.2014.4.03.8001.
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 12.757.10.14. Pregão Ele-
A
L
trônico nº 050/2014-RP. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, De-
P
cretos nº 5.450/05 e nº 7.892/13. Data de assinatura: 13/06/2014.
Vigência: 12 meses, a partir de sua assinatura. Objeto: registro de
M
preços para aquisição de Café torrado e moído. Valor total:
E
R$306.000,00. Assinam: pela Justiça Federal, Dra. Giselle de Amaro
EX
e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Fornecedora, Sr.
ANTONIO JOSÉ GONÇALVES (Sócio Gerente).
Órgão: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAU-
LO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Fornecedora: L.S.K.L. MARCE-
NARIA LTDA.-EPP (CNPJ nº 02.605.196/0001-73). Processo SEI nº
0006469-08.2014.4.03.8001. Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.759.10.14. Pregão Eletrônico nº 041/2014-RP. Fundamentação Le-
gal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 5.450/05 e nº 7.892/13. Data de
assinatura: 17/06/2014. Vigência: 12 meses, a partir de sua assinatura.
Objeto: registro de preços para confecção e fornecimento de balcões.
Valor total: R$378.999,80. Assinam: pela Justiça Federal, Dra. Giselle
de Amaro e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela For-
necedora, Sra. CAROLINA GUERING ALENCAR DE MELO (Pro-
curadora).
Órgão: JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAU-
LO (CNPJ nº 05.445.105/0001-78). Fornecedora: EUNICE MARIA
GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME (CNPJ nº 11.311.279/0001-40).
Processo SEI nº 0007865-20.2014.4.03.8001. Espécie: Ata de Re-
gistro de Preços nº 12.758.10.14. Pregão Eletrônico nº 037/2014-RP.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, Decretos nº 5.450/05 e nº
7.892/13. Data de assinatura: 24/06/2014. Vigência: 12 meses, a partir
de sua assinatura. Objeto: aquisição de material bibliográfico de ori-
gem nacional. Assinam: pela Justiça Federal, Dra. Giselle de Amaro
e França (Juíza Federal Diretora do Foro) e, pela Fornecedora, Sr.
PAULO ALEXANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA (Procura-
dor).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700171
3 ISSN 1677-7069
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2014
Objeto: Aquisição de torneiras automáticas de pressão. Recebimento
das propostas: até 30/07/2014, às 11h00, no endereço www.licitacoes-
e.com.br. Informações: (11) 2172-6380 das 09h00 às 19h00.
São Paulo, 16 de julho de 2014.
DÍMPINA DE FÁTIMA BARROS RAMOS
Pregoeira
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO DO SUL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 17/2014
A Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso do Sul,
por meio da Pregoeira, nos termos do Dec. 5.450/2005, torna público
que o Juiz Federal Diretor do Foro, em exercício, homologou o
resultado da licitação em epígrafe, que tem como objeto a aquisição
de material permanente (mobiliário), em que foram declaradas ven-
cedoras e a elas adjudicados o objeto do pregão, as empresas: Shop-
ping do Escritório Ltda - EPP - lote 01 - valor: R$ 18.990,00;
Oliveira & Sanches - lote 02 - valor: R$ 41.000,00 e GGL Indústria
de Moveis de Aço Ltda - lote 03 - valor: R$ 55.000,00.
MARINALVA WASSOUF CANDEA DE
FREITAS
4ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
RETIFICAÇÃO
No Aviso de Cancelamento de Registro de Preço PA nº
E
12.4.000142071-0 publicado no DOU de 16/07/2014, na Seção 3, na
R
página 154, onde se lê: SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CA-
TARINA DIRETORIA DO FORO, leia-se : SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO PARANÁ.
P JERÔNIMO FILHO DE ABREU
IM
p/Coejo
DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
E
T
Contrato 026/2014. Contratante: Justiça Federal de 1º Grau/RS. Con-
N
tratada: Unimed Porto Alegre - Cooperativa Médica Ltda., prestação
A
de serviços médicos. P.A. 0005026-29.2013.4.04.8001, oriundo do
Pregão Eletrônico n. 16/2014, com base na Lei n. 10.520/02, Decreto
N
n. 5.450/05, Lei Complementar n. 123/2006, com aplicação sub-
sidiária da Lei 8.666/93, com o valor por beneficiário de R$
45,00/mês (taxa de manutenção do plano assistência saúde) e R$
15,00/mês (taxa de manutenção do serviço de atendimento emer-
gencial). PT 02301056920040001, ND 33.90.39, 2014NE001480, de
24/6/2014. Vigência: 25/8/2014 até 25/2/2017. Assinatura:
14/7/2014.
5ª REGIÃO
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
PA Nº 0623/2011 - JF/AL. Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº
043/2011-JF/AL. CONCORRÊNCIA Nº 01/2011. OBJETO: contra-
tação de empresa especializada em execução de serviços de enge-
nharia para a 2ª etapa de obra da construção da sede da Subseção
Judiciária de União dos Palmares/AL CONTRATADA: Sampaio
Construções Ltda. CNPJ: 02.393.324/0001-62. FINALIDADE DO
ADITIVO: formalização da prorrogação do prazo de execução dos
serviços por mais 60(sessenta) dias, no período de 01/05/2014 a
29/06/2014 e da vigência do contrato por mais 120(cento e vinte)
dias, no período de 31/05/2014 a 27/09/2014. FUNDAMENTO LE-
GAL: Art. 57, §1º da Lei n.º 8.666/93. DATA DA ASSINATURA:
22/05/2014. SIGNATÁRIOS: André Luís Maia Tobias Granja, Juiz
Federal Diretor do Foro, pela Contratante; Carlos Jorge Uchôa Sam-
paio, pela Contratada.
PA Nº 1006/2011. Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2011-
JF/AL. Pregão Presencial nº 33/2011. OBJETO: prestação de serviços
de jardinagem nas dependências internas e externas, com forneci-
mento de todos equipamentos, ferramentas, utensílios e insumos, na
sede da Seção Judiciária de Alagoas e na Subseção Judiciária de
Arapiraca. CONTRATADA: ATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA.
CNPJ: 40.911.117/0001-41. FINALIDADE DO ADITIVO: prorro-
gação por mais 60(sessenta) dias da vigência do contrato, compre-
endendo o período de 03/06/2014 a 01/08/2014. FUNDAMENTO
LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA:
27/05/2014. SIGNATÁRIOS: André Luis Maia Tobias Granja, Juiz
Federal Diretor do Foro, pela Contratante; Ivonete Porfírio Barros,
pela Contratada.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
171
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2014
A Justiça Federal no Ceará torna público que no dia
29/07/2014, às 14 horas, hora local, na sede da Seção Judiciária de
Ceará, situada na Praça Murilo Borges, s/n, Centro, Fortaleza/CE,
fará licitação na modalidade pregão, na sua forma presencial, para
aquisição de veículos. Cópias do Edital poderão ser obtidas no en-
dereço acima de segunda a sexta-feira, no horário das 09 às 18 horas,
ou através do site www.jfce.jus.br. Informações pelo tel. (85) 3521-
2715.
Fortaleza, 16 de julho de 2014.
JERÔNIMO FILHO DE ABREU
Supervisor da Seção de Licitações e Contratos
AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS
A Justiça Federal no Ceará torna público o aviso de Registro
de Preços conforme Ata nº 28/2014, pertinente ao Pregão Presencial
12/2014 e Processo Administrativo nº 373/2014, sendo fornecedora a
L
empresa Juarez Leitão Indústria de Fardamentos Colegial e Profis-
A
sional Ltda e os itens com suas especificações, quantidades e valores
unitários são: Item 1 - calça tática masculina em tecido rip stop 70/30
N
professional, 400 unid., a R$ 185,00; item 2 - jaqueta masculina com
O
etiqueta personalizada na frente e bordado nas costas, tecido rip stop
I
70/30, 80 unid., a R$ 159,00; item 3 - camisa masculina manga curta
C
tipo pólo, 640 unid., a 72,00.
NA
A Justiça Federal no Ceará torna público o aviso de Registro
de Preços conforme Ata nº 30/2014, pertinente ao Pregão Eletrônico
12/2014 e Processo Administrativo nº 3072/2013, sendo fornecedora
A
a empresa Acompany Comércio de Equipamentos Ltda - ME e os
S
itens com suas especificações, marca, quantidades e valores unitários
são: Item 1 - duas cancelas eletrônicas, da Came, 2 peças, a R$
N
5.422,50.
Fortaleza, 16 de julho de 2014
Supervisor da Seção de Licitações e Contratos
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO
Espécie: Empenho de despesa; Tipo: Ordinário; Processo: 202/2014;
Contratante: JFPB; Contratada: Hipernet Comércio & Serviços de
Informática Ltda. - ME; Empenho: 2014NE534, de 2/7/14; valor: R$
560,00; Objeto: aquisição de material permanente para a SJPB; Fund.
Legal: ARP 5/13 (A) do Pregão Eletrônico 06/13 - JFPB; PTRES:
060014; ED: 449052.
Espécie: Empenho de despesa; Tipo: Ordinário; Processo: 202/2014;
Contratante: JFPB; Contratada: Sierdovski & Sierdovski Ltda - EPP;
Empenho: 2014NE535, de 2/7/14; valor: R$ 3.000,00; Objeto: aqui-
sição de material permanente para a SJPB; Fund. Legal: ARP 5/13
(B) do Pregão Eletrônico 06/13 - JFPB; PTRES: 060014; ED:
449052.
Espécie: Empenho de despesa; Tipo: Ordinário; Processo: 202/2014;
Contratante: JFPB; Contratada: FB Comercial Ltda - ME; Empenho:
2014NE536, de 2/7/14; valor: R$ 7.558,00; Objeto: aquisição de
material permanente para a SJPB; Fund. Legal: ARP 5/13 (F) do
Pregão Eletrônico 06/13 - JFPB; PTRES: 060014; ED: 449052.
Espécie: Empenho de despesa; Tipo: Ordinário; Processo: 202/2014;
Contratante: JFPB; Contratada: Multi Quadros e Vidros Ltda. - ME;
Empenho: 2014NE537, de 2/7/14; valor: R$ 848,00; Objeto: aqui-
sição de material permanente para a SJPB; Fund. Legal: ARP 5/13 (I)
do Pregão Eletrônico 06/13 - JFPB; PTRES: 060014; ED: 449052.
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 34/2014-JF/SE
CONTRATANTE: União Federal, por intermédio da Justiça Federal -
Seção Judiciária de Sergipe; CNPJ: 05.426.567/0001-48. CONTRA-
TADA: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32. OBJETO: Contratação de empresa
prestadora de Seguros de Acidentes Pessoais - Corporativo, por meio
de apólice de seguros que deverá abranger conciliadores e estudantes
provenientes de Instituições de Educação Superior - IES, Instituição
de educação Profissional - IEP, Instituições de Ensino Médio, Ins-
tituições de Ensino Médio - IEM, Instituições de Educação Especial e
que estejam cursando os anos do ensino fundamental na modalidade
profissional da educação de jovens e adultos, estagiários bolsistas,
estagiários voluntários da Justiça Federal - Seção Judiciária de Ser-
gipe, em Aracaju, e das Subseções de Estância, Itabaiana, Lagarto e
Própria. VALOR TOTAL: R$ 2.785,68; PROC ADM: 398/2014;
FUND LEGAL: Leis 8.666/93 e 10.520/2002. EL DESP: 33903969;
NE: 2014NE000491; DT ASSINATURA: 26/06/2014; VIGÊNCIA:
12 meses a parir de 01/08/2014. ASSINAM: Carlos Rebelo Júnior,
Juiz Federal Diretor do Foro, e pela Contratante os Srs. Claudio Jorge
Costa do Nascimento e Laerte Tavares Lacerda.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 172 ISSN 1677-7069
Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais
. EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 20/2014
O Conselho Federal de Contabilidade comunica aos inte-
ressados que fará realizar no dia 29-07-2014, às 10h, licitação na
modalidade de Pregão Eletrônico tendo como objeto a contratação de
empresa para prestação de serviços de clipping. O edital encontra-se
a disposição dos interessados nos sites do CFC (www.cfc.org.br), e no
Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br). Informações pelo e-mail:
cpl@cfc.org.br ou pelos telefones (61) 3314-9440 / 3314-9607.
Brasília-DF, 16 de julho de 2014.
GERSON SAMPAIO ESTEVES
CO
Pregoeiro
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA
ME
E AGRONOMIA
RC
EXTRATO DE REGISTRO DE OBRA INTELECTUAL
Registro N°: 2266. Data de Registro: 14 de julho de 2014. Processo: CF-
IA
1702/2014. Requerente: SERGIO ANTONIO HAUBERT, CPF:
505.295.529-49. Autor: Eng. Civil SERGIO ANTONIO HAUBERT,
LIZ
Identidade: 2959982, CPF: 505.295.529-49, RNP: 2206981858. Iden-
tificação da Obra: "Projeto Luminotécnico em Piscinas". Descrição e Ca-
AÇ
racterísticas Essenciais da Obra: Trata-se de projeto de projeto lumino-
técnico em piscina instalada em obra localizada no Residencial Bou-
levard Olavo Bilac, Rua Olavo Bilac - Estreito - Florianópolis - SC.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: 1º Termo de Aditamento ao Convênio 113/2013 com o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea-DF; Objeto:
alteração do plano de trabalho e prorrogação da vigência e da exe-
cução do instrumento de convênio até 31 de outubro de 2014; Fun-
damento Legal: Lei 8666/93; Decreto 6170/2007; Resolução
1030/2011; Decisões Normativas 86, 87 e 88/2011, Portaria Inter-
ministerial 507/2011; Processo CF: 2118/2013; Signatários: pelo Con-
cedente, Eng. Civ. JOSÉ TADEU DA SILVA e, pelo Convenente,
Eng. Civ. FLÁVIO CORREIA DE SOUSA.
Espécie: 1º Termo de Aditamento ao Contrato firmado em 23 de
junho de 2014 com a Empresa EXITU's SERVIÇOS DE CONS-
TRUÇÃO E REFORMAS PREDIAIS LTDA; Objeto: prorrogação do
prazo de vigência por 180 dias sem aporte financeiro; Fundamento
Legal: Lei 10520/02 e Art. 57, § 1º, V, da Lei nº 8.666/93; Processo
CF: 1499/2014; Signatários: pelo Contratante, Eng. Civ. JOSÉ TA-
DEU DA SILVA e pelo Contratado, sr. JOÃO GUALBERTO SOU-
SA, representante da Contratada.
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 13/2014. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
700/2014. CONTRATANTE: Conselho Federal de Farmácia. CON-
TRATADA: Securitylabs Serviços de Desenvolvimento e Licencia-
mento de Programas Ltda-ME. OBJETO: contratação de solução in-
tegrada de serviços de hospedagem de web sites, e-mail e segurança
gerenciada 24X7 no modelo Cloud SaaS (Nuvem, Software como
Serviço), englobando provimento de infraestrutura, serviços de DNS,
gestão de vulnerabilidades, resposta a incidentes, segurança de apli-
cações, backup e monitoramento de aplicações e sistemas dos ser-
viços providos em regime 24X7, de acordo com as especificações
constantes no Anexo I do edital e da respectiva Proposta da Con-
tratada, partes integrantes do Contrato, com vigência contratual de
15/07/2014 a 14/07/2015. Valor Mensal: R$ 10.500,00 (dez mil e
quinhentos reais) ASSINAM: Pelo Contratante: Walter da Silva Jorge
João - Presidente - Pela Contratada: Waldemar Nehgme Gonzalez
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 15/2009 CONTRATANTE: Conselho Federal de
Farmácia. CONTRATADA: Multip Redes Multiserviços Ltda. OB-
JETO: Prorrogação de serviços de assinatura de filtro de conteúdo
interno, garantia de Hardware e atualização de Software, serviços
gerais (suporte técnico), pelo período de 22/07/2014 a 21/07/2015.
Valor Mensal: R$ 3.316,13 (Três mil trezentos e dezesseis reais e
treze centavos). ASSINAM: Pelo Contratante: Walter da Silva Jorge
João - Presidente - Pela Contratada: Márcio Rodrigo Bordignon
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3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DO CEÁRÁ
Espécie: Termo Aditivo ao Contrato/2012,em conseqüência de Pro-
cesso de licitação Nº01/2012, firmado com a Empresa Central de
Comunicação ltda, com objeto prorrogação por um período de 12(do-
ze) meses. Dotação -3130.0218. Data da Assinatura: 31 de maio de
2014. Assinaturas:Ilaison Silveria de Araújo, Presidente do CRA-CE
e o Representante da Contratada, Sr.Francisco Hamilton Nogueira
Lopes Filho.
Espécie: Termo Aditivo ao Contrato/2012,em conseqüência de Pro-
cesso de licitação Nº02/2012, firmado com a Empresa Tribos Pu-
blicidade e Turismo ltda, com objeto prorrogação por um período de
12(doze) meses. Dotação -3130.0206.04. Data da Assinatura: 31 de
maio de 2014. Assinaturas: Ilaison Silveria de Araújo, Presidente do
CRA-CE e o Representante da Contratada, Sr. Rafael Cavalcante
Teixeira.
Espécie: Termo Aditivo ao Contrato/2010,em conseqüência de Pro-
cesso de licitação Nº02/2010 firmado com a Empresa PLANEJ AU-
DITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/C .LTDA, com objeto
prorrogação por um período de 12(doze) meses. Dotação -3130.01.02.
Data da Assinatura: 20 de maio de 2014. Assinaturas: Ilaison Silveria
de Araújo, Presidente do CRA-CE e o Representante da Contratada,
Sr.Sergio Maria Othon Sidou.
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO RIO GRANDE DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2014
Processo n° 116/14. Objeto: Contratação de Empresa Terceirizadora
de Mão de Obra em Serviços de Recepcionista para fornecimento de
ÃO
tais Serviços para as dependências do CRA/RS, conforme termo de
referência. Início de recebimento de propostas: 10 horas do dia
18/07/2014. Limite para recebimento de propostas: 10 horas do dia
31/07/2014. Abertura das propostas: 11horas do dia 31/07/2014. Iní-
PR
cio da sessão de disputa: 14 horas do dia 31/07/2014. Dotação Or-
çamentária: 3.1.39.17 - Serviços de Segurança Predial e Portaria.
OI
LOCAL: Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul,
no seguinte endereço eletrônico: www.pregaobanrisul.com.br ou em
link no site www.crars.org.br. Referência de Tempo: para todas as
BID
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Prazo
de validade da proposta: Mínimo 60 Dias. Critério de julgamento:
Menor Preço Mensal. Condições de Pagamento: Item 8 deste edital.
A
Porto Alegre-RS, 16 de julho de 2014.
MARIA CRISTINA LEAL PACHECO
PO
Pregoeira
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2014
O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CONTABI-
LIDADE DE MINAS GERAIS faz saber que se encontra à dis-
posição dos interessados o Edital nº 018/2014, cujo objeto é a con-
tratação de empresa para fornecimento de papel formato A4, nas
condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência do Edital.
O Edital completo poderá ser retirado no edifício sede do CRCMG,
localizado na Rua Cláudio Manoel, 639, Bairro Funcionários, Belo
Horizonte/MG, das 8h30min às 12h horas e das 13h30min às 18h, ou,
pelos sites www.crcmg.org.br e www.comprasnet.gov.br. Entrega das
propostas a partir das 8h, do dia 17 de julho de 2014, no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das propostas no dia 29 de julho de
2014, às 9h, no site www.comprasnet.gov.br.
Belo Horizonte-MG, 16 de julho de 2014.
MARCO AURÉLIO CUNHA DE ALMEIDA
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014
O Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mi-
nas Gerais faz saber que, no dia 03/07/2014, a Pregoeira, atendendo
ao edital regularmente publicado, procedeu à realização do Pregão
Presencial nº 014/2014. A presente licitação tem como objeto a con-
tratação de empresa especializada em serviços de informática, ob-
jetivando a locação de infraestrutura de Tecnologia da Informação em
Data Center para hospedagem do ambiente computacional do
CRCMG, com fornecimento de recursos de hardware e software,
segurança física e lógica, bem como de links de comunicação e
prestação dos serviços de suporte e monitoramento, para o período de
12 (doze) meses, tendo sido vencedora a licitante VALSPE SOLU-
ÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME, que apresentou o valor men-
sal de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), sendo, portanto, a
vencedora do certame.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2014
O Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mi-
nas Gerais faz saber que, no dia 10/07/2014, o Pregoeiro, atendendo
ao edital regularmente publicado, procedeu à realização do Pregão
Presencial nº 015/2014. A presente licitação tem como objeto a con-
tratação de empresa especializada na prestação dos serviços de ela-
boração de arte, diagramação, criação e finalização de peças gráficas,
web e identidade visual, visando atender às necessidades do Conselho
Regional de Contabilidade de Minas Gerais, para o período de 12
(doze) meses, tendo sido vencedora a licitante MOVIDA COMU-
NICAÇÃO LTDA, que apresentou o valor global do lote de
16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), sendo, portanto, a ven-
cedora do certame.
Belo Horizonte-MG, 16 de julho de 2014.
MARCO AURÉLIO CUNHA DE ALMEIDA
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
DA 1ª REGIÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2014
Processo nº 260/14
O Conselho Regional de Economia da 1a Região -
Co.R.Econ-RJ, está promovendo licitação cujo objeto é a contratação
de empresa especializada em serviços de contabilidade para o Co-
recon-RJ, conforme especificações constantes no Edital e seus Ane-
xos, que poderão ser obtidos no website: www.corecon-rj.org.br. Os
envelopes deverão ser entregues à Comissão de Licitação às 14:00h
do dia 01/08/2014, quando dar-se-á a abertura do certame.
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014
Processo nº 252/14
O Conselho Regional de Economia da 1a Região -
Co.R.Econ-RJ, está promovendo licitação cujo objeto é a contratação
de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de tra-
tamento arquivístico e digitalização de documentos, conforme es-
pecificações constantes neste Edital e seus Anexos, que poderão ser
obtidos no website: www.corecon-rj.org.br. Os envelopes deverão ser
entregues à Comissão de Licitação às 16:00h do dia 01/08/2014,
quando dar-se-á a abertura do certame.
Rio de Janeiro-RJ, 16 de julho de 2014.
CARLOS HENRIQUE TIBIRIÇÁ MIRANDA
Presidente da Comissão de Licitação
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 292014
Processo nº 0666/14. OBJETO: Contratação de empresa especializada
para a confecção e fornecimento de 340.500 (trezentos e quarenta mil
e quinhentos) invólucros plásticos para postagem da Revista CREFSP,
RT
sendo a entrega parcelada, conforme as especificações técnicas do
Anexo I do instrumento convocatório. O edital de licitação estará
disponível para consulta em 17/07/2.014, às 08h00, no site www.com-
ER
prasnet.gov.br, e, www.crefsp.org.br. A sessão pública está agendada
para o dia 29/07/2.014 via sistema COMPRASNET com início dos
CE
trabalhos às 08h30min. Código da UASG: 926089.
FLAVIO DELMANTO
IRO
Presidente do Conselho
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DO DISTRITO FEDERAL
S
EXTRATO DE CONTRATO
PAD Nº 250/2013 - Contratante: Conselho Regional de Enfermagem
do Distrito Federal - CNPJ: 03.875.295/0001-38; Contratada: Ktree
Penso Tecnologia da Informação Ltda. CNPJ: 11.319.574/0001-43;
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de serviços de
Backup Externo para o Coren-DF. Valor da contratação: R$
16.000,00. Dotação orçamentária: 3.1.31.02.04 Pregão Presencial nº
008/2014. Data da contratação: 09/07/2014. Brasília-DF.
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2014
NÚMERO DE PROCESSO: 2014000396; CONTRATANTE: CON-
SELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS; CNPJ/MF:
00.237.222/0001-22; CONTRATADO: STYLLUS PAPÉIS E PRE-
SENTES LTDA, CNPJ sob o número 25.070.251/0001-73 sito Rua T-
39 nº64, Setor Bueno, Goiânia/ Goiás. OBJETO: Lote 01 para for-
necimento de material de escritório e expediente. VALOR TOTAL:
R$: 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais); RUBRICA:
3.1.20.01(Artigo de Expediente) ASSINATURA: 08/05/2014; VI-
GÊNCIA: o presente contrato terá vigência a partir da data de sua
assinatura até a entrega total dos materiais contratados; FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/02 e Edital de Li-
citação - PREGÃO PRESENCIAL 005/2014.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 173

EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2014 5 - Auxiliar de Enfermagem Vaneide Valentim do Carmo, 26 Escova para roupa/limpeza 1,81
35 Aromatizador de ar para ambiente 7,95
Coren nº 400.502 (Suplente). 37 Limpa vidros, tipo líquido. 3,95
NÚMERO DE PROCESSO: 2014000396; CONTRATANTE: CON-
SELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS; CNPJ/MF: 6-Auxiliar de Enfermagem Vânia da Conceição Castro Gon- 39 Limpador de Carpetes. 8,69
00.237.222/0001-22; CONTRATADO: SR SUPRIMENTOS LTDA- çalves Ferreira, Coren nº 078.447 (Suplente). 42 Bloco higiênico de pinho para sanitário. 0,96
ME, CNPJ sob o número 07.217.941/0001-20 sito à Avenida H-152 47 Saponáceo cremoso. 2,62
2 - Eleição para o triênio 2015-2017.
Qd.25 Lt. 33, Setor American Park Goiânia/ Goiás. OBJETO: Lotes
02 e 03 para fornecimento de material de escritório e expediente. Data: 13.09.2014. Horário: 08:00 h do dia 13.09.2014 às
08:00h do dia 14.09.2014. O COREN-PR torna pública a homologação do Pregão Pre-
VALOR TOTAL: R$: 1.324,43 (Um Mil e Trezentos e Vinte e Quatro
Reais e Quarenta e Três Centavos) RUBRICA: 3.1.20.01(Artigo de Serão realizadas via internet, de acordo com a Resolução sencial nº 15/2014 - Gêneros Alimentícios, e os PREÇOS REGIS-
Expediente) ASSINATURA: 08/05/2014; VIGÊNCIA: o presente Cofen nº 0428/2012, onde aprovou o regulamento das eleições por TRADOS - validade 12 meses:
contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até a entrega
total dos materiais contratados; FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº internet para os Conselhos Regionais de Enfermagem.
Item PRODUTO PREÇO
8.666/93, Lei 10.520/02 e Edital de Licitação - PREGÃO PRESEN- 3- O prazo para interposição de recursos desta edição e edital
CIAL 005/2014. será de 03 (três) dias contando do primeiro dia útil imediatamente
EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2014 posterior a publicação do Edital Nº 3.
Licital Comercial EPP. Valor anual estimado R$ 9.751,00
NÚMERO DE PROCESSO: 2014000630; CONTRATANTE: CON- MARIA SIZINA SCARPA TONAC
SELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS; CNPJ/MF: 01 Açúcar refinado, branco, pacotes de 01 kg 1,62
00.237.222/0001-22; CONTRATADO: WIRELESS COMM SERVI- 02 Adoçante, frasco com 100ml 1,62
CES LTDA. ME, CNPJ sob o número 09.520.219/0001.96 sito Ave- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 03 Biscoito, sabor água e sal, pacote com 400g. 1,19
nida Sumaré, Nº 1411, 2º ANDAR, PERDIZES - SÃO PAULO, OBJETO: DO PARANÁ 04 Biscoito, sabor maizena, pacote com 400g. 1,50
Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço 06 Chá mate, natural, caixa com 20 saquinhos 1,92
de telecomunicações- Internet Dedicada. VALOR TOTAL: R$:
33.318,00 (Trinta e Três mil e trezentos e dezoito reais); RUBRICA:
AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS 07
08
Chá mate, sabor limão, caixa 20 saquinhos
Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos
A L 1,92
1,15

N
3.1.32.06.02.02(Internet) ASSINATURA: 03/06/2014; VIGÊNCIA: o O COREN-PR torna pública a homologação do Pregão Pre- 09 Chá de capim cidreira, caixa com 10 saqui- 0,99
presente contrato entrará em vigor na data da assinatura pela con- nhos
sencial nº 14/2014 - Materiais de Limpeza, Higiene e Descartáveis, e

O
tratante, e pela contratada e testemunhas; VIGÊNCIA: 03/06/2015; 10 Chá de hortelã, caixa com 10 saquinhos 1,00

I
os PREÇOS REGISTRADOS - validade 12 meses: 11 Leite em pó integral, lata com 400gr 8,75
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/02 e Edital de

C
Licitação - PREGÃO PRESENCIAL 007/2014. I tem PRODUTO PREÇO

NA
AVISO DE LICITAÇÃO Cesarpan Panificadora e Confeitaria. Valor anual estimado R$
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2014 8.088,00
Luiz Miniolli Netto EPP. Valor anual estimado R$ 16.592,20

A
Contratação de Serviços Gráficos, conforme especificações 05 Café torrado e moído embalado a vácuo, alta 6,74

S
descritas no item 2 do Edital de Pregão Presencial nº 008/2014. 09 Toalha de papel, tipo folha 2 dobras, grofada, , 31,39 qualidade. Pacote com 500g
TIPO: Menor preço Global. FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº. 10.520 de cor branca .Pacote com aprox. 1.250 folhas.

N
17/07/2002, e Lei 8666/93 com suas posteriores alterações. ENTRE- 10 Saco plástico lixo, 20 litros, 6 micras, cor preta, 5,79

E
largura 50, altura 53, de polipropileno. Estas informações, na íntegra, estão disponíveis no site
GA DOS ENVELOPES: Às 10h do dia 31/07/2014, na Rua 38, nº 11 Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, 8,09
645, St. Marista, Goiânia-GO. A ABERTURA DOS ENVELOPES e
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS será a partir das 10h do mesmo
dia, no Auditório do Coren-GO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12
largura 59, altura 62, de polipropileno.
Saco plástico lixo, 40 litros, 6 micras, cor preta,
largura 59, altura 62, de polipropileno.
P R9,39
www.corenpr.org.br.

IM
Orçamento anual deste Conselho sob a Rubrica: 13 Saco plástico lixo, 100 litros, 10 micras, cor 35,46 MÍDIAN FELICY MARTON
6.2.2.1.133.90.30.012 (Material gráfico e Impressos). INFORMA- preta, largura 75, altura 105, de polipropileno. Pregoeira
ÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima, via 45 Sabão em pó. Caixa/pacote de 1kg. 3,25

DA
e-mail: licitacao@corengo.org.br e no site www.corengo.org.br. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Satélite Comercial Ltda. Valor anual estimado R$ 21.179,34 DE SÃO PAULO
EDILAR FERNANDES DA SILVA

E
Pregoeiro 01 Copo descartável 180ml, pacote 100 unidades 2,79 AVISO DE LICITAÇÃO

T
02 Copo descartável 50ml, pacote 100 unidades 31,39 PREGÃO Nº 24/2014 - UASG 389343
04 Filtro de café n.° 102, caixa com 40 unidades 2,20

N
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04 Filtro de café n.° 102, caixa com 40 unidades 2,20 Nº Processo: 1983 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de em-
DE MINAS GERAIS 05 Filtro de café n.° 103, caixa com 40 unidades 2,50

A
08 Papel toalha, em rolo, folha dupla, picotada, não 3,48 presa especializada para prestação de serviços de consulta, reserva,
marcação, remarcação, emissão, endosso, fornecimento e entrega de

N
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO reciclado, 22x20 cm. Embalagem 02 Rolos

SI
14 Saco para pano de chão, branco, duplo, 100% de 2,49 bilhetes de reservas em hotéis, traslados, locação de veículos e ser-
algodão, alvejada, pré-amaciado. viços correlatos para atendimento da demanda do Coren-SP Total de
Processo 57/2014. Objeto: Aquisição de vaga de garagem na cidade de

AS
15 Pano de copa/prato para cozinha, resistente,
Uberaba-MG. Contratada: Gerson Luis Martins, CPF 637.563.406-78. 95% algodão.
Valor total anual: R$ 13.000,00 (treze mil reais). Fundamento Legal: 16 Pano multiuso, para limpeza de superfícies em
Artigo 24, incico X da Lei 8.666/93. Ratificação: em 09/07/2014, geral, 33x55cm, embalagem 5 unidades.
2,03 Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 16h00. En-
dereço: Alameda Ribeirão Preto, 82 Bela Vista - SAO PAULO - SP.
2,80 Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site

E
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às
Maria Aparecida Ferreira Horta - Presidenta do Coren-MG. 17 Garrafa térmica capacidade para 1,5L 79,85 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
18 Vassoura, com cerdas de nylon luxo, base em 9,85

R D
EDITAL ELEITORAL N o- 3, DE 15 DE JULHO DE 2014
A Presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Regional de
19
madeira resistente, cerdas.
Rodo para piso com 02 borrachas, cabo e base
em madeira.
8,80 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA
Presidente do Conselho

A
20 Balde plástico , com alça de alumínio, 10 li- 5,70
Enfermagem (Coren-MG), no uso de suas atribuições, fundamentada tros

L
(SIDEC - 16/07/2014) 389343-00001-2014NE000483
no Artigo 37 do Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem, 21 Balde plástico, com alça de alumínio, 20 litros 12,20

M P
torna público que após haver sido deliberado pelo Plenário deste
Conselho, na reunião ordinária do Colegiado realizada no dia 15 de
23
24
27
Luva para limpeza. Tamanhos P, M e G.
Escova sanitária com estojo
Flanela para limpeza, 100% algodão, branca
7,90
6,09
0,95
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 22/2014

E
julho de 2014, foi deferida a concessão de registro da Chapa abaixo
relacionada, concorrente ao pleito eleitoral que será realizado no dia 29 Suporte para fibra sintética com mineral abra- 14,05 Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,

EX
sivo 102mm x 260mm
13 de setembro de 2014: 30 Água Sanitária 2,89 processo Nº 1518/2014. , publicada no D.O.U de 11/07/2014 . Objeto:
1 - Relação nominal dos integrantes da chapa registrada: 31 Alcool etílico hidratado 46%, embalagem plás- 4,33 Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de manutenção do sistema
Quadros II e III - CHAPA Nº 1 Representada pela Técnica tica lacrada, contendo 1 L. de ar condicionado e climatização do edifício sede do Coren-SP, com
de Enfermagem Adriana Aparecida da Silva Pinheiro, Coren nº 32 Álcool em Gel, para limpeza e higienização de 4,24 fornecimento parcial de materiais de consumo, peças e partes. Novo
608.117 (Efetivo) e pela substituta Auxiliar de Enfermagem Ana locais contaminados. Frasco com 500ml. Edital: 17/07/2014 das 08h00 às 17h00. Endereço: Alameda Ribeirão
Paula Bispo Gonçalves Diana, Coren nº 573.771 (Efetivo). 33 Desinfetante líquido a base de pinho, para uso 4,29 Preto, 82 Bela Vista - SAO PAULO - SPEntrega das Propostas: a
CANDIDATOS A CONSELHEIROS EFETIVOS geral, ação bacteriana e germicida. partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
1 - Técnica de Enfermagem Adriana Aparecida da Silva 34 Cera, tipo líquida. Aplicação pisos diversos Cor: 7,38 tura das Propostas: 29/07/2014, às 09h00 no site www.compras-
incolor/amarela/vermelha. net.gov.br.
Pinheiro, Coren nº 608.117 (Efetivo). 36 Detergente líquido neutro, concentrado, inodoro, 1,24
2 - Auxiliar de Enfermagem Ana Paula Bispo Gonçalves com excelente ação desengordurante.
Diana, Coren nº 573.771 (Efetivo). 38 Lustra móveis. 3,14 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA
3 - Auxiliar de Enfermagem Elaine Márcia Silva Eugênio, 40 Limpador multiuso para limpeza pesada. 4,88 Presidente do Conselho
Coren nº 141.650 (Efetivo). 41 Limpador multiuso, de uso doméstico. 3,58
4 - Técnica de Enfermagem Marta de Jesus Pereira Costa, 43 Limpador para pisos de madeira, líquido. 7,25 (SIDEC - 16/07/2014) 389343-00001-2014NE000841
Coren-MG nº 395.369 (Efetivo). 44 Limpador para pisos de cerâmica. 7,25
5 - Técnica de Enfermagem Michelle Costa Leite Praça, 46 Sabão em barra, de glicerina, 200g. 5,42 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Coren nº 308.266 (Efetivo). 48 Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, com 4,04
fragrância de coco ou erva-doce. 1 Litro DE SERGIPE
6 - Técnica de Enfermagem Nilcelina Antônia de Brito Tei- 49 Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, com 14,30
xeira, Coren nº 448.239 (Efetivo). fragrância de coco ou erva-doce. 5 Litros. AVISO DE LICITAÇÃO
CANDIDATOS A CONSELHEIROS SUPLENTES PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014
1 - Técnica de Enfermagem Clésia Gomes Carvalho, Coren
nº 495.565 (Suplente). Thiago Alexandre Borgershausen Me. Valor anual estimado R$
O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe - CO-
2 - Técnica de Enfermagem Fabiane da Silva Maciel, Coren 15.147,45 REN/SE, por intermédio de sua Presidente em exercício, torna pú-
nº 512.896 (Suplente). blico a licitação na modalidade Pregão Presencial n° 14/2014 , tipo
3 - Auxiliar de Enfermagem Maria Eudes Vieira, Coren nº 03 Colherinha/espátula cafézinho, 500 unidades 5,79 menor preço, cujo objeto é Contratação de uma empresa especializada
151.020 (Suplente). 06 Guardanapo de papel, 24x24 cm. 50 unidades 1,06 em prestação de serviço de transporte, mediante fretamento de 01
4 - Auxiliar de Enfermagem Vanda Lúcia Martins, Coren nº 22 Esponja de limpeza sintética dupla face. 0,49 (um) ônibus, com 50 (cinquenta) vagas, para o evento 17° CBCENF
085.215 (Suplente). 25 Pá coletora lixo 8,26 2014, em Belém/PA, saindo de Aracaju/SE, a ser realizado no período

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700173 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 174 ISSN 1677-7069
de 06 a 09 de agosto de 2014. Data da sessão: 28/07/2014, às 14:30
horas, no auditório do Coren/SE, localizado na Av. Hermes Fontes,
931, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE. Os interessados poderão obter
informações e/ou Edital e seus anexos no Coren/SE, na página da
internet www.corensergipe.org.br. Ou pelo telefone 79 32166327, das
08h às 17h em dias de expediente do órgão.
Aracaju-SE, 16 de julho de 2014.
MÔNICA NOVAIS ALMEIDA BATISTA
Presidente do Conselho
Em exercício
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie: Processo n.º 0252/2013 - 1º Aditivo ao CPS-0063/2013.
Contratante: Crea-MG. Contratada: Excellenge Eletricidade Ltda. Ob-
jeto: Prorrogação de prazo e reajuste de preço. Prazo: 12 meses.
CO
Preço: R$ 180.675,60. Data de assinatura: 30/06/2014. Cidade: Belo
Horizonte
ME
Espécie: Processo n.º 0249/2011 - 1º Aditivo ao CPS-0044/2011 Con-
tratante: Crea-MG. Contratada: Infoprint Comércio e Serviços Lt-
da.Objeto: Reajuste de preço. Preço: R$ 5.250,97. Data de assinatura:
RC
23/06/2014. Cidade: Belo Horizonte
IA
Espécie: Processo n.º 0555/2013 - 1ª Alteração ao CPS-0021/2014
Contratante: Crea-MG. Contratada: Tempo Real Produção e Comu-
LIZ
nicação Ltda. Objeto: Alteração de endereço. Data de assinatura:
16/06/2014. Cidade: Belo Horizonte
AÇ
Espécie: Processo n.º 0220/2010- 4º Aditivo ao CAI-0009/2010 Con-
tratante: Crea-MG. Contratada: Carlos José Dionisio. Objeto: Pror-
rogação de prazo e reajuste de preço. Data de assinatura: 12/06/2014.
Cidade: Curvelo
Espécie: Processo n.º 0173/2010- 4º Aditivo ao CAI-0005/2010 Con-
tratante: Crea-MG. Contratada: Marco José Coli Aon.Objeto: Pror-
rogação de prazo e reajuste de preço. Data de assinatura: 16/06/2014.
Cidade: São Lourenço
Espécie: Processo n.º 0181/2014 - CAI-0005/2014 Locatário: Crea-
MG. Locador: RLA Participações e Locações de imóveis ltda. Objeto:
Locação de um imóvel não residencial para fins de funcionamento da
Inspetoria do Locatário. Data de assinatura: 07/07/2014. Cidade: Belo
Horizonte
Espécie: Processo n.º 0546/2013 - Termo de Ajuste de Contas ao
CPS-0002/2014. Contratante: Crea-MG. Contratada: Construtora Car-
doso Martins Ltda. Objeto: Termo de Ajuste de Contas. Valor: R$
61.281,24. Data de assinatura: 07/07/2014. Cidade: Belo Horizonte.
Espécie: Processo n.º 0213/2010- 4º Aditivo ao CAI-0006/2010. Lo-
catário: Crea-MG. Locador: Botelho, Almeida e Cia Ltda. Objeto:
Prorrogação de prazo e reajuste de preço. Prazo: 4 meses. Preço: R$
15.731,04 Data de assinatura: 13/06/2014. Cidade: Lavras/MG
Espécie: Processo n.º 0501/07- 1ª Alteração ao CAI-0048/2007 Lo-
catário: Crea-MG. Locador: Pedro Ferreira de Morais. Objeto: Al-
teração dos dados bancários. Data de assinatura: 30/06/2014. Cidade:
Ouro Branco/MG
Espécie: Processo n.º 0368/13- 1º Aditivo ao CPS-0082/2013 Con-
tratante: Crea-MG. Contratado: Pedro Ferreira de Morais. Objeto:
Prorrogação de prazo. Prazo: 12 meses. Data de assinatura:
03/07/2014. Cidade: Belo Horizonte/MG.
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 18/2014 - UASG 389088
Nº Processo: 2014/4-000239-5 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação
de Serviço de Comunicação Multimídia SCM, contemplando o trá-
fego de dados, voz e vídeo, provido com tecnologia do tipo VPN
IP/MPLS (Virtual Private Network - Multiprotocol Label Switching).
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 09h00 às
12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Dr. Zamenhof, 35 Alto da
Glória - CURITIBA - PR. Entrega das Propostas: a partir de
17/07/2014 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 30/07/2014 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.
SANDRO LUIS MARANGONI
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 389088-00001-2014NE000320
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700174
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 30/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO No L-131/2014. TIPO: MENOR
PREÇO - "POR LOTE". Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada para fornecimento, instalação, higienização, limpeza e reparos
das persianas internas, instaladas nas Sedes do CREA-SP. Data e hora
da abertura das propostas: 1º/08/2014, às 09 horas. Data e hora do
Pregão: 1º/08/2014, às 10 horas, no site www.licitacoes-e.com.br.
Edital disponível nos sites www.licitacoes-e.com.br (no da Licitação
546685) e www.creasp.org.br e na sede do CREA-SP, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 1059 - 7º andar, Pinheiros, São Paulo, SP, das
8h às 17h.
São Paulo-SP, 16 de julho de 2014.
ANDRÉIA A. B. C. DE OLIVEIRA
Superintendente Administrativo-Financeira
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO TOCANTINS
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2014
O CREA-TO esclarece ao público-alvo que, por razões de
ordem administrativa e as devidas adequações ocorridas no edital, em
virtude de solicitações de impugnações, fica ALTERADA a data do
Pregão Presencial nº 08/2014 para 29/07/2014. Objeto: contratação de
empresa especializada para fornecimento de equipamentos de infor-
mática em geral.
WELIDEIVE DOS SANTOS OLIVEIRA
Pregoeiro
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2014
PR
O Conselho Regional de Farmácia do RN, torna público a
realização de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, objetivando
a contratação de empresa para a prestação de serviços de buffet e
OI
coffee break. A abertura das propostas acontecerá no dia 29/07/2014,
ás 15:00h, na Sede do CRF/RN, situada na Praça André de Al-
BID
buquerque, 634, Cidade Alta, Natal/RN, CEP: 59025-580. O Edital
completo encontra-se à disposição no Setor de Licitações do
CRF/RN, das 14 ás 18h, tel: (84) 32211211/32220926 e na home
page: www.crfrn.org.br
A
HERBERT CHAGAS DANTAS LOPES
Pregoeiro
PO
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE DISTRATO
Referente ao Processo Administrativo nº: 019/2013 Contrato nº
01/2014 - PAULO ROBERTO OLIVEIRA GONÇALVES-ME. CNPJ
09.638.731/0001-31 - Valor Mensal R$ 4.100,00 Objeto: contratação
de empresa para a prestação de serviços de limpeza, conservação,
higienização e demais serviços gerais pertinentes à área, sem for-
necimento de materiais/produtos de limpeza, conforme especificações
constantes no anexo I, do Pregão Eletrônico 13/2013 publicado no
Dou n° 16 pag. 170 de 23/01/2014 em virtude da inexecução do
contrato.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2014
Proc. Adm. Nº 35/2014. Modalidade: Pregão Eletrônico CRF/RS Nº
07/2014. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura con-
tratação de empresa especializada para o fornecimento de impressos
gráficos, conforme especificações constantes no anexo I do Edital,
Entrega das Propostas: até 29/07/2014 às 10h00, no site www.pre-
gaoonlinebanrisul.com.br. Abertura das propostas: 29/07/2014 às
10h15min. Início da Disputa: às 15h00min. do dia 29/07/2014 no site
www.pregaoonlinebanrisul.com.br
ANDRÉIA CRUZ SILVA
Pregoeira
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo -
CRF-SP, Autarquia Federal, instituída pela Lei n° 3.820/60, em cum-
primento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93,
Decreto nº 7.892/2013, ato de homologação do Sr. Presidente, e tendo
em vista o objeto do Pregão Eletrônico nº 027/2014, para a con-
tratação de empresa para a prestação de serviço de segurança de-
sarmada, para eventos a serem realizados pelo Conselho Regional de
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, com vigência para
17/07/2014 à 16/07/2015, torna público o aviso de Registro de Pre-
ços, conforme Ata nº 006/2014, fornecedor e relação de preços ane-
xos ao Processo Administrativo nº 033/2014 e disponibilizado no sitio
www.crfsp.org.br - Lote 01 - Patriota Segurança Eireli - EPP - CNPJ:
17.813.549/0001-06 - R$ 72.000,00.
PEDRO EDUARDO MENEGASSO
Presidente do Conselho
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2014
Comunicamos que está suspenso o Pregão Eletrônico nº
10/2014, objetivo: aquisição de equipamentos de informática, pro-
cesso 0982/14, para análise do Termo de Referência, para uma pos-
sível alteração de itens. A nova data da seção pública será informada
através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente.
Outras informações poderão ser obtidas com a Comissão de Lici-
tação, na Rua JaimeBalão, 580, Hugo Lange, Curitiba/PR, pelo e-mail
ots@crefito8.org.br ou através do telefone 41 3264.8097.
Curitiba-PR, 16 de julho de 2014.
ABDO AUGUSTO ZEGHBI
Presidente do Conselho
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DO 2 o- TERMO ADITIVO AO CONTRATO N o- 10/2012
Processo Licitatório n o- 4/2012. 1. Contratada: Print Paper Editora
Gráfica Ltda. CNPJ n. 01.673.604/0001-61. 2. Espécie: Aditivo. 3.
Objeto: Serviços Gráficos. 4. Amparo Legal: art. 57, da Lei n.
8.666/93. 5. Rubrica Orçamentária: 6.2.2.1.1.33.90.39.053. 6. Em-
penho: 1193/2014. 7. Valor total estimado do contrato: R$ 69.821,47.
8. Prazo: 12 meses. 9. Data de Assinatura: 20/06/2014. 10. Sig-
natários: Pelo CREMERJ: Sidnei Ferreira. Pela Contratada: Sr. Ary
Francisco Valdiero - Representante Legal.
EXTRATO DO 2 o- TERMO ADITIVO AO CONTRATO N o- 9/2012
Processo Licitatório n o- 4/2012. 1. Contratada: Contratada: Print Paper
Editora Gráfica Ltda. CNPJ n. 01.673.604/0001-61. 2. Espécie: Adi-
tivo. 3. Objeto: Serviços Gráficos. 4. Amparo Legal: art. 57, da Lei n.
8.666/93. 5. Rubrica Orçamentária: 6.2.2.1.1.33.90.39.053. 6. Em-
penho: 1197/2014. 7. Valor total estimado do contrato: R$
154.662,02. 8. Prazo: 12 meses. 9. Data de Assinatura: 20/06/2014.
10. Signatários: Pelo CREMERJ: Sidnei Ferreira. Pela Contratada: Sr.
Ary Francisco Valdiero - Representante Legal.
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RT
EXTRATOS DE CONTRATOS
PA:042/2014, ESPÉCIE: Dispensa, CONTRATANTE: CREMESC,
ER
CONTRATADO: SIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME; OB-
JETO: Limpeza Del Rio do Sul;VALOR: 375,00/Mensal; VIGÊN-
CIA: 30.06.2015; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
CE
6.2.2.1.1.33.90.37.002; EMPENHO Nº. 572 de 24.06.2014; FUDA-
MENTO LEGAL Lei nº. 8.666/93, FORO Florianópolis-SC, DATA
IRO
DA ASSINATURA 29 de abril de 2014.
PA:049/2014, ESPÉCIE: Dispensa, CONTRATANTE: CREMESC,
CONTRATADO: ESSENCIAL PRODUTOS PARA HIGIENE E
S
LIMPEZA LTDA; OBJETO: Limpeza Del Xanxere; VALOR; R$
380,00/mensal; VIGÊNCIA: 31.05.2015; DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA:6.2.2.1.2.33.90.37.002; EMPENHO Nº. 573 de 24.06.2014;
FUDAMENTO LEGAL Lei nº. 8.666/93, FORO Florianópolis-SC,
DATA DA ASSINATURA 15 de maio de 2014.
PA: 005/2014, ESPECIE: Pregão, CONTRATANTE: CREMESC,
CONTRATADO: NOVALE VIAGENS E TURISMO LTDA ME;
OBJETO: Serviço Motorista; VALOR R$ 1.880,00/mensal- R$ 19,60
hora extra - R$ 360,00/Pernoite; VIGÊNCIA:30.06.2015; DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:6.2.2.1.33.90.37.099; EMPENHO Nº: 579 de
25.06.2014; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Flo-
rianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA:11 de junho de 2014.
PA: 007/2014, ESPECIE: Dispensa, CONTRATANTE: CREMESC,
CONTRATADO: QSG SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIM-
PEZA LTDA ME; OBJETO: Limpeza Del Itajai; VALOR R$
320,00/mensal; VIGÊNCIA:31.03.2015; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA:6.2.2.1.33.90.37.002; EMPENHO Nº: 589 de 26.06.2014; FU-
DAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC,
DATA DA ASSINATURA: 11 de março de 2014.
PA: 001/2014, ESPECIE: Concorrência Pública, CONTRATANTE:
CREMESC, CONTRATADO: C.C COMERCIO DE VIDROS LTDA;
OBJETO: Paineis de vidro temperado; VIGÊNCIA: 60 dias; VALOR
R$ 43.908,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA:6.2.2.1.2.44.90.51.002; EMPENHO Nº: 592 de 26.06.2014; FU-
DAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC,
DATA DA ASSINATURA: 29 de maio de 2014.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PA: 001/2014, ESPECIE: Concorrência Publica, CONTRATANTE:
CREMESC, CONTRATADO: TECNOGERAL COMERCIO E RE-
PRESENTAÇÕES MÓVEIS LTDA; OBJETO: Aquisição de arqui-
vos; VALOR R$ 659.563,70;VIGÊNCIA:60 dias; DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA:6.2.2.1.2.44.90.52.001; EMPENHO Nº: 593 de
26.06.2014; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. .8.666/93, FORO: Flo-
rianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA:29 de maio de 2014.
PA: 056/2014, ESPECIE: Dispensa, CONTRATANTE: CREMESC,
CONTRATADO: S. M. BUDNIAK & CIA LTDA; OBJETO: Serviço
limpeza Del Porto União; VIGÊNCIA:31.05.2015; VALOR R$
241,53/mensal; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
6.2.2.1.1.33.90.37.002; EMPENHO Nº: 508 de 14.05.2014; FUDA-
MENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA
DA ASSINATURA:30 de maio de 2014.
PA: 019/2014, ESPECIE: Dispensa, CONTRATANTE: CREMESC,
CONTRATADO: MILENIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ME; OBJETO: Fornecimento e instalação de monta carga; VALOR
R$ 40.000,00;VIGÊNCIA:31.12.2014;DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA: 6.2.2.1.2.44.90.51.002; EMPENHO Nº: 588 de 25.06.2014; FU-
DAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC,
DATA DA ASSINATURA:15 de março de 2014.
PA: 019/2014, ESPECIE: Dispensa, CONTRATANTE: CREMESC,
CONTRATADO: MILENIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ME; OBJETO: Alteração cláusula quarta (DO PREÇO); VALOR R$
6.400,00;VIGÊNCIA:31.12.2014; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA:6.2.2.1.1.33.90.37.003; EMPENHO Nº: 627 de 07.07.2014; FU-
DAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC,
DATA DA ASSINATURA:25 de junho de 2014.
PA: 006/2014, ESPECIE: Pregão, CONTRATANTE: CREMESC,
CONTRATADO: J. ZILIOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS PARA
ESCRITORIO LTDA; OBJETO: Fornecimento mobiliário;VIGÊN-
CIA:45 dias;DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.2.44.90.52.001;
EMPENHO Nº: 640 de 09.07.2014; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº.
8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA:17 de
junho de 2014
PA: 001/2014, ESPECIE: Concorrência, CONTRATANTE: CRE-
MESC, CONTRATADO: ABATEX COMERCIO E REPRESENTA-
ÇÕES DE DIVISÓRIAS LTDA ; OBJETO: Divisórias; VALOR R$
138.810,58; VIGÊNCIA:60 dias;DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
6.2.2.1.2.44.90.51.002; EMPENHO Nº: 652 de 10.07.2014; FUDA-
MENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA
DA ASSINATURA:16 de junho de 2014.
PA: 006/2014, ESPECIE: Pregão, CONTRATANTE: CREMESC,
CONTRATADO: ABATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA;
OBJETO: Painel acústico e porta divisória; VALOR R$ 50.000,00;
VIGÊNCIA:45 dias;DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
6.2.2.1.2.44.90.51.002; EMPENHO Nº: 653 de 10.07.2014; FUDA-
MENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA
DA ASSINATURA:27 de junho de 2014.
PA: 001/2014, ESPECIE: Concorrência, CONTRATANTE: CRE-
SI N
AS
MESC, CONTRATADO: NILKO TECNOLOGIA LTDA; OBJETO:
Armário guarda volumes; VALOR R$ 10.045,00; VIGÊNCIA:60
dias;DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.2.44.90.52.001; EMPE-
E
NHO Nº: 654 de 10.07.2014; FUDAMENTO LEGAL: Lei nº.
D
8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA DA ASSINATURA:29 de
maio de 2014.
A R
PA: 007/2014, ESPECIE: Pregão, CONTRATANTE: CREMESC,
L
CONTRATADO: ONSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGU-
RANÇA LTDA; OBJETO: Vigilância 24 horas; VALOR R$
P
14.650,00/mensal; VIGÊNCIA:06.07.2015;DOTAÇÃO ORÇAMEN-
M
TÁRIA: 6.2.2.1.1.33.90.37.003; EMPENHO Nº: 655 de 10.07.2014;
E
FUDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC,
EX
DATA DA ASSINATURA:01 de julho de 2014.
PA: 079/2012, ESPECIE: Dispensa, CONTRATANTE: CREMESC,
CONTRATADO: IBAGY IMOVEIS; OBJETO: Alteração cláusula
segunda (DO PRAZO) e alteração cláusula terceira (DO VALOR);
VALOR R$ 3.707,60 sala 602 e R$ 4.055,19 sala 601/mensal; VI-
GÊNCIA: 30.09.2014;DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
6.2.2.1.1.33.90.39.005; EMPENHO Nº: 657 de 11.10.2014; FUDA-
MENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA
DA ASSINATURA:28 de abril de 2014.
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Processo nº 5.688/14: Contratante: CRMV-PR. Contratada: Implanta
Informática Ltda. Objeto: Aquisição de quatro licenças adicionais de
uso do sistema para o controle contábil e orçamentário - Siscont.net.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Valor: R$ 2.455,20. Data da
assinatura: 25/06/2014.
Processo nº 5.688/14: Contratante: CRMV-PR. Contratada: Implanta
Informática Ltda. Objeto: Prestação continuada de serviços de suporte
técnico e manutenção de quaro licenças adicionais de uso do sistema
para o controle contábil e orçamentário - Siscont.net. Fundamento
Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 06 meses a contar da publicação.
Valor anual: R$ 5.980,32. Data da assinatura: 25/06/2014.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700175
3 ISSN 1677-7069
Processo nº 2.262/14: Contratante: CRMV-PR. Contratado: Posto Ca-
nal Alpha Ltda. Objeto: Fornecimento de combustíveis (gasolina co-
mum e etanol - álcool) para a frota de veículos oficiais da sede do
CRMV-PR. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 12 meses
a contar da assinatura do contrato. Valor Anual Estimado: R$
11.140,14. Data da assinatura: 10/07/2014.
Processo nº 5.642/14: Contratante: CRMV-PR. Contratado: Northwa-
re Comércio e Serviços Ltda. Objeto: Aquisição de dois scanners
Fujitsu para o CRMV-PR. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vi-
gência: 12 meses a contar da publicação. Valor: R$ 7.429,04. Data da
assinatura: 03/07/2014.
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE CONTRATOS
Contratante: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio
Grande do Sul, Signatário: Rodrigo Marques Lorenzoni, Presidente,
CRMV/RS nº. 8272.
Contratada: Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços, CNPJ
nº. 92.559.830/0001-71. Signatário: Carlos Alex D'Ávila de Ávila,
CPF nº. 785.355.570-91, Procurador. Objeto: Primeiro termo aditivo
de prorrogação do contrato de prestação de serviços de fornecimento
de vales refeição e vales alimentação. Valor Global Estimado: R$
72.675,00. Vigência: 18/07/2014 a 16/09/2014. Elemento de Despesa:
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 (auxílio alimentação), cuja celebração foi
autorizada no Processo Administrativo nº. 731/2014 referente ao Pre-
ção Presencial n.º 05/2013.
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, Em-
presa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº. 509, de 20
de março de 1969, CNPJ nº. 34.028.316/0026-61. Signatário: Djalmo
de Ávila, CPF nº. 311.331.850-53, Gerente de Vendas Corporativas.
Objeto: Terceiro Termo Aditivo de prorrogação ao Contrato de pres-
RE
tação de serviços e venda de produtos. Valor Global Estimado: R$
190.000,00. Vigência: 01/07/2014 a 01/07/2015. Elemento de Des-
P
pesa: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 (Correspondências-PJ), cuja celebra-
ção foi autorizada no Processo de Dispensa de Licitação n.º 42/2011
M
e P.A. 730/2014.
I
Contratada: BR Materiais de Limpeza Ltda., CNPJ nº.
DA
07.566.796/0001-93. Signatário: Diogo Barth Reias, CPF nº.
009.521.060-19, Sócio Gerente. Objeto: Fornecimento de gêneros de
alimentação, utensílios de copa e cozinha e materiais eletroeletrô-
E
nicos. Valor Global: R$ 21.432,20. Vigência: 14/07/2014 a
T
13/07/2015. Elementos de Despesa: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 (Gê-
neros de alimentação), 6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 (Material de copa e
N
cozinha) e 6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 (Materiais eletroeletrônicos),
A
cuja celebração foi autorizada no Processo de Licitação Pregão Pre-
sencial nº. 07/2014, PA nº. 671/2014, com fundamento nas Leis
Federais nº. 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações.
Contratada: Proquill Produtos Químicos de Limpeza Ltda., CNPJ nº.
87.174.991/0001-07. Signatário: Ulisses Germano Heit, CPF nº.
805.272.050-87, Sócio Gerente. Objeto: Fornecimento de material de
limpeza e conservação. Valor Global: R$ 10.500,00. Vigência:
14/07/2014 a 13/07/2015. Elemento de Despesa:
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 (Material de limpeza e prod. de higie-
nização), cuja celebração foi autorizada no Processo de Licitação
Pregão Presencial nº. 07/2014, PA nº. 671/2014, com fundamento nas
Leis Federais nº. 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2014
O CRMV-RS através de seu Pregoeiro, instituído pela Por-
taria nº. 103/2013, torna público que o Processo de Licitação, Pregão
Presencial nº. 07/2014, com objetivo de contratação de pessoa(s)
jurídica(s) para o fornecimento de gêneros de alimentação utensílios
de copa e cozinha, material de limpeza e conservação e materiais
eletroeletrônicos, com abertura realizada em 10/07/2014 às 14 horas,
teve como vencedoras para os lotes 01, 02 e 04 a empresa BR
Materiais de Limpeza Ltda. com os valores de R$ 7.262,20, R$
11.520,00 e R$ 2.650,00 respectivamente e para o lote 03 a empresa
Proquill Produtos Químicos de Limpeza Ltda com o valor de R$
10.500,00, sendo homologado o resultado pelo Presidente da Au-
tarquia.
Porto Alegre-RS, 16 de julho de 2014.
MILTON COSTA
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Conselho Regional de Nutricionistas 3ª Região. Con-
tratada: Elo Engenharia Comércio e Construções Ltda. EPP. Objeto:
Prestação de serviços de avaliação técnica do imóvel de propriedade
da contratante (Av. Paulista, 568, 6º andar - Bela Vista - São Paulo-
SP) Fundamento: Art. 24, inciso II; Art. 61,§ único, da Lei de Li-
citações. Valor Total: R$ 920,00. Vigência: 02/06/2014 a
23/06/2014
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
175
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2014
Proc. nº 494/2014 - pelo critério de menor preço total. Objeto: con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de sh-
rink e de manuseio e transporte de revistas e jornais. Abertura:
28/07/2014 às 10:00 horas. O Edital poderá ser retirado gratuitamente
na Av. Paulista, 688 - 8º andar das 08:00 às 12:00h. e das 13:00 às
17:00h. ou no site www.crosp.org.br. Informações pelo fone (11)
3549.5500 - ramal 5511 - licitações ou e-mail: licita-
cao@crosp.org.br
São Paulo-SP, 16 de julho de 2014.
LOURENÇO OLIVA NETO
Pregoeiro
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 1ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2014
A L
OBJETO: Contratação de empresa especializada em telecomunica-
ções para prestação de serviço telefônico móvel pessoal (SMP). Edital
N
disponível no site: www.crp-01.org.br ou na sede do CRP-01. En-
O
dereço: SRTVN QD 701, Ed. Brasília Rádio Center, Ala A, 4º andar,
I
sl. 4024. Sessão Pública de recebimento e abertura das propostas:
C
28/07/2014 às 10h.
NA
THIAGO BARRA MORAIS
Pregoeiro
A
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
S
DA 2ª REGIÃO
N
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Contrato nº 006.2011 Contratado: QOS TECNOLOGIA E SERVI-
ÇOS LTDA EPP, CNPJ: 05.012.577/0001-37. Objeto: Serviços de
Help Desk e suporte de telecomunicação para a central telefônica do
Conselho Regional de Psicologia 2ª Região. Vigência: 01/03/2014 a
01/07/2014. Fundamento Legal: Artigo 57, incisos I e II da Lei
8.666/93.
Contrato nº 006.2011. Contratado: QOS TECNOLOGIA E SERVI-
ÇOS LTDA EPP, CNPJ: 05.012.577/0001-37. Objeto: Serviços de
Help Desk e suporte de telecomunicação para a central telefônica do
Conselho Regional de Psicologia 2ª Região. Vigência: 02/05/2013 a
01/05/2014. Valor Global Estimado: R$ 3.142,52. Dotação Orçamen-
tária: 3.1.32.57. Fundamento Legal: Artigo 57, incisos I e II da Lei
8.666/93.
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 4ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Objeto: Prestação de serviços de conservação e limpeza, de portaria,
de telefonista e contínuo. Objeto Aditando: Reajuste. Conselho Re-
gional de Psicologia-4ª Região (MG) e Goldiservice Serviços Ltda-
ME - Fund: Lei 8.666/93 - Licitação Modalidade Tomada de Preços
nº 003/2013 - Valor do Contrato: R$ 122.560,20. Vigência:
02/09/2013 a 02/09/2014.
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS NO ESTADO DO PIAUÍ
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 1º, alínea "b", e de
acordo com o procedimento previsto no art. 1º, § 1º, alínea "d",
ambos da Resolução nº 397/2006, do Confere, e ainda de acordo com
o que dispõe o art. 22, §1º, do Código de Ética e Disciplina dos
Representantes Comerciais, o CORE-PI, no uso de suas atribuições
legais, Convoca, por meio deste Edital, os Representantes Comerciais
portadores dos registros cujos números estão abaixo relacionados, e
POR ESTAREM EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, a com-
parecerem na sede do CORE-PI, na Rua Rui Barbosa, nº 735, Centro,
Teresina/PI, em até 30 (trinta) dias após esta publicação, para re-
gularização, com o pagamento das anuidades em débito e atualização
cadastral. O não atendimento à presente Convocação implicará no
cancelamento do registro. 3843, 3842, 3830, 3807, 3802, 2776, 2744,
2716, 2729, 2553/1996, 2392, 2379, 2376, 2317, 2172, 3200, 2995,
2956, 2936, 2876, 2832, 3792, 3738, 3899, 3898, 3292, 3311, 3501,
4462, 3939, 3934, 3918, 3461, 3454, 3406, 3935, 3733, 3727, 3714,
4589, 3612, 3578, 3539, 3737, 3768, 3785, 4079, 4050, 4037, 4238,
4074, 4094, 4093, 4115, 4114, 4111, 4108, 4104, 4103, 4102, 4097,
4096, 4126, 4127, 4135, 4266, 4265, 4264, 4257, 4254, 4192, 4193,
4393, 4364, 4368, 4358, 3108, 3166, 3178, 3181, 3231, 3002, 2806,
3820, 3825, 3315, 3619, 3617, 3616, 2277, 3600, 1348/1988, 3561,
3378, 3620, 2856, 3649, 1886, 1191, 4353/2011, 4347, 4340, 4345,
4338, 4304, 4309, 4311, 4312, 4314, 4321, 3845, 3853, 3865, 3887,
3730, 3894, 3897, 3895, 3711, 2039, 1917, 1194, 3267, 3110, 2945,
4333, 4335, 4328, 4337, 4294, 4286, 4289 e 4284.
JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO
Presidente do Conselho
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 176 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

Ineditoriais
.

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Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700176 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 177
ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS CONTRATADA: COM TECH INFORMÁTICA LTDA. BJETO: Lo- BRT SERVIÇOS DE INTERNET S.A
cação de 356 microcomputadores (Desktops), do lote 01, para as CNPJ/MF nº. 04.714.634/0001-67
AVISO DE SUSPENSÃO NIRE nº. 53300006687
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 6/2014 unidades da BB Turismo, incluindo a instalação, o suporte de ser-
viços, a assistência técnica e manutenção, a substituição de peças e a ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
Edital Nº006/2014. Objeto: Autoclave hospitalar horizontal, Foco ci- garantia dos equipamentos. ALTERAÇÃO: prorrogação da vigência E EXTRAORDINÁRIA
rúrgico de teto iluminação por LEDS, Mesa cirúrgica elétrica e Re- pelo período de 12 meses e supressão do objeto. ASSINATURA: 28 REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 2014
frigerador de 300 litros. A Associação de Combate ao Câncer em de outubro de 2014. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso IV do Art. 57
Goiás, resolve suspender o pregão eletrônico nº006/2014, objeto: Au- c/c o §1º do Art. 65, ambos da Lei 8.666/93. Aditivo nº 3. PRO- (Lavrada na forma de sumário conforme faculta o Art. 130, § 1º, da
toclave hospitalar horizontal, Foco cirúrgico de teto iluminação por Lei Nº 6.404/76).
LEDS, Mesa cirúrgica elétrica e Refrigerador de 300 litros, por tempo CESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico nº 002/2012.
1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês
indeterminado.
de abril de 2014, às 18hs, na sede social da BrT Serviços de Internet
BRASIL TELECOM CALL CENTER S.A S.A. ("Companhia"), na Cidade de Brasília/DF, no Setor Comercial
Goiânia, 15 de julho de 2014 CNPJ/MF nº 04.014.081/0001-30 - NIRE 53 3 0000758-6
ALEXANDRE JOÃO MENEGHINI Norte - SCN, Quadra 03, Bloco "A", Sobreloja (parte). 2. CON-
Presidente do ACCG VOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA 6.404/76, face à presença da acionista representante da totalidade do
E EXTRAORDINÁRIA capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Li-
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 2014 vro de Presença de Acionistas. 3. PRESENÇAS: Acionista da Com-
À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO panhia representante de 100% do capital social, conforme assinaturas
(Lavrada na forma de sumário conforme faculta o Art. 130, § 1º, da constantes do Livro de Presença de Acionistas. 4. ORDEM DO DIA:
EXTRATO DE CONTRATO
Lei nº 6.404/76). Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos adminis-
Contratante: Associação de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro. 1. LOCAL, HORA E DATA: Na sede social da Companhia, tradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em

Convênio n°. 2500.172210/2013-52- Ministério da Saúde - Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológico. Dispensa de Licitação n°.
012/2014. Contratado: InfoMais Comércio de Informática Ltda. Ob-
jeto: Computadores e Impressora marca HP. Valor total: R$ 4.575,00
(quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais). Vigência do contrato:
localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial
Norte, Quadra 03, Bloco A - Ed. Estação Telefônica - sobreloja -
parte 1, CEP: 70713-900, às 17:30hs do dia 30 (trinta) de abril de
2014. 2. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (i)
L
31 de dezembro de 2013; (ii) Examinar, discutir e votar a Proposta da
N A
Administração para a destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2013; e (iii) Fixar a remuneração
global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de

O
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o

I
de 17/07/2014 à 17/07/2015.Autorizado: Secretário Geral - José Ál- 2014. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Retificar a deliberação
varo da Silva Carneiro, em 14/07/2014. Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos referente ao item (ii) da ata de Assembleia Geral Extraordinária da

C
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (ii) Exa- Companhia realizada em 11 de junho de 2013. 5. MESA: Como

NA
ASSOCIAÇÃO MARIO TANNHAUSER DE ENSINO minar, discutir e votar a Proposta da Administração para a destinação Presidente, o Sr. Bayard De Paoli Gontijo e, como Secretária, a Sra.
PESQUISA E ASSISTENCIA - AMTEPA do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de Daniella Geszikter Ventura. 6. DELIBERAÇÃO: Após autorizada a
2013; e (iii) Fixar a remuneração global anual dos Administradores lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária e

A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Ratificar a Extraordinária em forma de sumário, foram examinadas as matérias

1º Aditivo ao Contrato nº 01/2013. Partes: AMTEPA e CÂNDIDA
FASSINI DACROCE. Licitação: Convite nº 01/AMTEPA/2013. Ob-
jeto: prestação de serviços de Assessoria Jurídica. Vigência: 05-07-
contratação da empresa Fast One Sistemas Tecnológicos S.A. (VEO-
TEX). 3. CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do §4º do art.
E
124 da Lei nº 6.404/76, face à presença da acionista representante da
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas cons-
S
da Ordem do Dia e tomadas as seguintes deliberações pela acionista
representando 100% do capital social da Companhia: Em Assembleia
N
Geral Ordinária: (i) Foi dispensada a leitura do Relatório da Diretoria
e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado

R
2014 a 05-07-2015. Porto Alegre, 16 de julho de 2014. em 31 de dezembro de 2013, por já serem do conhecimento da

P
tantes do Livro de Presença de Acionistas. 4. PRESENÇAS: Acio-
acionista, tendo em vista que tais documentos foram integralmente
ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS nista da Companhia representando 100% do capital social, conforme publicados nas edições do dia 29 de abril de 2014 do Diário Oficial

IM
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 5. MESA: da União e do Jornal de Brasília, respectivamente nas páginas 248 a
EDITAL Como Presidente, o Sr. Bayard De Paoli Gontijo e, como Secretária, 250 e 15 a 17. Foi também considerada sanada a falta de publicação

A
RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO a Sra. Daniella Geszikter Ventura. 6. DELIBERAÇÕES: Após au- dos anúncios comunicando a disponibilidade dos documentos da Ad-
torizada a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral ministração acima referidos, conforme artigo 133, § 4º, da Lei nº

D
A Associação das Pioneiras Sociais torna público o desem- Ordinária em forma de sumário, foram examinadas as matérias da 6.404/1976. Em seguida, foram aprovados o Relatório da Adminis-
pate do resultado final da aprovação e da classificação do Processo de

E
Ordem do Dia e tomadas as seguintes deliberações pela acionista tração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Finan-
Seleção Pública nº 3/2014, ao cargo de Cozinheiro, conforme previsto

T
representando 100% do capital social da Companhia: Em Assembleia ceiras, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes, re-
em edital, publicado no D.O.U., de 27 de janeiro de 2014.
Geral Ordinária: (i) Inicialmente, foi dispensada a leitura do Relatório lativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.
Classificação
3ª
4ª
Candidato

A N
Max Garces Aceituno
Mayara de Aguiar Costa
Inscrição
00028
00037
da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demons-
trações Financeiras, por já serem do conhecimento da acionista, tendo
Fica consignado que a acionista autorizou a não consolidação das
Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas, con-
forme permitido pelo Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3), apro-

N
em vista que tais documentos foram integralmente publicados nas

I
5ª Carlos André Chaves Silva 00100 vado pela Deliberação CVM nº 698, de 20 de novembro de 2012. (ii)
edições do dia 30 de abril de 2014 do Diário Oficial da União e do

S
10ª Glaudson Aguiar dos Santos 00045 Em conformidade com a proposta da Administração constante das
11ª Loide Ester Castro 00009

S
Jornal de Brasília, respectivamente nas páginas 264 a 266 e 17 a 18. Demonstrações Financeiras de 2013, aprovar a destinação do Lucro
Foi também considerada sanada a falta de publicação dos anúncios

A
Líquido do Exercício no montante de R$ 13.364.282,53 (treze mi-
comunicando a disponibilidade dos documentos da Administração lhões, trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais
LUCIANA DE SOUZA PINTO ALVARENGA ROSSI

E
acima referidos, conforme artigo 133, § 4º, da Lei nº 6.404/1976. Em e cinquenta e três centavos), que se dará da seguinte forma: (1) para
Centro Nacional de Recursos Humanos

D
seguida, foram aprovados o Relatório da Administração, o Balanço constituição da Reserva Legal, o valor de R$ 668.214,13 (seiscentos
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, acompanhados e sessenta e oito mil, duzentos e quatorze reais e treze centavos); (2)
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A

R
do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social para o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, o valor de R$
3.174.017,10 (três milhões, cento e setenta e quatro mil, dezessete

A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO encerrado em 31 de dezembro de 2013. (ii) Em conformidade com a
reais e dez centavos); e (3) para o pagamento de dividendos adi-

L
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA proposta da administração constante das Demonstrações Financeiras
cionais ao mínimo obrigatório no valor de R$ 9.522.051,30 (nove

P
de 2013, foi aprovada a destinação do Prejuízo do Exercício no milhões, quinhentos e vinte e dois mil, cinquenta e um reais e trinta
O Conselho de Administração do Bancoob convoca os Acio- montante de R$ 5.113.270,17 (cinco milhões, cento e treze mil, du-

M
nistas a reunirem-se em AGE, a ser realizada no dia 24 de julho de centavos). Os dividendos mínimos obrigatórios e os dividendos adi-

E
zentos e setenta reais e dezessete centavos) para registro na conta de cionais serão pagos até o final do exercício de 2014. (iii) Foi fixado
2014, às 9:00 (nove horas), na sede social, localizada no SIG, Quadra Prejuízos Acumulados. (iii) Foi fixada a verba global anual para

EX
6, Lote 2.080, 3º andar, em Brasília/DF (CEP 70610-460), para de-
liberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Homologação do au-
mento de capital social deliberado em AGE de 2/6/2014; 2. Alteração
do Estatuto Social, em seu art. 4º, "caput", para refletir a homo-
logação do aumento prevista no item anterior. Nota: Os documentos
pertinentes às matérias a serem deliberadas nesta AGE encontram-se
à disposição dos acionistas, na sede do Bancoob, em conformidade
com o art. 135, § 3º, da Lei nº 6.404/1976.
Brasília-DF, 15 de julho de 2014.
HENRIQUE CASTILHANO VILARES
Presidente do Conselho de Administração
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
CONTRATADA: ARFRIO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. OBJETO: Prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças,
nos aparelhos de ares condicionados, e caso necessário o remane-
jamento dos mesmos, realizados na BB Turismo Matriz, Sala VIP e
Filial Brasília. ALTERAÇÃO: prorrogação da vigência pelo período
de 12 meses. ASSINATURA: 24 de junho de 2014. FUNDAMENTO
LEGAL: Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93. Aditivo nº 6. PRO-
CESSO LICITATÓRIO: Pregão nº 007/2010.
BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA
CONTRATO Nº 004/2012
remuneração da Diretoria da Companhia, para o exercício de 2014, no
valor de até R$ 739.149,00 (setecentos e trinta e nove mil, cento e
quarenta e nove reais). Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Ra-
tificar a contratação, por parte da Companhia, TNL PCS S.A., Oi
S.A., Oi Móvel S.A., Brasil Telecom Comunicação Multimídia Ltda.
e Telemar Norte Leste S.A., da empresa Fast One Sistemas Tec-
nológicos S.A. (VEOTEX), para fornecimento de materiais, serviços
e manutenção necessários para a unificação do controle de acesso
(Segurança Empresarial), nos valores e termos apresentados, pelo
prazo de 3 (três) anos, por ter apresentado a melhor proposta co-
mercial e solução tecnicamente aprovada. 7. ENCERRAMENTO: Na-
da mais havendo a ser tratado, a presente ata foi lavrada e depois lida,
aprovada e assinada pela acionista representando a totalidade do ca-
pital social, que autorizou a publicação da ata sem as assinaturas da
acionista, na forma do art. 130, §2º, da Lei nº 6.404/76. ASSI-
NATURAS: Bayard De Paoli Gontijo (Presidente); Daniella Geszikter
Ventura (Secretária); Acionistas: Telemar Norte Leste S.A., repre-
sentada por Bayard De Paoli Gontijo e Eurico de Jesus Teles Neto. A
presente certidão é cópia fiel da ata, lavrada em livro próprio. Bra-
sília, 30 de abril de 2014. Daniella Geszikter Ventura - Secretária.
JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. Certifico o re-
gistro em 29/05/2014 sob nº 20140396179. Protocolo: 14/039617-9,
de 27/05/2014. Empresa: 53 3 0000758-6 BRASIL TELECOM
CALL CENTER S.A. Mônica Amorim Meira - Secretária Geral.
o valor global de remuneração para a Administração da Companhia,
para o exercício de 2013, no valor de até R$ 119.382,00 (cento e
dezenove mil, trezentos e oitenta e dois reais). Em Assembleia Geral
Extraordinária: (i) Foi aprovada a retificação do item (ii) da ata de
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 11 de
junho de 2013, registrada pela Junta Comercial do Distrito Federal
(JCDF) em 04 de julho de 2013 sob o número 20130535265, a fim de
deixar consignado que a posse do Sr. ZEINAL ABEDIN MAHO-
MED BAVA, qualificado e indicado na referida ata para ocupar o
cargo de Diretor Presidente da Companhia, está condicionada à ob-
tenção da devida autorização pelo Ministério do Trabalho e Emprego
- MTE, nos termos da Resolução Normativa nº 62, de 08 de de-
zembro de 2004, tomada pelo Conselho Nacional de Imigração. 7.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a presente ata
foi lavrada e depois lida, aprovada e assinada pela acionista re-
presentando a totalidade do capital social, que autorizou a publicação
da ata sem as assinaturas da acionista, na forma do art. 130, §2º, da
Lei nº 6.404/76. ASSINATURAS: Bayard De Paoli Gontijo (Pre-
sidente); Daniella Geszikter Ventura (Secretária); Acionista: Telemar
Norte Leste S.A., representada por Bayard De Paoli Gontijo e Eurico
de Jesus Teles Neto. A presente certidão é cópia fiel da ata, lavrada
em livro próprio. Brasília, 30 de abril de 2014. Daniella Geszikter
Ventura - Secretária. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDE-
RAL. Certifico o registro em 03/06/2014 sob nº 20140411038. Pro-
tocolo: 14/041103-8, de 29/05/2014. Empresa: 53 3 0000668-7 BRT
SERVIÇOS DE INTERNET S.A. Mônica Amorim Meira - Secretária
Geral.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700177 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 178 ISSN 1677-7069
CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ
EDITAL DE 16 DE JULHO DE 2014
PROCESSO SELETIVO 2014
Para Acesso Ao Curso Superior De Tecnologia Em Pro-
cessos Gerenciais, Modalidade Educação A Distância
Raimundo Justiniano de Oliveira Castro, Presidente da Casa
de Nossa Senhora da Paz - Ação Social Franciscana, mantenedora da
Universidade São Francisco - USF, sediada em Bragança Paulista,
Estado de São Paulo, comunica a todos os interessados que o Edital
do Processo Seletivo 2014, para acesso ao curso superior de Tec-
nologia em Processos Gerenciais, Modalidade Educação a Distância,
também denominado Vestibular 2014/EAD, com ingresso no segundo
semestre civil de 2014 e início das aulas no dia 4/10/2014, conforme
Calendário Escolar e de Atividades do Curso Superior de Tecnologia
em Processos Gerenciais, modalidade Educação a Distância (EAD),
para o ano letivo de 2014, encontra-se publicado e disponível no
endereço eletrônico www.usf.edu.br/vestibular. Poderão inscrever-se
os candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou que, im-
preterivelmente, estejam cursando o último e conclusivo período do
Ensino Médio, até a data marcada para as matrículas, estando os
candidatos cientes de que a não apresentação de documento de con-
CO
clusão implicará a automática perda do direito à eventual vaga. O
Processo Seletivo será realizado em duas etapas sucessivas, todas elas
em modalidade eletrônica agendada. Cada uma das etapas compre-
ME
enderá inscrição, realização de prova, publicação de resultados e
matrícula. A primeira destina-se ao preenchimento de 70% das vagas
oferecidas. A segunda destina-se ao preenchimento de 30% das vagas
RC
oferecidas, acrescidas das vagas eventualmente não preenchidas na
primeira etapa. O candidato poderá concorrer em todas as etapas ou
em alguma delas, conforme sua preferência. Para concorrer, o can-
IA
didato deverá realizar inscrição eletrônica, na qual indicará uma única
opção de curso. O candidato com inscrição efetivada que não obtiver
LIZ
classificação, ou for convocado e não efetuar a matrícula, ou se
ausentar da prova poderá concorrer à etapa subsequente, mediante
realização de nova inscrição eletrônica, com isenção do pagamento da
AÇ
respectiva taxa de inscrição. O candidato aprovado em qualquer das
etapas, ao realizar matrícula, renuncia automaticamente ao direito de
concorrer nas etapas subsequentes. Ao inscrever-se, o candidato de-
clara estar ciente e irrestritamente concordante com todas as normas
constantes deste Edital e do Manual do Candidato, que é parte in-
tegrante deste Edital. Objetivos: selecionar candidatos em condições
de frequentar o curso em que pretende ingressar, verificando o co-
nhecimento adquirido nas formas de ensino no nível médio e em
conhecimentos gerais/atualidades. Período de inscrições: de 1º a
27/8/2014 para a primeira etapa e de 28/8 a 24/9/2014 para a segunda
etapa. Taxa: será cobrado o valor de R$ 30,00. A inscrição será
considerada formalizada somente após a efetivação do respectivo
pagamento. Locais de inscrição: endereço eletrônico:
http://www.usf.edu.br, ou Centrais de Atendimento dos respectivos
campi da Instituição - Bragança Paulista: Av. São Francisco de Assis,
218, Jardim São José; Campinas - Unidade Swift: Rua Waldemar
César da Silveira, 105, Cura D'Ars, e Unidade Cambuí: Rua Cel.
Silva Teles, nº 700, prédio "C"; Itatiba: Rua Alexandre Rodrigues
Barbosa, 45, Centro; São Paulo: Rua Antonieta Leitão, 129, Freguesia
do Ó. Documentos necessários para a inscrição: cédula de identidade
do candidato e CPF do candidato ou do responsável legal. A inscrição
poderá ser feita por terceiros, independentemente de procuração. Do-
cumentos e materiais a serem portados no dia e hora da prova: cédula
de identidade, comprovante de inscrição (original) e caneta esfe-
rográfica com tinta preta; será necessária, ainda, a entrega de uma
foto 3x4 recente. O portador de necessidades especiais impedido de
realizar as provas normalmente informará, na inscrição, as condições
de que necessita para realizar a prova. Condições especiais para
realização das provas serão atendidas segundo critérios de viabilidade
e razoabilidade, a juízo da Comissão Organizadora do Processo Se-
letivo. Datas e locais de realização das provas: de 5 a 31/8/2014 para
a primeira etapa e de 1º a 28/9/2014 para a segunda etapa. Por meio
de parcerias firmadas com diversas organizações, a USF possibilitará
também o Vestibular In Company, quando os candidatos poderão, a
depender do número de inscritos e do convênio firmado, ter a opor-
tunidade de realizar a prova do Vestibular na sede da empresa em que
trabalham ou na escola em que estudam. Endereço dos locais de
prova em cada fase: serão divulgados no Manual do Candidato. Pro-
vas: as provas em modalidade eletrônica agendada terão idêntico grau
de dificuldade. Informações completas sobre sua forma, sistema de
pontuação e disciplinas abrangidas estão descritas no Manual do
Candidato. Ao inscrever-se para as provas, o candidato deverá ma-
nifestar sua opção pela língua inglesa ou espanhola. A nota do can-
didato na prova de cada uma das fases resultará da soma dos pontos
obtidos no conjunto das questões. A critério da Comissão Orga-
nizadora do Processo Seletivo, durante a realização de todas as pro-
vas, poderá ser adotado o procedimento de identificação civil de
todos os candidatos, mediante verificação do Documento de Iden-
tificação, coleta da assinatura e/ou das impressões digitais, e/ou re-
gistro fotográfico. O candidato que se negar a ser identificado terá sua
prova anulada e será automaticamente eliminado do Processo Se-
letivo. Os candidatos que por algum motivo se recusarem a seguir o
procedimento de coleta da impressão digital deverão assinar três ve-
zes uma declaração onde assumem a responsabilidade por essa de-
cisão. O candidato que se negar a este procedimento terá sua prova
anulada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. A
Universidade São Francisco se reserva o direito de reagendar as
provas da modalidade eletrônica, em caso de falta de energia elétrica
e falhas operacionais em sistemas de aplicação das provas. Duração
das provas e permanência mínima: as provas em modalidade ele-
trônica agendada terão duração máxima de 4 horas e o candidato
somente poderá deixar o recinto se decorrida, do início, 1 hora. Será
eliminado o candidato que, independentemente da modalidade: não
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700178
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
comparecer às provas, usar ou tentar usar meios fraudulentos na
inscrição ou na realização das provas, ou não atingir a nota de corte
para a redação e disciplinas ou grupo de disciplinas, conforme Ma-
nual do Candidato. A convocação será feita, em cada fase, na ordem
decrescente da soma das notas obtidas nas provas correspondentes,
até completar o limite de vagas iniciais e remanescentes, se houver,
oferecidas em cada curso. Havendo empate, prevalecerão, nesta or-
dem: maior pontuação na prova de Redação, maior número de pontos
nas disciplinas do grupo II (Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e
Língua Estrangeira), do grupo I (Matemática, Biologia, Física e Quí-
mica) e idade (o mais velho). O candidato convocado será atendido
na sua opção de curso até o limite de vagas. Não haverá revisão de
provas. Curso/Turno/Duração/Vagas/Ato autorizativo/Número de alu-
nos por turma para ingresso no segundo semestre de 2014: Campus
Bragança Paulista - Avenida São Francisco de Assis, 218: Tecnologia
em Processos Gerenciais, modalidade Educação a Distância, 4 se-
mestres, 60 vagas, Resolução CONSUN 4/2014, 60 por turma. Re-
sultados: serão divulgados nos editais dos respectivos campi e no
endereço eletrônico http://www.usf.edu.br, para a primeira etapa, no
dia 2/9/2014; e para a segunda etapa, no dia 30/9/2014. Matrículas:
As matrículas dos classificados serão realizadas pela internet nos
períodos de 3 a 5/9/2014 para a primeira etapa; e 1º e 2/10/2014 para
a segunda etapa. Em 02/10/2014 prescreverão todos os direitos de-
correntes do Processo Seletivo 2014/EAD. A documentação e demais
informações necessárias para matrícula estão relacionadas no Manual
do Candidato, disponível no endereço eletrônico
http://www.usf.edu.br. Conforme disposto na Portaria Normativa
MEC 40/2007, os valores das parcelas da Semestralidade/Curso e as
condições de oferta dos cursos de graduação atualizadas até a pu-
blicação deste edital encontram-se no endereço eletrônico:
http://www.usf.edu.br. As semestralidades serão corrigidas na forma
legal em vigor. Disposições finais: A turma será criada com o número
mínimo de 40 alunos. Poderão ser aceitas quantidades diferentes,
desde que deliberado pela Comissão Organizadora do Processo Se-
letivo. Em conformidade com a Portaria Ministerial nº 1.066, de 1º de
novembro de 2013, a Universidade São Francisco, mantida pela Casa
de Nossa Senhora da Paz - Ação Social Franciscana está credenciada
para oferta de cursos superiores na modalidade a distância. As ava-
liações de cada disciplina ocorrerão aos sábados, conforme previsto
no Calendário Escolar e de Atividades do Curso Superior de Tec-
nologia em Processos Gerenciais, modalidade Educação a Distância
(EAD), para o ano letivo de 2014. O aluno matriculado terá acesso a
um sistema gerenciador de aprendizagem para o uso de ferramentas
de comunicação e interação. Para tanto, o aluno deve ter acesso à
ÃO
internet com banda larga de no mínimo 512Kbps e utilizar dispo-
sitivos que contenham: Editor de Texto MS Word ou Similar, Adobe
Reader e Flash Player (programas necessários de visualização de
conteúdo). São recomendados os seguintes navegadores: Chrome, Fi-
refox e Internet Explorer (atualizados com versões recentes). Na rea-
PR
lização das provas, os fiscais estão autorizados a recolher ou anular a
prova do candidato que tentar se comunicar ou proceder a qualquer
OI
ato fraudulento ou de desordem. Casos omissos serão resolvidos pela
Comissão Organizadora do Processo Seletivo.
BID
RAIMUNDO JUSTINIANO DE OLIVEIRA CASTRO
COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS DISTRIBUIDORES DE COMBUSTÍVEIS DO
A
ESTADO DE MATO GROSSO - SINDIMAT
PO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO
A Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Distribuidores
de Combustíveis do Estado de Mato Grosso - SINDIMAT, convoca
todos os membros da categoria econômica das empresas distribui-
doras de combustíveis no ramo atacadista do Estado de Mato Grosso
para a Assembléia Geral de Fundação do Sindicato Dos Distribui-
dores De Combustíveis do Estado de Mato Grosso - SINDIMAT, que
realizar-se-á no dia 08 de agosto de 2014, às 10:00 horas em primeira
convocação ou às 10:30 horas em segunda e última convocação com
qualquer número de presentes, no endereço Av. Historiador Rubens
de Mandonça, n° 2.368, sala 202, na cidade de Cuiabá/MT, para
discussão e aprovação da seguinte ordem do dia: (1) Fundação do
Sindicato dos Distribuidores de Combustíveis do Estado de Mato
Grosso - SINDIMAT, que representará a categoria econômica dos
distribuidores de combustíveis automotivos derivados ou não de pe-
tróleo no ramo atacadista, tendo como base territorial o Estado de
Mato Grosso, (2) Discussão e aprovação do estatuto social do sin-
dicato, (3) Definição da sede do sindicato (4) Eleição e posse da
primeira diretoria e conselho fiscal do sindicato. Subscritor, Luciano
Carlos Souza, CPF. 857.814.791-04, endereço para correspondência,
Av. Historiador Rubens de Mendonça n° 2.368, sala 202, cidade de
Cuiabá/MT, Cep.78050-000. Cuiabá, 15/07/2014.
LUCIANO CARLOS SOUZA
Presidente da Comissão Pró-Fundação
COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE JEQUIÉ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL
A Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Pequenos Pro-
dutores Rurais de Jequié (BA), no uso de suas atribuições legais,
convoca para a assembleia geral todos os Pequenos Produtores Rurais
do Município, para criação de seu sindicato, para o dia 07 de agosto
de 2014, às 19:00 horas, na Rua Vilanova, nº. 275, Distrito de Itajurú,
Fazenda Nova Jersey, Jequié, Salvador - Bahia, CEP: 45.214-999.
Jequié -BA, 15 de julho de 2014.
PABLO RAFAEL RODRIGUES SANTOS
Presidente da Comissão Pró-Fundação
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DA PERÍCIA CRIMINAL DO ESPÍRITO SANTO -
SINDPECRIM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL
A Comissão pró-fundação do Sindicato da Perícia Criminal
do Espírito Santo - SINDPECRIM - convoca todos os membros das
categorias de Perito Criminal, Perito Criminal Especial, Perito Bio-
químico Toxicologista e Médico Legista, ativos e inativos dos se-
guintes municípios do Estado do Espírito Santo: Afonso Cláudio,
Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto
Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guan-
du, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte,
Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina,
Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço,
Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Go-
vernador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama,
Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jaguaré, Jerônimo
Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Ma-
rataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha,
Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Ca-
nário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Ba-
nanal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá,
Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São
José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Soo-
retama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão,
Vila Valério, Vila Velha e Vitória, para participarem de Assembléia
Geral de fundação da referida entidade a ser realizada em 11/08/2014
às 18h na Av. Maruípe, nº 2833, Ed. Louzado, sala 202, Santa Luiza,
Vitória, ES, CEP 29045235 e deliberarem sobre aprovação do estatuto
social e da Eleição e Posse da diretoria do SINDPECRIM.
CLERTES HELENA ALVES BAIER
P/comissão
COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IPUPIARA
EDITAL
ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO
A comissão pró-fundação do SINDICATO DOS TRABA-
LHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IPU-
PIARA, convoca todos os membros da categoria: servidores públicos
estatutários, concursados e não concursados, ocupantes de cargos
comissionados de livre nomeação e exoneração, servidores públicos
contratados em regime especial de direito administrativo e outros
regimes temporários, empregados públicos, estagiários, inclusive apo-
sentados da Administração Pública direta, indireta e fundacional e
permissionários, inclusive da Câmara de Vereadores, do Município de
Ipupiara - Estado da Bahia, a participarem da Assembleia Geral de
Fundação do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IPUPIARA, que realizar-se-á no dia
10/08/2014, às 09:00 h, no centro paroquial imaculado coração de
Maria situado à Avenida Eugenio de Araújo, n º19, na cidade de
Ipupiara - Bahia, para tratarem da seguinte ordem do dia: a) Fundação
RT
do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLI-
CO DO MUNICÍPIO DE IPUPIARA que representará a categoria dos
servidores públicos estatutários, concursados e não concursados, ocu-
ER
pantes de cargos comissionados de livre nomeação e exoneração,
servidores públicos contratados em regime especial de direito ad-
ministrativo e outros regimes temporários, empregados públicos, es-
CE
tagiários, inclusive aposentados da Administração Pública direta, in-
direta e fundacional e permissionários, inclusive da Câmara de Ve-
IRO
readores na base territorial do Município de Ipupiara - Estado da
Bahia; 2) Discussão e aprovação do Estatuto Social do sindicato; 3)
Eleição e posse da primeira diretoria; 4)Filiação a Central Sindical e
Confederação. Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Trabalha-
S
dores No Serviço Público do Município de Ipupiara Representada
pelos senhores(a): Bartolomeu Fernandes Sobrinho, residente e do-
miciliado à Rua princesa Isabel sob nº37 e CEP 47.590-000 residente
na cidade de Ipupiara - BA. E a Senhora Ivete Pereira Mendes,
residente e domiciliada à Avenida Marechal Castelo Branco sob nº34
e CEP: 47.590-000 também residente na cidade de Ipupiara - BA.
Ipupiara - BA, 16 de julho de 2014.
A COMISSÃO
COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINPRORAMA -
SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS,
PROPAGANDISTAS VENDEDORES E
VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
DE ARARUAMA E SAQUAREMA
EDITAL
RESULTADO DAS ELEIÇÕES TRIÊNIO 2014/2017
Tornamos público para toda categoria profissional diferen-
ciada da Lei 6.224/75 e a mais quem interessar que aos quatorze dias
do mês de julho do ano de dois mil e quatorze em Assembléia Geral,
em segunda convocação, por unanimidade, o SINDICATO DOS
PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E
VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DOS MU-
NICÍPIOS DE ARARUAMA E SAQUAREMA - SINPRORAMA
localizado na Avenida Nilo Peçanha, 167 Sala 309 Araruama-RJ foi
fundado por desmembramento do SINPROLAGOS
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
(CNPJ05.142.359/0001-17) , com aprovação do estatuto, e foram
eleitos e empossados membros, titulares e suplentes da Diretoria
Executiva, e membros titulares do Conselho fiscal, da chapa única,
conforme composição abaixo transcrita: Chapa 001 - UNIÃO E FOR-
ÇA - PRESIDENTE: Josinei Abreu de Moura; VICE-PRESIDENTE:
Adalberto Teixeira de Castro; DIRETOR SECRETÁRIO GERAL:
Emerson Paulo Azevedo Gago; Suplente de DIRETOR SECRETÁ-
RIO GERAL: Claudio Manoel Correia Maia; DIRETOR ADMINIS-
TRATIVO E FINANCEIRO: Paulo Azevedo Gago; Suplente de DI-
RETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO: Thiago Bruno Wer-
neck de Azevedo; DIRETOR DE SAÚDE DOS TRABALHADORES
E ASSUNTOS DOS APOSENTADOS: Alberto Leonardo Mattos de
Medeiros; Suplente de DIRETOR DE SAÚDE DOS TRABALHA-
DORES E ASSUNTOS DOS APOSENTADOS: Paulo Renato Car-
doso Cruz; DIRETOR DE IMPRENSA, DIVULGAÇÃO E POLÍ-
TICAS SINDICAIS: Welanze Viana Ribeiro; Suplente de DIRETOR
DE IMPRENSA, DIVULGAÇÃO E POLÍTICAS SINDICAIS: Ma-
riana Vieira da Silva Vaz; DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS:
Silvana Soares Abreu Biasotto; Suplente de DIRETOR DE ASSUN-
TOS JURÍDICOS: Cristiano Gabriel França Souza; DIRETOR DE
FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Marcos An-
tônio Rodrigues Barreto; Suplente de DIRETOR DE FORMAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Fábio Gabriel França Souza;
CONSELHO FISCAL: Almir Mouzer, Marcos Vinícius Figueiredo
Cardoso e José Renato Nardi Vallegros. O prazo de impugnação será
de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação deste edital, no
horário das 08:00 às 16:00 na sede do Sindicato. O Sindicato será
filiado à Força Sindical - Central Sindical.
Araruama, 16 de julho de 2014
JOSINEI ABREU DE MOURA
Presidente do Sinprorama
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 4/2014
ADQUIRENTE: Confederação Brasileira de Clubes - CBC
CNPJ 00.172.849/0001-42
OBJETO: Contratação de prestação de serviços e disponi-
bilização de equipamentos de áudio visual, filmagem, iluminação e
informática, para o Congresso Brasileiro de Clubes - Etapa Região
Nordeste/Norte, no período de 29/08/2014 à 31/8/2014, a realizar-se
no Hotel Costa do Sauipe Park, na cidade de Mata de São João/BA,
conforme Termo de Referência - Anexo I
FUNDAMENTO LEGAL: Regulamento de Compras e Con-
tratações da Confederação Brasileira de Clubes - CBC
TIPO DE PROCESSO DE AQUISIÇÃO: Menor Preço Glo-
bal.
Data: 30 / 07 /2014
HORÁRIO: 10 h00 (credenciamento, entrega dos envelopes
contendo a proposta e a documentação).
LOCAL: Rua Açaí, 566 - Bairro das Palmeiras
Campinas - São Paulo - CEP 13092-587
LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL:
Confederação Brasileira de Clubes
Rua Açaí, 566 - Bairro das Palmeiras, Campinas/SP - CEP
13092-587.
Período para retirada do edital: de 17/07/2014 a 29/07/2014
(apenas em dias úteis)
I
Horário para retirada do edital: das 9 às 18 horas
S
ou pelo e-mail: eventos@cbc-fenaclubes.com.br
S
A
JAIR ALFREDO PEREIRA
Presidente da CBC
E
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES
R D
EM COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A
L
Nos termos do Estatuto desta Confederação, convoco as en-
P
tidades filiadas para, por meio de seus Delegados Representantes,
participarem da reunião ordinária do Conselho de representantes, a
M
realizar-se no dia 28 de julho de 2014, as 15:00 (quinze horas), em
E
primeira convocação ou as 15:30 (quinze horas e trinta minutos), em
segunda convocação , em sua sede, no SCS - QD 02 BL "C" Salas
EX
7051709 - Ed. Serra Dourada Brasília, Distrito Federal, com a se-
guinte ordem do dia: Discussão e votação do Balanço Financeiro de
2013. Acompanhado de parecer do Conselho Fiscal.
Brasília, 15 de julho de 2014
GILBERTO RODRIGUES DOURADO
Presidente
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE
MECADORIA EM GERAL, AUXILIARES DE
ADMINISTRAÇÃO NO COMÉRCIO DE CAFÉ EM
GERAL E AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO
DE ARMAZÉNS GERAIS-FENTRAMACAG
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA
A FENTRAMACAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE MECADORIA
EM GERAL, AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO NO COMÉR-
CIO DE CAFÉ EM GERAL E AUXILIARES DE ADMINISTRA-
ÇÃO DE ARMAZÉNS GERAIS, por seu Presidente infra-assinado,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca o Conselho
de Representantes, para Assembléia Geral Extraordinária a ser rea-
lizada no dia 28/07/2014, na Av. Comendador Franco, 3992, Bairro
Jardim das Américas, Curitiba/PR., em primeira convocação, às 18:30
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700179
3 ISSN 1677-7069
horas. Não sendo obtido o quorum em primeira convocação, a As-
sembléia será instalada em segunda convocação, às 19:00, tudo em
conformidade com os artigos, 611, parágrafo 2º, 612, 615 e 859 da
CLT; considerando-se aprovadas as deliberações tomadas pela maio-
ria, a fim de ser estudada, discutida e colocada em votação a seguinte
ORDEM DO DIA:
1)Manutenção da data-base 1º de julho;
2) Pronunciamento sobre a conveniência de serem estabe-
lecidas condições de trabalho e de salário para a categoria profis-
sional, sob à égide de representação desta Federação, fixando-se em
hipótese afirmativa, as cláusulas de natureza jurídica e de natureza
econômica que deverão compor a proposta reivindicatória a ser for-
mulada, tanto para Convenção quanto para Dissídio Coletivo de Tra-
balho;
3) Autorização para a Federação estabelecer negociação di-
reta com as entidades patronais, bem como autorização para esta-
belecer negociação direta com as empresas do setor econômico res-
pectivo, objetivando a realização de Acordo Coletivo de Trabalho, em
nome dos trabalhadores integrantes da categoria diferenciada dos tra-
balhadores na movimentação de mercadorias em geral, empregados e
avulsos com base na Lei 12.023 de 27 de agosto de 2009, também em
favor dos Sndicatos filiados e os auxiliares de administração de ar-
mazés gerais, em toda sua área de atuação - ano base 2014/2016,
observando o art. 611, parágrafo 2º da CLT;
4) Autorização para a Federação, suscitar Dissídio Coletivo
de Trabalho perante o Tribunal Regional do Trabalho, caso restarem
frustadas as negociações conciliatórias;
5) Discussão deliberação dos descontos salariais a titulo de
contribuições assistenciais financeiras, reversão salarial, taxa de ad-
ministração a ser descontada dos trabalhadores avulsos, mediante
autorização dos mesmos a Federação e autorização para recebimento
das contribuições financeiras das empresas tomadoras de serviços
avulsos em favor da Federação;
6) Autorização para que a Federação, possa adaptar, mo-
dificar, suprimir ou acrescentar qualquer das reivindicações acima
para efeito de negociação ou Dissídio Coletivo do Trabalho.
Curitiba, 16 de julho de 2014.
RAIMUNDO FIRMINO DOS SANTOS
E
Presidente
R
P
FEDERAÇÃO DE SINDICATOS
DE TRABALHADORES TECNICO
IM
ADMINISTRATIVOS EM INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR PÚBLICAS DO BRASIL-
DA
FASUBRA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
TE
PLENÁRIA NACIONAL (ASSEMBLEIA) ESTATUTÁRIA
A Direção Nacional da FASUBRA Sindical, de acordo com
AN
o Artigos 28, 35, 37 e 46 de seu Estatuto, convoca o conjunto das
entidades filiadas para Plenária Nacional (Assembleia) a ser realizada
N
no dia 17 de agosto de 2014, no auditório da Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), localizada no SEP/NORTE,
quadra 505, Conjunto A, Brasília (DF), em primeira convocação às 8
horas e 30 minutos, com a presença de 50% mais uma das entidades
filiadas e às 9 horas, em segunda convocação, com qualquer número
dos presentes, tendo como pauta:
1. Informes
1.1. Nacional
1.2. Base
2. Conjuntura
2.1. Avaliação da Greve
2.2. Avaliação das Negociações com o governo
3. Convocação do Confasubra/Prorrogação do Mandato
4. Filiação de Entidades
5. Outros.
Brasília, DF, 16 de julho de 2014.
JANINE VIEIRA TEIXEIRA
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS
GIBRAN RAMOS JORDÃO
p/Coordenação-Geral da FASUBRA Sindical
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO NORTE
E NORDESTE
EDITAL DE CHAPA REGISTRADA
PROCESSO Nº MTB-24000.000446/85
Faço saber, atendendo ao disposto no Art. 21 - item 3, dos
Estatutos, que foi registrada 1 (uma) chapa concorrente às eleições
que serão realizadas no dia 30 de agosto de 2014, para composição da
Diretoria, Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, a qual exer-
cerá o mandato no período de outubro de 2014 à outubro de 2019. A
Chapa única registrada tem a seguinte constituição: DIRETORIA -
Efetivos: José Luitgard Moura de Figueiredo, Nei Gonçalves de Men-
donça, Yvone Mendonça de Souza, Enilda Lima Santos, João Es-
tevam Barbosa Filho, Jorge Elias de Morais, Fernando Cabral de
Macedo Filho, Ledja Austrilino Silva, Mônica Rejane Antunes de
Lima, Cristiano Guilherme da Câmara Silva, Artemizia Carvalho
Abreu, José Braz Soares de Freitas, Hélio Pereira Costa, Roseane
Pereira da Silva, Expedito Bezerra de Araújo. Suplentes: Maria Luiza
Barreto Correia, Flávio Tinoco Bezerra de Melo, Ricardo Nelson
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
179
Lima Fonseca, Lúcio Teixeira dos Santos, Djalma Delgado, Regi-
naldo de Souza Lins, Iran Alves da Silva, José Celestino de Souza
Júnior, Valdenice Santos Pereira, Tereza Cristina Siqueira Dias Fran-
co, Maria Aldeci Menezes, Marivanda Guedes da Silva, Roberto
Silva de Sousa, José Whollace Moura Banza de Arruda, João Café
Carneiro França. CONSELHO FISCAL - Efetivos: Maria José Pereira
de Messias, Izauli Socorro Almeida de Mendonça, Viviani Duarte
Acioli Rodrigues. Suplentes: José Ady Almeida, Antônia Maria Dó-
rea da Silva, Adalberto Araújo Viana. DELEGADOS REPRESEN-
TANTES JUNTO AO CONSELHO DA CONFEDERAÇÃO - Efe-
tivos: José Luitgard Moura de Figueiredo, Einar Antunes de Lima.
Suplentes: Érica dos Santos Silva, Pablo Barbosa Peixoto.
Recife, 16 de julho de 2014.
JOSÉ LUITGARD MOURA DE FIGUEIREDO
Presidente
FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL
DE CIRURGIA
EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 004/2013. Convênio n° 773319//2012, firmado
L
com o Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde.
A
Contratante: Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia. Con-
tratado: Sercon Industria e Comercio de Aparelhos Medicos e Hos-
N
pitalares Ltda. Número do Contrato: 056/2013. Objeto do Contrato:
Aquisição por item 01 (01 (um) Autoclave Hospitalar tipo Hori-
O
I
zontal). Valor do Contrato: R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais).
Data: 03 de junho de 2014.
C
NA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 4/2014
O Presidente da FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOS-
A
PITAL DE CIRURGIA, no uso de suas atribuições legais, decide
N S
conforme resultado alcançado em sessão do Pregão Presencial n°
004/2014, Convênio n° 774293/2012 - firmado com o Fundo Na-
cional de Saúde, realizado no dia 10 de junho de 2014, homolo-
garmos o item 01 (Escova degermação), valor unitário R$ 1,15 (um
real e quinze centavos), tendo como vencedora a empresa CRIS-
TALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. O va-
lor total alcançado no Certame é de R$ 52.992,00 (Cinquenta e dois
mil, novecentos e noventa e dois reais), ao bem do Serviço Pú-
blico.
Em 11 de julho de 2014.
GILBERTO DOS SANTOS
FUNDAÇÃO DE AMPARO
E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
RESULTADO DA JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2014
A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, nesta
oportunidade através de sua pregoeira, designada pela Diretoria Executiva,
torna público aos interessados o resultado do certame em epigrafe, cujo
objeto é "Aquisição de Equipamentos de Informática", conforme descrito
em edital. Licitantes vencedores: Romaze Indústria e Comércio - Item 02,
no valor total de R$ 17.490,00. LAPS Ferreira Informática Ltda - itens 03 e
04, no valor total de R$ 3.879,00. PA Engenharia Comercial Ltda - Item 05,
no valor total de R$ 3.000,00. Item fracassado: 01. Processo n° 114399.
MARINA CHAVES DA CUNHA FURTADO
Pregoeira
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - FAPEU
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGAO ELETRONICO Nº 92/2014
Nº. do Processo: 98311417. Tipo: Menor Preço Por Item. Local Aber-
tura: http://www.fap9.fapeu.org.br. Data: 30/07/2014 Horário: 09:00h.
Objeto: Pré-impresão e impressão de 522 (quinhentos e vinte e dois)
livros divididos em 03 (três) títulos distintos. O edital poderá ser
retirado na FAPEU, no Campus Universitário, S/N, Trindade, Fpolis -
SC ou no endereço http://www.fap9.fapeu.org.br. Florianópolis.
Em 16 de julho de 2014.
EMANUEL VERISSIMO
Pregoeiro
PREGAO ELETRONICO Nº 94/2014
Nº. do Processo: 252331405. Tipo: Menor Preço Por Item. Local
Abertura: http://www.fap9.fapeu.org.br. Data: 29/07/2014 Horário:
09:00h. Objeto: Serviço de comunicação de dados, na forma de ins-
talação, manutenção e operação por 12 (doze) meses, com capacidade
de transmissão (vazão) de 50Mbps (Cinquenta Megabits por segun-
do), full-duplex, interligando dois pontos em Florianópolis/SC. O
edital poderá ser retirado na FAPEU, no Campus Universitário, S/N,
Trindade, Fpolis - SC ou no endereço http://www.fap9.fapeu.org.br.
Florianópolis, 16 de julho de 2014.
LUÍS CARLOS DUTRA JÚNIOR
Pregoeiro
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 180 ISSN 1677-7069
PREGAO ELETRONICO Nº 96/2014
Nº. do Processo: 98061464. Tipo: Menor Preço Por Item. Local
Abertura: http://www.fap9.fapeu.org.br. Data: 30/07/2014 Horário:
09:00h. Objeto: Fabricação e fornecimento de 120 (cento e vinte)
incubadoras em acrílico para cultivo de moluscos. O edital poderá ser
retirado na FAPEU, no Campus Universitário, S/N, Trindade, Fpolis -
SC ou no endereço http://www.fap9.fapeu.org.br.
Florianópolis, 16 de julho de 2014.
AMILTON DA ROSA MATOS SOBRINHO
Pregoeiro
FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO
GROSSO - UNISELVA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2014-AJ-Uniselva
Processo nº 2014/008214/UNISELVA Contratante: Fundação de
Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso -
CO
FUNDAÇÃO UNISELVA. CNPJ Contratante: 04.845.150/0001-57
Contratada: ENGÉCKTRA ELETRICIDADE E TELECOMUNICA-
ÇÕES LTDA CNPJ Contratada: 02.082.298/0001-51 Do Objeto: Este
ME
Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do
objeto do Contrato 030/2014-AJ-UNISELVA nos termos de sua Cláu-
sula Terceira. Da Prorrogação do prazo de execução: Pelo presente
RC
Termo Aditivo, fica prorrogado o prazo de execução do objeto do
referido Contrato por mais 60 dias, ou seja, até o dia 25/07/2014. Do
Fundamento Legal: artigo 57, § 1° da Lei n.º 8.666/93. Da Ra-
IA
tificação das Cláusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas e con-
dições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.
LIZ
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2012-AJ-Uniselva
Contratante: Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade
Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva CNPJ Contratante:
AÇ
04.845.150/0001-57 Contratada: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LT-
DA CNPJ Contratada: 00.604.122/0001-97 Objeto: O presente termo
aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato
firmado entre as partes em 26/04/2012 nos termos previstos em sua
Cláusula Décima - Da Vigência. Da Prorrogação: Fica prorrogada a
vigência do Contrato por mais 06 (seis) meses, ou seja, até
26/10/2014. Do Valor: O valor estimado deste termo aditivo para
cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato, pelo período
de 06 (seis) meses, é de até R$ 50.019,16 (Cinquenta mil e dezenove
reais e dezesseis centavos) e será pago pela CONTRATANTE à
CONTRATADA, na medida e na proporção em que os serviços forem
executados, observando as exigências constantes no referido Con-
trato.Dotação orçamentária: As despesas com este termo aditivo, cor-
rerão à conta dos recursos dos Convênios, Contratos e Ajustes ge-
renciados pela CONTRATANTE, bem como, de seus próprios re-
cursos. Do Fundamento Legal: Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93. Da
Ratificação das Cláusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas e
condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.
AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 2014/009115/UNISELVA
Considerando as informações, pareceres, documentos e des-
pachos contidos no Processo Administrativo nº 2014/009115/Uniselva,
RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação nº 04/2014, objetivando a
contratação da empresa ICR3 CIENTÍFICA COMERCIO E REPRE-
SENTAÇÕES LTDA, para "aquisição de materiais de consumo para
laboratório da marca TANAKA". Essa ratificação se fundamenta no
inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 e ainda de acordo com o artigo
26 dessa mesma Lei. O valor global do Contrato é de R$ 10.513,26
[dez mil, quinhentos e treze reais e vinte e seis centavos]. Dotação
Orçamentária: Projeto 4.10.056 - Recursos provenientes do Contrato nº
130/FUFMT/2013, firmado entre a UFMT e a Fundação Uniselva.
Cuiabá, 11 de julho de 2014.
Processo Administrativo Nº 2014/011359/UNISELVA
Considerando as informações, pareceres, documentos e des-
pachos contidos no Processo Administrativo nº 2014/011359/Unisel-
va, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação nº 06/2014, objetivando
a contratação da empresa SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO
LTDA, para "fornecimento de materiais e serviços de manutenção da
Shimadzu Corporation". Esta ratificação se fundamenta no inciso I do
artigo 25 e no artigo 26 da Lei nº 8.666/93. O valor global do Contrato
é de R$ 13.388,36 (treze mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e
seis centavos). Dotação Orçamentária: Projeto 4.10.056 - Recursos
provenientes do Contrato nº 130/FUFMT/2013, firmado entre a
UFMT e a Fundação Uniselva. Publique-se como recomenda a lei.
Cuiabá, 13 de julho de 2014.
SANDRA MARIA COELHO MARTINS
Superintendente
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2014
O Diretor presidente da FAURGS informa o resultado do
julgamento de recurso referente ao processo acima: Devido ao que
consta no processo, nego provimento ao recurso interposto pela em-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700180
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
presa Guarapuava Centro Digital de Informática Ltda e mantenho a
decisão do Sr. Pregoeiro de aprovar a proposta da empresa Sierdovski
& Sierdovski Ltda, devendo-se prosseguir normalmente o certame
adjudicando-se o objeto.
Porto Alegre-RS, 16 de julho de 2014.
SERGIO NICOLAIEWSKY
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2014
O Pregoeiro da FAURGS declara o vencedor da licitação de
que trata o processo acima: Lote 01: Sierdovski & Sierdovski Ltda,
Lote 03: Texas Informática e Produtos Ltda ME, Lotes 04 e 05: Sul
Licitações Ltda ME, Lote 06: Marumbi Tecnologia Ltda ME, Lote
07: Via Lumens Áudio Vídeo e Informática Ltda EPP, Lote 08:
Rodrigo PErin e Cia Ltda., Lote 02: Fracassado.
Porto Alegre-RS, 16 de julho de 2014.
SERGIO NICOLAIEWSKY
Diretor Presidente
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA
E EXTENSÃO DE SERGIPE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2014
Objeto: aquisição de material de consumo (material de escritório e
informática) para atender as necessidades projeto "CV:
2600.0088719.14.4 - Pesquisa e Desenvolvimento Social junto às
Comunidades Costeiras abrangidas pelo PEAC (PEAC SOCIAL
2014)", da PETROBRÁS/UFS/FAPESE. Itens: 10. Edital: 17/07/2014
de 09:00 às 11:30hs e de 14:30 às 17:00hs. Endereço: R. Lagarto,
952, Centro, Aracaju-SE. Proposta: a partir de 17/07/2014 às 9:00hs.
Abertura: 29/07/2014 às 10:00hs (Horário de Brasília), site:
www.comprasnet.gov.br.
SÉRGIO LUIZ NASCIMENTO SANTOS
Pregoeiro
ÃO
FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA
E CIÊNCIA
PR
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
OI
PROJETO UFSM CONTRATO CT. 016/2012 "MANEJO SUSTEN-
TAVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS DO RIO GRANDE DO
BID
SUL SOB O ASPECTO ECOLOGICO SILVICULTURAIS E TEC-
NOLOGICO". Objeto: Prestação De Serviço Pagamento - , forne-
cedor Vanguard Eventos , Treinamento E Mídias Ltda , valor R$
375,00, art. 25, lei 8.666/93.
A
CONTRATO 005/2012- "METODOLOGIA ANALITICAS PARA A
PO
DETERMINAÇÃO DE ESPECIES INORGANICA EM AMOS-
TRAS DE RELEVANCIA CLINICAS, FARMACEUTICAE AM-
BIENTAL". Objeto: Prestação de Serviços, fornecedor Instituição
Brasileiro De Petróleo, Gás E Biocombustível valor R$ 900,00 Art.
25, lei 8.666/93.
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 2014/9070004-01
A Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência FATEC torna
público que realizará Tomada de Preços para AQUISIÇÃO DE CON-
JUNTO INVERSOR TRIFÁSICO 4 BRAÇOS COM FILTRO DE
SAÍDA, PARA O PROJETO 9.07.0004, recebimento dos envelopes
até: 01/08/14 às 14 horas. O edital está disponível no site www.fa-
teciens.org.br.
Santa Maria, 15 de Julho de 2014.
GEISON ROSO BERLEZI
Presidente da Comissão de Licitações
Substituto
FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL
EXTRATO DE CONVÊNIO
PROJETO Nº 14.356. Convenente: Instituto Reciclando Sons. Título:
Sustentabilidade, Planejamento e Organização para Reaplicar. Objeto:
Aperfeiçoamento do Projeto vencedor do Prêmio Fundação Banco do
Brasil de Tecnologia Social - Edição 2013. Valor: R$ 79.981,50
(setenta e nove mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta
centavos). Prazo de execução: 18.06.2014 a 18.06.2015. Assinatura
do convênio: 18.06.2014
FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA
E CULTURA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31407/2014
A Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, torna público a
quem interessar possa que realizará processo licitatório na modalidade
de Pregão Eletrônico de nº. 031407/2014 o qual será regido pelo
disposto na lei nº. 10.520/02 e Decretos nº. 5.450/05 e 6.204/07.
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática e aparelhos de ar
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
condicionado. O Edital estará disponível a partir das 14h do dia
17/07/2014 até às 09h do dia 29/07/2014. Abertura da Sessão Pública
na Internet: 10h do dia 29/07/2014. Informações complementares: o
Edital estará à disposição no site: www.licitacoes-e.com.br e/ou
www.fcpc.ufc.br
Fortaleza, 16 de julho de 2014.
RENIER RIETRA ROMERO FILHO
Pregoeiro
FUNDAÇÃO CULTURAL DOM MANOEL PEDRO
DA CUNHA CINTRA
AVISO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014
A Comissão Especial de Licitação da Fundação Dom Cintra
através do Presidente da CEL torna público para conhecimento dos
interessados, que fica ANULADO o procedimento licitatório TO-
MADA DE PREÇOS N.º 01/2014, publicado no Diário Oficial no dia
25 de junho de 2014.
GIOVANE QUADRELLI
Presidente da CEL
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014
A Fundação Cultural Dom Manoel Pedro da Cunha Cintra
torna público que no dia 01 de agosto de 2014, às 14 horas, hora
local, na sala de reuniões da Fundação, localizada na Rua Monsenhor
Bacelar, 93, Centro, Petrópolis/RJ, fará licitação na modalidade To-
mada de Preços, para aquisição de equipamentos de informática,
conforme especificações definidas no Anexo IV do Edital. Cópias do
Edital poderão ser obtidas no endereço acima, de segunda a sexta-
feira, no horário das 09 às 17 horas, ou através do site www.dom-
cintra.org.br. Informações pelo tel. (24) 22310596.
Petrópolis, 16 de julho de 2014.
PAULO MONTEIRO CERQUEIRA
Vice-Presidente
FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO
Á PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 43
Objeto: Aquisição de Serviços - Instalação e treinamento referente ao
equipamento Ponto de Fulgor TAG Automático ATG-8L 220/60Hz
marca TANAKA. Fundamento Legal: art. 25 e art. 26 da lei 8.666/93.
Justificativa: Atender a necessidade do contrato 7.101/09-ANP-
013.435 LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE COMBUSTÍVEIS - LA-
PETRO. Declaração de inexigibilidade, reconhecida e ratificada em
15/07/2014 pela Profª Drª NILZA CAMPOS DE ANDRADE - Su-
RT
perintendente da Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino
e Extensão - FADEX, CNPJ: 07.501.328/0001-30 - Valor: R$ 5.000,00
(cinco mil reais) - Contratada: ICR3 CIENTÍFICA, COMÉRCIO E
ER
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ n° 68.715.226/0001-02.
CE
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E CULTURAL - FUNDECC
IRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2014
S
A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
E CULTURAL-FUNDECC, através da Comissão permanente de Li-
citação, torna público, nos termos da Lei 8.066/93 e alterações pos-
teriores, que fará realizar procedimento licitatório-TIPO: Menor Preço
por item-Data e hora: 28/07/2014 às 08h30min-LOCAL: www.com-
prasnet.gov.br-UASG - 925390-OBJETO: aquisição de veículo - Con-
tatos: (35)3829-1911. eriwelton@fundecc.ufla.br.
ERIWELTON VILELA COELHO
Pregoeiro
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DA PESQUISA - FUNDEP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 291/2014 - SEDE / GECOM
A FUNDEP comunica aos interessados que fará Licitação,
na modalidade Pregão, realizado por meio de Sistema Eletrônico,
como a seguir: Objeto: Fornecimento de alimentação para aula inau-
gural. Critério de Julgamento: Menor preço lote. Retirada do Edital:
Site www.licitacoes-e.com.br, Licitação nº 546709. Data e hora para
recebimento das propostas: das 16h00 do dia 17/07/2014 até as
14h00min do dia 29/07/2014.
MARILENE SILVA
Pregoeira
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO
AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1/2014
A Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA , torna
pública a retificação do Pregão Eletrônico Nº 01/2014, referente à
aquisição do aparelho de raio x fixo e de digitalizador de imagens
radiográficas, publicado no Diário Oficial da União nº 134, do dia
16/07/2014, seção 3, página 161. Onde se lê: dia 25 de julho de 2014.
Leia-se: 30 de julho de 2014.
Belo Horizonte, 16 de julho de 2014.
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA
Pregoeiro
FUNDAÇÃO EDUCATIVA DE RÁDIO E
TELEVISÃO OURO PRETO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 20/2014 - UASG 925765
Nº Processo: P17708-2012 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto do
presente Pregão Eletrônico é a aquisição de barco, destinado ao Projeto
TCT 16.039/10/FAPEMIG, conforme quantidades, especificações e
condições gerais de fornecimento contidas no Edital e seus Anexos.
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 11h30
e de 13h às 17h00. Endereço: Rua Benedito Valadares, Nº 241, Bairro
Pilar - Ouro Preto OURO PRETO - MG. Entrega das Propostas: a
partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Aber-
tura das Propostas: 29/07/2014 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
DANIEL DE LIMA SILVA
Pregoeiro
(SIDEC - 16/07/2014) 925765-92576-2014NE123456
FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO
INSTITUCIONAL À UFF
EXTRATO DO 1 o- TERMO ADITIVO
Contratante: FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INS-
TITUCIONAL À UFF, CNPJ 03.438.229/0001-09 Contratada: ONO-
FRE R. DA SILVA - EPP, CNPJ 07.322.866/0001-68. Objeto: Aditivar
o serviço de seguro, armazenagem, 30 (trinta viagens excedentes e
despesas extras devidas à situação de calamidade pública decretada na
região do Rio Madeira/RO. Contrato Administrativo 07/2014, Projeto
3246, valor R$ 63.200,00. Data da assinatura: 08/04/2014.
FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS FFM Nº 15/2014 - TP
SI
Processo FFM RC Nº 20.376.
Foi inabilitada a empresa Arancibia Turismo Ltda - ME da
S
licitação supracitada, a ata encontra-se disponível no site
A
www.fffm.br.
E
PALOMA PAULA MIRANDA MOSCHETTA
D
Presidente da Comissão de Licitação
R
FUNDAÇÃO NORTE RIO-GRANDENSE
A
DE PESQUISA E CULTURA - FUNPEC
P L
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
M
Processo N.º 254112014. Contratante: FUNPEC - Fundação Norte-
E
rio-grandense de Pesquisa e Cultura; Contratada: HANNA INSTRU-
EX
MENTS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Objeto:
serviço de manutenção corretiva e preventiva do multiparâmetro da
hanna para o projeto FUNPEC/PETROBRAS/ANALISES QUIM.
EM FLUIDOS E P. DE CORROSAO; Valor: R$ 708,50 (Setecentos
e oito reais e cinqüenta centavos); Fundamento legal: Inciso I do
Artigo 25 da Lei N. º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores. Reconhecimento em 20/06/2014 por Meton Cortes Sa-
raiva (Assessor Jurídico); Ratificação: nos termos do art. 26 da Lei N.
º 8.666/93, em 02/07/2014 por Jorge Eduardo Lins - Superintendente
da FUNPEC.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 19/2014 - SRP
A FUNPEC torna público para conhecimento dos interes-
sados, que no dia 30 de julho de 2014, às 09h (horário de Brasília),
no site www.comprasnet.gov.br realizar-se-á o Pregão eletrônico de
Registro de Preço 019/2014, cujo objetivo é a aquisição de alevinos
de beijupirá e pós-larvas de camarão pitú.Valor estimado: R$
575.000,00. O edital com as demais especificações e detalhes en-
contra-se à disposição dos interessados, na sede e site da FUNPEC,
Campus Universitário, s/n, Lagoa Nova - Natal/RN, no horário de
08:00h às 12:00h e de 14:00h às 18:00h, de segunda a sexta - feira.
E nos sites: www.comprasnet.gov.br ou www.funpec.br. Informações
através do telefone: 84 3092 9200.
Natal-RN, 14 de julho de 2014.
EDIVALDO B. DE A. FILHO
Pregoeiro
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700181
3 ISSN 1677-7069
FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 510/14-FUNPAR
A FUNPAR avisa aos interessados que estará realizando li-
citação através da seguinte modalidade: Tomada de Preços nº 510/14
- Seleção e Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para
CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO LABORATÓRIO DE BIOTEC-
NOLOGIA - BLOCO X, do SETOR PALOTINA da UFPR, COM
ÁREA DE INTERVENÇÃO TOTAL DE 353,40 m², conforme Pla-
nilhas anexadas ao Edital. DATA DA ABERTURA: 04/08/2014 -
HORÁRIO: 10:00h - Rua João Negrão, 280 - Centro, Curitiba-Pa-
raná.
O Edital está a disposição no site www.funpar.ufpr.br. Dú-
vidas entrar em contato pelo telefone (41) 3360-7464 com Joélcio
Leiria Gonçalves ou joelcio@funpar.ufpr.br.
JOÉLCIO LEIRIA GONÇALVES
Membro da Comissão Permanente de Licitação
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 6/2014
Solicitação contida no Processo nº 2014.20321.001020
Modalidade: PREGÃO ELETRONICO
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Legislação: Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05
Objeto: Registro de Preços visando futuras aquisições de material de
consumo (suprimentos para impressoras).
Data de Abertura: 29/07/2014, às 09:30h
Local: Quadra 108 Sul, Alameda 11, Lote 03, Palmas/TO, Fone
0xx63-3218-2995.
E
Nota: O Edital e outras informações poderão ser obtidos na Comissão
R
Permanente de Licitação da UNITINS, em Palmas/TO, ou por meio
P
do site http://www.unitins.br, no link Licitações.
IM
Palmas-TO, 14 de julho de 2014.
RAFAEL VERLI RIBEIRO SILVEROL
Pregoeiro
DA
HOSPITAL MUNICIPAL DR.GIL ALVES
E
AVISO DE LICITAÇÃO
T
Proc. Lic. 29/14. PP n°. 21/14. Objeto: Serv gestão hospitalar. Sessão
N
dia 31/07/14 às 09:00. =Proc. Lic. 30/14. PP n°. 22/14. Objeto:
A
Locação de veículo. Sessão dia 01/08/14 às 09:00. Edital na Div. de
Lic., à Praça Zico Caldeira, nº. 50, Centro, Bocaiúva/MG, de 13:00 às
N
16:00h. E-mail: licitacao@hospitalbocaiuva.com.br.
BIANCA S. RODRIGUES
Pregoeira
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL -
INCAPER
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS
Processo nº 55160778. Objeto: "TOMADA DE PREÇOS", tipo me-
nor preço, contratação de empresa para ELABORAÇÃO DE PRO-
JETOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão
Rural, através da Comissão Especial de Licitação e Pregão - PAC
EMBRAPA/OEPAS, torna público o resultado da fase habilitatória da
Tomada de Preço nº 002/014.
EMPRESA HABILITADA: Pro Engenharia Ltda EPP
DATA ABERTURA PROPOSTA COMERCIAL: 25/07/2014, às
10:00h na sala de reunião do Incaper. Rua Afonso Sarlo, 160 - Bento
Ferreira - Vitória - ES. (27) 3636 9874
Em 16 de julho de 2014
APARECIDA L. NASCIMENTO
Presidente da CELP-PAC/EMBRAPA/OEPAS
INSTITUTO INTERAMERICANO
DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA -
IICA
AVISO
SELEÇÃO DE AGÊNCIAS IMPLEMENTADORAS Nº 78/2014
SELECIONAR INSTITUIÇÕES, DE QUALQUER NATU-
REZA INSTITUCIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA COM-
POR LISTA DE AGÊNCIAS IMPLEMENTADORAS, NO ÂMBITO
DA COOPERAÇÃO ENTRE O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIEN-
TE (MMA) E O INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPE-
RAÇÃO PARA A AGRICULTURA -IICA, PARA EXECUÇÃO DE
ATIVIDADES/COMPONENTES DO PROJETO DE COOPERA-
ÇÃO TÉCNICA PCT BRA/IICA/14/001 "IMPLEMENTAÇÃO DE
ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTROLE E
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
181
COMBATE À DESERTIFICAÇÃO FACE AOS CENÁRIOS DE
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO (UNCCD)": AS
INSTITUIÇÕES INTERESSADAS DEVERÃO ENCAMINHAR,
ATÉ O DIA 01 DE AGOSTO DE 2014, EM ENVELOPE LA-
CRADO, À REPRESENTAÇÃO DO IICA NO BRASIL, NO EN-
DEREÇO SHIS, QI 03, LOTE A, BLOCO F, CENTRO EMPRE-
SARIAL TERRACOTTA, LAGO SUL, CEP 71.605-450, BRASILIA
/ DF, SOB O CÓDIGO: SELEÇÃO DE AGÊNCIAS IMPLEMEN-
TADORAS Nº 078/2014, EM CORRESPONDÊNCIA OFICIAL
EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE, DEVIDA-
MENTE ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL DA MES-
MA, EXPRESSANDO INTERESSE EM PARTICIPAR DA SELE-
ÇÃO. Os interessados poderão obter o edital acessando a internet, no
site http://www.iica.int/Esp/regiones/sur/brasil/Paginas/EditaisJuridi-
ca.aspx.
BRAULIO HEINZE
Administrador do IICA no Brasil
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ 60.886.413/0001-47
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 545495
A L
N
O
A Liquigás Distribuidora S/A torna público que está ins-
C I
taurando licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº. 545495,
tendo como objeto a contratação de serviços de Movimentação In-
NA
terna de Recipientes para GLP no Centro Operativo de Passo Fun-
do/RS. Envio das propostas eletrônicas até o dia 05/08/2014 às 09h30
e sua abertura ocorrerá no dia 05/08/2014 às 09h45. O Edital está à
disposição dos interessados pelo site www.licitacoes-e.com.br. Mais
A
informações pelo fone: (11) 3703-2331 ou pelo fax (11) 3703-2340.
N S ELAINE DE CASSIA VIOLLA CARVALHO
p/ Gerência de Contratação de Serviços
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS
DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 6/2014
Instrumento: extrato do Convênio Nº 06/2014. Objeto: veiculação
publicitária em 02 (duas) edições da Revista Área. Concedente: Caixa
de Assistência dos Profissionais do CREA-SC. Convenente: Socie-
dade de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Alto Irani - SEAI.
Valor: R$ 4.000,00. Data da assinatura: 03 de junho de 2014. Vi-
gência: 180 dias da data de assinatura. Fundamento Legal: Lei
8.666/93
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DE SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Processo nº 920/2014 - Contrato 015/2014.
Locatário: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Es-
tado de São Paulo - SEBRAE/SP.
Locadora: Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
São Paulo - FETAESP.
Objetivo: locação de espaço para subsidiar a participação de 12 MPEs
na "11ª AGRIFAM - Feira da Agricultura Familiar e do Trabalho
Rural", a ser realizada de 01 a 03/08/2014, no Recinto de Exposições
José Oliveira Prado, na cidade de Lençóis Paulista/SP". Valor até R$
21.924,00. Vigência: de 18/06/2014 a 17/09/2014. Data de assinatura:
18/06/2014. Assinaturas: pelo locatário, Ivan Hussni (conforme Re-
solução CDE nº 005/2014) e Antonio de Jesus da Silva (conforme
Portaria nº 085/2014) e pela locadora, Braz Agostinho Albertini.
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO
FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2014
Objeto: Contratação de Seguradora para a Prestação de Serviços de
Seguro de Vida em Grupo, para servidores, instrutores, professores,
estagiários e alunos do Senac-DF, conforme especificações contidas
no Instrumento Convocatório e seus Anexos. Regido pela Resolução
Senac n.º 958/2012. Abertura dos envelopes: dia 28/07/2014 às 14h,
no SIA Sul trecho 03, lotes 625/695, Edifício SIA Centro Empre-
sarial, cobertura C, CEP 71.200-030. O Edital poderá ser retirado no
site: www.senacdf.com.br. Informações pelos telefones: 3313-
8882/8843/8843.
LUIZ OTÁVIO DA JUSTA NEVES
Diretor Regional
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 182 ISSN 1677-7069
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE SÃO
PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2014
OBJETO: Prestação de serviço de link de Internet via fibra óptica.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 25/07/2014 às
10hs. LOCAL: http://www.licitacoes-e.com.br. O Edital está dispo-
nível nos sites www.sescoopsp.org.br e www.licitacoes-e.com.br.
NÍVEA CUNHA KAUFFMANN
Pregoeira
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SE NA I Nº 35 /2014
O SENAI/DRMG, através da Comissão Permanente de Li-
CO
citação Integrada (COPERLI), comunica aos interessados que pro-
moverá licitação, na modalidade Pregão Eletrônico SENAI n.º
035/2014, tipo menor preço, cujo objeto é a Contratação de empresa
para prestação dos serviços de conservação e limpeza, copa e car-
ME
regadores gerais, no período de 19 de agosto a 12 de setembro de
2014, em atendimento à Olimpíada do Conhecimento - Fase Nacional.
A sessão pública do pregão eletrônico ocorrerá no dia 28/07/2014 às
RC
14h00min, no site www.licitacoes-e.com.br, porém, o prazo para re-
gistro das propostas será até às 10h00min do dia 28/07/2014. Os
interessados em participar da licitação poderão obter cópia do edital,
IA
através do site do Banco do Brasil, a saber, www.licitacoes-e.com.br.
LIZ
VINICIUS DINIZ E ALMEIDA RAMOS -
Presidente da COPERLI
AÇ
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SENAI-RJ 069/2014
Objeto: Contratação de empresa para realização de serviços de lim-
peza e higienização dos reservatórios de água potável.
Data de abertura: 04/08/2014 às 14h00min.
Retirada do edital: http://portaldecompras.firjan.org.br
PREGÃO PRESENCIAL SESI/SENAI-RJ 74/2014
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de con-
troladoria de acesso para atender as unidades do SESI e do SENAI.
Data de abertura: 30/07/2014 às 14h00min.
Retirada do edital: http://portaldecompras.firjan.org.br
COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO SISTEMA FIRJAN
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA SESI/SENAI/FIRJAN Nº 13/2014
A Comissão de Licitações do Sistema FIRJAN - CLSF co-
munica o resultado da licitação em referência: DINSMORECOM-
PASS CONSULTORES LTDA. (CNPJ 86.986.213/0001-50).
A COMISSÃO
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/028-PG
O SESC, Administração Regional no Espírito Santo, torna
pública a licitação para aquisição de trator agrícola zero quilômetro,
roçadeira hidráulica e carreta agrícola, destinados ao Centro de Ati-
vidades de São Mateus do SESC/ES. O Edital e seus anexos estão
disponíveis no site do Banco do Brasil na página www.licitacoes-
e.com.br. Abertura propostas: 28/07/14 às 14 horas. Início da disputa:
28/07/14 às 15 horas. Licitação nº 546622.
Vitória/ES, 16 de julho de 2014.
ROGÉRIO SILVA SANTOS
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/020-PG
O SESC, Administração Regional no Espírito Santo, torna
pública a licitação para REGISTRO DE PREÇOS de produtos odon-
tológicos destinados a uso nas Clínicas Odontológicas do SESC/ES,
para eventuais aquisições pelo período de 12 (doze) meses, pror-
rogável por igual período, com vistas à reposição dos estoques do
SESC/ES. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site do Banco
do Brasil na página www.licitacoes-e.com.br. Abertura propostas:
29/07/14 às 14 horas. Início da disputa: 29/07/14 às 15 horas. Li-
citação nº 546746.
Vitória/ES, 16 de julho de 2014.
GILMAR GONÇALVES DOS SANTOS
Pregoeiro
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700182
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 87/2014
O Sesc em Minas - Departamento Regional Minas Gerais,
por meio da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos in-
teressados que promoverá a licitação na modalidade Pregão Presen-
cial n° 0087/2014, cujo objeto é a a contratação de empresa cre-
denciadora para o gerenciamento, implementação e administração de
captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das tran-
sações realizadas com cartões de crédito e débito, captura e pro-
cessamento de cartões de benefícios e fornecimento de terminais
eletrônicos de leitura de cartão dos tipos: POS convencional e POS
Wireless Outdoor (com tecnologia GPRS) e a Prestação de Serviços
de conciliação das vendas via cartões de crédito e débito para Uni-
dades Operacionais do Sesc em Minas. A sessão pública está de-
signada para às 15h00 do dia 29/07/2014, sendo esse o prazo final
para entrega dos envelopes de proposta e habilitação. O Edital e seus
Anexos ficarão disponíveis, gratuitamente, no site do Sesc em Minas:
www.sescmg.com.br.
FELIPE PICININ MAGALHÃES SANTEIRO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO PRESENCIAL N° 75/2014
O Sesc em Minas - Departamento Regional Minas Gerais,
por meio da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos in-
teressados que promoverá a reabertura da licitação na modalidade
Pregão Presencial n° 0075/2014, cujo objeto é a contratação de em-
presa especializada em telecomunicações, que possua concessão da
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, para prestação de
serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal),
através da tecnologia 3G e 4G pelo sistema digital pós-pago para
ligações local, longa distância nacional, internacional com habilitação
de linhas de telefonia celular, pacote de dados, acesso à internet,
facilidades de roaming nacional e internacional automático, com for-
necimento de aparelhos de celular, smartphones e modem 3G em
ÃO
regime de comodato e ligações intra-grupo deverão ter tarifa zero. A
sessão pública está designada para às 10h00 do dia 06/08/2014, sendo
esse o prazo final para entrega dos envelopes de proposta e ha-
bilitação. Esclarecemos que o Edital e Anexos ficarão disponíveis,
gratuitamente, no site do Sesc Minas: www.sescmg.com.br.
PR
FELIPE PICININ MAGALHÃES SANTEIRO
OI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE SUSPENSÃO
BID
CONCORRÊNCIA SESC MINAS N° 32/2014
Aviso de Suspensão Sine Die - O Sesc em Minas - De-
partamento Regional de Minas Gerais, por meio da Comissão Per-
A
manente de Licitação, comunica aos interessados que a licitação na
modalidade Concorrência Sesc Minas n° 0032/2014, cujo objeto é a
PO
contratação de empresa especializada para execução da reforma da
agência Sesc Serviços Palladium, pelo menor preço global, conforme
consta no Edital e em seus Anexos, está SUSPENSA SINE DIE em
razão de divergências no instrumento convocatório apontadas na ses-
são de licitação.
FELIPE PICININ MAGALHÃES SANTEIRO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS
AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORRÊNCIA CORPORATIVA Nº 11/2014
O SESI e SENAI ambos do Departamento Regional de Mi-
nas Gerais, através da Comissão Permanente de Licitação Integrada
(COPERLI), comunica aos interessados a divulgação de ALTERA-
ÇÃO da Concorrência Corporativa n.º 011/2014, cujo objeto é a
Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação,
limpeza e portaria, para atendimento a algumas Unidades do SESI e
SENAI localizadas nas cidades de Betim, Ouro Branco, Barroso,
Cataguases, Divinópolis, João Monlevade, Muriaé, todas no Estado
de Minas Gerais. A cópia do referido documento encontra-se dis-
ponível no site www.fiemg.com.br.
VINICIUS DINIZ E ALMEIDA RAMOS
Presidente da COPERLI
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA SESI Nº 14/2014
O SESI/DRMG, através da Comissão Permanente de Li-
citação Integrada (COPERLI), comunica aos interessados que pro-
moverá licitação na modalidade de Concorrência SESI n.º 014/2014,
tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, cujo objeto é Contratação de
empresa para o fornecimento e instalação de elevador de carga e
passageiros, para atendimento à Unidade do SESI denominada Centro
de Cultura "Nansen Araújo", localizada na Rua Álvares Maciel n.º 59,
Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-250, na cidade de Belo Horizonte
- MG. O prazo de entrega dos envelopes de Habilitação" e "Proposta
Comercial" será até o dia 04/08/2014 às 09:00 horas. Os interessados
em participar da licitação deverão entrar em contato com a CO-
PERLI, situada à Av. do Contorno, n.º 4.520, 5.º andar, bairro Fun-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
cionários, em Belo Horizonte - MG, onde poderão obter cópia do
edital ao custo de R$ 10,00 (dez reais), ou gratuitamente pela internet,
no endereço www.fiemg.com.br.
VINICIUS DINIZ E ALMEIDA RAMOS
Presidente da COPERLI
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL SESI Nº 5/2014
O SESI/DRMG, através da Comissão Permanente de Li-
citação Integrada (COPERLI), comunica aos interessados o resultado
final do processo licitatório Pregão Presencial SESI n.º 005/2014,
cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de
fornecimento de bilhetes e ordens de passagens aéreas para qualquer
ponto do País e/ou exterior, visando atender a 15ª Edição do Minas
Trend. Empresa vencedora: RODNA TRAVEL VIAGENS E TU-
RISMO LTDA.
VINICIUS DINIZ E ALMEIDA RAMOS
Presidente da COPERLI
SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2014
O SEST- Serviço Social do Transporte torna público aos
interessados a realização de licitação, na modalidade Pregão, por
meio de sistema eletrônico, que tem como objeto Aquisição de brinde
promocional (kit bucal) para atender ao SEST, conforme condições
deste Edital e seus Anexos. A licitação realizar-se-á por meio da
internet, no endereço eletrônico: www.sestsenat.org.br/licitacao, es-
tando o edital disponível exclusivamente no referido endereço ele-
trônico. O envio das propostas iniciará às 10h30 do dia 17/07/2014
com término às 10h15min do dia 25/07/2014. Abertura das propostas
25/07/2014 às 10h30min. Demais informações através do e-mail li-
citacao@sestsenat.org.br, telefone (61) 3315-7077 ou fax (61) 3323-
8948.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2014
O SEST- Serviço Social do Transporte torna público aos
interessados a realização de licitação, na modalidade Pregão, por
meio de sistema eletrônico, que tem como objeto contratação de
empresa especializada para execução de serviços de montagem e
desmontagem de divisórias, estações de trabalho, portas cegas, per-
sianas, cortes em placas cegas e isolamento acústico para atender ao
SEST, conforme especificações deste Edital e seus Anexos. A li-
citação realizar-se-á por meio da internet, no endereço eletrônico:
www.sestsenat.org.br/licitacao, estando o edital disponível exclusi-
vamente no referido endereço eletrônico. O envio das propostas ini-
ciará às 17h do dia 17/07/2014 com término às 10h15min do dia
30/07/2014. Abertura das propostas 30/07/2014 às 10h30min. Demais
informações através do e-mail licitacao@sestsenat.org.br, telefone
(61) 3315-7335 ou fax (61) 3323-8948.
RT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2014
O SEST- Serviço Social do Transporte torna público aos
ER
interessados a realização de licitação, na modalidade Pregão, por
meio de sistema eletrônico, que tem como objeto aquisição de brindes
CE
(abanador de papel, bate-bate e squeeze) para atender ao SEST, con-
forme especificações deste Edital e seus Anexos. A licitação realizar-
se-á por meio da internet, no endereço eletrônico: www.sestse-
IRO
nat.org.br/licitacao, estando o edital disponível exclusivamente no
referido endereço eletrônico. O envio das propostas iniciará às 17h do
dia 17/07/2014 com término às 10h15min do dia 28/07/2014. Aber-
tura das propostas 28/07/2014 às 10h30min. Demais informações
S
através do e-mail licitacao@sestsenat.org.br, telefone (61) 3315-7335
ou fax (61) 3323-8948.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS
ENDEMIAS DA REGIÃO DO VALE DO
PIANCÓ/PB - SINASCOM
AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes
de Combate as Endemias da região do vale do Pian-
có,CNPJ:08.675.578/0001-50. Vem, através de seu representante le-
gal, retificar o edital de convocação da assembléia geral extraor-
dinária, publicado em 03/07/2014. Para fazer a seguinte retificação:
alteração do nome da entidade para SINDSERV-sindicato dos ser-
vidores públicos municipal da saúde de Diamante e região do vale do
Piancó. Os demais itens descritos publicado no edital do dia
31/07/2014 serão mantidos inalterado.
MANOEL MIGUEL ALVES
Presidente do Sindicato
CPF:798.313.464-91
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 183
SINDICATO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS para Construção de Porto Alegre, com base territorial nos municípios ou prédio rústico a empregador rural, pessoa física ou jurídica, sob
DO RERREFINO DE ÓLEOS MINERAIS de Porto Alegre, Alvorada, Amaral Ferrador, Arambaré, Arroio dos dependência deste e mediante remuneração, no município de Campo
Ratos, Barra do Ribeiro, Butiá, Cachoeirinha, Camaquã, Canoas, Cer- Grande-MS; b) alterar a denominação do Sindicato para Sindicato dos
AVISO DE ELEIÇÃO ro Grande do Sul, Charqueadas, Cristal, Dom Feliciano, Eldorado do Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais de Campo Gran-
Sul, Glorinha, Gravataí, Guaíba, Mariana Pimentel, Nova Santa Rita, de-MS; c) Outras alterações estatutárias.
Será realizada eleição, no dia 18 de agosto de 2014, na sede Santo Antonio da Patrulha, São Jerônimo, Sentinela do Sul, Sertão
desta entidade, para composição da diretoria, conselho fiscal, de- Santana e Tapes, em cumprimento ao disposto no Artigo 80º, alínea Campo Grande-MS, 16 de Julho de 2014.
legados representantes e respectivos suplentes, devendo o registro de "a", do Estatuto do Sindicato, torna público que nos dias 10, 11 e 14 VALDINIR NOBRE DE OLIVEIRA
chapas ser apresentado à secretaria, no horário de 09:00 às 17:00 de julho de 2014 foram realizadas as eleições a que se refere o Aviso Presidente do Sindicato
horas, no período de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste de Eleições Sindicais publicado no dia 09 de Junho de 2014, neste CPF: 447.825.941-00
aviso. edital de convocação da eleição encontra-se afixado na sede mesmo jornal, tendo sido eleitos os seguintes associados para com- Endereço: Rua Eng. Roberto Mange, 1.217 - B.
desta entidade. porem os seus órgãos de administração e representação: DIRETORIA Taquarussú 79.006-630 - Campo Grande-MS
EXECUTIVA: PRESIDENTE: VALTER SOUZA. SECRETÁRIO
São paulo, 16 de julho de 2014. GERAL: GELSON SANTANA, DIRETOR DE EDUCAÇÃO SIN- SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
NILTON TORRES DE BASTOS DICAL: JEAN PEREIRA SANTANA. DIRETOR DE FINANÇAS:
Presidente do Sindicato VILMAR NEVES DA SILVA JÚNIOR. DIRETOR ADJUNTO DE INDÚSTRIAS, TRANSPORTE,
FINANÇAS: VALMIR SOARES DA SILVA. DIRETOR DE AÇÃO ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, VENDAS
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS SOCIAL: JORGE LARRÉ LOPES. DIRETOR ADMINISTRATIVO: INTERNAS E EXTERNAS, EXPORTAÇÃO E
MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E GERCI PERRONE FERNANDES. DIRETORIA DE DEPARTA- IMPORTAÇÃO DE ALCOOL, BEBIDAS E
MENTOS: DE APOSENTADOS - JOSÉ ARLINDO NUNES SAR- DERIVADOS NO DISTRITO FEDERAL, GOIAS:
INDIRETA FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS DO MENTO. DE ASSUNTOS DA MULHER - ALINE PINA SILVEI-
MUNICIPIO DE VALE DO ANARI - RONDONIA RA. DO JOVEM TRABALHADOR - DEIVIDI EUGÊNIO ZUCAT- MUNICIPIOS DE PLANALTINA DE GOIAS,
TI. DE EDUCAÇÃO SINDICAL - RODRIGO DE FREITAS PE- ÁGUAFRIA, FORMOSA, VALPARAISO, CIDADE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO RAZA. DE ASSESSORIA POLÍTICA ECONÔMICA E SALARIAL

L
ASSEMBLEIA GERAL
OCIDENTAL, NOVO GAMA, LUZIÂNIA,
- LUCIANE DOS ANJOS LHER. DE FORMAÇÃO PROFISSIO- CRISTALINA, SANTO ANTONIO DO
O Sindicato Dos Servidores Públicos Municipais Da Ad-
ministração Direta e Indireta Fundações e Autarquias do Municipio
NAL - DANILO NUNES NETO. DE ASSUNTOS MUNICIPAIS -
ROSANE GUIMARÃES SÁ BRITO KUMBARTZKI. DE CULTU-
RA - DANIELA TREIB. DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - LILIAN
DESCOBERTO, ALEXÂNIA, ÁGUAS LINDAS,
PADRE BERNARDO E MINAS GERAIS:
N A
O
de Vale do Anari/RO SINDSMUV, CNPJ 12.047.905/0001-04, tendo TERESINHA FRANCO DA SILVA. DE HIGIENE, SAÚDE E SE- MUNICIPIO DE UNAÍ-SINTRABE

I
como base territorial mínima o município, CONVOCA a todos os GURANÇA DO TRABALHO - EVERTON BECKER DA COSTA.

C
membros da categoria dos servidores públicos municipais de Vale do CONSELHO FISCAL - PRESIDENTE: ALCEMAR DA SILVA MA- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Anari/RO, para participar da Assembléia Geral de Ratificação da

Fundação do Sindicato, que será realizada no dia 08/08/2014 às
16h00min, no salão de reuniões da Igreja Sagrado Coração de Jesus,
para tratar da seguinte pauta:
RIANO. PRIMEIRO CONSELHEIRO - VALDEMIR ALVES, SE-
GUNDO CONSELHEIRO: JOSÉ ALBERI BITENCOURT. DELE-
GADOS REPRESENTANTES JUNTO A FEDERAÇÃO - PRIMEI-
RO DELEGADO: VALTER SOUZA. SEGUNDO DELEGADO:
NA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
O Presidente do SINTRABE Sindicato dos Trabalhadores,
nas Indústrias, Transporte, Armazenamento, Distribuição, Venda, Ex-

A
I - Informes GELSON SANTANA. SUPLENTES DE DIRETORIA EXECUTIVA portação e Importação de Álcool, Bebidas e Derivados no Distrito

S
II - Ratificação do Sindicato na Base Territorial do município - PRIMEIRO SUPLENTE: ISRAEL GUTERRES DO NASCIMEN-
de Vale do Abari/RO; Federal, Goiás municípios de Planaltina de Goiás, Água Fria, For-
TO. SEGUNDO SUPLENTE - PAULO CÉSAR OLIVEIRA DOS

N
III - Ratificação do Estatuto do Sindicato; mosa, Valparaiso, Cidade Ocidental, Novo Gama, Luziânia, Cris-
SANTOS. TERCEIRO SUPLENTE: ALAIR DA SILVA MONTE-

E
IV - Ratificação da Diretoria eleita e empossada para o talina, Santo Antônio do Descoberto, Alexânia, Águas Lindas, Padre
ZANO. QUARTO SUPLENTE: DENISE CONCEIÇÃO COELHO. Bernardo e Minas Gerais município de Unaí, CNPJ 01.085.013/0001-

R
triênio 2013 a 2016. QUINTO SUPLENTE: CARLOS ALESSANDRO DOS SANTOS 73, no uso das atribuições que lhe são conferidas conforme dis-

P
Endereço do subscritor: linha C-66 km 1,5, Vale do Ana- FLORES. SEXTO SUPLENTE - SANDRA ROSA TRINDADE. SÉ-
ri/RO CEP 78.867-000. Email agrimariovilete@hotmail.com fone: positivo estatutário convoca todos os trabalhadores da categoria de
TIMO SUPLENTE - FLÁVIO DE OLIVEIRA. SUPLENTES DE bebidas com data base em 1º (primeiro) de Setembro a participar da

IM
(69) 81217228. DIRETORIA DE DEPARTAMENTOS - PRIMEIRO SUPLENTE: Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 27(vinte e
NEY ALCEU AJALA GONÇALVES. SEGUNDO SUPLENTE - sete) de Julho de 2014(Domingo), no Auditório da CUT/DF - Central
Vale do Anari/RO, 7 de julho de 2014. PAULO CÉSAR GOMES MENDONÇA. TERCEIRO SUPLENTE -

A
AGRIMÁRIO VILETE DE OLIVEIRA Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, sito Setor de Diversões
RICHARD CRISTIAN PENHA PACHECO. QUARTO SUPLENTE Sul, Edifício Venâncio V, segundo Subsolo, loja 04/14, no horário de

D
Presidente do Sindicato - VORNEI CARDOSO. QUINTO SUPLENTE - PAULO ROGÉRIO
CPF 290.078.602-91 09.30 (nove) horas e 30 (trinta) minutos em primeira convocação com
CORRÊA DELGADO. SEXTO SUPLENTE - ERI SOUZA URRU- 50% (cinquenta por cento) mais um dos trabalhadores da base ou às

T
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE TIANGUA - SISMUT E TIA. SÉTIMO SUPLENTE - GILBERTO FRANCISCO RODRI-
GUES DE OLIVEIRA. OITAVO SUPLENTE - GISLAINE SOARES
TREIB. NONO SUPLENTE - JOEL GIRÚ MOREIRA. DÉCIMO
10 (dez) horas em segunda e ultima convocação com qualquer nú-
mero de trabalhadores presentes, com a finalidade de: 1º) Elaborar e

N
aprovar a pauta de reivindicação da Data-base; 2º) Autorizar a Di-
SUPLENTE - SOLANGE MARGARETE DE OLIVEIRA ALMEI- retoria do SINTRABE a negociar e assinar com os patrões Con-

N A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
DA. SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL: PRIMEIRO SUPLEN-
TE - ORIDES NEVES. SEGUNDO SUPLENTE - PEDRO EMEL-
venção/Acordo Coletivo de Trabalho para o período 2014/2015; 3º)
Em caso de fracasso nas negociações suscitar o Dissídio Coletivo na

I
SON GALMARINE. TERCEIRO SUPLENTE - VALDERI DA SIL- Justiça do Trabalho; 4º) Taxa assistencial; 5º) Assuntos gerais.

S
O Sindicato dos Professores do Município de Tianguá con- VA. SUPLENTES DE DELEGADOS JUNTO A FEDERAÇÃO -

S
voca toda a categoria dos professores da Rede Municipal de Tianguá PRIMEIRO SUPLENTE: GERCI PERRONE FERNANDES. SE- Brasília - DF, 16 de julho de 2014.

A
e as demais categorias da administração direta do Poder Executivo GUNDO SUPLENTE - JORGE LARRÉ LOPES. Os eleitos serão ANTONIO SALES ROCHA
Municipal de Tianguá (médicos, odontólogos, bioquímicos, farma- empossados no dia 28 de fevereiro de 2015.

E
cêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacional, ve- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
terinários, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxi- Porto Alegre, 16 de julho de 2014. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

D
liares de enfermagem, atendente de consultório, técnicos de labo-
ratórios, técnicos em radiologia, assistente social, blibliotecários, fo-

R
noaudiólogos, secretários escolar, agente cultural e social, monitores,
ELISABETE MARIA STADULNE AQUINO
Membro da Comissão Eleitoral O Presidente do SINTRABE Sindicato dos Trabalhadores,
nas Indústrias, Transporte, Armazenamento, Distribuição, Venda, Ex-

A
agentes de banda, engenheiros, advogados, contabilistas, técnicos em CAIO MUCIO TORINO portação e Importação de Álcool, Bebidas e Derivados no Distrito

L
contabilidade, turismólogos, agente de administração, auxiliares de Membro da Comissão Eleitoral Federal, Goiás municípios de Planaltina de Goiás, Água Fria, For-

P
administração, fiscal de tributos, operadores de computador, digi- mosa, Valparaiso, Cidade Ocidental, Novo Gama, Luziânia, Cris-
tadores, motoristas, guarda municipal, agentes de trânsito, auxiliares TITO MONTENEGRO BARBOSA JUNIOR talina, Santo Antônio do Descoberto, Alexânia, Águas Lindas, Padre

M
de serviços gerais, merendeiras, cozinheiras, copeiras, porteiros, vi- Membro da Comissão Eleitoral Bernardo e Minas Gerais município de Unaí, CNPJ 01.085.013/0001-

E
gias, eletricistas, bombeiros hidráulicos, pedreiros, carpinteiros e téc- 73, convoca todos os trabalhadores de todas as empresas de bebidas,

EX
nicos em edificações, para Assembleia Geral de Alteração Estatutária SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
da entidade, a ser realizada no dia 09 de agosto de 2014, tendo como
local na Rua Assembleia de Deus, 437 - Bairro Centro no Município DE CAMPO GRANDE
de Tianguá-CE, às 15h00 em primeira convocação e às 16h00 em
segunda convocação com qualquer número de participantes. Ordem EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
do Dia: Alteração da categoria do Sindicato passando da categoria de
Professores para Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Tianguá. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Grande-
MS, inscrito no CNPJ 15.497.209/0001-80, com registro sindical no
MTE sob n. 317.328/81, sito à Rua Eng. Roberto Mange, 1.217, B.
Tianguá, 14 de julho de 2014.
JOSÉ RIBAMAR MUNIZ FEITOSA Taquarussú, Campo Grande- MS, através de seu presidente, convoca
pelo presente EDITAL a categoria profissional dos trabalhadores ru-
Presidente do Sindicato
CPF: 168.717.233-15 rais do Plano CONTAG, compreendendo todos os membros da ca-
tegoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, ativos, inativos e
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS aposentados rurais: agricultores e agricultoras familiares e assala-
riados e assalariadas rurais, pessoa física que presta serviço em pro-
INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DE priedade rural ou prédio rústico a empregador rural, pessoa física ou
MÁRMORES E GRANITOS, DE OLARIA, DE jurídica, sob dependência deste e mediante remuneração, do mu-
CIMENTO, CAL E GESSO, DE LADRILHOS nicípio de Campo Grande-MS, para participarem da ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHA-
HIDRÁULICOS E DE PRODUTOS DE CIMENTO DORES RURAIS DE CAMPO GRANDE, a ser realizada no dia 09
E DE CARÂMICA PARA CONSTRUÇÃO DE de Agosto de 2014, na sede do Sindicato, no endereço citado acima,
PORTO ALEGRE com início às 13:00 horas, em primeira convocação e em segunda e
última convocação, às 14:00 horas, observando o quorum estatutário,
RESULTADO DE ELEIÇÃO para discutirem e deliberarem a respeito da seguinte "Ordem do Dia":
Alteração Estatutária para: a) alterar a sua representação sindical
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção profissional para a categoria profissional dos trabalhadores e tra-
Civil, de Mármores e Granitos, de Olaria, de Cimento, Cal e Gesso, balhadoras assalariados rurais, ativos, inativos e aposentados, com-
de Ladrilhos Hidráulicos, e de Produtos de Cimento e de Cerâmica preendendo toda pessoa física que presta serviço em propriedade rural
para participarem da assembleia geral ordinária da categoria, que
realizar-se-á no auditório da CUT-DF, sito ao Venancio V segundo
subsolo loja 04/14 Brasília - DF, no dia 27 de Julho de 2014, (Do-
mingo) às 9:30 hs., em primeira convocação, com 50% (cinquenta por
cento) mais um dos associados presentes, e as 10:00 hs., em última
convocação com qualquer número presente, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1º) Deliberar sobre a prestação de contas da
Diretoria do ano de 2013; 2º) Assuntos gerais de interesse da ca-
tegoria.
Brasília - DF, 16 de julho de 2014.
ANTONIO SALES ROCHA
SISTEMA FIERGS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° PE003912014N03
O Serviço Social da Indústria - SESI/RS e o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RS, Entidades integran-
tes do Sistema FIERGS, tornam pública a todos os interessados a
licitação, na modalidade "PREGÃO" na forma eletrônica, do tipo
"Menor Preço", nº PE003912014N03, na forma de "Registro de Pre-
ços" cujo objeto trata da contratação de empresa para Prestação de
Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Instalações Elé-
tricas, Instalações Hidráulicas, Serviços de Serralheria, Serviços de
Obras Civis e Pinturas e Locação de Caminhão Munck, para aten-
dimento as necessidades das unidades do SESI e do SENAI lo-

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700183 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 184 ISSN 1677-7069
calizadas nas cidades de Canoas/RS, Cachoeirinha/RS e Gravataí/RS,
regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e do
SESI, publicado na seção 3 do Diário Oficial da União de 23 de
dezembro de 2011. A fase de lances e o prazo limite de registro de
propostas ocorrem às 14 horas do dia 29 de julho em ambiente
eletrônico, na internet no site http://compras.sistemafiergs.org.br. O
edital com todas as informações encontra-se à disposição gratuita-
mente no site já citado. Maiores esclarecimentos podem ser obtidos
através do e-mail cristiano.teixeira@fiergs.org.br ou fone 51 3490
1232, de segunda à sexta-feira no horário das 08h às 17 horas.
CRISTIANO TEIXEIRA
Pregoeiro
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-RS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° PE 00473/2014DR
O Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do
Rio Grande do Sul - SESI/RS, entidade integrante do Sistema
FIERGS torna público a todos os interessados a licitação, na mo-
CO
dalidade "PREGÃO" na forma "ELETRÔNICA", do tipo "Menor
Preço", sob o nº PE 00473/2014DR, cujo objeto trata da CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA
ME
PARA O NSC IV - SÃO LEOPOLDO E REGIÃO, que será regida
pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, publicado no
Diário Oficial da União de 23 de dezembro de 2011. A data de
RC
recebimento das propostas, a abertura e os lances ocorrerão no am-
biente de internet, encerrando-se o recebimento de propostas às 10
IA
horas do dia 25/07/2014. A classificação das propostas e o início da
disputa de lances se dará a partir das 11 horas do mesmo dia. Os
requisitos para obtenção de senha e o edital com todas as informações
LIZ
estão à disposição, gratuitamente, no site: http://compras.sistema-
fiergs.org.br. Maiores esclarecimentos através do e-mail alice.var-
gas@fiergs.org.br, ou diretamente na sede do Sistema FIERGS, sito
AÇ
na Av. Assis Brasil, 8787, Porto Alegre-RS, na Gestão de Supri-
mentos - GESUP, de segunda à sexta-feira no horário das 14 às 17
horas.
Porto Alegre, 16 de julho de 2014.
ALICE DE C VARGAS GRASEL
Pregoeira do Sistema FIERGS
PREGÃO ELETRÔNICO N° PE00454/2014DR
O Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do
Rio Grande do Sul - SESI/RS, entidade integrante do Sistema
FIERGS, torna público a todos os interessados a licitação, na mo-
dalidade "PREGÃO", na forma "ELETRÔNICA", do tipo "Menor
Preço", sob o n.º PE00454/2014DR, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE
MONITOR DE PRESSÃO, APARELHO DE PRESSÃO, TERMO
HIGROMETRO, AUDIODOSIMETRO, ANENOMETRO, BOMBA
MULTIVASÃO, MEDIDOR DE STRESS, APARELHO ACUIDADE
E ESPIROMETRO , que será regida pelo Regulamento de Licitações
e Contratos do SESI, publicado no Diário Oficial da União de 23 de
dezembro de 2011. A data de recebimento das propostas, a abertura e
os lances ocorrerão no ambiente de internet, encerrando-se o re-
cebimento de propostas às 10:00 horas do dia 25/07/2014. O início da
disputa de lances se dará a partir das 14:00 horas de 28/07/2014. Os
requisitos para obtenção de senha e o edital com todas as informações
estão a disposição, gratuitamente, no site: http://compras.sistema-
fiergs.org.br. Maiores esclarecimentos através do e-mail cristina.ma-
chado@fiergs.org.br, ou diretamente na sede do Sistema FIERGS,
sito na Av. Assis Brasil, 8787, Porto Alegre/RS, na Gestão de Su-
primentos - GESUP, de segunda à sexta-feira no horário das 14 às 17
horas.
Porto Alegre, 16 de julho de 2014.
CRISTINA SANTOS MACHADO
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO N° PE 00444/2014DR
Repetição
O Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do
Rio Grande do Sul - SESI/RS, entidade integrante do Sistema
FIERGS, torna público a todos os interessados a licitação, na mo-
dalidade "PREGÃO", na forma "ELETRÔNICA", do tipo "Menor
Preço", sob o nº PE00444/2014DR, cujo objeto é a aquisição de
"PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS", que será regida pelo Regula-
mento de Licitações e Contratos do SESI, publicado no Diário Oficial
da União de 23 de dezembro de 2011. A data de recebimento das
propostas, a abertura e os lances ocorrerão no ambiente de internet,
encerrando-se o recebimento de propostas às 08:45 horas do dia
25/07/2014. A classificação das propostas e o início da disputa de
lances se dará a partir das 14:00 horas do dia 25/07/2014. Os re-
quisitos para obtenção de senha e o edital com todas as informações
estão à disposição, gratuitamente, no site: http://compras.sistema-
fiergs.org.br . Maiores esclarecimentos através do e-mail marcelo.oli-
veira@fiergs.org.br, ou diretamente na sede do Sistema FIERGS, sito
na Av. Assis Brasil, 8787, Porto Alegre-RS, na Gestão de Supri-
mentos - GESUP, de segunda à sexta-feira no horário das 14 às 17
horas.
Porto Alegre, 16 de julho de 2014.
MARCELO OLIVEIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro do Sistema FIERGS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700184
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREGÃO ELETRÔNICO N° PE004762014N02
O Serviço Social da Industria - SESI, Departamento Re-
gional do Rio Grande do Sul, entidade integrante do Sistema
FIERGS, torna pública a abertura da licitação, na modalidade "PRE-
GÃO ELETRÔNICO", do tipo "Menor Preço", nº PE004762014N02,
cujo objeto é LOCAÇÃO DE COBERTURAS PARA EVENTO SIN-
DUSCON 2014 na região do NSC II localizada em Porto Alegre/RS,
regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema S,
publicado no Diário Oficial da União de 24 de fevereiro de 2006. As
propostas comerciais, a abertura e a sessão de disputa ocorrerão no
ambiente da internet, encerrando-se o recebimento das propostas e o
início da disputa de lances às 10 horas do dia 28 de julho de 2013, na
internet no site http://compras.sistemafiergs.org.br. O edital com todas
as informações encontram-se à disposição gratuitamente no site já
citado. Maiores esclarecimentos através do e-mail janina.beni-
tes@fiergs.org.br ou fone 51 3216 8107, na GESUP - Gestão de
Suprimento - do Núcleo de Serviços Compartilhados da Região I e II,
de segunda à sexta-feira no horário das 09 às 17 horas.
JANAINA BENITES
Pregoeira
SERVICO NACIONAL DA INDUSTRIA-SENAI-RS
EXTRATOS DE CONTRATOS
PREGÃO N° PE003292014N01
Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Depar-
tamento Regional do Rio Grande do Sul. Contratada: Primeiro For-
necedor de Suprimentos Industriais em Geral Ltda - ME, CNPJ:
18.237.939/0001-30. Objeto: Aquisição de Smarphones para a uni-
dade CETA SENAI - Porto Alegre/RS. Valor total previsto: R$
9.320,00 (Nove mil, trezentos e vinte reais), em conformidade com a
Lei Federal nº 8.666/1993, Art. 61 § Único.
PREGÃO N° PE003012014N01
Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial , Depar-
tamento Regional do Rio Grande do Sul. Contratada: Jfen Sistemas
Eletrônico Ltda, CNPJ: 12.606.374/0001-34. Objeto: Desenvolvimen-
to de Software para sistema de coleta de dados unidade CETA SENAI
- Porto Alegre/RS. Valor total previsto: R$ 99.000,00 (Noventa e
ÃO
nove mil reais), em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993,
Art. 61 § Único.
AVISO DE LICITAÇÃO
PR
PREGÃO ELETRÔNICO N° PE002942014DR
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI,
OI
Departamento Regional do Rio Grande do Sul, entidade integrante do
Sistema FIERGS torna público a todos os interessados a licitação, na
modalidade "PREGÃO" na forma "ELETRÔNICA", do tipo "Menor
BID
Preço", sob o nº PE002942014DR, cujo objeto é o fornecimento de
CÉLULA ROBOTIZADA DE MANIPULAÇÃO para o SENAI CE-
TEMO que será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos
do SENAI, publicado no Diário Oficial da União de 23 de dezembro
A
de 2011. O recebimento das propostas, a abertura e os lances ocor-
rerão no ambiente de internet, encerrando-se o recebimento de pro-
PO
postas às 09:00 horas do dia 28/07/2014. O início da disputa de
lances se dará a partir das 09:00 horas do dia 30/07/2014. Os re-
quisitos para obtenção de senha e o edital com todas as informações
estão à disposição, gratuitamente, no site: http://compras.sistema-
fiergs.org.br. Maiores esclarecimentos através do e-mail bruna.vas-
concelos@fiergs.org.br, ou diretamente na sede do Sistema FIERGS,
sito na Av. Assis Brasil, 8787, Porto Alegre-RS, na Gestão de Su-
primentos - GESUP, de segunda à sexta-feira no horário das 14 às 17
horas.
Porto Alegre, 16 de julho de 2014.
BRUNA MAIARA FILIPINI DE VASCONCELOS
Pregoeira Sistema FIERGS
AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° PE004452014DR
No aviso de licitação publicada no DOU em 16 de julho de
2014, seção 3, página 168, onde lê-se; encerrando o recebimento de
propostas as 09:00 horas do dia 24/07/2014. Leia-se: 29/07/2014 e
onde lê-se: inicio da disputa de lances dará à partir das 09:30 horas
do dia 24/07/2014. Leia-se: 29/07/2014. Portanto, a disputa do pregão
PE004452014DR ocorrerá no dia 29/07/2014 as 09:30 horas.
Porto Alegre, 16 julho de 2014.
SHIRLEY GOMES PAIZINHO
Pregoeira do Sistema FIERGS
STIM - DIAS D'AVILA E REGIÃO
CNPJ: 07.252.881/0001-87
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O STIM DIAS D'AVILA E REGIÃO - O Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Siderúrgicas, mecânicas,
Automobilísticas e de Auto Peças, de Material Elétrico e Eletrônico,
de Informática e de Empresas de Serviço e de Reparos, Manutenção
e Montagem de Dias D'Ávila, Mata de São João, Pojuca, Catu,
Alagoinhas, São Sebastião do Passé, Araçás, Entre Rios e Cardeal da
Silva-BAHIA com sede na Av. Lauro de Freitas, nº 1293, 1º andar -
Centro - Dias D'Ávila - Bahia, por seu Presidente, no uso das suas
atribuições estatutárias, convoca todos os trabalhadores da categoria
descrita em sua denominação que prestem serviço na base de re-
presentação da mesma, para participar da Assembleia Geral Extraor-
dinária a ser realizada no dia 20 de agosto de 2014, na sede da
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
entidade situada na Av. Lauro de Freitas, nº 1293, 1º andar - Centro
- Dias D'Ávila - Bahia, às 17:00 horas em 1ª convocação com o
quórum de 50 (cinquenta) % mais 01 (um) dos associados e não
havendo quórum às 17:30 horas em 2ª convocação com qualquer
número dos presentes, para discutir e deliberar sobre o seguinte ponto
da pauta: 1º - Alteração estatutária; 2º - O que ocorrer.
Dias D'Ávila, 16 de julho de 2014.
VALBIRAJARA CLAUDIANO DE SOUSA
Presidente do STIM
STRALOG SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA
NIRE nº 35 219678188
CNPJ nº 07.455.240/0001-20
ATO DE 24 DE JUNHO DE 2014
Em Reunião do dia 24 de junho de 2014, na sede da empresa
STRALOG SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - EPP. Localizada à
Av.Gupê 10,767, galpão 17, Jardim Belval - Barueri/SP, CEP: 06.422-
120. Foi aprovado por todos os sócios: FÁBIO ROCHA PASSERINI
Sócio, ROGÉRIO AUGUSTO PIVA CORTEZI, Sócio e VITOR TA-
MAROZZI RODRIGUES, Sócio Administrador, o Regulamento In-
terno, o Memorial descritivo e a Tabela de preços de Armazém Geral.
Conforme anexos I, II e III.
VITOR TAMAROZZI RODRIGUES
Sócio - Administrador
ANEXO I
REGULAMENTO INTERNO
A sociedade empresária, STRALOG SOLUÇOES EM LO-
GÍSTICA LTDA - EPP, Registrada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo sob o NIRE nº 35 219678188, CNPJ nº 07.455.240/0001-
20 Inscrição Estadual nº 206.233.843.115, localizada à Av.Gupê
10,767, galpão 17, Jardim Belval - Barueri/SP, CEP: 06.422-120 com
registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº
35 219678188, através de seus sócios abaixo assinados, FÁBIO RO-
CHA PASSERINI Sócio, brasileiro, maior, casado, engenheiro, por-
tador da Cédula de Identidade RG No 25.559.101-9 expedida pela
SSP/SP. e do CPF(MF) nº 260.592.288-01, residente e domiciliado à
Rua João Carbonari Júnior, 479, Bloco 20 Apto 53, Vila Nova Jun-
dianópolis - Jundiaí/SP, CEP: 13.210-705, ROGÉRIO AUGUSTO
PIVA CORTEZI, Sócio, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, por-
tador da Cédula de Identidade RG nº 28.592.321-3 expedida pela
SSP/SP, e do CPF (MF) nº 286.218.398-90, residente e domiciliado à
Av. Fioravante Betachini, 216 - Nova Matão - Matão/SP -
CEP:15.990-000, VITOR TAMAROZZI RODRIGUES, Sócio Ad-
ministrador, brasileiro, maior, casado, engenheiro, portador da cédula
de identidade RG No 27.092. 467-X expedida pela SSP/ SP e do
CIC/CPF (MF) sob nº 254.146.518 -17, residente e domiciliado a Rua
Francisco Lameu, 133, Bela Vista - Osasco/SP, CEP: 06.086-150,
estabelecem as normas que regerão sua atividade de Armazenamento
de Mercadorias: Artigo I - Serão recebidos em depósito, produtos:
Correlatos: chupetas, mamadeiras, mordedores, escovas de dente in-
fantis, agulha para biópsia, cola cirúrgica, bolsa coletora de urina,
RT
campo cirúrgico oftálmico, bomba infusora para quimioterapia, equi-
po, capa para maca, avental estéril descartável, kit neonatal estéril;
Cosméticos: shampoos, condicionadores, máscaras capilares, repara-
dores de pontas, vitaminas hiperconcentradas, cremes de pentear, cre-
ER
me hidratante para o corpo, óleo corporal sabonete líquido, gel de
banho, espuma para barbear, batom, base facial, lápis de olhos, som-
CE
bras; Perfumes: colônias pós-banho, perfumes, masculinos e femi-
ninos e aromatizantes de ambientes; Saneantes Domissanitários: de-
tergentes, desinfetantes, ceras, sanitizantes, removedores e lustra mó-
IRO
veis; Outros de não interesse à saúde: bolsas femininas, relógios,
óculos de sol, material de publicidade, armadilhas de cola para ratos
e camundongos e repelentes para pombos (isentos de registro na
ANVISA). Artigo II - A Juízo da direção, as mercadorias poderão ser
S
recusadas nos seguintes casos: a) - quando não houver espaço su-
ficiente para armazenamento; b) - quando se tratar de mercadoria de
fácil deterioração; c)- se o acondicionamento for precário, impos-
sibilitando a sua conservação; d) - se as mercadorias vierem a pre-
judicar outras já armazenadas ou prejudicar também as instalações; e)
- se não vier acompanhada de documentação fiscal exigida pela le-
gislação em vigor. Artigo III - Cessa a responsabilidade pelas mer-
cadorias em depósito em caso de: a) - quebra de peso ou avarias por
vícios ainda que ocultos; b) - por alterações de qualidade prove-
nientes da natureza do acondicionamento dos mesmos ou por de-
corrência da variação atmosférica ou de força maior. Artigo IV - Os
depósitos de mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante,
seu procurador ou preposto dirigida a empresa que emitirá o do-
cumento especial, denominado Recibo de Depósito, contendo quan-
tidade, especificação, classificação, marca, peso e acondicionamento
das mercadorias. Artigo V - As indenizações a quem couber de
direito, prescreverão em três meses, contados da data em que as
mercadorias foram ou deveriam ser entregues, e será calculado pelo
preço das mercadorias em igual estado e/ou reposição a critério da
empresa no lugar e no dia em que deveriam ser entregues, tomando
por base as cotações da Bolsa de Mercadorias de São Paulo ou
entidades similares, conforme o tipo de mercadoria. - Artigo VI
Inadimplemento de pagamento de armazenagem acarretará vencimen-
to do prazo de depósito e se adotará o procedimento previsto no
artigo 10 e seus parágrafos do Decreto 1.102 de 21/11/1903. Con-
dições Gerais: Os seguros, emissões de warrants, serão regidos pelas
disposições do Decreto Federal 1.102, o pessoal auxiliar e suas obri-
gações bem como horário de funcionamento dos armazéns, e também
os casos omissos serão observados pelo uso, costume e praxe co-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
mercial, desde que não contrário a legislação em vigor. Barueri, 25 de
junho de 2014. Fábio Rocha Passerini - Sócio, CPF 260.592.288-01.
Rogério Augusto Piva Cortezi - Sócio, CPF 286.218.398-90. Vitor
Tamarozzi Rodrigues - Sócio Administrador. CPF 254.146.518-17.
ANEXO II
MEMORIAL DESCRITIVO
1. IDENTIFICAÇÃO: RAZÃO SOCIAL: Stralog Soluções
em Logística Ltda EPP. CNPJ: 07.455.240/0001-20. RESPONSÁVEL
TÉCNICO: Engenheiro Civil: Felipe Rodrigues de Camargo. CREA:
5062373832. RESPONSÁVEL LEGAL Pelo ESTABELECIMENTO.
Vitor Tamarozzi Rodrigues. CPF: 254.146.518-17. ATIVIDADE DE-
SENVOLVIDA: CNAE: 52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de
warrant. LOCAL DO IMÓVEL: Av. Gupê, 10767 - Galpão 17, Jar-
dim Belval - Barueri - SP. CEP: 06.422-120. Capital Social: R$
190.000,00 (Cento e noventa mil) DATA: 08 de abril de 2014. Este
memorial descritivo tem objetivo de apresentar a descrição das ins-
talações da infra estrutura para o funcionamento do Armazém Geral
em Barueri - SP. O Armazém Geral tem área monitorada de 1.574,98
m2 (um mil e quinhentos e setenta e quatro m2 e noventa e oito
cm2). Capacidade de armazenagem do galpão de 1.574,98 m² (um mil
e quinhentos e setenta e quatro m² e noventa e oito cm²). - 2 -
EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DE MOVIMENTAÇÃO: SÃO
UTILIZADOS EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTO DOS PRO-
DUTOS ACABADOS, ESPECIFICADO ABAIXO: 4 Bancadas para
conferência de produtos no recebimento e expedição; 4 Monitores, 4
computadores, e 2 impressoras no recebimento, expedição e depósito,
para registro de produtos, com sistema que permite registrar entrada,
saída e controle de estoques; 1500 Paletes, 1 paleteira modelo
Jungheinrich EJC216 e 6 transpaletes para movimentação dos pro-
dutos armazenados com capacidade 2 toneladas; 80 posições de flow
rack e 1 esteira manual utilizados na separação de produtos; 1500
estruturas porta pallets com capacidade de 800kg para armazena-
mentos de pallets padrão PBR; 4 (quatro) termo-Higrômetros ins-
talados em diferentes pontos, inclusive dois deles estão em pontos
estratégicos mais altos e um termômetro digital que faz o controle de
temperatura. Equipamento de Informática e Controle Operacional e
Administrativo: Possuem equipamentos de informática totalmente em
rede operacional, administrativa e comercial. - 3- DISCRIMINAÇÃO
DAS MERCADORIAS QUE SE PROPÕE A RECEBER EM DE-
PÓSITO. O armazém geral da STRALOG SOLUÇÕES EM LO-
GÍSTICA LTDA. - EPP, se proporá a receber: Correlatos: chupetas,
mamadeiras, mordedores, escovas de dente infantis, agulha para bióp-
sia, cola cirúrgica, bolsa coletora de urina, campo cirúrgico oftálmico,
A
bomba infusora para quimioterapia, equipo, capa para maca, avental
estéril descartável, kit neonatal estéril; Cosméticos: shampoos, con-
D
dicionadores, máscaras capilares, reparadores de pontas, vitaminas
E
hiperconcentradas, cremes de pentear, creme hidratante para o corpo,
T
óleo corporal, sabonete líquido, gel de banho, espuma para barbear,
batom, base facial, lápis de olhos, sombras; Perfumes: colônias pós-
N
banho, perfumes masculinos e femininos e aromatizantes de am-
A
bientes; Saneantes Domissanitários: detergentes, desinfetantes, ceras,
sanitizantes, removedores e lustra móveis; Outros de não interesse à
N
saúde: Bolsas femininas, relógios, óculos de sol, material de pu-
I
blicidade, armadilhas de cola para ratos e camundongos e repelentes
S
para pombos (isentos de registro na ANVISA). -PRODUTOS DE
S
MAIOR CRITICIDADE EM RELAÇÃO ÀS CONDIÇÕES AM-
A
BIENTAIS. Tudo é identificado e possui um controle de validade. A
empresa dispõe de programa de computador "WMAS" que sinaliza
E
quanto à data de validade dos produtos armazenados. Produtos com
D
vencimento para ocorrer em três meses são sinalizados em amarelo.
Produtos vencidos são sinalizados em vermelho e bloqueados pelo
R
sistema, sua liberação não é permitida pelo mesmo. 4 - OPERAÇOES
E SERVIÇOS A QUE SE PROPÕE: Armazenagem,guarda e con-
A
servação de mercadoria, conforme legislação dos armazéns gerais
L
vigente: Picking /expedição. - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO
P
DE MERCADORIAS. Os produtos a serem acondicionados no Ar-
mazém são paletizados e a capacidade estática de estocagem do
M
Armazém é de 1.500 Paletes, considerando paletes de 1,2m de largura
E
por 1,0m de comprimento e 1,3m de altura. Toda a movimentação é
EX
feita com o uso de paleteira elétrica ou transpalete manual. A ca-
pacidade de movimentação do Armazém é de 70 Paletes por dia.
Todas as estruturas estão instaladas de maneira que facilita a dis-
posição dos produtos de forma a proporcionar ventilação adequada
entre as embalagens e sua fácil identificação quanto ao produto e lote.
A disposição permite o empilhamento máximo, abrigo da luz e umi-
dade. O controle de umidade é mantido entre 40 e 80%. - 5 -
IDENTIFICAÇÕES DAS ÁREAS. As áreas de recebimento, arma-
zenamento, não conformes (reprovados e avariados), expedição e
todas demais áreas são identificadas por placas de sinalização. 6 -
QUANTIDADES DE FUNCIONÁRIOS.
SEXO QUANTIDADE SETOR QUANTIDADE
Femininos 04 Administrativo 03
Masculinos 04 Operacional 05
Total 08 Total 08
7- TURNOS DE TRABALHO. Diurno: das 8:00 horas às
12:00 horas, e das 13:00 horas às 18:00 horas de segunda-feira a
sexta-feira. - 9 -LOCAIS DE TRABALHO. Recepção; Área de re-
cebimento; Área de separação e conferencia de produtos; Área de
estocagem; Expedição; Diretoria; Administrativo. - 9 - DESCRIÇÂO
OPERACIONAL Recebimento de produtos Realiza conferência dos
produtos; Manuseia; Realiza inspeção visual, dimensional Registro do
número de lote; Armazenamento Área destinada para materiais con-
formes; Área para materiais vencidos e não conformes: Na área de
materiais não conformes existem três gaiolas metálicas. Cada gaiola
metálica é destinada a um tipo de classe de produtos (cosméticos
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700185
3 ISSN 1677-7069
correlatos e saneantes). Recebimento do pedido Realiza-se separação;
Faz a conferência de acordo com o pedido; Registro de rastrea-
bilidade; Encaminhamento do produto para transporte. - ÁREA AD-
MINISTRATIVA Emite e recebe os pedidos e ordens de compra;
Controla contas a pagar e a receber; Suporte comercial; Arquivos
técnicos. - 10 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. O abastecimento de
água é realizado pela rede pública (SABESP). - 11 -SISTEMAS DE
ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO Natural e Mecânica. 12 - PRO-
CEDIMENTOS DE CONTROLE NA ÁREA DE ARMAZENAGEM.
Sistema de proteção contra incêndio: composto por hidrantes e ex-
tintores; Temperatura e Umidade: As temperaturas e umidade do
galpão são controladas através de 4 (três) termo-higrômetros. As
verificações das medições são realizadas 3 (três) vezes ao dia Os
termo-higrômetros estão localizados em diferentes locais do galpão.
Controle de Pragas: Os tratamentos, desratizações e inspeções são
realizadas mensalmente e com validade de 30 dias. São prestados
serviços de desinsetização para controle de insetos e desratização para
o controle de roedores. CONSIDERAÇÕES Declaramos para os de-
vidos fins que as informações constantes deste memorial descritivo,
definem detalhadamente todos os itens relacionados, referente à
STRALOG SOLUCÕES EM LOGÍSTICA LTDA. - EPP. Barueri, SP,
08 de abril de 2014. Engenheiro Civil: FELIPE RODRIGUES DE
CAMARGO CREA: 5062373832. Atenciosamente, Vitor Tamarozzi
Rodrigues, Sócio Administrador, CPF: 254.146.518-17. - Felipe Ro-
drigues de Camargo, Engenheiro Civil, CREA: 5062373832.
ANEXO III
TABELA DE PREÇOS - ARMAZÉM GERAL
Pelo presente, a empresa STRALOG SOLUÇÕES EM LO-
GÍSTICA sociedade empresária LTDA, localizada à Av. Gupê, 10.767
- galpão 17, Jardim Belval - Barueri, CEP: 06.422-120 registrada no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 07.455.240/0001-20
com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
nº 352196781 88, apresenta a sua tabela de preços para a movi-
mentação e estocagem de paletes. - Serviços: Compreende o re-
cebimento, estocagem e expedição de paletes. - Recebimento de pro-
dutos: Controle e conferência do recebimento físico dos produtos;
E
Registro de divergências, avarias e devoluções; Controle de lote (en-
R
trada, fabricação, data de vencimento). - Separação e Expedição de
P
produtos: Controle de lotes; Operação de separação e conferência. -
Armazenagem: Altura máxima do pallet: inferior à 1,3 m - PBR
IM
(1,2m x 1,0m x 1,3m), Peso Máximo do pallet: Inferior à 800 Kg;
Controle do Inventário rotativo; - Condições Comerciais. - Esto-
cagem: Por posição Porta Palete ocupada (ou Fração) R$ 40,00 (Qua-
renta reais) Memória de Cálculo: preço por posição palete ocupada x
quantidade de paletes ocupados na quinzena. Considera-se o pico do
período. Cubagem da posição palete de 1,4 metros cúbicos. - Seguro:
Por valor de mercadoria estocado 0,35% (zero trinta e cinco pontos
percentuais). Memória de Cálculo: percentual aplicado sobre o valor
total de mercadorias estocadas na quinzena. - Movimentação: Por
palete recebido (ou Fração) R$ 30,00 (trinta reais), Memória de Cál-
culo: preço por palete recebido x total de paletes recebidos no pe-
ríodo. Por palete expedido (ou Fração) R$ 30,00 (trinta reais) Me-
mória de Cálculo: preço por palete expedido x total de paletes ex-
pedidos no período. - Observações: Formas de remuneração: Quin-
zenal com vencimento para 7 (sete) dias corridos. Faturamento Mí-
nimo quinzenal: R$ 5.000. O prazo máximo para depósito de mer-
cadorias será de 06 (seis) meses a contar da data da entrada no
armazém, podendo ser prorrogado livremente por acordo das partes.
Área: Sujeito a disponibilidade de espaço à época da contratação.Vi-
tor Tamarozzi Rodrigues, Sócio-Administrador,CPF:254.146.518-17.
Barueri, 25 de junho de 2014
VITOR TAMAROZZI RODRIGUES
Sócio - Administrador
VIDA BRASIL
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2014
VIDA BRASIL, situada na SCS Q. 06, BL. A S/105, Ed. Sônia-DF,
realizará em 04/08/2014 às 15hs. TP 01/2014. Objeto: montagem de
cenário, produção artística, cultural, sonorização, iluminação e pres-
tação de contas em projetos culturais.
Em 15 de julho de 2014
EDIMILSON CARVALHO
Presidente da Vida Brasil
SINDICATO DOS (A) PESCADORES (A)
PROFISSIONAIS ARTESANAIS, AQUICULTORES
(A), CRIADORES (A) DE PEIXE E
TRABALHADORES (A) NA PESCA DO
MUNICÍPIO DE SATUBINHA/MA - SINDPAS
AVISO DE ELEIÇÃO
Pelo presente Edital ficam convocados todos os associados
em pleno gozo de seus Direitos Estatutários, para as Eleições Sin-
dicais que serão realizadas no dia 10 de agosto de 2014, com início
às 08:00h e término às 13:00h, no Clube de Eventos Barril Show,
situado à Avenida Matos Carvalho, snº, Centro, CEP: 65.709-000,
município de Satubinha, Estado do Maranhão, onde o SINDPAS,
cumprindo as determinações do Regimento Interno Eleitoral para o
processo de Eleição Direta da 1ª Diretoria Executiva, Conselho Fis-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
185
cal, Delegados e Suplentes, disponibilizará urnas para os associados
somente no local de votação acima citado. O prazo para as inscrições
das chapas são de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação deste
Edital. Caso não seja atingido o quórum será feita uma segunda
chamada para a votação, das 08:30h às 13:30h na mesma data e no
mesmo local, maiores informações com a Comissão Eleitoral ins-
talada no Sindicato. Ordem do Dia: I) Eleição Direta da 1ª Diretoria
Executiva, Conselho Fiscal, Delegados e Suplentes; II) Apuração dos
votos e posse dos Eleitos; III) Outros assuntos.
Satubinha - MA, 16 de julho de 2014.
MARIA NELCI RODRIGUES DE BRITO FILHA
Presidente da Comissão de Intervenção
PARTIDO NACIONAL CORINTHIANO
ESTATUTO DO PARTIDO NACIONAL
CORINTHIANO - PNC
- Capítulo I - Denominação, Sede, Objetivos e Símbolos:
Art.1º- O PARTIDO NACIONAL CORINTHIANO - PNC, é um
partido político que associa cidadãos brasileiros que aceitem seu
Programa e Estatuto. Art. 2º- O PNC terá duração indeterminada,
L
com sede e foro na capital da República, no endereço sito a QNP 14,
Conjunto V, Casa 30, Setor P-Sul, Ceilândia, Brasília - DF. Art. 3º- O
A
PNC está fundamentado nos princípios básicos do Esporte, no plu-
N
ralismo democrático e no respeito à dignidade do ser humano e tem
como objetivo o cumprimento de seu Programa. Art. 4º- O PNC tem
O
como símbolos: a) Lema: Unidade no Esporte, Saúde e Educação; b)
I
Bandeira: Três faixas horizontais nas cores preto e branco; Emblema:
C
Uma Águia agarrando uma flâmula com as letras PNC. Capítulo II -
NA
Da Filiação, Direitos e Deveres dos Filiados: Art. 5º- A filiação ao
Partido será facultada ao eleitor em pleno gozo de seus direitos
políticos,inscrevendo-se no Diretório Municipal, no Diretório Esta-
dual, no Diretório Nacional, ou ainda,junto à Comissão Diretora Na-
A
cional Provisória. Art. 6º- A filiação partidária será cancelada por
S
morte, expulsão, impedimento legal ou por desligamento voluntário.
Art. 7º- Aos filiados corresponderão os direitos e deveres estabe-
N
lecidos na legislação e, em especial: Votar e ser votado para Órgãos
do Partido; exercer função na Administração Pública por indicação do
Partido; manifestar-se e recorrer de decisões do Partido; participar das
campanhas políticas e pagar as contribuições financeiras estabele-
cidas. Parágrafo único - Os filiados não respondem subsidiariamente
pelas obrigações contraídas em nome do partido. Capítulo III - Dos
Órgãos do Partido e seu Funcionamento: Art. 8º- São Órgãos do
Partido: a) De deliberação: As Convenções Nacionais, Regionais e
Municipais; b) de direção: o Diretório Nacional, os Diretórios Re-
gionais, Municipais e Distritais; c) de execução: a Comissão Exe-
cutiva Nacional, as Comissões Executivas Regionais, Municipais e
Distritais; d) de ação parlamentar: as Bancadas Federais, Estaduais e
Municipais; e) de cooperação: o Conselho de Ética e o Conselho
Fiscal. Parágrafo Único: Compete aos presidentes das Comissões
Executivas Municipais, Regionais, Estaduais e Nacional, no âmbito
de sua jurisdição, representar o partido, ativa ou passivamente, em
juízo ou fora dele; Art. 9º- As Convenções serão realizadas ordi-
nariamente para escolha de candidatos a postos eletivos e eleger
membros da direção, e ainda extraordinariamente por convocação da
Presidência. Art. 10 - Compete às Convenções: a) Convenção Na-
cional: Eleger o Diretório Nacional e escolher os candidatos a postos
eletivos nacionais; b) Convenção Regional: eleger o Diretório Re-
gional, os delegados à Convenção Nacional e escolher os candidatos
a postos eletivos estaduais; c) Convenção Municipal: eleger o Di-
retório Municipal, os delegados à Convenção Regional e escolher os
candidatos a postos eletivos municipais. Art. 11 - Compete ainda à
Convenção Nacional: Deliberar sobre reformas do Estatuto e do Pro-
grama; apreciar os recursos das decisões do Diretório Nacional; de-
cidir sobre dissolução, fusão ou incorporação do Partido. Capítulo IV-
Do Patrimônio, das Finanças e Disposições Transitórias: Art. 12 - O
patrimônio do Partido será constituído pelas contribuições dos fi-
liados, pelos recursos do Fundo Partidário, bens e imóveis adquiridos
ou doados e outras receitas permitidas na legislação. Art. 13 - A
administração patrimonial e financeira do Partido será feita pela Co-
missão Executiva Nacional mediante orientação do Diretório Na-
cional. Art. 14 - A duração dos mandatos partidários será de dois
anos. Art. 15 - Os assuntos relativos à organização e funcionamento
do Partido não previstos neste Estatuto serão disciplinados pela le-
gislação vigente, ou não havendo regulamentação em lei, por de-
liberação do Diretório Nacional, ou da Comissão Diretora Nacional
Provisória, enquanto o mesmo não estiver constituído. Art. 16 - Em
caso de dissolução do Partido o patrimônio será destinado à entidade
congênere ou associação de fins esportivos, sociais ou culturais. Art.
17 - O Estatuto partidário e as demais prescrições partidárias só
podem ser alterados e reformados em Convenção Nacional do Par-
tido. Art.18 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos por
deliberação do Diretório em que venham a ocorrer, assegurando-se
recurso à instância imediatamente superior. Art.19 - Este Estatuto,
elaborado em conformidade com as disposições contidas no artigo
120, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, bem como dis-
posições da Lei 8.906/94, vigorará a partir do registro em cartório
civil e anotação no Tribunal Superior Eleitoral. PROGRAMA DO
PARTIDO NACIONAL CORINTHIANO - PNC propõe-se construir
uma nova forma de organização social, esportiva e democrática, ins-
pirada no respeito à dignidade humana, na liberdade e na igualdade
de oportunidades. 1- Da organização: Igualdade legal entre os sexos;
ampla liberdade de organização político-partidária, possibilidade de
candidaturas independentes, dentro de um modelo de democracia par-
ticipativa, que garanta ao mesmo tempo liberdade e igualdade de
oportunidades para todos. 2- Da organização econômica: Oportu-
nidade de trabalho digno para todos como dever indeclinável do
Estado; economia de mercado com liberdade e crédito para as pe-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 186 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

quenas e médias empresas, dentro de um vigoroso planejamento es-
tatal; respeito intransigente à preservação do meio ambiente natural e
proteção humanitária a todos. 3- Da organização social: Oportunidade
de acesso rigorosamente igual para todos no que se refere aos ser-
viços sociais essenciais ao pleno desenvolvimento das capacidades
humanas, tais como moradia, educação, saúde e transporte; esta-
belecimento de pensões e aposentadorias de forma condizente com
um padrão de bem estar não ofensivo à dignidade humana, bem como
o estabelecimento de um seguro-desemprego que signifique uma real
proteção a todos os trabalhadores enquanto a organização econômica
não cumprir sua função de garantir trabalho digno para todos. 4- Das
relações com o Esporte, Saúde e Educação: Coexistência pacífica e
harmônica das relações; estabelecimento de relações diplomáticas,
comerciais e culturais que levem em consideração os valores fun-
damentais da pessoa humana; apoio e promoção de organizações que
incentivam a evolução e dignidade humana. COMISSÃO PROVI-
SÓRIA NACIONAL: Presidente, Juan Antonio Moreno Grangeiro -
1º Vice-Presidente, QueenieFiletti - 2º Vice-Presidente, Luiz Batista
Lima - Secretário Geral, Marcelo Santos Mourão - 1º Secretário,
Claudomir Castro da Silva- Tesoureiro Geral Hamilton Bonelle - 1º
Tesoureiro, Carmen Moreno Grangeiro - 1º Conselheiro, Marcos An-
dré de Oliveira - 2º Conselheiro, Manuela de Oliveira.
GERAL ORDINÁRIA, Eleitoral, que acontecerá no dia 08 de Se-
tembro de 2014, no período das 8h00mim às 17h00mim, na Sede do
sindicato, nesta Cidade, situado no Centro Social São Pedro "Antigo
Piratinga" Av. João Isidoro França, S/Nº - Poty Velho - Teresina (PI)
- CEP: 64008-010. e CNPJ nº 01.730.863/0001-87, fones 9404 3040
e 8847 5991, para eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal da
entidade sindical, mandato de 2014 a 2018. Prazo para inscrição de
chapas até às 17h00mim do dia 08 de Agosto de 2014, na secretaria
do Sindicato, com toda documentação dos componentes da chapa,
conforme estatuto. E nessa data será constituída a comissão eleitoral
e aprovado o regimento eleitoral pela diretoria do sindicato. Para
concorrer ao pleito eleitoral será necessário ter 2 (dois) meses de
sindicalização antes da eleição. Para votar será necessário está quite
até o mês de agosto/2014.
Teresina (PI), 8 de julho de 2014.
FRANCISCO JOSÉ DE AQUINO
SINDICATO DOS TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS DE CARGAS DE FRANCA-SP
E REGIÃO
CNPJ nº 11.695.941/0001-03
o que preceitua seu estatuto social, na Av. Wanderley Silveira,
n.º4.321, Jd. Paineiras nesta cidade de Franca - SP, CEP:14.407-750,
para deliberar a seguinte ordem do Dia: 1 - Retificação da base
territorial, excluindo o distrito de Autoporã, por não se tratar de
cidade e Ratificação da categoria constantes no estatuto social da
entidade; 2 - Ratificação da Fundação ocorrida em 01/03/2010 e de
todos os atos já praticados; 3 - Alteração do Estatuto Social da
entidade; 4 - Deliberação quanto ao desmembramento da base ter-
ritorial do SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMO
DE CARGAS DE FRANCA-SP E REGIÃO - CNPJ nº
11.695.941/0001-03, constante da base territorial do SINDICAM -
SÃO PAULO - SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODO-
VIÁRIOS AUTÔNOMOS DE BENS DO ESTADO DE SÃO PAU-
LO, inscrito no CNPJ nº 57.660.334/0001-09, conforme disposição do
art. 41 da Portaria nº 326/2013, 5 - Exclusão de diretores e posse do

CO
SINDICATO DOS PESCADORES E PESCADORAS
ARTESANAIS DE TERESINA, PALMEIRAIS NO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
suplente; 6 - Demais assuntos de interesse.

ME
ESTADO DO PIAUÍ, TIMON E PARNARAMA NO O Presidente do SINDICATO DOS TRANSPORTADORES Franca, SP, 16 de julho de 2014.
ESTADO DO MARANHÃO AUTÔNOMO DE CARGAS DE FRANCA-SP E REGIÃO - CNPJ JONAS ELIAS FERREIRA
nº 11.695.941/0001-03, convoca todos os integrantes da categoria

RC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO econômica dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens ou Presidente do Sindicato
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Cargas em Geral dos municípios de Aramina, Batatais, Buritizal,
Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Portador do RG: 5841674 SSP/MG e do CPF:
Eleições Sindicais - 2014

IA
O Sr. Francisco José de Aquino, presidente Sindicato dos
Jeriquara, Miguelópolis, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista,
Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliviera, São
346.692.318

LIZ
Pescadores e Pescadoras Artesanais de Teresina, Palmeirais no Estado Joaquim da Barra, São José da Bela Vista, todos no estado de São 20, RNTRC nº 43987890, residente e domiciliado
do Piauí, Timon e Parnarama no Estado do Maranhão, no uso de suas Paulo, para Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia a Rua Modestino Gomes, n°1.446, Bairro: Jd.
atribuições legais, convoca os associados deste sindicato, quites com 10 de agosto de 2014 às 10h, em primeira chamada e às 10h30 em

AÇ
suas obrigações estatutárias, para participarem da ASSEMBLEIA segunda chamada, com qualquer número de presentes, de acordo com Seminário, Franca-SP, CEP:14402-381

ÃO
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE RERRATIFICAÇÃO

PR
PREGÃO ELETRÔNICO N o- PE-097/2014-CAESB

OI
A Caesb vem através deste, rerratificar a publicação do Pregão Eletrônico PE-097/2014, processo n o- 092.003233/2014. Tipo de licitação: Menor Preço. Objeto: Registro de Preços para aquisição de sulfato
de alumínio ferroso líquido, publicada anteriormente dia 14/06/2014, neste mesmo instrumento. Onde se lê: ID: 545939, leia-se: ID: 545936. Informações: (61)3213-7275, pregao@caesb.df.gov.br.

BID Brasília-DF, 16 de julho de 2014.

RAULINDO JUNIOR NAVES REZENDE
Pregoeiro
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
A
PO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

RT
Espécie: Ata de Registro de Preços n o- 002/2014-DISUL/SUAG-SEF. Registrador: Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, CNPJ: 00.394.684/0001-53; UASG: 974002; Processo: 040.005.543/2013; Espécie:

ER
Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico n o- 13/2014-DISUL/SUAG-SEF/DF; objeto: Registro de Preços para a aquisição de licenças do produto Oracle Tuxedo, com serviços de atualização de versões e suporte
técnico do fabricante pelo período de 12 (doze) meses, para a atualização de versões e suporte técnico do fabricante Attunity, para a aquisição de licenças Visual Studio, para a aquisição de produtos VMware e criação

CE
de uma nuvem privada para o Centro de Dados virtual da SEF/DF, com serviços de planejamento, atualização e configuração do ambiente, com emprego das melhores práticas estabelecidas pelo fabricante da solução,
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital do Pregão. Assinatura da Ata: 14/07/2014; Adjudicado para o Fornecedor Beneficiário: IT7 SISTEMAS

IRO
LTDA., CNPJ: 03.585.905/0001-69, conforme abaixo:
Item Descrição Und Quant Valor Unitário Valor Total
01 Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo U 04 35.526,65 142.106,60
02 Oracle Tuxedo System and Applications Monitor Plus U 04 41.447,04 165.788,16

S
03 Atualização de versões e suporte técnico especializado com cobertura do tipo 24X7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana) para a licença Attunity mes 12 16.580,00 198.960,00
Connect - Data Connectivit for a Non Relational Source para até 8 (oito) processadores e para a licença Attunity Connect - Data Connectivit for a Relational
Source para até 8 (oito) processadores.
TOTAL REGISTRADO 506.854,76

Vigência da Ata: 12 (doze) meses a partir da sua publicação. A Ata, na íntegra, encontra-se disponibilizada no endereço eletrônico http://www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: Diretoria de Suprimentos
e Licitações - SUAG/SEF-DF, telefone: 0xx(61) 3312.5296. Maria de Fátima Rego Genofre.
Espécie: Ata de Registro de Preços n o- 003/2014-DISUL/SUAG-SEF
Registrador: Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, CNPJ: 00.394.684/0001-53; UASG: 974002; Processo: 040.005.543/2013; Espécie: Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico n o- 13/2014-
DISUL/SUAG-SEF/DF; objeto: Registro de Preços para a aquisição de licenças do produto Oracle Tuxedo, com serviços de atualização de versões e suporte técnico do fabricante pelo período de 12 (doze) meses,
para a atualização de versões e suporte técnico do fabricante Attunity, para a aquisição de licenças Visual Studio, para a aquisição de produtos VMware e criação de uma nuvem privada para o Centro de Dados virtual
da SEF/DF, com serviços de planejamento, atualização e configuração do ambiente, com emprego das melhores práticas estabelecidas pelo fabricante da solução, conforme especificações e condições estabelecidas no
Termo de Referência constante do Anexo I do Edital do Pregão. Assinatura da Ata: 14/07/2014; Adjudicado para o Fornecedor Beneficiário: DCL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA., CNPJ: 10.646.995/0001-16,
conforme abaixo:
Item Descrição Und Quant Valor Unitário Valor Total
05 VMware vCenter Server Heartbeat para uma instância de gerência do vCenter Server Standard, com 3 (três) anos de subscrição e suporte Production (24x7) U 1 65.202,00 65.202,00
06 Upgrade: vSphere 5 Enterprise Plus para vCloud Suite Standard, licença por processador físico com 3 (três) anos de subscrição e suporte Production (24x7) U 32 29.000,00 928.000,00
07 Pacote de serviços Profissionais do fabricante VMware para Planejamento, Instalação e Configuração do Ambiente de Nuvem Privada. Serv 1 348.000,00 348.000,00
08 Treinamento oficial VMWARE VSPHERE V5.x - Install, Configure and Manage Serv 4 8.428,00 33.712,00
09 Treinamento oficial VMWARE VSPHERE: Optimize and Scale [V5.x] Serv 4 12.768,00 51.072,00
10 Treinamento oficial VMWARE vCenter Operations manager: Analyze and Predict [V5.x] Serv 4 11.328,00 45.312,00
11 Treinamento oficial VMWARE vSphere: Troubleshooting Workshop Serv 4 12.510,00 50.040,00
12 Treinamento oficial VMware vCloud Director: Install, Configure and Manage Serv 4 10.050,00 40.200,00
13 Serviços Profissionais para Consultoria no Ambiente de Virtualização na modalidade de Banco de Horas U 500 395,00 197.500,00
TOTAL REGISTRADO 1.759.038,00

Vigência da Ata: 12 (doze) meses a partir da sua publicação. A Ata, na íntegra, encontra-se disponibilizada no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: Diretoria de Suprimentos e
Licitações - SUAG/SEF-DF, telefone: 0xx(61) 3312.5296. Maria de Fátima Rego Genofre.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700186 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 187
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO de Licitação, localizada SPO, Conjunto A, Lote 23, Ed. da Direção Propostas: Serão recebidas até as 09h30min (Horário de Bra-
E ORÇAMENTO Geral, 3º andar, Complexo da PCDF, Brasília - DF, nos dias úteis, no sília) do dia 29 de julho de 2014, quando terá início a disputa de
horário: das 12h às 18h30, por meio de CD, o qual deverá ser preços no sistema eletrônico: site www.licitacoes-e.com.br .
AVISO DE LICITAÇÃO fornecido pelo interessado. Maiores informações na CPL/PCDF fones Edital e Informações: O edital estará à disposição dos in-
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 203/2014 3207-4071/3207-4046. teressados a partir do dia 17 de julho de 2014 á 28 de julho de 2014,
através do site www.licitacoes-e.com.br N° 546655 ou excepcional-
Objeto: Aquisição de material hospitalar (PACOTE - TESTE COM Brasília-DF, 16 de julho de 2014. mente na Secretaria Adjunta de Compras e Licitações - Estrada do
INDICADOR BIOLÓGICO, KIT PURIFICAÇÃO DE DNA, ETC), KELLY CRISTINA CORDEIRO GUEDES Aviário n o- 927, Bairro Aviário - CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC
conforme especificações e condições estabelecidas no termo de re- Pregoeira - Fone (68) 3215-4600.
ferência constante do Anexo I do Edital. Processo n o-
052.000.117/2014-PCDF: PROGRAMA DE TRABALHO- RESULTADO DE JULGAMENTO Rio Branco-AC, 16 de julho de 2014.
06.181.6217.1569.0001; FONTE-132; Valor estimado R$203.018,00 e PREGÃO ELETRÔNICO N o- 13/2014 INALDO VILELA DOS SANTOS JUNIOR
052.000.769/2013-PCDF: PROGRAMA DE TRABALHO- Pregoeiro
28.845.0903.00NR0053; FONTE-100; Valor estimado R$19.696,80. Processo n o- 052.001.051/2013. OBJETO: Aquisição de veículos au-
Elemento de Despesa: 34.90.30 - Material de consumo. Data e ho-
rário para recebimento das propostas: até as 09h do dia 29/07/2014. O
tomotores de passeio, a gasolina e etanol, caracterizados, conforme RDC N o- 3/2014 - CPL 05 - DEPASA
respectivo edital poderá ser retirado no endereço eletrônico: especificações e condições estabelecidas no termo de referência cons- Regime Diferenciado de Contratação
www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao tante do Anexo I do Edital.
site, pelo telefone 0xx(61) 3312.5325. A Pregoeira da Polícia Civil do Distrito Federal comunica Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Implantação de
que no Pregão Eletrônico n o- 13/2014 sagraram-se vencedoras do Infraestrutura de Vias Urbanas, no Bairro Santa Helena, no Município
Brasília-DF, 16 de julho de 2014. certame as empresas GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA para de Rio Branco - Acre, atendendo às necessidades do Departamento
VERÔNICA DE FRANCA BAHIA o item 1 no valor total de R$ 2.289.965,00 (dois milhões, duzentos e Estadual de Pavimentação e Saneamento - DEPASA. Fonte de Re-
Pregoeira oitenta e nove mil, novecentos e sessenta reais) e FIAT AUTO- cursos: 100 - Recursos Próprios (OGE-CP); 500 - Operações de
MÓVEIS LTDA para o item 2 no valor total de R$ 214.400,00 Crédito (PAC - PRÓ TRANSPORTE)

L
RESULTADO DE JULGAMENTO (duzentos e quatorze mil e quatrocentos reais). Maiores informações Retirada do Edital: 17/07/2014 à 06/08/2014

A
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 175/2014 na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046. Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br
ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Ad-
A Pregoeira torna público o resultado de julgamento dos
itens 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 10 do Pregão acima citado, informando
Brasília-DF, 16 de julho de 2014.
LORELEI DE A. P. SANTOS FAUSTINO

O N
junta de Compras e Licitações - Estrada do Aviário n o- 927, Bairro
Aviário - CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3215-4600.

I
que foram vencedoras as licitantes: AAZ Comercial Ltda-Epp - R$ Pregoeira Horário: 7h às 17h. Data da Abertura: 11/08/2014 ás 09h00min,

C
199.279,49; e JAM Comercial de Suprimentos para Empresas Ltda - conforme preâmbulo no Edital.
R$ 1.099,34. Os itens 01 e 09 restaram fracassados. Mais infor- GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

NA
mações no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento. Proces- Rio Branco-AC, 16 de julho de 2014.
sos n o- s. 052.001.964/2013, 052.001.554/2013, 014.000.027/2014, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO JOSÉ GUILHERME DA SILVA E SOUSA
014.000.025/2014, 052.001.555/2013, 137.000.074/2014. SOCIAL Presidente da CPL
Brasília-DF, 16 de julho de 2014.
GERARDA DA SILVA CARVALHO
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 102/2014 - CEL 01 - SRP
S A
TOMADA DE PREÇOS N o- 88/2014 - CPL 01 - SEOP

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDS,

E N
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos
serviços de Construção de Paradas de ônibus, localizadas na Cidade

R
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL no uso de suas atribuições legais, torna pública a REVOGAÇÃO, do Povo, no município de Rio Branco - Acre, dividido em 06 (seis)
com fundamento no Art. 49 caput, primeira parte, da lei n o- 8.666/93,

P
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS lotes. Fonte de Recursos: 500 (CPAC), recursos oriundo do Contrato
do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n o- 102/2014 - CEL 01, de Financiamento n o- 406.461-75/2013 (CPAC)

IM
por interesse da Administração Pública. Retirada do Edital: 17/07/2014 à 31/07/2014
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 41/2014 Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br
Rio Branco-AC, 4 de julho de 2014.

A
Reabertura ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Ad-
ANTONIO TORRES junta de Compras e Licitações - Estrada do Aviário n o- 927, Bairro

D
Processo n o- 054.000.497/2014. Objeto: Registro de preços de pneus Secretário Aviário - CEP - 69.900-830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3215-4600.
automotivos, conforme especificações contidas no termo de referência Horário: 7h às 17h. Data da Abertura: 04/08/2014 às 07h30min,

T E
de que trata o anexo I do edital, no valor estimado de R$
2.928.751,52 (dois milhões novecentos e vinte e oito mil setecentos e
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO
ADMINISTRATIVA
conforme preâmbulo no Edital.

N
cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Tipo: Menor Rio Branco-AC, 16 de julho de 2014.
Preço. Data limite para recebimento das propostas: Dia 01.08.2014, às MARIA ODALIS RUIZ GADELHA

A
AVISOS DE ANULAÇÃO
08h30min. Elemento de Despesa: 33.90.30, Material de Consumo. CONCORRÊNCIA N o- 69/2014 - CPL 01 Presidente da CPL

N
Cópia do Edital encontra-se disponível no sítio www.compras-

S I
net.gov.br e em www.pmdf.df.gov.br. UASG: 926016. Informações:
3910-1360/3910-1359/3910-1367.

S
Processo Administrativo n o- 0009246-3/2014 CPL
O Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, tor-
AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO N o- 588/2014-CEL 02-DERACRE - SRP

A
Brasília-DF, 16 de julho de 2014. na público, a anulação da Concorrência n o- 069/2014 - CPL 01, que A Comissão Especial de Licitação - CEL 02 comunica aos
ALEXANDRE ANTÔNIO DE OLIVEIRA CORRÊA possui como objeto a Contratação de empresa de engenharia des- interessados que o Pregão acima mencionado, publicado no Diário

E
Ordenador de Despesas tinada a execução de serviços de terraplanagem, obras de artes cor- Oficial do Estado n o- 11.343 Pág.34, no Diário Oficial da União n o-

D
rentes e revestimento primário no Ramal Limoeiro, numa extensão de 128 Pág.159, no Jornal A Gazeta todos dos dias 08/07/2014, e na
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO 10.198m, no município de Bujari - Acre, tendo em vista que houve Internet nos sites: www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou

R
FEDERAL violação ao princípio da competitividade ou da concorrência (arts. 3º, www.licitacao.ac.gov.br. Fica prorrogada a data de sua abertura para o
§ 1º, I; 7º, §4º e 30, II; da Lei n o- 8.666/1993). Justificativa Encontra-

A
dia 29/07/2014 às 10h30mim. Comunicamos ainda, que as datas de
AVISO DE SUSPENSÃO

L
Se Anexada Ao Processo Licitatório. retiradas do edital do dia 17/07/2014 á 28/07/2014, em função da
PREGÃO N o- 32/2014 retificação no edital. Nos sites acima ou excepcionalmente na Estrada

M P
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
Rio Branco-AC, 10 de julho de 2014. do Aviário n o- 927, Bairro Aviário - CEP - 69.900-830 - Rio Branco
-AC - Fone (68)3215-4600.

E
cada no DOU em 3/7/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de CONCORRÊNCIA N o- 80/2014-CPL 01
coletes balísticos de nível III-A e capas táticas de coletes balísticos

EX
para os servidores do Detran/DF envolvidos em atividades de po-
liciamento e fiscalização de trânsito, conforme especificações, con-
dições e quantitativos estabelecidos nos Termos de Referência cons-
tantes dos Anexos I e Ia do Edital.
MARGARIDA MARIA VITORIANO PINHEIRO
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 926142-37574-2014NE000007
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 15/2014
A Polícia Civil do Distrito Federal torna pública a nova data
de realização do Pregão Eletrônico, tendo em vista correção de dados
lançados no sistema comprasnet. Processo n o- 052.000.145/2013. OB-
JETO: Aquisição de urnas de acrílico, conforme especificações e
condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I
do Edital. TIPO: Menor Preço. Valor estimado da licitação: R$
20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais). Natureza de Despesa
33.90.30. Fonte 100. Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 -
Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade Orçamen-
tária: 73.901. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos. Data limite
do recebimento das propostas: 29 de julho de 2014, às 10h. O Edital,
com todos seus anexos, deverá ser obtido no site www.compras-
net.gov.br ou www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente
Processo Administrativo n o- 00011008-1/2014 CPL.
O Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre-DERACRE, torna
público, a anulação da Concorrência n o- 080/2014 - CPL 01, que
possui como objeto a Contratação de empresa de engenharia des-
tinada a execução de serviços de terraplanagem, obras de artes cor-
rentes e revestimento primário no Ramal dos Paulistas, numa ex-
tensão de 10.589,19m, no município de Porto Acre - Acre, tendo em
vista que houve violação ao princípio da competitividade ou da con-
corrência (arts. 3º, § 1º, I; 7º, §4º e 30, II; da Lei n o- 8.666/1993).
Justificativa Encontra-Se Anexada Ao Processo Licitatório.
Rio Branco-AC, 14 de julho de 2014.
OCÍRODO OLIVEIRA JUNIOR
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 94/2014-CEL 01-SEPM - SRP
A Comissão Especial de Licitação - CEL 01 torna público
aos interessados, que fará realizar licitação, na modalidade de Pregão
Eletrônico Por Registro de Preços.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestar serviço
de apoio técnico e operacional com equipe multidisciplinar de as-
sistente social, assessor(a) jurídico(a) e psicóloga(o) para atender as
necessidades da SEPMULHERES.
Fonte de Recursos: 100 - Recurso Próprio do Estado; 500 -
Investimento - Banco Mundial.
Rio Branco-AC, 16 de julho de 2014.
EDILENE DULCILA SOARES
Pregoeira
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 78/2014-CPL 01 - SEOP
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos
serviços de construção de empresa de engenharia para a execução dos
serviços de construção da Unidade local de Defesa Agropecuária -
IDAF, localizado na Rua Eneida Maria Batista, Centro, no município
de Assis Brasil - Acre, atendendo solicitação do Instituto Defesa
Agropecuária e Florestal - IDAF, sob fiscalização da Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEOP, através do
OF/GAB/N.º 0968/2014 - Processo N.º 0010953-0/2014/CPL.
A CPL 01 HABILITOU as empresas: 1) INDUSCON LT-
DA, 2) NOVA VIDA PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA e 3)
CONSTRUTORA SOL NASCENTE à segunda fase do certame. A
Comissão atendendo o que dispõe o art. 109, I, alínea "a" da Lei
8.666/93, concedeu prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que as em-
presas inconformadas com esta decisão, querendo, apresentem razões
de recurso e, não havendo recurso, a Comissão reunir-se-á no dia 25
de julho de 2014, às 08h30min para a abertura da Proposta de Preços
das empresas habilitadas.
Rio Branco-AC, 16 de julho de 2014.
MARIA ODALIS RUIZ GADELHA
Presidente da CPL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700187 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 188 ISSN 1677-7069
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONCORRÊNCIA N o- 51/2014 - CEL - 02
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Implantação de
Infraestrutura de Vias Urbanas, no Município de Acrelândia - Acre,
2° Etapa, atendendo às necessidades do Departamento Estadual de
Pavimentação e Saneamento -DEPASA, atendendo às necessidades do
Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento - DEPASA.
A CEL 02 desclassificou a proposta de preços das empresas:
OLIVEIRA TRANSPORTES LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM
LTDA e M. S. M. INSDUSTRIAL LTDA e CLASSIFICOU a em-
presa BESSA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. Em
seguida, Comissão informou que o processo ficará aguardando prazo
recursal de 05 (cinco) dias úteis para que, as empresas inconformadas
com a decisão ora adotada, possam, caso queiram, interpor recurso e,
não havendo manifestação, o referido processo será encaminhado ao
Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento - DEPASA
para homologação e adjudicação, conforme previsto no art. 43, inciso
VI, da Lei n o- 8.666/1993 em nome da empresa classificada, BESSA
TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA com o valor de R$
15.218.561,60.
CO
Rio Branco-AC, 16 de julho de 2014.
EDILENE DULCILA SOARES
ME
Presidente da CEL
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2014-CPL 01 - SEOP
RC
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos
serviços de construção do Terminal de Passageiros, localizado no
IA
Município de Tarauacá - Acre, atendendo solicitação Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEOP, através do Ofício
LIZ
n o- 0010/GAB/2014- Processo n o- 0000087-6/2014/CPL.
A CPL 01 comunica o resultado do julgamento do recurso
interposto, que submetido a Autoridade Superior - SEOP julgou-o e
AÇ
decidiu: MANTER a classificação julgada pela CPL 01 para a em-
presa 1ª Colocada CONSTRUTORA MILANDI JÚNIOR LTDA.
As razões que motivaram tal posicionamento encontram-se à
disposição dos interessados, para consulta, na Estrada do Aviário -
Bairro Aviário - Rio Branco/AC, das 07h às 17h.
A Comissão informou que após a notificação do resultado do
recurso aos interessados, o referido processo será encaminhado a
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEOP, para
Homologação e adjudicação, conforme previsto no art. 43, inciso VI,
da Lei n o- 8.666/1993 em nome da empresa que foi classificada em 1º
lugar CONSTRUTORA MILANDI JÚNIOR LTDA, com o valor de
R$ 267.420,80
Rio Branco-AC, 16 de julho de 2014.
MARIA ODALIS RUIZ GADELHA
Presidente da CPL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM,
INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA
E AEROPORTUÁRIA DO ACRE - DERACRE
EXTRATO DO CONTRATO N o- 5.14.071I - DERACRE
Partes: Departamento de Estradas de Rodagem, Infra-Estrutura Hi-
droviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, contratante e a em-
presa CONSTRUTORA SELVA LTDA, contratada. Objeto: Contra-
tação de empresa para locação de máquinas e equipamentos com
operador/condutor para atender as ações de melhorias e recuperação
ramais/estradas vicinais, conservação, manutenção e recuperação de
vias urbanas e rodovias na Regional de Tarauacá/Envira nos itens 11,
43, 55, 77 e 87 conforme o disposto no Termo de Referência - Anexo
I do Edital de Pregão Presencial n o- 362/2014 CPL 01, constante do
Processo n o- 000.560/2014. VALOR: R$ 368.334,00 (trezentos e ses-
senta e oito mil trezentos e trinta e quatro reais). PRAZO: 06 (seis)
meses. DESPESA: Programa de Trabalho:
754.201.26782111430710000 - Conservação, Restauração e Manu-
tenção Rotineira de Rodovias Federais, Estaduais e Vicinais Asfal-
tadas - CIDE; 754.201.26782111430460000 - Construção da Rodovia
Federal BR 364, inclusive Pontes - trecho Rio Branco/Cruzeiro o Sul;
754.201.26782111430480000- Conservação e Restauração da Rodo-
via Federal BR 364; 754.201.26782111430490000 - Conservação e
Restauração da Rodovia Federal BR 317;
754.201.26782111430500000 - Conservação e Restauração das Ro-
dovias Estaduais; 754.201.26782111430510000 - Construção, Pavi-
mentação e Conclusão das Rodovias Estaduais;
754.201.26782111430520000 - Recuperação, Melhoria e Pavimen-
tação de Rodovias Vicinais - Ramais; 754.201.26782111430530000 -
Construção, Duplicação, Melhorias e Urbanização de Vias Urbanas
em Apoio aos Municípios 754.201.267821114305200000 - Recupe-
ração, Melhoria e Pavimentação de Rodovias Vicinais - Ramais,
754.201.26782111431830000 - Ramais do Povo; Rubrica Orçamen-
tária: 33.90.39.00.00, 44.90.36.00.00 e 44.90.39.00.00 - Outros Ser-
viços de Terceiros Pessoa Física ou Jurídica - Pessoa Jurídica; Fonte
de Recurso: 100 RP e 500 Op. De Créditos. Data: 30 de abril de
2014. Assinam: OCÍRODO OLIVEIRA JÚNIOR, pela contratante e
FRANCISCA DEYG LAURA PAULA CHAVES, pela contratada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700188
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EXTRATO DO CONTRATO N o- 5.14.088G - DERACRE
Partes: Departamento de Estradas de Rodagem, Infra-Estrutura Hi-
droviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, contratante e a Em-
presa CONSTRUTORA SELVA LTDA - EPP, contratada. Objeto:
Contratação de empresa ou pessoa física para prestação de serviços de
locação de máquinas e equipamentos com operador/condutor para
atender aos trabalhos de Conservação e Manutenção e Recuperação
de Rodovias estaduais e federais, estradas vicinais e vias urbanas na
Regional do Gregório/Liberdade e Juruá, itens 06; 17 e 45, conforme
o disposto no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão
Presencial n o- 323/2014 CPL 01, constante do Processo n o-
000.491/2014. VALOR: R$ 386.760,00 (trezentos e oitenta e seis mil
setecentos e sessenta reais). PRAZO: 12 (doze) meses. DESPESA:
Programa de Trabalho: 754.201.267821114305200000 - Recuperação,
Melhoria e Pavimentação de Rodovias Vicinais - Ramais,
754.201.267821114304600000 - Construção da Rodovia Federal BR-
364, inclusive Pontes trecho: Rio Branco - Cruzeiro do Sul;
754.201.267821114304800000 - Conservação e Restauração da Ro-
dovia Federal BR-364; 754.201.267821114304900000 - Conservação
e Restauração da Rodovia BR-317; 754.201.26782111430500000 -
Conservação e Restauração das Rodovias Estaduais;
754.201.26782111430510000 Construção e Pavimentação e Conclu-
são das Rodovias Estaduais; 754.201.26782111430530000 - Cons-
trução, Duplicação Recuperação, Melhoria e Urbanização de Vias
Urbanas em apoio aos municípios; 754.201.26782111431830000 -
Ramais do Povo; 754.201.26782111430710000 - Conservação, Res-
tauração e Manutenção Rotineira de Rodovias Federais, Estaduais e
Vicinais Asfaltadas - CIDE - Rubrica Orçamentária: 33.90.36.00.00 e
33.90.39.00.00, 44.90.36.00.00 e 44.90.39.00.00 - Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Física ou Jurídica - Pessoa Jurídica; Fonte de Re-
curso: 100 RP e 500 Op. De Créditos, 200 - Convênio. Data: 27 de
maio de 2014. Assinam: OCÍRODO OLIVEIRA JÚNIOR, pela con-
tratante e ANTONIO ASSEN MELO CAMELI, pela contratada.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: 1º Termo Aditivo do Contrato n o- 4.13.105O - DERACRE .
ÃO
Partes: Departamento de Estradas de Rodagem, Infra-Estrutura Hi-
droviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, contratante e a em-
presa CONSTRUTORA SELVA LTDA, contratada. Objeto: Constitui
objeto deste termo de aditamento a prorrogação do prazo de vigência
PR
e execução por mais 12 (doze) meses do contrato n o- 4.13.105O, em
conformidade com o processo administrativo n o- 001.216/2014. #DAT
OI
Data: 04 de junho de 2014. Assinam: EDSON ALEXANDRE DE
ALMEIDA GOMES, pela contratante e FRANCISCA DEYG LAU-
RA PAULA CHAVES, pela contratada.
BID
Espécie: 3º Termo Aditivo do Contrato n o- 4.12.186B - DERACRE.
Partes: Departamento de Estradas de Rodagem, Infra-Estrutura Hi-
A
droviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, contratante e a em-
presa ADINN CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, con-
tratada. Objeto: Constitui objeto deste termo de aditamento a pror-
PO
rogação do prazo de execução por mais 03 (três) meses do Contrato
4.12.186B, em conformidade com o processo administrativo n o-
000.172/2014. Data: 11 de fevereiro de 2014. Assinam: OCÍRODO
OLIVEIRA JÚNIOR, pela contratante e DELCIMAR BEZERRA DE
SOUZA, pela contratada.
Espécie: 4º Termo Aditivo do Contrato n o- 4.12.186B - DERACRE.
Partes: Departamento de Estradas de Rodagem, Infra-Estrutura Hi-
droviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE, contratante e a em-
presa ADINN CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, con-
tratada. Objeto: Constitui objeto deste termo de aditamento o re-
equilíbrio econômico financeiro no valor de R$ 27.886,30 (vinte e
sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) ao Con-
trato n o- 4.12.186B, em conformidade com o processo administrativo
n o- 003.725/2013. Data: 11 de março de 2014. Assinam: OCÍRODO
OLIVEIRA JÚNIOR, pela contratante e DELCIMAR BEZERRA DE
SOUZA, pela contratada.
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
E DO ESPORTE
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS
À Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, Coor-
denadoria Especial de Gestão Administrativa, Núcleo de Aquisições -
NUCAQ, Unidade de Compras em Geral - UNCOM informa que
está recebendo cotações para o processo abaixo descrito: Processo n o-
1800 012734/2013. Prazo para envio de proposta: 05 (cinco) dias
úteis, a partir desta publicação ou até o recebimento de no mínimo 03
(três) propostas. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
TRANSPORTE ESCOLAR conforme especificações do Projeto Bá-
sico/Termo de Referência. Maiores informações: com-
pras.see.al@gmail.com, tel. (82) 3315-1289, pessoalmente no Núcleo
de Aquisições, no antigo prédio do Instituto de Linguas localizado na
Av. Fernandes Lima, s/n, CEPA- Farol, Maceió/AL, CEP 57055-055
(Prédio do antigo Instituto de Línguas) das 08 às 16 horas.
Maceió-AL, 16 de julho de 2014
VÂNIA MARIA DO BOMFIM LOPES MALTA
Chefe do Núcleo de Aquisições
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL
AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
DE PROCESSOS - AMGESP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- AMGESP 10.085/2014
Processo n o- 2100-915/2013; Modalidade: Pregão Eletrônico n o- AM-
GESP- 10.085/2014; Tipo: menor preço por item. Objeto: aquisição
de viaturas operacionais. Data de realização: 06 de agosto de 2014, às
09:00h. Disponibilidade: endereço eletrônico www.amgesp.al.gov.br .
Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasí-
lia/DF.
Maceió-AL, 16 de julho de 2014.
LUCIANA LIMA DE OMENA MORAIS
Diretora Técnica de Logística
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE ALAGOAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- UNCISAL 54/2014
Processo n o- 41010-6154/2013. Tipo: menor preço por item. Objeto:
Aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinada a UNCI-
SAL. Data de realização: 04/08/2014 às 15h00minh- horário de Bra-
sília. Disponibilidade: endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br e
www.uncisal.edu.br
PREGÃO ELETRÔNICO N o- UNCISAL 59/2014
Processo n o- 41010-1929/2013. Tipo: menor preço por item. Objeto:
Aquisição de Mobiliário destinada a UNCISAL. Data de realização:
12/08/2014 às 15h00minh- horário de Brasília. Disponibilidade: en-
dereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br e www.uncisal.edu.br
PREGÃO ELETRÔNICO N o- UNCISAL 69/2014
Processo n o- 41010-8955/2013. Tipo: menor preço por item. Objeto:
Aquisição de equipamento médico destinado a UNCISAL. Data de
realização: 01/08/2014 às 09h00minh- horário de Brasília. Dispo-
nibilidade: endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br e www.un-
cisal.edu.br
FERNANDA KELLY SILVA DE FARIAS
Presidente da CPL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 88/2014-CGL
O Estado do Amazonas, através da Comissão Geral de Li-
citação - CGL, torna pública a Concorrência n o- 088/2014-CGL, Con-
tratação de Obras e Serviços de Engenharia para Executar a Re-
RT
cuperação e Pavimentação de Vicinais no Município de Rio Preto da
Eva / AM, Ramais Baixo Rio, Alto Rio e Sullivan Portela - SRMM.
Data de realização: 19/08/2014 às 08:30 horas de Manaus. O Edital e
ER
seus respectivos anexos, quando for o caso, podem ser examinados e
adquiridos na Av. Djalma Batista, 346, 1º andar, DGC/CGL - Cha-
pada, fone/fax: (92) 3214-5622, das 08:00 às 13:00 horas e das 14:30
CE
às 17:30 horas, mediante pagamento do valor correspondente as có-
pias reprográficas do Edital / CD com conteúdo da Licitação, acres-
IRO
cido da taxa de expediente (R$ 2,50), através de DAR (Documento de
Arrecadação) - código do tributo: 4441 - Venda de Editais/Secretarias,
em uma das Agências da Rede Bancária credenciada pela SEFAZ.
S
CONCORRÊNCIA N o- 89/2014-CGL
O Estado do Amazonas, através da Comissão Geral de Li-
citação - CGL, torna pública a Concorrência n o- 089/2014-CGL, Con-
tratação de Obras e Serviços de Engenharia para Executar a Am-
pliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água, do Mu-
nicípio de Lábrea / AM - SEINFRA. Data de realização: 19/08/2014
às 09:30 horas de Manaus. O Edital e seus respectivos anexos, quan-
do for o caso, podem ser examinados e adquiridos na Av. Djalma
Batista, 346, 1º andar, DGC/CGL - Chapada, fone/fax: (92) 3214-
5622, das 08:00 às 13:00 horas e das 14:30 às 17:30 horas, mediante
pagamento do valor correspondente as cópias reprográficas do Edital
/ CD com conteúdo da Licitação, acrescido da taxa de expediente (R$
2,50), através de DAR (Documento de Arrecadação) - código do
tributo: 4441 - Venda de Editais/Secretarias, em uma das Agências da
Rede Bancária credenciada pela SEFAZ.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1.413/2014-CGL
O Estado do Amazonas, através da Comissão Geral de Li-
citação - CGL, torna público o Pregão Eletrônico n o- 1413/2014-CGL,
Aquisição de Equipamentos (Câmara Frigorífica) para atender as ne-
cessidades do IDAM. Limite para Recebimento das Propostas: dia 30
de julho de 2014 às 09:00 horas (DF). Início da sessão: dia 30 de
julho de 2014 às 09:30 horas (DF). O Pregão Eletrônico será rea-
lizado em sessão pública on line pela INTERNET, através do portal
de Compras e Licitações do Amazonas -e-compras.AM, com en-
dereço eletrônico "https://www.e-compras.am.gov.br".
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1.423/2014-CGL
O Estado do Amazonas, através da Comissão Geral de Li-
citação - CGL, torna público o Pregão Eletrônico n o- 1423/2014-CGL,
Aquisição de 01 (um) Caminhão com Carroceria de Madeira, para
atender as necessidades do IDAM. Limite para Recebimento das
Propostas: dia 30 de julho de 2014 às 09:00 horas(DF). Início da
sessão: dia 30 de julho de 2014 às 09:30 horas(DF). O Pregão Ele-
trônico será realizado em sessão pública on line pela INTERNET,
através do portal de Compras e Licitações do Amazonas -e-com-
pras.AM, com endereço eletrônico "https://www.e-com-
pras.am.gov.br".
Em 16 de julho de 2014.
CLAUDIA SILVA THOMAZ DE LIMA
Vice-Presidente da Comissão
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA
SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS
DE MANAUS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
o-
Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n 032/2009-UGPI. Par-
tes: O Estado do Amazonas, por intermédio da Unidade de Ge-
renciamento do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus
- UGPI, e a empresa KPMG Auditores oIndependentes. Objeto: Pror-
rogar o prazo de vigência do Contrato n - 032/2009-UGPI, a contar da
assinatura deste Termo, assim como alterar a planilha orçamentária
integrante do aludido ajuste em razão da supressão e também do
acréscimo da quantidade de serviços inicialmente previstos, sem al-
teração de valor, o que se faz com base na nova Planilha Contratual,
no Relatório de Análise Técnica e, ainda, nos cronogramas atua-
lizados, nos termos do subitem 8.2 c/c o subitem 9.2, ambos do
Contrato em questão. Data da Assinatura: 11/07/2014. Fundamento
do ato: Processo Administrativo n o- 11709/2014-UGPI. Vigência: 90
(noventa) dias.
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL N° 3/2014-CEL
o-
Contrato de Empréstimo n 2676/OC-BR
Edital de Licitação Pública Nacional - LPN n o- 003/2014-CEL
1. O ESTADO DO AMAZONAS recebeu um empréstimo do
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, relativo ao custo
do PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE
MANAUS - PROSAMIM III e pretende aplicar parte dos recursos
desse empréstimo em pagamentos elegíveis nos termos do Contrato
A
para a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Ser-
viços de Cobertura e Clipagem Fotográfica para o Programa Social e
D
Ambiental dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM.
2. A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA
E
SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS - UGPI,
T
doravante denominado "Contratante", solicita propostas fechadas de
N
Concorrentes elegíveis para a execução dos Serviços referidos no
Item 1 acima e descritos nas Especificações Técnicas, Anexo VIII do
Edital.
N A
3. A documentação completa relativa à licitação pode ser
I
inspecionada e adquirida em meio digital (CD-ROM) na Rua Jonathas
S
Pedrosa, S/N, Centro, Parque do Igarapé Bittencourt (próximo a Av.
S
Sete de Setembro), CEP 69020-255, Manaus, Amazonas, Brasil, Fo-
ne: 55 (92) 3878-7221/7222, Correio Eletrônico (e-mail): subcomis-
A
sao@prosamim.am.gov.br, por qualquer Concorrente elegível median-
te recolhimento de uma taxa não reembolsável de R$50,00 (cinqüenta
reais).
E
D
4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima
mencionado até às 10:00 do dia 15 de Agosto de 2014 acompanhadas
R
de uma Garantia de Proposta de R$13.000,00 (treze mil reais), e serão
abertas imediatamente após na presença dos interessados que de-
A
sejarem assistir à cerimônia de abertura.
L
5. Os Serviços devem ser executados na cidade de Ma-
P
naus/Amazonas, em local previamente acordado entre a Contratante e
o Contratado.
E M Manaus-AM, 16 de julho de 2014.
EX
RITTAHINA MARIA TEIXEIRA MARTINS
Presidente da CEL
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 218/2014
A EMBASA divulga para conhecimento público que o Pre-
gão em referência, ficará suspenso "SINE DIE".
Salvador-BA, 16 de julho de 2014.
FÁTIMA PRAIA SIMÕES
Pregoeira
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2 AO CONTRATO Nº 114/2012
CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento -
CESAN. CONTRATADA: PR/CC IMPRENSA NACIONAL OBJE-
TO: Fica Prorrogado excepcionalmente o prazo do contrato em epí-
grafe por até 12 (doze) meses a contar de 26/08/14 a 25/08/2015. Para
fazer face à prorrogação a fonte de recurso será complementada com
o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). As demais cláusulas e
condições permanecem inalteradas. Processo 805. 2014.00443.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700189
3 ISSN 1677-7069 189
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2014
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
A Secretaria da Segurança Pública torna pública a realização
do procedimento licitatório em sua sede, sito à Av. Anhangüera nº
RETIFICAÇÃO
7.364, Setor Aeroviário, Goiânia-GO, em sessão pública, cuja cópia
encontra-se à disposição dos interessados nos Sites: www.compras-
Na publicação no DOU, de 15-07-2014, Seção 3, nº 133, no net.goias.gov.br e www.ssp.go.gov.br.
que se refere aos pregões nºs 215 a 219/2014, fica alterada na pu- PROCESSO: 201400016000730
blicação. Onde se lê: site: www.publinexo.com.brHYPER- SOLICITANTE: Seção de Patrimônio e Almoxarifado
LINK"http://www.comprasnet.go.gov.br. Leia-se: site: www.publine- OBJETO: Aquisição de GPS com suporte de pára-brisa tipo
ventosa para a Polícia Civil
xo.com.br. As realizações das sessões dos Pregões Eletrônicos per-
manecem inalteradas, visto que as datas marcadas, cumprem o prazo DATA: 12/08/2014 HORA: 10 horas (Horário de Brasília)
de 8 (oito) dias úteis estabelecidos na Lei. TIPO: Menor Preço (Item) RECURSO: 80/Federal.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 51.920,40 (cinquenta e
um mil novecentos e vinte reais e quarenta centavos)
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
E JUSTIÇA FLAMARION FERREIRA DE ARAÚJO
Pregoeiro
AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2014
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159-2014
A Secretaria da Segurança Pública torna pública a realização
A Secretaria da Segurança Pública torna pública a realização do procedimento licitatório em sua sede, sito à Av. Anhangüera nº
7.364, Setor Aeroviário, Goiânia-GO, em sessão pública, cuja cópia
L
do procedimento licitatório em sua sede, sito à Av. Anhangüera nº
7.364, Setor Aeroviário, Goiânia-GO, em sessão pública, cuja cópia encontra-se à disposição dos interessados nos Sites: www.compras-
A
net.goias.gov.br e www.ssp.go.gov.br.
encontra-se à disposição dos interessados nos Sites: www.compras-
PROCESSO: 201300011000066
N
net.goias.gov.br e www.ssp.go.gov.br. SOLICITANTE: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
O
PROCESSO: 201400016000721 Goiás.
I
SOLICITANTE: Seção de Patrimônio e Almoxarifado OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática e eletro
C
OBJETO: Aquisição de Eletrodomésticos eletrônicos (impressoras, condicionador de ar, televisão, aparelho te-
lefônico, trena e câmera fotográfica).
NA
DATA: 11/08/2014 HORA: 09 horas (Horário de Brasília)
TIPO: Menor Preço (Item) RECURSO: 80/Federal. DATA: 05/08/2014 HORA: 09 horas (Horário de Brasília)
TIPO: Menor Preço (Lote) RECURSO: 80/Federal.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 77.669,90 (Setenta e sete
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 121.628,21 (cento e vinte
A
mil seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) um mil seiscentos e vinte oito reais e vinte e um centavos)
EDUARDO TOLENTINO CALDEIRA
Pregoeiro
N S JARDEL MOTA MARINHO
Pregoeiro
E
R
P
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
CASA CIVIL
IM
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÕES PRESENCIAIS
A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/UEMA, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal 10.520/02 realizará em seu
auditório, localizado no prédio da Pró-Reitoria de Administração - PRA, situado na Cidade Universitária Paulo VI, s/n, Tirirical, nesta Capital,
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, de interesse da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
- UEMA, conforme a seguir discriminado:
DATA HORA PROCESSO
29.07.14 14:30 h Nº 7946/14 Pregão Presencial nº 057/2014
Objeto: Aquisição de Material de consumo para laboratório (convênio 400015/11)
Informa ainda que os editais e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, onde
poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, através do site da UEMA,www.uema.br, Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e
pelo telefone (98) 3244-2101.
A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/UEMA, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal 10.520/02 realizará em seu
auditório, localizado no prédio da Pró-Reitoria de Administração - PRA, situado na Cidade Universitária Paulo VI, s/n, Tirirical, nesta Capital,
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, de interesse da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
- UEMA, conforme a seguir discriminado:
DATA HORA PROCESSO
30.07.14 14:30 h Nº 25042/14 Pregão Presencial nº 058/2014
Objeto: Aquisição de Equipamentos para laboratório e Material Permanente (convenio 782644/13 e 400015/11)
Informa ainda que os editais e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site da Universidade Estadual do Maranhão, onde
poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, através do site da UEMA,www.uema.br, Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e
pelo telefone (98) 3244-2101.
São Luís-MA, 15 de julho de 2014.
MARIA DOS REMÉDIOS DOS SANTOS MARQUES
Pregoeira
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2014
INDUSTRIAL DO MARANHÃO - INMEQ-MA
CONTRATO Nº 014/2014-INMEQ-MA - PROCESSO Nº
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2014 45903/2014-INMEQ-MA . PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pre-
gão Presencial nº. 007/2014-CSL/INMEQ-MA; FUNDAMENTO LE-
PROCESSO 131/2011-INMEQ-MA - CONTRATO Nº 07/2011-IN- GAL: Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, e no
MEQ-MA. Contratante: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUA- que couber a Lei Estadual nº 9.579/2012, Decreto Estadual nº
LIDADE INDUSTRIAL DO MARANHÃO/INMEQ-MA CNPJ nº 28.790/2012. PARTES: INMEQ-MA e CENTRO DE INTEGRAÇÃO
01.596.450/0001-51. Contratada: HABITAR CONSTRUÇÕES E IN-
EMPRESA-ESCOLA - CIEE. OBJETO: Contratação de Integração
CORPORAÇÕESLTDA, CNPJ nº 13.547.503/0001-23. Interveniente: para prestação de serviços no processo de execução de programa de
FABIANO DE PAULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, CNPJ nº 07.657.046/0001-27, Com fulcro no art. 40, XI, art.
estágio não obrigatório supervisionado. PRAZO: O presente Contrato
terá vigência de 12 (doze) meses com início a partir do dia
55, III, e art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93, da Lei 8.245/91 e da Lei
10.192/2001 e do parágrafo segundo da Cláusula Quarta do Contrato 01/07/2014. VALOR GLOBAL: R$ 177.024,00 (cento e setenta e sete
07/2011, que tem por objeto o reajuste do valor da locação do imóvel mil e vinte e quatro reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os re-
sede da instituição da importância de R$ 1.936,61 (hum mil no- cursos financeiros para a execução do presente Contrato serão alo-
vecentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos) valor mensal cados do exercício de 2014, de acordo com a seguinte discriminação:
da locação do imóvel sede do INMEQ, de R$ 31.852,28 (trinta e um FONTE: 0211; ND: 333903947- Serviços Diversos em Geral; PI:
Manutenção. FORO: Comarca de São Luis, Capital do Estado do
mil oitocentos e cinqüenta e dois reais e vinte e oito centavos),
calculado com base na variação do (INPC de 6,08%), alterando o Maranhão. DATA DE ASSINATURA: 26 de junho de 2014. AS-
valor mensal do contrato a partir do dia 13 de junho de 2014, para a SINATURAS: pelo INMEQ-MA, assina o seu Presidente, João Fran-
importância de R$ 33.788,89 (trinta e três mil setecentos e oitenta e cisco Jones Fortes Braga e, pela contratada, assina seu Gerente Re-
oito reais e oitenta e nove centavos). gional Nordeste, Robério Henrique Costa.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 190 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2014
CONTRATO Nº 015/2014-INMEQ-MA - PROCESSO Nº
48968/2014-INMEQ-MA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão
Presencial nº. 008/2014-CSL/INMEQ-MA; FUNDAMENTO LE-
GAL: Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, e no
que couber a Lei Estadual nº 9.579/2012, Decreto Estadual nº
28.888/2013. PARTES: INMEQ-MA e COPIAR CENTER LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de im-
pressoras. PRAZO: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze)
meses com início a partir do dia 01/07/2014. VALOR GLOBAL: R$
27.096,00 (vinte e sete mil e noventa e seis reais); DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA: Os recursos para a execução do presente Contrato
serão alocados do exercício de 2014, com a seguinte discriminação:
FONTE: 0211; ND: 33903903- Cópias fotostáticas de heliógrafo e
xerográfica; PI: Manutenção. FORO: Comarca de São Luis, Capital
do Estado do Maranhão. DATA DE ASSINATURA: 01 de julho de
2014. ASSINATURAS: pelo INMEQ-MA, assina o seu Presidente,
João Francisco Jones Fortes Braga e, pela contratada, assina sua
diretora, Glenda Frota de Albuquerque Cordeiro.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/2014-INMEQ-MA
dendo ser quitado em qualquer agência do Banco do Brasil S/A e da
Caixa Econômica Federal (inclusive Casas Lotéricas) em qualquer
Unidade da Federação. Este Edital também se encontra à disposição
dos interessados na página www.educacao.ma.gov.br, apenas para
consulta. Qualquer alteração dos seus termos estará disponível aos
interessados que adquiriram o Edital na Secretaria da CSL. Escla-
recimentos adicionais, no mesmo endereço e pelo telefax (98) 3214-
1482. No ato de recebimento do Edital, o licitante receberá um DVD
previamente gravado com os ANEXOS.
São Luís-MA, 15 de julho de 2014.
ANA NISIA VÉRAS CUTRIM FERREIRA LIMA
Presidente da Comissão
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2014/CSL/SES
Processo Administrativo nº79.331/2014/SES
A Secretaria de Estado da Saúde/SES, através de seu Pre-
goeiro Oficial, torna público aos interessados que a licitação em
para que permita a interligação da quadra poliesportiva proposta,
drenagem de águas pluviais, instalações elétricas - quadra polies-
portiva, sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA -
gaiola de faraday, adequações na parte elétrica existente na escola
para que permita a interligação da quadra poliesportiva e acessi-
bilidade na CEJA Paulo Freire localizado no município de Cana-
rana/MT, foi declarada deserta. A sessão de reabertura ocorrerá no dia
18 de agosto de 2014 às 08:30 horas, no auditório da SEDUC. O
Edital e a Minuta de Contrato estão à disposição para consulta no site
da Secretaria. A retirada do CD com os demais anexos deverá ser
feita em até 72 horas antes da abertura do certame na Coordenadoria
de Aquisições e Contratos desta pasta. Informações pelo telefone:
(65) 3613-2523.
Cuiabá-MT, 16 de julho de 2014.
ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA
Secretária
GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CO
CONTRATO Nº 016/2014-INMEQ-MA PROCESSO Nº 62601/2014-
INMEQ-MA. EMENTA: Contratação direta por dispensa de licitação
em razão do valor; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, e
epígrafe objetivando "aquisição de equipamentos (Pallets, Carros de DO SUL
Transporte de Material, Mobiliário, Bebedouro e Fogão) para im- FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE
plementar estrutura da Central de Rede de Frio da Secretaria de
Estado da Saúde do Maranhão - SES/MA." anteriormente marcada

ME
Art. 26 da Lei Federal nº. 8.666/1993 consolidada, e demais dis- para ás 10:00 (horário de Brasília) do dia 21 de julho de 2014, será AVISO DE REVOGAÇÃO
positivos normativos aplicáveis à espécie. PARTES: INMEQ-MA e adiada para as 15:00(horário de Brasília) do dia 29 de julho de PREGÃO ELETRÔNICO N o- 27/2014
M. S. SANTOS COMÉRCIO-ME.. OBJETO: Contratação de em- 2014.

RC
presa especializada no fornecimento parcelado e contínuo de gêneros A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS-SES
alimentícios. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data de as- São Luís-MA, 15 de julho de 2014.
sinatura. VALOR GLOBAL: R$ 7.893,00 (sete mil oitocentos e no- por meio do Diário Oficial da UNIÃO comunica a revogação do

IA
MAURO HENRIQUE SOUSA MUNIZ edital PE 027/2014 e atos seguintes, conforme Parecer Jurídico
venta e três reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos fi-
nanceiros para a execução do presente Contrato serão alocados do N°180/2014 da Assessoria Jurídica SL/SAD.
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LIZ
exercício de 2014, com a seguinte Dotação Orçamentária: ND OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA-
333903001 - Alimentos e bebidas; FONTE: 0211; e PI: Manutenção. SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA LARES - QUALISUS.
FORO: Comarca de São Luis, Capital do Estado do Maranhão. AS- E TECNOLOGIA PREGÃO ELETRÔNICO - COMPRASNET (QUALISUS):

AÇ
SINATURAS: pelo INMEQ-MA, assina o seu Presidente, João Fran- UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
cisco Jones Fortes Braga e, pela contratada, sua Diretora a Sra. Maria 027/2014
de Fátima Santos Neves. PROCESSO: 27/004.863/2013
RESULTADO DE JULGAMENTO

ÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2014 - UNEMAT Informamos que o novo edital e nova data de abertura será
AVISO DE RETIFICAÇÃO divulgada posteriormente no diário oficial da União e site: www.com-
A UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - prasnet.gov.br
Na ratificação de Inexigibilidade Nº 05/2014 - PROC. Nº UNEMAT, através do Pregoeiro designado pela Portaria nº 043/2014

PR
83159-INMEQ-MA publicada DOU dia 04/07/2014 , por determi- -UNEMAT, de 09.01.2014, no uso de suas atribuições legais torna Campo Grande-MS, 16 de julho de 2014.
nação da Presidência e no interesse da instituição, foi reduzido o público para conhecimento dos interessados, que na Licitação Pública
número de servidores a participarem do curso. Assim, onde se lê MARINALVA DE FÁTIMA ESCOBAR VIANA

OI
na Modalidade de Pregão Eletrônico nº 003/2014 - UNEMAT, cujo p/Coordenadoria de Processamento de Licitação
"para participação de 5 (cinco) servidores, leia-se 2 (dois) servidores objeto é a Aquisição de materiais permanentes e de consumo para
participantes do Curso de Elaboração de Projeto Básico ministrado atender a demanda dos Convênios: n° 007801/2011 - UNE-

por técnicos da empresa NTC Treinamentos, Eventos e Serviços Ltda
no período de 15 e 16/07/2014, com a proporcional redução do valor
para R$ 5.180,00 (cinco mil cento e oitenta reais), mantendo-se inal-
teradas as demais informações publicadas.
São Luis, 9 de julho de 2014.
BID
MAT/MMA, n° 08/20012 - PROEXT 2011, n° 0023/2011 - PROEXT GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2010 e Convênio 007/2011 - PROEXT 2011, Convênio nº 046/2010 -
COMPANHIA DE SANEAMENTO
Pro-Equipamentos; Convênio nº 028/2011 - UAB, executados pela
Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, conforme quan- MUNICIPAL - CESAMA, JUIZ DE FORA - MG
A
tidade e especificações constantes no anexo I do Edital. Processo:
45046/2013. O resultado da presente licitação foi declarado o se- EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

PO
JOÃO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA guinte:
Presidente do INMEQ-MA
Termo Aditivo de Contrato nº 50/14 - Tomada de Preços n° 16/2011
LOTE EMPRESA VALOR TOTAL DO
OBJETO Contratantes: Companhia de Saneamento Municipal - CE-

RT
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, LOTE R$:
01 Deserto SAMA e Contécnica Consultoria Técnica Ltda - Objeto: prorrogação
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DO MARANHÃO 02 Deserto por mais 04 (quatro) meses do prazo contratual (Financiamento - PAC
03 Deserto 2 - CEF - CT 0351.164.94/2011).

ER
AVISO DE ADIAMENTO 04 Deserto
PREGÃO PRESENCIAL N o- 45/2014-POE/MA 05 Deserto
06 GF TEIXEIRA AGROPE- R$ 7.162,00 Termo Aditivo de Contrato nº 51/14. Tomada de Preços n° 12/2011

CE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55.366/2014-SAGRIMA CUARIA - EPP, CNPJ Nº OBJETO Contratantes: Companhia de Saneamento Municipal - CE-
O PREGOEIRO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO 14.890.971/0001-69 SAMA e Sanetal Engenharia e Consultoria em Saneamento e Meio
08 Deserto

IRO
torna público que, por razões de ordem administrativa, a licitação em Ambiente Ltda - Objeto: prorrogação por mais 04 (quatro) meses do
epígrafe, objetivando a aquisição de kits de irrigação, de interesse da 09 Deserto
10 Deserto prazo contratual (Financiamento - PAC 2 - CEF - CT 0351.161-
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-SA- 12 Deserto
GRIMA, anteriormente marcada para o dia 15 de julho de 2014, às 62/2011).
13 Deserto

14h30min, fica adiada para o dia 30 de julho de 2014, às 14h30min, 14 Deserto
no Auditório Benedito Dutra Mendonça, na sede da Comissão Central 16 Deserto
Permanente de Licitação - CCL, situada na Avenida Colares Moreira, 18 Deserto
Quadra 19, nº 09, bairro Calhau, São Luís/MA. 19 Deserto
20 Deserto
São Luís-MA, 15 de julho de 2014. 21 Deserto
22 Deserto
FRANCISCO DE SALLES BAPTISTA FERREIRA
24 Deserto
25 Deserto
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Cáceres-MT, 16 de julho de 2014.
CONCORRÊNCIA Nº 15/2013- CSL/SEDUC
SAMUEL LONGO
Processo Administrativo nº 1253/2013 - SEDUC
A Secretaria de Estado da Educação, através da sua CO- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
MISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/SEDUC, realizará às
14:00 horas do dia 18 de agosto de 2014, no seu Auditório, à Rua AVISO DE LICITAÇÃO
Conde D'Eu, nº 140, 2º Piso, Monte Castelo, nesta Capital, licitação CONCORRÊNCIA Nº 9/2014
na modalidade Concorrência, do tipo MENOR PREÇO, no regime de Reabertura
EMPREITADA POR LOTE, Contratação de empresa para a execução
das obras de Construção de Quadra Poliesportiva Coberta com Ves- A Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato
tiário, nos municípios de Anajatuba e Matões do Norte, na forma da Grosso, através da Coordenadoria de Aquisições e Contratos, torna
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Este Edital e seus anexos estão público para conhecimento dos interessados que, a sessão de abertura
à disposição dos interessados, no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no da Concorrência Pública nº 009/2014, agendada para 16/07/2014,
horário de 13:00 às 18:00 horas, onde poderão ser consultados gra- com o objetivo de Contratação de empresa especializada em execução
tuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ da obra para construção da quadra poliesportiva coberta modelo FN-
10,00 (dez reais), feito, exclusivamente, através do Documento de DE na dimensão (25,80 x 38,00)M com arquibancadas de 2 degraus
Arrecadação de Receita Estadual - DARE, emitido "via internet", no nas laterais, com vestuário, instalação hidro-sanitarias da quadra po-
site www.sefaz.ma.gov.br, código da receita 214 - Licitações, po- liesportiva, adequações na parte hidro-sanitária existente da escola
S
Termo Aditivo de Contrato nº 52/14. Tomada de Preços n° 15/2011
OBJETO Contratantes: Companhia de Saneamento Municipal - CE-
SAMA e Ottawa Engenharia Ltda - Objeto: prorrogação por mais 06
(seis) meses do prazo contratual (Financiamento - PAC 2 - CEF - CT
0351.102-43/2011).
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL Nº 5.2014/3086 - SRP - PEM
Objeto: Registros em Ferro Fundido. Dia da Licitação: 31 de julho de
2014 às 08:45 horas. Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo An-
tô?nio - Belo Horizonte. Edital disponível em: 18/07/2014. Mais in-
formações: www.copasa.com.br (link: Licitações e Compras/Pregão).
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL Nº 5.2014/3087 - SRP - PEM
Objeto: Tubos em PVC DN 100. Dia da Licitação: 31 de julho de
2014 às 14:15 horas. Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo An-
tônio - Belo Horizonte. Edital disponível em: 18/07/2014. Mais in-
formações: www.copasa.com.br (link: Licitações e Compras/Pregão).
RICARDO AUGUSTO SIMÕ?ES CAMPOS
Diretor - Presidente da Empresa

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700190 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 191
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ PINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS Responsável pelo certame:
SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO EM TODAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SEDE - SE- Nome: Lorena Cereja Brabo
DUC. UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLAS DA REGIÃO Local: www.comprasnet.gov.br
AVISO DE LICITAÇÃO METROPOLITANA DE BELÉM E INTERIOR DO ESTADO. Data: 29/07/2014
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N o- 5/2014-NLIC/SEDUC UASG 925315 Hora: 10h00min
Processo nº 688.940/2013-SIIG Entrega do Edital: 17/07/2014 Programa de Trabalho: 164534/164963/164964
Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO NO SISTEMA REGISTRO DE Observação: Os interessados poderão obter o edital a partir do dia Fonte e Origem do Recurso: 0102 - Estadual
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA- 17/07/2014, através dos sites www.comprasnet.gov.br, www.se- Natureza de Despesa: 339039
DA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANI- duc.pa.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br. Maiores informações no
TÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, Núcleo de Licitação - NLIC através fone-fax: 0xx-(91)-3201-5195 / WALDECIR OLIVEIRA DA COSTA
ENGLOBANDO DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCU- 3201-5096 ou pelo e-mail: lorena.brabo@seduc.pa.gov.br Ordenador de Despesas

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA
AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N o- 1/2014
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano - SEDH, através da Comissão Especial de Licitação, referente à Chamada Pública nº 01/2014, que tem como objeto a seleção de entidades privadas sem
fins lucrativos para a prestação de serviços à SEDH relativos à implementação da tecnologia social CISTERNA DE PLACAS DE 16 MIL LITROS, em conformidade com o modelo proposto na Instrução Operacional
MDS nº 01/2013, informa que o edital sofreu alteração no item 6, passando a vigorar com seguinte redação: 6. DOS PRAZOS
6.1. Publicação do Edital de Chamada Pública no site da SEDH e publicação de extrato no Diário Oficial do Estado da Paraíba. 17/07/2014
6.2. Data limite para publicação da Portaria que institui a Comissão de Seleção Pública. 17/072014

L
6.3. Data limite para a apresentação dos documentos pelas entidades privadas sem fins lucrativos interessadas na contratação. 23/07/2014
6.4. Divulgação do Resultado Provisório da Seleção no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no site da SEDH. 01/08/2014

A
6.5. Data limite para interposição de recursos quanto ao Resultado Provisório. 08/08/2014
6.6. Apresentação do Resultado Final da Seleção Publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no site da SEDH. 15/08/2014
6.7. Data provável da celebração do contrato. 22/08/2014

O N
CPL/SEDH ou ainda pelo email: cpl.sedh.gov@gmail.com.

C I
Demais informações poderão ser obtidas na Comissão de Licitação, situada na Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2501, 2º andar - Bairro dos Estados - João Pessoa - PB, pelo Telefone: (083) 3218-6674 -

NA
João Pessoa-PB, 10 de julho de 2014.
ALESSANDRA NÓBREGA GUIMARÃES
Presidente da Comissão

A
o-
AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N 2/2014

N S
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano - SEDH, através da Comissão Especial de Licitação, referente à Chamada Pública nº 02/2014, que tem como objeto a seleção de entidades privadas sem
fins lucrativos para a como objeto a seleção e contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação da tecnologia social CISTERNA DE PLACAS DE 16 MIL LITROS, em conformidade com

6.1. Publicação do Edital de Chamada Pública no site da SEDH e publicação de extrato no Diário Oficial do Estado da Paraíba.
R E
o modelo proposto na Instrução Operacional MDS nº 01/2013 e Portaria MDS nº. 99/2013, informa que o edital sofreu alteração no item 6, passando a vigorar com seguinte redação: 6. DOS PRAZOS
17/07/2014
6.2. Data limite para publicação da Portaria que institui a Comissão de Seleção Pública.
6.3. Data limite para a apresentação dos documentos pelas entidades privadas sem fins lucrativos interessadas na contratação.
P 17/072014
23/07/2014

IM
6.4. Divulgação do Resultado Provisório da Seleção no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no site da SEDH. 01/08/2014
6.5. Data limite para interposição de recursos quanto ao Resultado Provisório. 08/08/2014
6.6. Apresentação do Resultado Final da Seleção Publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no site da SEDH. 15/08/2014

A
6.7. Data provável da celebração do contrato. 22/08/2014

E D
Demais informações poderão ser obtidas na Comissão de Licitação, situada na Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2501, 2º andar - Bairro dos Estados - João Pessoa - PB, pelo Telefone: (083) 3218-6674 -
CPL/SEDH ou ainda pelo email: cpl.sedh.gov@gmail.com.

N T João Pessoa-PB, 10 de julho de 2014.

ALESSANDRA NÓBREGA GUIMARÃES
Presidente da Comissão

N A AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N o- 3/2014

S S I
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano - SEDH, através da Comissão Especial de Licitação, referente à Chamada Pública nº 03/2014, que seleção e contratação de entidades privadas sem fins
lucrativos para a implementação das tecnologias sociais CISTERNA CALÇADÃO DE 52 MIL LITROS, CISTERNA DE ENXURRADA DE 52 MIL LITROS, BARRAGEM SUBTERRÂNEA e BAIRREIRO DE
TRINCHEIRA, em conformidade com o modelo proposto nas Instruções Operacionais MDS nº 02/2013, 03/2013, 04/2013 e 05/2013, informa que o edital sofreu alteração no item 6, passando a vigorar com seguinte
redação: 6. DOS PRAZOS

E A
6.1. Publicação do Edital de Chamada Pública no site da SEDH e publicação de extrato no Diário Oficial do Estado da Paraíba.
6.2. Data limite para publicação da Portaria que institui a Comissão de Seleção Pública.
17/07/2014
17/072014

D
6.3. Data limite para a apresentação dos documentos pelas entidades privadas sem fins lucrativos interessadas na contratação. 23/07/2014
6.4. Divulgação do Resultado Provisório da Seleção no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no site da SEDH. 01/08/2014

R
6.5. Data limite para interposição de recursos quanto ao Resultado Provisório. 08/08/2014
6.6. Apresentação do Resultado Final da Seleção Publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no site da SEDH. 15/08/2014

A
6.7. Data provável da celebração do contrato. 22/08/2014

P L
Demais informações poderão ser obtidas na Comissão de Licitação, situada na Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2501, 2º andar - Bairro dos Estados - João Pessoa - PB, pelo Telefone: (083) 3218-6674 -
CPL/SEDH ou ainda pelo email: cpl.sedh.gov@gmail.com.

E M João Pessoa-PB, 10 de julho de 2014.

EX
ALESSANDRA NÓBREGA GUIMARÃES
Presidente da Comissão

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREGÃO PRESENCIAL N o- 1263.14 PREGÃO ELETRÔNICO N o- 45/2014

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONCORRÊNCIA N o- 182/2014
A Comissão de Licitação designada por resolução, torna pú-
blico, para o conhecimento dos interessados, a habilitação da empresa
MPA 1000 Construções e Empreendimentos - Eireli, primeira clas-
sificada na fase de julgamento das propostas de preços, da referida
licitação, e a declara vencedora do certame licitatório, pelo preço de
R$ 1.224.000,00. O inteiro teor das Atas de Julgamento das propostas
e habilitação está disponível na internet, no site da Sanepar. (http://li-
citacoes.sanepar.com.br) Abre-se o prazo recursal de 5 (cinco) dias
úteis, conforme determina a legislação vigente.
JOÃO HENRIQUE RIBEIRO DO PRADO
Presidente da Comissão
O Pregoeiro designado pela Resolução Nº 410/2013 -
DP/DA, comunica aos interessados na licitação para AQUISIÇÃO
DE MICROCOMPUTADORES, o resultado final: LOTE 01: IN-
TERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME - R$
198.485,00 - VENCEDORA; DATEN TECNOLOGIA LTDA - R$
198.750,00. Fica aberto o prazo recursal, conforme determina a le-
gislação vigente, a partir desta publicação. COMPANHIA DO SA-
NEAMENTO DO PARANÁ.
PEDRO EDSON DE SOUZA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 44/2014
PROCESSO 14469. Objeto: Aquisição de Equipamentos para La-
boratórios "Balança Eletrônica, Lote Único no Valor total de R$
4.583,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais). Recursos do
Convênio UEPG/MEC n.º 019/2012-PROEXT/2011. Recebimento
das propostas: até 08h30 do dia 01/08/2014. Início da Sessão Pública:
às 09h00 do dia 01/08/2014. (Número da Licitação 546495).
PROCESSO 14484. Objeto: Contratação de Serviços Gráficos para elabo-
ração e impressão de livros, Lote único, no Valor total de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). Recursos do Convênio UEPG/MEC n.º 019/2012-PROEXT/2011.
Recebimento das propostas: até 08h30 do dia 05/08/2014. Início da Sessão
Pública: às 09h00 do dia 05/08/2014. (Número da Licitação 546498).
O Edital e seus Anexos com as especificações completas dos pro-
dutos, bem como os resultados de todas as fases destas licitações
poderão ser consultado no site www.licitacoes-e.com.br.
Ponta Grossa, 15 de julho de 2014
JOSÉ VINICIUS VOLPI
Pregoeiro
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2014 - SEAD/PI
Proc. Adm. N.º AA.002.1.009619/13-06 - DLCA/SEAD
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Aparelho de Ul-
trassom com Doppler Colorido e Eletrocardiógrafo Portátil. DATA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700191 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 192 ISSN 1677-7069
DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 01/08/2014. TIPO: Menor Pre-
ço, Adjudicação por Item. HORÁRIO: 10:00h (horário de Brasília).
EDITAL: Disponível nos sites licitações-e.com.br e www.dl-
ca.pi.gov.br. INFORMAÇÕES: DLCA - Avenida Pedro Freitas, s/n,
2º andar, Bairro São Pedro, em Teresina/PI. Telefone: (86) 3216-1000,
E-mail: licitação@sead.pi.gov.br. Teresina, 16 de julho de 2014.
ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA
Pregoeiro DLCA/SEAD/PI
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
AVISO DE PRORROGAÇÃO
A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ES-
TADO DO PIAUÍ, com fundamento no Art. 11 do Decreto Estadual
nº 11.319/2004 e Art. 3º, § 1º da Lei Estadual nº 6.301 de 2013 torna
público a prorrogação dos efeitos das Atas de Registro de Preços,
conforme tabela abaixo.
Ata Processo/ Objeto Vigência Efeitos pror-
Procedimento Inicial rogados até
CO
até
12/13 0940/13-07 Equip. de inform. 18.07.14 18.07.14
PE nº 08/13 e de tec. da in-
form. para solução
ME
de armaz.de da-
dos.
RC
Informações: Comissão de Licitações da SSP/PI. Tel. (86) 3223-2567.
E-mail: cpl@ssp.pi.gov.br. Rua Tersandro Paz, 3150, Bairro Piçarra,
IA
CEP. 64.015-015 - Teresina-PI.
Data: 16.07.2014.
LIZ
LUIS CARLOS MARTINS ALVES
AÇ
Secretário
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 8/2014-CPL
Referência: A Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí - SEIN-
FRA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação comunica
aos interessados que as 09:00 (nove) horas do dia 18 de agosto de
2014, receberá propostas para contratação de empresa de construção
civil para Execução de Pavimentação Asfáltica de ruas em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente-Cbuq, com extensão de 15,312 km e
Implantação/Pavimentação do Contorno Rodoviário em Concreto Be-
tuminoso Usinado a Quente-CBUQ, com extensão de 3,540 km, no
município de São Raimundo Nonato-PI. O tipo de licitação é o de
menor preço, regime de empreitada por preço unitário. O Valor es-
timado é de R$ 10.442.897,47 (dez milhões, quatrocentos e quarenta
e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e sete cen-
tavos). Os recursos financeiros para a despesa decorrente da con-
tratação que se seguirem à licitação correrão a expensas do Contrato
de Repasse nº 0315653-61/2009 - Ministério do Turismo, represen-
tado pela Caixa Econômica Federal/Governo do Estado/SETUR, su-
brogado à Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí, (SICONV
nº 730692/2009) e contrapartida Estadual, e serão pagos através da
Secretaria da Infraestrutura. Classificação Orçamentária: 16101.15
451 21 1.331; Natureza da Despesa: 4490.51 e FR - 10 e 00. O
Edital, Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias, encon-
tram-se à disposição dos interessados na sala da Coordenação de
Licitação da SEINFRA, sito a Av. Pedro Freitas, s/nº, Centro Ad-
ministrativo, Bloco "G", 1º andar, em Teresina-PI, Fone(s):
(0xx86)3216.8400/8401/8402, Ramais 217 e 236, Fone/Fax (0xx86)
3216.8403, e-mail: seinfra@infra.pi.gov.br ou licitação@sein-
fra.pi.gov.br, de segunda a sexta feira, das 7:30 às 13:30 horas. Pu-
blique-se.
Teresina-PI, 15 de julho de 2014.
JOSÉ NOGUEIRA TAPETY NETO
Secretário
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS
DO RIO GRANDE DO NORTE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2014. INTERESSADOS:
CAERN / AIRES CONSTRUÇÕES LTDA - ME. OBJETO: Exe-
cução dos Serviços de extensão de rede elétrica, para a interligação da
Adutora emergencial de engate rápido, para atendimento imediato do
abastecimento de água à população da cidade de Pau dos Ferros/RN,
conforme Ordem de Licitação n° 0202 - S/2014 - DT. VALOR TO-
TAL: R$82.484,00 (Oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e quatro
reais). FONTE DE RECURSOS: Ministério da Integração Nacional
(Portaria nº 550/2013. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, IV, da
Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,
autorizada pelo Diretor Presidente da CAERN. Natal/RN, 16 de Julho
de 2014. Eng° Yuri Tasso Duarte Queiroz Pinto - Diretor Presi-
dente.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700192
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
E DA CULTURA - SEEC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 4/2014 - CPL/SEEC
PROCESSO: PGE 23705/2014-5. A Pregoeira da SEEC, no uso de
suas atribuições legais, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico
em referência, para o dia 29/07/2014, às 09:30h. (Horário de Bra-
sília), cujo objeto é: Contratação de empresa especializada nos ser-
viços de locação de transporte escolar para os alunos do município de
Apodi-RN, conforme o quadro de detalhamento constante no Termo
de Referência - Anexo I. O Edital encontra-se à disposição dos
interessados através dos sites: www.rn.gov.br e www.compras-
net.gov.br.
Natal-RN, 16 de julho de 2014
ANA SANTANA ALVES DE MEDEIROS
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DE LICITAÇÕES - CELIC
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
Com base nas atribuições estabelecidas pelo Regimento In-
terno da CELIC e considerando o atendimento das disposições legais
estabelecidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação
complementar, Homologo o procedimento licitatório que visa o Re-
gistro de Preços por lotes para aquisições de mudas, sementes, adubo,
calcário, ferramentas, materiais de infraestrutura e de irrigação, para a
Regional de Santa Maria/RS
Processo Administrativo n° 010610-24.00/13-5 - PP n° 251/CE-
LIC/2014
GPA Gerenciamento e Projetos Ltda. - Lote: 01, 02.
Produza Ind. Com. e Repres. e Trasp. Ltda. - Lote: 03.
ÃO
Odacir Antonio Mariani. - Lote: 04.
Sementes Gralha Azul. - Lote: 05
Com base nas atribuições estabelecidas pelo Regimento In-
PR
terno da CELIC e considerando o atendimento das disposições legais
estabelecidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação
complementar, Homologo o procedimento licitatório que visa o Re-
OI
gistro de Preços por lotes para aquisições de mudas, sementes, adubo,
calcário, ferramentas, materiais de infraestrutura e de irrigação, para a
BID
Regional de Santa Maria/RS
Processo Administrativo n° 010614-24.00/13-6 - PE n° 246/CE-
LIC/2014
A
Plenobras Distribuidora Elétrica e Hidraulica Ltda. - Lote: 01.
Agrofertil Pereira e Spongcgiado Ltda. - Lote: 02, 03.
PO
Decio Adelar Weber - Lote: 04.
Agropecuaria Bosquetti - Lote: 05.
Processo Administrativo n° 010615-24.00/13-9 - PE n° 245/CE-
LIC/2014.
Plenobras Distribuidora Elétrica e Hidraulica Ltda. - Lote: 01.
Rosa e Cunha Ltda. - ME. - Lote: 02.
Folhito Indústria e Com. de Adubos Orgânicos Ltda. - Lote: 03.
Decio Adelar Weber - Lote: 04.
Agropecuaria Bosquetti - Lote: 05.
VALTRE AMARAL
Diretora do DELID/CELIC
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 5/2014 UASG 452346
O Estado de Roraima por meio da Secretária de Estado de
Educação e Desporto - SEED torna público o Pregão Presencial nº
05/2014, tipo menor preço por item, Processo nº 17101.001913/14-
40, cujo objeto é contratação de empresa para prestação de serviço de
locação de espaço físico e aluguel de equipamentos, conforme des-
crito no Termo de Referência. Abertura da sessão pública no dia 29
de Julho de 2014, às 09h horário local. Endereço: Centro Estadual de
Educação Profissionalizante Antônio de Pinho Lima localizada na Av.
Chile, nº 593, Bairro Caranã, cidade de Boa Vista, Roraima. O Edital
e seus anexos encontram-se disponíveis no sítio www.compras-
net.gov.br.
MARCOS DENNY FARIA DOS SANTOS
Pregoeiro
PREGÃO N o- 8/2014 UASG 452346
O Estado de Roraima por meio da Secretária de Estado de
Educação e Desporto - SEED torna público o Pregão Presencial nº
08/2014, tipo menor preço global, Processo nº 17101.008962/13-23,
cujo objeto é contratação de empresa especializada na Prestação de
serviço de hospedagem e alimentação para atender ao Programa Be-
nefício de Prestação Continuada, conforme descrito no Termo de
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Referência. Abertura da sessão pública no dia 28 de Julho de 2014, às
09h30 horário local. Endereço: Centro Estadual de Educação Pro-
fissionalizante Antônio de Pinho Lima localizada na Av. Chile, nº
593, Bairro Caranã, cidade de Boa Vista, Roraima. O Edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no sítio www.comprasnet.gov.br.
PREGÃO N o- 9/2014 UASG 452346
O Estado de Roraima por meio da Secretária de Estado de
Educação e Desporto - SEED torna público o Pregão Presencial nº
09/2014, tipo menor preço por item, Processo nº 17101.002627/14-
57, cujo objeto é aquisição de 03 (três) notebooks, referente à Pre-
miação do Concurso Prêmio Aluno Nota 10/2009, conforme descrito
no Termo de Referência. Abertura da sessão pública no dia 30 de
Julho de 2014, às 09h30 horário local. Endereço: Centro Estadual de
Educação Profissionalizante Antônio de Pinho Lima localizada na Av.
Chile, nº 593, Bairro Caranã, cidade de Boa Vista, Roraima. O Edital
e seus anexos encontram-se disponíveis no sítio www.compras-
net.gov.br.
Em 15 de julho de 2014.
JIMMY ALBERT FIGUEIREDO PEREIRA
Pregoeiro
PREGÃO Nº 10/2014 UASG 452346
O Estado de Roraima por meio da Secretária de Estado de
Educação e Desporto - SEED torna público o Pregão Eletrônico nº
10/2014, tipo menor preço global, Processo nº 17101.02382/14-21,
cujo objeto é contratação de empresa especializada em confecção de
carimbos, cópias de chaves, troca de fechaduras e cilindros, para
atender todas as escolas da capital, e a sede administrativa desta
Secretaria, no exercício de 2014, conforme descrito no Termo de
Referência. Abertura da sessão pública no dia 31 de Julho de 2014, às
09h00 horário local, a sessão ocorrerá no sítio www.compras-
net.gov.br, onde encontram-se disponíveis o Edital e seus Anexos.
MARCOS DENNY FARIA DOS SANTOS
Pregoeiro
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 41/2014 SGPE: 5388/2014
O Secretário de Estado da Educação comunica a Homo-
logação do Pregão Presencial 41/2014, que tem por objeto a aquisição
dos livros Guerra Do Contestado: A revolta dos caboclos no sertão e
Santa Catarina em Síntese, para ser distribuído a todos os alunos dos
Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio (Regular, Ino-
RT
vador, Profissionalizante e Magistério) e Educação de Jovens e Adul-
tos (Fundamental e Médio) das escolas de educação básica da Rede
Publica Estadual de Santa Catarina, a qual produziu o seguinte re-
ER
sultado dos dois itens para a Empresa EDITORA LETRAS BRA-
SILEIRAS LTDA. Item 1 - LIVROS (para distribuição) GUERRA
CE
DO CONTESTADO: A REVOLTA DOS CABOCLOS NO SERTÃO.
Quantidade: 439.402 unidades. Valor: R$ 5.158.579,48. Item 2 - LI-
IRO
VROS (para distribuição) SANTA CATARINA EM SÍNTESE. Quan-
tidade: 176.789 unidades. Valor: R$ 3.532.244,22. Valor Total: R$
8.690.832,70 (Oito milhões seiscentos e noventa mil oitocentos e
trinta e dois reais e setenta centavos).
S Florianópolis, 16 de julho de 2014.
EDUARDO DESCHAMPS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO
DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 21505/2014
Objeto: AQUISIÇÃO DE PAINÉIS PARA INSTALAÇÃO DE MA-
CROMEDIDORES NA U.N. LITORAL NORTE. Edital completo
disponível para download a partir de 17/07/2014 - www.sa-
besp.com.br/licitacoes - mediante obtenção de senha no acesso e
credenciamento (condicionante a participação) no acesso "cadastre
sua empresa" - Problemas c/ site, contatar fone (11) 3388-9332. Envio
das propostas a partir de 00:00h (zero hora) do dia 04/08/2014 até
09:00h do dia 05/08/2014 no site acima. As 09:00h do dia 05/08/2014
será dado início a sessão pública. Caraguatatuba, 17/07/2014 - U.N.
Litoral Norte.
Caraguatatuba, 16 de julho de 2014
RUI CESÁR RODRIGUES BUENO
Resp. p/ Superintendência da U. N. Litoral Norte
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE DE NEGÓCIO CAPIVARI/JUNDIAÍ
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO SABESP ON-LINE 18.005/14
Aquisição de Estações de Pré-Tratamento para as Estações
Elevatórias de Esgotos de Monte Mor, no âmbito da Coordenadoria
de Empreendimentos Nordeste, para a Unidade de Negócio Capi-
vari/Jundiaí - Diretoria de Sistemas Regionais. Edital para "down-
load" a partir de 18/07/2014 - www.sabesp.com.br/licitacoes - me-
diante obtenção de senha e credenciamento (condicionante a par-
ticipação) no acesso "cadastre sua empresa". Problemas c/ site, con-
tatar fone (11) 3388-6984: Informações (11) 2299-2016. Envio das
Propostas a partir da 00h00 de 29/07/2.014 até as 08h30 de
30/07/2.014 - www.sabesp.com.br/licitacoes. As 08:31 será dado iní-
cio a Sessão Pública. - Itatiba, 16/07/2.014 - (RJ) - A DIRETORIA
PREGÃO SABESP ON-LINE 24.801/14
Aquisição de Conjuntos Moto-Bomba Submersíveis e Cen-
trífugas para as Estações Elevatórias de Esgotos de Monte Mor, no
âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Nordeste, para a Uni-
dade de Negócio Capivari/Jundiaí - Diretoria de Sistemas Regionais.
Edital para "download" a partir de 18/07/2014 - www.sa-
besp.com.br/licitacoes - mediante obtenção de senha e credencia-
mento (condicionante a participação) no acesso "cadastre sua em-
presa". Problemas c/ site, contatar fone (11) 3388-6984: Informações
(11) 2299-2016. Envio das Propostas a partir da 00h00 de
30/07/2.014 até as 08h30 de 31/07/2.014 - www.sabesp.com.br/li-
citacoes. As 08:31 será dado início a Sessão Pública. - Itatiba,
16/07/2.014 - (RJ) - A DIRETORIA
Itatiba-SP, 16 de julho de 2014.
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA
Superintende Unidade de Negócio Capivari Jundiaí
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO
A
D
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 49/2014 - SEDURB
E
T
OBJETO: Execução da obra de pavimentação em paralelepípedo gra-
N
nítico em trechos de ruas do Assentamento Cuiabá, localizado no
município de Canindé do São Francisco-SE, através do programa
N A
Sergipe Cidades, pelo tipo de licitação menor preço global, segundo o
regime de empreitada por preço unitário. DATA: 04/08/2014. HORA:
I
9h. LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, sediada na
S
Rua Vila Cristina, nº 1051, Bairro São José, Aracaju-SE. TIPO:
S
Menor Preço. PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias. FONTE DE RE-
A
CURSOS: Unidade Orçamentária: 14.101. Classificação Funcional
Programática: 15.451.0020. Projeto/Atividade: 0798. Natureza da
E
Despesa: 4.4.90.51. Fonte de Recursos: 0290. BASE LEGAL: Lei
Federal nº 8.666/1993, com suas alterações posteriores, Lei Com-
D
plementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 6.675/2009 e Lei Estadual nº
2.659/88. N o- PARECER PGE: 4061/2014. INFORMAÇÕES: A ín-
R
tegra do edital poderá ser conhecida no site da SEDURB/SE -
A
www.sedurb.se.gov.br ou na Sala da Comissão de Licitação, no en-
L
dereço acima mencionado, no horário das 8h às 13h. VALOR MÁ-
P
XIMO PARA PROPOSTA FINANCEIRA: R$ 1.442.286,17 (um mi-
lhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e seis
M
reais e dezessete centavos).
E Licitações na Avenida Francisco Dias -s/n - Centro Jordão - Acre,
EX
TOMADA DE PREÇOS N o- 50/2014 - SEDURB
OBJETO: A execução da obra de Pavimentação em paralelepípedo
granítico dos trechos de ruas da sede do município de Lagarto-SE:
Av. Antônio F. Figueiredo, Av. Nossa Srª da Piedade, Rua Carmelita
Maria de Jesus, Rua Santa Luzia, Rua Mirena de Souza Mesquita,
Rua São José, Rua Osmundo Lino de Mesquita, Rua A, Rua B, Rua
C, Rua D, Rua E, Rua F, através do programa Sergipe Cidades, pelo
tipo de licitação menor preço global, segundo o regime de empreitada
por preço unitário. DATA: 04/08/2014. HORA: 10h. LOCAL: Sala da
Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Vila Cristina, nº
1051, Bairro São José, Aracaju-SE. TIPO: Menor Preço. PRAZO DE
EXECUÇÃO: 120 dias. FONTE DE RECURSOS: Unidade Orça-
mentária: 14.101. Classificação Funcional Programática: 15.451.0020.
Projeto/Atividade: 0798. Natureza da Despesa: 4.4.90.51. Fonte de
Recursos: 0290. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, com suas
alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual
nº 6.675/2009 e Lei Estadual nº 2.659/88. N o- PARECER PGE:
4060/2014. INFORMAÇÕES: A íntegra do edital poderá ser co-
nhecida no site da SEDURB/SE - www.sedurb.se.gov.br ou na Sala
da Comissão de Licitação, no endereço acima mencionado, no horário
das 8h às 13h. VALOR MÁXIMO PARA PROPOSTA FINANCEI-
RA: R$ 1.481.249,53 (um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil,
duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos.
Aracaju-SE, 16 de julho de 2014.
ISABELA BETÂNIA BARROS DE ARAUJO DANTAS
Presidente da CPL de Obras e Serviços de
Engenharia
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700193
3 ISSN 1677-7069
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS N o- 41/2014 - SEDURB
OBJETO: Execução da obra de pavimentação granítica em trechos de
ruas nos Povoados Cruzes, Bravo Norte e Carro Quebrado, loca-
lizados no Município de Nossa Senhora das Dores-SE, através do
programa Sergipe Cidades, pelo tipo de licitação menor preço global,
segundo o regime de empreitada por preço unitário. A Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Urbano torna público que a licitação
epigrafada foi considerada DESERTA, ante o não comparecimento de
empresas licitantes durante a sessão.
Aracaju-SE, 16 de julho 2014
ISABELA BETÂNIA BARROS DE ARAUJO
DANTAS
Presidente da CPL de obras e Serviços de
Engenharia
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 33/2014
Objeto: Pavimentação asfáltica de diversas ruas da Sede do Município
de Rosário do Catete, neste Estado. Valor Estimado: R$ 1.396.356,30
(um milhão, trezentos e noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e
seis reais e trinta centavos).Data do Recebimento das Propostas: 04
de agosto de 2014, às 8h30. Tipo: Menor Preço. Prazo de Execução:
120 (cento e vinte) dias. Regime de Execução: Empreitada por Preço
Unitário. Fontes de Recursos: 0290 e 0120. Classificação Orçamen-
tária: 26.451.0018.0778.4.4.90.00. Base Legal: Lei Federal nº
8.666/93, Lei Estadual n° 5.848/2006 e demais legislações perti-
nentes. Número do Parecer Jurídico: 165/2014. O edital completo
E N
R
estará disponível para aquisição a partir de 17 de julho de 2014,
P
mediante preenchimento do Comprovante de Aquisição, solicitado via
IM
e-mail ou diretamente entregue na Sala da Comissão de Licitação,
situada na Av. São Paulo, nº 3.005, Bairro José Conrado de Araújo,
Aracaju-SE, Ed. Engº Humberto Ferreira, 3º andar, no horário das 8h
às 12h. Demais informações pelo Tel./Fax: (79) 3253-2734, pelo e-
mail: cpl@der.se.gov.br ou pelo site do DER: www.der.se.gov.br.
Aracaju-SE, 15 de julho de 2014.
FRANCISCO NASCIMENTO FILHO
Presidente da Comissão
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DA
MODALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO N o- 151/2014
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U de 03/07/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Aquisição de mat. permanente (mesa, armário, etc) Total de Itens
Licitados: 00009 Novo Edital: 17/07/2014 das 08h00 às 17h59. En-
dereço: Quadra 104 Sul Rua Se 01 Lote 42 Centro - PALMAS - TO.
Entrega das Propostas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/07/2014, às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
MEIRE LEAL DOVIGO
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 926047-00001-2014NE000086
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 133/2014 - UASG 456199
N o- Processo: 00.144/4031/2014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aqui-
sição de serviços (contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de administração e gerenciamento informatizado com
tecnologia de cartão eletrônico via web para aquisição de serviços de
lavagem de veículos e de borracharia) Total de Itens Licitados:
00013. Edital: 17/07/2014 de 08h00 às 17h59. Endereço: 302 Norte
Alameda 01 Lote 03 a Centro - PALMAS - TO. Entrega das Pro-
postas: a partir de 17/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 29/07/2014 às 16h00 site
www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Outras informações po-
derão ser obtidas na Superintendência de licitações, fone 0--63 3212-
4536, 3212-4541, 3212-4543 e 3212-4546, em Palmas TO ou email:
sgl@seplan.to.gov.br.
MEIRE LEAL DOVIGO
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 926047-00001-2014NE000086
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
193
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO N o- 94/2014
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
N o- 00.144/4031/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de ser-
viços (contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de administração e gerenciamento informatizado com tecnologia de
cartão eletrônico via web para aquisição de serviços de lavagem de
veículos e de borracharia)
MEIRE LEAL DOVIGO
Pregoeira
(SIDEC - 16/07/2014) 926047-00001-2014NE000086
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 6/2014
OBJETO: Contração de empresa especializada em serviços de en-
genharia para reforma das escolas Maria do Socorro Frota, Vitória
L
Salvatierra, Predio da antiga creche Roma Emilse e reforma do predio
do Conselho Tutelar-BRASILÉIA . Data de Abertura: 31 de Julho de
A
2014, ás 15h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição
N
dos interessados para consulta e aquisição, de segunda a sexta- feira
das 08h00min as 12h00min e das 14h00min às 17hs00min na sala da
O
I
Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal
de Brasiléia, sito a Av. Prefeito Rolando Moreira, nº 198 - Centro. Os
C
interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos
NA
e do CNPJ
Retirada: 17 a 29 de Julho de 2014
Brasiléia-AC, 16 de julho de 2014.
S A ELI LIMA DE FREITAS
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
EXTRATO DE ADITIVO DE REDUÇÃO DE VALOR
Contrato nº 100/2013 - Tomada de Preços nº 03/2013
A Contratante: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul
Contratada: C. P. ROSAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ
n.º 11.092.802/0001-95.
2. DO OBJETO: Construção do Centro de Apoio Diagnostico e Rea-
bilitação.
2.1 - REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INI-
CIAIS R$ 529.647,95 (Quinhentos e vinte e nove mil seiscentos e
quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos) para R$ 528.391,12
(Quinhentos e vinte e oito mil trezentos e noventa e um reais e doze
centavos). Abate-se, assim o valor de R$ 1.253,83 (Um mil duzentos
e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) do valor inicial do
contrato, referentes serviços não realizados na execução da obra,
conforme planilhas em anexo.
Assinam Vagner José Sales pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do
Sul e Cleilson Pinheiro Rosas, pela empresa: C. P. ROSAS CONS-
TRUÇÕES LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 4/2014 - CPL - SRP
Objeto: Contratação de empresa para realização de coleta de lixo
urbano. Dotação Orçamentária: Programa: 15452222.10; Elemento de
Despesa: 3.3.90.36.00; Fonte de Recursos: RP. Retirada do Edital: 17
à 29/07/2014, através de CD ou pen drive junto a Comissão Per-
manente de Licitação na sede da Prefeitura Municipal no Setor de
CEP. 69975-000, Fone (068) 3464-1148. Horário: 07:30h às 14:30hs.
Data de Abertura: 30/07/2014 às 08:00hs, na sala de Reunião da
Prefeitura, situada na Avenida Francisco Dias -s/n - Centro, Jordão-
Acre.
Jordão - AC, 16 de julho de 2014.
MARCELO GLEYSON DO VALE SILVA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35 - 2014 - SRP 014 - 2014
O Município de Sena Madureira-AC, através de sua Comissão
Permanente de Licitação - CPL/PMSM, torna público aos interessados que
fará realizar, às 15h do dia 30 de julho de 2014, em suas instalações, sito na
Rua Quintino Bocaiuva, n. 890 - Centro, Pregão presencial, tipo menor pre-
ço, por Item, para registro de preço, cujo objeto é a contratação dos serviços
de recargas de cartuchos, confecção de carimbos, reprografia em geral e
cópias de chaves, conforme itens constantes no termo de referência, no Mu-
nicípio de Sena Madureira - Ac. Maiores informações constam do Edital, o
qual poderá ser adquirido na Comissão Permanente de Licitação, no mes
mo endereço acima referenciado, no horário de 8h às 12h.
Sena Madureira-AC, 16 de julho de 2014.
JOÃO PAULO CAVALCANTE D'AVILA NETO
Pregoeiro
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 194 ISSN 1677-7069 3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO

DE SENADOR GUIOMARD
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N o- 023/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N o- . 027/2014
TOMADA DE PREÇOS N o- . 006/2014
Partes: MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD/SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A EMPRESA MONTE MO-
RIÁ CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
Objeto: contratação de empresa de engenharia para Construção de 09
(nove) casas populares - FNHIS - MORAD DIGNA - PROVISÃO
HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL - (Contrato de Repasse
nº 0784524/2013 - Ministério das Cidades/CEF).
Vigência do Contrato: 08(oito) meses.
Data da assinatura: 10/07/2014.
Valor Global: R$ 489.786,44 (Quatrocentos e oitenta e nove mil,
setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).
Dotação Orçamentária: 1.014 - CONSTRUÇÃO DE CASAS PO-
PULARES- Elemento de Despesa: 44.90.51.00 (OBRAS E INSTA-
LAÇÕES) - Fonte de Recurso: 080 (RP) - 106 (Contrato de Repasse
nº 0784524/2013 - Ministério das Cidades/CEF).
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE AVISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Aquisição de Ventiladores Tipo Parede. LOCAL/DATA: CONCORRÊNCIA N o- 1/2014
Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, situada à Rua Floriano (2ª CHAMADA)
Peixoto, 266, Centro, Coruripe/AL, no dia 31 de julho de 2014, às
09:00 horas. INFORMAÇÕES: O edital encontra-se à disposição dos TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
A Prefeitura Municipal de Porto Calvo/AL, comunica às
interessados, das 08:00 às 12:00 horas, na Sede da Secretaria de
Trânsito, Transporte e Suprimentos. empresas interessadas que fará realizar às 14h00min do dia 19 de
agosto de 2014, na sede da Prefeitura, na Rua Doutor Antônio Dorta,
Coruripe-AL, 16 de julho de 2014. nº 18, Centro, CEP: 57.900-000, Porto Calvo/AL, e-mail: cpl2014por-
VANESSA RAMOS DOMINGOS VELOSO tocalvo@gmail.com, em sessão pública, a 2ª. Chamada da CON-
Pregoeira CORRÊNCIA N.º 01/2014, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que
objetiva a Contratação de Empresa de Engenharia para a execução
dos serviços referentes à construção de uma PONTE, no Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE Porto Calvo/AL, conforme quantidades e especificações contidas no
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE referido Edital. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para
aquisição em arquivo eletrônico no departamento na sala da CPL na
AVISO DE LICITAÇÃO sede da Prefeitura, de segunda a sexta-feira das 09:00 às 12:00h.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 2/2014
Porto Calvo-AL, 16 de julho de 2014.

CO
Objeto: O objeto da presente licitação consiste na eventual Aquisição, EDNA DE SOUZA VANDERLEY
Assinam: James Pereira da Silva/CONTRATANTE e o Sr. Radamés
da Silva Ferreira /CONTRATADA. através do Sistema de Registro de Preços. De Material de Limpeza. Presidente da CPL
DATA: 30 de julho de 2014.

ME
AVISO DE DE HOMOLOGAÇÃO HORA: 09h00min.
TOMADA DE PREÇOS N o- 4/2014 Portal: www.licitacoes-e.com.br ESTADO DO AMAPÁ
Os pedidos de esclarecimentos devem ser encaminhados através do E- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL

RC
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HO- mail: comprasfeiragrande@hotmail.com.
MOLOGO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente AVISOS DE ANULAÇÃO
à TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2014 - CPL e ADJUDICO o CARTA-CONVITE N o- 1/2014

IA
Feira Grande-AL, 16 de julho de 2014.
objeto licitado em favor da empresa: MONTE MORIÁ CONSTRU- MARIA ERIVANDA CASTELO MEIRELES
ÇÕES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº A PREFEITURA MUNICPAL DE ITAUBAL - Amapá, tor-

LIZ
84.325.398/0001-26, com o valor total de R$ 489.786,44 (Quatro- Pregoeira
na público a ANULAÇÃO por motivos de interesse público do Pro-
centos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta
cesso Licitatório referente a Carta Convite nº 01/2014 cujo objeto:
e quatro centavos). PREFEITURA MUNICIPAL

AÇ
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE ACA-
Senador Guiomard-AC, 10 de julho de 2014.
DE MATRIZ DO CAMARAGIBE DEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE NA CIDADE DO MUNICÍPIO
JAMES PEREIRA DA SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAUBAL , publicados na Seção 03 do Diário da União nº 133

ÃO
Prefeito de 16 de Julho de 2014 (Quarta - Feira) respectivamente.
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N o- 1/2014
os
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ PREGÕES PRESENCIAIS N- 2 e 4/2104
O MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE, através

PR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, torna público para A PREFEITURA MUNICPAL DE ITAUBAL - Amapá, tor-
PREGÃO PRESENCIAL N o- 19/2014 - SRP ciência dos interessados, que receberá propostas visando o forne- na público a ANULAÇÃO por motivos de interesse público do Pro-

OI
cimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FA- cesso Licitatório referente ao Pregão Presencial nº 01/2014 cujo ob-
Para que se produza os efeitos legais em sua plenitude e com MILIAR para a merenda escolar da Rede Municipal de Educação, até jeto: Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação da Cidade do
respaldo no inciso VI, DO ART. 43, DA LEI 8.666/93, HOMOLOGO as 12h00min, do dia 05 de agosto de 2014, na sede da Prefeitura Município de Itaubal e o Pregão Presencial nº 04/2014 cujo objeto:

o procedimento licitatório referente AO PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS - SRP N o- 019/2014. Cujo objetivo
é Aquisição de Material de Consumo visando atender as necessidades
das diversas Secretarias e outras Demandas da Prefeitura de Tarauacá
BID
Municipal de Matriz de Camaragibe, situada na Praça Bom Jesus, n° Confecção de Uniformes Escolares publicados na Seção 03 do Diário
20, Centro , neste município, através de Grupos Formais da Agri- da União nº 133 de 16 de Julho de 2014 (Quarta - Feira) res-
cultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos pectivamente.

A
e em razão disto, ADJUDICO em favor das seguintes pessoas ju- em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores
rídicas relacionadas com os respectivos Lotes e valores: A Empresa Familiares para atender a demanda do Programa Nacional de Ali- Itaubal -AP, 16 de julho de 2014.

PO
E. C. GOMES DO Ó, inscrita no CNPJ 07.354.488/0001-02 Lote II - mentação Escolar - PNAE, nos moldes da Lei nº 11.947/2009 e ANTÔNIO DOS SANTOS LOBATO
Itens 01 a 63 Valor R$ 1.020.000,00 (Um Milhao e Vinte Mil Reais), Resolução nº 38/2009 de 16/07/2009 (FNDE), Lei 8.666/93. O Edital Pregoeiro
A Empresa A. E. MODESTO, inscrita no CNPJ 12.298.180/0001-19 poderá ser retirado diretamente na sala da CPL situada na Praça Bom

RT
Lote III - Itens 01 a 43 Valor R$ 309.000,00 (Trezentos e Nove Mil Jesus nº 20 - no Município de Matriz de Camaragibe no período de TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2014
Reais), A Empresa A. BRANDAO, inscrita no CNPJ
17.345.231/0001-30 Lote V - Itens 01 a 21 Valor R$ 202.000,00 16 de julho de 2014 a 05 de agosto de 2014, no horário das 08h00min
(Duzentos e Dois Mil Reais), A Empresa DISRI DISTRIBUIDORA às 12h00min. A PREFEITURA MUNICPAL DE ITAUBAL - Amapá, tor-

ER
LTDA, inscrita no CNPJ 00.365.231/0001-07 Lote VI - Itens 01 a 09 na público a ANULAÇÃO por motivos de interesse público do Pro-
Valor R$ 145.050,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil e Cinquenta Matriz de Camaragibe-AL, 14 de julho de 2014. cesso Licitatório referente a Tomada de Preço nº 01/2014 cujo objeto:

CE
Reais),A Empresa M & V COMERCIO LTDA LTDA, inscrita no TERESA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO CONSTRUÇÃO DE 9.924,00 M DE PASSARELAS DE EM MA-
CNPJ 05.161.868/0001-97 Lote VII - Itens 01 a 14 Valor R$ Secretária DEIRA DE LEI EM DIVERSAS COMUNIDADE DA CIDADE DO
75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), A Empresa E. C. GOMES DO

IRO
MUNICÍPIO DE ITAUBAL , publicados na Seção 03 do Diário da
Ó, inscrita no CNPJ 07.354.488/0001-02 Lote VIII - Itens 01 a 04 União nº 133 de 16 de Julho de 2014 (Quarta - Feira) respecti-
Valor R$ 108.000,00 (Cento e Oito Mil Reais). PREFEITURA MUNICIPAL
vamente.
DE MINADOR DO NEGRÃO

S
Tarauacá - AC, 16 de julho de 2014. Itaubal -AP, 16 de julho de 2014.
RODRIGO DAMASCENO CATÃO AVISOS DE LICITAÇÃO
Prefeito ANTÔNIO DOS SANTOS LOBATO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N o- 8/2014 Pregoeiro
ESTADO DE ALAGOAS OBJETO: formação de registro de preços para eventual e futura
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE aquisição de materiais médico hospitalar. O Edital e seus anexos estão PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ
disponíveis no site www.litacoes-e.com.br. Data da Realização: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO 30/07/2014 às 09:00 horas, horário de Brasília.
PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2014 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
2ª Chamada PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 9/2014 PREGÃO ELETRÔNICO N o- 3/2014- CPL/SEMED
Tipo Menor Preço Global PROCESSO N o- : 3301.223/2014
OBJETO: Aquisição de Material de Apoio para Educação Infantil. OBJETO: formação de registro de preços para eventual e futura
aquisição de material de escritório, eletroeletrônicos e materiais de OBJETO: Registro de Preços de Gêneros alimentícios para atender os
LOCAL/DATA: Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, situada
à Rua Floriano Peixoto, 266, Centro, Coruripe/AL, no dia 29 de julho informática. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.li- alunos da Rede Municipal, Educação de Jovens e Adultos, Comu-
de 2014, às 11:00 horas. INFORMAÇÕES: O edital encontra-se à tacoes-e.com.br. Data da Realização: 30/07/2014 às 10:00 horas, ho- nidade Quilombola, e as crianças do Ensino Infantil e Fundamental da
disposição dos interessados, das 08:00 às 12:00 horas, na Sede da rário de Brasília. Zona Rural, de acordo com as características mínimas descritas no
Secretaria de Trânsito, Transporte e Suprimentos. Anexo I do Edital.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 10/2014 EMPRESAS VENCEDORAS:
PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2014 1 -P. FONSECA DE FARIAS - ME
2ª Chamada OBJETO: formação de registro de preços para eventual e futura CNPJ: 07.056.556/0001-49
aquisição de veículo tipo pick up. O Edital e seus anexos estão Lotes: 01, 13 e 26;
Tipo Menor Preço Por Lote 2 -C. MARQUES NUNES - ME
OBJETO: Aquisição de Material de Expediente. LOCAL/DATA: Sala disponíveis no site www.litacoes-e.com.br. Data da Realização:
de Reuniões da Comissão de Licitação, situada à Rua Floriano Pei- 30/07/2014 às 11:00 horas, horário de Brasília. CNPJ: 13.577.263/0001-00
xoto, 266, Centro, Coruripe/AL, no dia 29 de julho de 2014, às 13:00 Lotes: 02, 03, 09, 11, 19 e 30;
horas. INFORMAÇÕES: O edital encontra-se à disposição dos in- LOAMIR DE OLIVEIRA BARROS 3 - W.M. CONSTRUÇÕES LTDA
teressados, das 08:00 às 12:00 horas, na Sede da Secretaria de Trân- JANILEIDE DE OLIVEIRA NOLASCO CNPJ: 09.064.362/0001-10
sito, Transporte e Suprimentos. Pregoeiros Lotes: 04, 17, 18, 23 e 25;

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700194 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014 3 ISSN 1677-7069 195

4- C. L. MAUÉS - EPP CNPJ: 09.064.362/0001-10 EXTRATO DE CONTRATO N o- 94/2014

ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 211, PACOVAL
CNPJ: 23.085.871/0001-50
Lote Especificação Marca Und Quant V.Unit
Lote: 05, 07, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 28 e 29; 04 Aveia Quaker Cx 15.840 2,26
ESPÉCIE: Termo de Contrato de Obras de Serviços, celebrado entre
5- R. M. TRINDADE - ME 17 Iogurte Flambotant Und 9.000 1,28 o MUNICÍPIO DE BERURÍ representada pelo Sr. Prefeito ODE-
CNPJ: 13.048.229/0001-48 18 Leite de Coco Nordeste Grf 6.600 2,99 MILSON LIMA MAGALHÃES e a empresa CONSTRUTORA
Lote: 06 e 27; 23 Milho Branco Sinhá Pct 15.840 2,42 MARK LTDA CNPJ 01.797.889/0001-42; DATA DA ASSINATU-
6- C. DE PAULA IZÍDIO - EPP 25 Óleo de Soja Sinhá Grf 6.600 3,62 RA: 09 de Julho de 2014; OBJETO: Contratação de Serviços de
CNPJ: 19.889.158/0001-92 Engenharia para Obra de Construção de Creche/Pré-Escola tipo C, na
Lotes: 15. o
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N - 004/2014 - CPL/SEMED Comunidade do Pupunha II; VALOR GLOBAL: R$ 964.108,25 (No-
EMPRESA: C. L. MAUÉS-EPP vecentos e Sessenta e Quatro Mil, Cento e Oito Reais e Vinte e Cinco
Macapá, 11 de julho de 2014. REPRESENTANTE: CARMEM LUCIA CUNHA MAUÉS Centavos).
ANTONIA COSTA ANDRADE CNPJ: 23.085.871/0001-50
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 (sete) meses; DOTAÇÃO ORÇAMEN-
Secretária ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 2553, CENTRO
Lote Especificação Marca Und Quant V.Unit
TÁRIA: 12.365.0240.1.005 - Construção, ampliação ou reforma de
05 Azeite de Dendê Mariza Grf 2.640 3,67 Escolas e Creches; 44.90.51 - Obras e Instalações; Fontes de fi-
AVISO DE LICITAÇÃO 07 Biscoito Salgado Nutriama Pct 23.100 1,98 nanciamento Recursos do FNDE; FUNDAMENTO DO ATO: To-
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 29/2014 08 Biscoito Doce Estrela Pct 11.550 2,63 mada de Preços nº 003/2014-CML.
10 Carne Charqueada Favorito Kg 13.860 14,99
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. 12 Farinha de Tapioca Milla Pct 23.100 1,94 EXTRATO DE CONTRATO N o- 96/2014
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO ME- 14 Feijão Preto Gamo Lopes (GL) Kg 15.840 4,64
DICO HOSPITALAR E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO 16 Frango (Peito s/ Osso) Aurora Kg 71.280 7,58 ESPÉCIE: Termo de Contrato de Obras de Serviços, celebrado entre
AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, (AR 20 Macarrão Viccari Pct 19.800 1,50
o MUNICÍPIO DE BERURÍ representada pelo Sr. Prefeito ODE-
CONDICIONADO TIPO SPLIT, LONGARINA, BIOMBO E 21 Maçã Pomerana Kg 9.900 4,69
MILSON LIMA MAGALHÃES e a empresa CONSTRUTORA
ETC...), conforme EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA N o- 22 Massa para Sopa Viccari Pct 10.560 1,93
MARK LTDA CNPJ 01.797.889/0001-42; DATA DA ASSINATU-

L
24 Molho de Tomate Quero Cx 5.076 1,97
71050001, PROPOSTA N o- 23086.176000/1110-09 MINISTÉRIO DA RA: 09 de Julho de 2014; OBJETO: Contratação de Serviços de
28 Soja Mariza Pct 9.900 2,77

A
SAÚDE para atender o Hospital Do Município de Laranjal do Jari- 29 Tempero Completo Mariza Pote 3.960 1,32 Engenharia para Obra de Construção de Creche/Pré-Escola tipo C, na
AP, de acordo com as características descritas no anexo I - Termo de

N
o
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N - 005/2014 - CPL/SEMED Comunidade do Itapurú; VALOR GLOBAL: R$ 964.108,25 (No-
Referência. EMPRESA: R. M. TRINDADE -ME vecentos e Sessenta e Quatro Mil, Cento e Oito Reais e Vinte e Cinco

O
Acolhimento das Propostas: no endereço eletrônico HTTPS:// RESPONSÁVEL: RAFAEL MACIEL TRINDADE
Centavos).

I
www.licitacoes-e.com.br a partir das 08:00h do dia 09 de Julho de CNPJ: 10.048.229/0001-48
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 (sete) meses; DOTAÇÃO ORÇAMEN-

C
2014, (horário de Brasília). ENDEREÇO: AVENIDA SANTANA, 1835, CENTRO
Término do prazo de recebimento das propostas 30 de Julho de 2014, Lote Especificação Marca Und Quant V.Unit TÁRIA: 12.365.0240.1.005 - Construção, ampliação ou reforma de

NA
às 10:00h (horário de Brasília). 06 Banana Regional Kg 7.920 3,52 Escolas e Creches; 44.90.51 - Obras e Instalações; Fontes de fi-
Abertura para Sessão para Lances: dia 30 de Julho de 2014, às 15:00h 27 Polpa de Fruta Camta kg 17.820 11,61 nanciamento Recursos do FNDE; FUNDAMENTO DO ATO: To-
o-

(horário de Brasília). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 006/2014 - CPL/SEMED mada de Preços nº 004/2014-CML.
EMPRESA: C. DE PAULA IZÍDIO-EPP Berurí(AM), 09 de Julho 2014.

SA
REPRESENTANTE: CHARLES DE PAULA IZÍDIO
Macapá-AP, 15 de julho de 2014. CNPJ: 19.889.158/0001-92
DIEGO LOBATO PINHEIRO DESPACHOS DO PREFEITO

N
ENDEREÇOAVENIDA CARLOS LINS CORTES, 515, INFRAERO II
Pregoeiro Em 9 de julho de 2014

E
Lote Especificação Marca Und Quant V.Unit
15 Feijão Rajado Malan Kg 17.820 5,15

R
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2014
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

P
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Macapá-AP, 11 de Julho de 2014. O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de BERURI, no

M
AVISO DE LICITAÇÃO
uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Mu-

I
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 77/2013 ANTÔNIA COSTA ANDRADE nicipal, e, de acordo com o inciso VI do art. 43, da Lei 8.666/93,
Secretaria Municipal de Educação tendo em vista o Relatório da Comissão Municipal de Licitação que

A
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PER- processou e julgou o certame em epígrafe:

D
MANENTES PARA ATENDER O HOSPITAL DE SANTANA/SE- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACAUÚBA Considerando que não houve interposição de recursos a esta
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Licitação no prazo legal; resolve

E
SA CONFORME EMENDA PARLAMENTAR E DA PROPOSTA
DE N o- 23086.176000/1120-76, de acordo com as características mí- I - HOMOLOGAR o resultado classificatório do certame

N T
nimas descritas no Anexo I - Termo de Referencia.
Acolhimento das Propostas: no endereço eletrônico HTTPS://
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS efetuado com base no Relatório da Comissão Julgadora, uma vez que
foram cumpridas as regras da Lei nº. 8.666/93.
II - ADJUDICAR o objeto do certame, sob a modalidade de

A
www.licitacoes-e.com.br a partir das 08:00h do dia 03 de Julho de Espécie: Contrato nº 045/2014, firmado em 01/07/2014, com a em-
2014, (horário de Brasília). presa A2 CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, TOMADA DE PREÇOS N o- 002/2014 - CML/PMB, a empresa W.

N
GUIMARÃES - EPP, CNPJ: 17.843.573/0001-80.

I
Término do prazo de recebimento das propostas 30 de Julho de 2014, CNPJ 04.878.794/0001-41; Objeto: Serviços revitalização da praça da
III - DETERMINAR que seja emitida a nota de empenho

S
às 08:00h (horário de Brasília). Sede do Município de Pracuúba-Ap, Amparo: Convite 012/2014;
correspondente ao crédito no valor R$ 745.820,41 (Setecentos e Qua-

S
Abertura para Sessão para Lances: dia 30 de Julho de 2014, às 09:00h Vigência: 60 Dias; Cobertura Valor: R$ 86.837,98; Orçamentária:
(horário de Brasília). 4.4.90.51; Signatários: ANTÔNIO CARLOS LEITE DE MENDON- renta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta e Um Cen-

E A Macapá-AP, 15 de julho de 2014.

DIEGO LOBATO PINHEIRO
ÇA JUNIOR, Prefeito, Contratante, MARCIO ROMERITO MENE-
ZES COUTINHO, Sócio-Administrador-CONTRATADA.
tavos), em favor da adjudicatária.
IV - FIXAR o prazo de 05 (cinco) dias corridos para a
retirada do instrumento contratual, sob pena das sanções previstas na

D
Pregoeiro Espécie: Contrato nº 042/2014, firmado em 02/05/2014, com a em- Lei 8.666/93.
presa A2 CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,

R
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A
CNPJ 04.878.794/0001-41; Objeto: Serviços elaboração de projetos
de engenharia e arquitetônicos, Amparo: Convite 010/2014; Vigência:
TOMADA DE PREÇOS N o- 3/2014
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de BERURI, no

L
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS 90 Dias; Cobertura Valor: R$ 98.250,90; Orçamentária: 4.4.90.51; uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Mu-

P
Signatários: ANTÔNIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JU- nicipal, e, de acordo com o inciso VI do art. 43, da Lei 8.666/93,
Este documento é parte integrante das Atas de Registro de NIOR, Prefeito, Contratante, MARCIO ROMERITO MENEZES tendo em vista o Relatório da Comissão Municipal de Licitação que

M
Preços abaixo referenciadas, celebradas entre a Secretaria Municipal COUTINHO, Sócio-Administrador-CONTRATADA. processou e julgou o certame em epígrafe:

E
de Educação da Prefeitura Municipal de Macapá, e as Empresas Considerando que não houve interposição de recursos a esta

EX
vencedoras, cujos preços estão a seguir registrados em face da rea- ESTADO DO AMAZONAS Licitação no prazo legal; resolve
lização do Pregão Eletrônico nº. 003/2014-SEMED. PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ I - HOMOLOGAR o resultado classificatório do certame
efetuado com base no Relatório da Comissão Julgadora, uma vez que
Fornecedores vencedores REGISTRADOS: RETIFICAÇÃO foram cumpridas as regras da Lei nº. 8.666/93.
o
II - ADJUDICAR o objeto do certame, sob a modalidade de
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N - 001/2014 - CPL/SEMED
No aviso de Licitação, PREGÃO PRESENCIAL N° TOMADA DE PREÇOS N o- 003/2014 - CML/PMB, a empresa
EMPRESA: P. FONSECA DE FARIAS-ME
026/2014, Publicado no Diário Oficial da União, no dia 09 de Julho CONSTRUTORA MARK LTDA, CNPJ nº 01.797.889/0001-42.
RESPONSÁVEL: PAULO FONSECA DE FARIAS
CNPJ: 07.056.556/0001-49 de 2014, n°129, Seção 3., pág. 100, Onde se Lê; Tipo: Menor Valor III - DETERMINAR que seja emitida a nota de empenho
ENDEREÇO: RUA BENEDITO LINO DO CARMO, 2359, CONGÓS Global: Leia - se; Tipo: Menor Valor Por Item. correspondente ao crédito no valor R$ 964.108,25 (Novecentos e
Lote Especificação Marca Und Quant V.Unit Sessenta e Quatro Mil, Cento e Oito Reais E Vinte e Cinco Cen-
01 Arroz Catarinão Kg 42.240 2,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURÍ tavos), em favor da adjudicatária.
13 Farinha de Trigo Mirella kg 5.940 2,80 IV - FIXAR o prazo de 05 (cinco) dias corridos para a
26 Peixe AmazonFish Kg 35.640 15,91 retirada do instrumento contratual, sob pena das sanções previstas na
o-
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 002/2014 - CPL/SEMED
EXTRATO DE CONTRATO N o- 90/2014
Lei 8.666/93.
EMPRESA: C. MARQUES NUNES-ME
RESPONSÁVEL: CLEIDIANE MARQUES NUNES ESPÉCIE: Termo de Contrato de Obras de Serviços, celebrado entre
CNPJ: 13.5776263/0001-00 o MUNICÍPIO DE BERRÍ representada pelo Sr. Prefeito ODEMIL- TOMADA DE PREÇOS N o- 4/2014
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT, 3137, BURITIZAL SON LIMA MAGALHÃES e a empresa W. GUIMARÃES - EPP HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Lote Especificação Marca Und Quant V.Unit CNPJ 17.843.573/0001-80; DATA DA ASSINATURA: 09 de Julho O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de BERURI, no
02 Achocolatado Maratá Pct 22.275 2,25 de 2014; OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Con- uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Mu-
03 Açúcar Milla Kg 39.600 1,96 clusão da Obra de Construção de Creche Tipo B; VALOR GLOBAL: nicipal, e, de acordo com o inciso VI do art. 43, da Lei 8.666/93,
09 Carne Bovina in natu- Mafripar Kg 53.460 11,93 R$ 745.820,41 (Setecentos e Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e tendo em vista o Relatório da Comissão Municipal de Licitação que
ra
11 Farinha de Mandioca Katarina Kg 8.910 2,99 Vinte Reais e Quarenta e Um Centavos) . processou e julgou o certame em epígrafe:
19 Leite em Pó Integral Camponesa Pct 74.250 7,51 PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 (sete) meses; DOTAÇÃO ORÇAMEN- Considerando que não houve interposição de recursos a esta
30 Vinagre Maratá Grf 4.752 1,36 TÁRIA: 12.365.0240.1.005 - Construção, ampliação ou reforma de Licitação no prazo legal; resolve
o-
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 003/2014 - CPL/SEMED Escolas e Creches; 44.90.51 - Obras e Instalações; Fontes de fi- I - HOMOLOGAR o resultado classificatório do certame
EMPRESA: W. M. CONSTRUÇÕES LTDA nanciamento Recursos do FUNDEB; FUNDAMENTO DO ATO: To- efetuado com base no Relatório da Comissão Julgadora, uma vez que
REPRESENTANTE: JOSÉ WALTER DE MORAIS CUNHA mada de Preços nº 002/2014-CML. foram cumpridas as regras da Lei nº. 8.666/93.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032014071700195 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 196 ISSN 1677-7069
II - ADJUDICAR o objeto do certame, sob a modalidade de
TOMADA DE PREÇOS N o- 004/2014 - CML/PMB, a empresa
CONSTRUTORA MARK LTDA, CNPJ nº 01.797.889/0001-42.
III - DETERMINAR que seja emitida a nota de empenho
correspondente ao crédito no valor R$ 964.108,25 (Novecentos e
Sessenta e Quatro Mil, Cento e Oito Reais E Vinte e Cinco Cen-
tavos), em favor da adjudicatária.
IV - FIXAR o prazo de 05 (cinco) dias corridos para a
retirada do instrumento contratual, sob pena das sanções previstas na
Lei 8.666/93.
ODEMILSON LIMA MAGALHAES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N o- 009/2014.
PREGÃO PRESENCIAL SRP N o- 009/2014CPL
PROCESSO N° 057/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada para FORNECI-
MENTO DE MATERIAL GRÁFICO, conforme ANEXO I - TERMO
DE REFERÊNCIA, integrante desta Ata.
VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.
CO
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 150.496,18 (Cento e cinquenta
mil quatrocentos e noventa e seis reais e dezoito centavos)
DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2014.
ASSINAM: ANTONIO IRAN DE SOUZA LIMA, pela Prefeitura
ME
Municipal de Boca do Acre e o Senhor: REDSON SILVA DE SOU-
ZA, pela contratada.
FORNECEDORES REGISTRADO POR OCASIÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL SRP N o- 009/2014 CPL.
RC
EMPRESA: REDSON SILVA DE SOUZA - ME;
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 009/2014
IA
Para que se produza os efeitos legais em sua plenitude e com respaldo
no inciso VI, DO ART. 43, DA LEI 8.666/93. ADJUDICO E HO-
LIZ
MOLOGO a decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Li-
citação, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N o- 009/2014, Con-
tratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Material Grá-
AÇ
fico afim de atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura de
Boca do Acre/AM. Para atender Administração Pública Municipal de
Boca do Acre, conforme ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA,
integrante deste Edital, pelo menor preço por Lote, às empresa a
seguir relacionadas, com os respectivo Lote e valores unitários: 1)
REDSON SILVA DE SOUZA - ME, classificada para os LOTE
ÚNICO com o valor de R$ 150.496,18.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2014
O Município de Silves, através da Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal, torna público que fará realizar
sessão para abertura de envelopes dao seguinte Tomada de Preços:
TOMADA DE PREÇOS N - 002/2014
Objeto: "CONSTRUÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO TIPO
FERRY BOAT".
Tipo: Menor preço.
Data da abertura de envelopes: 01 de Agosto de 2014. Hora:
09:00.
Local da abertura de envelopes: Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura de Silves, situada na Avenida Senador Álvaro
Maia, nº 01, Centro, Silves - AM. CEP 69.114-000.
Regência legal: Lei nº 8666/93, Lei Complementar
123/2006, Lei Municipal 311/2013.
Informações: Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura de Silves, situada na Avenida Senador Álvaro Maia, nº 01,
Centro, Silves - AM. CEP 69.114-000.
Silves-AM, 9 de julho de 2014.
LUIGGE HENRIQUE ANDRADE CORRÊA
Presidente da Comissão
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
EXTRATOS DE CONTRATOS
o-
CONTRATO N 750B/2014, oriundo do Pregão Presencial n°
031/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de América Dourada.
Contratado: Elieuza Costa de Araujo 82845450559, inscrita no CNPJ
sob o nº 18.999.625/0001-74. Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços de entrega de refeições, ob-
jetivando a manutenção das secretarias que compõem a administração
pública do América Dourada/BA, exclusiva para participação de Mi-
cro Empreendedor Individual - MEI, Micro Empresa - ME e/ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP. Valor Global do Contrato R$
16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). data da assinatura do
contrato: 13/06/2014. Vigência: 31/12/2014. Signatários: Joelson Car-
doso do Rosário - Contratante. Elieuza Costa de Araujo - Contra-
tado.
CONTRATO N o- 748A/2014, oriundo do Pregão Presencial n°
031/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de América Dourada.
Contratado: Marivene Moura de Oliveira 45009783568, inscrita no
CNPJ sob o nº 12.835.782/0001-68. Objeto: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de entrega de refeições, ob-
jetivando a manutenção das secretarias que compõem a administração
pública do América Dourada/BA, exclusiva para participação de Mi-
cro Empreendedor Individual - MEI, Micro Empresa - ME e/ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP. Valor Global do Contrato R$
14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). Data da assinatura do
contrato: 13/06/2014. Vigência: 31/12/2014. Signatários: Joelson Car-
doso do Rosário - Contratante. Marivene Moura de Oliveira - Con-
tratado.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700196
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
CONTRATO N o- 748B/2014, oriundo do Pregão Presencial n°
031/2014. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de América Dou-
rada. Contratado: Marivene Moura de Oliveira 45009783568, inscrita
no CNPJ sob o nº 12.835.782/0001-68. Objeto: Contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de entrega de refeições,
objetivando a manutenção das secretarias que compõem a adminis-
tração pública do América Dourada/BA, exclusiva para participação
de Micro Empreendedor Individual - MEI, Micro Empresa - ME e/ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP. Valor Global do Contrato R$
9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Data da assinatura do contrato:
13/06/2014. Vigência: 31/12/2014. Signatários: Joelson Cardoso do
Rosário/Lucivan Cardoso do Rosário - Contratante. Marivene Moura
de Oliveira - Contratado.
CONTRATO N o- 749A/2014, oriundo do Pregão Presencial n°
031/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de América Dourada.
Contratado: Josimario Liberalino dos Santos 00010257594, inscrita
no CNPJ sob o nº 19.749.351/0001-28. Objeto: Contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de entrega de refeições,
objetivando a manutenção das secretarias que compõem a adminis-
tração pública do América Dourada/BA, exclusiva para participação
de Micro Empreendedor Individual - MEI, Micro Empresa - ME e/ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP. Valor Global do Contrato R$
9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Data da assinatura do contrato:
13/06/2014. Vigência: 31/12/2014. Signatários: Joelson Cardoso do
Rosário - Contratante. Josimario Liberalino dos Santos - Contra-
tado.
CONTRATO N o- 750A/2014, oriundo do Pregão Presencial n°
031/2014. Contratante: Fundo Municipal de Assitência Social de
America Dourada. Contratado: Josimario Liberalino dos Santos
00010257594, inscrita no CNPJ sob o nº 19.749.351/0001-28. Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
entrega de refeições, objetivando a manutenção das secretarias que
compõem a administração pública do América Dourada/BA, exclu-
siva para participação de Micro Empreendedor Individual - MEI,
Micro Empresa - ME e/ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. Valor
Global do Contrato R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Data da
assinatura do contrato: 13/06/2014. Vigência: 31/12/2014. Signatá-
rios: Joelson Cardoso do Rosário/Aerton Davi do Nascimento - Con-
tratante. Josimario Liberalino dos Santos - Contratado.
CONTRATO N o- 743B/2014, oriundo do Pregão Presencial n°
ÃO
023/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de América Dourada.
Contratado: Almeida e Braga Comercio e Representações Ltda, CNPJ
nº. 05.698.862/0001-53. Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada no fornecimento de material de expediente, para atender as
PR
necessidades das secretarias que compõe a administração pública mu-
nicipal de América Dourada. Valor Global do Contrato R$ 163.000,00
(cento e sessenta e três mil reais). Data assinatura contrato:
OI
09/06/2014 Vigência: 31/12/2014 Signatários: Joelson Cardoso do
Rosário - Contratante. Jusselio Benicio de Almeida - Contratado.
CONTRATO N o- 743C/2014, oriundo do Pregão Presencial n°
BID
023/2014. Contratante: Fundo Municipal de Assitência Social de
America Dourada. Contratado: Almeida e Braga Comercio e Re-
presentações Ltda, CNPJ nº. 05.698.862/0001-53. Objeto: Contra-
A
tação de empresa especializada no fornecimento de material de ex-
pediente, para atender as necessidades das secretarias que compõe a
PO
administração pública municipal de América Dourada. Valor Global
do Contrato R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Data assinatura
contrato: 09/06/2014 Vigência: 31/12/2014 Signatários: Joelson Car-
doso do Rosário/Aerton Davi do Nascimento - Contratante. Jusselio
Benicio de Almeida - Contratado.
CONTRATO N o- 743D/2014, oriundo do Pregão Presencial n°
023/2014. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de América Dou-
rada. Contratado: Almeida e Braga Comercio e Representações Ltda,
CNPJ nº. 05.698.862/0001-53. Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada no fornecimento de material de expediente, para atender
as necessidades das secretarias que compõe a administração pública
municipal de América Dourada. Valor Global do Contrato R$
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Data assinatura contrato:
09/06/2014 Vigência: 31/12/2014 Signatários: Joelson Cardoso do
Rosário/Lucivan Cardoso do Rosário - Contratante. Jusselio Benicio
de Almeida - Contratado.
CONTRATO N o- 743E/2014, oriundo do Pregão Presencial n°
023/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de América Dourada.
Contratado: Severino Bezerra Cavalcante ME, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.180.827/0001-39. Objeto: Contratação de empresa especializada
no fornecimento de material de expediente, para atender as neces-
sidades das secretarias que compõe a administração pública municipal
de América Dourada. Valor Global do Contrato R$ 100.000,00 (cem
mil reais). Data assinatura contrato: 09/06/2014 Vigência: 31/12/2014
Signatários: Joelson Cardoso do Rosário - Contratante. Severino Be-
zerra Cavalcante - Contratado.
CONTRATO N o- 743F/2014, oriundo do Pregão Presencial n°
023/2014. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de América Dou-
rada. Contratado: Severino Bezerra Cavalcante ME, inscrita no CNPJ
sob o nº 14.180.827/0001-39. Objeto: Contratação de empresa es-
pecializada no fornecimento de material de expediente, para atender
as necessidades das secretarias que compõe a administração pública
municipal de América Dourada. Valor Global do Contrato R$
25.654,00 (vinte e cinco mil seiscentos e cinqüenta e quatro reais).
Data assinatura contrato: 09/06/2014 Vigência: 31/12/2014 Signa-
tários: Joelson Cardoso do Rosário/Lucivan Cardoso do Rosário -
Contratante. Severino Bezerra Cavalcante - Contratado.
CONTRATO N o- 743G/2014, oriundo do Pregão Presencial n°
023/2014. Contratante: Fundo Municipal de Assitência Social de
America Dourada. Contratado: Severino Bezerra Cavalcante ME, ins-
crita no CNPJ sob o nº 14.180.827/0001-39. Objeto: Contratação de
empresa especializada no fornecimento de material de expediente,
para atender as necessidades das secretarias que compõe a admi-
nistração pública municipal de América Dourada. Valor Global do
Contrato R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Data assinatura
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
contrato: 09/06/2014 Vigência: 31/12/2014 Signatários: Joelson Car-
doso do Rosário/Aerton Davi do Nascimento - Contratante. Severino
Bezerra Cavalcante - Contratado.
CONTRATO N o- 855A/2014, oriundo do Pregão Presencial n°
032/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de América Dourada.
Contratado: M e P Transportes e Construção Ltda ME, inscrita no
CNPJ sob o nº 07.086.711/0001-70. Objeto: Contratação de empresa
especializada em transporte escolar com e sem Motorista, Objeti-
vando a manutenção das atividades da secretaria municipal de edu-
cação de América Dourada/BA. Valor Global do Contrato R$
660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais). Data da assinatura do
contrato: 08/07/2014. Vigência: 31/12/2014. Signatários: Joelson Car-
doso do Rosário - Contratante. Ivam Dantas Martins - Contratado.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 5/2014
A CPL da PM de BJda Lapa/BA, torna público aviso de
edital de CONCORRENCIA de n.05/2014,cujo objetivo é ALIENA-
ÇÃO DE CREDITO RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL,
as propostas deverão ser apresentadas na data de 21/08/2014, às
10h,na sede da Prefeitura. Edital e informações disponíveis no Setor
de Licitação sito na Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n. Divulgação dos
demais atos do certame-Diário Oficial: www. bomjesusdala-
pa.ba.io.org.br.
Em 15 de julho de 2014.
JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 7/2014
Repetição
O MUNICÍPIO DE BOQUIRA, Estado da Bahia, com fulcro
na Lei Federal N.º 8.666/93, torna público que está aberta, sob a
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, a Licitação Pregão N.º
007/2014. OBJETO - Contratação de pessoa jurídica visando à aqui-
sição de medicamentos éticos, destinados a manutenção dos serviços
da Secretaria de Saúde, deste município de Boquira, sob o regime de
menor preço por lote. Data Abertura: 30 de Julho de 2014, às 10:00
horas. O Edital estará à disposição dos interessados na sede da Pre-
feitura Municipal, das 08:00 às 12:00 horas, a partir de 16 de Julho de
2014. Informações gerais através do telefone (77) 3645 2021.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 33/2014
Repetição
O MUNICÍPIO DE BOQUIRA, Estado da Bahia, com fulcro
na Lei Federal N.º 8.666/93, torna público que está aberta, sob a
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, a Licitação Pregão N.º
033/2014. OBJETO - Contratação de pessoa jurídica especializada na
prestação de serviços de recarga e venda de cilindros completo de
RT
Oxigênio Medicinal em atenção às necessidades do Fundo Municipal
de Saúde, deste município de Boquira - Bahia, sob o regime de menor
preço por item. Data Abertura: 30 de Julho de 2014, às 14:00 horas.
ER
O Edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura
Municipal, das 08:00 às 12:00 horas, a partir de 16 de Julho de 2014.
Informações gerais através do telefone (77) 3645 2021.
CE
PREGÃO PRESENCIAL N o- 34/2014
IRO
O MUNICÍPIO DE BOQUIRA, Estado da Bahia, com fulcro
na Lei Federal N.º 8.666/93, torna público que está aberta, sob a
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, a Licitação Pregão N.º
S
034/2014. OBJETO - Contratação de pessoa jurídica especializada na
prestação de serviços de manutenção, instalação e configuração de
computadores, roteadores, periféricos e rede de internet, para atender
as diversas Secretarias, deste município de Boquira - Bahia, sob o
regime de menor preço global. Data Abertura: 31 de Julho de 2014,
às 09:00 horas. O Edital estará à disposição dos interessados na sede
da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00 horas, a partir de 16 de
Julho de 2014. Informações gerais através do telefone (77) 3645
2021.
Em 16 de julho de 2014
WILSON RODRIGUES DE SOUZA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS
DE MACAÚBAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 19/2014
A CPL da PM de Brotas de Macaúbas - BA realizará li-
citação em 30/07/2014 às 10:00h, em sua sede para aquisição de
veículo tipo pick-up cabine dupla zero km. Edital na sede da Pre-
feitura. Tel. (77) 3644.2151-2152. Divulgação dos outros atos no
Diário Oficial - site: www.brotasdemacaubas.ba.io.org.br.
VALDENICE P. BARBOSA DE OLIVEIRA
Presidente da CPL
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 15/2014
O Prefeito, no uso de suas atribuições, homologa o resultado
do julgamento e adjudica do PA nº 14.052/2014. Objeto: contratação
de empresa especializada de construção civil com material e mão de
obra incluso para a construção do centro de referência especializado
de Assistência Social CREAS do município, de acordo com o ofício
N o- 2496/2014GIDUR/FS CT 0400440-87 PM., a empresa Amaral
Serviços e Obras LTDA- ME, CNPJ:07.624.899/0001-62, com o va-
lor R$ 259.859,16, Data: 15/07/2014. Elmo Aluizio Vieira Do Nas-
cimento.
Campo Formoso-BA, 16 de julho de 2014
ELMO ALUIZIO VIEIRA DO NASCIMENTO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRAS
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO
PP 071/2013. Espécie: 2º Termo Aditivo ao contrato de prestação de
serviços que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PA-
RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE
SAÚDE DR. EDMUNDO LOPES DE CASTRO. Contratante: Pre-
feitura Municipal de Canavieiras. Contratada: Roble Serviços Ltda.
Objeto do 2º Termo Aditivo: Renovação do Contrato por igual pe-
ríodo. Vigência: 120(cento e vinte) dias. UO: 02.04.02; P/A: 1020 e
2054; ED: 3.3.90.39.00 e 4.4.90.51.00. FONTES: 02 e 14. Roger
Benicá. ##Comissão de Licitação. Canavieiras, ##20 de Junho de
2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 44/2014
A Prefeitura Municipal de Cocos torna publico que realizará
no dia 31/07/2014 as 08h00min na Prefeitura Municipal de Cocos -
BA, Sito Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos - Bahia, Setor
de Licitação, a licitação na modalidade Pregão Presencial. OBJETO:
Contratação de Empresa para prestação de serviços de Produção,
Organização, Montagem e Execução da Festa do Aniversario de
Emancipação Política do Município de Cocos - Bahia. Especificação
Contida no Edital e Seus Anexos. Edital Completo para Retirada e
Maiores Informações na Prefeitura Municipal de Cocos - BA, das
08h00min às 12h00min. Tel. 77 3489-1041.
Cocos-BA, 16 de julho de 2014
MILTON LOPES VIANA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N o- 52/2014
S
A
Ás 09h00min, do dia 29 de julho de 2014 - Registro de preço
para eventual aquisição de material de serraria, atendendo as ne-
E
cessidades das Secretarias do município de Conceição do Coité/BA.
D
Informamos que o edital e seus anexos estão disponíveis (gravados
em meio magnético) no Setor de Licitações de segunda à sexta-feira,
R
no horário de 08 às 12h, que fica localizado à Rua Pedro Ferreira da
Silva, 36 - 1º andar- Centro- Conceição do Coité- Bahia.
L A
PREGÃO PRESENCIAL- SRP N o- 54/2014
P
Ás 09h00min, do dia 31 de julho de 2014- Registro de preço
M
para eventual aquisição de forma parcelada de gêneros alimentícios,
E
pães, carnes e frangos que serão utilizados no fornecimento da me-
EX
renda escolar nas escolas e creches da rede municipal de ensino,
juntamente com o Programa Mais Educação. Informamos que o edital
e seus anexos estão disponíveis (gravados em meio magnético) no
Setor de Licitações de segunda à sexta-feira, no horário de 08 às 12h,
que fica localizado à Rua Pedro Ferreira da Silva, 36 - 1º andar-
Centro- Conceição do Coité- Bahia.
Conceição do Coité, 16 de julho de 2014.
IRAIDE CABRAL CALADO
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
EXTRATO CONTRATO
Contratante: Prefeitura Municipal de Coração de Maria. Contratada:
Construtora Elfavip Ltda. Contrato N o- . 600 /2014. Tomada de Preços N o-
004/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma
do Mercado Municipal localizado na sede do município de Coração de
Maria - BA, correspondente a 1ª Etapa, conforme especificações cons-
tantes no Anexo I e proposta adjudicada e homologada pelo processo
licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 004/2014. Repartição
Interessada: Secretaria Municipal de Obras. Valor Global: 843.610,63
(oitocentos e quarenta e três mil seiscentos e dez reais e sessenta e três
centavos). Homologação: 03/07/2014. Coração de Maria.
EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
Prefeito
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700197
3 ISSN 1677-7069
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 4/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Coração de Maria. Contratada:
Construtora Elfavip Ltda. Tomada de Preços N o- 004/2014. Objeto:
Contratação de empresa especializada para reforma do Mercado Mu-
nicipal localizado na sede do município de Coração de Maria - BA,
correspondente a 1ª Etapa, conforme especificações constantes no
Anexo I e proposta adjudicada e homologada pelo processo licitatório
na modalidade Tomada de Preços nº 004/2014. Repartição Interes-
sada: Secretaria Municipal de Obras. Valor Global: R$ 843.610,63
(oitocentos e quarenta e três mil seiscentos e dez reais e sessenta e
três centavos). Homologação: 03/07/2014. Coração de Maria.
EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 25/2014
OBJETO: Aquisição de uma Usina Móvel de Asfalto e um Caminhão
Truck Traçado, conforme Convênio 787752/2014-MI, celebrado pelo
Ministério da Integração Nacional e o Município de Dom Basílio.
DATA: 30/07/2014. HORÁRIO: 09h00min. LOCAL: Sede da Pre-
feitura, situada na Rua Manoel Araújo, n° 01, Centro, Dom Basílio-
BA.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 26/2014
OBJETO: contratação dos serviços prestados na confecção de placas,
banner e faixas, para atender diversos setores desta prefeitura. DATA:
30/07/2014. HORÁRIO: 13h00min. LOCAL: sede da Prefeitura si-
tuada na Rua Manoel Araújo n° 01, Centro, Dom Basílio-BA.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 27/2014
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos
E N
R
dos Programas: TOPA - Todos pela Alfabetização e SBA - Sistema
P
Brasil Alfabetizado, no município de Dom Basílio. DATA:
31/07/2014. HORÁRIO: 08h00min. LOCAL: sede da Prefeitura si-
IM
tuada na Rua Manoel Araújo n° 01, Centro, Dom Basílio-BA.
Os Editais estarão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura
Municipal, das 08h00min às 12h00min.
DA
Dom Basílio-BA, 16 de julho de 2014.
SUZETE IZABEL PEREIRA
E
Pregoeira
T
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
N
A
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
SI N
1ª Aditivo do contrato: 0131/2014. Objeto: Prorrogação de vigência
do contrato por 03 (três) meses. CONTRATANTE: Município de
Euclides da Cunha. CONTRATADA: CONSTRUTORA J. RES LT-
DA-ME. Data da assinatura do aditivo: 20/06/2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 180/2014
Fica ANULADA a publicação da Licitação 318/2014 Pregão
Eletrônico 180/2014 Objeto: Aquisição de material permanente para
atender a Gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
e Programas Federais. Tipo: Menor preço. Data: 30/07/2014 às
16h30. Informações no Dpto de Licitação e Contratos, Av. Sampaio,
nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00 às
17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. Edital no site: www.licitacoes-
e.com.br.
FSA, 16 de julho de 2014.
ADRIANA ESTELA BARBOSA ASSIS
Pregoeira
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÕES
LICITAÇÃO 316/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO 178/2014
Objeto: Aquisição de brinquedos destinados a área de recreação das
Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Feira de Santana.
Tipo: Menor preço. Data: 30/07/2014 às 10h30. Informações no Dpto
de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis,
das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602
8345/8333. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. FSA, 16/07/2014.
Adriana Estela Barbosa Assis - Pregoeira.
LICITAÇÃO 332/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 202/2014
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para serviços elétricos
(mão de obra e material) na Casa do Trabalhador a ser realizado em
30 dias, conforme Convênio 778827/2012.Tipo: Menor Preço. Data:
29/07/2014 às 10h30. Local: Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº
344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informa-
ções no Dpto de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias
úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602
8345/8319. FSA, 17/07/2014. Adriana Estela Barbosa de Assis -
Pregoeira.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
197
LICITAÇÃO 316/2014 - PREGÃO ELETRÔNICO 178/2014
Objeto: Aquisição de brinquedos destinados a área de recreação das
Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Feira de Santana.
Tipo: Menor preço. Data: 30/07/2014 às 10h30. Informações no Dpto
de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis,
das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602
8345/8333. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br.
FSA, 16 de julho de 2014.
ADRIANA ESTELA BARBOSA ASSIS
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 29/2014-PP
Objeto Serviços de Instalação, manutenção preventiva e corretiva de
cadeiras odontológicas e aparelhos de Raio X, destinados a suprir às
demandas do Fundo Municipal de Saúde da P.M de Ibitiara Ba:
Menor Preço Global. Regência Legal: Leis 10.520/02 e 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Abertura 29/07/2014, às 09h00min. Local:
Sede da Prefeitura Municipal de Ibitiara BA. Edital encontra-se dis-
ponível para retirada e maiores informações no Dptº. de Licitações,
L
sito à Rua João Pessoa, 08 - Centro, no horário de 8:00 às 12:00
A
hs.Tel: (77) 3647-2151. 15/07/2014.
N
PREGÃO PRESENCIAL N o- 30/2014-PP
O
C I
Objeto Aquisição de pneus novos, Protetores, câmaras de ar e bicos
para pneus sem câmara, para uso da frota de veículos da Prefeitura
Municipal de Ibitiara - BA. Menor Preço por Lote. Regência Legal:
NA
Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores. Abertura
29/07/2014, às 15h00min. Local: Sede da Prefeitura Municipal de
Ibitiara BA. Edital encontra-se disponível para retirada e maiores
A
informações no Dptº. de Licitações, sito à Rua João Pessoa, 08 -
S
Centro, no horário de 8:00 às 12:00 hs.Tel: (77) 3647-2151.
15/07/2014.
MÔNICA NOVAES DE ALMEIDA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITITÁ
EXTRATO DE CONTRATO N o- 1071514/2014
TOMADA DE PREÇOS 004/14. Contratante: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE IBITITÁ. Contratado: IPS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ N o- 34.371.047/0001-83. Objeto: Prestação de serviços na cons-
trução de uma UBS no povoado de Mato Verde. Valor: R$ 407.348,57
(quatrocentos e sete mil trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta
e sete centavos). Data de Assinatura: 15/07/2014.
EXTRATO TERMO ADITIVO
o-
CONTRATO N 1122713/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de
Ibititá, CNPJ: 13.715.057/0001-19, Contratada: IPS CONSTRUTO-
RA LTDA CNPJ / MF nº 34.371.047/0001-83. Objeto: PRORRO-
GAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em
02/01/2014, nos termos previstos em sua Cláusula 3ª (terceira), por
mais um período de 180 (cento e oitenta) dias, sem majoração de
valor. Data de Assinatura: 01/07/2014.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 4/2014
O Prefeito de Ibititá-BA, no uso de suas atribuições e con-
siderando o julgamento da Comissão de Licitação que adjudicou a
Tomada de Preços nº 004/2014, em favor da Empresa IPS CONS-
TRUTORA LTDA CNPJ N o- 34.371.047/0001-83, com uma proposta
no valor de R$ 407.348,57 (quatrocentos e sete mil trezentos e qua-
renta e oito reais e cinquenta e sete centavos), objetivando a prestação
de serviços de construção uma UBS tipo1 no Povodo de Mato Verde,
HOMOLOGA em 15/07/2014, considerando vencedora por apresentar
a melhor proposta de preços.
Ibititá-BA, 15 de julho de 2014.
HERNANDES PIRES DE OLIVEIRA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- 5/2014-CPL/PMI/BA
A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Mu-
nicipal de Ibotirama torna público o resultado de julgamento da ha-
bilitação e proposta de preços ocorrida no dia 14 de julho de 2014 às
08:30h, referente ao processo sob a modalidade Tomada de Preços nº.
005/2014-CPL/PMI/BA, que tem por objeto a contratação de empresa
especializada no Desenvolvimento de Projeto de modernização da
Secretaria de Educação, abrangendo os aspectos: físicos e lógicos, no
município de Ibotirama; Sagrou-se vencedora a Empresa: HIAMINA
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, com o valor total de
R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), decorrido o prazo recursal
fica homologado o processo pelo Prefeito Municipal, estando o pro-
cesso à disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às
12:00 e das 14:00 às 18:00h.
JOELMA PEREIRA DOS SANTOS
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 198 ISSN 1677-7069
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
o-
EXTRATO DE CONTRATO N 431/2013
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 431/2013. O
Prefeito Municipal de Itabuna torna pública a contratação por meio de
TOMADA DE PREÇOS nº 006/2013 a empresa RK ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA., CNPJ/MF nº 18.150.794/0001-35. Ob-
jeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO. Assinatura: 10/12/2013. Vigência: 31/12/2013 ou até pres-
tação total dos serviços. Valor total de R$ 679.764,00 (Seiscentos
setenta e nove mil setecentos e sessenta e quatro reais). Prefeito:
Claudevane Moreira Leite
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 20/2014
Objeto: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para residência de
repouso dos médicos, para atender as necessidades da Secretária de
CO
Saúde do Município de Iuiú. Abertura: 01/08/14, às 08:00 horas. O
Edital completo poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Mu-
nicipal, situada à Prç. Abílio Pereira, 168 Iuiú - BA, das 08:00 ÀS
ME
12:00 hs. Iuiu, 18/07/2014, mediante o pagamento de R$ 30,00.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 21/2014
RC
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de diag-
nóstico por imagem com uso de radiação ionizante. Abertura:
IA
01/08/14, às 09:30 horas. O Edital completo poderá ser adquirido na
Sede da Prefeitura Municipal, situada à Prç. Abílio Pereira, 168 Iuiú
LIZ
- BA, das 08:00 ÀS 12:00 hs. Iuiu, 18/07/2014, mediante o pa-
gamento de R$ 30,00.
AÇ
GILVANDO LESSA NUNES
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 48/2014
O Prefeito do Município de Jacobina, torna público, para
conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão
Presencial de Nº 048/2014, cujo objeto é a Contratação de empresa
para a locação de veículos com motorista, para o transporte dos
alunos da Rede de Ensino Municipal, Estadual e Federal do Mu-
nicípio de Jacobina, foi anulado em conformidade com o artigo 49 da
Lei 8.666/93. Oportunamente divulgaremos a data da nova licita-
ção.
Jacobina, 16 de julho de 2014
RUI REI MATOS MACEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARARI
o
CNPJ n 13.988.316/0001-85
- AVISOS DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 7/2014
Processo Administrativo n o- 68/2014
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação comu-
nica à população em geral e aos interessados que realizará licitação
pública, modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global,
sob regime de empreitada por preço unitário, originada do Processo
Administrativo nº 068/2014, no dia 05 de agosto de 2014, às 09:00
horas, no Centro de Cultura Albino Luciani da Paróquia de Jaguarari,
situado na Praça Custódio Barbosa, nº. 194, nesta cidade de Ja-
guarari(BA), tendo como objeto a contratação de empresa para a obra
de construção de uma Escola Urbana Projeto FNDE "Espaço Edu-
cativo II" com 06 (seis) salas de aulas, contendo Bloco Pedagógico;
Circulação-Pedagógico; Bloco Administrativo; Circulação-Adminis-
trativo; Bloco Serviço; Circulação-Serviço; Pátio Central; Passarelas,
no Distrito de Santa Rosa de Lima, neste Município, conforme Termo
de Compromisso - PAR Nº 30142/2014/FNDE/MEC. Melhores in-
formações de 2ª a 6ª, das 08:00 às 12:00 horas, através do telefone
(74) 3619.2121, e-mail: licitajaguarari@gmail.com.
Jaguarari, 16 de julho de 2014
EDSON REIS DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 444/2014
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de en-
genharia relativos à reforma do Centro de Parto Normal - CPN no
hospital materno infantil, atendendo as exigências das normas per-
tinentes, da ABNT, bem como exigências específicas determinadas,
no Município, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saú-
de- TP nº 017/2014; PAn° 230/2014. Contratante: Prefeitura de Jua-
zeiro. Contratada: Cidadeinvest Empreendimentos Imobiliários LT-
DA. Valor Global: R$ 132.144,95. Dotações Orçamentárias: Unidade
Orçamentária: 0606; Elemento de Despesa -44.90.51; Atividade Pro-
gramática: 2117 Fonte: 023.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700198
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
EXTRATO DE CONTRATO Nº 445/2014
Objeto: Eventual contratação de empresa especializada, para o for-
necimento de gás tipo GLP, para atender as necessidades das Unidades
de Saúde da Secretaria de Saúde de Juazeiro/BA. Lei Federal nº
8666/93 - Pregão Presencial nº 236/2014; Processo Administrativo n°
271/2013. Contratante: Prefeitura Municipal de Juazeiro. Contratada:
Juapetrol Com De Botijões De Gás Ltda Valor Global: R$ 91.750,00.
Dotações Orçamentárias: Unidade Orçamentária: 0606; Elemento de
Despesa - 33903000; Projeto Atividade: 2084; Fonte: 2. Unidade Or-
çamentária: 0606; Elemento de Despesa - 33903000; Projeto Ativi-
dade: 2086; Fonte: 2. Unidade Orçamentária: 0606; Elemento de Des-
pesa - 33903000; Projeto Atividade: 2086; Fonte: 14. Unidade Or-
çamentária: 0606; Elemento de Despesa - 33903000; Projeto Ativi-
dade: 2087; Fonte: 2. Unidade Orçamentária: 0606; Elemento de Des-
pesa - 33903000; Projeto Atividade: 2087; Fonte: 14. Unidade Or-
çamentária: 0606; Elemento de Despesa - 33903000; Projeto Ativi-
dade: 2088; Fonte: 2. Unidade Orçamentária: 0606; Elemento de Des-
pesa - 33903000; Projeto Atividade: 2117; Fonte: 2. Unidade Orça-
mentária: 0606; Elemento de Despesa - 33903000; Projeto Atividade:
2117; Fonte: 14. Unidade Orçamentária: 0606; Elemento de Despesa -
33903000; Projeto Atividade: 2118; Fonte: 2. Unidade Orçamentária:
0606; Elemento de Despesa - 33903000; Projeto Atividade: 2118; Fon-
te: 14. Unidade Orçamentária: 0606; Elemento de Despesa - 33903000;
Projeto Atividade: 2125; Fonte: 2. Unidade Orçamentária: 0606; Ele-
mento de Despesa - 33903000; Projeto Atividade: 2125; Fonte: 14.
AVISOS DE ADIAMENTOS
CONCORRÊNCIA N o- 2/2014 - SRP
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, através da
Presidente da Comissão de Licitação JUCÉLIA BOMFIM GONÇAL-
VES DE OLIVEIRA RODRIGUES, comunica aos interessados que a
Concorrência 002/2014, relativa à EXECUÇÃO DE ESGOTAMEN-
TO SANITÁRIO EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JUA-
ZEIRO-BA, REFERENTE AO CONVÊNIO: 222.717-41/2007, por
interesse da Administração Pública, foi adiada, sendo remarcada a
data do recebimento dos envelopes para o dia 25 de julho de 2014, às
08:30h.
ÃO
CONCORRÊNCIA N o- 3/2014 - SRP
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, através da
Presidente da Comissão de Licitação JUCÉLIA BOMFIM GONÇAL-
PR
VES DE OLIVEIRA RODRIGUES, comunica aos interessados que a
Concorrência 003/2014, relativa à EXECUÇÃO DE ESGOTAMEN-
TO SANITÁRIO EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JUA-
OI
ZEIRO-BA, REFERENTE AO CONVÊNIO: 223.914-52/2007, por
interesse da Administração Pública, foi adiada, sendo remarcada a
BID
data do recebimento dos envelopes para o dia 25 de julho de 2014, às
14:30h.
Juazeiro-BA, 16 de julho de 2014
A
JUCÉLIA BOMFIM G. DE OLIVEIRA RODRIGUES
Presidente da Comissão de Licitação
PO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 46/2014
Pregão Presencial nº 046/2014, dia 29/07/2014, as 09:00h na
sede da Prefeitura Municipal. Objeto: aquisição de materiais e equi-
pamentos de irrigação para o Projeto Horta Comunitária. Valor do
Edital: R$ 50,00. Informações: Setor de Licitações, telefone/fax (74)
3657.1010, das 08 às 12 horas.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 47/2014
Pregão Presencial n o- 47/2014, dia 29/07/2014, as 10:30h na
sede da Prefeitura Municipal. Objeto: aquisição veículos automotor
tipo motocicletas. Valor do Edital: R$ 50,00. Informações: Setor de
Licitações, telefone/fax (74) 3657.1010, das 08 às 12 horas.
Lapão-BA, 16 de julho de 2014
IVANILSON CARVALHO ROCHA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
AVISO DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 12/2014
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Muni-
cipal de Lauro de Freitas, devidamente autorizada pela Portaria N°
172/2013, torna público para o conhecimento dos interessados a pror-
rogação do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços - Nº
012/2014. Objeto: execução do Projeto de Trabalho Técnico Social,
componente do programa de Aceleração do Crescimento - PAC II do
Conjunto Residencial Capiarara, no Município de Lauro de Freitas.
Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA.
Sessão de Abertura: 29/07/2014 às 09:00. Local da Sessão: Comissão
Permanente de Licitação - Praça Martiniano Maia - Nº 25 - Sala 02,
Centro - Lauro de Freitas/BA. Informações/Fone: 08h às 14h. (71)
3288-8792.
Lauro de Freitas, 15 de julho de 2014
IRIS TATIUSE SILVA RIBEIRO
Presidente da Comissão
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 49/2014
O Município de Maragojipe/BA, CNPJ: 13.784.384/0001-22,
através de seu Pregoeiro, faz saber que realizará licitação na mo-
dalidade Pregão Presencial N o- 49-PP/2014. Tipo Menor Preço por
Lote. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual lo-
cação de sistema de sonorização profissional (PA) e de iluminação
profissional para eventos e atos institucionais realizados pelo Mu-
nicípio de Maragojipe(BA). Sessão: 29/07/2014, às 08:30 horas. Or-
denamento Legal: Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, Lei 123/06, Decretos
Municipais: 053/2013 e 086/2013. Informações e Sessão no Setor de
Licitações, sito à Rua Geny de Morais, nº 26, Centro, Maragoji-
pe/BA.
Maragojipe-BA, 15 de julho de 2014
JENIVALDO FERNANDES DE VASCONCELOS
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 5/2014
A CPL, torna público que realizará Licitação Modalidade
Tomada de Preço n o- 5/2014, no dia 01 de Agosto de 2014 às 10:00hs,
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Maraú, localizada na
Praça Siqueira Campos, S/N - Cambuizo - Maraú-Ba, objetivando à
Contratação de empresa do ramo para a prestação de serviços na
construção de Quadra Poliesportiva com Vestiário, situada no Distrito
de Piabanha, no Município de Maraú-Bahia, conforme Termo de
Compromisso nº PAC2 11098/2014, com Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação - FNDE. Edital estará à venda ao preço
de R$: 50,00(Cinquenta reais), no endereço acima.
Maraú 16 de julho de 2014
EDMILSON CALÓ DOS SANTOS
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 39/2014
Torna público no dia 29/07/2014, 10hs, objeto contratação de
empresa especializada para o fornecimento de estantes - arquivos -
movéis e material de informatica, visando atender as demandas das
secretarias do município, o edital na COPEL.Tel:7499425577- De-
mais atos-Diário Oficial: www.doem.org.br/ba/morrodochapeu.
Morro do Chapéu-BA, 16 de julho de 2014
JOACY ROCHA DE SOUZA
Pregoeiro
RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ
EXTRATOS DE CONTRATOS
ER
Pregão N 37/2014 - Contrato N o- 177/2014
o-
CE
Contratante: Prefeitura Municipal de Mucugê - Contratada: GIOVA-
NA RABELO - ME, CNPJ. N.º 11.576.726/0001-93, VALOR: R$
420.000,00( quatrocentos e vinte mil reais). OBJETO: Contratação de
IRO
pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de locação,
montagem, assessoramento e desmontagem de estruturas e equipa-
mentos, a fim de atender às necessidades do Município de Mucugê-
S
BA, para a realização do BRASIL RIDE: DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: UNIDADE GESTORA: 06.01.000; ATIVIDADE: 2.068;
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - FONTE: 00, 24 - VIGÊNCIA:
31/12/2014; DATA DA ASSINATURA: 16/07/2014.
Pregão Nº 038/2014 - Contrato Nº 178/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Mucugê - Contratada: VERA
LUCIA SILVA MIMOSO & CIA LTDA- EPP, CNPJ. N.º
41.974.668/0001-17, VALOR: R$ R$ 437.750,00 ( quatrocentos e
trinta e sete mil e setecentos e cinqüenta reais). OBJETO: Con-
tratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de
alimentação e infraestrutura, a fim de atender às necessidades do
Município de Mucugê-BA, para a realização do BRASIL RIDE: DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: 06.01.000;
ATIVIDADE: 2.068; ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 - FONTE: 00, 24 -
VIGÊNCIA: 31/12/2014; DATA DA ASSINATURA: 16/07/2014.
Contratos - Pregão Nº 39/2014 - Contrato Nº 179/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Mucugê - Contratada: CLAU-
CIO VALTER LUZ SILVA-ME, CNPJ. N.º 09.482.123/0001-80, VA-
LOR: R$ 59.850,00 (Cinqüenta e nove mil, oitocentos e cinqüenta
reais). OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na
prestação de serviços de transporte terrestre de passageiros e cargas,
a fim de atender às necessidades do Município de Mucugê-BA, para
a realização do BRASIL RIDE: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE GESTORA: 06.01.000; ATIVIDADE: 2.068; ELEMEN-
TO: 3.3.9.0.39.00 - FONTE: 00, 24 - VIGÊNCIA: 31/12/2014; DATA
DA ASSINATURA: 16/07/2014
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 40/2014
Registro de preços para eventual aquisição de veículos, a fim
de atender às necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de
Mucugê-BA.TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 01/08/2014, às 09h.
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Mucugê. O Edital en-
contra-se no setor de Licitações, de 8h às 12h, Praça Cel. Douca
Medrado, 73, Centro, Mucugê/BA.
Mucugê-BA, 16 de julho de 2014
MARINÉLIA PARAGUASSÚ NOVAES OLIVEIRA
Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL N o- 41/2014
Registro de preços para eventual contratação de empresa
especializada na manutenção preventiva e corretiva, assim como a
reposição de peças dos veículos que compõem a frota do Município
de Mucugê/Bahia, pelo período de 12 (doze) meses.TIPO: Menor
Preço/Maior Percentual de Desconto. ABERTURA: 04/08/2014, às
09h. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Mucugê. O Edital
encontra-se no setor de Licitações, de 8h às 12h, Praça Cel. Douca
Medrado, 73, Centro, Mucugê/BA. 16 de julho de 2014. Danielle
Caroline Santos Souza - Pregoeira.
Mucugê-BA, 16 de julho de 2014
DANIELLE CAROLINE SANTOS SOUZA
Prefeita
PREGÃO PRESENCIAL N o- 42/2014
Constitui o objeto da presente licitação a contratação de
empresa especializada em administração de ticket combustível, ob-
jetivando o pagamento de abastecimento de combustível, para atender
a frota de veículos da Prefeitura de Mucugê.TIPO: Menor Preço.
ABERTURA: 04/08/2014, às 14h. LOCAL: Sede da Prefeitura Mu-
nicipal de Mucugê. O Edital encontra-se no setor de Licitações, de 8h
às 12h, Praça Cel. Douca Medrado, 73, Centro, Mucugê/BA.
Mucugê-BA, 16 de julho de 2014
MARINÉLIA PARAGUASSÚ NOVAES OLIVEIRA
Pregoeira
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
E D
T
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 17/2014 - SRP
A N
Processo Administrativo nº 2193/2014
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Na-
N
I
zaré, designada pela Portaria GAB nº 016/2014, torna público que
S
fará realizar a seguinte licitação pública:
S
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 017/2014/SRP
A
OBJETO: Seleção das melhores propostas para eventual con-
tratação de serviços de confecção de fardamentos escolares, uni-
E
formes sob medida e camisas de malha com estampas diversas para
D
eventos municipais, mediante Sistema de Registro de Preços, para
atender as necessidades dos Órgãos e Secretarias deste Município.
R
local em que os interessados poderão ler e obter o texto
integral do edital e todas as informações sobre a licitação: Sala de
L A
Licitações, Praça Alexandre Bittencourt, nº 07, Nazaré (BA), de se-
P
gunda a sexta-feira nos horários de 08 às 14h00min. Poderão ser
solicitadas Informações sobre as licitações acima através do e-mail:
M
licita.nazare@gmail.com ou pelo Telefax: 75 3636-2711/2215.
E
local e data de entrega dos envelopes de documentação e
EX
propostas e realização da sessão: Sala de Licitação, situada à Praça
Alexandre Bittencourt, nº 07, Centro, Nazaré-BA, no dia 30/07/2014
às 09:00 horas.
Nazaré, 16 de julho de 2014
LUZINEIDE BRITO DOS SANTOS
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL
DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 4/2014
Tipo Menor Preço Global
A Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos torna pú-
blico que estará recebendo, em sessão única, às 09h00min do dia 01
de agosto de 2014, na sala de licitações desta Prefeitura, com sede à
Praça João Nery de Santana, 197 - Centro, documentação e proposta
de preços, tendo como objetivo da contratação de empresa de En-
genharia, para a construção de cobertura da quadra poliesportiva do
Colégio Municipal Professora Maria Eugênia Guedes, na sede deste
município, em convênio com o MEC/FNDE, conforme especificações
contidas no Edital. O Edital completo, anexos e demais informações
poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal em horário co-
mercial.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700199
3 ISSN 1677-7069
TOMADA DE PREÇOS N o- 5/2014
Tipo Menor Preço Global
A Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos torna pú-
blico que estará recebendo, em sessão única, às 14h30min do dia 01
de agosto de 2014, na sala de licitações desta Prefeitura, com sede à
Praça João Nery de Santana, 197 - Centro, documentação e proposta
de preços, tendo como objetivo da contratação de empresa de En-
genharia, para a construção de uma quadra poliesportiva coberta, no
Colégio Municipal Vila Maria, na sede deste município, em convênio
com o MEC/FNDE, conforme especificações contidas no Edital. O
Edital completo, anexos e demais informações poderão ser obtidos na
sede da Prefeitura Municipal em horário comercial.
Oliveira dos Brejinhos, 14 de julho de 2014
AILTON SÁ TELES DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 141/2014. OBJETO: aquisição de mobiliário escolar, con-
forme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pre-
gão Eletrônico no 16/2013 - Processo Administrativo n°
23034.018985/2012-80, Termo de Compromisso PAR nº
201402773/2014, celebrado entre o Município de Ouriçangas e o
Ministério da Educação / FNDE.. CONTRATANTE: Município de
Ouriçangas (CNPJ 13.648.043/0001-20). Contratada: Cequipel Indus-
tria de Móveis e Comércio de Equipamentos (CNPJ nº
00.325.400/0001-77). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Valor do Con-
trato: R$95.356,50. Data da Assinatura: 07/07/2014. Pelo Contratante:
Givaldo da Paixão Santos. Pela Contratada: Airton Bohrer Oppitz.
N
AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS
E
R
O Prefeito Municipal de Ouriçangas, Estado da Bahia, no
P
uso das suas atribuições e, considerando o cumprimento da legislação
vigente, pertinente a compras e contratos públicos, homologa a ade-
M
I
são ao Pregão Eletrônico no 16/2013 - Processo Administrativo n°
23034.018985/2012-80, Termo de Compromisso PAR nº
201402773/2014, que tem como objetivo a aquisição de aparelhos de
mobiliário escolar, e adjudica o objeto licitado à empresa CEQUIPEL
INDUSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
(CNPJ nº 00.325.400/0001-77), vencedora do citado certame lici-
tatório, pelo valor global de R$95.356,50 (noventa e cinco mil, tre-
zentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).
Ouriçangas-BA, 7 de julho de 2014
GIVALDO DA PAIXÃO SANTOS
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTADAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 24/2014
o-
Processo Licitatório n 30/2014
Objeto: contratação de empresa especializada no ramo de
locação de veículos para o Transporte Escolar, utilitário e passeio
para atender às necessidades da Administração Municipal em suas
Secretarias, Pintadas-Bahia. O Município de Pintadas, considerando
que, dentro do prazo de impugnação, houve por parte de um dos
pretensos licitantes - que adquiriu o Edital de Licitação referente ao
processo licitatório supra mencionado, dou por revogado, como re-
vogado o tenho (Processo Licitatório nº 030/2014, Pregão Presencial
Nº 024/2014). Referida data, bem como, alterações do edital ora
impugnado, serão divulgadas, a critério da Administração, observados
os prazos legais.
Pintadas-BA, 14 de julho de 2014
IVANA DIAS DA SILVA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 35/2014
Remarcação
Registro de preço para prestação de serviços de telefonia fixa
comutada (STFC) local e longa distância nacional, bem como 0800
para atender as demandas da Prefeitura de Pojuca. Data: 30/07/2014
- Hora: 09:00 - Local - Sede Prefeitura. Os interessados poderão obter
informações e/ou o Edital e seus anexos na Comissão Permanente de
Licitação, Praça Almirante Vasconcelos, S/N, Centro, Pojuca - Ba.
Pojuca, 16 de julho de 2014
ASLAN DOS SANTOS SILVA
Pregoeiro
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
199
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 3/2014
Processo Administrativo n o- 268/2014.
O objeto da presente licitação consiste na Contratação de
empresa especializada na execução de obras e serviços de engenharia
para a Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de
Água no município de Remanso no Estado da Bahia, conforme Pla-
nilhas Orçamentárias. Data da Abertura 31/07/2014 às 11h00min ho-
ras e na sede da Prefeitura Municipal localizado na Praça Manoel
Firmo Ribeiro, 104, Centro, Remanso - BA.
Remanso-BA, 16 de julho de 2014
ARISTÓFANES FERREIRA VIANA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO LARGO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 101/2014
L
A Prefeitura Municipal de Ribeirão do Largo - BA, em
A
acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna público a realização
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2014. OBJETO: Contratação de
O N
empresa(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender
a Merenda Escolar do Município. DATA: 29/07/2014 às 14:30hs, na
I
Praça Policarpo F. dos Anjos, nº 01 - Centro. O Edital deverá ser
C
retirado até 25/07/2014 no Setor de Licitações.
NA
Ribeirão do Largo-BA, 16 de julho de 2014
NÁDIA MARIA SILVA XAVIER
Pregoeira
SA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SALINAS DA MARGARIDA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 6/2014
Republicação
A COPEL realizará a Tomada de Preços 6/2014. Objeto:
execução de serviços Construção de Quadra Coberta, no Distrito de
Cairú de Salinas, neste Município, conforme Termo de Compromisso
nº. 11100/2014. Abertura dia: 01/08/2014, às 09:00 h., na Prefeitura
Municipal, sito à Rua Lídio Pena, s/n, Centro, CEP: 44.450-000. P/
obter o Edital, no mesmo endereço, das 08:00 às 12:00. Informações:
Telefone:75-3659-1061.
Salinas da Margarida-BA, 16 de julho de 2014
MÁRIO SERGIO DE SOUZA
Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 11/2014 - SRP
O Município de Serra Dourada/BA por sua comissão de
pregão nomeada por Decreto 001/2014, fará licitação na modalidade
PPRP 011/2014 em 29/07/2014 às 08:30h objeto Contratação de em-
presa para aquisição de medicamentos e materiais médico hospitalar
para o Hospital Municipal, Farmácia Básica, Laboratório, PSF?s e
Gabinetes Odontológicos do município. Edital na sede pelo Tel
(77)3686-2079. Demais atos no DOM www.serradourada.ba.gov.br
Serra Dourada, 15 de julho de 2014
CARLOS MARQUES RODRIGUES
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TABOCAS DO BREJO VELHO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 14/2014
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna pú-
blico as seguintes licitações: Edital Pregão Presencial nº 14/2014 -
Objeto: Aquisição de um veículo novo (zero quilometro) tipo pick-up
com capacidade mínima de quatro pessoas, para atendimento no fun-
cionamento do Fundo Municipal de Saúde de Tabocas do Brejo Ve-
lho, conforme especificações técnicas no Edital. Recebimento das
Propostas 30.07.2014, às 9:00 hs.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 15/2014
Edital Pregão Presencial nº 15/2014 - Objeto: Aquisição de
Biscoitos de Tapioca, destinados à merenda escolar, conforme Edital.
Recebimento das Propostas 30.07.2014, às 14:30 hs. Os editais com-
pletos poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura, situada na Praça
Municipal nº 86 - Centro.
Tabocas do Brejo Velho-BA, 16 de julho de 2014
JOAQUIM JOSÉ MARQUES DA SILVA
Pregoeiro
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 200 ISSN 1677-7069
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial N o- 27/2014-ARP
Contratante: Prefeitura de Teixeira de Freitas/BA. Contratada: Auto
Posto de Combustível Ideal LTDA,CNPJ: 13.118.641/0001-97, sendo
referente aos lotes 02 e 03, no valor estimado de R$ 2.373.000,00, e
Posto Seguro II - Derivados de Petroléo LTDA, CNPJ:
12.125.475/0001-93, referente aos lotes 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14, 15 e 16, no valor estimado de R$ 1.218.415,00.
Objeto:Visando futuras e eventuais contratações de sociedade em-
presarial para aquisição de material de consumo (Combustível, e
lubrificante), para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito e
demais secretarias deste município. Conforme edital, para período de
12meses.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 22/2014 FMS
Torna público no dia 30/07/2014, 09hs, objeto: contratação
CO
de sociedade empresarial especializada para locação de maquinário de
lavanderia compreendendo os seguintes equipamentos: 01 calandra
elétrica (máquina de passar); 01 secadora elétrica com capacidade de
ME
10Kg; 01 secadora elétrica com capacidade de 20Kg; 01 centrífuga
com capacidade de 15 Kg; 01 lavadora horizontal elétrica com ca-
RC
pacidade de 20Kg; 01 lavadora horizontal elétrica com capacidade de
10Kg, para serem usadas na lavanderia de HMTF, de responsabi-
lidade do Fundo Municipal de Saúde, deste município. Edital junto a
IA
COPEL.
LIZ
Teixeira de Freitas-BA, 16 de julho de 2014
WELINGTON ROSSINI FÉLIX
Pregoeiro
RETIFICAÇÕES
AÇ
Na Tomada de Preço n o- 1/2014, cujo objeto é a contratação
de sociedade empresarial com a finalidade na execução de obras para
Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social,
localizado na Rua Formosa, S/N, Praça Santa Catarina - Ulisses
Guimarães, deste município, Onde se lê: 30 de maio de 2014, data do
extrato de contrato. Leia-se: 30 de junho de 2014, data de extrato de
contrato.
Na Tomada de Preço n o- 2/2014, cujo objeto é a contratação
de sociedade empresarial com a finalidade na execução de obras para
Construção do CREAS - Centro de Referência Especializada de As-
sistência Social, localizado na Rua Haiti, 775, Bela Vista, neste mu-
nicípio. Onde se lê: 30 de maio de 2014, data do extrato de contrato.
Leia-se: 30 de junho de 2014, data do extrato de contrato.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N o- 53/2014
Torna público PA: 237/2014, Tipo: Menor Preço Por Item,
Objeto: Registro de preço para fornecimento de material gráfico vi-
sando atender a Prefeitura Municipal de Tucano e suas Secretarias,
Abertura:08hs, 29/07/2014 na sala da COPEL. tel. (75) 3272-2181.
Edital na Prefeitura.
Tucano-BA, 16 de julho de 2014
VILMA ALMEIDA DE MIRANDA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL
DE WENCESLAU GUIMARÃES
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 3/2014
O Município de Wenceslau Guimarães comunica aos in-
teressados que o certame do processo licitatório de modalidade de
Tomada de Preço para execução obras de conclusão de creche neste
município nº 3/2014, acontecerá no dia 01/08/2014 às 09h. Setor de
Licitação.
TOMADA DE PREÇOS N o- 4/2014
O Município de Wenceslau Guimarães comunica aos in-
teressados que o certame do processo licitatório de modalidade de
Tomada de Preço para execução obras de conclusão de Quadra neste
Município Nº 4/2014, acontecerá no dia 01/08/2014 às 11h. Setor de
Licitação.
Wenceslau Guimarães, 15 de julho de 2014
VARNEY MOREIRA SILVA
Presidente da CPL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700200
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1707.01/2014
A Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua
Antunino Cunha, s/n, Bairro Centro, torna público o Edital de To-
mada de Preços Nº 1707.01/2014, cujo Objeto é a cobertura da
quadra poliesportiva na E.E.F. Inocência Alcântaras Freire na Sede do
Município de Alcântaras, que realizar-se-á no dia 04.08.2014, às
10:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima,
no horário de expediente ao público, das 08:00 as 12:00 horas.
Alcântaras - CE, 17 de julho de 2014.
CHARLLYS ALCÂNTARAS SOARES
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
TOMADA DE PREÇOS N° 2014.06.10.01FMS
A Prefeitura Municipal de Amontada, através da Comissão
de Licitação, torna público, que o processo de tomada de preços n°
2014.06.10.01FMS, cujo objeto é a contratação de empresa para o
sistema de esgotamento sanitário na localidade de Aracatiara no Mu-
nicípio de Amontada, foi declarado como Fracassado, nos termos do
inciso I do artigo 48 da lei 8.666/93.
Amontada - CE, 10 de julho de 2014.
MARIA SILVIA GONÇALVES
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
EXTRATOS DE RESCISÃO
ÃO
Convite Nº 2011.04.08.01 - Secretaria de Obras e Urbanismo.
Espécie: Rescisão Contratual resultante do Convite Nº 2011.04.08.01:
Contratante: Secretaria de Obras e Urbanismo. Contratada: Guimarães
Construções e Serviços Ltda. Data da Assinatura da Rescisão: 18 de
PR
novembro de 2013. Procedimento Licitatório: Convite Nº
2011.04.08.01. Objeto: Construção de Praça Pública e Pavimentação
OI
na localidade de Fernandes no Município conforme planilha e or-
çamento em anexo. Assina pelo Contratante: Cristina Silva Santos.
Fundamentação Legal: inciso XII do art. 78 conjuntamente com o
BID
inciso I do art. 79, da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Convite Nº 201.11.01.01 - Secretaria de Obras e Urbanismo.
A
Espécie: Rescisão Contratual resultante do Convite Nº 201.11.01.01:
Contratante: Secretaria de Obras e Urbanismo. Contratada: Queiroz
Arruda Construções e Locações Ltda. Data da Assinatura da Res-
PO
cisão: 17 de Dezembro de 2013. Procedimento Licitatório: Convite
Nº 201.11.01.01. Objeto: Construção de Pavimentação em Pedra Tos-
ca na Rua do Mussu, na Sede do Município, conforme especificações
contidas nos anexos do edital. Assina pelo Contratante: Cristina Silva
Santos. Fundamentação Legal: inciso XII do art. 78 conjuntamente
com o inciso I do art. 79, da Lei no 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
Tomada de Preços N° 003/2014 - Secretaria de Obras e Urbanismo.
Espécie: Rescisão Contratual resultante da Tomada de Preços N°
003/2014: Contratante: Secretaria de Obras e Urbanismo. Contratada:
FJ Costa da Silva Construções - EPP. Data da Assinatura da Rescisão:
05 de Junho de 2014. Procedimento Licitatório: Tomada de Preços N°
003/2014. Objeto: Construção de Praça Pública e Pavimentação na
localidade de Fernandes no Município, conforme planilha e orça-
mento em anexo. Assina pelo Contratante: Cristina Silva Santos.
Fundamentação Legal: inciso XII do art. 78 conjuntamente com o
inciso I do art. 79, da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Tomada de Preços N° 004/2014 - Secretaria de Obras e Urbanismo.
Espécie: Rescisão Contratual resultante da Tomada de Preços N°
004/2014: Contratante: Secretaria de Obras e Urbanismo. Contratada:
FJ Costa da Silva Construções - EPP. Data da Assinatura da Rescisão:
05 de Junho de 2014. Procedimento Licitatório: Tomada de Preços N°
004/2014. Objeto: Construção da 1ª Etapa do Complexo Esportivo -
Vila Olímpia na sede do Município de Aratuba, especificações con-
tidas nos anexos do edital. Assina pelo Contratante: Cristina Silva
Santos. Fundamentação Legal: inciso XII do art. 78 conjuntamente
com o inciso I do art. 79, da Lei no 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
Tomada de Preços N° 2010.021 - Secretaria de Saúde.
Espécie: Rescisão Contratual resultante da Tomada de Preços N°
2010.021: Contratante: Secretaria de Saúde. Contratada: Cythyago
Construções e Reformas Ltda. Data da Assinatura da Rescisão: 18 de
Novembro de 2013. Procedimento Licitatório: Tomada de Preços N°
2010.021. Objeto: Construção de 01 (uma) Unidade de Saúde de
apoio à Estratégia de Saúde da Família na localidade de Brejo - Zona
Rural no Município de Aratuba, conforme especificações contidas nos
anexos do edital. Assina pelo Contratante: Rosângela Lopes Rocha.
Fundamentação Legal: inciso XII do art. 78 conjuntamente com o
inciso I do art. 79, da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Tomada de Preços N° 2011.002 - Secretaria de Educação Básica.
Espécie: Rescisão Contratual resultante da Tomada de Preços N°
2011.002: Contratante: Secretaria de Educação Básica. Contratada:
Cythyago Construções e Reformas Ltda. Data da Assinatura da Res-
cisão: 18 de Novembro de 2013. Procedimento Licitatório: Tomada
de Preços n° 2011.002. Objeto: Construção da 1ª Etapa do Complexo
Esportivo - Vila Olímpica na sede do Município de Aratuba, es-
pecificações contidas nos anexos do edital. Assina pelo Contratante:
Isabel Fernandes da Silva. Fundamentação Legal: inciso XII do art.
78 conjuntamente com o inciso I do art. 79, da Lei no 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
Tomada de Preços N° 2012.005 - Secretaria de Obras e Urbanismo.
Espécie: Rescisão Contratual resultante da Tomada de Preços N°
2012.005: Contratante: Secretaria de Obras e Urbanismo. Contratada:
Farias Magalhães Serviços e Construções Ltda. Data da Assinatura da
Rescisão: 17 de Dezembro de 2013. Procedimento Licitatório: To-
mada de Preços N° 2012.005. Objeto: Contratação de empresa para
executar Pavimentação em Paralelepípedo na sede do Município, en-
tre o Fórum/Praça Adolfo Lima e Via Cel. Augusto Cordeiro no
Município de Aratuba, conforme especificações contidas nos anexos
do edital. Assina pelo Contratante: Cristina Silva Santos. Funda-
mentação Legal: inciso XII do art. 78 conjuntamente com o inciso I
do art. 79, da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Tomada de Preços N° 2012.006 - Secretaria de Saúde.
Espécie: Rescisão Contratual resultante da Tomada de Preços N°
2012.006: Contratante: Secretaria de Saúde. Contratada: Farias Ma-
galhães Serviços e Construções Ltda. Data da Assinatura da Rescisão:
16 de Dezembro de 2013. Procedimento Licitatório: Tomada de Pre-
ços N° 2012.006. Objeto: Contratação de empresa para Construção 01
(um) Polo da Academia de Saúde Modalidade Ampliada no Distrito
de Pai João no Município de Aratuba-CE, conforme especificações
contidas nos anexos do edital. Assina pelo Contratante: Rosângela
Lopes Rocha. Fundamentação Legal: inciso XII do art. 78 conjun-
tamente com o inciso I do art. 79, da Lei no 8.666/93 e suas al-
terações posteriores.
Tomada de Preço Nº 2010.016 - Secretaria de Obras e Urbanismo.
Espécie: Rescisão Contratual resultante da Tomada de Preço Nº
2010.016: Contratante: Secretaria de Obras e Urbanismo. Contratada:
Guimarães Construções e Serviços Ltda. Data da Assinatura da Res-
cisão: 18 de Novembro de 2013. Procedimento Licitatório: Tomada
de Preço Nº 2010.016. Objeto: Pavimentação no Distrito de Pai João
- Município de Aratuba, conforme planilha e orçamento em anexo.
Assina pelo Contratante: Cristina Silva Santos. Fundamentação Legal:
inciso XII do art. 78 conjuntamente com o inciso I do art. 79, da Lei
no 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2012-FME
A Secretária Municipal de Educação de Barbalha, Estado do
Ceará, no uso de suas funções, torna público para conhecimento dos
interessados que fica retificada a Fundamentação Jurídica inicial-
RT
mente informada no processo administrativo de Chamamento Público
nº 001/2012-FME, publicado no DOU, na seção 03, no dia 20 de
Janeiro de 2012, passando do art. 21 da Lei nº 11.947/2009 para o art.
ER
14 § 1º da referida Lei. Permanecem inalterados os demais dis-
positivos constantes no processo de chamamento supracitado. Maio-
res informações na sede da Secretaria Municipal de Educação de
CE
Barbalha/CE, ou ainda pelo fone 88 2101-1919.
IRO
Barbalha-CE, 15 de julho de 2014
IZABEL CRISTINA BASTOS NÓBREGA CRUZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM
S
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2014.07.11.002
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Muni-
cipal de Camocim, localizada na Praça Severiano Morel, s/n, Centro,
torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital
de Pregão Presencial Nº 2014.07.11.002, cujo objeto é Aquisição de
01 (um) veículo tipo utilitário 4x4, 02 (dois) veículos tipo passeio e
02(duas) ambulâncias para atender as necessidades do Programa Saú-
de da Família - PSF, junto a Secretaria de Saúde do Município de
Camocim/CE, que se realizará no dia 29 de julho de 2014
(29/07/2014), às 10:00hs. Referido edital poderá ser adquirido no
endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de
expediente ao público.
Camocim - CE, 16 de julho de 2014.
FRANCISCO PAULO RAVY LEITE
Pregoeiro
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2014.06.17.004
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Muni-
cipal de Camocim, localizada na Praça Severiano Morel, s/n, Centro,
informa aos interessados o resultado de julgamento dos documentos
de habilitação da Tomada de Preços Nº 2014.06.17.004, cujo Objeto
é a Execução dos Serviços de Construção de Terminal de Passageiros
Marítimo na sede, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
de Camocim/CE, conforme projeto(s) em anexo, parte integrante des-
te processo. Empresas Habilitadas: Rocha Edificações e Empreen-
dimentos EIRELI - ME, A C Gomes Filho e CIA LTDA - ME e
Felizardo Engenharia e Locações LTDA ME. Empresas Inabilitadas:
Juaçaba Construções, Locações e Serviços LTDA e Construtora Par-
que da Serra LTDA. Fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109,
inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93.
Camocim-CE, 15 de julho de 2014.
FRANCISCO PAULO RAVY LEITE
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1707.01/2014SAS
O Pregoeiro deste Município torna público que no dia 30 de
Julho de 2014, às 09h, estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão
Presencial Nº 1707.01/2014SAS, cujo Objeto é a Contratação de um
advogado conforme Projeto "Advogado do Povo" junto a Secretaria
do Trabalho e Ação Social do Município de Cariré-CE. O Edital
estará disponível nos dias úteis após esta Publicação, no horário de
atendimento ao público, de 08h às 12h, no endereço à Praça Elísio
Aguiar, S/Nº, Centro.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1707.01/2014DIV
O Pregoeiro deste Município torna público que no dia 30 de
Julho de 2014, às 14h, estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão
Presencial Nº 1707.01/2014DIV, cujo Objeto é a Aquisição de Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP) para suprir as necessidades das Se-
cretarias Diversas do Município de Cariré-CE, conforme Termo de
Referência. O Edital estará disponível nos dias úteis após esta Pu-
blicação, no horário de atendimento ao público, de 08h às 12h, no
endereço à Praça Elísio Aguiar, S/N°, Centro.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1707.02/2014SAS
O Pregoeiro deste Município torna público que no dia 30 de
D A
Julho de 2014, às 16h, estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão
Presencial Nº 1707.02/2014SAS, cujo Objeto é a Contratação de
empresa para fornecimento de urnas, kit's fúnebres e serviço de trans-
E
lado junto a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do
T Pregão Presencial Nº 058/2014-S, cujo objeto é Aquisição de Am-
Município de Cariré-CE, conforme Termo de Referência. O Edital
N
estará disponível nos dias úteis após esta Publicação, no horário de
A
atendimento ao público, de 08h às 12h, no endereço à Praça Elísio
Aguiar, S/N°, Centro.
N
I
S
Cariré-CE, 17 de julho de 2014.
S
DELANO LEITE CRUZ
E A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
R D
EXTRATO DO CONTRATO N° 707.01/2014-02
Pregão Presencial N°. 1006.01/2014-02. Espécie: Contrato decorrente
L A
do Pregão Presencial Nº 1006.01/2014-02, cujo objeto é a contratação
de pessoa jurídica para prestação dos serviços de impressos gráficos
P A Pregoeira Oficial do Município de Farias Brito/CE, no uso
para atender as necessidades da Secretaria de Sáude do Município de
M
Cedro-CE. Contratante: Secretaria de Saúde. Contratada: Artes Grá-
E
ficas Costa Lima LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado,
EX
inscrita no CNPJ sob o n.º 07.795.200/0001-27, com sede à Avenida
Agenor Araújo No. 1120, Bairro Centro, Iguatu/CE neste ato re-
presentada por seu procurador o Sr. Juvenal Henrique da Costa Junior
de R.G. n.º 213058991 SSP/CE e CPF n.º 263.171.503-97. Valor do
Contrato: R$ 224.515,00 (duzentos e vinte e quatro mil quinhentos e
quinze reais). Da Vigência: Até 31 de dezembro de 2014. Assina pela
contratante: Sayonara Moura de Oliveira Cidade - Secretária de Saú-
de. Data: 08 de Julho de 2014.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1205.01/2014-01
A Comissão de Licitação, torna público para conhecimento
dos interessados a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº
1205.01/2014-01, cujo objeto é Contratação de pessoa jurídica para
prestação dos serviços de formação dos diretores, coordenadores e
professores para atender as necessidades da Secretaria de Educação
do Município de Cedro/CE, conforme especificações do anexo I, que
se realizará no dia 30/07/2014 às 09:00 horas. o qual encontra-se na
íntegra na sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário de
07:00h às 13:00h e no site www.tcm.ce.gov.br.
Cedro - CE, 16 de julho de 2014.
RIVALDO OLIVEIRA FÉRRER
Pregoeiro
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700201
3 ISSN 1677-7069
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2014SME-PP
A Presidente da CPL deste Município torna público o Edital
do Pregão Presencial Nº 007/2014SME-PP - Secretaria de Educação,
cujo objeto é a Contratação de Serviços de Dedetização nas Unidades
Escolares do Ensino Infantil - Pré-Escola, Ensino Fundamental, e
Ensino Infantil-Creches, de responsabilidade da Secretaria de Edu-
cação do Município de Choró, conforme anexos. Abertura dia
30/07/2014 às 09:00 hs na Sala da CPL, no Paço Municipal. In-
formações: Av. Cel. João Paracampos, 1410, Alto do Cruzeiro, Choró
- CE, ou pelo fone (0**88) 3438-1096
Choró - CE, 16 de julho de 2014
CATARINA DA SILVA CUNHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2014-E
A Pregoeira deste município torna público que no dia 04 de
Agosto de 2014, às 09:00 h, estará abrindo licitação na modalidade
Pregão Presencial Nº 055/2014-E, cujo objeto é Aquisição de Re-
feições e Lanches, destinado ao Programa Brasil Alfabetizado, vin-
culado a Secretaria de Educação do Município de Cruz, conforme
anexo I no Edital. O Edital estará disponível nos dias úteis após esta
publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00 às
12:00h, no endereço à Rua Praça Três Poderes Aningas - Cruz - Ce,
ou através do site www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2014-E
A Pregoeira deste Município torna público que no dia 04 de
Agosto de 2014, às 14:00h, estará abrindo Licitação na modalidade
Pregão Presencial Nº 056/2014-E, cujo objeto é Aquisição de Ma-
terial Permanente, destinado ao Programa Brasil Alfabetizado, vin-
E N
R
culado a Secretaria de Educação do Município de Cruz, conforme
publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00 às
P
anexo I no Edital. O Edital estará disponível nos dias úteis após esta
IM
12:00h, no endereço à Rua Praça Três Poderes Aningas - Cruz - Ce,
ou através do site www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2014-S
A Pregoeira deste Município torna público que no dia 06 de
Agosto de 2014, às 09:00 h, estará abrindo licitação na modalidade
bulância de Simples remoção, para Sistema Único de Saúde conforme
o termo de ajuste nº 109/2014, junto a Secretaria de Saúde do Mu-
nicípio de Cruz, conforme anexo I no Edital. O Edital estará dis-
ponível nos dias úteis após esta publicação, no horário de aten-
dimento ao público, de 08:00 às 12:00h, no endereço à Rua Praça
Três Poderes Aningas - Cruz- Ce, ou através do site
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.
Cruz-CE, 16 de julho de 2014.
FRANCISCA NEUZA DA CUNHA RIBEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2014.07.16.1.
de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que estará realizando, na sede da Prefeitura, Certame
Licitatório, na modalidade Pregão, do tipo Presencial, tombado sob o
n° 2014.07.16.1, cujo objeto é a aquisição de itens para compor kit
bebê destinados ao atendimento das necessidades das mães assistidas
pela Secretaria de Assistência Social do Município de Farias Bri-
to/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Con-
vocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes de propostas
de preços e de documentos de habilitação marcado para o dia 30 de
julho de 2014, às 09:00 (nove) horas. Maiores informações, na sede
da Comissão de Licitação, sito na Rua José Alves Pimentel, n° 87,
Centro, na Cidade de Farias Brito/CE, de segunda à sexta-feira, no
horário de 08:00h às 12:00h ou pelo telefone (88) 3544-1223.
Farias Brito - CE, 16 de julho de 2014.
LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA ALVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 103/2014
O(A) Pregoeiro(a) da Comissão Permanente de Licitações da
Prefeitura Municipal de Fortaleza - CE/CPL, torna público para co-
nhecimento dos licitantes e demais interessados, que o(a) PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº. 103/2014 - SME, foi declarada FRACASSADA.
Originário(a) do(a) Secretaria Municipal de Educação - SME, cons-
titui objeto da presente licitação a seleção de empresa para o registro
de preços visando a aquisição futura e eventual de gêneros alimen-
ticios perecíveis (abóbora, abobrinha, abacati, abacaxi, banana prata,
batata doce, batata inglesa, beterraba, cebola, cenoura, cheiro verde,
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
201
chuchu, goiaba, laranja, limão, macaxeira, mamão, manga, maracujá,
melão, melancia, milho verde, pimentão, repolho, tangerina, tomate,
vagem), para atender as necessidades da rede de ensino da Prefeitura
Municipal de Fortaleza - Pmf (Pnae - Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar), por um período de 12 (doze) meses, de acordo
com as especificações e quantitativos contidos no Anexo I - Termo de
referência deste edital. Tipo de Licitação: menor preço (maior des-
conto percentual) por lote. da forma de fornecimento: execução in-
direta por demanda. Maiores informações encontram-se à disposição
em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro - Ed. Comte. Vital
Rolim - Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone:
(85) 3452.3477 | CPL.
Fortaleza-CE, 16 de julho de 2014.
A COMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6.010/2014 - TP
A Comissão de Licitação comunica aos interessados que no
próximo dia 05 de Agosto de 2014, às 14:00hs, estará abrindo li-
L
citação na modalidade Tomada de Preço nº 06.010/2014 - TP, cujo
A
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A
CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO
N
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, O edital completo estará a
disposição dos interessados nos dia úteis após esta publicação no
O
I
horário de 08:00 às 12:00hs, no endereço da Sede da Comissão
Permanente de Licitação, Av. José Severino Filho nº 257, Sagrado
C
Coração de Jesus, General Sampaio-CE.
NA
General Sampaio-CE, 16 de julho de 2014.
ISMAEL MARTINS DE SOUZA
Presidente da Comissão
S A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
AVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2014.04.25.2.
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Ho-
rizonte/CE, torna público para conhecimento dos interessados, a anu-
lação dos itens 01 e 02 da Licitação na modalidade Tomada de Preços
Nº 2014.04. 25.2, com fins à contratação de empresa para executar
serviços de pavi-mentação em pedra tosca sem rejuntamento em di-
versas ruas do Bairro Catolé na Sede e serviços de pavimentação em
pedra tosca no Bairro Buenos Aires I do Município de Horizonte,
conforme projeto básico. Portanto fica declarado a anulação dos itens
01 e 02 por determinação da autoridade superior nos termos do art. 49
da Lei nº 8.666/93 e suas demais alterações, uma vez que o índice do
BDI utilizado não é o aprovado pelo órgão fiscalizador do contrato.
Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109,
inciso I, letra c, da Lei Federal nº 8.666/93, a partir da publicação
deste extrato. Horizonte/CE. Maiores informações na Sede da Co-
missão, ou pelo telefone (85) 3336.6021, no horário de 07:30 às
12:00h.
Horizonte-CE, 16 de julho de 2014.
FRANCISCA PATRÍCIA ALVES DE ALMEIDA
Presidente da Comissão
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2014.06.02.1.
A Pregoeira do Município de Horizonte/CE, torna público
para conhecimento dos interessados, a Anulação da Licitação na mo-
dalidade Pregão Presencial Nº 2014.06.02.1, com fins à Registro de
Preços para Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores de Aro,
destinados a Diversas Secretarias do Município de Horizonte, con-
forme especificações em anexo, foi identificado vício insanável cons-
tante na fase de credenciamento. Portanto fica aberto o prazo recursal,
conforme preceitua o artigo 109, inciso I, letra c, da Lei Federal nº
8.666/93, a partir da publicação deste Extrato. Horizonte/CE. Maiores
informações na Sede da Comissão, ou pelo telefone (85) 3336.6021,
no horário de 07:30 às 12:00h.
Horizonte - CE., 16 de julho de 2014.
ROSILÂNDIA RIBEIRO DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1507.2/14 - INFRA
O Município de Independência-CE, torna público aos in-
teressados, que no dia 01 de agosto de 2014 às 09:00 horas, realizará
Licitação na Modalidade Tomada de Preços, cujo Objeto é a Con-
tratação de serviços para obras de melhorias de unidade habitacio-
nal,na comunidade de Araújo, no Município de Independência,con-
forme projeto básico e condições do edital e seus anexos. O Edital
completo poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitação na
Rua do Cruzeiro, 244, Centro, no horário das 8:00 às 12:00h nos dias
úteis.
Independência - CE, 15 de julho de 2014
ANA CASSIA CARVALHO SIQUEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 202 ISSN 1677-7069
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Concorrência nº 1/2014
Espécie: Termo Aditivo de Acréscimo do Contrato em vigência, Re-
ferente à Concorrência Pública Nº 001/2014, cujo OBJETO: O pre-
sente Termo Aditivo tem por objetivo Aditivar o Acréscimo do Con-
trato para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO da
Segunda Etapa da pavimentação em concreto asfáltico e sinalização
do acesso a Serra dos Bastiões, Localizado no Município de Iracema-
CE, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e ma-
teriais, de acordo com as Especificações Técnicas (Anexo I), deste
Edital. TERMO ADITIVO: Ao Valor do Contrato Inicial que ERA de
R$ 816.793,52 (Oitocentos e Dezesseis Mil, Setecentos e Noventa e
Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos), FICA ACRESCIDO O
VALOR do 2º Termo Aditivo para R$ 915.613,55 (Novecentos e
Quinze Mil, Seiscentos e Treze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos),
em razão do acréscimo da pavimentação asfáltica com sinalização do
acesso a Serra dos Bastiões, Iracema-CE, com extensão de 200,00
metros. ORDENADOR DE DESPESA: Francisco Solon Magalhães,
Ordenador da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Público e Meio
Ambiente. CONTRATADO: JP CONTRUÇÕES LTDA - Sr. Jose
CO
Paixão Mendes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
ME
AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2014-SEINFRA
RC
Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução do sis-
IA
tema de esgotamento sanitário do Município de Itapajé - CE.
A Comissão Permanente de Licitação comunica aos habi-
litados e a quem interessar que dia 21.07.2014, às 10:00h está abrindo
LIZ
as propostas de preços da Licitação supra.
Itapajé - CE, 16 de julho de 2014.
AÇ
WEDSER DE SOUSA PINHEIRO
Presidente da Comissão
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2014-SEINFRA
Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução do sis-
tema de esgotamento sanitário do Município de Itapajé - CE.
A Comissão Permanente de Licitação comunica aos inte-
ressados o resultado final após fase de recurso da habilitação da
Licitação supra da seguinte forma: Empresas Habilitadas: Esquadra
Construções EIRELI, Visual Construções LTDA e ELETRONOR
Construções LTDA - EPP. Demais empresas mantidas sua INABI-
LITAÇÃO.
Itapajé - CE, 16 de julho de 2014.
WEDSER DE SOUSA PINHEIRO
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.11.02/PE
O Pregoeiro Oficial do Município de Itapipoca-CE torna
público que se encontra a disposição dos interessados o Edital de
Pregão Eletrônico Nº 14.11.02/PE, cujo Objeto é a Aquisição de
material permanente e diversos destinados às ações da Secretaria de
Saúde do Município de Itapipoca-CE, sendo o cadastramento das
Propostas no dia 30 de Julho de 2014 até às 18h; Abertura das
Propostas no dia 31 de Julho de 2014, a partir das 09h; e a Fase de
Disputa de Lances no dia 01 de Agosto de 2014, a partir das 09h. Os
horários referem-se ao horário de Brasília. O Referido Edital poderá
ser adquirido no Endereço Eletrônico: www.bll.org.br, e pelo Portal
do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/index.php/licita-
cao/por_municipios, a partir da data desta Publicação.
Itapipoca-CE, 16 de julho de 2014.
RONIEL DA SILVA SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI
EXTRATOS DE CONTRATOS
Processo Administrativo n o- 2014.05.28.02. Prefeitura Municipal de
Jati. Objeto: Aquisição de mobiliário escolar constituído de ar con-
dicionado aparelho de 24.000 BTU'S em atendimento as entidades
educacionais das redes públicas de ensino do Município de Jati - CE,
Através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE. Contratado: Gazin Industria e Comércio Móveis e Eletrodo-
mésticos LTDA - CNPJ n o- 77.941.490/0195-06; Assina pela Con-
tratada: Eduardo Guimarães Moreno - CPF n o- 946.421.096-68. Con-
tratante: Prefeitura Municipal de Jati. Assina pela Contratante: Maria
de Jesus Diniz Nogueira - Prefeita Municipal - CPF n o- 501.973.803-
44. Valor Global R$ 65.070,00 (sessenta e cinco mil e setenta reais).
Duração do Contrato: Até 31 de dezembro de 2014. Dotação Or-
çamentária: 0801 - 12.361.0017.2.028. Elemento de Despesas n o-
44.90.52.00. Fonte de Recursos: FNDE. Data de Assinatura do Con-
trato: 06 de Junho de 2014.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700202
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Processo Administrativo n o- 2014.05.26.01. Prefeitura Municipal de
Jati. Objeto: Aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto
aluno, mesa acessível e conjunto professor em atendimento as en-
tidades educacionais das redes públicas de Ensino do Município de
Jati - CE, Através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação - FNDE. Contratado: Móveis JB Industria e Comercio LTDA -
CNPJ n o- 02.464.845/0001-63; Assina pela Contratada: José Zito
Bezerra Filho - CPF n o- 200.376.354-68. Contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de Jati. Assina pela Contratante: Maria de Jesus Diniz No-
gueira - Prefeita Municipal - CPF n o- 501.973.803-44. Valor Global
R$ 175.944,72 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e quarenta e
quatro reais e setenta e dois centavos). Duração do Contrato: Até 31
de dezembro de 2014. Dotação Orçamentária: 0801-
12.361.0017.2.028. Elemento de Despesas n o- 44.90.52.00. Fonte de
Recursos: FNDE. Data de Assinatura do Contrato: 03 de Junho de
2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA
DE JERICOACOARA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 38/2014
O Pregoeiro Municipal comunica aos interessados que no
próximo dia 30 de julho de 2014, às 08h00min, estará abrindo Li-
citação na modalidade Pregão Presencial n o- 038/2014, tipo menor
preço, cujo objeto é Aquisição de Arroz para atender ao Programa
Nacional de Merenda Escolar, junto a Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura. O Edital completo estará à disposição dos inte-
ressados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h00min
às 12h00minh, no endereço do Setor de Licitações na Rua Minas
Gerais, 427 - Altos, Sala 01, Centro.
Jijoca de Jericoacoara-CE, 16 de julho de 2014.
CARLOS JOSÉ ARCANJO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
ÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 09.001/2014-CP
A Comissão Central de Licitação da Prefeitura Municipal de
PR
Maracanaú torna público que às 10:00 (dez) horas do dia 22 de
Agosto de 2014, na sala da Comissão Central de Licitação, localizada
OI
na Avenida II n o- 150, Conjunto Jereissati I, nesta cidade, receberá
documento de habilitação e propostas de preços, para a realização de
Licitação na modalidade Concorrência Pública com Registro de Pre-
BID
ço, tipo menor preço global, tombada sob o n° 09.001/2014 - CP, que
versa acerca da contratação de empresa visando os serviços de ma-
nutenção de várias praças esportivas, cito campos de futebol, quadras
A
e centros poliesportivos localizados em várias áreas de nosso Mu-
nicípio, em Maracanaú-CE, tudo conforme especificações contidas no
Anexo ao Edital, podendo ser o mesmo adquirido junto à Comissão
PO
Central de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação
deste Aviso, no horário de 08:00 às 14:00 horas.
CONCORRÊNCIA N o- 10.018/2014
A Comissão Central de Licitação da Prefeitura de Mara-
canaú-CE, torna público para conhecimento dos interessados, que aos
dias 21 (vinte e um) de agosto de 2014 às 10:00 horas, na sala de
sessões, localizada à Avenida II n o- 150, Conjunto Jereissati I, Ma-
racanaú-Ceará, estará realizando a Concorrência Pública n o-
.10.019/2014, cujo o objeto é a Contratação de empresas para exe-
cutar os serviços de implantação da 5ª etapa (Lote 01) e 6ª etapa
(Lote 02) do Estádio Municipal - Arena, Local: Maracanaú - CE, tudo
conforme especificações contidas no Anexo ao Edital, podendo ser o
mesmo adquirido junto à Comissão Central de Licitação no endereço
já citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08:00 às
14:00 horas. Maiores informações pelo telefone: 085 - 3521.5168.
Maracanaú-CE, 16 de julho de 2014.
JANAÍNA DE DEUS PIRES TEIXEIRA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 10.003/2014 PE
Objeto: Registro de Preço visando a Contratação de empresa para o
fornecimento de estrutura acessória, assessoria de imprensa, agen-
ciamento de atrações e demais componentes necessários para a rea-
lização da VI Edição do Festival Nacional de Humor de Maranguape,
de interesse da Fundação Viva Maranguape de Turismo, Esporte e
Cultura. Tipo de Licitação menor preço por lote.
A Pregoeira de Maranguape-CE, torna público para conhe-
cimento dos interessados que até o dia 30 de julho de 2014 às 10:00
horas (horário de Brasília), estará recebendo as cartas propostas re-
ferentes a este pregão, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br-
"Acesso Identificado no link - licitações públicas". O edital poderá
ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado. Quaisquer in-
formações serão prestadas pelo Pregoeiro, durante o expediente nor-
mal (08:00 às 12:00 horas), e poderão ser solicitadas através do
telefone (85) 3369-1131.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 03.006/2014 PE
Objeto: Aquisição de veículos destinados ao reaparelhamento da
Guarda Municipal de Maranguape-Ce, como forma de atender ao
Convênio de Cooperação Federativa n o- 031/2009 - Ministério da
Justiça/Município de Maranguape e Termo de Convênio SENASP/MJ
n o- 749495/2010, de interesse da Secretaria de Administração e Fi-
nanças do Município de Maranguape-CE. Tipo de Licitação menor
preço por lote.
A Pregoeira de Maranguape-CE, torna público para conhe-
cimento dos interessados que até o dia 30 de julho de 2014 às 14:00
horas (horário de Brasília), estará recebendo as cartas propostas re-
ferentes a este pregão, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br"
Acesso Identificado no link - licitações públicas". O Edital poderá ser
obtido no endereço eletrônico acima mencionado. Quaisquer infor-
mações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal
(08:00 às 12:00 horas), e poderão ser solicitadas através do telefone
(85) 3369-1131.
Maranguape-CE, 16 de julho de 2014.
KARINE DOS SANTOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N o- 2014/001SME
A Secretaria de Educação através da Comissão Permanente
de Licitação, torna público o Edital de CHAMADA PÚBLICA n o-
2014/001SME-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para
fins de Contratação de Grupos Formais destinados a Aquisição de
gêneros alimentícios da agricultura familiar para alunos da rede de
Educação Básica Pública, conforme especificações constantes do Edi-
tal e seus anexos, com prazo para a entrega da documentação até as
09h00min do dia 31/7/2014, quando dará início à sessão de jul-
gamento no Núcleo de Alimentação e Nutrição. Informações: Rua
Capitão Miguel Dantas; S/N; Mauriti-CE, ou pelo fone (0**88)3552-
1285.
Mauriti-CE, 16 de julho de 2014.
JOSÉ IVAN SIMÃO DA SILVA
Ordenador de Despesas
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2014/0729.01SME
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Mauriti torna
público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 29
de julho de 2014 às 09h30min, na Sala da Comissão de Licitação,
localizada na Rua Otávio Pimenta de Souza, S/N, 2º Andar, Edf.
Horácio Argemiro, Centro, Mauriti/CE, estará realizando licitação na
modalidade Pregão Presencial, cujo Objeto é Contratação de empresa
para fornecimento de livros em conjunto com consultoria pedagógica
relativo ao Projeto Integrado e Descritores da Prova Brasil, destinados
aos alunos e professores da Rede Municipal de Educação em con-
formidade com os requisitos e condições do Edital e seus Anexos. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, no
RT
horário de 08h00min as 12h00min.
Mauriti-CE, 16 de julho de 2014.
ER
CÍCERA ARRELDA LEITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ
CE
EXTRATO DE CONTRATO
IRO
Concorrência Pública n o- 2014.05.19.1. Contratante: Prefeitura Mu-
nicipal de Milhã, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos. Contratada: TF Construções LTDA- EPP, inscrita no CNPJ
S
n o- 18.010.834/0001-43. Objeto: Contratação de empresa especializada
para construção do sistema de abastecimento de água das localidades
de Carnaubinha, Pedra Verde, Ipueiras, Cabeça do Boi e Vicente no
Município de Milhã-CE, conforme projeto básico em anexo. Valor do
Contrato: R$ 3.673.169,89 (três milhões seiscentos e setenta e três
mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos). Vigência
do Contrato: 12 (doze) meses. Origem dos Recursos: FUNASA e
Tesouro Municipal. Dotação Orçamentária: 04.01.15.451.0012.1.003
e Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00. Pela Contratante: Luiz Isidoro
da Cunha. Pela Contratada: Thiago Nogueira Pinheiro. Data das As-
sinaturas: 16 de julho de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA
AVISO DE CREDENCIAMENTO N o- 1/2014
Secretaria de Saúde/PMM. Objeto: Credenciamento de Pessoa Física
para prestação de serviços profissionais de nível superior, para aten-
dimento em regime de plantões no Hospital e Maternidade Antonina
Aderaldo Castelo, conforme anexos. Credenciamento e Recebimento
da Documentação: a partir de 21 de julho de 2014 até 31 de de-
zembro de 2014, no horário de 08:00 às 12:00h. Local do Cre-
denciamento: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Mombaça,
situada à Rua Dona Anésia Castelo, n o- 01, Centro.
Mombaça-CE , 16 de julho de 2014.
FRANCISCO NEILDO DE OLIVEIRA VERAS
Presidente da CPL
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 10/2014SESA-PP
O Presidente da CPL deste Município torna público o Edital
do Pregão Presencial n o- 010/2014SESA-PP - Secretaria de Saúde, que
tem como objeto a Aquisição de peças para manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos hospitalares e odontológicos do Hospital e
Atenção Básica, no Município de Mombaça, de responsabilidade da
Secretaria de Saúde, com data de abertura marcada para o dia
30/07/2014 às 14:00h na Sala da CPL, no Paço Municipal. Infor-
mações: Rua Dona Anésia Castelo, n o- 01, Centro, ou pelo Fone:
(0xx88)3583-1997.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 011/2014SESA-PP
O Presidente da CPL deste Município torna público o Edital
do Pregão Presencial n o- 011/2014SESA-PP - Secretaria de Saúde, que
tem como objeto a Contratação de pessoa física/jurídica especializada
para executar serviços de manutenção corretiva e preventiva de equi-
pamentos diversos do Hospital e Maternidade Antonina Aderaldo
Castelo e da Atenção Básica do Município de Mombaça, de res-
ponsabilidade da Secretaria de Saúde, com data de abertura marcada
para o dia 31/07/2014 às 14:00h na Sala da CPL, no Paço Municipal.
Informações: Rua Dona Anésia Castelo, n o- 01, Centro, ou pelo Fone:
(0xx88)3583-1997.
Mombaça-CE, 16 de julho de 2014.
FRANCISCO NEILDO DE OLIVEIRA VERAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1607.01/2014
A Comissão Permanente de Licitação comunica aos inte-
ressados que no próximo dia 30 de julho de 2014, às 09h00min,
estará abrindo Licitação na modalidade Pregão Presencial de n o- .
1607.01/2014, cujo objeto é aquisição de peças para atender as ne-
cessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação do Mu-
nicípio de Morrinhos - CE. O Edital Completo estará à disposição nos
dias úteis após esta publicação no horário de 08h00min às 11h30min
no endereço da Prefeitura Municipal à Rua José Ibiapina Rocha, s/ n o-
. Centro, Morrinhos - CE. Informações (88)3665 1130.
A A Prefeitura Municipal de Paraipaba-CE comunica aos in-
Morrinhos-CE, 16 de julho de 2014.
D
ELIZANGELA S. MESQUITA
Pregoeira
E
T
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
A N
EXTRATOS DE CONTRATOS
I N
o-
Pregão Presencial n 2014.06.17.01-SMS. CONTRATANTE: Prefei-
S
tura Municipal, Através da Secretaria Municipal de Saúde. CON-
S
TRATADA: Pau Brasil veículos e Peças LTDA: Cujo objeto é Aqui-
sição de 01 (um) veículo tipo ambulância, para uso no Sistema Único
A
de Saúde do Município de Nova Olinda, conforme especificações
E
contidas no anexo I do Edital. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.
8.666/93, Lei n o- . 10520/02 e Pregão Presencial n o- 2014.06.17.01 -
D
SMS. VALOR GLOBAL: R$ 62.990,00 (sessenta e dois, novecentos
e noventa reais). VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2014. DO-
R
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.11.11.10.301.171.239; ELEMENTO
A
DE DESPESA 44.90.52.00 - equipamentos e material permanente,
L
com recurso oriundo do próprio Município/ sesa/termo de ajuste
P
005/2014. SIGNATÁRIO, PELO CONTRATANTE: Pedro Neto de
Sousa, PELO CONTRATADO: Francisco Carlos Caldas Moura.
M de dar-se deserta fica estipulado nova data para sessão para o dia 30
E
Pregão Presencial n o- 2014.06.17.02-SMS. CONTRATANTE: Prefei-
EX
tura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde. CON-
TRATADA: Pau Brasil Veículos e Peças LTDA: cujo Objeto é Aqui-
sição de 01 (um) veículo tipo ambulância, para uso no Sistema Único
de Saúde do Município de Nova Olinda, conforme especificações
contidas no anexo I do Edital. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.
8.666/93, Lei n o- . 10520/02 e Pregão Presencial n o- 2014.06.17.02 -
SMS. VALOR GLOBAL R$ 56.000,00 ( cinquenta e seis mil reais).
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2014. dotação orçamentária:
02.11.11.10.301.171.239; elemento de despesa 44.90.52.00 - equi-
pamentos e material permanente, com recurso oriundo do próprio
Município/ sesa/termo de ajuste 005/2014. SIGNATÁRIO, PELO
CONTRATANTE: Pedro Neto de Sousa, PELO CONTRATADO:
Francisco Carlos Caldas Moura.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 9/2014-PP-FMAS
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Nova Russas-CE
torna público, que no dia 30 de julho de 2014, às 08h, junto a
Comissão de Licitação, localizada na Rua Pe. Francisco Rosa, N°
1388, Centro, Nova Russas-CE, receberá Proposta e Documentação
para: Aquisição de material permanente, destinadas a Secretaria de
Ação Social, neste Município. Modalidade: Pregão Presencial N°
009/14-PP-FMAS. O Edital poderá ser adquirido junto a Comissão de
Licitação no endereço supracitado no horário de 08h às 12h.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700203
3 ISSN 1677-7069
PREGÃO PRESENCIAL N o- 10/2014-PP-FMAS
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Nova Russas-CE
torna público que para o dia 31 de julho de 2014, às 09h, junto a
Comissão de Licitação, localizada na Rua Pe. Francisco Rosa, N°
1388, Centro, Nova Russas-CE, receberá Proposta e Documentação
para: Aquisição de urnas mortuárias, destinadas a Secretaria de Ação
Social, neste Município. Modalidade: Pregão Presencial N° 010/14-
PP-FMAS. O Edital poderá ser adquirido junto a Comissão de Li-
citação no endereço supracitado no horário de 08h às 12h.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 11/2014-PP-FME
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Nova Russas-CE
torna público que no dia 29 de julho de 2014, às 09h, na Sala da
Comissão de Licitação, localizada na Rua Pe. Francisco Rosa, n o-
1388, Centro, Nova Russas-CE, receberá Proposta e Documentação
para: Locação de veículos para complementação do transporte escolar
da Rede de Ensino Fundamental e Ensino Médio deste Município.
Modalidade: Pregão Presencial N° 011/14-PP-FME. O Edital poderá
ser adquirido junto a Comissão de Licitação no endereço supracitado,
no horário de 08h às 12h.
Nova Russas-CE, 16 de julho de 2014.
REJANE DE LIMA AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2014.07.10.01
A Prefeitura Municipal de Paraipaba-CE comunica aos in-
teressados que realizará Licitação na Modalidade Tomada de Preço n o-
2014.07.10.01, do Tipo Menor Preço para a Contratação de empresa
especializada na reforma e ampliação da Escola Saul Matias da Silva,
na localidade Setor D1, de responsabilidade da Secretaria de Edu-
cação do Município de Paraipaba-CE, com Data de Abertura para o
dia 04 de Agosto de 2014, às 09h30min, na Sede da Prefeitura
E
Municipal de Paraipaba-CE, no Setor de Licitações. O Edital está
R
disponível na Sede da Prefeitura Municipal de Paraipaba-CE, na Sala
P
da Comissão de Licitação, na Rua Joaquim Braga, N° 296, Centro,
bem como no Portal de Licitações do TCM-CE.
IM
TOMADA DE PREÇOS N o- 2014.07.10.02
teressados que realizará Licitação na Modalidade Tomada de Preço n o-
2014.07.10.02, do Tipo Menor Preço para a Contratação de empresa
especializada na construção de coberta de quadra poliesportiva (Pa-
drão do FNDE), na localidade Setor D2 no Município de Paraipaba-
CE, com Data de Abertura para o dia 04 de Agosto de 2014, às 13h,
na Sede da Prefeitura Municipal de Paraipaba-CE, no Setor de Li-
citações. O Edital está disponível na Sede da Prefeitura Municipal de
Paraipaba-CE, na Sala da Comissão de Licitação, na Rua Joaquim
Braga, N° 296, Centro, bem como no Portal de Licitações do TCM-
CE.
Paraipaba-CE, 16 de julho de 2014.
ELISÂNGELA MÔNICA DAPONT.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 75/2014-PP
A Comissão Permanente de Licitação e Pregão de Quixadá-
CE, torna público para conhecimento dos interessados que por motivo
de julho 2014, às 09:00hs na Sala da CPLP, localizada na Travessa
José Jorge Matias Lobo, n o- 13-Campo Velho, a sessão para rece-
bimento da documentação de habilitação e Proposta de Preço re-
ferente ao Pregão Presencial - n o- 075/2014-PP, cujo objeto é CON-
TRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA
EXECUÇÃO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DOS ALUNOS
DO 1° AO 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-
DAMENTAL DE QUIXADÁ, OBJETIVANDO AFERIR O NÍVEL
DE CONHECIMENTO DOS ALUNOS COM VISTAS Á IMPLE-
MENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS VOLTADAS PA-
RA OS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM, JUNTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O edital poderá ser
adquirido junto a CPP, a partir da publicação deste aviso, no horário
de 08:00h ás 12:00h, no endereço acima citado.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 82/2014
O Pregoeiro Torna Público o edital do Pregão Presencial n o-
082/2014, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCO-
LARES DESTINADA AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MU-
NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE
QUIXADÁ/CE, mediante Pregão Presencial. ABERTURA DIA
31/07/2014, ÀS 09:00h, NA SALA DA CPL, NO CENTRO AD-
MINISTRATIVO MUNICIPAL. INFORMAÇÕES: Rua Travessa Jo-
sé Jorge Matias Lobo, n o- 13-Campo Velho, Tel: (88) 3412-6211,
licitacao@quixada.ce.gov.br.
Quixadá-CE, 16 de julho de 2014.
ANTONIO WELLISSON OLIVEIRA CAVALCANTE
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
203
TOMADA DE PREÇOS N o- 13/2014-TP
A Comissão Permanente de Licitação e Pregão de Quixadá -
CE, torna público para conhecimento dos interessados que por mo-
tivo de dar-se deserta fica estipulado nova data para sessão para o dia
01 de agosto 2014, às 09:00hs na Sala da CPLP, localizada na Tra-
vessa José Jorge Matias Lobo, n o- 13-Campo Velho, a sessão para
recebimento da documentação de habilitação e Proposta de Preço
referente ao TOMADA DE PREÇOS - n o- 013/2014-TP, cujo objeto é
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE ESCOLAS E
CRECHE EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO À SECRETA-
RIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. O edital
poderá ser adquirido junto a CPP, a partir da publicação deste aviso,
no horário de 08:00h ás 12:00h, no endereço acima citado.
Quixadá-CE, 16 de julho de 2014.
BRUNO CAVAIGNAC ARAÚJO
Presidente daComissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
L
PREGÃO PRESENCIAL N o- PP-0315072014-SETAS
A
Objeto: Aquisição de material de uso esportivo, jogos e outros ma-
N
teriais, destinados ao atendimento dos diversos programas de res-
ponsabilidade da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Tipo:
O
I
Menor Preço Por Lote.
C
A Comissão de Licitação comunica aos interessados que no
dia 30 de julho de 2014, às 14:30 horas, na sala da Comissão de
NA
Licitação, estará recebendo os Envelopes de Proposta de Preços e
Habilitação. Maiores informações através do fone (883411.8414) das
08:00 às 11:30 horas.
S A
PREGÃO PRESENCIAL N o- PP-0215072014-SETAS
N
Objeto: Aquisição de brinquedos, material lúdico e outros materiais,
destinados ao atendimento dos diversos programas de responsabi-
lidade da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Tipo: Menor
Preço Por Lote.
A Comissão de Licitação comunica aos interes-sados que no
dia 30 de julho de 2014, às 10:30 horas, na sala da Comissão de
Licitação, estará recebendo os Envelopes de Proposta de Preços e
Habilitação. Maiores informações através do fone (883411. 8414) das
08:00 às 11:30 horas.
Russas-CE, 16 de julho de 2014.
FRANCISCO WERIK DE GIRÃO MAIA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 00.011/2014-PP
A Comissão Permanente de Licitação e Pregão de São Be-
nedito-CE, torna público para conhecimento dos interessados que
realizará no dia 30 de julho de 2014 às 09:00h, na sala da comissão
permanente de licitação e pregão, localizada à Rua Paulo Marques, n o-
378, Centro, SãoBenedito/CE, a sessão pública, para recebimento e
abertura dos envelopes de propostas de preços, formalização de lan-
ces verbais e documentos de habilitação da licitação na modalidade
Pregão do tipo Presencial, cujo objeto é a Seleção de empresa para o
Registro de Preços para aquisição de material de limpeza para atender
as necessidades de diversas secretarias do município de São Be-
nedito/CE.. A documentação do edital e seus anexos, poderá ser
adquirida junto a CPLP, a partir da publicação deste aviso, de se-
gunda à sexta-feira no horário de 08h às 12h.
São Benedito-CE, 16 de julho de 2014.
DJANE GONÇALVES ALCÂNTARA MACIEL
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
AVISOS DE ADIAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL N o- 9/2014-PP
Credenciamento, recebimento das propostas e habilitação:
dia 30 de julho de 2014, às 11:00h. Local: Sala de Licitação da
Prefeitura- Rua Rochael Moreira, 98, Centro. Informações: fone (85)-
33551015, Ramal 226, de segunda a sexta das 08:00 às 12:00h.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 15/2014-PP-FMS
Credenciamento, recebimento das propostas e habilitação:
dia 30 de julho de 2014, às 14:00h. Local: Sala de Licitação da
Prefeitura - Rua Rochael Moreira, 98, Centro. Informações: fone
(85)-33551015, Ramal 226, de segunda a sexta das 08:00 às
12:00h.
São Luís do Curu-CE, 16 de julho de 2014.
FRANCISCO ALDENIR RODRIGUES FILHO
Pregoeiro
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 204 ISSN 1677-7069
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
EXTRATO DE CONTRATO
o-
Concorrência n 010/2014. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Sobral-CE, representado pela Secretaria da Tecnologia e Desenvol-
vimento Econômico a Sra. DANIELA DA FONSECA COSTA.
CONTRATADA: VENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA, repre-
sentado pelo Sr. JULIO VENTURA NETO. OBJETO: Alienação de
Imóvel localizado na Rua S.D.O. S/n o- , BR 222, Distrito Industrial,
medindo 10.273,00m², a fim de caracterizar uma empresa com des-
tinação na construção, comercialização e locação no Município de
Sobral-CE. Modalidade: Concorrência Pública n o- 010/2014. VALOR:
O Valor do Contrato será de R$ 925.000,00 (Novecentos e Vinte e
Cinco Mil Reais) e o Valor do investimento, conforme proposta
apresentada pela contratada será da ordem de R$ 10.000.000,00 (Dez
Milhões de Reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (Um) ano. DATA:
09 de julho de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
EXTRATO DE CONTRATO
CO
Tomada de Preços n o- PMT 13062014.TP02. OBJETO: Contratação de
empresa para construção do Centro de Juventude na Sede do Mu-
ME
nicípio de Tamboril-CE. TIPO DE PUBLICAÇÃO: Publicação de
Contrato, referente ao Contrato n o- 2014.07.11.02. Modalidade: To-
mada de Preços n o- PMT 13062014.TP02. UNIDADE ADMINIS-
RC
TRATIVA: Secretaria de Obras. EMPRESA VENCEDORA: DEL-
TACON CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI -
EPP. VALOR GLOBAL do Contrato R$ 294.900,83 (Duzentos e
IA
Noventa e Quatro Mil Novecentos Reais e Oitenta e Três Centavos).
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 11/07/2014. VIGÊN-
LIZ
CIA: 31/12/2014. ASSINA PELA CONTRATANTE: Melissa Sousa.
ASSINA PELA CONTRATADA: Diego Sávio Tomaz Moita.
AÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
EXTRATO DO CONTRATO N o- 0204.01/2014-SEINFRA
Origem da Concorrência n o- 0204.01/2014-SEINFRA, cujo objeto é a
Contratação de empresa para executar a Reforma do Centro Ad-
ministrativo José Fernandes Castelo, no Município de Tauá-CE. Con-
tratada: Construtora CHC LTDA, vencedora com o valor global de R$
6.222.794,35 (seis milhões, duzentos e vinte e dois mil, setecentos e
noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), sob a Dotação
Orçamentária n o- 12.12.04.122.0038.1.009 e Elemento de Despesas n o-
44.90.51.00. Assina pela Contratante: Edson Araújo de Souza. As-
sina pela Contratada: Claudio Henrique Saboia Câmara. Data: 16 de
julho de 2014.
EXTRATO DO CONTRATO N o- 3103.02/2014-SEINFRA
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Origem da
Tomada de Preços N° 3103.02/2014-SEINFRA, cujo objeto é a Con-
tratação de empresa para executar a Construção de 01 (um) campo de
futebol na Localidade de Bom Jesus, no Município de Tauá-CE.
Contratada: G & C Transportes e Construções LTDA-ME, vencedora
com o valor global de R$ 319.377,76 (trezentos e dezenove mil,
trezentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), sob a
Dotação Orçamentária n o- 12.12.04. 122.0038.1.008 e Elemento de
Despesas n o- 44.90.51.00. Assina pela Contratante: Edson Araújo de
Souza. Assina pela Contratada: Pedro Pedrosa de Castro Castelo
Neto. Data: 16 de julho de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento Contratual n o- 1004.01/2014-SEINFRA. Secretaria de In-
fraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Origem da Tomada de Preços
N° 1004.01/2014-SEINFRA, cujo objeto é a Contratação de empresa
para executar pavimentação em paralelepípedo, drenagem e sinali-
zação de Ruas na Sede do Município de Tauá-CE. Contratada: Athos
Construções LTDA- EPP, vencedora com o valor global de R$
998.138,38 (novecentos e noventa e oito mil, cento e trinta e oito
reais e trinta e oito centavos), sob a Dotação Orçamentária n o-
12.12.04.122.2601.1. 046 e Elemento de Despesas n o- 44.90.51.00.
Assina pela Contratante: Edson Araújo de Souza. Assina pela Con-
tratada: José Railton Teixeira Costa. Data: 16 de julho de 2014.
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 0204.01/2014-SEINFRA
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, cujo objeto é
a Contratação de empresa para executar a Reforma do Centro Ad-
ministrativo José Fernandes Castelo, no Município de Tauá-CE, em
favor da empresa Construtora CHC LTDA, vencedora com o valor
global de R$ 6.222.794,35 (seis milhões, duzentos e vinte e dois mil,
setecentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos).
TOMADA DE PREÇOS N o- 1004.01/2014-SEINFRA
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, cujo objeto é
a Contratação de empresa para executar pavimentação em parale-
lepípedo, drenagem e sinalização de Ruas na Sede do Município de
Tauá - CE, em favor da empresa Athos Construções LTDA - EPP,
vencedora com o valor global de R$ 998.138,38 (novecentos e no-
venta e oito mil, cento e trinta e oito reais e trinta e oito centavos).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700204
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
TOMADA DE PREÇOS N o- 3103.02/2014-SEINFRA
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, cujo objeto é
a Contratação de empresa para executar a Construção de 01 (um)
campo de futebol na Localidade de Bom Jesus, no Município de
Tauá-CE., em favor da empresa G & C Transportes e Construções
LTDA-ME, vencedora com o valor global de R$ 319.377,76 (tre-
zentos e dezenove mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e seis
centavos).
Tauá-CE, 16 de julho de 2014.
EDSON ARAÚJO DE SOUZA
Ordenador de Despesas
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA
AVISO
CONCORRÊNCIA N o- 14-03-SOSP-CP
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Varjota
torna público, conforme Ata da sessão Pública referente ao certame,
comunicamos que a empresa H J S Construções EIRELI, CNPJ:
20.000.230/0001-68, interpôs recurso contra sua inabilitação dentro
do prazo recursal, ficam as empresas participantes e habilitadas no-
tificadas a se manifestarem ou não a respeito do recurso interposto
pela empresa julgada inabilitada, podendo os mesmo se manifestarem
com contrarrecurso se julgarem pertinentes no prazo legal, ficando a
abertura dos envelopes de proposta de preços a ser marcada após
vencida a etapa de Habilitação. Objeto: Execução de Obras e Serviços
de Engenharia diversas na Sede e zona rural do Município de Varjota
- Divididos em Lotes. A partir da publicação deste aviso, fica aberto
o prazo recursal previsto no Art. 109, Inciso I, Alínea a, da Lei de
Licitações.
Varjota-CE, 16 de julho de 2014.
ERNESTO RODRIGUES DE MORAIS
Presidente da Comissão
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2014
PR
O Município de Alegre/ES, através de sua Pregoeira Oficial,
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico,
OI
através do site www.licitacoes-e.com.br do tipo menor preço por item
objetivando a aquisição de materiais permanentes diversos dos tipos:
BID
hospitalar, eletrônicos, eletrodomésticos, escritório, informática, ar
condicionado e outros, para atender as necessidades do Município de
Alegre/ES. Início do acolhimento das propostas: ÀS 08:00 horas do
dia 31/08/2014. Limite para acolhimento das propostas: ÀS 09:00
A
horas do dia 04/08/2014. Abertura das propostas: ÀS 09:10 horas do
dia 04/08/2014. Abertura da sessão pública: ÀS 09:15 horas do dia
PO
04/08/2014. O Edital poderá ser retirado no site: www.ale-
gre.es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Demais informações poderão
ser obtidas pelo tel: (28) 3552-2038 ou pelo email licitacoes@ale-
gre.es.gov.br.
Alegre-ES, 16 de julho de 2014
CAROLINA DUARTE RODRIGUES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Cariacica comunica que a Se-
cretaria Municipal de Assistência Social irá aderir a Ata de Registro
de preços nº. 003/2014, contratação de empresa especializada para
fornecimento de cestas básicas alimentares, oriunda do Pregão ele-
trônico 026/2013, do Processo nº. 62410180/2013, SEADH DO GO-
VERNO DO ESTADO - ES, publicada no Diário Oficial da União
Em 4/02/2014.
DOUGLAS LOPES GOMES
Secretário
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
EXTRATOS DE CONTRATOS
Extrato do Contrato de Fornecimento nº 000160/2014. CONTRA-
TANTE: Município de Colatina. CONTRATADA: ENGEPAR CO-
MERCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO:
aquisição de equipamentos destinados a agroindústria de polpa de
frutas através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural,
conforme processo administrativo nº 021255/2013. PRAZO DE VI-
GÊNCIA: Vigerá pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, a ser expedida pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. VALOR GLOBAL:
R$119.000,00 (cento e dezenove mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: 85022060600211135 - Elemento de Despesa: 449052 - Fi-
cha: 1113 - FR: 15020080007 e 10000080007 - Recurso: Contrato de
Repasse nº 0397920-16/2012/MDA/CAIXA; SICONV Nº
775050/2012. DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2014.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Extrato do Contrato de Fornecimento nº 000161/2014. CONTRA-
TANTE: Município de Colatina. CONTRATADA: SILVA E SILVAS
COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME. OBJETO: aquisição de
equipamentos destinados a agroindústria de polpa de frutas através da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, conforme processo
administrativo nº 021255/2013. PRAZO DE VIGÊNCIA: Vigerá pelo
prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento, a ser expedida pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural. VALOR GLOBAL: R$25.565,00 (vinte e
cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais). DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA: 85022060600211135 - Elemento de Despesa:
449052 - Ficha: 1113 - FR: 15020080007 e 10000080007 - Recurso:
Contrato de Repasse nº 0397920-16/2012/MDA/CAIXA; SICONV Nº
775050/2012. DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2014. Leo-
nardo Deptulski - Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO
MONTEIRO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2014
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Je-
rônimo Monteiro/ES, torna público aos interessados, que fará realizar
Chamada Pública, objetivando a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDE-
DOR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALI-
MENTAÇÃO ESCOLAR. Data da realização: 18 de agosto de 2014.
Horário: 08:30 horas. Local: Dependências da Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro/ES. A íntegra do Edital se encontra disponível
para download, no sítio eletrônico, www.jeronimomonteiro.es.gov.br,
podendo também ser obtida através de solicitação no email: cpl@je-
ronimomonteiro.es.gov.br ou solicitação formal junto ao Setor de Pro-
tocolo desta Prefeitura, situada à Av. Lourival Lougon Moulin, 300,
Centro - Jerônimo Monteiro-ES, no horário das 07:30 às 11:30 e das
12:30 às 16:30 h., dias úteis, Tel.: 28 3558 - 2919 / 1916.
Jerônimo Monteiro-ES, 14 de julho de 2014
GENÉSIO DE CASTRO FIGUEIRA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA
DA TERRA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Extrato do Aditivo Nº 4/2014 CONTRATO N° 077/2013.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Ter-
ra/ES.
CONTRATADA: Sul Serrana Construtora Ltda-ME.
OBJETO: Aditar o Contrato Administrativo nº077/2013, que versa
sobre Execução de obras de construção de Unidade Básica de Saúde
- UBS, na Sede do Distrito de Sobreiro, Laranja da Terra/ES, con-
RT
forme Proposta nº 3179609000/1120-04, cadastrada junto ao Minis-
tério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde e o Município de
Laranja da Terra/ES, pelo período de 90 (noventa) dias, ou seja,
ER
17/07/2014 a 15/10/2014.
CE
Extrato do Aditivo Nº 5/2014 do Contrato N° 066/2013.
CONTRATANTE: Município de Laranja da Terra/ES.
IRO
CONTRATADA: Sul Serrana Construtora Ltda-ME.
OBJETO: Aditar o Contrato Administrativo nº 066/2013, que versa
sobre Execução de obras de construção de quadra de esportes na
localidade de Córrego do Jequitibá, Distrito de Sobreiro, Laranja da
S
Terra/ES, conforme Contrato de Repasse nº 037.3918-65/2011/MESP
ORTE/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do
Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e
o Município de Laranja da Terra/ES, pelo período de 60 (sessenta)
dias, ou seja 05/07/2014 a 04/09/2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2014
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeições em
embalagens de alumínio tipo marmitex e prato feito, para atender as
diversas Secretarias deste Município, tipo menor preço por item, de
acordo com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, e a Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e suas alterações,
para atender à população de baixa renda do Município.
EMPRESA VENCEDORA:
1) MARIA APARECIDA RAMOS DE ALMEIDA E SILVA
- ME
para os itens 01 com o valor unitário de R$ 7,50, totalizando
o valor de R$ 53.700,00 e para o item 02 com o valor unitário de R$
7,45, totalizando o valor de R$ 21.158,00
Totalizando o valor global de R$ 74.858,00 (setenta e quatro
mil oitocentos e cinquenta e oito reais).
Mantenópolis-ES, 16 de julho de 2014
ERMINIO MARTINS DE JESUS
Pregoeiro
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EXTRATO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Ponto Belo. Contratada: CONS-
TRUTORA 3 MONTANHAS LTDA-ME. Vigência: A cláusula sé-
tima do Contrato Original nº 16/2011, fica alterada, com prorrogação
do Contrato para 01/12/2014. Ratificação: As demais cláusulas do
Contrato Original permanecem inalteradas. CONVITE nº 29/2011.
BASE LEGAL: O presente Termo Aditivo é celebrado com base no
art. 65, Parágrafo 1º da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações. Ponto Belo (ES), 05 de Setembro de 2013. Edivaldo Ro-
cha Santana - Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
AVISO DE PRORROGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2014
O Município de Santa Teresa - ES, através do Presidente da
Comissão de Licitação, leva ao conhecimento dos interessados que o
Edital da Concorrência 01/2014, referente a Contratação de empresa
especializada para pavimentação e drenagem de diversas ruas no
Município de Santa Teresa/ES e reforma da pavimentação e drenagem
da via em frente a Praça Duque de Caxias, com o fornecimento de
todos os materiais necessários, sofreu alterações. Sendo assim, torna-
se público a prorrogação da data de abertura da licitação.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 9h do dia
22/08/2014.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa - Rua Darly
Nerty Vervloet, 446 - Centro, Santa Teresa - ES.
Contato para informações adicionais:
Tel./Fax: (27) 3259 - 3853/3861
E-mail:licitacao@santateresa.es.gov.br
Site: www.santateresa.es.gov.br
Santa Teresa, 16 de julho de 2014
KENEDY CORTELETTI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2014 - FMAS
A em forma de doação, através da Secretaria Municipal de Assistência
O Fundo Municipal de Assistência Social, através da Pre-
D
goeira da Prefeitura Municipal de São Mateus, torna público que fará
E
realizar licitação conforme abaixo: PREGÃO PRESENCIAL Nº
T
012/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FOR-
N
NECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO MARMITEX
A
Tipo de Licitação: Menor Preço.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 07/08/2014, às 14h30, no
S I N
endereço abaixo: Av. Jones dos Santos Neves, n° 70 - Centro.
CONSULTA E/OU AQUISIÇÃO DOS EDITAIS: exclusi-
S
vamente pelo sítio da PMSM: www.saomateus.es.gov.br
A
São Mateus, 16 de Julho de 2014
E
CASTORINA PEREIRA BARBOSA DA ROCHA
Presidente CPL
D
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
R
A
RESULTADO DE LICITAÇÃO
P L CONCORRÊNCIA Nº 5/2014
A Prefeitura de Viana, através da Comissão Permanente de
M
Licitação, com base na Lei 8.666/93 suas alterações, torna público
E
aos interessados o Resultado, da Adjudicação e Homologação da
EX
Concorrência Pública n°. 005/2014 - Processo nº. 014.559/2013.
Empresa vencedora do certame: Água Viva Construtora Lt-
da.
Viana, 16 de julho de 2014.
NELSON DA SILVA NAVES
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26 / 2014
Processo ADM.: 001521/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços de transporte escolar sob a forma de fretamento, para atender
aos alunos da rede pública municipal e estadual (Linhas Compar-
tilhadas).
ABERTURA: 30/07/2014, às 14h00min.
Informações complementares e cópia do Edital poderão ser obtidas no
setor de licitações na Rua Trav. Pavão, 80, 2° Andar, Centro, no
horário de 08h00min às 11h00min em dias úteis, pelo tel. (27) 3753-
1001 e/ou através do E-mail licitacao@vilapavao.es.gov.br.
Vila Pavão, 16 de julho de 2014
JOÃO VICTOR OLIVEIRA FURTADO
Pregoeiro
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700205
3 ISSN 1677-7069
ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2014
Processo nº 2014015489 Modalidade: Pregão Presencial Objeto: CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA PARA
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM SERVI-
ÇOS DE PORTARIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CON-
DIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E NO
TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. Tipo: Menor Preço Por Item
O Municipio de Catalão - GO, através do pregoeiro designado, no uso
de suas atribuições legais, por delegação de poderes nos termos do
Decreto nº 1.192, de 27 de janeiro de 2014, torna público, para co-
nhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, tipo "Menor Preço Por Item", no dia 29 de
julho de 2014, às 09:00 horas, na Sala de Licitações da Secretaria de
Provisão e Suprimentos da Prefeitura Municipal de Catalão, situada
nesta cidade na Rua Nassim Agel, n.º 505, Centro, Catalão - GO,
fones: (64) 3441-5061, email: licitacao@catalao.go.gov.br, perante o
Pregoeiro designado, que receberá documentação e propostas visando a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍ-
DICA PARA FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALI-
ZADA EM SERVIÇOS DE PORTARIA, PELO PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E NO TERMO DE REFERÊN-
CIA EM ANEXO, de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, suas posteriores alterações. Caso não haja expediente nesta data
fica transferido para o primeiro dia útil, no mesmo local e horário. O
Edital e respectivos anexos encontram-se a disposição dos interessados
para consulta e estudo, durante o prazo de divulgação da Licitação até
o recebimento dos envelopes, nos dias úteis e horário comercial, no
endereço acima mencionado, ou ainda via internet no endereço ele-
E
trônico: www.catalao.go.gov.br. Catalão, aos 14 de julho de 2014.
R
P
PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2014
IM
Processo n.º 2014006784
Modalidade: Pregão Presencial. Objeto: A seleção e contratação de em-
presa para a aquisição de óculos de grau, para atender pessoas carentes
Social. Tipo: Menor Preço (POR ITEM) . O Municipio de Catalão - GO,
através do pregoeiro designado, no uso de suas atribuições legais, por
delegação de poderes nos termos do Decreto nº 1192, de 27 de janeiro de
2014, torna público, para conhecimento dos interessados que fará rea-
lizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo "Menor
Preço (POR ITEM)", no dia 31 de julho de 2014, às 08:00 horas, na Sala
de Licitações da Secretaria de Provisão e Suprimentos da Prefeitura Mu-
nicipal de Catalão, situada nesta cidade na Rua Nassim Agel, n.º 505,
Centro, Catalão - GO, fones: (64) 3441-5061, email: licitacao@cata-
lao.go.gov.br, perante o Pregoeiro designado, que receberá documen-
tação e propostas visando a seleção e contratação de empresa para a
aquisição de óculos de grau, abaixo especificados, para atender pessoas
carentes em forma de doação, através da Secretaria Municipal de As-
sistência Social, conforme TERMO DE REFERÊNCIA anexo ao Edital,
de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Comple-
mentar nº 123/2006 e Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas pos-
teriores alterações. Caso não haja expediente nesta data fica transferido
para o primeiro dia útil, no mesmo local e horário. O Edital e respectivos
anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e es-
tudo, durante o prazo de divulgação da Licitação até o recebimento dos
envelopes, nos dias úteis e horário comercial, no endereço acima men-
cionado, ou ainda via internet no endereço eletrônico: www.cata-
lao.go.gov.br. Secretaria de Provisão e Suprimentos, em Catalão.
Em16 de julho de 2014
EDUARDO JUNIO MACIEL MENDONÇA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMÍNIA
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 2/2014
O Município de Cromínia, Goiás, inscrito no CNPJ (MF) nº
02.073.211/0002-80 com sede administrativa situada na Praça An-
tônio Parreira Duarte, Setor Castelo Branco, Cromínia, Goiás, , no
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conheci-
mento de quantos possam se interessar, que se encontra aberto o
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO para CREDENCIAMEN-
TO de Pessoas Físicas ou Cooperativas inscritas no Programa Na-
cional de Agricultura Familiar, interessados em fornecer produtos
hortifrutigranjeiros constantes no objeto deste edital nos termos da
Lei n.º 11.947/09, de 16 de junho de 2009 e resolução/CD/FNDE N.º
26, de 17 de Junho de 2013.a partir do dia 25 de julho do corrente
ano, na sede da Prefeitura Municipal, em horário de expediente,
conforme especificações constantes do edital completo, o qual se
encontra a disposição dos interessados, a partir da publicação deste na
imprensa. Os interessados deverão comparecer munidos dos docu-
mentos exigidos no edital, na Praça Antônio Parreira Duarte, s/nº,
Setor Castelo Branco, Cromínia/GO. Fone (0xx64) 3419-1487..
Cromínia-GO, 15 de julho de 2014
WINSTON JUNIOR ARANTES DOS SANTOS
Presidente da CPL
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
205
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI
EXTRATO DE CONTRATO
Fundamentação Processo administrativo nº 0520/2014 da licitação
realizada na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2014, es-
tando às partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002, pela Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas posteriores alterações e Decreto Municipal nº 134/2014 Nº do
contrato: 041/2014 Tipo de contrato Fornecimento Contratante: Fun-
do Municipal de Saúde Contratado: KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS - EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no
CNPJ sob nº 17.344.993/0001-11, estabelecida na Rua das Campinas,
chácara 39, nº 300, Chácara 39, Galpão A, Setor Mansões Rosas de
Ouro GOIÂNIA-GO Objeto:Contratação de empresa especializada no
fornecimento de terial/equipamentos permanentes para o FMS do
Município. Valor Global: R$ 27.784,60 (vinte e sete mil setecentos e
oitenta e quatro reais) Prazo de Vigência 12 meses Forma de Pagtº: O
pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota
Fiscal ou da Fatura pela contratada, que deverá conter o detalhamento
das características dos serviços/materiais, conforme disposto no art.
L
73, da Lei Federal nº 8.666/1993 Dotação:
10.122.1056.1.018.4.4.90.52 FICHA - 285 Data da assinatura:
A
15/07/2014 Fundamentação Processo administrativo nº 0520/2014 da
N
licitação realizada na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°
09/2014, estando as partes sujeitas aos preceitos da Lei Federal nº
O
I
10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal 8.666, de 21 de
C
junho de 1993 e suas posteriores alterações e Decreto Municipal nº
NA
134/2014 Nº do contrato: 042/2014 Tipo de contrato: Fornecimento
Contratante: Fundo Municipal de Saúde Contratado: R E PRODU-
TOS E SERVIÇOS LTDA EPP, pessoa jurídica, devidamente inscrita
no CNPJ sob nº 05.433.348/0001-96 estabelecida na RUA MARE-
A
CHAL LINO DE MORAIS nº 773, QD. 154 LT. 28 CIDADE JAR-
S
DIM GOIANIA Objeto: Contratação de empresa especializada no
N
fornecimento de material/equipamentos permanentes para o FMS do
Município. Valor Global: R$ 41.366,00 (quarenta e um mil trezentos
e sessenta e seis reais) Prazo de Vigência 12 meses Forma de Pagtº:
O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota
Fiscal ou da Fatura pela contratada, que deverá conter o detalhamento
das características dos serviços/materiais, onforme disposto no art. 73,
da Lei Federal nº 8.666/1993 Dotação: 10.122.1056.1.018.4.4.90.52
FICHA - 285 Data da assinatura: 15/07/2014. Patricia F. da Silva
Secret. Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Jussara, Estado de Goiás, através
de sua pregoeira, torna público, que fará realizar, em sua sede, situada
na AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 726 CENTRO, CEP: 76.270-000
nesta cidade, às 8:00 horas do dia 30 (trinta) de Julho de 2014, a
abertura do PREGÃO PRESENCIAL nº 021/2014, do tipo menor
preço unitário por item, para contratação de empresa para forne-
cimento de peças e prestação de serviços de reparo de veículos e
máquinas da frota do município, tudo de acordo com a Lei Federal nº.
10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme edital e
seus anexos. Informações na sala da CPL. Fone: (62)3373-1241 e no
site: www.jussara.go.gov.br.
Em 16 de julho de 2014
NAYANE CRYSTINA RODRIGUES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUNÓPOLIS
AVISOS DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços Nº 4/2014
Modalidade: Tomada de Preços TIPO: Menor Preço global Abertura:
dia 15/08/2014, às 09:00:00 horas. Local: Sede da Prefeitura Mu-
nicipal de Mutunópolis/GO OBJETO: Contratação de empresa para
construção de uma quadra poliesportiva coberta no Município de
Mutunópolis/GO. Obtenção do Edital pelo site www.mutunopo-
lis.go.gov.br ou na sede da Prefeitura, no horário de expediente.
Mutunópolis/GO, 14 de julho de 2014. Núbia Marques Gonçalves da
Costa- Prefeita Municipal
Pregão Presencial
Nº Edital: 039/2014
Nº Edital OBJETO ABERTURA LOCAL
039/2014 Aquisição de uma máqui- 05/08/2014 Prefeitura
na tipo Pá Carregadeira 9:00 horas Municipal
para a Prefeitura.
040/2014 Aquisição de Mata Burros 05/08/2014 Prefeitura
para o Município. 10:00 horas Municipal
Atenção: Obtenção do Edital pelo site www.mutunopo-
lis.go.gov.br ou na sede da Prefeitura, no horário de expediente.
Mutunópolis-GO, 14 de Julho de 2014
NÚBIA MARQUES GONÇALVES DA COSTA
Prefeita
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 206 ISSN 1677-7069
PREFEITURA MUNICIPAL DE NERÓPOLIS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 21/2014
O Município de Nerópolis-Go, por intermédio da Comissão
de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 021/2014,
tipo menor preço por item, em sessão pública a partir das 09h30min
do dia 30/07/2014, com vistas à Contratação de empresa especia-
lizada na aquisição de materiais de expediente, escritório e artigos de
papelaria em geral, destinados a manutenção das atividades admi-
nistrativas dos órgãos e autarquias do Município de Nerópolis-GO, de
acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital e
seus anexos, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/06,
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. Maiores in-
formações do edital completo e condições para participação poderão
ser obtidos na CPL, no horário de expediente, na Praça Antonio Dutra
01, centro.
CO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2014
ME
O Município de Nerópolis-GO, por intermédio da Comissão
de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço
RC
por item, em sessão pública a partir das 09h30min do dia 05/08/2014,
com vistas à Contratação de empresa especializada para prestação dos
IA
serviços de conexão à internet por meio de link dedicado de internet
por interface Fast Ethernet com execução de forma contínua, para
LIZ
atender às necessidades da Prefeitura de Nerópolis-GO, de acordo
com as condições e especificações estabelecidas no edital e seus
anexos, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº
AÇ
8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/06,
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. Maiores in-
formações do edital completo e condições para participação poderão
ser obtidos na CPL, no horário de expediente, na Praça Antonio Dutra
01, centro, Nerópolis-GO.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2014
O Fundo Municipal de Saúde de Nerópolis-GO, por inter-
médio da Secretaria de Saúde, e a Comissão de Licitação, torna
público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação
na modalidade Pregão Presencial SRP, tipo menor preço por item, em
sessão pública a partir das 09h30min do dia 31/07/2014, com vistas à
Contratação de empresa especializada na confecção de impressos
gráficos, destinados a manutenção das atividades nas unidades de
Saúde do Município de Nerópolis-GO, de acordo com as condições e
especificações estabelecidas no edital e seus anexos, nos termos da
Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, Lei Complementar nº 123/06, e demais normas regu-
lamentares aplicáveis à espécie. Maiores informações do edital com-
pleto e condições para participação poderão ser obtidos na CPL, no
horário de expediente, na Praça Antonio Dutra 01, centro, Nerópolis-
GO.
Nerópolis-GO, 16 de julho de 2014
CLÉSIO DA SILVA CAMPOS
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2014
O MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA/GO, através do FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE, por intermédio de sua Pregoeira Ofi-
cial, designada pelo Decreto Administrativo n° 385/2013, no uso de
suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que fará realizar licitação na modalidade, PREGÃO PRE-
SENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR QUILO, no dia 30 de
julho de 2014, às 09hs00min., na sala de Licitações da Prefeitura
Municipal de Piracanjuba, situada na Praça Wilson Eloi Pimenta, 100,
Centro, onde receberá documentação e propostas, visando a con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de co-
leta, transporte, incineração e destinação final de lixo hospitalar de
classificação A, B e E, bem como a cessão, em regime de comodato,
de bombonas para acondicionamento do lixo hospitalar, para atender
as unidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrito no
objeto do Edital, o qual encontram-se à disposição dos interessados,
com seus respectivos anexos, para consulta e estudo via internet, no
endereço eletrônico: www.piracanjuba.go.gov.br. Maiores informa-
ções pelo telefone (64) 3405-4003.
Piracanjuba, 15 de julho de 2014
ANDRÉIA MAGALHÃES RODRIGUES
Presidente da CPL
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700206
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS
AVISO
Processo nº 2014003562
O Município de Pirenópolis-Go., AVISA, que foi acatado o
recurso de reconsideração, deferindo a continuidade da Construtora
Costa Melo Ltda., na Tomada de Preço - Edital nº 002/2014. Agendo
nova data para o dia 28.07.2014, as 10:00 horas na sede da Prefeitura
Municipal para a realização da classificação das propostas. Julga-
mento no site www.pirenopolis.go.gov.br
Pirenópolis, 16 de julho de 2014
MARIANA LÔBO GODINHO
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
EXTRATOS DE CONTRATOS
Tomada de Preços nº 010/2014; Contrato n° 064/2014; Processo n°
2014020805; Objeto: contrato de empreitada global atendendo as
necessidades do Fundo Municipal de Educação; Base Legal Lei n°
8.666/93; Partes: Fundo Municipal de Educação e Construlaje Cons-
truções e Lajes Pré-Moldadas Ltda. Epp; Data Assinatura:
08/07/2014; Valor: R$ 779.419,21 (setecentos e setenta e nove mil
quatrocentos e dezenove reais e vinte e um centavos); Vigência:
08/07/2014 até 31/12/2014; Signatários: Lindomar Barros dos Santos
pela Contratante e Darlot Almeida Neto pela Contratada.
3° Termo Aditivo; Pregão Presencial nº 049/2012; Processo n°
2013049909; Contrato n° 269/2012; Objeto: 3º aditivo de prorrogação
de prazo ao contrato de prestação de serviços atendendo as neces-
sidades do Fundo Municipal de Saúde; Base Legal Lei n°. 8.666/93 e
10.520/02; Partes: Fundo Municipal de Saúde e Microlaser Comercio
e Serviços Ltda; Data da Assinatura: 27/12/2013; Valor: 203.040,00
(duzentos e três mil e quarenta reais); Vigência: 01/01/2014 até
31/12/2014; Signatários: Leonardo Vieira do Carmo pela contratante e
Jean Pierre Tokatjian pelo contratado.
AVISO DE LICITAÇÃO
ÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 83/2014
TIPO:Meno Preço por Item
OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL, para aquisição deequipamento
PR
de áudio, vídeo e foto, processamento dedados, aparelhos e utensílios
domésticos e máquina eutensílios, para suprir as necessidades da
OI
SecretariaMunicipal de Assistência Social/Fundação MunicipalAltair
Coelho de Lima ligadas ao Programa BolsaFamília deste Município,
conforme quantitativo e discriminação conforme especificações do
BID
ANEXO - Termo de Referência, do Edital.
DATA/HORÁRIO: 11 de Agosto de 2014 às 09h00min.
MAIORESINFORMAÇÕES: www.rioverdegoias.com.br, e Sala de
Licitação - situada à Av. Presidente Vargas, nº 3215, vila Maria, CEP:
A
75905-900 Rio Verde - GO. Fone 64-3602-8021/8070, em horário de
expediente.
PO
Rio Verde, 14 de julho de 2014
ADSON HENRIQUE FURQUIM LEAL
Pregoeiro
AVISO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 22/2014
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Rio
Verde, Estado de Goias, torna publica e oficializa a presente ERRATA
de TOMADA DE PREÇO Nº 22/2014, publicada no jornal Diário
Oficial da União, Seção 3, Pag. 52, publicado na edição, terça-feira,
01/07/2014; no jornal O Hoje, na edição de segunda-feira, dia
30/06/2014 e no Diário Oficial do Estado, na edição de terça-feira,
dia 01/07/2014. Tendo em vista que houve mudanças na Compro-
vação da Qualificação Técnica no Termo de Referência houve al-
teração na data de realização do certame.
ONDE SE LIA: 17 de julho de 2014 as 09hs00.
AGORA SE LÊ: 01 de Agosto de 2014 ás 09hs00.
MAIORES INFORMAÇÕES: www.rioverdegoias.com.br, e
Sala de Licitação - situada à Av. Presidente Vargas, nº 3215, vila
Maria, CEP: 75905-900 Rio Verde - GO. Fone 64-3602-8021/8070,
em horário de expediente.
Rio Verde, 14 de julho de 2014
WESLLEY SANTOS FERREIRA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 21/2014
Processo Administrativo nº5250/2014. Licitação: Modalidade Pregão
Presencial p/ Registro de Preços nº 016/2014. Tipo Menor Preço por
Item, objetivando o Registro de Preços para a aquisição futura, even-
tual e parcelada de MATERIAL DE EXPEDIENTE destinados aten-
der as necessidades de todas as Secretarias Municipais da Prefeitura
Municipal de São Simão/GO, em conformidade com as especifi-
cações contidas no Processo Administrativo nº 5250/2014.ÓRGÃO
GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de São Simão, Pessoa Ju-
rídica de Direito Público, com sede administrativa na Avenida Brasil,
s/n, centro, inscrita no CNPJ n° 02.056.778/0001-48; ÓRGÃOS PAR-
TICIPANTES: 1. Prefeitura Municipal de São Simão e demais Se-
cretarias, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n°
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
02.056.778/0001-48 2. Fundo Municipal de Assistência Social, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n° 11.078.361/0001-77;
Departamento Municipal de Água e Esgoto DMAEES, pessoa ju-
rídica de direito público inscrita no CNPJ n° 11.078.401/0001-80,
Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E
Valorização Dos Profissionais Da Educação - Fundeb, pessoa jurídica
de direito, inscrita no CNPJ n° 11.100.621/0001-72; Fundo Municipal
de Saúde de São Simão/GO, pessoa jurídica de direito público, com
sede administrativa na Av. Goiás, nº 20, São Simão/GO, centro,
inscrita no CNPJ n° 11.078.437/0001-64 e a Empresa ASCAP COM.
DE ARMARINHOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.404.203/0001-00-
REGISTRAM os preços e as condições a serem praticados, nos ter-
mos das Leis Federais 10.520/2002 Decreto nº 7.892 e 8.666/93,
mediante a Ata de Registro de Preços nº 021/2014. A íntegra da Ata
de Registro de Preços encontra-se disponível no site da Prefeitura
Municipal de São Simão/GO. (www.saosimao.go.gov.br). Prazo de
Validade Ata de Registro de Preços: 12 meses, contados da pu-
blicação. São Simão/GO, aos 16 dias do mês de Julho de 2014.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2014
Processo Administrativo nº5250/2014. Licitação: Modalidade Pregão
Presencial p/ Registro de Preços nº 016/2014. Tipo Menor Preço por
Item, objetivando o Registro de Preços para a aquisição futura, even-
tual e parcelada de MATERIAL DE EXPEDIENTE destinados aten-
der as necessidades de todas as Secretarias Municipais da Prefeitura
Municipal de São Simão/GO, em conformidade com as especifi-
cações contidas no Processo Administrativo nº 5250/2014.ÓRGÃO
GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de São Simão, Pessoa Ju-
rídica de Direito Público, com sede administrativa na Avenida Brasil,
s/n, centro, inscrita no CNPJ n° 02.056.778/0001-48; ÓRGÃOS PAR-
TICIPANTES: 1. Prefeitura Municipal de São Simão e demais Se-
cretarias, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n°
02.056.778/0001-48 2. Fundo Municipal de Assistência Social, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n° 11.078.361/0001-77;
Departamento Municipal de Água e Esgoto DMAEES, pessoa ju-
rídica de direito público inscrita no CNPJ n° 11.078.401/0001-80,
Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E
Valorização Dos Profissionais Da Educação - Fundeb, pessoa jurídica
de direito, inscrita no CNPJ n° 11.100.621/0001-72; Fundo Municipal
de Saúde de São Simão/GO, pessoa jurídica de direito público, com
sede administrativa na Av. Goiás, nº 20, São Simão/GO, centro,
inscrita no CNPJ n° 11.078.437/0001-64 e a Empresa HIDEOBAL-
DO COSME JUNQUEIRA ME, inscrita no CNPJ de nº
24.719.981/0001-90-REGISTRAM os preços e as condições a serem
praticados, nos termos das Leis Federais 10.520/2002 Decreto nº
7.892 e 8.666/93, mediante a Ata de Registro de Preços nº 022/2014.
A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se disponível no site
da Prefeitura Municipal de São Simão/GO. (www.saosi-
mao.go.gov.br). Prazo de Validade Ata de Registro de Preços: 12
meses, contados da publicação. São Simão/GO, aos 16 dias do mês de
Julho de 2014.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2014
Processo Administrativo nº5250/2014. Licitação: Modalidade Pregão
Presencial p/ Registro de Preços nº 016/2014. Tipo Menor Preço por
Item, objetivando o Registro de Preços para a aquisição futura, even-
tual e parcelada de MATERIAL DE EXPEDIENTE destinados aten-
RT
der as necessidades de todas as Secretarias Municipais da Prefeitura
Municipal de São Simão/GO, em conformidade com as especifi-
cações contidas no Processo Administrativo nº 5250/2014.ÓRGÃO
ER
GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de São Simão, Pessoa Ju-
rídica de Direito Público, com sede administrativa na Avenida Brasil,
CE
s/n, centro, inscrita no CNPJ n° 02.056.778/0001-48; ÓRGÃOS PAR-
TICIPANTES: 1. Prefeitura Municipal de São Simão e demais Se-
cretarias, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n°
IRO
02.056.778/0001-48 2. Fundo Municipal de Assistência Social, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n° 11.078.361/0001-77;
Departamento Municipal de Água e Esgoto DMAEES, pessoa ju-
rídica de direito público inscrita no CNPJ n° 11.078.401/0001-80,
S
Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E
Valorização Dos Profissionais Da Educação - Fundeb, pessoa jurídica
de direito, inscrita no CNPJ n° 11.100.621/0001-72; Fundo Municipal
de Saúde de São Simão/GO, pessoa jurídica de direito público, com
sede administrativa na Av. Goiás, nº 20, São Simão/GO, centro,
inscrita no CNPJ n° 11.078.437/0001-64 e a Empresa MORTATE DA
SILVA E MORTATE LTDA-ME, inscrita no CNPJ de nº
04.223.701/0001-40-REGISTRAM os preços e as condições a serem
praticados, nos termos das Leis Federais 10.520/2002 Decreto nº
7.892 e 8.666/93, mediante a Ata de Registro de Preços nº 023/2014.
A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se disponível no site
da Prefeitura Municipal de São Simão/GO. (www.saosi-
mao.go.gov.br). Prazo de Validade Ata de Registro de Preços: 12
meses, contados da publicação. São Simão/GO, aos 16 dias do mês de
Julho de 2014.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2014
Processo Administrativo nº5250/2014. Licitação: Modalidade Pregão
Presencial p/ Registro de Preços nº 016/2014. Tipo Menor Preço por
Item, objetivando o Registro de Preços para a aquisição futura, even-
tual e parcelada de MATERIAL DE EXPEDIENTE destinados aten-
der as necessidades de todas as Secretarias Municipais da Prefeitura
Municipal de São Simão/GO, em conformidade com as especifi-
cações contidas no Processo Administrativo nº 5250/2014.ÓRGÃO
GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de São Simão, Pessoa Ju-
rídica de Direito Público, com sede administrativa na Avenida Brasil,
s/n, centro, inscrita no CNPJ n° 02.056.778/0001-48; ÓRGÃOS PAR-
TICIPANTES: 1. Prefeitura Municipal de São Simão e demais Se-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
cretarias, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n°
02.056.778/0001-48 2. Fundo Municipal de Assistência Social, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n° 11.078.361/0001-77;
Departamento Municipal de Água e Esgoto DMAEES, pessoa ju-
rídica de direito público inscrita no CNPJ n° 11.078.401/0001-80,
Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E
Valorização Dos Profissionais Da Educação - Fundeb, pessoa jurídica
de direito, inscrita no CNPJ n° 11.100.621/0001-72; Fundo Municipal
de Saúde de São Simão/GO, pessoa jurídica de direito público, com
sede administrativa na Av. Goiás, nº 20, São Simão/GO, centro,
inscrita no CNPJ n° 11.078.437/0001-64 e a Empresa PRIMAVERA
UTILIDADES E PRESENTES LTDA, inscrita no CNPJ de nº
74.137.993/0001-84-REGISTRAM os preços e as condições a serem
praticados, nos termos das Leis Federais 10.520/2002 Decreto nº
7.892 e 8.666/93, mediante a Ata de Registro de Preços nº 024/2014.
A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se disponível no site
da Prefeitura Municipal de São Simão/GO. (www.saosi-
mao.go.gov.br). Prazo de Validade Ata de Registro de Preços: 12
meses, contados da publicação. São Simão/GO, aos 16 dias do mês de
Julho de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 0425.553-86 Contratante/Agente Financeiro: Caixa Eco-
nornica Federal CNPJ: 00.360.305/0001-04 - Contratado/Tomador:
Municipio de Senador Canedo, CNPJ: 25.107.525/0001-51 Interve-
niente Anuente/Agente Promotor: Agência de Saneamento de Senador
Canedo- Sanesc -CNPJ: 37.426.889/0001-83 - Objeto: Financiamento
com Recursos Oriundos do FGTS- Programa Saneamento para Todos,
Modalidade Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, para
execução da Ampliação da Capacidade da ETA Existente, tratamento
de lodo, Construção de nova captação, de EAT, adutora de água bruta,
linhas de tronco de água tratada, reservatórios metálicos, implantação
de macromedidores e instalação de hidrômetros no Município de
Senador Canedo - Valor Financiado:R$ 12.367.327,85 ( Doze mi-
lhões, Trezentos e sessenta e Sete Reais,Trezentos e vinte e sete reais
e oitenta e cinco centavos ), Valor da Contrapartida: R$ 1.374.147,54(
Um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, cento e quarenta e sete
reais e cinquenta e quatro centavos), Signatários: Marise Fernandes
de Araújo - Representante do Agente Financeiro, Misael Pereira de
Oliveira - Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
EXTRATOS DE CONTRATOS
D A
E dia01/08/2014, às 09:00 horas, na sala da Comissão Central de Li-
T
Contratante: MUNICÍPIO DE URUAÇU . Contratada: MILANFLEX
IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Ob-
N
jeto: aquisição de mobiliário escolar, conforme especificações e quan-
A
titativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo
e na proposta vencedora. Prazo: vigência será de 12 meses. Valor de
N
I
R$ 48.236,00 (Quarenta e Oito mil duzentos e trinta e seis reais).
S
Dotação Orçamentária: 12.361.0403.2.006-3.3.90.52, Fundamento Le-
S
gal: art. 25, caput da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.
A
Secretaria Municipal de Educação, aos 03 de Julho de 2014. SARAH
WEELK XAVIER DE ALMEIDA-Gestora Municipal
E
Contratante: O MUNICÍPIO DE URUAÇU-GO
D
Contratada: SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. Objeto: O
R
presente contrato tem como objetivo aquisição de equipamentos para
A
cozinhas e refeitórios escolares, visando reequipar/modernizar as es-
L
colas da rede municipal, em atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) do Ministério da Educação. Prazo: vi-
M P
gência será de 12 meses. Valor: R$ 5.366,40 ( Cinco mil, trezentos e
sessenta e seis reais e quarenta centavos) Dotação Orçamentária:
E
12.361.0403.2.006.4.4.90.52.42Fundamento Legal: art. 25, caput da
EX
Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores Secretaria Municipal de
Saúde, aos 03 de janeiro de 2014. SARAH WEELK XAVIER DE
ALMEIDA -Gestora Municipal
Contratante: MUNICÍPIO DE URUAÇU . Contratada: RÔMULO
NONATO DA SILVA JUNIOR-EPP. Objeto: contrato tem como ob-
jeto a aquisição de equipamentos para cozinhas e refeitórios de cre-
ches proinfância tipo B, visando reequipar/modernizar as escolas da
rede Municipal, em atendimento ao Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar (PNAE) do Ministério da Educação. Prazo: vigência
será de 12 meses. Valor de R$10.400,00(Dez Mil e Quatrocentos
Reais). Dotação Orçamentária: 12.361.0403.2.006-3.3.90.52 - Fun-
damento Legal: art. 25, caput da Lei nº 8.666/1993 e alterações
posteriores. Secretaria Municipal de Educação, aos 24 de Junho de
2014. SARAH WEELK XAVIER DE ALMEIDA -Gestora Muni-
cipal
Contratante: MUNICÍPIO DE URUAÇU - GOIÁS Contratada:
BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Objeto: contrato
tem como objeto a aquisição de equipamentos para cozinhas e re-
feitórios de creches proinfância tipo B, visando reequipar/modernizar
as escolas da rede pública municipal, em atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ministério da Educação
Prazo: vigência será de 12 meses. Valor de R$ 4.410,00(Quatro Mil
Quatrocentos e Dez Reais). Dotação Orçamentária:
12.361.0403.2.006-3.3.90.52 - Fundamento Legal: art. 25, caput da
Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. Secretaria Municipal de
Educação, aos 24 de Junho de 2014. SARAH WEELK XAVIER DE
ALMEIDA-Gestora Municipal
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pelo código 00032014071700207
3 ISSN 1677-7069
Contratante: MUNICÍPIO DE URUAÇU Contratada: DIG-TRON
INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA Objeto: contrato tem como
objeto a aquisição de equipamentos para cozinhas e refeitórios de
creches proinfância tipo B, visando reequipar/modernizar as escolas
das redes públicas Municipal, em atendimento ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) do Ministério da Educação Prazo:
vigência será de 12 meses. Valor de R$ 2.817,96(Dois Mil Oitocentos
e Dezessete Reais e Noventa e Seis Centavos ). Dotação Orçamen-
tária: 12.361.0403.2.006-3.3.90.52 Fundamento Legal: art. 25, caput
da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. Secretaria Municipal de
Educação, aos 02 de Julho de 2014. SARAH WEELK XAVIER DE
ALMEIDA-Gestora Municipal
EXTRATO DO CONTRATO Nº147/2014 TOMADA DE PREÇO
Nº003/2014
PROCESSO Nº2342/2014 . CONTRATANTE: Município de Uruaçu-
GO CONTRATADA: Terra-Estudos e Proj. Ambientais Ltda OB-
JETO: Contratação de Serviço de Elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico . VALOR: R$175.000,00(Cento e setenta e cinco
mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.512.0052.2.337-
3.3.90.39. FONTE: MS/FUNASA PRAZO: 10 meses DATA:
24/06/2014 GESTORA: SARAH WEELK XAVIER DE ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DE DAMOLÂNDIA
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014
O Município de Damolândia, através da Comissão de Li-
citação de Damolândia, no uso de suas atribuições legais, torna pú-
blico e para conhecimento de todos os interessados a REVOGAÇÃO
do PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2014, cujo objeto seria a con-
tratação de serviços advocatícios para a Prefeitura Municipal de Da-
molândia. Fundamento Legal: O processo foi revogado com fun-
damento no art.49 da Lei Federal nº 8.666/93.
Damolândia-GO, 16 de julho de 2014
LUCÉLIA JOVENTINA ALVARENGA
Pregoeira
E
ESTADO DO MARANHÃO
R
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
P
AVISO DE LICITAÇÃO
IM
PREGÃO PRESENCIAL N o- 51/2014
A Prefeitura Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão,
com base na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Mu-
nicipal nº 416/2007,seguindo subsidiariamente as disposições da Lei
nº 8.666/93 e demais normas atinentes à espécie, torna público que no
citação, realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Presen-
cial, do tipo menor preço, tendo por objeto a Contratação de empresa
para prestação dos serviços de emissão de certificados digitais do tipo
e-CNPJ A1 CD,com visitas presenciais para emissão dos certificados
de interesse da Secretaria Municipal de Educação, conforme Edital e
Anexos. O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuita-
mente ou retirados na Comissão Central de Licitação - CCL, lo-
calizada na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações - Açailân-
dia/MA, no horário das 08:00hs às 12:00hs, mediante o recolhimento
da importância de R$ 20,00 (vinte reais), através de DAM. Infor-
mações no mesmo endereço e pelo telefone (99) 3538-5849. Açai-
lândia/MA, 16/07/2014.
GEAN DA CONCEIÇÃO FEITOSA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI
EXTRATOS DE CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO: Contrato nº 01/TP/007/2014. PARTES:
MUNICÍPIO DE ARARI-MA, através da Prefeitura Municipal de
Arari (Contratante) e a empresa BLANTTY PROJETOS, CONS-
TRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (Contratada). ESPÉ-
CIE: Contrato de prestação de serviços. OBJETO: O presente con-
trato tem pôr objeto, por parte da contratada, a execução de serviços
de reforma/ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS, de in-
teresse da Secretaria de Saúde, especificamente LOTE I (Ampliação
da Unidade Básica de Saúde localizada no Povoado Manoel João,
zona rural do município de Arari-MA), conforme especificações con-
tidas na licitação na modalidade Tomada de Preços nº 007/2014.
BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e a
licitação na modalidade Tomada de Preços nº 007/2014. VALOR
GLOBAL: R$ 181.215,69 (cento e oitenta e um mil, duzentos e
quinze reais e sessenta e nove centavos). VIGÊNCIA DO CON-
TRATO: Início: 13 de junho de 2014; Vigência: 120 (cento e vinte)
dias. FONTE DE RECURSOS: Programa de requalificação de UBS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - Prefeitura Municipal; 10 - Fun-
do Municipal de Saúde; 10 - Saúde; 302 - Assistência hospitalar e
ambulatorial; 0020 - Atendimento ambulatorial e emergencial/hos-
pitalar; 1022 - Construção, ampliação e/ou reforma de unidades de
saúde; 44905100 - Obras e instalações. SIGNATÁRIOS: Sr. Dini
Jakson Machado Praseres - Secretário de Administração e Gestão
Financeira e Sra. Mary de Jesus Machado Prazeres - Secretária de
Saúde, pela Contratante e Sr. George Monteiro da Silva, Sócio-ad-
ministrador, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por
meio próprios na Prefeitura Municipal. Procuradoria Jurídica da Pre-
feitura Municipal de Arari, Estado do Maranhão, em 16 de junho de
2014.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
207
EXTRATO DE CONTRATO: Contrato nº 02/TP/007/2014. PARTES:
MUNICÍPIO DE ARARI-MA, através da Prefeitura Municipal de
Arari (Contratante) e a empresa BLANTTY PROJETOS, CONS-
TRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (Contratada). ESPÉ-
CIE: Contrato de prestação de serviços. OBJETO: O presente con-
trato tem pôr objeto, por parte da contratada, a execução de serviços
de reforma/ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS, de in-
teresse da Secretaria de Saúde, especificamente LOTE II (Ampliação
da Unidade Básica de Saúde localizada no Povoado Moitas, zona
rural do município de Arari-MA), conforme especificações contidas
na licitação na modalidade Tomada de Preços nº 007/2014. BASE
LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e a licitação na
modalidade Tomada de Preços nº 007/2014. VALOR GLOBAL: R$
108.343,71 (cento e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e
setenta e um centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: Início: 13 de
junho de 2014; Vigência: 120 (cento e vinte) dias. FONTE DE RE-
CURSOS: Programa de requalificação de UBS. DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: 02 - Prefeitura Municipal; 10 - Fundo Municipal de
Saúde; 10 - Saúde; 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial; 0020
- Atendimento ambulatorial e emergencial/hospitalar; 1022 - Cons-
trução, ampliação e/ou reforma de unidades de saúde; 44905100 -
Obras e instalações. SIGNATÁRIOS: Sr. Dini Jakson Machado Pra-
seres - Secretário de Administração e Gestão Financeira e Sra. Mary
de Jesus Machado Prazeres - Secretária de Saúde, pela Contratante e
A L
Sr. George Monteiro da Silva, Sócio-administrador, pela Contratada.
ARQUIVAMENTO: Arquivado por meio próprios na Prefeitura Mu-
nicipal. Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Arari, Es-
tado do Maranhão, em 16 de junho de 2014.
O N
I
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
C
ADITAMENTO DE CONTRATO: 1º (primeiro) termo de aditamento
NA
do Contrato nº 01/TP/015/2013. PARTES: MUNICÍPIO DE ARARI-
MA, através da Prefeitura Municipal de Arari (Contratante) e a em-
presa BLANTTY PROJETOS, CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-
A
MENTOS LTDA-ME (Contratada). ESPÉCIE: Contrato de prestação
S
de serviços. ADITAMENTO: Da vigência do contrato: O presente
instrumento tem por objeto aditivar o prazo de vigência expresso na
N
cláusula quinta do contrato inicial celebrado em 09/12/2013 em 60
(sessenta) dias. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores e a licitação na modalidade Tomada de Preços nº
015/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: Início: 06 de fevereiro de
2014; Vigência: 60 (sessenta) dias. SIGNATÁRIOS: Sr. Dini Jakson
Machado Praseres - Secretário de Administração e Gestão Financeira
e Sr. Raimundo Fernandes Prazeres Filho - Secretário de Obras,
Serviços Municipais e Transportes, pela Contratante e Sr. George
Monteiro da Silva - Sócio-administrador, pela Contratada. ARQUI-
VAMENTO: Arquivado por meio próprios na Prefeitura Municipal.
Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Arari, Estado do
Maranhão, em 06 de fevereiro de 2014.
ADITAMENTO DE CONTRATO: 2º (segundo) termo de aditamento
do Contrato nº 01/TP/015/2013. PARTES: MUNICÍPIO DE ARARI-
MA, através da Prefeitura Municipal de Arari (Contratante) e a em-
presa BLANTTY PROJETOS, CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-
MENTOS LTDA-ME (Contratada). ESPÉCIE: Contrato de prestação
de serviços. ADITAMENTO: Da vigência do contrato: O presente
instrumento tem por objeto aditivar o prazo de vigência expresso na
cláusula primeira do 1º (primeiro) termo de aditamento de contrato
celebrado em 06/02/2014 em 60 (sessenta) dias. BASE LEGAL: Lei
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e a licitação na modalidade
Tomada de Preços nº 015/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: Início:
04 de abril de 2014; Vigência: 60 (sessenta) dias. SIGNATÁRIOS: Sr.
Dini Jakson Machado Praseres - Secretário de Administração e Ges-
tão Financeira e Sr. Raimundo Fernandes Prazeres Filho - Secretário
de Obras, Serviços Municipais e Transportes, pela Contratante e Sr.
George Monteiro da Silva - Sócio-administrador, pela Contratada.
ARQUIVAMENTO: Arquivado por meio próprios na Prefeitura Mu-
nicipal. Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Arari, Es-
tado do Maranhão, em 04 de abril de 2014.
ADITAMENTO DE CONTRATO: 3º (terceiro) termo de aditamento
do Contrato nº 01/TP/015/2013. PARTES: MUNICÍPIO DE ARARI-
MA, através da Prefeitura Municipal de Arari (Contratante) e a em-
presa BLANTTY PROJETOS, CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-
MENTOS LTDA-ME (Contratada). ESPÉCIE: Contrato de prestação
de serviços. ADITAMENTO: Da vigência do contrato: O presente
instrumento tem por objeto aditivar o prazo de vigência expresso na
cláusula primeira do 2º (segundo) termo de aditamento de contrato
celebrado em 04/04/2014 em 60 (sessenta) dias. BASE LEGAL: Lei
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e a licitação na modalidade
Tomada de Preços nº 015/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: Início:
02 de junho de 2014; Vigência: 60 (sessenta) dias. SIGNATÁRIOS:
Sr. Dini Jakson Machado Praseres - Secretário de Administração e
Gestão Financeira e Sr. Raimundo Fernandes Prazeres Filho - Se-
cretário de Obras, Serviços Municipais e Transportes, pela Contra-
tante e Sr. George Monteiro da Silva - Sócio-administrador, pela
Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meio próprios na
Prefeitura Municipal. Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal
de Arari, Estado do Maranhão, em 02 de junho de 2014.
13.
ADITAMENTO DE CONTRATO: 1º (primeiro) termo de aditamento
do Contrato nº 01/TP/016/2013. PARTES: MUNICÍPIO DE ARARI-
MA, através da Prefeitura Municipal de Arari (Contratante) e a em-
presa BLANTTY PROJETOS, CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-
MENTOS LTDA-ME (Contratada). ESPÉCIE: Contrato de prestação
de serviços. ADITAMENTO: Da vigência do contrato: O presente
instrumento tem por objeto aditivar o prazo de vigência expresso na
cláusula quinta do contrato inicial celebrado em 09/12/2013 em 60
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 208 ISSN 1677-7069
(sessenta) dias. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores e a licitação na modalidade Tomada de Preços nº
016/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: Início: 06 de fevereiro de
2014; Vigência: 60 (sessenta) dias. SIGNATÁRIOS: Sr. Dini Jakson
Machado Praseres - Secretário de Administração e Gestão Financeira
e Sr. Raimundo Fernandes Prazeres Filho - Secretário de Obras,
Serviços Municipais e Transportes, pela Contratante e Sr. George
Monteiro da Silva - Sócio-administrador, pela Contratada. ARQUI-
VAMENTO: Arquivado por meio próprios na Prefeitura Municipal.
Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Arari, Estado do
Maranhão, em 06 de fevereiro de 2014.
ADITAMENTO DE CONTRATO: 2º (segundo) termo de aditamento
do Contrato nº 01/TP/016/2013. PARTES: MUNICÍPIO DE ARARI-
MA, através da Prefeitura Municipal de Arari (Contratante) e a em-
presa BLANTTY PROJETOS, CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-
MENTOS LTDA-ME (Contratada). ESPÉCIE: Contrato de prestação
de serviços. ADITAMENTO: Da vigência do contrato: O presente
instrumento tem por objeto aditivar o prazo de vigência expresso na
cláusula primeira do 1º (primeiro) termo de aditamento de contrato
celebrado em 06/02/2014 em 60 (sessenta) dias. BASE LEGAL: Lei
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e a licitação na modalidade
CO
Tomada de Preços nº 016/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: Início:
04 de abril de 2014; Vigência: 60 (sessenta) dias. SIGNATÁRIOS: Sr.
Dini Jakson Machado Praseres - Secretário de Administração e Ges-
ME
tão Financeira e Sr. Raimundo Fernandes Prazeres Filho - Secretário
de Obras, Serviços Municipais e Transportes, pela Contratante e Sr.
George Monteiro da Silva - Sócio-administrador, pela Contratada.
RC
ARQUIVAMENTO: Arquivado por meio próprios na Prefeitura Mu-
nicipal. Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Arari, Es-
tado do Maranhão, em 04 de abril de 2014.
IA
ADITAMENTO DE CONTRATO: 3º (terceiro) termo de aditamento
LIZ
do Contrato nº 01/TP/016/2013. PARTES: MUNICÍPIO DE ARARI-
MA, através da Prefeitura Municipal de Arari (Contratante) e a em-
presa BLANTTY PROJETOS, CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-
AÇ
MENTOS LTDA-ME (Contratada). ESPÉCIE: Contrato de prestação
de serviços. ADITAMENTO: Da vigência do contrato: O presente
instrumento tem por objeto aditivar o prazo de vigência expresso na
cláusula primeira do 2º (segundo) termo de aditamento de contrato
celebrado em 04/04/2014 em 60 (sessenta) dias. BASE LEGAL: Lei
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e a licitação na modalidade
Tomada de Preços nº 016/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: Início:
02 de junho de 2014; Vigência: 60 (sessenta) dias. SIGNATÁRIOS:
Sr. Dini Jakson Machado Praseres - Secretário de Administração e
Gestão Financeira e Sr. Raimundo Fernandes Prazeres Filho - Se-
cretário de Obras, Serviços Municipais e Transportes, pela Contra-
tante e Sr. George Monteiro da Silva - Sócio-administrador, pela
Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meio próprios na
Prefeitura Municipal. Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal
de Arari, Estado do Maranhão, em 02 de junho de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 19/2014
A Comissão Central de Licitação, torna público que realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 019/2014/SEMUS, tipo
menor, com abertura para 30/07/2014 às 08:30 hrs. Objeto: Aquisição
de Equipamento Hospitalar e Material Permanente para atender as
necessidades da SEMUS. Local - Auditório da Secretaria de Saúde. O
edital poderá ser consultado gratuitamente na Comissão Central de
licitação ou obtido mediante a entrega de uma resma de papel A4.
Outras informações: Travessa 15 de novembro, s/nº, Centro, Bacabal
- MA, de segunda a sexta das 8:30 as 13:00hs.
PREGÃO PRESENCIAL N 20/2014 o-
A Comissão Central de Licitação, torna público que realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 020/2014/SEMUS, tipo
menor, com abertura para 30/07/2014 às 11:30 hrs. Objeto: Aquisição
de unidade móvel de saúde para transportes de equipes da SEMUS. O
edital poderá ser consultado gratuitamente na Comissão Central de
licitação ou obtido mediante a entrega de uma resma de papel A4.
Outras informações: Travessa 15 de novembro, s/nº, Centro, Bacabal
- MA, de segunda a sexta das 8:30 as 13:00hs.
Bacabal -MA, 14 de julho de 2014
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 44/2014
A Prefeitura Municipal de Colinas - MA, através de seu
Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público para conhecimento dos
interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Presencial, do tipo Menor Preço Global/Lote, objetivando o
fornecimento de gêneros alimentícios diversos, frutas e verduras para
atender as necessidades das Secretarias Municipais, o qual será pro-
cessado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02,
Decreto Municipal nº 007/2013 e subsidiariamente as disposições da
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do
Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 30 de julho de 2014.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700208
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREGÃO PRESENCIAL N o- 45/2014.
A Prefeitura Municipal de Colinas - MA, através de seu
Pregoeiro e Equipe de Apoio tornam público para conhecimento dos
interessados que estará realizando licitação na modalidade Pregão, na
forma Presencial, do tipo Menor Preço Global/Lote, objetivando a
prestação de serviços de hospedagem e hotelaria (diárias com café da
manhã) por empresa sediada na capital do Estado, São Luís, para
atender as necessidades do Município, o qual será processado e jul-
gado em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 007/2013 e subsidiariamente as disposições da Lei Fe-
deral n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à
realizar-se às 11:00 horas do dia 30 de julho de 2014.
As sessões públicas de julgamento serão realizadas nas de-
pendências da Secretaria Municipal de Administração, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Dias Carneiro, n.°
402, Centro, Colinas - MA, no dia, hora e local acima em epígrafe,
em que serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação, o
Edital e maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra,
de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas..
Colinas-MA, 15 de julho de 2014.
FRANCISCO ALEX CAMPOS PEDROSA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 37/2014.
TIPO: Menor preço global. REGIME: Empreitada Global. ABER-
TURA: 04/08/2014 às 09h00min (nove) horas. LOCAL: Sala da Co-
missão Permanente de Licitação, sito à Praça Joao Afonso Cardoso,
nº 404 - centro, Gonçalves Dias - MA. OBJETO: Contratação de
Empresa para execução de serviços de construção de 01 (uma) escola
pública, no povoado olho d agua seco, zona rural do município de
Gonçalves Dias. FONTE DE RECURSOS: Ministério da Educação /
FNDE. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderá ser
consultado gratuitamente, ou adquirido através pagamento de taxa de
50,00(cinquenta reais) de 2ª a 6ª feira das 8:00 as 12:00 horas, até o
ÃO
terceiro dia útil antes da data da abertura. Gonçalves Dias/MA, 15 de
julho de 2014. Vilson Andrade Barbosa, Prefeito Municipal. Raylson
da Silva Carvalho. Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção.
PR
Em, 16 de julho de 2014
VILSON ANDRADE BARBOSA
OI
Prefeito
BID
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N o- 3/2014-CPL
A
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de ser-
PO
viços de construção de uma quadra esportiva no bairro Vargem no
Município de Morros-MA. ABERTURA: 04 de agosto de 2014, às
08:00h. ENDEREÇO: Av. José Lopes de Sousa, nº 30, Centro, Mor-
ros, no Prédio da Prefeitura Municipal, Sala de Reuniões da CPL.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. OBTENÇÃO E CONSULTA
DE EDITAL: O Edital e seus anexos estão à disposição dos in-
teressados na Comissão Permanente de Licitação-CPL, no Prédio da
Prefeitura Municipal de Morros, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00
às 12:00h. O Edital poderá ser consultado gratuitamente, ou adquirido
mediante pagamento de taxa de R$ 100,00 (cem reais), no endereço
supracitado.
MORROS-MA, 16 de julho de 2014.
CLAUDINEY FRAZÃO GOMES
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA
DAS CUNHÃS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie ATA SRP Nº 023/2014. Processo Licitatório Nº 028/2014.
Modalidade Pregão Presencial Nº 023/2014, Registro de Preços para
futura e eventual Aquisição de Medicamento Hospitalar, Medica-
mento da Farmácia Básica, Medicamentos Controlado, Material Hos-
pitalar, Material Odontológico, Material de consumo de Laboratório,
Instrumento e Equipamento Odontológico. Empresas: R. O. Carvalho
do Nascimento - EPP, vencedora dos Lotes: I, II, III, IV e VI - Valor
Global R$ 4.453.301,70, Odontocenter Produtos Médicos Odonto-
lógicos Ltda - EPP, Vencedora dos Lotes: V e VII o valor de R$
298.235,14. Vigência da ATA: de 02/06/2014 até 02/06/2015 - Olho
d'Água das Cunhãs - MA, 16/07/2014 - José Rogério Leite de Castro
Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 13/2014.
A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de
sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na mo-
dalidade Concorrência Pública, do tipo Menor Preço Global, ob-
jetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pavimentação asfáltica com meio fio, sarjeta e sinalização em lo-
gradouros no Município, o qual será processado e julgado em con-
formidade com a Lei Estadual nº 9.579/2012 e subsidiariamente as
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores e as
condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do dia 01 de agosto
de 2014. Fonte de recurso: Convenio nº 056/2014 - SECID.
CONCORRÊNCIA N o- 14/2014.
A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA, através de
sua Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para
conhecimento dos interessados que estará realizando licitação na mo-
dalidade Concorrência Pública, do tipo Menor Preço Global, ob-
jetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de
reforma do prédio da Rodoviária Municipal na sede do Município, o
qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Estadual
nº 9.579/2012 e subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações posteriores e as condições do Edital à realizar-
se às 09:00 horas do dia 30 de julho de 2014. Fonte de recurso:
Convenio nº 031/2014 - SECID.
As sessões públicas de julgamento serão realizadas na sala
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada nas de-
pendências da Secretaria Municipal de Administração, situada à Ave-
nida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, Presidente Dutra - MA, no dia,
hora e local citados, em que serão recebidos os envelopes de proposta
e habilitação. O Edital e seus anexos estão à disposição de inte-
ressados no mesmo endereço para consulta gratuita ou aquisição me-
diante pagamento de DAM, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas.
Presidente Dutra-MA, 15 de julho de 2014.
JOHN SBERGUES RODRIGUES DE SOUSA
CARVALHO
Presidente de CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 54/2014
A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar, Estado do
Maranhão, torna público que no dia 31/07/2014, às 16:00 horas,
realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo
menor preço por item, tendo por objeto a aquisição de jogos edu-
cativos, de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social,
Trabalho e Renda - SEMAS. O Edital poderá ser consultado gra-
tuitamente ou retirado, mediante o recolhimento da importância de R$
20,00 (vinte reais), através de DAM, na Comissão Central de Li-
citação - CCL, localizada na Rua Arthur Azevedo, n° 48, Bairro
Centro, São José de Ribamar/MA, no horário das 13:00 ás 19:00h.
Informações pelo telefone (98) 3224-2419. São José de Ribamar/MA,
15/07/2014. Marcelo Guimarães Boucinhas - Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 55/2014
A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar, Estado do
Maranhão, torna público que no dia 31/07/2014, às 17:00 horas,
realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo
RT
menor preço por item, tendo por objeto a aquisição de brindes para os
beneficiários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo
- SCFV, Centro de Referencia Especializado de Assistência Social -
ER
CREAS e o Índice de Apoio a Gestão Descentralizada - IGD, de
interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e
Renda - SEMAS. O Edital poderá ser consultado gratuitamente ou
CE
retirado, mediante o recolhimento da importância de R$ 20,00 (vinte
reais), através de DAM, na Comissão Central de Licitação - CCL,
IRO
localizada na Rua Arthur Azevedo, n° 48, Bairro Centro, São José de
Ribamar/MA, no horário das 13:00 ás 19:00h. Informações pelo te-
lefone (98) 3224-2419.
S
São José de Ribamar-MA, 15 de Julho de 2014
MARCELO GUIMARÃES BOUCINHAS
Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 33/2014.
Processo Administrativo nº: 081/2014. A Prefeitura Muni-
cipal de Sítio Novo do Maranhão, Estado do Maranhão, através do
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria nº 614/2014 de
02 de janeiro 2014, torna público, que procederá a licitação na mo-
dalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço por Item, OBJETO:
Contratação de Profissionais na Área da Saúde, Assistência Social e
Educação no Município de Sítio Novo - MA, em conformidade com
Anexo I. DATA DA ABERTURA: 31 de julho de 2014 às 09:00h, na
sede da Prefeitura Municipal, situada à Av. Presidente José Sarney,
s/n, Centro, CEP: 65.925-000 - Sítio Novo/MA. TIPO: Menor Preço
por. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. DI-
PLOMA LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 subsidiariamente com a
Lei Federal 8.666/93. OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço supra,
das 08:00 às 12:00h, de segunda a sexta-feira, podendo ser consultado
e adquirido gratuitamente. Sítio Novo/MA.
Sítio Novo - MA, 16 de Julho de 2014.
JOÃO CARVALHO DOS REIS
Prefeito
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 3/2014
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços en-
genharia de construção de quadras cobertas com vestiário nas Uni-
dades Escolares: Antonio Bispo dos Santos povoado Campo Grande;
Benedito Silvestre zona Urbana deste município; João Fonseca Ma-
ranhão em Timon/MA. DATA E HORA DE ABERTURA:
18/08/2014 às 09:00horas. LOCAL: Sala de reunião da Prefeitura
Municipal de Timon/MA, situada na Praça São José, S/N, Centro,
Timon/MA. INFORMAÇÕES: Coordenação Geral de Controle das
Licitações, sediada no prédio da Prefeitura Municipal de Timon, lo-
calizada na Praça São José, s/n, Centro, Timon - MA.
TOMADA DE PREÇOS N o- 9/2014.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços en-
genharia de construção de escola no Bairro Cidade Nova II na cidade
de Timon/MA. DATA E HORA DE ABERTURA: 04/08/2014 às
09:00horas. LOCAL: Sala de reunião da Prefeitura Municipal de
Timon/MA, situada na Praça São José, S/N, Centro, Timon/MA.
INFORMAÇÕES: Coordenação Geral de Controle das Licitações,
sediada no prédio da Prefeitura Municipal de Timon, localizada na
Praça São José, s/n, Centro, Timon - MA.
Timon-MA, 15 de Julho de 2014.
PATRÍCIA MARIA FREIRE MACEDO
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- 3/2014 - CPL
A Prefeitura Municipal de Tuntum/MA, através de sua Co-
missão Permanente de Licitação-CPL, torna público o resultado da
licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 003/2014-CPL, para
Contratação de empresa para execução de Calçamento em bloquete
no Povoado Arroz, pertencente ao Município de Tuntum/MA, foi
declarada vencedora a empresa Edecon Construções e Serviços Ltda-
ME, CNPJ nº. 12.109.789/0001-00 com valor global de R$
509.811,17 (Quinhentos e nove mil oitocentos e onze reais e de-
zessete centavos).
Tuntum-MA, 30 de Junho de 2014.
A
CHRISTOFFY FRANCISCO ABREU SILVA
D
Presidente da CPL.
E
ESTADO DE MATO GROSSO
T
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
N
o-
EXTRATO DE CONTRATO N 73/2014
N A
Contratante: Prefeitura Municipal de Arenápolis - MT. Contratado:
I
EMPRESA CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA, Objeto: objeto a
S
construção de escola do programa proinfância, obedecendo às ti-
S
pologias dos projetos padrão do FNDE TIPO B. Periodo de Exe-
A
cução: 04/07/2014 ATÉ 05/11/2014. Valor Global: R$ 1.712.770,34.
Data da Assinatura: 04/07/2014.
E
D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA
R
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 49/2014
A
L
A Prefeitura Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso,
P
de acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
M
torna público que realizará a Licitação a seguir caracterizada: Pregão
E
Presencial nº 049/2014. Objeto da Licitação: Registro de Preços para
Futura e Eventual Contratação de Um Micro Ônibus com Capacidade
EX
para até 26 (vinte e seis) lugares, para Realização do Transporte
Coletivo de Vários Pacientes com Especialidades Diversas, Atendido
Pelo TFD (Tratamento Fora de Domicílio), Agendados pela Central
de Regulação do Município. Data de Abertura das Propostas:
30/07/2014. Horário: 08:00min Horas. Local: Prefeitura Municipal de
Carlinda. Endereço: Av. Tancredo Neves s/nº - Centro - Carlinda /MT.
As informações complementares para a retirada da pasta contendo o
Edital completo e seus anexos poderão ser obtidos na Prefeitura,
situada na Av. Tancredo de Almeida Neves S/N o- . Cx postal 45,
Centro, Cep: 78.587-000 Carlinda MT, das 07:00 horas às 13:00
horas, maiores informações pelo telefone (66) 3525-2000.
Carlinda-MT, 16 de julho de 2014.
FRANCIMARA ROARIS DA ROCHA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 13/2014
A Prefeitura Municipal De Cocalinho Através Do Prefeito
Sr. Luiz Henrique Do Amaral, Torna Publico Aos Interessados Que
Homologou A Licitação Na Modalidade Pregão Presencial Registro
De Preços N o- 013/2014, Para Futuras E Eventuais Aquisições De
Medicamentos Para A Secretaria De Saúde E Suas Unidades; E Sa-
grou Vencedora As Empresas:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700209
3 ISSN 1677-7069
Centermedica Prod. Hosp. Ltda Me
Dental Centro Oeste Ltda
Pro-Remedios Dist. E Prod. Farm. E Cosm. Ltda
Ret Farma Dist. Med. E Prod. Hosp. Ltda Me
Cocalinho-MT, 15 de julho de 2014.
LUIZ HENRIQUE DO AMARAL
Prefeito
PREGAO PRESENCIAL N o- 14/2014
A Prefeitura Municipal De Cocalinho, Atraves Do Seu Pre-
goeiro Torna Publico Aos Interessados Que Realizou Licitaçao Na
Modalidade De Pregao Presencial Registro De Preços N o- 014/2014 -
Para: Futuras E Eventuais Aquisições De Materiais Hospitalares E
Odontologicos Para A Secretaria De Saúde E Suas Unidades, E Sa-
grou-Se Vencedora As Empresas:
Centermedica Prod. Hospitalares Ltda
Pro-Remedios Dist. De Prod. Farm. E Cosmesticos Ltda
Dental Rezende Ltda
Dental Centro Oeste Ltda
Mb Variedades Ltda-Epp
Cocalinho-MT, 14 de julho de 2014.
ROGERIO MOREIRA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 029/2014
A Prefeitura Municipal de Colíder/MT, através de sua Pre-
goeira Oficial, vem por meio deste comunicar aos interessados a
Anulação da Ata de Registro de Preços nº 29/2014, referente ao
Pregão Eletrônico nº 001/2014, cujo objeto é o Registro de Preços
para futura e eventual aquisição de Patrulha Agrícola, composta de
caminhão trucado com caçamba e trator agrícola, para atender agri-
E
cultura familiar no Município de Colíder/MT, conforme especificação
no Termo de Referência, tendo como vencedora a empresa Total
Equipamentos e Logística S/A - CNPJ/MF: 12.103.781/0001-
29.Maiores informações a respeito do cancelamento poderão ser ob-
P R
IM
tidas no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Co-
líder- MT.
Colíder - MT, 15 de julho de 2014.
ZENILDA ALVES DA SILVA
Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 61/2014
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pre-
goeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará
realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, com data de
abertura prevista para o dia 30 de Julho de 2014, ás 13:30 horas, na
sala de licitações da Prefeitura Municipal de Colíder/MT, tendo como
objeto a Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de
Uniformes, a serem utilizados em diversas secretarias do Município
de Colíder - MT. O Edital completo está à disposição dos interes-
sados, gratuitamente, na Prefeitura Municipal de Colíder - Comissão
Permanente de Licitação, sito na Travessa dos Parecis nº 85, Bairro
Centro, Setor Leste, Colíder/MT e no site www.colider.mt.gov.br
Colider-MT, 16 de julho de 2014.
ZENILDA ALVES DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONQUISTA D'OESTE
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 26/2014 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE
torna público, para conhecimentos dos interessados, que a licitação pro-
movida pelo PREGÃO PRESENCIAL N o- . 026/2014, que tem como
objeto o registro de preços para aquisição de medicamentos e materiais
para atendimento da rede municipal de saúde, sendo de fornecimento
parcelado, teve como vencedora as seguintes empresas: DENTAL CEN-
TRO OESTE LTDA - EPP totalizando o valor de R$ 253.160,80 (du-
zentos e cinquenta e três mil cento e sessenta reais e oitenta centavos) dos
itens adjudicados; JM REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E
MATERIAS HOSPITALARES LTDA - ME totalizando o valor de R$
115.917,38 (cento e quinze mil novecentos e dezessete reais e trinta e
oito centavos) dos itens adjudicados; L.P COMERCIO E PRESTACAO
DE SERVICO LTDA - EPP totalizando o valor de R$ 114.938,65 (cento
e quatorze mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco cen-
tavos) dos itens adjudicados; NACIONAL COMERCIAL HOSPITA-
LAR LTDA totalizando o valor de R$ 202.055,24 (duzentos e dois mil
cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) dos itens adjudicados;
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA totalizando o valor de R$
449.336,40 (quatrocentos e quarenta e nove mil trezentos e trinta e seis
reais e quarenta centavos) dos itens adjudicados.
Em 16 de julho de 2014
ERONALDO MENDES TEIXEIRA JUNIOR
Pregoeiro
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
209
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETAARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS
DIRETORIA DE COMPRA E LICITAÇÃO
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 43/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N o- PG 0.006.354/2014.
Adjudicamos Homologamos a licitação modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO N o- . 043/2014, cujo objeto é a "Contratação de
empresa especializada para aquisição de material de consumo escolar
e prestação de serviços de reprodução (fotocópia simples), visando
atender Projeto do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), de acordo
com a Resolução CD/FNDE n.º 044/2012 e 052/2013, conforme es-
pecificações constantes no edital e demais anexos." Empresa Ven-
cedora: ASTRA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EMBALAGENS LT-
DA. Ganhou os Itens: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-16-19-20-21-23-
33-36-42-43-50. Valor Total R$ R$ 12.154,20 (doze mil cento e
cinquenta e quatro reais e vinte centavos). Empresa Vencedora: BAR-
ROSE MORAES LTDA. Ganhou os Itens: 14-18-22-25-26-29-30-31-
34-37-38-40-44-45-49-51-52-54. Valor Total R$ R$ 5.015,20 (cinco
mil e quinze reais e vinte centavos). Empresa Vencedora: PAPE-
L
LARIA & INFORMÁTICA CENTRUS LTDA. Ganhou os Itens: 17-
24-27-28-32-35-41-46-47-48-53. Valor Total R$ R$ 4.844,80 (quatro
A
mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). Itens
N
Fracassados: 1-13-39.
O
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 44/2013 - SRP
C I
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N o- . PG991001-2/2014).
NA
Adjudicamos Homologamos a licitação modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS N o- . 044/2014, cujo
objeto é a Registro de Preços, para futura e eventual contratação de
empresa especializada na locação de equipamentos e prestação de
A
serviços de pequenos reparos nas Unidades Escolares Municipais,
S
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, con-
N
forme condições contidas no Edital e seus Anexos. Empresa Ven-
cedora: AROEIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO E VEN-
DAS LTDA. ITEM ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATE-
RIAL UND QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL. 1.0 Con-
tratação de 02 (duas) Equipe de Manutenção Predial compostas de 06
profissionais, equipadas com caminhão baú.Para dar suporte as equi-
pes será necessário 01 (um) Engenheiro Pleno e 01 (um) encarregado
com veiculo utilitário, totalizando 08 profissionais.Os profissionais
que trabalharem nos caminhões terão as seguintes qualificações: mo-
torista/ pintor; eletricista/ bombeiro; pedreiro/carpinteiro.01 rastrea-
dor; 01 câmera digital; 01 celular; 01 Notebook; 01 armário fixo de
madeira medindo 2,15x1,80m; 01 bancada de madeira medindo
2,00x0,40m; 01 suporte para tubos de PVC para diversas bitolas; 01
chave de grifo grande; 01 jogo de chave combinada completa; 02
alicates universal 8"; 01 jogo de chave de fenda completo; 01 alicate
de bico; 01 jogo de chave fhilips completo; 01 jogo de chave canhão;
01 jogo de chaves de bocas completo; 01 jogo de chaves além
completo; 01 alicate amperímetro; 01 alicate bomba d água; 01 ali-
cate de pressão; 02 martelos; 01 marreta de borracha; 01 marreta de
2kgs; 01 escada de abrir de 2,5m; 01 escada de madeira de 4,50m; 01
régua de alumínio de 1m; 01 régua de alumínio de 2m; 01 régua de
alumínio de 3m; 01 trena de 20m; 01 lima chata; 01 lima pra moto
serra; 02 colheres de pedreiro; 02 desempenadeiras; 01 prumo; 01
nível; 02 carrinhos de mão; 01 mangueira de nível; 01 peneira de
areia; 08 peças de andaimes; 01 linha de nível; 02 espátulas; 01 moto
esmeril; 01 arco de serra; 01 morsa; 01 jogo de tarraxa para fazer
rosca em cano de PVC de várias bitolas; 01 roçadeira a combustão;
02 furadeiras; 01 serra de mármore; 02 talhadeiras; 01 plaina manual;
01 serrote;01 rebitadeira; 01 pistola de silicone; 01 moto serra; 01
maquina de solda; 01 cabo guia; 01 compressor para pintura pequeno;
01 risca piso; 1 facão; 01 enxadão; 01 picareta; 02 pás; 03 foices; 01
alavanca de ferro; 01 cavadeira; 01 machado; 01 rastelo; 01 formão;
02 vassourões; 01 pé de cabra; 01 vassoura de aço; 01 masseira; 01
balde de ferro; 01 garrafa térmica; 01 rastelo; 01 par de espora p/
subir em poste DT; 03 capacetes; 02 bolsas de lona; 02 cintos de
segurança com talabarte; 03 óculos de segurança; 03 luvas de raspa;
01 luva de pelica; Quantidade: 12 meses. meses 12 R$75.500,00 R$
906.000,00. Serviços auxiliares (roçador, servente, limpa fossa e etc.)
estimativa de 50 diárias por equipe de pequenos reparos / mês diá-
ria.Quantidade ano = 2.400 diárias. diárias 2400 R$ 170,00 R$
408.000,00. Provisão para pagamento de insumos será de ate 50% do
valor da contratação dos serviços de manutenção.os insumos serão
pagos conforme o preço da tabela SINAP sem composição de Mao de
obra. meses 12 R$31.366,67 R$ 376.400,00. VALOR TOTAL:
1.690.400,00.
Cuiabá-MT, 8 de julho 2014.
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 9/2014
Recomendamos a homologação da licitação modalidade TO-
MADA DE PREÇOS N o- 009/2014 cujo objeto é a contratação de
empresa especializada na construção civil para construção do CRAS
(Centro de Referência em Assistência Social) para estruturação da
rede de serviços de proteção básica, conforme especificações des-
critas no Termo de Referência e demais condições contidas no Edital
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 210 ISSN 1677-7069
e seus Anexos, na qual sagrou-se vencedora a empresa: SME MA-
NUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ:
03.067.340/0001-28 - RUA: NORTELÂNDIA, QUADRA 23, N o- :
10, BAIRRO: CPA 2 - CEP: 78055-484- CUIABÁ - MT, com o valor
total Valor Total de R$ 262.328,86 (Duzentos e sessenta e dois mil,
trezentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos).
Cuiabá-MT, 14 de julho de 2014
JOSÉ RODRIGUES ROCHA JUNIOR
Secretário
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 50/2014
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N o- PG 1101997-3/2014). Órgão
Solicitante: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - SMPF.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventualaquisição de ma-
terial de expediente para atender a demanda da Secretaria Municipal
de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Secretaria Municipal de Gestão, conforme
especificações constantes no edital e demais anexos. Data/Horário:
01/08/2014 às 08h30min (Oito horas e trinta minutos) - Fuso Horário
CO
de Brasília. Site: www.licitacoes-e.com.br - Banco do Brasil. In-
formações/Contato: Diretoria de Compra e Licitações /Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e Finanças - DCL/SMPF - Fone: 3645-6252
ME
- E-mail: licitacoes@cuiaba.mt.gov.br - Atendimento: 14:00 às 18:00
h. - Retirada Edital: www.cuiaba.mt.gov.br - Ano: 2014.
RC
Cuiabá-MT, 15 de julho de 2014
CAMILA MORAES DE OLIVEIRA
Pregoeira
IA
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
LIZ
Diretor Compra e Licitações
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
AÇ
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 43/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N o- PG 0.006.354/2014. O Muni-
cípio de Cuiabá, através do Pregoeiro Oficial torna público para
conhecimentos dos interessados, que na modalidadePREGÃO ELE-
TRÔNICO N o- . 043/2014, cujo objeto é a "Contratação de empresa
especializada para aquisição de material de consumo escolar e pres-
tação de serviços de reprodução (fotocópia simples), visando atender
Projeto do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), de acordo com a
Resolução CD/FNDE n.º 044/2012 e 052/2013, conforme especi-
ficações constantes no edital e demais anexos." Empresa Vencedora:
ASTRA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EMBALAGENS LTDA. Ga-
nhou os Itens: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-16-19-20-21-23-33-36-
42-43-50. Valor Total R$ R$ 12.154,20 (doze mil cento e cinquenta e
quatro reais e vinte centavos). Empresa Vencedora: BARROSE MO-
RAES LTDA. Ganhou os Itens: 14-18-22-25-26-29-30-31-34-37-38-
40-44-45-49-51-52-54. Valor Total R$ R$ 5.015,20 (cinco mil e quin-
ze reais e vinte centavos). Empresa Vencedora: PAPELARIA & IN-
FORMÁTICA CENTRUS LTDA. Ganhou os Itens: 17-24-27-28-32-
35-41-46-47-48-53. Valor Total R$ R$ 4.844,80 (quatro mil oito-
centos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). Itens Fracas-
sados: 1-13-39. A partir desta publicidade os autos estão com vistas
franqueadas aos interessados.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 44/2014 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N o- PG991001-2/2014. O Muni-
cípio de Cuiabá, através do Pregoeiro Oficial torna público para
conhecimentos dos interessados, que na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS N o- . 044/2014, cujo objeto é a
Registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa
especializada na locação de equipamentos e prestação de serviços de
pequenos reparos nas Unidades Escolares Municipais, para atender a
demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme condições
contidas no Edital e seus Anexos. Empresa Vencedora: AROEIRA
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA. ITEM
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL UND QUANT
VALOR. UNITÁRIO VALOR. TOTAL. 1.0 Contratação de 02 (duas)
Equipe de Manutenção Predial compostas de 06 profissionais, equi-
padas com caminhão baú.Para dar suporte as equipes será necessário
01 (um) Engenheiro Pleno e 01 (um) encarregado com veiculo uti-
litário, totalizando 08 profissionais.Os profissionais que trabalharem
nos caminhões terão as seguintes qualificações: motorista/ pintor;
eletricista/ bombeiro; pedreiro/carpinteiro.01 rastreador; 01 câmera
digital; 01 celular; 01 Notebook; 01 armário fixo de madeira medindo
2,15x1,80m; 01 bancada de madeira medindo 2,00x0,40m; 01 suporte
para tubos de PVC para diversas bitolas; 01 chave de grifo grande; 01
jogo de chave combinada completa; 02 alicates universal 8"; 01 jogo
de chave de fenda completo; 01 alicate de bico; 01 jogo de chave
fhilips completo; 01 jogo de chave canhão; 01 jogo de chaves de
bocas completo; 01 jogo de chaves além completo; 01 alicate am-
perímetro; 01 alicate bomba d água; 01 alicate de pressão; 02 mar-
telos; 01 marreta de borracha; 01 marreta de 2kgs; 01 escada de abrir
de 2,5m; 01 escada de madeira de 4,50m; 01 régua de alumínio de
1m; 01 régua de alumínio de 2m; 01 régua de alumínio de 3m; 01
trena de 20m; 01 lima chata; 01 lima pra moto serra; 02 colheres de
pedreiro; 02 desempenadeiras; 01 prumo; 01 nível; 02 carrinhos de
mão; 01 mangueira de nível; 01 peneira de areia; 08 peças de an-
daimes; 01 linha de nível; 02 espátulas; 01 moto esmeril; 01 arco de
serra; 01 morsa; 01 jogo de tarraxa para fazer rosca em cano de PVC
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700210
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
de várias bitolas; 01 roçadeira a combustão; 02 furadeiras; 01 serra de
mármore; 02 talhadeiras; 01 plaina manual; 01 serrote;01 rebitadeira;
01 pistola de silicone; 01 moto serra; 01 maquina de solda; 01 cabo
guia; 01 compressor para pintura pequeno; 01 risca piso; 1 facão; 01
enxadão; 01 picareta; 02 pás; 03 foices; 01 alavanca de ferro; 01
cavadeira; 01 machado; 01 rastelo; 01 formão; 02 vassourões; 01 pé
de cabra; 01 vassoura de aço; 01 masseira; 01 balde de ferro; 01
garrafa térmica; 01 rastelo; 01 par de espora p/ subir em poste DT; 03
capacetes; 02 bolsas de lona; 02 cintos de segurança com talabarte;
03 óculos de segurança; 03 luvas de raspa; 01 luva de pelica; Quan-
tidade: 12 meses. meses 12 R$ 75.500,00 R$ 906.000,00 Serviços
auxiliares (roçador, servente, limpa fossa e etc.) estimativa de 50
diárias por equipe de pequenos reparos / mês diária.Quantidade ano =
2.400 diárias. diarias 2400 R$ 170,00 R$ 408.000,00. Provisão para
pagamento de insumos será de ate 50% do valor da contratação dos
serviços de manutenção.os insumos serão pagos conforme o preço da
tabela SINAP sem composição de Mao de obra.meses 12 R$
31.366,67 R$ 376.400,00. VALOR TOTAL: 1.690.400,00. A partir
desta publicidade os autos estão com vistas franqueadas aos inte-
ressados.
Cuiabá-MT, 8 de julho de 2014
CAMILA MORAES DE OLIVEIRA
Pregoeira
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
Diretor Compra e Licitações
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças
TOMADA DE PREÇOS N o- 9/2014
O MUNICIPIO DE CUIABÁ, através da Comissão Per-
manente de Licitação, torna público para conhecimentos dos inte-
ressados, que a Licitação Modalidade, TOMADA DE PREÇOS N o-
009/2014 cujo objeto é a contratação de empresa especializada na
construção civil para construção do CRAS (Centro de Referência em
Assistência Social) para estruturação da rede de serviços de proteção
básica, conforme especificações descritas no Termo de Referência e
ÃO
demais condições contidas no Edital e seus Anexos, na qual sagrou-
se vencedora a empresa: SME MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO
LTDA - ME - CNPJ: 03.067.340/0001-28 - RUA: NORTELÂNDIA,
QUADRA 23, N o- : 10, BAIRRO: CPA 2 - CEP: 78055-484- CUIA-
PR
BÁ - MT, com o valor total Valor Total de R$ 262.328,86 (Duzentos
e sessenta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e seis
centavos).
OI
Cuiabá-MT, 14 de julho de 2014.
BID
VALDIR PEREIRA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
REINALDO REIS REGIS
A
Membro Comissão
PO
LUCIANY CRISTINA PEREIRA BARROS
Membro Comissão
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
Diretor de Compras e Licitações
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário de Planejamento e Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 50/2014
A Prefeitura Municipal de Diamantino, através do Pregoeiro
Oficial, torna público, para conhecimento de interessados que PROR-
ROGOU a licitação na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL (SRP),
tipo "Menor Preço por lote", para o dia 29/07/2014 às 08h00min, cujo
objetivo é: AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, SEN-
DO 01 GRADE NIVELADORA E 01 GRADE ARADORA, PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO
MUNICIPIO DE DIAMANTINO - MT. O Edital completo está à
disposição na sede da Prefeitura, sito a Av. Desembargador J. P. F.
Mendes, N o- 2.341 - Jardim Eldorado, Diamantino - MT, setor de
licitação das 07h00min as 11h00min e das 13h00min as 17h00min, e
no site da Prefeitura Municipal: www.diamantino.mt.gov.br. Maiores
informações pelo telefone (65) 3336-6422/6423.
Diamantino - MT, 16 de julho de 2014.
LAURO JOSNEY CORREA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 33/2014
A Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte-MT, através de
sua Pregoeira Oficial, nomeada pelo Decreto nº. 450/2014, torna
público o Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De
Diversos Materiais De Consumo Para Manutenção Do Hospital Mu-
nicipal, Farmácia Básica E Psf's Do Município De Gaúcha Do Norte-
MT, conforme especificações do edital, na modalidade Pregão Pre-
sencial no dia 30/07/2014 às 08h00min (Horário de Cuiabá) na sala
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
de licitações. Este pregão será regido pela Lei Federal 10520/2002,
com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e de-
mais disposições aplicáveis. Retirada do edital: ww.gauchadonor-
te.mt.gov.br.
Gaúcha do Norte-MT, 16 de julho de 2.014.
MARTA ELEUZA RAMOS DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE LUCAS DO RIO VERDE
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N o- 3/2014
Objeto do Pregão: Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços de mão de obra com fornecimento de materiais para exe-
cução da Unidade de Pronto Atendimento- UPA 24 hs, na Avenida
Brasil, Quadra 67, Lote 01, Bairro Rio Verde, no Município de Lucas
do Rio Verde - MT - CONFORME PROPOSTA N o-
11386056000113005 - MINISTERIO DA SAÚDE- FUNDO NACIO-
NAL DA SAÚDE. Data: 14 de Julho de 2014. Empresa Vencedora:
LEONARDO JACOMETO DURANTE ME, com o valor total de R$
2.466.663,40 (Dois milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, seis-
centos e sessenta e três reais e quarenta centavos);
Lucas do Rio Verde MT, 15 de julho de 2014.
ZENI TEREZINHA ANDRETTA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA BANDEIRANTES
EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO 105/2014. Contratada: Nova Guia Construções ltda.-
ME. CNPJ: 08.428.937/0001-74, objeto: contratação de empresa es-
pecializada para execução de obra de pavimentação asfáltica na tra-
vessa Acorizal, travessa Brasilândia e travessa São Feliz do Araguaia,
com um total de 3.116,00 m², no município de Nova Bandeiran-
tes/MT, valor global: r$ 151.360,54 (cento e cinquenta e um mil
trezentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos).vinculo:
tomada de preços 002/2014
CONTRATO 103/2014. Contratada: Nova Guia construções ltda- ME.
CNPJ: 08.428.937/0001-74. objeto: contratação de empresa especia-
lizada na forma de execução global para realização de pavimentação
asfáltica em TSD, passeio publico e sinalização viária de transito, na
rua sul 05, rua Veneranda d. Sperança, rua Antonio Andretta e rua
João de Jesus, com um total de 5.378,67 m², no distrito de Japuranã,
município de nova bandeirantes/MT.Valor Global: R$: 402.244,90
(quatrocentos e dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e noventa
centavos). Vinculo: Tomada de Preços 004/2014
AVISOS DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 8/2014
O Município de Nova Bandeirantes, Estado de Mato Grosso,
através do Presidente da Comissão de Licitação, torna público que
RT
fará realizar a Tomada de Preços abaixo especificada: Processo Li-
citatorio: N o- . 064/2014. Modalidade: Tomada De Preços N o- .
008/2014. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: contratação de empresa
ER
na forma de execução global, para construção de 6,44 km e re-
cuperação de 4,56 km, de estradas vicinais, padrão alimentadora,
CE
projeto de Assentamento Japuranã, sito no Distrito De Japuranã, mu-
nicípio de Nova Bandeirantes/MT. Justificativa: A Prorrogação do
Certame Licitatório in apreço dá-se em virtude de retificação feita no
IRO
edital de Convocação. Data De Abertura/Hora: Dia 16 julho de 2014
às 8:00 horas. Local: Sala de Licitações, sito na Avenida Comendador
Luiz Meneghel, nº. 62, Centro, no Município de Nova Bandeiran-
tes/MT. Informações: O Edital e seus anexos encontram-se à dis-
S
posição dos interessados no Setor de licitações - das 09:00 às 13:00,
de 2ª a 6ª feira, Avenida Comendador Luiz Meneghel nº 62-Centro -
Nova Bandeirantes/MT- Tel.: 66-3572-1951/1968, ou através de so-
licitação pelo e-mail: licitacaonovabandeirantes2013@hot-
mail.com.br
TOMADA DE PREÇOS N o- 9/2014
O Município de Nova Bandeirantes, Estado de Mato Grosso,
através do Presidente da Comissão de Licitação, torna público que fará
realizar a Tomada de Preços abaixo especificada: Processo Licitatorio:
N o- . 065/2014. Modalidade: Tomada De Preços N o- . 009/2014. Tipo:
Menor Preço Global. Objeto: contratação de empresa na forma de
execução global, para construção de 5.66 km e recuperação de 21.56
km, de estradas vicinais, padrão alimentadora, projeto de assentamento
Japuranoman, (antiga fazenda três - cinco), zona rural, município de
Nova Bandeirantes/MT. Justificativa: A Prorrogação do Certame Li-
citatório in apreço dá-se em virtude de retificação feita no edital de
Convocação. Data De Abertura/Hora: Dia 16 de julho de 2014 às
10:00 horas. Local: Sala de Licitações, sito na Avenida Comendador
Luiz Meneghel, nº. 62, Centro, no Município de Nova Bandeiran-
tes/MT. Informações: O Edital e seus anexos encontram-se à dispo-
sição dos interessados no Setor de licitações - das 09:00 às 13:00, de 2ª
a 6ª feira, Avenida Comendador Luiz Meneghel nº 62-Centro - Nova
Bandeirantes/MT- Tel.: 66-3572-1951/1968, ou através de solicitação
pelo e-mail: licitacaonovabandeirantes2013@hotmail.com.br .
Nova Bandeirantes-MT, 26 de junho de 2014.
ROBERTO LIMA DA SILVA
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2014 - SRP
A Prefeitura Municipal de Nova Maringá, Estado de Mato
Grosso, através de sua Comissão Permanente de Pregão, instituída pela
Portaria nº 121/2014 de 20 de maio de 2014, torna público para co-
nhecimento de quantos possam interessar que fará realizar em sua
sede, no dia 29/07/2014, às 08:00h00min, situada na Av. Amos Ber-
nardino Zanchet, nº 50E, Centro, Fone: (66) 3537-1310, CEP 78445-
000, na cidade de Nova Maringá-MT, LICITAÇÃO NA MODALI-
DADE DE PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO POR
ITEM, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATEN-
DER A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL EM
PROJETOS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE NOVA MARINGÁ/MT.
CUJAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS ENCONTRAM-SE EM
ANEXO ACOMPANHANDO O EDITAL DA LICITAÇÃO com en-
trega dos envelopes de documentação e propostas e subseqüente aber-
tura dos envelopes, a ser regida pela Lei n.º 10.520/2002, subsidia-
riamente pela Lei n.º 8.666/93 e alterações, Lei Complementar
123/2006 e Decreto Municipal 22/2013. O pregão presencial, encontra-
se disponível aos interessados junto a comissão permanente de lici-
tação, no endereço supra citado e site www.novamaringa.mt.gov.br.
Nova Maringá - MT, 16 de julho de 2014.
CLAUDIO MACIEL DA SILVA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
EXTRATOS DE TERMOS DE ADITIVOS
o-
ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N
003/2014; CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, ins-
crita no CNPJ sob o nº 24.772.162/0001-06; CONTRATADA: JOSÉ
OSVALDO DA SILVA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o
nº 13.639.902/0001-14; OBJETO: I - Alterar a "cláusula quinta item
A
5.6" "DO PRAZO DE VIGÊNCIA" e II - Alterar a "cláusula quinta
item 5.6.1" "DO PRAZO DE EXECUÇÃO"; PRAZO DE VIGÊN-
D
CIA: Aditava-se o prazo de vigência de 06 (seis) meses, sendo prazo
E
final dia 31/12/2014; PRAZO DE EXECUÇÃO: Aditava-se o prazo
T
de execução de 90 (noventa) dias, sendo prazo final dia 03/09/2014;
N
DATA DE ASSINATURA: 05/06/2014;
A
ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N o-
N
158/2013; CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, ins-
I
S
crita no CNPJ sob o nº 24.772.162/0001-06; CONTRATADA: L B O
S
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o
A
nº 05.164.192/0001-95; OBJETO: Alterar a "cláusula quinta item
5.6.1" "DO PRAZO DE EXECUÇÃO"; PRAZO DE EXECUÇÃO:
E
Aditava-se o prazo de execução de 60 (sessenta) dias, sendo prazo
D
final dia 19/08/2014; DATA DE ASSINATURA: 18/06/2014;
R
ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N o-
A
064/2014; CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, ins-
L
crita no CNPJ sob o nº 24.772.162/0001-06; CONTRATADA: JOSÉ
P
OSVALDO DA SILVA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o
nº 13.639.902/0001-14; OBJETO: Alterar e acrescentar na "cláusula
M
E
quinta os itens 5.1 e 5.6", respectivamente. "VALOR DO CON-
EX
TRATO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA"; PRAZO DE
VIGÊNCIA: Aditava-se o prazo de 184 (cento e oitenta e quatro)
dias, sendo prazo final dia 31/12/2014; VALOR SUPRIMIDO: R$
0,03; DATA DE ASSINATURA: 30/06/2014.
AVISO DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2014
O Município de Nova Mutum, torna público a alteração do
Resultado do Julgamento do Pregão Presencial nº 076/2014, objeto:
Aquisição de brinquedos e livros pedagógicos para atender a edu-
cação infantil da rede municipal de ensino, data de abertura:
16/05/2014 às 08:00 horas, cuja mudança foi em razão da empresa
WORLD PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o nº 15.372.961/0001-02, solicitar a desistência do item
01 do lote 01, assim passando para a empresa VIZU DISTRIBUI-
DORA DE LIVROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.593.711/0001-42, qualificada como a segunda colocada. Portanto o
resultado passa a ser: Item 01 do Lote I - VIZU DISTRIBUIDORA
DE LIVROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.593.711/0001-42,
totalizando em valor de R$ 22.099,00.
Nova Mutum-MT, 9 de julho de 2014.
SÉRGIO VÍTOR ALVES RODRIGUES
Pregoeiro
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pelo código 00032014071700211
3 ISSN 1677-7069
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO N.º 89/2.014. O MUNICÍPIO NOVA XAVANTINA,
MT e a empresa MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA - ME, inscrita no CNPJ no. 05.436.833/0001-13. Resolvem:
OBJETO: "contratação de empresa especializada em construção civil,
para execução de serviços de construção da praça do bairro Montes
Claros, conforme especificações do memorial descritivo e planilhas
integrantes do Edital". VALOR: R$ 258.767,10 (duzentos e cinquenta
e oito mil setecentos e sessenta e sete reais e dez centavos). VI-
GÊNCIA: O presente contrato vigorará do dia 15 de julho de 2014
até 31 de dezembro de 2.014.
CONTRATO N.º 90/2.014. O MUNICÍPIO NOVA XAVANTINA,
MT e a empresa MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA - ME, inscrita no CNPJ no. 05.436.833/0001-13. Resolvem:
OBJETO: "contratação de empresa especializada em construção civil,
para execução de serviços de construção da praça da Agrovila Banco
Safra, conforme especificações do memorial descritivo e planilhas
integrantes do Edital". VALOR: R$ 172.465,94 (cento e setenta e dois
mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro cen-
tavos). VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará do dia 15 de julho
de 2014 até 31 de dezembro de 2.014.
CONTRATO N.º 91/2.014. O MUNICÍPIO NOVA XAVANTINA,
MT e a empresa MINERAÇÃO SHALON LTDA, Pessoa jurídica
inscrita no CNPJ no. 07.421.604/0001-50. Resolvem: OBJETO:
"aquisição de material - pedra britada para pavimentação asfáltica em
TSD - em vias urbanas do município de Nova Xavantina-MT". VA-
LOR: R$ 314.928,00 (trezentos e quatorze mil novecentos e vinte e
oito reais). VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará do dia 15 de
julho de 2014 até 31 de dezembro de 2.014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 3/2014
E
R
A Comissão de Pregão, DA PREFEITURA MUNICIPAL
P
DE POCONÉ, no exercício das atribuições que lhe confere a portaria
nº 134/2014 de 20/05/2014, torna público, para conhecimento dos
IM
interessados que fará realizar no DIA 29/07/2014 ás 08:00 horas , no
endereço Praça da matriz, Poconé/MT, a reunião de recebimento e
abertura das documentações e propostas, conforme especificado no
Edital de licitação nº 03/2014 na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS. Informamos que a integra do Edital encontra no endereço
supracitado. OBJETO DA LICITAÇÃO: CONSTRUÇÃO DA UNI-
DADE BASICA DE SAUDE, PSF DO BAIRRO JURUMIRIM.
Pocone-MT, 14 de julho de 2014
ERASMO PAULO DE LIMA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDONÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 49/2014
O Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, torna
público para conhecimento dos interessados que por ordem do Exmo.
Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis-MT, através da Pregoeira e
Equipe de Apoio, realizará a licitação em epígrafe às 14:00 horas do
dia 30 (trinta) de julho de 2014, na sala de Licitações da Secretaria
Municipal de Administração na Prefeitura Municipal, localizada à
Avenida Duque de Caxias, n.º526, Bairro Vila Aurora, procedendo a
abertura dos envelopes n.ºs 01 e 02, contendo: proposta comercial e
documentos de habilitação, respectivamente, para o seguinte objeto:
Contratação de empresa para realizar os serviços de limpeza e ma-
nutenção de piscinas localizadas em espaços públicos mantidos pela
Secretaria de Promoção e Assistência Social, bem como, para o for-
necimento de materiais para limpeza, conforme quantidades e es-
pecificações constantes do Anexo I - Itens do Pregão, Formulário
Padrão da PMR e Anexo VII - Termo de Referência.. Os interessados
poderão retirar o edital completo gratuitamente no endereço eletrô-
nico www.rondonopolis.mt.gov.br opção: Licitação, ou no endereço
acima citado, horário das 13:00 às 18:00 horas, telefone para contato
(66) 3411-5737, Departamento de Compras/Licitação.
Rondonópolis-MT, 16 de julho de 2014
ADRIANA PORTELA DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 12/2014
A Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT pessoa jurídica
de direito público interno, localizada Avenida Otavio Costa s/n -
Santo Antonio, em Rosário Oeste, Mato Grosso - CEP. 78.470-000,
torna público para conhecimento de quantos possam interessar a aber-
tura de procedimento licitatório do tipo menor preço global e con-
formidade com a Lei nº 8666/93, e suas modificações, no dia 30 de
Julho de 2014, ÀS 09:00 (HORÁRIO LOCAL), na modalidade TO-
MADA DE PREÇO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PA-
RA REFORMA DO PSF NO DISTRITO DO BAUXI PARA ATEN-
DER O MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE/MT, conforme descrito
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
211
no edital. Poderão participar deste procedimento licitatório as pessoas
Jurídicas cujo ramo de atividade esteja em consonância com o objeto
e demais cláusulas desta licitação. Os interessados poderão retirar o
edital completo na sede da Prefeitura no endereço acima citado em
dias úteis das 08h às 14:00 (horário local), até o terceiro dia anterior
à data do recebimento das propostas, mediante cadastramento da
empresa com a Comissão Permanente de Licitação e pagamento de
taxa não reembolsável de R$ 50,00 (cinquenta reais) mais taxa re-
colhida pelo setor de tributos. Informações e mais detalhadas sobre o
edital pelo e-mail: licitacaorosario@hotmail.com.
TOMADA DE PREÇOS N o- 13/2014
A Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT pessoa jurídica
de direito público interno, localizada Avenida Otavio Costa s/n -
Santo Antonio, em Rosário Oeste, Mato Grosso - CEP. 78.470-000,
torna público para conhecimento de quantos possam interessar a aber-
tura de procedimento licitatório do tipo menor preço global e con-
formidade com a Lei nº 8666/93, e suas modificações, no dia 31 de
Julho de 2014, ÀS 09:00 (HORÁRIO LOCAL), na modalidade TO-
MADA DE PREÇO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PA-
L
RA REFORMA DA UBS II PARA ATENDER O MUNICIPIO DE
A
ROSARIO OESTE/MT, conforme descrito no edital. Poderão par-
N
ticipar deste procedimento licitatório as pessoas Jurídicas cujo ramo
de atividade esteja em consonância com o objeto e demais cláusulas
O
desta licitação. Os interessados poderão retirar o edital completo na
I
sede da Prefeitura no endereço acima citado em dias úteis das 08h às
C
14:00 (horário local), até o terceiro dia anterior à data do recebimento
NA
das propostas, mediante cadastramento da empresa com a Comissão
Permanente de Licitação e pagamento de taxa não reembolsável de
R$ 50,00 (cinquenta reais) mais taxa recolhida pelo setor de tributos.
A
Informações e mais detalhadas sobre o edital pelo e-mail: licita-
S
caorosario@hotmail.com.
N
TOMADA DE PREÇOS N o- 14/2014
A Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT pessoa jurídica
de direito público interno, localizada Avenida Otavio Costa s/n -
Santo Antonio, em Rosário Oeste, Mato Grosso - CEP. 78.470-000,
torna público para conhecimento de quantos possam interessar a aber-
tura de procedimento licitatório do tipo menor preço global e con-
formidade com a Lei nº 8666/93, e suas modificações, no dia 31 de
Julho de 2014, ÀS 12:00 (HORÁRIO LOCAL), na modalidade TO-
MADA DE PREÇO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PA-
RA REFORMA DA UBS III PARA ATENDER O MUNICIPIO DE
ROSARIO OESTE/MT, conforme descrito no edital. Poderão par-
ticipar deste procedimento licitatório as pessoas Jurídicas cujo ramo
de atividade esteja em consonância com o objeto e demais cláusulas
desta licitação. Os interessados poderão retirar o edital completo na
sede da Prefeitura no endereço acima citado em dias úteis das 08h às
14:00 (horário local), até o terceiro dia anterior à data do recebimento
das propostas, mediante cadastramento da empresa com a Comissão
Permanente de Licitação e pagamento de taxa não reembolsável de
R$ 50,00 (cinquenta reais) mais taxa recolhida pelo setor de tributos.
Informações e mais detalhadas sobre o edital pelo e-mail: licita-
caorosario@hotmail.com.
Rosário Oeste-MT, 14 de julho de 2014.
JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DO XINGU
EXTRATO DE ADESÕES AOS REGISTROS DE PREÇOS N o-
050-2013 E 051/2013
PREGÃO PRESENCIAL N o- 046/2013
O Prefeito Municipal de Santa Cruz do Xingu-MT. Vem a
publico ADERIR as ATAS de Registros de Preços nº 50 e 51/2014
Pregão Presencial nº 046/2013 do Município de DIAMANTINO-MT.
Empresas Vencedoras: Ação Comércio e Serviços de Móveis e In-
formática LTDA CNPJ: 16.793.330/0001-11 venceu os lote 02, valor
total de R$ 8.225,00, lote 08, valor total de R$ 6.048,96 e Marcos
Antônio Dias Machado-ME CNPJ: 02.827.167/0001-56 venceu os
Lote 03 Valor Total de R$ 2.645,00, Lote 04, valor total de R$
6.167,00 e lote 07, valor total de R$ 5.487,00.OBJETO: Aquisição de
móveis e equipamentos permanentes, para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Educação do Município Vigência: por 12
(doze) meses. Adesão aos itens 13, 14, 15, 17, 19 DO LOTE 02 e
itens 119, 120, 121, 124. Do Lote 08, ambos os lotes pertencentes à
ARP 050/2013; itens 24, 36, 37 Do Lote 03, Itens 66, 71, 74, 86, 87
Do Lote 04 E Itens 108, 110, 111, 117 Do Lote 07, Lotes estes
pertencentes à ARP 051/2013. Adesões Autorizadas pelo OFÍCIO N o-
073/2014 SL/ADM Prefeitura Municipal de Diamantino-MT.
Santa Cruz do Xingu-MT, 15 de julho de 2014.
MARCOS DE SÁ FERNANDES DA SILVA
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 212 ISSN 1677-7069
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTONIO DO LESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 8/2014
PROCESSO N o- 44/2014/CPL/PP
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Santo
Antonio do Leste, Estado de Mato Grosso torna público que nos
termos da Lei nº 8.666 de 21/06/93, com as alterações subsequentes
a abertura de processo licitatório,Tomada de Preçosdo tipo menor
valor Global, para Construção de Quadra Esportiva Escolar Coberta
na Reserva Indígena Aldeia Água Limpa, conforme solicitação.Po-
derá participar do certame pessoa jurídica que tenham adquirido edital
e que são cadastrados no setor competente desta Prefeitura. A aber-
tura dos processos dar-se-á às 08:30 horas do dia 06 de Agosto de
2014, em sala designada pela comissão de licitação na Sede da Pre-
feitura Municipal de Santo Antonio do Leste - MT. O edital completo
poderá ser adquirido das 7:00hrsas 11:00 hrs e das 13:00 ás 17:00 hrs,
no Prédio da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste situado
a rua A, 367 Jardim Santa Inês, telefone (66) 34881080 - 34881459
- 34881292 ou pelo Email: (licitacao@santoantoniodoles-
CO
te.mt.gov.br).
Santo Antonio do Leste - MT, 15 de julho de 2014.
RONALDO MARTINS DE ALMORIM
ME Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ
RC
AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS
IA
Nº 74/2013/FNDE
LIZ
A Prefeitura de Tabaporã, torna público para conhecimento
dos interessados que aderiu as Atas de Registro de Preços nº
74/2013/FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao
Pregão Eletrônico nº 19/2013/FNDE, através do processo adminis-
AÇ
trativo pregão presencial nº 43/2014. Para aquisição de 03 (três) Ar-
Condicionado Aparelho de 18.000 BTUS, para atender as neces-
sidades das escolas municipais do Município de Tabaporã-Mt, valor
dos equipamentos é de R$ 5.119,17 adquirir da empresa. Dismafe
Distribuidora de Maquinas e Ferramentas S/A. CNPJ nº
37.460.888/0001-55, telefone (65) 3627.3390, Cidade de Cuia-
bá/MT.
Tabaporã-MT, 16 de julho de 2014.
ANTONIO BATISTA MOTA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
DESPACHO DO PREFEITO
Em 15 de julho de 2014
INEXIBILIDADE N.03/2014
Por meio do termo de referência n.002/2014 a Secretaria de
Educação que solicita a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios
por meio de chamamento público que tem por objeto o creden-
ciamento e registro de preços de grupos formais da agricultura fa-
miliar, e empreendedores familiares rurais e suas organizações , in-
teressados em apresentar proposta para o fornecimento de gêneros
alimentícios da agricultura familiar, destinados á elaboração de me-
renda para alunos da rede básica de ensino deste município de várzea
grande.2. Instalada a manifestar- se opina favoravelmente a D. Pro-
curadoria Municipal quanto a contratação, designando a modalidade
de inexigibilidade de licitação, ex vi do artigo 25, inciso II c/c com
artigo 13, inciso VI da lei n.8666/93.3.Assim, observados os preceitos
legais, especialmente aqueles contidos no artigo 25 e da lei 8.66/93,
RATIFICO comunicado de Inexigibilidade de licitação n.03/2014
emitido pela secretaria de Educação para contratação da empresa -
Cooperativa Mista de Produtores Rurais de Poconé, CNPJ
N.00.643.388/0001-49, no valor de R$5.673.350,00 (cinco milhões,
seiscentos e setenta e três reais, trezentos e cinqüenta reais).. Ra-
tificação do Ato de Inexibilidade Licitação Ato n. 03/2014.
WALACE DOS SANTOS GUIMARÃES
Prefeito
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N o- 108/2013
Processo administrativo nº 50/2013 - tomada de preços nº 09/2013.
Contratantes: Município de Alcinópolis-ms. Contratado: Barros de
Lima engenharia e comercio ltda. Objeto: a prorrogação da vigência
do contrato original, com continuidade da execução de seu objeto, por
mais 168 cento e sessenta e oito dias, nos termos da lei 8.666/93, no
período de 17 de julho de 2014 a 31 de dezembro de 2014. Fun-
damento Legal: atender o disposto no art. 57, incisos ii, da lei federal
nº 8.666, de 21.06.1993, com as alterações introduzidas por leis
posteriores e ainda corresponde ao previsto no mencionado contrato,
para a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a ad-
ministração. Ratificação: ficam ratificadas as demais cláusulas do
contrato original. Foro: comarca de coxim-ms. Data da assinatura:
14.07.2014. Assinam: Ildomar Carneiro Fernandes e Barros de Lima
Engenharia e Comercio Ltda.
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pelo código 00032014071700212
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 102/2014 PROCESSO DE COM-
PRA: 102/2014
O Município de Angélica-MS, através de sua Comissão Per-
manente de Licitação, TORNA PÚBLICO o resultado do processo
supra. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHA-
RIA PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE ANGÉLICA
- MS - PROPOSTA CADASTRADA N o- 11.343.9400001/13-001
POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNI-
CÍPIO DE ANGÉLICA/MS, CONFORME MEMORIAL DESCRI-
TIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO BÁSICO, CRO-
NOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS ESPECIFICA-
ÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. A empresa
NUNES & BRITO LTDA - ME, CNPJ: 08.355.433/0001-71, ven-
cedora do certame no valor total de R$ 456.037,80 (Quatrocentos e
cinquenta e seis mil e trinta e sete reais e oitenta centavos);
Angélica - MS, 10 de julho de 2014.
LUIZ ANTONIO MILHORANÇA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
TRANSPORTE E HABITAÇÃO
AVISO
CONCORRÊNCIA N o- 12/2013
O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do
Sul, , através da Comissão Permanente de Licitação, comunica as
empresas participantes do certame licitatório em epígrafe, em atenção
ao art. 109, §5º, da lei 8.666/93, que os autos estarão com vista
franqueada aos interessados a partir do dia 18/07/2014.
Campo Grande-MS, 16 de julho de 2014.
ÃO
MÁRIO ÂNGELO GUARNIERI MARTINS
Presidente da CPL
VERIDIANA ALVES FERNANDES DIAS
Coordenadora-Geral
PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA
OI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 68/2014
BID
Edital N o- 89/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N o- 1501/2014 DATA: 16/07/2014
A
O MUNICIPIO DE CASSILANDIA -ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, por intermédio do seu PREGOEIRO, o senhor,
EDSON DO CARMO HORÁCIO, designado pela Portaria Municipal
PO
N o- 328/2014 de 16/05/2014, TORNA PÚBLICO, que no dia
28/07/2014, às 09:00 (nove) horas na PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASSILÂNDIA, situada na RUA DOMINGOS DE SOUZA
FRANÇA, nº 720, CENTRO, que realizará processo licitatório na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO
POR ITEM. objetivando a contratação de empresa no ramo pertinente
para a aquisição de 02 (dois) veículos automotor novo de fábrica tipo
"PASSEIO", por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, em
atendimento ao plano de trabalho da proposta nº 14540.893000/1130-
06/Ministério da Saúde, que será regido pelo Decreto Municipal N o-
2.690/2010, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal
nº 123/06, Lei Complementar N o- 139/2013 (Municipal) e pelo dis-
posto na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais espe-
cificações e condições constantes neste ato convocatório. DA AQUI-
SIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O EDITAL e seus Anexos
poderão ser examinados no Departamento de Licitações, no endereço
supracitado, e em havendo interesse, poderá ser obtido, mediante o
ressarcimento da taxa de R$ 30,00 (trinta reais), referente aos custos
de reprodução gráfica e/ou tecnologia da informação. As informações
inerentes a este PREGÃO poderão ser obtidas, pelos interessados, no
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, localizado no endereço acima,
ou pelo telefone/fax (67) 3596-1301, em dias úteis no horário de
07:00 às 13:00 horas., ou pelo Email: pmclicitacao@hotmail.com.
Cassilândia-MS, 16 de julho de 2014.
EDSON DO CARMO HORÁCIO
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 79/2014
ORGÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social e Ci-
dadania. OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Caneta, Car-
tolina, Cola, Tesoura e Outros). O Município de Corumbá, através da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, com base na
Lei N o- 10.520/2002 e Decreto Municipal n.º 207/2006, declara HO-
MOLOGADO o procedimento licitatório Pregão Público Presencial
nº 079/2014 - Processo Administrativo N o- 7.260/2013 e adjudica as
empresas: 1) SIMEIA A.H.M. MUSTAFA - EPP, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 24.602.765/0001-60, 2)SPORTS EMPORIO, PA-
PELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 24.596.082/0001-47, vencedoras do certame do objeto acima ci-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
tado, conforme os valores constantes do resultado da licitação pu-
blicado no Diário Oficial do Estado nº 8.694 de 11/06/2014 pág. 111
e Diário Oficial do Município de Corumbá - Ed. nº 475 de
11/06/2014 pág. 03. Ordenador de Despesas
Corumbá-MS, 15 de julho de 2014.
ANDRÉA CABRAL ULLE
Secretária Municipal de Assistência Social e
Cidadania
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 148/2014
O Município de Corumbá - MS, torna público a abertura da
Licitação, que será regida pela Lei Federal N o- 10.520/2002, pelo
Decreto Municipal nº 207/2006, subsidiariamente pela Lei Federal N o-
8.666/93, e suas alterações, na forma que especifica: Órgão: Se-
cretaria Municipal de Saúde. Licitação: Pregão Presencial nº
148/2014 - Processo nº 14.422/2014. Objeto: Contratação de Empresa
para Fornecimento de Combustível 24 Horas (Gasolina Comum e
Óleo Diesel S10). Recebimento e Abertura das Propostas: ás 16:00
horas do dia 29 de julho de 2014. Local: Prefeitura Municipal de
Corumbá-MS, sala licitação, situada na rua Gabriel Vandoni de Bar-
ros, 01 Bairro Dom Bosco - Corumbá-MS. Edital: O Edital encontra-
se a disposição dos interessados, na Superintendência de Suprimentos
e Serviços da Secretaria Municipal de Gestão Pública, na Prefeitura
Municipal de Corumbá/MS.
Corumbá-MS, 16 de julho de 2014.
ANDRÉ SIMÕES
Superintendente de Suprimento e Serviços
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL N o- 79/2014
Processo nº 7.260/2013
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. O Mu-
nicípio Corumbá-MS, através do pregoeiro, comunica aos interessados
o resultado dos objetos da licitação supracitada, instaurado, visando à
Aquisição de Material de Consumo (Caneta, Cartolina, Cola, Tesoura e
Outros), tendo por vencedora(s) a(s) empresa(s): 1) SPORTS EMPO-
RIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 24.596.082/0001-47, menores preços para os itens:
item 01 no valor total de R$ 72,10, item 02 no valor total de R$ 90,00,
item 10 no valor total de R$ 286,00, item 11 no valor total de R$
154,00, item 12 no valor total de R$ 650,00, item 13 no valor total de
R$ 235,00, item 32 no valor total de R$ 270,00, item 33 no valor total
de R$ 156,00, item 34 no valor total de R$ 148,00, item 35 no valor
total de R$ 85,00, item 36 no valor total de R$ 150,00, item 37 no valor
total de R$ 30,00, item 38 no valor total de R$ 210,00, item 39 no valor
total de R$ 135,00, item 40 no valor total de R$ 210,00, item 41 no
valor total de R$ 150,00, item 42 no valor total de R$ 270,00, item 43
no valor total de R$ 270,00, item 44 no valor total de R$ 105,00, item
45 no valor total de R$ 180,00, item 46 no valor total de R$ 90,00, item
47 no valor total de R$ 120,00, item 48 no valor total de R$ 120,00,
item 49 no valor total de R$ 120,00, item 50 no valor total de R$ 90,00,
item 51 no valor total de R$ 120,00, item 52 no valor total de R$
588,00, item 53 no valor total de R$ 111,00, item 54 no valor total de
R$ 500,00, item 55 no valor total de R$ 312,00, item 57 no valor total
RT
de R$ 135,20, item 58 no valor total de R$ 72,00, item 61 no valor total
de R$ 93,00, item 62 no valor total de R$ 93,00, item 63 no valor total
de R$ 93,00, item 64 no valor total de R$ 93,00, item 65 no valor total
ER
de R$ 93,00, item 66 no valor total de R$ 93,00, item 67 no valor total
de R$ 250,00, item 72 no valor total de R$ 85,50, item 73 no valor total
CE
de R$ 85,50, item 74 no valor total de R$ 128,80, item 75 no valor total
de R$ 85,50, item 76 no valor total de R$ 128,80, item 77 no valor total
de R$ 128,80, item 78 no valor total de R$ 128,80, item 79 no valor
IRO
total de R$ 220,00, item 81 no valor total de R$ 390,00, item 82 no
valor total de R$ 390,00. 2) SIMEIA A.H.M. MUSTAFA - EPP, ins-
crita no CNPJ/MF sob nº 24.602.765/0001-60, menores preços para os
itens: item 03 no valor total de R$ 128,00, item 04 no valor total de R$
S
128,00, item 05 no valor total de R$ 128,00, item 06 no valor total de
R$ 64,00, item 07 no valor total de R$ 64,00, item 08 no valor total de
R$ 128,00, item 09 no valor total de R$ 51,00, item 14 no valor total de
R$ 454,35, item 15 no valor total de R$ 104,85, item 16 no valor total
de R$ 454,35, item 17 no valor total de R$ 160,00, item 18 no valor
total de R$ 98,40, item 19 no valor total de R$ 98,40, item 20 no valor
total de R$ 37,20, item 21 no valor total de R$ 93,00, item 22 no valor
total de R$ 130,20, item 23 no valor total de R$ 12,40, item 24 no valor
total de R$ 37,20, item 25 no valor total de R$ 54,00, item 26 no valor
total de R$ 415,00, item 27 no valor total de R$ 498,00, item 28 no
valor total de R$ 215,60, item 29 no valor total de R$ 720,00, item 30
no valor total de R$ 316,00, item 31 no valor total de R$ 253,80, item
56 no valor total de R$ 75,00, item 59 no valor total de R$ 74,50, item
60 no valor total de R$ 74,50, item 68 no valor total de R$ 2.898,00,
item 69 no valor total de R$ 59,60, item 70 no valor total de R$ 57,56,
item 71 no valor total de R$ 510,00, item 80 no valor total de R$
360,00, item 83 no valor total de R$ 387,00, item 84 no valor total de
R$ 387,00, item 85 no valor total de R$ 142,40, item 86 no valor total
de R$ 72,00, item 87 no valor total de R$ 53,00, item 88 no valor total
de R$ 31,00, item 89 no valor total de R$ 124,00, item 90 no valor total
de R$ 186,00, item 91 no valor total de R$ 186,00, item 92 no valor
total de R$ 124,00, item 93 no valor total de R$ 186,00, item 94 no
valor total de R$ 124,00, item 95 no valor total de R$ 155,00, item 96
no valor total de R$ 93,00, item 97 no valor total de R$ 124,00, item 98
no valor total de R$ 186,00.
Corumbá-MS, 10 de julho de 2014.
PAULO SÉRGIO DA SILVA NARIMATSU
Pregoeiro
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
TOMADA DE PREÇOS N o- 6/2014
Processo nº 27.651/2014.
Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços
Públicos.
O Município de Corumbá/MS, através da Comissão Per-
manente de Licitação, comunica aos interessados que a licitação su-
pracitada, instaurado visando à contratação de empresa de engenharia
para execução de obra/serviços de pavimentação asfáltica com tra-
tamento superficial duplo - no bairro Popular Nova no município de
Corumbá-MS, resultou como vencedora a empresa Equipe Engenha-
ria Ltda, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº
82.595.174/0001-09.
Corumbá-MS, 16 de julho de 2014.
NÁDIA CONCEIÇÃO GALHARTE DE
ARRUDA
p/ Comissão Permanente
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL N o- 66/2014
O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul,
por intermédio do Pregoeiro, designado através do Decreto Municipal
o-
N 835, de 07 de janeiro de 2014, publicado no Diário Oficial de
14/01/2014, no uso de suas atribuições, torna público o resultado final
do certame licitatório em epígrafe, relativo ao Processo N o-
055/2014/DL/PMD, tendo por objeto a "AQUISIÇÃO DE APARE-
LHOS DE REFRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO/VÍ-
DEO/FOTO E MOBILIÁRIO EM GERAL, VISANDO A IMPLE-
MENTAÇÃO DAS ATIVIDADES NA PRAÇA DE ESPORTES E
CULTURA-PEC", que teve como vencedoras e adjudicatárias as pro-
ponentes: KFLEX COMERCIAL LTDA.-ME, nos itens/lotes 03, 04,
09, 10, 11, 12, 33, 34 e 35; I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA.
LTDA., nos itens/lotes 24 e 27; CAPILÉ COMÉRCIO E TECNO-
LOGIA LTDA., nos itens/lotes 02, 21, 46 e 50; MEGA PONTO
COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., no item/lote 20; MILAN &
MILAN LTDA.-EPP, nos itens/lotes 18 e 19. O Pregoeiro informa,
ainda, que declarou os objetos dos itens/lotes 01, 05, 06, 07, 08, 13,
14, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51 e 52, como FRACASSADOS/DE-
SERTOS.
A
Dourados-MS, 2 de julho de 2014.
E D
PREGÃO PRESENCIAL N o- 67/2014
T
O Município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul,
por intermédio do Pregoeiro, designado através do Decreto Municipal
N
o-
N 835, de 07 de janeiro de 2014, publicado no Diário Oficial de
A
14/01/2014, no uso de suas atribuições, torna público o resultado final
do certame licitatório em epígrafe, relativo ao Processo N o-
N
I
142/2014/DL/PMD, tendo por objeto a "AQUISIÇÃO DE MÁQUI-
S
NAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, COM RECURSOS PRO-
S
VENIENTES DO PROGRAMA: PRONAT - DESENV. SUST. DE
TERRITÓRIOS RURAIS, COM A DEVIDA CONTRAPARTIDA
E A
DO MUNICÍPIO", que teve como vencedora e adjudicatária a pro-
ponente GARDIN & CIA LTDA.-ME, nos itens/lotes 01, 02 e 03.
D
Dourados-MS, 3 de julho de 2014.
HEITOR PEREIRA RAMOS
R
Pregoeiro
A
L
PREFEITURA MUNICIPAL
P
DE PARAÍSO DAS ÁGUAS
M
AVISO DE SUSPENSÃO
E
PREGÃO PRESENCIAL N o- 62/2014
EX
PROCESSO ADMINISTRATIVO N o- 580/2014
O Município de Paraíso das Águas - Estado de Mato Grosso
do Sul, por intermédio de sua Pregoeira, tendo em vista que o pro-
cedimento em epígrafe, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PA-
TRULHA MECANIZADA, ATRAVES DO PROJETO DO MINIS-
TÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO -
CONTRATO DE REPASSE N o- 788736/2013/MAPA/CAIXA - SIIGF
N o- 1007234-89, com data para abertura e julgamento da habilitação e
proposta, prevista para o dia 17.07.2014 às 8h00min TORNA PÚ-
BLICO para conhecimento dos interessados a SUSPENSÃO do pro-
cesso licitatório Pregão Presencial nº 062/2014, pelo prazo máximo
de até 15 (quinze) dias a contar deste termo, motivados pela ne-
cessidade reanalise e readequação do aludido edital, mormente no que
se refere as especificações dos objetos. A Pregoeira informa ainda
que, tão logo seja efetivada a adequação supra mencionada, a nova
data para abertura e julgamento da habilitação e da proposta, será
divulgada de forma ampla e irrestrita através do Diário Oficial do
Município de Paraíso das Águas, no Diário Oficial do Estado de Mato
Grosso do Sul e no Diário Oficial da União. Informações adicionais,
dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos à Pre-
goeira Oficial do Município de Paraiso das Águas, por escrito, no
Paço Municipal sito a Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, nº 481,
centro, na cidade de Paraíso das Águas - Estado de Mato Grosso do
Sul.
Paraíso das Águas-MS, 15 de julho de 2014.
NAIARA PAES PEREIRA DA SILVA
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3 ISSN 1677-7069
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 7
AO CONTRATO Nº 139/2010
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedro Gomes; Contratada: Em-
presa 3AN Serviços de Agronomia e Engenharia Ltda; data da as-
sinatura: 10 de junho de 2014; objeto: Constitui objeto do presente
Termo aditivo a alteração da clausula SETIMA - DA VIGÊNCIA,
será aditivado pelo período, de até o dia 28 (vinte e oito) de setembro
de 2014, sem ajuste de valor. Assinaturas: Francisco Vanderley Mota
e a Empresa 3AN Serviços de Agronomia e Engenharia Ltda. Extrato
de Paralisação de Obra - Processo n. 99/2013 Contrato n. 137/2013
Contratantes: Município de Pedro Gomes - MS e empresa PSM Cons-
truções Projetos e Consultoria Ltda ME. Prazo: tempo indeterminado,
Assinam: Francisco Vanderley Mota e Paulo Sérgio Melke, Procu-
rador - Empresa Contratada - 10/06/14.
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 40/2014
Processo nº422/2014, Registro de Preço nº016/14. Objeto é a aqui-
sição de medicamentos do catálogo ABC Farma, para atendimento
aos usuários da secretaria municipal de saúde. Abertura 31/07/2014 às
09h30min. O Edital encontra-se no Setor de Licitações da Prefeitura.
Telefone 33-3298-1520.
Açucena, 15 de julho de 2014.
JIRLANE ALVES DA SILVA
Pregoeira
E
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
R
P
RETIFICAÇÃO
IM
Na publicação da Prefeitura Municipal de Alfenas no Diário
Oficial da União do dia 16 de julho de 2014, página 202, referente ao
3º Termo Aditivo ao Convênio nº 021, onde se lê: Prefeitura Mu-
nicipal de Uberlândia, leia-se: Prefeitura Municipal de Alfenas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo Licitatório Nº 036/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2014
Espécie: Primeiro termo aditivo de prorrogação de Vigência de con-
trato administrativo nº 106/2014 celebrado em 11/04/2014 com a
empresa: ELETROPEÇAS RV LTDA, CNPJ nº: 86.584.422/0001-77,
Objeto: aquisição de maquinas de costura e bordado para atendimento
ao convenio nº 785397/2013 MI. Este contrato terá Vigência pror-
rogada até 31/12/2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
DESPACHO DO PREFEITO
Inexigibilidade Nº 009/2014
Processo nº 381/2014
Considerando, que o presente processo encontra-se de con-
formidade com a legislação pertinente (art. 25, Inciso II da Lei
8666/93), e, com arrimo no parecer jurídico, RATIFICO a INE-
XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO em favor da empresa SÃO LU-
CAS CASA DE SAÚDE LTDA, para prestação de serviços de di-
versos procedimentos médicos, conforme solicitação da secretaria
municipal de saúde, nesta cidade de Buritis-MG, com o valor es-
timado de R$684.000,00 (seiscentos e oitenta e quatro mil reais), no
período de 12 (doze) meses. Buritis-MG., 27 de Junho de 2014.aa .
JOÃO JOSÉ ALVES DE SOUZA
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N o- 7/2014
Processo Nº 385/2014 - Credenciamento
O Município de Buritis-MG, através de sua Comissão no-
meada para este fim, torna público para conhecimento dos interes-
sados, o Credenciamento por Inexigibilidade, de empresas e ou pro-
fissionais na categoria de Médico Cardiologista e Pediatra, para pres-
tação de serviços nesta cidade de Buritis-MG., com inicio de abertura
prevista para o dia 04/07/2014, às 09:00 horas.
Buritis-MG, 30 de Junho de 2014. aa.
TEREZINHA PRISCO DAMASCENO
Presidente da Comissão
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
213
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 4/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada para a construção de
cobertura em quadra na Escola Municipal Crispim Jacques Bias For-
tes, conforme PAC2 09491/2014 o Ministério da Educação e de
acordo com o Anexo I - Projeto Básico. Data 04/08/2014 - 10h. O
Edital está à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Mu-
nicipal de Caldas/MG, pelo telefone (35) 3575-1578, ou pelo e-mail:
licita@caldas.mg.gov.br.
Caldas-MG, 15 de julho de 2014.
ULISSES S. P. GUIMARÃES BORGES
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO AZUL
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÕES E TOMADA DE PREÇOS
A Prefeitura M. de CAMPO AZUL/MG TORNA PÚBLICO
o Pregão Presencial n. 046/2014, cujo objeto é Prestação de Serviços
A L
de Arbitragem Esportiva. Entrega e abertura das propostas dia
29/07/2014 às 08:00 hs, edital disponível no site: www.campoa-
zul.mg.gov.br. Esclarecimentos pelo e-mail: licitacaocampoa-
N
zul@yahoo.com.br.Arnaldo Alves Oliveira. Prefeito municipal.
O
A Pref. M. de CAMPO AZUL/MG TORNA PÚBLICO o
I
Pregão Presencial n. 047/2014, cujo objeto é Locação de Impressoras.
C
Entrega e abertura das propostas dia 29/07/2014 às 11:00 hs, edital
disponível no site: www.campoazul.mg.gov.br. Esclarecimentos pelo
NA
e-mail: licitacaocampoazul@yahoo.com.br.Arnaldo Alves Oliveira.
Prefeito municipal.
A Pref. M. de CAMPO AZUL/MG TORNA PÚBLICO o
A
Pregão Presencial n. 048/2014, cujo objeto é Fornecimento de Ali-
S
mentação em Campo Azul. Entrega e abertura das propostas dia
29/07/2014 às 14:00 hs, edital disponível no site: www.campoa-
N
zul.mg.gov.br. Esclarecimentos pelo e-mail: licitacaocampoa-
zul@yahoo.com.br.Arnaldo Alves Oliveira. Prefeito municipal.
A Pref. M. de CAMPO AZUL/MG TORNA PÚBLICO o
Pregão Presencial n. 049/2014, cujo objeto é Aquisição de equi-
pamentos individuais. Entrega e abertura das propostas dia
04/08/2014 às 10:00 hs, edital disponível no site: www.campoa-
zul.mg.gov.br. Esclarecimentos pelo e-mail: licitacaocampoa-
zul@yahoo.com.br.Arnaldo Alves Oliveira. Prefeito municipal.
A PREFEITURA M. DE CAMPO AZUL-MG, Torna pú-
blico aos interessados a Tomada de Preços n. 011/2014, Objeto é
Locação de caminhão p/ transporte de materiais, o recebimento das
propostas será até o dia 04.08.2014 às 14:00 horas, data em que
procederá a abertura dos documentos - O edital em inteiro está à
disposição dos interessados, Av. João Antônio de Almeida, N. 518-
Centro-Campo Azul-MG - Informações no licitacaocampoa-
zul@yahoo.com.br, ou através do telefone (38) 3231-8101.
Em 16 de Julho de 2014
ARNALDO ALVES OLIVEIRA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURU
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 59/2014
PL Nº. 77/14 PP Nº. 59/14. Errata da fonte de pagamento da licitação.
Objeto: Aquisição de calcário, visando o incentivo ao pequeno e
médio produtor rural, com fornecimento parcelado, conforme reque-
rimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Econômico, COM RECURSO DO CONVENIO Nº
793436/2013, MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO. Entrega e abertura dos envelopes: dia 17/07/14
às 09h00min. Info tel. (037) 3244-0705 e-mail contratos@carmo-
docajuru.mg.gov.br.
Em 15 de julho de 2014
ALINE COSTA FERNANDES
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
AVISO DE PRORROGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2014
Processo Licitatório Nº 103/2014
A Comissão Permanente de Licitações, informa a todos os in-
teressados que fica PRORROGADA para o dia 01 de setembro de 2014 às
09:00 horas no Salão Nobre Humberto Hardman Henriques, situado na
Praça Santa Rita, 462, Centro, Cataguases/MG, a abertura da licitação na
modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2014, do tipo ME-
LHOR OFERTA DE PAGAMENTO PELA OUTORGA APÓS QUA-
LIFICAÇÃO DE PROPOSTAS TÉCNICAS, com objeto de OUTORGA
DE CONCESSÃO ONEROSA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍ-
PIO DE CATAGUASES. Valor estimado (10 anos): R$ 35.803.524,00. Os
interessados poderão retirar o edital no site: www.cataguases.mg.gov.br
ou entrar em contato através do telefone (32) 3422-1066, ramal 214.
Cataguases, 9 de julho de 2014.
JOSÉ CÉSAR SAMOR
Prefeito
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 214 ISSN 1677-7069
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 8/2014
A PREFEITURA M. DE CONGONHAS-MG. CONCOR-
RÊNCIA PMC/008/2014. JULGAMENTO DE RECURSOS - FASE
DE HABILITAÇÃO: HABILITADAS: Sengel Construções Ltda e
Companhia da Obra Engenharia e Construções Ltda. INABILITADA:
Consill Construtora Irmãos Lara Ltda. DESISTÊNCIA DE PRO-
POSTA: Rivel Engenharia Ltda. Decisão ratificada pelo Chefe do
Executivo. Abertura de Propostas de Preços: 18 de Julho de 2014, as
10:00 horas na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, sede da
Prefeitura.
Congonhas-MG, 15 de julho de 2014.
MARIA GERALDA ZACARIAS
Presidente CPJL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL
FABRICIANO
CO
RETIFICAÇÃO
No AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2014, pu-
ME
blicado no DOU de 02/07/2014, Seção 3, pág. 514, "Onde se lê"
aquisição de materiais elétricos, ferramentas, máquina de solda e
motor de bancada, em atendimento da Secretaria Municipal de Ad-
RC
ministração, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Am-
biente e Secretaria Municipal de Saúde, Recursos Qualifvig e Próprio.
"Leia-se" aquisição de materiais elétricos, construção, pré-moldados,
IA
ferramentas, máquina de solda e motor de bancada, em atendimento
da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de
LIZ
Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Saúde,
Recursos Qualifvig e Próprio. A nova data de abertura será dia
06/08/2014 às 09h00min.
AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2014 AÇ
PROCESSO 281/2014. Objeto: Prestação de serviços de pu-
blicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas in-
tegradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a inter-
mediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito
de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação e,
também, o de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições,
levando a informação ao público em geral. Recursos Próprio, Creas
conta nº 35.971-8, PFVPS, DST/AIDS, FMTT, IGD/Bolsa Família
conta nº 35.965-3, SUAS conta nº 41.677-0, PBF/CRASU conta nº
35.968-8. Informamos aos interessados que a referida Concorrência
foi Revogada por interesse público, nos termos do art. 49 da Lei
Federal nº 8666/93.
Coronel Fabriciano, 16 de julho de 2014.
MARILZA MARQUES DE OLIVEIRA
Presidente da CPL
AVISO DE ALTERAÇÃO
o-
Processo Administrativo n 922/2014. Modalidade: Dispensa de Li-
citação n o- 42/2014.
O Município de Coronel Fabriciano fará a contratação da
empresa WKVE ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTI-
CA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para implantação e manu-
tenção de sistemas de rede de telecomunicação para transporte de
dados corporativos e de acesso à rede de internet pública, para aten-
dimento de diversas secretarias da Prefeitura de Coronel Fabriciano,
ao valor global de R$ 246.542,00 (duzentos e quarenta e seis mil e
quinhentos e quarenta e dois reais), para o período de 06(seis) meses.
Recursos: próprios, CRASU - PISO BÁSICO FIXO/Gov. Federal
conta 35968-8 e recurso Piso Básico Fixo Média Complexidade/Gov.
Federal conta: 35971-8. nos termos do art. 24, Inciso IV com suas
alterações posteriores, da Lei Federal nº 8.666/93. Comunicamos aos
interessados, que na publicação do edital resumido da Dispensa de
Licitação acima mencionada, que o valor global correto é de: R$
246.452,00 (duzentos e quarenta e seis mil quatrocentos e cinqüenta
e dois reais). Permanecem inalteradas as demais informações da pu-
blicação do edital resumido.
Coronel Fabriciano, 16 de julho de 2014.
MARILZA MARQUES DE OLIVEIRA
Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÉSIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2014
P.A. nº 090/2014, Tomada de Preços nº 013/2014, nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. Objeto: contratação
de empresa especializada para Construção de Quadra Escolar Coberta
com Vestiário, PAC 2-61540, na Rua das Indústrias, s/nº, Centro, em
Divinésia, em conformidade com o Sistema de Monitoramento de
Obras do Ministério da Educação - SIMEC. Data de Entrega da
Documentação e Propostas: 06/08/2014 às 9:00hs.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700214
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
O Edital completo poderá ser obtido junto à Comissão de PREGÃO N o- 157/2014 - SRP
Licitação, Paço Municipal Cícero Moreira de Castro, sede da Pre-
feitura, à Rua Pe. Jacinto nº 16, Centro, Divinésia-MG, informações PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 157/14 - MOD. PREGÃO - RE-
GISTRO DE PREÇOS - N.º 120/14 - TIPO: Menor preço unitário.
pelo Tel. (032) 3535-1144, nos dias úteis das 09:30 às 16:00 horas.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios. A abertura da sessão
Divinésia, 15 de julho de 2014. será às 08:00 h, dia 30/07/2014. Local: R. Barão de Piumhi 92-A,
ANDRÉIA NOGUEIRA FEITOSA INOCÊNCIO Diretoria de Compras Públicas, Formiga - MG. Informações: tele-
Presidente da Comissão Permanente de Licitação fones (37) 3329-1843/3329-1844; e-mail: licitcom-
pras@yahoo.com.br. Edital disponível no site: www.formi-
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELISBURGO ga.mg.gov.br.
MOACIR RIBEIRO DA SILVA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 28/2014 - SRP Prefeito
O Município Felisburgo, torna público o Proc.059/2014, Pre- PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO
gão Presencial Registro Preço 028/2014 - Menor preço Objeto: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
DE TRANSPORTE ESCOLAR, com abertura no dia 29/07/2014,
08h00 horas. Todos serão realizados na sede da Prefeitura Municipal Tomada de Preços n o- 5/2014
localizado a Av. Brasil, nº 969, centro. Com o objetivo do recapeamento asfáltico de 1800m² em
ruas e avenidas da sede do município, foi declarada deserta, tendo em
Felisburgo-MG. 15 de Julho de 2014. vista que não houve, propostas.
DIEGO RODRIGUES DE SOUZA
Pregoeiro Formoso 14 de julho 2014.
VALQUIRIA GOMES MENDES
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
AVISOS DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR
PREGÃO N o- 86/2014 VALADARES
Reabertura SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 106/14 - MOD. PREGÃO N.º AVISO DE LICITAÇÃO
086/14 - TIPO: Menor preço por item. OBJETO: Prestação de serviço CONCORRÊNCIA N o- 9/2014
de telefonia móvel pessoal, de voz e dados, com 200 linhas, para
ligações originadas das estações móveis da Prefeitura Municipal de O Município de Governador Valadares, Minas Gerais, atra-
ÃO
Formiga-MG, com o fornecimento de aparelhos pelo regime de co- vés da Secretaria Municipal de Administração, torna público que
modato, devidamente ativados e associados a um plano pós-pago, realizará licitação sob a modalidade Concorrência Pública nº
mediante contrato do tipo corporativo ou empresarial. A abertura da 009/2014 - PAC nº 342/2014, tipo "Menor Preço Global", referente à
sessão será às 08:00 h, dia 31/07/2014. Local: R. Barão de Piumhi contratação de empresa especializada para construção de Conjunto
PR
92-A, Diretoria de Compras Públicas, Formiga - MG. Informações: Habitacional no Bairro Altinópolis, no Município de Governador Va-
telefones (37) 3329-1843/3329-1844; e-mail: licitcom- ladares, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos.
OI
pras@yahoo.com.br. Edital disponível no site: www.formi- As empresas interessadas poderão obter o Edital de "Concorrência
ga.mg.gov.br. Pública", através do site www.valadares.mg.gov.br. Qualquer infor-
BID
mação referente ao edital de Concorrência Pública seus anexos, po-
PREGÃO N o- 123/2014 - SRP derá ser obtida na Rua Marechal Floriano n. 905, Centro, 3º andar, na
sala da Comissão Permanente de Licitação; pelo telefax n. (33)
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 160/14 - MOD. PREGÃO - RE- 3279.7476, ou pelo e-mail cpl@valadares.mg.gov.br. Data limite para
A
GISTRO DE PREÇOS - N.º 123/14 - TIPO: Menor preço por item. a entrega dos envelopes: 27/08/2014; horário limite para protocolo:
OBJETO: Aquisição de urnas mortuárias e correlatos, flores e coroas 14:00 horas; data de abertura dos envelopes: 27/08/2014; horário de
PO
fúnebres para homenagens. A abertura da sessão será às 08:00 h, dia abertura dos envelopes: 14:01 horas.
06/08/2014. Local: R. Barão de Piumhi 92-A, Diretoria de Compras
Públicas, Formiga - MG. Informações: telefones (37) 3329- Governador Valadares, 15 de julho de 2014.
RT
1843/3329-1844; e-mail: licitcompras@yahoo.com.br. Edital dispo- CLAUDETE DA COSTA E FREITAS
nível no site: www.formiga.mg.gov.br. Secretária
ER
PREGÃO N o- 124/2014 - SRP
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
CE
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 161/14 - MOD. PREGÃO - RE- GOVERNADOR VALADARES
GISTRO DE PREÇOS - N.º 124/14 - TIPO: Menor preço unitário por
AVISO DE LICITAÇÃO
IRO
quilômetro. OBJETO: Prestação de serviço de remoção de urgência e
emergência de pacientes adultos, infantes e neonatais, em UTI móvel, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014
para unidades hospitalares, de acordo com diretrizes de referências
(programação integrada e SUS fácil). A abertura da sessão será às PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2014
S
15:00 h, dia 31/07/2014. Local: R. Barão de Piumhi 92-A, Diretoria O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Mu-
de Compras Públicas, Formiga - MG. Informações: telefones (37) nicípio de Governador Valadares, torna público que fará realizar o
3329-1843/3329-1844; e-mail: licitcompras@yahoo.com.br. Edital Processo Licitatório nº 038/2014, na modalidade de Pregão Presencial
disponível no site: www.formiga.mg.gov.br. nº 019/2014 - tipo menor preço por lote, que tem por objeto a
aquisição de MATERIAL DE ESCRITÓRIO.
PREGÃO N o- 137/2014 - SRP O edital encontra-se disponível no site: transparencia.saae-
goval.com.br, podendo ser obtido também através do email licita-
caosaaegv@hotmail.com.
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 137/14 - MOD. PREGÃO N.º
109/14 - TIPO: Menor preço por item. OBJETO: Aquisição de ma- O início de julgamento dar-se-á às 15h00min do dia 31 de
teriais e equipamentos de informática. A abertura da sessão será às julho de 2014.
13:00 h, dia 04/08/2014. Local: R. Barão de Piumhi 92-A, Diretoria
de Compras Públicas, Formiga - MG. Informações: telefones (37) Governador Valadares, 16 de julho de 2014.
3329-1843/3329-1844; e-mail: licitcompras@yahoo.com.br. Edital OMIR QUINTINO SOARES
disponível no site: www.formiga.mg.gov.br. Diretor Geral do SAAE
PREGÃO N o- 159/2014 - SRP PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 159/14 - MOD. PREGÃO - RE- AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS
GISTRO DE PREÇOS - N.º 122/14 - TIPO: Menor preço unitário.
OBJETO: Aquisição de óleos lubrificantes, graxas automotivas, ma- A Prefeitura de Guapé- MG torna público o interesse em
teriais de limpeza e afins para a frota municipal. A abertura da sessão
aderir à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 78/2012
será às 08:00 h, dia 05/08/2014. Local: R. Barão de Piumhi 92-A, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para a
Diretoria de Compras Públicas, Formiga - MG. Informações: tele- aquisição de Equipamentos para cozinha e refeitórios escolares.
fones (37) 3329-1843/3329-1844; e-mail: licitcom-
pras@yahoo.com.br. Edital disponível no site: www.formi- LUCIANO MACIEL
ga.mg.gov.br. Prefeito
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 10/2014
PA 094/2014 CP 10/2014 Homologo e adjudico o obj. dos
lote I (Vlr: R$ 1.881.583,41) e lote II (Vlr: 1.881.554,93) à empresa
Segurança Construções Ltda; e o lote III (Vlr: R$ 1.863.616,74) à
empr. Construtora Barros e Penido Ltda.
HERVÊ DE MELO
Secretário
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 62/2014
ABERTURA: 31/07/14 às 14 h. OBJETO: Manutenção do
Sistema de Aquecedor Solar do Hospital Municipal. Edital disponível
no site: www.ipatinga.mg.gov.br. Informações complementares no
Depto de Administração Fundo de Saúde, pelo tel. (31) 3829.8154 ou
fax (31) 3829.8155, de 12 às 17 h.
Em 16 de julho de 2014.
EDUARDO CALDEIRA DE S. PENNA
Secretário
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 86/2014
PROCESSO N° 224/2014, cujo objeto consiste em: Registro
de preços, para eventual aquisição de jaqueta, calça, bermuda, short-
saia, tênis e meias, de uniforme escolar, tamanhos diversos, para os
alunos das escolas e centros de educação infantil da rede municipal
do Município de Itabira/MG. A data limite para recebimento e aber-
tura das propostas será dia 29/07/2014, às 09:00 horas e início da
disputa do pregão será dia 29/07/2014 às 09:30 horas. O Edital
encontra-se à disposição dos interessados no site www.licitacoes-
A
e.com.br ou no Departamento de Contratos da Prefeitura Municipal
de Itabira/MG, pelo email depdecon@yahoo.com.br, telefo-
D
ne:(31)3839-2184/fax: (31)3839-2244, de 2a a 6a feira, de 12:00 às
17:00 horas.
T E
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2014
N
O Município de Itabira torna público que fará realizar PRE-
N A
GÃO NA FORMA ELETRÔNICA PMI/SMA/DEMAP/SECOM Nº
084/2014 cujo objeto consiste na Aquisição de materiais educativos
I
de conscientização para combate à dengue para atender a Secretaria
S
Municipal de Saúde de Itabira/MG, conforme quantidades e espe-
S
cificações constantes no Termo de Referência - Anexo I - do Edital.
A
A data limite para recebimento e abertura das propostas será dia
29/07/2014 às 08 horas e o início da disputa do pregão dar-se-á no
E
dia 29/07/2014 às 09 horas. O Edital encontra-se à disposição dos
D
interessados no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia
17/07/2014 na Seção de Compras, 2º andar da Prefeitura, na Avenida
R
Carlos de Paula Andrade nº 135 - Centro - Itabira/MG - Telefone (31)
3839-2200 - 3839-2118, de 2ª a 6ª feira, no horário de 08 às 18 horas.
L A
Itabira(MG), 16 de julho de 2014.
M P PREGÃO ELETRÔNICO N o- 76/2014
PROCESSO N° 196/2014, cujo Objeto consiste no REGIS-
E
TRO DE PREÇOS para eventual fornecimento de refeição tipo mar-
EX
mitex, algodão-doce e cachorro-quente destinado a atender as di-
versas Secretarias do Município de Itabira/MG. A data limite para
recebimento e abertura das propostas será dia 29/07/2014, às 14:00
horas e início da disputa do pregão será dia 29/07/2014, às 14:30
horas. O Edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites
www.licitacoes-e.com.br, www.itabira.mg.gov.br, pelo email depde-
con@yahoo.com.br, telefone: (31)3839-2518 de 2a a 6a feira, de 12:00
às 17:00 horas. Itabira-MG, 16 de julho de 2014.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2014
O Município de Itabira torna público que fará realizar PRE-
GÃO NA FORMA ELETRÔNICA PMI/SMA/DEMAP/SECOM Nº
080/2014 cujo objeto consiste no Registro de preços, por lote, para
eventual aquisição de dietas enterais e suplementos nutricionais, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Ita-
bira/MG, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo
I - Termo de Referência do Edital, com vigência de 12 (doze) meses.
A data limite para recebimento e abertura das propostas será dia
29/07/14 às 12 horas e o início da disputa do pregão dar-se-á no dia
29/07/14 às 13 horas. O Edital encontra-se à disposição dos in-
teressados no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 17/07/14 e
na Seção de Compras, 2º andar da Prefeitura, na Avenida Carlos de
Paula Andrade nº 135 - Centro - Itabira/MG - Telefone (31) 3839-
2200 - 3839-2118, de 2ª a 6ª feira, no horário de 08 às 18 horas.
Itabira(MG), 16 de julho de 2014.
Itabira-MG, 16 de julho de 2014.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700215
3 ISSN 1677-7069
PREGÃO ELETRÔNICO N° 55/2013
Repetição
5 o- aviso.
PROCESSO N° 139/2013, cujo objeto consiste na Seleção de em-
presa para prestação de serviços, nas categorias profissionais dis-
criminadas no Anexo I deste edital, para atender as necessidades das
Secretarias Municipal de Administração, Saúde e Educação, por um
período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos limites da
lei e mediante justificativa do interesse público, conforme disposições
dos anexos do presente edital. A data limite para recebimento e
abertura das propostas será dia 06/08/2014, às 09:00 horas e início da
disputa do pregão será dia 06/08/2014, às 10:00 horas. O Edital
encontra-se à disposição dos interessados no site www.licitacoes-
e.com.br ou no Departamento de Contratos da Prefeitura Municipal
de Itabira/MG, pelo email depdecon@yahoo.com.br, telefone:
(31)3839-2110 / fax: (31)3839-2244, de 2a a 6a feiras, de 12:00 às
17:00 horas.
Itabira-MG, 16 de julho de 2014.
MARCOS ANTONIO SAMPAIO
Secretário
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAÚBA
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
Processo Licitação N°.: 000120/2013. Modalidade: 000036/2013
Contratante: Município de Janaúba-MG. Contratada/Valor: Emigê
Materiais Odontologicos Ltda no valor de R$ 314.088,80, Gomes
Distribuidora e Visualização Ltda. no valor de R$ 85.502,68. Objeto
da Licitação: Aquisição de Materiais Odontológicos e Outros. Valor
do Aditivo: 25% (vinte e cinco por cento)..
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELÍCIO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2014
A Prefeitura Municipal de Joaquim Felício/MG torna público
a todos que se interessarem e tiverem conhecimento, que fará realizar
o Proc. Licitatório nº 104/2014, Modalidade Tomada de Preços nº
011/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada em cons-
R E
P
trução civil para construção da Unidade Básica de Saúde em con-
vênio com o Ministério da Saúde. Abertura: Dia 04/08/2014. Horário:
IM
09h00min. Tipo: Menor Preço global. O edital completo e seus ane-
xos poderão ser obtidos na sede da Prefeitura, situado à Av. Getúlio
Vargas nº 135 - Centro.
FERNANDO DOMINGOS PEREIRA
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2014
O Município de Juatuba, através de sua Comissão Perma-
nente de Licitações, torna público a DECLARAÇÃO DE LICITA-
ÇÃO FRACASSADA referente à Tomada de Preços nº 09/2014, PA
209/2014 - Construção da nova Escola Municipal Leiva Androcioli
Marques no Município de Juatuba, do tipo menor preço global. Em
virtude da única licitante participante do certame ter sido inabilitada,
declaro FRACASSADA a licitação acima mencionada.
VALÉRIA APARECIDA DOS SANTOS
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2014
A Prefeitura Municipal de Juramento/MG, através de seu
Pregoeiro Oficial torna público que fará realizar no dia 31/07/2014 às
09:00 horas, licitação na modalidade Pregão Presencial nº 032/2014,
Processo Licitatório nº 042/2014, objetivando a "Aquisição de veículo
para atender o Setor de Vigilância em Saúde do município de Ju-
ramento/MG", conforme especificações constantes no edital. Maiores
informações pelo tel.: (38) 3236-1118.
FRANCISCO GILVAN VIEIRA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 59/2014
A Prefeitura de Lagoa Formosa/MG torna público a RE-
TIFICAÇÃO do edital de Pregão Presencial 059/2014, referente à
Aquisição de 01 Digitalizador de Imagens Radiográficas (monocas-
sete) e de 01 Impressora Dry de Filmes Radiológicos, referente a
Proposta Nº 18602.078000/1130-01/FNS/MS, sendo que a nova data
para a abertura dos envelopes será dia 29 de julho de 2014, às
08h00min. Informações de 11 às 16 horas pelo 34-3824-2000 ou
através do e-mail licitacaofor@netsite.com.br .
Lagoa Formosa - MG, 16 de julho de 2014.
JOSÉ WILSON AMORIM.
Prefeito
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
215
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 72/2014
Aviso de Nova Data de Licitação Pregão 72/14, Menor Pre-
ço, modalidade "MENOR PREÇO POR ITEM". Aquisição de veí-
culos e de baús para motos "Nova data de Apresentação de envelopes
e Julgamento: 14h00min do dia 30/07/2014. O Edital encontra-se na
sede da Prefeitura Municipal, à Av. Dr. Sylvio Menicucci, nº 1575,
Bairro Presidente Kennedy ou pelo site www.lavras.mg.gov.br. Te-
lefax: (35)3694-4022.
RODRIGO MORETI PEDROZA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME DO PRADO
AVISO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2014
Processo: 075/204.
A Prefeitura Municipal de Leme do Prado-MG, por inter-
L
médio do setor de licitações, informa que o Processo Licitatório nº
A
075/ 2014, modalidade Tomada de Preço Nº 005/2014, foi anulado
com base no Art. 49 da Lei 8.666/93 e justificativa fundamentada no
N
processo. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas junto ao setor
de licitações da Prefeitura Municipal de Leme do Prado-MG. Tel.: 33-
O
I
37648218, E-mail: licitacao@lemedoprado.mg.gov.br.
C
IRINEU GOMES SOARES
NA
Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO
A
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2014
N S A Prefeitura Municipal de Leme do Prado/MG, torna pú-
blico, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial n.º
034/2014. Objeto: aquisição de troféus com dimensões variadas para
manutenção da secretaria municipal de esporte do município de leme
do prado MG. com entrega dos envelopes ate as 09:00 horas do dia
30 de julho de 2014. Aos interessados, informação bem como Edital
completo estará à disposição na Prefeitura Municipal de Leme do
Prado, situada a Av. São Geraldo, 259 - Gabriel Pereira, E-mail:
licitacao@lemedoprado.mg.gov.br ou através do telefone nº 33/3764-
8218 em horário comercial.
IRINEU GOMES SOARES
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2014
Proc. Licit. 059/14 - Pregão Pres. 047/14 - Obj.: Aquisição de equi-
pamentos esportivos "Academia ao Ar Livre" - Conf. Conv. nº
331/2.013 EMG/SEEJ. Entrega dos env.: 30/07/14 de 08:00 às 08:50
hs e abert.: 30/07/14 às 09:00 hs. Maiores infor: (38) 3239-
1288/1330, solicit. de edital no e-mail: licitacao@mirabe-
la.mg.gov.br
EDSON PINHEIRO DA SILVA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 5/2014
A Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos jun-
tamente com a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, na
forma da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, torna público o cha-
mamento Público abaixo identificado:
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2014
O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, através da Co-
missão Permanente de Licitação e Julgamentos, designada pelo De-
creto Municipal nº 3.172 de 05 de maio de 2014 e a Secretaria
Municipal de Saúde, TORNA PÚBLICO a realização de creden-
ciamento de pessoas jurídicas interessadas em fornecer óculos mono
e bifocal, dentro do Projeto Olhar Brasil, para o município de Montes
Claros, conforme Tabela SIA/SUS e determinação da Portaria nº
1.229 de 30/10/2012 e Portaria nº 2.114 de 24/09/2013 do Ministério
da Saúde, com fundamentação legal na Lei Federal nº 8.666/96 e suas
alterações e demais legislações aplicáveis.
PRAZO PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES:
dia_07/08/2014 até às 09h00min.
ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO - PE-
DIDO DE CREDENCIAMENTO: dia 07/08/2014 às 10h00min.
ÍNTEGRA DO EDITAL: a partir do dia 17/07/2014 no site
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras
FONE: (38) 3229- 4330 (Secretaria Municipal de Saúde)
FONE: (38) 3229-3190/ 3229-3080- Fax (38) 3229-3182
(Comissão Permanente de Licitação e Julgamento).
Montes Claros, 16 de julho de 2014.
NILMA SILVA ANTUNES
Presidente da Comissão
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 216 ISSN 1677-7069
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE OURO PRETO torna público o processo
de Dispensa de Licitação nº. 25/2014, Artigo 24, inciso II, que tem
por objeto a contratação de profissional para ministrar curso de qua-
lificação em oficinas de violão que será desenvolvida na unidade do
CREAS, em cumprimento ao plano de trabalho do convênio
044/2011, visando atender a Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social, Habitação e Cidadania do município de Ouro Preto, no
valor total de R$ 7.680,00, tendo como favorecida a empresa Fer-
nando Costa da Silva. Homologado em 04 de julho. Superintendência
de Compras.
ELIS R. S. PROFETA
Presidente da Comissão de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2014
Repetição
CO O MUNICÍPIO DE OURO PRETO torna público a RE-
PUBLICAÇÃO do edital, nos termos propostos, da Concorrência
Pública nº. 002/2014 - Contratação de empresa especializada em
ME
construção, reformas e ampliações por meio de intervenções de obras
civis em casas de famílias em situação de vulnerabilidade social e
RC
econômica. Início da sessão será no dia 18/08/2014 às 09h00min.
Edital no site www.ouropreto.mg.gov.br, link licitações. Informações:
(31) 3559-3301.
IA
ELIS R. S. PROFETA
LIZ
Presidente da Comissão de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2014 AÇ
A Prefeitura Municipal de Pirapora/MG torna público o Pro-
cesso Licitatório nº 072/2014, Pregão Presencial nº 059/2014 tipo
menor preço por item, tendo por objeto: AQUISICAO DE PATRU-
LHA MECANIZADA MAQUINAS AGRICOLAS, PARA ATEN-
DER O MUNICIPIO DE PIRAPORA/MG. A entrega e abertura dos
envelopes 06/08/2014 às 09:00 horas. O presente edital poderá ser
obtido no seguinte endereço eletrônico: www.pirapora.mg.gov.br e
demais esclarecimentos na Rua Antônio Nascimento, 274 - Centro,
nos dias úteis de segunda a sexta-feira de 12:00 as 18:00 horas ou
pelo telefone (38) 3749-6100.
Pirapora - MG, 16 de julho de 2014.
ANTONIO CARLOS SOARES DOS SANTOS.
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO DE PESSOAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 231-SMA/14
O Município de Poços de Caldas, nos termos das Lei Fe-
derais nº 8.666/93, nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 8.447/06,
torna público que fará realizar no dia 05 DE AGOSTO de 2014, às
12h e 30 min, a abertura do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº
231-SMA/14, referente à AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO, PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO DO
SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O referido Edital
encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-
e.com.br e www.pocosdecaldas.mg.gov.br. Informações pelo telefone:
0xx(35) 3697-2290.
Poços de Caldas, 16 de julho de 2014.
MARIA LUISA UNTURA CARNEIRO
SANTIAGO
Secretária
AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO Nº 163/SMA/14
O Município de Poços de Caldas com referência ao edital de
PREGÃO n° 163-SMA/14, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE LI-
CENÇA DE USO PARA O PROGRAMA AUTODESK AUTOCAD
LT 2015 NEW SLM DVD MULTI- SECRETARIA MUNICIPAL DE
PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS, comunica que em virtude de
questionamento fica prorrogada a data de abertura da sessão para o
dia 30 de julho de 2014, às 8h30min, em local já designado. Per-
manecem inalteradas as demais condições.
Poços de Caldas, 16 de julho de 2014.
MARIA LUISA UNTURA CARNEIRO
SANTIAGO
Secretária
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032014071700216
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
BERNARDES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 29/2014
Proc. Licitatório nº. 58/14.
Objeto: Aquisição de Brinquedos para os alunos da rede de
ensino municipal. Data: 30/07/14 às 09:00. Local: Rua São José, 21,
Centro. Edital e informações: (32)3538-1136 ou pelo site www.pre-
sidentebernardes.mg.gov.br.
Em 16 de julho de 2014.
IZALTINO VITAL DE SOUZA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS
NEVES
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2014
O Município de Ribeirão das Neves torna público que se
encontra disponível no setor de Protocolos localizado no endereço:
rua ari teixeira da costa nº 1.100 bairro savassi ribeirão das neves, o
edital de Concorrência 001/2014, Contratação de Empresa de locação,
Operação e Manutenção de Caminhões com Motorista para serviços e
obras de Infraestrutura Urbana e Complementares no Municipío de
Ribeirão das Neves. A data para entrega dos envelopes e realização
da sessão será 20/08/2014 ás 09:00.
MÁRCIA VERÔNICA MARTINS
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE
MINAS
ÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 85/2014
Processo nº. 0147/2014 - Pregão nº. 085/2014. Objeto: Aquisição de
PR
materiais gráficos destinados a manutenção de diversas secretarias
deste Município, com entrega dos envelopes até às 08:00:00 horas do
dia 30/07/2014. Maiores informações pelo telefone (038) 3824-1356
OI
ou através do e-mail: licitacao@riopardo.mg.gov.br ou ainda na sede
da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas.
BID
PREGÃO Nº 86/2014
Processo nº. 0148/2014 - Pregão nº. 086/2014. Objeto: Aquisição de
A
gêneros alimentícios destinados a manutenção de diversas secretarias
deste Município, com entrega dos envelopes até as 08:00:00 horas do
PO
dia 31/07/2014. Maiores informações pelo telefone (038) 3824-1356
ou através do e-mail: licitacao@riopardo.mg.gov.br ou ainda na sede
da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas.
Em 17 de julho de 2014.
JOVELINO PINHEIRO COSTA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 2/2014
A Prefeitura Municipal de Sabará, por meio de sua Secretaria
Municipal de Saúde, torna público que realizará processo seletivo
simplificado para contratação temporária de: médico, médico plan-
tonista e técnico em enfermagem. O edital de seleção encontra-se
disponível no site www.sabara.mg.gov.br e na Secretaria Municipal
de Saúde, localizada na Av. Albert Scharlé, nº 212, Bairro Paciência,
Sabará/MG.
Sabará, 15 julho de 2014.
ROSELI DA COSTA OLIVEIRA
Secretária
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2014
Contrato Nº 066/2014, Processo Licitatório Nº 053/2014, Tomada De
Preços Nº 007/2014. Objeto: "Contratação De Empresa Especializada
Para Execução De Obras Relativas À Construção Do Espaço Edu-
cativo Rural - Escola Virgilio Couto, Localizada Na Comunidade Três
Capões, No Município De São Gotardo/MG, Conforme Descrição E
Quantitativos Contidos Em Planilha Orçamentária, Memorial Des-
critivo E Projeto Arquitetônico, Anexos Ao Edital. Empresa Con-
tratada: Construtora Construmag Ltda, Com O Valor Global De R$
246.723,17 (Duzentos E Quarenta E Seis Mil, Setecentos E Vinte E
Três Reais E Dezessete Centavos). Data De Assinatura: 15/07/2014.
Prazo De Execução: De 04 (Quatro) Meses A Contar Da Ordem De
Serviços.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2014
Contrato Nº 067/2014, Processo Licitatório Nº 066/2014, Tomada De
Preços Nº 013/2014. Objeto: " Contratação De Empresa Especializada
Para Execução De Obras Relativas À Construção De Muros, Reforma
Dos Banheiros, Pintura Externa, Cobertura Da Entrada Da Escola E
De Uma Quadra Escolar Coberta Na Escola Municipal Dona Lourdes
Ladeira, Situada Na Rua João Barbosa De Castro, Nº 270, Bairro
Taquaril No Município De São Gotardo/MG. Empresa Contratada:
CONSTRUTORA PROJET-LAR LTDA-ME,Com O Valor Total De
R$ 926.439,11 (Novecentos E Vinte E Seis Mil, Quatrocentos E
Trinta E Nove Reais E Onze Centavos). Data De Assinatura:
15/07/2014. Prazo De Execução: De 04 (Quatro) Meses A Contar Da
Ordem De Serviços Para A Construção Dos Muros, Reforma Dos
Banheiros E Pintura Externa Da Escola Municipal Dona Lourdes
Ladeira E De 05 (Cinco) Meses A Contar Da Data Da Emissão Da
Ordem De Serviços Para A Construção Da Quadra Escolar Na Escola
Municipal Dona Lourdes Ladeira.
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2014
O Município De São Gotardo Torna Público A Adjudicação
E Homologação Da Tomada De Preços Nº. 007/2014, Processo Li-
citatório N. 053/2014 - A Contratação De Empresa Especializada
Para Execução De Obras Relativas À Construção Do Espaço Edu-
cativo Rural - Escola Virgilio Couto, Localizada Na Comunidade Três
Capões, No Município De São Gotardo/MG, Conforme Descrição E
Quantitativos Contidos Em Planilha Orçamentária, Memorial Des-
critivo E Projeto Arquitetônico, Anexos Ao Edital. Em Decorrência
Do Exposto No Processo De Licitação A Mim Apresentado, Adjudico
E Homologo O Seu Objeto À Empresa Vencedora: CONSTRUTORA
CONSTRUMAG LTDA, Com O Valor Global De R$ 246.723,17
(Duzentos E Quarenta E Seis Mil, Setecentos E Vinte E Três Reais E
Dezessete Centavos).
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2014
O Município De São Gotardo Torna Público A Adjudicação
E Homologação Da Tomada De Preços Nº. 013/2014, Processo Li-
citatório N. 066/2014 - A Contratação De Empresa Especializada
Para Execução De Obras Relativas À Construção De Muros, Reforma
Dos Banheiros, Pintura Externa, Cobertura Da Entrada Da Escola E
De Uma Quadra Escolar Coberta Na Escola Municipal Dona Lourdes
Ladeira, Situada Na Rua João Barbosa De Castro, Nº 270, Bairro
Taquaril No Município De São Gotardo/MG. Em Decorrência Do
Exposto No Processo De Licitação A Mim Apresentado, Adjudico E
Homologo O Seu Objeto À Empresa Vencedora: CONSTRUTORA
PROJET-LAR LTDA-ME,com o valor total de R$ 926.439,11 (No-
vecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e onze
centavos).
São Gotardo, 15 de julho de 2014.
MARILENE TEODORO DA SILVA E SILVA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo
SEIJI EDUARDO SEKITA
Prefeito
RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
DO GLÓRIA
ER
EXTRATO DE CONTRATO
CE
CONTRATO ADMINISTRATIVO - PREGÃO PRESENCIAL
32/2014 - PROCESSO 976 - OBJETO: "Aquisição de 1 (um) veículo
IRO
zero KM destinado a Secretaria de Saúde de São João Batista do
Glória/MG" - Contratada: Empresa VOLKSWAGEM DO BRASIL
INDUSTRIA AUTOMOTORES LTDA - VALOR: R$ 28.800,00
(vinte e oito mil e oitocentos reais), VIGÊNCIA: 02/07/2014 à
S
02/01/2015. Aparecida Nilva dos Santos - Prefeita Municipal - São J.
B. do Glória, 04/07/2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato 043/2014, aquisição de trator agrícola, R$ 105.000,00, Iga-
rapé Dist. Agrícola e Com. Ltda, CNPJ 45.942.349/0001-80. Contrato
044/2014, aquisição de roçadeira deslocável, R$ 9.140,00, Comercial
Licita Ltda EPP, CNPJ 15.513.036/0001-46. Contrato 045/2014, aqui-
sição de carreta agrícola, R$ 7.930,00, Early Itamar Gonçalves EPP,
CNPJ 10.449.391/0001-80.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA
PONTE
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2014
Comissão Pregão e Equipe de Apoio - Procedimento Li-
citatório Nº. 068/2014 Pregão Presencial Nº. 045/2014. O MUNIC.
DE S. J. DA PONTE/MG torna público a realização do Proc. Lic. nº.
068/2014 / Pregão Presencial nº. 045/2014 a realizar dia 05/08/14 às
08:00hs - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRU-
ÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA. Edital disponível no Departamento de Licitações situado na
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
Praça Olímpio Campos - 128 - Centro São João da Ponte - MG,
através do e-mail: pmsaojoaodaponte@gmail.com e através do site:
www.saojoaodaponte.mg.gov.br para downloads.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2014
Comissão Pregão e Equipe de Apoio - Procedimento Li-
citatório Nº. 069/2014 Pregão Presencial Nº. 046/2014. O MUNIC.
DE S. J. DA PONTE/MG torna público a realização do Proc. Lic. nº.
069/2014 / Pregão Presencial nº. 046/2014 a realizar dia 06/08/14 às
08:00hs - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PE-
SADOS, MOTOCICLETAS E MÁQUINAS FORA DE ESTRADA,
TODOS DA FROTA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE
PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DO VEÍCULO,
OU ORIGINAIS DE FÁBRICA. Edital disponível no Departamento
de Licitações situado na Praça Olímpio Campos - 128 - Centro São
João da Ponte - MG, através do e-mail: pmsaojoaodapon-
te@gmail.com e através do site: www.saojoaodaponte.mg.gov.br para
downloads.
CHARLES CORRÊA DE AGUIAR
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO
A Prefeitura Municipal de Taiobeiras, Estado de Minas Gerais, CNPJ
nº. 18.017.384/0001-10, assinou em 30/06/2014, contrato com a em-
presa EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN-
TOS LTDA - ME, CNPJ nº.11.386.332/0001-72, no valor global de
R$ 4.614,78 (quatro mil seiscentos e quatorze reais e setenta e oito
centavos), cujo objeto é a aquisição de brinquedos didáticos e pe-
dagógicos para atender as necessidades dos alunos da educação in-
fantil, respaldado pela adesão PE/FND 032/2012 Ata 052/2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 8/2014
O Município de Toledo/MG, torna público Extrato do Termo
de Homologação do Processo Licitatório nº 040/2014 - Concorrência
Pública nº 008/2014 - Edital nº 032/2014. Objeto: aquisição parcelada
de massa asfáltica (CBUQ), Emulsão CM-30, Emulsão RR-2C, for-
necimento e colocação de placa de obra, para pavimentação asfáltica
A
sobre o solo, conforme especificações constantes no Anexo I do
edital, destinado a pavimentação asfaltica da Estrada Municipal para
D
o Bairro Paiol da Vargem no Municipio de Toledo/MG. Contra-
tada/Valor: DS2 Engenharia e Comercio S/A no valor de R$
E
510.547,50. Maiores informações, pelo telefone (035) 3436-1219.
T
N
Toledo-MG, 16 de julho de 2014.
VICENTE PEREIRA DE SOUZA NETO
A Prefeito
N
I
PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO
S
S
EXTRATO DE CONTRATO
A
PROCESSO DE COMPRAS Nº 0043/2014
E
Aquisição de 01 balança mecânica, 01 Carrinho de Plataforma e 01
Empilhadeira simples da empresa Nowak Ind. Máquinas Hidráulicas
D
Ltda, no valor total de R$ 6.529,96, através do processo de compras
nº 0043/2014 para o Galpão de Resíduos Sólidos do Município de
R
Vespasiano/MG, através de Contrato de Repasse nº 0.254.741-
14/2008, financiado pela CEF, equipamentos estes adquiridos nos
A
termos do art. 24 inciso II da Lei 8.666/93, cujo valor é inferior ao
L
mínimo licitável.
P
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
M
E AVISO DE ANULAÇÃO
EX
TOMADA DE PREÇO Nº 1/2014
A Prefeitura Municipal de Careaçu/MG torna público que
está anulando o processo licitatório na modalidade Tomada de Preço
nº 001/2014, tipo menor preço global, para Contratação de empresa
especializada para realização de calçamentos nas Ruas Ipês, Jaca-
randá, Jatobá e Cedro todas no Bairro jardim Primavera do município
de Careaçu.
Careaçu - MG, 16 de julho de 2014
ISAIAS ARANTES DA SILVA
Diretor de Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014
A Prefeitura Municipal de Careaçu/MG torna público que irá
realizar licitação na modalidade de Tomada de Preço nº 002/2014,
tipo menor preço global, às 09h00min do dia 08/08/2014, para Con-
tratação de empresa especializada para realização de calçamentos nas
Ruas Ipês, Jacarandá, Jatobá e Cedro todas no Bairro jardim Pri-
mavera do município de Careaçu, conforme memorial descritivo e
demais disposições constantes do edital. O Edital se encontra à dis-
posição dos interessados no departamento de licitações do município
a Av. Saturnino de Faria - 140 - centro - (35) 3452-1103 a partir do
dia 18/07/2014.
Careaçu - MG, 16 de julho de 2014
ISAIAS ARANTES DA SILVA
Diretor de Licitações e Contratos
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pelo código 00032014071700217
3 ISSN 1677-7069
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 3/2014
A Prefeitura Municipal de Afuá, inscrita no CNPJ:
05.119.854/0001-05, resolve instaurar certame licitatório para a con-
tratação de Empresa para a prestação de serviços de telefonia móvel,
que se realizará no dia 31/07/2014 às 10:00 h na sala da CPL. O
edital e seus anexos poderão ser adquiridos mediante o pagamento da
taxa R$ 50,00. Maiores informações serão obtidas nos dias úteis, de
08:00 às 14:00 horas, na sala da CPL na Praça Albertino Baraúna,
s/n, Afuá - Pa.
Afuá-Pa, 15 de julho de 2014
ADEILSON NUNES LOBATO
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER
EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial n° 003/2014-SEMAB. CONTRATANTE: Prefeitura
Municipal de Alenquer/Secretaria Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento. CONTRATADO: MAICÁ DIESEL LTDA - CNPJ:
00.835.530/0001-50 - Contrato Nº 025-B/2014-SEMAB. Valor: R$-
20.000,00 (Vinte mil reais). Vigência: 09/04/2014 a 08/07/2014. OB-
JETO: aquisição de Patrulha Agrícola e Caminhão, proveniente do
Contrato de Repasse nº 370.927-10/2011/MAPA/CAIXA-SIN-
COV/763915/2011, destinados a Agricultura Familiar no município
de Alenquer. ASSINATURA: 09/04/2014. Recurso Financeiro: MA-
PA/CAIXA/PMA
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 3/2014-SEMAB
E
Ratifico a Publicação realizada no dia 10 de março de 2014,
R
no IOEPA, Pregão Presencial n° 003/2014, tipo menor preço por
P
item, que teve abertura dia 20/03/2014, às 09h00min horário local.
Objeto: Aquisição de Máquinas e Implementos, proveniente do Con-
IM
trato de Repasse nº 331.140-87/2010/MAPA/CAIXA- SIN-
COV/740216/2010 e aquisição de Patrulha Agrícola e Caminhão,
proveniente do Contrato de Repasse nº 370.927-10/2011/MAPA/CAI-
XA-SINCOV/763915/2011, destinados a Agricultura Familiar no mu-
nicípio de Alenquer, retirada do edital na prefeitura municipal de
Alenquer(PA) sito Praça Eloy Simões, n° 751, centro, das 08:00 as
14:00h.
Alenquer, 10 de março de 2014.
LUÍS FLAVIO BARBOSA MARREIRO
Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 6/2014 - SEMED
Tipo menor preço por Empreitada Global, abertura dia
05/08/2014, às 12h00min horário local. Objeto: Execução de Serviço
de Construção de área de Recreação e Ampliação de Cobertura de
Escolas, localizadas nesta Cidade de Alenquer, retirada do edital na
Prefeitura Municipal de Alenquer (PA) sito Praça Eloy Simões, n°
751, centro das 08:00 as 12:00h.
Alenquer, 16 de julho de 2014.
HUMBERTO DA SILVA CIOFFI
Presidente da CPL
RETIFICAÇÃO
Na publicação do DOU nº 119, quinta- feira, 25 de junho de
2014, onde Lê "Valor: R$ 45.800,00 (quarenta e cinco mil e oi-
tocentos reais). OBJETO: Aquisição de Equipamentos/Implementos
agrícolas, destinados a Agricultura Familiar no município de Alen-
quer" Leia-se: Valor: R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos
reais) "OBJETO: Aquisição de Máquinas e Implementos, proveniente
do Contrato de Repasse nº 331.140-87/2010/MAPA/CAIXA- SIN-
COV/740216/2010, destinados a Agricultura Familiar no município
de Alenquer".
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2014
A CPL da Prefeitura Municipal de Aurora do Pará e con-
forme já comunicado aos licitantes presentes na sessão da TOMADA
DE PREÇOS Nº 002/2014/PMAP que tem por objeto a Construção
de 02 (duas) quadras poliesportivas, sendo uma na Escola Santa
Terezinha na Comunidade Rural do Ipitinga e outra na Escola Emi-
liano Pantoja II, localizada na Comunidade de Santana do Capim,
ambas neste Município, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação, que em fase de impugnação a subitem do
Edital, julgada procedente, avisa que a referida TOMADA DE PRE-
ÇOS foi cancelada para as devidas correções no edital do certame.
BRENDA DA S. BARBOSA
Presidente da CPL
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
217
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO N° 18.517/2014. Espécie: Processo de Adesão a Ata de
Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 63/2013/FNDE/MEC.
Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Muni-
cipal de Educação. Contratado: Man Latin America Indústria e Co-
mércio de Veículos Ltda. Objeto: Aquisição de veículos de transporte
escolar diário de estudantes da educação básica das redes públicas de
ensino e demais entidades autorizadas, de acordo com a legislação
específica vigente, na União, Estados, Distrito Federal e Municípios
para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministério da Edu-
cação. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 12 meses con-
tados da assinatura do Contrato. Valor Global: R$ 489.000,00. Fonte
de Recursos: 12.782.0056.1.064/4.4.9.0.52.00.00. Data de Assinatura:
10/07/2014.
CONTRATO N° 18.518/2014. Espécie: Processo de Adesão a Ata de
Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 63/2013/FNDE/MEC.
Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Muni-
cipal de Educação. Contratado: MARCOPOLO S/A. Objeto: Aqui-
L
sição de veículos de transporte escolar diário de estudantes da edu-
cação básica das redes públicas de ensino e demais entidades au-
A
torizadas, de acordo com a legislação específica vigente, na União,
N
Estados, Distrito Federal e Municípios para atender ao Programa
Caminho da Escola do Ministério da Educação. Fundamento Legal:
I O
Lei nº 8.666/93. Vigência: 12 meses contados da assinatura do Con-
trato. Valor Global: R$ 211.500,00. Fonte de Recursos:
C
12.782.0056.1.064/4.4.9.0.52.00.00. Data de Assinatura: 10/07/2014.
NA
CONTRATO N° 18.519/2014. Espécie: Processo de Adesão a Ata de
Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 63/2013/FNDE/MEC.
A
Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Muni-
S
cipal de Educação. Contratado: MERCEDES-BENZ DO BRASIL
LTDA. Objeto: Aquisição de veículos de transporte escolar diário de
N
estudantes da educação básica das redes públicas de ensino e demais
entidades autorizadas, de acordo com a legislação específica vigente,
na União, Estados, Distrito Federal e Municípios para atender ao
Programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. Funda-
mento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 12 meses contados da as-
sinatura do Contrato. Valor Global: R$ 259.200,00. Fonte de Re-
cursos: 12.782.0056.1.064/4.4.9.0.52.00.00. Data de Assinatura:
10/07/2014.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 9-019/2014
Após análise conjunta deste Gabinete da Secretária Muni-
cipal de Administração e Tesouro e da Pregoeira, responsável pelo
PREGÃO PRESENCIAL 9-019/2014 e considerando a publicidade
dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente publicado no
D.O.U n° 126, seção 3, pág. 260, Diário Oficial dos Municípios do
Estado do Pará da FAMEP n°. 1010, pág. 6, Amazônia Jornal n°
5.158, pág. 13 e no quadro de avisos da Prefeitura, ambos de
04.07.2014, em conformidade com o Art. 21 da Lei nº. 8.666/93, Art.
4º, inciso I da Lei n°. 10.520/2002 e Art. 11, inciso I do Decreto
Municipal n° 0858/2013-GPMB. Sendo assim, decido pela HOMO-
LOGAÇÃO do resultado do PREGÃO PRESENCIAL 9-019/2014,
para a prestação dos serviços licitados pela Empresa vencedora do
certame abaixo descrita: Empresa vencedora e valor: Peniche & Ho-
landa Ltda-Me; Valor Itens 01 e 02: R$ 359.400,00.
LEILA PACHECO MARQUES
Secretária
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO
GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGEP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 68/2014
A Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN, por intermédio
da Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiros - CPL/PMB, torna
público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia
31/07/2014 às 09h00 (Horário de Brasília/DF) - Tipo Menor Preço
Global.
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para desenvolvi-
mento de "SISTEMA INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO TRI-
BUTÁRIA MUNICIPAL", para atender as necessidades da SEFIN,
conforme as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
LOCAL: A abertura da sessão será efetuada no site: www.compras-
net.gov.br
O Edital poderá ser adquirido no site: www.comprasnet.gov.br ou
pelo site da Prefeitura Municipal de Belém: www.belem.pa.gov.br/li-
citacao
Belém-PA, 16 de julho de 2014.
JOSÉ GUEDES DA COSTA JÚNIOR
Pregoeiro
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 218 ISSN 1677-7069
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N o- 7/2014-SESAN
A Comissão de Licitação torna pública a decisão do Sr.
Secretario da SESAN sobre os recursos interposto pelas licitantes EIT
CONSTRUÇÕES S.A E CONSÓRCIO NOVA BELÉM referente à
contratação de pessoa jurídica especializada para EXECUÇÃO DE
DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA REMANESCENTES NAS
SUB-BACIAS 3 E 4 DA ESTRADA NOVA, conforme o parecer
jurídico nº 137/2014 - NSEAJ/SESAN.
Desta forma, por tudo que foi exposto e nos autos consta no
que concerne à análise dos recursos, sugerimos o não acolhimento
dos recursos interpostos pelas licitantes EIT CONSTRUÇÕES S/A e
CONSORCIO NOVA BELÉM, em razão da análise proferida pela
CPL/SEGEP (fls 2.716/2.720), bem como dos argumentos aqui ex-
postos. Deste modo, permanecendo desclassificadas as licitantes re-
correntes.
3 Nº 135, quinta-feira, 17 de julho de 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE MARABÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 051/2014-SMS. Origem:Dispensa de Licitação. Con-
tratante: Prefeitura Municipal de Marabá. Contratado: Diocese de
Marabá. Objeto: locação de imóvel para funcionamento do Centro de
Saúde laranjeira. Prazo: 06 (seis) meses com data inicial em
31/05/2014, vigorando até 31/12/2014. Data da Assinatura: 30 de
Maio de 2012. Valor: 30.000,00.
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 13 - PMO/2014
No dia 02/07/2014 foi Adjudicado e no dia 04/07/2014 foi
Homologado o Pregão Presencial Nº PP-013-PMO/2014; OBJETO:
aquisição de combustíveis (gasolina e diesel S-500), óleos lubrifi-
cantes, destinados a atender o Gabinete Civil e as secretarias mu-
nicipais neste município, conforme especificados e quantificados no
Termo de Referência do Pregão nº PP-013-PMO/2014.Vencedores:
SANTOS & SARUBBI LTDA, no valor de R$ 4.439.204,72 (quatro
milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e quatro reais e
setenta e dois centavos); Recursos Próprios e Federais.
Oriximiná - PA, 4 de julho de 2014
LUIZ GONZAGA VIANA FILHO
Prefeito