Produo Integrada de Ma PIM

Lista de Verificao para Auditoria de Acompanhamento - Campo

Documento aprovado junto a IN n 1, em 14/09/2006 Vlido para o cclo 2007 2008

Empresa: ________________________________________________________________ Localizao: ______________________________________________________________ Responsvel Tcnico: ______________________________________________________ Data: ____________________ Horrio________________

Item da Itens de Verificao Norma 1. CAPACITAO 1.1.1 O produtor ou responsvel tcnico foi treinado no manejo adequado dos pomares de macieira conduzido no sistema PIM ? 1.1.2 Foi realizada capacitao interna dos trabalhadores com a devida comprovao ? 1.1.3 Foi realizada capacitao sobre os requisitos quanto ao uso de agrotxicos e os limites mximos de resduos (LMR) permitidos nos pases importadores ? 1.2.1 Foi dada capacitao tcnica do produtor ou do responsvel em organizao associativa e gerenciamento da PIM? 1.3.1 Foi dada capacitao tcnica do produtor ou do responsvel em comercializao e marketing ?

Avaliao Critrio Sim Obrigatria Recomendada Recomendada Recomendada Recomendada

No

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1.5.1 1.5.2

1.6.1 1.6.2 1.7.1 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.9.1 1.9.2 1.10.1 1.11.1

Foi dada capacitao tcnica ao produtor em segurana humana ? Foi dada capacitao tcnica ao produtor (es) ou tcnico (s) em segurana e sade do trabalho, preveno de acidentes com agrotxicos de acordo com a legislao vigente (FUNDACENTRO/ MT ou CIPA-TR), regulamentadoras do trabalho e segurana ? Elabora uma avaliao de risco referente higiene e segurana no trabalho e estabelece as aes corretivas? Registra os treinamentos fornecidos aos trabalhadores sobre sade e segurana no trabalho? Dispe de caixas de primeiros socorros e estabelece os procedimentos para o caso de acidentes ou emergncias? disponibilizado aos trabalhadores e exigido a utilizao de vesturios de proteo de acordo com as instrues dos rtulos dos produtos manuseados? Limpa os vesturios de proteo aps sua utilizao, de acordo com os procedimentos de limpeza estabelecidos?

Obrigatria Recomendada

Recomendada Recomendada Recomendada Recomendada Recomendada Recomendada Recomendada Recomendada Recomendada Recomendada Obrigatria

Guardar os vesturios em local isolado e bem ventilado, separados dos agrotxicos ?

Dispe de instalaes e equipamentos para tratar possveis contaminaes dos operadores, bem como os procedimentos especficos de emergncia e medidas de primeiros socorros? Foi designado um responsvel (membro da gerncia ou proprietrio) pelos assuntos relativos sade, segurana e bem-estar laboral? Dispe de alojamentos em condies habitveis para os trabalhadores que residem nas propriedades agrcolas ? Os visitantes e subcontratados so conscientizados das normas de segurana pessoal ? Foi dada capacitao tcnica ao produtor ou ao responsvel em conservao e manejo de solo, gua e proteo ambiental, manuseio de agrotxicos e no sistema de reciclagem de embalagens? Foi dada capacitao aos produtores sobre avaliaes do impacto das prticas agrcolas sobre o ambiente bem como sua melhoria? ORGANIZAO DE PRODUTORES O produtor est vinculado a uma entidade de classe ou a uma associao envolvida com a PIM ? RECURSOS NATURAIS Organiza a atividade do sistema produtivo de acordo com a regio, respeitando suas funes ecolgicas de forma a promover o desenvolvimento sustentvel, no contexto da PIF? Dispe de um plano de gesto e monitoramento ambiental da propriedade? Executa as aes prioritrias do plano de gesto e monitoramento ambiental da propriedade? Realiza o controle da qualidade da gua para irrigao e pulverizao conforme especificado na legislao brasileira

1.11.2 2. 2.1.1 3. 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1

Recomendada

Recomendada Obrigatria Recomendada Recomendada Recomendada

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4. 4.1.1 4.1.2 5. 5.2.1 5.3.1 5.4.1 6. 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 7. 7.1.1 7.2.1 7.2.2 7.3.1 8. 8.1.1 8.1.2

9. 9.2.1

referente a qualidade e uso de corpos de gua (CONAMA e legislaes estaduais) e no guia da OMS ? MATERIAL PROPAGATIVO Utiliza mudas fiscalizadas devidamente comprovadas ou com registro de procedncia e certificado fitossanitrio, conforme legislao vigente (nos pomares implantados a partir de 2004) ? Utiliza preferencialmente variedades resistentes ou tolerantes s pragas ? IMPLANTAO DE POMARES Realiza avaliao dos riscos da atividade produtiva relacionada a: Segurana dos alimentos, sade e bem estar dos trabalhadores e meio ambiente ? Quando utilizadas plantas de porta-enxertos geneticamente modificadas, cumpre-se a legislao vigente no pas e se dispem dos registros e localizao do material ? Quando utilizadas plantas de cultivares geneticamente modificadas, cumpre-se a legislao vigente no pas e se dispem dos registros e localizao do material ? NUTRIO DE PLANTAS Analisa o solo para quantificar o corretivo de acidez, o fsforo (P) e o potssio (K) a aplicar em pr-plantio ? Analisa o solo de 0 a 20 cm e 20 a 40 cm de profundidade? Procede a manuteno e aferio dos equipamentos para a aplicao de fertilizantes ? Mantm registros atualizados dos fertilizantes inorgnicos em uso ? Armazena os produtos em local coberto, limpo, seco e a uma distncia apropriada de qualquer fonte de gua ? Realiza controle de estoque de fertilizantes inorgnicos ? Foi realizada uma anlise dos nutrientes NPK nos fertilizantes orgnicos aplicados ? MANEJO DO SOLO O controle de invasoras realizado, quando necessrio, na rea de projeo da copa e o restante mantido com cobertura vegetal ? Quando utilizado herbicidas pr-emergentes, aplicado somente antes da florao e/ou aps a colheita dos frutos? minimizado o uso de herbicidas durante o ciclo vegetativo para evitar resduos e prevenir resistncia ? Foi definido prticas culturais que minimizem os riscos de eroso do solo ? IRRIGAO Utilizar tcnicas de irrigao localizada e fertirrigao, conforme requisitos da cultura ? No cultivo irrigado, no caso da utilizao de guas residuais tratadas, elas esto de acordo com o especificado no guia da OMS, Guidelines for the Safe Use of Wastewater and Excreta in Agriculture and Aquaculture 1989 ? MANEJO DA PARTE AREA Procede poda visando o equilbrio entre a atividade

Obrigatria

Recomendada Recomendada Recomendada Recomendada

Obrigatria Recomendado Recomendada Recomendada Recomendada Recomendada Recomendada Obrigatria Obrigatria Recomendada Recomendada Recomendada Recomendada

Obrigatria

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9.3.1 9.3.2
9.4.1 9..4.2 9.4.3 10. 10.1.1

10.1.2
10.2.1

vegetativa e a produo regular da macieira ? Utiliza fitoreguladores de sntese registrados, mediante receiturio tcnico, conforme legislao vigente ? Quando necessrio, utilizar fitoreguladores de sntese para quebra de dormncia e fixao de frutos ? Procede ao raleio para otimizar a adequao do peso e da qualidade dos frutos, conforme necessidades de cada cultivar ? Mantm no mximo 140 frutos por metro quadrado de copa ? Deixa 1 a 2 frutos por inflorescncia PROTEO INTEGRADA DA PLANTA Utiliza tcnicas preconizadas no manejo integrado de pragas (MIP) ? Existe implantado infra-estrutura necessria ao monitoramento das condies agroclimticas para o manejo de pragas?
O operador encarregado dos tratamentos fitossanitrios e o maquinrio utilizado esto identificados nos registros?

Obrigatria Recomendada
Obrigatria Recomendada Recomendada

Obrigatria Recomendada
Recomendada

10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.3.1 10.3.2 10.3.3 10.4.1

10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.5.1

Quando a ma destinada a exportao, obedecida as restries quanto utilizao de agrotxicos no pais de destino? Utiliza informaes geradas em estaes de avisos para orientar os procedimentos sobre tratamentos com agroqumicos? Utiliza os produtos fungicidas de aes especficas (IBEs), pirimidynas estrobilurinas benzimidasis, quando estritamente necessrio, respeitando o nmero mximo de aplicaes? Usa agrotxicos piretrides? Procede manuteno e uma inspeo anual dos equipamentos de aplicao de agrotxicos no incio do ciclo? Os operadores utilizam os equipamentos, utenslios, trajes e os demais requisitos de proteo, conforme o manual de Normas da Medicina e Segurana do Trabalho ? Os tratores utilizados na aplicao de agrotxicos so dotados de cabina ? Mantm os registros de todas as operaes (agrotxicos utilizados, substncia ativa, dose, mtodo de aplicao, operador) a data e local de aplicao, juntamente com o receiturio agronmico? obedecido o intervalo de segurana/carncia, indicados para o produto? Dispe de utenslios de medio apropriados para cumprir com as indicaes do rtulo? Prepara o volume de calda o suficiente de maneira a no haver sobras ? A calda que sobra do tratamento e as guas de lavagem dos depsitos e embalagens so eliminadas de acordo com a legislao nacional ou local ? realizada a trplice lavagem ou lavagem sobre presso, conforme o tipo de embalagem e, aps a inutilizao e armazenamento transitrio em local prprio e seguro so

Recomendada Recomendada Recomendado Proibida Obrigatria Obrigatria Recomendado Recomendada

Recomendada Recomendada Recomendada Recomendada Obrigatria

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10.5.2 10.5.3 10.6.1 10.6.2

10.6.3 10.6.4 11. 11.1

encaminhadas aos centros de destruio e reciclagem? A gua de enxaguamento retorna ao depsito de aplicao da calda ? Abandona embalagens e restos de materiais e agrotxicos? Mantm registro sistemtico da movimentao de estoque de produtos qumicos? O local para armazenamento de agrotxicos usado somente para os produtos qumicos devendo ser de estrutura firme, ventilado, iluminado, com acesso restrito e preparado para conter derrames, infiltraes ou contaminaes para o exterior? Os produtos absoletos so armazenados em locais seguros e devidamente identificados com tal ou encaminhados s autoridades competentes?

Recomendada Proibida Recomendada Recomendada

Recomendada Recomendada

O local para armazenamento dos agrotxicos foi construdo com material resistente ao fogo?
COLHEITA E PS-COLHEITA observado os regulamentos tcnicos especficos de ponto de colheita de cada cultivar de ma, de acordo com o manual de treinamento da PIM, obedecendo as especificaes do mercado de destino? A fruta colhida de forma cuidadosa? Foi implementado o sistema de boas prticas agrcolas (BPA) ? Realiza a higienizao de equipamentos, embalagens, local de trabalho e trabalhadores ? Realiza e implementa anualmente uma avaliao de risco, devidamente documentada e atualizada, que abranja os aspectos de higiene na colheita e transporte do produto? disponibilizado instalaes sanitrias e de lavagem de mos a menos de 500 metros do local de trabalho? Os contentores usados so limpos e sanitizados ? Os contentores so usados exclusivamente para a colheita da ma ? Utiliza materiais de proteo que no atendam as condies de higiene ou que possam provocar contaminao? Nos contentores de colheita adotado sistema que possibilite identificao do local de procedncia dos frutos com informaes que permita a sua rastreabilidade? Realiza uma avaliao de riscos sobre higiene, atualizada anualmente e definir os procedimentos de controle ? Disponibiliza para os trabalhadores da empacotadora instalaes sanitrias limpas, prximas de sua rea de trabalho, mas sem que abram para essa rea, a no ser que a porta se feche de forme automtica ? Os trabalhadores devem cumprir as instrues sobre higiene durante o manuseio dos produtos frescos ?

Obrigatria

11.2.1 11.2.2 11.3.1 11.3.2 11.3.3 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.5.1 11.6.1 11.6.2

Obrigatria Recomendada Obrigatria Recomendada Recomendada Obrigatria Recomendada Proibida Obrigatria Recomendada Recomendada

11.6.3 11.7.1 11.7.2

Recomendada Recomendada Recomendada

Utiliza fonte de gua potvel ou declarada como adequada pelas entidades competentes ? Se a gua for reutilizada deve ser filtrada, desinfetada e

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monitorizada (com registros) quanto a pH e concentraes de desinfetantes ?

11.7.3 11.8.1 11.8.2 11.8.3 Realiza uma anlise de gua no ponto de entrada do equipamento no mnimo a cada 12 meses ? Utiliza insumos com uso autorizado para a cultura e aplicar conforme as especificaes do rtulos ? Para a ma destinada exportao somente podero ser utilizados produtos aceitos nos pases de destino ? Recomendada Recomendada Recomendada

Recomendada Registrar o uso de sanitizantes, agrotxicos e outros insumos durante o perodo de ps-colheita informando o local de aplicao, data, tipo de tratamento, nome comercial do produto, Quantidade utilizada, nome do aplicador e justificativa de uso ? ANLISE DE RESDUOS As certificadoras utilizam laboratrios credenciados pelo Inmetro? Dispe de registros com o resultado das anlises de resduos e da qualificao dos laboratrios que as executaram ? Foi elaborado um plano de ao com medidas corretivas quando o limite mximo de resduos (LMR) for excedido ? comercializado frutas com nveis de resduos acima do permitido na legislao vigente? PROCESSOS DE EMPACOTADORAS Procede a prvia higienizao das cmaras frigorficas e equipamentos da empacotadora com produtos e doses aprovados na indstria agroalimentar, nas cmaras frigorficas e equipamentos da empacotadora ? Utiliza nas instalaes das cmaras frigorficas e empacotadoras lmpadas inquebrveis ou com tampa de proteo e restringir a entrada de animais domsticos? Elabora plano de gesto documentado e atualizado sobre resduos, poluentes alternativos de reciclagem e reutilizao gerados durante o processamento da fruta em ps-colheita? Implementa um plano de manuteno, operao e controle de equipamentos frigorficos ? SISTEMA DE RASTREAMENTO E AUTITORIAS Foi institudo cadernos de campo para o registro de dados sobre o manejo da fruta desde a fase de campo at a colheita e demais dados necessrios adequada gesto da PIM ? mantido o registro de dados atualizado e com fidelidade por um perodo mnimo de dois anos, para fins de rastreamento de todas as etapas do processo? Foi institudo sistema de cdigo de barras? utilizado etiquetas coloridas ou outros sistemas que permitam a rpida e nica identificao de contentores de diferentes parcelas? O produtor realiza uma auditoria interna de campo e pscolheita no mnimo uma vez ao ano? Foi documentada, registrada e aplicada as aes corretivas Obrigatria Recomendada Recomendada Proibida Recomendada

12. 12.2.1 12.2.2 12.2.3 12.2.4 13 13.1.1

13.1.2 13.1.3 13.1.4 14. 14.1.1 14.1.2 14.1.3 14.1.4 14.3.1 14.3.2

Recomendada Recomendada Recomendada Obrigatria Obrigatria Recomendada Recomendada Recomendada Recomendada

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14.4.1 14.4.2 14.6.1 14.6.2 15. 15.1 15.2

como conseqncia da auditoria interna? Permite auditorias externas no pomar ? Existe identificao visual ou sistema de referncia para as parcelas e quadras nos pomares? Disponibiliza um documento para registro das reclamaes relacionadas ao cumprimento desta norma ? Dispe de um procedimento que assegure que as reclamaes sejam adequadamente registradas, analisadas e tratadas, incluindo um registro das aes tomadas ? ASSISTNCIA TCNICA O produtor dispe de assistncia tcnica treinada conforme requisitos especficos para a PIM ? O responsvel tcnico realiza no mnimo uma visita mensal a propriedade durante o ciclo vegetativo?

Obrigatria Obrigatria Recomendada Recomendada

Obrigatria Obrigatria

Observaes: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Local e Data: ____________________________, ________/ _______/ _________

Assinatura proprietrio ou responsvel tcnico

Assinatura tcnico responsvel pela visita

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