Jornal 1852 Assinado

Jornal Oficial n 1852 Pg.
1 Tera-feira, 24 de abril de 2012

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICPIO DE LONDRINA
ANO XV N 1852 Publicao Semanal Tera-feira, 24 de abril de 2012
JORNAL DO EXECUTIVO
ATOS LEGISLATIVOS
Jornal Oficial
do Municpio de Londrina
LEI N 11.539 DE 20 DE ABRIL DE 2012
SMULA: Declara de utilidade pblica a Associao Rita de Cssia, com sede e foro neste Municpio.
A CMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARAN, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICPIO, SANCIONO
A SEGUINTE
LEI:
Art. 1 Fica declarada de utilidade pblica a Associao Rita de Cssia, com sede e foro neste Municpio.
Pargrafo nico. Essa entidade, salvo motivo devidamente justificado, dever, at o dia trinta de abril de cada ano, apresentar
Secretaria Municipal de Governo relatrio circunstanciado dos servios prestados coletividade no ano precedente.
Art. 2 Cessaro automaticamente os efeitos da declarao de utilidade pblica caso essa entidade:
I - deixe de cumprir a exigncia contida no pargrafo nico do artigo 1 desta lei;
II - altere a finalidade para a qual foi instituda ou negue-se a cumpri-la; e
III - modifique seu estatuto ou sua denominao e, dentro de trinta dias contados da averbao no Cartrio de Registro de
Ttulos e Documentos, no o comunique ao rgo competente do Municpio.
Art. 3 Esta lei entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
Londrina, 20 de abril de 2012. Homero Barbosa Neto - Prefeito do Municpio, Dirceu Sodr - Secretrio de Governo.
Ref.
Projeto de Lei n 1/2012
Autoria: Marcelo Belinati Martins, Fabiano Rodrigo Gouva e Jos Roberto Fortini.
LEIS
LEI N 11.540, DE 20 DE ABRIL DE 2012
SMULA: Confere o ttulo de Cidado Honorrio de Londrina ao Doutor Lauro Brandina.
A SEGUINTE
LEI:
Art. 1 Fica conferido o ttulo de Cidado Honorrio de Londrina ao Doutor Lauro Brandina.
Digitally signed by
PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE
LONDRINA:757714770
00170
Date: 2012.04.24
17:09:51 -03'00'
Jornal Oficial n 1852 Tera-feira, 24 de abril de 2012 Pg. 2
Ref.
Autoria: Jos Roque Neto, Sandra Lcia Graa Recco, Jos Roberto Fortini, Amauri Pereira Cardoso, Jairo Tamura, Marcelo
Belinati Martins, Ivo de Bassi, Eloir Martins Valena, Fabiano Rodrigo Gouva, Rony dos Santos Alves, Lenir Cndida de
Assis, Martiniano do Valle Neto, Roberto Yoshimitsu Kanashiro e Roberto F Loureno.
LEI N 11.549 DE 20 DE ABRIL DE 2012
SMULA: Dispe sobre a implantao do programa Azulo da Madrugada no Municpio de Londrina e d outras providncias.
A SEGUINTE
LEI:
Art. 1 Fica criado no Municpio de Londrina, na forma desta lei, o programa Azulo da Madrugada.
Art. 2 Entende-se por programa Azulo da Madrugada os seguintes servios prestados pelos agentes de trnsito da
Companhia Municipal de Trnsito e Urbanizao (CMTU), das 22 s 4 horas:
I - fiscalizando o trnsito;
II - combate poluio sonora;
III - preservao da moralidade e do sossego pblico;
IV - fazer cumprir as normas do Cdigo Nacional de Trnsito; e
V -outros tipos de atendimento e atividades visando segurana e o sossego do contribuinte.
Pargrafo nico. No caso de motoristas flagrados embriagados, o agente de trnsito dever chamar um policial militar para
que seja feito o teste do bafmetro.
Art. 3 Na execuo desses servios sero assegurados aos agentes de trnsito os direitos trabalhistas em decorrncia do
horrio noturno.
Art. 4 Os recursos arrecadados com a aplicao das multas em face desta lei sero destinados ao oramento da CMTU
para aplicao nos programas de educao e segurana de trnsito desenvolvidos por essa companhia.
Art. 5 Caber CMTU baixar as demais normas para a execuo e implantao das disposies desta lei.
Ref.
Autoria: Fabiano Rodrigo Gouva, Jos Roque Neto e Jairo Tamura.
Aprovado com Emenda n 1.
DECRETO
DECRETO N 472 DE 20 DE ABRIL DE 2012
Smula: Designa membros para comporem a Comisso Processante Permanente da Corregedoria da Guarda Municipal de
Londrina.
O PREFEITO DO MUNICPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARAN, no uso de suas atribuies legais e de conformidade
Jornal Oficial n 1852 Pg. 3 Tera-feira, 24 de abril de 2012
com o art. 19 da Lei Municipal n 10.774, de 30 de setembro de 2009 e dos artigos 29 e 30 da Lei Municipal n 10.981, de
10 de setembro de 2010, e artigo 1 do Decreto n 1074, de 22 de outubro de 2010, e face o contido na CI n 025/2012-
SMDS,
DECRETA :
Art. 1 Ficam designados para comporem a Comisso Processante Permanente da Corregedoria da Guarda Municipal de
Londrina, nos termos do contido no 1, do artigo 1, do Decreto n 1074, de 22 de outubro de 2010, os seguintes membros:
I - Membros efetivos:
Douglas D'Artagnan Torres Amorim - Corregedor Geral
Eduardo Junior Bergossi - matrcula n 14.169-0
Jos Carlos Gonalves - matrcula n 11.456-1
Roseli Aparecida Ximenes Peixoto - matrcula n 12.366-8
II - Membros suplentes:
Donizete Silveira Lima - matrcula n 14.302-2
Eliane Andrade Gonalves - matrcula n 11.475-8
Maria da Consolao Barroso - matrcula n 13.847-9
Ricardo Crtes - matrcula n 14.848-2
Art. 2 Os mandatos dos membros titulares da Comisso Processante Permanente da Corregedoria da Guarda Municipal
de Londrina, e seus suplentes, tero a durao de dois anos, podendo ser prorrogvel por igual perodo.
Art. 3 Este decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio, em especial o
Decreto n 1277, de 16 de dezembro de 2011. .
AVISO
Comunicamos aos interessados que se encontra(m) aberta(s) a(s) licitao(es) a seguir: Concorrncia n CP/SMGP-0007/
2012 - Objeto: Execuo de obra de reforma do calado - trecho compreendido entre a Avenida So Paulo e a Avenida Rio
de Janeiro - e dos acessos Praa Marechal Floriano Peixoto, na regio central do Municpio de Londrina e a CONCORRNCIA
n CP/SMGP-0008/2012 - Implantao de iluminao pblica na obra de ampliao da Av. Saul Elkind (setor oeste) no
trecho compreendido entre a s ruas Eurides Edinha de Lima Sabino e Antonio de Carvalho Laje Filho. PREGO PRESENCIAL
n PG/SMGP-0098/2012 - Prestao de servios para a confeco de impressos personalizados. PREGO PRESENCIAL
n PG/SMGP-0096/2012 - Registro de Preos para a eventual aquisio de produtos para laboratrio. PREGO PRESENCIAL
n PG/SMGP-0097/2012 - Aquisio de pneus para veculos e motocicletas. PREGO PRESENCIAL n PG/SMGP-0099/
2012 - Aquisio de mobilirio e equipamentos para UPA Sabar. O(s) Edital (is) poder (o) ser obtido (s) atravs do site
www1.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informaes necessrias pelo telefone (43) 3372-4401 ou ainda pelo e-mail:
licita@londrina.pr.gov.br
Londrina, 23 de abril 2012. Elisngela Marceli Areano Arduin - Diretora de Gesto de Licitaes e Contratos.
CMTU
COMPANHIA MUNICIPAL DE TRNSITO E URBANIZAO
AVISO
CONDOMINIO TERMINAL RODOVIRIO DE LONDRINA - TRL
CNPJ: 80.299.332/0001-58
Administradora: Companhia Municipal de Trnsito e Urbanizao - CMTU-LD
ASSEMBLIA 28GERAL ORDINRIA
1.Data, hora e local da realizao: 20/04/2012, s 11horas, na seda da administradora;
2. Participantes: cotistas patrimoniais do Condomnio Terminal Rodovirio de Londrina;
3. Mesa Diretora: Wilson Santos de Jesus - representante do presidente e Pollyanna Maria de Oliveira - Secretria;
4. Deliberaes: aprovados, o balano patrimonial, demais demonstrativos contbeis do exerccio encerrado em 31/12/2011, bem
como o resultado do exerccio. Eleitos para o Conselho Fiscal, membros efetivos: Sr. Carillo Vedoato, representante dos cotistas
majoritrios, Marcos Jos de Lima Urbaneja, representante dos cotistas minoritrios e Paulo Bento, contabilista independente,
para ocuparem a titularidade do conselho, e os Srs. Rubens Bento, Hideo Nakayama e Wagner Vicente Alves como suplentes
para cumprirem o mandato at a prxima AGO. Certifico que este sumrio foi extrado da ata lavrada na Assemblia.
Londrina, 20 de abril de 2012 - Pollyanna Maria de Oliveira.
COHAB
COMPANHIA DE HABITAO DE LONDRINA
AVISOS
PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL DE PREGO PRESENCIAL N PP-12/2012 - COHAB-LD
A Companhia de Habitao de Londrina - COHAB-LD, por seus Diretores Presidente e Administrativo-Financeiro, e nos
termos da JUSTIFICATIVA contida no Processo Administrativo n 890/2012 que deu origem ao PREGO PRESENCIAL N
PP-012/2012 - COHAB-LD, resolvem ALTERAR as datas de publicao e abertura contidas no referido instrumento convocatrio,
conforme segue:
LOCAIS E DATAS DE PUBLICAO
Jornal Oficial do Municpio, Edio de 24/04/2012;
Jornal de Londrina, Edio de 24/04/2012;
Pgina Oficial da COHAB-LD na Internet, a partir de 24/04/2012;
Quadro de avisos da COHAB-LD de 24/04/2012 a 08/05/2012.
DATAS RELATIVAS AO CERTAME
Consultas: at 48(quarenta e oito) horas antes do recebimento das propostas;
Impugnaes: at 5 (cinco) dias teis antes do recebimento das propostas;
Protocolizao dos envelopes: at s 09h30min horas do dia 08/05/2012;
Credenciamento dos representantes: a partir das 09h30min do dia 08/05/2012;
Abertura e avaliao das propostas: dia 08/05/2012, aps o credenciamento dos representantes;
PREGOEIRA: MARIA VERONICA SCIENA.
O presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitao de PREGO PRESENCIAL N PP-012/2012 -
COHAB-LD, ficando ratificadas todas as demais Clusulas e Condies e seus Anexos, que no colidirem com as expressas
na presente alterao.
Londrina, 23 de abril de 2012. Marcelo Baldassarre Cortez - Diretor Presidente.
PREGO PRESENCIAL N PP-13/2012 - COHAB-LD
OBJETO: Contratao de empresa para fornecimento de Cartuchos de Tinta, Toner e Cabeas de Impresso para Ploter,
todos originais, das marcas XEROX e HP.
TIPO DE LICITAO: MENOR PREO POR LOTE, obedecidos os preos unitrios dos itens.
Recebimento dos envelopes "01" (Proposta Comercial) e "02" (Documentao) at as 14h30min do dia 09 de maio de 2012.
Credenciamento dos representantes: a partir das 14h30min do dia 09 de maio de 2012.
Abertura dos envelopes "01" (Proposta Comercial) e "02" (Documentao), dia 09 de maio de 2012, aps o credenciamento
dos representantes.
O Edital completo est disponvel no site www1.londrina.pr.gov.br/cohab ou poder ser retirado das 08h30min s 12h00min
e das 14h00min s 17h30min no endereo abaixo:
COMPANHIA DE HABITAO DE LONDRINA - COHAB-LD.
Rua Pernambuco n 1.002 - Centro.
Fone (43) 3315-2235 - Fax 3315-2232.
LONDRINA - PR - CEP 86020-121.
Seo de Suprimentos.
Londrina, 18 de abril de 2012. Marcelo Baldassarre Cortez - Diretor Presidente.
EDITAL
HOMOLOGAO DO RESULTADO FINAL - EDITAL N 10/2012
O Diretor Presidente da Companhia de Habitao de Londrina - COHAB-LD, no uso de suas atribuies legais, mediante as
condies estipuladas no Edital de Abertura n 002/2012, em conformidade com a Constituio Federal e demais disposies
atinentes matria, TORNA PBLICO a Homologao do Resultado Final do Concurso, nos seguintes termos:
Art. 1. Fica divulgado no Anexo I deste Edital, a Homologao do Resultado Final do Concurso Pblico da COHAB-LD,
conforme o disposto no subitem 13.5, alnea "a", do Edital de Abertura n 002/2012.
Art. 2. Fica divulgado no Anexo II deste Edital, a Homologao do Resultado Final do Concurso Pblico da COHAB-LD,
exclusivamente para os candidatos concorrentes s vagas destinadas aos Portadores de Deficincia, conforme o disposto
no subitem 13.5, alnea "b", do Edital de Abertura n 002/2012.
Art. 3. O presente Edital de Homologao do Resultado Final ser publicado na forma do disposto no item 16 do Edital de
Abertura n 002/2012.
Art. 4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
Londrina, 24 de abril de 2012.Marcelo Baldassarre Cortez - Diretor Presidente da Companhia de Habitao de Londrina - COHAB-LD.
ANEXO I DO EDITAL DE HOMOLOGAO DO RESULTADO FINAL
CARGO: ASSISTENTE TCNICO - LONDRINANEXO I DO EDITAL DE HOMOLOGAO DO RESULTAD
NOME INSCRIO NOTA FINAL CLAS.GERAL CLAS. PNE.
MARIANA MARI NASU 78303937 80.90 1 -
ANDERSON BRASIL DE CARVALHO E CESAR 78311966 80.70 2 -
ALBERTO MASAHITO YAMADA 78314993 77.00 3 -
JULIANA TIEMI NAKAYASU 78313258 75.50 4 -
GRAZIELA POND CICONINI 78309840 73.00 5 -
CINTHIA MARIA PEDRAZANI CABRERA 78312101 70.50 6 -
NELMA APARECIDA CAMPOS 78309755 69.00 7 -
JULIANA PRESTES RIBEIRO DE FARIA 78309642 68.20 8 -
RODRIGO JOSE BALBINO 78310917 68.00 9 -
ARETHUZA FALQUI MARIGO 78308446 67.50 10 -
JULIANO HENRIQUE GUILHERME 78315181 66.50 11 -
ROBERTO DEUTSCH 78309706 65.20 12 -
SANDRO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS 78317408 64.40 13 -
MARCIA REGINA DA SILVA PASQUIM 78315625 61.00 14 -
ANDERSON PACHECO RODRIGUES 78305816 61.00 15 -
LUCAS DA SILVA COSTA 78308071 58.70 16 -
RAFAEL FELIPE MANINI 78311934 58.50 17 -
ERICA YUMI MORIKAWA URANO 78315430 58.00 18 -
GUSTAVO DIRCEU DE CARVALHO 78308043 57.80 19 -
continua...
GUSTAVO DIRCEU DE CARVALHO 78308043 57.80 19 -
EDIVALDO DONIZETI SANTANA 78314891 57.50 20 -
RODOLFO GARCIA GUERGOLETO 78300082 57.50 21 -
CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA BOSS 78310518 56.00 22 -
LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA 78309323 55.00 23 -
JOSE ROMARIO SEMIGUEM 78313285 54.50 24 -
DANIEL MACHADO 78305960 53.50 25 -
CARGO: AUXLIAR ADMINISTRATIVO - LONDRINA
GUSTAVO BARION DE PAULA 78405528 96.40 1 -
MARCEL GONALVES CARARO 78410182 95.60 2 -
EDENER BERTO TOLENTINO 78408434 95.30 3 -
IRENE TAQUE 78403159 95.10 4 -
PAULO CSAR PALHARI 78410110 94.70 5 -
CLAYTON FERNANDES 78406811 93.90 6 -
MARCOS DOS REIS 78412345 93.00 7 -
RAUL LIMA THEREZA 78410827 92.50 8 -
SAVIO ARAUJO DE LEMOS SILVA 78417419 92.40 9 -
MARINA GOMES WIELEWICKI GALLI 78410814 92.20 10 -
FELIPE VASCONCELOS FIGUEIREDO 78401684 92.20 11 -
FLVIO SEITI OGAWA 78411594 92.10 12 -
RENATA CAROLINE TALEVI DA COSTA 78405135 91.50 13 -
ANDREA BASTOS DA SILVEIRA MACHADO 78412798 91.50 14 -
RAFAEL MENDES MOREIRA 78412309 91.50 15 -
PAULA JULIANA FREDERICO DE S RIBEIRO 78413674 91.50 16 -
MARCO HENRIQUE DA SILVA 78400670 91.30 17 -
CAIO CSAR FERENSHITZ NOGUEIRA 78402163 91.30 18 -
ELISANGELA AUGUSTO DE MIRANDA 78409057 91.20 19 -
RAFAEL MENEZES SILVA 78402403 91.10 20 -
MAURICIO YOSHIHARU KAMEI 78411642 91.00 21 -
ROSE MARYE ENDO 78410890 91.00 22 -
ESTEFANIA SALMORIA BADIA 78406824 90.90 23 -
KAREN MARIA IWAMOTO MARCUCCI 78409095 90.70 24 -
FERNANDO AUGUSTO CALIXTO 78402210 90.70 25 -
GEORGINA SIMES PINTO 78403294 90.60 26 -
NATHLIA CASTILHO FARIA 78405686 90.60 27 -
FRANCISCO FABIO DE OLIVEIRA 78402794 90.50 28 -
ILMARA CONDE MARTINS PINHEIRO 78411060 90.50 29 -
PAULO ROGERIO NOZI 78413504 90.40 30 -
ANA MARIA MODESTO DONNAMARIA 78410311 90.30 31 -
JULIANE PEREIRA PASSOS PIVARO 78404776 90.20 32 -
MARCELA ZAMBRIM CAMPANINI 78413312 90.20 33 -
ALINE RAFAELE BATISTA FONSECA 78412598 90.10 34 -
MICHELLE PRADO DE CAMPOS 78414738 90.10 35 -
LILIAN VIEIRA 78405805 90.00 36 -
LIVIA MARQUES SPERANDIO 78414192 89.80 37 -
IVNA PEREIRA LEO 78413771 89.80 38 -
ULISSES AUGUSTO SAWCZUK DA SILVA 78401177 89.80 39 -
PAULA NASCIMENTO RODRIGUEZ 78409234 89.70 40 -
CARINA SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA 78412906 89.60 41 -
ROSANGELA ITO YAMAKAWA 78414965 89.50 42 -
CAROLINA ARFELLI SILVA 78409113 89.50 43 -
MARCOS JOSE DE ALMEIDA 78409583 89.50 44 -
ANGELO CESAR PONTE 78409259 89.50 45 -
AFONSO DE AZEVEDO SAIZ JUNIOR 78404601 89.50 46 -
WAGNER LUIZ RIGO SALERNO 78403910 89.30 47 -
FRANCINNE BORGES 78414055 89.10 48 -
JOAO LUIZ ZANGELMI 78412730 89.00 49 -
LEILA DA CONSOLAO DA SILVA 78416551 88.80 50 -
continua...
LEILA DA CONSOLAO DA SILVA 78416551 88.80 50 -
GUSTAVO CRIZEL NUSSBAUM 78417341 88.80 51 -
LEONARDO AUGUSTO ARRUDA 78408450 88.70 52 -
CRISTIANE SAIKAWA NISHIYAMA 78403454 88.70 53 -
ANDREA AKIE ARAKI 78402202 88.70 54 -
PAULA BELUZO FERREIRA 78405501 88.60 55 -
RAFAEL PINATTI ANDREANI 78407746 88.50 56 -
IZABELLA GROSSI DE OLIVEIRA 78404615 88.50 57 -
LEILA MIYUKI SAITO 78412479 88.50 58 -
RODRIGO AKIRA IMAZU 78417027 88.50 59 -
LUCIANA PATRICIA MIEKO KOBAYASHI 78415796 88.40 60 -
KAREN RACHEL ALVARES 78405598 88.30 61 -
ALBERTO ERICO BATISTELA 78413882 88.30 62 -
RAFAELA GAMA FERREIRA DA SILVA 78414757 88.30 63 -
JULIANA BENFICA DA CMARA PINTO 78414442 88.30 64 -
MRIO LUCAS FRANA DE OLIVEIRA 78415435 88.30 65 -
THIAGO SILVA DE BRITO 78402693 88.20 66 -
GISELE CLAUDINO DA SILVA BUZATTA 78411639 88.20 67 -
JOO VICTOR VIEIRA DE SANTANNA 78415750 88.20 68 -
EDSON MITSUO MIYAMAE 78401476 88.10 69 -
DOMINGOS TORTATO 78416946 88.10 70 -
BRENO PERALTA MARTINHO 78411915 88.10 71 -
KARINA MELISSA MARQUES 78410998 88.10 72 -
THIAGO CARDASSI SANCHES 78412788 88.10 73 -
WILLIANS LEANDRO LOVATO RODRIGUES 78413524 88.00 74 -
NOCEILMA FRANCISCA DE LIMA 78416819 88.00 75 -
CARLA CRISTINA CARREIRA 78400484 88.00 76 -
RAQUEL ROSTIROLLA BABUGIA 78401025 87.80 77 -
MIRIAN LIBNIO DA SILVA PATERNO 78402335 87.80 78 -
CARINA BITTENCOURT MORAES 78410694 87.50 79 -
ETHIENNE LISANDRA DE S VICENTINI 78415621 87.50 80 -
LUCIANE ALBANO CAPELA DE OLIVEIRA 78410510 87.50 81 -
LUCIANA BETONI PAVANELLO 78413162 87.50 82 -
VINICIUS MORAIS SIMOES 78406041 87.50 83 -
FLVIO AUGUSTO DENARDO ROSA PAES DE 78401296 87.30 84 -
CLARICE MIYUKI MORISSUGUI 78416009 87.30 85 -
MARCOS EDUARDO DE LIRA 78407672 87.20 86 -
FLVIA APARECIDA HODAS 78409650 87.20 87 -
SABRINA ALVES MARTINS 78416377 87.00 88 -
FABRCIO DE AZEVEDO 78407977 87.00 89 -
ROSIMARI HERNANDES FORTES 78406870 87.00 90 -
PATRICIA MARTINHA FABRICIO SOUZA 78405407 86.90 91 -
VAGNER DE ARAUJO GABRIEL 78412734 86.80 92 -
JULIANA PISICCHIO ZANONI PARRON 78407853 86.50 93 1
LUCAS ESPANHOL 78413720 86.50 94 -
JOS EDUARDO TROCA 78410220 86.50 95 -
ALESSANDRA KARINE AMARAL PEDRAZANI 78413104 86.50 96 -
MARCIA DE PAULA LANGAMER OLIVEIRA 78408936 86.50 97 -
EDSON RODRIGUES PAES 78400658 86.20 98 -
FERNANDA FERREIRA DE DEUS CASSATTI 78416503 86.00 99 -
ALEXY NOBUO MARUITI 78403643 85.50 100 -
LVARO GONALVES JNIOR 78413118 85.50 101 -
MARCOS SIRLESIO DE CARVALHO 78415455 85.00 102 -
ANA PAULA GIUDICISSI CUNHA DE GODOY 78411188 84.50 103 -
MARIA LIMIRO FERREIRA IKIMOTO 78406086 80.20 104 2
DANIELA BALTAZAR DIAS ROSSAFA 78408386 79.70 105 3
LUCIANE YUMI KITAMURA NAKAGAVA 78413934 77.80 106 4
GUILHERME JOSE RODRIGUES ROMERO 78410008 76.90 107 5
FRANCISCO SHIROMA 78411024 76.30 108 6
RENATO DE SOUZA TEIXEIRA 78411717 76.00 109 7
TATIANE CRUZ MALASSISE 78409394 75.30 110 8
continua...
LINCOLN ROSS 78403296 71.90 111 9
JULIANA SOARES DE OLIVEIRA 78417002 71.70 112 10
ANDREIA DA SILVA 78413367 71.50 113 11
MAX VILLANDERS SANTOS 78407832 71.50 114 12
LUCIMEIRE CARDOSO 78412511 71.50 115 13
CARLOS EDUARDO RODRIGUES VIEIRA 78402148 70.00 116 14
DANIEL CHAMLET 78409908 68.00 117 15
IVANE BRAGA DA ROCHA BEXIGA 78402126 67.80 118 16
MARIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO 78413247 67.60 119 17
IVAN OSSAKI KURIKI 78409730 66.80 120 18
DANIEL WILLIAM DUARTE 78409629 65.50 121 19
FERNANDA GUEDIN WENCESLAU 78413749 65.30 122 20
EMANUEL MESSIAS PEREIRA CAMPOS 78400514 64.50 123 21
ROSIANE DANIELE DA CRUZ MACHADO 78400752 63.30 124 22
MICHAEL BRAZ VEIGAS 78415909 62.50 125 23
JORGE CANDIDO LOPES 78408829 61.50 126 24
MARIVONE DOS SANTOS CATUCCI 78410210 61.30 127 25
ALINE MORAES ALVES 78407256 61.20 128 26
MARIELLA REGINA CAOBIANCO BASSETTO 78412166 60.50 129 27
ARIEL RODRIGUES PINHEIRO 78404944 59.60 130 28
REGINA EMI MATSUMOTO 78411628 59.50 131 29
VNGELA MARISTELA CARMINATTI PIRES 78409721 59.00 132 30
NEREI CREMA ORTEGA JUNIOR 78403567 58.50 133 31
DANIELA SAURA TELES 78412914 58.50 134 32
ISMAEL PEREIRA FURTADO 78414271 57.30 135 33
GUSTAVO BOAVENTURA MAROSTIGA 78415289 56.50 136 34
MARCELO SERBAI 78415168 56.50 137 35
NILZA DOS SANTOS BERNARDES MONDEK 78404562 55.50 138 36
MURILO FEREZIM TORRES 78410280 55.00 139 37
CARGO: CONTADOR - LONDRINA
NILTON PAULO STREMEL 78503299 90.30 1 -
FLAVIA REGINA BARBOSA PALMA LIMA 78516389 88.10 2 -
JULIAN JONES CABRAL 78509564 86.00 3 -
MARCELO BRANDAO DA SILVA 78500361 82.90 4 -
THAIS DE SOUSA RODRIGUES 78503790 82.80 5 -
MARIA HELENA HENRIQUE 78515977 82.20 6 -
SIMONE APARECIDA GOES BARBOSA 78511552 79.00 7 -
JOO MERLO FILHO 78505867 78.50 8 -
ANA PAULA ITIMURA SATAKE 78503998 78.20 9 -
EDSON QUENDI NARITA 78514545 78.00 10 -
RODRIGO SEIJI YAMAGUCHI 78512257 77.80 11 -
NDIA DA ROCHA FERREIRA 78503368 77.50 12 -
REGINA MOTOKI DE OLIVEIRA 78514546 77.00 13 -
TATIANNE DIN SHIRAHIGUE MIURA 78513033 75.70 14 -
DOUGLAS WENCESLAU POLLI 78515339 74.30 15 -
TIAGO VIEIRA 78514626 74.20 16 -
DARLON FERNANDO SCHULZ 78509844 73.80 17 -
FABIO GONALVES FERREIRA 78512615 73.50 18 -
THIAGO DE PAULA ESPINOSA GOUVEA 78510407 73.50 19 -
MATHEUS DE ANDRADE GONALVES 78514255 73.20 20 -
JEFERSON RICARDO ROCHA SIQUEIRA 78516709 72.80 21 -
ALEX MASSON 78510124 72.80 22 -
OSMAR BATISTA DA SILVA 78515341 72.70 23 -
EDIONE BERNARDINO 78515654 72.50 24 -
KLEVERSON ARTUR PELOZO 78504980 71.80 25 -
ALEX ANDR COSTA DE SOUZA 78514621 70.80 26 -
VERA LUCIA DUARTE 78502439 70.00 27 -
continua...
CIBELE MASIERO DE MIRANDA 78509054 70.00 28 -
LEONARDO EDUARDO MARTINS PADILHA 78514026 69.50 29 -
ADEMILSON FERREIRA DE ALMEIDA 78513719 69.40 30 -
AMANDA PERRUCHE GARCIA 78512657 68.80 31 -
RENAN PRESTES MAIA 78512364 68.50 32 -
ELISABETE PEDROSO PACHECO 78507373 68.20 33 -
DAIANE DOS SANTOS 78517279 68.00 34 -
MIRIAN DERDOTE DE OLIVEIRA 78513103 67.80 35 -
ROSILENE BORGES 78505800 67.60 36 -
CRISTIANA MIZUE KOYAMA 78513751 67.60 37 -
RODRIGO CANDIDO DAMAS 78500444 67.50 38 -
ROSIMARY FERNANDES DA SILVA 78514242 67.00 39 -
MARCOS HIDEKAZU ASSO 78515369 66.80 40 -
CLEBERSON JULIO PINHEIRO 78501238 66.80 41 -
MARIA APOLONIA LAGUNA 78507104 66.70 42 -
LUCIANA FERRAZ CASTRO DE LIMA 78505836 66.60 43 -
RAFAEL NUNES PEREIRA 78513462 66.50 44 -
LUCIANA DE SOUZA CORREIA 78505275 66.30 45 -
MRCIA SOANEY SCHWARTZ 78509912 66.30 46 -
SHIRLEI AP GONALVES FERRAZ 78516432 66.20 47 -
AGNALDO DONIZETI DEMARCHI 78512790 65.70 48 -
CESAR ALEXANDRE PEDREIRA 78507827 65.50 49 -
ANDERSON YOSHIO TANAKA 78511655 65.50 50 -
JAQUELINE PINTO FERREIRA ZAMARIAN DE 78508209 65.30 51 -
EDIMAR DE OLIVEIRA CARVALHO 78513230 65.00 52 -
ROSANGELA TIZEU 78501314 64.40 53 -
MERIANE RIBEIRO DOS SANTOS CORRA 78514747 64.20 54 -
ELISANGELA GONALVES DA SILVEIRA 78513242 64.20 55 -
MARCIA COSTESKI CROSATTI 78510041 64.00 56 -
MARCELO FERNANDO PICCELLI 78510956 64.00 57 -
SILVIO APARECIDO LEANDRO 78506088 64.00 58 -
VALDNEI SOUZA BRANDO 78504362 63.90 59 -
SERGIO ALVES DE OLIVEIRA 78509296 63.80 60 -
TATIANE FEIJ 78511975 63.60 61 -
LUCIANE MARINA PIEROLI 78504344 63.50 62 -
KELLY SCHLENERT SANTOS 78516771 63.30 63 -
CLEIDE APARECIDA FRANCO BEZ 78514358 63.00 64 -
VALDECIR PIANOVSKI 78513628 63.00 65 -
VALZERLI APARECIDA CACHATORE CACIATORI 78502400 62.50 66 -
BRUNO RAFAEL CAMPOS 78507956 62.50 67 -
NATALIE MARQUEZ FERNANDES 78511663 62.50 68 -
LUCIANA APARECIDA BONDEZAN 78514939 62.20 69 -
DAVID CASELLA ANZOATEGUI 78512650 62.00 70 -
AILTON EVANGELISTA COLLI 78506821 62.00 71 -
ERIKA TIEMI KIMURA 78502742 62.00 72 -
ARLINDO CALIJURI JNIOR 78515632 61.70 73 -
THAS LILIANE DOS SANTOS 78512025 61.70 74 -
JOSUE RIBEIRO DE JESUS 78500021 61.50 75 -
NAGILA HASSAN SLAIBI 78512320 61.50 76 -
CLAUDINEI DE LIRA 78515967 61.50 77 -
LUSIA ADRIANA DE AGUIAR 78515163 61.20 78 -
VICTOR HENRIQUE MANTOANI 78513777 61.10 79 -
ULISSES ROGERIO MANDELLI DE ARAUJO 78511593 60.60 80 -
DIEYMES ANGELO GALHARDO 78511031 60.50 81 -
ALEXANDRE SANCHES DE OLIVEIRA 78512111 60.50 82 -
MITIYO YAMAKAWA GOMIDE 78509612 60.50 83 -
VANESSA FERNANDA SANCHES 78512631 60.50 84 -
EVANDER MARAN PEREIRA 78510950 60.00 85 -
JAMES RUFINO DA SILVA 78500680 60.00 86 -
MARCIO SILVEIRA DE BARROS 78516360 60.00 87 -
JOSIANE APARECIDA DE LIMA 78507499 60.00 88 -
continua...
MATHEUS CLEMENTE GOMIDE DA SILVA 78511217 59.20 89 -
ANA PAULA FERNANDES 78509719 59.00 90 -
IGOR HENRIQUE CAVALIN 78508706 58.50 91 -
RENATO BATISTA ESPERANDIO 78515614 58.50 92 -
CHELDO RENATO DA SILVA 78515596 58.20 93 -
PAULO LCIO JOO 78508426 58.00 94 -
VALDIR DE SOUZA 78511643 58.00 95 -
ADRIANA PENHA 78511830 57.70 96 -
HELLEN KELIN BUENO DA SILVA 78504714 57.00 97 -
RICARDO ITIRO SUGAHARA 78502998 57.00 98 -
DEVANIR MARCHIOLI 78512376 56.60 99 -
APARECIDO CUSTDIO DA SILVA 78505045 55.50 100 -
CARGO: SOCILOGO - LONDRINA
ANGELA FIDALMA GOIS 78607261 92.20 1 -
ODETE APARECIDA ALVES ARAUJO 78601632 85.30 2 -
ELIANA MARIA DOS SANTOS 78606138 84.30 3 -
WILSON SILVA SILVESTRE NETO 78608338 82.30 4 -
FELIPE FONTANA 78607485 81.70 5 -
LUANA MARIA DE ANDRADE 78614413 80.30 6 -
TLITA CARVALHO DE OLIVEIRA 78604466 80.30 7 -
NATLIA MILAN 78614554 80.20 8 -
THIAGO LEIBANTE SILVA 78603768 80.10 9 -
BRUNA ROBERTA FLORIANO 78600323 79.80 10 -
MARCOS ACACIO NELI 78603493 77.30 11 -
THAIS QUEIROD CARVALHO DE OLIVEIRA 78602871 76.10 12 -
LUCIANO EDISON DA SILVA 78617070 76.00 13 -
MARCELO RODRIGUES LEMOS 78612679 76.00 14 -
ANA CRISTINA SALAI 78606369 75.80 15 -
ALCIDES RENOFIO NETO 78610163 75.30 16 -
YURY REGINALDO MIYAMURA 78606124 74.40 17 -
ALEXANDRE JERONIMO CORREIA LIMA 78601867 74.00 18 -
JULIO CESAR LORENCO 78611187 74.00 19 -
ERITON GARCIA 78602316 74.00 20 -
JAQUELINE FERREIRA 78600826 73.70 21 -
ISABELLA FLAVIA MARILA LOPES 78614995 73.50 22 -
LUIS GUSTAVO PATROCINO 78603061 73.30 23 -
FERNANDA DI FLORA GARCIA 78610234 73.30 24 -
LUIZ ERNESTO GUIMARES 78606722 73.30 25 -
MARCO ANTONIO ROSSI 78614743 73.00 26 -
JOAO VITOR CRUZOLETTO 78613839 73.00 27 -
GUSTAVO CASASANTA FIRMINO 78608701 72.50 28 -
MARCO ANDRE CERNEV ROSA 78613360 72.50 29 -
LUCELIA BORGES 78616309 72.30 30 -
SILVANO APARECIDO REDON 78615008 71.50 31 -
LEONARDO MATIAS FERNANDES DE SOUSA 78602781 71.10 32 -
TAYNARA FREITAS BATISTA DE SOUZA 78605271 71.00 33 -
RAFAEL ELIAS DE OLIVEIRA 78605146 70.80 34 -
ROGERIO MARTINS MARLIER 78612411 70.80 35 -
CINTHIA XAVIER DA SILVA 78608368 70.50 36 -
MARCELO PORFIRIO 78600483 70.00 37 -
JOANA DARC MOREIRA NOLLI 78601424 69.60 38 -
ALTAIR FERRAZ NETO 78611470 69.50 39 -
THIAGO FABRICIO DE MELLO ELIAS 78616005 68.50 40 -
FRANCO GIMENEZ MENICUCCI 78609801 68.20 41 -
PEDRO HENRIQUE RAMOS DE OLIVEIRA 78616222 67.80 42 -
TALITA DO LAGO ANUNCIAO 78615201 67.60 43 -
GUILHERME JORGE GALBES 78611634 67.30 44 -
GUSTAVO PEREIRA ABONIZIO 78610554 67.10 45 -
CACILDA INACIO DA SILVA 78611615 66.80 46 -
BIO LUIZ RIBEIRO MACHADO 78615800 66.50 47 -
continua...
MARANA TAMIE UEHARA DE SOUZA 78610587 66.50 48 -
HELISA PADILHA ANSELMO 78602324 66.10 49 -
ROGRIO NUNES DA SILVA 78608786 65.80 50 -
EDUARDO TARDELI DE JESUS ANDRADE 78617331 65.80 51 -
GRAZIELE MARIA FREIRE YOSHIMOTO 78610459 65.50 52 -
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS 78616752 65.20 53 -
ADRIANA ANDRELA CAMPONEZ 78604010 65.10 54 -
NIVALDO BONORA DE FARIAS JUNIOR 78611629 64.60 55 -
RODRIGO POTIER ALVES 78616665 64.40 56 -
ANA PAULA CAVALCANTE LIMO DA SILVA 78612193 63.90 57 -
KARINA YUKARI YAMANAKA 78605364 63.80 58 -
SIMONE DA CONCEIO SILVA 78606984 63.30 59 -
SILMARA APARECIDA DO NASCIMENTO 78608418 63.00 60 -
SILVANA ELVIRA BOCCHI POLATO 78610799 63.00 61 -
ELLEN PYLES PEREIRA ALVES 78613400 63.00 62 -
CRISTIANE SCHELL GABRIEL 78614552 63.00 63 -
MARICELIA DE FATIMA COSTA CALEGARI 78615194 62.50 64 -
EVERTON HENRIQUE FARIA 78615484 62.50 65 -
JOS HENRIQUE GARCIA 78608160 62.30 66 -
FERNANDA MARTINS VALOTTA DE OLIVEIRA 78613024 62.20 67 -
FABIANA BREGANTINO DA SILVA MELO 78607618 62.00 68 -
MARCELA CARNEIRO TESTA 78611134 61.70 69 -
SANDRA REGINA CUNHA PERINI 78614260 61.50 70 -
HENRIQUE FERNANDES ALVES NETO 78601722 61.50 71 -
ADRIELY MARTINI DE OLIVEIRA 78612865 60.30 72 -
ERIC CARLOS DE MARI 78607572 59.80 73 -
ADILSON JAIR DE SOUZA 78610270 59.00 74 -
ADIR LUIZ HABONSKI 78614568 58.00 75 -
MARIA TALITA CODATO SILVA 78607816 58.00 76 -
PRISCILA DA SILVA IGNCIO 78601454 58.00 77 -
PAULO EDSON LIMA DOS SANTOS 78616784 57.50 78 -
SANDRA SAVEGNAGO 78602804 56.50 79 -
DANIEL JOS RIBEIRO 78615061 56.20 80 -
ANEXO II DO EDITAL DE HOMOLOGAO DO RESULTADO FINAL - PORTADORES DE DEFICINCIA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LONDRINA
NOME INSCRIO NOTA FINAL CLASSIFICAO
JULIANA PISICCHIO ZANONI PARRON 78407853 86.50 1
MARIA LIMIRO FERREIRA IKIMOTO 78406086 80.20 2
DANIELA BALTAZAR DIAS ROSSAFA 78408386 79.70 3
LUCIANE YUMI KITAMURA NAKAGAVA 78413934 77.80 4
GUILHERME JOSE RODRIGUES ROMERO 78410008 76.90 5
FRANCISCO SHIROMA 78411024 76.30 6
RENATO DE SOUZA TEIXEIRA 78411717 76.00 7
TATIANE CRUZ MALASSISE 78409394 75.30 8
LINCOLN ROSS 78403296 71.90 9
JULIANA SOARES DE OLIVEIRA 78417002 71.70 10
ANDREIA DA SILVA 78413367 71.50 11
MAX VILLANDERS SANTOS 78407832 71.50 12
LUCIMEIRE CARDOSO 78412511 70.50 13
CARLOS EDUARDO RODRIGUES VIEIRA 78402148 70.00 14
DANIEL CHAMLET 78409908 68.00 15
IVANE BRAGA DA ROCHA BEXIGA 78402126 67.80 16
MARIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO 78413247 67.60 17
IVAN OSSAKI KURIKI 78409730 66.80 18
DANIEL WILLIAM DUARTE 78409629 65.50 19
FERNANDA GUEDIN WENCESLAU 78413749 65.30 20
EMANUEL MESSIAS PEREIRA CAMPOS 78400514 64.50 21
continua...
EMANUEL MESSIAS PEREIRA CAMPOS 78400514 64.50 21
ROSIANE DANIELE DA CRUZ MACHADO 78400752 63.30 22
MICHAEL BRAZ VEIGAS 78415909 62.50 23
JORGE CANDIDO LOPES 78408829 61.50 24
MARIVONE DOS SANTOS CATUCCI 78410210 61.30 25
ALINE MORAES ALVES 78407256 61.20 26
MARIELLA REGINA CAOBIANCO BASSETTO 78412166 60.50 27
ARIEL RODRIGUES PINHEIRO 78404944 59.60 28
REGINA EMI MATSUMOTO 78411628 59.50 29
VNGELA MARISTELA CARMINATTI PIRES 78409721 59.00 30
NEREI CREMA ORTEGA JUNIOR 78403567 58.50 31
DANIELA SAURA TELES 78412914 58.50 32
ISMAEL PEREIRA FURTADO 78414271 57.30 33
GUSTAVO BOAVENTURA MAROSTIGA 78415289 56.50 34
MARCELO SERBAI 78415168 56.50 35
NILZA DOS SANTOS BERNARDES MONDEK 78404562 55.00 36
MURILO FEREZIM TORRES 78410280 55.00 37
SERCOMTEL S.A.
ASK - COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER
EDITAL N 13/2012
O Diretor Administrativo Financeiro da ASK! COMPANHIA NACIONAL DE CALL CENTER no uso de suas atribuies
legais e de conformidade com as condies gerais estabelecidas pelo Edital n 001/2011, resolve:
TORNAR PBLICA
1. Desclassificar a candidata Fernanda Medalha da Silva, aprovada na vaga de Assistente Administrativo Financeiro/Comer-
cial que, convocada para o ingresso conforme Edital 10/2012, renunciou a ocupao da respectiva vaga, conforme Termo de
Renncia assinado pelo nominado.
2. Convocar a candidata Elaine Sayumi Yazima Gomes Kengo, aprovada na vaga de Assistente Administrativo Financeiro/
Comercial para comparecer s 09h30min, do dia 02/05/2012, na Ask! Companhia Nacional de Call Center, Rua Rangel
Pestana, n 660 Bairro Campo Belo, Londrina - Paran, munidos da Carteira de Identidade Civil (original).
3. Conforme previsto no item 11.16 do Edital 001/2011, "As pessoas convocadas que no comparecerem no prazo que lhes
for estipulado no documento de convocao ou se recusarem a assinar o contrato, sero excludas do Concurso Pblico,
perdendo o direito contratao e convocao posterior".
4. A relao dos candidatos convocados pode ser consultada atravs dos sites www..askcallcenter.com.br e
www.consesp.com.br a partir das 16h00 do dia 24 de Abril de 2012.
5. Publique-se e cumpra-se
Londrina, 24 de Abril de 2012. Pedro Antonio Morette - Diretor Administrativo Financeiro.
EDITAL
GABARITO
01-E 02-A 03-E 04-E 05-C 06-C 07-B 08-A 09-B 10-C
11-A 12-A 13-D 14-D 15-B 16-E 17-C 18-E 19-B 20-A
21-D 22-E 23-D 24-D 25-A 26-C 27-E 28-D 29-A 30-A
31-B 32-B 33-C 34-A 35-B 36-E 37-D 38-A 39-E 40-C
KEhZ^KWj>/K
ATENDENTE DE TELEMARKETING
SERCOMTEL S.A.
TELECOMUNICAES
CONTRATO DE COMPRA E VENDA N. 04-12-CONJ
PROCESSO ADMINISTRATIVO CONJUNTO N. 04/2012
MODALIDADE: Prego Conjunto n 002/2012.
PARTES: SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAES e BENVENHO & CIA LTDA
OBJETO: Constituem objeto deste Contrato:
a) Aquisio de 35.000 (trinta e cinco mil) cartelas com 20 (vinte) unidades cada de recarga Pr-Paga em modelo de selos
descartveis com valor de face de R$ 10,00 e R$ 20,00 para telefonia celular;
b) Aquisio de 25.000 (vinte e cinco mil) cartelas com 20 (vinte) unidades cada de recarga Pr-Paga em modelo de selos
descartveis com valor de face de R$ 10,00; R$ 20,00; R$ 30,00; R$ 33,00; R$ 35,00 e R$ 50,00 para telefonia fixa.
VALOR: A SERCOMTEL pagar CONTRATADA pelo fornecimento das cartelas do item "a", do objeto deste contrato o
valor unitrio de R$ 1.3017 (um real, trs milsimos, dezessete centsimos de centavos) perfazendo o valor global de R$
45.560,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e sessenta reais); e para o item "b", do objeto deste contrato o valor unitrio de
R$ 1.3016 (um real, trs milsimos, dezesseis centsimos de centavos) perfazendo o valor global de R$ 32.540,00 (trinta e
dois mil quinhentos e quarenta reais), sendo que estes valores no sero pagos de uma nica vez, e sim, o valor faturado
conforme a diviso em quantos lotes a SERCOMTEL julgar necessrio, obedecendo a quantidade mnima mencionada no
objeto deste contrato.
DA ENTREGA: A SERCOMTEL poder dividir as quantidades descritas nos itens "a" e "b", do objeto deste Contrato em 10
(dez) LOTES, respectivamente de 3.500 (trs mil e quinhentas) cartelas e 2.500 (duas mil e quinhentas) cartelas, devendo
a entrega de cada lote ser realiza em at 30 (trinta) dias corridos de cada pedido a ser solicitado pela fiscalizao da
SERCOMTEL.
DATA E ASSINATURA: Londrina, 18/04/2012 - Roberto Coutinho Mendes e Nilso Paulo da Silva (SERCOMTEL e SERCOMTEL
CELULAR), e Edson Benvenho e Nivaldo Benvenho (BENVENHO).
EXTRATO
SERCOMTEL
CELULAR
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS N 21-09-CONJ; PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO CONJUNTO N. 21/2009-CONJ
MODALIDADE: Tomada de Preos Conjunta n 005/2009.
PARTES: SERCOMTEL CELULAR S.A e BEZ & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento, a prorrogao do prazo contratual pelo perodo de 12 (doze) meses, com inicio
em 10.05.2012 e trmino em 09.05.2013.
Pargrafo nico. A SERCOMTEL reajustar os preos praticados pela prestao dos servios, utilizando-se do ndice
Nacional de Preos ao Consumidor - INPC do perodo de 10 de maio de 2011 a 09 de maio de 2012, conforme disposto na
clusula stima do contrato primitivo.
DATA E ASSINATURA: Londrina, 18.04.2012 - Roberto Coutinho Mendes e Hans Jrgen Mller (SERCOMTEL CELULAR);
Valdemir Bez (BEZ).
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS N 21-09-CONJ; PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO CONJUNTO N. 21/2009-CONJ
MODALIDADE: Tomada de Preos Conjunta n 005/2009.
PARTES: SERCOMTEL S.A TELECOMUNICAES e BEZ & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento, a prorrogao do prazo contratual pelo perodo de 12 (doze) meses, com inicio
em 10.05.2012 e trmino em 09.05.2013.
Pargrafo nico. A SERCOMTEL reajustar os preos praticados pela prestao dos servios, utilizando-se do ndice
Nacional de Preos ao Consumidor - INPC do perodo de 10 de maio de 2011 a 09 de maio de 2012, conforme disposto na
clusula stima do contrato primitivo.
DATA E ASSINATURA: Londrina, 18.04.2012 - Roberto Coutinho Mendes e Hans Jrgen Mller (SERCOMTEL); Valdemir Bez (BEZ).
EXTRATOS
ENTIDADES
ASSOC. INTERNAC. DE CARIDADE DE LONDRINA
Fl. 1
CNPJ: 78.640.968/0001-70 I.E.: ISENTO

31/12/2011
38.640,01
13.101,67
DEMONSTRACAO DE ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS EM 31/12/2011
TOTAL
ORIGENS
Reducao no Imobilizado 2.134,08
TERESINHA BALDI DA COSTA PAULO HENRIQUE CORSOLINI
CPF: 277.079.709-34 CRC: 044193/O-3 PR TCNICO CONTBIL
Variao 31/12/2010
Reconhecemos a exatido da presente Dem. Orig. Aplic. Recursos no valor de
LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2011.
R$ 781,45 Setecentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos conforme documentos apresentados.
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 13.883,12
8.488,85
(9.270,30)
781,45
(excesso de aplicaes sobre origens) 781,45
ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE (25.538,34)
30.151,16
(16.268.04)
REDUO NO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO ____________
____________
TOTAL 2.134,08
APLICACOES
Reducao no Patrimnio Lquido 2.915,53
2.915,53
AICL
Fl. 1
CAIXA 37,89 37,89
BANCO DO BRASIL
BANCO ITAU 5.893,26
CAIXA ECONMICA FEDERAL 180,15
CAIXA ECONMICA FEDERAL
CAIXA ECONMICA FEDERAL 16.458,84
ISS A RECUPERAR 191,82 191,82
ADIANTAMENTO DE FRIAS 22.181,17 38.640,01
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIVEL
BALANO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2011
6,97
CAIXA GERAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
9.478,38
15.551,79
C.N.P.J.: 78.640.968/0001-70 Inscricao Estadual: ISENTO
IMPOSTOS A RECUPERAR
ADIANTAMENTOS
21.989,35 21.989,35
CRDITOS A REALIZAR
BANCOS CONTA APLICAES
6,97
862,19
CHEQUES A COMPENSAR
862,19
continua...
INSTALAES
MVEIS E UTENSLIOS
MAQUINAS EQUIPAMENTOS 8.619,88
2.319,00
INSTALAES
MVEIS E UTENSLIOS
MAQUINAS EQUIPAMENTOS
(557,26) 246.262,54 246.262,54
284.902,55
49.824,81
EQUIPAMENTOS INFORMATICA 348.539,33
(-) DEPRECIAO ACUMULADA
NO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS EM OPERAO
287.775,64
-102.276,79
TOTAL DO ATIVO
(57.166,20)
(39.383,08)
(5.170,25)
EQUIPAMENTOS INFORMATICA
Fl. 2
FORNECEDORES DIVERSOS 3.819,37
SALARIOS A PAGAR
INSS A RECOLHER 1.154,31
1.686,64
CONTR. ASSISTENCIAL RECOLHER 94,49
REVERSO A RECOLHER 528,77
MENSALIDADE SINDICATO A RECOLHER 113,00 3.577,21
ISS A RECOLHER 9,20
PIS A RECOLHER 381,35 390,55 25.538,34 25.538,34
DFICIT DO EXERCCIO 259.364,21 259.364,21
284.902,55
PASSIVO
FORNECEDORES MAT/ SERVIOS OPERAC.
3.819,37
OBRIGAES COM PESSOAL
17.751,21
BALANO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2011
Reconhecemos a exatido do presente Balano Patrimonial no valor de R$ 284.902,55
CIRCULANTE
OBRIGAES A PAGAR
PATRIMONIO LIQUIDO
SUPERAVIT OU DEFICIT
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS
SALDO NO INCIO DO EXERCCIO
17.751,21
OBRIGAES COM ENCARGOS SOCIAIS
FGTS A RECOLHER
OBRIGAES FISCAIS
262.279,74
-2.915,53 259.364,21
TOTAL DO PASSIVO
- Duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos conforme documentos apresentados
78.640.968/0001-70 Inscricao Estadual: ISENTO
9.450,00
3.474,00
CONVNIO BOLIVAR 4.200,00
BAZAR 3.264,00
PROMOO CHRISTMAS TIME.
PROMOO DIA DAS MES
C.N.P.J.:
DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2011
(+)RECEITA BRUTA OPERACIONAL
DOAO CACIQUE 750,00
CONTRIBUIES E DOAES 54.986,95
DOAO SELMI 6.505,00
RECEITAS DIVERSAS 434.028,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 291.049,55
PROMOO CH DE OUTONO 4.132,00
continua...
PROMOO DIA DOS PAIS 1.030,00
PROMOO ALPHAVILLE 3.082,85
PROMOO PASTELADA 5.235,00
PROMOO FESTA DE PSCOA 100,00
DOAO MATERIAL USO E CONSUMO
DOAO MACARRO 968,40
40.389,87
(=)SUPERAVIT BRUTO 434.028,42
(-)DESPESAS OPERACIONAIS
(-)DESPESAS COM VENDAS
DOAO CARNES E FRANGOS 5.410,80
RECEITA LIQUIDA 434.028,42
FRIAS E ADICIONAIS 25.342,25
AVISO PRVIO 579,56
DESPESAS COM PESSOAL 390.909.40
SALARIOS E ORDENADOS 201.489,86
13. SALARIO 20.388,36
MATERIAL DE ESCRITRIO 519,15
FGTS 29.661,80
VALE TRANSPORTE 10.462,21
HORAS EXTRAS 26.135,85
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS
UTILIDADES E SERVIOS 89.610,82
INSS PATRONAL 76.588,62
INDENIZAES 260,89
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 6.930,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES 120,00
GUA, LUZ E TELEFONE 19.924,03
CPIAS E AUTENTICAES 214,50
COMBUSTVEIS 50,00
DESPESAS C/EXTINTORES 110,00
MATERIAL USO E CONSUMO 9.786,00
ALIMENTAO E HIGIENE 48.183,94
DESPESAS C/GS 3.093,20
ASSOCIAO CLASSE 270,00
DEDETIZAO 290,00
DESPESAS DIVERSAS 120,00
IMPOSTOS E TAXAS 4.878,03
Fl. 2
ISENTO
C.N.P.J.:
DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2011
78.640.968/0001-70 Inscricao Estadual:
871,60
PIS 2.754,98
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS 209,81
CONTRIBUIO SINDICAL PATRONAL 1.913,24
MATERIAIS DIDTICOS
DEPRECIAES 6.148,68
DESPESAS GERAIS 29.364,11
2.854,00
ALARMES E SEGURANA 4.372,68
MATERIAL DE ESCRITORIO
BENS DE PEQUENO VALOR 1.284,54
EXAMES MDICOS 324,00
MANUTENO E REPAROS 10.582,97
DESPESAS C/PROMOO DIA DAS MES 400,72
DESPESAS C/CERTIDES DECLARAES 1.188,00
IMPRESSOS 135,00
DESPESAS C/CARTRIOS 251,92
DESPESAS C/LOCAO 450,00
continua...
0,09
(+)RESULTADO FINANCEIRO
DESPESAS FINANCEIRAS 949,89
RENDIMENTO APLICAO FINANCEIRA 52,25
DESPESAS C/PROMOO ALPHAVILLE 500,00
JUROS E MULTAS 161,07
DESPESAS BANCARIAS 788,82
RECEITAS FINANCEIRAS 52,25
(+)OUTRAS RECEITAS/DESPESAS
OUTRAS RECEITAS 78.716,05
AVISO PRVIO 1.638,35
147,84 DESCONTO OBTIDO
AJUSTE SALDO
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL. 2.915,53
INDENIZAES 341,15
GRATUIDADE - RENNCIA FISCAL 76.588,62
(=)DFICIT LIQUIDO EXERCICIO 2.915,53
Reconhecemos a exatido da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de
R$ 2.915,53 Dois mil novecentos e quinze reais e cinqenta e trs centavos conforme documentos apresentados.
C.N.P.J.: 78.640.968/0001-70 I.E.: ISENTO
Capital
Realizado
DMPL - Demonstrao das Mutaes do Patrimmio Lquido - 31/12/2011
RESERVAS DE RESERVAS DE
Total Lucros
Acumulados
Reserva
Estatutria
Reserva para
Contingncia
Reserva
Legal
gio na
Emisso de
Aes
Subvenes
para
Investimentos
Capital a
Integralizar
Histrico
SALDO EM 31/12/2010 262.279,74 262.279,74
-2.915,53 -2.915,53
259.364,21 259.364,21 SALDO EM 31/12/2011
DFICIT DO EXERCCIO
Reconhecemos a exatido da presente Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lqudio no valor de R$ 259.364,21 - duzentos e cinquenta e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e
vinte e um centavos conforme documentos apresentados.
LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2011
CNPJ: 78.640.968/0001-70 I.E.: ISENTO
ATIVIDADES OPERACIONAIS
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS (33.315,13)
PAGAMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVIOS OPERAC. (43.129,11)
PAGAMENTO DE OBRIGAES COM PESSOAL (226,085,84)
PAGAMENTO DE OBRIGAES COM ENCARGOS SOCIAIS (28.655,73)
PAGAMENTO DE OBRIGAES FISCAIS (2.773,79)
RECEBIMENTO DE RECEITAS DIVERSAS 387.259,35
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL (23.767,50)
PAGAMENTO DE UTILIDADES E SERVIOS (21.278,59)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS (2.123,05)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS (3.556,13)
PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS (949,89)
ACRSCIMO DE CAIXA ORIGINADO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.624,59
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
RECEITAS FINANCEIRAS 52,25
ACRSCIMO DE CAIXA ORIGINADO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 52,25
DEMONSTRAO DO FLUXO DE CAIXA DE 01/01/2010 a 31/12/2011
continua...
AUMENTO LQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES 1.676,84
SALDO DE CAIXA, BANCOS E APLICAES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA INICIAL 14.782,00
SALDO DE CAIXA, BANCOS E APLICAES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA FINAL 16.458,84
(HUM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
RECONHECEMOS AS DISPONIBILIDADES NO VALOR DE R$ 1.676,84
LONDRINA-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2011.
NOTA 01
INFORMAMOS QUE AS DEMONSTRAES CONTBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI
10406/02 E SUPLETIVAMENTE 6404/76;
NOTA 02
O REGIME CONTBIL ADOTADO O DE COMPETNCIA;
NOTA 03
O CRITRIO UTILIZADO PARA APURAO DAS RECEITAS O DE COMPETNCIA;
NOTA 04
A DEPRECIAO FOI FEITA COM BASE NA LEGISLAO VIGENTE;
NOTA 05
DOAES RECEBIDAS
PESSOA FSICA = R$ 84.114,35
PESSOA JURDICA = R$ 349.914,07
NOTA 06
O VALOR DOS AUXLIOS E SUBVENES RECEBIDAS DO PODER PBLICO ( PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA) FOI DE
R$ 291.690,00
NOTA 07
OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM FINS EDUCACIONAIS PARA CRIANAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE;
NOTA 08
VALOR DA ISENO USUFRUDA
A)- COTA PATRONAL INSS + SAT + TERCEIROS
R$ 55.099,73 + R$ 5.509,97 + R$ 15.978,92 = R$ 76.588,62
B)- CONTRIBUIO PARA FINANCIAMENTO SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) = R$ 0,00
C)- CONTRIBUIO SOBRE O LUCRO LQUIDO = R$ 0,00
CPF: 277.079.709-34 CRC: 044193/O-3 PR TEC. CONTBIL
ASSOCIAO INTERNACIONAL DE CARIDADE DE LONDRINA - AICL
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAES CONTBEIS EM 31/12/2011
COBAM
CENTRO OURO BRANCO DE ASSISTNCIA AO MENOR
BALANO
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2011
A T I V O
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
BANCOS CONTA APLICACOES 46,33 46,33 46,33
NO CIRCULANTE
CENTRO OURO BRANCO DE ASSISTNCIA AO MENOR
C.N.P.J.:78.974.789/0001-79 Inscricao Estadual: ISENTO
continua...
IMOBILIZADO
BENS EM OPERACAO 7.104,90
(-)DEPRECIACOES ACUMULADA (3.970,46) 3.134,44 3.134,44
TOTAL DO ATIVO 3.180,77
P A S S I V O
CIRCULANTE
OBRIGACOES A PAGAR
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO 7.860,93
OBRIGACOES SOCIAIS 10.886,58
OBRIGACOES FISCAIS 10.010,33
OUTRAS OBRIGACOES 510,00 29.267,84 29.267,84
NO CIRCULANTE
OBRIGACOES A PAGAR
EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS 71.425,96 71.425,96 71.425,96
PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
DEFICIT ACUMULADO (97.513,03) (97.513,03) (97.513,03)
TOTAL DO PASSIVO 3.180,77
DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 31/12/2011
(+)RECEITAS DIVERSAS
CONVENIOS E SUBVENES........................................................... 201.481,54
DONATIVOS E CONTRIBUIES...................................................... 26.289,32
DONATIVOS EM PRODUTOS.............................................................. 35.302,16
(=)RECEITA LIQUIDA............................................................................. 263.073,02
(=)SUPERAVIT BRUTO......................................................................... 263.073,02
PESSOAL E ENCARGOS..................................................................... 189.753,43
MATERIAIS E SERVICOS...................................................................... 68.504,93
IMPOSTOS E TAXAS.............................................................................. 1.253,19
DESPESAS FINANCEIRA..................................................................... 527,94
RECEITAS FINANCEIRAS.................................................................... 251,87
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL................................. 3.285,40
(=)SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO................................................ 3.285,40
DEMONSTRAO DAS MUTAES DO PATRIMONIO SOCIAL EM 31/12/2011
(-)SALDO INICIO DO EXERCICIO....................................................... 93.023,25
(-)AJUSTE EXERC. ANTERIORES....................................................... 7.806,05
(+)SUPERAVIT DO EXERCICIO........................................................... 3.316,27
SALDO FINAL DEFICIT ACUMULADO................................................ 97.513,03
MARIA DORA MYSZKOWSKI ARRUDA
CPF: 002.856.339-53
TESOUREIRA
IVONE PARENTE
Reconhecemos a exatido do presente Balano Patrimonial no valor de R$ 3.180,77 - Trs mil cento e oitenta reais e setenta e sete
centavos conforme documentos apresentados.
Reconhecemos a exatido da presente Demonstracao Mutacoes Pat. Social no valor de R$ 97.513,03 - Noventa e sete mil quinhentos e treze reais
e trs centavos conforme documentos apresentados.
Reconhecemos a exatido da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R$ 3.285,40 - Trs mil duzentos e oitenta e cinco reais e
quarenta centavos conforme documentos apresentados.
(-)DESPESA/RECEITA FINANC.
SANDRA REGINA ZANATTA
CRC: 044.751/O-6
CONTADORA
CPF: 551.326.509-53
PRESIDENTE
ACEB
ASSOCIAO CRIST EVANGELICA BENEFICENTE
BALANO
ASSOC CRISTA EVANGEL BENEFICENTE ACEB
C.N.P.J.:04.288.853/0001-21 Inscricao Estadual: Isento
A T I V O
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXAS 454,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO 349,12
BANCOS CONTA APLICACOES 423,59 1.227,25
CREDITOS
VALORES A RCEBER 8,66
ADIANTAMENTOS 400,00 408,66
DESPESAS EXERC.SEGUINTE
DESPESAS ANTECIPADAS 101,72 101,72 1.737,63
NO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
P A S S I V O
CIRCULANTE
OBRIGACOES A PAGAR
FORNECEDORES MAT.SERVICOS 69,35
OBRIGACOES COM PESSOAL 13.550,84
OBRIGACOES FISCAIS 1.212,37 32.787,98 32.787,98
PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
CONVENIOS E SUBVENOES......................................................... 172.611,01
DONATIVOS E CONTRIBUIOES...................................................... 25.285,00
DONATIVOS EM GENEROS................................................................. 37.437,46
OUTRAS RECEITAS............................................................................. 41.855,18
(=)RECEITA LIQUIDA.......................................................................... 277.188,65
(=)SUPERAVIT BRUTO....................................................................... 277.188,65
PESSOAL E ENCARGOS................................................................... 221.181,80
MATERIAIS E SERVICOS.................................................................... 62.719,56
IMPOSTOS E TAXAS............................................................................. 500,00
DESPESAS FINANCEIRA................................................................... 1.393,41
RECEITAS FINANCEIRAS.................................................................... 307,32
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL............................... 8.298,80
(=)DEFICIT LIQUIDO EXERCICIO..................................................... 8.298,80
Reconhecemos a exatido do presente Balano Patrimonial no valor de R$ 23.069,15 - Vinte e trs mil sessenta e nove reais e quinze
Reconhecemos a exatido da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R$ 8.298,80 - Oito mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta
continua...
(-)SALDO INICIO DO EXERCICIO...................................................... 2.221,78
(-)AJUSTE EXERC. ANTERIORES.................................. ................. 33,25
(-)DEFICIT DO EXERCICIO.................................................................... 8.298,80
(+)DOAOES PATRIMONIAIS............................................................ 835,00
SALDO FINAL DEFICIT ACUMULADO............................................. 9.718,83
SILAS FONSECA REDONDO
CPF: 032.871.148-91
PRESIDENTE
CRC: 044.751/O-6
CONTADORA
SUELI APARECIDA SILVA
CPF: 818.015.808-04
TESOUREIRA
IVONE PARENTE
Reconhecemos a exatido da presente Demonstracao Mutacoes Pat. Social no valor de R$ 9.718,83 - Nove mil setecentos e dezoito reais e
oitenta e trs centavos conforme documentos apresentados.
continua...
CEIGJR
CENTRO DE EDUC INFANTIL GOV JOSE RICHA
CENTRO DE EDUC INFANTIL GOV JOSE RICHA
A T I V O
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXAS 0,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO 17.831,96 17.832,25
CREDITOS
VALORES A RCEBER 17.500,00 17.500,00 35.332,25
NO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
P A S S I V O
CIRCULANTE
OBRIGACOES A PAGAR
OBRIGACOES FISCAIS 69,09 2.412,95 2.412,95
PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
SUPERAVIT ACUMULADO 48.323,72 48.323,72 48.323,72
DONATIVOS E CONTRIBUICOES...................................................... 275.652,27
OUTRAS RECEITAS.............................................................................. 52.626,97
(=)RECEITA LIQUIDA.............................................................................. 328.279,24
(=)SUPERAVIT BRUTO......................................................................... 328.279,24
Reconhecemos a exatido do presente Balano Patrimonial no valor de R$ 50.736,67 - Cinqenta mil setecentos e trinta e seis reais e
sessenta e sete centavos conforme documentos apresentados.
PESSOAL E ENCARGOS..................................................................... 277.094,20
MATERIAIS E SERVICOS..................................................................... 45.016,87
IMPOSTOS E TAXAS.............................................................................. 336,45
DESPESAS FINANCEIRA...................................................................... 1.063,06
RECEITAS FINANCEIRAS...................................................................... 694,24
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.................................. 5.462,90
(=)SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO.................................................. 5.462,90
(+)SALDO INICIO DO EXERCICIO...................................................... 50.481,34
(-)AJUSTE EXERC. ANTERIORES...................................................... 7.620,52
(+)SUPERAVIT DO EXERCICIO.......................................................... 5.462,90
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO........................................ 48.323,72
FABIANE DE MORAES PAZ
CPF: 029.518.179-67
TESOUREIRA
IVONE PARENTE
CRC: 044.751/O-6
CONTADORA
PAULO SERGIO DE BRITO
CPF: 030.053.229-63
PRESIDENTE
Reconhecemos a exatido da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R$ 5.462,90 - Cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais
e noventa centavos conforme documentos apresentados.
Reconhecemos a exatido da presente Demonstracao Mutacoes Pat. Social no valor de R$ 48.323,72 - Quarenta e oito mil trezentos e vinte e trs
reais e setenta e dois centavos conforme documentos apresentados.
COL
CENTRO OCUPACIONAL DE LONDRINA
A T I V O
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXAS 142,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.830,65
BANCOS CONTA APLICACOES 9.216,28 14.189,56
CREDITOS
ADIANTAMENTOS 1.390,32 1.746,93
ESTOQUES
MATERIAIS 6.856,45 6.856,45 22.792,94
NO CIRCULANTE
REALIZVEL A LONGO PRAZO
VALORES A RECEBER 35.933,42 35.933,42
IMOBILIZADO
BENS TANGIVEIS 368.867,56
CENTRO OCUPACIONAL DE LONDRINA
C.N.P.J.: 78.962.263/0001-79 Inscricao Estadual: Isento
continua...
BALANO
P A S S I V O
CIRCULANTE
OBRIGACOES A PAGAR
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO 684,39
PATRIMONIO SOCIAL
PATRIMONIO SOCIAL
SUBVENOES E CONVENIOS................................................................. 934.409,05
DOAAO EM GENEROS........................................................................... 12.520,70
DONATIVOS E CONTRIBUIOES.......................................................... 20.327,74
OUTRAS RECEITAS................................................................................... 220.374,63
(=)RECEITA LIQUIDA............................................................................... 1.187.632,12
(=)SUPERAVIT BRUTO............................................................................ 1.187.632,12
PESSOAL E ENCARGOS.......................................................................... 32.095,31
MATERIAIS E SERVICOS......................................................................... 62.901,34
IMPOSTOS E TAXAS.................................................................................. 170,36
MATERIAIS E SERVIOS......................................................................... 34.246,92
MATERIAIS E SERVICOS......................................................................... 53.757,99
IMPOSTOS E TAXAS.................................................................................. 598,51
MATERIAIS E SERVIOS......................................................................... 9.499,80
DESPESAS FINANCEIRA......................................................................... 400,54
RECEITAS FINANCEIRAS........................................................................ 765,71
DESPESA FINANCEIRA................................................................................ 974,29
RECEITAS FINANCEIRAS........................................................................ 539,45
DESPESA FINANCEIRA................................................................................ 1.835,97
RECEITA FINANCEIRA................................................................................. 1.069,55
DESPESA FINANCEIRA................................................................................ 778,92
RECEITA FINANCEIRA................................................................................. 410,89
OUTRAS RECEITAS................................................................................... 8.621,31
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL....................................... 36.305,08
(=)DEFICIT LIQUIDO EXERCICIO.......................................................... 36.305,08
Reconhecemos a exatido do presente Balano Patrimonial no valor de R$ 262.367,13 - Duzentos e sessenta e dois mil trezentos e
sessenta e sete reais e treze centavos conforme documentos apresentados.
(-)DESPESAS RECURSOS SME
(+)DESPESA/RECEITA FINANC.REC PROPRIOS
(-)DESPESA RECURSOS PROPRIOS
(-)DESPESAS RECURSOS SEED
(-)DESPESAS CONVENIO SUS
(-)DESPESA/RECEITA FINANCEIRA SME
(+)OUTRAS RECEITAS
(-)DESPESA/RECEITA FINANCEIRA SUS
(-)DESPESA/RECEITA FINANC. SEED
Reconhecemos a exatido da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R$ 36.305,08 - Trinta e seis mil trezentos e cinco reais e oito
continua...
(+)SALDO INICIO DO EXERCICIO......................................................... 270.455,01
(-)AJUSTE EXERC ANTERIORES........................................................... 16.738,06
(-)DEFICIT DO EXERCICIO..................................................................... 36.305,08
(+)DOAOES PATRIMONIAIS................................................................... 379,00
SALDO FINAL DO SUPERAVIT ACUMULADO...................................... 217.790,87
CPF: 008.135.349-92
TESOUREIRA
IVONE PARENTE
CRC: 044.751/O-6
CONTADORA
VERA LUCIA TONIN MARIA DE LOURDES DAMASCENO RODRIGUES
CPF: 223.088.309-72
PRESIDENTE
Reconhecemos a exatido da presente Demonstracao Mutacoes Pat. Social no valor de R$ 217.790,87 - Duzentos e dezessete mil setecentos e
noventa reais e oitenta e sete centavos conforme documentos apresentados.
IMEL
INSTITUTO MATHEUS EMMANUEL DE LONDRINA
BALANO
A T I V O
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXAS 163,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.392,27 13.555,51 13.555,51
NO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
P A S S I V O
CIRCULANTE
OBRIGACOES A PAGAR
FORNECEDORES MAT.SERVICOS 2.677,65
OBRIGACOES SOCIAIS 786,54
PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
19.884,48
204.562,35
49.546,23
TOTAL DO PASSIVO..................................................>>>>>>>>>>>
Reconhecemos a exatido do presente Balano Patrimonial no valor de R$ 19.884,48 - Dezenove mil oitocentos e oitenta e quatro reais
e quarenta e oito centavos conforme documentos apresentados.
INSTITUTO MATHEUS EMMANUEL DE LONDRINA IMEL
08.184.587/0001-48 Inscricao Estadual: Isento
CONVENIO E SUBVENOES.............................................................
DONATIVOS E CONTRIBUIOES.....................................................
continua...
15.141,82
4.052,51
273.302,91
273.302,91
196.036,08
80.864,11
550,20
166,89
3.980,59
3.980,59
(+)SALDO INICIO DO EXERCICIO................................................... 22.432,19
(-)AJUSTE EXERC. ANTERIORES................................................... 2.041,99
(-)DEFICIT DO EXERCICIO............................................................... 3.980,59
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO...................................... 16.409,61
CARLA ANDREIA DA SILVA SENNE
CPF: 019.902.439-16
PRESIDENTE
IVONE PARENTE
CRC: 044.751/O-6
CONTADORA
CPF: 740.330.189-42
TESOUREIRA
VALQUIRIA MARTINS
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL..............................
(=)DEFICIT LIQUIDO EXERCICIO....................................................
Reconhecemos a exatido da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R$ 3.980,59 - Trs mil novecentos e oitenta reais e cinqenta e
nove centavos conforme documentos apresentados.
MATERIAIS E SERVICOS...................................................................
RECEITAS FINANCEIRAS.................................................................
(=)RECEITA LIQUIDA.........................................................................
(=)SUPERAVIT BRUTO......................................................................
PESSOAL E ENCARGOS..................................................................
Reconhecemos a exatido da presente Demonstracao Mutacoes Pat. Social no valor de R$ 16.409,61 - Dezesseis mil quatrocentos e nove
reais e sessenta e um centavos conforme documentos apresentados.
OUTRAS RECEITAS...........................................................................
DESPESAS FINANCEIRA..................................................................
DONATIVOS EM PRODUTOS............................................................
CEIMJ
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS
BALANO
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MENINO JESUS
A T I V O
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXAS 89,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO 3,20
BANCOS CONTA APLICACOES 4,28 97,20
CREDITOS
DUPLICATAS A RECEBER 25.163,70
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMP 1.416,59 26.580,29 26.677,49
NO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
TOTAL DO ATIVO....................................................... 127.063,46
continua...
P A S S I V O
CIRCULANTE
OBRIGACOES A PAGAR
PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
DOACOES/GRATUIDADES 31.667,24 31.667,24
PATRIMONIO SOCIAL
192.659,17
46.019,40
41.647,70
45.141,55
325.467,82
325.467,82
249.970,23
41.428,33
526,62
1.829,76
615,18
32.328,06
32.328,06
(+)SALDO NO INIC. DO EXERC 58.667,44
(-)AJUSTE EXERC ANTERIORES 45,00
(+)SUPERAVIT DO EXERCICIO 32.328,06
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO 90.950,50
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL
(=)SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO
IMPOSTOS E TAXAS
(-)DESPESAS/RECEITAS FINANCS
DESPESAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
DESPESAS OPERACIONAS
PESSOAL E ENCARGOS
UTILIDADES E SERVICOS
OUTRAS RECEITAS
(=)RECEITA LIQUIDA
(=)SUPERAVIT BRUTO
(-)DESPESAS OPERACIONAS
CRC: 044.751/O-6
CONTADORA
Reconhecemos a exatido da presente Demonstracao Mutacoes Pat. Social no valor de R$ 90.950,50 - Noventa mil
novecentos e cinqenta reais e cinqenta centavos conforme documentos apresentados.
ANTONIO RAMOS COTRIM
CPF: 364.846.959-20
TESOUREIRO
RICARDO ALEXANDRE SALLES BATARSE
CPF: 016.572.589-39
PRESIDENTE
Reconhecemos a exatido do presente Balano Patrimonial no valor de R$ 127.063,46 - Cento e vinte e sete mil sessenta
e trs reais e quarenta e seis centavos conforme documentos apresentados.
Reconhecemos a exatido da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R$ 32.328,06 - Trinta e dois mil trezentos e
vinte e oito reais e seis centavos conforme documentos apresentados.
IVONE PARENTE
CONVNIOS E SUBVENES
DONATIVOS E CONTRIBUIES
DONATIVOS EM GNEROS
CPMNSG
CENTRO DE PROM DO MENOR N SRa DAS GRAAS
BALANO
A T I V O
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXAS 293,83
CREDITOS
VALORES A RCEBER 7.975,36 7.975,36 22.560,14
NO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
P A S S I V O
PATRIMONIO SOCIAL
89.536,46
188.790,50
26.535,54
31.325,37
58.665,59
305.317,00
305.317,00
256.377,10
56.489,67
292,27
609,47
2.210,00
6.241,51
6.241,51
96.277,97
500,00
89.536,46
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO...................
(-)AJUSTE EXERC. ANTERIORES..................................
IVONE PARENTE
IONE DA SILVA SEZARIO MARQUES IVAN VOLPATO
Reconhecemos a exatido da presente Demonstracao Mutacoes Pat. Social no valor de R$ 89.536,46 - Oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e seis
reais e quarenta e seis centavos conforme documentos apresentados.
Reconhecemos a exatido do presente Balano Patrimonial no valor de R$ 89.536,46 - Oitenta e nove mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta
e seis centavos conforme documentos apresentados.
CRC: PR-044.751/O-6
CONTADORA
CPF: 035.508.299-30 CPF: 752.246.589-34
PRESIDENTE TESOUREIRO
(+)SALDO INICIO DO EXERCICIO.................................
CONVENIOS E SUBVENOES....................................
(-)DEFICIT DO EXERCICIO......................................
CENTRO DE PROM DO MENOR N SRa DAS GRACAS
TOTAL DO PASSIVO
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.........................
(=)DEFICIT LIQUIDO EXERCICIO.................................
Reconhecemos a exatido da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R$ 6.241,51 - Seis mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e
um centavos conforme documentos apresentados.
(=)SUPERAVIT BRUTO................................................
OUTRAS RECEITAS....................................................
(=)RECEITA LIQUIDA...................................................
DEMONSTRACAO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 31/12/2011
PESSOAL E ENCARGOS.............................................
MATERIAIS E SERVICOS.............................................
DONATIVOS E CONTRIBUIOES.................................
DONATIVOS EM PRODUTOS.......................................
IMPOSTOS E TAXAS....................................................
(+)DESPESA/RECEITA FINANC.
DESPESAS FINANCEIRA.......................................
RECEITAS FINANCEIRAS......................................
APAPSD
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PORT DE SIND DOWN
BALANO
continua...
A T I V O
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXAS 3.602,69
CREDITOS
ADIANTAMENTOS 14,65 324,90
DESPESAS EXERC.SEGUINTE
DESPESAS ANTECIPADAS 1.158,01 1.158,01 45.113,66
NO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS TANGIVEIS 52.356,54
P A S S I V O
CIRCULANTE
OBRIGACOES A PAGAR
FORNECEDORES MAT.SERVICOS 11.585,76
OBRIGACOES FISCAIS 102,11
OUTRAS OBRIGACOES 2.700,00 85.649,41 85.649,41
NO CIRCULANTE
OBRIGACOES A PAGAR
EMPRESTIMOS/FINANCIMENTOS 28.000,00 28.000,00 28.000,00
PATRIMONIO SOCIAL
PATRIMONIO SOCIAL
604.218,84
36.312,30
88.535,88
154.859,48
883.926,50
883.926,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE PORT DE SIND DOWN
C.N.P.J.:86.771.136/0001-10 Inscricao Estadual: isento
Reconhecemos a exatido do presente Balano Patrimonial no valor de R$ 72.864,18 - Setenta e dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e
dezoito centavos conforme documentos apresentados.
SUBVENCOES/CONVENIOS/PROJETOS........................................
DONATIVOS EM PRODUTOS.............................................................
DONATIVOS E CONTRIBUICOES.....................................................
OUTRAS RECEITAS.............................................................................
(=)RECEITA LIQUIDA............................................................................
(=)SUPERAVIT BRUTO........................................................................
PESSOAL E ENCARGOS.................................................................... 37.113,04
MATERIAIS E SERVICOS...................................................................... 113.532,67
39,99
102.437,35
21.996,64
313.361,36
4.559,14
69.879,28
117.191,07
420,93
9.540,69
16.092,01
473,87
529,74
70,01
846,06
0,01
247,15
0,90
261,45
272,26
1.474,34
77.624,80
77.624,80
29.678,77
110.762,60
40.298,60
40.785,23
ELENA MULAS VERONESI
CPF: 009488689-02
RECEITA FINANCEIRA..........................................................................
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL................................
(=)SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO...............................................
(+)SALDO INICIO DO EXERCICIO....................................................
DESPESA FINANCEIRA........................................................................
RECEITAS FINANCEIRAS.....................................................................
MATERIAL E SERVIOS......................................................................
DESPESAS FINANCEIRA.....................................................................
RECEITAS FINANCEIRAS.....................................................................
CONTADORA
SALDO FINAL DEFICIT ACUMULADO..............................................
DESPESAS FINANCEIRAS..................................................................
IMPOSTOS E TAXAS.............................................................................
PESSOAL E ENCARGOS....................................................................
MATERIAIS E SERVIOS.....................................................................
(-)DESPESAS RECURSOS SEED
CPF: 164.317.901,20
IVONE PARENTE
CRC: 044.751/O-6
Reconhecemos a exatido da presente Demonstracao Mutacoes Patrimonio Social no valor deR$ 40.785,23 - Quarenta mil
setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e trs centavos conforme documentos apresentados.
LUZIA DA SILVA RIBEIRO
(-)AJUSTE EXERC ANTERIORES.....................................................
(+)SUPERAVIT DO EXERCICIO..........................................................
MATERIAIS E SERVICOS......................................................................
(-)DESPESAS RECURSOS SME EDUC ESPECIAL
(-)DESPESAS RECURSOS SME EDUC INFANTIL
(-)DESPESAS PROJETO SOLIDARIEDADE HSBC
(-)DESPESA/RECEITA FINANCEIRA SUS
(-)DESPESA/RECEITA FINAN.SME EDUC ESPECIAL
(-)DESPESA/RECEITA FINAN. SME EDU INFANT
(-)DESPESA RECURSOS PROPRIOS
DESPESA COM PESSOAL....................................................................
Reconhecemos a exatido da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R$ 77.624,80 - Setenta e sete mil seiscentos e vinte e quatro
reais e oitenta centavos conformedocumentos apresentados.
(-)DESPESAS CONVENIO SUS
(-)DESPESA/RECEITA FINANC.REC PROPRIOS
(-)DESPESA/RECEITA FINANC. SEED
(+)DESPESA/RECEITA FINANCEIRA PROJ HSBC
PML
DECRETOS
DECRETO N. 307 de 16 de maro de 2012.
O PREFEITO DO MUNICPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARAN, por meio de atribuies legais,
ART. 1 EFETUA A REMOO DE LOTAO PARA ADMINISTRAO DIRETA, EM CARTER DEFINITIVO ,nos termos
abaixo:
a)CONFORME ANEXO NICO
b)LEGISLAO :Art. 48 e 49 da Lei 4.928/92.
ART. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies contrrias.
Londrina, 16 de maro de 2012. Homero Barbosa Neto - Prefeito do Municpio , Marco Antonio Cito - Secretrio Municipal
de Governo, Fabio Cesar Reali Lemos - Secretrio Municipal de Gesto Pblica , Edson Antonio de Souza - Diretor Superin-
tendente Autarquia Municipal de Sade
^ ds Cargo-Classe Funcao Tab/Ref/Niv Nova Secretaria Vacncia
cA8LCS 8LNA1C
18LvlSANl
cl
SMlM
TECNICO DE
GESTAO PUBLICA-A
TGPA01-TGP -
ASSISTENCIA DE GESTAO 5 I 6
Secretaria Municipal de
Polticas para as Mulheres S
vlvlANL uCS 8LlS
MA81lNS 8CLuC
cl
SMlM
PROMOTOR DE
SAUDE PUBLICA-A
PSPAENF-PSP - SERV. DE
ENFERMAGEM 9 I 1
Secretaria Municipal de
Polticas para as Mulheres S
ANLxC UNlcC
uLc8L1C N
DECRETO N. 368 de 28 de maro de 2012
O PREFEITO DO MUNICPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARAN, por meio de atribuies legais,
DECRETA:
ART. 1 A RETIFICAO DOS ATOS DE REMOO 1090/2009 E 946/2010 ,nos termos abaixo:
a)CONFORME ANEXO NICO
b)LEGISLAO :Art. 23 da Lei n 10.419 de 21 de dezembro de 2007
c)MOTIVO :Transformao dos cargos com efeitos retroativos a 26/12/2007.
ART. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies contrrias.
Londrina, 28 de maro de 2012. Homero Barbosa Neto - Prefeito do Municpio, Marco Antonio Cito - Secretrio Municipal de
Governo, Fabio Cesar Reali Lemos - Secretrio Municipal de Gesto Pblica , Edson Antonio de Souza - Diretor Superinten-
dente Autarquia Municipal de Sade
Servidor Cargo-Classe Anterior Funcao Anterior Cargo-Classe Novo Funcao Nova
BENVENUTO
FERREIRA
AGENTE DE GESTAO
PUBLICA-A
AGPA05-AGENTE DE GESTAO
PUBLICA - SERVICO A5
AGENTE DE GESTO
PBLICA - TRANSITRIO-B
PBLICA - TRANSITRIO
SERVIO B
117650-MANOEL
CARLOS LEITE DA
SILVA
AGENTE DE GESTAO
PUBLICA-A
AGPA05-AGENTE DE GESTAO
PUBLICA - SERVICO A5
AGENTE DE GESTO
PBLICA - TRANSITRIO-B
AGPTRUB-AGENTE DE GESTO
PBLICA - TRANSITRIO
SERVIO B
DECRETO No. 00368/2012
ANEXO NICO
PORTARIA N 0586, DE 21 MARO DE 2012.
O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, OS SECRETRIOS MUNICIPAIS DE GOVERNO E DE GESTO PBLICA E O
DIRETOR PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SADE, TODOS DO MUNICPIO DE LONDRINA, ESTADO DO
PARAN, no uso de suas atribuies legais, CONSIDERANDO o disposto no 3, do art. 9, da Lei n 9.337, de 19 de
janeiro de 2004, e, ainda, CONSIDERANDO a solicitao do Sindicato dos Servidores Pblicos Municipais de Londrina
(SINDSERV).
RESOLVEM:
Art. 1 Incluir e designar, para passar a integrar a Comisso Coordenadora do Processo de Promoo por Competncias e
Habilidades de 2012, para o cargo de Tcnico de Sade Pblica, na qualidade de representante do SINDSERV, a servidora:
PORTARIA
Matrcula Nome rgo
Qualidade
31.984-8 Ana Cristina Pialarice Giordano Sindserv
EFETIVO
Art. 2 Retificar o prazo constante do art. 3 da Portaria n 189, de 27 de janeiro de 2012, que passa a ser lido como de
quarenta e cinco (45) dias.
Londrina, 21 de maro de 2012. Homero Barbosa Neto - Prefeito do Municpio, Marco Antonio - Cito Secretrio de Governo,
Fbio Csar Reali Lemos - Secretrio de Gesto Pblica, Edson Antonio de Souza - Diretor Presidente da Autarquia
Municipal de Sade
BALANO
RECEITA PREVISO EXECUO DIFERENA DESPESA FIXAO EXECUO DIFERENA
Receitas Correntes
Receitas Tributrias
256.450.000,00 284.091.134,00 (27.641.134,00)
Crditos Oramentrios e
Suplementares
1.090.844.506,19 949.740.596,26 141.103.909,93
Receita de Contribuio
35.655.000,00 35.513.469,87 141.530,13
Receita Patrimonial
36.614.000,00 36.144.396,29 469.603,71
Crditos Especiais
37.184.876,04 36.020.520,59 1.164.355,45
Receita Agropecuria
- - -
Receita Industrial
- - -
Crditos Extraordinrios
- - -
Receita de Servios
16.278.000,00 16.978.731,19 (700.731,19)
Transferncias Correntes
453.483.000,00 456.928.100,31 (3.445.100,31)
Outras Receitas Correntes
71.498.000,00 93.678.899,99 (22.180.899,99)
Receitas de Operaes Intraoramentrias
71.842.000,00 71.503.601,09 338.398,91
Receitas Patrimonial Intraoramentrias
12.000,00 - 12.000,00
Receitas de Servios Intraoramentrias
200.000,00 116.172,00 83.828,00
Outras Receitas de Operaes Intraoramentrias
13.000,00 73,71 12.926,29
Dedues da Receita
(12.648.000,00) (34.414.615,66) 21.766.615,66
Receitas de Capital
Operaes de Crdito
25.500.000,00 24.763.646,49 736.353,51
Alienao de Bens
417.000,00 79.600,00 337.400,00
Amortizao de Emprstimos
- - -
Transferncias de Capital
56.755.000,00 18.531.135,96 38.223.864,04
Outras Receitas de Capital
20.000,00 - 20.000,00
Soma
1.012.089.000,00 1.003.914.345,24 8.174.654,76
Soma
1.128.029.382,23 985.761.116,85 142.268.265,38
Dficit
115.940.382,23 - (115.940.382,23)
Supervit
- 18.153.228,39 18.153.228,39
Total
1.128.029.382,23 1.003.914.345,24 (107.765.727,47)
Total
1.128.029.382,23 1.003.914.345,24 160.421.493,77
BALANO ORAMENTRIO CONSOLIDADO
Prefeitura do Municpio de Londrina - Exerccio de 2011 - Anexo n 12 da Lei 4.320/64
Estado do Paran
E X P E D I E N T E
J o r n a l O f i c i a l d o M u n i c p i o
Lei n. 6.939, de 27/12/96 - Distribuio gratuita
Prefeito do Municpio - Homero Barbosa Neto / Secretrio de Governo - Dirceu Sodr
Jornalista Responsvel - Severino Tavares da Silva - Mtb. 3302
Editorao - Geomar Sanches / Kellen Pierone - Ncleo de Comunicao da Prefeitura de Londrina
REDAO, ADMINISTRAO E IMPRESSO - Av. Duque de Caxias, 635 - CEP 86.015-901 - Londrina-PR - Fone: (43) 3372-4602
Endereo Eletrnico: http://www.londrina.pr.gov.br/jornaloficial - E-mail: jornaloficial@londrina.pr.gov.br
A ntegra dos materiais referentes a licitaes est disponvel no endereo www.londrina.pr.gov.br
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES Restos a Pagar Processados 17.073.955,45
Bancos Conta Movimento 28.160.161,35 Restos a Pagar No Processados 112.026.009,34
Bancos Conta Aplicao 50.533.717,18 Contas a Pagar Exerccio Anterior 167.022,88
Bancos Conta Vinculada 262.170.041,34 Depsitos de Outras Origens 6.077.646,71
TOTAL Disponibilidades 340.863.919,87
REALIZVEL
Devedores Diversos 2.340.439,07
Depsitos Judiciais 5.792.377,29
Contas Pendentes 81.861,68
TOTAL Realizvel 8.214.678,04
TOTAL Ativo Financeiro 349.078.597,91 TOTAL Passivo Financeiro 135.344.634,38
ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE
Bens Mveis 66.472.601,40
Bens Imveis 328.419.411,08 Contrato 86.152.188,54
Bens de Natureza Industrial 1.780.968,12 Confisso 246.291.926,35
Bens em Processo de Aquisio e Obras 72.200.664,09 Precatrios 53.216.096,06
Almoxarifado 1.073.070,95
Provises Matemticas do Plano de
Previdncia 1.562.839.729,49
Crditos 620.754.034,70
Ttulos e Valores 249.269.107,86
Bens de Domnio Pblico 64.926.256,74
TOTAL Ativo Permanente 1.404.896.114,94 TOTAL Passivo Permanente 1.948.499.940,44
TOTAL Ativo Real 1.753.974.712,85 TOTAL Passivo Real 2.083.844.574,82
SALDO PATRIMONIAL
PASSIVO REAL DESCOBERTO 329.869.861,97
ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO
Direitos e Obrigaes 130.080.019,16 Direitos e Obrigaes 130.080.019,16
Responsabilidade de Terceiros 664.943.990,99 Responsabilidade de Terceiros 664.943.990,99
Convnios 6.806.495,64 Convnios 6.806.495,64
Bens de Domnio Pblico 135.282.367,41 Bens de Domnio Pblico 135.282.367,41
Diversas Compensaes 544.736,48 Diversas Compensaes 544.736,48
Controle de Contratao de
Operaes de Crdito 1.877.733,88
Controle de Contratao de
Operaes de Crdito 1.877.733,88
Transferncias e Outras Destinaes 82.798.894,37 Transferncias e Outras Destinaes 82.798.894,37
Crditos Inscritos em Dvida Ativa 400.670.849,93 Crditos Inscritos em Dvida Ativa 400.670.849,93
Crditos a Arrecadar no Oramento 50.205.860,31 Crditos a Arrecadar no Oramento 50.205.860,31
TOTAL Ativo Compensado 1.473.210.948,17 TOTAL Passivo Compensado 1.473.210.948,17
TOTAL DO ATIVO 3.557.055.522,99 TOTAL DO PASSIVO 3.557.055.522,99
Nota 01: Informaes obtidas pelo relatrios emitidos em 09/04/2012.
Nota 02: Valores sujeitos a alterao.
EDSON GAIOTTO EDSON ANTONIO DE SOUZA
CONTADOR - CRC/PR 040211-O-5 SECRETRIO DE FAZENDA
BALANO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
HOMERO BARBOSA NETO
PREFEITO DO MUNICPIO
ATIVO PASSIVO
Prefeitura do Municpio de Londrina - Exerccio de 2011 - Anexo n 14 da Lei 4.320/64
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1 Tera-feira, 24 de abril de 2012

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