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sociais no Pas.
IPEA / CAIXA
Agosto/2010
IPEA / CAIXA
Agosto/2010
Despesas operacionais:
Internet Publicidade Telefone fixa Telefone mvel gua encanada Contribuio sindical Prestao de contas CAIXA
Seguros
Benefcios a empregados Comisso por vendas Folha de pagamentos Encargos trabalhistas e prev. Horas extras Treinamentos
Aluguel do imvel
Gastos com condomnio Energia eltrica Manuteno da UL Segurana Contador
Uniformes
IPTU e outros impostos Investimentos de melhoria
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GRUPO
1 2 3
MODALIDADES DE RECEITA
Bilhetes de loterias e prognsticos de jogos. Pagamento de benefcios sociais para o governo federal, como o Bolsa Famlia Receitas negociais (abertura de contas da CAIXA, operaes de crdito, e outras)
Outras fontes de receitas (recebimento de contas e de bloquetos, depsitos, saques, Telesena, SuperXCap e outras)
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A) Agrupadas pelo nmero de terminais: ULs com 2 e 3 terminais ULs com 4 e 5 terminais ULs com 6 e mais terminais
B) Agrupadas pelo valor da receita mensal, segundo o conceito de MPE no Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (L.C 123/2006): Micro: receita anual at R$ 240 mil, corresponde a receita mensal de R$ 20.000,00.
IPEA / CAIXA Avaliao da lucratividade das Unidades Lotricas Agosto/2010
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Distribuio das casas lotricas pesquisadas, por classes de receita mensal - 2009
Porte (Receita Mensal) (R$ 1,00) 0 a 4.999 5.000 a 9.999 10.000 a 14.999 15.000 a 19.999 Acima de 20.000 Todos os portes
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Porcentagem Nmero de CLs de CLs 10 158 335 198 111 812 1,2 19,5 41,3 24,4 13,7 100,0
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Resultados
PARTE I CASAS LOTRICAS
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Despesas
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Brasil Despesas 25% menores Salrios, comisses, horas extras e benefcios Aluguel Impostos Encargos trabalhistas Segurana e seguros Investimentos Demais despesas 1.514 546 309 239 130 911 Mdia geral 4.698 1.510 1.076 768 781 482 3.355 25% maiores 6.853 3.033 2.081 1.548 1.330 1.060 3.823
Obs: a) corresponde s mdias das despesas das CLs com as 25% menores despesas e s CLs com as 25% maiores despesas; b) Salrio mnimo em 1999: R$ 465; c) valores em R$ 1,00 IPEA / CAIXA Avaliao da lucratividade das Unidades Lotricas Agosto/2010
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Receita Mdia Mensal 25% menores 4.829 12.262 18.654 Mdia geral 10.054 16.116 24.900 25% maiores 12.765 20.666 32.053
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N de Terminais 2 3 4 5 6 7 8 10 Total
Receita Total 5.236.689 36.592.248 43.958.833 31.019.828 14.349.264 6.134.177 1.460.088 421.589 139.172.716
Receita Mdia Anual 79.344 129.760 175.135 224.781 281.358 322.851 365.022 421.589 171.985
Receita Mdia Mensal 6.612 10.813 14.595 18.732 23.447 26.904 30.419 35.132 14.332
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Modalidade de receita (em %) Grupo 1 59,7 43,4 60,5 57,4 51,3 55,0 Grupo 2 3,0 5,7 0,9 1,0 0,8 1,8 Grupo 3 1,3 1,9 1,1 0,8 0,8 1,1 Grupo 4 36,0 48,9 37,5 40,8 47,2 42,1 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Nmero de empregados
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N de empregados 4 6 9
(1)
Lucratividade
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Porte (n de terminais)
Obs.: Mdia "Todos os portes" obtida com os dados de todas as CLs da amostra
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Lucratividade das casas lotricas Mdia mensal por nmero de terminais e por portes- 2009
Lucratividade Mdia Mensal 25% menores 1.037 1.773 3.189 Mdia geral 2.654 4.472 7.900 25% maiores 6.000 8.929 14.028
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As maiores lucratividades mensais da rede lotrica por nmero de terminais (Lucro mensal das maiores lotricas da amostra e das 10 maiores)
Lucros Porte (N de terminais) 2e3 4e5 6 ou mais N de Terminais da maior CL 3 5 6 10 maiores (Mdia)* 9.565 12.633 14.900 N Mdio de Terminais das 10 Maiores* 3,0 4,5 7,0
Maior
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PARTE II
A USL instalada em locais cujo potencial de mercado seja insuficiente para a abertura da categoria CASA LOTRICA. A USL comercializa todas as modalidades de loterias, os produtos conveniados e atua na prestao de servios delegados pela Caixa.
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100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 11 (5,85%) 18 (9,57%) 23 (12,23%) 51 (27,13%) 85 (45,21%)
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Regio Geogrfica
Despesas operacionais, impostos e investimentos (em R$) 3.048 2.719 4.103 2.864 2.766 2.916
Margem de lucro Lucro mensal (em sobre a receita (em R$) %) 3.080 1.760 1.243 1.989 1.194 1.781 50,3 39,3 23,3 41,0 30,2 37,9
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