Nota Fiscal

Tipos de Notas Fiscais - Ctg. NF

 NF (Saída)
Atualiza Livro Fiscal de Saída
Nota de Crédito (Devolução)
Ex: Transferências, Industrialização, Vendas

 NF Entrada
Atualiza Livro Fiscal de Entradas
Manual : (J1B1N)
NF
Ex: Importação

 NF Complementar
Atualiza Livro Fiscal de Entradas  Acompanha a Mercadoria
Entrada Fatura
Manual: (J1B1N)
entregue pelo Fornecedor
 Conhecimento de Frete
(Entrada)
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada Fatura
Entrada Mercadoria
Nota Fiscal
Determinação do tipo de Nota Fiscal

 Verificação de fatura
 Categoria Nota Fiscal - (Informação)
 Fatura / Crédito - (Processo)
 Débito posterior - (Tipo)
 Movimentação de materiais
 Tipo de movimento - (Relevância)
 Nota Fiscal
Numeração e Série

Mandante
CNPJ

Empresa

Filial

Numeração Série Série Série Série Série

1 2 1 2 UN
 Nota Fiscal
Determinação da Numeração
Série NF
e
CNPJ
Companhia

Filial

Impressão de
+ Número
e
Série
Nota fiscal
Formulário:

Tipos NF
NF01- Saída
NF02- Entrada
 Nota Fiscal
 Configurações
 Nota Fiscal

 - Intervalo de Numeração do Documento Interno

 - Formulário de NF (NF01 - NF Saída / NF02 - NF Entrada)
 - Grupo (Série) da NF
 - Intervalo de Numeração de NF Impressa

Empresa Filial

Atribuição da Configuração à Empresa e Filial

(Reg de Cond.) Impressora
 Impostos do Brasil
Tipos de Impostos
 ICMS / ICMS ST / ICMS s/ Frete
 IPI
 PIS - COFINS
 Impostos Retidos na Fonte - (Fornecedor)
 ISSF - (Serviços)
 INSS - (Para Serviços)
 IRRF - (Pessoa Física / Jurídica)
 Funrural - (Produtor Rural)
ICMS

 Alíquota por origem / destino

 Estado: Fornecedor (Origem) Centro (Destino)

 Alíquota específica sobre Frete

 Exceções por Material / Exceções Dinâmicas

 Redução de Base de Cálculo por Material Pedido

Código do
Imposto
IVA
ICMS
 Complemento de ICMS
(Compra para uso e consumo de outro estado)
 Estado do Centro (destino)
 Diferencial de Alíquota de ICMS - (ICOP)
 Exceção por Material

 Substituição Tributária
 Estado: Fornecedor (origem)Centro (Destino)
 Materiais Específicos
 Sobretaxa: Percentual ou valor fixo
 Frete
IPI

 Alíquota por código NBM/NCM

 Atribuído no Cad. Do Material ou Por Grupo de Mercadorias

 Alíquota por material (exceções)

 Redução de base de cálculo (exceções)

 Exceções Dinâmicas
Regras de Acesso - ICMS / IPI / ISS

 Tabela de Exceções por Material

 Tabela de Exceções Dinâmicas
 Tabela Normal
 Valores propostos como Default
Impostos Retidos na Fonte

 Indicação no cadastro de fornecedor

 Imposto de Renda (IRRF)
 Categoria do Imposto Retido
 Imposto de Renda
 Código do Imposto Retido
 Fórmula de cálculo (número de dependentes - Pessoa Física)
 Alíquota do imposto (Pessoa Jurídica)
Impostos Retidos na Fonte

 Indicação no cadastro de fornecedor

 Imposto sobre serviços (ISSF)
 Categoria do Imposto Retido
 Código do Imposto Retido
 Alíquota do imposto (Pessoa Jurídica)
Determinação de CFOP

 1 - Sentido do movimento
 Entrada (Tipo Movimento 101) / Saída (Tipo Movimento 122)
 2 - Categoria de destino (Fornecedor/Centro/Cliente)
 Mesmo Estado / Outro Estado / Outro País
 3 - Categoria de CFOP do material (Cadastro Material)
 Material / Eletricidade / Comunicação / Transporte

 4 - Ctg. Registro da NF
 Normal / Consignação / Subcontratação / etc...
 5 - NF Caso Esp. CFOP (IVA)
 Sem Subst. Tributária / Com Subst. Tributária
 6 - Utilização do material (Cadastro Material)
 Revenda / Industrialização / Consumo
 7 - Categoria do Setor da Filial
 Industria / eletricidade / comunicação / serviço / ind. consumo
Direito Fiscal - IPI / ICMS
 É constituído por um código de situação fiscal e
um texto de 4 linhas; ambos são gravados na NF.
 Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou
de IPI necessita de um Direito Fiscal
 A Determinação pode ser feita de forma
manual ou automática através do código IVA

 SituaçãoTributária
 Sujeito, isento, suspenso.

 Textos de Lei
 Ex.: ” ICMS suspenso conforme art. 123 RICMS ”.
Exercícios

 Configurações - IMG

 Notas Fiscais
 Características Fiscais
 Impostos
 CFOP
 Direitos Fiscais
 IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações
> Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Formulário
 IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações
> Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Nºs de Grupo
IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações > Funções
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Int. de Numeração
IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações > Funções
Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída >
Nºs de Notas Fiscais e tamanhos dos Formulários
IMG  Opções gerais  Definir países  Inserir regiões
IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Configuraçòes globais  Configurações para
IVA no Brasil  Regiões fiscais
IMG  Componentes válidos para todas as aplicações  Funções
gerais da aplicação  Nota fiscal  CFOP Definição
IMG  Componentes válidos para todas as aplicações  Funções
gerais da aplicação  Nota fiscal  CFOP
 Determinação entrada / devolução
IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Definir código IVA
IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Lançamento  Definir contas de impostos
IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Configuraçòes globais  Configurações
para IVA no Brasil  Situação fiscal IPI
IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Configuraçòes globais  Configurações para
IVA no Brasil  Lei fiscal IPI
IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Configuraçòes globais  Configurações para
IVA no Brasil  Lei fiscal ICMS
IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de
impostos no Brasil  Ampliação código standard de imposto
IMG  Componentes válidos para todas as aplicações  Funções
gerais da aplicação  Nota fiscal  Code NBM  Criar
IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de imposto
no Brasil  Taxa de imposto  IPI (Normal)
IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo imposto
no Brasil  Taxas de imposto  IPI (EXCEÇÕES).
IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de impostos
no Brasil  Taxa de imposto  ICMS (NORMAL).
IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de imposto
no Brasil  Taxa de imposto  ICMS (EXCEÇÕES).
IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opçòes para cálculo de imposto
no Brasil  Taxas de imposto  Valores propostos
 IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de imposto
no Brasil  Taxa de imposto  Exceções Dinâmicas  Agrupamento
IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de imposto
no Brasil  Taxa de imposto  Exceções Dinâmicas ICMS
IMG  Contabilidade financeira  Configuração da contabilidade
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de imposto
no Brasil  Taxa de imposto  Exceções Dinâmicas IPI