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CUSTOMIZING
MM MATERIALS MANAGEMENT

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ndice da Customizao
1 - Atualiza tax codes(SE38)................................................................................................4
2 - Criar Centro usando a funo de copia (EC02)............................................................5
3 - Atualizar centro e atribuir calendrio de fbrica a Centro(OX10).............................6
4 - Atualizar Depsitos(OX09).............................................................................................7
5 - Atualiza calendrio de fbrica - foi feito em PP(OY05)...............................................8
6 - Cadastrar cdigo CGC para company code foi feito em FI(OBY6).........................9
7 - Definir rea de valorizao(OX14)...............................................................................10
8 - Determinar Localizao(OIAS).....................................................................................11
9 - Determinar caractersticas dos tipos de materiais(OMS2).......................................12
10 Assoc. do tipo de mat. criado ao caminho de criao espec.(SPRO)..................18
11 - Criao de faixas (intervalos) de num. a grp de tipos de mat.(MMNR).................19
12 - Determinar repres. nde mat.(o tam. e a mscara de edio)(OMSL)....................21
13 - Atribuir Centro Empresa(OX18)..............................................................................22
14 - Atualizar Organizao de Compras(OX08)...............................................................23
15 - Atribuir Organizao de Compras Empresa(OX01)..............................................24
16 - Atribuir Organizao de Compras aos Centros(OX17)...........................................25
17 - Atribuir Organizao de Compras Standard aos Centros(OMKI).........................26
18 - Criar Grupo de Compras(OME4)................................................................................27
19 - Criar filial (CGC Branch)(SPRO).............................................................................28
20 - Atribuir filial a Centro(SPRO).....................................................................................29
21 - Definir grupos de mercadorias(OMSF).....................................................................30
22 - Abrir e Fechar Perodos de Lanamentos - foi feito em FI(OB52)........................31
23 - Inicializar Empresa para Administrao de Materiais(OMSY)................................32
24 - Definir Cdigo NBM (Norma Brasileira de Materiais)(SPRO).................................34
25 - Atribuir Cdigo NBM ao Grupo de Material(SPRO).................................................36
26 - Atribuir as Aliquotas de IPI aos cdigos NBM MM / SD(SPRO)..........................37
27 - Atribuir as Excees de Aliquotas de IPI aos cd. de material(SPRO).................39
28 - Atribuir pais a esquema de clculo FI(SPRO).......................................................40
29 - Atribuir Domicilio Fiscal a Centro(OMGJ)................................................................41
30 - Definir cdigo IVA MM/SD(FTXP)............................................................................42
31 - Definir contas de imposto. MM/SD (OB40)............................................................44
32 - Definir Status do material(OMS4)..............................................................................45
33 - Tela de dados atualizar seleo de campos de material (SPRO)........................46
34 - Atribuir campos a Grupos de seleo de campos(SPRO)......................................47
35 - Alterar setores industriais(OMS3).............................................................................51
36 Mod. viso Seleo campos ao nvel de centro: sntese(OMSA)......................52
37 - Determinar limites de tolerncia no recebimento de faturas (OMR6)...................53
38 Def. limites de toler. p/ var. de preo P.C. x Reg. Comp. (OMEU)..........................55
39 - Atualizar intervalos de numerao(OMEJ e OMBT)................................................56
40 - Definir condies de pagamento MM / SD(OME2; OBB8 e OBB9)........................59
41 - Determinar controle de avaliao FI(OMWM)..........................................................60
42 - Agrupar Areas de Avaliao(OMWD).........................................................................61
43 - Determinar Classe de Avaliao(OMSK)...................................................................62
44 Determ. modif. de conta p/ tipos de movimento (OMWN), ver OMJJ...................65
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45 - Criar lanamento automtico(OMWB)......................................................................67


46 - Ajuste seleo de campos por tipo de mov. / conta do Razo(SE38)..................76
47 - Modificar contas do Razo: Controle Empresa FI(FS02).....................................78
48 - Definir Laboratrios e Escritrios(OMS5)................................................................79
49 Det. grupos de contas e seleo de campos Fornecedores(OMSG).................80
50 Criao de grupo de contas p/ transportadora Cliente (OMSG)...........................83

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1 - Atualiza tax codes(SE38)


Transao:

SE38

IMG Path:

R/3 > Ferramentas > ABAP/4 Workbench, clicar no boto Editor


ABAP/4
Executar programa RFTAXIMP

Request:

D01X000000 Mdulo MM

1 - Finalidade
Atualizar o tax codes, de acordo com o captulo 10 do manual de localizao Brasil
(Atividades ps localizao) .
2 - Contedo
Para verificar se necessrio atualizar ou no entre na transao FTXP ( IMG >
contabilidade financeira > opes bsicas da contabilidade financeira > IVA > clculo >
definir cdigo IVA ) e verifique se existe o cdigo IVA, por exemplo, I3.
Correo SI3K005369
Pais BR
Executando no mandante 010, foi criado a pasta batch-iput TXBR K005369 para cdigo
IVA-32.
OBS. Liberar a request usando a transao SE10

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2 - Criar Centro usando a funo de copia (EC02)


Transao:

EC02

IMG Path v4:

IMG --> Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio >
Logsitica geral > Deinir, copiar, eliminar, verificar o centro

Request:

D04K900287 Mdulo MM

1 - Finalidade
Definir os centros (plantas) que sero usados atravs de copia. Esta funo gera uma
srie de tabelas referenciadas pelo centro, garantindo assim a integridade dos dados.
2 - Contedo
Atualizar o centro clicando no boto Copiar, eliminar, verificar centro.
Clicar no boto copiar objeto organizacional e gerar os centros via copia.
Aps a copia, clicar na guia atividades com xito" e no boto verificar objeto
organizacional para verificar a integridade das tabelas.
Clicar no menu Suplementos > Log Tcnicos > Resultado: copiar
Foi criado o centro 2055 site Interlagos com cpia do Centro 001 (Standard SAP).

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3 - Atualizar centro e atribuir calendrio de fbrica a Centro(OX10)


Transao:

OX10

IMG Path v4:

IMG --> Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio >
Logstica - geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro

Request:

D04K900286 Mdulo MM

1 - Finalidade
Definir os centros existentes atualizando seus endereos.
2 - Contedo
Atualizar o centro clicando 2 vezes no campo Definir centros.
2055 Site Interlagos - Interlagos
Obs: final 5 corresponde filial /0005 do CNPJ da empresa, que o site Interlagos.
Futuramente podero ser criados outros centros ( filiais ).
Entrar com as informaes conforme abaixo para o Centro 2055: marcar centro e clicar no
boto Detalhe.

3 - Histrico

4 - Atualizar Depsitos(OX09)
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Transao:

OX09

IMG Path v. 4:

IMG --> Estrutura da empresa > Atualizao da Estrutura > Definio >
Admin. Materiais > Atualizar Depsitos

Request:

D04K900286 Mdulo MM

1 - Finalidade
Criar Depsitos.
2 - Contedo
Cada centro (planta) possui os seguintes Depsitos:
2055 - Interlagos
REC Recebimento
JUR
Jurubatuba
CANT Cant. de obra
ABS1 Sub-Estaes
ABS2 Linhas Transm.
ABS3 Desp. & Telecom
ABM Mdia Tenso
BAT
Alta Tenso
BTE
Baixa Tenso
PCE Prot. & Controle
SVC Servios
RET
Retrabalho

3 - Histrico

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5 - Atualiza calendrio de fbrica - foi feito em PP(OY05)


Transao:

OY05

IMG Path v.3=v.4: IMG > Opes globais > Atualizar o calendrio
Request:

1 - Finalidade
Atualizar o calendrio de fbrica a ser utilizado. Observe-se que esta customizao
valida para todos os mandantes.
2 - Contedo
Esta Customizao ser realizada por PP.

3 - Histrico

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6 - Cadastrar cdigo CGC para company code foi feito em FI(OBY6)


Transao:

OBY6

IMG Path:

IMG > Contab. financeira > Opes bsicas contab.financeira >


Empresa > Verificar e completar parmentros globais

Request:

1 - Finalidade
Atualizar dados da empresa (company code) tais como CGC, plano de contas, etc.
2 - Contedo
Esta Customizao ser realizada por FI.
Ser adotado o plano de contas PCTD, informar o CGC.

3 - Histrico

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7 - Definir rea de valorizao(OX14)


Transao:

OX14

IMG Path v4:

IMG > Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio >
Logstica geral > Determinar nvel de avaliao

Request:

1 - Finalidade
Determinar se a rea de avaliao dos estoques a nvel de empresa ou de centro
(filial).
2 - Contedo
Ser a nvel de centro (por legislao). Esta customizao estava inibida no Client
205, e j setado: Nvel de avaliao um centro.
Apenas houve uma verificao, no customizao.

3 - Histrico

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8 - Determinar Localizao(OIAS)
Transao:

OIAS

IMG Path v. 4:

IMG --> Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio >
Logstica - geral > Determinar Localizao

Request:

D04K900298 Mdulo MM

1 - Finalidade
Definir localizao que ser usada.
2 - Contedo
Para cada centro (planta) cadastrar a localizao 0001.
2055 Site Interlagos localizao 001

3 - Histrico

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9 - Determinar caractersticas dos tipos de materiais(OMS2)


Transao:

OMS2

IMG Path v. 4:

IMG > Logstica geral > Dados bsicos logstica: mestre de materiais
> Material > Dados de controle > Determinar caractersticas dos tipos
de material

Request:

D04K900305 Mdulo MM

1 - Finalidade
Definir os tipos bsicos de materiais . Esta parametrizao determinante na
contabilizao dos mesmos.
2 - Contedo
Clicar o boto Criar.
Digitar o tipo de material novo e o tipo de material interno (cpia).
Clicar Enter.
Verificar para cada Tipo de Material criado, quais so os campos que devero ser
flegados.
2.1 ZMAP Matria-Prima (Cpia do ROH)
Pedidos internos/externos:
Pedidos internos: no permit., pedidos externos: permit.
Flegar o campo Com estrut. Quantit.
Quantidade Valores:
Atual. Quantidades: desvio na rea aval., Atual. Valores: desvio na rea aval.
Controle de preo:
Preo mdio mvel/preo int. peridico, Controle de preos obrig.

Ateno: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!


reas avaliao dif.
Atual qtds, Atual valor (apenas para o Centro 2055).
Vises
-

Programao de produo

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Contabilidade
Classificao
Planejamento de necessidade de material
Compras
Clculo de custos
Dados bsicos
Depsito
Previso
Vendas e distribuio
Estoques do centro
Estoques do depsito

Observaes:
Foi definido junto com FI a viso contbil das classes de avaliao de:
Z301 - matria prima nacional at Z306 componente importado intercompany.
2.2 ZSAC - Produto Semi Acabado (Cpia do HALB)
Pedidos internos/externos:
Pedidos internos: permit., pedidos externos: permit.
Flegar o campo Com estrut. Quantit.
Quantidade Valores:
Atual. Quantidades: Em todas reas aval., Atual. Valores: Em todas reas aval.
Controle de preo:
Preo Standard, Controle de preos obrig.

Ateno: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!


reas avaliao dif.
Atual qtds, Atual valor (para todos os Centros).
Vises
-

Programao de produo
Contabilidade
Classificao
Planejamento de necessidade de material
Compras
Clculo de custos
Dados bsicos
Depsito
Previso
Vendas e distribuio
Estoques do centro

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Estoques do depsito

Observaes:
Foi definido junto com FI a viso contbil da classe de avaliao.Z401- produto semiacabado.
2.3 - ZPAC - Produto Acabado (Cpia do FERT)
Pedidos internos/externos:
Pedidos internos: permit., pedidos externos: permitidos c/ aviso.
Grupo de categorias item: NORM (Item normal).
Flegar o campo Com estrut. Quantit.
Quantidade Valores:
Atual. Quantidades: Em todas reas aval., Atual. Valores: Em todas reas aval.
Controle de preo:
Preo Standard, Controle de preos obrig.

Ateno: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!


reas avaliao dif.
Atual qtds, Atual valor (para todos os Centros).
Vises
-

Programao de produo
Contabilidade
Classificao
Planejamento de necessidade de material
Compras
Clculo de custos
Dados bsicos
Depsito
Previso
Vendas e distribuio
Estoques do centro
Estoques do depsito

2.4 - ZCAR - Produto configurvel (Cpia do KMAT)


Pedidos internos/externos:
Pedidos internos: permit., pedidos externos: no permit.
Grupo de categorias item: 0002 (configurao).
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Flegar o campo Com estrut. Quantit.


Quantidade Valores:
Cdigo gerais: flegar o campo Material Configurvel.
Atual. Quantidades: Em nenhuma rea aval., Atual. Valores: Em nenhuma rea aval.
Controle de preo:
Preo standard , Controle de preos obrig.

Ateno: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!


Vises
- Programao de produo
- Contabilidade
- Classificao
- Planejamento de necessidade de material
- Clculo de custos
- Dados bsicos
- Depsito
- Previso
- Vendas e distribuio
- Estoque centro
- Estoque depsito
2.5 - ZSER Prestao de servios (Cpia do DIEN)
Pedidos internos/externos:
Pedidos internos: no permit., pedidos externos: permit.
Grupo de categorias item: LEIS (Servio sem remessa).
Flegar o campo Com estrut. Quantit.
Quantidade Valores:
Atual. Quantidades: Em nenhuma rea aval., Atual. Valores: Em nenhuma rea aval.
Controle de preo:
Preo mdio mvel/preo int. peridico, Controle de preos obrig.

Ateno: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!


Vises
- Contabilidade
- Classificao
- Planejamento de necessidade de material
- Compras
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Clculo de custos
Dados bsicos
Previso
Vendas e distribuio

2.6 - ZAUX Meios auxiliares de produo (Cpia do FHMI)


Pedidos internos/externos:
Pedidos internos: permitidos c/ aviso, pedidos externos: permit.
Quantidade Valores:
Atual. Quantidades: Em todas reas aval., Atual. Valores: Em todas reas aval.
Controle de preo:
Preo mdio mvel/preo int. peridico, Controle de preos obrig.

Ateno: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!


reas de avaliao difer.:
Atual Qtds e Ataul Valor (flegados os campos em todos os Centros).
Vises
- Programao da produo
- Contabilidade
- Classificao
- Planejamento da necessidade de material
- Compras
- Meios auxiliares de produo
- Dados bsicos
- Depsito
- Previso
- Estoques do centro
- Estoques do depsito
3 - Histrico

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10 Assoc. do tipo de mat. criado ao caminho de criao espec.(SPRO)


Transao:

SPRO

0IMG Path v. 4:

IMG > Logstica geral > Dados bsicos logstica: mestre de material >
Material > Dados de controle > Atribuir tipos de material s transaes
especiais de criao

Request:

D04K900308 Mdulo MM

1 - Finalidade
Atribuir tipos de material transaes especiais de criao.
2 - Contedo
Grupo
B
F
I
K
R
S

Tipo
ZSAC
ZPAC
ZAUX
ZCAR
ZMAP
ZSER

Denominao
Produto semi-acabado
Produto acabado
Meios auxiliares produo
Materiais configurveis
Matria Prima
Contratao de servios

3 - Histrico

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11 - Criao de faixas (intervalos) de num. a grp de tipos de mat.(MMNR)


Transao:

MMNR

IMG Path v. 4:

IMG > Logstica geral > Dados bsicos logstica: mestre de material >
Material > Dados de controle > Determinar intervalos de numerao

Request:

No existe request. Realizar a customizao no Client 209.

1 - Finalidade
Determinar as faixas de valores para cada tipo de material.
2 - Contedo
Procedimento:
Clicar o boto Pos, (lpis).
No campo posio intervalo, colocar o valor 0.
Salvar.
Isto foi realizado para zerar o contador de numerao interna.
Clicar o boto "Grupos".
Marcar o Grupo 1.
Acessar menu > Grupo > Expandir, desfazendo atribuio de numerao ao Grupo 1
(nico adotado na T&D).
Para atribuir os tipos ao grupo, marcar o item com 1 click, clickar boto Marcar elemento
para todos os tipos usados, clikar boto Elemento/grupo.
Sero atribudos ao Grupo 1 os Tipos Materiais: ZAUX, ZMAP, ZCAR, ZPAC, ZSER e
ZSAC.
Na mesma tela, clicar o boto Atualizar (lpis).
Selecionar o intervalo de numerao interna, e elimin-lo (na barra de ferramentas:
Processar > Eliminar intervalos).
O SAP pedir uma confirmao, clicar SIM. O intervalo ser eliminado.
O intervalo ser o nico intervalo de numerao ativo. Configurar conforme abaixo:

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Para criao de grupos diferenciados de numerao:


- digitar o texto do grupo a ser criado ;
- colocar o intervalo da faixa de cdigos ;
- associar os tipos de materiais aos grupos de numerao correspondente ;
- salvar .

3 - Histrico

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12 - Determinar repres. nde mat.(o tam. e a mscara de edio)(OMSL)


Transao:

OMSL

IMG Path v.3=v.4: IMG > Logstica geral > Dados bsicos logstica: mestre de material >
Material > Dados de controle > Determinar representao do nmero
de material
Request:

D04K900307 Mdulo MM

1 - Finalidade
Definir o tamanho dos nmeros dos materiais.
2 - Contedo
Digitar o comprimento mximo do nmero do material. No nosso caso todos materiais
tero no mximo 18 dgitos alfanumrico.
Ativar o campo lexicogrfico e desativar o campo zeros iniciais.

3 - Histrico

332625603.doc
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13 - Atribuir Centro Empresa(OX18)


Transao:

OX18

IMG Path v.40b:

IMG --> Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio


> Logstica - geral > Atribuir centro - empresa

Request:

D04K900307 Mdulo MM

1 - Finalidade
Atribuir centros empresa.
2 - Contedo
Cada Centro (planta) deve ser associado empresa:
-

2055 (Site Interlagos) Empresa 0205 .(ALSTOM T & D Ltda).


0001 (Werk 0001) Empresa 0001 SAP A.G.

Para eliminar um Centro de uma Empresa, selecione o Centro, e clique em Eliminar.


Para atribuir uma Centro uma Empresa, selecione a Empresa e clique em Atribuir,
surgir uma janela para escolha do Centro, selecione o Centro desejado e tecle Enter.
A Customizao dever ficar como abaixo:

3 - Histrico

332625603.doc
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14 - Atualizar Organizao de Compras(OX08)


Transao:

OX08

IMG Path v40b:

IMG --> Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Definio >
Administrao Materiais > Atualizar Organizao de vendas

Request:

D04K900307 Mdulo MM

1 - Finalidade
Definir Organizao de Compras.
2 - Contedo
Criar as seguintes organizaes de compras (para criar utilize-se do boto Novas
Entradas):
OCPS- Org. Compras ABS (atender os centros de lucros: ABS-SE, ABS-LT e ABS-DT)
OABP Org. Comp ABM/BAT/PCE (atender os centros de lucros: ABM, BAT e PCE)
A organizao de compras OABS foi criada pela primeira vez no dia 06/08/99 por
solicitao da diretoria. ( como OCPS).

3 - Histrico

332625603.doc
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15 - Atribuir Organizao de Compras Empresa(OX01)


Transao:

OX01

IMG Path v40b:

IMG --> Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio


> Administrao de Materiais >Atribuir Organizao de Compras
Empresa

Request:

D04K900307 Mdulo MM

1 - Finalidade
Atribuir Organizao de Compras Empresa.
2 - Contedo
Atribuir as Organizaes de Compras abaixo empresa 0205 Alstom T & D Ltda
(Selecionar a Empresa e clicar o boto Atribuir, surgir uma tela com as Org. de Compras,
selecionar OABP e OABS e teclar Enter):
OABP Org. Compras ABM/BAT/PCE
OABS Org. Compras ABS
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16 - Atribuir Organizao de Compras aos Centros(OX17)


Transao:

OX17

IMG Path v.40b:

IMG --> Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio


> Administrao de Materiais >Atribuir Organizao de Compras aos
Centros

Request:

D04K900307 Mdulo MM

1 - Finalidade
Atribuir Organizao de Compras aos Centros.
2 - Contedo
Atribuir Organizaes de Compras abaixo o Centro 2055 (Selecionar a Org. Compra e
clicar no boto Atribuir, surgir janela com o Centro 2055, selecionar este Centro e teclar
Enter):
OABP Org. Compras ABM/BAT/PCE.
OABS Org. Compras ABS.
Salvar a customizao.

3 Histrico

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17 - Atribuir Organizao de Compras Standard aos Centros(OMKI)


Transao:

OMKI

IMG Path v.40b:

IMG --> Estrutura da empresa > Atualizao da estrutura > Atribuio


> Administrao de Materiais >Atribuir Organizao de Compras
standard - Centros

Request:

D01X000000 Mdulo MM

1 - Finalidade
Atribuir Organizao de Compras Standart aos Centros.
2 - Contedo
Pelo fato de existirem duas organizaes de compras atribuidas ao centro 2055 Site
Interlagos, no ser definida uma organizao de compras standard (ficar em branco).
No foi realizada qualquer customizao.

3 - Histrico

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18 - Criar Grupo de Compras(OME4)


Transao:

OME4

IMG Path v3=v4:

IMG > Administrao de Materiais > Compras > Criar Grupo de


Compras

Request:

D04K900307 Mdulo MM

1 - Finalidade
Determinar os Grupos de Compras ( Compradores)
2 - Contedo
Cadastrar como 001 Itamar Glezer.
Eliminar os Grupos de Compra Standard SAP, e incluir em uma das linhas restantes o
Comprador da Alstom T&D.

3 - Histrico

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08/10/16 13:52

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19 - Criar filial (CGC Branch)(SPRO)


Transao:

SPRO

IMG Path V40b:

Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de


aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Criar

Request:

D04K900331 Mdulo MM

1 - Finalidade
Criar os Dados Especficos do Brasil para as Filiais.
2 - Contedo
Para a empresa 0205 (ALSTOM T & D) ser criada a seguinte filial:

Para criar, selecionar a navegao em CGC Branch e clicar o boto novas entradas.
Clicar no cone endereo , preencher e dar Enter. Salvar a customizao
3 - Histrico

332625603.doc
08/10/16 13:52

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20 - Atribuir filial a Centro(SPRO)


Transao:

SPRO

IMG Path V40b:

Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de


aplicao > Nota fiscal > Filial CGC > Atribuir filial CGC

Request:

D04K900330 Mdulo MM

1 - Finalidade
As filiais criadas devero ser associadas aos centros respectivos
2 - Contedo
Para a empresa 0205 (ALSTOM T & D) ser realizada a atribuio conforme abaixo:

Salvar a customizao.

3 - Histrico

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08/10/16 13:52

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21 - Definir grupos de mercadorias(OMSF)


Transao:

OMSF

IMG Path V40b:

Logstica geral > Dados bsicos: mestre de material > Material >
Definir grupos de mercadorias

Request:
D01X000000 Mdulo MM
1 - Finalidade
Definir os grupos de mercadorias (9 caracteres) com respectivas denominaes (20
caracteres), grupos de autorizao (5 caracteres), unidade de peso (4 caracteres) e texto
(46 caracteres) associados aos mesmos.
2 - Contedo
Pendente : Est sendo definido na Europa a utilizao deste campo para o Commodity
Code ( geral Alstom cdigo Kleber x TBS ), o que poder implicar em mudana no
abaixo exposto. Em princpio, Unidade de peso no dever ser utilizado; grupo de
autorizao poder s-lo.
Foi definido por TBS que este campo Grupo de Mercadorias [MARA MATKL] conter o
commodity code estabelecido por TBS para uso nos estabelecimentos ABS, sendo que o
commodity code geral da Alstom (cd. Kleber) ser aplicado neste campo para os demais
estabelecimentos.
Para o estabelecimento ABS, o cd. Kleber dever ser informado no campo External
Material Group [ MARA EXTWG]. O campo MARA-EXTWG est ativado na v. 4.0b, porm
sem match-code.
Para garantir esta separao foi criada a organizao de compras OABS para os materiais
e servios ligados a atividade ABS.
Cd TBS
Denominao do grupo
Exemplo: 110502 cables / telecomunication & data cables / fiber optic cable
Cd Kleber
Denominao do grupo
Exemplo: K8#0
cables, wires, electrical conductors, MV & LV ( <36 kV )
3 - Histrico

332625603.doc
08/10/16 13:52

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22 - Abrir e Fechar Perodos de Lanamentos - foi feito em FI(OB52)


Transao:

OB52

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Opes Basicas da Contab. Financeira >


Doc > Perodos Contabeis > Abrir e Fechar Perodos de Lanamentos

Request:

D01X000000 Mdulo MM

1 - Finalidade
Validar os Tipos de Contas
2 - Contedo
Para a empresa 205 (ALSTOM T & D) foram informados os seguintes tipos de contas:
+ = Todas as Classes de Contas
A = Imobilizados
D = Clientes
K = Fornecedores
M = Materiais
S = Contas Razo
O perodo contbil adotado foi o 0001 (variante 0001)
3 - Histrico

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23 - Inicializar Empresa para Administrao de Materiais(OMSY)


Transao:

OMSY

IMG Path V40b:

Logistica Geral > Dados Basicos da Logistica: Mestre de Materiais >


Material > Dados de Controle > Atualizar empresas para a
administrao de materiais

Request:

D04K900330 Mdulo MM

1 - Finalidade
Inicializar Empresa para Administrao de Materiais
2 - Contedo
Para a empresa 0205 (ALSTOM T & D) foi definido:
Ex. Exerccio do Perodo Corrente
PC Perodo Contabil Corrente
Ex Exerccio do Perodo Precedente
MP Ms do Perodo Precedente
Ex Exerccio do ltimo Perodo do Ano Precedente
M ltimo Ms do Ano Precedente
LP Lanamento no Perodo Anterior
Nla No permite Lanamento no Perodo anterior

= 1999
= 10 (P.C.)
= 1999 (automtico)
= 9 (M.P.) (automtico)
= 1998 (automtico)
= 12 (automtico)
= flegar
= no flegar.

ATENO:
1) a mudana de perodo contbil corrente de um perodo para o subsequente
refletida nesta configurao somente aps a execuo da funo MMPV
Diferimento de Perodos Mestre de Materiais ( Logstica -> Administrao de
Materiais -> Mestre de Materiais -> Outros -> Diferir perodo ).
2) o perodo contbil corrente exibido na viso Contabilidade financeira 1 em
MM03 = Logistica -> Administrao de Materiais -> Mestre de Materiais -> Material
-> Exibir.

332625603.doc
08/10/16 13:52

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Salvar a customizao.

3 Histrico

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24 - Definir Cdigo NBM (Norma Brasileira de Materiais)(SPRO)


Transao:

SPRO

IMG Path V40b:

Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de


aplicao > Nota fiscal > code NBM > Criar

Request:

D04K900345 Mdulo MM

1 - Finalidade
Cadastrar os cdigos NBM ( atual Nomenclatura Comum do Mercosul NCM ) dos
materiais.
2 - Contedo
Cadastrar Cdigo e Descrio conforme Tabela fornecida pela Contabilidade.
Os campos so referenciados internamente no SAP com os seguintes nomes:
J_1BT604FV-STEUC = cdigo
J_1BT604FV-TEXT1 = descritivo
Foram cadastrados os seguintes cdigos.

Para criar um novo Cdigo, clicar o boto Novas entradas e preencher os campos: Pas,
Code Controle e Denominao.
332625603.doc
08/10/16 13:52

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Salvar a customizao.
Esta customizao foi realizada copiando os codes definidos no Client 207, posteriormente
devero ser includos todos os Cdigos NBM.
No Client 205 foi includa a listagem informada pela Contabilidade.
Como campo obrigatrio, foram criados os seguintes NBMs:
- NBM0 para alquta 0 % IPI.
- NBM05 para alquta 5 % IPI.
- NBM10 para alquta 10 % IPI.
- NBM15 para alquta 15 % IPI.

3 Histrico

332625603.doc
08/10/16 13:52

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25 - Atribuir Cdigo NBM ao Grupo de Material(SPRO)


Transao:

SPRO

IMG Path V40b:

Componentes vlidas para todas as aplicaes > Funes gerais de


aplicao > Nota fiscal > code NBM > Atribuir Code NBM a grupo de
materiais

Request:

No ser feito Mdulo MM

1 - Finalidade
Atribuir aos grupos de materiais os cdigos NBM criados.
2 - Contedo
Associar o Cdigo NBM a cada Grupo de Materiais. No ser feito.
Observe-se que devido ao fato do nvel de agrupamento no ter aderncia legislao
brasileira, esta atribuio no poder ser feita.

3 - Histrico

332625603.doc
08/10/16 13:52

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26 - Atribuir as Aliquotas de IPI aos cdigos NBM MM / SD(SPRO)


Transao:

SPRO

IMG Path v.40b:

Contabilidade Financeira > Opes Basicas da Contabilidade


Financeira > IVA > Calculo > Opes para clculo dos impostos no
Brasil > Taxas de imposto > IPI (normal)

Request:

D04K900344 Mdulo MM

1 - Finalidade
Atribuir as Aliquotas de IPI aos cdigos NBM.
2 - Contedo
Entrar com o cdigo do material e respectiva Aliquota (MM p/ mat. Comprados e SD p/
materiais vendidos).

Vlido desde
Aliquota

= 01.01.1999
= Conforme Tabela Relatrio Geral de Classificao NBM
(Fornecida pela Contabilidade)
Base
= 100%
Unidade de Medida (UM) = Conforme Tabela Relatrio Geral de Classificao NBM
(Fornecida pela Contabilidade)
332625603.doc
08/10/16 13:52

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Os campos so referenciados internamente no SAP com os seguintes nomes:


J_1BTXIP1-NBMCODE = cdigo NBM (atual NCM)
J_1BTXIP1-VALIDFRO = data de incio da validade
J_1BTXIP1-RATE
= taxa de IPI em %
J_1BTXIP1-BASE
= base de clculo
J_1BTXIP1-AMOUNT = taxa/unidade
J_1BTXIP1- FACTOR = nmero de unidades
J_1BTXIP1- UNIT
= unidade de medida
J_1BTXIP1- EXEMPT = sem clculo de IPI -> Outra base
J_1BTXIP1- TAXLAW = texto IPI ->direito fiscal (sujeito, isento, suspenso, etc)

3 - Histrico

332625603.doc
08/10/16 13:52

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27 - Atribuir as Excees de Aliquotas de IPI aos cd. de material(SPRO)


Transao:

SPRO

IMG Path v.40b:

Contabilidade Financeira > Opes Basicas da Contabilidade


Financeira > IVA > Calculo > Opes para clculo dos impostos no
Brasil > Taxas de imposto > IPI (excees)

Request:

No gera Mdulo MM

1 - Finalidade
Atribuir as Excees de Aliquotas de IPI aos cdigos do material.
2 - Contedo
Entrar com o codigo do material que possue a exceo da Aliquota
Vlido desde
Aliquota

= 01/01/1999
= Conforme Tabela Relatrio Geral de Classificao NBM
(Fornecida pela Contabilidade)
Base
= 100%
Unidade de Medida (UM) = Conforme Tabela Relatrio Geral de Classificao NBM
(Fornecida pela Contabilidade)
PENDENTE: Ser feito na configurao final
3 - Histrico

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08/10/16 13:52

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28 - Atribuir pais a esquema de clculo FI(SPRO)


Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >


IVA > Configuraes > Atribuir pais a esquema de clculo

Request:

?????????? Mdulo MM

1 - Finalidade
Atribuir o esquema de clculo ao pais.
2 - Contedo
Foi atribuido o esquema de clculo TAXBRJ ao pais BR Brasil
3 - Histrico

332625603.doc
08/10/16 13:52

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40 / 86

29 - Atribuir Domicilio Fiscal a Centro(OMGJ)


Transao V3= V4:

OMGJ

IMG Path:

Administrao de Materiais > Compras > Dados ambiente >


Determinar Domiclio fiscal

Request:

D04K900344 Mdulo MM

1 - Finalidade
As filiais criadas foram associadas aos domiclios fiscais (estados do Brasil) respectivos
2 - Contedo
Foram feitos as associaes
Centro Domiclio Fiscal
2055
SP
Apenas foi verificado que a atribuio j estava realizada.

3 - Histrico

332625603.doc
08/10/16 13:52

Pg. 40 de 86

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41 / 86

30 - Definir cdigo IVA MM/SD(FTXP)


Transao:

FTXP

IMG Path V3=V4:

Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira >


IVA > Clculo > Definir cdigo IVA

Request:

?????????? Mdulo MM

1 - Finalidade
Definir os cdigos IVA vlidos (formulas de clculos de impostos).
2 - Contedo
As chaves de lanamento para as contas nas quais sero contabilizados os impostos
devero estar ativadas (ver transao OB40).
Na primeira janela, entrar com o cdigo BR no campo Cdigo Pas e teclar Enter.
Na prxima tela inserir no campo cdigo do imposto o valor I0 (imposto sem taxao) e
teclar Enter.
Para a linha VS1, no campo taxa de imposto, colocar o valor 0 e teclar Enter. Fazendo isto
a Chave de operao VS1 estar ativa.
Repetir o mesmo procedimento para os Tipos de Impostos relacionados abaixo.
imposto
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
IF
I9
IN
C0

Chaves de operao
Descrio
vs1 (val.0)
Industrializao: entrada sem impostos
vs2 (val.100)
Industrializao: entrada s icms
vs2(100)/vs3 (100) Industrializao entrada: icms+subst trib.
vs1(100)/vs2(100)/nvv-ipi(100)
Industrializao entrada: icms + ipi
vs1(1000/vs2(100)/v3(100)/nvv-ipi(100) Industrializ. entrada: icms+S.T.+ipi
vs1(100)/nvv-ipi(100)
Industrializao entrada: s IPI
vs2(100)/nvv-ipi(100)
Industrializ. entrada:icms+ipi: para revenda do
material adquirido
vs2(100)/vs3(100)/nvv(.100)
Industrializao entrada:icms+Sub.Tribi+ipi:
para revenda do material adquirido
vs2(100)/ic1(100)
Industrializao entrada : icms + S.T. de frete
vst(11)
Entrada de servio: reteno de 11% INSS
vst(710)
Inx(720)
vs1 (val.0)

332625603.doc
08/10/16 13:52

INSS incoming 15,0%


100,00 - INSS offset (100-)
Consumo: entrada sem imposto
Pg. 41 de 86

Mdulo MM

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42 / 86

Pgina :

C1
C2
C3
C4
C5
CF
K0
K1
K5
K6

nvv- icms(100)/icp- compl. icms(100)/icx- compl. icms(-100) Consumo


entrada: s icms+Compl icms
nvv- icms(100)/nvv- ST(100)/icp-icms-compl.(100)/icx-icms- compl.(-100)
Consumo entrada: s icms+ Compl. icms+ ST.
nvv- ipi(100)/nvv- icms(100)/icp- icms compl.(100)/icx- icms compl. (-100)
Consumo entrada: icms+ compI. icms+ipi
nvv- ipi(100)/nvv- icms(100)/nvv- ST(100)/icp- icms compl.(100)/icx-icms compl.
(-100) Consumo entrada: icms+compI. icms+ipi+ ST
nvv-ipi (100)
Consumo entrada: ipi
vs2(100)/ic1(100)
Consumo entrada : [icms + S.T.] de frete
vs2(100)/icc-icms off(-100) Future delivery purchasing Goods Receiving
(recebimento c/ NF remessa - faturamento posterior )
vs1(100)/icc-icms clear(.100)
Future delivery purchasing Invoice Rec.
(entrada da NF fatura do recebimento antecipado )
vs1(100)/vs2(100)/ipc-ipi off(-100)icc-icms off(-100)
Consignao recebimento da mercadoria Goods Receiving
(recebimento c/ NF remessa - faturamento posterior )
ipc-ipi clear(100)/icc-icms clear(val.100) Consignao entrada da fatura
Invoice Receiving. ( entrada da NF fatura do material
consignado e usado )

A atribuio de chave de valores aos impostos, com sua respectiva taxao, esto
descritos no documento Taxas_Brasil.doc pginas 70 78.
Esta customizao foi realizada no Client 205, mas no gerou Request.
3 - Histrico

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43 / 86

31 - Definir contas de imposto. MM/SD (OB40)


Transao:

OB40

IMG Path v.3=v.4:

Contabilidade financeira > Opes bsicas da contabilidade financeira


> IVA > Lanto. > Definir contas de imposto

Request:

D01X000000 Mdulo MM

1 - Finalidade
Definir em quais contas contbeis sero contabilizados os impostos. As chaves de
lanamentos (operao) foram ativadas na transao FTXP. Clicar duas vezes na linha de
operao, informar o plano de contas
2 - Contedo
As chaves de lanamentos (operao) foram ativadas na transao FTXP.
Clicar duas vezes na linha do imposto, surgir janela onde dever ser colocado o Plano de
Contas PCTD, clicar avanar, e informar a conta atribuda conforme tabela abaixo.
Operao Denominao
Cta Razo
IC1
ICMS Offset (ICMS recuperar)
4420100100
ICC
ICMS clearing (ICMS transitria)
4420100100
ICP
ICMS complementar ( recuperar)
4420100100
ICX
ICMS compl.contrap. ( recuperar)
4420100100
IPC
IPI clearing (IPI recuperar)
4420100200
VST
IVA suportado (usado em I9, INSS Incoming ver FTXP) 6304062200
INX
IPI clearing (contrapartida INSS autonomo
4420101300
VS1
Sales Tax 1 accr. Db (IPI recuperar)
4420100200
VS2
Sales Tax 2 accr. Db (ICMS recuperar)
4420100100
VS3
Sales Tax 3 .accr Db (IPI recuperar de S.T.)
4420100200
MW4
Sales tax 4 accr. Cr ( ISS )
4420100300
Os valores de conta que j esto definidos, j estavam atribudos cada Tipo de
imposto.
3 - Histrico

332625603.doc
08/10/16 13:52

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44 / 86

32 - Definir Status do material(OMS4)


Transao:

OMS4

IMG Path v.3=v.4: IMG > Logstica geral > Dados bsicos logstica: mestre de material >
Material > Dados de controle > Definir status do material
Request:

Foi usado o Padro SAP

1 - Finalidade
Definir os possiveis status que um material pode assumir na Administrao de materiais
(AM) e no Planejamento de materiais (PCP). Ser usado o padro do SAP.
2 - Contedo
01= Bloq. Para suprim/depsito
02= Bloq.para roteiro/LisTc.
No foi gerado Request. No houve customizao.

3 - Histrico

332625603.doc
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45 / 86

Pgina :

33 - Tela de dados atualizar seleo de campos de material (SPRO)


Transao:

SPRO

IMG Path V3=V4:

IMG > Logstica geral > Dados bsicos logstica: mestre de material >
Material > Seleo de campos > Tela de dados atualizar seleo de
campos

Request:

D04K900344 Mdulo MM

1 - Finalidade
Criar a Referncia de campo mestre de material Z001.
2 - Contedo
Criar com cpia de 0001 a Referncia de campo mestre do material Z001.
Foi criado o material ZMAT como cpia do KMAT para modificaes de campo do ZCAR.
Compatibilizar campos com materiais MM01 e MM02.
Salvar a customizao.

3 - Histrico

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34 - Atribuir campos a Grupos de seleo de campos(SPRO)


Transao:

SPRO

IMG Path V3=V4:

IMG > Logstica geral > Dados bsicos logstica: mestre de material >
Material > Seleo de campos > Atribuir campos a Grupos de seleo
de campos

Request:

D04K900402 Mdulo MM

1 - Finalidade
Configurar campos dentro da Referncia de campo mestre Z001.
2 - Contedo
Clicar no boto posicionar.
Inserir o cdigo marc-indus(nome do campo referente categ. CFOP do material), e
teclar Enter.
A linha referente este campo ser selecionada. Dar um duplo clic sobre a linha.
Inserir no campo Grupo seleo de campos o valor 120.
Clicar a tecla voltar(seta verde).
Realizar o mesmo procedimento para os campos abaixo (na tabela abaixo est contido o
campo marc-indus que j foi customizado):
Significado do campo
categoria CFOP do material
cdigo NBM
origem do material
destinao do material
centro de lucro
grupo de transporte
grupo de carga
Classif. Impostos
Centro fornecedor

Viso
Vendas
Vendas
Cont. fin1
Cont. fin1
vendas
vendas
vendas
vendas
vendas

V40b
Grp ST
marc-indus
120
marc-steuc
111
mbew-mtorg
120
mbew-mtuse
120
marc-prctr
48
mara-tragr
94
marc-ladgr
94
mg03steuer-taxkm 96
mvke-dwerk
96

+
+
+
+
+
.
.
+
+

Inserir no Grupo 96 (status obrigatrio) o Campo Centro Fornecedor (MVKE-DWERK).


O campo Chave de Desvios (Grupo 040, MARC-AWSLS), foi colocado o grupo como
obrigatrio nos seguintes perfis: KMAT, FERT e HALB.

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Os campos Grupo custos indiretos (MBEW-KOSGR), Com Estrut. Quantit. (MBEWEKALR) e Origem Material (MBEW-HKMAT) foram transferidos do Grupo 041 para o
Grupo 048.
O Campo Setor de Atividade (MARA-SPART), foi transferido do Grupo 091 para o Grupo
001.
O Grupo 001 foi tornado obrigatrio para os seguintes perfis: Z001, MM01 e MM02.
Os Campos Grupo estatstico de Material (MVKE-VERSG) e Grp. Class. Cont. Mat.
(MVKE-KTGRM) foram transferidos do Grupo 090 para o Grupo 093.
Para configurar campos obrigatrios, realizar o seguinte procedimento:
No mesmo Menu do Customizing Seleo de Campos, executar Tela de dados - atualizar
seleo de campos.
Na linha da Referncia de Campo Z001, selecionar a posio 120 e clicar no boto
detalhe.
Selecionar Entrada Obrigatria.

Clicar o boto Voltar (seta verde).


Realizar o mesmo procedimento para os Grupos 111, 48 (campos obrigatrios) e 94
(campos facultativos).
Para o Grupo de campos 94, tornar Facultativo para as seguintes Referencias de Campo
Mestre de Material:
- MM01;
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MM02;

Tornados facultativos os grupos de campo 77 ( depsito de produo MARC-LGPRO,


entrada de lotes MARC-KZECH e suprimento proposto MARC-VSPVB ) e 106 (dep.
Suprimento externo MARC-LGFSB ) que estavam ocultos para ZCAR.
Legenda: . = preenchimento facultativo;
- = campo oculto;

+ = preenchimento obrigatrio;
* = somente exibio

Abaixo ser mostrada tabela da situao atual da distribuio dos campos que foram
atualizados no Client 205:
CAMPO

SIGNIFICADO

GRUPO

PERFIL
MM01 Z001 VARIVEL
MM02=+
+
+
KMAT,
HALB
.
.
,FERT, ZMAT=+

St. de atualizao

mara-spart
marc-awsls

Setor de Atividade
Chave de Desvios

001
040

marc-prctr
mbew-kosgr
mbew-ekalr
mbew-hkmat
mvke-versg

Centro de Lucro
Grp custos indiret.
Com.Estr.Quantit.
Origem Material
Grp estat.Material

048
048
048
048
093

.
.
.
.
+

+
+
+
+
+

mvke-ktgrm
mara-tragr
marc-ladgr
mg03steuertaxkm
mvke-dwerk

Grp.Class.Cont.Mat
Grp de transporte
Grupo de carga
Classificao de
Impostos
Centro Fornecedor

093
094
094
096

+
.
.
+

+
.
.
+

096

MM02, MM11,
MM12=+

marc-steuc
marc-indus
mbew-mtorg
mbew-mtuse
marc-lgpro
marc-kzech
marc-vspvb
marc-lgfsb

Cdigo NBM
Categoria CFOP
Origem do material
Destin. do material
Depsito Produo
Entrada de lotes
Suprim. proposto
Dep. Supr.Externo

111
120
120
120
077
077
077
106

.
.
.
.
.
.
.
.

+
+
+
+
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

VE
VE
BG
BG
AD
AD
AD
D

.
.
.
.
MM02, MM11,
MM12=+

EDVKALBQPSZXCFG
G
EDVALBQPSZXFG
G
G
G
V
V
V
V
V

.
.
MM02, MM11,
MM12=+

PROBLEMA (13/03/2000)
Foi alterado o campo status de atualizao do campo marc-indus, devido as
informaes deste campo no Client 205, estarem diferentes do Client 207.
-

Client 207: necessrio atualizao do campo marc-indus apenas para as Vises de


Compras (E) e de Vendas (V).

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Cliente 205 (209 e 210): necessrio atualizao do marc-indus em todas as Vises do


Cadastro de Materiais

SOLUO (13/03/200)
Foi alterado o status de atualizao do campo marc-indus, da Tabela T130F no Client
205, para o valor VE. Para isto foi utilizada a senha de ABAP01, na transao SE16.
Posteriormente, esta customizao foi transferida para os Clients 209 e 210 (gerado
Request manualmente).

3 - Histrico

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35 - Alterar setores industriais(OMS3)


Transao:

OMS3

IMG Path:

IMG > Logstica geral > Dados bsicos logstica: mestre de material >
Material > Seleao de campos > Determin. setores industriais e
referncia para sele. campos

Request:

D01X000000 Mdulo MM

1 - Finalidade
Definir o setor industrial que melhor retrata a empresa ou usar os j previamente
cadastrados. Na sequncia ser possivel definir a nvel de centro / setor industrial quais as
vises de materiais que sero abertas por default.
2 - Contedo
Ser usado o setor industrial M de Engenharia Mecnica para Alstom T&D.
No foi gerado Request. No foi realizada customizao.

3 - Histrico

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36 Mod. viso Seleo campos ao nvel de centro: sntese(OMSA)


Transao:

OMSA

IMG Path:

IMG > Logstica geral > Dados bsicos logstica: mestre de material >
Material > Seleo de campos > Determin. Referncia para seleo
campos / telas dep. Do centro

Request:

D04K900344 Mdulo MM

1 - Finalidade
Definir para o Centro 2055 qual o Referncia de campo mestre de material.
2 - Contedo
O Centro 2055 Site Interlagos ter todas as vises de materiais e usar o cdigo de
referncia de campos o Z001, copia do 0001 atualizado para a necessidades da empresa.

3 - Histrico

332625603.doc
08/10/16 13:52

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37 - Determinar limites de tolerncia no recebimento de faturas (OMR6)


Transao:

OMR6

IMG Path v.3 =v.4: Admin. de materiais > Reviso de faturas > Bloqueio de Fatura >
Determinar limites de tolerncia
Request:

D04K900344 Mdulo MM

1 - Finalidade
Definir os limites de tolerncia no recebimento de faturas.
2 - Contedo
Criar com copia as seguintes Chaves de Tolerncia partir da empresa 0001, com
exceo da chave ST que no existe na empresa 0001:
NA = montante do item sem referncia pedido -> no ativada
AP = montante do item com referncia pedido
Limite Inferior
Absoluto:
Verificar; Valor R$ 1,00
Percentual: Verificar; Limite de tolerncia 1,00%
Limite Superior
Absoluto:
Verificar; Valor R$ 1,00
Percentual: Verificar; Limite de tolerncia 1,00%
BD = Criar automaticamente diferenas pequenas Pendente: onde aplica ?
Limite Inferior
Absoluto:
Verificar; Valor R$ 0,10
Percentual: No verificar
Limite Superior
Absoluto:
Verificar; Valor R$ 0,10
Percentual: No verificar
BR = Desvio percentual UMPP ( RF antes de EM ) -> no ativada
BW = Desvio percentual UMPP ( EM antes de RF ) -> no ativada
DQ = Exceder montante desvio de quantidade
Limite Inferior
Absoluto:
No verificar
Percentual: No verificar
Limite Superior
Absoluto:
Verificar; Valor R$ 1000,00
332625603.doc
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Pgina :

53 / 86

Percentual: Verificar; Limite de tolerncia 10,00%


KW = Desvio do valor condio -> no ativada
LA = Amount of blanket purchase order -> no ativada
LD = Blanket PO time limit exceeded -> no ativada
PP = desvio do preo
Pendente: verificar onde aplica ?
Limite Inferior
Absoluto:
Verificar; Valor R$ 0,01
Percentual: No verificar
Limite Superior
Absoluto:
Verificar; Valor R$ 0,01
Percentual: No verificar
ST = desvio da data (valor * dias) p.ex.: at R$1.000,00 at 10 dias antecipao
Limite Inferior
Absoluto:
Verificar; Valor R$ 10.000,00
Percentual: No verificar
Limite Superior
Absoluto:
No verificar
Percentual: No verificar
PS = Desvio de preo do preo estimado -> no ativada
VP = Desvio de preo interno
Limite Inferior
Absoluto:
No verificar
Percentual: No verificar
Limite Superior
Absoluto:
No verificar
Percentual: No verificar
3 - Histrico

332625603.doc
08/10/16 13:52

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Pgina :

54 / 86

38 Def. limites de toler. p/ var. de preo P.C. x Reg. Comp. (OMEU)


Transao:

OMEU

IMG Path v.4b:

IMG > Administrao de Materiais > Compras > Pedido > Definir
Limites de Tolerancia para o desvio de preo

Request:

D04K900344 Mdulo MM

1 - Finalidade
Definir Limites de Tolerancias para variao de Preo entre Pedido de Compra e Registro
Info de Compras. Quando estiver fora dos limites, o sistema d uma mensagem de
Warning.
2 - Contedo
Criar com copia as seguintes Chaves de Tolerncia partir da empresa 0001:
PE = Desvio do Preo de Compras Limite Inferior
Limite Superior

= 5 % (na 0001 era 20,0 %)


= 5 % (na 0001 era 10,0 %)

SE = Deduo Mxima por Desconto Limite inferior


= 0% (na 0001 no verifica)
Limite Superior = 10%(igual da 0001)

3 - Histrico

332625603.doc
08/10/16 13:52

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Reviso :
Pgina :

55 / 86

39 - Atualizar intervalos de numerao(OMEJ e OMBT)


Transao:
IMG Path:
Transao:
IMG Path:

OMEJ
Administrao de materiais > Compras >
OMBT
Administrao de materiais > Administrao de estoques >Atribuio
de nmeros > Determinar atribuio de nros. para docs. de material e
inventrio

Request:

D04K900344 Mdulo MM

1 - Finalidade
Criar as faixas de numerao e atribui-las aos documentos de compra e nota de entrada
de mercadoria (OMBT).
2 - Contedo
Selecionar Sol cot., pedido, contrato, progr. Remessas (Intervalos)

Selecionar Sol cot., pedido, contrato, progr. Remessas (Intervalos numerao)

332625603.doc
08/10/16 13:52

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Pgina :

56 / 86

Requisio de Compra (Intervalos)

Requisio de Compra (Intervalos Numerao)

Processamento de Servios (Intervalos Pacote)

Processamento de Servios (Intervalos folha reg. Serv.)

Processamento de Servios (Intervalos Numerao)

Salvar a customizao.
3 - Histrico

332625603.doc
08/10/16 13:52

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Pgina :

57 / 86

40 - Definir condies de pagamento MM / SD(OBB8 e OBB9)


Transao:

OBB8 e OBB9

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >


Transaes contbeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >
Atualizar condies de pagamento (OBB8) e/ou definir condies de
pagamento para prestaes (OBB9)

Informativo:
Transao:
IMG Path:
Request:

OME2
Admin. de materiais > Compras > Mestre fornecedores > Determinar
condies de pagamento
gerado no Mdulo MM

1 - Finalidade
Determinar as condies de pagamento para fornecedores, a serem colocadas nos
Pedidos de Compra (ou no Cadastro de Fornecedores).
2 - Contedo
Foram criadas as condies
* ZF00 para compensar adiantamento, bloqueado para pagamento chave R;
* ZFXX como cpia da condio cadastrada 0001, para pagamentos em uma nica
parcela ou prestao XX ddl; e
* ZF02 como cpia da condio cadastrada 0009 para pagamento em 2 prestaes ->
criar em OBB8 e atribuir parcelas em OBB9 (ATENO para pagamentos em

prestaes deixar campo de texto Explic.prpria em branco para


poder receber atribuies !).
* ZF como cpia da condio cadastrada 0005, para pagamento no 15 dia fora o ms
para pagamento de representantes. Teste em FI 22/03.
- Histrico

332625603.doc
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Pgina :

58 / 86

41 - Determinar controle de avaliao FI(OMWM)


Transao:

OMWM

IMG Path V40b:

Administrao de Materiais > Avaliao e Classificao Contabil >


Determinao de Contas > Determinao de conta sem assistente >
Determinar controle de avaliao

Request:

D01X000000 Mdulo MM

1 - Finalidade
Determinar se ter ou no cdigo de agrupamento de avaliao (ativado ou no).
2 - Contedo
Est selecionado: cdigo de agrupamento avaliao ativo. No foi realizada customizao
no Client 205.

3 - Histrico

332625603.doc
08/10/16 13:52

Pg. 58 de 86

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Pgina :

59 / 86

42 - Agrupar Areas de Avaliao(OMWD)


Transao:

OMWD

IMG Path V4:

Administrao de Materiais > Avaliao e Classificao Contabil >


Determinao de Contas > Determinao de conta sem assistente >
Agrupar Areas de Avaliao

Request:

D04K900385 Mdulo MM

1 - Finalidade
Agrupar as Areas de Avaliao
2 - Contedo
Para o Centro 2055 Site Interlagos dever ser alterada o Cdigo de Agrupamento de
avaliao para 0205.

Salvar a customizao.

3 - Histrico

332625603.doc
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Pgina :

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43 - Determinar Classe de Avaliao(OMSK)


Transao:

OMSK

IMG Path V40b:

Administrao de Materiais > Avaliao e Classificao Contabil >


Determinao de Contas > Determinao de conta sem assistente >
Determinar Classe de Avaliao

Request:

D04K900384 Mdulo MM

1 - Finalidade
Determinar Classe de Avaliao para os tipos de Materiais criados para a Alstom T&D.
2 - Contedo
1 - Clicar no Boto:Referncia de Classe de Conta
Foram mantidos os padres do SAP:
0001 Referncia p/ matrias-primas
0002 Referncia p/ mat. Aux./consumo
0003 Referncia p/ peas substitui. (manuteno)
0004 Referncia p/ embalagem
0005 Referncia p/ prod.comercializ.
0006 Referencia p/ servios
0007 Referncia p/ materiais no avaliadosl
0008 Referncia p/ prod.semi-acabado
0009 Referncia p/ prods. Acabados
2 - Clicar o Boto Classes de Avaliao
Foram criados as seguintes classes:
Clavl
Z301
Z302
Z303
Z304
Z305
Z306
Z307

Denominao

RefClasseContas/
Conta de Estoque
MATERIA PRIMA NACIONAL
0001 3110200100
MATERIA PRIMA IMPORTADA
0001 3110200000
COMPONENTE NACIONAL
0001 3110200200
COMPONENTE IMPORTADO
0001 3110210200
COMPON. NACIONAL INTERCOMPANY
0001 3110210400
COMPON. IMPORTADO INTERCOMPANY
0001 3110210300
MATERIAL PRODUTIVO SECUNDRIO
(no 0001 3110200900

332625603.doc
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Pgina :

Z308
Z321
Z322
Z323
Z324
Z325
Z326
Z327
Z401
Z501
Z601
Z602
Z203

requisitado por picking list.Ex.: parafusos,


eletrodos de solda, etiquetas, tinta, etc)
MATERIAL PARA EMBALAGEM
MATERIAL AUXILIAR NA PRODUO
(consumvel no processo produtivo. Ex.: brocas,
lixas, rebolos, etc)
MAT. DE CONSUMO LIMPEZA
MAT. DE CONSUMO SEGURANA
MAT. DE CONSUMO OUTROS
MAT. DE ESCRITORIO
MATERIAL DE MANUTENO
FERRAMENTAS, DISPOSITIVOS E
INSTRUMENTOS NO ATIVADOS
MATERIAL SEMI-ACABADO
PRODUTO ACABADO
SERVIO NACIONAL
SERVIO IMPORTADO
COMPONENTE CAAPAVA
Conta transitoria de estoque Entr. Mat./Entr. Fat.

61 / 86

0001 3110200600
0002 3110200500
0002
0002
0002
0002
0002
0002

3110230500
3110230600
3110230100
3110230200
3110230300
3110230400

0008 3110200700
0009 3510200400
0006 N/A
0006 N/A
0001 3110200200
3110270100

Salvar a customizao.
A Referncia Classe Contas / Conta de Estoque, no so inseridas nesta customizao,
apenas as colunas Classe de Avaliao e Denominao.
3 - Clicar o Boto:Tipo de material / referncia classe-contas
Tipo de material

ZMAP mat.prima

RefClasse Classe
C
o
nt
as
0001
Z301-Z308

ZAUX meios aux. produo

0002

Z321-Z327

ZPAC
ZSAC
ZSER
ZCAR

0009
0008
0006
0009

Z501
Z401
Z601-Z602
Z501

prod. acabado
prod.semi acabado
servios
material configurvel

332625603.doc
08/10/16 13:52

Denominao

Materia-prima, componentes,
material produt. secundrio,
material p/ embalagem
Material auxiliar na produo,
material consumo, material de
escritrio, ferramentas,
disposit.e instrum. No ativados
Prod. Acabado
prod.semi acabado
servios
Prod. Acab. (configur.)

Pg. 61 de 86

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62 / 86

Salvar a customizao.
As colunas Classes e Denominao, no so inseridas nesta customizao, apenas as
colunas Tipo de material e Ref Classe Contas.

3 - Histrico

332625603.doc
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63 / 86

44 Determ. modif. de conta p/ tipos de movimento (OMWN), ver OMJJ


Transao:

OMWN

IMG Path v.40b:

IMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil >


Determinao de contas > Determinao de contas sem assistente >
Determinar modificao de conta para tipos de movimento
Transao OMJJ IMG > Admin. De materiais > Administrao de
estoques > Tipos movimento > Copiar, modificar tipos de movimento

IMG Path v 40b:


Request:

D01X000000 Mdulo MM

1 - Finalidade
Definir caractersticas dos tipos de movimentos.
2 - Contedo
TMv E
201

Atual
Valor
sim

Atual
Qtds
sim

202

sim

261
262

Mov

Cns

CadVals

Nr

ChOpe
GBB

CdAgrp
Cta
VBR

WA01

sim

WA01

sim

sim

sim

sim

V
sim

GBB

VBR

sim

WA01

GBB

VBR

sim

WA01

GBB

VBR

sim

Obs. No realizada qualquer customizao, foram usados os default do SAP.


Legenda:
TMv= tipo de movimento de estoque;
E= denominao de estoque especial, ex. E=estoque individual, K=consignao fornec.
Q=estoque de projetos, etc;
AtualValor= indicativo se atualiza ou no valores;
AtualQtds= indicativo se atualiza qtdes ou no;
Mov= cdigo de movimento, ex. B= mvto de mercadoria p/ pedido, F=mvto p/ ordem de
produo, etc;
Cns= consumo, ex. A=imbolizado, V=consumo, E= ordem cliente, P=projeto;
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Cad.vals.= chave de identificao, ex. WF01;


Nr= N da entrada, ex. 1 (kbs) pedido c/ classificao contbil:
2 (gbb) contrapartida p/ lanamento do estoque
3 (prd) diferenas de preos, etc.
V= indica se para verificar classificao contbil;
CdAgrpCta= cdigo de agrupamento de conta, onde:
AUF= recebimento de mercadoria para ordem de produo com assinalamento
de conta contbil
VBR= saida interna de mercadoria (ex. para um centro de custo)
No realizada customizao no Client 205.

ATENO
OMJJ:

Janela Seleo de campos marcar tipo de movimento [Enter]


Janela Determinar rea de trabalho: entrada digitar nr.do movim. (101,261,etc)
[Enter]
Tela Modificar viso- definio de novos tipos de movimento sntese > box
navegao clickar cone pgina seguinte at aparecer diante da lupa interna ao
box -- Seleo de campos [Enter];
Tela Modificar viso: seleo de campos : marcar tipo de movimento completo e
clickar na lupa da tela;
Tela Atualizar grupo de status do campo: sntese , no box Selecionar Grupo,
marcar Dados Gerais e clickar na lupa
Tela Atualizar grupo de status do campo: dados gerais, clickar no cone grupo
seguinte at apresentar-se o campo a ser modificado {ocultar, entr..obrig,,
entr.facult.}

3 - Histrico

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45 - Criar lanamento automtico(OMWB)


Transao:

OMWB

IMG Path v.40b:

IMG > Admin. de materiais > Avaliao e classificao contbil >


Determinao de contas > Determinao de contas sem assistente >
Criar lanamento automtico

Request:

D01X000000 Mdulo MM

1 - Finalidade
Definir os lanamentos contbeis automticos associados aos tipos de materiais.
2 - Contedo
Clicar no boto Class.contbil.
Para cada tipo de operao, clicar na linha duas vezes para edit-lo. Informar o Plano de
contas PCTD.
As contas so especificadas em funo de (flegar as opes) Classe Avaliao, Cdigo
Agrupamento de avaliao, dbito/crdito ou nenhuma delas no caso de conta contbil
nica . Clicar em salvar e em seguida clicar emcontas
.
Legenda dos campos:
CdAgrAval = cdigo de agrupamento de avaliao. Ser usado 2055
Cls. aval.
= classe de avaliao contbil associado aos tipos de materiais (ZMAP,
ZSAC, etc)
Conta
= nmero da conta contbil
CdAgrpCta = cdigo de agrupamento de contas. O significado fixo no SAP.
Para cada cdigo de agrupamento de contas est definido adiante quais os flags sero
aplicados:
Status
Pendente.
OK
No aplic.
No aplic.
Ok

Cdigo
AKO
AUM
B01
B02
BSV

Ok

BSX
DIF

332625603.doc
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Descrio da Operao
despesas/rendim. por consumo mat. consign.
despesas/ rendimentos por transf. estoques.
provises liquidao posterior (uma conta).
rendimentos liquidao posterior (duas contas)
variao do estoque (uso em subcontrao). Ser aberto
por classe de avaliao.
Lanamento de estoque. Foi aberta por classe de
avaliao e cdigo de agrupamento de avaliao.
Diferenas menores na Administrao de materiais. No
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66 / 86

foi aberta por classe de avaliao


Status
Sem uso.
Sem uso
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
OK

OK
OK

OK

Cdigo Descrio da Operao


EIN
Conta de compras. usada qdo ativa o gerenciamento
contbil de compras.
EKG
Conta de compras de contrapartida. Idem
FR1
Compensao de frete. No abre p/ classe avaliao.
FR2
Provises de frete
FR3
Compensao de alfndega
Impostos sobre importao a pagar
FR4
Provises direitos alfandegrios
Importao em curso despesas a apropriar
FRE
Conta de compras de frete
FRL
Atividade externa (Subcontratao)
Para as classes de avaliao Z401 e Z501
FRN
Custos complementares atividades externa
Para todas as classes de avaliao
GBB
Contrapartida p/ lanamento do estoque ver adiante
sub-chaves.
KBS
Pedido c/ classificao Contbil. Nenhuma conta
determinada para este cdigo. A conta obtida
diretamente da ordem de compra, onde informado a
classificao contbil para os itens
KDM
Diferenas de cmbio administr. Materiais
Variao cambial sobre matria prima
KDR
Difer. Arredondam. Cmbio admin. materiais
Variao cambial sobre matria prima. Diferenas por
arredondamento de taxas de cmbio podem ocorrer para
itens em aberto na entrada da fatura em moeda
estrangeira. Quando ocorrem estas diferenas, o SAP
cria automaticamente uma linha de lanamento para
registrar as mesmas
KON
Obrigaes por consignao
KTR
Price diff. Offsett. Entry (cost object)
PRD
Diferenas de preos
Saldo de estoque para todas as classes de avaliao
branco = materiais recebidos por Pedido de Compra
PRF = materiais recebidos para Ordem de Produo
PRA = para saida de materiais e outros movimentos
PRK
Diferenas de preo (hier. Objeto custos)
PRY
Diferenas de preo (Ledger Material)
RUE
Provises custos complementares de aquisio
TXO
Impostos: Transferncia de investimentos
UMB
Rendimento / despesa por reavaliao
Saldos de estoque para todas as classes de avaliao

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OK

WGI
WGR
WRX
WRY
ZIN

67 / 86

Aval. Errada sada mercad. (reavaliao)


Aval. Errada entr. Mercadoria (reavaliao)
Compensao EM / EF
Compens. Entrada de mercadorias / faturas
Compensao EM-EF (Ledger material)
Indexao (criada quando da parametrizao de condies de reajuste. Outros valores a receber

Cdigo de agrupamento de contas Operao GBB


Foram ativadas as aberturas para: classe de avaliao; moficao da avaliao
(agrupamento de avaliao); modificao geral (sub-chaves = cod. Ex. AUA, AUF, etc);
dbito/crdito.
Status

Pendente

Cd. Descrio do agrupamento de contas


AUA Consumo do estoque para ordem do cliente, sem SD
(material no faturado, isto , incorporado ao produto que
ser faturado), com contabilizao.
AUF Recebimento para estoque de bens por ordens de produo
com assinalamento contbil. Por exemplo, uma entrada para
o estoque de semi-acabado vindo da produo (mvto 101).
So contas de Resultados
BSA Carga inicial do saldo de estoque
INV Diferenas de inventrio
VAX Sadas para ordem de venda com contabilizao. Por
exemplo quando se faz o picking list em SD (mvto 601). So
contas de Resultados (CPV)
VAY Sadas para ordem de venda com contabilizao (usada em
SD)
VBO Baixa de componentes (material do estoque) no retorno de
sub-contratao (mov. 543)
VBR Sada de materiais do estoque para um objeto de custo (Ex.
sadas para centro de custo, ordem de produo, etc. mvto
261) So contas de Resultados (consumo)
VKA Consumo para ordens de vendas sem SD (mvto 231)
VNG para refugo / destruio (scrapping)
VQP para amostras sem contabilizao
ZOB para recebimento bens sem pedido de compra p/ ordem de
cliente (mvto 501). Por exemplo recebimento de materiais de
terceiros em nosso poder.
ZOF para recebimento sem ordem de produo (mvto 521,531)
ZRC Remessa para conserto (movto 933)
ZRD Outra saidas de SD
ZAF Para recebimento de ATIVO FIXO (sem AM)

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Dados gravados no Customizing


Legenda dos campos:
Operao = cdigo que identifica o tipo de movimento efetuado
AgrAval = cdigo de agrupamento de avaliao. Ser usado 0205
AgrpCta = cdigo de agrupamento de contas. O significado fixo no SAP.
Cls. aval. = classe de avaliao contbil associado aos tipos de materiais (zcom, zpat,
etc)
Conta
= nmero da conta contbil
Operao
BSX
BSX
BSX
BSX
BSX
BSX
BSX
BSX
BSX
BSX
BSX
BSX
BSX
BSX
BSX
BSX
BSX
BSX
BSX
BSX

AgrAval
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205

AgrpCta

Cls.aval
Z203
Z301
Z302
Z303
Z304
Z305
Z306
Z307
Z308
Z321
Z322
Z323
Z324
Z325
Z326
Z327
Z401
Z501
Z601
Z602

Conta DB/CR
3110200200
3110200100
3110200000
3110200200
3110210200
3110210400
3110210300
3110200900
3110200600
3110200500
3110230500
3110230600
3110230100
3110230200
3110230300
3110230400
3110200700
3510200400
3310200300
3310200300

Tip.Movim.

Vide OBS.

Conta 3310200300 ( estoque de produtos em processo ) para criao do item com custo
mdio 0,01. Os itens ZSER sero comprados exclusivamente para Ordem de Cliente.
Para chave BSV, FRL, ver documento Subcontratao V40B.doc.
Operao
BSV
BSV

AgrAval
0205
0205

FRL
FRL

0205
0205

AUM

0205

AgrpCta

Cls.aval
Z401
Z501
Z401
Z501

Conta CR
8604300130
8604300130
Conta DB
8604300130
8604300130

Tip.Movim.

Db 8604401012
Cr 7067000502

Para configurar os lanamentos GBB, clicar no boto Regras ligar todos os flags:
dbito/crdito, Modificao geral, Modificao da avali, classe avaliao. Em seguida
salvar e clicar no boto Contas.
Operao

AgrAval

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AgrpCta

Cls.aval

Conta DB/CR

Tip.Movim.

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Pgina :

GBB
GBB

0205
0205

AUF
AUF

Z401
Z501

GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB

0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205

BSA
BSA
BSA
BSA
BSA
BSA
BSA
BSA
BSA
BSA
BSA
BSA
BSA
BSA
BSA
BSA
BSA
BSA
BSA
BSA

Z203
Z301
Z302
Z303
Z304
Z305
Z306
Z307
Z308
Z321
Z322
Z323
Z324
Z325
Z326
Z327
Z401
Z501
Z601
Z602

8604300090
8604300090
Conta CR
1267028000
1267028000
1267028000
1267028000
1267028000
1267028000
1267028000
1267028000
1267028000
1267028000
1267028000
1267028000
1267028000
1267028000
1267028000
1267028000
1267028000
1267028000
N/A
N/A

GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB

0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205

INV
INV
INV
INV
INV
INV
INV
INV
INV
INV

Z203
Z301
Z302
Z303
Z304
Z305
Z306
Z307
Z308
Z321

8604401010
8604401010
8604401010
8604401010
8604401010
8604401010
8604401010
8604401010
8604401010
8604401010

Operao

AgrAval

AgrpCta

Cls.aval

Conta DB/CR

GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB

0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205

INV
INV
INV
INV
INV
INV
INV
INV
INV
INV

Z322
Z323
Z324
Z325
Z326
Z327
Z401
Z501
Z601
Z602

8604401010
8604401010
8604401010
8604401010
8604401010
8604401010
8604401010
8604401010
N/A
N/A

GBB
GBB

0205
0205

VAX
VAX

Z203
Z303

8604400210
8604400210

332625603.doc
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69 / 86

Tip.Movim.

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Reviso :
Pgina :

GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB

0205
0205
0205
0205
0205
0205

VAX
VAX
VAX
VAX
VAX
VAX

Z304
Z305
Z306
Z307
Z401
Z501

8604400310
8604400210
8604400310
8604400210
8604400010
8604400010

GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB

0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205

VAY
VAY
VAY
VAY
VAY
VAY
VAY

Z203
Z303
Z304
Z305
Z306
Z401
Z501

8604300130
8604300130
8604300130
8604300130
8604300130
8604300130
8604300130

GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB

0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205

VBO
VBO
VBO
VBO
VBR
VBO
VBO
VBO
VBO
VBO

Z203
Z301
Z302
Z303
Z304
Z305
Z306
Z307
Z401
Z501

8604300130
8604300130
8604300130
8604300130
8604300130
8604300130
8604300130
N/A
8604300130
8604300130

GBB
GBB
GBB
GBB
GBB

0205
0205
0205
0205
0205

VBR
VBR
VBR
VBR
VBR

Z203
Z301
Z302
Z303
Z304

8604300130
8604300110
8604300120
8604300130
8604300130

Operao

AgrAval

AgrpCta

Cls.aval

Conta CR

GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB

0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205

VBR
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR
VBR

Z305
Z306
Z307
Z308
Z321
Z322
Z323
Z324
Z325
Z326
Z327
Z401
Z501
Z601
Z602

8604300130
8604300130
8604300020
8604300020
8604300020
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8604300130
8604300130
N/A
N/A

332625603.doc
08/10/16 13:52

70 / 86

Tip.Movim.

Ver c/Davils.

Pg. 70 de 86

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Reviso :
Pgina :

GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB

0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205

VKA
VKA
VKA
VKA
VKA
VKA
VKA
VKA
VKA

GBB

0205

ZAF

GBB

0205

ZOB

Z501

8604300130

GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB

0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205

ZOC
ZOC
ZOC
ZOC
ZOC
ZOC
ZOC
ZOC
ZOC
ZOC
ZOC
ZOC
ZOC
ZOC
ZOC

Z203
Z301
Z302
Z303
Z304
Z305
Z306
Z307
Z308
Z321
Z327
Z401
Z501
Z601
Z602

8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
8604300010

GBB
GBB
GBB

0205
0205
0205

ZOP
ZOP
ZOP

Z203
Z301
Z302

8604300130
8604300010
8604300010

Operao

AgrAval

AgrpCta

Cls.aval

Conta CR

GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB
GBB

0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205
0205

ZOP
ZOP
ZOP
ZOP
ZOP
ZOP
ZOP
ZOP
ZOP
ZOP
ZOP
ZOP
ZOP

Z203
Z304
Z305
Z206
Z307
Z308
Z321
Z326
Z327
Z401
Z501
Z601
Z602

8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
8604300130
8604300130
8604300130
8604300130
8604300130
8604300130
8604300130
8604300130
8604300130

GBB

0205

ZRC

Z301 A Z501

PENDENTE

332625603.doc
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Z203
Z303
Z304
Z305
Z306
Z401
Z501
Z601
Z602

71 / 86

8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
8604300010
2317189900

automtica

Tip.Movim.

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GBB

0205

ZRD

Z301 A Z501

72 / 86

PENDENTE

Foi criado a classe de avaliao Z203 Componentes Caapava. Todos os movimentos


que referenciam a classe Z303 foram estendidos tambm para Z203.
No plano de contas da Alstom temos as seguintes contas referentes a materiais de
terceiros em poder da Alstom:
2919070100 Industrializao
2919070200 consertos
2919070300 Emprstimos Nacionais
2919070400 Substituio em garantia
2919070500 Demonstrao
2919070600 Locao
2919070700 Embalagem
2919070800 Troca
2919071400 Testes
2919079900 Outros
Operao KDR Difer. arredondamento cmbio / admin. Materiais
Chaves de lanamentos: PENDENTE
Dbito : 6604203020 (usado quando o cmbio sobe)
Crdito : 7661000400 (usado quando o cmbio cai)
Operao KBS Pedido c/ classificao contbil
Chaves de lanamentos:
Dbito : 81 Custos (TpCta= R (resultado) D/C=D)
Crdito : 91 Custos (TpCta= R (resultado), D/C=C)
Operao UMB Receita e Despesa de Reavaliao de Preo
Atribuio de contas:
Dbito : 8604401011 (Despesa de Reavaliao de Preo )
Crdito : 7067000501 (Receita de Reavaliao de Preo)
Operao WRX Compensao EM/EF
Atribuio de contas:
Conta : 3110270100
Operao AUM Receita e Despesa por transferncia de material para material, p.ex. de
ZMAP para ZSAC ( no legado -> GIRMAT )
Atribuio de contas:
Dbito : 8604401012 (Despesa de Transferncia de material para material )
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Crdito : 7067000502 (Receita de Transferncia de material para material )


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46 - Ajuste seleo de campos por tipo de mov. / conta do Razo(SE38)


Transao:

SE38

R/3 Path:

Ferramentas > ABAP/4 Workbench > boto Editor ABAP/4 >


programa RM07CUFA > boto Executar (este caminho no est no
customizing). E No gera request.

Ou via Customizing, transao OMBW, IMG > Administrao de materiais > Administrao
de estoque > Saida de mercadoria > Determinar estrutura de tela ou
na transao OMJA, IMG > Administrao de materiais >
Administrao de estoque > Movimentos automticos > Determinar
estrutura de tela
Request:

D01X000000 Mdulo MM

1 - Finalidade
Definir a nvel de tipo de movimento os campos que sero ocultos, obrigatrios ou
facultativos. Comparar os campos em uso por MM e FI
Esta transao ser usada de modo interativo, ajustando as configuraes conflitantes
ente MM e FI.
Esta alterao nos campos do Tipo de Movimento, apenas ser realizada quando
detectado alguma inconsistncia nos Testes.
2 - Contedo
Na movimentao de PP, de produo para estoque de um semi-acabado: (cliente 207)
- usar o movimento 261
- Empresa = 0205;
- Cdigo de estoque: em branco
- Conta do razo 3310200300;
Houve incompatibilidade no campo Diviso. Em MM foi alterado de facultativo para
oculto. Idem para centro de custo, Para centro de lucro foi alterado para obrigatrio.
Na movimentao de PP, de produo para estoque de um semi-acabado: (cliente 205)
usei a OMBW.
- usar o movimento 261
- Empresa = 0205;
- Cdigo de estoque: em branco
- Conta do razo 3310200300;
Em MM centro de custo foi alterado de facultativo para oculto

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No movimento automtico de subcontratao 543, houve incompatibilidade com a conta


8604300130, cdigo de estoque especial O (peas disponibiliz. Fornec.) Client 207 idem
Client 205. Via transao OMJA.
Discrepncias nos campos:
Moviment mercadorias fornec. = obrigat. em MM e oculto em FI. -> obrig. em MM e
facultativa em FI (feito atraves RM07CUFA)
Baixa de imobilizado = opcional em MM e oculto em FI -> oculto
N imobilizado = opcional em MM e oculto em FI -> oculto.
Na movimentao de PP, de estoque para Ordem de Produo de uma matria prima.
Client 207, no 205 no foi feito pois no estava incompatvel.
- usar o movimento 261
- Empresa = 0205;
- Cdigo de estoque: em branco
- Conta do razo 8604300130,
Foi alterado :
Em MM centro de lucro: de oculto para obrigatrio
Em FI Quantidade: de oculto para facultativo.
- No movimento 262 Client 207, no 205 no foi feito pois no estava incompatvel.
- Empresa = 0205;
- Cdigo de estoque: em branco
- Conta do razo 8604300130,
Foi alterado :
Em MM centro de lucro: de oculto para obrigatrio
- No movimento 231 Client 207, no 205 no foi feito pois no estava incompatvel.
- Empresa = 0205;
- Cdigo de estoque: em branco
- Conta do razo 8604300130,
Foi alterado :
Em MM centro de lucro: de oculto para obrigatrio
3 - Histrico

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47 - Modificar contas do Razo: Controle Empresa FI(FS02)


Transao:

FS02

R/3 Path:

Contabilidade > Contab. financeira > Razo > Dados Mestres >
Modificar

Request:

No gera request

1 - Finalidade
Modificar dados das contas do razo quando a conta foi criada sem permitir
lanamentos automticos (d erro na hora que vai us-la em MM).
2 - Contedo
Para as seguintes contas, foram modificados os campos com seus respectivos valores:
natureza de imposto: foi alterado para * (todos os tipos de impostos permitidos)
Lanar s/impost. possvel foi ligado.
Ex.
4020000100 empresa= 0205
Obs. esta modificao deve ser efetuada pelo mdulo FI.
No foi realizada customizao no Client 205.
3 - Histrico

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48 - Definir Laboratrios e Escritrios(OMS5)


Transao:

OMS5

IMG Path:

IMG > Logstica geral > Dados bsicos logstica: mestre de material >
Material > Definir laboratrios e escritrios

Request:

?????????? Mdulo MM

1 - Finalidade
Definir a nvel de material o laboratrio ou escritrio de origem.
2 - Contedo
Poder ser usado pelo Setor de cadastramento de materiais para identificar o setor
que solicitou o cadastramento do material.
No foi realizada customizao no Client 205.
3 - Histrico

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49 Det. grupos de contas e seleo de campos Fornecedores(OMSG)


Transao:

OMSG

IMG Path v4:

IMG > Logstica geral > Dados bsicos logstica: parceiro de negcios
> Fornecedor > Controle > Determinar grupos de contas e seleo de
campos

Request:

gerado em Mdulo MM

1 - Finalidade
Definir os grupos de contas de fornecedores (de reconciliao, na viso Contabilidade) e
para cada grupo definir os status dos campos de dados.
2 - Contedo
Criar as seguintes Grupos de Contas:
CONTA
4020000100
4020000900
4020000400
4020000300
4020000100
4020000500
4420150000

ZNFG
ZNDG
ZEFG
ZEDG
ZFIS
ZFUN
ZRE1
ZRE1
ZRE2
ZRE2
ZTRP
ZPUB
ZINT
ZTRC

Forn. Pes. Juridica Nac.fora do grupo


Forn. Pes. Juridica Nac.do grupo
Forn. Pes. Juridica Estrang..fora do grupo
Forn. Pes. Juridica Estrang. do grupo
Forn. Pes. Fisica
Forn. Funcionrio
Forn. Representante ( se nacional )
Forn. Representante ( se estrangeiro )
Forn. Representante ( se nacional )
Forn. Representante ( se estrangeiro )
Forn. Servio de Transporte
Forn. Orgos Pblicos
Forn. Venda Interna ( CL p/ CL )
Transportadora de Cliente

ZFIN

Forn. Financeiro ( para pagamentos nominais bancos,


adiantamento funcionrios, etc ). Criados em FI.

4420150000
4020000100
4020000100
4020001000
no aplicvel

Os grupos ZRE1 E ZRE2 foram criados, em substituio ao ZREP, para permitir o


cadastro de 2 representantes no nvel de item da Ordem de Cliente e conta especfica
de reconciliao por terem reteno de IR (IRF).

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Os Grupos de Contas ZEDG, ZEFG, ZFIS, ZFUN, ZINT, ZNDG, ZNFG, ZPUB, ZRE1 e
ZRE2, foram configurados da seguinte forma:

Os Grupos de Contas ZTRC e ZTRP, foram configurados da seguinte forma:

Salvar a customizao.
Na customizao apenas foram criados os Grupos de Conta, no possvel atribuir as
contas aos Grupos, conforme mostra tabela acima.

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Comentrios :
A numerao ser seqencial (ser usado a faixa de numerao 01 que vai de 00000
a 99999), com gerao automtica no R/3. A quantidade de fornecedores de cada
grupo de conta ser obtida atravs de contador em relatrio (listagem).
O cdigo Dunn & Bradstreet (9 dgitos) ser registrado no campo [LFA1-KRAUS]
(viso controle / dados de referncia / campo N informao), disponveis 11
caracteres. Na OABS (ex-OCPS) poder ser necessrio uma 2 chave, externa, para
cdigo Global TPS, adicional ao cdigo Dunn & Bandstreet no campo [LFA1EMNFR], na mesma viso, porm campo Fabricante ext., com 10 caracteres.
O conceito de pesquisa para ZFUN ser o trigrama do prprio funcionrio.

3 - Histrico

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81 / 86

50 Criao de grupo de contas p/ transportadora Cliente (OMSG)


TTULO:

Criao de Grupo de Contas para Transportadora Cliente

Transao:

OMSG (Mdulo MM)

IMG Path:

Logstica Geral > Dados Bsicos Logstica Parceiro de Negcios >


Fornecedor > Controle > Determinar Grupo de Contas e Seleo de
Campos

Request:

1 - Finalidade
Criao do Grupo de Contas ZTRC (Tranportador Cliente) para utilizao nas Ordens de
Vendas.
2 - Contedo

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08/10/16 13:52

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No box Status do campo clickar 2x para abrir Dados gerais , Dados da empresa,
etc. para continuar, conforme segue:

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