MM SAP Parametrizacao Vol I

Módulo MM Key -User:
Documentação de Customizing Consultor:

Arquivo: Parametrização do modulo MM – Parte I Revisão :
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CUSTOMIZING
MM – MATERIALS MANAGEMENT
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Índice da Customização
1 - Atualiza tax codes(SE38)................................................................................................4

2 - Criar Centro usando a função de copia (EC02)............................................................5
3 - Atualizar centro e atribuir calendário de fábrica a Centro(OX10).............................6
4 - Atualizar Depósitos(OX09).............................................................................................7
5 - Atualiza calendário de fábrica - foi feito em PP(OY05)...............................................8
6 - Cadastrar código CGC para company code – foi feito em FI(OBY6).........................9
7 - Definir área de valorização(OX14)...............................................................................10
8 - Determinar Localização(OIAS).....................................................................................11
9 - Determinar características dos tipos de materiais(OMS2).......................................12
10 – Assoc. do tipo de mat. criado ao caminho de criação espec.(SPRO)..................18
11 - Criação de faixas (intervalos) de num. a grp de tipos de mat.(MMNR).................19
12 - Determinar repres. nºde mat.(o tam. e a máscara de edição)(OMSL)....................21
13 - Atribuir Centro à Empresa(OX18)..............................................................................22
14 - Atualizar Organização de Compras(OX08)...............................................................23
15 - Atribuir Organização de Compras à Empresa(OX01)..............................................24
16 - Atribuir Organização de Compras aos Centros(OX17)...........................................25
17 - Atribuir Organização de Compras Standard aos Centros(OMKI).........................26
18 - Criar Grupo de Compras(OME4)................................................................................27
19 - Criar filial (CGC Branch)(SPRO).............................................................................28
20 - Atribuir filial a Centro(SPRO).....................................................................................29
21 - Definir grupos de mercadorias(OMSF).....................................................................30
22 - Abrir e Fechar Períodos de Lançamentos - foi feito em FI(OB52)........................31
23 - Inicializar Empresa para Administração de Materiais(OMSY)................................32
24 - Definir Código NBM (Norma Brasileira de Materiais)(SPRO).................................34
25 - Atribuir Código NBM ao Grupo de Material(SPRO).................................................36
26 - Atribuir as Aliquotas de IPI aos códigos NBM – MM / SD(SPRO)..........................37
27 - Atribuir as Exceções de Aliquotas de IPI aos cód. de material(SPRO).................39
28 - Atribuir pais a esquema de cálculo – FI(SPRO).......................................................40
29 - Atribuir Domicilio Fiscal a Centro(OMGJ)................................................................41
30 - Definir código IVA – MM/SD(FTXP)............................................................................42
31 - Definir contas de imposto. – MM/SD (OB40)............................................................44
32 - Definir Status do material(OMS4)..............................................................................45
33 - Tela de dados – atualizar seleção de campos de material (SPRO)........................46
34 - Atribuir campos a Grupos de seleção de campos(SPRO)......................................47
35 - Alterar setores industriais(OMS3).............................................................................51
36 – Mod. visão “Seleção campos ao nível de centro”: síntese(OMSA)......................52
37 - Determinar limites de tolerância no recebimento de faturas (OMR6)...................53
38 – Def. limites de toler. p/ var. de preço P.C. x Reg. Comp. (OMEU)..........................55
39 - Atualizar intervalos de numeração(OMEJ e OMBT)................................................56
40 - Definir condições de pagamento MM / SD(OME2; OBB8 e OBB9)........................59
41 - Determinar controle de avaliação FI(OMWM)..........................................................60
42 - Agrupar Areas de Avaliação(OMWD).........................................................................61
43 - Determinar Classe de Avaliação(OMSK)...................................................................62
44 – Determ. modif. de conta p/ tipos de movimento (OMWN), ver OMJJ...................65
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45 - Criar lançamento automático(OMWB)......................................................................67

46 - Ajuste seleção de campos por tipo de mov. / conta do Razão(SE38)..................76
47 - Modificar contas do Razão: Controle Empresa – FI(FS02).....................................78
48 - Definir Laboratórios e Escritórios(OMS5)................................................................79
49 – Det. grupos de contas e seleção de campos – Fornecedores(OMSG).................80
50 – Criação de grupo de contas p/ transportadora Cliente (OMSG)...........................83
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1 - Atualiza tax codes(SE38)
Transação: SE38
IMG Path: R/3 > Ferramentas > ABAP/4 Workbench, clicar no botão “Editor
ABAP/4”
Executar programa RFTAXIMP
Request: D01X000000 – Módulo MM
1 - Finalidade
Atualizar o tax codes, de acordo com o capítulo 10 do manual de localização Brasil

(Atividades pós localização) .
2 - Conteúdo
Para verificar se é necessário atualizar ou não entre na transação FTXP ( IMG >
contabilidade financeira > opções básicas da contabilidade financeira > IVA > cálculo >
definir código IVA ) e verifique se existe o código IVA, por exemplo, I3.
Correção SI3K005369
Pais – BR
Executando no mandante 010, foi criado a pasta batch-iput TXBR K005369 para código
IVA-32.
OBS. Liberar a request usando a transação SE10
3 - Histórico
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2 - Criar Centro usando a função de copia (EC02)
Transação: EC02
IMG Path v4: IMG --> Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição >
Logísitica – geral > Deinir, copiar, eliminar, verificar o centro
Request: D04K900287 – Módulo MM
1 - Finalidade
Definir os centros (plantas) que serão usados através de copia. Esta função gera uma
série de tabelas referenciadas pelo centro, garantindo assim a integridade dos dados.
2 - Conteúdo
Atualizar o centro clicando no botão “Copiar, eliminar, verificar centro”.
Clicar no botão “copiar objeto organizacional” e gerar os centros via copia.
Após a copia, clicar na guia “atividades com êxito" e no botão “verificar objeto
organizacional” para verificar a integridade das tabelas.
Clicar no menu Suplementos > Log Técnicos > Resultado: copiar
Foi criado o centro 2055 site Interlagos com cópia do Centro 001 (Standard SAP).
3 - Histórico
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3 - Atualizar centro e atribuir calendário de fábrica a Centro(OX10)
Transação: OX10
IMG Path v4: IMG --> Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição >
Logística - geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro
1 - Finalidade
Definir os centros existentes atualizando seus endereços.
2 - Conteúdo
Atualizar o centro clicando 2 vezes no campo “Definir centros”.
2055 – Site Interlagos - Interlagos
Obs: final “5” corresponde à filial /0005 do CNPJ da empresa, que é o site Interlagos.
Futuramente poderão ser criados outros centros ( filiais ).
Entrar com as informações conforme abaixo para o Centro 2055: marcar centro e clicar no
botão “Detalhe”.
3 - Histórico
4 - Atualizar Depósitos(OX09)
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Transação: OX09
IMG Path v. 4: IMG --> Estrutura da empresa > Atualização da Estrutura > Definição >
Admin. Materiais > Atualizar Depósitos
1 - Finalidade
Criar Depósitos.
2 - Conteúdo
Cada centro (planta) possui os seguintes Depósitos:
2055 - Interlagos
REC – Recebimento
JUR – Jurubatuba
CANT – Cant. de obra
ABS1 – Sub-Estações
ABS2 – Linhas Transm.
ABS3 – Desp. & Telecom
ABM – Média Tensão
BAT – Alta Tensão
BTE – Baixa Tensão
PCE – Prot. & Controle
SVC – Serviços
RET – Retrabalho
3 - Histórico
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5 - Atualiza calendário de fábrica - foi feito em PP(OY05)
Transação: OY05
IMG Path v.3=v.4: IMG > Opções globais > Atualizar o calendário
Request:
1 - Finalidade
Atualizar o calendário de fábrica a ser utilizado. Observe-se que esta customização é

valida para todos os mandantes.
2 - Conteúdo
Esta Customização será realizada por PP.
3 - Histórico
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6 - Cadastrar código CGC para company code – foi feito em FI(OBY6)
Transação: OBY6
IMG Path: IMG > Contab. financeira > Opções básicas contab.financeira >
Empresa > Verificar e completar parâmentros globais
Request:
1 - Finalidade
Atualizar dados da empresa (company code) tais como CGC, plano de contas, etc.
2 - Conteúdo
Esta Customização será realizada por FI.

Será adotado o plano de contas PCTD, informar o CGC.
3 - Histórico
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7 - Definir área de valorização(OX14)
Transação: OX14
IMG Path v4: IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição >
Logística geral > Determinar nível de avaliação
Request:
1 - Finalidade
Determinar se a área de avaliação dos estoques é a nível de empresa ou de centro

(filial).
2 - Conteúdo
Será a nível de centro (por legislação). Esta customização estava inibida no Client
205, e já setado: “Nível de avaliação é um centro”.
Apenas houve uma verificação, não customização.
3 - Histórico
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8 - Determinar Localização(OIAS)
Transação: OIAS
IMG Path v. 4: IMG --> Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição >
Logística - geral > Determinar Localização
1 - Finalidade
Definir localização que será usada.
2 - Conteúdo
Para cada centro (planta) cadastrar a localização 0001.
2055 – Site Interlagos – localização 001
3 - Histórico
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9 - Determinar características dos tipos de materiais(OMS2)
Transação: OMS2
IMG Path v. 4: IMG > Logística geral > Dados básicos logística: mestre de materiais
> Material > Dados de controle > Determinar características dos tipos
de material
1 - Finalidade
Definir os tipos básicos de materiais . Esta parametrização é determinante na

contabilização dos mesmos.
2 - Conteúdo
Clicar o botão Criar.

Digitar o tipo de material novo e o tipo de material interno (cópia).
Clicar Enter.
Verificar para cada Tipo de Material criado, quais são os campos que deverão ser
flegados.
2.1 – ZMAP – Matéria-Prima (Cópia do ROH)
Pedidos internos/externos:
Pedidos internos: não permit., pedidos externos: permit.
Flegar o campo Com estrut. Quantit.
Quantidade Valores:
Atual. Quantidades: desvio na área aval., Atual. Valores: desvio na área aval.
Controle de preço:
Preço médio móvel/preço int. periódico, Controle de preços obrig.
Atenção: deixado facultativo para batch-input ( carga de materiais )!
Áreas avaliação dif.

Atual qtds, Atual valor (apenas para o Centro 2055).
Visões
- Programação de produção
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- Contabilidade
- Classificação
- Planejamento de necessidade de material
- Compras
- Cálculo de custos
- Dados básicos
- Depósito
- Previsão
- Vendas e distribuição
- Estoques do centro
- Estoques do depósito
Observações:
Foi definido junto com FI a visão contábil das classes de avaliação de:
Z301 - matéria prima nacional até Z306 – componente importado intercompany.
2.2 – ZSAC - Produto Semi Acabado (Cópia do HALB)
Pedidos internos: permit., pedidos externos: permit.
Quantidade Valores:
Atual. Quantidades: Em todas áreas aval., Atual. Valores: Em todas áreas aval.
Controle de preço:
Preço Standard, Controle de preços obrig.

Atual qtds, Atual valor (para todos os Centros).
Visões
- Contabilidade
- Classificação
- Compras
- Dados básicos
- Depósito
- Previsão
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Observações:
Foi definido junto com FI a visão contábil da classe de avaliação.Z401- produto semi-
acabado.
2.3 - ZPAC - Produto Acabado (Cópia do FERT)
Pedidos internos: permit., pedidos externos: permitidos c/ aviso.
Grupo de categorias item: NORM (Item normal).
Quantidade Valores:
Controle de preço:
Preço Standard, Controle de preços obrig.

Atual qtds, Atual valor (para todos os Centros).
Visões
- Contabilidade
- Classificação
- Compras
- Dados básicos
- Depósito
- Previsão
2.4 - ZCAR - Produto configurável (Cópia do KMAT)
Pedidos internos: permit., pedidos externos: não permit.
Grupo de categorias item: 0002 (configuração).
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Quantidade Valores:
Código gerais: flegar o campo Material Configurável.
Atual. Quantidades: Em nenhuma área aval., Atual. Valores: Em nenhuma área aval.
Controle de preço:
Preço standard , Controle de preços obrig.
Visões
- Contabilidade
- Classificação
- Dados básicos
- Depósito
- Previsão
- Estoque centro
- Estoque depósito
2.5 - ZSER – Prestação de serviços (Cópia do DIEN)
Pedidos internos: não permit., pedidos externos: permit.
Grupo de categorias item: LEIS (Serviço sem remessa).
Quantidade Valores:
Atual. Quantidades: Em nenhuma área aval., Atual. Valores: Em nenhuma área aval.
Controle de preço:
Visões
- Contabilidade
- Classificação
- Compras
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- Dados básicos
- Previsão
2.6 - ZAUX – Meios auxiliares de produção (Cópia do FHMI)
Pedidos internos: permitidos c/ aviso, pedidos externos: permit.
Quantidade Valores:
Controle de preço:
Áreas de avaliação difer.:

Atual Qtds e Ataul Valor (flegados os campos em todos os Centros).
Visões
- Programação da produção
- Contabilidade
- Classificação
- Planejamento da necessidade de material
- Compras
- Meios auxiliares de produção
- Dados básicos
- Depósito
- Previsão
3 - Histórico
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10 – Assoc. do tipo de mat. criado ao caminho de criação espec.(SPRO)
Transação: SPRO
0IMG Path v. 4: IMG > Logística geral > Dados básicos logística: mestre de material >
Material > Dados de controle > Atribuir tipos de material às transações
especiais de criação
1 - Finalidade
Atribuir tipos de material à transações especiais de criação.
2 - Conteúdo
Grupo Tipo Denominação
B ZSAC Produto semi-acabado
F ZPAC Produto acabado
I ZAUX Meios auxiliares produção
K ZCAR Materiais configuráveis
R ZMAP Matéria Prima
S ZSER Contratação de serviços
3 - Histórico
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11 - Criação de faixas (intervalos) de num. a grp de tipos de mat.(MMNR)
Transação: MMNR
IMG Path v. 4: IMG > Logística geral > Dados básicos logística: mestre de material >
Material > Dados de controle > Determinar intervalos de numeração
Request: Não existe request. Realizar a customização no Client 209.
1 - Finalidade
Determinar as faixas de valores para cada tipo de material.
2 - Conteúdo
Procedimento:
Clicar o botão Pos, (lápis).

No campo posição intervalo, colocar o valor 0.
Salvar.
Isto foi realizado para zerar o contador de numeração interna.
Clicar o botão "Grupos".

Marcar o Grupo 1.
Acessar menu > Grupo > Expandir, desfazendo atribuição de numeração ao Grupo 1
(único adotado na T&D).
Para atribuir os tipos ao grupo, marcar o item com 1 click, clickar botão Marcar elemento
para todos os tipos usados, clikar botão “Elemento/grupo”.
Serão atribuídos ao Grupo 1 os Tipos Materiais: ZAUX, ZMAP, ZCAR, ZPAC, ZSER e
ZSAC.
Na mesma tela, clicar o botão Atualizar (lápis).

Selecionar o intervalo de numeração interna, e eliminá-lo (na barra de ferramentas:
Processar > Eliminar intervalos).
O SAP pedirá uma confirmação, clicar SIM. O intervalo será eliminado.
O intervalo será o único intervalo de numeração ativo. Configurar conforme abaixo:
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Para criação de grupos diferenciados de numeração:

- digitar o texto do grupo a ser criado ;
- colocar o intervalo da faixa de códigos ;
- associar os tipos de materiais aos grupos de numeração correspondente ;
- salvar .
3 - Histórico
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12 - Determinar repres. nºde mat.(o tam. e a máscara de edição)(OMSL)
Transação: OMSL
IMG Path v.3=v.4: IMG > Logística geral > Dados básicos logística: mestre de material >
Material > Dados de controle > Determinar representação do número
de material
1 - Finalidade
Definir o tamanho dos números dos materiais.
2 - Conteúdo
Digitar o comprimento máximo do número do material. No nosso caso todos materiais

terão no máximo 18 dígitos alfanumérico.
Ativar o campo “lexicográfico” e desativar o campo “zeros iniciais”.
3 - Histórico
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13 - Atribuir Centro à Empresa(OX18)
Transação: OX18
IMG Path v.40b: IMG --> Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição
> Logística - geral > Atribuir centro - empresa
1 - Finalidade
Atribuir centros à empresa.
2 - Conteúdo
Cada Centro (planta) deve ser associado à empresa:
- 2055 (Site Interlagos) à Empresa 0205 .(ALSTOM T & D Ltda).

- 0001 (Werk 0001) à Empresa 0001 SAP A.G.
Para eliminar um Centro de uma Empresa, selecione o Centro, e clique em Eliminar.

Para atribuir uma Centro à uma Empresa, selecione a Empresa e clique em Atribuir,
surgirá uma janela para escolha do Centro, selecione o Centro desejado e tecle Enter.
A Customização deverá ficar como abaixo:
3 - Histórico
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14 - Atualizar Organização de Compras(OX08)
Transação: OX08
IMG Path v40b: IMG --> Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Definição >
Administração Materiais > Atualizar Organização de vendas
1 - Finalidade
Definir Organização de Compras.
2 - Conteúdo
Criar as seguintes organizações de compras (para criar utilize-se do botão Novas
Entradas):
OCPS- Org. Compras ABS (atenderá os centros de lucros: ABS-SE, ABS-LT e ABS-DT)
OABP – Org. Comp ABM/BAT/PCE (atenderá os centros de lucros: ABM, BAT e PCE)
A organização de compras OABS foi criada pela primeira vez no dia 06/08/99 por
solicitação da diretoria. ( como OCPS).
3 - Histórico
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15 - Atribuir Organização de Compras à Empresa(OX01)
Transação: OX01
IMG Path v40b: IMG --> Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição
> Administração de Materiais >Atribuir Organização de Compras à
Empresa
1 - Finalidade
Atribuir Organização de Compras à Empresa.
2 - Conteúdo
Atribuir as Organizações de Compras abaixo à empresa 0205 Alstom T & D Ltda
(Selecionar a Empresa e clicar o botão Atribuir, surgirá uma tela com as Org. de Compras,
selecionar OABP e OABS e teclar Enter):
OABP – Org. Compras ABM/BAT/PCE

OABS – Org. Compras ABS
Salvar a customização.
3 - Histórico
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16 - Atribuir Organização de Compras aos Centros(OX17)
Transação: OX17
> Administração de Materiais >Atribuir Organização de Compras aos
Centros
1 - Finalidade
Atribuir Organização de Compras aos Centros.
2 - Conteúdo
Atribuir à Organizações de Compras abaixo o Centro 2055 (Selecionar a Org. Compra e

clicar no botão Atribuir, surgirá janela com o Centro 2055, selecionar este Centro e teclar
Enter):
OABP – Org. Compras ABM/BAT/PCE.

OABS – Org. Compras ABS.
3 – Histórico
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17 - Atribuir Organização de Compras Standard aos Centros(OMKI)
Transação: OMKI
> Administração de Materiais >Atribuir Organização de Compras
standard - Centros
1 - Finalidade
Atribuir Organização de Compras Standart aos Centros.
2 - Conteúdo
Pelo fato de existirem duas organizações de compras atribuidas ao centro 2055 – Site
Interlagos, não será definida uma organização de compras standard (ficará em branco).
Não foi realizada qualquer customização.
3 - Histórico
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18 - Criar Grupo de Compras(OME4)
Transação: OME4
IMG Path v3=v4: IMG > Administração de Materiais > Compras > Criar Grupo de
Compras
1 - Finalidade
Determinar os Grupos de Compras ( Compradores)
2 - Conteúdo
Cadastrar como 001 – Itamar Glezer.
Eliminar os Grupos de Compra Standard SAP, e incluir em uma das linhas restantes o
Comprador da Alstom T&D.
3 - Histórico
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19 - Criar filial (CGC Branch)(SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path V40b: Componentes vãlidas para todas as aplicações > Funções gerais de
aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Criar
1 - Finalidade
Criar os Dados Específicos do Brasil para as Filiais.
2 - Conteúdo
Para a empresa 0205 (ALSTOM T & D) será criada a seguinte filial:
Para criar, selecionar a navegação em CGC Branch e clicar o botão novas entradas.
Clicar no ícone endereço , preencher e dar Enter. Salvar a customização
3 - Histórico
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20 - Atribuir filial a Centro(SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path V40b: Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de
aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Atribuir filial CGC
1 - Finalidade
As filiais criadas deverão ser associadas aos centros respectivos
2 - Conteúdo
Para a empresa 0205 (ALSTOM T & D) será realizada a atribuição conforme abaixo:
3 - Histórico
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21 - Definir grupos de mercadorias(OMSF)
Transação: OMSF
IMG Path V40b: Logística geral > Dados básicos: mestre de material > Material >
Definir grupos de mercadorias

1 - Finalidade
Definir os grupos de mercadorias (9 caracteres) com respectivas denominações (20
caracteres), grupos de autorização (5 caracteres), unidade de peso (4 caracteres) e texto
(46 caracteres) associados aos mesmos.
2 - Conteúdo
Pendente : Está sendo definido na Europa a utilização deste campo para o Commodity
Code ( geral Alstom – código Kleber x TBS ), o que poderá implicar em mudança no
abaixo exposto. Em princípio, Unidade de peso não deverá ser utilizado; grupo de
autorização poderá sê-lo.
Foi definido por TBS que este campo “Grupo de Mercadorias” [MARA MATKL] conterá o
commodity code estabelecido por TBS para uso nos estabelecimentos ABS, sendo que o
commodity code geral da Alstom (cód. Kleber) será aplicado neste campo para os demais
estabelecimentos.
Para o estabelecimento ABS, o cód. Kleber deverá ser informado no campo “External
Material Group” [ MARA EXTWG]. O campo MARA-EXTWG está ativado na v. 4.0b, porém
sem match-code.
Para garantir esta separação foi criada a organização de compras OABS para os materiais
e serviços ligados a atividade ABS.
Cód TBS Denominação do grupo
Exemplo: 110502 cables / telecomunication & data cables / fiber optic cable
Cód Kleber Denominação do grupo
Exemplo: K8#0 cables, wires, electrical conductors, MV & LV ( <36 kV )
3 - Histórico
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22 - Abrir e Fechar Períodos de Lançamentos - foi feito em FI(OB52)
Transação: OB52
IMG Path: Contabilidade Financeira > Opções Basicas da Contab. Financeira >
Doc > Períodos Contabeis > Abrir e Fechar Períodos de Lançamentos
1 - Finalidade
Validar os Tipos de Contas
2 - Conteúdo
Para a empresa 205 (ALSTOM T & D) foram informados os seguintes tipos de contas:
+ = Todas as Classes de Contas

A = Imobilizados
D = Clientes
K = Fornecedores
M = Materiais
S = Contas Razão
O período contábil adotado foi o 0001 (variante 0001)
3 - Histórico
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23 - Inicializar Empresa para Administração de Materiais(OMSY)
Transação: OMSY
IMG Path V40b: Logistica Geral > Dados Basicos da Logistica: Mestre de Materiais >
Material > Dados de Controle > Atualizar empresas para a
administração de materiais
1 - Finalidade
Inicializar Empresa para Administração de Materiais
2 - Conteúdo
Para a empresa 0205 (ALSTOM T & D) foi definido:
Ex. Exercício do Período Corrente = 1999

PC Período Contabil Corrente = 10 (P.C.)
Ex Exercício do Período Precedente = 1999 (automático)
MP Mês do Período Precedente = 9 (M.P.) (automático)
Ex Exercício do Último Período do Ano Precedente = 1998 (automático)
ÚM Último Mês do Ano Precedente = 12 (automático)
LçP Lançamento no Período Anterior = flegar
Nla – Não permite Lançamento no Período anterior = não flegar.
ATENÇÃO:
1) a mudança de período contábil corrente de um período para o subsequente é
refletida nesta configuração somente após a execução da função MMPV –
Diferimento de Períodos – Mestre de Materiais ( Logística -> Administração de
Materiais -> Mestre de Materiais -> Outros -> Diferir período ).
2) o período contábil corrente é exibido na visão “Contabilidade financeira 1” em
MM03 = Logistica -> Administração de Materiais -> Mestre de Materiais -> Material
-> Exibir.
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3 – Histórico
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24 - Definir Código NBM (Norma Brasileira de Materiais)(SPRO)
Transação: SPRO
aplicação > Nota fiscal > code NBM > Criar
1 - Finalidade
Cadastrar os códigos NBM ( atual Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM ) dos

materiais.
2 - Conteúdo
Cadastrar Código e Descrição conforme Tabela fornecida pela Contabilidade.
Os campos são referenciados internamente no SAP com os seguintes nomes:
J_1BT604FV-STEUC = código
J_1BT604FV-TEXT1 = descritivo
Foram cadastrados os seguintes códigos.
Para criar um novo Código, clicar o botão Novas entradas e preencher os campos: País,
Code Controle e Denominação.
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Esta customização foi realizada copiando os codes definidos no Client 207, posteriormente
deverão ser incluídos todos os Códigos NBM.
No Client 205 foi incluída a listagem informada pela Contabilidade.
Como é campo obrigatório, foram criados os seguintes NBMs:

- “NBM0” para alíquta 0 % IPI.
3 – Histórico
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25 - Atribuir Código NBM ao Grupo de Material(SPRO)
Transação: SPRO
aplicação > Nota fiscal > code NBM > Atribuir Code NBM a grupo de
materiais
Request: Não será feito – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir aos grupos de materiais os códigos NBM criados.
2 - Conteúdo
Associar o Código NBM a cada Grupo de Materiais. Não será feito.
Observe-se que devido ao fato do nível de agrupamento não ter aderência à legislação
brasileira, esta atribuição não poderá ser feita.
3 - Histórico
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26 - Atribuir as Aliquotas de IPI aos códigos NBM – MM / SD(SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.40b: Contabilidade Financeira > Opções Basicas da Contabilidade

Financeira > IVA > Calculo > Opções para cálculo dos impostos no
Brasil > Taxas de imposto > IPI (normal)
1 - Finalidade
Atribuir as Aliquotas de IPI aos códigos NBM.
2 - Conteúdo
Entrar com o código do material e respectiva Aliquota (MM p/ mat. Comprados e SD p/
materiais vendidos).
Válido desde = 01.01.1999

Aliquota = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM
(Fornecida pela Contabilidade)
Base = 100%
Unidade de Medida (UM) = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM
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Os campos são referenciados internamente no SAP com os seguintes nomes:

J_1BTXIP1-NBMCODE = código NBM (atual NCM)
J_1BTXIP1-VALIDFRO = data de início da validade
J_1BTXIP1-RATE = taxa de IPI em %
J_1BTXIP1-BASE = base de cálculo
J_1BTXIP1-AMOUNT = taxa/unidade
J_1BTXIP1- FACTOR = número de unidades
J_1BTXIP1- UNIT = unidade de medida
J_1BTXIP1- EXEMPT = sem cálculo de IPI -> Outra base
J_1BTXIP1- TAXLAW = texto IPI ->direito fiscal (sujeito, isento, suspenso, etc)
3 - Histórico
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27 - Atribuir as Exceções de Aliquotas de IPI aos cód. de material(SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path v.40b: Contabilidade Financeira > Opções Basicas da Contabilidade

Financeira > IVA > Calculo > Opções para cálculo dos impostos no
Brasil > Taxas de imposto > IPI (exceções)
Request: Não gera – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir as Exceções de Aliquotas de IPI aos códigos do material.
2 - Conteúdo
Entrar com o codigo do material que possue a exceção da Aliquota
Válido desde = 01/01/1999

Aliquota = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM
Base = 100%
Unidade de Medida (UM) = Conforme Tabela Relatório Geral de Classificação NBM
PENDENTE: Será feito na configuração final
3 - Histórico
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28 - Atribuir pais a esquema de cálculo – FI(SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade financeira > Opões básicas da contabilidade financeira >
IVA > Configurações > Atribuir pais a esquema de cálculo
Request: ?????????? – Módulo MM
1 - Finalidade
Atribuir o esquema de cálculo ao pais.
2 - Conteúdo
Foi atribuido o esquema de cálculo TAXBRJ ao pais BR Brasil
3 - Histórico
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29 - Atribuir Domicilio Fiscal a Centro(OMGJ)
Transação V3= V4: OMGJ
IMG Path: Administração de Materiais > Compras > Dados ambiente >
Determinar Domicílio fiscal
1 - Finalidade
As filiais criadas foram associadas aos domicílios fiscais (estados do Brasil) respectivos
2 - Conteúdo
Foram feitos as associações
Centro Domicílio Fiscal

2055 SP
Apenas foi verificado que a atribuição já estava realizada.
3 - Histórico
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30 - Definir código IVA – MM/SD(FTXP)
Transação: FTXP
IMG Path V3=V4: Contabilidade financeira > Opões básicas da contabilidade financeira >
IVA > Cálculo > Definir código IVA
1 - Finalidade
Definir os códigos IVA válidos (formulas de cálculos de impostos).
2 - Conteúdo
As chaves de lançamento para as contas nas quais serão contabilizados os impostos
deverão estar ativadas (ver transação OB40).
Na primeira janela, entrar com o código BR no campo Código País e teclar Enter.
Na próxima tela inserir no campo código do imposto o valor I0 (imposto sem taxação) e
teclar Enter.
Para a linha VS1, no campo taxa de imposto, colocar o valor 0 e teclar Enter. Fazendo isto
a Chave de operação VS1 estará ativa.
Repetir o mesmo procedimento para os Tipos de Impostos relacionados abaixo.
imposto Chaves de operação Descrição

I0 vs1 (val.0) Industrialização: entrada sem impostos
I1 vs2 (val.100) Industrialização: entrada só icms
I2 vs2(100)/vs3 (100) Industrialização entrada: icms+subst trib.
I3 vs1(100)/vs2(100)/nvv-ipi(100) Industrialização entrada: icms + ipi
I4 vs1(1000/vs2(100)/v3(100)/nvv-ipi(100) Industrializ. entrada: icms+S.T.+ipi
I5 vs1(100)/nvv-ipi(100) Industrialização entrada: só IPI
I6 vs2(100)/nvv-ipi(100) Industrializ. entrada:icms+ipi: para revenda do
material adquirido
I7 vs2(100)/vs3(100)/nvv(.100) Industrialização entrada:icms+Sub.Tribi+ipi:
para revenda do material adquirido
IF vs2(100)/ic1(100) Industrialização entrada : icms + S.T. de frete
I9 vst(11) Entrada de serviço: retenção de 11% INSS
IN vst(710) INSS incoming 15,0%

Inx(720) 100,00 - INSS offset (100-)
C0 vs1 (val.0) Consumo: entrada sem imposto
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C1 nvv- icms(100)/icp- compl. icms(100)/icx- compl. icms(-100) Consumo

entrada: só icms+Compl icms
C2 nvv- icms(100)/nvv- ST(100)/icp-icms-compl.(100)/icx-icms- compl.(-100)
Consumo entrada: só icms+ Compl. icms+ ST.
C3 nvv- ipi(100)/nvv- icms(100)/icp- icms compl.(100)/icx- icms compl. (-100)
Consumo entrada: icms+ compI. icms+ipi
C4 nvv- ipi(100)/nvv- icms(100)/nvv- ST(100)/icp- icms compl.(100)/icx-icms compl.
(-100) Consumo entrada: icms+compI. icms+ipi+ ST
C5 nvv-ipi (100) Consumo entrada: ipi
CF vs2(100)/ic1(100) Consumo entrada : [icms + S.T.] de frete
K0 vs2(100)/icc-icms off(-100) Future delivery purchasing Goods Receiving

(recebimento c/ NF remessa - faturamento posterior )
K1 vs1(100)/icc-icms clear(.100) Future delivery purchasing Invoice Rec.
(entrada da NF fatura do recebimento antecipado )
K5 vs1(100)/vs2(100)/ipc-ipi off(-100)icc-icms off(-100) Consignação -
recebimento da mercadoria Goods Receiving
(recebimento c/ NF remessa - faturamento posterior )
K6 ipc-ipi clear(100)/icc-icms clear(val.100) Consignação – entrada da fatura
Invoice Receiving. ( entrada da NF fatura do material
consignado e usado )
A atribuição de chave de valores aos impostos, com sua respectiva taxação, estão
descritos no documento Taxas_Brasil.doc páginas 70 à 78.
Esta customização foi realizada no Client 205, mas não gerou Request.
3 - Histórico
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31 - Definir contas de imposto. – MM/SD (OB40)

Transação: OB40
IMG Path v.3=v.4: Contabilidade financeira > Opções básicas da contabilidade financeira
> IVA > Lançto. > Definir contas de imposto
1 - Finalidade
Definir em quais contas contábeis serão contabilizados os impostos. As chaves de
lançamentos (operação) foram ativadas na transação FTXP. Clicar duas vezes na linha de
operação, informar o plano de contas
2 - Conteúdo
As chaves de lançamentos (operação) foram ativadas na transação FTXP.
Clicar duas vezes na linha do imposto, surgirá janela onde deverá ser colocado o Plano de
Contas PCTD, clicar avançar, e informar a conta atribuída conforme tabela abaixo.
Operação Denominação Cta Razão
IC1 ICMS Offset (ICMS à recuperar) 4420100100
ICC ICMS clearing (ICMS transitória) 4420100100
ICP ICMS complementar (à recuperar) 4420100100
ICX ICMS compl.contrap. (à recuperar) 4420100100
IPC IPI clearing (IPI à recuperar) 4420100200
VST IVA suportado (usado em I9, INSS Incoming ver FTXP) 6304062200
INX IPI clearing (contrapartida INSS autonomo 4420101300
VS1 Sales Tax 1 accr. Db (IPI à recuperar) 4420100200
VS2 Sales Tax 2 accr. Db (ICMS à recuperar) 4420100100
VS3 Sales Tax 3 .accr Db (IPI à recuperar de S.T.) 4420100200
MW4 Sales tax 4 accr. Cr ( ISS ) 4420100300
Os valores de conta que já estão definidos, já estavam atribuídos à cada Tipo de

imposto.
3 - Histórico
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Página : 44 / 86
32 - Definir Status do material(OMS4)
Transação: OMS4
IMG Path v.3=v.4: IMG > Logística geral > Dados básicos logística: mestre de material >
Material > Dados de controle > Definir status do material
Request: Foi usado o Padrão SAP
1 - Finalidade
Definir os possiveis status que um material pode assumir na Administração de materiais

(AM) e no Planejamento de materiais (PCP). Será usado o padrão do SAP.
2 - Conteúdo
01= Bloq. Para suprim/depósito

02= Bloq.para roteiro/LisTéc.
Não foi gerado Request. Não houve customização.
3 - Histórico
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Página : 45 / 86
33 - Tela de dados – atualizar seleção de campos de material (SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path V3=V4: IMG > Logística geral > Dados básicos logística: mestre de material >
Material > Seleção de campos > Tela de dados – atualizar seleção de
campos
1 - Finalidade
Criar a Referência de campo mestre de material Z001.
2 - Conteúdo
Criar com cópia de 0001 a Referência de campo mestre do material Z001.
Foi criado o material ZMAT como cópia do KMAT para modificações de campo do ZCAR.
Compatibilizar campos com materiais MM01 e MM02.
3 - Histórico
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Página : 46 / 86
34 - Atribuir campos a Grupos de seleção de campos(SPRO)
Transação: SPRO
IMG Path V3=V4: IMG > Logística geral > Dados básicos logística: mestre de material >
Material > Seleção de campos > Atribuir campos a Grupos de seleção
de campos
1 - Finalidade
Configurar campos dentro da Referência de campo mestre Z001.
2 - Conteúdo
Clicar no botão posicionar.
Inserir o código marc-indus(nome do campo referente à categ. CFOP do material), e

teclar Enter.
A linha referente à este campo será selecionada. Dar um duplo clic sobre a linha.
Inserir no campo Grupo seleção de campos o valor 120.
Clicar a tecla voltar(seta verde).
Realizar o mesmo procedimento para os campos abaixo (na tabela abaixo está contido o
campo marc-indus que já foi customizado):
Significado do campo Visão V40b Grp ST

categoria CFOP do material Vendas marc-indus 120 +
código NBM Vendas marc-steuc 111 +
origem do material Cont. fin1 mbew-mtorg 120 +
destinação do material Cont. fin1 mbew-mtuse 120 +
centro de lucro vendas marc-prctr 48 +
grupo de transporte vendas mara-tragr 94 .
grupo de carga vendas marc-ladgr 94 .
Classif. Impostos vendas mg03steuer-taxkm 96 +
Centro fornecedor vendas mvke-dwerk 96 +
Inserir no Grupo 96 (status obrigatório) o Campo Centro Fornecedor (MVKE-DWERK).
O campo Chave de Desvios (Grupo 040, MARC-AWSLS), foi colocado o grupo como
obrigatório nos seguintes perfis: KMAT, FERT e HALB.
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Os campos Grupo custos indiretos (MBEW-KOSGR), Com Estrut. Quantit. (MBEW-

EKALR) e Origem Material (MBEW-HKMAT) foram transferidos do Grupo 041 para o
Grupo 048.
O Campo Setor de Atividade (MARA-SPART), foi transferido do Grupo 091 para o Grupo
001.
O Grupo 001 foi tornado obrigatório para os seguintes perfis: Z001, MM01 e MM02.
Os Campos Grupo estatístico de Material (MVKE-VERSG) e Grp. Class. Cont. Mat.

(MVKE-KTGRM) foram transferidos do Grupo 090 para o Grupo 093.
Para configurar campos obrigatórios, realizar o seguinte procedimento:
No mesmo Menu do Customizing Seleção de Campos, executar Tela de dados - atualizar

seleção de campos.
Na linha da Referência de Campo Z001, selecionar a posição 120 e clicar no botão

detalhe.
Selecionar Entrada Obrigatória.
Clicar o botão Voltar (seta verde).
Realizar o mesmo procedimento para os Grupos 111, 48 (campos obrigatórios) e 94

(campos facultativos).
Para o Grupo de campos 94, tornar Facultativo para as seguintes Referencias de Campo
Mestre de Material:
- MM01;
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- MM02;
Tornados facultativos os grupos de campo 77 ( depósito de produção MARC-LGPRO,

entrada de lotes MARC-KZECH e suprimento proposto MARC-VSPVB ) e 106 (dep.
Suprimento externo MARC-LGFSB ) que estavam ocultos para ZCAR.
Legenda: “.” = preenchimento facultativo; “+” = preenchimento obrigatório;

“-“ = campo oculto; “*“ = somente exibição
Abaixo será mostrada tabela da situação atual da distribuição dos campos que foram
atualizados no Client 205:
CAMPO SIGNIFICADO GRUPO PERFIL St. de atualização

MM01 Z001 VARIÁVEL
mara-spart Setor de Atividade 001 + + MM02=+ EDVKALBQPSZXCFG
marc-awsls Chave de Desvios 040 . . KMAT, HALB G
,FERT, ZMAT=+
marc-prctr Centro de Lucro 048 . + . EDVALBQPSZXFG
mbew-kosgr Grp custos indiret. 048 . + . G
mbew-ekalr Com.Estr.Quantit. 048 . + . G
mbew-hkmat Origem Material 048 . + . G
mvke-versg Grp estat.Material 093 + + MM02, MM11, V
MM12=+
mvke-ktgrm Grp.Class.Cont.Mat 093 + + V
mara-tragr Grp de transporte 094 . . . V
marc-ladgr Grupo de carga 094 . . . V
mg03steuer- Classificação de 096 + + MM02, MM11, V
MM12=+
taxkm Impostos
mvke-dwerk Centro Fornecedor 096 + + MM02, MM11, V
MM12=+
marc-steuc Código NBM 111 . + . VE
marc-indus Categoria CFOP 120 . + . VE
mbew-mtorg Origem do material 120 . + . BG
mbew-mtuse Destin. do material 120 . + . BG
marc-lgpro Depósito Produção 077 . . . AD
marc-kzech Entrada de lotes 077 . . . AD
marc-vspvb Suprim. proposto 077 . . . AD
marc-lgfsb Dep. Supr.Externo 106 . . . D
PROBLEMA (13/03/2000)
Foi alterado o campo status de atualização do campo “marc-indus”, devido as

informações deste campo no Client 205, estarem diferentes do Client 207.
- Client 207: necessário atualização do campo “marc-indus” apenas para as Visões de

Compras (E) e de Vendas (V).
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- Cliente 205 (209 e 210): necessário atualização do “marc-indus” em todas as Visões do

Cadastro de Materiais
SOLUÇÃO (13/03/200)
Foi alterado o status de atualização do campo “marc-indus”, da Tabela T130F no Client

205, para o valor VE. Para isto foi utilizada a senha de ABAP01, na transação SE16.
Posteriormente, esta customização foi transferida para os Clients 209 e 210 (gerado
Request manualmente).
3 - Histórico
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Página : 50 / 86
35 - Alterar setores industriais(OMS3)
Transação: OMS3
IMG Path: IMG > Logística geral > Dados básicos logística: mestre de material >
Material > Seleçao de campos > Determin. setores industriais e
referência para seleç. campos
1 - Finalidade
Definir o setor industrial que melhor retrata a empresa ou usar os já previamente

cadastrados. Na sequência será possivel definir a nível de centro / setor industrial quais as
visões de materiais que serão abertas por default.
2 - Conteúdo
Será usado o setor industrial M de Engenharia Mecânica para Alstom T&D.
Não foi gerado Request. Não foi realizada customização.
3 - Histórico
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Página : 51 / 86
36 – Mod. visão “Seleção campos ao nível de centro”: síntese(OMSA)
Transação: OMSA
Material > Seleção de campos > Determin. Referência para seleção
campos / telas dep. Do centro
1 - Finalidade
Definir para o Centro 2055 qual o Referência de campo mestre de material.
2 - Conteúdo
O Centro 2055 Site Interlagos terá todas as visões de materiais e usará o código de
referência de campos o Z001, copia do 0001 atualizado para a necessidades da empresa.
3 - Histórico
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Página : 52 / 86
37 - Determinar limites de tolerância no recebimento de faturas (OMR6)

Transação: OMR6
IMG Path v.3 =v.4: Admin. de materiais > Revisão de faturas > Bloqueio de Fatura >
Determinar limites de tolerância
1 - Finalidade
Definir os limites de tolerância no recebimento de faturas.
2 - Conteúdo
Criar com copia as seguintes Chaves de Tolerância à partir da empresa 0001, com
exceção da chave ST que não existe na empresa 0001:
NA = montante do item sem referência pedido -> não ativada
AP = montante do item com referência pedido

Limite Inferior
Absoluto: Verificar; Valor R$ 1,00
Percentual: Verificar; Limite de tolerância 1,00%
Limite Superior
BD = Criar automaticamente diferenças pequenas Pendente: onde aplica ?

Limite Inferior
Percentual: Não verificar
Limite Superior
BR = Desvio percentual UMPP ( RF antes de EM ) -> não ativada
BW = Desvio percentual UMPP ( EM antes de RF ) -> não ativada
DQ = Exceder montante desvio de quantidade

Limite Inferior
Absoluto: Não verificar
Limite Superior
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KW = Desvio do valor condição -> não ativada
LA = Amount of blanket purchase order -> não ativada
LD = Blanket PO time limit exceeded -> não ativada
PP = desvio do preço Pendente: verificar onde aplica ?

Limite Inferior
Limite Superior
ST = desvio da data (valor * dias) p.ex.: até R$1.000,00 até 10 dias antecipação
Limite Inferior
Absoluto: Verificar; Valor R$ 10.000,00
Limite Superior
PS = Desvio de preço do preço estimado -> não ativada
VP = Desvio de preço interno

Limite Inferior
Limite Superior
3 - Histórico
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Página : 54 / 86
38 – Def. limites de toler. p/ var. de preço P.C. x Reg. Comp. (OMEU)
Transação: OMEU
IMG Path v.4b: IMG > Administração de Materiais > Compras > Pedido > Definir
Limites de Tolerancia para o desvio de preço
1 - Finalidade
Definir Limites de Tolerancias para variação de Preço entre Pedido de Compra e Registro
Info de Compras. Quando estiver fora dos limites, o sistema dá uma mensagem de
Warning.
2 - Conteúdo
Criar com copia as seguintes Chaves de Tolerância à partir da empresa 0001:
PE = Desvio do Preço de Compras Limite Inferior = 5 % (na 0001 era 20,0 %)

Limite Superior = 5 % (na 0001 era 10,0 %)
SE = Dedução Máxima por Desconto Limite inferior = 0% (na 0001 não verifica)
Limite Superior = 10%(igual à da 0001)
3 - Histórico
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Página : 55 / 86
39 - Atualizar intervalos de numeração(OMEJ e OMBT)
Transação: OMEJ
IMG Path: Administração de materiais > Compras >
Transação: OMBT
IMG Path: Administração de materiais > Administração de estoques >Atribuição
de números > Determinar atribuição de nros. para docs. de material e
inventário
1 - Finalidade
Criar as faixas de numeração e atribui-las aos documentos de compra e nota de entrada

de mercadoria (OMBT).
2 - Conteúdo
Selecionar Sol cot., pedido, contrato, progr. Remessas (Intervalos)
Selecionar Sol cot., pedido, contrato, progr. Remessas (Intervalos numeração)
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Requisição de Compra (Intervalos)
Requisição de Compra (Intervalos Numeração)
Processamento de Serviços (Intervalos Pacote)
Processamento de Serviços (Intervalos folha reg. Serv.)
Processamento de Serviços (Intervalos Numeração)
3 - Histórico
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40 - Definir condições de pagamento MM / SD(OBB8 e OBB9)
Transação: OBB8 e OBB9
IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >

Transações contábeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >
Atualizar condições de pagamento (OBB8) e/ou definir condições de
pagamento para prestações (OBB9)
Informativo:
Transação: OME2
IMG Path: Admin. de materiais > Compras > Mestre fornecedores > Determinar
condições de pagamento
Request: gerado no Módulo MM
1 - Finalidade
Determinar as condições de pagamento para fornecedores, a serem colocadas nos

Pedidos de Compra (ou no Cadastro de Fornecedores).
2 - Conteúdo
Foram criadas as condições

* ZF00 para compensar adiantamento, bloqueado para pagamento chave R;
* ZFXX como cópia da condição cadastrada 0001, para pagamentos em uma única
parcela ou prestação à XX ddl; e
* ZF02 como cópia da condição cadastrada 0009 para pagamento em 2 prestações ->
criar em OBB8 e atribuir parcelas em OBB9 (ATENÇÃO para pagamentos em
prestações deixar campo de texto “Explic.própria” em branco para
poder receber atribuições !).
* ZF— como cópia da condição cadastrada 0005, para pagamento no 15 º dia fora o mês
para pagamento de representantes. Teste em FI 22/03.
- Histórico
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41 - Determinar controle de avaliação FI(OMWM)
Transação: OMWM
IMG Path V40b: Administração de Materiais > Avaliação e Classificação Contabil >
Determinação de Contas > Determinação de conta sem assistente >
Determinar controle de avaliação
1 - Finalidade
Determinar se terá ou não código de agrupamento de avaliação (ativado ou não).
2 - Conteúdo
Está selecionado: código de agrupamento avaliação ativo. Não foi realizada customização
no Client 205.
3 - Histórico
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42 - Agrupar Areas de Avaliação(OMWD)
Transação: OMWD
IMG Path V4: Administração de Materiais > Avaliação e Classificação Contabil >
Agrupar Areas de Avaliação
1 - Finalidade
Agrupar as Areas de Avaliação
2 - Conteúdo
Para o Centro 2055 Site Interlagos deverá ser alterada o Código de Agrupamento de
avaliação para 0205.
3 - Histórico
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43 - Determinar Classe de Avaliação(OMSK)
Transação: OMSK
IMG Path V40b: Administração de Materiais > Avaliação e Classificação Contabil >
Determinar Classe de Avaliação
1 - Finalidade
Determinar Classe de Avaliação para os tipos de Materiais criados para a Alstom T&D.
2 - Conteúdo
1 - Clicar no Botão:“Referência de Classe de Conta”
Foram mantidos os padrões do SAP:
0001 Referência p/ matérias-primas

0002 Referência p/ mat. Aux./consumo
0003 Referência p/ peças substituiç. (manutenção)
0004 Referência p/ embalagem
0005 Referência p/ prod.comercializ.
0006 Referencia p/ serviços
0007 Referência p/ materiais não avaliadosl
0008 Referência p/ prod.semi-acabado
0009 Referência p/ prods. Acabados
2 - Clicar o Botão “Classes de Avaliação”
Foram criados as seguintes classes:
Clavl Denominação RefClasseContas/

Conta de Estoque
Z301 MATERIA PRIMA NACIONAL 0001 3110200100
Z302 MATERIA PRIMA IMPORTADA 0001 3110200000
Z303 COMPONENTE NACIONAL 0001 3110200200
Z304 COMPONENTE IMPORTADO 0001 3110210200
Z305 COMPON. NACIONAL INTERCOMPANY 0001 3110210400
Z306 COMPON. IMPORTADO INTERCOMPANY 0001 3110210300
Z307 MATERIAL PRODUTIVO SECUNDÁRIO (não 0001 3110200900
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é requisitado por picking list.Ex.: parafusos,

eletrodos de solda, etiquetas, tinta, etc)
Z308 MATERIAL PARA EMBALAGEM 0001 3110200600
Z321 MATERIAL AUXILIAR NA PRODUÇÃO 0002 3110200500
(consumível no processo produtivo. Ex.: brocas,
lixas, rebolos, etc)
Z322 MAT. DE CONSUMO – LIMPEZA 0002 3110230500
Z323 MAT. DE CONSUMO – SEGURANÇA 0002 3110230600
Z324 MAT. DE CONSUMO – OUTROS 0002 3110230100
Z325 MAT. DE ESCRITORIO 0002 3110230200
Z326 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 0002 3110230300
Z327 FERRAMENTAS, DISPOSITIVOS E 0002 3110230400
INSTRUMENTOS NÃO ATIVADOS
Z401 MATERIAL SEMI-ACABADO 0008 3110200700
Z501 PRODUTO ACABADO 0009 3510200400
Z601 SERVIÇO NACIONAL 0006 N/A
Z602 SERVIÇO IMPORTADO 0006 N/A
Z203 COMPONENTE CAÇAPAVA 0001 3110200200
Conta transitoria de estoque Entr. Mat./Entr. Fat. 3110270100
A Referência Classe Contas / Conta de Estoque, não são inseridas nesta customização,
apenas as colunas Classe de Avaliação e Denominação.
3 - Clicar o Botão:“Tipo de material / referência – classe-contas”
Tipo de material RefClasse Classe Denominação

C
o
nt
as
ZMAP mat.prima 0001 Z301-Z308 Materia-prima, componentes,
material produt. secundário,
material p/ embalagem
ZAUX meios aux. produção 0002 Z321-Z327 Material auxiliar na produção,
material consumo, material de
escritório, ferramentas,
disposit.e instrum. Não ativados
ZPAC prod. acabado 0009 Z501 Prod. Acabado
ZSAC prod.semi acabado 0008 Z401 prod.semi acabado
ZSER serviços 0006 Z601-Z602 serviços
ZCAR material configurável 0009 Z501 Prod. Acab. (configur.)
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As colunas Classes e Denominação, não são inseridas nesta customização, apenas as

colunas Tipo de material e Ref Classe Contas.
3 - Histórico
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44 – Determ. modif. de conta p/ tipos de movimento (OMWN), ver OMJJ
Transação: OMWN
IMG Path v.40b: IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil >
Determinação de contas > Determinação de contas sem assistente >
Determinar modificação de conta para tipos de movimento
IMG Path v 40b: Transação OMJJ IMG > Admin. De materiais > Administração de
estoques > Tipos movimento > Copiar, modificar tipos de movimento
1 - Finalidade
Definir características dos tipos de movimentos.
2 - Conteúdo
TMv E Atual Atual Mov Cns CadVals Nr ChOpe CódAgrp V

Valor Qtds Cta
201 sim sim WA01 2 GBB VBR sim
Obs. Não realizada qualquer customização, foram usados os default do SAP.
Legenda:
TMv= tipo de movimento de estoque;

E= denominação de estoque especial, ex. E=estoque individual, K=consignação fornec.
Q=estoque de projetos, etc;
AtualValor= indicativo se atualiza ou não valores;
AtualQtds= indicativo se atualiza qtdes ou não;
Mov= código de movimento, ex. B= mvto de mercadoria p/ pedido, F=mvto p/ ordem de
produção, etc;
Cns= consumo, ex. A=imbolizado, V=consumo, E= ordem cliente, P=projeto;
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Cad.vals.= chave de identificação, ex. WF01;
Nr= Nº da entrada, ex. 1 (kbs) pedido c/ classificação contábil:

2 (gbb) contrapartida p/ lançamento do estoque
3 (prd) diferenças de preços, etc.
V= indica se é para verificar classificação contábil;
CódAgrpCta= código de agrupamento de conta, onde:

AUF= recebimento de mercadoria para ordem de produção com assinalamento
de conta contábil
VBR= saida interna de mercadoria (ex. para um centro de custo)
Não realizada customização no Client 205.
ATENÇÃO
OMJJ:
 Janela “Seleção de campos” marcar “tipo de movimento” [Enter]
 Janela “Determinar área de trabalho: entrada” digitar nr.do movim. (101,261,etc)
[Enter]
 Tela “Modificar visão- definição de novos tipos de movimento – síntese” > box
“navegação” clickar ícone “página seguinte” até aparecer diante da lupa interna ao
box -- Seleção de campos [Enter];
 Tela “Modificar visão: seleção de campos” : marcar tipo de movimento completo e
clickar na lupa da tela;
 Tela “”Atualizar grupo de status do campo: síntese” , no box “Selecionar Grupo”,
marcar “Dados Gerais” e clickar na lupa
 Tela “”Atualizar grupo de status do campo: dados gerais”, clickar no ícone “grupo
seguinte” até apresentar-se o campo a ser modificado {ocultar, entr..obrig,,
entr.facult.}
3 - Histórico
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45 - Criar lançamento automático(OMWB)
Transação: OMWB
IMG Path v.40b: IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil >
Determinação de contas > Determinação de contas sem assistente >
Criar lançamento automático
1 - Finalidade
Definir os lançamentos contábeis automáticos associados aos tipos de materiais.
2 - Conteúdo
Clicar no botão “Class.contábil”.
Para cada tipo de operação, clicar na linha duas vezes para editá-lo. Informar o Plano de
contas “PCTD”.
As contas são especificadas em função de (flegar as opções) Classe Avaliação, Código

Agrupamento de avaliação, débito/crédito ou nenhuma delas no caso de conta contábil
única . Clicar em “salvar” e em seguida clicar em”contas”
.
Legenda dos campos:
CódAgrAval = código de agrupamento de avaliação. Será usado 2055
Cls. aval. = classe de avaliação contábil associado aos tipos de materiais (ZMAP,
ZSAC, etc)
Conta = número da conta contábil
CódAgrpCta = código de agrupamento de contas. O significado é fixo no SAP.
Para cada código de agrupamento de contas está definido adiante quais os flags serão
aplicados:
Status Código Descrição da Operação

Pendente. AKO despesas/rendim. por consumo mat. consign.
OK AUM despesas/ rendimentos por transf. estoques.
Não aplic. B01 provisões liquidação posterior (uma conta).
Não aplic. B02 rendimentos liquidação posterior (duas contas)
Ok BSV variação do estoque (uso em subcontração). Será aberto
por classe de avaliação.
Ok BSX Lançamento de estoque. Foi aberta por classe de
avaliação e código de agrupamento de avaliação.
DIF Diferenças menores na Administração de materiais. Não
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foi aberta por classe de avaliação
Status Código Descrição da Operação

Sem uso. EIN Conta de compras. É usada qdo ativa o gerenciamento
contábil de compras.
Sem uso EKG Conta de compras de contrapartida. Idem
Pendente FR1 Compensação de frete. Não abre p/ classe avaliação.
Pendente FR2 Provisões de frete
Pendente FR3 Compensação de alfândega
Impostos sobre importação a pagar
Pendente FR4 Provisões direitos alfandegários
Importação em curso – despesas a apropriar
Pendente FRE Conta de compras de frete
OK FRL Atividade externa (Subcontratação)
Para as classes de avaliação Z401 e Z501
FRN Custos complementares atividades externa
Para todas as classes de avaliação
OK GBB Contrapartida p/ lançamento do estoque – ver adiante
sub-chaves.
OK KBS Pedido c/ classificação Contábil. Nenhuma conta é
determinada para este código. A conta é obtida
diretamente da ordem de compra, onde é informado a
classificação contábil para os itens
KDM Diferenças de câmbio administr. Materiais
Variação cambial sobre matéria prima
KDR Difer. Arredondam. Câmbio admin. materiais
Variação cambial sobre matéria prima. Diferenças por
arredondamento de taxas de câmbio podem ocorrer para
itens em aberto na entrada da fatura em moeda
estrangeira. Quando ocorrem estas diferenças, o SAP
cria automaticamente uma linha de lançamento para
registrar as mesmas
KON Obrigações por consignação
KTR Price diff. Offsett. Entry (cost object)
PRD Diferenças de preços
Saldo de estoque para todas as classes de avaliação
“branco” = materiais recebidos por Pedido de Compra
“PRF” = materiais recebidos para Ordem de Produção
“PRA” = para saida de materiais e outros movimentos
PRK Diferenças de preço (hier. Objeto custos)
PRY Diferenças de preço (Ledger Material)
RUE Provisões custos complementares de aquisição
TXO Impostos: Transferência de investimentos
OK UMB Rendimento / despesa por reavaliação
Saldos de estoque para todas as classes de avaliação
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WGI Aval. Errada saída mercad. (reavaliação)

WGR Aval. Errada entr. Mercadoria (reavaliação)
OK WRX Compensação EM / EF
Compens. Entrada de mercadorias / faturas
WRY Compensação EM-EF (Ledger material)
ZIN Indexação (criada quando da parametrização de con-
dições de reajuste. Outros valores a receber
Código de agrupamento de contas – Operação GBB

Foram ativadas as aberturas para: classe de avaliação; moficação da avaliação
(agrupamento de avaliação); modificação geral (sub-chaves = cod. Ex. AUA, AUF, etc);
débito/crédito.
Status Cód. Descrição do agrupamento de contas

AUA Consumo do estoque para ordem do cliente, sem SD
(material não faturado, isto é, incorporado ao produto que
será faturado), com contabilização.
AUF Recebimento para estoque de bens por ordens de produção
com assinalamento contábil. Por exemplo, uma entrada para
o estoque de semi-acabado vindo da produção (mvto 101).
São contas de Resultados
BSA Carga inicial do saldo de estoque
INV Diferenças de inventário
VAX Saídas para ordem de venda com contabilização. Por
exemplo quando se faz o picking list em SD (mvto 601). São
contas de Resultados (CPV)
VAY Saídas para ordem de venda com contabilização (usada em
SD)
VBO Baixa de componentes (material do estoque) no retorno de
sub-contratação (mov. 543)
VBR Saída de materiais do estoque para um objeto de custo (Ex.
saídas para centro de custo, ordem de produção, etc. mvto
261) São contas de Resultados (consumo)
VKA Consumo para ordens de vendas sem SD (mvto 231)
VNG para refugo / destruição (scrapping)
VQP para amostras sem contabilização
Pendente ZOB para recebimento bens sem pedido de compra p/ ordem de
cliente (mvto 501). Por exemplo recebimento de materiais de
terceiros em nosso poder.
ZOF para recebimento sem ordem de produção (mvto 521,531)
ZRC Remessa para conserto (movto 933)
ZRD Outra saidas de SD
ZAF Para recebimento de ATIVO FIXO (sem AM)
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Dados gravados no Customizing
Legenda dos campos:

Operação = código que identifica o tipo de movimento efetuado
AgrAval = código de agrupamento de avaliação. Será usado 0205
AgrpCta = código de agrupamento de contas. O significado é fixo no SAP.
Cls. aval. = classe de avaliação contábil associado aos tipos de materiais (zcom, zpat,
etc)
Conta = número da conta contábil
Operação AgrAval AgrpCta Cls.aval Conta DB/CR Tip.Movim.
BSX 0205 Z203 3110200200
BSX 0205 Z301 3110200100
BSX 0205 Z302 3110200000
BSX 0205 Z303 3110200200
BSX 0205 Z304 3110210200
BSX 0205 Z305 3110210400
BSX 0205 Z306 3110210300
BSX 0205 Z307 3110200900
BSX 0205 Z308 3110200600
BSX 0205 Z321 3110200500
BSX 0205 Z322 3110230500
BSX 0205 Z323 3110230600
BSX 0205 Z324 3110230100
BSX 0205 Z325 3110230200
BSX 0205 Z326 3110230300
BSX 0205 Z327 3110230400
BSX 0205 Z401 3110200700
BSX 0205 Z501 3510200400
BSX 0205 Z601 3310200300 Vide OBS.
BSX 0205 Z602 3310200300
Conta 3310200300 ( estoque de produtos em processo ) para criação do item com custo
médio 0,01. Os itens ZSER serão comprados exclusivamente para Ordem de Cliente.
Para chave BSV, FRL, ver documento Subcontratação V40B.doc.
Operação AgrAval AgrpCta Cls.aval Conta CR Tip.Movim.

BSV 0205 Z401 8604300130
BSV 0205 Z501 8604300130
Conta DB
FRL 0205 Z401 8604300130
FRL 0205 Z501 8604300130
AUM 0205 Db 8604401012

Cr 7067000502
Para configurar os lançamentos GBB, clicar no botão “Regras” ligar todos os flags:
débito/crédito, Modificação geral, Modificação da avali, classe avaliação. Em seguida
salvar e clicar no botão “Contas”.
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GBB 0205 AUF Z401 8604300090

GBB 0205 AUF Z501 8604300090
Conta CR
GBB 0205 BSA Z203 1267028000
GBB 0205 BSA Z301 1267028000
GBB 0205 BSA Z302 1267028000
GBB 0205 BSA Z303 1267028000
GBB 0205 BSA Z304 1267028000
GBB 0205 BSA Z305 1267028000
GBB 0205 BSA Z306 1267028000
GBB 0205 BSA Z307 1267028000
GBB 0205 BSA Z308 1267028000
GBB 0205 BSA Z321 1267028000
GBB 0205 BSA Z322 1267028000
GBB 0205 BSA Z323 1267028000
GBB 0205 BSA Z324 1267028000
GBB 0205 BSA Z325 1267028000
GBB 0205 BSA Z326 1267028000
GBB 0205 BSA Z327 1267028000
GBB 0205 BSA Z401 1267028000
GBB 0205 BSA Z501 1267028000
GBB 0205 BSA Z601 N/A
GBB 0205 BSA Z602 N/A
GBB 0205 INV Z203 8604401010

GBB 0205 INV Z301 8604401010
GBB 0205 INV Z302 8604401010
GBB 0205 INV Z303 8604401010
GBB 0205 INV Z304 8604401010
GBB 0205 INV Z305 8604401010
GBB 0205 INV Z306 8604401010
GBB 0205 INV Z307 8604401010
GBB 0205 INV Z308 8604401010
GBB 0205 INV Z321 8604401010
GBB 0205 INV Z322 8604401010

GBB 0205 INV Z323 8604401010
GBB 0205 INV Z324 8604401010
GBB 0205 INV Z325 8604401010
GBB 0205 INV Z326 8604401010
GBB 0205 INV Z327 8604401010
GBB 0205 INV Z401 8604401010
GBB 0205 INV Z501 8604401010
GBB 0205 INV Z601 N/A
GBB 0205 INV Z602 N/A
GBB 0205 VAX Z203 8604400210

GBB 0205 VAX Z303 8604400210
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GBB 0205 VAX Z304 8604400310

GBB 0205 VAX Z305 8604400210
GBB 0205 VAX Z306 8604400310
GBB 0205 VAX Z307 8604400210
GBB 0205 VAX Z401 8604400010
GBB 0205 VAX Z501 8604400010
GBB 0205 VAY Z203 8604300130

GBB 0205 VAY Z303 8604300130
GBB 0205 VAY Z304 8604300130
GBB 0205 VAY Z305 8604300130
GBB 0205 VAY Z306 8604300130
GBB 0205 VAY Z401 8604300130
GBB 0205 VAY Z501 8604300130
GBB 0205 VBO Z203 8604300130

GBB 0205 VBO Z301 8604300130
GBB 0205 VBO Z302 8604300130
GBB 0205 VBO Z303 8604300130
GBB 0205 VBR Z304 8604300130
GBB 0205 VBO Z305 8604300130
GBB 0205 VBO Z306 8604300130
GBB 0205 VBO Z307 N/A
GBB 0205 VBO Z401 8604300130
GBB 0205 VBO Z501 8604300130
GBB 0205 VBR Z203 8604300130

GBB 0205 VBR Z301 8604300110
GBB 0205 VBR Z302 8604300120
GBB 0205 VBR Z303 8604300130
GBB 0205 VBR Z304 8604300130
GBB 0205 VBR Z305 8604300130

GBB 0205 VBR Z306 8604300130
GBB 0205 VBR Z307 8604300020
GBB 0205 VBR Z308 8604300020
GBB 0205 VBR Z321 8604300020
GBB 0205 VBR Z322 N/A
GBB 0205 VBR Z401 8604300130
GBB 0205 VBR Z501 8604300130 Ver c/Davils.
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GBB 0205 VKA Z203 8604300010

GBB 0205 VKA Z303 8604300010
GBB 0205 VKA Z304 8604300010
GBB 0205 VKA Z305 8604300010
GBB 0205 VKA Z306 8604300010
GBB 0205 VKA Z401 8604300010
GBB 0205 VKA Z501 8604300010
GBB 0205 VKA Z601 8604300010
GBB 0205 VKA Z602 8604300010
GBB 0205 ZAF 2317189900 automática
GBB 0205 ZOB Z501 8604300130
GBB 0205 ZOC Z203 8604300010

GBB 0205 ZOC Z301 8604300010
GBB 0205 ZOC Z302 8604300010
GBB 0205 ZOC Z303 8604300010
GBB 0205 ZOC Z304 8604300010
GBB 0205 ZOC Z305 8604300010
GBB 0205 ZOC Z306 8604300010
GBB 0205 ZOC Z307 8604300010
GBB 0205 ZOC Z308 8604300010
GBB 0205 ZOC Z321 8604300010
GBB 0205 ZOC Z327 8604300010
GBB 0205 ZOC Z401 8604300010
GBB 0205 ZOC Z501 8604300010
GBB 0205 ZOC Z601 8604300010
GBB 0205 ZOC Z602 8604300010
GBB 0205 ZOP Z203 8604300130

GBB 0205 ZOP Z301 8604300010
GBB 0205 ZOP Z302 8604300010
GBB 0205 ZOP Z203 8604300010

GBB 0205 ZOP Z304 8604300010
GBB 0205 ZOP Z305 8604300010
GBB 0205 ZOP Z206 8604300010
GBB 0205 ZOP Z307 8604300130
GBB 0205 ZOP Z308 8604300130
GBB 0205 ZOP Z321 8604300130
GBB 0205 ZOP Z326 8604300130
GBB 0205 ZOP Z327 8604300130
GBB 0205 ZOP Z401 8604300130
GBB 0205 ZOP Z501 8604300130
GBB 0205 ZOP Z601 8604300130
GBB 0205 ZOP Z602 8604300130
GBB 0205 ZRC Z301 A Z501 PENDENTE
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GBB 0205 ZRD Z301 A Z501 PENDENTE
Foi criado a classe de avaliação Z203 – Componentes Caçapava. Todos os movimentos

que referenciam a classe Z303 foram estendidos também para Z203.
No plano de contas da Alstom temos as seguintes contas referentes a materiais de

terceiros em poder da Alstom:
2919070100 – Industrialização
2919070200 – consertos
2919070300 – Empréstimos Nacionais
2919070400 – Substituição em garantia
2919070500 – Demonstração
2919070600 – Locação
2919070700 – Embalagem
2919070800 – Troca
2919071400 – Testes
2919079900 – Outros
Operação KDR Difer. arredondamento câmbio / admin. Materiais
Chaves de lançamentos: PENDENTE

Débito : 6604203020 (usado quando o câmbio sobe)
Crédito : 7661000400 (usado quando o câmbio cai)
Operação KBS Pedido c/ classificação contábil
Chaves de lançamentos:
Débito : 81 Custos (TpCta= R (resultado) D/C=D)
Crédito : 91 Custos (TpCta= R (resultado), D/C=C)
Operação UMB Receita e Despesa de Reavaliação de Preço
Atribuição de contas:
Débito : 8604401011 (Despesa de Reavaliação de Preço )
Crédito : 7067000501 (Receita de Reavaliação de Preço)
Operação WRX Compensação EM/EF
Conta : 3110270100
Operação AUM Receita e Despesa por transferência de material para material, p.ex. de
ZMAP para ZSAC ( no legado -> GIRMAT )
Débito : 8604401012 (Despesa de Transferência de material para material )
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Crédito : 7067000502 (Receita de Transferência de material para material )
3 - Histórico
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46 - Ajuste seleção de campos por tipo de mov. / conta do Razão(SE38)
Transação: SE38
R/3 Path: Ferramentas > ABAP/4 Workbench > botão Editor ABAP/4 >
programa RM07CUFA > botão Executar (este caminho não está no
customizing). E Não gera request.
Ou via Customizing, transação OMBW, IMG > Administração de materiais > Administração
de estoque > Saida de mercadoria > Determinar estrutura de tela ou
na transação OMJA, IMG > Administração de materiais >
Administração de estoque > Movimentos automáticos > Determinar
estrutura de tela
1 - Finalidade
Definir a nível de tipo de movimento os campos que serão ocultos, obrigatórios ou

facultativos. Comparar os campos em uso por MM e FI
Esta transação será usada de modo interativo, ajustando as configurações conflitantes
ente MM e FI.
Esta alteração nos campos do Tipo de Movimento, apenas será realizada quando
detectado alguma inconsistência nos Testes.
2 - Conteúdo
Na movimentação de PP, de produção para estoque de um semi-acabado: (cliente 207)
- usar o movimento 261
- Empresa = 0205;
- Código de estoque: em branco
- Conta do razão 3310200300;
Houve incompatibilidade no campo “Divisão”. Em MM foi alterado de facultativo para
oculto. Idem para centro de custo, Para centro de lucro foi alterado para obrigatório.
Na movimentação de PP, de produção para estoque de um semi-acabado: (cliente 205)

usei a OMBW.
- Empresa = 0205;
- Conta do razão 3310200300;
Em MM centro de custo foi alterado de facultativo para oculto
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No movimento automático de subcontratação 543, houve incompatibilidade com a conta

8604300130, código de estoque especial “O” (peças disponibiliz. Fornec.) Client 207 idem
Client 205. Via transação OMJA.
Discrepâncias nos campos:
“Moviment mercadorias fornec.” = obrigat. em MM e oculto em FI. -> obrig. em MM e
facultativa em FI (feito atraves RM07CUFA)
“Baixa de imobilizado” = opcional em MM e oculto em FI -> oculto
“Nº imobilizado” = opcional em MM e oculto em FI -> oculto.
Na movimentação de PP, de estoque para Ordem de Produção de uma matéria prima.

Client 207, no 205 não foi feito pois não estava incompatível.
- Empresa = 0205;
- Conta do razão 8604300130,
Foi alterado :
Em MM centro de lucro: de oculto para obrigatório
Em FI Quantidade: de oculto para facultativo.
- No movimento 262 Client 207, no 205 não foi feito pois não estava incompatível.
- Empresa = 0205;
Foi alterado :
- No movimento 231 Client 207, no 205 não foi feito pois não estava incompatível.
- Empresa = 0205;
Foi alterado :
3 - Histórico
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47 - Modificar contas do Razão: Controle Empresa – FI(FS02)
Transação: FS02
R/3 Path: Contabilidade > Contab. financeira > Razão > Dados Mestres >
Modificar
Request: Não gera request
1 - Finalidade
Modificar dados das contas do razão quando a conta foi criada sem permitir
lançamentos automáticos (dá erro na hora que vai usá-la em MM).
2 - Conteúdo
Para as seguintes contas, foram modificados os campos com seus respectivos valores:
“natureza de imposto:” foi alterado para * (todos os tipos de impostos permitidos)
“Lançar s/impost. é possível” foi ligado.
Ex.
4020000100 empresa= 0205
Obs. esta modificação deve ser efetuada pelo módulo FI.
Não foi realizada customização no Client 205.
3 - Histórico
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48 - Definir Laboratórios e Escritórios(OMS5)
Transação: OMS5
Material > Definir laboratórios e escritórios
1 - Finalidade
Definir a nível de material o laboratório ou escritório de origem.
2 - Conteúdo
Poderá ser usado pelo Setor de cadastramento de materiais para identificar o setor
que solicitou o cadastramento do material.
Não foi realizada customização no Client 205.
3 - Histórico
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49 – Det. grupos de contas e seleção de campos – Fornecedores(OMSG)
Transação: OMSG
IMG Path v4: IMG > Logística geral > Dados básicos logística: parceiro de negócios
> Fornecedor > Controle > Determinar grupos de contas e seleção de
campos
Request: gerado em – Módulo MM
1 - Finalidade
Definir os grupos de contas de fornecedores (de reconciliação, na visão Contabilidade) e

para cada grupo definir os status dos campos de dados.
2 - Conteúdo
Criar as seguintes Grupos de Contas:
CONTA
ZNFG Forn. Pes. Juridica Nac.fora do grupo 4020000100
ZNDG Forn. Pes. Juridica Nac.do grupo 4020000900
ZEFG Forn. Pes. Juridica Estrang..fora do grupo 4020000400
ZEDG Forn. Pes. Juridica Estrang. do grupo 4020000300
ZFIS Forn. Pes. Fisica 4020000100
ZFUN Forn. Funcionário 4020000500
ZRE1 Forn. Representante ( se nacional ) 4420150000
ZRE1 Forn. Representante ( se estrangeiro )
ZRE2 Forn. Representante ( se nacional ) 4420150000
ZRE2 Forn. Representante ( se estrangeiro )
ZTRP Forn. Serviço de Transporte 4020000100
ZPUB Forn. Orgãos Públicos 4020000100
ZINT Forn. Venda Interna ( CL p/ CL ) 4020001000
ZTRC Transportadora de Cliente não aplicável
ZFIN Forn. Financeiro ( para pagamentos nominais à bancos,

adiantamento à funcionários, etc ). Criados em FI.
Os grupos ZRE1 E ZRE2 foram criados, em substituição ao ZREP, para permitir o

cadastro de 2 representantes no nível de item da Ordem de Cliente e conta específica
de reconciliação por terem retenção de IR (IRF).
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Os Grupos de Contas ZEDG, ZEFG, ZFIS, ZFUN, ZINT, ZNDG, ZNFG, ZPUB, ZRE1 e
ZRE2, foram configurados da seguinte forma:
Os Grupos de Contas ZTRC e ZTRP, foram configurados da seguinte forma:
Na customização apenas foram criados os Grupos de Conta, não é possível atribuir as

contas aos Grupos, conforme mostra tabela acima.
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Comentários :
A numeração será seqüencial (será usado a faixa de numeração 01 que vai de 00000
a 99999), com geração automática no R/3. A quantidade de fornecedores de cada
grupo de conta será obtida através de “contador” em relatório (listagem).
O código “Dunn & Bradstreet” (9 dígitos) será registrado no campo [LFA1-KRAUS]

(visão controle / dados de referência / campo “Nº informação”), disponíveis 11
caracteres. Na OABS (ex-OCPS) poderá ser necessário uma 2 ª chave, externa, para
código “Global” TPS, adicional ao código “Dunn & Bandstreet” no campo [LFA1-
EMNFR], na mesma visão, porém campo “Fabricante ext.”, com 10 caracteres.
O conceito de pesquisa para ZFUN será o “trigrama” do próprio funcionário.
3 - Histórico
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50 – Criação de grupo de contas p/ transportadora Cliente (OMSG)

TÍTULO: Criação de Grupo de Contas para Transportadora Cliente
Transação: OMSG (Módulo MM)
IMG Path: Logística Geral > Dados Básicos Logística – Parceiro de Negócios >
Fornecedor > Controle > Determinar Grupo de Contas e Seleção de
Campos
Request:
1 - Finalidade
Criação do Grupo de Contas ZTRC (Tranportador Cliente) para utilização nas Ordens de
Vendas.
2 - Conteúdo
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No box “Status do campo” clickar 2x para abrir “Dados gerais” , “Dados da empresa”,
etc. para continuar, conforme segue:
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Página : 84 / 86
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Página : 86 / 86
3 - Histórico
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MM SAP Parametrizacao Vol I

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Módulo MM Key -User:

Documentação de Customizing Consultor:

1 - Atualiza tax codes(SE38)................................................................................................4

45 - Criar lançamento automático(OMWB)......................................................................67

1 - Atualiza tax codes(SE38)

Request: D01X000000 – Módulo MM

Atualizar o tax codes, de acordo com o capítulo 10 do manual de localização Brasil

OBS. Liberar a request usando a transação SE10

2 - Criar Centro usando a função de copia (EC02)

Request: D04K900287 – Módulo MM

Clicar no botão “copiar objeto organizacional” e gerar os centros via copia.

Clicar no menu Suplementos > Log Técnicos > Resultado: copiar

3 - Atualizar centro e atribuir calendário de fábrica a Centro(OX10)

Request: D04K900286 – Módulo MM

Definir os centros existentes atualizando seus endereços.

Request: D04K900286 – Módulo MM

5 - Atualiza calendário de fábrica - foi feito em PP(OY05)

Atualizar o calendário de fábrica a ser utilizado. Observe-se que esta customização é

6 - Cadastrar código CGC para company code – foi feito em FI(OBY6)

Esta Customização será realizada por FI.

7 - Definir área de valorização(OX14)

Determinar se a área de avaliação dos estoques é a nível de empresa ou de centro

Request: D04K900298 – Módulo MM

Definir localização que será usada.

2055 – Site Interlagos – localização 001

9 - Determinar características dos tipos de materiais(OMS2)

Request: D04K900305 – Módulo MM

Definir os tipos básicos de materiais . Esta parametrização é determinante na

Clicar o botão Criar.

2.1 – ZMAP – Matéria-Prima (Cópia do ROH)

Flegar o campo Com estrut. Quantit.

Áreas avaliação dif.

2.2 – ZSAC - Produto Semi Acabado (Cópia do HALB)

Flegar o campo Com estrut. Quantit.

Áreas avaliação dif.

2.3 - ZPAC - Produto Acabado (Cópia do FERT)

Grupo de categorias item: NORM (Item normal).

Flegar o campo Com estrut. Quantit.

Áreas avaliação dif.

2.4 - ZCAR - Produto configurável (Cópia do KMAT)

Grupo de categorias item: 0002 (configuração).

Flegar o campo Com estrut. Quantit.

2.5 - ZSER – Prestação de serviços (Cópia do DIEN)

Grupo de categorias item: LEIS (Serviço sem remessa).

Flegar o campo Com estrut. Quantit.

2.6 - ZAUX – Meios auxiliares de produção (Cópia do FHMI)

Áreas de avaliação difer.:

10 – Assoc. do tipo de mat. criado ao caminho de criação espec.(SPRO)

Request: D04K900308 – Módulo MM

Atribuir tipos de material à transações especiais de criação.

11 - Criação de faixas (intervalos) de num. a grp de tipos de mat.(MMNR)

Request: Não existe request. Realizar a customização no Client 209.

Determinar as faixas de valores para cada tipo de material.

Clicar o botão Pos, (lápis).

Clicar o botão "Grupos".

Na mesma tela, clicar o botão Atualizar (lápis).

O intervalo será o único intervalo de numeração ativo. Configurar conforme abaixo:

Para criação de grupos diferenciados de numeração:

12 - Determinar repres. nºde mat.(o tam. e a máscara de edição)(OMSL)

Request: D04K900307 – Módulo MM

Definir o tamanho dos números dos materiais.

Digitar o comprimento máximo do número do material. No nosso caso todos materiais

13 - Atribuir Centro à Empresa(OX18)