Guia de Configuração - MM - Atualizado 17-03-2014 - Hilton

Guia de Configuração MM
(Básico)
CUSTOMIZING
MM – MATERIALS MANAGEMENT
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(Básico)
Índice de Customizing
1. Opções globais - Atualiza Unidade de Medida (CUNI) ............................................................................................................. 4

2. Opções globais - Atualizar o calendário (SCAL/OP03) ............................................................................................................ 5
3. Estrutura Organizacional - Criar Empresa usando a função de cópia EC01 .......................................................................... 6
4. Estrutura Organizacional - Centro usando a função de cópia (EC02) .................................................................................... 7
5. Estrutura Organizacional - Atualizar centro e atribuir calendário de fábrica a Centro (OX10) .............................................. 8
6. Estrutura Organizacional - Atualizar Depósitos (OX09) ........................................................................................................... 9
7. Estrutura Organizacional - Definir Área de Avaliação (OX14) ............................................................................................... 10
8. Estrutura Organizacional - Determinar Localização (OIAS)................................................................................................... 11
9. Estrutura Organizacional – Criar condição de pagamento (OBB8 e OBB9) ......................................................................... 12
10. Estrutura Organizacional – Definir estrutura de lançamento de impostos (OB40) .............................................................. 13
11. Estrutura Organizacional - Atribuir Centro à Empresa (OX18) .............................................................................................. 14
12. Estrutura Organizacional - Atualizar Organização de Compras (OX08) ............................................................................... 15
13. Estrutura Organizacional - Atribuir Organização de Compras à Empresa (OX01) ............................................................... 16
14. Estrutura Organizacional - Atribuir Organização de Compras aos Centros (OX17) ............................................................ 17
15. Estrutura Organizacional - Criar grupos de Compradores (OME4) ....................................................................................... 18
16. Estrutura Organizacional - Criar local de negócios (filial CNPJ) (SPRO) ............................................................................. 19
17. Estrutura Organizacional - Atribuir filial a Centro (SPRO) ..................................................................................................... 20
18. Mestre de Material - Inicializar Empresa para Administração de Materiais .......................................................................... 21
19. Mestre de Material - Determinar características dos tipos de materiais (OMS2).................................................................. 22
20. Mestre de Material - Criação de intervalos de numeração para tipos de material (MMNR) ................................................. 23
21. Mestre de Material - Determinar repres. externa do nº de mat. (mascará) (OMSL) .............................................................. 24
22. Mestre de Material - Definir status do material (OMS4).......................................................................................................... 25
23. Mestre de Material - Atualizar seleção de campos de material (OMS9) ............................................................................... 26
24. Mestre de Material - Atribuir campos a Grupos de seleção de campos (OMSR) .................................................................. 27
25. Mestre de Material - Definir grupos de mercadorias (OMSF)................................................................................................. 28
26. Mestre de Material - Atualizar Setores Industriais (OMS3) .................................................................................................... 29
27. Mestre de Material - Seleção Campos a Nível de Centro”: Síntese (OMSA) ......................................................................... 30
28. Mestre de Fornecedores - Det. Grupos de Contas e Seleção de Campos - Fornecedores (OMSG).................................... 31
29. Mestre de Fornecedores - Det. Estrut. da tela de Forn. dependente da organ. Compras (OMFK) ...................................... 32
30. Mestre de Fornecedores – Determinação da estrutura da tela de fornecedor dependente da transação (OMSX) ............ 33
31. Mestre de Fornecedores – Determinar intervalos de numeração para registros Mestre de fornecedores (OMSJ) ........... 34
32. Compras - Definir Limites de Tolerância para desvio de Preço x variação de preço no Registro Info (SPRO) ................. 35
33. Compras - Determinar características das mensagens do sistema ...................................................................................... 36
34. Compras – Determinação dos formulários para mensagens nas solicitações de Cotações / Pedidos / Contratos /
Divisões dos Programa de remessa .................................................................................................................................................. 37
35. Compras - Determinar tipos de condições - Pricing - (M/06) ................................................................................................. 38
36. Compras - Determinar esquema de cálculo de custos (M/08) ............................................................................................... 39
37. Compras - Determinar Grupo de esquema para Fornecedores (OMFN) ............................................................................... 40
38. Compras - Determinar determinação de esquema (OMFO) ................................................................................................... 41
39. Compras – Entradas possíveis para itens sem registro mestre material – Material sem código - (OMQW) ...................... 42
40. Compras - Atualizar Intervalos de Numeração ....................................................................................................................... 43
41. Compras - Definir tipos de documento (SPRO) ...................................................................................................................... 44
42. Compras - Determinar estrutura da tela a nível de documento – seleção de campos (SPRO) ........................................... 45
43. Compras - Incremento numeração itens Pedido Compra (SPRO) ........................................................................................ 46
44. Compras - Determinar verificação de autorização para contas do razão (OMRO) ............................................................... 47
45. Compras - Funções do parceiro admitidas por grupo de contas.......................................................................................... 48
46. Compras – Atribuir esquemas de parceiro a grupos de contas (SPRO) .............................................................................. 49
47. Compras - Determ. Combinação tipos itens x tipos classificação contábil (OMG0)............................................................ 50
48. Compras - Atualizar categoria de classificação contábil de itens RC/ PC (OME9) .............................................................. 51
49. Compras – Determinar textos para documentos de compras (SPRO).................................................................................. 52
50. Administração de Estoques – Cadastrar código NCM (SPRO).............................................................................................. 53
51. Administração de Estoques - Atualizar Intervalos de Numeração (OMBT) .......................................................................... 54
52. Administração de Estoques - Atualizar tipos de movimento (OMJJ).................................................................................... 55
53. Administração de Estoques - Ajuste Seleção de Campos por Tipo de Movimento / Conta do Razão (SE38).................... 56
54. Administração de Estoques – Permitir estoques negativos por área de avaliação (OMJ1) ................................................ 57
55. Administração de Estoques – Determinação estrutura tela para movimentos de saída e transferência. (OMBW) ........... 58
56. Administração de Estoques – Determinar estrutura de tela para movimentos automáticos (OMJA) ................................. 59
57. Revisão de Faturas - Atualizar tipos de documentos e intervalos de numeração(OMR4) ................................................... 60
58. Revisão de Faturas - Atualizar status campos usados na Revisão fatura Log (OMRMA) ................................................... 61
59. Revisão de Faturas - Definir verificação de faturas duplas (SPRO) ...................................................................................... 62
60. Revisão de Faturas – Proposta de Imposto (IVA) no recebimento da fatura: síntese (OMR2) ............................................ 63
61. Revisão de Faturas - Determinar Limites de Tolerância no Recebimento de Faturas (OMR6)............................................ 64
62. Revisão de Faturas - Definir tolerância dependente do fornecedor (OMRX) ........................................................................ 65
63. Estratégia de liberação - Criar características para estratégia liberação PC/RC (CT04) ..................................................... 66
64. Estratégia de liberação - Criar classes p/estratégia liberação PC/RC (CL02) ...................................................................... 67
65. Estratégia de liberação – Atribuir objetos as classes para estratégia de liberação PC/RC (CL20N) .................................. 68
66. Estratégia de liberação - Estratégia de Liberação para Pedidos de compras ...................................................................... 69
67. Estratégia de liberação - Estratégia de Liberação para Requisição de compras ................................................................. 70
68. Estrutura do MRP – Parametrizar Estruturas dos Centros (OMI8) ........................................................................................ 71
69. Estrutura do MRP – Grupos de MRP (OPPZ) .......................................................................................................................... 72
70. Estrutura do MRP – Intervalos de numeração (OMI2 e OMI3) ............................................................................................... 73

(Básico)
71. Estrutura do MRP – Planejadores do MRP (SPRO) ................................................................................................................ 74

72. Estrutura do MRP – Verificações dos Tipos de MRP (SPRO) ................................................................................................ 75
73. Estrutura do MRP – Tipos de Suprimento Especial (SPRO) .................................................................................................. 76
74. Estrutura do MRP – Planejamento do MRP (OMDU) .............................................................................................................. 77
75. Estrutura do MRP – Determinar códigos de criação (SPRO)................................................................................................. 78
76. Estrutura do MRP – Determinar Horizontes de Planejamento (OMDX) ................................................................................. 79
77. Estrutura do MRP – Definição do tamanho dos lotes (OMI4) ................................................................................................ 80
78. Estrutura do MRP – Definição da Proposta de Suprimentos (OMDT) ................................................................................... 81
79. Estrutura do MRP – Determinação a nível de depósito por centro (SPRO) .......................................................................... 82
80. Estrutura do MRP – Propostas de Suprimentos (SPRO) ....................................................................................................... 83
81. Determinação de Contas - Determinar Controle de Avaliação FI (OMWM) ........................................................................... 84
82. Determinação de Contas - Agrupar Áreas de Avaliação (OMWD) ......................................................................................... 85
83. Determinação de Contas - Determinar Classe de Avaliação (OMSK) ................................................................................... 86
84. Determinação de Contas - Determinar Modif. de Conta para Tipos de Movimento (OMWN), ver OMJJ ............................. 87
85. Determinação de Contas - Criar Lançamento Automático (OMWB)...................................................................................... 90
86. Determinação de mensagens - Configurar impressão de Pedido de Compra (MN04) ......................................................... 93
87. Determinação de mensagens - Configurar impressão da Solicitação de Cotação (MN01) ................................................. 94
88. Determinação de mensagens – Ajustar as mensagens do ambiente (SE91) ....................................................................... 95
89. Determinação de mensagens - Configurar impressão de Nota entrada mercad. - Goods Slip - (OMBR) ........................... 96
90. Estrutura hierárquica dos processos de suprimentos .......................................................................................................... 99
91. Principais tabelas do SAP ..................................................................................................................................................... 100

(Básico)
1. Opções globais - Atualiza Unidade de Medida (CUNI)
Transação: CUNI
Caminho IMG: IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais> Verificar unidades
de medida
1 - Finalidade
Atualizar unidades de medidas usadas na empresa e não existentes no standard.
2 - Conteúdo
Esta parametrização não precisa ser realizada caso a empresa possa utilizar as unidades
existentes.
3 - Histórico

(Básico)
2. Opções globais - Atualizar o calendário (SCAL/OP03)
Transação: SCAL/OP03
Caminho IMG: IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais> Atualizar o
calendário
1 - Finalidade
O calendário de feriados e de fábrica é um módulo central no sistema SAP. É utilizado de

acordo com o sistema standard em várias áreas (p.ex. logística e no gerenciamento de
recursos humanos).
2 - Conteúdo
A atribuição de um calendário de fábrica ao centro é efetuada durante a definição dos

centros.
O sistema de calendário consiste nos seguintes componentes:
 Feriados
Definições para feriados: regra de cálculo para data, religião, etc.
 Calendário de feriados
Composição opcional das ordenações de feriados
 Calendário de fábrica
Definição de dias de trabalho, incluindo regimes especiais, sob a atribuição de um
calendário de feriados determinado.
3 - Histórico

(Básico)
3. Estrutura Organizacional - Criar Empresa usando a função de cópia EC01
Transação: EC01
Caminho IMG: IMG → Estrutura do empreendimento> Definição > Logística geral > Definir,
copiar, eliminar, verificar empresa
Finalidade
Apesar da criação de empresa ser uma responsabilidade da equipe de FI, é interessante que o
consultor de MM tenha pleno conhecimento de como executar a atividade.
Definir a empresa que será usado através de cópia. Esta função gera uma série de tabelas
referenciadas a empresa, garantindo assim a integridade dos dados.
Conteúdo
Atualizar o centro clicando no botão “Copiar, eliminar, verificar empresa”.
Clicar no botão “copiar objeto organizacional” e gerar a empresa via cópia.
Após a cópia, clicar na guia “atividades com êxito" e no botão “verificar objeto organizacional”
para verificar a integridade das tabelas.
Clicar no menu Suplementos > Log Técnicos > Resultado: copiar

(Básico)
4. Estrutura Organizacional - Centro usando a função de cópia (EC02)
Transação: EC02
copiar, eliminar, verificar o centro
Finalidade
Definir os centros (plantas) que serão usados através de cópia. Esta função gera uma série de
tabelas referenciadas pelo centro, garantindo assim a integridade dos dados.
Conteúdo
Atualizar o centro clicando no botão “Copiar, eliminar, verificar centro”.
Clicar no botão “copiar objeto organizacional” e gerar os centros via cópia.
Após a cópia, clicar na guia “atividades com êxito" e no botão “verificar objeto organizacional”
para verificar a integridade das tabelas.
Clicar no menu Suplementos > Log Técnicos > Resultado: copiar

(Básico)
5. Estrutura Organizacional - Atualizar centro e atribuir calendário de fábrica a Centro

(OX10)
Transação: OX10
copiar, eliminar, verificar centro
Finalidade
Definir os centros existentes atualizando seus endereços.
Conteúdo
Atualizar o centro clicando 2 vezes no campo “Definir centros”.
Centro C301 – Planta Minas Gerais

Centro C302 – Planta São Paulo
Atribuir calendário do Brasil e salvar.
Histórico

(Básico)
6. Estrutura Organizacional - Atualizar Depósitos (OX09)
Transação: OX09
Caminho IMG: IMG → Estrutura do empreendimento> Definição > Admin. Materiais >
Atualizar Depósitos
Finalidade
Criar Depósitos:
DEP1 – Almoxarifado central

DEP2 – Depósito de Vendas
Conteúdo
Cada centro (planta) possui os seus Depósitos.
Histórico

(Básico)
7. Estrutura Organizacional - Definir Área de Avaliação (OX14)
Transação: OX14
Caminho IMG: IMG → Estrutura do empreendimento> Definição > Logística geral >
Determinar nível de avaliação
Finalidade
Determinar se a área de avaliação dos estoques é a nível: de empresa ou de centro (filial).
Conteúdo
Será a nível de centro (por legislação).
Histórico
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(Básico)
8. Estrutura Organizacional - Determinar Localização (OIAS)
Transação: OIAS
Caminho IMG: IMG → Estrutura do empreendimento> Definição > Logística geral >
Determinar Localização
Finalidade
Definir localização que será usada.
Conteúdo
Para cada centro (planta) cadastrar a localização 0001.
Histórico
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(Básico)
9. Estrutura Organizacional – Criar condição de pagamento (OBB8 e OBB9)
Transação: OBB8
Caminho IMG: MENU SAP → Logística > Administração de materiais > Compras > Dados
Mestre > Liquidação Posterior > Estipulações fornecedor > Ambiente >
Condições / Estipulações > Outros/as > Condições de Pagamento
Transação OBB9 – refere-se ao processo de vincular partição de condições de

pagamentos com várias datas
Finalidade
Todas as condições de pagamentos criadas poderão ser utilizadas por qualquer um dos módulos
do SAP, pois pode ser utilizado em Compras, Vendas e Financeiro.
Conteúdo
Criar uma condição de pagamento nova com características normais e uma outra condição de
pagamento com a característica de várias divisões.
Para que a transação OBB9 consiga efetuar os cálculos corretamente, cada critério deverá ser
criado anteriormente na transação OBB8.
Histórico
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(Básico)
10. Estrutura Organizacional – Definir estrutura de lançamento de impostos (OB40)
Transação: OB40
Caminho IMG: IMG > Contabilidade Financeira (novo) > Configurações globais
contabilidade financeira (novo) > IVA > Lançamento > Definir Contas de
Impostos
Finalidade
Através desta transação é possível se ajustar as contas contábeis associadas aos lançamentos
dos impostos em qualquer um dos lançamentos do SAP.
Conteúdo
Vincular contas contábeis para os processos de ICMS a recuperar, ICMS complementar e para os
demais vínculos do processo de contabilização dos impostos no SAP.
Histórico
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(Básico)
11. Estrutura Organizacional - Atribuir Centro à Empresa (OX18)
Transação: OX18
Caminho IMG: IMG → Estrutura do empreendimento> Atribuição > Logística geral >
Atribuir centro à empresa
Finalidade
Atribuir centros à empresa.
Conteúdo
Cada Centro (planta) deve ser associado à sua empresa:
Para eliminar um Centro de uma Empresa, selecione o Centro e clique em Eliminar.
Para atribuir um Centro a uma Empresa, selecione a Empresa e clique em Atribuir, surgirá uma
janela para escolha do Centro, selecione o Centro desejado e tecle Enter.
Histórico
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(Básico)
12. Estrutura Organizacional - Atualizar Organização de Compras (OX08)
Transação: OX08
Caminho IMG: IMG --> Estrutura do empreendimento> Definição > Administração Materiais
> Atualizar Organização de Compras
Finalidade
Definir Organização de Compras.
Conteúdo
Criar as seguintes organizações de compras (para criar utilize-se do botão Novas Entradas):
OCP1 - Org. Compras + (Nome da sua empresa)
Histórico
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(Básico)
13. Estrutura Organizacional - Atribuir Organização de Compras à Empresa (OX01)
Transação: OX01
Caminho IMG: IMG→ Estrutura do empreendimento> Atribuição > Administração de

Materiais > Atribuir Organização de Compras à Empresa
Finalidade
Atribuir Organização de Compras à Empresa.
Conteúdo
Atribuir as Organizações de Compras criadas à empresa criada (selecionar a Empresa e clicar o

botão Atribuir, surgirá uma tela com as Org. de Compras, selecionar sua e teclar Enter):
Salvar a parametrização.
Histórico
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(Básico)
14. Estrutura Organizacional - Atribuir Organização de Compras aos Centros (OX17)
Transação: OX17
Caminho IMG: IMG → Estrutura do empreendimento> Atribuição > Administração de

Materiais > Atribuir Organização de Compras aos Centros
Finalidade
Atribuir Organização de Compras aos Centros.
Conteúdo
Atribuir à Organizações de Compras o Centro 1001 (selecionar a Org. Compra e clicar no botão
Atribuir, surgirá janela com o Centro, selecionar este Centro e teclar Enter):
Histórico
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(Básico)
15. Estrutura Organizacional - Criar grupos de Compradores (OME4)
Transação: OME4
Caminho IMG: IMG → Administração de Materiais > Compras > Criar Grupo de
Compradores
Finalidade
Determinar os Grupos de Compradores (Compras) que são os compradores responsáveis pelas

aquisições do sistema.
Conteúdo
Cadastrar um novo grupo de compradores como por exemplo: CP1 – Descrição (Seu nome ou
pseudônimo).
Histórico
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(Básico)
16. Estrutura Organizacional - Criar local de negócios (filial CNPJ) (SPRO)
Transação: SPRO
Caminho IMG: Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de
aplicação > Nota fiscal > Filial CNPJ > Criar
Finalidade
Criar os Dados Específicos do Brasil para as Filiais. A principal finalidade desta atividade é
vincular os dados de cada uma das filiais que uma empresa possui, e são os 4 dígitos
intermediários de um CNPJ da empresa que tem o vínculo com cada centro.
Conteúdo
Para criar, selecionar a navegação em Filial CNPJ e clicar o botão novas entradas.
Clicar no ícone endereço, preencher e dar Enter.
Salvar a parametrização
Histórico
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(Básico)
17. Estrutura Organizacional - Atribuir filial a Centro (SPRO)
Transação: SPRO
Caminho IMG: Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de
aplicação > Nota fiscal > Filial CNPJ > Atribuir locais de negócio a centros
Finalidade
As filiais criadas anteriormente deverão ser associadas aos centros respectivos. Os processos
mais usuais é vincular um centro a uma filial, pois a filial é a estrutura complementar do CNPJ da
empresa, ou seja, os 4 dígitos intermediários do CNPJ.
Conteúdo
Para a empresa criada será realizada a atribuição:
Histórico
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(Básico)
18. Mestre de Material - Inicializar Empresa para Administração de Materiais
Transação: OMSY/MMRV
Caminho IMG: Logística Geral > Mestre de Materiais > Configurações globais > Atualizar
empresas para a administração de materiais
Finalidade
Inicializar Empresa para Administração de Materiais, sempre que uma empresa for inicializada,
possibilitará os lançamentos contábeis e fiscais na mesma.
Na transação OMSY será possível definir os períodos de lançamentos e na MMRV possibilita a
visualização dos períodos de lançamentos possíveis.
Conteúdo
Exercício Anterior (mês anterior ao atual)
ATENÇÃO:
 A mudança de período contábil corrente de um período para o subsequente é
refletida nesta configuração somente após a execução da função MMPV –
Diferimento de Períodos – Mestre de Materiais (Logística → Administração de
Materiais → Mestre de Materiais → Outros → Diferir período).
 O período contábil corrente é exibido na visão “Contabilidade financeira 1” em

MM03 = Logística → Administração de Materiais → Mestre de Materiais → Material
→ Exibir.
Histórico
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(Básico)
19. Mestre de Material - Determinar características dos tipos de materiais (OMS2)
Transação: OMS2
Caminho IMG: IMG → Logística geral > Mestre de Materiais > Configurações globais >
Tipos de material > Determinar características dos tipos de material
Finalidade
Definir os tipos básicos de materiais. Esta parametrização é determinante na contabilização e na

definição das características dos mesmos, além disto, possibilitará a definição de campos
obrigatórios, estruturas de classificação contábil e demais informações dos cadastro de materiais.
Conteúdo
Marcar o tipo que se deseja duplicar. Clicar no botão Copiar. Digitar o tipo de material novo.
Clicar Enter.
Verificar para cada Tipo de Material criado, quais são os campos que deverão ser configurados.
Tipo ZMP1 – Matéria Prima (Cópia do ROH)
Pedidos internos/externos:
Pedidos internos: permitidos c/ aviso, pedidos externos: permitido.
Quantidade Valores:
Atualizar Quantidades: Em todas áreas as avaliação
Atualizar Valores: Em todas áreas avaliação
Controle de preço:
Preço médio móvel ou preço interno periódico (Standard), Controle de preços obrigatório.
Áreas de avaliação diferentes:

Atualizar quantidades e atualizar Valor (flegados os campos em todos os Centros).
Visões
- Programação da produção
- Contabilidade
- Classificação
- Planejamento da necessidade de material
- Compras
- Meios auxiliares de produção
- Dados básicos
- Depósito
- Previsão
- Estoques do centro
- Estoques do depósito
Histórico
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(Básico)
20. Mestre de Material - Criação de intervalos de numeração para tipos de material (MMNR)
Transação: MMNR
Tipos de material > Determinar intervalos de numeração por tipo de material
Finalidade
Determinar as faixas de valores para cada tipo de material.
Ex.:
 MATÉRIA-PRIMA 100.000 a 199.999
 SEMI-ACABADO 200.000 a 299.999
 PRODUTO ACABADO 300.000 a 399.999
 PRODUTOS COMERCIALIZÁVEIS 400.000 a 499.999
 PEÇAS DE REPOSIÇÃO 500.000 a 599.999
Conteúdo
Procedimento:
Clicar o botão Pos, (lápis). No campo posição intervalo, colocar o valor 0. Salvar.
Isto foi realizado para zerar o contador de numeração interna.
Clicar o botão "Grupos". Marcar o Grupo 1.

Acessar menu > Grupo > Expandir, desfazendo atribuição de numeração ao Grupo 1
Para atribuir os tipos ao grupo, marcar o item com 1 click, clicar botão “Marcar elemento” para
todos os tipos usados, clicar botão “Elemento/grupo”.
Serão atribuídos ao Grupo 1 os Tipos Materiais: ZMP1
Na mesma tela, clicar o botão Atualizar (lápis).

Selecionar o intervalo de numeração interna, e eliminá-lo (na barra de ferramentas: Processar >
Eliminar intervalos).
O SAP pedirá uma confirmação, clicar SIM. O intervalo será eliminado.
O intervalo será o único intervalo de numeração ativo. Configurar conforme abaixo:
Para criação de grupos diferenciados de numeração:

- Digitar o texto do grupo a ser criado;
- Colocar o intervalo da faixa de códigos;
- Associar os tipos de materiais aos grupos de numeração correspondente;
- Salvar .
Histórico
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(Básico)
21. Mestre de Material - Determinar repres. externa do nº de mat. (mascará) (OMSL)
Transação: OMSL
Determinar representação de saída do nº de material
Finalidade
Através desta transação podemos definir qual o tamanho máximo será composto o cadastro de
cada material. Sendo que nas tabelas standard o máximo possível são 18 caracteres.
Definir o tamanho dos números dos materiais.
Conteúdo
Digitar o comprimento máximo do número do material.

No nosso caso todos materiais terão no máximo 18 dígitos alfanumérico.
Ativar o campo “lexicográfico” e desativar o campo “zeros precedentes”.
Histórico
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(Básico)
22. Mestre de Material - Definir status do material (OMS4)
Transação: OMS4
Caminho IMG: IMG > Logística geral > Mestre de Materiais > Opções para campos centrais
> Definir status do material
Finalidade
Definir os possíveis status que um material pode assumir na Administração de materiais (AM) e
no Planejamento de materiais (PCP).
Conteúdo
Não criar novos. Utilizar os standard.
01= Bloq. Para suprim/depósito

02= Bloq.para roteiro/LisTéc.
Para verificar a configuração de cada tipo de bloqueio, basta clicar no botão detalhe e verificar se
a situação do status esta de acordo com todas as necessidades da empresa e se mesmo assim
for necessário criar um novo, deverá ser utilizado um mais próximo da nova particularidade para
ser copiado.
Histórico
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(Básico)
23. Mestre de Material - Atualizar seleção de campos de material (OMS9)
Transação: OMS9
Caminho IMG: IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Seleção de campos >
Atualizar seleção de campos para telas de dados.
Finalidade
Criar a Referência de campo mestre de material.
Conteúdo
Criar com cópia de ROH para ZMP1.
Após salvar esta nova configuração, esta definição deverá ser vinculada no novo tipo de material
que terá estas particularidades como as estruturas de campos que foram alteradas. Esta
modificação será posteriormente utilizada na configuração dos tipos de materiais que utilizarão
esta mesma característica.
Histórico
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(Básico)
24. Mestre de Material - Atribuir campos a Grupos de seleção de campos (OMSR)
Transação: OMSR
Caminho IMG: IMG > Logística geral > Mestre de materiais > Seleção de campos > Atribuir
campos a Grupos de seleção de campos
Finalidade
Configurar campos dentro da Referência de campo mestre ZMP1.
Conteúdo
Clicar no botão posicionar.
Inserir o código marc-indus (nome do campo referente à categ. CFOP do material) e teclar
Enter.
A linha referente a este campo será selecionada. Dar um duplo clic sobre a linha.
Inserir no campo Grupo seleção de campos o valor 120. Clicar a tecla voltar (seta verde).
Realizar o mesmo procedimento para os campos abaixo:
Significado do campo Visão V40b Grp ST

Categoria CFOP do material Importac. marc-indus 120 +
Código NBM Importac. marc-steuc 111 +
Origem do material Cont. fin1 mbew-mtorg 120 +
Utilização do material Cont. fin1 mbew-mtuse 120 +
Selecionar Entrada Obrigatória.
Clicar o botão Voltar (seta verde).
Salvar
Histórico
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(Básico)
25. Mestre de Material - Definir grupos de mercadorias (OMSF)
Transação: OMSF
Caminho IMG: Logística geral > Mestre de materiais > Opções para campos centrais >
Definir grupos de mercadorias
Finalidade
Definir os grupos de mercadorias (9 caracteres) com respectivas denominações (20 caracteres),

grupos de autorização (5 caracteres), unidade de peso (4 caracteres) e texto (46 caracteres)
associados aos mesmos.
Conteúdo
Criar Grupo de mercadoria
Ex.: ZMP000001 – MP Básica
Histórico
mar-14 Pág. 28 de 102

(Básico)
26. Mestre de Material - Atualizar Setores Industriais (OMS3)
Transação: OMS3
Determin. Setores industriais e referência para seleção campos
Finalidade
Definir o setor industrial que melhor retrata a empresa ou usar os já previamente cadastrados. Na
sequência será possível definir a nível de centro/setor industrial quais as visões de materiais que
serão abertas por default.
Conteúdo
Será usado o setor industrial “M” de Engenharia Mecânica.

Cada empresa sempre tem uma característica de setor industrial que deverá ser vinculada a toda
a estrutura dos códigos de materiais.
Histórico
mar-14 Pág. 29 de 102

(Básico)
27. Mestre de Material - Seleção Campos a Nível de Centro”: Síntese (OMSA)
Transação: OMSA
Determinar seleção campos e de telas dependentes do centro
Finalidade
Definir para o Centro utilizado qual o Referência de campo mestre de material.

Caso se defina que um determinado centro não possa ter as características de compras, basta
desmarcar a letra “E” para que os tipos de materiais não vinculem as informações de compras
nos cadastros.
Conteúdo
O Centro poderá ser atualizado para as necessidades da empresa.
Histórico
mar-14 Pág. 30 de 102

(Básico)
28. Mestre de Fornecedores - Det. Grupos de Contas e Seleção de Campos - Fornecedores

(OMSG)
Transação: OMSG
Caminho IMG: IMG > Logística geral > Parceiro de negócios > Fornecedor > Controle >
Determinar grupos de contas e seleção de campos de fornecedores
Finalidade
Definir os grupos de contas de fornecedores e para cada grupo definir os status dos campos de
dados.
Conteúdo
Marcar a entrada que se deseja copiar (Ex. KRED) e clicar no botão “Copiar como” inserindo o
novo grupo.
ZF01 – Fornecedor PJ Richard.
Na parametrização apenas foram criados os Grupos de Conta, não é possível atribuir as contas
aos Grupos.
Nesta estrutura é impossível se adequar o intervalo de numeração dos grupos de contas

de fornecedores que estiverem sendo criadas.
Histórico
mar-14 Pág. 31 de 102

(Básico)
29. Mestre de Fornecedores - Det. Estrut. da tela de Forn. dependente da organ. Compras
(OMFK)
Transação: OMFK
Caminho IMG: IMG > Logística geral > Parceiro de negócios > Fornecedor >
Controle > Determinar estrutura da tela dependente da organização
de compras
1 - Finalidade
Determinar a obrigatoriedade ou não de campos no cadastro de fornecedores

dependendo da organização de compras a que ele pertença.
2 - Conteúdo
Criar e configurar as Organizações de compras:
Para criar as Organizações de Compras, clicar o botão Novas Entradas.
No campo Organização Compras, selecionar sua organização, clicar sobre “Dados de

Compra” e clicar no botão “Decompor status cmp”.
Selecionar o grupo Dados de Compra e clicar no botão selecionar (lupa).
Alterar a configuração.
Esta mesma configuração, se for o caso, deverá ser realizada para:
- Compras subsortimento – dados de compras subsortimento

- Compras Centro – dados de compras nível centro
Clicar no botão Voltar (seta verde).
Selecionar Dados Adicionais Compras e clicar no botão Selecionar (lupa).
Alterar a configuração.
Clicar na tecla Voltar (seta verde).
3 - Histórico
mar-14 Pág. 32 de 102

(Básico)
30. Mestre de Fornecedores – Determinação da estrutura da tela de fornecedor dependente

da transação (OMSX)
Transação: OMSX
Controle > Determinar estrutura da tela dependente da transação
1 - Finalidade
Determinar a obrigatoriedade ou não de campos no cadastro de fornecedores

dependendo da transação de criação.
2 - Conteúdo
2.1- Criação de fornecedor (Contabilidade)
2.1.1 - Status do campo (Dados Gerais)
2.1.2 - Status do campo (Dados da Empresa)
2.2- Modificação de fornecedor (Contabilidade)
2.3- Exibição de fornecedor (Contabilidade)
2.4- Criação de fornecedor (Compras)
Ocultar todos os campos referentes a parceiros de subsortimento:
2.5- Modificação de fornecedor (Compras)
Manter o mesmo perfil do que “criação”.
2.6- Exibição de fornecedor (Compras)
Manter o mesmo perfil do que “criação”, porém no modo “exibição”.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 33 de 102

(Básico)
31. Mestre de Fornecedores – Determinar intervalos de numeração para registros Mestre de

fornecedores (OMSJ)
Transação: OMSJ
Controle > Determinar intervalos numeração para registros Mestre de
fornecedores
1 - Finalidade
Criar as faixas de numeração e atribuir aos grupos de contas de fornecedores.
2 - Conteúdo
Clicar no botão “Intervalos” e criar a faixa de numeração adequada.
Clicar no botão “Intervalo numeração” e associar o número da faixa de numeração ao

grupo de fornecedor.
Aos grupos criados na parametrização da transação OMSG podem ser associados a

faixa de número 01 (de 1 a 99 999).
3 - Histórico
mar-14 Pág. 34 de 102

(Básico)
32. Compras - Definir Limites de Tolerância para desvio de Preço x variação de preço no
Registro Info (SPRO)
Transação: SPRO
Caminho IMG: IMG > Administração de Materiais > Compras > Pedido > Definir Limites de
Tolerância para o desvio de preço
Finalidade
Definir limites de Tolerâncias para variação de Preço entre Pedido de Compra e Registro Info de
Compras. Quando estiver fora dos limites, o sistema dá uma mensagem de aviso (Warning).
Conteúdo
Criar com cópia as seguintes Chaves de Tolerância a partir da empresa 0001:
PE = Desvio do Preço de Compras Limite Inferior = 5 % (na 0001 era 20,0 %)

Limite Superior = 5 % (na 0001 era 10,0 %)
SE = Dedução Máxima por Desconto Limite inferior = 0% (na 0001 não verifica)
Limite Superior = 10% (igual à da 0001)
Histórico
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(Básico)
33. Compras - Determinar características das mensagens do sistema
Transação: SPRO
Caminho IMG: IMG > Administração de materiais > Compras > Dados ambiente >
Determinar características das mensagens do sistema
1 - Finalidade
Atribuir status as mensagens se são avisos (Warning) ou erros.
2 - Conteúdo
Clicar na opção “mensagens do sistema”. As colunas da tabela que surgirá possuem os

seguintes significados:
Versão = versão da atualização (normalmente 00);

Ár.func = pode ser 06=documento de compras, SE=prestação serviço, ME=compras,
notas gerais; etc.
Nº = número da mensagem de erro previamente cadastrada;
Texto da mensagem = Texto que descreve o assunto da mensagem;
Ctg = categoria da mensagem:
branco= não há mensagem, W= alerta, E=mensagem de erro.
Esta parametrização deve ser alterada, caso seja necessário após a realização dos
testes mudar algum tipo de mensagem do Sistema de W para E, ou vice-versa.
Porém nem todas as mensagens do sistema possibilitam quem sua característica seja
alterada, apenas alguma específicas.
3 - Histórico
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(Básico)
34. Compras – Determinação dos formulários para mensagens nas solicitações de

Cotações / Pedidos / Contratos / Divisões dos Programa de remessa
Transação SPRO
Caminho IMG: IMG > Administração de materiais > Compras > Mensagens >
Formulário p/ mensagens > Atribuir formulário e programa de saída
para solicitação de cotação / Pedido / Contrato / Divisões dos
Programas de Remessa
1 - Finalidade
Determinar funções de parceiro para mensagem de Solicitação de Cotação / Pedido /

Contrato.
Standard o SAP adota a mensagem MEDRUCK para os documentos de compras que
poderão ser ajustados conforme necessidade do cliente.
2 - Conteúdo
Para todas as mensagens, alterar os formulários e programas para “Z” caso necessário
alterações no standard.
Obs.: Os formulários e programas são desenvolvidos em ABAP.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 37 de 102

(Básico)
35. Compras - Determinar tipos de condições - Pricing - (M/06)
Transação: M/06
Caminho IMG: IMG> Administração de materiais > Compras > Condições >
Determinar determinação de preço > Determinar tipos de condições
1 - Finalidade
Determinar as condições que aparecerão no esquema de cálculo de preço bruto para

pedido de compra.
Cada condição criada, pode ser utilizada em qualquer um dos documentos de compras,
basta para isto apenas vincular a condição ao esquema de cálculo.
2 - Conteúdo
Selecionar Tipos de condições.
Criar a condição “ZCOM – Comissão” como cópia da condição FRA1, inserindo no

campo “seqüência de acesso” a seqüência LF01.
3 - Histórico
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(Básico)
36. Compras - Determinar esquema de cálculo de custos (M/08)
Transação: M/08
Caminho IMG: IMG > Administração de materiais > Compras > Condições >
Determinar determinação de preço > Determinar esquema de cálculo
de custos
1 - Finalidade
Criar o esquema de cálculo de preço liquido à partir do Preço bruto fornecido, usado na
criação / modificação dos Pedidos de Compra.
Este esquema de cálculo é que será o determinante no processo de suprimentos e que
será o responsável por orientar os compradores as características da compra.
2 - Conteúdo
Para criar um novo esquema clicando no botão copiar.
Efetue os ajustes (inserir condição ZCOM) e salve.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 39 de 102

(Básico)
37. Compras - Determinar Grupo de esquema para Fornecedores (OMFN)
Transação: OMFN
Caminho IMG: IMG > Administração de materiais > Compras > Condições >
Determinar determinação de preço > Determinar grupo de esquemas
1 - Finalidade
Criar Grupo de Esquemas “02” para Fornecedores Importac.
2 - Conteúdo
Selecionar Grupo de Esquema de fornecedores.
Com o botão Novas Entradas criar o seguinte Grupo de Esquemas de Fornecedores:
Grupo Esquema Fornecedor Denominação

02 Fornecedor Importac.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 40 de 102

(Básico)
38. Compras - Determinar determinação de esquema (OMFO)
Transação: OMFO
Caminho IMG: IMG --> Administração de materiais > Compras > Condições >
Determinar determinação de preço > Determinar determinação de
esquema
1 - Finalidade
Determinar qual o esquema de cálculo de preço líquido a ser usado na criação do Pedido
de compra, ou no pedido de transferência ou na determinação de preço do mercado
Após ter sido criado o esquema de cálculo pela transação OMFN, será necessário
vincular o esquema a situação de sua utilização.
2 - Conteúdo
Selecionar clicar no botão “Determinar esquema de cálculo”.
Alterar o uso do esquema RM0000 – Documento de compras (maior) para o esquema

Zxxx da empresa.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 41 de 102

(Básico)
39. Compras – Entradas possíveis para itens sem registro mestre material – Material sem
código - (OMQW)
Transação: OMQW
Caminho IMG: IMG --> Administração de materiais > Compras > Mestre de material
> Entradas possíveis para itens sem registro mestre de material
1 - Finalidade
Definir valores defaults a grupo de mercadorias. Assim em um pedido de compra de um

item sem código do material, ao atribuir o grupo de mercadorias do item, a classe de
avaliação determinará a contabilização a ser atribuídas ao item, mesmo sem o material
ter sido cadastrado no sistema.
2 - Conteúdo
Para cada grupo de mercadorias podemos atribuir:

ClAv = Classe de avaliação a ser utilizada
ChvVCmp = Chave de valores de compras
3 - Histórico
mar-14 Pág. 42 de 102

(Básico)
40. Compras - Atualizar Intervalos de Numeração
Transação: SPRO (OMH6, OMH7, OMH8, OMH9, OME0, OMEP e WC07)
Caminho IMG: IMG --> Administração de materiais > Compras
Finalidade
Criar as faixas de numeração e atribuí-las aos documentos de compra e nota de entrada de

mercadoria.
Conteúdo
Selecionar Solicitação de Cotação (Intervalo Numeração)
Pedido (Intervalos Numeração)
Contratos (Intervalos Numeração)
Programa de Remessas (Intervalos numeração)
Requisição de Compra (Intervalos Numeração)
Processamento de Serviços (Intervalos Pacote)
Processamento de Serviços (Intervalos folha reg. Serv.)
Processamento de Serviços (Intervalos Numeração)
Registro Info (Intervalos Numeração)
Quotização (Intervalos Numeração)
Bonificação de Mercadorias (Intervalo Numeração)
Histórico
mar-14 Pág. 43 de 102

(Básico)
41. Compras - Definir tipos de documento (SPRO)
Transação: SPRO
Caminho IMG: IMG --> Administração de materiais > Compras > Pedido > Definir
tipos de documento
1 - Finalidade
Definir novo tipo de Pedido de Compras com seleção de campos específica.

O que determinará as características específicas nos campos do pedido de compras são
as informações da tabela V_T161-BREFN, para o Pedido Standard NB a seleção de
campos Standard correspondente é a NBF.
2 - Conteúdo
Marcar o tipo de pedido que se deseja copiar e clicar no botão copiar. (Ex. NB-Pedido
Normal).
Entrar o novo código do tipo de pedido que se deseja criar e enter.
Clicar em “copiar todas” para que o sistema copie todas as configurações dependentes e
enter.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 44 de 102

(Básico)
42. Compras - Determinar estrutura da tela a nível de documento – seleção de campos

(SPRO)
Transação: SPRO
Caminho IMG: IMG --> Administração de materiais > Compras > Pedido >
Determinar estrutura da tela a nível de documento
1 - Finalidade
Definir novo controle de tela de Pedido de Compra.
2 - Conteúdo
Marcar o “chave de seleção de campos” de pedido que se deseja copiar e clicar no botão
copiar. (Ex. NBF-Pedido).
Entrar a nova chave que se deseja criar e enter.
Marcar sua nova chave de seleção de campos e clicar em detalhes (lupa).
Duplo clique no “grupo de seleção de campos que se deseja modificar” e alterar o campo
desejado para Obrigatório, Facultativo ou Exibição.
Voltar e salvar a parametrização.
Voltar à configuração anterior e alterar a “Chave de seleção de campos” do tipo de

pedido criado.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 45 de 102

(Básico)
43. Compras - Incremento numeração itens Pedido Compra (SPRO)
Transação: SPRO
Caminho IMG: IMG --> Administração de materiais > Compras > Pedido > Definir
tipos de documento
1 - Finalidade
Alterar o incremento da numeração dos itens no Pedido de Compra.
2 - Conteúdo
Alterar o incremento de 10 para 1 nos tipos de pedidos abaixo (coluna Intervalo interno):
NB- Pedido normal

FO- Pedido quadro
UB- Pedido trnsf. Estoque
DB- Pedido dummy
3 - Histórico
mar-14 Pág. 46 de 102

(Básico)
44. Compras - Determinar verificação de autorização para contas do razão (OMRO)
Transação: OMRO
Caminho IMG: IMG > Administração de materiais > Compras > Requisição de
compra > Determinar verificação de autorização para contas do razão
1 - Finalidade
Parametrização para verificar contas do razão em requisições de compra.
Atualização é Client independent, ou seja, para todos os mandantes no mesmo

ambiente a modificação será automática.
2 - Conteúdo
Localizar o código da empresa e marcar o campo “Requisição de compra”.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 47 de 102

(Básico)
45. Compras - Funções do parceiro admitidas por grupo de contas
Transação: SPRO
Caminho IMG: Administração de Materiais > Compras > Mestre Fornecedores >
Hierarquia de Fornecedores > Definir determinação de parceiros para
categorias de hierarquia.
1 - Finalidade
Determinar funções do parceiro admitidas por grupo de contas. Customizar para os

Grupos Z´s, os parceiros EP, FO e EF.
É através desta transação que definiremos quais as determinações de parceiros poderão
ser vinculados aos documentos de compras, por exemplo: Emissor das faturas,
fornecedor de mercadorias, etc.
2 - Conteúdo
Clicar sobre Funções do parceiro admitidas por grupo de contas e clicar no botão
selecionar.
Clicar no botão Novas Entradas e cadastrar as relações.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 48 de 102

(Básico)
46. Compras – Atribuir esquemas de parceiro a grupos de contas (SPRO)
Transação: SPRO
Caminho IMG: IMG -> Administração de Materiais > Compras > Determinação de
parceiro > Configuração de parceiro no reg. mestre fornecedor >
Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas
1 - Finalidade
Atribuir esquemas de parceiro a grupo de contas.
2 - Conteúdo
Atribuir esquema de parceiro L1 ao grupo de contas, para esquema de parceiro de

organização de compras.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 49 de 102

(Básico)
47. Compras - Determ. Combinação tipos itens x tipos classificação contábil (OMG0)
Transação: OMG0
Caminho IMG: IMG -> Administração de materiais > Compras > Classificação
contábil > Determinar combinação tipos de itens – tipos classificação
contábil
1 - Finalidade
Criar categoria de classificação contábil para definir objetos de custo, associados aos
tipos de itens comprados (normal, consignação, serviços, etc).
Caso seja necessário vincular uma nova categoria de item a uma classificação contábil
específica, deverá ser feita através desta transação.
2 - Conteúdo
Clicar no botão “novas entradas” para criar classificação contábil “Z” para compra de
Ativo Fixo sem o módulo AM.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 50 de 102

(Básico)
48. Compras - Atualizar categoria de classificação contábil de itens RC/ PC (OME9)
Transação: OME9
Caminho IMG: IMG > Administração de materiais > Compras > Classificação contábil
> Atualizar categorias da classificação contábil
1 - Finalidade
Alterar os parâmetros de controle atribuídos às categorias de classificação contábeis de

Requisição de compra e de Pedido de compra (E=ord. Ind. Cliente, F= ordem produção,
K=centro de custo, etc)
2 - Conteúdo
Não há necessidade de alteração, a não ser que se crie uma classificação Z.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 51 de 102

(Básico)
49. Compras – Determinar textos para documentos de compras (SPRO)
Transação: SPRO
Caminho IMG: IMG > Administração de materiais > Compras > Pedido > Textos para
pedidos
1 - Finalidade
Determinar um novo texto para o cabeçalho e para os itens dos pedidos de compras.
A finalidade desta transação é que nos documentos de compras algumas informações
podem ser digitadas em determinados campos de texto e serem transportadas
posteriormente para os fornecedores e parceiros de negócio.
2 - Conteúdo
3 - Histórico
mar-14 Pág. 52 de 102

(Básico)
50. Administração de Estoques – Cadastrar código NCM (SPRO)
Transação: SPRO
Caminho IMG: IMG > Componentes válidos para todas aplicações > Funções gerais
da aplicação > Nota Fiscal > Código NCM > Definir códigos NCM
1 - Finalidade
Cada código NCM está relacionado a TIP dos materiais, e após terem sido cadastradas
precisarão apenas ser adequadas caso seja necessário.
2 - Conteúdo
Cadastrar um NCM apenas para verificação da execução e salvar a parametrização.
OBS: alguns NCM podem ser vinculados a grupos de mercadoria, o que o torna útil, pois
caso seja possível criar um pedido de compras sem código de material, o sistema pelo
menos irá vincular o código NCM no pedido de compras.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 53 de 102

(Básico)
51. Administração de Estoques - Atualizar Intervalos de Numeração (OMBT)
Transação: OMBT
Caminho IMG: IMG -> Administração de materiais > Administração de estoques >
Atribuição de números > Determinar atribuição de números para
documentos de material e inventário
1 - Finalidade
Criar as faixas de numeração e atribuí-las aos documentos de compra e nota de entrada de

mercadoria.
2 - Conteúdo
Definir intervalos de numeração.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 54 de 102

(Básico)
52. Administração de Estoques - Atualizar tipos de movimento (OMJJ)
Transação: OMJJ
Caminho IMG: IMG -> Administração de materiais > Administração de estoques > Tipos
movimento > Copiar, modificar tipos de movimento
1 - Finalidade
Definir novos tipos de movimento

.
2 - Conteúdo
Janela “Seleção de campos” marcar “tipo de movimento” [Enter];
Janela “Determinar área de trabalho: entrada” dar enter sem preencher nenhum movimento;
Obs.: Se for preenchido o tipo de movimento, a área de trabalho deverá compreender o
movimento que será copiado e o movimento que se deseja criar.
Tela “Modificar visão- Tipos de movimento – síntese”, marcar tipo de movimento completo e clicar
em copiar;
Entrar o código para o novo movimento que se deseja criar. (Ex: Z01)
Clicar em “Copiar todas” as entradas e salvar.
Nota: Normalmente, ao criar um tipo de movimento, deve-se criar também o/os movimentos
correspondentes de cancelamento/estorno.
Para o novo movimento, atualizar textos e demais configuração nas pastas:
Textos breves
Transações admitidas
Textos de ajuda
Sel.campo (a partir de 201)/esq.pesquisa lote
Seleção de campos (Enjoy)
Controle de atualização / tipos de movimento WM
Modificação de conta
Tipos de movimentos de estorno/subseqüentes
Motivo do movimento
Desativar controle QM / ctg.remessa
Grupo de estatística SIL
3 - Histórico
mar-14 Pág. 55 de 102

(Básico)
53. Administração de Estoques - Ajuste Seleção de Campos por Tipo de Movimento / Conta
do Razão (SE38)
Transação: SE38
Caminho Menu: Ferramentas > ABAP/4 Workbench > botão Editor ABAP/4
Finalidade
Inserir o programa RM07CUFA e clicar no botão Executar
Definir em nível de tipo de movimento os campos que serão ocultos, obrigatórios ou facultativos.
Comparar os campos em uso por MM e FI
Conteúdo
Esta transação será usada em modo interativo, ajustando as configurações conflitantes ente MM
e FI.
Esta alteração nos campos do Tipo de Movimento, apenas será realizada quando detectado
alguma inconsistência nos Testes.
Histórico
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(Básico)
54. Administração de Estoques – Permitir estoques negativos por área de avaliação (OMJ1)
Transação: OMJ1
Caminho Menu: IMG > Administração de materiais > Administração de estoques e inventário
> Saída de mercadorias / Transferências > Permitir Estoques Negativos
Finalidade
Executar a transação e selecionar a área de avaliação que terá a possibilidade de ter os estoques
negativos.
Conteúdo
Os estoques negativos, podem ser vinculados a um centro ou depósito específico. Este vinculo
pode ser a apenas um depósito ou todos, dependerá da necessidade da empresa e também
deverá ser definido nos dados mestre dos materiais para que seja possível definir qual material
poderá ter o estoque negativo ou não.
Histórico
mar-14 Pág. 57 de 102

(Básico)
55. Administração de Estoques – Determinação estrutura tela para movimentos de saída e

transferência. (OMBW)
Transação: OMBW
Caminho IMG: IMG > Administração de materiais > Administração de estoques >
Saída de mercadorias / transferências > Determinar estrutura de tela.
1 - Finalidade
Determinar estrutura de tela para os códigos de movimento a serem utilizados. É possível

através desta transação definir algumas características específicas de alguns tipos de
movimento, onde será utilizada esta transação para tornar campos obrigatórios.
2 - Conteúdo
541 - SM dpst -> remessa SC (Subcontratação)
Colocar o cursor na linha do movimento 541 e clicar no botão modificar (lupa).
No grupo de campos Administração de Materiais o campo Valor básico

alternativo (valor do item a ser impresso na nota fiscal de remessa para o
subcontratado) foi alterado de oculto para obrigatório.
Sem esta alteração o sistema apresenta a mensagem 8B 288.
542 - DM estq; SC -> depósito
Realizar a mesma modificação do movimento 541.
3 - Histórico
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(Básico)
56. Administração de Estoques – Determinar estrutura de tela para movimentos

automáticos (OMJA)
Transação: OMJA
Caminho IMG: IMG -> Administração de materiais > Administração de estoques >
Movimentos automáticos > Determinar estrutura de tela
1 - Finalidade
Determinar estrutura de tela para os códigos de movimento automáticos, por exemplo o

usado na subcontratação (543).
2 - Conteúdo
543 - SM saída estoque SC, código de estoque especial= O (peças disponibilizadas ao

fornecedor. Usado na entrada de materiais vindos de subcontratação.
Colocar o cursor na linha do movimento 543 e clicar no botão modificar (lupa).
No grupo de campos “Administração de Materiais” o campo “Valor básico

alternativo” (valor do item a ser impresso na nota fiscal de remessa para o
subcontratado) foi alterado de oculto para obrigatório.
Sem esta alteração o sistema apresenta a mensagem 8B 288.
544 - SM entrada estoq. SC, estorno do movto 543.

Realizar a mesma modificação do movimento 543.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 59 de 102

(Básico)
57. Revisão de Faturas - Atualizar tipos de documentos e intervalos de numeração(OMR4)
Transação: OMR4
Caminho IMG: IMG > Admin. de materiais > Revisão de faturas (logística) > Fatura
recebida > Atribuição de números > Atualizar tipos de documentos e
intervalos de numeração atribuição de números para documento
contábeis
1 - Finalidade
Definir para cada tipo de documento contábil o número do intervalo de numeração e o

tipo de conta.
2 - Conteúdo
Já está definido (não alterar). Ex.:
Tipo doc. Denominação Intv. Numeração Tipos conta
AA Lançto. Imobilizado 01 ADKMS

AB Documento contábil 01 ADKMS
AF Lançto. Depreciação 03 AS
AN Lançto. líq. imobiliz. 01 AKMS
RE Entrada de faturas 51 AKSM
RN Saída merc. depósito 51 AKMS
RV Entrada de mercador. 00 ADS
SA Doc. Conta do Razão 01 ADKMS
SB Lançto.Contas Razão. 12 DS
SK Doc.de caixa 13 S
SV Doc. Débito posterior 01 S
TN Net goods receipt 50 AMS
WA Saída merc. depósito 49 AMS
WE Entrada de mercador. 50 AMS
WI Doc. inventário 49 AMS
WL SaídaMerc/fornecimento 49 AMS
WN Entrada mercad.líqu. 50 AMS
WS Goods receipt 50 AMS
ZP Lançto.de pagamento 20 ADKMS
ZR Banco reconciliação 20 DKS
ZV Compensação do pgto. 20 ADKMS
Legenda: A=imobiliz., D=Cliente, K=Fornecedor, M=Material, S=Cta Razão
3 - Histórico
mar-14 Pág. 60 de 102

(Básico)
58. Revisão de Faturas - Atualizar status campos usados na Revisão fatura Log (OMRMA)
Transação: OMRMA
1 - Finalidade
Alterar o status dos campos que aparecem na transação Revisão de fatura Logística.
As possibilidades são: Entrada Facultativa, Obrigatória, Exibição, Oculto e Visível de
forma destacada (semelhantemente a um negrito)
2 - Conteúdo
Alterar os seguintes campos: Referência (n. da nota fiscal de entrada) = de “Entrada

Facultativa” para “Obrigatório”
3 - Histórico
mar-14 Pág. 61 de 102

(Básico)
59. Revisão de Faturas - Definir verificação de faturas duplas (SPRO)
Transação: SPRO
Caminho IMG: IMG > Administração de materiais > Revisão de faturas > Fatura
recebida > Definir verificação de faturas duplas
1 - Finalidade
Configurar para cada empresa se o sistema deve verificar a existência de faturas duplas
durante a entrada de faturas recebidas.
2 - Conteúdo
Clicar em “Entradas novas” e inserir a empresa.

No guia de implementação da verificação de faturas, é possível especificar que as
seguintes características sejam verificadas:
 Verificação da empresa
 Verificação da referência (número da nota)
 Verificação da data do documento de referência
Salvar.
Obs.: Esta configuração é dependente da marcação de verificação de “Fatura dupla” no

cadastro do fornecedor.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 62 de 102

(Básico)
60. Revisão de Faturas – Proposta de Imposto (IVA) no recebimento da fatura: síntese

(OMR2)
Transação: OMR2
recebida > Definir valores propostos
1 - Finalidade
Definir os códigos de impostos normalmente incidentes no recebimento de faturas
2 - Conteúdo
Clicar na Empresa, e na lupa para que possa ser vinculado um IVA específico para a
empresa, sendo que não será definitivo, poderá ser alterado no momento do lançamento
da fatura um novo valor, trata-se apenas de uma proposição.
Atualizar os valores (normalmente I3) ou deixar em branco.
Obs.: Taxações default caso não seja mencionado o tipo de taxação colocada no Pedido
de Compra.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 63 de 102

(Básico)
61. Revisão de Faturas - Determinar Limites de Tolerância no Recebimento de Faturas

(OMR6)
Transação: OMR6
Caminho IMG: IMG -> Administração de materiais > Revisão de faturas > Bloqueio de
Fatura > Determinar limites de tolerância
Finalidade
Definir os limites de tolerância no recebimento de faturas.
Conteúdo
Criar com cópia as seguintes Chaves de Tolerância a partir da empresa 0001:
AP = montante do item com referência pedido

Limite Inferior
Absoluto: Verificar; Valor R$ 1,00
Percentual: Verificar; Limite de tolerância 1,00%
Limite Superior
DQ = Exceder montante desvio de quantidade

Limite Inferior
Absoluto: Não verificar
Percentual: Não verificar
Limite Superior
PP = desvio do preço
Limite Inferior
Limite Superior
ST = desvio da data (valor * dias) p.ex.: até R$1.000,00 até 10 dias antecipação
Limite Inferior
Absoluto: Verificar; Valor R$ 10.000,00
Limite Superior
Absoluto: Não verificar
Histórico
mar-14 Pág. 64 de 102

(Básico)
62. Revisão de Faturas - Definir tolerância dependente do fornecedor (OMRX)
Transação: OMRX
recebida > Definir tolerâncias dependentes do fornecedor
1 - Finalidade
Definir grupos de tolerâncias que serão associadas a fornecedores, por empresa.
2 - Conteúdo
Criar Grupo de Tolerância Z001 (usando botão Novas Entradas) associado à empresa.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 65 de 102

(Básico)
63. Estratégia de liberação - Criar características para estratégia liberação PC/RC (CT04)
Transação: CT04
Caminho IMG: MENU SAP -> Componentes válidos para várias aplicações >
Sistema de classificação > Dados Mestre > Administração de
Características
1 - Finalidade
Criar as características que serão usadas na estratégia de Liberação de PC e RC.
Obs.: Dado mestre - Não gera request.
2 - Conteúdo
Para consultar os campos que poderão ser usados como características na estratégia de
liberação, fazer o caminho:
Ferramentas -> ABAP/4 Workbench -> Desenvolvimento > Dictionary". Digite o

nome do objeto CEKKO para pedidos de compra, marque a opção "Estruturas" e
clique no botão "Exibir". Para requisição usar o objeto CEBAN.
1 Criar as características: Tipo de requisição – ZMM_TIPO_REQ, Nome interno

CEBAN-BSART, valores possíveis: NB, RV, FO
2 Criar as características: Valor líquido do item da requisição – ZMM_VALOR_PO,

Nome interno CEBAN-GSWRT, faixas de valores possíveis: < 1000BRL, > 1000 –
10.000, > 10.000.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 66 de 102

(Básico)
64. Estratégia de liberação - Criar classes p/estratégia liberação PC/RC (CL02)
Transação: CL02
Sistema de classificação > Dados Mestre > Administração de Classes
1 - Finalidade
Criar as classes que serão usadas na estratégia de Liberação de PC e RC.
2 - Conteúdo
No menu do ECC - Logística > Funções centrais > Sistema de classes > Classe >
Criar – Criar a classe ZMM_LIBERA_RC
Fazer as Atribuições das características à classe: ZMM_LIBERA_RC
Salvar a Classe.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 67 de 102

(Básico)
65. Estratégia de liberação – Atribuir objetos as classes para estratégia de liberação PC/RC
(CL20N)
Transação: CL20N
Sistema de classificação > Atribuição > Atribuir objeto às Classes
1 - Finalidade
Vincular as estruturas das características as classes das estratégias de aprovação, tanto

dos pedidos quanto das requisições de compras.
2 - Conteúdo
Atribuir a característica criada anteriormente a respectiva classe para o processo de

estratégia de aprovação (032).
Salvar a atribuição.
3 - Histórico
mar-14 Pág. 68 de 102

(Básico)
66. Estratégia de liberação - Estratégia de Liberação para Pedidos de compras
Transação: SPRO
Caminho IMG: IMG -> Administração de materiais > Compras > Pedido > Determinar
processo de liberação
1 - Finalidade
Implementar a estratégia de liberação de Pedido de Compra.

Toda estratégia de liberação de pedido de compras após a configuração da estratégia,
será necessário fazer a verificação da estratégia pela transação CL20N ou CL24N.
2 - Conteúdo
Processar as opções na ordem indicada.

 “Grupo de liberação” – serve para definir como serão as hierarquias de
liberação
Sendo P1 para o grupo liberação PC
No botão “Code de liberação” – serve para definir os níveis/funcionários

responsáveis pela liberação
Para ZMM_LIBERA_PC:
P1 C1 Supervisor
P1 C2 Gerente
P1 C3 Diretor
No botão “Código de liberação” – define os status em que a estratégia poderá

estar vinculada
Para PC: Cód. Liberação = “B” para PC BLOQUEADO e = “L” para PC LIBERADO
 No botão “Estratégia de liberação”.

Para PC temos:
P1 R1 Até R$ 1000,00
P1 R2 Até R$ 10.000,00
P1 R3 Maior R$ 10.000,00
Clicando no botão “lupa”

Marcar as condições prévias de liberação
Selecionar os Estados de liberação
Verificar as Classificações
Simular as liberações
Clicar em gravar
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(Básico)
67. Estratégia de liberação - Estratégia de Liberação para Requisição de compras
Transação: SPRO
Caminho IMG: Administração de materiais > Compras > Requisição de compra >
Processo de liberação > Processo com classificação > Estabelecer
processo com classificação
1 - Finalidade
Implementar a estratégia de liberação de Requisição de Compra
2 - Conteúdo
Processar os botões na ordem indicada.

 Botão “Grupo de liberação” – serve para definir como serão as hierarquias de
liberação
Sendo G1 para o grupo liberação RC
No botão “Code de liberação” – serve para definir os níveis/funcionários

responsáveis pela liberação
Para ZMM_APROVA_RC:
G1 C1 Supervisor
G1 C2 Gerente
G1 C3 Diretor
No botão “Código de liberação” – define os status em que a estratégia poderá

estar vinculada
Para RC: Cód. Liberação = “B” para RC BLOQUEADA e = “L” para RC LIBERADA
 No botão “Estratégia de liberação”.

Para RC temos:
G1 R1 Até R$ 1000,00
G1 R2 Até R$ 10.000,00
G1 R3 Maior R$ 10.000,00
Clicando no botão “lupa”

Marcar as condições prévias de liberação
Selecionar os Estados de liberação
Verificar as Classificações
Simular as liberações
Clicar em gravar
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(Básico)
68. Estrutura do MRP – Parametrizar Estruturas dos Centros (OMI8)
Transação: OMI8
Caminho IMG: IMG > Administração de Materiais > MRP baseado no consumo >
Parâmetros do Centro > Efetuar atualização total dos parâmetros do centro
Finalidade
Esta é a primeira transação para começar a adequar as características do MRP para ser
executado.
Conteúdo
Caso a primeira opção seja a criação dos parâmetros de um centro, após a criação é necessário
se atualizar todos os dados do centro, tópico a tópico, adequando e executando a verificação
para que nenhuma característica e vínculo seja esquecido.
Caso já existam centros cadastrados, basta-se apenas atualizar as informações de todos os
parâmetros do MRP.
Para a devida atualização, deverão atualizados os seguintes dados:
Ambiente, dados mestre, ordens planejadas, relatórios e execução do planejamento, apenas a
performance não precisar ser atualizada.
Histórico
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(Básico)
69. Estrutura do MRP – Grupos de MRP (OPPZ)
Transação: OPPZ
Caminho IMG: IMG > Administração de Materiais > MRP baseado no consumo > Grupos
de MRP > Efetuar atualização total dos grupos de MRP
Finalidade
Necessário ajustar para a execução do MRP de forma correta.
Conteúdo
Cada material cadastrado com as visões de MRP precisa, necessariamente estar atrelado a um
grupo de MRP e esta adequação possibilitará que o sistema consiga executar o MRP de forma
consistente e adequado.
Deverá ser atualizado cada um dos grupos de MRP, sendo necessário efetuar esta atualização
individualmente.
Para os grupos de MRP deverão ser atualizados:
Suprimento externo, Horizontes de planejamento e Execução do planejamento.
Histórico
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(Básico)
70. Estrutura do MRP – Intervalos de numeração (OMI2 e OMI3)
Transação: OMI2 e OMI3
Caminho IMG: IMG > Administração de Materiais > MRP baseado no consumo > Intervalos
de Numeração > Determinar intervalos de numeração na execução do
planejamento / Determinar intervalos de numeração para processamento
manual
Finalidade
Conteúdo
Todos os intervalos de numeração deverão ser verificados e se necessário adequados.

Cada intervalo de numeração pode ser ajustado com códigos diferentes para cada Centro, ou
pode-se adotar o mesmo intervalo para todos os Centros.
Histórico
mar-14 Pág. 73 de 102

(Básico)
71. Estrutura do MRP – Planejadores do MRP (SPRO)
Transação: SPRO
Caminho IMG: IMG > Administração de Materiais > MRP baseado no consumo > Dados
Mestre > Determinar planejadores do MRP
Finalidade
Conteúdo
Cada planejador do MRP representa o responsável pela execução do MRP e pode ser definido a
execução de um planejador por cada Centro, com isto, pode-se determinar inclusive o telefone de
contato do planejador do MRP caso ocorra qualquer situação de execução de forma incorreta.
Histórico
mar-14 Pág. 74 de 102

(Básico)
72. Estrutura do MRP – Verificações dos Tipos de MRP (SPRO)
Transação: SPRO
Mestre > Verificar Tipo de MRP
Finalidade
Trata-se da característica mais importante na execução do MRP, e será ele quem definirá as
características de execução do MRP com os vínculos de cálculos de prazos, pontos de
reabastecimentos, estoques e demais informações para aquisições e planejamentos de estoques.
Conteúdo
Os parâmetros Standard podem ser verificados e analisados, além da possibilidade de se conferir

se um parâmetro atende a execução da empresa, e para cada material, pode-se utilizar um tipo
de MRP diferente, com características diferentes.
Para materiais semelhantes, pode-se usar tipos de MRP iguais, mas não se trata de uma
obrigação, pois depende de cada empresa e processo, pois uma matéria prima, pode ter a
mesma forma de cálculo de um produto acabado, e outra matéria prima pode ter as mesmas
formas de cálculo de uma peça de reposição, dependerá de cada caso.
Os tipos mais usuais são PD, V1, V2 e VB.
Histórico
mar-14 Pág. 75 de 102

(Básico)
73. Estrutura do MRP – Tipos de Suprimento Especial (SPRO)
Transação: SPRO
Mestre > Determinar Tipos de Suprimentos Especiais
Finalidade
Em conjunto com o Tipo de MRP determinará se um material será adquirido externamente ou

transferido de um outro centro.
Conteúdo
Todos os parâmetros do suprimento especial estão vinculados a cada centro, ou seja, a

informação de um local de negócios pode ser diferente de outro, pois um centro pode ser uma
unidade produtora, e outra ser apenas um local de distribuição, portanto as características de
cada centro representarão suas necessidades e atividades.
Histórico
mar-14 Pág. 76 de 102

(Básico)
74. Estrutura do MRP – Planejamento do MRP (OMDU)
Transação: OMDU
Planejamento > Ativar MRP
Finalidade
O MRP pode ser ativado separadamente para cada centro da empresa, porém não pode ser
ativado apenas para um depósito.
Conteúdo
Selecionar apenas os centros que deverá ser executado o MRP, e caso todos os centros da
empresas estejam sujeitos a execução do MRP, basta selecioná-los.
Histórico
mar-14 Pág. 77 de 102

(Básico)
75. Estrutura do MRP – Determinar códigos de criação (SPRO)
Transação: SPRO
Planejamento > Determinar código de criação
Finalidade
A determinação de códigos de criação, servirá para definir algumas características que poderão
ser definidas como padrão para cada centro x grupo de MRP
Conteúdo
Como se tratam de características específicas entre o Centro e o Grupo de MRP, pode ser que
em um local especifico as características sejam uma e em outro, já possuam outras diferentes,
sem que interfira na execução propriamente dita do MRP.
Pode-se definir que ao executar o MRP em um centro, ao invés de gerar uma ordem planejada, o
sistema já crie automaticamente a requisição de compras, porem no momento da execução é
possível que o usuário altere o valor proposto manualmente.
Histórico
mar-14 Pág. 78 de 102

(Básico)
76. Estrutura do MRP – Determinar Horizontes de Planejamento (OMDX)
Transação: OMDX
Planejamento > Execução do MRP > Determinar horizonte de planejamento
Finalidade
A determinação de horizontes de planejamento, serve para que sejam previstos dias de

planejamento, para cada centro, e controles de estoques e reprogramação de datas, além de
perfis de cobertura.
Conteúdo
O horizonte de planejamento definirá qual será a média de planejamento do MRP, com isto, o
sistema poderá efetuar uma projeção de datas o mais assertivo possível.
Pode-se projetar os valores para o centro, para o estoque, para reprogramação de datas e para
perfis de cobertura, todos associados a mesma lógica de execução.
Histórico
mar-14 Pág. 79 de 102

(Básico)
77. Estrutura do MRP – Definição do tamanho dos lotes (OMI4)
Transação: OMI4
Planejamento > Cálculo do Tamanho do Lote > Determinar regra para
cálculo do tamanho do lote
Finalidade
Para a execução do MRP, caso o material esteja sujeito a determinação de lotes, é necessário
que exista uma regra definindo como será a necessidade, e neste caso será necessário se
adequar o tamanho do lote conforme a unidade de medida de compras.
Conteúdo
Em determinadas situação é impossível se adquirir um determinado produto sem um lote de

comercialização, como por exemplo, não se consegue comprar 2 folhas de papel A4, ou melhor,
existe um padrão de comercialização que deverá ser ajustado nos dados mestre dos materiais e
estas características serem utilizadas no processo de execução do MRP, e para que o sistema
funcione corretamente.
Existem diversos parâmetros que podem ser adequados na definição do lote, e quando da
execução do MRP refletirão diretamente no resultado da execução do mesmo.
Caso seja necessário uma nova regra poderá ser necessária, porém a probabilidade de ser
necessário é muito pequena.
Histórico
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(Básico)
78. Estrutura do MRP – Definição da Proposta de Suprimentos (OMDT)
Transação: OMDT
Planejamento > Propostas de Suprimentos > Determinar suprimentos
externos
Finalidade
A finalidade desta adequação é vincular um tipo de documento de compras (Pedido) quando

vinculado pelo grupo de MRP.
Conteúdo
Quando ocorrer a conversão de uma requisição de compras em pedido de compras, pode ser que
exista um tipo de pedido específico (criado antecipadamente), apenas para execução do MRP, e
que para este tipo de pedido não exista estratégia de aprovação, e será através desta transação
que será possível, vincular este tipo de pedido a execução do MRP, bem como em caso de
subcontratação ou transferência de estoque, vincular um documento diferente do documento
Standard NB.
Histórico
mar-14 Pág. 81 de 102

(Básico)
79. Estrutura do MRP – Determinação a nível de depósito por centro (SPRO)
Transação: SPRO
Planejamento > Determinar MRP a nível de Depósito por Centro
Finalidade
A finalidade desta adequação é vincular estoques de um depósito ao estoque total do centro ou

não, dependendo da necessidade da empresa.
Conteúdo
Em determinadas situações o estoque de um depósito pode ou não afetar o cálculo do MRP em

outro depósito, e nestes casos deverá ser ajustada a configuração para não influenciar o estoque
disponível no centro.
As possibilidades de controle são:
Estoque de depósito é integrado em MRP a nível de centro
Estoque em depósito não entra em MRP
MRP separado do estoque em depósito
Histórico
mar-14 Pág. 82 de 102

(Básico)
80. Estrutura do MRP – Propostas de Suprimentos (SPRO)
Transação: SPRO
Propostas de suprimentos > Determinar perfis de ordem
Finalidade
A finalidade desta adequação é vincular quais os perfis de utilização das programações e os tipos
de documentos subsequentes serão gerados.
Conteúdo
Ao executar o MRP, uma ordem planejada irá gerar uma proposta de suprimento de uma
requisição de compras e esta requisição de compras deverá ser do tipo de documento definido
nestas parametrizações.
Estas atividades deverão ser efetuadas também nas requisições de compras.
Histórico
mar-14 Pág. 83 de 102

(Básico)
81. Determinação de Contas - Determinar Controle de Avaliação FI (OMWM)
Transação: OMWM
Caminho IMG: Administração de Materiais > Avaliação e Classificação Contábil >

Determinação de Contas > Determinação de conta sem assistente >
Determinar controle de avaliação
Finalidade
Determinar se terá ou não código de agrupamento de avaliação (ativado ou não).
Conteúdo
Selecionado: código de agrupamento avaliação ativo.
Histórico
mar-14 Pág. 84 de 102

(Básico)
82. Determinação de Contas - Agrupar Áreas de Avaliação (OMWD)
Transação: OMWD

Agrupar Áreas de Avaliação
Finalidade
Agrupar as Áreas de Avaliação por empresa.
Conteúdo
Para o Centro utilizado deverá ser alterado o Código de Agrupamento de avaliação.
Histórico
mar-14 Pág. 85 de 102

(Básico)
83. Determinação de Contas - Determinar Classe de Avaliação (OMSK)
Transação: OMSK

Determinar Classe de Avaliação
Finalidade
Determinar Classe de Avaliação para os tipos de Materiais criados.
Conteúdo
1 - Clicar no Botão: “Referência de Classe de Conta” (não modificar)

0001 Referência p/ matérias-primas
0002 Referência p/ mat. Aux./consumo
0003 Referência p/ peças substituiç. (manutenção)
0004 Referência p/ embalagem
0005 Referência p/ prod.comercializ.
0006 Referencia p/ serviços
0007 Referência p/ materiais não avaliadosl
0008 Referência p/ prod.semi-acabado
0009 Referência p/ prods. Acabados
2 - Clicar o Botão “Classes de Avaliação”
Criar classes:
Ref Classe Classe Denominação (Ex.)
Contas
0001 Z001 Soja
0001 Z002 Conservantes
A Referência Classe Contas / Conta de Estoque, não são inseridas nesta parametrização, apenas
as colunas Classe de Avaliação e Denominação.
3 - Clicar o Botão: “Tipo de material / referência – classe-contas”
Tipo de material Ref Classe Classe Denominação (Ex.)

Contas
ZMP1 Matéria prima básica 0001 Z001 Soja
ZMP1 Matéria prima básica 0001 Z002 Conservantes
As colunas Classes e Denominação, não são inseridas nesta parametrização, apenas as colunas
Tipo de material e Ref Classe Contas.
Histórico
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(Básico)
84. Determinação de Contas - Determinar Modif. de Conta para Tipos de Movimento

(OMWN), ver OMJJ
Transação: OMWN
Caminho IMG: IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil >
Determinação de contas > Determinação de contas sem assistente >
Determinar modificação de conta para tipos de movimento
Transação: OMJJ
Caminho IMG: IMG > Admin. De materiais > Administração de estoques > Tipos
movimento > Copiar, modificar tipos de movimento
Finalidade
Definir características dos tipos de movimentos.
Conteúdo
TMv E Atual Atual Mov Cns Cad Vals Nr Ch Ope Modif Ctas V
Valor Qtds
201 sim sim WA01 2 GBB VBR sim
Obs.: Não realizar qualquer parametrização nos movimentos default do SAP.
Legenda:
TMv= tipo de movimento de estoque;
E= denominação de estoque especial, ex. E= estoque individual, K= consignação fornec.

Q= estoque de projetos, etc;
Atual Valor= indicativo se atualiza ou não valores;
Atual Qtds= indicativo se atualiza ou não quantidades;
Mov= código de movimento, ex. B= mvto de mercadoria p/ pedido, F= mvto p/ ordem de

produção, etc;
Cns= consumo, ex. A= imbolizado, V= consumo, E= ordem cliente, P= projeto;
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(Básico)
Cad.vals.= chave de identificação, ex. WF01;
Nr= Nº da entrada, ex. 1 (kbs) pedido c/ classificação contábil, 2 (gbb) contrapartida p/

lançamento do estoque, 3 (prd) diferenças de preços, etc.
Verificação Classificação Contábil= indica se é para verificar classificação contábil;
Modificação de contas= código de agrupamento de conta, onde:

A modificação de contas está prevista para as seguintes operações:
 GBB (lançamento de contrapartida para o registro de estoque)
 PRD (diferenças de preço)
 KON (obrigações do depósito de artigos em consignação)
A modificação de contas está ativa no standard apenas para a chave de operação GBB (lançamento
de contrapartida para o registro de estoque).
Modificação de contas para GBB
Para a operação GBB (lançamento de contrapartida para o registro de estoque) já foram atribuídas
as seguintes modificações de contas aos tipos de movimento correspondentes:
 AUF: para entradas de mercadorias para ordens de produção classificadas contabilmente
 BSA: para registros iniciais de estoques no sistema
 INV: para despesas/rendimento de diferenças de inventário
 VAX: para saídas de mercadorias para ordens do cliente sem objeto de classificação contábil
 VAY: para saídas de mercadorias para ordens do cliente com objeto de classificação contábil
 VBO: para consumos do estoque colocado à disposição do fornecedor
 VBR: para saídas internas de mercadorias (por ex., para centro de custo)
 VKA: para consumos em ordens do cliente sem SD
 VNG: para sucata/destruição
 VQP: para retiradas de amostra
 ZOB: para entradas de mercadorias sem pedidos
 ZOF: para entradas de mercadorias sem ordens de produção
Modificação de contas para PRD
Se o usuário ativar a opção dos lançamentos automáticos a modificação de contas também para a
operação PRD (diferenças de preço), já estão atribuídas no standard as seguintes modificações
de contas aos tipos de movimento afetados:
 Nenhum para entradas de mercadorias e entradas de faturas para pedidos
 PRF: para entradas de mercadorias para ordens de produção
 PRA: para saídas de mercadorias e outros movimentos
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(Básico)
Modificação de contas para KON
Se o usuário ativar a opção dos lançamentos automáticos a modificação de contas também para a
operação KON (obrigações do depósito de artigos em consignação), já estão atribuídas no
standard as seguintes modificações de contas aos tipos de movimento afetados:
 Nenhum para obrigações do depósito de artigos em consignação
 PIP: para obrigações do pipeline
Exemplos
Em um movimento de mercadorias, o lançamento de contrapartida para o registro de estoque
(operação GBB) pode ocorrer segundo cada tipo de movimento em diferentes contas:
Tipo movimento Modificação contas Conta
561 RegInicEstoqSist BSA 399999

201 SM Ctro.custo VBR 400000
Histórico
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(Básico)
85. Determinação de Contas - Criar Lançamento Automático (OMWB)
Transação: OMWB
Caminho IMG: IMG > Admin. de materiais > Avaliação e classificação contábil >
Determinação de contas > Determinação de contas sem assistente > Criar
lançamento automático
Finalidade
Definir os lançamentos contábeis automáticos associados aos tipos de materiais.
Conteúdo
Clicar no botão “Class.contábil”.
Para cada tipo de operação, clicar na linha duas vezes para editá-lo. Informar o Plano de contas
da empresa.
As contas são especificadas em função de (flegar as opções) Classe Avaliação, Código

Agrupamento de avaliação, débito/crédito ou nenhuma delas no caso de conta contábil única.
Clicar em “salvar” e em seguida clicar em “contas”.
.
Legenda dos campos:
CódAgrAval = código de agrupamento de avaliação.
Cls.aval. = classe de avaliação contábil associado aos tipos de materiais
Conta = número da conta contábil
CódAgrpCta = código de agrupamento de contas. O significado é fixo no SAP.
Operações
Código Descrição da Operação
AKO despesas/rendim. por consumo mat. consign.
AUM despesas/ rendimentos por transf. estoques.
B01 provisões liquidação posterior (uma conta).
B02 rendimentos liquidação posterior (duas contas)
BSV variação do estoque (uso em subcontração). Será aberto por classe de
avaliação.
BSX Lançamento de estoque. Foi aberta por classe de avaliação e código de
agrupamento de avaliação.
DIF Diferenças menores na Administração de materiais. Não foi aberta por
classe de avaliação
EIN Conta de compras. É usada qdo ativa o gerenciamento contábil de
compras.
EKG Conta de compras de contrapartida. Idem
FR1 Compensação de frete. Não abre p/ classe avaliação.
FR2 Provisões de frete
FR3 Compensação de alfândega
Impostos sobre importação a pagar
FR4 Provisões direitos alfandegários
Importação em curso – despesas a apropriar
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(Básico)
FRE Conta de compras de frete

FRL Atividade externa (Subcontratação)
Para as classes de avaliação Z401 e Z501
FRN Custos complementares atividades externa
Para todas as classes de avaliação
GBB Contrapartida p/ lançamento do estoque – ver adiante sub-chaves.
KBS Pedido c/ classificação Contábil. Nenhuma conta é determinada para este
código. A conta é obtida diretamente da ordem de compra, onde é
informado a classificação contábil para os itens
KDM Diferenças de câmbio administr. Materiais
Variação cambial sobre matéria prima
KDR Difer. Arredondam. Câmbio admin. materiais
Variação cambial sobre matéria prima. Diferenças por arredondamento
de taxas de câmbio podem ocorrer para itens em aberto na entrada da
fatura em moeda estrangeira. Quando ocorrem estas diferenças, o SAP
cria automaticamente uma linha de lançamento para registrar as mesmas
KON Obrigações por consignação
KTR Price diff. Offsett. Entry (cost object)
PRD Diferenças de preços
Saldo de estoque para todas as classes de avaliação
“branco” = materiais recebidos por Pedido de Compra
“PRF” = materiais recebidos para Ordem de Produção
“PRA” = para saida de materiais e outros movimentos
PRK Diferenças de preço (hier. Objeto custos)
PRY Diferenças de preço (Ledger Material)
RUE Provisões custos complementares de aquisição
TXO Impostos: Transferência de investimentos
UMB Rendimento / despesa por reavaliação
Saldos de estoque para todas as classes de avaliação
WGI Aval. Errada saída mercad. (reavaliação)
WGR Aval. Errada entr. Mercadoria (reavaliação)
WRX Compensação EM / EF
Compens. Entrada de mercadorias / faturas
WRY Compensação EM-EF (Ledger material)
ZIN Indexação (criada quando da parametrização de con-dições de reajuste.
Outros valores a receber
Chave de agrupamento de contas – Operação GBB

Foram ativadas as aberturas para: classe de avaliação; moficação da avaliação (agrupamento de
avaliação); modificação geral (sub-chaves = cod. Ex. AUA, AUF, etc); débito/crédito.
Cód. Descrição do agrupamento de contas

AUA Consumo do estoque para ordem do cliente, sem SD (material não
faturado, isto é, incorporado ao produto que será faturado), com
contabilização.
AUF Recebimento para estoque de bens por ordens de produção com
assinalamento contábil. Por exemplo, uma entrada para o estoque de
semi-acabado vindo da produção (mvto 101). São contas de Resultados
BSA Carga inicial do saldo de estoque
INV Diferenças de inventário
VAX Saídas para ordem de venda com contabilização. Por exemplo quando se
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(Básico)
faz o picking list em SD (mvto 601). São contas de Resultados (CPV)

VAY Saídas para ordem de venda com contabilização (usada em SD)
VBO Baixa de componentes (material do estoque) no retorno de sub-
contratação (mov. 543)
VBR Saída de materiais do estoque para um objeto de custo (Ex. saídas para
centro de custo, ordem de produção, etc. mvto 261) São contas de
Resultados (consumo)
VKA Consumo para ordens de vendas sem SD (mvto 231)
VNG para refugo / destruição (scrapping)
VQP para amostras sem contabilização
ZOB para recebimento bens sem pedido de compra p/ ordem de cliente (mvto
501). Por exemplo recebimento de materiais de terceiros em nosso poder.
Clicando no botão simulação, é possível simular todos os lançamentos contábeis de um

determinado material, desde o lançamento da entrada da mercadoria, até a venda ou a baixa de
estoque com todas as contas contábeis tanto de débito, quanto de crédito, bastando selecionar
um código de material e depois clicando em Classificações Contábeis.
Ainda na própria simulação, é possível se verificar a estrutura da tela para os lançamentos
possibilitando o ajuste como visível, oculto ou obrigatório.
Clicando no botão Contas do Razão, é possível verificar todas as contabilizações vinculadas a

cada empresa, onde cada conta está associada a uma operação na OBYC.
Histórico
mar-14 Pág. 92 de 102

(Básico)
86. Determinação de mensagens - Configurar impressão de Pedido de Compra (MN04)
Transação: MN04
Caminho menu: MENU SAP > Logística > Adm. Materiais > Compras > Dados Mestre
> Mensagens > Pedido > Criar
1 - Finalidade
Configurar impressão de Pedido de Compra
2 - Conteúdo
Entrar com o tipo de mensagem: NEU - Nova impressão de pedido, dar Enter.
Na janela de “Combinação de chaves”, escolher a opção “Determinação de mensagens

Compras: tipo de documento”. Entrar com os dados:
Tipo de doc. = NB (pedido), NA (solicitação Cotação), etc.

Função parceiro = FO (fornecedor)
Meio Transmissão = 1 (impressora)
Momento = 3 (enviar por transação própria)
Idioma = PT
Quando não está configurado o sistema emite a mensagem: “Não foi possível encontrar
um registro de mensagem para a saída da mensagem”.
3 - Histórico
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(Básico)
87. Determinação de mensagens - Configurar impressão da Solicitação de Cotação (MN01)
Transação: MN01
Caminho menu: MENU SAP > Logística > Administração de Materiais > Compras >
Dados Mestre > Mensagens > Solicitação de cotação > Criar
1 - Finalidade
Configurar a impressão dos documentos relacionados com a cotação.
2 - Conteúdo
Clicar no botão “Atualizar tipos mensagem: solicitação de cotação”.
Clicar no ícone “Lápis” (exibir/modificar). Clicar em seguida nos documentos de cotação

que serão impressos e informar os dados nos campos:
Combinação de chaves -> Determinação de mensagens Compras: tipo de documento
NEU – Solicitação de cotação

Tipo doc. = AN
Função parceiro = FO (fornecedor)
Meio transmissão = 1 (saída de impressão)
Momento = 4 (imediatamente)
Idioma = PT (português)
Após dar Enter, marcar o tipo de documento entrado, clicar no botão “Comunicação”,
informar a impressora e marcar o campo “Saída imediata”.
3 - Histórico
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(Básico)
88. Determinação de mensagens – Ajustar as mensagens do ambiente (SE91)
Transação: SE91
Caminho menu: MENU SAP > Ferramentas > Abap Workbench > Desenvolvimento >
Ambiente desenvolvimento > Mensagens
1 - Finalidade
Através desta transação pode-se verificar todas as mensagens que o sistema gera, e em
alguns casos, pode-se alterar a característica da mesma de Warning para Error ou vice-
versa.
2 - Conteúdo
Cada classe possui uma estrutura que em determinada situação altere a sua estrutura,
modificando o processo e permitindo que alguma determinada transação possibilitem a
execução de alguma transação que a mensagem esteja impossibilitando o lançamento.
3 - Histórico
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(Básico)
89. Determinação de mensagens - Configurar impressão de Nota entrada mercad. - Goods

Slip - (OMBR)
Transação: OMBR
Caminho IMG: IMG > Administração de materiais > Administração de estoques e

inventário > Controle de impressão > Configurações gerais
1 - Finalidade
Configurar a impressão da Nota de acompanhamento de entrada de mercadorias (Folha

de entrada)
2 - Conteúdo
Esta configuração compreende uma série de parametrizações conforme a seguir:
Botão “ Opções impressora” e definir a impressora
Botão “Cod. Impressão item”, já esta definido.
Botão “Versão da impressão”, associamos a transação ao tipo de formulário a ser

impresso:
Se quiser “Nota individual”, informar 1 em vez de 3.
Os códigos significam:
1 IMG > Administração de materiais > Administração de estoques e

inventários > Controle de impressão > Atualizar código de impressão
para docs. Entrada mercadoria. Transação OMB5
Nesta transação será associado o tipo de relatório ao movimento usado no
recebimento.
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(Básico)

inventários > Controle de impressão > Atribuir formulários para reports
de impressão. Transação OMBU
Nesta transação identifica-se o programa que efetua a impressão do Slip. Já vem
configurado.

inventários > Determinar. Mensagens > Atualizar tipos de mensagens;
transação: M706
Selecionando e clicando na Lupa, temos as opções (já esta parametrizado).

inventários > Determinar. Mensagens > Atualizar esquemas de
mensagem. Transação M708
Nesta transação identifica-se o esquema de mensagem.

inventários > Determinar mensagens > Atualizar condições. Transação
MN21
Atenção: não gera Request, será necessário configurar em cada ambiente.
Entrar em “Criar condição: administração de estoques”:
Fazer para WE03 e WA03.
Marcar o item e clicar no botão “Comunicação” (não esquecer, do contrário

não imprime).
6 Verificar se o formulário já existe no Client, Fazer o caminho: IMG >

Administração de materiais > Administração de estoques e inventários >
Determinar mensagens > Definir formulários. Transação SE71
Digitar o nome do formulário e clicar no botão “Exibir”:

inventários > Determinar. Mensagens > Atribuir formulários e
programas. Transação OMBO
Nesta transação identifica-se o programa de impressão e formulário atribuídos ao
tipo de mensagem.
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(Básico)

inventários > Determinar Mensagens > Determinação Impressoras >
Determinação de impressora em função de centro/ depósito. Transação
OMJ3
Nesta transação define-se a impressora conforme do depósito.

inventários > Seleção de campos para telas de acesso / cabeçalho de
movimentos de Mercadoria. Transação OMJN
Configurar o aparecimentos dos campos que determinam a impressão das notas de
acompanhamentos de mercadorias (Slip de entrada) na tela de entrada de
Materiais.
3 - Histórico
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(Básico)
90. Estrutura hierárquica dos processos de suprimentos
Gráfico demonstrativo
1 - Finalidade
MM – MATERIAIS
Cotação
Vendas
ME41 EKKO
ME42 EKPO
ME43
Requisição Pedido Recebimento Revisão

PP Compras Faturas FI
ME51N EBAN ME21N EKKO MIGO MKPF MIRO BKPF

ME52N EBKN ME22N EKPO MB1B MSEG MR03 BSE
ME53N ME23N G
Estoque Saída de
Físico Mercadoria PP
MB1A MKPF
MSEG
Legenda:
ME41
ME42 Para referenciar transações
ME43
EKKO
EKPO
Para referenciar tabelas
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(Básico)
91. Principais tabelas do SAP
Relação das tabelas Standard SAP
1 - Finalidade
Principais tabelas do SAP

PRINCIPAIS TABELAS GENÉRICAS
JEST Status Individual por Objeto
JSTO Informações sobre Objeto de Status
KNA1 Mestre de Clientes (Parte Geral)
KNB1 Mestre de Clientes (Empresa)
KNB4 Histórico de Pagamentos do Cliente
KNB5 Mestre de Clientes (Dados de Reclamação)
KNC1 Mestre de Clientes (Movimentação no Período)
KNC3 Mestre de Clientes (Movimentação no Período – Razão Especial)
KNVV Mestre de Clientes (Vendas e Distribuição)
LFA1 Mestre de Fornecedores (Parte Geral)
LFAS Mestre de Fornecedores (Parte Geral Ident. Fiscal IVA)
LFAT Mestre de Fornecedores (Agrupamento de Impostos)
LFB1 Mestre de Fornecedores (Empresa)
LFB5 Mestre de Fornecedores (Dados de Reclamação)
LFBK Mestre de Fornecedores (Banco)
LFBW Mestre de Fornecedores (Categoria de Imposto Retido na Fonte)
LFC1 Mestre de Fornecedores (Movimento no Período)
LFC3 Mestre de Fornecedores (Movimento no Período – Razão Especial)
LFM1 Mestre de Fornecedores (Organização de Compras)
T000 Mandantes
T001 Empresas
T001Z Dados Adicionais para Empresa
T012K Bancos
T074T Denominação dos Códigos de Razão Especial
T074U Características dos Códigos de Razão Especial
TBTCO Síntese de estado de job
TJ30T Textos Relativos a Status de Objetos
V_T015Z Visão dos valores em extenso para conversão de numéricos na função standard
SPELL_AMOUNT.
Principais Tabelas de CO e FI
BKPF Cabeçalho de Documentos Gerais de FI
BSAD Itens de Partidas Compensadas de Clientes
BSAK Itens de Partidas Compensadas de Fornecedores
BSAS Itens de Partidas Compensadas de Contas do Razão
BSEG Itens de Documentos Gerais de FI
BSID Itens de Partidas em Aberto de Clientes
BSIK Itens de Partidas em Aberto de Fornecedores
COBK Cabeçalho do Documento Nº CO Referente ao Período
COEP Partidas no CO Referente ao Período
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102
(Básico)
COSP Valores das Ordens de Investimento e Outras Ordens

CSKS Mestre de Centro de Custo
CSKT Texto de Centro de Custo
GLT0 Mestre da Conta do Razão (Movimentação no Período)
GLT1 Totais para General Ledger Local
J_1AT059Z Códigos de IRF (Nova Funcionalidade)
J_1AWITH Dados de Operações de IRF
J_1AWTOFF Código Oficial de Imposto de Renda na Fonte
SKA1 Mestre das Contas do Razão
T001S Encarregado da Contabilidade
T011 Estrutura de Balanço L/P
T030A Operações (Ex. “WIT” Operações de IRF)
T894 Versões de Ledger
TBSL Mestre da Chave de Lançamento
TBSLT Denominação das Chaves de Lançamento
TGSB Divisões
TGSBT Denominação das Divisões
TKA01 Área de Contabilidade de Custos
TKA09 Opções Básicas Versões de Ordens
TKA50 Perfis de Planejador – Tabela de Entidades
TKO08 Área de Apropriação de Custo para Ordem
TKO09 Texto para Área de Apropriação de Custo para Ordem
Principais Tabelas HR
HRS1200 Infotipo standard 1200 (SAP) atribuição de função a tarefa
HRS1203 Infotipo standard 1203 (SAP) funções executáveis
PA2001 Registro horas pessoal: infotipo 2001 (ausências)
PA2002 Registro horas pessoal: infotipo 2002 (presenças)
PA2003 Registro horas pessoal: infotipo 2003 (substituição)
PA2004 Registro horas pessoal: infotipo 2004 (disponibilidade)
PA2005 Registro horas pessoal: infotipo 2005 (horas extras)
PA2006 Registro horas pessoal: infotipo 2006 (contigente ausências)
PA2007 Registro horas pessoal infotipo 2007 (autorização presença)
PA2010 Registro horas pessoal: infotipo P2010 (info remun.empr.)
PA2012 Registro horas pessoal: infotipo 2012 (revisão do saldo)
PA2013 Infotipo reg.tempo pess.2013 (correções contingente)
Principais Tabelas de MM
EKBE Histórico de Documento de Compras
EKKN Classificação Contábil de Documento de Compras
EKKO Cabeçalho de Documento de Compras
EKPO Item de Documento de Compras
MAKT Textos breves de Materiais
MARA Mestre de Materiais
MARC Segmento C do Mestre de Materiais
MARM Unidades de Medida
MBEW Avaliação do Material
MKPF Cabeçalho de Documento de Materiais (Movimentações)
MSEG Item de Documento de Materiais (Movimentações)
T134T Denominação dos Tipos de Material
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102
(Básico)
Principais Tabelas de PP
AFKO Cabeçalho da Ordem PCP
AFPO Item da Ordem PCP
AUFK Mestre de Ordens
MAST Ligação entre Materiais (Lista Técnica)
PLAF Ordem Planejada
STKO Cabeçalho da Lista Técnica
STPO Item da Lista Técnica
T003P Textos de Tipos de Ordens
Principais Tabelas de SD
J_1BBRANCH Filial do CNPJ
J_1BNFDOC Nota Fiscal – Cabeçalho
J_1BNFLIN Nota Fiscal – Itens
LIKP Remessa/Fornecimento – Cabeçalho
LIPS Remessa/Fornecimento – Itens
T171T Clientes Zona de Distribuição – Textos
TVFK Documento de Faturamento – Tipo de Documento
TVGRT Unidade de Organização – Grupo de Vendedores
VBAK Ordens de Venda – Cabeçalho
VBAP Ordens de Venda – Itens
VBFA Fluxo de Documento de Venda
VBRK Faturamento – Cabeçalho
VBRP Faturamento – Itens
VTTK Transporte – Cabeçalho
VTTP Transporte – Itens
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102

Guia de Configuração - MM - Atualizado 17-03-2014 - Hilton

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Guia de Configuração MM

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1. Opções globais - Atualiza Unidade de Medida (CUNI) ............................................................................................................. 4

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71. Estrutura do MRP – Planejadores do MRP (SPRO) ................................................................................................................ 74

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1. Opções globais - Atualiza Unidade de Medida (CUNI)

Atualizar unidades de medidas usadas na empresa e não existentes no standard.

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2. Opções globais - Atualizar o calendário (SCAL/OP03)

O calendário de feriados e de fábrica é um módulo central no sistema SAP. É utilizado de

A atribuição de um calendário de fábrica ao centro é efetuada durante a definição dos

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3. Estrutura Organizacional - Criar Empresa usando a função de cópia EC01

Atualizar o centro clicando no botão “Copiar, eliminar, verificar empresa”.

Clicar no botão “copiar objeto organizacional” e gerar a empresa via cópia.

Clicar no menu Suplementos > Log Técnicos > Resultado: copiar

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4. Estrutura Organizacional - Centro usando a função de cópia (EC02)

Atualizar o centro clicando no botão “Copiar, eliminar, verificar centro”.

Clicar no botão “copiar objeto organizacional” e gerar os centros via cópia.

Clicar no menu Suplementos > Log Técnicos > Resultado: copiar

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5. Estrutura Organizacional - Atualizar centro e atribuir calendário de fábrica a Centro

Definir os centros existentes atualizando seus endereços.

Atualizar o centro clicando 2 vezes no campo “Definir centros”.

Centro C301 – Planta Minas Gerais

Atribuir calendário do Brasil e salvar.

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6. Estrutura Organizacional - Atualizar Depósitos (OX09)

DEP1 – Almoxarifado central

Cada centro (planta) possui os seus Depósitos.

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7. Estrutura Organizacional - Definir Área de Avaliação (OX14)

Determinar se a área de avaliação dos estoques é a nível: de empresa ou de centro (filial).

Será a nível de centro (por legislação).

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8. Estrutura Organizacional - Determinar Localização (OIAS)

Definir localização que será usada.

Para cada centro (planta) cadastrar a localização 0001.

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9. Estrutura Organizacional – Criar condição de pagamento (OBB8 e OBB9)

Transação OBB9 – refere-se ao processo de vincular partição de condições de

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10. Estrutura Organizacional – Definir estrutura de lançamento de impostos (OB40)

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11. Estrutura Organizacional - Atribuir Centro à Empresa (OX18)

Atribuir centros à empresa.

Cada Centro (planta) deve ser associado à sua empresa:

Para eliminar um Centro de uma Empresa, selecione o Centro e clique em Eliminar.

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12. Estrutura Organizacional - Atualizar Organização de Compras (OX08)

Definir Organização de Compras.

OCP1 - Org. Compras + (Nome da sua empresa)

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13. Estrutura Organizacional - Atribuir Organização de Compras à Empresa (OX01)

Caminho IMG: IMG→ Estrutura do empreendimento> Atribuição > Administração de

Atribuir Organização de Compras à Empresa.

Atribuir as Organizações de Compras criadas à empresa criada (selecionar a Empresa e clicar o

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14. Estrutura Organizacional - Atribuir Organização de Compras aos Centros (OX17)

Caminho IMG: IMG → Estrutura do empreendimento> Atribuição > Administração de

Atribuir Organização de Compras aos Centros.

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