Sap MM Material de Treinamento Processo de Compras

Processo de Compras
Autor: Aldo Almeida

Dezembro/2013
(1)
Para melhor aproveitar seu treinamento...
Atenção ao horário de início, Desligue o telefone. Caso esteja Escute com atenção, evitando
término e intervalo do esperando uma ligação conversas paralelas.
treinamento. essencial, utilize o modo
silencioso.
PARTICIPE!
Mantenha o foco na pessoa que Esclareça suas dúvidas, mesmo
está falando e solicite a palavra. que pareçam óbvias. APROVEITE!!
APRENDA!!!
(2)
Agenda – Dia 1
Tópico Horários
01 - Teoria 08:15 às 10:00
02 – Intervalo 1 10:00 às 10:15
03 – Teoria 10:15 às 12:00
04 - Almoço 12:00 às 13:00
05 – Teoria 13:00 às 15:00
06 – Intervalo 2 15:00 às 15:15
07 – Teoria 15:15 às 17:00
(3)
Agenda – Dia 2
Tópico Horários
01 – Alteração e Visualização de RC 08:15 às 10:00
02 – Intervalo 1 10:00 às 10:15
03 – Criação, Atualização e Comparação de SDC 10:15 às 12:00
04 - Almoço 12:00 às 13:00
05 – Criação e Alteração de Pedido 13:00 às 15:00
05 – Intervalo 2 15:00 às 15:15
05 – Criação e Alteração de Pedido 15:15 às 17:00
(4)
Agenda – Dia 3
Tópico Horários
01 – Criação de Contrato de Material 08:15 às 10:00
02 – Intervalo 1 10:00 às 10:15
03 – Criação de Contrato de Serviço 10:15 às 12:00
04 – Almoço 12:00 às 13:00
05 – Relatórios de dados mestres 13:00 às 15:00
06 – Intervalo 2 15:00 às 15:15
07 – Relatórios de dados transacionais 15:15 às 17:00
(5)
Sumário
Tópico Slide
01 - Conhecendo o SAP 07
02 – Introdução 27
03 – Criação de Anexos 59
04 – Configurando a Requisição de Compras 79
05 – Criação de Solicitações de Cotação 85
06 – Criação de Pedidos 106
07 – Criação de Contratos Básicos 136
08 – Relatórios 152
(6)
Conhecendo o SAP
01
(7)
Acessando o SAP – Passo 1
Para acessarmos o SAP, basta darmos um

duplo clique em cima do ícone SAPLOGON
na área de trabalho do computador.
(8)
Clique duas vezes no

ambiente AMP para
acessar a tela de login.
(9)
User: Matrícula Hydro

Password: 300Brasap
Language: PT
(10)
Configuração inicial – Passo 1
Antes de começar a operar

o SAP é necessário ajustar o
layout local, para isto:
Clique no botão ou
pressione simultaneamente
as teclas <ALT> + <F12>.
(11)
Clique em opções
(12)
2
3
4
Clique em design interativo,

visualização 1 e depois em controles e
marque as duas opções em vermelho.
5
(13)
Conhecendo o SAP
Chamamos de
BARRA DE Chamamos esses
MENU botões de BARRA DE
BOTÕES
Nestas caixas
encontram-se os
programas.
Clique na seta para

visualizarmos os dados
técnico do SAP.
(14)
Conhecendo o SAP
Analisando a caixa de diálogo na figura observe estes dados técnicos

que visualizamos.
Por estes dados podemos saber o usuário que está conectado, a

transação que estamos executando. Lembrar sempre que Programa é
o mesmo que transação, falaremos agora somente de TRANSAÇÕES.
(15)
Conhecendo o SAP
Esta é a barra de MENUS, nela visualizamos alguns agrupamentos
como: requisição de compra, processar, ambiente, sistema e ajuda.
Esta barra modifica de transação para transação.
(16)
Conhecendo o SAP
Observe que quando clicamos em cima de qualquer uma dessas palavras, abre-se
uma lista recursos como mostra a figura abaixo.
Item Outra ReqCompra=> significa abrir uma outra RC;

Item Exibir/modificar => significa ir para a transação de exibir ou modificar e
Item Encerrar => significa encerrar esta solicitação.
E assim, segue o mesmo raciocínio para todas as transações. Devemos lembrar
que esse conteúdo modifica de transação para transação.
(17)
Conhecendo o SAP
Agora que já conhecemos a barra de menus vamos conhecer um pouco

sobre a barra de botões:
Esta é uma barra que está presente em todas as telas do SAP. Observe
que temos nela alguns botões ativos e outros inativos, eles mudam de
transação para transação.
(18)
Conhecendo o SAP
ENTER
Os seguintes comandos podem ser transferidos para este campo com ENTER:
Chamar uma transação na mesma janela:

Digitar /Nxxxx (xxxx = código de transação), tecle <ENTER>.
Em janelas Diferentes
Digitar /Oxxxx (xxxx = código de transação), tecle <ENTER>.
VOLTAR => significa voltar uma janela, podemos usar a tecla <F3>.
CANCELAR => significa cancelar a atividade e voltar tela principal, podemos

usar o conjunto de teclas <SHIFT> + <F3>.
CANCELAR => significa cancelar a atividade, podemos usar a tecla <F12>.
CRIAR NOVA JANELA => Podemos criar nova janela, sem alterar a existente.
AJUDA => Informações sobre o campo tais como, conceito, utilização e etc.
(19)
Conhecendo o SAP
GRAVAR => utilizado para gravar registros, podemos usar o conjunto de

teclas <CTRL> + <S>.
MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a primeira página

na mesma tela.
MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a última página na

mesma tela.
MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a página anterior.
MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a página posterior.
(20)
Conhecendo o SAP
Outra Barra de Botões que poderá aparecer nas transações no módulo

de MM.
(21)
Conhecendo o SAP
MARCAR TODOS => utilizado para marcar todos os itens, podemos usar o
conjunto de teclas <CTRL> + <F6>.
DESMARCAR TODOS => utilizado para marcar todos os itens, podemos usar o
conjunto de teclas <CTRL> + <F7>.
MARCAR INICIO até FIM => utilizado para marcar do início até o fim do bloco,
podemos usar o conjunto de teclas <CTRL> + <F9>.
REGISTRAR LINHAS => registra todos os itens, podemos usar o conjunto de

teclas <CTRL> + <SHIFT> + <F1>, este botão é pouco usado.
ELIMINAR => utilizado para eliminar item, podemos usar o conjunto de teclas
<SHIFT> + <F2>.
DETALHE CABEÇALHO => utilizado para visualizar dados gerais do

documento, podemos usar a tecla <F6>.
(22)
Conhecendo o SAP
ENDEREÇO DO FORNECEDOR => utilizado para visualizar

endereço do fornecedor, podemos usar a tecla <F7>.
PARCEIRO => utilizado para visualizar a função parceiro do

fornecedor.
ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO => utilizado para acessar a
estratégia de liberação.
MENSAGEM => utilizado para imprimir documentos.

Podemos utilizar o conjunto de Teclas <SHIFT> + <F1>.
DETALHE DO ITEM => utilizado para visualizar dados

cadastrais de itens, referente a condições comerciais.
Podemos utilizar a Tecla <F2>.
DADOS ADCIONAIS => utilizado para visualizar outros
dados, como outros dados logísticos.
(23)
Conhecendo o SAP
CONDIÇÕES DO ITEM => utilizado para visualizar as

condições do item. Podemos utilizar o conjunto de Teclas
<SHIFT> + <F6>.
TEXTOS DO ITEM => utilizado para digitarmos textos
referentes ao item. Pouco utilizado.
ENDEREÇO DE REMESSA => utilizado para visualizar o

endereço de remessa do documento. Pouco utilizado.
HISTÓRICO DO PEDIDO => utilizado para visualizarmos

movimentos anteriores para este pedido. Pouco utilizado.
DIVISÕES => utilizado para visualizarmos as divisões de

entrega deste item.
SINTESE => utilizado para voltarmos a tela inicial da

transação.
(24)
Conhecendo o SAP
Outra Barra de Botões que poderá aparecer nas transações no módulo

de MM.
(25)
Conhecendo o SAP
MODIFICAR/EXIBIR => utilizado para modificarmos e/ou

exibirmos uma ação.
ENTRADAS NOVAS => usado para criarmos um novo
conteúdo.
COPIAR COMO => utilizado para criarmos um conteúdo
com cópia de outro.
ELIMINAR => usado para eliminar uma linha de dados.
DESFAZER MODIFICAÇÃO => utilizado para desfazer a

modificação feita.
MARCAR TUDO => utilizado para marcar todas as linhas de
Seleção.
MARCAR BLOCO => utilizado para marcar o bloco de
Seleção.
DESMARCAR TUDO => utilizado para desmarcar a Seleção
Feita.
(26)
Introdução
02
(27)
Conceituação
Requisição de Compras é:
É o instrumento básico para a identificação de materiais ou serviços que devem ser supridos. Autoriza o
departamento de compras a efetuar a aquisição de determinado material ou contratação de serviço e
É um documento interno: não é utilizado fora da empresa, portanto não é impresso.
Solicitação de Cotação é:
Um convite estendido ao fornecedor por um comprador para submeter uma cotação para o
fornecimento de materiais ou prestação de serviços.
É um documento externo portanto é impresso.
Pedido de Compras é:
Um documento formal que representa uma negociação entre uma empresa e um fornecedor para
adquirir materiais ou serviços.
É um documento externo portanto é impresso.
Contrato Básico é:
Um documento formal de negociação de longo prazo entre uma empresa e um fornecedor, referente ao
suprimento de materiais ou prestação de serviços em um determinado período, de acordo com prazos e
condições predefinidas.
(28)
Tipos de requisição
• NB – Para reposição de itens de estoque. Sua emissão só é permitida pelo processo automático
de MRP, sua emissão manual é vedada a qualquer usuário e será considerada concluída quando
um pedido for emitido. Não há necessidade de aprovação pela hierarquia;
• RB – Para compra de material spot, liberação de contrato de material ou contratação de serviços

spot ou RSE e aditivos, este tipo de requisição é emitida automaticamente pela OM ou ainda
manualmente pelos usuários, será considerada concluída quando um pedido for emitido. Sua
aprovação deverá seguir a hierarquia do emitente da requisição conforme a DED em vigor;
• RV – Para suprimento de materiais ou prestação de serviços de longo prazo. Sua emissão só

pode ser feita de forma manual pelos usuários, este tipo de requisição será concluída quando um
contrato básico for emitido. Sua aprovação deverá seguir a hierarquia do emitente da requisição
conforme a DED em vigor;
• ZDP – Para medição de contratos de serviço que tenham incidência de ICMS ou que estejam
relacionados com a aquisição de mercadorias e que irão atualizar o PMU dos itens de estoque ou
aplicação direta e não teremos a emissão de FRS, como por exemplo: energia elétrica,
transporte intermunicipal, fornecimento de refeição e transporte de cargas. Sua
emissão só pode ser feita de forma manual pelos usuários e será considerada concluída quando
um pedido for emitido. Sua aprovação deverá seguir a hierarquia do emitente da requisição
conforme a DED em vigor e
• ZREG – Para regularização de processos onde a aquisição de materiais ou a prestação de

serviços já tenham ocorrido. Sua emissão só pode ser feita de forma manual pelos usuários e
será considerada concluída quando um pedido for emitido. Sua aprovação deverá seguir a
hierarquia do emitente da requisição conforme a DED em vigor.
(29)
Tipos de pedido
• NB – Para reposição de itens de estoque, ou seja deverá ser emitido quando o comprador
receber uma requisição do tipo NB. Sua aprovação deverá seguir a hierarquia conforme a DED
em vigor e
• RB – Para compra de material spot, contratação de serviços spot ou RSE, ou seja deverá ser
emitido quando o comprador receber uma requisição do tipo RB ou ZREG. Sua aprovação
deverá seguir a hierarquia conforme a DED em vigor.
(30)
Tipos de contrato
WK – Contratos por valor:
Devemos utilizar o contrato por valor uma vez que esclareçamos junto a área requisitante o tipo de gestão
contratual que será feito no fornecimento do material ou prestação do serviço.
Ou seja, caso não haja intenção da área em limitar as quantidades utilizadas por linha e o controle ser der
simplesmente pelo montante do contrato, então esta será a opção contratual correta.
MK – Contratos por quantidade:
Devemos utilizar o contrato por quantidade uma vez que esclareçamos junto a área requisitante o tipo de
gestão contratual que será feito no fornecimento do material ou prestação do serviço.
Ou seja, caso haja intenção da área em limitar as quantidades utilizadas por linha, então esta será a opção
contratual correta.
Observação:
Os contratos que no processo de medição demandem rateio superior a 3 casas decimais deverá ser criado
tipo MK.
(31)
Utilização de IVA – Imposto de valor agregado
• Uso e consumo que não tenha IPI e nem ICMS substituição tributária - utilizar o preço bruto
e o IVA C0
• Uso e consumo que tenha IPI e ICMS substituição tributária - utilizar o preço sem ICMS
normal e o IVA C4
• Uso e consumo que tenha IPI - utilizar o preço bruto e o IVA C5
• Ativo - utilizar o IVA devido e o preço liquido
• Industrialização - utilizar o IVA devido e o preço liquido.
(32)
Contratação de serviços
No sistema SAP, teremos a disposição 884 serviços previamente codificados para atender as necessidades
relacionadas com a prestação de serviço terceirizada.
Como exemplo disto, temos:
 Serviços de construção de edificações industriais;
 Serviços de transporte aéreo de cargas postais, remessas expressas e cargas congêneres;
 Serviços de consultoria geológica e geofísica;
 Serviços de transporte multimodal de cargas especiais e de grande porte;
 Fornecimento de alimentação sob contrato e
 Etc. m utilização de material
(33)
Contratação de serviços com utilização de material
Para a aquisição de materiais e contratação de serviços devemos atentar para as seguintes definições legais:
Os contratos de serviços que podem ter aplicação de material, constantes nos itens 7.02 e 7.05 da lei complementar 116/2003,
há somente a emissão de nota fiscal de serviço, os contratos que não estiverem enquadrados nestes itens, obrigatoriamente
terão que emitir notas fiscais de serviço e de material.
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou sub empreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de
outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,
pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
§ 6º. – Não se inclui na base de cálculo do Imposto sobre serviços de qualquer natureza o valor dos materiais fornecidos pelo
prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05, da lista de serviços.
§ 7º. – Para fins do disposto nos itens 7.02 e 7.05, quando o prestador de serviços não comprovar os materiais utilizados, o
imposto será calculado na base de 60% (sessenta por cento) do valor total da nota fiscal.
(34)
Campos na requisição de material
Itens:
• É obrigatório que todos os itens de material requisitados estejam previamente codificados no HAMP
SAP.
Categoria de classificação contábil:
• U – Utilização desconhecida não permitida para materiais;
• K – Deve ser utilizada em compras para um ou mais centros de custo;
• P – Deve ser utilizada em compras para um ou mais projetos e
• F – É informado automaticamente quando a requisição de compras for criada a partir de uma OM.
Data de remessa:
• Data sugerida na qual o material deve ser entregue na planta.
Fornecedor pretendido:
• Não é permitido o preenchimento deste campo.
(35)
Campos na requisição de material
Grupo de compradores:
• Normalmente o comprador estará definido no mestre de material, caso este campo venha em branco,
comunicar o Supervisor ou Gerente de Compras de compras que então irá indicar para qual
comprador deverá ser atribuída esta requisição e o Supervisor ou Gerente de Compras deverá solicitar
ao Almoxarifado a inclusão do comprador responsável para este item de material.
Determinação automática de fonte de suprimento:
• Esta opção sempre deve estar selecionada, uma vez que na ausência desta opção, os materiais que já
possuem contratos homologados não terão seus pedidos atribuídos de forma automática, podendo
ocasionar ainda em uma compra spot indevida.
Nota de Cabeçalho:
• Deve conter informações importantes tais como:
• Contato (e-mail e telefone) do requisitante
• Solicitação de visita técnica e parecer técnico. Para visita técnica deverá ser informado: Local,
Endereço, Pessoa e Telefone de contato.
• Outras informações relevantes ao comprador, que visem facilitar a cotação e tornar mais rápido o
processo de compra.
(36)
Campos na requisição de serviço
Itens:
• É obrigatório que todos os itens de serviço requisitados estejam previamente codificados no HAMP
SAP.
• U – Utilização desconhecida, utilizar em requisições de contratos guarda chuva.
• K – Deve ser utilizada em compras para um ou mais centros de custo;
• P – Deve ser utilizada em compras para um ou mais projetos e
• F – É informado automaticamente quando a Requisição de Compras for criada a partir de uma OM.
Categoria do item:
• Escolher a opção “D” para requisitar um serviço.
Grupo de Mercadoria:
• Família de serviços baseado na NBS.
Data de remessa:
• Data na qual o serviço deve ser executado na planta.
(37)
Campos na requisição de serviço
Número pessoal:
• Em todas as requisições a matricula do gestor do contrato deve ser informada neste campo na aba de
serviços no item.
Fornecedor pretendido:
• Não é permitido o preenchimento deste campo
Grupo de compradores:
• No caso de serviços, informar o código do supervisor de compras e o mesmo fará a atribuição da

requisição ao comprador correto.
Nota de Cabeçalho:
Deve conter informações importantes tais como:
• Solicitação de visita técnica e parecer técnico. Para visita técnica deverá ser informado: Local, Endereço,
Pessoa e Telefone de contato.
• Outras informações relevantes ao comprador, que visem facilitar a cotação e tornar mais rápido o
processo de compra.
(38)
Aditivos
Tipo: Requisição RB
Itens:
• Descrição livre sem necessidade de codificação
• U – Utilização desconhecida
Data de remessa:
• Prazo a ser aditado
Preço de avaliação:
• O valor total do aditivo
Nota de Cabeçalho:
Deve conter informações importantes tais como:
• Detalhes do contrato a ser aditado
• Motivação do aditamento do contrato.
• Etc.
(39)
Ciclo de suprimento spot de materiais externos
(40)
Ciclo de suprimento de serviços externos
(41)
Documentos de compras
Bestellanforderung Anfrage Angebot

Requisição compra Solic. cotação Cotação
Bestell- Anfrage
Requisição Sol.cotação Angebot Angebot
anforderung Cotação Cotação
compra
?? A
A ?? B
B
Bestellung Kontrakt Leistungs-

Contrato Pedido Folha de
erfassungsblatt
registro de serviço
Bestellung Kontrakt
Contrato Pedido
1
1
2
2
(42)
Estrutura de um documento de compras
Documento de compra
Einkaufsbeleg
•• Dados
Allg. Daten
gerais
Cabeçalho
Kopf •• Estatíticas
Statistik
• • Nachrichten
Mensagens
• •Konditionen
Condições
• Allg.
• Descrição
Beschreibung
geraldes
do
Position
Item Vorhabens:
projeto:
implementação
Software - Einführung
de software
• Termin:
• Data:31.10.
31/10/
• Descrição
Leistungsbeschreibung
do serviço
Leistungs-
Linhas de • Quantidade
• Menge
serviços
zeilen •• Condições
Konditionen
Especificações
Leistungs-
LV
Especs.
verzeichnis
do serviço
(43)
Categoria do item
Categorias de Itens
Normal
Requisição
de Compras B Limite
SDC C Consignação
Dependente do L Subcontratação
Tipo de Documento S Direto a Terceiros
U Transf. Estoques
Pedidos
Contratos D Serviços
es
(44)
Objeto de classificação contábil
K: Centro de Custo
Documento P: Projeto
d
De Compra
1 F: Ordem Interna
Associado
2 a
3 U: Desconhecido
Ctg. de Classificação
Contábil
(45)
Opções de criação de requisições de compras
Compras Sol. cotação
Ordem Manut. Requisição Contratos
Manual
MRP
Pedidos
Cadastros
(46)
Dados requisição de compras
1 Dados default para os itens

Data da Remessa / Grupo de Compras / Centro / Etc.
2 Informações de Item – Tela Overview

Materiais / Quantidades / Data da Remessa
Grupo de Compras / Etc.
3 Classificação Contábil - (se necessário)

Centro de custo / Conta Contábil /
Nº Projeto / Etc.
4 Verificação dos Dados
Salvar
(47)
Solicitação de Cotação e Cotação (proposta)
(48)
Número coletivo na solicitação de cotação
(49)
Criando uma solicitação de cotação
(50)
Processamento de cotações
(51)
Pedido de material ou serviço
(52)
Criando um pedido
(53)
Campos do pedido
(54)
Opções de envio do pedido
(55)
Contrato de material ou serviço
(56)
Tipos de Contrato Básico
(57)
Utilização dos contratos
(58)
Criação de anexos
03
(59)
Transações
CV01N CV02N
Criar Modificar
CV03N CV04N
Exibir Pesquisar
(60)
Acessando as transações
(61)
Criando um anexo – Passo 1
Digite o código PRO e então pressione a tecla <ENTER>
(62)
Descreva o(s) anexo(s)
(63)
Pressione este botão
(64)
Clique neste dialog box
(65)
Escolha o arquivo
(66)
(67)
(68)
Para adicionar novas permissões pressione o

botão ao lado.
(69)
Escolha a usuário, para informar qual usuário

terá acesso as informações do anexo, caso seja
mais de uma pessoa, insira quantas linhas sejam
necessárias e informe os usuários que podem ter
acesso.
(70)
Caso não saiba a matricula do usuário, pesquise

na dialog box abaixo.
(71)
Escolher o que os outros usuários irão poder

fazer com relação ao anexo.
(72)
(73)
Selecione a linha ao lado 1
Clique no botão ao lado 2
(74)
Clique na caixa de memorizar minha decisão 1
Clique no botão acima 2
(75)
(76)
Clique no botão acima
(77)
O anexo então foi criado sob o número 10000002258 e este número deverá ser usado no
momento da criação da Requisição de Compras, Pedido ou Contrato Básico.
(78)
Devolvendo uma ou várias
linhas de uma Requisição
de Compras
04
(79)
Transações
ME52N ME53N
Modificar Exibir
(80)
(81)
Modificando uma RC – Passo 1
Clique no botão acima
(82)
Informe o número da RC a ser modificada.
(83)
4 Pressione no botão do disquete para salvar e um e-mail será
enviado ao requisitante com o motivo do cancelamento.
Pressione o botão da lixeira
Selecione a linha a ser cancelada
Descreva o motivo do cancelamento
(84)
Criando uma Solicitação de
Cotação
05
(85)
Transações
ME41 ME42 ME43

Criar SDC Modificar Exibir SDC
SDC
ME47 ME49
Atualizar Comparar
Cotação Cotação
(86)
(87)
Criando uma solicitação de cotação – Passo 1
Informe a data da validade

da SDC.
(88)
Pressione no botão ao lado
(89)
Informe o número da requisição que deseja cotar

no mercado.
(90)
Digite o número 0090 1

Digite seu código de comprador.
2
(91)
Informe o mesmo número da RC a

ser cotada.
(92)
Selecione os itens que serão enviados para a cotação no mercado, caso não
deseje cotar todos os itens, clicar com o mouse na linha e então este item
não irá ser cotado, caso contrário pressionar no botão de “aceitar +
detalhe” para incluir todos os itens na SDC.
(93)
Atualize em todas as linhas a

data da necessidade de
recebimento da mercadoria.
(94)
Selecione os fornecedores que irão participar do processo clicando no botão
indicado abaixo.
(95)
Selecione o fornecedor a
participar da cotação clicando no
botão indicado ao lado.
(96)
Selecione um fornecedor a partir das pesquisas disponíveis.
(97)
Pressione o botão ao lado para

salvar a SDC. 1
Uma vez salva a SDC selecione o

próximo fornecedor a fazer parte
do processo de cotação. 2
Dependendo do número
necessário de cotações, repita
os passos acima as vezes que
forem necessárias, toda vez
que o botão de salvar é
acionado é disparado um e-
mail para o fornecedor com a
SDC.
(98)
(99)
Atualizando a cotação – Passo 1
Informe o número da SDC a ser atualizada com o

preço do fornecedor.
(100)
Atualizando a cotação – Passo 2
Salve a cotação 2
Atualize a cotação com

os preços recebidos na 1
proposta do fornecedor.
(101)
(102)
Comparando cotações – Passo 1
Pressione no botão ao lado 3
Digite o número 0090 1
Informe o número da cotação

2
(103)
Dê um duplo clique em cima das cotações

que não foram premiadas.
O sistema apresenta qual fornecedor obteve o menor preço dos itens.
(104)
Salve a cotação 2
Marque o campo de recusa e então um e-mail será

enviado ao fornecedor informando que a cotação não
foi premiada.
(105)
Criando um Pedido
06
(106)
Transações
ME21N
Criar
ME22N
Modificar
ME23N
Exibir
(107)
(108)
Criando um pedido a partir de uma RC – Passo 1
Escolha primeiramente o tipo de Pedido de acordo com a

característica da compra:
• NB – Compras para estoque – RC tipo NB e

• RB – Compras de aplicação direta – RC tipos RB e ZREG.
(109)
Ativar a síntese de documentos
(110)
Clique neste botão
(111)
Clique na opção Requisições de compra.
(112)
Pressione o botão ao lado 4
Selecione as 2 opções ao lado 1
Informe seu código de comprador 2
Informe a sigla da empresa que deseja comprar:

ADN – Alunorte
33
BRP – Albrás
PAM - Paragominas
(113)
Arraste a numeração até o botão indicado 2
Clique no número da RC. 1
(114)
Clique na dialog box ao lado para

pesquisar o código do fornecedor.
Digite o número 0090 1 2
(115)
Escolha o fornecedor baseado nas diversas opções de pesquisa.
(116)
2 Informe a data de entrega negociada com o fornecedor
1 Informe o preço negociado com o fornecedor.
(117)
Pesquise o termo de pagamento na dialog box ao lado.
(118)
Selecione o termo adequado e

pressione a teclar <ENTER>.
(119)
Informe a condição de entrega e o local da mesma. 1
Caso senha sido negociado FOB-

2 TRANSPORTADORA, informar o
código da mesma na aba abaixo:
Pesquise na dialog
box ao lado o código
da transportadora. 3
(120)
Escolha o transportador baseado nas diversas opções de pesquisa.
(121)
Vá até a aba fatura e escolha o IVA de acordo

com a natureza da compra
(122)
Pressione o botão ao lado para salvar o pedido 2
1
Pressione o botão ao lado para verificar se existem erros.
(123)
Criando um pedido a partir de uma SDC – Passo 1
Escolha primeiramente o tipo de Pedido de acordo com a

característica da compra:
• NB – Compras para estoque – RC tipo NB e

• RB – Compras de aplicação direta – RC tipos RB e ZREG.
(124)
Ativar a síntese de documentos
(125)
Clique neste botão
(126)
Clique na opção Solicitações de cotação
(127)
Pressione o botão ao lado 3
Informe a sigla da empresa que deseja

comprar:
ADN – Alunorte 1
BRP – Albras
PAM - Paragominas
Informe seu código de comprador 2
(128)
Arraste a cotação até o botão indicado 2
Clique na cotação 1
(129)
Pesquise o termo de pagamento na dialog box ao lado.
(130)
Selecione o termo adequado e

pressione a teclar <ENTER>.
(131)
Informe a condição de entrega e o local da mesma. 1
Caso senha sido negociado FOB-

2 TRANSPORTADORA, informar o
código da mesma na aba abaixo:
Pesquise na dialog
box ao lado o código
da transportadora. 3
(132)
Escolha o transportador baseado nas diversas opções de pesquisa.
(133)
Vá até a aba fatura e escolha o IVA de acordo

com a natureza da compra
(134)
Pressione o botão ao lado para salvar o pedido 2
1
Pressione o botão ao lado para verificar se existem erros.
(135)
Criando um Contrato Básico
07
(136)
Transações
ME31K
Criar
ME32K
Modificar
ME33K
Exibir
(137)
(138)
Criando um contrato básico – Passo 1
Pressione no botão ao lado para abrir as opções de contrato
(139)
Escolha entre a opção WK e MK

de acordo com a característica do
contrato.
(140)
Pressione no botão ao lado para informar o número da RC
(141)
Informe o número da RC e pressione a tecla <ENTER>
(142)
Informe ou pesquise o código do fornecedor. 1
Para a organização de compra sempre informe o código 0090 e

para grupo de compradores informe seu código de comprador, por
exemplo B01. 2
Na categoria do item para contrato de serviços informe a letra D e
para materiais deixe o campo em branco. 3
(143)
Informe a data final de validade do contrato.
Informe o montante e a moeda do contrato.
Informe a condição do pagamento, por

exemplo 30DDL.
(144)
Selecione a linha da RC que deseja incluir no contrato e depois

pressione no botão acima.
(145)
Pressione no botão ao lado.
(146)
Selecione a opção ao lado e pressione a

tecla <ENTER>
(147)
pressione a tecla <ENTER>
(148)
Para materiais atualize os preços unitários
(149)
Para serviços selecione a linha e então

pressione no botão indicado.
(150)
Finalize gravando o contrato pressionando o

botão do disquete.
Atualize os preços e as quantidades de acordo com a

característica do contrato.
(151)
Relatórios de Compras
08
(152)
Customizando Relatórios – Passo 1
É possível customizar as colunas e visões dos relatórios no
SAP, note:
Clique no ícone acima
(153)
Escolha quais colunas deseja

visualizar no relatório,
marcando-as com o mouse e
então pressione o botão ao
lado. 1
Clique no botão acima. 2
(154)
Escolha o nome do novo layout 1

Descreva o novo layout 2
(155)
Transações
Relatórios de dados mestres de material
MM60 ZRMM1B ZM31
Relatório de dados mestres de serviço
AC06
(156)
(157)
Índice de materiais (MM60) – Passo 1
Tela inicial de parâmetros de pesquisa
Pressione no botão abaixo para executar o relatório 5
PAM (Hydro Paragominas), ADN (Hydro Alunorte) e BRP (Albras)

Pesquisar o material ou materiais a serem listados
1
Informar o tipo de material, por

exemplo: ZELE, ZMSK, etc.
2
Informar o grupo de mercadorias, por exemplo: 2007, 7103,

7201, etc.
3
Sempre manter esta opção marcada.
4
(158)
Tela do relatório após

execução da transação.
(159)
Para exportar o relatório para o Excel , acesse as opções do MENU conforme

demonstrado abaixo.
1
3
2
(160)

Selecione a opção 10 Excel 1
(161)
Escolher o local onde o arquivo será salvo.
(162)
(163)
(164)
Exemplo de Relatório no Excel
(165)
Índice de materiais desc. longa (ZRMM1B) – Passo 1
PAM (Hydro Paragominas), ADN (Hydro Alunorte) e

BRP (Albras). 3
Pesquisar o material ou
materiais a serem
listados.
1
Sempre informar PT.
2
Informar o grupo de
mercadorias, por exemplo:
2007, 7103, 7201, etc. 4
Informar o tipo de
material, por exemplo:
ZELE, ZMSK, etc. 5
(166)

(167)

demonstrado abaixo. 1
(168)

(169)
(170)
(171)
(172)
(173)
Materiais por grupo de mercadorias (ZM31) – Passo 1

BRP (Albras). 1
• Visão analítica – marcar a opção acima

2
• Visão sintética – não marcar esta opção
(174)

(175)
1 demonstrado abaixo.
2
3
(176)
Escolha a opção ao lado 1
(177)
Clique na dialog box abaixo 1
Escolha nome do arquivo e o local a

ser salvo. 2
(178)
Clique no botão acima.
(179)
(180)
Lista mestre de serviço (AC06) – Passo 1
Pressione o botão ao lado para executar o relatório 2
Informe o código NBS

1
(181)
Tela do relatório após execução

da transação.
(182)

demonstrado abaixo.
1
(183)
Clique no botão ao lado
(184)
Escolha a opção tabela
(185)
Clique no botão ao lado
(186)
Caso deseje manter o relatório, a planilha deverá ser

salva localmente no computador do usuário.
(187)
Transações
Relatórios de requisições Relatório de FRS
ME5A ZREQSTATUS ML84
Relatório de Pedido Relatório de Contrato
ME2N ME3L
(188)
(189)
Requisições de Compras (ME5A) – Passo 1
Pressione no botão ao lado para executar o relatório 5
Sempre utilizar o código ALV 1

BRP (Albras) 2
Marcar este campo, caso devam ser listadas requisições de

compra que já foram atribuídas a uma fonte de suprimento. 3
Marcar este campo, caso devam ser listadas as requisições de

compra concluídas (e não mais quantidade em aberto). 3
Marcar este campo para listar as requisições de compra

parcialmente pedidas. 3
Marcar este campo para ver as requisições de compra
sujeitas a uma estratégia de liberação e que já foram
liberadas. 3
Marcar sempre os campos ReqCs. para liberação global e
ReqCs para liberação de item.
4
(190)
Tela do relatório após execução da transação.
(191)

(192)
Selecione a opção 10 Excel

1
(193)
(194)
(195)
(196)
(197)
Requisições de Compras (ZREQSTATUS) – Passo 1

Informe o intervalo que deseja pesquisar 1
PAM (Hydro Paragominas),

ADN (Hydro Alunorte) e
BRP (Albras) 2
Informar a moeda 3
(198)
(199)

(200)

(201)
(202)
(203)
(204)
(205)
Pedido de Compras (ME2N) – Passo 1
Pressione no botão ao lado para executar

o relatório 4
Utilize sempre o código 0090 1
PAM (Hydro Paragominas), ADN

(Hydro Alunorte) e BRP (Albras) 2
Informe o intervalo que deseja pesquisar

3
(206)
Neste relatório antes de customizar as colunas pressione no botão
(207)

2
3
(208)

Selecione a opção 10 Excel
1
(209)
(210)
(211)
(212)
(213)
Contrato (ME3N) – Passo 1
Pressione no botão ao lado para executar o

relatório 4
PAM (Hydro Paragominas), ADN

(Hydro Alunorte) e BRP (Albras) 2

3
(214)
(215)

3
2
(216)

(217)
(218)
(219)
(220)
(221)
Folha de Registro de Serviço (ML84) – Passo 1
Pressione no botão ao lado para executar
o relatório. 6
1

PAM (Hydro Paragominas), ADN (Hydro
Alunorte) e BRP (Albras)
3
Sempre utilizar a opção tudo 4
Não aceito = Medições não aprovadas

Aceito = Medições aprovadas 5
(222)
(223)

2
3
(224)
Escolha a opção ao lado. 1
(225)
Clique na dialog box abaixo. 1
Escolha nome do arquivo e o local a

ser salvo. 2
(226)
Clique no botão acima.
(227)
(228)
(229)
Informações de contato para suporte
Aldo Almeida
E: aldo.almeida@hydro.com
C: (91) 8899 – 5540
Leôncio Bitar
E: leoncio.bitar@hydro.com
C: (91) 8856 - 5987
(230)
(231)

Sap MM Material de Treinamento Processo de Compras

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Processo de Compras

Autor: Aldo Almeida

02 – Intervalo 1 10:00 às 10:15

03 – Teoria 10:15 às 12:00

04 - Almoço 12:00 às 13:00

05 – Teoria 13:00 às 15:00

06 – Intervalo 2 15:00 às 15:15

07 – Teoria 15:15 às 17:00

02 – Intervalo 1 10:00 às 10:15

03 – Criação, Atualização e Comparação de SDC 10:15 às 12:00

04 - Almoço 12:00 às 13:00

05 – Criação e Alteração de Pedido 13:00 às 15:00

05 – Intervalo 2 15:00 às 15:15

05 – Criação e Alteração de Pedido 15:15 às 17:00

02 – Intervalo 1 10:00 às 10:15

03 – Criação de Contrato de Serviço 10:15 às 12:00

04 – Almoço 12:00 às 13:00

05 – Relatórios de dados mestres 13:00 às 15:00

06 – Intervalo 2 15:00 às 15:15

07 – Relatórios de dados transacionais 15:15 às 17:00

04 – Configurando a Requisição de Compras 79

05 – Criação de Solicitações de Cotação 85

06 – Criação de Pedidos 106

07 – Criação de Contratos Básicos 136

Para acessarmos o SAP, basta darmos um

Clique duas vezes no

User: Matrícula Hydro

Antes de começar a operar

Clique em design interativo,

Clique na seta para

Analisando a caixa de diálogo na figura observe estes dados técnicos

Por estes dados podemos saber o usuário que está conectado, a

Esta barra modifica de transação para transação.

Item Outra ReqCompra=> significa abrir uma outra RC;

Agora que já conhecemos a barra de menus vamos conhecer um pouco

Chamar uma transação na mesma janela:

CANCELAR => significa cancelar a atividade e voltar tela principal, podemos

CANCELAR => significa cancelar a atividade, podemos usar a tecla <F12>.

GRAVAR => utilizado para gravar registros, podemos usar o conjunto de

MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a primeira página

MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a última página na

MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a página anterior.

MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a página posterior.

Outra Barra de Botões que poderá aparecer nas transações no módulo

REGISTRAR LINHAS => registra todos os itens, podemos usar o conjunto de

DETALHE CABEÇALHO => utilizado para visualizar dados gerais do

ENDEREÇO DO FORNECEDOR => utilizado para visualizar

PARCEIRO => utilizado para visualizar a função parceiro do

MENSAGEM => utilizado para imprimir documentos.

DETALHE DO ITEM => utilizado para visualizar dados

CONDIÇÕES DO ITEM => utilizado para visualizar as

ENDEREÇO DE REMESSA => utilizado para visualizar o

HISTÓRICO DO PEDIDO => utilizado para visualizarmos

DIVISÕES => utilizado para visualizarmos as divisões de

SINTESE => utilizado para voltarmos a tela inicial da

Outra Barra de Botões que poderá aparecer nas transações no módulo

MODIFICAR/EXIBIR => utilizado para modificarmos e/ou

DESFAZER MODIFICAÇÃO => utilizado para desfazer a

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• RB – Para compra de material spot, liberação de contrato de material ou contratação de serviços