Você está na página 1de 231

Processo de Compras

Autor: Aldo Almeida


Dezembro/2013

(1)

Para melhor aproveitar seu treinamento...

Ateno ao horrio de incio,


trmino e intervalo do
treinamento.

Mantenha o foco na pessoa que


est falando e solicite a palavra.

Desligue o telefone. Caso esteja


esperando uma ligao
essencial, utilize o modo
silencioso.

Esclarea suas dvidas, mesmo


que paream bvias.

Escute com ateno, evitando


conversas paralelas.

PARTICIPE!
APROVEITE!!
APRENDA!!!

(2)

Agenda Dia 1

(3)

Tpico

Horrios

01 - Teoria

08:15 s
10:00

02 Intervalo 1

10:00 s
10:15

03 Teoria

10:15 s
12:00

04 - Almoo

12:00 s
13:00

05 Teoria

13:00 s
15:00

06 Intervalo 2

15:00 s
15:15

07 Teoria

15:15 s
17:00

Agenda Dia 2
Tpico

(4)

Horrios

01 Alterao e Visualizao de RC

08:15 s
10:00

02 Intervalo 1

10:00 s
10:15

03 Criao, Atualizao e Comparao de SDC

10:15 s
12:00

04 - Almoo

12:00 s
13:00

05 Criao e Alterao de Pedido

13:00 s
15:00

05 Intervalo 2

15:00 s
15:15

05 Criao e Alterao de Pedido

15:15 s
17:00

Agenda Dia 3
Tpico

(5)

Horrios

01 Criao de Contrato de Material

08:15 s
10:00

02 Intervalo 1

10:00 s
10:15

03 Criao de Contrato de Servio

10:15 s
12:00

04 Almoo

12:00 s
13:00

05 Relatrios de dados mestres

13:00 s
15:00

06 Intervalo 2

15:00 s
15:15

07 Relatrios de dados transacionais

15:15 s
17:00

Sumrio
Tpico

Slide

01 - Conhecendo o SAP

07

02 Introduo

27

03 Criao de Anexos

59

04 Configurando a Requisio de Compras

79

05 Criao de Solicitaes de Cotao

85

06 Criao de Pedidos

106

07 Criao de Contratos Bsicos

136

08 Relatrios

152

(6)

Conhecendo o SAP

01
(7)

Acessando o SAP Passo 1

Para acessarmos o SAP, basta darmos


um duplo clique em cima do cone
SAPLOGON na rea de trabalho do
computador.

(8)

Acessando o SAP Passo 2

Clique duas vezes no


ambiente AMP para
acessar a tela de
login.

(9)

Acessando o SAP Passo 3

User: Matrcula Hydro


Password: 300Brasap
Language: PT

(10)

Configurao inicial Passo 1

Antes de comear a
operar
o
SAP

necessrio
ajustar
o
layout local, para isto:
Clique no boto
ou
pressione
simultaneamente
as
teclas <ALT> + <F12>.

(11)

Configurao inicial Passo 2

Clique em
opes

(12)

Configurao inicial Passo 3

1
2
3
4

(13)

Clique
em
design
interativo,
visualizao 1 e depois em controles
e marque as duas opes em
vermelho.

Conhecendo o SAP

Chamamos
de BARRA DE
MENU

Chamamos esses
botes de BARRA
DE BOTES

Nestas caixas
encontram-se
os programas.

Clique na seta para


visualizarmos os
dados tcnico do
SAP.

(14)

Conhecendo o SAP
Analisando a caixa de dilogo na figura observe estes dados
tcnicos que visualizamos.

Por estes dados podemos saber o usurio que est


conectado, a transao que estamos executando. Lembrar
sempre que Programa o mesmo que transao, falaremos
agora somente de TRANSAES.

(15)

Conhecendo o SAP
Esta a barra de MENUS, nela visualizamos alguns
agrupamentos como: requisio de compra, processar,
ambiente, sistema e ajuda.
Esta barra modifica de transao para transao.

(16)

Conhecendo o SAP
Observe que quando clicamos em cima de qualquer uma dessas
palavras, abre-se uma lista recursos como mostra a figura abaixo.

Item Outra ReqCompra=> significa abrir uma outra RC;


Item Exibir/modificar => significa ir para a transao de exibir ou
modificar e
Item Encerrar => significa encerrar esta solicitao.
E assim, segue o mesmo raciocnio para todas as transaes. Devemos
lembrar que esse contedo modifica de transao para transao.
(17)

Conhecendo o SAP
Agora que j conhecemos a barra de menus vamos conhecer
um pouco sobre a barra de botes:

Esta uma barra que est presente em todas as telas do SAP.


Observe que temos nela alguns botes ativos e outros inativos,
eles mudam de transao para transao.

(18)

Conhecendo o SAP
ENTER
Os seguintes comandos podem ser transferidos para este campo com ENTER:
Chamar uma transao na mesma janela:
Digitar /Nxxxx (xxxx = cdigo de transao), tecle <ENTER>.
Em janelas Diferentes
Digitar /Oxxxx (xxxx = cdigo de transao), tecle <ENTER>.

VOLTAR => significa voltar uma janela, podemos usar a tecla <F3>.

CANCELAR => significa cancelar a atividade e voltar tela principal,


podemos usar o conjunto de teclas <SHIFT> + <F3>.

CANCELAR => significa cancelar a atividade, podemos usar a tecla


<F12>.
CRIAR NOVA JANELA => Podemos criar nova janela, sem alterar a
existente.
AJUDA => Informaes sobre o campo tais como, conceito, utilizao e
etc.

(19)

Conhecendo o SAP

GRAVAR => utilizado para gravar registros, podemos usar o


conjunto de teclas <CTRL> + <S>.
MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a primeira
pgina na mesma tela.
MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a ltima
pgina na mesma tela.
MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a pgina
anterior.
MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a pgina
posterior.

(20)

Conhecendo o SAP

Outra Barra de Botes que poder aparecer nas transaes no


mdulo de MM.

(21)

Conhecendo o SAP
MARCAR TODOS => utilizado para marcar todos os itens, podemos
usar o conjunto de teclas <CTRL> + <F6>.
DESMARCAR TODOS => utilizado para marcar todos os itens,
podemos usar o conjunto de teclas <CTRL> + <F7>.
MARCAR INICIO at FIM => utilizado para marcar do incio at o fim
do bloco, podemos usar o conjunto de teclas <CTRL> + <F9>.
REGISTRAR LINHAS => registra todos os itens, podemos usar o conjunto
de teclas <CTRL> + <SHIFT> + <F1>, este boto pouco usado.

ELIMINAR => utilizado para eliminar item, podemos usar o conjunto


de teclas <SHIFT> + <F2>.
DETALHE CABEALHO => utilizado para visualizar dados gerais do
documento, podemos usar a tecla <F6>.

(22)

Conhecendo o SAP

ENDEREO DO FORNECEDOR => utilizado para


visualizar endereo do fornecedor, podemos usar a
tecla <F7>.

PARCEIRO => utilizado para visualizar a funo


parceiro do fornecedor.
ESTRATGIA DE LIBERAO => utilizado para acessar
a estratgia de liberao.
MENSAGEM => utilizado para imprimir documentos.
Podemos utilizar o conjunto de Teclas <SHIFT> +
<F1>.
DETALHE DO ITEM => utilizado para visualizar dados
cadastrais de itens, referente a condies comerciais.
Podemos utilizar a Tecla <F2>.

DADOS ADCIONAIS => utilizado para visualizar outros


dados, como outros dados logsticos.

(23)

Conhecendo o SAP

CONDIES DO ITEM => utilizado para visualizar as


condies do item. Podemos utilizar o conjunto de
Teclas <SHIFT> + <F6>.

TEXTOS DO ITEM => utilizado para digitarmos textos


referentes ao item. Pouco utilizado.
ENDEREO DE REMESSA => utilizado para visualizar
o endereo de remessa do documento. Pouco
utilizado.
HISTRICO
DO
PEDIDO
visualizarmos movimentos
pedido. Pouco utilizado.

=>
utilizado
anteriores para

para
este

DIVISES => utilizado para visualizarmos as divises


de entrega deste item.
SINTESE => utilizado para voltarmos a tela inicial da
transao.

(24)

Conhecendo o SAP
Outra Barra de Botes que poder aparecer nas transaes no
mdulo de MM.

(25)

Conhecendo o SAP
MODIFICAR/EXIBIR => utilizado para modificarmos
e/ou exibirmos uma ao.
ENTRADAS NOVAS => usado para criarmos um novo
contedo.
COPIAR COMO => utilizado para criarmos um
contedo com cpia de outro.
ELIMINAR => usado para eliminar uma linha de
dados.
DESFAZER MODIFICAO => utilizado para desfazer
a modificao feita.
MARCAR TUDO => utilizado para marcar todas as
linhas de Seleo.
MARCAR BLOCO => utilizado para marcar o bloco de
Seleo.
DESMARCAR TUDO => utilizado para desmarcar a
Seleo Feita.

(26)

Introduo

02
(27)

Conceituao
Requisio de Compras :
o instrumento bsico para a identificao de materiais ou servios que devem ser
supridos. Autoriza o departamento de compras a efetuar a aquisio de determinado
material ou contratao de servio e
um documento interno: no utilizado fora da empresa, portanto no impresso.

Solicitao de Cotao :
Um convite estendido ao fornecedor por um comprador para submeter uma cotao para o
fornecimento de materiais ou prestao de servios.
um documento externo portanto impresso.

Pedido de Compras :
Um documento formal que representa uma negociao entre uma empresa e um
fornecedor para adquirir materiais ou servios.
um documento externo portanto impresso.

Contrato Bsico :
Um documento formal de negociao de longo prazo entre uma empresa e um fornecedor,
referente ao suprimento de materiais ou prestao de servios em um determinado
perodo, de acordo com prazos e condies predefinidas.
(28)

Tipos de requisio

NB Para reposio de itens de estoque. Sua emisso s permitida pelo processo


automtico de MRP, sua emisso manual vedada a qualquer usurio e ser
considerada concluda quando um pedido for emitido. No h necessidade de
aprovao pela hierarquia;

RB Para compra de material spot, liberao de contrato de material ou contratao


de servios spot ou RSE e aditivos, este tipo de requisio emitida
automaticamente pela OM ou ainda manualmente pelos usurios, ser considerada
concluda quando um pedido for emitido. Sua aprovao dever seguir a hierarquia
do emitente da requisio conforme a DED em vigor;

RV Para suprimento de materiais ou prestao de servios de longo prazo. Sua


emisso s pode ser feita de forma manual pelos usurios, este tipo de requisio
ser concluda quando um contrato bsico for emitido. Sua aprovao dever seguir
a hierarquia do emitente da requisio conforme a DED em vigor;

ZDP Para medio de contratos de servio que tenham incidncia de ICMS ou que
estejam relacionados com a aquisio de mercadorias e que iro atualizar o PMU dos
itens de estoque ou aplicao direta e no teremos a emisso de FRS, como por
exemplo: energia eltrica, transporte intermunicipal, fornecimento de
refeio e transporte de cargas. Sua emisso s pode ser feita de forma manual
pelos usurios e ser considerada concluda quando um pedido for emitido. Sua
aprovao dever seguir a hierarquia do emitente da requisio conforme a DED em
vigor e

ZREG Para regularizao de processos onde a aquisio de materiais ou a


prestao de servios j tenham ocorrido. Sua emisso s pode ser feita de forma
manual pelos usurios e ser considerada concluda quando um pedido for emitido.
(29)
Sua aprovao dever seguir a hierarquia do emitente da requisio conforme a DED
em vigor.

Tipos de pedido

NB Para reposio de itens de estoque, ou seja dever ser emitido quando o


comprador receber uma requisio do tipo NB. Sua aprovao dever seguir a
hierarquia conforme a DED em vigor e

RB Para compra de material spot, contratao de servios spot ou RSE, ou seja


dever ser emitido quando o comprador receber uma requisio do tipo RB ou
ZREG. Sua aprovao dever seguir a hierarquia conforme a DED em vigor.

(30)

Tipos de contrato
WK Contratos por valor:
Devemos utilizar o contrato por valor uma vez que esclareamos junto a rea requisitante o
tipo de gesto contratual que ser feito no fornecimento do material ou prestao do servio.
Ou seja, caso no haja inteno da rea em limitar as quantidades utilizadas por linha e o
controle ser der simplesmente pelo montante do contrato, ento esta ser a opo contratual
correta.
MK Contratos por quantidade:
Devemos utilizar o contrato por quantidade uma vez que esclareamos junto a rea
requisitante o tipo de gesto contratual que ser feito no fornecimento do material ou
prestao do servio.
Ou seja, caso haja inteno da rea em limitar as quantidades utilizadas por linha, ento esta
ser a opo contratual correta.
Observao:
Os contratos que no processo de medio demandem rateio superior a 3 casas decimais
dever ser criado tipo MK.

(31)

Utilizao de IVA Imposto de valor agregado

Uso e consumo que no tenha IPI e nem ICMS substituio tributria - utilizar o
preo bruto e o IVA C0

Uso e consumo que tenha IPI e ICMS substituio tributria - utilizar o preo sem
ICMS normal e o IVA C4

Uso e consumo que tenha IPI - utilizar o preo bruto e o IVA C5

Ativo - utilizar o IVA devido e o preo liquido

Industrializao - utilizar o IVA devido e o preo liquido.

(32)

Contratao de servios
No sistema SAP, teremos a disposio 884 servios previamente codificados para atender as
necessidades relacionadas com a prestao de servio terceirizada.
Como exemplo disto, temos:
Servios de construo de edificaes industriais;
Servios de transporte areo de cargas postais, remessas expressas e cargas congneres;
Servios de consultoria geolgica e geofsica;
Servios de transporte multimodal de cargas especiais e de grande porte;
Fornecimento de alimentao sob contrato e
Etc. m utilizao de material

(33)

ontratao de servios com utilizao de material


Para a aquisio de materiais e contratao de servios devemos atentar para as seguintes definies legais:
Os contratos de servios que podem ter aplicao de material, constantes nos itens 7.02 e 7.05 da lei
complementar 116/2003, h somente a emisso de nota fiscal de servio, os contratos que no estiverem
enquadrados nestes itens, obrigatoriamente tero que emitir notas fiscais de servio e de material.
7.02 Execuo, por administrao, empreitada ou sub empreitada, de obras de construo civil, hidrulica ou
eltrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfurao de poos, escavao, drenagem e
irrigao, terraplanagem, pavimentao, concretagem e a instalao e montagem de produtos, peas e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de servios fora do local da
prestao dos servios, que fica sujeito ao ICMS).
7.05 Reparao, conservao e reforma de edifcios, estradas, pontes, portos e congneres (exceto o
fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos servios, fora do local da prestao dos servios,
que fica sujeito ao ICMS).
6. No se inclui na base de clculo do Imposto sobre servios de qualquer natureza o valor dos materiais
fornecidos pelo prestador dos servios previstos nos itens 7.02 e 7.05, da lista de servios.
7. Para fins do disposto nos itens 7.02 e 7.05, quando o prestador de servios no comprovar os materiais
utilizados, o imposto ser calculado na base de 60% (sessenta por cento) do valor total da nota fiscal.

(34)

Campos na requisio de material


Itens:
obrigatrio que todos os itens de material requisitados estejam previamente codificados
no HAMP SAP.
Categoria de classificao contbil:
U Utilizao desconhecida no permitida para materiais;
K Deve ser utilizada em compras para um ou mais centros de custo;
P Deve ser utilizada em compras para um ou mais projetos e
F informado automaticamente quando a requisio de compras for criada a partir de
uma OM.
Data de remessa:
Data sugerida na qual o material deve ser entregue na planta.
Fornecedor pretendido:
No permitido o preenchimento deste campo.

(35)

Campos na requisio de material


Grupo de compradores:
Normalmente o comprador estar definido no mestre de material, caso este campo venha
em branco, comunicar o Supervisor ou Gerente de Compras de compras que ento ir
indicar para qual comprador dever ser atribuda esta requisio e o Supervisor ou Gerente
de Compras dever solicitar ao Almoxarifado a incluso do comprador responsvel para este
item de material.
Determinao automtica de fonte de suprimento:
Esta opo sempre deve estar selecionada, uma vez que na ausncia desta opo, os
materiais que j possuem contratos homologados no tero seus pedidos atribudos de
forma automtica, podendo ocasionar ainda em uma compra spot indevida.
Nota de Cabealho:
Deve conter informaes importantes tais como:
Contato (e-mail e telefone) do requisitante
Solicitao de visita tcnica e parecer tcnico. Para visita tcnica dever ser informado:
Local, Endereo, Pessoa e Telefone de contato.
Outras informaes relevantes ao comprador, que visem facilitar a cotao e tornar mais
rpido o processo de compra.

(36)

Campos na requisio de servio


Itens:
obrigatrio que todos os itens de servio requisitados estejam previamente codificados
no HAMP SAP.
Categoria de classificao contbil:
U Utilizao desconhecida, utilizar em requisies de contratos guarda chuva.
K Deve ser utilizada em compras para um ou mais centros de custo;
P Deve ser utilizada em compras para um ou mais projetos e
F informado automaticamente quando a Requisio de Compras for criada a partir de
uma OM.
Categoria do item:
Escolher a opo D para requisitar um servio.
Grupo de Mercadoria:
Famlia de servios baseado na NBS.
Data de remessa:
Data na qual o servio deve ser executado na planta.

(37)

Campos na requisio de servio


Nmero pessoal:
Em todas as requisies a matricula do gestor do contrato deve ser informada neste campo na
aba de servios no item.
Fornecedor pretendido:
No permitido o preenchimento deste campo
Grupo de compradores:
No caso de servios, informar o cdigo do supervisor de compras e o mesmo far a atribuio
da requisio ao comprador correto.
Nota de Cabealho:
Deve conter informaes importantes tais como:
Contato (e-mail e telefone) do requisitante
Solicitao de visita tcnica e parecer tcnico. Para visita tcnica dever ser informado: Local,
Endereo, Pessoa e Telefone de contato.
Outras informaes relevantes ao comprador, que visem facilitar a cotao e tornar mais
rpido o processo de compra.

(38)

Aditivos
Tipo: Requisio RB
Itens:
Descrio livre sem necessidade de codificao
Categoria de classificao contbil:
U Utilizao desconhecida
Data de remessa:
Prazo a ser aditado
Preo de avaliao:
O valor total do aditivo
Nota de Cabealho:
Deve conter informaes importantes tais como:
Contato (e-mail e telefone) do requisitante
Detalhes do contrato a ser aditado
Motivao do aditamento do contrato.
Etc.

(39)

iclo de suprimento spot de materiais externos

(40)

Ciclo de suprimento de servios externos

(41)

Documentos de compras
Bestellanforderung
Requisio compra
BestellRequisio
anforderung
compra

Bestellung
Contrato
Bestellung
Contrato

1
2

(42)

1
2

Angebot
Cotao

Anfrage
Solic. cotao
Anfrage
Sol.cotao

??
Kontrakt
Pedido
Kontrakt
Pedido

Angebot
Cotao

A
A

Angebot
Cotao

??

B
B

LeistungsFolha de
erfassungsblatt
registro de servio

strutura de um documento de compras


Documento
de compra
Einkaufsbeleg
Cabealho
Kopf

Dados
Allg. Daten
gerais
Estatticas
Statistik
Nachrichten
Mensagens
Konditionen
Condies

Descrio
Allg.
Beschreibung
geraldes
do
Vorhabens:
projeto:
implementao
Software - Einfhrung
de software
Termin:
Data:31.10.
31/10/

Descrio
Leistungsbeschreibung
do servio
Quantidade
Menge
Condies
Konditionen

Position
Item

LeistungsLinhas de
servios
zeilen
Especs.
LV

(43)

Especificaes
Leistungsverzeichnis
do servio

Categoria do item

Categorias de Itens
Normal

Requisio
de Compras
SDC

Dependente do
Tipo de Documento
Pedidos
Contratos

(44)

Limite

Consignao

Subcontratao

Direto a Terceiros

Transf. Estoques

Servios
es

Objeto de classificao contbil

K: Centro de Custo

Documento
d
De Compra
1
2
3

Ctg. de Classificao
Contbil

(45)

P: Projeto

Associado
a

F: Ordem Interna

U: Desconhecido

Opes de criao de requisies de compras

Compras

Ordem Manut.

Requisio

Sol. cotao

Contratos

Manual
MRP
Pedidos

Cadastros

(46)

Dados requisio de compras


1

Dados default para os itens


Data da Remessa / Grupo de Compras / Centro / Etc.

Informaes de Item Tela Overview


Materiais / Quantidades / Data da Remessa
Grupo de Compras / Etc.
3

Classificao Contbil - (se necessrio)


Centro de custo / Conta Contbil /
N Projeto / Etc.
4

Verificao dos Dados


Salvar

(47)

Solicitao de Cotao e Cotao (proposta)

(48)

Nmero coletivo na solicitao de cotao

(49)

Criando uma solicitao de cotao

(50)

Processamento de cotaes

(51)

Pedido de material ou servio

(52)

Criando um pedido

(53)

Campos do pedido

(54)

Opes de envio do pedido

(55)

Contrato de material ou servio

(56)

Tipos de Contrato Bsico

(57)

Utilizao dos contratos

(58)

Criao de anexos

03
(59)

Transaes

CV01N
Criar

CV03N
Exibir

(60)

CV02N
Modificar

CV04N
Pesquisar

Acessando as transaes

(61)

Criando um anexo Passo 1

Digite o cdigo PRO e ento pressione a tecla


<ENTER>

(62)

Criando um anexo Passo 2

Descreva o(s) anexo(s)

(63)

Criando um anexo Passo 3

Pressione este boto

(64)

Criando um anexo Passo 4

Clique neste dialog box

(65)

Criando um anexo Passo 5

Escolha
arquivo
(66)

Criando um anexo Passo 6

Pressione este boto

(67)

Criando um anexo Passo 7

(68)

Criando um anexo Passo 8

Para adicionar novas permisses pressione


o boto ao lado.

(69)

Criando um anexo Passo 9

Escolha a usurio, para informar qual


usurio ter acesso as informaes do
anexo, caso seja mais de uma pessoa,
insira quantas linhas sejam necessrias e
informe os usurios que podem ter acesso.

(70)

Criando um anexo Passo 10

Caso no saiba a matricula do usurio,


pesquise na dialog box abaixo.

(71)

Criando um anexo Passo 11

Escolher o que os outros usurios iro


poder fazer com relao ao anexo.

(72)

Criando um anexo Passo 12


Pressione este boto

(73)

Criando um anexo Passo 13

Selecione a linha ao lado 1

Clique no boto ao lado 2

(74)

Criando um anexo Passo 14

Clique na caixa de memorizar minha


deciso

Clique no boto acima2

(75)

Criando um anexo Passo 15

Clique na caixa de memorizar minha


deciso

Clique no boto acima2

(76)

Criando um anexo Passo 16

Clique no boto
acima

(77)

Criando um anexo Passo 17

O anexo ento foi criado sob o nmero 10000002258 e este nmero dever
ser usado no momento da criao da Requisio de Compras, Pedido ou
Contrato Bsico.

(78)

Devolvendo uma ou vrias


linhas de uma Requisio
de Compras

04
(79)

Transaes

ME52N
Modificar

(80)

ME53N
Exibir

Acessando as transaes

(81)

Modificando uma RC Passo 1

Clique no boto
acima

(82)

Modificando uma RC Passo 2


Informe o nmero da RC a ser modificada.

(83)

Modificando uma RC Passo 3


4

Pressione no boto do disquete para salvar e um e-mail


ser enviado ao requisitante com o motivo do
cancelamento.

Pressione o boto da lixeira


3
1

Selecione a linha a ser


cancelada
2

Descreva o motivo do cancelamento

(84)

Criando uma Solicitao


de Cotao

05
(85)

Transaes

ME41
Criar SDC

ME47
Atualizar
Cotao

(86)

ME42
Modificar
SDC

ME43
Exibir
SDC

ME49
Comparar
Cotao

Acessando as transaes

(87)

Criando uma solicitao de cotao Passo 1

Informe
a
data
validade da SDC.

(88)

da

Criando uma solicitao de cotao Passo 2


Pressione no boto ao
lado

(89)

Criando uma solicitao de cotao Passo 3

Informe o nmero da requisio que deseja


cotar no mercado.

(90)

Criando uma solicitao de cotao Passo 4

Digite o nmero 00901


Digite
seu
cdigo
comprador.

(91)

de

Criando uma solicitao de cotao Passo 5

Informe o mesmo nmero da RC


a ser cotada.

(92)

Criando uma solicitao de cotao Passo 6


Selecione os itens que sero enviados para a cotao no mercado, caso no
deseje cotar todos os itens, clicar com o mouse na linha e ento este item
no ir ser cotado, caso contrrio pressionar no boto de aceitar +
detalhe para incluir todos os itens na SDC.

(93)

Criando uma solicitao de cotao Passo 7

Atualize em todas
linhas
a
data
necessidade
recebimento
mercadoria.

(94)

as
da
de
da

Criando uma solicitao de cotao Passo 8


Selecione os fornecedores que iro participar do processo clicando no boto
indicado abaixo.

(95)

Criando uma solicitao de cotao Passo 9

Selecione
o
fornecedor
a
participar da cotao clicando no
boto indicado ao lado.

(96)

Criando uma solicitao de cotao Passo 10


Selecione um fornecedor a partir das pesquisas disponveis.

(97)

Criando uma solicitao de cotao Passo 11


Pressione o boto ao lado para
salvar a SDC. 1

Uma vez salva a SDC selecione o


prximo fornecedor a fazer parte
do processo de cotao. 2

Dependendo do nmero
necessrio de cotaes,
repita os passos acima as
vezes
que
forem
necessrias, toda vez que o
boto de salvar acionado
disparado um e-mail para
o fornecedor com a SDC.

(98)

Acessando as transaes

(99)

Atualizando a cotao Passo 1

Informe o nmero da SDC a ser atualizada com o


preo do fornecedor.

(100)

Atualizando a cotao Passo 2


Salve a cotao

Atualize a cotao com


os preos recebidos na
proposta do fornecedor.

(101)

Acessando as transaes

(102)

Comparando cotaes Passo 1

Pressione no boto ao lado 3


Digite o nmero 0090 1
Informe
cotao

(103)

nmero

da
2

Comparando cotaes Passo 2


D um duplo clique em cima das
cotaes que no foram premiadas.

O sistema apresenta qual fornecedor obteve o menor preo dos itens.

(104)

Comparando cotaes Passo 3


Salve a cotao

Marque o campo de recusa e ento um e-mail


ser enviado ao fornecedor informando que a
cotao no foi premiada.

(105)

Criando um Pedido

06
(106)

Transaes

ME21N
Criar

ME22N
Modificar

ME23N
Exibir

(107)

Acessando as transaes

(108)

Criando um pedido a partir de uma RC Passo 1

Escolha primeiramente o tipo de Pedido de acordo com a


caracterstica da compra:
NB Compras para estoque RC tipo NB e
RB Compras de aplicao direta RC tipos RB e ZREG.

(109)

Criando um pedido a partir de uma RC Passo 2

Ativar
a
documentos

(110)

sntese

de

Criando um pedido a partir de uma RC Passo 3

Clique neste boto

(111)

Criando um pedido a partir de uma RC Passo 4

Clique na opo
compra.

(112)

Requisies de

Criando um pedido a partir de uma RC Passo 5

Pressione o boto ao lado 4


Selecione as 2 opes ao lado1

Informe seu cdigo de comprador2

Informe a sigla da empresa que deseja compra


ADN Alunorte
33
BRP Albrs
PAM - Paragominas

(113)

Criando um pedido a partir de uma RC Passo 6


2
Arraste a numerao at o boto indicado

Clique no nmero da
RC.

(114)

Criando um pedido a partir de uma RC Passo 7

Digite o nmero 0090 1

(115)

Clique na dialog box ao lado


para pesquisar o cdigo do
2
fornecedor.

Criando um pedido a partir de uma RC Passo 8

Escolha o fornecedor baseado nas diversas opes de pesquisa.

(116)

Criando um pedido a partir de uma RC Passo 9

2Informe a data de entrega negociada com o fornecedor

1 Informe o preo negociado com o fornecedor.

(117)

Criando um pedido a partir de uma RC Passo 10

Pesquise o termo de pagamento na dialog box ao lado.

(118)

Criando um pedido a partir de uma RC Passo 11

Selecione o termo adequado e


pressione a teclar <ENTER>.

(119)

Criando um pedido a partir de uma RC Passo 12

Informe a condio de entrega e o local da mesma.1

Caso senha sido negociado


FOB-TRANSPORTADORA,
informar o cdigo da mesma na
aba abaixo:

Pesquise na dialog
box ao lado o
cdigo
da
3
transportadora.
(120)

Criando um pedido a partir de uma RC Passo 13

Escolha o transportador baseado nas diversas opes de pesquisa.

(121)

Criando um pedido a partir de uma RC Passo 14

V at a aba fatura e escolha o IVA de


acordo com a natureza da compra

(122)

Criando um pedido a partir de uma RC Passo 15


Pressione o boto ao lado para salvar o pedido 2
1

Pressione o boto ao lado para verificar se existem erros.

(123)

Criando um pedido a partir de uma SDC Passo 1

Escolha primeiramente o tipo de Pedido de acordo com a


caracterstica da compra:
NB Compras para estoque RC tipo NB e
RB Compras de aplicao direta RC tipos RB e ZREG.

(124)

Criando um pedido a partir de uma SDC Passo 2

Ativar
a
documentos

(125)

sntese

de

Criando um pedido a partir de uma SDC Passo 3

Clique neste boto

(126)

Criando um pedido a partir de uma SDC Passo 4

Clique na opo Solicitaes de


cotao

(127)

Criando um pedido a partir de uma SDC Passo 5


Pressione o boto ao lado 3

Informe a sigla da empresa que


deseja comprar:
1
ADN Alunorte
BRP Albras
PAM - Paragominas
Informe seu cdigo de comprador2

(128)

Criando um pedido a partir de uma SDC Passo 6


Arraste a cotao at o boto indicado 2

Clique
cotao

(129)

na

Criando um pedido a partir de uma SDC Passo 7

Pesquise o termo de pagamento na dialog box ao lado.

(130)

Criando um pedido a partir de uma SDC Passo 8

Selecione o termo adequado e


pressione a teclar <ENTER>.

(131)

Criando um pedido a partir de uma SDC Passo 8

Informe a condio de entrega e o local da mesma.1

Caso senha sido negociado


FOB-TRANSPORTADORA,
informar o cdigo da mesma na
aba abaixo:

Pesquise na dialog
box ao lado o
cdigo
da
3
transportadora.
(132)

Criando um pedido a partir de uma SDC Passo 9

Escolha o transportador baseado nas diversas opes de pesquisa.

(133)

Criando um pedido a partir de uma SDC Passo 10

V at a aba fatura e escolha o IVA de


acordo com a natureza da compra

(134)

Criando um pedido a partir de uma SDC Passo 11


Pressione o boto ao lado para salvar o pedido 2
1

Pressione o boto ao lado para verificar se existem erros.

(135)

Criando um Contrato
Bsico

07
(136)

Transaes

ME31K
Criar

ME32K
Modificar

ME33K
Exibir

(137)

Acessando as transaes

(138)

Criando um contrato bsico Passo 1

Pressione no boto ao lado para abrir as opes de contrato

(139)

Criando um contrato bsico Passo 2

Escolha entre a opo WK e


MK
de
acordo
com
a
caracterstica do contrato.

(140)

Criando um contrato bsico Passo 3

Pressione no boto ao lado para informar o nmero da RC

(141)

Criando um contrato bsico Passo 4

Informe o nmero da RC e pressione a tecla <ENTER>

(142)

Criando um contrato bsico Passo 5

Informe ou
fornecedor.

pesquise

cdigo

do

Para a organizao de compra sempre informe o cdigo


0090 e para grupo de compradores informe seu cdigo de
comprador, por
2 exemplo B01.
Na categoria do item para contrato de servios informe a
letra D e para materiais deixe o campo3 em branco.

(143)

Criando um contrato bsico Passo 6

Informe a data final de validade do


contrato.
Informe o montante e a moeda do
contrato.
Informe a condio do pagamento, por
exemplo 30DDL.

(144)

Criando um contrato bsico Passo 7

Selecione a linha da RC que deseja incluir no contrato e


depois pressione no boto acima.

(145)

Criando um contrato bsico Passo 8


Pressione no boto ao lado.

(146)

Criando um contrato bsico Passo 9

Selecione a opo ao lado e pressione


a tecla <ENTER>

(147)

Criando um contrato bsico Passo 10

pressione a tecla <ENTER>

(148)

Criando um contrato bsico Passo 11

Para materiais atualize os preos unitrios

(149)

Criando um contrato bsico Passo 12

Para servios selecione a linha e ento


pressione no boto indicado.

(150)

Criando um contrato bsico Passo 13


Finalize
gravando
o
contrato
pressionando o boto do disquete.

Atualize os preos e as quantidades de acordo


com a caracterstica do contrato.

(151)

Relatrios de Compras

08
(152)

Customizando Relatrios Passo 1


possvel customizar as colunas e vises dos relatrios no
SAP, note:

Clique no cone acima

(153)

Customizando Relatrios Passo 2

Escolha
quais
colunas
deseja
visualizar
no
relatrio,
marcando-as
com o mouse e ento
pressione
o boto ao lado.
1

Clique no boto acima.2

(154)

Customizando Relatrios Passo 3

Escolha o nome do novo1


layout
Descreva o novo layout2

Clique no boto ao lado3

(155)

Transaes

Relatrios de dados mestres de material


MM60

ZRMM1B

Relatrio de dados mestres de servio


AC06

(156)

ZM31

Acessando as transaes

(157)

ndice de materiais (MM60) Passo 1


Tela inicial de parmetros de pesquisa
Pressione no boto abaixo para executar 5 o
relatrio
PAM (Hydro Paragominas), ADN (Hydro Alunorte) e BRP
(Albras)
Pesquisar o material ou materiais a serem
listados
1

Informar o tipo de material,


por exemplo: ZELE, ZMSK,
2
etc.
Informar o grupo de mercadorias, por exemplo: 2007,
7103, 7201, etc.
3

Sempre manter esta opo marcada.


4

(158)

ndice de materiais (MM60) Passo 2

Tela do relatrio aps


execuo da transao.

(159)

ndice de materiais (MM60) Passo 3


Para exportar o relatrio para o Excel , acesse as opes do MENU
conforme demonstrado abaixo.
1

3
2

(160)

ndice de materiais (MM60) Passo 4

2
Clique no boto ao lado

Selecione a opo 10 1
Excel

(161)

ndice de materiais (MM60) Passo 5

Escolher o local onde o arquivo ser


salvo.
(162)

ndice de materiais (MM60) Passo 6

Clique na caixa de memorizar minha


deciso

Clique no boto acima2

(163)

ndice de materiais (MM60) Passo 7

Clique na caixa de memorizar minha


deciso

Clique no boto acima2

(164)

ndice de materiais (MM60) Passo 8


Exemplo de Relatrio no Excel

(165)

ndice de materiais desc. longa (ZRMM1B)


Passo 1
Tela inicial de parmetros de pesquisa
Pressione no boto abaixo para executar6 o
relatrio

PAM
(Hydro
Paragominas),
ADN
(Hydro
Alunorte) e BRP
3 (Albras).
Pesquisar o material
ou materiais a serem
listados.
1

Sempre informar PT.


2

Informar o
material,
exemplo:
ZMSK, etc.
(166)

tipo

de
por
ZELE,
5

Informar o grupo de
mercadorias,
por
exemplo: 2007, 7103,
4
7201, etc.

ndice de materiais desc. longa (ZRMM1B)


Passo 2

Tela do relatrio aps


execuo da transao.

(167)

ndice de materiais desc. longa (ZRMM1B)


Passo 3
Para exportar o relatrio para o Excel , acesse as opes do MENU
conforme demonstrado
1 abaixo.

3
2

(168)

ndice de materiais desc. longa (ZRMM1B)


Passo 4

2
Clique no boto ao lado

Selecione a opo 10 1
Excel

(169)

ndice de materiais desc. longa (ZRMM1B)


Passo 5

Escolher o local onde o arquivo ser


salvo.
(170)

ndice de materiais desc. longa (ZRMM1B)


Passo 6

Clique na caixa de memorizar minha


deciso

Clique no boto acima2

(171)

ndice de materiais desc. longa (ZRMM1B)


Passo 7

Clique na caixa de memorizar minha


deciso

Clique no boto acima 2

(172)

ndice de materiais desc. longa (ZRMM1B)


Passo 8
Exemplo de Relatrio no Excel

(173)

Materiais por grupo de mercadorias (ZM31)


Passo 1
Tela inicial de parmetros de pesquisa
Pressione no boto abaixo para executar 3 o
relatrio

PAM
(Hydro
Paragominas),
Alunorte) e BRP
1 (Albras).

(174)

Viso analtica marcar a opo


2
acima

Viso sinttica no marcar esta


opo

ADN

(Hydro

Materiais por grupo de mercadorias (ZM31)


Passo 2

Tela do relatrio aps


execuo da transao.

(175)

Materiais por grupo de mercadorias (ZM31)


Passo 3
1

Para exportar o relatrio para o Excel , acesse as opes do MENU


conforme demonstrado abaixo.

2
3

(176)

Materiais por grupo de mercadorias (ZM31)


Passo 4

Escolha a opo ao 1
lado

Clique
acima

(177)

no

boto 2

Materiais por grupo de mercadorias (ZM31)


Passo 5
1
Clique na dialog box abaixo

Escolha nome do arquivo e o local


a ser salvo.2

(178)

Materiais por grupo de mercadorias (ZM31)


Passo 6

Clique
acima.

(179)

no

boto

Materiais por grupo de mercadorias (ZM31)


Passo 7
Exemplo de Relatrio no Excel

(180)

Lista mestre de servio (AC06)


Passo 1
Tela inicial de parmetros de pesquisa

2
Pressione o boto ao lado para executar o relatrio

Informe o cdigo NBS

(181)

Lista mestre de servio (AC06)


Passo 2

Tela do relatrio aps execuo


da transao.

(182)

Lista mestre de servio (AC06)


Passo 3
Para exportar o relatrio para o Excel , acesse as opes do MENU
conforme demonstrado abaixo.
1

(183)

Lista mestre de servio (AC06)


Passo 4

Clique no boto ao lado

(184)

Lista mestre de servio (AC06)


Passo 5

Escolha a opo tabela

(185)

Lista mestre de servio (AC06)


Passo 6

Clique no boto ao lado

(186)

Lista mestre de servio (AC06)


Passo 7
Exemplo de Relatrio no Excel

Caso deseje manter o relatrio, a planilha


dever ser salva localmente no computador do
usurio.

(187)

Transaes
Relatrios de requisies
ME5A

Relatrio de Pedido

ME2N

(188)

ZREQSTATU
S

Relatrio de FRS
ML84

Relatrio de Contrato

ME3L

Acessando as transaes

(189)

Requisies de Compras (ME5A) Passo 1


Pressione no boto ao lado para executar 5o
relatrio
1
Sempre utilizar o cdigo ALV
PAM (Hydro Paragominas),
Alunorte) e BRP
2 (Albras)

ADN

(Hydro

Marcar este campo, caso devam ser listadas


requisies de compra que j foram atribudas a uma3
fonte de suprimento.
Marcar este campo, caso devam ser listadas3 as
requisies de compra concludas (e no mais
quantidade em aberto).
3
Marcar este campo para listar as requisies de
compra parcialmente pedidas.
Marcar este3campo para ver as requisies de compra
sujeitas a uma estratgia de liberao e que j foram
liberadas.
4
Marcar sempre os campos ReqCs.
para liberao
global e ReqCs para liberao de item.
(190)

Requisies de Compras (ME5A) Passo 2


Tela do relatrio aps execuo da transao.

(191)

Requisies de Compras (ME5A) Passo 3


Para exportar o relatrio para o Excel , acesse as opes do MENU
conforme demonstrado
1 abaixo.

3
2

(192)

Requisies de Compras (ME5A) Passo 4

Clique no boto ao lado2


Selecione a opo 10
1
Excel

(193)

Requisies de Compras (ME5A) Passo 5

Escolher o local onde o arquivo ser


salvo.
(194)

Requisies de Compras (ME5A) Passo 6

Clique na caixa de memorizar minha


deciso

Clique no boto acima2

(195)

Requisies de Compras (ME5A) Passo 7

Clique na caixa de memorizar minha


deciso

Clique no boto acima2

(196)

Requisies de Compras (ME5A) Passo 8


Exemplo de Relatrio no Excel

(197)

Requisies de Compras (ZREQSTATUS) Passo 1


Pressione no boto abaixo para executar4 o
relatrio
Informe o intervalo
pesquisar

que

deseja 1

PAM
(Hydro
Paragominas),
ADN
(Hydro Alunorte)
e BRP
2
(Albras)

Informar
moeda

(198)

a 3

Requisies de Compras (ZREQSTATUS) Passo 2


Tela do relatrio aps execuo da transao.

(199)

Requisies de Compras (ZREQSTATUS) Passo 3


Para exportar o relatrio para o Excel , acesse as opes do MENU
conforme demonstrado
abaixo.
1

3
2

(200)

Requisies de Compras (ZREQSTATUS) Passo 4

2
Clique no boto ao lado

Selecione a opo 10 1
Excel

(201)

Requisies de Compras (ZREQSTATUS) Passo 5

Escolher o local onde o arquivo ser


salvo.
(202)

Requisies de Compras (ZREQSTATUS) Passo 6

Clique na caixa de memorizar minha


deciso

Clique no boto acima2

(203)

Requisies de Compras (ZREQSTATUS) Passo 7

Clique na caixa de memorizar minha


deciso

Clique no boto acima 2

(204)

Requisies de Compras (ZREQSTATUS) Passo 8


Exemplo de Relatrio no Excel

(205)

Pedido de Compras (ME2N) Passo 1


Pressione no boto ao lado para
executar o 4
relatrio
Utilize sempre o cdigo 1
0090
PAM (Hydro Paragominas), ADN
(Hydro Alunorte) e BRP (Albras)
2

Informe o
pesquisar

(206)

intervalo

que

deseja
3

Pedido de Compras (ME2N) Passo 2


Tela do relatrio aps execuo da transao.
Neste relatrio antes de customizar as colunas pressione no
boto

(207)

Pedido de Compras (ME2N) Passo 3


Para exportar o relatrio para o Excel , acesse as opes do MENU
conforme demonstrado
abaixo.
1

2
3

(208)

Pedido de Compras (ME2N) Passo 4

Clique no boto ao lado2


Selecione a opo 10
1
Excel

(209)

Pedido de Compras (ME2N) Passo 5

Escolher o local onde o arquivo ser


salvo.
(210)

Pedido de Compras (ME2N) Passo 6

Clique na caixa de memorizar minha


deciso

Clique no boto acima2

(211)

Pedido de Compras (ME2N) Passo 7

Clique na caixa de memorizar minha


deciso

Clique no boto acima2

(212)

Pedido de Compras (ME2N) Passo 8


Exemplo de Relatrio no Excel

(213)

Contrato (ME3N) Passo 1


Pressione no boto
executar 4
o relatrio

ao

lado

para

Utilize sempre o cdigo1


0090
PAM (Hydro Paragominas), ADN
(Hydro Alunorte) e BRP (Albras)
2

Informe o
pesquisar

(214)

intervalo

que

deseja
3

Contrato (ME3N) Passo 2


Tela do relatrio aps execuo da transao.

(215)

Contrato (ME3N) Passo 3


Para exportar o relatrio para o Excel , acesse as opes do MENU
conforme demonstrado
1 abaixo.

3
2

(216)

Contrato (ME3N) Passo 4

2
Clique no boto ao lado

Selecione a opo 10 1
Excel

(217)

Contrato (ME3N) Passo 5

Escolher o local onde o arquivo ser


salvo.
(218)

Contrato (ME3N) Passo 6

Clique na caixa de memorizar minha


deciso

Clique no boto acima2

(219)

Contrato (ME3N) Passo 7

Clique na caixa de memorizar minha


deciso

Clique no boto acima2

(220)

Contrato (ME3N) Passo 8


Exemplo de Relatrio no Excel

(221)

Folha de Registro de Servio (ML84) Passo 1


Pressione no boto ao lado para
executar o relatrio.
6
1

Informe o intervalo que deseja


pesquisar
Utilize sempre o cdigo2
0090
PAM
(Hydro
Paragominas),
ADN
(Hydro Alunorte) e BRP (Albras)
3

Sempre utilizar a opo tudo


4
No
aceito
=
Medies
aprovadas
5
Aceito = Medies aprovadas

(222)

no

Folha de Registro de Servio (ML84) Passo 2


Tela do relatrio aps execuo da transao.

(223)

Folha de Registro de Servio (ML84) Passo 3


Para exportar o relatrio para o Excel , acesse as opes do MENU
conforme demonstrado
1 abaixo.

(224)

Folha de Registro de Servio (ML84) Passo 4

Escolha a opo ao 1
lado.

Clique
acima

(225)

no

boto 2

Folha de Registro de Servio (ML84) Passo 5

1
Clique na dialog box abaixo.

Escolha nome do arquivo e o local


a ser salvo.
2

(226)

Folha de Registro de Servio (ML84) Passo 6

Clique
acima.

(227)

no

boto

Folha de Registro de Servio (ML84) Passo 7

Clique na caixa de memorizar minha


deciso

Clique no boto acima2

(228)

Folha de Registro de Servio (ML84) Passo 8


Exemplo de Relatrio no Excel

(229)

Informaes de contato para suporte

Aldo Almeida
E: aldo.almeida@hydro.com
C: (91) 8899 5540
Lencio Bitar
E: leoncio.bitar@hydro.com
C: (91) 8856 - 5987

(230)

(231)