Boa Noite! primeiro gere a apurao e a valide novamente. Va em: EFD contribuies / Gerar Apurao Pis / cofins / SIM.

Aps faa a validao. REGISTRO M200: CONSOLIDAO DA CONTRIBUIO PARA O PIS/PASEP DO PERODO Neste registro sero consolidadas as contribuies sociais apuradas no perodo da escriturao, nos regimes nocumulativo e cumulativo, bem como procedido ao desconto dos crditos no cumulativos apurados no prprio perodo, dos crditos apurados em perodos anteriores, dos valores retidos na fonte e de outras dedues previstas em Lei, demonstrando em seu final os valores devidos a recolher. ATENO: Os valores referentes s contribuies sociais escriturados nos Campos 02 e 09 do Registro M200 sero gerados com base: - Nos valores informados no arquivo elaborado pela prpria pessoa jurdica e importado pelo Programa Validador e Assinador da EFD-Contribuies PVA, os quais sero objeto de validao; ou - Nos valores das contribuies calculados pelo PVA no Registro M210 (Detalhamento da Contribuio para o PIS/Pasep no Perodo), no Campo 13 (VL_CONT_PER), atravs da funcionalidade Gerar Apuraes REGISTRO M600: CONSOLIDAO DA CONTRIBUIO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - COFINS DO PERODO Neste registro sero consolidadas as contribuies sociais apuradas no perodo da escriturao, nos regimes nocumulativo e cumulativo, bem como procedido ao desconto dos crditos no cumulativos apurados no prprio perodo, dos crditos apurados em perodos anteriores, dos valores retidos na fonte e de outras dedues previstas em lei, demonstrando em seu final os valores devidos a recolher. ATENO: Os valores referentes s contribuies sociais escriturados nos Campos 02 e 09 do Registro M600 sero gerados com base: - Nos valores informados no arquivo elaborado pela prpria pessoa jurdica e importado pelo Programa Validador e Assinador da EFD-Contribuies PVA, os quais sero objeto de validao; ou - Nos valores das contribuies calculados pelo PVA no Registro M610 (Detalhamento da Cofins no Perodo), no Campo 13 (VL_CONT_PER), atravs da funcionalidade Gerar Apuraes, disponibilizada no PVA, com base nos registros de escriturao de receitas constantes nos Blocos A, C, D e F. A gerao automtica de apurao (funcionalidade Gerar Apuraes (Ctrl+M)) o PVA apura, em relao ao Registro M600, apenas os valores dos campos de contribuies (Campos 02 e 09) e de crditos a descontar (Campos 03 e 04). Os campos representativos de retenes na fonte (Campos 06 e 10) e de outras dedues (07 e 11) no sero recuperados na gerao automtica de apurao, devendo sempre ser informados pela prpria pessoa

jurdica no arquivo importado pelo PVA ou complementado pela edio (digitao no prprio PVA) no registro M600, dos respectivos valores de reteno na fonte escriturados nos registros F600, 1300 (PIS) ou 1700 (Cofins) , e de dedues, escriturados no registro F700. Na funcionalidade de gerao automtica de apurao, os valores apurados e preenchidos pelo PVA para os Campos 02 e 09 (contribuies apuradas) e para os Campos 03 e 04 (crditos descontados) iro sobrepor (substituir) os valores eventualmente existentes nos referidos campos, constantes na escriturao.