Boletim Tcnico

Destaque do ICMS ST da operao anterior na NFe

Produto Chamado Pas(es) : : : TOTVS Srie 1 Manufatura e Servio FIRST verso 10 TFZCNN Brasil Data da publicao Banco(s) de Dados : : 23/10/12 Ctree/TopConnect

Implementada melhoria na transmisso da NFE. Para que sejam destacados os valores do ICMS ST da operao anterior na NFE.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO

O Sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR
1. Criao de Campos: Tabela SF4 Tipo de entrada sada: Campo Tipo Tamanho Decimal Opes Ttulo Descrio Help F4_ART274 C 1 0 1=Sim;2=No Inf.ST.Ant Inf.ST.Anterior Informar se o ICMS-ST da operao anterior demonstrado na NF de sada, conforme artigo 274 do RICMS/SP.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

O valor do ICMS ST da operao anterior s destacado na NFE se o produto tiver controle de lote (B1_LOTE igual a L) e se a nota de entrada que deu origem ao lote tiver clculo do ICMS ST.

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No First Acesse Cadastros/Bsico/Cadastro de Produtos (SM2A010). Altere o campo Rastro (B1_LOTE) para L = Lote. Acesse Cadastros/Bsico/Tipo de entrada e sada (SM2A050) - TES do Documento de Entrada. Altere o campo Atu. Estoque (F4_ESTOQUE) para 1 = SIM. Acesse Compras/Atualizaes/Documento de entrada (SM2M040) e clique em Incluir. Inclua a Pessoa, Produto (que utiliza Controle de Lote) e o TES (que Movimenta Estoque e que Calcula ICMS ST). Preencha o campo Lote (D1_LOTE) e Confirme. Acesse Cadastros/Bsico/Tipo de entrada e sada (SM2A050) - TES do Documento de Sada. Altere o campo Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB) para 60 -ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIB ou o campo CSOSN (F4_CSOSN) para 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributaria (substitudo) ou por antecipao.

10. Altere o campo F4_ART274 para Sim. Caso a empresa se enquadre no artigo 274 do RICMS/SP. 11. Acesse Faturamento/Atualizaes/Pedido de venda (SM4M010) e clique em Incluir. 12. Inclua a Pessoa, Produto e o TES. 13. Selecione o LOTE em Aes Relacionadas\Lote e Confirme. 14. Fature o Pedido de Venda a transmita a NFe. Conforme legislao os valores do ICMS ST da operao anterior so destacados no quadrante Informaes Complementares do DANFE e nas tags <vBCSTRet> e <vICMSSTRet>

INFORMAES TCNICAS
Tabelas Utilizadas SF4 TES (Tipo de entrada e sada) SD1 Itens do Documento de entrada SMALLDIC Dicionrio de Campos SMALLBRA Dicionrio de Dados Fsico Funes Envolvidas SMCHKVER Verifica dicionrio SMALLHLP Help de Campo SM2A050 Tipo de entrada e sada NFESEFAZ Gerao do XML para SEFAZ Sistemas Operacionais Windows/Linux

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