Guia de Interpretacao Da Norma ISO 14001 Sistemas de Gestao Ambiental PDF

O Caminho para a ISO 14001- Evitar as armadilhas
PREFCIO O objectivo deste documento proporcionar uma introduo simples norma ISO 14001 (1996) - Sistemas de Gesto Ambiental - Especificaes e linhas de orientao para a sua utilizao. No tenciona ser uma explicao completa da norma ou da sua implementao, pretende antes promover a compreenso e ajudar o leitor a beneficiar da experincia de terceiros no campo das auditorias e dos problemas encontrados por outros. Espera-se que esta abordagem simples corte algum "nevoeiro" e ''conversa de gesto'', que muitas vezes pode complicar algo que seria razoavelmente linear. No tem a inteno de substituir a norma e por isso recomenda-se a leitura atenta desta, se pretende implementar um Sistema de Gesto Ambiental de acordo com o referencial descrito na norma ISO 14001. O presente documento contm algumas transcries da prpria ISO 14001 (1996), que se encontram entre aspas e em itlico.
SGS ICS - Servios Internacionais de Certificao, Lda. Elaborado por: SGS ICS UK Traduzido e revisto por: Elisabete Martins - SGS ICS PORTUGAL Reproduo Proibida sem autorizao expressa da SGS ICS v 1.1, Janeiro de 2003
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O Caminho para a ISO 14001 - Evitar as Armadilhas
NDICE
Introduo ........................................................................................ 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3. 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 Poltica Ambiental ................................................................... Aspectos Ambientais .............................................................. Requisitos Legais e Outros Requisitos ....................................... Objectivos e Metas ................................................................. Programa(s) de Gesto Ambiental ............................................. Estrutura e Responsabilidade .................................................... Formao, Sensibilizao e Competncia ................................... Comunicao ......................................................................... Documentao do Sistema de Gesto Ambiental ........................ Controlo de Documentos ......................................................... Controlo Operacional ............................................................... Preveno e capacidade de Resposta a Emergncias ................... Monitorizao e Medio ......................................................... No Conformidade, Aces Correctiva e Preventiva Auditoria do Sistema de Gesto Ambiental .................... Registos ................................................................................ ................................ Reviso pela Direco ............................................................. 6 11 14 19 21 24 25 26 28 29 30 32 34 36 38 40 41 44 46
As auditorias de Terceira Parte ............................................................
SGS ICS Portugal - v 1.1 Janeiro 2003
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Introduo Este documento faz uma breve apresentao da ISO 14001 e aponta algumas das "armadilhas" e "percalos" na implementao dum Sistema de Gesto Ambiental (SGA) e na preparao para uma auditoria de terceira parte (auditoria de certificao). Os problemas referidos so todos reais, por isso, no existe nenhuma referncia directa aos locais ou s empresas envolvidas. A norma internacional ISO 14001 especifica um modelo de sistema de gesto ambiental (SGA) que pode ser aplicado a qualquer tipo de empresa, independentemente da sua dimenso. baseado num modelo de implementao: PLANEAR - IMPLEMENTAR -VERIFICAR - REVER e segue uma sequncia simples e lgica. A etapa ''PLANEAR'' do processo comea por tentar compreender os efeitos ou impactes que as actividades da empresa tm no ambiente, e por identificar limitaes legais e outras similares a que a empresa se encontra sujeita ou subscreve. Deve tambm incluir as condies operacionais habituais da empresa e as situaes de emergncia previsveis.
IDENTIFICAR EFEITOS NO AMBIENTE
4.3.1*
IDENTIFICAR REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

4.3.2*
Uma vez identificados os impactes ambientais e os requisitos legais aplicveis, os impactes devem ser avaliados, para decidir quais se classificam como ''significativos'' para a empresa e, por conseguinte, precisam de ser geridos. Isto pode assemelhar-se a um processo de seleco, com a finalidade de seleccionar o que ''significativo'' e o que ''menos significativo''. Este processo de avaliao fundamental para o desenvolvimento do SGA, uma vez que o sistema de gesto vai basear -se nesses resultados.
A VALIAR A SIGNIFICNCI A DOS IMPACTES
4.3.1*
Aps este processo de avaliao, a Poltica Ambiental da empresa pode ser delineada, uma vez que est agora baseada nas questes particulares relevantes para a empresa.
A VALIAR A SIGNIFICNCI A DOS IMPACTES
4.3.1*
POLTICA
4.2*
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Seguidamente vem a etapa de "IMPLEMENTAR"' do ciclo. Todos estes impactes significativos devem agora ser geridos. Para isso, existem as opes: podem ser agendados como projectos de melhoria e submetidos a Objectivos, Metas e Programas de Gesto, ou podem ser controlados por procedimentos de Controlo Operacional (em determinadas situaes, podem - e devem - ser aplicados ambos os mecanismos). Adicionalmente, as questes identificadas como potenciais situaes de emergncia, necessitaro de ser geridas por processos de preveno de emergncias e, possivelmente, por planos e procedimentos de emergncia
MELHORIA
GESTO DA EMERGNCIA PLANOS DE EMERGNCIA

4.4.7 *
CONTROLO
OBJECTIVOS E METAS
4.3.3 *
PROCEDIMENTOS DE CONTROLO OPERACIONAL

4.4.6 *
PROGRAMA
4.3.4 *
A etapa ''VERIFICAR'' do processo inclui: procedimentos de medio, monitorizao e calibrao, para garantir que os controlos e os programas esto a funcionar, como se pretende. Inclui ainda a verificao do cumprimento da legislao.
MONITORIZAO E MEDIO
4.5.1*
Um outro processo da verificao a Auditoria Interna ao SGA onde o sistema desenvolvido auditado em pormenor, para verificar se est implementado o que se pretende e se tal continua adequado "realidade ambiental" da organizao.
AUDITORIA INTERNA
4.5.4*
A seguir auditoria, vem a etapa de ''REVISO'' do processo, em que todo o sistema revisto, para se garantir que est a funcionar, a fornecer os resultados que se pretendem e que continua actualizado e adequado empresa.
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REVISO PELA DIRECO

4.6*
A apoiar estas etapas principais, esto processos de suporte essenciais que ajudam a assegurar um controlo permanente e eficaz. Estes incluem: 4.4.4.*, 4.4.5* 4.4.2* Emisso e controlo da documentao do sistema Formao, consciencializao e competncia das pessoas envolvidas no SGA Responsabilidades e autoridades detalhadas Requisitos para manuteno e reteno de registos Processos de comunicao interna e externa No conformidades e aces correctivas e preventivas
4.4.1* 4.5.3* 4.4.3* 4.5.2*
*Clusula da ISO 14001 (1996) Estes elementos, quando adequadamente aplicados, iro dar origem a uma boa gesto ambiental. As pginas seguintes tratam do desenvolvimento dos requisitos, pormenores das "armadilhas" que pode encontrar no caminho para a certificao e uma lista de verificao que o iro ajudar.
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Fluxograma do Processo de implementao da ISO 14001
Identificar os efeitos e aspectos ambientais

4.3.1 *
Identificar requisitos legais e outros requisitos

4.3.2 *
Avaliar a significncia dos impactes

4.3.1 *
Poltica
4.2 *
MELHORIA
GESTO DA EMERGNCIA
CONTROLO
Objectivos e Metas Planos de Emergncia

4.3.3 * 4.4.7 *
Procedimentos de Controlo Operacional

4.4.6 *
Programa
4.3.4 *
Monitorizao e Medio
4.5.1 *
Auditoria Interna
4.5.4 *
Reviso pela Direco

4.6 *
PROCESSOS DE APOIO 4.4.5* 4.5.3* 4.4.2* 4.4.3* 4.4.1* 4.5.2* Controlo de documentos Registos Formao, sensibilizao e competncia Comunicao Estrutura e Responsabilidades No conformidade, aces correctiva e preventiva
* Clusula da ISO 14001 (1996)

Introduo s declaraes da ISO 14001: Muitas organizaes levaram a cabo revises ou "auditorias" ambientais, para avaliar o seu desempenho ambiental. No entanto, essas revises e "auditorias" podero no ser, por si s suficientes para dar a uma organizao a garantia de que o seu desempenho ambiental no s cumpre como continuar a cumprir os requisitos legais e os da sua poltica. Isto resume o propsito da ISO 14001. No s um SGA estabelece e melhora o controlo ambiental, como tambm implementa e promove um sistema de melhoria contnua para o desempenho ambiental.
Uma "Auditoria Ambiental" = "Auditoria do Ambiente" Se auditar simplesmente um local ou um negcio, identificar os seus problemas ambientais e os resolver, pode voltar a descobrir, um ano mais tarde, que todos os problemas reapareceram. Isto simplesmente porque no havia um sistema de gesto a funcionar. Por outro lado, se instalar um sistema de gesto ambiental e o mantiver a funcionar e depois auditar esse sistema, vai ficar implementado um controlo real e uma melhoria contnua efectiva.
Um Sistema de Gesto Ambiental (SGA) Um SGA de acordo com a ISO 14001 proporciona um sistema de processos interligados. um simples e eficaz conjunto de mecanismos para gerir questes ambientais dentro de uma empresa. A norma s prescritiva em termos de estipular o que deve assegurar, deixando empresa a liberdade de escolher, por ela prpria, como deve fazer. Esta abordagem significa que a ISO 14001 pode ser aplicada a qualquer tipo de organizao em qualquer escala, e isso tambm explica porque que, de tempos a tempos, h mal-entendidos nas suas intenes e nas suas aplicaes. Um sistema de gesto de acordo com a ISO 14001 significa que:

So identificados todos os maus (e bons) impactes que a sua empresa tem sobre o ambiente; Tem conhecimento do que est a ser feito para gerir e melhorar esses impactes; Vai implementar uma boa gesto ambiental em todos os planos futuros e no seio da sua empresa; Ter a certeza que identificou e compreendeu todos os requisitos legais relacionados com o seu negcio e que os vai cumprir.
A anlise que se segue precedida pelo nmero da clusula da ISO 14001 (1996) e apresentada pela ordem em que aparecem na norma.
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4.2
Poltica Ambiental
A Poltica Ambiental duma empresa a pedra angular do SGA. Idealmente, para reflectir verdadeiramente o negcio, dever ser definida depois de se identificarem os impactes da empresa no ambiente. Requisitos Chave A Poltica deve:

estar disponvel ao pblico; ser adequada; comprometer a organizao a prevenir a poluio e a estabelecer uma melhoria contnua; comprometer a organizao a cumprir os requisitos legais relevantes e outros requisitos; fornecer um enquadramento para a definio de objectivos e metas; estar documentada, implementada, mantida e ser comunicada a todos os empregados.
Tendo em ateno estes pontos: Disponvel Isto pode ser declarado mas s pode ser realmente testado atravs de entrevista ou obtendo uma cpia. Ao entrevistar elementos do pessoal da empresa, como por exemplo, recepcionistas ou vendedores, para verificar o que acontece se algum pedir uma cpia da Poltica, ao telefonar e perguntar a mesma coisa, comum verificar que estes primeiros elementos de contacto dentro da empresa no foram esclarecidos sobre esta questo. Isto significa que, na prtica, a Poltica no est disponvel. Adequada raro encontrar uma Poltica que no seja adequada a uma empresa, no entanto, uma boa prtica, no incio do texto da Poltica, dar uma breve ideia do sector de negcios da empresa, de forma a que a Poltica possa ser observada dentro desse contexto e ver-se reflectida a sua adequao. Afinal este o nico documento que a ISO 14001 exige que esteja disponvel para o pblico.
Compromisso de Preveno da Poluio e de Melhoria Contnua Ocasionalmente estes compromissos esto mais implcitos do que explicitamente declarados na Poltica. Isto pode levar a confuses, j que a Poltica dever ser compreensvel e clara. correcto mostrar este compromisso duma forma clara e perfeitamente aceitvel a utilizao das palavras exactas da norma na sua Poltica - esta situao fornece uma clara orientao para o Sistema de Gesto Ambiental (SGA). uma parte das bases da gesto ambiental.
Compromisso de cumprimento dos requisitos legais e outros requisitos Pode parecer suprfluo para um director geral assinar uma declarao que o compromete a cumprir a lei - afinal, isto nunca opcional! Um compromisso de cumprimento de requisitos legais outra parte fundamental dum SGA e, como tal, merece um lugar na Poltica. O assunto de ''outros requisitos relevantes'' pode ser mais difcil. A Poltica deve indicar quaisquer outros requisitos pertinentes que a empresa subscreve, como por exemplo, requisitos da sua casa-me. Isto porque a Poltica Ambiental a nica janela pblica (obrigatria) de acesso ao SGA e quem a l deve entender as questes chave e as intenes da empresa relativamente ao ambiente.
Fornecer um enquadramento para a definio de objectivos e metas Isto pode causar alguma dificuldade mas, mais uma vez, sublinha a necessidade de demonstrar atravs da Poltica que a sua empresa tem Objectivos e Metas e tambm d uma ideia das reas chave para as quais estes esto definidos. Podem surgir problemas quando a Poltica escrita com boas intenes ou com expectativas exageradas relativamente ao que a empresa pode fazer. Por exemplo, a sua Poltica pode incluir um comprometimento com a reduo de resduos e o consumo de energia, tendo assim o SGA que cumprir estas promessas. Estes compromissos tm assim que ser reflectidos em Objectivos, Metas e Programas. Quem ler a Poltica da sua organizao, ter uma expectativa legtima de que esta poltica representa o que a organizao faz e como actua relativamente ao ambiente.
Documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os empregados

O termo ''documentada'' linear; ''implementada'' alude necessidade de efectivar os princpios definidos na Poltica em pormenor, isto , cumprir as promessas; ''mantida'' estabelece a necessidade de garantir que a Poltica actualizada e relevante (isto parcialmente coberto pela Reviso pela Direco); ''Comunicada a todos os empregados'' onde residem a maior parte das dificuldades.
Os auditores da SGS ICS verificam sempre o conhecimento e a compreenso da Poltica junto de algumas das pessoas entrevistadas durante a auditoria. No esperam "um cntico decorado" da Poltica! O que eles esperam encontrar o conhecimento de que existe, uma ideia de onde pode ser encontrada e uma ideia acerca da importncia do SGA na actividade dos empregados e nas aces da empresa relativamente gesto ambiental.
Ento, resumindo, a Poltica Ambiental a pedra angular dum SGA. Se faz promessas e cria expectativas, devem ser cumpridas. a nica parte do seu
sistema que tem que estar disponvel ao pblico, ser conhecida pelos seus empregados, os quais devem ter conhecimento da sua importncia para eles e para a empresa. POLTICA AMBIENTAL Documentada, datada e aprovada? Adequada? Compromete-se com: a melhoria contnua? preveno da poluio? cumprimento da legislao? cumprimento de outros requisitos (caso existam, indicar os que forem importantes)? ou X Comentrio/Plano
Fornece um enquadramento para a definio de objectivos e metas? Comunicada e entendida por todos os empregados? Encontra-se disponvel para o pblico? Est implementada? Cumpre com o prometido? (ligaes com aspectos significativos e objectivos)
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4.3.1
Aspectos Ambientais
A norma refere-se frequentemente aos ''Aspectos Ambientais'', o que levanta a questo ''O que um Aspecto?'' A definio da ISO 14001 pode no ser muito clara, mas, talvez o termo seja melhor compreendido como a causa notada ou medida de uma alterao no ambiente. Um aspecto normalmente associado a um verbo, ex.: consumir electricidade (ou consumo de electricidade), eliminar resduos (ou eliminao de resduos), armazenar qumicos (ou armazenamento de qumicos). Pelo mesmo ponto de vista, ''electricidade'', ''resduos'', ''cidos'', no podem ser classificados como ''aspectos''. Estes aspectos so melhor identificados se compreender os processos do seu negcio e se identificar os "inputs" (entradas) e "outputs" (sadas).
Requisitos Chave As caractersticas chave desta clusula so:

Um procedimento para identificar os Aspectos Ambientais e decidir quais so os que tm impactes significativos; identificar os aspectos relacionados com questes que podem ser ''controladas'' e aqueles relacionados com questes que s podem ser ''influenciadas''; utilizar como base para programar objectivos e metas; manter tudo actualizado (ter em ateno novos produtos, processos, regulamentos, realidades, etc.).
''A organizao deve estabelecer e manter um ou os procedimento(s) para identificar os aspectos ambientais das suas actividades, produtos ou servios que pode controlar e sobre os quais pode ter influncia, por forma a determinar quais deles tm ou podem ter impactes ambientais significativos." Isto significa que a sua empresa precisa de documentar um procedimento com detalhe suficiente, para garantir um processo consistente e reprodutvel. H tambm a necessidade de manter registos suficientes para demonstrar que os procedimentos foram aplicados efectivamente. Deve cobrir as seguintes situaes:

Normal (o que acontece na maioria das vezes) Anormal (planeado mas menos frequente) Potenciais acidentes e situaes de emergncia (as situaes negativas que podem ocorrer) Historial (legados do negcio ou do local, por ex.: solos contaminados) Operaes actuais Alteraes planeadas (a parte de 'manuteno' do requisito) Aspectos Controlados/Directos (as coisas sobre as quais a empresa pode exercer controlo) Aspectos Influenciados/Indirectos (as coisas que so mais difceis de controlar, cujo controlo no depende da empresa, mas que podem ser
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influenciadas, por ex.: clientes e fornecedores) Aspectos que originam impactes negativos no ambiente - poluio Aspectos que originam impactes positivos no ambiente - ex.: melhorar ecossistemas, auxiliar outros a melhorar a sua actuao.
uma grande quantidade de questes, mas, essencial que sejam todas consideradas, uma vez que todo o sistema de gesto ir concentrar-se nos resultados deste processo de identificao e avaliao da significncia. Os auditores iro testar o processo e os seus resultados no que respeita a: contedo, reprodutibilidade, preciso, registos e, mais tarde, a utilizao destas concluses na focalizao da direco e dos resultados do sistema de gesto.
Armadilhas e percalos comuns Nem todas as fontes de aspectos foram consideradas Ex.: os impactes potenciais dos fornecedores ou a utilizao e eliminao de produtos por parte do cliente, foram ignorados. As situaes anormais no foram reconhecidas e, portanto, no foram avaliadas; ex.: arranque ou paragem do processo, operaes de manuteno. Potenciais situaes de emergncia no foram consideradas no que respeita aos consequentes impactes no ambiente, tendo apenas sido dada ateno s questes relacionadas com a Higiene, Sade e Segurana; ex.: no so considerados os efeitos que um potencial incndio pode ter no ambiente. Os aspectos positivos relevantes foram ignorados, falhando assim a oportunidade de usar o seu SGA para melhorar os elementos positivos e minimizar os negativos. Partes relevantes do negcio no foram consideradas; ex.: a hiptese de solos contaminados no local; os servios de apoio duma empresa, tais como gesto de instalaes; extintores de Halon (BFC's) que no foram reconhecidos como um elemento a avaliar. As alteraes no processo, produto ou na empresa no foram previstas para impactes potenciais, ex.: uma fbrica ou um processo novo. Uma boa ligao entre o SGA e o processo de aprovao da Poltica de Investimentos podem ser realmente teis nestes casos.
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IDENTIFICAO DE ASPECTOS AMBIENTAIS O processo para a identificao dos aspectos ambientais est documentado? O processo inclui: Responsabilidades? Controlo de documentos? Registos? Reviso/actualizao?
ou X
Comentrio/Plano
O processo foi aplicado a todas as reas relevantes, incluindo: Histrico? Presente? Planeado? Normal? Anormal? Potenciais emergncias? Controlo (directo)? Influncia (indirecto) relativa a: - Fornecedores? - Clientes? - Empregados? Negativo? Positivo? Examina os aspectos associados com impactes a: - Ar - gua - Solo - Flora e fauna - Sade humana - Utilizao de recursos naturais Os registos do processo permitem que seja auditado? O processo reprodutvel?
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Decidir que aspectos ambientais so 'Significativos' Aps terem sido identificados todos os aspectos que tm impacte no ambiente, o processo de avaliao da significncia pode ser executado. Este processo crucial, juntamente com o conhecimento dos requisitos legais e outros requisitos que a organizao subscreva, ir proporcionar as bases do SGA. Os seus resultados devem estar reflectidos na Poltica, uma vez que ir ajudar a decidir em que reas iro funcionar as melhorias contnuas, ir ligar-se s necessidades de formao e, de uma forma geral, a todas as partes do SGA. A importncia deste processo no deve ser subestimada (apesar de ser s coberta no requisito 4.3.1 da ISO 14001 por dois pargrafos). A ISO 14001 declara ''por forma a determinar quais deles (os aspectos) tm ou podem ter impactes ambientais significativos". Se este processo no for compreendido, todo o sistema poder estar em causa. Por agora, se tudo foi executado conforme planeado, o SGA ter identificado os Aspectos dos processos que tm impacte no ambiente em condies: normais, anormais, potenciais situaes de emergncia, questes do passado, do presente e relacionadas com o futuro, as que podem ser controladas ou influenciadas, assim como os impactes positivos e os negativos. Aps esta identificao de aspectos, necessrio um processo para avaliao da significncia - para identificar os que precisam de ser geridos e aqueles que no so (ainda) significativos. Ser til basear-se na definio de ambiente que aparece no ponto 3.2 da norma. Define o ambiente da seguinte forma: ''envolvente na qual uma organizao opera, incluindo o ar, a gua, o solo, os recursos naturais, a flora, a fauna, os seres humanos e as suas inter-relaes.''Assim, se o impacte no for sobre nenhum destes meios receptores, no pode ser um impacte ambiental e o aspecto que lhe d origem no um 'Aspecto Ambiental'. Este processo de decidir a 'significncia ' absolutamente crucial, uma vez que os 'Aspectos Significativos' devem ser todos geridos no SGA ou atravs dum Procedimento de Controlo Operacional ou atravs dum Objectivo e Meta (para os aspectos escolhidos como projectos de melhoria),ou ento, pelos dois mecanismos ao mesmo tempo.
Indicadores de Significncia H muitas formas de decidir a significncia, mas h muito poucos indicadores comuns. Tomemos em considerao alguns critrios simples: Se a Legislao (ou qualquer outro requisito semelhante) se refere a um aspecto e ao impacte que ele tem - este deve ser considerado 'significativo'. (Transgredir a lei seria "significativo"!). Se lhe faltam dados ou conhecimentos sobre o impacte, necessita de o identificar como 'significativo', at que tenha dados para decidir de outra forma. (A abordagem cautelosa).
Se a magnitude do impacte no 'meio ambiente' (ver definio anterior) suficiente, o aspecto 'significativo'. Nesta situao, so necessrios bons conhecimentos acerca das interaces do seu processo com o meio ambiente. Tambm pode escolher incluir outros critrios apropriados ao seu negcio, como por exemplo:

Custos Quantidade Opinio das partes interessadas Avaliao de risco
Qualquer que seja o mtodo, este deve ser claramente definido com procedimentos, testado e reprodutvel. Tambm necessrio manter registos do processo para ajudar em revises futuras e para as auditorias internas. Quando Auditores da SGS ICS, verificam esta parte do SGA, tm que executar determinadas tarefas:
Examinam o local e o processo principal da organizao para identificar os aspectos significativos mais provveis e para garantir que todas a reas e os processos relevantes foram tomados em considerao. Examinam o seu processo de identificao de aspectos para testar se o SGA os identificou como 'significativos'. (No, eles no so infalveis, mas necessrio haver uma forma de validao dos seus resultados). Eles testam os seus resultados, confrontando-os com o seu processo de avaliao para verificar que ambos so concordantes e que nenhum(uns) aspecto(s) notoriamente significativos escapou (escaparam) lista. Eles procuram registos de suporte ao seu processo de identificao e avaliao. Eles certificam-se de que o processo ser reprodutvel, mesmo quando executado por pessoal diferente mas com competncias equivalentes.
Armadilhas e percalos comuns O sistema falhou na identificao de um aspecto obviamente significativo, por ex.: grandes probabilidades de contaminao do solo no local foram ignoradas. rea do local ou negcio no foram avaliadas, por ex.: Fornecedores, impactes indirectos no cliente, transporte, gesto das instalaes. O processo no reprodutvel ou a razo para um aspecto ter sido considerado significativo no clara. O sistema de pontuao (se for usado) no tem suficiente fundamento para ser consistente.
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Os impactes no meio ambiente no so realmente compreendidos, portanto, no so devidamente classificados. Um bom controlo operacional 'mascarou' o facto de que est a lidar com um risco para o meio ambiente - assim, um impacte significativo classificado como 'no significativo'. Os registos no mostram realmente a forma como os aspectos foram identificados ou avaliados (classificados).
AVALIAO DA SIGNIFICNCIA O processo encontra-se descrito com detalhe suficiente para assegurar que reprodutvel quando utilizado por diferentes pessoas com competncias semelhantes? Os critrios para a significncia so claros, dando exemplos, se necessrio para auxiliar a compreenso?Foram aplicados tal como descrito no procedimento? Quando existe um requisito legal, requisito da poltica ou outro semelhante, o aspecto classificado como significativo? Quando existem falta de dados ou conhecimento acerca de um potencial aspecto significativo, foi adoptada uma abordagem cautelosa? A opinio das partes interessadas foi tomada em considerao? A utilizao de um processo de avaliao de risco no "mascarou" a significncia de um aspecto? As respostas/ resultados fazem sentido? As ligaes com controlo operacional, objectivos e metas, requisitos legais e outros, so claras?(Boa prtica)
ou X
Comentrio/Plano
4.3.2
Requisitos Legais e Outros Requisitos
Este requisito, quando associado ao dos aspectos ambientais, forma a base do SGA. A sua inteno identificar todos os requisitos legais, estatutrios e outros semelhantes (que a organizao subscreva ou aos quais esteja sujeita), aplicveis s actividades duma empresa, produtos e servios, e utilizar esses dados para assegurar o seu cumprimento. Neste contexto, 'cumprimento' est relacionado no s com os requisitos identificados, mas tambm com a prpria Poltica da empresa.
Requisitos Chave A norma requer que exista um Procedimento para ter acesso a requisitos legais e outros requisitos correlacionados relevantes. ainda necessrio garantir que essas informaes sejam comunicadas dentro da empresa e que haja uma verificao peridica do estado de cumprimento para com a legislao relevante. (Ver 4.5.1)
Este procedimento deve incluir:

Responsabilidades para a compilao da lista de informaes relevantes Fontes de dados (ex.: Dirio da Repblica, Bases de dados da Internet, etc.) Meios que assegurem o acesso s actualizaes Os tipos de ''outros requisitos" a serem includos, como por exemplo, Polticas do Grupo, Cdigos de Boa Prtica, acordos sectoriais.
Armadilhas e percalos comuns O procedimento no inclui pormenores do processo de manuteno dos dados - assim, no existe um processo repetitivo nem auditvel. Os "outros requisitos" no esto identificados nem includos, por ex.: Polticas do Grupo, Cdigos de Boa Prtica, requisitos relativos a Alugueres e Seguros, acordos locais ou sectoriais. Ou ento foram identificados mas no existe forma de os manter actualizados. No existe acesso legislao base. A listagem contm muitos dados irrelevantes, no aplicveis organizao em questo, e no fornece pormenores ou explicaes dos requisitos legais relevantes. (Por vezes encontra-se uma lista que s isso mesmo e que no fornece nenhuma informao compreensvel ou til para a gesto). Idealmente, este processo deve garantir que algum responsvel na sua empresa tem conhecimento:

Do que a legislao contm. Do que significa esse contedo para a sua empresa. Quais os deveres e obrigaes impostos. Como garantir o seu cumprimento. Qual o mecanismo utilizado para confirmar o cumprimento dos requisitos legais e outros.
Tambm deve garantir que os pormenores dos requisitos legais e dos outros requisitos so constantemente actualizados.
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REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS Encontra-se implementado um procedimento que descreva como a organizao tem acesso a estes requisitos, como se mantm um controlo das alteraes e quem a pessoa responsvel por esta actividade? Encontra-se implementada uma metodologia para registar estes requisitos e garantir que eles so comunicados e entendidos dentro da organizao? Os registos e procedimentos neste mbito so controlados e revistos quando necessrio? Existem meios de acesso ao texto original dos requisitos legais e estatutrios? O registo ou lista inclui (quando aplicvel): Leis, portarias, regulamentos; Polticas; Cdigos de Boas prticas; Sistemas a que a organizao tenha aderido (Ex.: "Responsible Care", acordos sectoriais ou regionais, etc.) Licenas, autorizaes; Recomendaes aquando do processo de licenciamento, ou semelhantes; Marcas "verdes" (ex.: Green Globe): Seguros; Restries na utilizao do espao (ex.: condies no aluguer, reclassificao da zona); ...e os meios para aceder s eventuais alteraes a qualquer uma das leis ou requisitos relevantes.
ou X
Comentrio/Plano
O procedimento faz ligao com a metodologia que garante a monitorizao e medio e confirma periodicamente o cumprimento dos requisitos legais identificados?
4.3.3. Objectivos e Metas Os Objectivos e Metas so os catalisadores do processo de melhoria contnua que garantem que o seu SGA proporciona uma melhoria real no desempenho ambiental. Eles identificam o que seleccionou para efectivar as melhorias, quanto pretende melhorar e em que perodo de tempo.
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Requisitos Chave A norma exige que:
Os objectivos sejam: estabelecidos, mantidos e documentados para cada funo relevante e para cada nvel dentro da empresa. Na formulao dos Objectivos, a organizao considere os requisitos legais e outros requisitos que a organizao subscreva, os aspectos significativos, as questes financeiras, tcnicas, operacionais e do negcio , assim como as opinies das parte interessadas.
Um sistema slido para decidir a significncia dos Aspectos, importante para garantir que muitas destas questes auxiliares so includas no processo de definio de objectivos e metas. Normalmente podem ser feitas as seguintes consideraes:
Requisitos Legais e Outros Deveriam ter feito parte do processo de avaliao da significncia, mas tambm deve ser garantido as melhorias previstas por diversas situaes, como por exemplo as exigidas no processo de licenciamento, pela casa-me ou pela sua prpria Poltica.
Aspectos Significativos O estabelecimento de Objectivos e Metas deve reflectir os aspectos que so classificados como 'significativos'. Isto no significa que, para todos os aspectos significativos deva ser definido um Objectivo, mas, pelo menos, os aspectos significativos devem ser tomados em considerao no processo de definio de Objectivos.
Questes Financeiras, Tcnicas, Operacionais e do Negcio Significa que os Objectivos e as Metas devem ser realistas e adequados ao seu negcio.
Opinio das Partes Interessadas Podem j ser uma parte do processo de avaliao significativa mas, podem tambm ser Poltica da casa-me ou Grupo, cdigos de boas prticas de determinado sector industrial, comunidade local ou preocupaes ao nvel internacional, como por exemplo o aquecimento global.
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Armadilhas e percalos comuns Demasiados Objectivos ou muito poucos. (Devem ser suficientes para que do SGA possam resultar melhorias reais, mas no tantos que levem a uma disperso de esforos). Objectivos e metas no estabelecidos para cada funo e nvel da organizao. Por exemplo, no abrangeram um determinado sector fabril, com a justificao de que a melhoria contnua estava a ser assegurada pelos outros sectores. Objectivos e Metas sem dimenso suficiente para serem medidos - pelo menos, deve ser estabelecida uma data limite prevista. Objectivos que no levam a melhorias - por ex.: uma empresa cujo negcio ajudar a melhorar o desempenho ambiental dos seus clientes, decide que o seu principal objectivo ambiental ' ter mais clientes '. Esta inteno necessita claramente de mais medies, de modo a permitir a monitorizao das melhorias relevantes - medies relacionadas com as melhorias realmente atingidas pelos clientes, relativamente ao nmero total de clientes. OBJECTIVOS E METAS Existe um processo para seleccionar e documentar os Objectivos e Metas?Porque que foram escolhidos estes Objectivos e Metas em particular? Os registos mostram como que os Objectivos e Metas foram escolhidos? Na definio de Objectivos e Metas existem ligaes com: Aspectos significativos? Poltica ambiental? Requisitos legais e outros? Opinio das partes interessadas? Especficos? Mensurveis? Alcanveis? Realistas? Definidos no tempo? ou X Comentrio/Plano
Os Objectivos e Metas so:
So sujeitos a actividades de reviso e controlo de documentos? So monitorizados de modo a ser conhecido o seu grau de cumprimento e poder redefinir as eventuais aces necessrias para a sua persecuo?
4.3.4
Programa(s) de Gesto Ambiental
Se os Objectivos e Metas so os condutores para uma melhoria contnua, ento os Programas so os veculos que a executam. Duma forma simplista, so projectos para atingir Objectivos e Metas. Identificam as pessoas, os recursos, os marcos e a agenda para a execuo dos objectivos.
Requisitos chave Sendo Projectos, necessitam de ter claramente definidas as responsabilidades, como e quando devem ser atingidos os Objectivos nas metas definidas. A Norma tambm espera v-los relacionados com "novos desenvolvimentos e com actividades, produtos ou servios novos ou modificados", por outras palavras, se ocorrerem alteraes significativas no seu negcio, deve utilizar esta ferramenta da ISO 14001, para garantir que eles so levados em conta no SGA. portanto claro que, as pessoas que gerem os programas precisam de estar conscientes dos objectivos, dos aspectos significativos da empresa e, acima de tudo, serem capazes de planear e executar o projecto. Tambm lhes ser exigido que o comprovem, tanto nas auditorias internas, como nas externas atravs de registos e, por vezes, atravs de alteraes fsicas no local. Para garantir uma gesto de programas consistente, necessrio definir o processo em termos de responsabilidades, mtodos de planeamento, monitorizao, registos e a forma de alterar metas e objectivos, caso se torne evidente que eles no so realistas. aconselhvel ter um processo de superviso do programa - isto para verificar o desempenho e identificar qualquer outra alterao permanente necessria no SGA, tais como novos procedimentos de controlo operacional.
Armadilhas e percalos comuns A pessoa nomeada para executar o programa no est consciente das suas responsabilidades. Os Programas no fornecem suficientes dados mensurveis, de modo a demonstrar que existe uma melhoria. Falta de registos que demonstrem a progresso do programa. Os recursos so insuficientes para executar um programa e no foram assinalados como um problema. Falhar uma meta e no se tomarem quaisquer medidas. Novos desenvolvimentos em larga escala no detectados pelo processo, por ex.: nova linha de produo, novos produtos. 'Promessa' feita na Poltica no executada pelos programas, por ex.:
compromisso para reduo do consumo de energia. Programas associados s questes de implementao de um SGA, por ex.: formao mais relevante no terminada antes de procurar certificao por terceiros. PROGRAMA(S) DE GESTO AMBIENTAL Encontra-se implementado um procedimento que descreva a gesto de programas? As responsabilidades esto claramente definidas nos programas e sua gesto? feito o controlo documental dos programas?Existe um mtodo para controlar as alteraes? Os programas encontram-se ligados aos objectivos e a eventuais novos desenvolvimentos? Os programas definem as alturas em que se deve verificar o seu cumprimento e reportar os resultados? Os registos evidenciam o andamento dos programas? ou X Comentrio/Plano
4.4.1
Estrutura e Responsabilidade
Tal como em todos os sistemas de gesto, a ISO 14001 reconhece a necessidade de assegurar que o pessoal envolvido no SGA est consciente das suas responsabilidades e autoridade. Requisitos Chave Este requisito divide-se em:

A definio de funes, responsabilidades e autoridades. Proviso de recursos (humanos, tecnolgicos e financeiros). A nomeao dum Representante da Direco.
A parte da 'definio' normalmente coberta por procedimentos, pela descrio de funes ou num manual ou organograma da empresa. A parte dos 'recursos' mais difcil, uma vez que poder tornar-se somente aparente, quando os recursos no so, de facto, fornecidos! O 'Representante da Direco' a pessoa (por vezes grupo de pessoas) que assegura que o SGA est estabelecido, implementado e mantido e tambm reporta o desempenho do SGA Gesto de topo da empresa.
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Armadilhas e percalos comuns Pode no ser sempre claro quem responsvel pelo qu. Esta pode ser uma falha comum de documentao do sistema que est apenas baseado em fluxogramas sem definio clara de responsabilidades. Podem no ter sido disponibilizados os recursos humanos suficientes (por exemplo, uma situao em que o gestor do SGA foi demitido e a nova pessoa incumbida no estava adequadamente formada para preencher o posto, uma situao onde no h recursos humanos suficientes ou capazes para garantir determinadas monitorizaes ou controlo de operaes, no haver recursos para a realizao de auditorias internas). Numa outra ocasio, a 'administrao' decidiu no financiar o programa, que estava a tratar com o aspecto mais significativo da empresa (um estudo para estabelecer se o local estava contaminado). As funes de Representante da Direco so partilhadas por dois indivduos sem haver uma definio clara das responsabilidades, de modo a assegurar a cobertura de todas as funes. As funes de Representante da Direco encontram-se atribudas a uma pessoa sem os conhecimentos suficientes para a funo e sem autoridade reconhecida pelos elementos da organizao. ESTRUTURA E RESPONSABILIDADE As responsabilidades no SGA encontram-se claramente definidas em manuais, descrio de funes, organogramas, procedimentos, etc.? Todos os colaboradores na organizao esto conscientes da sua responsabilidade? Foi nomeado um representante da Direco? o responsvel para reportar os dados suficientes para a reviso pela direco? Tem a formao e as competncias necessrias? Os recursos definidos so adequados? ou X Comentrio/Plano
4.4.2
Formao, Sensibilizao e Competncia
De nada serve ter um SGA definido se o pessoal que o devia fazer funcionar no tem as competncias necessrias, no est treinado ou no est consciente da poltica da empresa e dos seus procedimentos. Requisitos Chave
Identificao das necessidades de formao e competncia em relao aos aspectos significativos.

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Consciencializao do pessoal para as questes ambientais, relacionadas com o seu trabalho. Fornecimento da formao e treino necessrios e registos para comprovar esta situao.
Armadilhas e percalos comuns Por vezes uma empresa pode "comprar conhecimento ambiental", isto , recorrer a consultoria. Isto perfeitamente aceitvel mas, precisa de ser reconhecido e mantido pelo SGA, incluindo qualquer formao relevante ou registo de competncia, relacionados com esse facto. Mais, a empresa necessita de identificar o que dever ser feito em termos de formao), quando j no possuir o apoio dos consultores, caso seja essa a opo. Como se ver posteriormente, necessrio haver um conhecimento da ISO 14001 at como base para as auditorias internas. Esta questo pode no ser coberta e os auditores internos podem saber muito bem como auditar por forma a verificar o cumprimento dos procedimentos mas, podem no ser capazes de verificar se os prprios procedimentos e o sistema esto em concordncia com a ISO 14001. Em vrias ocasies, descobre-se que o pessoal no tem conhecimento nem est treinado para os procedimentos de emergncia relevantes. O conhecimento e consciencializao dos critrios de no conformidade e dos procedimentos podem ser insuficientes. Esta circunstncia leva a que no sejam reportados problemas e, mais tarde, repetio desses mesmos problemas, em vez da sua preveno. Ocasionalmente, a avaliao dos Aspectos falha ou no capta questes importantes, devido falta de formao ou de competncia por parte dos que executam este processo vital. Por exemplo, no se aperceberam que os extintores de Halon, contm substncias deplectoras da camada de ozono (BFC's ). Para a certificao exigido que todo o pessoal tenha conscincia da Poltica, dos Objectivos e dos Aspectos Significativos associados s suas funes. Descobre-se frequentemente que a localizao e o contedo da Poltica so desconhecidos e as pessoas no tm conscincia de qual os aspectos e os impactes significativos relacionados com a sua actividade do dia-a-dia.
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FORMAO, SENSIBILIZAO E COMPETNCIA ou X Encontra-se documentado um procedimento que inclua: Os meios para a identificao das necessidades de formao? Realizao e registo da formao?Consciencializao e competncias? Ligao com aspectos significativos e procedimentos de emergncia?
Comentrio/Plano
Foram realizadas as aces de treino necessrias? Existem registos que evidenciem que foram realizadas as aces necessrias e que comprovem as competncias necessrias?
4.4.3
Comunicao
A norma reconhece a necessidade da organizao se certificar que a informao efectivamente comunicada, tanto dentro da empresa, como a entidades externas, como por exemplo as autoridades competentes, a comunidade local ou "grupos de presso". Requisitos Chave
Procedimentos para controlar comunicaes e interfaces internas e externas. Decises tomadas e registadas com relao informao a ser divulgada para o exterior (em adio Poltica).
Armadilhas e percalos comuns Por vezes no existe nenhum procedimento documentado que cubra esse requisito. As comunicaes internas, juntamente com a formao, so o mecanismo que garante a consciencializao do pessoal relativamente ao SGA e s questes ambientais relacionadas com a empresa e com o trabalho individual de cada um. Os problemas nesta rea manifestam-se muitas vezes na falta de conhecimento de alteraes da legislao e nas suas consequncias. Comunicaes Externas - so testadas por vezes em entrevistas com o pessoal, normalmente os que representam o primeiro contacto com a empresa (ex.: recepcionistas, vendedores, pessoal de marketing), para garantir que eles esto conscientes da necessidade de assegurar que as
questes ambientais, reclamaes e esclarecimentos so devidamente tratadas e direccionadas pessoa certa, que ir iniciar desencadear a eventual aco necessria. No invulgar estas pessoas no terem conhecimento das suas responsabilidades no encaminhamento destes esclarecimentos, reclamaes ou pedidos, para o receptor correcto. Deciso acerca da disponibilidade de informaes do SGA - muitas vezes no registada. Umas vezes registada nas minutas da Reviso pela Direco, outras nos procedimentos da comunicao. COMUNICAO Existe um procedimento para definir os processos de comunicao interna e externa? As pessoas na empresa tm conhecimento e est consciente desse procedimento?Sabem o que fazer em caso de queixa ou reclamao? As comunicaes relevantes em caso de emergncias encontram-se cobertos nos procedimentos? Encontram-se registadas as decises tomadas no que se refere a comunicaes externas relativas a Aspectos Significativos? ou X Comentrio/Plano
4.4.4
Documentao do Sistema de Gesto Ambiental
Neste requisito a norma pretende que fornea um "roteiro" que esclarea como que o SGA da sua organizao se encontra relacionado com a ISO 14001 e como que esse sistema, ou outro sistema de gesto, d resposta aos requisitos da norma. Requisitos Chave

Descrio dos elementos fundamentais do sistema Estabelecer a ligao (ou direccionamento) para a documentao de apoio relacionada com a gesto ambiental
A Norma no define como devem ser descritos os "elementos fundamentais" do SGA, nem como deve ser efectuada a ligao com a documentao relacionada. Tal normalmente assegurado atravs de um simples manual ou de uma matriz que indica onde os requisitos da ISO 14001 so assegurados, dentro do(s) sistema(s) de gesto da empresa. Muitas vezes os elementos do SGA so executados por procedimentos preexistentes nos sistemas de Gesto da Qualidade e/ou da Sade e Segurana Ocupacional. Este um procedimento sensato e evita duplicaes. essencial
fazer as referncias cruzadas entre estes documentos, uma vez que eles so ferramentas e formas de controlo vitais e necessitam de ser includos nos programas das auditorias.
Armadilhas e percalos comuns No feita a referncia cruzada com os procedimentos do Sistema da Qualidade ou de outro sistema de gesto, que executam ou apoiam parte do SGA (ex.: manuseamento de qumicos, controlo de registos, planos de emergncia). Os meios para a realizao de parte dos requisitos da ISO 14001 no so claros, normalmente, os meios de confirmao dos cumprimentos legais e comunicaes externas, relacionadas com os Aspectos Significativos. Procedimento no auditvel - no define como so feitas as coisas. DOCUMENTAO DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL Encontram-se definidos os elementos fundamentais do SGA? (como um manual, matriz ou outro tipo) Documentos do Sistema de Gesto da Qualidade ou do Sistema de Gesto de Sade e Segurana Ocupacional relacionados com o SGA encontram-se referidos, quando aplicvel? Os documentos encontram-se sujeitos "disciplina de controlo de documentos? ou X Comentrio/Plano
4.4.5
Controlo de Documentos
O SGA, quando documentado, ser o guia para a 'melhor prtica' correntemente conhecida da sua empresa. Pela sua importncia, torna-se assim necessria a sua aprovao, actualizao e disponibilizao para os que dele necessitam.
Requisitos Chave

Os documentos devem ser controlados de forma a estarem: localizveis, aprovados, periodicamente revistos. Os documentos devem ser datados e legveis Os documentos actualizados devem estar disponveis onde so necessrios
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Armadilhas e percalos comuns O problema mais comum encontrado que os documentos e os procedimentos no esto disponveis nos locais onde so necessrios. Este por vezes o caso em que os sistemas de gesto tm os documentos apenas em formato electrnico. As publicaes mais recentes no esto disponveis para todos os utilizadores, devido a falta de actualizao e a procedimentos de controlo Por vezes o mecanismo de aprovao dos procedimentos no claro, nem existe um plano de reviso dos procedimentos para confirmar se eles ainda so relevantes e se reflectem com exactido os requisitos dos processos que descrevem. CONTROLO DE DOCUMENTOS Encontra-se implementado um procedimento que defina o mecanismo para o controlo de documentos? O procedimento inclui: Autoridade pela aprovao dos documentos? Lista ou mecanismo de distribuio de documentos de modo a garantir a sua disponibilidade onde necessrio? Lista ou mecanismo equivalente que mostre o corrente estado de reviso dos documentos? Metodologia para a realizao e registo das alteraes? Remoo de cpias de documentos obsoletos? Reteno de documentos substitudos? Reviso dos documentos? Requisitos para datar documentos? ou X Comentrio/Plano
Foram realizadas as aces de treino necessrias? Existem registos que evidenciem que foram realizadas as aces necessrias e que comprovem as competncias necessrias?
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4.4.6
Controlo Operacional
Os mecanismos da ISO 14001 para gerir processos que esto relacionados com os impactes da empresa no meio ambiente so os procedimentos de controlo operacional. Estes so instrues pormenorizadas para processos como, por exemplo, gesto de resduos, gesto de consumos energticos (no somente monitorizao), armazenamento de qumicos. Os aspectos mais significativos sero sujeitos a gesto atravs de procedimentos de controlo operacional (muitos destes procedimentos j existem como parte dos sistemas de gesto da Qualidade ou de gesto da Segurana).
Requisitos Chave
Identificar actividades associadas com os Aspectos Significativos (incluindo manuteno) e plane-las de modo a garantir que so executadas sob condies controladas. Estabelecer e manter procedimentos onde a sua ausncia levaria a desvios da Poltica, Objectivos e Metas. Estipular critrios operacionais nos procedimentos. Estabelecer e manter procedimentos relacionados com Aspectos Significativos da compra de bens e servios. Comunicar procedimentos e requisitos relevantes aos fornecedores e subcontratados.
Armadilhas e percalos comuns Deve existir uma ligao clara entre os Aspectos Significativos e os procedimentos de controlo operacional. De facto, cada aspecto significativo identificado deve estar ligado a um controlo operacional ou a um objectivo e meta (s vezes deve estar ligado a ambos). Por vezes, h Aspectos Significativos que no esto ligados nem a Objectivos, nem sujeitos a Controlo Operacional, como por exemplo, parte da gesto de resduos ou o compromisso da Poltica em reduzir o consumo de energia, que no apoiado por processos para efectivar essa reduo. A tarefa do auditor no s verificar se os procedimentos so adequados, como tambm identificar em que processos esto em falta procedimentos de controlo. muito comum verificar a falta de detalhe nos procedimentos em casos relevantes. Por exemplo, num procedimento de gesto de resduos devem estar includos todos os pormenores necessrios para este processo estar conforme, o que inclui a verificao da existncia e validade das licenas e autorizaes necessrias (para as entidades que vo dar destino aos resduos), a identificao e controlo dos resduos, os documentos a serem preenchidos e o pessoal responsvel por essas aces. Se isto no estiver
suficientemente pormenorizado, a auditoria interna pode no ser eficaz na verificao da conformidade da gesto dos resduos. As bacias de reteno dos tanques so frequentemente uma questo do SGA, e por vezes comum encontrarem-se bacias que so ineficazes devido a fugas, buracos, falta de impermeabilizao (se aplicvel) ou vlvulas abertas. Caso existam estes sistemas, tem lgica existir um procedimento para verificar que funcionam de acordo com o seu propsito que , a conteno secundria e preveno da poluio. Outra rea de controlo operacional que tambm falha frequentemente a gesto de qumicos lquidos. Normalmente, no existem procedimentos bem definidos para a sua recepo, armazenamento, distribuio e transporte. Se forem inflamveis, h outras questes a ter em considerao como, por exemplo, eventual incndio no processo de armazenamento e distribuio, medidas de preveno de incndios e procedimentos de emergncia relevantes. O armazenamento de depsitos tambm pode ser um problema. Se forem tanques, os meios de enchimento e os cuidados com o excesso de enchimento precisam de ser verificados e documentados atravs de procedimentos. Tambm poder existir a necessidade de calibrao e teste e possveis ligaes terra, para prevenir electricidade esttica. Frequentemente as empresas entendem que os procedimentos para simples monitorizao de consumos (gua, electricidade, gs, etc.), so procedimentos de controlo operacional, quando afinal s constatam gastos e no estabelecem condies que, de algum modo, procurem optimizar/reduzir esses gastos (como por exemplo instrues para a operao adequada de uma caldeira). Comunicao com Fornecedores e Subcontratados: Esta uma rea de problemas comum. Com frequncia, as autorizaes para laborao no existem, so inadequadas ou pouco implementadas. A empresa deve garantir que so adequadamente seleccionados os seus fornecedores e subcontratados e que eles conhecem os procedimentos relevantes da empresa, relacionados com a actividade que est a ser contratada.
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CONTROLO OPERACIONAL Existe um formato para os procedimentos de controlo operacional e, principalmente, um mecanismo para decidir quando que necessria a sua criao? Os procedimentos de controlo operacional de outros sistemas de gesto (Qualidade, Segurana), so referidos no SGA? Os procedimentos de controlo operacional esto implementados para os aspectos significativos relevantes? Esto sujeitos a um controlo de documentos efectivo e disponveis onde necessrios? Os procedimentos relevantes foram comunicados aos fornecedores e subcontratados? Se relevante, existe um sistema para verificao das licenas pertinentes?
ou X
Comentrio/Plano
4.4.7
Preveno e capacidade de resposta a emergncias
As condies de emergncia so uma fonte de potenciais impactes ambientais extremos - o fogo e as suas consequncias, derrames de qumicos, inundaes. Estes impactes potenciais precisam de ser identificados e deve ser planeada a forma de lidar com eles, de modo a minimiz-los.
Requisitos Chave
Um procedimento para identificar potenciais situaes de emergncia e respectivas medidas de preveno, resposta e minimizao de quaisquer danos ambientais da resultantes. Testes peridicos dos procedimentos de emergncia e planos (simulaes) e garantir que os procedimentos se encontram actualizados, utilizando a experincia obtida em emergncias anteriores ou outras fontes, com por exemplo, as simulaes; garantir que se encontram actualizados quanto a eventuais alteraes de "lay-out", novos materiais, novos riscos, etc.
Armadilhas e percalos comuns Muitas vezes, no existem procedimentos para identificar todas as potenciais situaes de emergncia. As empresas tm tendncia a basear este seu planeamento em procedimentos de sade e segurana j existentes como, por exemplo, os utilizados em caso de incndio ou em caso de derrames. Esta situao pode ser incompleta, pois pode levar a
uma falha na identificao de todas a potenciais emergncias, como por exemplo, se determinado equipamento de controlo de poluio falhar em caso de corte de energia. Isto tambm pode significar que as consequncias ambientais no esto previstas e, portanto, no existe nenhum plano para as gerir ou minimizar. O potencial derrame de qumicos normalmente um assunto na maioria dos SGA, contudo, muitas empresas no identificam o local mais passvel de ocorrerem derramamentos, nem equipam ou treinam apropriadamente o seu pessoal. Em trs empresas, verificou-se que os "kits" de material para conter os derrames estavam fechados chave! Frequentemente, os "kits" no esto localizados em pontos estratgicos e onde possam ser mais necessrios, por exemplo, movimentao dos armazns, reas de decantao ou reas de recepo. Muitas vezes, as Fichas de Dados de Segurana dos Produtos no esto facilmente disponveis para fornecer informaes acerca do modo forma como se deve proceder no caso de um determinado derrame. Por vezes os "kits" esto no local, mas no foram novamente completados aps a ltima utilizao. Se os "kits" esto no seu lugar e operacionais, o problema potencial seguinte ser a competncia e a confiana do pessoal na sua utilizao. muito comum verificar que o pessoal desconhece o contedo dum "kit" ou a forma de o utilizar. A formao e o treino essencial nesta situao, incluindo a forma de eliminar os resduos, aps a limpeza da rea de derramamento. A Norma exige que os planos de emergncia sejam testados periodicamente (quando praticvel). Isto implica que deve haver uma frequncia de teste planeada, e que, sempre que possvel, os planos devem ser testados. Nem sempre existe um plano que indique datas dos testes futuros e, por vezes, os procedimentos nunca foram testados, mesmo quando essa aco obviamente praticvel. Finalmente, as consequncias de todas as emergncias reais e de todos os testes devem ser revistas para se verificar se tudo decorreu de acordo com o planeado ou se os planos e procedimentos necessitam de ser alterados. Esta situao deve ser registada, na forma mais bsica pode ser um registo de no conformidade devido a um pequeno derrame, ou pode ser uma investigao em grande escala devido a uma falha ou a uma grande situao de emergncia.
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PREVENO E CAPACIDADE DE RESPOSTA A EMERGNCIAS Encontra-se implementado um procedimento para identificar os potenciais acidentes e situaes de emergncia e que defina como reagir de modo a prevenir, controlar e reduzir os impactes ambientais associados? Os procedimentos implementados onde necessrio, identificam as situaes relacionadas com: Incndio? Inundao? Tempestade ou outra intemprie? Corte de energia? Derrames?
ou X
Comentrio/Plano
Os planos de emergncia so documentos controlados e as responsabilidades so claras e conhecidas por todo o pessoal relevante? Os planos so periodicamente testados, quando praticvel? Esto programados futuros testes? So mantidos registos dos testes, situaes de emergncia e alarmes falsos? Os procedimentos e planos so alterados com base na experincia anterior, se necessrio? O pessoal foi treinado e tem a competncia necessria para lidar com as diversas situaes de emergncia?
4.5.1
Monitorizao e Medio
A mxima "No consegue gerir o que no consegue medir", aplica-se tanto ao SGA como a qualquer outro sistema de gesto. Assim, existem algumas especificaes sobre o que deve ser medido, para garantir uma actuao e melhoria adequadas.
Requisitos Chave

Monitorar e medir periodicamente as caractersticas chave (principais sob o ponto de vista ambiental) associadas aos Aspectos Significativos. Acompanhamento dos Objectivos e Metas. Calibrao. Avaliao peridica do cumprimento da legislao relevante.
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Armadilhas e percalos comuns Caractersticas Chave - estas incluem muitas vezes valores limite permitidos ou autorizados. So verificadas cuidadosamente na auditoria e conclui-se frequentemente que as medies no foram efectuadas com a frequncia requerida, no local requerido, na data requerida, ou no foram mesmo efectuadas! Acompanhamento de Objectivos e Metas - necessrio recolher dados suficientes para provar e acompanhar os progressos. Esta a chave para atingir os Objectivos e executar os programas de gesto. Com frequncia, os dados no so recolhidos, ou no so recolhidos e revistos o suficiente para garantir que o objectivo est acompanhado e, se necessrio, alterar a meta para a tornar mais realista. Calibrao - a norma suave nas palavras que descrevem este requisito mas, os requisitos na ISO 9001 so um conjunto de critrios efectivos e de senso-comum relativos gesto da calibrao. No existe sempre a necessidade duma calibrao no SGA mas, onde existem valores limite permitidos ou autorizados, h normalmente a necessidade de medir e de o fazer com instrumentos que tenham um estado de calibrao adequado e conhecido. Os problemas encontrados tm sido: contadores de gua na extraco no calibrados, medidores de pH pouco claros, laboratrios de testes utilizados para verificar nveis de emisso e nenhum conhecimento das suas capacidades de medio (ao nvel de alcance e de incertezas), ligaes-terra no testadas. Avaliao peridica do cumprimento da legislao relevante - Infelizmente, muito comum ver este requisito falhar. A inteno que, uma vez identificadas a legislao e a regulamentao relevantes para o negcio, com uma frequncia determinada deve ser verificado se elas esto a ser cumpridas. Isto pode ser feito atravs duma auditoria, atravs da verificao dos registos de monitorizao e medio, reviso dos registos monitorizados, por uma auditoria de conformidade ou, atravs duma mistura destes mecanismos. O ideal que cada requisito legal identificado possua o tipo de uma "declarao de cumprimento" apoiada por registos efectivos.
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MONITORIZAO E MEDIO Encontra-se implementado um procedimento que defina: As medies a realizar? A sua periodicidade? Os elementos responsveis por as efectuar? As eventuais calibraes necessrias? O acompanhamento de objectivos e metas? A avaliao peridica do cumprimento da legislao ambiental aplicvel?
ou X
Comentrio/Plano
Os instrumentos utilizados para medir valores relevantes do SGA encontram-se sujeitos a controlo de calibrao? Os procedimentos de calibrao asseguram que: A frequncia da calibrao est estabelecida e revista se necessrio? Os mtodos de calibrao esto definidos e so rastreveis a padres nacionais ou internacionais? O estado de calibrao dos instrumentos claro? So mantidos os registos e certificados de calibrao?
Os registos que evidenciam o cumprimento da legislao aplicvel so guardados? A frequncia da avaliao do cumprimento da legislao est definida e cumprida?
4.5.2
No Conformidade, Aces Correctiva e Preventiva
Quando as coisas vo mal, antes de mais, precisa de reconhecer esse facto, descobrir porque que correram mal e, depois, identificar a causa do problema e os seus efeitos. Este processo de aprendizagem a partir dos erros cometidos um verdadeiro benefcio para qualquer sistema de gesto.
Requisitos Chave

Identificao, avaliao e investigao da no conformidade Implementao de aces correctivas e preventivas
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Armadilhas e percalos comuns Durante uma auditoria de certificao, muito comum ouvir falar de derrames de qumicos ou de petrleo, de exceder os limites de poluio e outras no conformidades do tipo. Os auditores externos verificam, ento, se estes acontecimentos foram registados e se efectuou algum tipo de aco na tentativa de que eles no voltassem a acontecer. Infelizmente, nem sempre o caso. No reconhecer um acontecimento como uma 'no conformidade' um problema comum. Se foi reconhecido e registado, pode ento ser introduzido no processo que, investiga a causa, planeia a soluo e certifica-se de que ela implementada e eficaz, incluindo quaisquer medidas preventivas identificadas. As empresas vo demasiadas vezes das causas para as solues sem fazerem uma investigao cuidada; isto no s contra os princpios da ISO 14001, como tambm pode levar repetio do problema, se a sua verdadeira causa no foi identificada e tratada. tambm importante que as aces sejam decididas e implementadas duma forma atempada. Numa ocasio, foram detectados grandes problemas na auditoria interna duma empresa e foi dado um perodo de 6 meses para a correco dos problemas, quando o mais apropriado teriam sido 2 semanas. Por vezes as empresas reagem s situaes de no conformidade atravs da aco imediata de mitigao ou correco (o que, como primeiro passo, no inadequado), sem considerarem as aces de fundo necessrias para eliminar as causas que originaram aquele problema - as verdadeiras aces correctivas. Outras vezes as empresas definem a necessidade de implementar determinadas aces correctivas ou preventivas (sobre potenciais problemas), mas depois no verificam se foram de facto implementadas e se foram eficazes.
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NO CONFORMIDADE, ACES CORRECTIVA E PREVENTIVA Encontra-se implementado um procedimento que descreva o processo de gesto de uma no conformidade que inclua: Identificao e registo da no conformidade? Investigao da causa? Proposta e avaliao da resoluo? Tomada de aces correctivas e preventivas? Responsabilidades?
ou X
Comentrio/Plano
As pessoas reconhecem e reportam as no conformidades? Este processo est a funcionar conforme o previsto e atempadamente? As aces correctivas e preventivas so registadas e eficazes ( avaliada a sua eficcia)?
4.5.3
Registos
Os registos so a prova de que o que foi planeado, aconteceu efectivamente. So a base das auditorias e, em alguns casos, podem ser exigidos por lei.
Requisitos Chave

Procedimentos para a identificao, manuteno e disposio dos registos. Os registos devem ser legveis, protegidos e facilmente acessveis (por quem est autorizado para tal, no caso de registos confidenciais). Devem ser definidos os tempos de utilizao.
Existem discusses sobre se 'disposio' (na verso inglesa da norma) se refere 'localizao' ou 'eliminao' dos registos mas, qualquer que seja a definio que escolher, h uma ntida necessidade de saber onde esto localizados os registos e de se certificar que o seu mecanismo de eliminao est adequado ao seu mtodo de armazenamento.
Armadilhas e percalos comuns Num determinado local, o cliente mandou fazer uma 'limpeza' aos registos antigos antes da auditoria. Infelizmente, os registos estavam num contentor
fora do arquivo para serem levados para um aterro. Esses registos eram altamente confidenciais e deviam ter sido sujeitos a uma eliminao segura. Os dados informatizados so muitas vezes os registos relevantes para o SGA. Por vezes, os sistemas informatizados no tm cpias de segurana ou estas encontram-se ao lado do computador. No se pode considerar que estejam totalmente 'protegidas'. Os auditores pedem muitas vezes para ver cpias das Fichas de Dados de Segurana de Produtos (seriam extremamente necessrias em caso de um derrame). Geralmente no esto disponveis mas, de vez em quando, levam tanto tempo a aparecer que qualquer derrame se tornaria num incidente muito srio enquanto se aguardam os dados para escolher o mtodo mais apropriado para se lidar com o problema. Os registos so necessrios para provar o cumprimento dos valores limite permitidos ou autorizados. Ocasionalmente, os auditores descobrem que, apesar de haver limites especificados nos documentos, no existe nenhum registo que prove que eles so cumpridos - isto est relacionado com a monitorizao e medio. REGISTOS Encontra-se implementado um procedimento que descreva a gesto dos registos e que inclua: A identificao dos que necessitam de ser retidos? Os tempos de reteno (arquivo)? As condies e localizao do arquivo? A restrio ao acesso e destruio (quando aplicvel)? O controlo de informao em suporte informtico relevante? (cpias de segurana, acesso) ou X Comentrio/Plano
4.5.4
Auditoria do Sistema de Gesto Ambiental
A ferramenta chave para garantir que o sistema da sua empresa est a funcionar de acordo com o planeado e que contribui de facto para a melhoria do desempenho ambiental, a auditoria interna. Quando abordado como mecanismo de melhoria em vez de "caa s bruxas", ser o processo de manuteno do SGA.
Requisitos Chave O objectivo assegurar que o SGA implementado est de acordo com as suas intenes ambientais e com os requisitos da ISO 14001.
A norma procura que:

Seja definido um procedimento que descreva o processo de auditoria. A frequncia das auditorias esteja relacionada com a importncia ambiental das actividades. Os auditores tenham as competncias necessrias. Os registos das auditorias sejam mantidos.
Armadilhas e percalos comuns A frequncia ou periodicidade das auditorias deve estar baseada na significncia ambiental. Por outro lado tambm importante que todos os requisitos do SGA sejam auditados regularmente, como por exemplo a identificao dos aspectos e a avaliao da sua significncia. muito comum encontrar um plano de auditorias que omite os procedimentos do 'sistema' e assim, executa um conjunto de 'auditorias ambientais', em vez de auditar o Sistema de Gesto Ambiental e os seus controlos sobre as questes ambientais. Por vezes encontra-se previsto auditar "tudo" uma vez por ano; o que muito dificilmente pode ser relacionado com a significncia ambiental das actividades ( improvvel que tudo tenha a mesma importncia em termos ambientais). Se o plano global das auditorias utilizado como uma ferramenta de planeamento activo, tambm deve ser sujeito a controlo de documentao e aprovao. (Se for usado como tal, ser o primeiro ponto de referncia para o estado de execuo das auditorias e, assim, necessita de ser actualizado). Um problema muitas vezes encontrado que as auditorias internas da empresa no testaram todos os procedimentos antes de pedirem um auditoria externa - isto significa que o primeiro teste real a auditoria de certificao. Outro problema comum so as auditorias que foram planeadas mas que nunca foram executadas, o que muitas vezes sintoma da falta de recursos.
O mbito da auditoria Deve haver alguma forma de identificar a tarefa que prope aos seus auditores. Este ser o mbito da auditoria - as suas fronteiras. Pode ser baseado nas reas duma empresa, nos procedimentos, ou nas auditorias verticais dos aspectos significativos apoiados por auditorias de sistema. H muitos regimes de auditorias aceitveis mas, qualquer um deve permitir-lhe saber atravs do relatrio de auditoria elaborado pelos auditores, que eles cumpriram a tarefa que lhes foi pedida que executassem. Uma regra simples. Se se deu ao trabalho de criar um procedimento para controlar um processo, deve pelo menos de vez em quando verificar se o procedimento est a ser utilizado.
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Os auditores O processo de auditoria no funcionar sem auditores competentes e independentes. Os recursos humanos que efectuam as auditorias necessitam de ter um bom nvel de conhecimento da ISO 14001, um conhecimento dos processos a ser auditados e dos seus impactes ambientais e os atributos de um auditor. Esta informao no precisa de estar toda na mesma cabea! aceitvel utilizar a formao duma equipa, ou dividir tarefas de acordo com as capacidades e os conhecimentos. A competncia essencial. Os problemas tpicos encontrados so: A gesto dos resduos no cumprida na totalidade e o auditor desconhecer os requisitos. Equipamentos de combate a incndio com BFC's e o auditor desconhecedor de que o Halon um BFC. De uma forma geral, os auditores no conhecerem suficientemente o processo para saber se existe algum aspecto que no tenha sido identificado e que pode at ser significativo.
O processo de auditoria No muitas vezes directamente auditado pelos auditores externos, normalmente, confiam na reviso dos registos e na entrevista com os auditores. Os auditores externos procuram ver os registos de formao adequada, conhecimento e treino dos auditores internos, seleco dos auditores de acordo com as necessidades de determinada auditoria, registos para comprovar o processo e controlo das datas de auditoria, aces implementadas e sua verificao. Os resultados de uma auditoria (o relatrio), so muitas vezes indicativos da "qualidade" dos auditores e da profundidade do processo de auditoria.
Os registos Precisam de estar disponveis para comprovarem que o processo est de acordo com o procedimento. Devero existir listas de verificao no s para demonstrar o planeamento e preparaomas, tambm para registar as reas auditadas e a amostragem efectuada. Se se usam listas de verificao,elas precisam de ser arquivadas. Algumas vezes os auditores descobrem registos de auditorias que, sem as listas de verificao, no poderiam corroboraro processo, que pode dizer basicamente que 'Os ProcedimentosE1 at E7 foram auditados numa determinada data e estavam OK'. Os relatrios de auditorias e de no conformidade so os resultados recebidos pelo auditado, so documentos que servem de base s aces correctivas e preventivas. Precisam de ser claros, concisos e com as datas de fecho para as aces a implementar acordadas e documentadas. til ter uma orientao no seu procedimento, geralmente para definir as no conformidades que podero ser Maiores ou Menores, com as datas para o seu fecho adequadas.
AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL ou X Encontra-se implementado um procedimento que descreva o processo e que inclua: Elaborao de um plano/calendrio para as auditorias baseado na significncia ambiental das actividades? Formao e competncias dos auditores (requisitos)? Processo de execuo da auditoria? Modo como so registados e reportados os seus resultados? Reporte das no conformidades e seu fecho (verificao da implementao e eficcia das aces correctivas)?
Comentrio/Plano
O plano cobre todas as reas/procedimentos num determinado perodo de tempo? Est claramente baseado na significncia? As auditorias planeadas tm sido realizadas? O tratamento das no conformidades e tomada das aces correctivas tem sido efectuado atempadamente?
4.6
Reviso pela Direco
Aps a auditoria vem a reviso. a altura para os elementos da Direco de topo da empresa reflectirem e ocuparem-se do SGA, verificando as suas orientaes, o seu desempenho, os seus resultados e ponderarem se o sistema ainda reflecte na totalidade a forma como a empresa pretende enderear as suas questes ambientais.
Requisitos Chave

Reviso do SGA pela Direco de topo a intervalos pr-determinados. Relatrios por parte do Representante da Direco. Verificao da eventual necessidade de alteraes Poltica, Objectivos e outros elementos do SGA. Pelo menos, uma reviso pela Direco deve ser realizada antes da certificao por uma terceira parte.
normal que esta reviso seja materializada atravs de uma reunio onde participam os elementos da Direco de topo ou seus representantes, seniores da empresa, e outros, conforme adequado.
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Armadilhas e percalos comuns As aces resultantes da reunio no terem sido executadas dentro das datas programadas, por ex.: pode muito bem haver trabalho urgente e importante a ser executado que no vai ser revisto at prxima reunio de reviso pela Direco, dentro de 6 ou 12 meses. Numa determinada ocasio a reviso foi feita por e-mail. Pelos resultados, conclui-se ser aceitvel, apesar de pouco convencional. Algumas vezes as minutas ou as notas tiradas numa reunio no do uma indicao clara do que aconteceu; isto um problema se o Representante da Direco no apresenta um relatrio por escrito para discusso. As reunies raramente acontecem na data programada, normalmente porque no h disponibilidade do pessoal estratgico - possivelmente, um indicador de falta de compromisso. REVISO PELA DIRECO Encontra-se documentada a frequncia e modo como so realizadas as reunies de reviso? Est definido quais os elementos que devem estar presentes? (por exemplo, o Representante da Direco, os Directores das vrias reas, etc.) As reunies tm lugar com uma frequncia definida? verificado se houve alteraes de circunstncias que influam com o SGA? As revises incluem: A poltica ambiental? A alterao em procedimentos? O acompanhamento de Objectivos e Metas? As no conformidades? Os resultados das auditorias? ou X Comentrio/Plano
verificado se o SGA continua orientado e adequado melhoria contnua? So conservados os registos/actas relevantes? So definidas aces concretas na sequncia da reviso, bem como as responsabilidades pela sua execuo e acompanhamento dentro de um perodo de tempo determinado e adequado?
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As Auditorias de Terceira Parte (tambm chamadas auditorias Externas ou de Certificao) As experincias relatadas nas pginas anteriores so experincias relativas a requisitos especficos da ISO 14001. O processo para a realizao de auditorias de Terceira Parte, efectuadas por Organismos de Certificao Acreditados, encontra-se definido em documentos do IAF - International Accreditation Forum (em particular e actualmente, pelo ISO Guide 66), que definem como os organismos de certificao devem funcionar e clarificam algumas interpretaes da norma a ter em conta por esses organismos. O processo de certificao tem em ateno as seguintes fases:

Pr-auditoria e Reviso do sistema documentado de acordo com a norma e com o mbito da certificao (1 Fase) Auditoria de certificao (2 Fase) Certificao
1 FASE A Auditoria de 1 fase Esta auditoria inclui a visita pormenorizada do local pela equipa de auditoria, de forma a identificar os aspectos mais significativos e verificar que o SGA inclui uma avaliao de todos os aspectos relevantes. O processo da empresa para identificao e avaliao dos aspectos ento testado. Uma reviso da legislao aplicvel e das questes fundamentais do SGA tambm so executadas, de modo a garantir que os controlos operacionais esto definidos para as actividades relevantes e que existe um processo preparado para resultar na melhoria contnua. Finalmente, a auditoria interna verificada para garantir que eficaz e confivel e que a sua frequncia baseada na significncia ambiental. O estudo da documentao Este uma reviso completa do sistema documentado, para garantir que vai ao encontro dos requisitos da ISO 14001, do mbito da certificao e das necessidades da empresa. Quaisquer falhas so reportadas empresa auditada, para considerao, antes da auditoria de certificao.
2 FASE A auditoria de Certificao baseada nos passos anteriores e verifica o cumprimento de todos os Requisitos da ISO 14001, bem como dos procedimentos documentados da prpria empresa. Pretende verificar se o SGA est concebido para atingir e, capaz de atingir, a Melhoria do Desempenho Ambiental e a Conformidade com a Legislao (tendo por base os requisitos da ISO 14001).
A auditoria comea com uma reunio entre a equipa auditora e os responsveis da empresa para estabelecer o "cenrio" do processo. Depois so revistos os resultados da 1 fase, normalmente antes de se proceder a uma volta pelo local e de se iniciar com a auditoria propriamente dita. Os requisitos da ISO 14001 so ento confirmados em detalhe (apesar de uma auditoria ser um processo de amostragem), atravs de entrevistas s pessoas relevantes e a verificao de registos e de operaes. A auditoria normalmente conclui com a auditoria ao processo de auditorias internas e Reviso pela Direco e termina com uma reunio privada com os auditores para estabelecerem as suas opinies, antes da reunio de fecho, onde os auditores apresentam os resultados Direco de topo da empresa. Claro que ser uma apresentao com boas notcias se voc implementou e auditou o seu SGA com as devidas diligncias! Ento, para terminar, alguns conselhos que podero ajudar uma empresa a ser certificada: Certifique-se de que o sistema est totalmente implementado. Execute pelo menos um ciclo completo de auditorias internas e execute todas as aces correctivas e preventivas da resultantes. Certifique-se de que todo o seu pessoal compreende o Sistema, a Poltica e os Objectivos. Realize uma reviso ao sistema para a introduo de eventuais alteraes necessrias. Tenha sempre provas disponveis para mostrar que o processo de melhoria contnua acontece realmente. No pea a auditoria de certificao sem ter a certeza de que est pronto para ela!
BOA SORTE!
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O Caminho para a ISO 14001- Evitar as armadilhas

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As auditorias de Terceira Parte ............................................................

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IDENTIFICAR REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

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GESTO DA EMERGNCIA PLANOS DE EMERGNCIA

PROCEDIMENTOS DE CONTROLO OPERACIONAL

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REVISO PELA DIRECO

4.4.1* 4.5.3* 4.4.3* 4.5.2*

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Fluxograma do Processo de implementao da ISO 14001

Identificar os efeitos e aspectos ambientais

Identificar requisitos legais e outros requisitos

Avaliar a significncia dos impactes

Objectivos e Metas Planos de Emergncia

Procedimentos de Controlo Operacional

Reviso pela Direco

* Clusula da ISO 14001 (1996)

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Documentada, implementada, mantida e comunicada a todos os empregados

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Requisitos Chave As caractersticas chave desta clusula so:

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Custos Quantidade Opinio das partes interessadas Avaliao de risco

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Requisitos Legais e Outros Requisitos

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Este procedimento deve incluir:

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Requisitos Chave A norma exige que:

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Os Objectivos e Metas so:

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Programa(s) de Gesto Ambiental

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Formao, Sensibilizao e Competncia

Identificao das necessidades de formao e competncia em relao aos aspectos significativos.

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