Seguem abaixo as informaes sobre as tributaes que precisam ser cadastradas e

configuradas no sistema. Para cada numerao marcar a opo correta.

Caso a empresa destaque imposto na NFe preencher os campos de ALIQUOTA.

1. CFOP:

Estadual:
Interestadual:


2. Origem da mercadoria: (Nacional, Estrageira, etc)

Escolher um item

3. Cdigo da situao tributria (CST):
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada com cobrana do ICMS por substituio tributria
20 - Com reduo da base de clculo
30 - Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria
40 - Isenta
41 - No tributada
50 - Suspenso
51 - Diferimento
60 - Cobrando anteriormente por substituio tributria
70 - Com reduo da base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria
90 - Outras

4. CSOSN (cdigo de situao operao do simples nacional ( normal com permisso de
crdito )
Opes:
101 - Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito
103 - Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
201 - Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito e com cobrana do ICMS
por substituio tributria
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito e com cobrana do ICMS
por substituio tributria
203 - Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrana do
ICMS por substituio tributria
300 - Imune
400 - No tributada pelo Simples Nacional
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria (substitudo) ou por antecipao
900 Outros

4.a. Permite aproveitamento de crdito?
Sim
No

5. CSOSN: sem permisso de crdito
Opes:
101 - Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito
103 - Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
201 - Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito e com cobrana do ICMS
por substituio tributria
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito e com cobrana do ICMS
por substituio tributria
203 - Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrana do
ICMS por substituio tributria
300 - Imune
400 - No tributada pelo Simples Nacional
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria (substitudo) ou por antecipao
900 - Outros

6. ICMS Normal Tributado ( Modalidade determinao base clculo ) 100% Base e
Alquota _____
Opes :
1 - Margem de valor agregado
2 - Pauta (valor)
3 - Preo tabelado mximo (valor)
4 - Valor da operao

7. Substituio Tributria ( Modalidade determinao base clculo ) 100% Base e
Alquota _____
Opes:
1 - Preo tabelado ou mx. sugerido
2 - Lista negativa (valor)
3 - Lista positiva (valor)
4 - Lista neutra (valor)
5 - Margem valor agregado
6 - Pauta (valor)

8. IPI
Opes:
00 - Entrada com recuperao de crdito
01 - Entrada tributada com alquota zero
02 - Entrada isenta
03 - Entrada no tributada
04 - Entrada imune
05 - Entrada com suspenso
49 - Outras entradas
50 - Sada tributada
51 - Sada tributada com alquota zero
52 - Sada isenta
53 - Sada no tributada
54 - Sada mune
55 - Sada com suspenso
99 - Outras sadas

9. PIS
Opes:
01 - Op. trib. - Base Clculo = Valor da operao (Alquota Normal Cumulativo/No
Cumulativo)
02 - Op. trib. - Base Clculo = Valor da operao (Alquota Diferenciada)
03 - Op. trib. - Base Clculo = Qtde vendida x Alquota por unidade de produto
04 - Op. trib. - Tributao Monofsica - Alquota Zero
06 - Op. trib. - Alquota Zero
07 - Op. isenta da contribuio
08 - Op. sem incidncia da contribuio
09 - Op. com suspenso da contribuio
99 - Outras operaes


10. COFINS
Opes:
01 - Op. trib. - Base Clculo = Valor da operao (Alquota Normal Cumulativo/No
Escolher um item.Cumulativo)
02 - Op. trib. - Base Clculo = Valor da operao (Alquota Diferenciada)
03 - Op. trib. - Base Clculo = Qtde vendida x Alquota por unidade de produto
04 - Op. trib. - Tributao Monofsica - Alquota Zero
06 - Op. trib. - Alquota Zero
07 - Op. isenta da contribuio
08 - Op. sem incidncia da contribuio
09 - Op. com suspenso da contribuio
99 - Outras operaes