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Novembro-2009
Pg. 1 / 62
1. Resumo
A verso 4.0.1 do Manual de Integrao do Contribuinte unifica o padro de comunicao
dos Web Services da NF-e para o novo padro que utiliza o SOAP header, sendo esta a
principal diferena desta verso em relao verso 4.0.
Esta Nota Tcnica tem o objetivo de divulgar as principais alteraes ocorridas entre a
verso 3.0 em vigncia e a verso 4.0.1 do Manual de Integrao do Contribuinte, das quais
destacamos:
atualizao do leiaute da NF-e, com incluso de novos campos, reorganizao e
eliminao de alguns campos existentes;
adequao do leiaute da NF-e para registrar as operaes praticadas pelos
contribuintes optantes do SIMPLES NACIONAL;
aperfeioamento das regras de validao dos campos da NF-e;
alterao do Web Services de envio de lote de NF-e e busca resultado de
processamento do lote por conta da alterao da verso do leiaute da NF-e;
alterao da mensagem de retorno do Web Services de consulta protocolo da NF-e
para devolver o protocolo de autorizao de uso e a homologao do cancelamento
se houver;
adoo da verso 1.2 do SOAP;
uso do SOAP Header para a passagem das informaes de controle dos Web
Services. Alm da eliminao do uso do cabealho e da alterao da verso de todos
os Web Services para 2.0, a principal conseqncia desta alterao ser a
disponibilizao de Web Services com novas url e alterao nas regras de validao
das informaes de controle da mensagem;
as novas url sero divulgadas oportunamente pelas UF.
as mensagens de pedido e reposta dos WS no sero mais do tipo string;
incorporao do Manual de Contingncia como anexo do Manual de Integrao do
Contribuinte.
.
As alteraes esto grafadas em azul no Manual de Integrao e neste documento. As
correes dos erros identificados no Manual de Integrao foram grafadas em verde.
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<nfeCabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NfeRecepcao">
<versaoDados>string</versaoDados>
</nfeCabecMsg>
</soap12:Header>
<soap12:Body>
<nfeRecepcaoResponse xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NfeRecepcao">
<nfeRecepcaoResult>xml</nfeRecepcaoResult>
</nfeRecepcaoResponse>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
Obrig.
411
Rej.
Facult.
238
Rej.
Obrig.
239
Rej.
Regra de Validao
A informao da verso do leiaute do lote e a UF de origem do emissor das NF-e so informados no elemento
nfeCabecMsg do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4.1).
A aplicao dever validar os campos cUF e versaoDados, rejeitando o lote recebido em caso de informaes
inexistentes ou invlidas.
O campo versaoDados contm a verso do Schema XML da mensagem contida na rea de dados
que deve ser utilizado pelo Servidor de Processamento da NF-e na validao do Schema XML do
lote. Cabe ressaltar que um lote deve conter somente NF-e da mesma verso.
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Validao das regras de negcios da NF-e: aperfeioamento das regras de validao com o acrscimo de novas validaes e
reorganizao da ordem de validao e indicao do campo validado.
#
GA03
GA03.1
# Ant
A - Dados da NF-e
G04 Campo ID invlido:
Falta literal "NFe"
GB02
G02
GB07.1 G03a
GB07.2 G03a
GB09
G12
GB09.1
G13
GB10
GB10.1
GB10.2
GB12
Regra de Validao
G05a
B - Identificao da NF-e
Cdigo da UF do Emitente difere da UF do Web Service
Se autorizao pela SEFAZ (ou SEFAZ VIRTUAL):
Srie da NF-e difere da faixa de 0-889
Se autorizao pelo SCAN - Sistema de Contingncia Nacional:
Srie da NF-e difere da faixa de 900-999
Data de Emisso posterior data de recebimento da NF-e na
SEFAZ
Data de Emisso ocorrida h mais de 30 dias (ou outro limite
definido pela SEFAZ)
Se informado Data de Entrada / Sada (dSaiEnt):
Data Entrada / Sada posterior a 30 dias da Data de Autorizao
Se informado Data de Entrada / Sada (dSaiEnt):
Data Entrada / Sada anterior a 30 dias da Data de Autorizao
Se informado Data de Entrada / Sada (dSaiEnt) para NF-e de Sada
(tpNF=1):
Data de Sada (dSaiEnt) menor que a Data de Emisso (dEmis)
Cdigo do Municpio do Fato Gerador de ICMS com dgito
verificador (DV) invlido (*1)
Aplic.
Msg
Efeito
Descrio Erro
Obrig.
227
Rej.
Obrig.
502
Rej.
Obrig.
Obrig.
226
266
Rej.
Rej.
Obrig.
503
Rej.
Obrig.
212
Rej.
Obrig.
228
Rej.
Facult.
504
Rej.
Facult.
505
Rej.
Facult.
506
Rej.
Obrig.
270
Rej.
#
# Ant
Regra de Validao
GB12.1 G05b Cdigo do Municpio do Fato Gerador (2 primeiras posies) difere
do Cdigo da UF do emitente
GB13
Se informada a TAG de NF-e Referenciada:
- Dgito Verificador da Chave de Acesso invlido
GB17
Se informada a TAG de NF Referenciada:
CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido
GB20d
Se informada a TAG de NF Referenciada de produtor:
CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido
GB20e
Se informada a TAG de NF Referenciada de produtor:
CPF com zeros, nulo ou DV invlido
GB20f
Se informada a TAG de NF Referenciada de produtor:
IE com zeros, nulo ou DV invlido
GB20
Se informada a TAG de CT-e Referenciado:
- Dgito Verificador da Chave de Acesso invlido
GB22
Se informada a TAG de tpEmis = 1:
dhCont e xJust no devem ser informados
GB22.1
Se informada a TAG de tpEmis diferente de 1:
dhCont e xJust devem ser informados
GB23
G05 Chave de Acesso obtida pela concatenao dos campos
correspondentes com dgito verificador (DV) invlido
GB24
G01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service
GB25
GB25.1
GB25.2
GB26
Aplic.
Obrig.
Msg
271
Efeito
Descrio Erro
Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: difere da UF do
emitente
Rej. Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso da NF-e
Referenciada invlido
Rej. Rejeio: CNPJ da NF referenciada invlido.
Facult.
547
Facult.
548
Facult.
549
Rej.
Facult.
550
Rej.
Facult.
551
Rej.
Facult.
552
Rej.
Obrig.
556
Rej.
Obrig.
557
Rej.
Obrig.
253
Rej.
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
254
Rej.
Obrig.
255
Rej.
Obrig.
269
Rej.
Obrig.
451
Rej.
C- Identificao do Emitente
Pg. 6 / 62
#
GB27
# Ant
GC02
G06
GC02.1
GC02a
G06
G06a
GC02a.1 G06b
GC10 G06c
GC10.1 G06d
GC12
GC17
GC17.1
G03
G07
G08
GC18
G13a
GC18.1
G14
Regra de Validao
Data de entrada em contingncia deve ser menor ou igual data de
emisso
Se informada a TAG de CNPJ do emitente:
CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido
CNPJ Base do Emitente difere do CNPJ Base da primeira NF-e do
Lote recebido
Se informada a TAG CPF do emitente:
CPF s pode ser informado no campo Emitente para NF-e
avulsa
- CPF do Remetente de NF-e Avulsa com zeros, nulo ou DV
invlido
Cdigo do Municpio do Emitente com DV invlido (*1)
Cdigo do Municpio do Emitente (2 primeiras posies) difere do
Cdigo da UF do emitente
Sigla da UF do Emitente difere da UF do Web Service
IE Emitente com zeros ou nulo
IE Emitente invlida para a UF: erro no tamanho, na composio da
IE, ou no dgito verificador (*2)
Se informada operao de Faturamento Direto para veculos novos
(tpOp, campo J02 = 2):
UF do Local de Entrega (campo G09) no informada
(A UF necessria na validao da IE ST nestas operaes. Vide
Convnio ICMS 51/00).
Se informada a IE do Substituto Tributrio:
- IEST invlida para a UF: erro no tamanho, na composio da IE,
ou no dgito verificador (*2)
Aplic.
Facult.
Msg
558
Efeito
Descrio Erro
Rej. Rejeio: Data de entrada em contingncia posterior a data de
emisso
Rej. Rejeio: CNPJ do emitente invlido
Obrig.
207
Facult.
560
Rej.
Obrig.
407
Rej.
Obrig.
401
Rej.
Obrig.
Obrig.
272
273
Rej.
Rej.
Obrig.
Obrig.
Obrig.
247
229
209
Rej.
Rej.
Rej.
Obrig.
478
Rej.
Obrig.
211
Rej.
#
GD01
# Ant
Regra de Validao
G03b Informado o grupo avulsa pela empresa
GE02
GE02.1
GE02.2
G09
GE03
G10
GE10
G10a
GE10.1 G10b
GE10.2
GE10.3
GE14
GE14.1
GE17
G11
GE18
G15
GE18.1
G16
E - Identificao do Destinatrio
Se Operao com Exterior (UF Destinatrio = EX)
- no informada TAG CNPJ ou CNPJ <> nulo
Se no Operao com Exterior (UF destinatrio <> EX):
- CNPJ destinatrio nulo e CPF destinatrio nulo
Se informada TAG CNPJ:
- CNPJ com zeros ou dgito de controle invlido
Se informada a TAG CPF:
- CPF com zeros ou dgito de controle invlido
Se no Operao com Exterior (UF Destinatrio <> EX):
- Cdigo Municpio do destinatrio com dgito verificador
invlido
- Cdigo Municpio do destinatrio (2 primeiras posies) difere
do Cdigo da UF do destinatrio
Se Operao com Exterior (UF Destinatrio = EX):
- Cdigo Municpio do destinatrio difere de 999999999
Se Operao com Exterior (UF Destinatrio = EX):
- IE Destinatrio difere de nulo ou ISENTO
Se Operao com Exterior (UF Destinatrio = EX):
- Cdigo Pas do destinatrio = 1058 (Brasil), ou no informado
Se informado Cdigo Pas do destinatrio e no uma Operao
com Exterior (UF Destinatrio <> EX):
- Cdigo Pas do destinatrio difere de 1058 (Brasil)
IE Destinatrio informada e difere de ISENTO:
- IE invlida para a UF: erro no tamanho, na composio da IE,
ou no dgito verificador (*2)
Inscr. SUFRAMA informada:
- Inscrio com dgito verificador invlido
Inscr. SUFRAMA informada:
Aplic.
Obrig.
Msg
403
Efeito
Descrio Erro
Rej. Rejeio: O grupo de informaes da NF-e avulsa de uso
exclusivo do Fisco
Obrig.
507
Rej.
Obrig..
508
Rej.
Obrig.
208
Rej.
Obrig.
237
Rej.
Obrig.
274
Rej.
Obrig.
275
Rej.
Obrig.
509
Rej.
Obrig.
210
Rej.
Facult.
510
Rej.
Facult.
511
Rej.
Obrig.
210
Rej.
Obrig.
235
Rej.
Obrig.
251
Rej.
Pg. 8 / 62
GF02
GF02a
GF07
GF07.1
GF07.2
# Ant
Regra de Validao
- UF destinatrio difere de AC-Acre, ou AM-Amazonas, ou RORondnia, ou RR-Roraima, ou AP-Amap (s para municpios
1600303-Macap e 1600600-Santana)
F - Local da Retirada
Se informado Local de Retirada e CNPJ Retirada difere de nulo:
- CNPJ com zeros ou dgito invlido
Se informada a TAG CPF:
- CPF com zeros ou dgito de controle invlido
Se informado Local de Retirada e UF Retirada = EX:
- Cdigo do Municpio do Local de Retirada difere de 9999999
G25a Se informado Local de Retirada e UF Retirada <> EX:
- Cdigo do Municpio do Local de Retirada com dgito
verificador invlido
G25b - Cdigo Municpio do Local de Retirada (2 primeiras posies)
difere do Cdigo da UF do Local de Retirada
Aplic.
Msg
Efeito
Facult.
512
Rej.
Facult.
540
Rej.
Obrig.
513
Rej.
Obrig.
276
Rej.
Obrig.
277
Rej.
514
Rej.
541
Rej.
515
Rej,
278
Rej.
279
Rej.
516
Rej.
G - Local da Entrega
GG02
Se informado o Local de Entrega e CNPJ Entrega difere de nulo:
Facult.
- CNPJ com zeros ou dgito invlido
GG02a
Se informada a TAG CPF:
Facult.
- CPF com zeros ou dgito de controle invlido
GG07
Se informado Local de Entrega e UF Entrega = EX:
Obrig.
- Cdigo do Municpio do Local de Entrega difere de 9999999
GG07.1 G25c Se informado Local de Entrega e UF Entrega <> EX:
Obrig.
- Cdigo Municpio do Local de Entrega com dgito verificador
invlido
GG07.2 G25d - Cdigo Municpio do Local de Entrega (2 primeiras posies)
Obrig.
difere do Cdigo da UF do Local de Entrega
Descrio Erro
GI05
I - Produtos e Servios
No informado NCM ou genero
Facult.
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#
GI05.1
GI08
GI08.1
GI08.2
GI08.3
GI08.4
GI08.5
GI08.6
GI08.7
GI08.8
# Ant
Regra de Validao
Se informada a TAG NCM e a TAG genero
- informao do NCM (2 primeiras posies) difere do genero
CFOP de Entrada (inicia por 1, 2, 3) para NF-e de Sada (tpNF=1)
CFOP de Sada (inicia por 5, 6, 7) para NF-e de Entrada (tpNF=0)
CFOP de Operao com Exterior (inicia por 3 ou 7) e UF
destinatrio <> EX
CFOP no de Operao com Exterior (no inicia por 3 e 7) e UF
destinatrio = EX
CFOP de Operao no Estado (inicia por 1 ou 5) e UF emitente
difere da UF destinatrio
CFOP no de Operao no Estado (no inicia por 1 e 5) e UF
emitente = UF destinatrio
CFOP de Operao com Exterior (inicia por 3 ou 7) e no
informado NCM
CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado dados da DI
CFOP de Exportao (inicia por 7) e no informado Local de
Embarque (id:ZA01)
Aplic.
Facult.
Msg
517
Efeito
Descrio Erro
Rej. Rejeio: Informao do NCM difere da informao de genero
Facult.
Facult.
Facult.
518
519
520
Rej.
Rej.
Rej.
Facult.
521
Rej.
Facult.
522
Rej.
Facult.
523
Rej.
Facult.
524
Rej.
Facult.
Facult.
525
526
Rej.
Rej.
Facult.
527
Rej.
GN12
Pg. 10 / 62
#
GN12.1
GO07
# Ant
Regra de Validao
- Informado CST diferente de 41
Se CST = 00, 10, 20, 51, 70, 90:
- Valor ICMS (id:N17) difere de Base de Clculo (id:N15) *
Alquota (id:N16) (*3)
Aplic.
Msg
Efeito
Descrio Erro
Facult.
528
Rej.
Facult.
529
Rej.
Facult.
530
Rej.
Obrig.
287
Rej.
incompatvel
Rejeio: Valor do ICMS difere do produto BC e Alquota
P - Item / Tributo: II
Q - Item / Tributo: PIS
R - Item / Tributo: PIS ST
S - Item / Tributo: COFINS
T - Item / Tributo: COFINS ST
GU01
GU05
GW03
GW04
W - Total da NF-e
Total da BC ICMS (id:W03) difere do somatrio do valor dos itens Facult.
(id:N15) (*3)
Total do ICMS (id:W04) difere do somatrio do valor dos itens
Facult.
(id:N17) (*3)
531
Rej.
532
Rej.
Pg. 11 / 62
#
GW05
GW06
GW08
GW09
GW10
GW12
# Ant
Regra de Validao
Total da BC ICMS-ST (id:W05) difere do somatrio do valor dos
itens (id:N21) (*3)
Total do ICMS-ST (id:W06) difere do somatrio do valor dos itens
(id:N23) (*3)
Total do Frete (id:W08) difere do somatrio do valor dos itens
(id:I15) (*3)
Total do Seguro (id:W09) difere do somatrio do valor dos itens
(id:I16) (*3)
Total do Desconto (id:W10) difere do somatrio do valor dos itens
(id:I17) (*3)
Total do IPI (id:W12) difere do somatrio do valor dos itens
(id:O14) (*3)
Aplic.
Facult.
Msg Efeito
Descrio Erro
533 Rej.
Rejeio: Total da BC ICMS-ST difere do somatrio dos itens
Facult.
534
Rej.
Facult.
535
Rej.
Facult.
536
Rej.
Facult.
537
Rej.
Facult.
538
Rej.
GX04
X - Transporte da NF-e
Validar CNPJ do transportador.se informado.
Obrig.
542
Rej.
GX05
Obrig.
543
Rej.
Obrig.
559
Rej.
Obrig.
544
Rej.
Obrig.
288
Rej.
GX07
GX07.1
GX17
Se informada a IE do Transportador:
- UF do Transportador (id:X10) no informada
Validar IE do transportador.se informado.
Utilizar a UF informada para escolha do algoritmo.
G25f Se informado Cdigo Municpio do FG - Transporte (id:X17):
- Cdigo do Municpio do FG - Transporte com dgito invlido
Y - Dados da Cobrana
Z - Informao Adicional da NF-e
ZA - Comrcio Exterior
ZB - Informao de Compra
Pg. 12 / 62
# Ant
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Descrio Erro
Facult.
245
Rej.
Obrig.
Facult.
Obrig.
Obrig.
203
230
231
301
Rej.
Rej.
Rej.
Den.
Facult.
539
Rej.
Obrig.
Obrig.
Obrig.
204
218
205
Rej.
Rej.
Rej.
Obrig.
545
Rej.
Obrig.
206
Rej.
Facult.
267
Rej.
G1B08.4
Pg. 13 / 62
# Ant
Regra de Validao
(Campo: refNFe):
. Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada (Campo:
refNFe);
- NF-e referenciada inexistente
G1B25.1 G33
- NF-e referenciada acessada tambm uma NF-e
Complementar (finNFe=2)
Banco de Dados: Destinatrio
G1E17 G22 Se Operao no Estado (UF emitente = UF destinatrio) e
informado IE Destinatrio:
. Acessar Cadastro Contribuinte (Chave: IE / CNPJ destinatrio)
- CNPJ destinatrio no cadastrado
G1E17.1 G23
- IE destinatrio no cadastrada
G1E17.2 G24
- IE destinatrio no vinculada ao CNPJ
Aplic.
Msg
Efeito
Descrio Erro
Facult.
268
Rej.
Facult.
246
Rej.
Facult.
Facult.
233
234
Rej.
Rej.
(*1) No validar o dgito de controle para os Cdigos de Municpio que seguem: 2201919 - Bom Princpio do Piau/PI; 2202251 - Canavieira /PI;
2201988 - Brejo do Piau/PI; 2611533 Quixaba/PE; 3117836 - Cnego Marinho/MG; 3152131 - Ponto Chique/MG; 4305871 - Coronel
Barros/RS; 5203939 - Buriti de Gois/GO; 5203962 Buritinpolis/GO.
(*2) O tamanho da IE deve ser normalizado, na aplicao da SEFAZ, com acrscimo de zeros no significativos, se necessrio, antes da verificao do
dgito de controle.
(*3) Considerar uma tolerncia de R$ 1,00 para mais ou para menos.
Pg. 14 / 62
Ou seja:
Validao
Conseqncia
NF-e
Emitente
Situao da NF-e
Para o contribuinte
Invlida
Irrelevante
Rejeio
Vlida
Irregular
Denegao de uso
Vlida
Regular
Autorizao de uso
Corrigir NF-e
A operao no
poder ser realizada
A operao autorizada
Banco
de Dados
No gravar
Gravar
Gravar
Pg. 15 / 62
3.2
#
Campo
BR01 retConsReciNFe
Ele
Raiz
Pai
-
BR02 versao
BR01
1-1
1-4
BR03 tpAmb
BR01
1-1
Verso do leiaute
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
BR04 verAplic
BR01
1-1
1-20
BR04a nRec
BR01
1-1
15
BR05 cStat
BR01
1-1
BR06 xMotivo
BR01
1-1
1-255
BR06a cUF
BR01
1-1
BR06b cMsg
BR01
0-1
BR01
0-1
1-200
BR06c xMsg
xml BR01
0-50
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
Obrig.
411
Rej.
Facult.
238
Rej.
Obrig.
239
Rej.
Regra de Validao
Pg. 16 / 62
O campo versaoDados contm a verso do Schema XML da mensagem contida na rea de dados que
ser utilizado pelo Web Service.
Aperfeioamento das Regras de Negcio da Consulta Recibo: Acrscimo de
validao para identificar o envio de mensagem para o WS incorreto. Ex.: Tentativa
de consultar um lote enviado para o SCAN na UF de origem ou na SEFAZ virtual.
Validao da Consulta Recibo
#
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
248
Rej.
Obrig.
553
Rej.
Obrig.
106
Rej.
E04 - Verifica se o Lote no est na fila de resposta, mas est na fila de entrada
Obrig.
105
Rej.
Obrig.
223
Rej.
3.3
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
Obrig.
411
Rej.
Facult.
238
Rej.
Obrig.
239
Rej.
Regra de Validao
O campo versaoDados contm a verso do Schema XML da mensagem contida na rea de dados que
ser utilizado pelo Web Service.
Aperfeioamento das Regras de Negcio do Cancelamento da NF-e :
o Acrscimo da validao do nmero do protocolo de autorizao de uso para
identificar o envio de mensagem para o WS incorreto. Ex.: Tentativa de cancelar
uma NF-e autorizada na SEFAZ Virtual na UF de origem ou no SCAN;
o Acrscimo da validao do contedo do campo (atributo) Id da tag infCanc.
Pedido de cancelamento de NF-e Regras de Negcios
#
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
249
Rej.
Facult.
555
Rej
Obrig.
546
Rej
Obrig.
502
Rej
Obrig.
236
Rej.
Obrig.
203
Rej.
Obrig.
240
Rej.
H06 Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Srie, Nro):
- Verificar se NF-e no existe
Obrig.
217
Rej.
216
Rej.
561
Rej.
Pg. 18 / 62
Obrig.
205
Rej.
Obrig.
218
Rej.
Obrig.
220
Rej.
Obrig.
222
Rej.
Obrig.
221
Rej.
Obrig.
219
Rej.
3.4
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
Obrig.
411
Rej.
Facult.
238
Rej.
Obrig.
239
Rej.
Regra de Validao
O campo versaoDados contm a verso do Schema XML da mensagem contida na rea de dados que
ser utilizado pelo Web Service.
Aperfeioamento das Regras de Negcio do Cancelamento da NF-e :
o Acrscimo da validao para verificar se a srie pode ser inutilizada no WS;
o Acrscimo da validao do contedo do campo (atributo) Id da tag infInut.
Pedido de Inutilizao de numerao de NF-e Regras de Negcios
Pg. 19 / 62
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
250
Rej
Obrig.
Rej
Obrig.
226 ou
554
453
Rej.
Obrig.
454
Rej.
Obrig.
224
Rej
Obrig.
201
Rej
Obrig.
546
Rej
Obrig.
502
Rej
Obrig.
203
Rej
Obrig.
240
Rej
Obrig.
256
Rej
Obrig.
241
Rej
3.5
Campo
ER01 retConsSitNFe
Ele
Pai
Raiz -
Descrio/Observao
TAG raiz da Resposta
ER02 versao
ER01
1-1
1-4
ER03 tpAmb
ER01
1-1
Verso do leiaute
Identificao do Ambiente:
Pg. 20 / 62
1 Produo / 2 Homologao
ER04 verAplic
ER01
1-1
1-20
ER05 cStat
ER01
1-1
ER06 xMotivo
ER01
1-1
1-255
ER01
ER07 cUF
1-1
ER08 protNFe
CG ER01
xml
0-1
ER09 retCancNFe
CG ER01
xml
0-1
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
Obrig.
411
Rej.
Facult.
238
Rej.
Obrig.
239
Rej.
Regra de Validao
O campo versaoDados contm a verso do Schema XML da mensagem contida na rea de dados que
ser utilizado pelo Web Service.
Aperfeioamento das Regras de Negcio da Consulta Protocolo da NF-e :
Validao do Pedido de Consulta de situao de NF-e Regras de Negcios
#
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
226
Rej.
J03 Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Srie, Nro):
- Verificar se NF-e no existe
Obrig.
217
Rej.
Obrig.
562
Rej.
561
Rej.
Pg. 21 / 62
3.6
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
Obrig.
411
Rej.
Facult.
238
Rej.
Obrig.
239
Rej.
Regra de Validao
O campo versaoDados contm a verso do Schema XML da mensagem contida na rea de dados que
ser utilizado pelo Web Service.
3.7
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Regra de Validao
Pg. 22 / 62
Obrig.
410
Rej.
Obrig.
411
Rej.
Facult.
238
Rej.
Obrig.
239
Rej.
O campo versaoDados contm a verso do Schema XML da mensagem contida na rea de dados que
ser utilizado pelo Web Service.
Mensagens de Erros
CDIGO
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
CDIGO
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
CDIGO
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
CDIGO
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
401
402
403
404
405
406
407
409
410
411
453
CDIGO
454
478
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
CDIGO
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
999
CDIGO
301
302
02
04
CNPJ do
Emitente
Modelo
Srie
Nmero
da NF-e
Cdigo
Numrico
DV
14
02
03
09
09
01
Pg. 27 / 62
A Chave de Acesso da Nota Fiscal eletrnica no existe como a seqncia acima descrita no
leiaute da NF-e, devendo ser composta pelos seguintes campos que se encontram dispersos no leiaute
da NF-e (vide Anexo I):
A partir da verso 2.00 do leiaute da NF-e, o campo tpEmis (forma de emisso da NF-e) passou a
compor a chave de acesso da seguinte forma:
Cdigo da AAMM da
UF
emisso
Quantidade
de
caracteres
02
04
CNPJ do
Emitente
Modelo
Srie
Nmero
da NF-e
forma de
emisso da
NF-e
Cdigo
Numrico
DV
14
02
03
09
01
08
01
O tamanho do campo cNF - cdigo numrico da NF-e foi reduzido para oito posies para no
alterar o tamanho da chave de acesso da NF-e de 44 posies que passa ser composta pelos seguintes
campos que se encontram dispersos na NF-e :
Pg. 28 / 62
campo
Quantidade de
caracteres
Cdigo da UF
Tipo Autorizador
seqencial
02
01
12
ENTRADA
SADA
N 999.999.999
SRIE 999
FOLHA 01/01
99999999999999999999999999999999999999999999
CHAVE DE ACESSO
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
99999999999999999999999999999999999999999999
Pg. 29 / 62
N 999.999.999
SRIE 999
FOLHA 01/01
CHAVE DE
ACESSO
9999
9999
O Campo 1 conter a mensagem informando onde pode ser consultada a autenticidade da NF-e a partir
do valor da chave de acesso.
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRNICA
0-ENTRADA
1-SADA
N 999.999.999
SRIE 999
FOLHA 01/01
99999999999999999999999999999999999999999999
CHAVE DE ACESSO
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
999999999999999999999999999999999999
DADOS DA NF-E
O Cdigo de Barras Adicional dos Dados da NF-e ser formado pelo seguinte contedo, em um total
de 36 caracteres:
cUF tpEmis CNPJ vNF ICMSp ICMSs DD DV
Quantidade de caracteres 02
01
14
14
01
01
02 01
- cUF = Cdigo da UF do destinatrio ou remetente do Documento Fiscal, informar 99 quando a operao for de comrcio
exterior;
- tpEmis = Forma de Emisso da NF-e, informar 2-Contingncia FS ou 5- Contingncia FS-DA, conforme o Anexo I.
- CNPJ = CNPJ do destinatrio ou do remetente, informar zeros no caso de operao com o exterior ou o CPF caso o
destinatrio ou remetente seja pessoa fsica;
- vNF = Valor Total da NF-e (sem ponto decimal, informar sempre os centavos);
- ICMSp = Destaque de ICMS prprio na NF-e no seguinte formato:
1 = h destaque de ICMS prprio;
Obs. Todos os campos que formam o cdigo de barras devem ser preenchidos com alinhamento
direita, sem formatao e com os zeros no significativos necessrios para alcanar o tamanho
do campo.
DANFE
99999999999999999999999999999999999999999999
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRNICA
0-ENTRADA
1-SADA
CHAVE DE ACESSO
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
N 999.999.999
SRIE 999
FOLHA 01/01
NF-e
10.3 Leiaute de Distribuio: Cancelamento de NF-e
Dever ser disponibilizado para o destinatrio o mesmo contedo da NF-e enviada para a SEFAZ,
complementada com a informao da Autorizao de Uso, na forma que segue.
Schema XML: procCancNFe_v99.99.xsd
#
YR01
YR02
YR03
YR04
YR05
YR06
Campo
procCancNFe
versao
cancNFe
(dados)
retCancNfe
(dados)
Ele
Raiz
A
G
G
-
Pai Tipo
YR01
N
YR01
YR01
-
Ocor.
1-1
1-1
1-1
-
Tam.
1-4
-
Dec.
2
-
Descrio/Observao
TAG raiz
9.1
A02
versao
Verso do leiaute
1-1
1-4
9.2
A composio da chave de acesso da NF-e foi alterada com a incluso do tpEmis na sua composio e reduo do tamanho do campo
cNF, para maiores detalhes vide item 5.4 do Manual de Integrao do Contribuinte.
3
A03
Id
ID
1-1
B03
cNF
B01
1-1
9.3
11
serie
B01
1-1
1-3
9.4
14a
9.5
B10a
hSaiEnt
B01
0-1
Acrscimo da Nota Fiscal de Produtor, chave de acesso do CT-e e Cupom Fiscal como documentos fiscal
referenciado
24a
B20a
refNFP
C
G
E
B12a
B20a
1-1
AAMM
Informaes da NF de
produtor referenciada
Cdigo da UF do emitente do
Documento Fiscal
Ano e Ms de emisso da NF-e
24b
B20b
cUF
24c
B20c
24d
24e
1-1
B20a
1-1
B20d
CNPJ
CNPJ do emitente
CE
B20a
1-1
14
B20e
CPF
CPF do emitente
CE
B20a
1-1
11
24f
B20f
IE
IE do emitente
B20a
1-1
1-14
24g
B20F
mod
B20a
1-1
24h
B20g
serie
B20a
1-1
1-3
24h
24i
B20h
B20i
nNF
refCTe
E
E
B20a
B12a
N
N
1-1
1-1
1-9
44
24j
B20j
refECF
B12a
1-1
24k
B20k
mod
B24j
1-1
24l
B20l
nECF
B24j
1-1
24m
B20m nCOO
Nmero do Contador de
Ordem de Operao - COO
B24j
1-1
Informar a IE do emitente da NF de
Produtor (v2.0)
Informar o cdigo 04 NF de Produtor
ou 01- para NF avulsa
(v2.0)
Informar a srie do documento fiscal
(informar zero se inexistente) (v2.0).
1 999999999 - (v2.0)
Utilizar esta TAG para referenciar um
CT-e emitido anteriormente, vinculada a
NF-e atual - (v2.0).
TAG de grupo do Cupom Fiscal
vinculado NF-e (v2.0).
Preencher com "2B", quando se tratar
de Cupom Fiscal emitido por mquina
registradora (no ECF), com "2C",
quando se tratar de Cupom Fiscal PDV,
ou "2D", quando se tratar de Cupom
Fiscal (emitido por ECF) (v2.0).
Informar o nmero de ordem seqencial
do ECF que emitiu o Cupom Fiscal
vinculado NF-e (v2.0).
Informar o Nmero do Contador de
Ordem de Operao - COO vinculado
NF-e (v2.0).
Pg. 34 / 62
9.6
Acrscimo dos campos necessrios para registro da justificativa para emisso da NF-e em contingncia
Os campos devero ser preenchidos sempre que o documento fiscal for emitido em contingncia.
29c
B28
dhCont
B01
0-1
29d
B29
xJust
Justificativa da entrada em
contingncia
B01
0-1
256
0-1
6-14
C16
fone
Telefone
C05
C21
CRT
C01
1-1
Pg. 35 / 62
D06
fone
Telefone
D01
1-1
6-14
0-1
6-14
E16
fone
Telefone
E05
E18
ISUF
Inscrio na SUFRAMA
E01
0-1
8-9
E19
E01
0-1
1-60
F02
CNPJ
CNPJ
CE
F01
1-1
0 ou
14
81a
F02a
CPF
CPF
CE
F01
1-1
11
G02
CNPJ
CNPJ
CE
G01
1-1
0 ou
14
90a
G02a
CPF
CPF
CE
G01
1-1
11
Pg. 37 / 62
I05
NCM
I01
1-1
2, 8
I10
qCom
Quantidade Comercial
I01
1-1
15
0-4
109a
I10a
vUnCom
Valor Unitrio de
Comercializao
I01
1-1
21
0-10
Informar a quantidade de
comercializao do produto (v2.0).
Informar o valor unitrio de
comercializao do produto, campo
Pg. 38 / 62
I14
qTrib
Quantidade Tributvel
I01
1-1
15
0-4
113a
I14a
vUnTrib
I01
1-1
21
0-10
0-1
15
I17a
vOutro
I01
(v2.0)
9.20 Acrscimo do campo indTot para indicar se o valor do item compe o valor total da NF-e
116b
I17b
indTot
I01
1-1
(vProd)
I30
I31
xPed
nItemPed
E
E
I01
I01
C
N
0-1
0-1
1-15
6
J01
1-1
J07
cilin
Cilindradas
J11
tpComb
Tipo de combustvel
J01
1-1
Pg. 40 / 62
J13
CMT
J01
1-1
J24
cCorDEN
Cdigo da Cor
J01
1-1
151b
J25
lota
J01
1-1
1-3
151c
J26
tpRest
Restrio
J01
1-1
ID
152
K01
med
153
K02
nLote
154
K03
qLote
155
156
K04
K05
dFab
dVal
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
TAG de grupo do
detalhamento de
Medicamentos e de matriasprimas farmacuticas
Nmero do Lote do
medicamento e de matriasprimas farmacuticas
Quantidade de produto no Lote
do medicamento das matriasprimas farmacuticas
Data de fabricao
Data de validade
C
G
I01
K01
1-1
20
K01
1-1
11
E
E
K01
K01
D
D
1-1
1-1
Dec
0-N
Observao
Informar apenas quando se tratar de
medicamentos ou de matrias-primas
farmacuticas, permite mltiplas
ocorrncias (ilimitado)
Formato AAAA-MM-DD
Formato AAAA-MM-DD
Pg. 42 / 62
157
K06
vPMC
K01
1-1
15
ID
162a
L101
comb
162b
L102
cProdANP
162
c
L103
CODIF
162d
L104
qTemp
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
I01
0-1
CE
L101
1-1
Cdigo de autorizao /
registro do CODIF
L101
0-1
0-21
Quantidade de combustvel
faturada temperatura
ambiente.
L101
0-1
16
Dec
Observao
Informar apenas para operaes com
combustveis lquidos e lubrificantes.
Utilizar a codificao de produtos do
Sistema de Informaes de
Movimentao de produtos - SIMP
(http://www.anp.gov.br/simp/index.htm
). Informar 999999999 se o produto
no possuir cdigo de produto ANP.
Informar apenas quando a UF utilizar o
CODIF (Sistema de Controle do
Diferimento do Imposto nas Operaes
com AEAC - lcool Etlico Anidro
Combustvel).
Informar quando a quantidade faturada
informada no campo qCom (I10) tiver
sido ajustada para uma temperatura
Pg. 43 / 62
162e
162f
162g
162h
L120
L105
L106
L107
UFcons
CIDE
qBCprod
vAliqProd
Sigla da UF de consumo
TAG de grupo da CIDE
BC da CIDE
Valor da alquota da CIDE
E
G
E
E
L117
L101
L105
L105
N
N
N
N
1-1
0-1
1-1
1-1
16
15
4
4
162i
L108
vCIDE
Valor da CIDE
L105
1-1
15
diferente da ambiente.
Informar a UF de consumo
Grupo de informaes da CIDE
Informar a BC da CIDE em quantidade
Informar o valor da alquota em reais da
CIDE
Informar o valor da CIDE
9.29 Acrscimo de campos para identificar o valor do ICMS desonerado no grupo ICMS40
As operaes com veculos novos beneficiados com desonerao condicional do ICMS devem informar o valor do ICMS desonerado e o
cdigo do motivo da desonerao.
CG
N01
Origem da mercadoria
N06
1-1
CST
N06
1-1
vICMS
Valor do ICMS
N07
0-1
15
202
N06
ICMS40
203
N11
orig
204
N12
204.01
N17
1-1
Tributao do ICMS
40 - Isenta
41 - No tributada
50 - Suspenso
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao direta;
2 Estrangeira Adquirida no mercado
interno.
Tributao pelo ICMS
40 - Isenta
41 - No tributada
50 - Suspenso
O valor do ICMS ser informado
apenas nas operaes com veculos
Pg. 44 / 62
204.02
N28
N07
0-1
N08
ICMS60
214
N11
orig
Origem da mercadoria
CG
N01
N08
1-1
1-1
215
N12
CST
Tributao do ICMS = 60
N08
1-1
216
N26
vBCSTRet
N08
1-1
15
217
N27
vICMSSTRet
Valor da BC do ICMS ST
retido
Valor do ICMS ST retido
N08
1-1
15
interno.
Tributao pelo ICMS
60 - ICMS cobrado anteriormente por
substituio tributria
Valor da BC do ICMS ST cobrado
anteriormente por ST (v2.0)
Valor do ICMS ST cobrado
anteriormente por ST (v2.0)
N10a
ICMSPart
245.02
N11
orig
245.03
N12
CST
CG
N01
Origem da mercadoria
N10c
1-1
Tributao do ICMS
N10c
1-1
1-1
N13
modBC
Modalidade de determinao
da BC do ICMS
N10c
1-1
245.05
N15
N14
N16
N17
N18
vBC
pRedBC
pICMS
vICMS
modBCST
Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao
da BC do ICMS ST
E
E
E
E
E
N10c
N10c
N10c
N10c
N10c
N
N
N
N
N
1-1
0-1
1-1
1-1
1-1
15
5
5
15
1
2
2
2
2
245.10
N19
pMVAST
N10c
0-1
245.11
N20
pRedBCST
N10c
0-1
(v2.0)
245.12
N21
N22
vBCST
pICMSST
E
E
N10c
N10c
N
N
1-1
1-1
15
5
2
2
(v2.0)
(v2.0)
N23
N25
vICMSST
pBCOp
E
E
N10c
N10c
N
N
1-1
1-1
15
5
2
2
N24
UFST
N10c
1-1
245.06
245.07
245.08
245.09
245.13
245.14
245.15
245.16
Pg. 47 / 62
38.391,60
12%
8%
SP
MG
O percentual da BC do ICMS da operao prpria da montadora ou importadora aplicvel para esta operao 76,39%, conforme previsto na
alnea p, item II, pargrafo nico da clusula segunda do Convnio ICMS 51/00.
Assim, temos que:
ICMS Operao prpria:
Valor da Operao (a)
: 38.391,60
Perc. da BC do operao prpria (b)
: 76,39
Valor da BC do ICMS (c=a x b) : 29.327,34
Alquota ICMS (d)
: 12%
Valor do ICMS (e= c x d)
: 3.519,28
ICMS Substituio Tributria:
Valor da BC do ICMS ST (f=a) : 38.391,60
Alquota ICMS ST (g)
: 12%
Valor do ICMS ST (h = f x g e) : 1.087,71 (4.606,99 - 3.519,28)
Exemplo de XML:
<ICMSPart>
<orig>0</orig>
<CST>10</CST>
Pg. 48 / 62
<modBC>3</modBC>
<vBC>29327.34</vBC>
<pICMS>12.00</pICMS>
<vICMS>3519.28</vICMS>
<modBCST>5</modBCST>
<vBCST>38391.60</vBCST>
<pICMSST>12.00</pICMSST>
<vICMSST>1087.71</vICMSST>
<pBCOp>76.39</ pBCOp >
<UFST>MG</UFST>
</ICMSPart>
9.32 Acrscimo do grupo de informaes de operaes interestaduais de mercadorias com ICMS ST retido
anteriormente para a UF do remetente, cujo ICMS ST retido ser repassado para a UF de destino pelo
Substituto Tributrio que fez a reteno do ICMSST
Este grupo de informao dever ser preenchido nas operaes interestaduais com combustveis pelo contribuinte que tiver recebido o
combustvel diretamente do Sujeito Passivo por Substituio..
245.17
N10b
ICMSST
245.18
N11
orig
Origem da mercadoria
CG
N01
N10d
1-1
1-1
245.19
N12
CST
Tributao do ICMS
N10d
1-1
245.20
N26
vBCSTRet
N10d
1-1
15
245.21
N27
vICMSSTRet
N10d
1-1
15
245.22
N31
vBCSTDest
N10d
1-1
15
245.23
N32
vICMSSTDe
st
Valor do BC do ICMS ST
retido na UF remetente
Valor do ICMS ST retido na
UF remetente
Valor da BC do ICMS ST da
UF destino
Valor do ICMS ST da UF
destino
N10d
1-1
15
9.33 Acrscimo de informaes de tributao do ICMS para operaes praticadas por optante do SIMPLES
Nacional
Os emissores de NF-e optantes pelo SIMPLES NACIONAL e que tenham informado o campo CRT (Cdigo de Regime de Tributao)
com valor 1 devem preencher os campos de informaes do ICMS com base no CSOSN cdigo da Situao da operao do ICMS no
Simples Nacional.
Cdigo de Situao da Operao Simples Nacional (CSOSN)
101 Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito
102 Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito
103 Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
201 Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito e com cobrana do ICMS por substituio tributria
Pg. 50 / 62
202 Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito e com cobrana do ICMS por substituio tributria
203 Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrana do ICMS por substituio tributria
300 Imune
400 No tributada pelo Simples Nacional
500 ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria (substitudo) ou por antecipao
900 - Outros
CAMPO
Orig
CSOSN
N13
modBC
N14
N15
N16
N17
pRedBC
vBC
pICMS
vICMS
N18
modBCST
DESCRIO
Origem da mercadoria
Situao da operao do ICMS no
Simples Nacional
Modalidade de determinao da BC
do ICMS
Percentual da reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao da BC
do ICMS ST
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
?
?
?
?
?
Pg. 51 / 62
N19
pMVAST
N20
N21
pRedBCST
vBCST
N22
N23
pICMSST
vICMSST
N29
pCredSN
N
N
N
N
N
N
?
S
?
S
?
S
N
N
N
N
N
S
?
?
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
N
N
N
N
S
N
?
?
N30
vCredICMSSN
245.24
N10c
ICMSSN101
245.25
N11
Orig
CG
N01
N10c
1-1
1-1
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao direta;
Pg. 52 / 62
245.26
N12a
CSOSN
245.27
N29
pCredSN
245.28
N30
vCredICMSSN
Cdigo de Situao da
Operao Simples Nacional
Alquota aplicvel de clculo
do crdito (Simples Nacional).
Valor crdito do ICMS que
pode ser aproveitado nos
termos do art. 23 da LC 123
(Simples Nacional)
N10c
1-1
N10c
1-1
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno. (v.2.0)
101- Tributada pelo Simples Nacional
com permisso de crdito. (v.2.0)
(v.2.0)
N10c
1-1
15
(v.2.0)
9.33.2 Grupo ICMSSN102, para preenchimento para CRT=1 e CSOSN = 102, 103, 300 ou 400
245.24
N10d
ICMSSN102
245.25
N11
Orig
245.26
N12a
CSOSN
CG
N01
N10d
1-1
Cdigo de Situao da
Operao Simples Nacional
N10d
1-1
1-1
N10e
ICMSSN201
245.28
N11
Orig
245.29
N12a
CSOSN
245.30
N18
245.31
CG
N01
N10e
1-1
Cdigo de Situao da
Operao Simples Nacional
N10e
1-1
modBCST
Modalidade de determinao
da BC do ICMS ST
N10e
1-1
N19
pMVAST
N10e
0-1
224.32
N20
pRedBCST
N10e
0-1
(v.2.0)
245.33
N21
N22
vBCST
pICMSST
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno. (v.2.0)
201- Tributada pelo Simples Nacional
com permisso de crdito e com
cobrana do ICMS por Substituio
Tributria (v.2.0)
0 Preo tabelado ou mximo
sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor); (v.2.0)
(v.2.0)
E
E
N10e
N10e
N
N
1-1
1-1
15
5
2
2
(v.2.0)
(v.2.0)
245.34
1-1
Pg. 54 / 62
245.35
245.36
245.37
N23
N29
vICMSST
pCredSN
N30
vCredICMSSN
ST
Valor do ICMS ST
Alquota aplicvel de clculo
do crdito (SIMPLES
NACIONAL).
Valor crdito do ICMS que
pode ser aproveitado nos
termos do art. 23 da LC 123
(SIMPLES NACIONAL)
E
E
N10e
N10e
N
N
1-1
1-1
15
5
2
2
N10e
1-1
15
(v.2.0)
9.33.4 Grupo ICMSSN202, para preenchimento para CRT=1 e CSOSN = 202 ou 203
245.38
N10f
ICMSSN202
245.39
N11
Orig
245.40
N12a
CSOSN
Cdigo de Situao da
Operao Simples Nacional
CG
N01
N10f
1-1
N10f
1-1
1-1
N18
modBCST
Modalidade de determinao
da BC do ICMS ST
N10f
1-1
245.42
N19
pMVAST
N10f
0-1
224.43
N20
pRedBCST
N10f
0-1
(v.2.0)
245.44
N21
N22
vBCST
pICMSST
E
E
N10f
N10f
N
N
1-1
1-1
15
5
2
2
(v.2.0)
(v.2.0)
N23
vICMSST
N10f
1-1
15
245.45
245.46
245.47
N10g
ICMSSN500
245.48
N11
Orig
245.49
N12a
CSOSN
CG
N01
N10g
1-1
Cdigo de Situao da
Operao Simples Nacional
N10g
1-1
1-1
245.50
N26
vBCSTRet
245.51
N27
vICMSSTRet
Valor da BC do ICMS ST
retido
Valor do ICMS ST retido
N10g
1-1
15
N10g
1-1
15
(v.2.0)
Valor da BC do ICMS ST cobrado
anteriormente por ST (v2.0)
Valor do ICMS ST cobrado
anteriormente por ST (v2.0)
N10h
ICMSSN900
245.53
N11
Orig
245.54
N12a
CSOSN
245.55
N13
modBC
245.56
N15
N14
N16
N17
N18
vBC
pRedBC
pICMS
vICMS
modBCST
245.57
245.58
245.59
245.60
CG
N01
N10h
1-1
Cdigo de Situao da
Operao SIMPLES
NACIONAL
Modalidade de determinao
da BC do ICMS
N10h
1-1
N10h
1-1
Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao
da BC do ICMS ST
E
E
E
E
E
N10h
N10h
N10h
N10h
N10h
N
N
N
N
N
1-1
0-1
1-1
1-1
1-1
15
5
5
15
1
1-1
2
2
2
2
245.61
N19
pMVAST
245.62
N20
pRedBCST
245.63
N21
N22
vBCST
pICMSST
N23
N29
vICMSST
pCredSN
N30
vCredICMSSN
245.64
245.65
245.66
245.67
N10h
0-1
N10h
0-1
(v2.0)
E
E
N10h
N10h
N
N
1-1
1-1
15
5
2
2
(v2.0)
(v2.0)
E
E
N10h
N10h
N
N
1-1
1-1
15
5
2
2
N10h
1-1
15
(v2.0)
U07
cSitTrib
Cdigo de Tributao do
ISSQN
U01
1-1
X02
modFrete
Modalidade do frete
X01
1-1
X07
IE
Inscrio Estadual
X03
0-1
0,214
373
374
375
376
X18
X19
X20
X21
veicTransp
placa
UF
RNTC
377
378
X22
X23
reboque
placa
GE
E
E
E
X01
X18
X18
X18
G
E
X01
X22
C
C
C
0-1
1-1
1-1
0-1
0-5
1-1
379
380
X24
X25
UF
RNTC
380a
380b
X25a
X25b
vagao
balsa
Sigla da UF
Registro Nacional de
Transportador de Carga
(ANTT)
Identificao do vago
Identificao da balsa
E
E
X22
X22
C
C
1-1
0-1
2
1-20
CE
CE
X01
X01
C
C
1-1
1-1
1-20
1-20
(v2.0)
(v2.0)
Z02
infAdFisco
Informaes Adicionais de
Interesse do Fisco
Z01
0-1
12000
(v2.0)
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
409
ZC01
cana
A01
410
ZC02
safra
Identificao da safra
ZC01
0-1
4-9
411
ZC03
ref
Ms e ano de referncia
ZC01
0-1
4-9
412
ZC04
forDia
ZC01
427
414
415
416
ZC05
ZC06
ZC07
ZC08
dia
qtde
qTotMes
qTotAnt
TAG do Grupo de
Fornecimento dirio de cana
Dia
Quantidade
Quantidade Total do Ms
Quantidade Total Anterior
E
E
E
E
ZC04
ZC04
ZC01
ZC01
Dec
0-1
1-31
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-2
11
1-11
1-11
10
10
10
Observao
Informaes de registro aquisies de
cana v2.0
Informar a safra, AAAA ou
AAAA/AAAA. v2.0
Informar o ms e ano de referncia,
MM/AAAA. v2.0
Informar os fornecimentos dirios de
cana v2.0
v2.0
Quantidade em KG v2.0
v2.0
v2.0
Pg. 61 / 62
417
418
ZC09
ZC10
qTotGer
deduc
419
420
421
422
423
ZC11
ZC12
ZC13
ZC14
ZC15
xDed
vDed
vFor
vTotDed
vLiqFor
E
G
ZC01
ZC01
1-1
0-10
1-11
10
E
E
E
E
E
ZC10
ZC10
ZC01
ZC01
ZC01
C
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-60
15
15
15
15
2
2
2
2
v2.0
Informar as Dedues Taxas e
Contribuies v2.0
Informar a Descrio da Deduo e v2.0
v2.0
Valor dos Fornecimentos v2.0
Valor das dedues v2.0
Valor Lquido dos Fornecimentos v2.0
Pg. 62 / 62