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Verso 5.0
Maro 2012
Pg. 1 / 216
Controle de Verses
Verso
0.1.0
1.0.0
Data
16/12/2005 SC
06/01/2006 SP
1.0.1
1.0.2
1.1.0
1.1.1
2.0.0
2.0.1
2.0.2
11/01/2006 GO
19/01/2006 SP
26/01/2006 SP
30/05/2006 SP consolidao das seguintes
erratas:
- Errata 13-03-2006
- Errata 21-03-2006
- Errata 05-05-2006
- Errata 08-05-2006
- Errata 25-05-2006
27/11/2006 SP/RS
23/04/2007 SP/RS/GO
Ato COTEPE/ICMS N 14, de
29/06/2007 - SP/RS
2.0.2a
16/06/2008 - SP
3.0
16/03/2009 SP/RS
4.0
21/09/2009 SP/RS
4.0.1
4.0.1-NT 2009/06
5.0
Ato COTEPE
Ato COTEPE/ICMS N 72, de
20.12.2005
12.11.2007
Ato COTEPE/ICMS N 22, de
25.06.2008
Ato COTEPE/ICMS n 3, de
19.03.2009
Ato COTEPE/ICMS n 39, de
19.11.2009
Ato COTEPE/ICMS N 49, de
27.11.2009
Pg. 2 / 216
5.0
verso
2.00
2.00
2.00
2.00
retconsReciNFe
2.00
procNFe
cancNFe
retCancNFe
2.00
2.00
2.00
procCancNFe
2.00
inutNFe
2.00
retInutNFe
2.00
procInutNFe
2.00
consSitNFe
retconsSitNFe
consStatServ
2.01
2.00
2.00
retConsStatServ
2.00
consCad
retConsCad
2.00
2.00
Observao
Leiaute da NF-e.
Mensagem de envio de lote de NF-e.
Mensagem de retorno do envio de lote de NF-e.
Mensagem de consulta processamento do lote de NF-e
transmitida.
Mensagem de retorno da consulta de processamento do lote
de NF-e.
Leiaute de compartilhamento da NF-e.
Mensagem de solicitao de cancelamento da NF-e.
Mensagem de retorno da solicitao de cancelamento da NFe.
Leiaute de compartilhamento de Pedido de cancelamento de
NF-e
Mensagem de solicitao de inutilizao de numerao de NFe.
Mensagem de retorno da solicitao de inutilizao de
numerao de NF-e.
Leiaute de compartilhamento de pedido de inutilizao de
numerao de NF-e
Mensagem de consulta da situao atual da NF-e.
Mensagem de retorno da consulta da situao atual da NF-e.
Mensagem da consulta do status do servio de autorizao de
NF-e.
Mensagem de retorno da consulta do status do servio de
autorizao de NF-e.
Mensagem de consulta ao cadastro de contribuintes do ICMS.
Mensagem de retorno da consulta ao cadastro de contribuintes
do ICMS.
Pg. 3 / 216
ndice
1. Introduo ....................................................................................................................... 9
2. Consideraes Iniciais ................................................................................................... 10
2.1
Objetivos do Projeto ............................................................................................. 10
2.2
Conceito da NF-e ................................................................................................. 10
2.3
Descrio Simplificada do Modelo Operacional .................................................... 10
3. Arquitetura de Comunicao com Contribuinte.............................................................. 12
3.1
Modelo Conceitual ................................................................................................ 12
3.2
Padres Tcnicos................................................................................................. 13
3.2.1 Padro de Documento XML.............................................................................. 13
3.2.2 Padro de Comunicao .................................................................................. 14
3.2.3 Padro de Certificado Digital ............................................................................ 15
3.2.4 Padro de Assinatura Digital ............................................................................ 15
3.2.5 Validao de Assinatura Digital pela Secretaria de Fazenda Estadual ............. 17
3.2.6 Resumo dos Padres Tcnicos ........................................................................ 17
3.3
Modelo Operacional ............................................................................................. 19
3.3.1 Servios Sncronos ........................................................................................... 19
3.3.2 Servios Assncronos ....................................................................................... 19
3.3.3 Filas e Mensagens ........................................................................................... 20
3.4
Padro de Mensagens dos Web Services ............................................................ 21
3.4.1 Informao de Controle e rea de Dados das Mensagens ............................... 21
3.4.2 Validao da Estrutura XML das Mensagens dos Web Services ...................... 22
3.4.3 Schemas XML das Mensagens dos Web Services ........................................... 22
3.5
Verso dos Schemas ........................................................................................... 23
3.5.1 Liberao das Verses dos Schemas para o Sistema da NF Eletrnica ........... 23
3.5.2 Controle de Verso........................................................................................... 24
3.6
SEFAZ Virtual....................................................................................................... 24
4. Web Services ................................................................................................................ 25
4.1
Web Service NfeRecepcao2.............................................................................. 25
4.1.1 Leiaute Mensagem de Entrada ......................................................................... 25
4.1.2 Leiaute Mensagem de Retorno......................................................................... 26
4.1.3 Descrio do Processo de Recepo de Lotes de NF-e ................................... 26
4.1.4 Validao do Certificado de Transmisso ......................................................... 27
4.1.5 Validao Inicial da Mensagem no Web Service .............................................. 27
4.1.6 Gerao da Resposta com o Recibo ................................................................ 27
4.1.7 Descrio do Processamento do Lote de NF-e................................................. 28
4.1.8 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service .............. 28
4.1.9 Validao da rea de Dados ............................................................................ 28
4.1.10
Final do Processamento do Lote .................................................................. 43
4.2
Web Service NfeRetRecepcao2 ........................................................................ 44
4.2.1 Leiaute Mensagem de Entrada ......................................................................... 44
4.2.2 Leiaute Mensagem de Retorno......................................................................... 44
4.2.3 Descrio do Processo de Web Service ........................................................... 46
4.2.4 Validao do Certificado de Transmisso ......................................................... 46
4.2.5 Validao Inicial da Mensagem no Web Service .............................................. 46
4.2.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service .............. 47
4.2.7 Validao da rea de Dados ............................................................................ 47
4.2.8 Final do Processamento ................................................................................... 48
4.2.9 Canal de Comunicao com Contribuinte ......................................................... 48
4.3
Web Service NfeCancelamento2 ....................................................................... 49
4.3.1 Leiaute Mensagem de Entrada ......................................................................... 49
4.3.2 Leiaute Mensagem de Retorno......................................................................... 49
4.3.3 Descrio do Processo de Web Service ........................................................... 50
4.3.4 Validao do Certificado de Transmisso ......................................................... 50
Pg. 4 / 216
5.4
Chave de Acesso da NF-e ................................................................................... 91
5.4.1 Clculo do Dgito Verificador da Chave de Acesso da NF-e ............................. 92
5.5
Nmero do Recibo de Lote ................................................................................... 93
5.6
Nmero do Protocolo............................................................................................ 93
5.7
Tempo Mdio de Resposta................................................................................... 94
6. Cdigo de Barra ............................................................................................................ 95
6.1
Clculo do Dgito Verificador do CODE-128C....................................................... 96
6.2
Representao Simblica do Cdigo .................................................................... 96
7. DANFE 97
7.1
Campos do DANFE .............................................................................................. 97
7.1.1 Chave de Acesso ............................................................................................. 97
7.1.2 Dados da NF-e ................................................................................................. 97
7.1.3 Dados do Emitente ........................................................................................... 97
7.1.4 Quadro Fatura/Duplicatas ................................................................................. 98
7.1.5 Quadro Dados dos Produtos / Servios ............................................................ 98
7.1.6 Informaes Complementares .......................................................................... 99
7.1.7 Reservado ao Fisco .......................................................................................... 99
7.1.8 Quadro do Transportador ................................................................................. 99
7.2
Possibilidade de Uso de Uma Mesma Coluna Com Mais de Um Campo no Quadro
Dados dos Produtos/Servios ................................................................................... 100
7.3
Supresses e Modificaes Permitidas .............................................................. 100
7.3.1 Bloco de Canhoto ........................................................................................... 100
7.3.2 Quadro Fatura/Duplicatas ............................................................................ 100
7.3.3 Quadro Clculo do ISSQN ........................................................................... 100
7.4
Verso do DANFE ................................................................................................ 101
7.5
Folhas Adicionais ............................................................................................... 101
7.6
Formulrio .......................................................................................................... 101
7.6.1 Tamanho do Papel ......................................................................................... 101
7.6.2 Margem Lateral no Formulrio........................................................................ 102
7.6.3 Modelos de DANFE Permitidos ...................................................................... 102
7.7
Padres de Caracteres (Tipos de Fontes) .......................................................... 102
7.7.1 Descritivo dos Blocos de Campos .................................................................. 102
7.7.2 Descritivo dos Campos do Quadro Dados dos Produtos/Servios ............... 102
7.7.3 Descritivo dos Demais Campos ...................................................................... 102
7.7.4 Contedo do Bloco de Campos de Identificao do Documento .................... 102
7.7.5 Contedo do Campo Chave de Acesso. ......................................................... 102
7.7.6 Contedo do Quadro Dados do Emitente ....................................................... 102
7.7.7 Contedo dos Campos do Quadro Dados dos Produtos/Servios................ 103
7.7.8 Contedo do Campo Informaes Complementares ...................................... 103
7.7.9 Contedo dos Demais Campos ...................................................................... 103
7.8
Tamanho dos Campos ....................................................................................... 103
7.8.1 Formulrio A-4 em Modo Retrato ................................................................... 103
7.8.2 Formulrio A-4 em Modo Paisagem ............................................................... 104
7.9
Campos de Contedo Varivel ........................................................................... 106
7.9.1 Emisso Normal da NF-e e SCAN .................................................................. 106
7.9.2 Emisso da NF-e em Contingncia com Impresso do DANFE em Formulrio
de Segurana............................................................................................................. 107
7.9.3 Emisso da NF-e com Prvio Registro da DPEC no Ambiente Nacional ........ 107
7.10 Outros ................................................................................................................ 108
7.10.1
Marca dgua ............................................................................................. 108
7.10.2
Impresso do Nmero da Folha .................................................................. 108
7.10.3
Limitaes da Impressora ........................................................................... 108
7.10.4
Cdigo de Barras ........................................................................................ 108
7.11 DANFE Simplificado ........................................................................................... 108
7.11.1
Tipo e tamanho do Papel ............................................................................ 108
Pg. 6 / 216
7.11.2
7.11.3
7.11.4
10.2
10.3
Pg. 8 / 216
1. Introduo
Este documento tem por objetivo a definio das especificaes e critrios tcnicos
necessrios para a integrao entre os Portais das Secretarias de Fazendas dos Estados e
os sistemas de informaes das empresas emissoras de NF-e - Nota Fiscal Eletrnica, e
esclarecer alguns casos especiais de emisso.
Pg. 9 / 216
2. Consideraes Iniciais
A Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) desenvolvida de forma integrada, pelas Secretarias de
Fazenda dos Estados e Secretaria da Receita Federal do Brasil, a partir da assinatura do
Protocolo ENAT 03/2005 (27/08/2005), que atribui ao Encontro Nacional de Coordenadores
e Administradores Tributrios Estaduais (ENCAT) a coordenao e a responsabilidade pelo
desenvolvimento e implantao do Projeto NF-e.
Para instituir a NF-e foi celebrado o Ajuste SINIEF 07/05, pelos Estados, Distrito Federal e
Ministrio da Fazenda, juntamente com a legislao complementar contida no Ato COTEPE
72/05, de 22/12/2005. Ambas legislaes sofreram modificaes e atualizaes, resultado
da evoluo ocorrida desde o incio da fase de massificao.
2.1
Objetivos do Projeto
2.2
Conceito da NF-e
2.3
Pg. 10 / 216
O DANFE no nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas como instrumento auxiliar para
consulta da NF-e, pois contm a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse
documento confirmar, atravs das pginas da Secretaria de Fazenda Estadual ou da
Receita Federal do Brasil, a efetiva existncia de uma NF-e que tenha tido seu uso
regularmente autorizado.
O sistema NF-e implementa o conceito de evento, que o registro de uma ao ou
situao relacionada com a nota fiscal, que ocorreu aps a autorizao de uso, como o
registro de uma carta de correo eletrnica, por exemplo.
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Modelo Conceitual
Cancelamento de NF-e;
Inutilizao de numerao de NF-e;
Consulta da situao atual da NF-e;
Consulta do status do servio;
Consulta cadastro;
Registro de eventos.
Para cada servio oferecido existir um Web Service especfico. O fluxo de comunicao
sempre iniciado pelo aplicativo do contribuinte atravs do envio de uma mensagem ao Web
Service com a solicitao do servio desejado.
O Web Service sempre devolve uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da
solicitao de servio ao aplicativo do contribuinte na mesma conexo.
A solicitao de servio poder ser atendida na mesma conexo ou ser armazenada em
filas de processamento nos servios mais crticos para um melhor aproveitamento dos
recursos de comunicao e de processamento das Secretarias de Fazenda Estaduais.
Os servios podem ser sncronos ou assncronos em funo da forma de processamento da
solicitao de servios:
a) Servios sncronos o processamento da solicitao de servio concludo na mesma conexo,
com a devoluo de uma mensagem com o resultado do processamento do servio solicitado;
b) Servios assncronos o processamento da solicitao de servio no concludo na mesma
conexo, havendo a devoluo de uma mensagem de resposta com um recibo que apenas
confirma o recebimento da solicitao de servio. O aplicativo do contribuinte dever realizar uma
nova conexo para consultar o resultado do processamento do servio solicitado anteriormente.
Contribuinte
HTTPS
Cliente NFe
( ERP ou software especfico)
Notas
Fiscais
Aplicativo de Faturamento
( ERP ou software especfico)
Fluxo de
Comunicao
Web Services
Transaes
Servios
Sncronos
Aplicao NFE
Servios
Assncronos
Filas de Msgs
NFEs
Pg. 12 / 216
3.2
Padres Tcnicos
</NFe>
<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010011234567900" versao="1.01">
...
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
</NFe>
<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010021234567916" versao="1.01">
...
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
</NFe>
</enviNFe>
Para reduzir o tamanho final do arquivo XML da NF-e alguns cuidados de programao
devero ser assumidos:
Pg. 14 / 216
<nfeCabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NfeRecepcao2">
<versaoDados>string</versaoDados>
</nfeCabecMsg>
</soap12:Header>
<soap12:Body>
<nfeRecepcaoLote2Result
xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NfeRecepcao2">
xml</nfeRecepcaoResult>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>
Deve-se evitar o uso das TAG abaixo, pois as informaes sero obtidas a partir do
Certificado do emitente:
<KeyValue>
<RSAKeyValue>
<Modulus>
<Exponent>
XML
definido
pelo
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Pai
XS01 Signature
Campo
Raiz
Descrio/Observao
XS02 SignedInfo
XS01
1-1
XS03 CanonicalizationM
ethod
XS02
1-1
XS04 Algorithm
XS03
1-1
XS05 SignatureMethod
XS02
1-1
XS06 Algorithm
XS05
1-1
XS07 Reference
XS02
1-1
Grupo Reference
XS08 URI
XS07
1-1
XS10 Transforms
XS07
1-1
1-1
XS12 Transform
XS10
2-2
Grupo de Transform
XS13 Algorithm
XS12
1-1
XS14 XPath
XS12
0-N
XPath
XS15 DigestMethod
XS07
1-1
XS16 Algorithm
XS15
1-1
XS17 DigestValue
XS07
XS18 SignatureValue
XS01
1-1
XS19 KeyInfo
XS01
1-1
Grupo do KeyInfo
XS20 X509Data
XS19
1-1
Grupo X509
XS21 X509Certificate
XS20
1-1
A assinatura do Contribuinte na NF-e ser feita na TAG <infNFe> identificada pelo atributo
Id, cujo contedo dever ser um identificador nico (chave de acesso) precedido do literal
NFe para cada NF-e conforme leiaute descrito no Anexo I. O identificador nico precedido
do literal #NFe dever ser informado no atributo URI da TAG <Reference>. Para as demais
mensagens a serem assinadas, o processo o mesmo mantendo sempre um identificador
nico para o atributo Id na TAG a ser assinada. Segue abaixo um exemplo:
<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" >
<infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010001234567897" versao="1.01">
...
</infNFe>
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
<Reference URI="#NFe31060243816719000108550000000010001234567897">
<Transforms>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
</Transforms>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/
<DigestValue>vFL68WETQ+mvj1aJAMDx+oVi928=</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>IhXNhbdL1F9UGb2ydVc5v/gTB/y6r0KIFaf5evUi1i ...</SignatureValue>
<KeyInfo>
<X509Data>
<X509Certificate>MIIFazCCBFOgAwIBAgIQaHEfNaxSeOEvZGlVDANB ... </X509Certificate>
</X509Data>
</KeyInfo>
</Signature>
</NFe>
Pg. 16 / 216
Descrio
Caracterstica
Descrio
pela transmisso.
XML Digital Signature, Enveloped, com certificado digital
X.509 verso 3, com chave privada de tamanho varivel,
conforme o padro da ICP-Brasil (1024, 2048, ou mais bits).,
com padres de criptografia assimtrica RSA, algoritmo
message digest SHA-1 e utilizao das transformaes
Enveloped e C14N.
Validao de assinatura digital
Ser validada alm da integridade e autoria, a cadeia de
confiana com a validao das LCR.
Padres de preenchimento XML Campos no obrigatrios do Schema que no possuam
contedo tero suas tags suprimidas no arquivo XML.
Mscara de nmeros decimais e datas esto definidas no
Schema XML.
Nos campos numricos inteiro, no incluir a vrgula ou
ponto decimal.
Nos campos numricos com casas decimais, utilizar o
ponto decimal na separao da parte inteira.
Padro de assinatura digital
Pg. 18 / 216
3.3
Modelo Operacional
Implementao
Assncrona
Sncrona
Sncrona
Sncrona
Sncrona
Sncrona
Sncrona
Web Service
(4) Resultado
Processamento
de Servios
(3) Resultado
Pg. 19 / 216
Web Service
Recebe Solicitao
de Servios
Fila de
servios
solicitados
(4)
(5)
Fila de
recibos
Processamento
de Servios
(6)
(7)
Consulta
Recibo
Web Service
(9) Resultado processamento
Consulta recibo
Fila de
servios
processados
Pg. 20 / 216
CNPJ do
Transmissor
Nmero
do Recibo
data e hora
recebimento
rea de controle
XML de
Cabealho
XML de Dados
rea de mensagem
A rea de mensagem contm uma rea de cabealho e a rea de dados em formato XML.
Para processar as mensagens de solicitaes de servios, a aplicao da NF-e ir retirar a
mensagem da fila de entrada de acordo com a ordem de chegada, devendo armazenar o
resultado do processamento da solicitao de servio em uma fila de sada.
A fila de sada ter a mesma estrutura da fila de entrada, a nica diferena ser no contedo
do detalhe da mensagem que contm o resultado do processamento da solicitao de
servio em formato XML.
O tempo mdio de resposta que mede a performance do servio de processamento dos
lotes calculado com base no tempo decorrido entre o momento de recebimento da
mensagem e o momento de armazenamento do resultado do processamento da solicitao
de servio na fila de sada.
Nota: O termo fila utilizado apenas para designar um repositrio de recibos
emitidos. A implementao da fila poder ser feita atravs de Banco de Dados ou
qualquer outra forma, sendo transparente ao contribuinte que realizar a consulta do
processamento efetuado (processos assncronos).
3.4
Pg. 21 / 216
<soap12:Header>
<nfeCabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NFeRecepcao">
<versaoDados>string</versaoDados>
<cUF>string<cUF>
</nfeCabecMsg>
</soap12:Header>
A maioria dos Schemas XML da NF-e utilizam as definies de tipos bsicos ou tipos
complexos que esto definidos em outros Schemas XML (ex.: tiposBasico_v1.00.xsd, etc.),
nestes casos, a modificao de verso do Schema bsico ser repercutida no Schema
principal.
Por exemplo, o tipo numrico de 15 posies com 2 decimais definido no Schema
tiposBasico_v1.00.xsd, caso ocorra alguma modificao na definio deste tipo, todos os
Schemas que utilizam este tipo bsico devem ter a sua verso atualizada e as declaraes
import ou include devem ser atualizadas com o nome do Schema bsico atualizado.
Pg. 22 / 216
As modificaes de leiaute das mensagens dos Web Services podem ser causadas por
necessidades tcnicas ou em razo da modificao de alguma legislao. As modificaes
decorrentes de alterao da legislao devero ser implementadas nos prazos previstos no
ato normativo que introduziu a alterao. As modificaes de ordem tcnica sero
divulgadas pela Coordenao Tcnica do Sistema e podero ocorrer sempre que se fizerem
necessrias.
3.5
PL_002.ZIP
01/06/2006
enviNFe_v1.30.xsd
inutNFe_v1.00.xsd
cancNFe_v1.00.xsd
tiposBasico_v1.01.xsd
Pg. 23 / 216
Este controle de verses permite a adaptao dos sistemas de informtica das empresas
participantes do Sistema em diferentes datas; desta forma, algumas empresas podero
estar com uma verso de leiaute mais atualizada, enquanto outras empresas podero ainda
estar operando com mensagens em um leiaute anterior.
No existem mudanas frequentes de leiaute de mensagens e as empresas dispem de um
prazo razovel para implementar as mudanas necessrias, conforme acordo operacional
estabelecido.
Mensagens recebidas com uma verso de leiaute no suportada sero rejeitadas com uma
mensagem de erro especfica na verso do leiaute de resposta mais antiga em uso.
3.6
SEFAZ Virtual
Pg. 24 / 216
4. Web Services
Os Web Services disponibilizam os servios que sero utilizados pelos aplicativos dos
contribuintes. O mecanismo de utilizao dos Web Services segue as seguintes premissas:
a) disponibilizado um Web Service por servio, existindo um mtodo para cada tipo de servio;
b) Para os servios assncronos, o mtodo de envio retorna uma mensagem de confirmao de
recebimento da solicitao de servio com o recibo e a data e hora local de recebimento da
solicitao ou retorna uma mensagem de erro.
4.1
Lote de NF-e
Contribuinte
nfeRecepcaoLote
Filas de Entrada.
msgs
Client NFe
Recibo
Proc.
Processamento
Aplicao NF-e
Pg. 25 / 216
AP04 NFe
AR05
AR06
AR06a
AR06b
cStat
xMotivo
cUF
dhRecbto
AR07 infRec
AR08 nRec
AR10 tMed
As mensagens recebidas com erro geram uma mensagem de erro. Nas demais hipteses
ser retornado um recibo com nmero, data, hora local de recebimento e tempo mdio de
resposta do servio nos ltimos 5 minutos.
O nmero do recibo gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual ser a chave de
acesso do servio de consulta ao resultado do processamento do lote.
Pg. 26 / 216
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no
precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo
SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora
Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web
Service da SEFAZ.
109
Rej.
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicao
do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500
KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o
controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de
rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser
implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
As unidades federadas que mantm o Web Service disponvel, mesmo quando o servio
estiver paralisado, devero implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes
podero ser dispensadas se o Web Service no ficar disponvel quando o servio estiver
paralisado.
Pg. 27 / 216
a identificao do ambiente;
a verso do aplicativo;
o cdigo 103 e o literal Lote recebido com Sucesso;
o cdigo da UF que atendeu a solicitao;
o nmero do recibo (vide item 5.5), com data, hora local de recebimento da mensagem;
tempo mdio de resposta do servio de processamento dos lotes nos ltimos 5 minutos (vide
detalhamento da forma de clculo no item 5.7).
Caso ocorra algum problema de validao, o aplicativo dever retornar uma mensagem com
as seguintes informaes:
a identificao do ambiente;
a verso do aplicativo;
o cdigo e a respectiva mensagem de erro (vide a tabela do item 5.1);
Regra de Validao
Elemento nfeCabecMsg inexistente no SOAP Header
Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
Verificar se a UF informada no campo cUF atendida pelo Web Service
Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP
Header
C05 Verso dos Dados informada superior verso vigente
C06 Verso dos Dados no suportada
238
239
Rej.
Rej.
Rej.
Facult. 567
Rej.
Facult. 587
Rej.
Facult. 588
Rej.
Pg. 28 / 216
404
402
Rej.
Rej.
Obrig.
Obrig.
297
213
Rej.
Rej.
Pg. 29 / 216
Campo
GA03
A03
GB02
B02
GB07
B07
GB07.1
B07
GB09
B09
GB09.1
B09
GB09.02
B09
GB09.03
B24
GB10
B10
GB10.1
B10
GB10.2
B10
GB12
B12
GB12.1
B12
Regra de Validao
Aplic. Msg Efeito
Descrio Erro
A - Dados da NF-e
Campo Id invlido:
Obrig. 502
Rej. Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo Id no
Chave de Acesso do campo Id difere da concatenao
corresponde concatenao dos campos correspondentes
dos campos correspondentes
B - Identificao da NF-e
Cdigo da UF do Emitente difere da UF do Web Service
Obrig. 226
Rej. Rejeio: Cdigo da UF do Emitente diverge da UF
autorizadora
Na autorizao pela SEFAZ (ou SEFAZ VIRTUAL):
Obrig. 266
Rej. Rejeio: Srie utilizada fora da faixa permitida no Web
Service (0-889)
Srie da NF-e difere da faixa de 0-889
A faixa 890-899 reservada para a emisso de NF-e avulsa
quando permitida pela SEFAZ.
Na autorizao pelo SCAN - Sistema de Contingncia Obrig. 503
Rej. Rejeio: Srie utilizada fora da faixa permitida no SCAN
Nacional:
(900-999)
Srie da NF-e difere da faixa de 900-999
Data de Emisso posterior data de recebimento da NF-e na Obrig. 212
Rej. Rejeio: Data de emisso NF-e posterior a data de
SEFAZ
recebimento
Data de Emisso ocorrida h mais de 30 dias (ou outro limite Obrig. 228
Rej. Rejeio: Data de Emisso muito atrasada
definido pela SEFAZ)
Data de Emisso posterior 31/03/2011
Obrig. 595
Rej. Rejeio: A verso do leiaute da NF-e utilizada no mais
(NT 2011.002)
vlida
Data de Recepo posterior 31/03/2011 e tpAmb (B24) = 2 Obrig. 596
Rej. Rejeio: Ambiente de homologao indisponvel para
homologao
recepo de NF-e da verso 1.10.
(NT 2011.002)
Se informado Data de Entrada / Sada (dSaiEnt):
Facult. 504
Rej. Rejeio: Data de Entrada/Sada posterior ao permitido
Data Entrada / Sada posterior a 30 dias da Data de
Autorizao
Se informado Data de Entrada / Sada (dSaiEnt):
Facult. 505
Rej. Rejeio: Data de Entrada/Sada anterior ao permitido
Data Entrada / Sada anterior a 30 dias da Data de
Autorizao
Se informado Data de Entrada / Sada (dSaiEnt) para NF-e Facult. 506
Rej. Rejeio: Data de Sada menor que a Data de Emisso
de Sada (tpNF=1):
Data de Sada (dSaiEnt) menor que a Data de Emisso
(dEmis)
Cdigo do Municpio do Fato Gerador de ICMS com dgito Obrig. 270
Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: dgito invlido
verificador (DV) invlido (*1)
Cdigo do Municpio do Fato Gerador (2 primeiras posies) Obrig. 271
Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: difere da UF
Pg. 30 / 216
Campo
GB13
B13
GB17
B17
GB20d
B20d
GB20e
B20e
GB20f
B20f
GB20i
B20i
GB22
B22
GB22.1
B22
GB22.2
B22
GB22.3
B22
GB23
B23
GB24
B24
GB25
B25
GB25.1
B25
GB25.2
B25
GB26
B26
GB28
B28
GB28a
B28
Regra de Validao
difere do Cdigo da UF do emitente
Se informada a TAG de NF-e Referenciada:
- Dgito Verificador da Chave de Acesso invlido
Se informada a TAG de NF Referenciada:
CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido
Se informada a TAG de NF Referenciada de produtor:
CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido
Se informada a TAG de NF Referenciada de produtor:
CPF com zeros, nulo ou DV invlido
Se informada a TAG de NF Referenciada de produtor:
IE com zeros, nulo ou DV invlido para a UF.
Se informada a TAG de CT-e Referenciado:
- Dgito Verificador da Chave de Acesso invlido
Se informada a TAG de tpEmis = 1:
dhCont e xJust no devem ser informados
Se informada a TAG de tpEmis diferente de 1:
dhCont e xJust devem ser informados
Na autorizao pela SEFAZ Autorizadora: no aceitar o
contedo = 3 (SCAN) (NT 2010.004)
Na autorizao pelo SCAN: no aceitar o contedo diferente
de 3 (SCAN) (NT 2010.004)
Chave de Acesso obtida pela concatenao dos campos
correspondentes com dgito verificador (DV) invlido
Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web
Service
Se NF-e complementar (finNFe=2):
No informado NF referenciada (NF modelo 1 ou NF-e)
NF referenciada com mais de uma ocorrncia (NF
modelo 1 ou NF-e)
CNPJ emitente da NF Referenciada difere do CNPJ
emitente desta NF-e (NF modelo 1 ou NF-e)
Processo de Emisso difere de emisso pelo contribuinte
(procEmi <> 0 e 3)
C- Identificao do Emitente
Data de entrada em contingncia no deve ser maior que a
data de recepo da NF-e (NT 2010.004)
Data de entrada em contingncia deve ser menor ou igual
547
Rej.
Facult.
548
Rej.
Descrio Erro
do emitente
Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso da NF-e
Referenciada invlido
Rejeio: CNPJ da NF referenciada invlido.
Facult.
549
Rej.
Facult.
550
Rej.
Facult.
551
Rej.
Facult.
552
Rej.
Obrig.
556
Rej.
Obrig.
557
Rej.
Obrig.
570
Rej.
Obrig.
571
Rej.
Obrig.
253
Rej.
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
254
Rej.
Obrig.
255
Rej.
Obrig.
269
Rej.
Obrig.
451
Rej.
Facult.
558
Rej.
Facult.
569
Rej.
Pg. 31 / 216
Campo
Regra de Validao
Aplic. Msg Efeito
Descrio Erro
data de emisso 30 dias (NT 2010.004)
GC02
C02 Se informada a TAG de CNPJ do emitente:
Obrig. 207
Rej. Rejeio: CNPJ do emitente invlido
CNPJ com zeros, nulo ou DV invlido
GC02.1
C02 CNPJ Base do Emitente difere do CNPJ Base da primeira Facult. 560
Rej. Rejeio: CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da
NF-e do Lote recebido
primeira NF-e do lote recebido
GC02a C02a Se informada a TAG CPF do emitente:
Obrig. 407
Rej. Rejeio: O CPF s pode ser informado no campo emitente
CPF s pode ser informado no campo Emitente para NFpara a NF-e avulsa
e avulsa
GC02a.1 C02a
- CPF do Remetente de NF-e Avulsa com zeros, nulo ou Obrig. 401
Rej. Rejeio: CPF do remetente invlido
DV invlido
GC10
C10 Cdigo do Municpio do Emitente com DV invlido (*1)
Obrig. 272
Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: dgito invlido
GC10.1 C10 Cdigo do Municpio do Emitente (2 primeiras posies) Obrig. 273
Rej. Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: difere da UF do
difere do Cdigo da UF do emitente
emitente
GC12
C12 Sigla da UF do Emitente difere da UF do Web Service
Obrig. 247
Rej. Rejeio: Sigla da UF do Emitente diverge da UF
autorizadora
GC17
C17 IE Emitente com zeros ou nulo
Obrig. 229
Rej. Rejeio: IE do emitente no informada
GC17.1 C17 IE Emitente invlida para a UF: erro no tamanho, na Obrig. 209
Rej. Rejeio: IE do emitente invlida
composio da IE, ou no dgito verificador (*2)
GC18
C18 Se informada operao de Faturamento Direto para veculos Obrig. 478
Rej. Rejeio: Local da entrega no informado para faturamento
novos (tpOp, campo J02 = 2):
direto de veculos novos
UF do Local de Entrega (campo G09) no informada
(A UF necessria na validao da IEST nestas operaes.
Vide Convnio ICMS 51/00).
GC18.1 C18 Se informada a IE do Substituto Tributrio:
Obrig. 211
Rej. Rejeio: IE do substituto invlida
- IEST invlida para a UF: erro no tamanho, na composio
da IE, ou no dgito verificador (*2)
GD01
D01
GE02
E02
E - Identificao do Destinatrio
Se Operao com Exterior (UF Destinatrio = EX)
Obrig.
403
Rej.
507
Rej.
Pg. 32 / 216
Campo
GE02.1
E02
GE02.2
E02
GE03
E03
GE04
E04
GE10
E10
GE10.1
E10
GE10.2
E10
GE14
E14
GE14.1
E14
GE17
E17
GE17.1
E17
GE18
E18
GE18.1
E18
Regra de Validao
- no informada TAG CNPJ ou CNPJ <> nulo
Se no Operao com Exterior (UF destinatrio <> EX):
- CNPJ destinatrio nulo e CPF destinatrio nulo
Se informada TAG CNPJ:
- CNPJ com zeros ou dgito de controle invlido
Se informada a TAG CPF:
- CPF com zeros ou dgito de controle invlido
Se tpAmb (B24) = 2:
o xNome (E04) deve ser informado com a literal NF-E
EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM
VALOR FISCAL
(NT 2011.002)
Se no Operao com Exterior (UF Destinatrio <> EX):
- Cdigo Municpio do destinatrio com dgito verificador
invlido
- Cdigo Municpio do destinatrio (2 primeiras posies)
difere do Cdigo da UF do destinatrio
Se Operao com Exterior (UF Destinatrio = EX):
- Cdigo Municpio do destinatrio difere de 9999999
Se Operao com Exterior (UF Destinatrio = EX):
- Cdigo Pas do destinatrio = 1058 (Brasil), ou no
informado
Se informado Cdigo Pas do destinatrio e no uma
Operao com Exterior (UF Destinatrio <> EX):
- Cdigo Pas do destinatrio difere de 1058 (Brasil)
Se Operao com Exterior (UF Destinatrio = EX):
- IE Destinatrio difere de nulo ou ISENTO
Se no Operao com Exterior (UF Destinatrio = EX):
- IE invlida para a UF: erro no tamanho, na composio
da IE, ou no dgito verificador (*2)
Inscr. SUFRAMA informada:
- Inscrio com dgito verificador invlido
Inscr. SUFRAMA informada:
- UF destinatrio difere de AC-Acre, ou AM-Amazonas, ou
RO-Rondnia, ou RR-Roraima, ou AP-Amap (s para
municpios 1600303-Macap e 1600600-Santana)
F - Local da Retirada
508
Rej.
Obrig.
208
Rej.
Descrio Erro
informado em operao com o exterior
Rejeio: O CNPJ com contedo nulo s vlido em
operao com exterior.
Rejeio: CNPJ do destinatrio invlido
Obrig.
237
Rej.
Obrig
598
Rej.
Obrig.
274
Rej.
Obrig.
275
Rej.
Obrig.
509
Rej.
Facult.
510
Rej.
Facult.
511
Rej.
Obrig.
210
Rej.
Obrig.
210
Rej.
Obrig.
235
Rej.
Obrig.
251
Rej.
Rejeio: UF/Municpio
SUFRAMA
destinatrio
no
pertence
Pg. 33 / 216
#
GF02
Campo
GF02a
F02a
GF07
F07
GF07.1
F07
GF07.2
F07
GG02
G02
GG02a
G02a
GG07
G07
GG07.1
G07
GG07.2
G07
GI03
I03
GI08
I08
GI08.1
I08
F02
Regra de Validao
Se informado Local de Retirada e CNPJ Retirada difere de
nulo:
- CNPJ com zeros ou dgito invlido
Se informada a TAG CPF:
- CPF com zeros ou dgito de controle invlido
Se informado Local de Retirada e UF Retirada = EX:
- Cdigo do Municpio do Local de Retirada difere de
9999999
Se informado Local de Retirada e UF Retirada <> EX:
- Cdigo do Municpio do Local de Retirada com dgito
verificador invlido
- Cdigo Municpio do Local de Retirada (2 primeiras
posies) difere do Cdigo da UF do Local de Retirada
G - Local da Entrega
Se informado o Local de Entrega e CNPJ Entrega difere de
nulo:
- CNPJ com zeros ou dgito invlido
Se informada a TAG CPF:
- CPF com zeros ou dgito de controle invlido
Se informado Local de Entrega e UF Entrega = EX:
- Cdigo do Municpio do Local de Entrega difere de
9999999
Se informado Local de Entrega e UF Entrega <> EX:
- Cdigo Municpio do Local de Entrega com dgito
verificador invlido
- Cdigo Municpio do Local de Entrega (2 primeiras
posies) difere do Cdigo da UF do Local de Entrega
H - Detalhamento Produtos e Servios
Facult.
540
Rej.
Obrig.
513
Rej.
Obrig.
276
Rej.
Obrig.
277
Rej.
Facult.
514
Rej.
Facult.
541
Rej.
Obrig.
515
Rej,
Obrig.
278
Rej.
Obrig.
279
Rej.
611
Rej.
518
Rej.
519
Rej.
I - Produtos e Servios
Se informada a TAG cEAN:
Facult.
- cEAN com zeros ou dgito de controle invlido (NT
2011/004)
CFOP de Entrada (inicia por 1, 2, 3) para NF-e de Sada Facult.
(tpNF=1)
CFOP de Sada (inicia por 5, 6, 7) para NF-e de Entrada Facult.
(tpNF=0)
Pg. 34 / 216
#
GI08.2
Campo
GI08.3
I08
GI08.4
I08
GI08.5
I08
GI08.6
I08
GI08.7
I08
I08
Regra de Validao
CFOP de Operao com Exterior (inicia por 3 ou 7) e UF
destinatrio <> EX
Exceo: Verificar se a tag UFCons (id:L120) foi informada
com EX, neste caso o CFOP iniciado com 3 ou 7 vlido
(NT 2010/007)
CFOP de Operao no Estado (inicia com 5) e UF emitente
diferente UF destinatrio e destinatrio contribuinte do ICMS
(tem IE)
Exceo: Verificar se a tag UFCons (id:L120) foi informada
com a mesma UF do emitente , neste caso o CFOP iniciado
com 5 vlido. (NT 2010/007)
Exceo: Verificar se a tag modFrete (id:X02) foi informada
com 9- Sem frete, neste caso o CFOP iniciado com 5
vlido. (NT 2011/004)
CFOP de Operao no Estado (inicia com 1) e UF emitente
diferente da UF remetente e remetente contribuinte do ICMS
(tem IE) (NT 2010.007)
Exceo: Verificar se a tag UFCons (id:L120) foi informada
com a mesma UF do emitente , neste caso o CFOP iniciado
com 1 vlido. (NT 2010/010)
CFOP de operao interestadual (inicia por 2 ou 6) e UF
emitente = UF destinatrio e CNPJ emissor diferente do
CNPJ destinatrio (NT 2010.004)
Exceo: Verificar se a tag UFCons (id:L120) foi informada
com UF diversa do emitente , neste caso o CFOP iniciado
com 2 ou 6 vlido. (NT 2010/010)
CFOP de Operao com Exterior (inicia por 3 ou 7) e no
informada TAG NCM (id:I05) completo (8 posies)
Exceo: O item de Servio da NF-e (id:U01) conjugada
pode ter NCM = 00 (NT 2010/010)
CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado a tag DI
Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP:
3.201 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento
3.202 - Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros
3.211 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento
sob o regime de drawback
3.503 - Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido
Exterior
UF
Facult.
521
Rej.
Facult.
522
Rej.
Facult.
523
Rej.
Facult.
524
Rej.
Facult.
525
Rej.
Pg. 35 / 216
Campo
GI08.7a
I08
GI08.7b
I08
GI08.8
I08
GI10a
GI12
GI14a
I10a
I12
I14a
Regra de Validao
recebida com fim especfico de exportao
3.553 - Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado (NT
2010.007)
CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado o grupo
de IPI
Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP:
3.201 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento
3.202 - Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros
3.211 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento
sob o regime de drawback
3.503 - Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido
recebida com fim especfico de exportao
3.553 - Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado (NT
2011.004)
CFOP de Importao (inicia por 3) e no informado o grupo
de II
Exceo: a regra no se aplica para os seguintes CFOP:
3.201 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento
3.202 - Devoluo de venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros
3.211 - Devoluo de venda de produo do estabelecimento
sob o regime de drawback
3.503 - Devoluo de mercadoria exportada que tenha sido
recebida com fim especfico de exportao
3.553 - Devoluo de venda de bem do ativo imobilizado (NT
2011.004)
CFOP de Exportao (inicia por 7) e no informado Local de
Embarque (id:ZA01)
Se NF-e Normal (finNFe=1):
- vProd (id:I11) difere de vUnCom (id:I10a) * qCom (id:I10)
(*4)
Se informada a TAG cEANTrib:
- cEANTrib com zeros ou dgito de controle invlido (NT
2011/004)
Se NF-e Normal (finNFe=1):
- vProd (id:I11) difere de vUnTrib (id:I14a) * qTrib (id:I14)
(*4)
Descrio Erro
Facult.
597
Rej.
Facult.
599
Rej.
Facult.
526
Rej.
Facult.
629
Rej.
Obrig.
612
Rej.
Facult.
630
Rej.
Campo
Regra de Validao
J - Item / Veculos Novos
Descrio Erro
K - Item / Medicamentos
L - Item / Armamentos
L1 - Item / Combustvel
M - Item / Tributos do Produto e Servio
GN12
GN12.1
GN12a
GN17
GN28
Facult.
527
Rej.
Facult.
590
Rej.
Facult.
591
Rej.
Facult.
528
Rej.
Facult.
625
Rej.
Facult.
626
Rej.
627
Rej.
529
Rej.
GN28.1
N28
GN28.2
N28
GO07
Se informado motDesICMS = 7
CFOP deve ser 6109 ou 6110
Pg. 37 / 216
Campo
Regra de Validao
R - Item / Tributo: PIS ST
Descrio Erro
GU01
U01
GU01.1
U01
GU05
U05
GW03
GW04
GW05
GW06
GW07
GW08
GW09
530
Rej.
592
Rej.
287
Rej.
531 Rej.
532 Rej.
533 Rej.
534 Rej.
564 Rej.
535 Rej.
536 Rej.
Pg. 38 / 216
#
GW10
GW11
GW12
GW13
GW14
GW15
GW16
Campo
Regra de Validao
Aplic. Msg Efeito
Total do Desconto (id:W10) difere do somatrio do valor dos Facult. 537 Rej.
itens (id:I17) (*3)
Total do vII (id:W11) difere do somatrio do valor dos itens Facult. 601
Rej.
(id:P04) (*3)
Total do IPI (id:W12) difere do somatrio do valor dos itens Facult. 538 Rej.
(id:O14) (*3)
Total do vPIS (id:W13) difere do somatrio do valor dos itens Facult. 602
Rej.
(id:Q09) (*3) de item sujeito ao ICMS (existe grupo ICMS)
Total do vCOFINS (id:W14) difere do somatrio do valor dos Facult. 603
Rej.
itens (id:S11) (*3) de item sujeito ao ICMS (existe grupo
ICMS)
Total do vOutro (id:W15) difere do somatrio do valor dos Facult. 604
Rej.
itens (id:I17a) (*3)
Se NF-e de Sada (tpNF=1):
Facult. 610
Rej.
-Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de:
(+) vProd (id:W07)
(-) vDesc (id:W10)
(+) vST (id:W06)
(+) vFrete (id:W08)
(+) vSeg (id:W09)
(+) vOutro (id:W15)
(+) vII (id:W11)
(+) vIPI (id:W12)
(+) vServ (id:W18) (*3)
Descrio Erro
Rejeio: Total do Desconto difere do somatrio dos itens
Rejeio: Total do II difere do somatrio dos itens (NT
2011/004)
Rejeio: Total do IPI difere do somatrio dos itens
Rejeio: Total do PIS difere do somatrio dos itens sujeitos
ao ICMS (NT 2011/004)
Rejeio: Total do COFINS difere do somatrio dos itens
sujeitos ao ICMS (NT 2011/004)
Rejeio: Total do vOutro difere do somatrio dos itens (NT
2011/004)
Rejeio: Total da NF difere do somatrio dos Valores
compe o valor Total da NF. (NT 2011/005)
Campo
#
Regra de Validao
GW16a
Verificar se o valor total da NF-e superior ao valor limite
estabelecido pela SEFAZ, o valor limite deve ser
parametrizvel.
GW18
Total do vServ (id:W18) difere do somatrio do valor dos
itens do vProd (id:I11) de item sujeito ao ISSQN (*3)
GW19
Total do vBC (id:W19) difere do somatrio do valor dos itens
(id:U02) de item sujeito ao ISSQN (*3)
GW20
Total do vISS (id:W20) difere do somatrio do valor dos itens
(id:U04) de item sujeito ao ISSQN (*3)
GW21
Total do vPIS (id:W21) difere do somatrio do valor dos itens
(id:Q09) de item sujeito ao ISSQN (*3)
GW22
Total do vCOFINS (id:W22) difere do somatrio do valor dos
itens (id:S11) de item sujeito ao ISSQN (*3)
X - Transporte da NF-e
GX04
X04 Validar CNPJ do transportador, se informado.
GX05
X05 Validar CPF do transportador, se informado.
GX07
X07 Se informada a IE do Transportador:
- UF do Transportador (id:X10) no informada
GX07.1 X07 IE do Transportador informada e diferente de ISENTO:
- Validar IE, conforme a UF do transportador informada
GX17
X17 Se informado Cdigo Municpio do FG - Transporte (id:X17):
- Cdigo do Municpio do FG - Transporte com dgito
invlido
Y - Dados da Cobrana
605
Rej.
Facult.
606
Rej.
Facult.
607
Rej.
Facult.
608
Rej.
Facult.
609
Rej.
Obrig.
Obrig.
Obrig.
542
543
559
Rej.
Rej.
Rej.
Obrig.
544
Rej.
Obrig.
288
Rej.
Facult.
245
Rej.
G1C02
C02
Pg. 40 / 216
Campo
G1C02.1 C02
G1C02a C02a
G1C17
G1C17.1
G1C17.2
C17
C17
C17
G1B08
B08
G1B08.1
G1B08.2
G1B08.3
B08
B08
B08
G1B08.4
B08
G1B08.5
B08
Regra de Validao
CNPJ emitente no cadastrado
Emitente no autorizado
Acessar Cadastro Contribuinte para o Emitente CPF:
- CPF Emitente no cadastrado
- IE emitente no vinculada ao CPF
IE Emitente no cadastrada
IE Emitente no vinculada ao CNPJ
Emitente em situao irregular perante o Fisco
Banco de Dados: Chave da NF-e
Acesso BD NFE (Chave: CNPJ Emitente, Modelo, Srie,
Nro):
NF-e j cadastrada, com diferena na Chave de Acesso
(Cdigo Numrico ou outras posies da Chave de
Acesso). (NT 2011/004)
203
621
Obrig.
622
Facult.
Obrig.
Obrig.
230
231
301
Facult.
539
Rej.
Descrio Erro
Obrig.
Obrig.
204
218
205
Rej.
Rej.
Rej.
Rej.
Rej.
206
Rej.
635
Rej.
Pg. 41 / 216
#
G1B25
Campo
G1B25.1
B25
G1E17
E17
B25
G1E17.1 E17
G1E17.2 E17
G1E17.3 E17
G1E17.4
G1E17.5
Regra de Validao
Se NF-e complementar (finNFe=2) e informado NF-e
referenciada (Campo: refNFe):
. Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada
(Campo: refNFe);
- NF-e referenciada inexistente
- NF-e referenciada acessada tambm uma NF-e
Complementar (finNFe=2)
Banco de Dados: Destinatrio
Se Operao no Estado (UF emitente = UF destinatrio) e
informado IE Destinatrio:
. Acessar Cadastro Contribuinte (Chave: IE, CNPJ destinatrio)
- CNPJ destinatrio no cadastrado
- IE destinatrio no cadastrada
- IE destinatrio no vinculada ao CNPJ
Se informado IE do Destinatrio e CPF:
. Acessar Cadastro Contribuinte (Chave: IE / CPF destinatrio)
- CPF Destinatrio no cadastrado
- IE destinatrio no vinculada ao CPF
Se informado IE do Destinatrio:
- Destinatrio em situao irregular perante o Fisco
Descrio Erro
Complementar referencia
uma
NF-e
Facult.
268
Rej.
Facult.
246
Rej.
Facult.
Facult.
Facult.
233
234
623
Rej.
Rej.
Rej.
Facult.
624
Rej.
Facult.
302
Rej.
(*1) No validar o dgito de controle para os Cdigos de Municpio que seguem: 2201919 - Bom Princpio do Piau/PI; 2202251 - Canavieira /PI;
2201988 - Brejo do Piau/PI; 2611533 Quixaba/PE; 3117836 - Cnego Marinho/MG; 3152131 - Ponto Chique/MG; 4305871 - Coronel
Barros/RS; 5203939 - Buriti de Gois/GO; 5203962 Buritinpolis/GO.
(*2) O tamanho da IE deve ser normalizado, na aplicao da SEFAZ, com acrscimo de zeros no significativos, se necessrio, antes da verificao
do dgito de controle.
(*3) Considerar uma tolerncia de R$ 1,00 para mais ou para menos.
(*4) O valor resultante da multiplicao deve ser arredondado para um valor numrico com duas casas decimais. Considerar uma tolerncia de R$
0,01 para mais ou para menos na validao.
Pg. 42 / 216
Ou seja:
Validao
Consequncia
NF-e
Emitente
Situao da NF-e
Para o contribuinte
Invlida
Irrelevante
Rejeio
Vlida
Irregular
Denegao de uso
Vlida
Regular
Autorizao de uso
Corrigir NF-e
A operao no poder
ser realizada
A operao autorizada
Banco
de Dados
No gravar
Gravar
Gravar
Pg. 43 / 216
4.2
Contribuinte
Web Service:
NfeRetRecepcao
Consulta Lote de Nota Fiscal
Proc.
nfeRetRecepcao
Consulta
Processamento
Ret
Aplicao NF-e
Client NFe
Retorno
Campo
BP01 consReciNFe
Ele
Pai
Descrio/Observao
Raiz
BP02 versao
BP01
1-1
1-4
TAG raiz
BP03 tpAmb
BP01
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 Homologao
BP04 nRec
BP01
1-1
15
Nmero do Recibo
Nmero gerado pelo Portal da Secretaria de
Fazenda Estadual (vide item 5.5).
Verso do leiaute
Campo
Ele
Pai
BR02 versao
BR01
1-1
1-4
BR03 tpAmb
BR01
1-1
BR04 verAplic
BR01
1-1
1-20
Descrio/Observao
TAG raiz da Resposta
Verso do leiaute
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
Verso do Aplicativo que recebeu a Consulta.
A verso deve ser iniciada com a sigla da UF
nos casos de WS prprio ou a sigla SCAN,
SVAN ou SVRS nos demais casos.
Pg. 44 / 216
Campo
Ele
Pai
BR04a nRec
BR01
1-1
15
BR05 cStat
BR01
1-1
BR06 xMotivo
BR01
1-1
1-255
BR06a cUF
BR01
1-1
BR06b cMsg
BR01
0-1
1-4
BR01
0-1
1-200
BR06c xMsg
Descrio/Observao
xml BR01
0-50
Campo
Ele
Pai
Raiz
PR02 versao
PR01
1-1
PR03 infProt
PR01
1-1
PR04 Id
ID PR03
0-1
PR05 tpAmb
PR03
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
PR06 verAplic
PR03
1-1
1-20
PR07 chNFe
PR03
1-1
44
PR08 dhRecbto
PR03
1-1
PR01 protNFe
Descrio/Observao
TAG raiz do Protocolo de recebimento da NFe
PR09 nProt
PR03
0-1
15
PR10 digVal
PR03
0-1
28
PR11 cStat
PR03
1-1
PR12 xMotivo
PR03
1-1
1-255
Pg. 45 / 216
Campo
PR13 Signature
Ele
Pai
PR01
0-1
Descrio/Observao
Assinatura XML do grupo identificado pelo
atributo Id
A deciso de assinar a mensagem fica a
critrio da UF interessada.
Msg
Efeito
280
Rej.
281
Rej.
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Obrig.
282
Rej.
Regra de Validao
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no
precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo
SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora
Raiz que no sejam ICP- Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web
Service da SEFAZ.
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
Facult.
243
Rej.
Obrig.
108
Rej.
Obrig.
109
Rej.
Regra de Validao
Pg. 46 / 216
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicao
do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500
KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o
controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de
rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser
implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
As unidades federadas que mantm o Web Service disponvel, mesmo quando o servio
estiver paralisado, devero implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes
podero ser dispensadas se o Web Service no ficar disponvel quando o servio estiver
paralisado.
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
411
Rej.
Facult.
238
Rej.
Obrig.
239
Rej.
Msg
Efeito
Obrig.
215
Rej.
Facul.
516
Rej.
Facul.
517
Rej.
Facul.
545
Rej.
Facul.
587
Rej.
Facul.
588
Rej.
Regra de Validao
Pg. 47 / 216
Msg
Efeito
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Regra de Validao
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
248
Rej.
Obrig.
553
Rej.
Obrig.
106
Rej.
Obrig.
105
Rej.
Obrig.
223
Rej.
Regra de Validao
Pg. 48 / 216
4.3
Cancelamento de NF-e
Contribuinte
nfeCancelamentoNF
Cancelamento da NF-e
Ret
Client NFe
Retorno
Aplicao NF-e
Campo
CP01 cancNFe
Ele
Pai
Descrio/Observao
Raiz
CP01
1-1
1-4
CP03 infCanc
CP01
1-1
CP04 Id
ID CP03
1-1
46
CP05 tpAmb
CP03
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
CP06 xServ
CP03
1-1
CP07 chNFe
CP03
1-1
44
CP08 nProt
CP03
1-1
15
CP09 xJust
CP03
1-1
15255
CP10 Signature
CP01
xml
1-1
CP02 versao
TAG raiz
2
Verso do leiaute
Dados do Pedido - TAG a ser assinada
Campo
Ele
CR01 retCancNFe
Pai
Raiz
CR02 versao
CR01
1-1
1-4
CR03 infCanc
CR01
1-1
Descrio/Observao
TAG raiz da Resposta
Verso do leiaute
Dados da resposta - TAG a ser assinada
Pg. 49 / 216
Campo
Ele
Pai
Descrio/Observao
CR04 Id
ID CR03
0-1
CR05 tpAmb
CR03
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 Homologao
CR06 verAplic
CR03
1-1
1-20
CR07 cStat
CR03
1-1
CR08 xMotivo
CR03
1-1
1-255
CR08a cUF
CR03
1-1
CR03
0-1
44
CR10 dhRecbto
CR03
0-1
CR11 nProt
CR03
0-1
15
CR12 Signature
CR01 xml
0-1
Regra de Validao
Crtica
Msg
Efeito
Obrig.
280
Rej.
Pg. 50 / 216
Msg
Efeito
Obrig.
281
Rej.
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Obrig.
282
Rej.
Regra de Validao
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no
precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo
SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora
Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web
Service da SEFAZ.
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
Facult.
243
Rej.
Obrig.
108
Rej.
Obrig.
109
Rej.
Regra de Validao
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicao
do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500
KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o
controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de
rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser
implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
As unidades federadas que mantm o Web Service disponvel, mesmo quando o servio
estiver paralisado, devero implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes
podero ser dispensadas se o Web Service no ficar disponvel quando o servio estiver
paralisado.
Pg. 51 / 216
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
Obrig.
411
Rej.
Facult.
238
Rej.
Obrig.
239
Rej.
Msg
Efeito
Obrig.
215
Rej.
Facul.
516
Rej.
Facul.
517
Rej.
Facul.
545
Rej.
Facul.
587
Rej.
Facul.
588
Rej.
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Regra de Validao
Pg. 52 / 216
Msg
Efeito
Obrig.
290
Rej.
Obrig.
291
Rej.
Obrig.
292
Rej.
Obrig.
293
Rej.
Obrig.
296
Rej.
Obrig.
294
Rej.
Obrig.
295
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
298
Rej.
Obrig.
297
Rej.
Obrig.
213
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
249
Rej.
Obrig.
266
Rej
Obrig.
503
Rej
Obrig.
502
Rej
Obrig.
236
Rej.
Obrig.
203
Rej.
Regra de Validao
Regra de Validao
Regra de Validao
Pg. 53 / 216
Msg
Efeito
Obrig.
240
Rej.
H06 Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Srie, Nro):
- Verificar se NF-e no existe
Obrig.
217
Rej.
216
Rej.
561
Rej.
613
Rej.
Obrig.
205
Rej.
Obrig.
420
Rej.
Obrig.
220
Rej.
Obrig.
222
Rej.
Obrig.
221
Rej.
Obrig.
219
Rej.
Regra de Validao
Pg. 54 / 216
4.4
Inutilizao de Numerao
Client NFe
Proc.
Ret
Retorno
Inutilizacao
Inutilizao
Aplicao NF-e
Pai
DP01 inutNFe
Campo
Raiz
Descrio/Observao
DP02 versao
DP01
1-1
1-4
DP03 infInut
DP01
1-1
DP04 Id
ID DP03
1-1
43
DP05 tpAmb
DP03
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
DP06 xServ
DP03
1-1
10
DP07 cUF
DP03
1-1
Cdigo da UF do solicitante
DP08 ano
DP03
1-1
DP09 CNPJ
DP03
1-1
14
CNPJ do emitente
DP10 mod
DP03
1-1
DP11 serie
DP03
1-1
1-3
Srie da NF-e
DP12 nNFIni
DP03
1-1
1-9
DP13 nNFFin
DP03
1-1
1-9
DP14 xJust
DP03
1-1
15255
DP15 Signature
DP01
xml
1-1
TAG raiz
2
Verso do leiaute
Dados do Pedido
TAG a ser assinada
Campo
DR01 retInutNFe
Ele
Pai
Descrio/Observao
Raiz
DR02 versao
DR01
1-1
1-4
DR03 infInut
DR01
1-1
DR04 Id
ID DR03
0-1
17
DR05 tpAmb
DR03
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 Homologao
DR06 verAplic
DR03
1-1
1-20
DR07 cStat
DR03
1-1
DR08 xMotivo
DR03
1-1
1-255
DR09 cUF
DR03
1-1
Verso do leiaute
Dados da resposta - TAG a ser assinada
DR03
0-1
DR11 CNPJ
DR03
0-1
14
CNPJ do emitente
DR12 mod
DR03
0-1
Modelo da NF-e
DR13 serie
DR03
0-1
1-3
Srie da NF-e
DR14 nNFIni
DR03
0-1
1-9
DR15 nNFFin
DR03
0-1
1-9
DR16 dhRecbto
DR03
0-1
DR17 nProt
DR03
DR18 Signature
DR01 xml
0-1
15
0-1
Pg. 56 / 216
Msg
Efeito
280
Rej.
281
Rej.
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Obrig.
282
Rej.
Regra de Validao
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no
precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo
SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora
Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web
Service da SEFAZ.
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
Facult.
243
Rej.
Obrig.
108
Rej.
Obrig.
109
Rej.
Regra de Validao
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicao
do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500
KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o
controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de
rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser
implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
As unidades federadas que mantm o Web Service disponvel, mesmo quando o servio
estiver paralisado, devero implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes
podero ser dispensadas se o Web Service no ficar disponvel quando o servio estiver
paralisado.
Pg. 57 / 216
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
Obrig.
411
Rej.
Facult.
238
Rej.
Obrig.
239
Rej.
Msg
Efeito
Obrig.
215
Rej.
Facul.
516
Rej.
Facul.
517
Rej.
Facul.
545
Rej.
Facul.
587
Rej.
Facul.
588
Rej.
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Regra de Validao
Pg. 58 / 216
Msg
Efeito
Obrig.
290
Rej.
Obrig.
291
Rej.
Obrig.
292
Rej.
Obrig.
293
Rej.
Obrig.
296
Rej.
Obrig.
294
Rej.
Obrig.
295
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
298
Rej.
Obrig.
297
Rej.
Obrig.
213
Rej.
Regra de Validao
Regra de Validao
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
250
Rej
Obrig.
266
Rej
Obrig.
554
Rej
Obrig.
453
Rej.
Obrig.
454
Rej.
Obrig.
224
Rej
Regra de Validao
Pg. 59 / 216
Msg
Efeito
Obrig.
201
Rej
Obrig.
502
Rej.
Obrig.
203
Rej
Obrig.
240
Rej
I07 Acesso BD NFE-Inutilizao (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Srie, Obrig.
nNFIni, nNFFin):
- Verificar se j existe um Pedido de inutilizao igual (NT 2011/004)
I07a - Verificar se algum Nro da Faixa de Inutilizao atual pertence a uma Obrig.
faixa anterior
563
Rej
256
Rej
I08 Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Srie, Nro):
- Verificar se existe NF-e utilizada na faixa de inutilizao solicitada
241
Rej
Regra de Validao
Obrig.
Pg. 60 / 216
4.5
Consulta NF-e
Client NFe
Proc.
Ret
Retorno
Consulta NF-e
Aplicao NF-e
Campo
EP01 consSitNFe
Ele
Pai
Descrio/Observao
Raiz
EP02 versao
EP01
1-1
1-4
TAG raiz
EP03 tpAmb
EP01
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
EP04 xServ
EP01
1-1
Servio solicitado
CONSULTAR
EP05 chNFe
EP01
1-1
44
Verso do leiaute
Campo
EP01 consSitNFe
Ele
Pai
Descrio/Observao
Raiz
EP02 versao
EP01
1-1
1-4
TAG raiz
EP03 tpAmb
EP01
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
EP04 xServ
EP01
1-1
Servio solicitado
CONSULTAR
EP05 chNFe
EP01
1-1
44
Verso do leiaute
Pg. 61 / 216
Campo
ER01 retConsSitNFe
Ele
Pai
Raiz -
Descrio/Observao
ER02 versao
ER01
1-1
1-4
ER03 tpAmb
ER01
1-1
Verso do leiaute
ER04 verAplic
ER01
1-1
1-20
ER05 cStat
ER01
1-1
ER06 xMotivo
ER01
1-1
1-255
ER07 cUF
ER01
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 Homologao
Verso do Aplicativo que processou a consulta.
A verso deve ser iniciada com a sigla da UF
nos casos de WS prprio ou a sigla SCAN,
SVAN ou SVRS nos demais casos.
Cdigo do status da resposta.
Descrio literal do status da resposta.
EP07a chNFe
ER01
1-1
44
ER08 protNFe
ER01
xml
0-1
ER09 retCancNFe
ER01
xml
0-1
Campo
ER01 retConsSitNFe
Ele
Pai
Raiz -
Descrio/Observao
TAG raiz da Resposta
ER02 versao
ER01
1-1
1-4
Verso do leiaute
ER03 tpAmb
ER01
1-1
ER04 verAplic
ER01
1-1
1-20
ER05 cStat
ER01
1-1
ER06 xMotivo
ER01
1-1
1-255
ER07 cUF
ER01
1-1
EP07a chNFe
ER01
1-1
44
ER08 protNFe
ER01
xml
0-1
ER09 retCancNFe
ER01
xml
0-1
ER10 procEventoNFe
ER01
xml
0-N
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 Homologao
Verso do Aplicativo que processou a consulta.
A verso deve ser iniciada com a sigla da UF
nos casos de WS prprio ou a sigla SCAN,
SVAN ou SVRS nos demais casos.
Cdigo do status da resposta.
Descrio literal do status da resposta.
Pg. 62 / 216
Msg
Efeito
280
Rej.
281
Rej.
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Obrig.
282
Rej.
Regra de Validao
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no
precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo
SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora
Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web
Service da SEFAZ.
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
Facult.
243
Rej.
Obrig.
108
Rej.
Obrig.
109
Rej.
Regra de Validao
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicao
do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500
Pg. 63 / 216
KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o
controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de
rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser
implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
As unidades federadas que mantm o Web Service disponvel, mesmo quando o servio
estiver paralisado, devero implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes
podero ser dispensadas se o Web Service no ficar disponvel quando o servio estiver
paralisado.
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
411
Rej.
238
Rej.
239
Rej.
Obrig.
Msg
Efeito
Obrig.
215
Rej.
Facult.
516
Rej.
Facult.
517
Rej.
Facult.
545
Rej.
Facult.
587
Rej.
Facult.
588
Rej.
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Regra de Validao
Pg. 64 / 216
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
226
Rej.
Obrig.
236
Rej.
Obrig.
614
Rej.
J02c Chave de Acesso invlida (Ano < 05 ou Ano maior que Ano corrente) Obrig.
(NT 2011/004)
J02d Chave de Acesso invlida (Ms < 1 ou Ms > 12) (NT 2011/004)
Obrig.
615
Rej.
616
Rej.
J02e Chave de Acesso invlida (CNPJ zerado ou dgito invlido) (NT Obrig.
2011/004)
J02f Chave de Acesso invlida (modelo diferente de 55) (NT 2011/004)
Obrig.
617
Rej.
618
Rej.
Obrig.
619
Rej.
Obrig.
217
Rej.
562
Rej.
561
Rej.
620
Rej.
Regra de Validao
Obrig.
Pg. 65 / 216
4.6
Consulta Status
Client NFe
Proc.
Ret
Consulta Status
Retorno
Aplicao NF-e
Processo: sncrono.
Mtodo: nfeStatusServicoNF2
Ele
Pai
FP01 consStatServ
Raiz
Descrio/Observao
FP02 versao
FP01
1-1
1-4
FP03 tpAmb
FP01
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
FP04 cUF
FP01
1-1
Cdigo da UF consultada
FP05 xServ
FP01
1-1
Servio solicitado
STATUS
TAG raiz
2
Verso do leiaute
Campo
Ele
Pai
Descrio/Observao
TAG raiz da Resposta
FR02 versao
FR01
1-1
1-4
FR03 tpAmb
FR01
1-1
Verso do leiaute
FR04 verAplic
FR01
1-1
1-20
FR05 cStat
FR01
1-1
FR06 xMotivo
FR01
1-1
1-60
FR07 cUF
FR01
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
Verso do Aplicativo que processou a consulta.
A verso deve ser iniciada com a sigla da UF
nos casos de WS prprio ou a sigla SCAN,
SVAN ou SVRS nos demais casos.
Cdigo do status da resposta.
Pg. 66 / 216
Campo
Ele
Pai
Descrio/Observao
FR08 dhRecbto
FR01
1-1
FR09 tMed
FR01
0-1
1-4
FR10 dhRetorno
FR01
0-1
FR11 xObs
FR01
0-1
1-255
Msg
Efeito
280
Rej.
281
Rej.
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Obrig.
282
Rej.
Regra de Validao
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no
precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo
SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora
Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web
Service da SEFAZ.
Pg. 67 / 216
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
Facult.
243
Rej.
Obrig.
108
Rej.
Obrig.
109
Rej.
Regra de Validao
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicao
do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500
KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o
controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de
rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser
implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
As unidades federadas que mantm o Web Service disponvel, mesmo quando o servio
estiver paralisado, devero implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes
podero ser dispensadas se o Web Service no ficar disponvel quando o servio estiver
paralisado.
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
411
Rej.
238
Rej.
239
Rej.
Obrig.
Msg
Efeito
Obrig.
215
Rej.
D01a Em caso de Falha de Schema, verificar se existe a tag raiz esperada Facul.
para mensagem
D01b Em caso de Falha de Schema, verificar se existe o atributo versao Facul.
para a tag raiz da mensagem
516
Rej.
517
Rej.
Regra de Validao
Pg. 68 / 216
Msg
Efeito
Facul.
545
Rej.
Facul.
587
Rej.
Facul.
588
Rej.
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Regra de Validao
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
289
Rej.
Obrig.
108
Obrig.
109
Regra de Validao
Pg. 69 / 216
4.7
Consulta Cadastro
Contribuinte
Consulta Cadastro
Consulta
Re
t
Retorno
Client NFe
Cadastro de
Contribuintes
Campo
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Raiz
A
G
E
GP01
GP01
GP03
N
C
1-1
1-1
1-1
1-4
8
GP01
GP02
GP03
GP04
ConsCad
versao
infCons
xServ
GP05
UF
GP03
1-1
GP06
IE
CE
GP03
1-1
2-14
GP07
GP08
CNPJ
CPF
CE
CE
GP03
GP03
N
N
1-1
1-1
3-14
3-11
Dec.
2
-
Descrio /
Observaes
TAG raiz da solicitao
Verso do leiaute
Dados da consulta
Servio solicitado
CONS-CAD
Sigla da UF consultada,
informar 'SU' para
SUFRAMA.
Inscrio estadual do
contribuinte
CNPJ do contribuinte
CPF do contribuinte
Campo
retConsCad
versao
infCons
verAplic
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Dec.
Descrio /
Observaes
Raiz
A
G
E
GR01
GR01
GR03
N
C
1-1
1-1
1-1
1-4
1-20
2
-
Pg. 70 / 216
Campo
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
GR05
cStat
GR03
1-1
GR06
xMotivo
GR03
1-1
1-255
GR06a
GR06b
UF
IE
E
CE
GP03
GP03
C
C
1-1
1-1
2
2-14
GR06c
GR06d
GR06e
CNPJ
CPF
dhCons
CE
CE
E
GP03
GP03
GR03
N
N
D
1-1
1-1
1-1
3-14
3-11
GR06f
cUF
GR03
1-1
GR07
infCad
GR03
0-N
GR08
IE
GR07
1-1
2-14
GR09
GR10
CNPJ
CPF
CE
CE
GR07
GR07
N
N
1-1
1-1
3-14
3-11
GR11
UF
GR07
1-1
GR12
cSit
GR07
1-1
Dec.
Descrio /
Observaes
Cdigo do status da
resposta.
Descrio do Status da
resposta.
Sigla da UF consultada.
Inscrio estadual
consultada
CNPJ consultado
CPF consultado
Data e hora de
processamento da
consulta
Formato = AAAA-MMDDTHH:MM:SS
Cdigo da UF que
atendeu a solicitao.
Dados da situao
cadastral
Esta estrutura existe
somente para as
consultas realizadas com
sucesso cStat=111, com
possibilidade de
mltiplas ocorrncias
(Ex.: consulta por IE de
contribuinte com
Inscrio nica - retorno
de todos os
estabelecimentos do
contribuinte).
Inscrio estadual do
contribuinte
CNPJ do contribuinte
CPF em caso de pessoa
fsica com IE
O campo deve ser
preenchido com a sigla
da UF de localizao do
contribuinte. Em algumas
situaes, a UF de
localizao pode ser
diferente da UF
consultada. Ex. IE de
contribuinte inscrito
como Substituto
Tributrio.
Situao do contribuinte:
0 - no habilitado;
1 - habilitado.
Pg. 71 / 216
Campo
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
GR12a
indCredNFe
GR07
1-1
GR12b
indCredCTe
GR07
1-1
GR13
xNome
GR07
1-1
1-60
GR13a
GR14
xFant
xRegApur
E
E
GR07
GR07
C
C
0-1
0-1
1-60
1-60
GR15
CNAE
GR07
0-1
6-7
GR16
dIniAtiv
GR07
0-1
GR17
dUltSit
GR07
0-1
GR18
dBaixa
GR07
0-1
GR20
IEUnica
GR07
0-1
2-14
GR21
IEAtual
GR07
0-1
2-14
GR22
ender
GR07
GR23
GR24
GR25
GR26
xLgr
nro
xCpl
xBairro
E
E
E
E
GR22
GR22
GR22
GR22
0-1
C
C
C
C
0-1
0-1
0-1
0-1
1-255
1-60
1-60
1-60
Dec.
Descrio /
Observaes
Indicador de contribuinte
credenciado a emitir NFe.
0 - No credenciado para
emisso da NF-e;
1 - Credenciado;
2 - Credenciado com
obrigatoriedade para
todas operaes;
3 - Credenciado com
obrigatoriedade parcial;
4 a SEFAZ no fornece
a informao.
Este indicador significa
apenas que o
contribuinte
credenciado para emitir
NF-e na SEFAZ
consultada.
Indicador de contribuinte
credenciado a emitir CTe.
0 - No credenciado para
emisso da CT-e;
1 - Credenciado;
2 - Credenciado com
obrigatoriedade para
todas operaes;
3 - Credenciado com
obrigatoriedade parcial;
4 a SEFAZ no fornece
a informao.
Este indicador significa
apenas que o
contribuinte
credenciado para emitir
CT-e na SEFAZ
consultada.
Razo Social ou nome
do Contribuinte
Nome Fantasia
Regime de Apurao do
ICMS do Contribuinte
CNAE principal do
contribuinte
Data de Incio da
Atividade do Contribuinte
Data da ltima
modificao da situao
cadastral do contribuinte.
Data de ocorrncia da
baixa do contribuinte.
IE nica, este campo
ser informado quando o
contribuinte possuir IE
nica.
IE atual (em caso de IE
antiga consultada)
Endereo - grupo de
informaes opcionais.
Nome do Logradouro
Nmero
Complemento
Nome do Bairro
Pg. 72 / 216
Campo
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
GR27
cMun
GR22
0-1
GR28
GR29
xMun
CEP
E
E
GR22
GR22
C
N
0-1
0-1
1-60
7-8
Dec.
Descrio /
Observaes
Cdigo do Municpio do
Contribuinte, conforme
Tabela do IBGE
Nome do municpio
Cdigo do CEP
Msg
Efeito
280
Rej.
281
Rej.
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Regra de Validao
Pg. 73 / 216
Regra de Validao
Crtica
Msg
Efeito
Obrig.
282
Rej.
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no
precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo
SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora
Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web
Service da SEFAZ.
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
Facult.
243
Rej.
Facult.
299
Rej.
Obrig.
108
Rej.
Obrig.
109
Rej.
Regra de Validao
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicao
do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500
KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o
controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de
rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser
implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
As unidades federadas que mantm o Web Service disponvel, mesmo quando o servio
estiver paralisado, devero implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes
podero ser dispensadas se o Web Service no ficar disponvel quando o servio estiver
paralisado.
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Facult.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
411
Rej.
238
Rej.
239
Rej.
Obrig.
Pg. 74 / 216
Msg
Efeito
Obrig.
215
Rej.
Facul.
516
Rej.
Facul.
517
Rej.
Facul.
545
Rej.
Facul.
587
Rej.
Facul.
588
Rej.
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Regra de Validao
Msg
Efeito
Obrig.
265
Rej.
Obrig.
257
Rej.
Obrig.
258
Rej.
Obrig.
259
Rej.
Obrig.
260
Rej.
Obrig.
261
Rej.
Obrig.
262
Rej.
Obrig.
263
Rej.
Obrig.
264
Rej.
Regra de Validao
Pg. 75 / 216
4.8
WS da Fazenda
Web Service :
RecepcaoEvento
Proc .
nfeRecepcaoEvento
Ret
Cliente
SRE
Recepo
Aplicao SRE
Retorno
O registro de uma nova Carta de Correo substitui a Carta de Correo anterior, assim a
nova Carta de Correo deve conter todas as correes a serem consideradas.
Processo: sncrono.
Mtodo: nfeRecepcaoEvento
Campo
HP01 envEvento
HP02 versao
Ele
Pai
Raiz
HP01
1-1
1-4
Descrio/Observao
TAG raiz
Verso do leiaute
Pg. 76 / 216
Campo
Ele
Pai
HP03 idLote
HP01
1-1
HP04 evento
HP01
xml
1-20
HP05 versao
HP04
1-1
1-4
HP06 infEvento
HP04
HP07 Id
ID HP06
1-1
54
HP08 cOrgao
HP06
1-1
HP09 tpAmb
HP06
1-1
Identificao do Ambiente:
1 - Produo
2 Homologao
HP10 CNPJ
CE HP06
1-1
14
HP11 CPF
CE HP06
1-15
Descrio/Observao
Identificador de controle do Lote de envio do
Evento.
Nmero sequencial autoincremental nico para
identificao do Lote. A responsabilidade de
gerar e controlar exclusiva do autor do
evento. O Web Service no faz qualquer uso
deste identificador.
Evento, um lote pode conter at 20 eventos
1-1
1-1
11
HP12 chNFe
HP06
1-1
44
HP13 dhEvento
HP06
1-1
HP14 tpEvento
HP06
1-1
HP15 nSeqEvento
HP06
1-1
1-2
HP16 verEvento
HP06
1-1
1-4
HP17 detEvento
HP06
1-1
HP18 versao
HP17
1-1
HP19 descEvento
HP17
1-1
5-60
HP20 xCorrecao
HP17
1-1
151000
Verso do evento
Informaes da carta de correo
Verso da carta de correo
Pg. 77 / 216
Campo
Ele
Pai
HP20a xCondUso
HP17
HP21 Signature
HP04 XML
1-1
Descrio/Observao
Condies de uso da Carta de Correo,
informar a literal :
A Carta de Correo disciplinada pelo 1-A
do art. 7 do Convnio S/N, de 15 de dezembro
de 1970 e pode ser utilizada para regularizao
de erro ocorrido na emisso de documento
fiscal, desde que o erro no esteja relacionado
com: I - as variveis que determinam o valor do
imposto tais como: base de clculo, alquota,
diferena de preo, quantidade, valor da
operao ou da prestao; II - a correo de
dados cadastrais que implique mudana do
remetente ou do destinatrio; III - a data de
emisso ou de sada. (texto com acentuao)
ou
A Carta de Correcao e disciplinada pelo
paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de
15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada
para regularizacao de erro ocorrido na emissao
de documento fiscal, desde que o erro nao
esteja relacionado com: I - as variaveis que
determinam o valor do imposto tais como: base
de calculo, aliquota, diferenca de preco,
quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
II - a correcao de dados cadastrais que implique
mudanca do remetente ou do destinatario; III - a
data de emissao ou de saida. (texto sem
acentuao)
1-1
Campo
HR01 retEnvEvento
Ele
Pai
Descrio/Observao
Raiz
HR02 versao
HR01
1-1
1-4
HR03 idLote
HR01
1-1
1-15
HR04 tpAmb
HR01
1-1
HR05 verAplic
HR01
1-1
1-20
HR06 cOrgao
HR01
1-1
HR07 cStat
HR01
1-1
HR08 xMotivo
HR01
1-1
255
HR09 retEvento
HR01
0-20
HR10 versao
HR09
1-1
1-4
HR11 infEvento
HR09
HR12 Id
ID HR11
1-1
C
0-1
Verso do leiaute
Identificador de controle do Lote de envio do
Evento.
Nmero sequencial autoincremental nico para
identificao do Lote.
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
Verso do leiaute
Grupo de informaes do registro do Evento
17
Pg. 78 / 216
Campo
Ele
Pai
HR13 tpAmb
HR11
1-1
HR14 verAplic
HR11
1-1
1-20
HR15 cOrgao
HR11
1-1
HR16 cStat
HR11
1-1
HR17 xMotivo
HR11
1-1
255
HR18 chNFe
HR11
0-1
44
HR19 tpEvento
HR11
0-1
HR20 xEvento
HR11
0-1
5-60
HR21 nSeqEvento
HR11
0-1
1-2
HR22 CNPJDest
CE HR11
0-1
14
HR23 CPFDest
CE HR11
0-1
11
1-60
HR24 emailDest
HR11
0-1
HR25 dhRegEvento
HR11
1-1
HR26 nProt
HR11
0-1
HR27 Signature
HR09 XML
Descrio/Observao
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 Homologao
15
0-1
Regra de Validao
Crtica
Msg
Efeito
Obrig.
280
Rej.
Obrig.
281
Rej.
Pg. 79 / 216
Msg
Efeito
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Obrig.
282
Rej.
Regra de Validao
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no
precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo
SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora
Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web
Service do rgo de registro.
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
108
Rej.
109
Rej.
Regra de Validao
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB). A aplicao
do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500
KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem retorno da mensagem de erro
se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente
de rede (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado por
aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
Caso o Web Service fique disponvel, mesmo quando o servio estiver paralisado, devero
implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes podero ser dispensadas se o Web
Service no ficar disponvel quando o servio estiver paralisado.
Regra de Validao
Obrig.
242
Rej.
Obrig.
409
Rej.
Obrig.
410
Rej.
Rej.
Rej.
Rej.
Pg. 80 / 216
Msg
Efeito
Obrig.
225
Rej.
Facul.
516
Rej.
Facul.
517
Rej.
Facul.
545
Rej.
Facul.
587
Rej.
Facul.
588
Rej.
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Regra de Validao
Msg
Efeito
Obrig.
491
Rej.
Obrig.
492
Rej.
Obrig.
493
Rej.
Regra de Validao
Pg. 81 / 216
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
290
Rej.
Obrig.
291
Rej.
Obrig.
292
Rej.
Obrig.
293
Rej.
E05
Obrig.
296
Rej.
E06
Obrig.
294
Rej.
E07
Obrig.
295
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
298
Rej.
Obrig.
297
Rej.
Obrig.
213
Rej.
#
E01
E02
E03
E04
Regra de Validao
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
250
Rej.
Obrig.
489
Rej.
Obrig.
490
Rej.
Obrig.
572
Rej.
Obrig.
494
Rej.
Obrig.
Obrig.
573
574
Rej.
Rej.
Regra de Validao
Pg. 82 / 216
Msg
Efeito
Obrig.
575
Rej.
Obrig.
576
Rej.
Obrig.
577
Rej.
Obrig.
Obrig.
578
579
Rej.
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
GA01 Verificar se a NF-e est autorizada (no pode estar cancelada nem
Obrig.
denegada)
GA03 Verificar o sequencial do evento (HP15 - nSeqEvento) valor vlido (1- Obrig.
20)
580
Rej.
594
Rej.
Regra de Validao
Regra de Validao
Campo
procEventoNFe
versao
evento
(dados)
retEvento
(dados)
Ele
Pai
Pg. 83 / 216
Pg. 84 / 216
Regras de validao
As regras de validao aplicadas nos Web Service esto agrupadas da seguinte forma:
Grupo
A
Validao do Certificado Digital utilizada no protocolo SSL
B
Validao da Mensagem XML no servio assncrono
C
Validao da rea de cabealho da Mensagem XML
D
Validao da rea de dados da Mensagem XML
E
Validao do Certificado Digital utilizada na Assinatura Digital
F
Validao da Assinatura Digital
G
Validao da NF-e
H
Validao do Pedido de Cancelamento de NF-e
I
Validao do Pedido de Inutilizao de numerao de NF-e
J
Validao do Pedido de Consulta de situao de NF-e
K
Validao do Pedido de Consulta de Status de Servio
L
Validao do Pedido de Consulta de Cadastro de Contribuintes
As regras do grupo A, B, C, D, E e F so de aplicao geral e aplicadas em
Services existentes, as regras do grupo G, H, I, J, K e L so especficos
Service existente.
Aplicao
geral
geral
geral
geral
geral
geral
especfica
especfica
especfica
especfica
especfica
especfica
todos os Web
de cada Web
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
128
135
136
CDIGO
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
Pg. 85 / 216
CDIGO
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
Pg. 86 / 216
CDIGO
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
401
402
403
404
405
406
407
409
410
411
420
450
451
452
453
454
478
489
490
491
492
493
494
Pg. 87 / 216
CDIGO
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
Pg. 88 / 216
CDIGO
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
587
588
590
591
592
594
595
596
597
598
599
601
602
603
604
Pg. 89 / 216
CDIGO
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
Rejeio: Total do vISS difere do somatrio do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN
Rejeio: Total do vBC do ISS difere do somatrio dos itens
Rejeio: Total do ISS difere do somatrio dos itens
Rejeio: Total do PIS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ISSQN
Rejeio: Total do COFINS difere do somatrio dos itens sujeitos ao ISSQN
Rejeio: Total da NF difere do somatrio dos Valores compe o valor Total da NF.
Rejeio: cEAN invlido
Rejeio: cEANTrib invlido
Rejeio: Chave de Acesso difere da existente em BD
Rejeio: Chave de Acesso invlida (Cdigo UF invlido)
Rejeio: Chave de Acesso invlida (Ano < 05 ou Ano maior que Ano corrente)
Rejeio: Chave de Acesso invlida (Ms < 1 ou Ms > 12)
Rejeio: Chave de Acesso invlida (CNPJ zerado ou dgito invlido)
Rejeio: Chave de Acesso invlida (modelo diferente de 55)
Rejeio: Chave de Acesso invlida (nmero NF = 0)
Rejeio: Chave de Acesso difere da existente em BD
Rejeio: CPF Emitente no cadastrado
Rejeio: IE emitente no vinculada ao CPF
Rejeio: CPF Destinatrio no cadastrado
Rejeio: IE Destinatrio no vinculada ao CPF
Rejeio: Inscrio SUFRAMA deve ser informada na venda com iseno para ZFM
Rejeio: O CFOP de operao isenta para ZFM deve ser 6109 ou 6110
Rejeio: O valor do ICMS desonerado deve ser informado
Rejeio: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite]
Rejeio: Valor do Produto difere do produto Valor Unitrio de Comercializao e
Quantidade Comercial
Rejeio: Valor do Produto difere do produto Valor Unitrio de Tributao e Quantidade
Tributvel
Rejeio: NF-e com mesmo nmero e srie j transmitida e aguardando processamento
629
630
635
CDIGO
301
302
999
OBS.:
1. Recomendamos a no utilizao de caracteres especiais ou acentuao nos textos das
mensagens de erro.
2. Recomendamos que o campo xMotivo da mensagem de erro para o cdigo 999 seja
informado com a mensagem de erro do aplicativo ou do sistema que gerou a exceo no
prevista.
5.2
Visando facilitar o processo de guarda dos arquivos pelos legtimos interessados, foi criado
um padro de nome para os diversos tipos de arquivos utilizados pelo sistema NF-e. So
eles:
NF-e: O nome do arquivo ser a chave de acesso completa com extenso -nfe.xml;
Envio de Lote de NF-e: O nome do arquivo ser o nmero do lote com extenso -env-lot.xml;
Recibo: O nome do arquivo ser o nmero do lote com extenso -rec.xml;
Pedido do Resultado do Processamento do Lote de NF-e: O nome do arquivo ser o nmero do
recibo com extenso -ped-rec.xml;
Pg. 90 / 216
5.3
Todos os textos de um documento XML passam por uma anlise do parser especfico da
linguagem. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste parser, no podendo
aparecer no texto de uma forma no controlada.
Os caracteres que afetam o parser so:
sequncia de escape
<
>
&
"
'
Nota: A sequncia de escape conta como um nico caractere para a validao do tamanho
do campo pelo Schema.
5.4
At a verso 1.10 do layout da NF-e, a Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrnica foi
representada por uma sequncia de 44 caracteres numricos, representados da seguinte
forma:
Pg. 91 / 216
Cdigo
da UF
AAMM da
emisso
CNPJ do
Emitente
Modelo
Srie
Nmero
da NF-e
Cdigo
Numrico
DV
02
04
14
02
03
09
09
01
Quantidade
de
caracteres
A Chave de Acesso da Nota Fiscal eletrnica no existe como a sequncia acima descrita
no leiaute da NF-e, devendo ser composta pelos seguintes campos que se encontram
dispersos no leiaute da NF-e (vide Anexo I):
A partir da verso 2.00 do leiaute da NF-e, o campo tpEmis (forma de emisso da NF-e)
passou a compor a chave de acesso da seguinte forma:
Quantidade
de
caracteres
Cdigo
da UF
AAMM da
emisso
CNPJ do
Emitente
Modelo
Srie
Nmero
da NF-e
forma de
emisso
da NF-e
Cdigo
Numrico
DV
02
04
14
02
03
09
01
08
01
O tamanho do campo cNF - cdigo numrico da NF-e foi reduzido para oito posies para
no alterar o tamanho da chave de acesso da NF-e de 44 posies que passa ser composta
pelos seguintes campos que se encontram dispersos na NF-e :
Pg. 92 / 216
CHAVE DE ACESSO
PESOS
PONDERAO (A*B)
5 2 0 6 0 4 3 3 0 0 9 9 1 1 0 0 2 5 0 6 5 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 8
4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4
20 6 0 54 0 28 18 15 0 0 18 81 8 7 0 0 8 15 0 54 40 35 0 5 8 0 0 0 0 0 0 35 32
0 0 2 6 7 3 0 1 6
3 2 9 8 7 6 5 4 3
0 0 18 48 49 18 0 4 18
5.5
O nmero do Recibo do Lote deve ser gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda
Estadual, com a seguinte regra de formao:
2 posies com o Cdigo da UF onde foi entregue o lote (codificao do IBGE);
1 posio com o Tipo de Autorizador (0 ou 1=SEFAZ normal, 2=Contingncia SCAN - RFB,
3=SEFAZ VIRTUAL-RS, 4=SEFAZ VIRTUAL-RFB);
12 posies numricas sequenciais.
campo
Quantidade de
caracteres
Cdigo da UF
Tipo Autorizador
sequencial
02
01
12
Regio Nordeste
11-Rondnia
12-Acre
13-Amazonas
14-Roraima
15-Par
16-Amap
17-Tocantins
21-Maranho
22-Piau
23-Cear
24-Rio Grande do
Norte
25-Paraba
26-Pernambuco
27-Alagoas
28-Sergipe
29-Bahia
5.6
Regio
Sudeste
31-Minas
Gerais
32-Esprito
Santo
33-Rio de
Janeiro
35-So Paulo
Regio Sul
Regio CentroOeste
50-Mato Grosso
do Sul
51-Mato Grosso
52-Gois
53-Distrito
Federal
41-Paran
42-Santa
Catarina
43-Rio Grande
do Sul
Nmero do Protocolo
9
9
ano
9
9
9
9
9
9
sequencial de 10 posies
Pg. 93 / 216
1
2
2
A gerao do nmero de protocolo dever ser nica, sendo utilizada por todos os Web
Services que precisam atribuir um nmero de protocolo para o resultado do processamento.
5.7
Pg. 94 / 216
6. Cdigo de Barra
O padro de cdigo de barras a ser impresso no DANFE o CODE-128C. Utilize o cdigo
de barras:
a) No caso de DANFE impresso para representar uma NF-e emitida em operao normal ou em
contingncia utilizando o Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional: apenas um cdigo de
barras com a chave de acesso do arquivo da nota fiscal eletrnica, descrita no item 5.4; e
b) No caso de DANFE impresso para representar uma NF-e emitida nas demais hipteses de
contingncia: dois cdigos de barras; um para representar a chave de acesso do arquivo da nota
fiscal eletrnica, descrita no item 5.4, e outro para representar dados da NF-e emitida em
contingncia, conforme o item 7.9.2.
Start C
Dados representados
DV
Stop
Margem
clara
Margem Clara: espao claro que no contm nenhuma marca legvel por mquina, localizado
esquerda e direita do cdigo, a fim de evitar interferncia na decodificao da simbologia. A
margem clara chamada tambm de "rea livre", "zona de silncio" ou "margem de silncio".
Start C: inicia a codificao dos dados CODE-128C de acordo com o conjunto de caracteres. O
Start C no representa nenhum caractere.
Dados representados: caracteres representados no cdigo de barras.
DV: dgito verificador da simbologia.
Stop: caractere de parada que indica o final do cdigo ao leitor ptico.
O cdigo de barras dever ser impresso com os padres prprios residentes das
impressoras de no impacto (laser ou deskjet) e de impacto (matriciais ou de linhas) a fim de
respeitarem os padres dos referidos cdigos:
A rea reservada no DANFE;
Largura mnima total do cdigo de barras (considerando o cdigo de barras da chave de acesso,
com 44 posies):
o 6 cm para impressoras de No Impacto (Laser de Jato de Tinta);
o 11,5 cm para impressora de impacto (Matricial e de linha)
Altura mnima da barra: 0,8 cm;
Largura mnima da barra: 0,02 cm, conforme explicado a seguir:
Considerando que para cada smbolo da barra so codificados dois caracteres, ento teremos:
Tamanho do campo = 44 (caracteres) / 2 = 22 (smbolos)
Considerando que cada smbolo possui 11 (mdulos) * 22 (smbolos) = 242 posies
Pg. 95 / 216
6.1
START
A
B
C
105
105
09
1
9
9
75
2
75
150
83
3
83
249
64
4
64
256
Na linha valor do caractere foi incluso o valor 105 que corresponde ao valor do caractere de incio
(start) para o padro Code C.
Excetuando o caractere de start, os demais valores dos caracteres coincidem com os valores da
chave de acesso, isto porque estamos utilizando o padro Code C de codificao que
exclusivamente numrico.
O dgito verificador do cdigo ser o resto da diviso da somatria dos valores ponderados
dividido por 103 (mdulo 103).
6.2
START
09
75
83
64
DV = 48
STOP
B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B
2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 4 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 4 2 2 3 1 3 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2
A numerao acima indica quantas vezes a barra dever ser impressa no smbolo.
Pg. 96 / 216
7. DANFE
O DANFE um documento auxiliar impresso em papel com os objetivos de:
a) Acompanhar o trnsito de mercadorias;
b) Colher a firma do destinatrio/tomador para comprovao de entrega das mercadorias ou
prestao de servios;
c) Prover a necessidade de representaes impressas adicionais previstas expressamente na
legislao; e
d) Auxiliar a escriturao da NF-e pelo destinatrio no credenciado como emissor de NF-e.
O DANFE emitido para representar NF-e cujo uso foi autorizado em ambiente de
homologao sempre dever conter a frase SEM VALOR FISCAL no quadro Informaes
Complementares ou em marca dgua destacada.
O DANFE emitido para representar NF-e emitida em contingncia dever conter esta
informao em destaque, conforme disposto no Captulo 8.
7.1
Campos do DANFE
Os campos do DANFE devero representar o contedo das respectivas TAG XML da NF-e,
quando conhecidos no momento da solicitao de autorizao de uso. No podero ser
impressas informaes que no constem do arquivo da NF-e.
O contedo dos campos poder ser impresso em mais de uma linha desde que a leitura
possa ser feita de forma clara.
O item 7.8 deste manual traz a sugesto de tamanhos a serem seguidos para cada campo,
que garantem a legibilidade prevista na legislao. Embora os tamanhos descritos no item
7.8 no sejam obrigatrios, o DANFE dever ser impresso conforme um dos modelos
permitido (conforme o item 7.6.3) e utilizando-se os tamanhos mnimos de fonte descritos no
item 7.7.
O DANFE dever conter todos os campos previstos no modelo adotado, com exceo dos
campos no obrigatrios do quadro Dados dos Produtos/Servios, conforme disposto no
item 7.1.3.
As regras estabelecidas para a impresso dos campos aplicam-se tambm para a
impresso das folhas adicionais do DANFE.
telefone.
Opcionalmente poder conter logotipo, desde que sua incluso no prejudique a exibio
das informaes obrigatrias.
Descrio do Produto/Servio
Camisa Social Masculina Manga Longa
EAN 7890123456789
Camisa Social Masculina Manga Curta
EAN 7890123456790
Camiseta Polo
EAN 7890123456790
NCM
61099000
61099000
61099000
Descrio do Produto/Servio
Camisa Social Masculina Manga Longa
EAN 7890123456789
NCM
61099000
124
61099000
125
Camiseta Polo
EAN 7890123456790
61099000
Descrio do Produto/Servio
Camisa Social Masculina Manga Longa
EAN 7890123456789
NCM
61099000
124
61099000
125
Camiseta Polo
EAN 7890123456790
61099000
Pg. 98 / 216
Essa exigncia tambm se aplica no caso da utilizao de uma mesma coluna para
aposio de outro campo, conforme o item 7.2.
Deve-se utilizar o quadro Dados dos Produtos/Servios para detalhar as operaes que
no caracterizem circulao de mercadorias ou prestaes de servios, e que exijam
emisso de documentos fiscais (como transferncia de crditos ou apropriao de
incentivos fiscais, por exemplo).
Nas situaes em que o valor unitrio comercial for diferente do valor unitrio tributvel,
ambas as informaes devero estar expressas e identificadas no DANFE, podendo ser
utilizada uma das linhas adicionais previstas, ou o campo de informaes adicionais.
Independente do descrito no item 7.3, o contribuinte poder suprimir colunas do quadro
Dados dos Produtos/Servios que no se apliquem a suas atividades e acrescentar outras
do seu interesse. A insero destas colunas ser realizada direita da coluna Descrio
dos Produtos/Servios. A ordem das colunas remanescentes dever ser respeitadas.
As seguintes colunas no podero ser suprimidas:
0 Emitente;
1 Dest/Rem;
2 Terceiros;
9 Sem Frete;
Exemplo de preenchimento:
Nome / Razo Social
Cdigo ANTT
0 - Emitente
Pg. 99 / 216
7.2
permitida a utilizao de uma mesma coluna para aposio de outro campo no quadro
Dados dos Produtos/Servios do DANFE.
A utilizao de uma mesma coluna para mais de um campo implicar na ocupao de duas
linhas do Dados dos Produtos/Servios para cada item da NF-e, alm das linhas adicionais
previstas para descrever as informaes adicionais de produto/servio (TAG <infAdProd>).
Dever ser observada a necessidade de aposio de destaque divisrio dos diferentes itens
do quadro Dados dos Produtos/Servios, conforme descrito no item 7.1.3.
Os campos que podem ser colocados na mesma coluna so:
A utilizao de uma mesma coluna para mais de um campo no se aplicar para a aposio
do campo Descrio dos Produtos e/ou Servios, podendo-se, neste caso, utilizar mais
linhas para aposio de seu contedo.
7.3
Alm das supresses e incluses de colunas tratadas no item 7.1.5, podero ser feitas ainda
as seguintes alteraes:
Aumentar a altura do quadro Dados dos Produtos/Servios no mesmo valor da reduo obtida
com a eliminao dos campos do referido bloco.
Aumentar a altura do campo Informaes Complementares e do quadro Reservado ao Fisco no
mesmo valor da reduo obtida com a eliminao dos campos do bloco Clculo do ISSQN.
7.4
Verso do DANFE
At 50% do verso de qualquer folha do DANFE poder ser utilizado para continuao dos
dados do quadro Dados dos Produtos/Servios, do campo Informaes Complementares
ou para uma combinao de ambos. O restante do verso dever ser deixado sem nenhum
tipo de impresso.
Sempre que o verso do DANFE for utilizado, a informao CONTINUA NO VERSO dever
constar no anverso, ao final dos quadros Dados dos Produtos/Servios e Informaes
Complementares, conforme a utilizao.
7.5
Folhas Adicionais
A rea restante das folhas adicionais poder ser utilizada exclusivamente para apor:
Os demais itens da NF-e que no couberem na primeira folha do DANFE, mantendo-se as
mesmas colunas com a mesma disposio e largura utilizadas na primeira folha; e/ou
As demais informaes complementares da NF-e que no couberem no campo prprio da primeira
folha do DANFE.
7.6
Formulrio
Para a impresso do DANFE poder ser utilizado qualquer tipo de papel, com exceo de
papel jornal, desde que seja garantido o contraste necessrio para assegurar leitura dos
cdigos de barras sem problemas.
7.7
Todos os caracteres devero estar impressos na fonte Times New Roman ou na fonte
Courier New. A impresso dos dados variveis feitas por Impressoras de Impacto (Matricial
e de Linha) dever estar entre 10 e 17 CPP (Caracteres por Polegada).
7.8
Esta seo apresenta a sugesto de tamanho e posio de cada campo. Todas as medidas
esto em centmetros.
Id
da
TAG
Mat.
Laser
Mat.
Laser
Tamanhos
Mnimos
Altura Largura
Posio c/ relao
margem
Esquerda Superior
0,85
1,70
0,85
0,85
16,10
4,50
4,10
12,10
0,25
16,35
0,25
4,35
0,42
0,42
1,27
1,27
3,92
3.92
3,92
3.92
1,48
1.48
1,00
0,85
5,33
10.00
2,54
2.54
12,70
8.00
11,50
12,70
0,25
0.25
5,58
10.25
8,12
12.79
8,62
8,12
2,54
2.54
2,54
2.54
2,54
2.54
2,78
4,02
Linha
Outras
TAG/
Obs
Obs 5
44
Invisvel
Invisvel
Mat.
Laser
B04
Mat.
Laser
C17
C18
C02
E04
E02
B09
E06
E09
E13
B10
E11
E16
E12
E03
Y02
W03
W04
W05
W06
W07
W08
W09
W10
W15
W12
W16
1,48
1.48
1,00
0,85
0,85
0.85
0,85
0,85
0,85
0,42
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
12,70
8.00
7,00
7,87
12,70
8.00
6,86
6,86
6,86
3,30
12,32
5,33
2,92
10,16
4,83
2,67
2,92
7,11
4,06
1,14
5,33
2,92
8,12
12.79
Ver
0,25
8,12
12.79
0,25
7,11
13,97
0,25
0,25
12,57
17,90
0,25
10,41
15,24
17,91
0,25
7,36
11,42
12,56
17,89
4,98
4.98
Ver
6,46
6,46
6.46
7,31
7,31
7,31
8,16
8,58
8,58
8,58
9,43
9,43
9,43
9,43
10,28
10,28
10,28
10,28
10,28
0,42
0,85
0,42
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,42
1,00
20,57
5,60
4,06
4,06
4,06
4,06
4,32
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
4,06
5,20
0,25
0,25
0,25
0,25
4,31
8,37
12,43
16,49
0,25
3,55
6,85
10,15
13,45
16,75
0,25
11,09
11,51
12,36
12,78
12,78
12,78
12,78
12,78
13,63
13,63
13,63
13,63
13,63
13,63
14,48
Tam.
das
TAG
Obs 6
Obs 7
Obs 9
Obs 9
60
Obs 9
44
14
14
14
Invisvel
60
14
10
120
60
8
10
60
10
2
14
Negrito
E07
Negrito
Negrito
Invisvel
Obs 1
Invisvel
Negrito
Invisvel
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Id
da
TAG
X06
X21
X19
X10
X04
X08
X09
X10
X07
X27
X28
X29
X30
X32
X31
Tamanhos
Mnimos
Altura Largura
0,85
9,02
0,85
2,79
0,85
1,78
0,85
2,29
0,85
0,76
0,85
3,94
0,85
9,02
0,85
6,86
0,85
0,76
0,85
3,94
0,85
2,92
0,85
3,05
0,85
3,05
0,85
4,83
0,85
3,43
0,85
3,30
0,42
6,77
Posio c/ relao
margem
Esquerda Superior
0,25
14,90
9,27
14,90
12,06
14,90
13,84
14,90
16,13
14,90
16,89
14,90
0,25
15,75
9,27
15,75
16,13
15,75
16,89
15,75
0,25
16,60
3,17
16,60
6,22
16,60
9,27
16,60
14,10
16,60
17,53
16,60
4,00
20,57
0,25
0,25
17,45
17,87
Linha
Outras
TAG/
Obs
Tam.
das
TAG
60
Obs 8
X25
X23
20
8
2
14
60
60
2
14
15
60
60
60
15
15
Invisvel
Obs 4
I02
I04
60
120
Obs 2
I05
N11
I08
I09
I10
8
N12
I10a
I17
I11
N15
N21
N17
N23
O14
N16
O13
C19
W18
W19
W20
Z02
4
6
12
I13
I14
I14a
Obs 3
0,42
0,85
0,85
0,85
0,85
0,42
3,07
2,29
5,08
5,08
5,08
5,33
2,29
12,95
0,25
0,25
5,33
10,41
15,49
0,25
0,25
24,64
25,06
25,06
25,06
25,06
25,91
26,33
16
15
15
15
15
15
15
15
5
5
Invisvel
U02
U04
15
15
15
15
Z03
5256
Invisvel
Invisvel
3,07
7,62
13,17
26,33
Obs 1: Permite-se a incluso dos dados de duplicatas das TAG do grupo Y07
Obs 2: Detalhamento especficos de produtos/servios (outras TAG do grupo H)
Obs 3: Total Bruto (TAG) ou Lquido (Mod.1/1-A)?
Obs 4: Colunas apresentadas na ordem descrita
Obs 5: TAG: C03, C04, C06, C07, C08, C09, C11, C12, C13, C16
Obs 6: TAG: B11
Obs 7: TAG: B07, B08
Obs 8: TAG: X02
Obs 9: Campo utilizado exclusivamente no Modelo de Contingncia
Id
da
TAG
Tamanho
Mnimo
Altura Largura
Posio c/ relao
margem
Esquerda Superior
4,53
16,95
9,21
6,75
2,03
1,02
1,02
1,05
0,13
0,13
1,15
1,15
0,47
5,00
5,00
14,21
3,10
3,10
1,19
11,43
3,05
12,57
2,41
13,84
16,89
0,47
0,47
0,47
0,64
12,57
16,89
1,66
Linha
12,57
16,89
2,38
Tama
das
TAG
Obs 5
44
Invisvel
1,19
Outras
tag/
obs
Obs 6
Obs 9
Id
da
TAG
Tamanho
Mnimo
Altura Largura
Posio c/ relao
margem
Esquerda Superior
Linha
Invisvel
B04
C17
C18
C02
E04
E02
B09
E06
E09
E13
B10
E11
E16
E12
E03
Y02
W03
W04
W05
W06
W07
W08
W09
W10
W15
W12
W16
X06
X21
X19
X20
X04
X08
X09
X10
X07
X27
X28
X29
X30
X32
X31
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
1,92
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
12,57
13,97
8,89
8,89
8,76
0,51
16,38
5,84
4,32
12,45
5,84
3,94
4,32
10,03
5,08
1,27
5,84
4,32
16,89
2,92
2,92
11,81
20,70
2,41
2,92
19,30
25,14
2,92
15,37
21,21
25,14
2,92
12,95
18,03
19,30
25,14
3,57
3,57
4,21
4,21
4,21
4,85
4,85
4,85
4,85
5,49
5,49
5,49
5,49
6,13
6,13
6,13
6,13
6,13
0,64
0,64
1,28
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
1,92
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,51
26,54
0,51
5,33
5,33
5,33
5,33
5,21
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,95
0,51
11,56
2,79
2,54
3,81
1,02
4,83
11,56
9,14
1,02
4,83
3,56
3,81
4,19
5,08
5,08
4,83
2,41
2,92
2,41
2,92
8,25
13,58
18,91
24,24
2,92
7,24
11,56
15,88
20,20
24,52
2,41
2,92
14,48
17,27
19,81
23,62
24,64
2,92
14,48
23,62
24,64
2,92
6,48
10,29
14,48
19,56
24,64
6,77
6,77
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
7,41
8,05
8,05
8,05
8,05
8,05
8,05
8,69
8,69
8,69
8,69
8,69
8,69
8,69
9,33
9,33
9,33
9,33
9,97
9,97
9,97
9,97
9,97
9,97
6,67
6,67
0,51
26,54
2,41
2,92
10,61
10,61
Outras
tag/
obs
Obs 9
Obs 7
Obs 9
Tama
das
TAG
44
60
14
14
14
60
14
10
120
60
8
10
60
10
2
14
Negrito
E07
Negrito
Negrito
Invisvel
Obs 1
Invisvel
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Negrito
60
Obs 8
X25
X23
X24
20
8
2
14
60
60
2
14
15
60
60
60
15
15
Obs 4
I02
I04
60
120
Obs 2
I05
N11
I08
I09
I10
I10a
I17
I11
N15
N21
N17
N23
O14
N16
O13
C19
W18
W19
W20
8
N12
I13
I14
I14a
Obs 3
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,51
6,60
6,60
6,60
6,73
2,41
2,92
9,52
16,12
22,72
17,28
17,28
17,28
17,28
17,28
U02
U04
4
6
12
16
15
15
15
15
15
15
15
5
5
15
15
15
15
Id
da
TAG
Z02
Tamanho
Mnimo
Altura Largura
2,94
0,51
2,94
19,05
2,94
Posio c/ relao
margem
Esquerda Superior
2,41
17,95
2,92
17,95
7,49
21,97
Linha
Outras
tag/
obs
Tama
das
TAG
Z03
5256
17,95
Obs 1: Permite-se a incluso dos dados de duplicatas das TAG do grupo Y07
Obs 2: Detalhamento especficos de produtos/servios (outras TAG do grupo H)
Obs 3: Total Bruto sem desconto
Obs 4: Colunas apresentadas na ordem descrita
Obs 5: TAG: C03, C04, C06, C07, C08, C09, C11, C12, C13, C16
Obs 6: TAG: B11
Obs 7: TAG: B07, B08
Obs 8: TAG: X02
Obs 9 :Campo utilizado exclusivamente no Modelo de Contingncia
7.9
O leiaute de impresso DANFE prev dois campos de contedo varivel logo abaixo do
local onde impressa a chave de acesso, de acordo com a seguinte disposio:
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRNICA
01-
ENTRADA
SADA
N 999.999.999
SRIE 999
CHAVE DE ACESSO
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
FOLHA 01/01
N 999.999.999
SRIE 999
FOLHA 01/01
CHAVE DE ACESSO
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAO DE USO
0-ENTRADA
1-SADA
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
CHAVE DE ACESSO
N 999.999.999
SRIE 999
DADOS DA NF-E
FOLHA 01/01
O Cdigo de Barras Adicional dos Dados da NF-e ser formado pelo seguinte contedo, em
um total de 36 caracteres:
cUF tpEmis CNPJ vNF ICMSp ICMSs DD DV
Quantidade de caracteres 02
01
14
14
01
01
02 01
cUF = Cdigo da UF do destinatrio ou remetente do Documento Fiscal, informar 99 quando a
operao for de comrcio exterior;
tpEmis = Forma de Emisso da NF-e, informar 2-Contingncia FS ou 5- Contingncia FS-DA,
conforme o Anexo I.
CNPJ = CNPJ do destinatrio ou do remetente, informar zeros no caso de operao com o
exterior ou o CPF caso o destinatrio ou remetente seja pessoa fsica;
vNF = Valor Total da NF-e (sem ponto decimal, informar sempre os centavos);
ICMSp = Destaque de ICMS prprio na NF-e no seguinte formato:
o 1 = h destaque de ICMS prprio;
o 2 = no h destaque de ICMS prprio.
ICMSs = Destaque de ICMS por substituio tributria na NF-e, no seguinte formato:
o 1 = h destaque de ICMS por substituio tributria;
o 2 = no h destaque de ICMS por substituio tributria.
DD = Dia da emisso da NF-e;
DV = Dgito Verificador, calculado de forma igual ao DV da Chave de Acesso (item 5.4).
Obs. Todos os campos que formam o cdigo de barras devem ser preenchidos com
alinhamento direita, sem formatao e com os zeros no significativos necessrios para
alcanar o tamanho do campo.
Aps o registro da DPEC o emissor poder imprimir o DANFE em papel comum devendo
consignar o nmero e data e hora do registro do DPEC no campo 2:
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRNICA
0-ENTRADA
1-SADA
N 999.999.999
SRIE 999
CHAVE DE ACESSO
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
FOLHA 01/01
7.10 Outros
7.10.1 Marca dgua
O formulrio poder conter marca dgua desde que no prejudique a legibilidade dos dados
impressos.
8. Contingncia
O Sistema da NF-e baseado no conceito de documento fiscal eletrnico: um arquivo
eletrnico com as informaes fiscais da operao comercial que tenha a assinatura digital
do emissor.
A validade de uma NF-e est condicionada existncia da respectiva autorizao de uso
concedida pela Secretaria de Fazenda de localizao do emissor ou pelo rgo por ela
designado para autorizar a NF-e em seu nome, como so os casos da SEFAZ Virtual do
Ambiente Nacional, da SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul, das Sefaz Virtuais de
Contingncia (SVC) e do Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional - SCAN.
A obteno da autorizao de uso da NF-e um processo que envolve diversos recursos de
infraestrutura, hardware e software. O mau funcionamento ou a indisponibilidade de
qualquer um destes recursos pode prejudicar o processo de autorizao da NF-e, com
reflexos nos negcios do emissor da NF-e que fica impossibilitado de obter a prvia
autorizao de uso da NF-e exigida na legislao para a emisso do DANFE para
acompanhar a circulao da mercadoria.
A alta disponibilidade uma das premissas bsicas do sistema da NF-e e os sistemas de
recepo de NF-e das UF foram construdos para funcionar em regime de 24x7, contudo,
existem diversos outros componentes do sistema que podem apresentar falhas e
comprometer a disponibilidade dos servios, exigindo alternativas de emisso da NF-e em
contingncia.
Atualmente existem as seguintes modalidades de emisso de NF-e:
Normal
FS-DA
DPEC
EMISSO
SVC
SCAN
caso, o emissor pode optar pela emisso da NF-e em contingncia com a impresso do DANFE
em Formulrio de Segurana. O envio das NF-e emitidas nesta situao para SEFAZ de origem
ser realizado quando cessarem os problemas tcnicos que impediam a sua transmisso. Cabe
ressaltar que a esta modalidade de contingncia ainda possvel utilizando-se formulrios de
segurana para impressor autnomo, nos termos da legislao vigente at 2010, at o final do
estoque daquels formulrios;
c) SCAN Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional a alternativa de emisso da NF-e em
contingncia com transmisso da NF-e para o Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional
(SCAN), Nesta modalidade de contingncia o DANFE pode ser impresso em papel comum e no
existe necessidade de transmisso da NF-e para a SEFAZ de origem quando cessarem os
problemas tcnicos que impediam a transmisso. Alm do uso de srie especfica reservada para
o SCAN (srie 900-999), o Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional depende de ativao
da SEFAZ de origem, o que significa dizer que o SCAN s entra em operao quando a SEFAZ de
origem estiver com problemas tcnicos que impossibilitam a recepo da NF-e;
d) DPEC Declarao Prvia de Emisso em Contingncia alternativa de emisso de NF-e em
contingncia com o registro prvio do resumo das NF-e emitidas. O registro prvio das NF-e
permite a impresso do DANFE em papel comum. A validade do DANFE est condicionada
posterior transmisso da NF-e para a SEFAZ de Origem;.
e) SVC Sefaz Virtual de Contingncia alternativa de emisso de NF-e em contingncia com
transmisso da NF-e para uma das Sefaz Virtuais de Contingncia. Nesta modalidade de
contingncia o DANFE pode ser impresso em papel comum e no existe necessidade de
transmisso da NF-e para a SEFAZ de origem quando cessarem os problemas tcnicos que
impediam a transmisso. A utilizao da SVC depende de ativao da SEFAZ de origem, o que
significa dizer que a SVC s entra em operao quando a SEFAZ de origem estiver com
problemas tcnicos que impossibilitam a recepo da NF-e.
8.1
SEFAZ
Autorizadora
(3 )
1. Gerar NF-e;
2. Transmitir NF-e;
3. Imprimir
DANFE.
DANFE impresso
em PAPEL COMUM
8.1.2 Contingncia em Formulrio de Segurana para impresso de Documento
Auxiliar de Documento Fiscal Eletrnico FS-DA
A contingncia com o uso do formulrio de segurana o processo mais simples de
implementar, sendo o processo de contingncia que tem a menor dependncia de recursos
de infra-estrutura, hardware e software para ser utilizado.
Sendo identificada a existncia de qualquer incidente que prejudique ou impossibilite a
transmisso das NF-e e/ou obteno da autorizao de uso da SEFAZ, a empresa pode
adotar a Contingncia com formulrio de segurana que requer os seguintes procedimentos
do emissor:
atribuir novo nmero de NF-e para as NF-e transmitidas que esto pendentes de retorno;
1
alterar o campo tpEmis para 5 ;
informar o motivo de entrada em contingncia com data, hora com minutos e segundos do seu
incio, que devem ser impressas no DANFE;
regerar o XML da NF-e com outro nmero e, eventualmente, outra srie, caso j tenha transmitido
a NF-e com o campo tpEmis com valor 1;
impresso de pelo menos duas vias do DANFE em formulrio de segurana constando no corpo
a expresso DANFE em Contingncia - impresso em decorrncia de problemas tcnicos,
tendo as vias a seguinte destinao:
o uma das vias permitir o trnsito das mercadorias e dever ser mantida em arquivo pelo
destinatrio pelo prazo estabelecido na legislao tributria para a guarda de documentos
fiscais;
o a outra via dever ser mantida em arquivo pelo emitente pelo prazo estabelecido na legislao
tributria para a guarda dos documentos fiscais.
transmitir as NF-e imediatamente aps a cessao dos problemas tcnicos que impediam a
transmisso da NF-e, observando o prazo limite de transmisso na legislao;
Se a empresa estiver utilizando seu estoque de FS-IA nos termos do Convnio ICMS 58/95, dever
1
utilzar o o campo tpEmis com valor 2
tratar as NF-e transmitidas por ocasio da ocorrncia dos problemas tcnicos que esto
pendentes de retorno.
SEFAZ
Autorizadora
(2 )
1. Gerar NF-e;
2. Imprimir DANFE;
3. transmitir NF-e
DANFE
Impresso em FS
aps superados os
problemas tcnicos.
Autorizadora
(3 )
SCAN (RFB)
1. Gerar NF-e;
2. Transmitir NF-e;
3. Imprimir DANFE.
.DANFE impresso
em PAPEL COMUM
A empresa pode acionar o SCAN somente quando obtiver o status 107 - Servio em
Operao, devendo adotar os seguintes procedimentos:
Identificao de que o SCAN foi acionado pela SEFAZ;
alterao da srie da NF-e para a faixa de uso exclusivo do SCAN (900 a 999), a alterao da
srie implica na adoo da numerao em uso da srie escolhida o que implica na alterao do
nmero da NF-e tambm;
alterar o valor de tpEmis para 3 ;
gerao de novo arquivo XML da NF-e informando a data e hora de incio da contingncia e o
motivo da adoo da contingncia, que devem ser impressas no DANFE;
transmisso da NF-e para o SCAN e obteno da autorizao de uso;
impresso do DANFE em papel comum;
tratamento dos arquivos de NF-e transmitidos antes da ocorrncia dos problemas tcnicos e que
esto pendentes de retorno, cancelando aquelas NF-e autorizadas e que foram substitudas pela
seriao do SCAN ou inutilizando a numerao de arquivos no recebidos ou processados.
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeCancelamento2/NfeCancelamento2.asmx
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeConsulta2/NfeConsulta2.asmx
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeInutilizacao2/NfeInutilizacao2.asmx
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeRecepcao2/NfeRecepcao2.asmx
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeRetRecepcao2/NfeRetRecepcao2.asmx
https://hom.nfe.fazenda.gov.br/SCAN/NfeStatusServico2/NfeStatusServico2.asmx
https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeCancelamento2/NfeCancelamento2.asmx
https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeConsulta2/NfeConsulta2.asmx
https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeInutilizacao2/NfeInutilizacao2.asmx
https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeRecepcao2/NfeRecepcao2.asmx
https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeRetRecepcao2/NfeRetRecepcao2.asmx
https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeStatusServico2/NfeStatusServico2.asmx
Impossibilidade de transmisso
SEFAZ
Emissor de NF-e
Sistema de Recepo de
NF-e da SEFAZ
Gerar DPEC
DPEC
Sistema de
Contingncia Eletrnica
A Contingncia Eletrnica poder ser adotada por qualquer emissor que esteja
impossibilitado de transmisso e/ou recepo das autorizaes de uso de suas NF-e,
adotando os seguintes passos:
atribuir novo nmero de NF-e para as NF-e transmitidas que esto pendentes de retorno;
alterar o tpEmis das NF-e que deseja emitir para 4;
informar o motivo de entrada em contingncia na NF-e com data, hora com minutos e segundos
do seu incio, que devem ser impressas no DANFE;
regerar as notas fiscais e os lotes de NF-e com outro nmero e, eventualmente, outra srie, caso
j tenha transmitido a NF-e com o campo tpEmis com valor 1;
gerar o arquivo XML de Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC, com as
seguintes informaes das NF-e que compe um lote de NF-e:
o chave de acesso;
o
o
o
o
o
(3 )
DPEC (RFB)
1. Gerar NF-e;
2. Gerar e Transmitir DPEC;
3. Imprimir DANFE;
4.
5. superados os problemas
DANFE impresso
em
6. PAPEL
tcnicosCOMUM
o
8.2
Exemplo de FS
Exemplo de FS-DA
Ex. FS com os detalhes da filigrana que s visvel contra luz. No FS-DA teremos o logotipo do
Documento Auxiliar de Documentos Fiscais Eletrnicos no lugar da expresso NOTA FISCAL.
Modelo das dimenses e posicionamento das filigranas no papel de segurana para FS-DA
Importante destacar que o FS-DA tem um cdigo de barras com a identificao da sua
origem e seu usurio pr-impresso no rodap inferior, que deve ser preservado, pois ser
utilizado na fiscalizao de trnsito.
Normal
em papel comum
em FS-IA (Convnio ICMS 58/57)
em FS-DA (Convnio ICMS 110/08)
DANFE regular /
8.3
DANFE irregular /
Observar que a manuteno do nmero e srie somente se aplica para os caso de rejeio da NF-e
que foi emitida em contingncia, e nunca para os casos em que a NF-e foi normalemnte emitda mas
o contribuinte no obteve xito na consulta sobre o resultado da autorizao de uso de uma NF-e
emitda com tpEmis = 1 (as NF-e pendentes de retorno, conforme item 8.3.3).
(a) as variveis que determinam o valor do imposto tais como: base de clculo, alquota,
diferena de preo, quantidade, valor da operao ou da prestao;
(b) a correo de dados cadastrais que implique mudana do remetente ou do destinatrio;
nem
(c) a data de emisso ou de sada;
(2) Solicitar Autorizao de Uso da NF-e;
(3) Imprimir o DANFE correspondente NF-e autorizada, no mesmo tipo de papel utilizado para
imprimir o DANFE original;
(4) Providenciar, junto ao destinatrio, a entrega da NF-e autorizada bem como do novo DANFE
impresso nos termos do item III, caso a gerao saneadora da irregularidade da NF-e tenha
promovido alguma alterao no DANFE.
8.4
</NFe>
<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<infNFe Id="NFe31060243816719000108650000000010011234567900" versao="1.01">
...
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
</NFe>
<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
<infNFe Id="NFe31060243816719000108650000000010021234567916" versao="1.01">
...
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
</NFe>
</loteRFBNFe>
c) Prefixo de namespace
No permitida a utilizao de prefixos de namespace. Essa restrio visa otimizar o
tamanho do arquivo XML.
<versaoDados>string</versaoDados>
</sceCabecMsg>
</soap12:Header>
<soap12:Body>
<sceRecepcaoDPECResponse
xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/SCERecepcaoRFB">
<sceRecepcaoDPECResult>xml</sceRecepcaoDPECResult>
</sceRecepcaoDPECResponse>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>
</soap12:Header>
As modificaes de leiaute das mensagens dos Web Services podem ser causadas por
necessidades tcnicas ou em razo da modificao de alguma legislao. As modificaes
decorrentes de alterao da legislao devero ser implementadas nos prazos previstos no
ato normativo que introduziu a alterao. As modificaes de ordem tcnica sero
divulgadas pela Coordenao Tcnica do ENCAT e podero ocorrer sempre que se fizerem
necessrias.
PL_SCE_ 1.01.ZIP
01/09/2008
01/10/2009
envDPEC_v1.00.xsd
envDPEC_v1.30.xsd
retDPEC_v1.00.xsd
retDPEC_v1.00.xsd
leiauteDPEC_v1.00.xsd
leiauteDPEC_v1.01.xsd
Este controle de verses permite a adaptao dos sistemas de informtica dos emissores
em diferentes datas. Ou seja, alguns emissores podero estar com uma verso de leiaute
mais atualizada, enquanto outros podero ainda estar operando com mensagens em um
leiaute anterior.
Mensagens recebidas com uma verso de leiaute no suportada sero rejeitadas com uma
mensagem de erro especfica na verso do leiaute de resposta mais recente em uso.
8.5
Web Services
Os Web Services disponibilizam os servios que sero utilizados pelos aplicativos dos
emissores de NF-e que desejam emitir a NF-e em contingncia pelo Sistema de
Contingncia Eletrnica. O mecanismo de utilizao dos Web Services segue as seguintes
premissas:
Ser disponibilizado um Web Service por servio, existindo um mtodo para cada tipo de servio;
O envio da solicitao e a obteno do retorno sero realizados na mesma conexo atravs de um
nico mtodo.
As URL dos Web Services sero publicadas no portal do Ambiente Nacional. Acessando a URL
pode ser obtido o WSDL (Web Services Description Language) de cada Web Service.
O processo de utilizao dos Web Services sempre iniciado pelo emissor da NF-e enviando uma
mensagem nos padres XML e SOAP, atravs do protocolo SSL com autenticao mtua.
A ocorrncia de qualquer erro na validao dos dados recebidos interrompe o processo com a
disponibilizao de uma mensagem contendo o cdigo e a descrio do erro.
Proc .
sceRecepcaoDPEC
Ret
Cliente
Recepo
Aplicao SCE
Retorno
Campo
Ele
Pai
Raiz
AP02 versao
AP01
1-1
1-4
AP03 infDPEC
AP01
AP04 Id
AP03
AP05 ideDec
AP03
AP06 cUF
AP05
AP07 tpAmb
AP08 verProc
AP01 envDPEC
1-1
C
Descrio/Observao
TAG raiz
Verso do leiaute
Tag de grupo com Informaes da Declarao
Prvia de Emisso em Contingncia
1-1
18
1-1
1-1
AP05
1-1
Identificao do Ambiente:
1 - Produo
2 - Homologao
AP05
1-1
1-20
AP09 CNPJ
AP05
1-1
14
AP10 IE
AP05
1-1
2-14
emitente,
vedada
Campo
Ele
Pai
AP11 resNFe
AP03
AP12 chNFe
AP11
1-1
44
AP13 CNPJ
CE AP11
1-1
14
AP14 CPF
CE AP11
1-1
11
1-50
Descrio/Observao
Resumo das NF-e emitidas no Sistema de
Contingncia Eletrnica (at 50 NF-e com tpEmis =
"4")
AP15 UF
AP11
1-1
AP16 vNF
AP11
1-1
15
AP17 vICMS
AP11
1-1
15
AP18 vST
AP11
1-1
15
AP19 Signature
AP01
1-1
Campo
Ele
Pai
Raiz
AR02 versao
AR01
1-1
1-4
AR03 infDPECReg
AR01
AR04 Id
AR03
1-1
21
AR05 tpAmb
AR03
1-1
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
AR06 verAplic
AR03
1-1
1-20
AR07 cStat
AR03
1-1
AR03
1-1
1-255
AR01 retDPEC
AR08 xMotivo
1-1
Descrio/Observao
TAG raiz do Resultado da Transmisso
Verso do leiaute
Grupo de informaes do resultado da transmisso
da DPEC
As tags AR09, AR10 e AR11 s existiro se a DPEC for processada com sucesso
AR09 dhRegDPEC
AR03
1-1
AR10 nRegDPEC
AR11 envDPEC
AR03
1-1
15
AR03
xml
1-1
A tag chNFe s existir no caso de DPEC inconsistente por falha na validao da chave de acesso da NF-e
AR12 chNFe
AR03
1-1
AR13 Signature
AR01
1-1
44
chave de acesso;
CNPJ ou CPF do destinatrio;
UF de localizao do destinatrio;
Valor Total da NF-e;
Valor Total do ICMS;
Valor Total do ICMS ST;
o arquivo gerado deve ser complementado com outras informaes de controle como o CNPJ,
a IE e a UF de localizao do contribuinte e assinado digitalmente com o certificado digital do
emissor dos documentos contidos no arquivo.
Msg
Efeito
Obrig.
280
Rej.
Obrig.
281
Rej.
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Obrig.
282
Rej.
Regra de Validao
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no
precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo
SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora
Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web
Service do Ambiente Nacional.
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
Obrig.
243
Rej.
Obrig.
108
Rej.
Obrig.
109
Rej.
Regra de Validao
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (50 KB). A aplicao
do Emissor no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 50 KB.
Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem retorno da mensagem de erro se o
controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de
rede do Sistema de Contingncia Eletrnica (ex.: controle no firewall). No caso do controle
de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro
214.
Caso o Web Service fique disponvel, mesmo quando o servio estiver paralisado, devero
implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes podero ser dispensadas se o Web
Service no ficar disponvel quando o servio estiver paralisado.
Msg
Efeito
Obrig.
409
Rej.
412
Rej.
238
239
Rej.
Rej.
Regra de Validao
Msg
Efeito
Obrig.
215
Rej.
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Regra de Validao
Msg
Efeito
Obrig.
290
Rej.
Obrig.
291
Rej.
Obrig.
292
Rej.
Obrig.
293
Rej.
Obrig.
296
Rej.
Regra de Validao
Msg
Efeito
Obrig.
294
Rej.
Obrig.
295
Rej.
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig.
298
Rej.
F02
Obrig.
297
Rej.
F03
Obrig.
213
Rej.
#
F01
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig.
207
Rej.
Obrig.
209
Rej.
Obrig.
203
Rej.
Obrig.
231
Rej.
Obrig.
479
Rej.
Obrig.
480
Rej.
Obrig.
481
Rej.
G09 AA da Chave de acesso invlida (valores vlidos: ano atual ou ano atual
1, se ms atual = 01)
G10 MM da chave de acesso invlido (valores vlidos: ms atual ou ms
atual -1, se dia atual = 01)
G11 DV da Chave de acesso invlida
G12 CNPJ do destinatrio invlido
G13 Chave de acesso j existe no cadastro de DPEC
Obrig.
482
Rej.
Obrig.
483
Rej.
Obrig.
Obrig.
Obrig.
484
208
485
Rej.
Rej.
Rej.
Regra de Validao
A existncia de um erro na chave de acesso da NF-e de qualquer um dos Resumos de NFe, interrompe a validao dos Resumos de NF-e, resultando na rejeio de todos os
Resumos de NF-e existentes na DPEC.
9
ano
9
9
9
9
9
9
sequencial de 12 posies
Importante ressaltar que o servio de consulta das DPEC poder ser feito pelo nmero de
Registro da DPEC ou pela chave de acesso das NF-e vinculadas DPEC.
A mensagem de retorno do processamento ser sempre assinada digitalmente pelo Sistema
de Contingncia Eletrnico e nos casos de DPEC ser aceita pelo Sistema de Contingncia
Eletrnica, a mensagem de envio da DPEC far parte da mensagem de retorno da DPEC
recebida.
Diagrama Simplificado do retorno em caso de Falha na validao do Schema XML,
Assinatura Digital, etc. (validaes dos blocos A, B, C, D, E, F e G01 a G06)
8.6
Proc .
Solicitao de
Cliente
sceConsultaDPEC
Ret
Consulta de DPEC
Consulta
Aplicao SCE
Retorno (DPEC)
Campo
BP01 consDPEC
Ele
Pai
Raiz
BP02 versao
BP01
1-1
1-4
BP03 tpAmb
BP01
1-1
BP04 verAplic
Descrio/Observao
TAG raiz
Verso do leiaute
Identificao do Ambiente:
1 - Produo
2 Homologao
BP01
1-1
1-20
BP05 chNFe
CE BP01
1-1
44
BP06 nRegDPEC
CE BP01
1-1
15
Campo
Ele
Pai
Raiz
BR02 versao
BR01
1-1
1-4
BR03 tpAmb
BR01
1-1
BR04 verAplic
BR01
1-1
1-20
BR05 cStat
BR01
1-1
BR06 xMotivo
BR01
1-1
1-255
BR07 DPEC
BR01 Xml
BR01 retDistNFe
0-1
Descrio/Observao
TAG raiz da Resposta
Verso do leiaute
Identificao do Ambiente:
1 Produo / 2 - Homologao
Msg
Efeito
Obrig.
280
Rej.
Obrig.
281
Rej.
Obrig.
283
Rej.
Obrig.
286
Rej.
Obrig.
284
Rej.
Obrig.
285
Rej.
Obrig.
282
Rej.
Regra de Validao
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no
precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo
SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora
Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web
Service do Ambiente Nacional.
Msg
Efeito
Obrig.
214
Rej.
Obrig.
243
Rej.
108
Rej.
109
Rej.
Regra de Validao
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (10 KB). A aplicao
da Secretaria de Fazenda no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho
superior a 10 KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem retorno da
mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por
configuraes do ambiente de rede do Ambiente Nacional (ex.: controle no firewall). No caso
do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem
de erro 214.
Caso o Web Service fique disponvel, mesmo quando o servio estiver paralisado, devero
implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes podero ser dispensadas se o Web
Service no ficar disponvel quando o servio estiver paralisado.
Msg
Efeito
Obrig.
409
Rej.
412
Rej.
238
Rej.
239
Rej.
Regra de Validao
Obrig.
Msg
Efeito
Obrig.
215
Rej.
Obrig.
404
Rej.
Obrig.
402
Rej.
Regra de Validao
Msg
Efeito
Obrig.
252
Rej.
Obrig
484
Rej.
Obrig
486
Rej.
Obrig
487
Rej.
Obrig
488
Rej.
Regra de Validao
8.7
Campo
nfeProc
versao
NFe
(dados)
Ele
Raiz
A
G
-
Pai
XR01
XR01
-
Tipo
N
-
G
-
XR01
-
XR05 protNfe
XR06 (dados)
Ocor. Tam.
1-1
1-4
1-1
1-1
-
Dec. Descrio/Observao
TAG raiz
2
Dados da NF-e, inclusive com os dados da
assinatura (Anexo I)
Dados do Protocolo de Autorizao de Uso
(item 4.2.2)
Campo
procCancNFe
versao
cancNFe
(dados)
YR05 retCancNfe
YR06 (dados)
Ele
Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Descrio/Observao
Raiz
- TAG raiz
A
YR01
N
1-1
1-4
2
G YR01
1-1
- Dados do Pedido de Cancelamento (item
4.3.1)
G YR01
1-1
- Dados da homologao do pedido (item 4.3.2)
ID
Campo
Descrio
NFe
TAG raiz da NF-e
A - Dados da Nota Fiscal eletrnica
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
TAG raiz da NF-e
Dec.
Observao
Grupo que contm as informaes da
NF-e
Verso do leiaute (v2.0)
informar a chave de acesso da NF-e
precedida do literal NFe,
acrescentada a validao do formato
(v2.0).
Regra de validao do item de detalhe
da NF-e, campo de controle do
Schema XML, o contribuinte no deve
se preocupar com o preenchimento
deste campo.
1-1
ID
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
A01
infNFe
Raiz
1-1
2
3
A02
A03
versao
Id
Verso do leiaute
Identificador da TAG a ser
assinada
A
ID
A01
A01
N
C
1-1
1-1
1-4
47
A04
pk_nItem
RC
1-1
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
A01
B01
1-1
B01
1-1
Campo
Descrio
ID
B01
ide
B02
cUF
B03
cNF
Campo
Descrio
Observao
1-1
Cdigo da UF do emitente do
Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do
IBGE de cdigo de unidades da
federao (Anexo IX - Tabela de UF,
Municpio e Pas).
Cdigo numrico que compe a Chave
de Acesso. Nmero aleatrio gerado
pelo emitente para cada NF-e para
evitar acessos indevidos da NF-e.
(v2.0)
ID
B04
natOp
B05
10
Campo
Descrio
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Descrio da Natureza da
Operao
B01
1-1
1-60
indPag
Indicador da forma de
pagamento
B01
1-1
B06
mod
B01
1-1
11
B07
serie
B01
1-1
1-3
12
13
B08
B09
nNF
dEmi
E
E
B01
B01
N
D
1-1
1-1
1-9
14
B10
dSaiEnt
B01
0-1
Formato AAAA-MM-DD
14a
B10a
hSaiEnt
B01
0-1
15
B11
tpNF
B01
1-1
Dec.
Observao
Informar a natureza da operao de
que decorrer a sada ou a entrada, tais
como: venda, compra, transferncia,
devoluo, importao, consignao,
remessa (para fins de demonstrao,
de industrializao ou outra), conforme
previsto na alnea 'i', inciso I, art. 19 do
CONVNIO S/N, de 15 de dezembro
de 1970.
0 pagamento vista;
1 pagamento prazo;
2 - outros.
Utilizar o cdigo 55 para identificao
da NF-e, emitida em substituio ao
modelo 1 ou 1A.
Srie do Documento Fiscal, preencher
com zeros na hiptese de a NF-e no
possuir srie. (v2.0)
Srie 890-899 de uso exclusivo para
emisso de NF-e avulsa, pelo
contribuinte com seu certificado digital,
atravs do site do Fisco (procEmi=2).
(v2.0)
Serie 900-999 uso exclusivo de NF-e
emitidas no SCAN. (v2.0)
Nmero do Documento Fiscal.
Ele
Formato AAAA-MM-DD
0-entrada / 1-sada
ID
16
B12
cMunFG
16a
B12a
17
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Cdigo do Municpio de
Ocorrncia do Fato Gerador
B01
1-1
NFref
B01
B13
refNFe
CE
B12a
18
B14
refNF
CG
B12a
19
B15
cUF
B14
20
21
22
B16
B17
B18
AAMM
CNPJ
mod
Grupo de informao da NF
modelo 1/1A referenciada
Cdigo da UF do emitente do
Documento Fiscal
Ano e Ms de emisso da NF-e
CNPJ do emitente
Modelo do Documento Fiscal
E
E
E
B14
B14
B14
23
B19
serie
24
24a
B20
B20a
nNF
refNFP
24b
B20b
cUF
24c
B20c
AAMM
24d
B20d
CNPJ
CNPJ do emitente
0-N
1-1
Dec.
Observao
Informar o municpio de ocorrncia do
fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela
do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF,
Municpio e Pas)
Grupo com as informaes das NF/NFe /NF de produtor/ Cupom Fiscal
referenciadas.
Esta informao ser utilizada nas
hipteses previstas na legislao. (Ex.:
Devoluo de Mercadorias,
Substituio de NF cancelada,
Complementao de NF, etc.). (v.2.0)
44
1-1
N
C
N
1-1
1-1
1-1
4
14
2
B14
1-1
1-3
E
CG
B14
B12a
1-1
1-1
1-9
B20a
1-1
B20a
1-1
CE
B20a
1-1
14
1-1
ID
24e
B20e
CPF
CPF do emitente
24f
B20f
IE
24g
B20g
24h
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
CE
B20a
1-1
11
IE do emitente
B20a
1-1
1-14
mod
B20a
1-1
B20h
serie
B20a
1-1
1-3
24ha
B20ha
24i
B20i
nNF
refCTe
E
CE
B20a
B12a
N
N
1-1
1-1
1-6
44
24j
B20j
refECF
CG
B12a
24k
B20k
mod
B20j
1-1
24l
B20l
nECF
B20j
1-1
Informar
o nmero
de ordem
sequencial do ECF que emitiu o
Cupom Fiscal vinculado NF-e (v2.0).
B20j
1-1
Formato de Impresso do
DANFE
B01
1-1
1-Retrato/ 2-Paisagem
25
B20m nCOO
B21
tpImp
Descrio
1-1
Dec.
Observao
Informar o CPF do emitente da NF de
produtor (v2.0)
Informar a IE do emitente da NF de
Produtor ou ISENTO (v2.0)
Informar o cdigo 04 NF de Produtor
ou 01- para NF avulsa
(v2.0)
Informar a srie do documento fiscal
(informar zero se inexistente) (v2.0).
1 999999999
Ele
24m
Campo
ID
26
B22
tpEmis
27
B23
28
29
B24
B25
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
B01
1-1
cDV
B01
1-1
tpAmb
finNFe
Identificao do Ambiente
Finalidade de emisso da NF-e
E
E
B01
B01
N
N
1-1
1-1
1
1
Dec.
Observao
1 Normal emisso normal;
2 Contingncia FS emisso em
contingncia com impresso do
DANFE em Formulrio de Segurana;
3 Contingncia SCAN emisso em
contingncia no Sistema de
Contingncia do Ambiente Nacional
SCAN;
4 Contingncia DPEC - emisso em
contingncia com envio da Declarao
Prvia de Emisso em Contingncia
DPEC;
5 Contingncia FS-DA - emisso em
contingncia com impresso do
DANFE em Formulrio de Segurana
para Impresso de Documento Auxiliar
de Documento Fiscal Eletrnico (FSDA);
6 Contingncia SVC-AN, emisso em
contingncia na SEFAZ Virtual do
Ambiente Nacional;
7 Contingncia SVC-RS, emisso em
contingncia na SEFAZ Virtual do RS.
Informar o DV da Chave de Acesso da
NF-e, o DV ser calculado com a
aplicao do algoritmo mdulo 11
(base 2,9) da Chave de Acesso. (vide
item 5 do Manual de Orientao)
1-Produo/ 2-Homologao
1- NF-e normal/ 2-NF-e complementar /
3 NF-e de ajuste
ID
29a
B26
procEmi
29b
B27
29c
Campo
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
B01
1-1
verProc
B01
1-1
1-20
B28
dhCont
B01
0-1
29d
B29
xJust
Justificativa da entrada em
contingncia
C - Identificao do Emitente da Nota Fiscal eletrnica
B01
0-1
15-256
ID
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
30
C01
emit
A01
31
31a
C02
C02a
CNPJ
CPF
CE
CE
C01
C01
Campo
Descrio
Descrio
Grupo de identificao do
emitente da NF-e
CNPJ do emitente
CPF do remetente
Dec.
Observao
Identificador do processo de emisso
da NF-e:
0 - emisso de NF-e com aplicativo do
contribuinte;
1 - emisso de NF-e avulsa pelo Fisco;
2 - emisso de NF-e avulsa, pelo
contribuinte com seu certificado digital,
atravs do site do Fisco;
3- emisso NF-e pelo contribuinte com
aplicativo fornecido pelo Fisco.
Identificador da verso do processo de
emisso (informar a verso do
aplicativo emissor de NF-e).
Informar a data e hora de entrada em
contingncia no formato AAAA-MMDDTHH:MM:SS (v.2.0).
Informar a Justificativa da entrada em
(v.2.0)
Dec
Observao
1-1
C
C
1-1
1-1
14
11
ID
32
C03
xNome
33
34
35
36
37
38
39
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
40
41
42
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
C01
1-1
2-60
xFant
enderEmit
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
E
G
E
E
E
E
E
C01
C01
C05
C05
C05
C05
C05
1-60
C
C
C
C
N
0-1
1-1
1-1
1-1
0-1
1-1
1-1
C11
C12
C13
xMun
UF
CEP
Nome do municpio
Sigla da UF
Cdigo do CEP
E
E
E
C05
C05
C05
C
C
N
1-1
1-1
1-1
2-60
2
8
43
44
45
C14
C15
C16
cPais
xPais
fone
Cdigo do Pas
Nome do Pas
Telefone
E
E
E
C05
C05
C05
N
C
N
0-1
0-1
0-1
4
1-60
6-14
46
C17
IE
IE
C01
1-1
2-14
2-60
1-60
1-60
2-60
7
Dec.
Observao
ID
47
C18
IEST
48
C19
49
49a
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
IE do Substituto Tributrio
C01
0-1
2-14
IM
Inscrio Municipal
C01
0-1
1-15
C20
CNAE
CNAE fiscal
C01
0-1
C21
CRT
C01
1-1
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
Informar a IE do ST da UF de destino
da mercadoria, quando houver a
reteno do ICMS ST para a UF de
destino.
Este campo deve ser informado,
quando ocorrer a emisso de NF-e
conjugada, com prestao de servios
sujeitos ao ISSQN e fornecimento de
peas sujeitos ao ICMS.
Este campo deve ser informado
quando o campo IM (C19) for
informado.
Este campo ser obrigatoriamente
preenchido com:
1 Simples Nacional;
2 Simples Nacional excesso de
sublimite de receita bruta;
3 Regime Normal. (v2.0).
Dec
Observao
Informaes do fisco emitente, grupo
de uso exclusivo do fisco.
Informar os zeros no significativos.
ID
Campo
Descrio
50
D01
avulsa
51
52
53
54
55
D02
D03
D04
D05
D06
CNPJ
xOrgao
matr
xAgente
fone
E
E
E
E
E
D01
D01
D01
D01
D01
C
C
C
C
N
1-1
1-1
1-1
1-1
0-1
14
1-60
1-60
1-60
6-14
56
57
D07
D08
UF
nDAR
E
E
D01
D01
C
C
1-1
0-1
2
1-60
58
D09
dEmi
Sigla da UF
Nmero do Documento de
Arrecadao de Receita
Data de emisso do Documento
de Arrecadao
D01
0-1
A01
0-1
(NT 2011/004)
Formato AAAA-MM-DD
(NT 2011/004)
ID
59
D10
Campo
Descrio
vDAR
ID
62
E01
dest
63
E02
64
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
D01
0-1
1-15
E
E
D01
D01
C
D
1-1
0-1
1-60
-
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
A01
CNPJ
Grupo de identificao do
Destinatrio da NF-e
CNPJ do destinatrio
CE
E01
1-1
0 ou14
E03
CPF
CPF do destinatrio
CE
E01
1-1
11
65
E04
xNome
E01
1-1
2-60
66
E05
enderDest
E01
67
68
69
70
71
E06
E07
E08
E09
E10
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
E
E
E
E
E
E05
E05
E05
E05
E05
C
C
C
C
N
1-1
1-1
0-1
1-1
1-1
2-60
1-60
1-60
1-60
7
72
E11
xMun
Nome do municpio
E05
1-1
2-60
do
Observao
(NT 2011/004)
Formato AAAA-MM-DD
Dec
Observao
1-1
Informar o CNPJ ou o CPF do
destinatrio, preenchendo os zeros no
significativos.
No informar o contedo da TAG se a
operao for realizada com o exterior.
1-1
ID
73
E12
UF
74
75
E13
E14
76
77
78
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Sigla da UF
E05
1-1
CEP
cPais
Cdigo do CEP
Cdigo do Pas
E
E
E05
E05
N
N
0-1
0-1
8
2-4
E15
E16
xPais
fone
Nome do Pas
Telefone
E
E
E05
E05
C
N
0-1
0-1
2-60
6-14
E17
IE
IE
E01
1-1
0,2-14
Dec.
Observao
Informar EX para operaes com o
exterior.
Informar os zeros no significativos.
Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo VII
- Tabela de UF, Municpio e Pas).
Preencher com o Cdigo DDD +
nmero do telefone. Nas operaes
com exterior permitido informar o
cdigo do pas + cdigo da localidade
+ nmero do telefone (v.2.0)
Informar a IE quando o destinatrio for
contribuinte do ICMS.
Informar ISENTO quando o
destinatrio for contribuinte do ICMS,
mas no estiver obrigado inscrio
no cadastro de contribuintes do ICMS.
No informar o contedo da TAG se o
destinatrio no for contribuinte do
ICMS.
Esta tag aceita apenas:
. ausncia de contedo (<IE></IE> ou
<IE/>) para destinatrios no
contribuintes do ICMS;
. algarismos para destinatrios
contribuintes do ICMS, sem caracteres
de formatao (ponto, barra, hfen,
etc.);
. literal ISENTO para destinatrios
contribuintes do ICMS que so isentos
de inscrio no cadastro de
contribuintes do ICMS;
ID
79
E18
ISUF
79a
E19
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Inscrio na SUFRAMA
E01
0-1
8-9
E01
0-1
1-60
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
Obrigatrio, nas operaes que se
beneficiam de incentivos fiscais
existentes nas reas sob controle da
SUFRAMA.
A omisso da Inscrio SUFRAMA
impede o processamento da operao
pelo Sistema de Mercadoria Nacional
da SUFRAMA e a liberao da
Declarao de Ingresso, prejudicando
a comprovao do
ingresso/internamento da mercadoria
nas reas sob controle da SUFRAMA.
(v2.0)
Informar o e-mail do destinatrio. O
campo pode ser utilizado para informar
o e-mail de recepo da NF-e indicada
pelo destinatrio (v2.0)
Dec
Observao
Informar apenas quando for diferente
do endereo do remetente.
Informar o CNPJ ou o CPF,
preenchendo os zeros no
significativos. (v2.0)
ID
80
F01
retirada
81
F02
81a
82
83
84
85
Campo
Descrio
A01
CNPJ
0-1
CE
F01
1-1
0 ou 14
F02a
CPF
CPF
CE
F01
1-1
11
F03
F04
F05
F06
xLgr
nro
xCpl
xBairro
Logradouro
Nmero
Complemento
Bairro
E
E
E
E
F01
F01
F01
F01
C
C
C
C
1-1
1-1
0-1
1-1
2-60
1-60
1-60
1-60
ID
86
F07
cMun
87
F08
88
F09
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Cdigo do municpio
F01
1-1
xMun
Nome do municpio
F01
1-1
2-60
UF
Sigla da UF
F01
1-1
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX Tabela de UF, Municpio e Pas).
Informar 9999999 para operaes
com o exterior.
Informar EXTERIOR para operaes
com o exterior.
Informar EX para operaes com o
exterior.
Dec
Observao
Informar apenas quando for diferente
do endereo do destinatrio.
Informar o CNPJ ou o CPF,
preenchendo os zeros no
significativos. (v2.0)
ID
89
G01
entrega
90
G02
90a
Campo
Descrio
A01
CNPJ
0-1
CE
G01
1-1
0 ou 14
G02a
CPF
CPF
CE
G01
1-1
11
91
92
93
94
95
G03
G04
G05
G06
G07
xLgr
nro
xCpl
xBairro
cMun
Logradouro
Nmero
Complemento
Bairro
Cdigo do municpio
E
E
E
E
E
G01
G01
G01
G01
G01
C
C
C
C
N
1-1
1-1
0-1
1-1
1-1
2-60
1-60
1-60
1-60
7
96
G08
xMun
Nome do municpio
G01
1-1
2-60
97
G09
UF
Sigla da UF
G01
1-1
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
ID
Campo
Descrio
Dec
Observao
ID
98
H01
Campo
Descrio
Ele
Pai
A01
H01
1-1
1-3
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Grupo do detalhamento de
Produtos e Servios da NF-e
Cdigo do produto ou servio
H01
I01
1-1
1-60
det
Grupo do detalhamento de
Produtos e Servios da NF-e
99
H02 nItem
Nmero do item
I - Produtos e Servios da NF-e
Tipo
Ocorrncia
tamanho
1-990
ID
100
I01
prod
101
I02
cProd
102
I03
cEAN
I01
1-1
0,8,12,13,14
103
104
I04
I05
xProd
NCM
E
E
I01
I01
C
N
1-1
1-1
1-120
2, 8
105
I06
EXTIPI
EX_TIPI
I01
0-1
2-3
107
I08
CFOP
I01
1-1
Campo
Descrio
Dec.
Observao
Mltiplas ocorrncias (mximo = 990)
Nmero do item (1-990)
Dec
Observao
1-1
ID
108
I09
uCom
109
I10
109a
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Unidade Comercial
I01
1-1
1-6
qCom
Quantidade Comercial
I01
1-1
15
0-4
I10a
vUnCom
Valor Unitrio de
Comercializao
I01
1-1
21
010
110
I11
vProd
I01
1-1
15
111
I12
cEANTrib
I01
1-1
0,8,12,13,14
112
113
I13
I14
uTrib
qTrib
Unidade Tributvel
Quantidade Tributvel
E
E
I01
I01
C
N
1-1
1-1
1-6
15
0-4
113a
I14a
vUnTrib
I01
1-1
21
0-10
114
115
116
I15
I16
I17
I17a
vFrete
vSeg
vDesc
vOutro
E
E
E
E
I01
I01
I01
I01
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
15
15
15
15
2
2
2
2
116a
Campo
Descrio
Dec.
Observao
Informar a unidade de comercializao
do produto.
Informar a quantidade de
comercializao do produto (v2.0).
Informar o valor unitrio de
comercializao do produto, campo
meramente informativo, o contribuinte
pode utilizar a preciso desejada (0-10
decimais). Para efeitos de clculo, o
valor unitrio ser obtido pela diviso
do valor do produto pela quantidade
comercial. (v2.0)
(v2.0)
ID
116b
I17b
indTot
117
I18
DI
Campo
118
I19
nDI
119
I20
dDI
120
121
I21
I22
xLocDesemb
UFDesemb
122
123
I23
I24
dDesemb
cExportador
124
125
126
I25
I26
I27
adi
nAdicao
nSeqAdicC
127
I28
cFabricante
128
I29
vDescDI
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
I01
1-1
Declarao de Importao
I01
ID
129
J01
Campo
veicProd
0-100
Nmero do Documento de
Importao DI/DSI/DA/DREI/etc.
Data de Registro da
DI/DSI/DA/DREI/etc.
Local de desembarao
Sigla da UF onde ocorreu o
Desembarao Aduaneiro
Data do Desembarao Aduaneiro
Cdigo do exportador
I18
1-1
I18
1-1
E
E
I18
I18
C
C
1-1
1-1
E
E
I18
I18
D
C
1-1
1-1
1-60
Adies
Numero da adio
Numero sequencial do item
dentro da adio
Cdigo do fabricante estrangeiro
G
E
E
I18
I25
I25
N
N
1-100
1-1
1-1
1-3
1-3
I25
1-1
1-60
I25
0-1
15
E
E
I01
I01
C
N
0-1
0-1
1-15
6
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
CG
I01
Grupo do detalhamento de
Veculos novos
Dec.
0-1
Observao
Este campo dever ser preenchido
com:
0 o valor do item (vProd) no compe
o valor total da NF-e (vProd)
1 o valor do item (vProd) compe o
valor total da NF-e (vProd) (v2.0)
Informar dados da importao
(NT 2011/004)
(NT 2011/004)
1-12
Formato AAAA-MM-DD
1-60
2
Formato AAAA-MM-DD
Cdigo do exportador, usado nos
sistemas internos de informao do
emitente da NF-e
(NT 2011/004)
Observao
Informar apenas quando se tratar de
veculos novos
ID
130
J02
tpOp
131
132
133
134
J03
J04
J05
J06
135
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Tipo da operao
J01
1-1
chassi
cCor
xCor
pot
Chassi do veculo
Cor
Descrio da Cor
Potncia Motor (CV)
E
E
E
E
J01
J01
J01
J01
C
C
C
C
1-1
1-1
1-1
1-1
17
4
1-40
4
J07
cilin
Cilindradas
J01
1-1
136
137
J08
J09
pesoL
pesoB
Peso Lquido
Peso Bruto
E
E
J01
J01
C
C
1-1
1-1
9
9
138
139
J10
J11
nSerie
tpComb
Serial (srie)
Tipo de combustvel
E
E
J01
J01
C
C
1-1
1-1
9
2
140
141
J12
J13
nMotor
CMT
Nmero de Motor
Capacidade Mxima de Trao
E
E
J01
J01
C
C
1-1
1-1
21
9
142
144
145
146
J14
J16
J17
J18
dist
anoMod
anoFab
tpPint
E
E
E
E
J01
J01
J01
J01
C
N
N
C
1-1
1-1
1-1
1-1
4
4
4
1
Dec.
Observao
1 Venda concessionria,
2 Faturamento direto para
consumidor final
3 Venda direta para grandes
consumidores (frotista, governo, ...)
0 Outros
VIN (cdigo-identificao-veculo)
Cdigo de cada montadora
Potncia mxima do motor do veculo
em cavalo vapor (CV). (potnciaveculo)
Capacidade voluntria do motor
expressa em centmetros cbicos (CC).
(cilindradas) (v2.0)
Em toneladas - 4 casas decimais
Peso Bruto Total - em tonelada - 4
casas decimais
Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0)
01-lcool
02-Gasolina
03-Diesel
(...)
16-lcool/Gasolina
17-Gasolina/lcool/GNV
18-Gasolina/Eltrico
CMT-Capacidade Mxima de Trao em Toneladas 4 casas decimais (v2.0)
ID
147
J19
tpVeic
148
J20
149
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Tipo de Veculo
J01
1-1
espVeic
Espcie de Veculo
J01
1-1
J21
VIN
Condio do VIN
J01
1-1
150
J22
condVeic
Condio do Veculo
J01
1-1
151
J23
cMod
J01
1-1
Dec.
Observao
Utilizar Tabela RENAVAM
06-AUTOMVEL
14-CAMINHO
13-CAMINHONETA
24-CARGA / CAM
02-CICLOMOTO
22-ESP / NIBUS
07-MICRONIBUS
23-MISTO / CAM
04-MOTOCICLO
03-MOTONETA
08-NIBUS
10-REBOQUE
05-TRICICLO
17-C. TRATOR
*Lista exemplificativa.
Utilizar Tabela RENAVAM
1-PASSAGEIRO
2-CARGA
3-MISTO
4-CORRIDA
5-TRAO
6-ESPECIAL
Informa-se o veculo tem VIN (chassi)
remarcado.
R-Remarcado
N-Normal
1-Acabado;
2-Inacabado;
3-Semi-acabado
Utilizar Tabela RENAVAM
ID
Campo
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Cdigo da Cor
J01
1-1
lota
J01
1-1
1-3
tpRest
Restrio
J01
1-1
Ocorrncia
tamanho
J24
cCorDENATRAN
151b
J25
151c
J26
151a
Descrio
Dec.
Observao
Segundo as regras de pr-cadastro do
DENATRAN (v2.0)
01-AMARELO
02-AZUL
03-BEGE
04-BRANCA
05-CINZA
06-DOURADA
07-GRENA
08-LARANJA
09-MARROM
10-PRATA
11-PRETA
12-ROSA
13-ROXA
14-VERDE
15-VERMELHA
16-FANTASIA
Quantidade mxima permitida de
passageiros sentados, inclusive
motorista. (v2.0)
0 - No h;
1 - Alienao Fiduciria;
2 - Arrendamento Mercantil;
3 - Reserva de Domnio;
4 - Penhor de Veculos;
9 - outras. (v2.0)
Dec
Observao
Informar apenas quando se tratar de
medicamentos ou de matrias-primas
farmacuticas, permite mltiplas
ocorrncias (ilimitado)
ID
152
K01
med
153
K02
nLote
Campo
Descrio
Ele
Pai
Grupo do detalhamento de
Medicamentos e de matriasprimas farmacuticas
CG
I01
Nmero do Lote de
medicamentos ou de matriasprimas farmacuticas
K01
Tipo
0-N
1-1
1-20
ID
154
K03
Campo
Descrio
qLote
ID
158
L01
arma
Grupo do
Armamento
159
L02
tpArma
160
161
162
L03
L04
L05
nSerie
nCano
descr
Campo
Descrio
detalhamento
ID
162a
L101
comb
162b
L102
cProdANP
Campo
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
K01
1-1
11
E
E
E
K01
K01
K01
D
D
N
1-1
1-1
1-1
15
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
Observao
Informar apenas quando se tratar de
armamento, permite mltiplas
ocorrncias (ilimitado)
0 - Uso permitido;
1 - Uso restrito;
Dec
Observao
Informar apenas para operaes com
combustveis lquidos e lubrificantes.
de CG
Observao
Ele
I01
Formato AAAA-MM-DD
Formato AAAA-MM-DD
0-N
L01
1-1
E
E
E
L01
L01
L01
C
C
C
1-1
1-1
1-1
1
1-9
1-9
1-256
Descrio
Ele
Pai
Grupo
de
informaes
especficas para combustveis
lquidos e lubrificantes
Cdigo de produto da ANP
CG
I01
CE
L101
Tipo
Ocorrncia
tamanho
0-1
1-1
ID
162c
L103
162d
162e
162f
162g
162h
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
CODIF
L101
0-1
0-21
L104
qTemp
Quantidade de combustvel
faturada temperatura ambiente.
L101
0-1
16
L120
L105
L106
L107
UFCons
CIDE
qBCProd
vAliqProd
Sigla da UF de consumo
Grupo da CIDE
BC da CIDE
Valor da alquota da CIDE
E
G
E
E
L101
L101
L105
L105
N
N
1-1
0-1
1-1
1-1
16
15
4
4
L105
1-1
15
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
H01
162i
L108 vCIDE
Valor da CIDE
M - Tributos incidentes no Produto ou Servio
#
ID
163
M01
Campo
imposto
Descrio
1-1
Dec.
Observao
Informar apenas quando a UF utilizar o
CODIF (Sistema de Controle do
Diferimento do Imposto nas Operaes
com AEAC - lcool Etlico Anidro
Combustvel).
Informar quando a quantidade faturada
informada no campo qCom (I10) tiver
sido ajustada para uma temperatura
diferente da ambiente.
Informar a UF de consumo
Grupo de informaes da CIDE
Informar a BC da CIDE em quantidade
Informar o valor da alquota em reais
da CIDE
Informar o valor da CIDE
Observao
O grupo ISSQN mutuamente
exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II,
isto se ISSQN for informado os
grupos ICMS, IPI e II no sero
informados e vice-versa (v2.0).
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
Observao
Informar apenas um dos grupos N02,
N03, N04, N05, N06, N07, N08, N09,
N10, N10a, N10b, N10c, N10d, N10e,
N10f, N10g ou N10h com base no
contedo informado na TAG Tributao
do ICMS. (v2.0)
N - ICMS Normal e ST
#
ID
Ele
Pai
164
N01
ICMS
CG
M01
1-1
165
N02
ICMS00
CG
N01
1-1
166
N11
orig
N02
1-1
167
N12
CST
Tributao do ICMS = 00
N02
1-1
168
N13
modBC
Modalidade de determinao da
BC do ICMS
N02
1-1
169
170
171
172
N15
N16
N17
N03
vBC
pICMS
vICMS
ICMS10
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Grupo de Tributao do ICMS =
10
E
E
E
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
15
5
15
CG
N02
N02
N02
N01
173
N11
orig
Origem da mercadoria
N03
1-1
174
N12
CST
Tributao do ICMS = 10
N03
1-1
Campo
Descrio
ID
175
N13
176
177
178
179
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
modBC
Modalidade de determinao da
BC do ICMS
N03
1-1
N15
N16
N17
N18
vBC
pICMS
vICMS
modBCST
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao da
BC do ICMS ST
E
E
E
E
N03
N03
N03
N03
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
15
5
15
1
2
2
2
180
N19
pMVAST
N03
0-1
181
N20
pRedBCST
N03
0-1
182
183
184
185
N21
N22
N23
N04
vBCST
pICMSST
vICMSST
ICMS20
E
E
E
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
15
5
15
2
2
2
CG
N03
N03
N03
N01
186
N11
orig
N04
1-1
187
N12
CST
Tributao do ICMS = 20
N04
1-1
188
N13
modBC
Modalidade de determinao da
BC do ICMS
N04
1-1
189
190
N14
N15
pRedBC
vBC
Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
E
E
N04
N04
N
N
1-1
1-1
5
15
Dec.
Observao
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (Valor);
2 - Preo Tabelado Mx. (valor);
3 - valor da operao.
2
2
ID
191
192
193
N16
N17
N05
pICMS
vICMS
ICMS30
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Grupo de Tributao do ICMS =
30
194
N11
orig
195
N12
196
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
E
E
N
N
1-1
1-1
1-1
5
15
2
2
CG
N04
N04
N01
Origem da mercadoria
N05
1-1
CST
Tributao do ICMS = 30
N05
1-1
N18
modBCST
Modalidade de determinao da
BC do ICMS ST
N05
1-1
197
N19
pMVAST
N05
0-1
198
N20
pRedBCST
N05
0-1
199
200
201
202
N21
N22
N23
N06
vBCST
pICMSST
vICMSST
ICMS40
E
E
E
N05
N05
N05
N01
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
15
5
15
2
2
2
CG
Observao
Tributao do ICMS 30 - Isenta ou
no tributada e com cobrana do ICMS
por substituio tributria
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno.
Tributao pelo ICMS
30 - Isenta ou no tributada e com
cobrana do ICMS por substituio
tributria
0 Preo tabelado ou mximo
sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor);
ID
203
N11
orig
204
N12
204.01
204.02
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Origem da mercadoria
N06
1-1
CST
N06
1-1
N17
vICMS
Valor do ICMS
N06
0-1
15
N28
motDesICMS
N06
0-1
Dec.
Observao
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno.
Tributao pelo ICMS
40 - Isenta
41 - No tributada
50 - Suspenso
O valor do ICMS desonerado ser
informado apenas nas operaes:
a) com produtos beneficiados com a
desonerao condicional do ICMS.
b) destinadas SUFRAMA,
informando-se o valor que seria devido
se no houvesse iseno.
c) de venda a rgos da administrao
pblica direta e suas fundaes e
autarquias com iseno do ICMS. (NT
2011/004)
Este campo ser preenchido quando o
campo anterior estiver preenchido.
Informar o motivo da desonerao:
1 Txi;
2 Deficiente Fsico;
3 Produtor Agropecurio;
4 Frotista/Locadora;
5 Diplomtico/Consular;
6 Utilitrios e Motocicletas da
Amaznia Ocidental e reas de Livre
Comrcio (Resoluo 714/88 e 790/94
CONTRAN e suas alteraes);
7 SUFRAMA;
8 Venda a rgos Pblicos
9 outros. (NT 2011/004)
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
CG
N01
Tipo
Ocorrncia
tamanho
205
N07
ICMS51
206
N11
orig
Origem da mercadoria
N07
1-1
207
N12
CST
Tributao do ICMS = 51
N07
1-1
208
N13
modBC
Modalidade de determinao da
BC do ICMS
N07
0-1
209
210
211
212
213
N14
N15
N16
N17
N08
pRedBC
vBC
pICMS
vICMS
ICMS60
Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Grupo de Tributao do ICMS =
60
E
E
E
E
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
1-1
5
15
5
15
CG
N07
N07
N07
N07
N01
214
N11
orig
Origem da mercadoria
N08
1-1
215
N12
CST
Tributao do ICMS = 60
N08
1-1
216
N26
vBCSTRet
N08
0-1
15
Dec.
1-1
Observao
Tributao do ICMS 51 - Diferimento
A exigncia do preenchimento das
informaes do ICMS diferido fica a
critrio de cada UF.
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno.
Tributao pelo ICMS
51 - Diferimento
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (Valor);
2 - Preo Tabelado Mx. (valor);
3 - valor da operao.
2
2
2
2
ID
217
N27
vICMSSTRet
218
N09
ICMS70
219
N11
orig
220
N12
221
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
N08
0-1
15
CG
N01
Origem da mercadoria
N09
1-1
CST
Tributao do ICMS = 70
N09
1-1
N13
modBC
Modalidade de determinao da
BC do ICMS
N09
1-1
222
223
224
225
226
N14
N15
N16
N17
N18
pRedBC
vBC
pICMS
vICMS
modBCST
Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao da
BC do ICMS ST
E
E
E
E
E
N09
N09
N09
N09
N09
N
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
5
15
5
15
1
2
2
2
2
227
N19
pMVAST
N09
0-1
1-1
Observao
Valor
do
ICMS
ST
cobrado
anteriormente por ST (v2.0). O valor
pode ser omitido quando a legislao
no exigir a sua informao.
(NT 2011/004)
Tributao do ICMS - 70 - Com
reduo de base de clculo e cobrana
do ICMS por substituio tributria
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno.
Tributao pelo ICMS
70 - Com reduo de base de clculo e
cobrana do ICMS por substituio
tributria ICMS por substituio
tributria
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (Valor);
2 - Preo Tabelado Mx. (valor);
3 - valor da operao.
ID
228
N20
pRedBCST
229
230
231
232
N21
N22
N23
N10
vBCST
pICMSST
vICMSST
ICMS90
233
N11
234
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
N09
0-1
E
E
E
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
15
5
15
2
2
2
CG
N09
N09
N09
N01
orig
Percentual da Reduo de BC do
ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Grupo de Tributao do ICMS =
90
Origem da mercadoria
N10
1-1
N12
CST
Tributao do ICMS = 90
N10
1-1
235
N13
modBC
Modalidade de determinao da
BC do ICMS
N10
1-1
236
237
238
239
240
N15
N14
N16
N17
N18
vBC
pRedBC
pICMS
vICMS
modBCST
Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao da
BC do ICMS ST
E
E
E
E
E
N10
N10
N10
N10
N10
N
N
N
N
N
1-1
0-1
1-1
1-1
1-1
15
5
5
15
1
2
2
2
2
241
N19
pMVAST
N10
0-1
242
N20
pRedBCST
N10
0-1
243
244
245
N21
N22
N23
vBCST
pICMSST
vICMSST
E
N10
N
1-1
E
N10
N
1-1
E
N10
N
1-1
Pgina 174 de 216
15
5
15
2
2
2
Observao
ID
Campo
Descrio
Pai
N01
Origem da mercadoria
N10a
1-1
CST
Tributao do ICMS
N10a
1-1
N13
modBC
Modalidade de determinao da
BC do ICMS
N10a
1-1
N15
N14
N16
N17
N18
vBC
pRedBC
pICMS
vICMS
modBCST
Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao da
BC do ICMS ST
E
E
E
E
E
N10a
N10a
N10a
N10a
N10a
N
N
N
N
N
1-1
0-1
1-1
1-1
1-1
15
5
5
15
1
2
2
2
2
245.10
N19
pMVAST
N10a
0-1
245.11
N20
pRedBCST
N10a
0-1
(v2.0)
N10a
ICMSPart
245.02
N11
orig
245.03
N12
245.04
245.05
245.06
245.07
245.08
245.09
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
Operao interestadual para
consumidor final com partilha do ICMS
devido na operao entre a UF de
origem e a UF do destinatrio ou a UF
definida na legislao. (Ex. UF da
concessionria de entrega do veculos)
(v2.0)
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno. (v2.0)
Tributao pelo ICMS
10 - Tributada e com cobrana do
ICMS por substituio tributria;
90 Outros.
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (Valor);
2 - Preo Tabelado Mx. (valor);
3 - valor da operao.
(v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
Ele
CG
245.01
1-1
ID
245.12
N21
N22
N23
N25
vBCST
pICMSST
vICMSST
pBCOp
245.16
N24
UFST
245.17
N10b
ICMSST
245.18
N11
orig
245.19
N12
245.20
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST
Percentual da BC operao
prpria
E
E
E
E
N10a
N10a
N10a
N10a
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
15
5
15
5
2
2
2
2
N10a
1-1
CG
N01
Origem da mercadoria
N10b
1-1
CST
Tributao do ICMS
N10b
1-1
N26
vBCSTRet
N10b
1-1
15
245.21
N27
vICMSSTRet
N10b
1-1
15
245.22
N31
vBCSTDest
N10b
1-1
15
245.23
N32
vICMSSTDest
N10b
1-1
15
245.24
N10c
ICMSSN101
CG
N01
(v2.0)
(v2.0)
Valor do ICMS ST(v2.0)
Percentual para determinao do valor
da Base de Clculo da operao
prpria. (v2.0)
Sigla da UF para qual devido o ICMS
ST da operao. (v2.0)
Grupo de informao do ICMS ST
devido para a UF de destino, nas
operaes interestaduais de produtos
que tiveram reteno antecipada de
ICMS por ST na UF do remetente.
Repasse via Substituto Tributrio.
(v2.0)
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno. (v2.0)
Tributao pelo ICMS
41 No Tributado (v2.0)
Informar o valor da BC do ICMS ST
retido na UF remetente (v2.0)
Informar o valor do ICMS ST retido na
UF remetente (iv2.0)
Informar o valor da BC do ICMS ST da
UF destino (v2.0)
Informar o valor da BC do ICMS ST da
UF destino (v2.0)
Tributao do ICMS pelo SIMPLES
NACIONAL e CSOSN=101 (v.2.0)
245.13
245.14
245.15
Campo
Descrio
1-1
1-1
ID
245.25
N11
orig
245.26
N12a
CSOSN
245.27
N29
pCredSN
245.28
N30
vCredICMSSN
245.24
N10d
ICMSSN102
245.25
N11
orig
245.26
N12a
CSOSN
245.27
N10e
ICMSSN201
245.28
N11
orig
Campo
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Origem da mercadoria
N10c
1-1
N10c
1-1
N10c
1-1
Observao
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno. (v.2.0)
101- Tributada pelo Simples Nacional
com permisso de crdito. (v.2.0)
(v.2.0)
N10c
1-1
15
(v.2.0)
CG
N01
N10d
1-1
N10d
1-1
CG
N01
N10e
Descrio
1-1
1-1
N
1-1
Dec.
ID
245.29
N12a
245.30
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
CSOSN
N10e
1-1
N18
modBCST
Modalidade de determinao da
BC do ICMS ST
N10e
1-1
245.31
N19
pMVAST
N10e
0-1
224.32
N20
pRedBCST
N10e
0-1
(v.2.0)
245.33
N21
N22
N23
N29
vBCST
pICMSST
vICMSST
pCredSN
E
E
E
E
N10e
N10e
N10e
N10e
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
15
5
15
5
2
2
2
2
(v.2.0)
(v.2.0)
Valor do ICMS ST retido (v.2.0)
(v.2.0)
245.37
N30
vCredICMSSN
N10e
1-1
15
(v.2.0)
245.38
N10f
ICMSSN202
Observao
201- Tributada pelo Simples Nacional
com permisso de crdito e com
cobrana do ICMS por Substituio
Tributria (v.2.0)
0 Preo tabelado ou mximo
sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor); (v.2.0)
(v.2.0)
CG
N01
245.39
N11
orig
N10f
245.34
245.35
245.36
Campo
Origem da mercadoria
1-1
1-1
Dec.
ID
245.40
N12a
245.41
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
CSOSN
N10f
1-1
N18
modBCST
Modalidade de determinao da
BC do ICMS ST
N10f
1-1
245.42
N19
pMVAST
N10f
0-1
224.43
N20
pRedBCST
N10f
0-1
(v.2.0)
245.44
N21
N22
N23
N10g
vBCST
pICMSST
vICMSST
ICMSSN500
E
E
E
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
15
5
15
2
2
2
CG
N10f
N10f
N10f
N01
245.48
N11
orig
Observao
202- Tributada pelo Simples Nacional
sem permisso de crdito e com
cobrana do ICMS por Substituio
Tributria 203- Iseno do ICMS nos
Simples Nacional para faixa de receita
bruta e com cobrana do ICMS por
Substituio Tributria (v.2.0)
0 Preo tabelado ou mximo
sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor); (v.2.0)
(v.2.0)
N10g
1-1
245.49
N12a
CSOSN
N10g
1-1
(v.2.0)
(v.2.0)
Valor do ICMS ST retido (v.2.0)
Tributao do ICMS pelo SIMPLES
NACIONAL e CSOSN=500 (v.2.0)
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno. (v.2.0)
500 ICMS cobrado anteriormente por
substituio tributria (substitudo) ou
por antecipao
(v.2.0)
245.45
245.46
245.47
Campo
Dec.
ID
245.50
N26
vBCSTRet
245.51
N27
vICMSSTRet
245.52
N10h
ICMSSN900
245.53
N11
orig
245.54
N12a
CSOSN
245.55
N13
modBC
245.56
N15
N14
N16
N17
N18
N19
245.57
245.58
245.59
245.60
245.61
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
N10g
0-1
15
N10g
0-1
15
CG
N01
N10h
1-1
N10h
1-1
N10h
1-1
vBC
pRedBC
pICMS
vICMS
modBCST
Valor da BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao da
BC do ICMS ST
E
E
E
E
E
N10h
N10h
N10h
N10h
N10h
N
N
N
N
N
1-1
0-1
1-1
1-1
1-1
15
5
5
15
1
2
2
2
2
pMVAST
N10h
0-1
1-1
Observao
Valor da BC do ICMS ST cobrado
anteriormente por ST (v2.0). O valor
pode ser omitido quando a legislao
no exigir a sua informao.
(NT 2011/004)
Valor
do
ICMS
ST
cobrado
anteriormente por ST (v2.0). O valor
pode ser omitido quando a legislao
no exigir a sua informao.
(NT 2011/004)
Tributao do ICMS pelo SIMPLES
NACIONAL e CSOSN=900 (v2.0)
Origem da mercadoria:
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao direta;
2 Estrangeira Adquirida no
mercado interno. (v2.0)
Tributao pelo ICMS
900 - Outros(v2.0)
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (Valor);
2 - Preo Tabelado Mx. (valor);
3 - valor da operao. (v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
(v2.0)
0 Preo tabelado ou mximo
sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor); (v2.0)
(v2.0)
ID
245.62
N20
Campo
Descrio
pRedBCST
Percentual da Reduo de BC do
ICMS ST
245.63
N21 vBCST
Valor da BC do ICMS ST
245.64
N22 pICMSST
Alquota do imposto do ICMS ST
245.65
N23 vICMSST
Valor do ICMS ST
245.52
N29 pCredSN
Alquota aplicvel de clculo do
crdito (SIMPLES NACIONAL).
245.53
N30 vCredICMSSN
Valor crdito do ICMS que pode
ser aproveitado nos termos do
art. 23 da LC 123 (SIMPLES
NACIONAL)
O - Imposto sobre Produtos Industrializados
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
N10h
0-1
(v2.0)
E
E
E
E
N10h
N10h
N10h
N10h
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
15
5
15
5
2
2
2
2
(v2.0)
(v2.0)
Valor do ICMS ST retido(v2.0)
(v2.0)
N10h
1-1
15
(v2.0)
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
CG
M01
ID
246
O01
IPI
Grupo do IPI
247
O02
clEnq
O01
0-1
248
O03
CNPJProd
O01
0-1
14
249
O04
cSelo
O01
0-1
1-60
250
251
O05
O06
qSelo
cEnq
E
E
O01
O01
N
C
0-1
1-1
1-12
3
Campo
Descrio
Observao
Ele
0-1
Observao
Informar apenas quando o item for
sujeito ao IPI
Preenchimento
conforme
Atos
Normativos editados pela Receita
Federal (Observao 2)
Informar os zeros no significativos
Preenchimento
conforme
Atos
Normativos editados pela Receita
Federal (Observao 3)
Tabela a ser criada pela RFB, informar
999 enquanto a tabela no for criada
ID
252
O07
IPITrib
253
O09
CST
254
257
255
O10
O13
O11
256
O12
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
CG
O01
O07
1-1
vBC
pIPI
qUnid
Valor da BC do IPI
Alquota do IPI
Quantidade total na unidade
padro para tributao (somente
para os produtos tributados por
unidade)
CE
CE
CE
O07
O07
O07
N
N
N
1-1
1-1
1-1
15
5
16
2
2
4
vUnid
CE
O07
1-1
15
1-1
Observao
Informar apenas um dos grupos O07
ou O08 com base valor atribudo ao
campo O09 CST do IPI
ID
259
260
O14
O08
vIPI
IPINT
261
O09
CST
Campo
Descrio
Ele
Valor do IPI
E
Grupo do CST 01, 02, 03, 04, 51, CG
52, 53, 54 e 55
Cdigo da situao tributria do E
IPI
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
O07
O01
1-1
1-1
15
O08
1-1
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
Observao
P - Imposto de Importao
#
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
CG
M01
P01
1-1
15
E
E
E
P01
P01
P01
N
N
N
1-1
1-1
1-1
15
15
15
2
2
2
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
262
P01
II
263
P02
vBC
264
265
266
P03
P04
P05
vDespAdu
vII
vIOF
Valor BC do Imposto de
Importao
Valor despesas aduaneiras
Valor Imposto de Importao
Valor Imposto sobre Operaes
Financeiras
0-1
Observao
Informar apenas quando o item for
sujeito ao II
Q PIS
#
ID
Campo
Descrio
Observao
ID
267
Q01
PIS
Grupo do PIS
268
Q02
PISAliq
269
Q06
CST
270
271
Q07
Q08
vBC
pPIS
Campo
Descrio
Ele
Pai
M01
1-1
Q01
1-1
Q02
1-1
Q02
Q02
N
N
1-1
1-1
15
5
E
E
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
Informar apenas um dos grupos Q02,
Q03, Q04 ou Q05 com base valor
atribudo ao campo Q06 CST do PIS
CST = 01 e 02
01 Operao Tributvel (base de
clculo = valor da operao alquota
normal (cumulativo/no cumulativo));
02 - Operao Tributvel (base de
clculo = valor da operao (alquota
diferenciada));
2
2
ID
272
273
274
Q09
Q03
Q06
vPIS
PISQtde
CST
275
276
277
278
279
Q10
Q11
Q09
Q04
Q02
280
281
Q05
Q06
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Valor do PIS
E
Grupo de PIS tributado por Qtde
CG
Cdigo de Situao Tributria do E
PIS
Q02
Q01
Q03
1-1
1-1
1-1
15
qBCProd
vAliqProd
vPIS
PISNT
CST
Quantidade Vendida
E
Alquota do PIS (em reais)
E
Valor do PIS
E
Grupo de PIS no tributado
CG
Cdigo de Situao Tributria do E
PIS
Q03
Q03
Q03
Q01
Q04
N
N
N
16
15
15
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
PISOutr
CST
Q01
Q05
1-1
1-1
CST = 03
03 - Operao Tributvel (base de
clculo = quantidade vendida x
alquota por unidade de produto);
Observao
0-4
4
2
CST = 04, 06, 07, 08 ou 09
04 - Operao Tributvel (tributao
monofsica (alquota zero));
06 - Operao Tributvel (alquota
zero);
07 - Operao Isenta da Contribuio;
08 - Operao Sem Incidncia da
Contribuio;
09 - Operao com Suspenso da
Contribuio;
CST = 99
49 - Outras Operaes de Sada;
50 - Operao com Direito a Crdito Vinculada Exclusivamente a Receita
Tributada no Mercado Interno;
51 - Operao com Direito a Crdito Vinculada Exclusivamente a Receita
No Tributada no Mercado Interno;
52 - Operao com Direito a Crdito
Vinculada Exclusivamente a Receita de
Exportao;
53 - Operao com Direito a Crdito Vinculada a Receitas Tributadas e
No-Tributadas no
Mercado Interno;
54 - Operao com Direito a Crdito Vinculada a Receitas Tributadas no
Mercado Interno e
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
de Exportao;
55 - Operao com Direito a Crdito Vinculada a Receitas No-Tributadas
no Mercado
Interno e de Exportao;
56 - Operao com Direito a Crdito Vinculada a Receitas Tributadas e
No-Tributadas no
Mercado Interno, e de Exportao;
60 - Crdito Presumido - Operao de
Aquisio Vinculada Exclusivamente a
Receita Tributada no Mercado Interno;
61 - Crdito Presumido - Operao de
Aquisio Vinculada Exclusivamente a
Receita NoTributada no Mercado Interno;
62 - Crdito Presumido - Operao de
Aquisio Vinculada Exclusivamente a
Receita de Exportao;
63 - Crdito Presumido - Operao de
Aquisio Vinculada a Receitas
Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno;
64 - Crdito Presumido - Operao de
Aquisio Vinculada a Receitas
Tributadas no Mercado Interno e de
Exportao;
65 - Crdito Presumido - Operao de
Aquisio Vinculada a Receitas NoTributadas no Mercado Interno e de
Exportao;
66 - Crdito Presumido - Operao de
Aquisio Vinculada a Receitas
Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno, e de Exportao;
67 - Crdito Presumido - Outras
282
283
284
285
ID
Q07
Q08
Q10
Q11
286
Q09
R PIS ST
Campo
Descrio
vBC
pPIS
qBCProd
vAliqProd
vPIS
Valor do PIS
ID
287
R01
PISST
288
289
290
R02
R03
R04
vBC
pPIS
qBCProd
Campo
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
Operaes;
70 - Operao de Aquisio sem
Direito a Crdito;
71 - Operao de Aquisio com
Iseno;
72 - Operao de Aquisio com
Suspenso;
73 - Operao de Aquisio a Alquota
Zero;
74 - Operao de Aquisio; sem
Incidncia da Contribuio;
75 - Operao de Aquisio por
Substituio Tributria;
98 - Outras Operaes de Entrada;
99 - Outras Operaes;
Informar campos para clculo do PIS
em percentual (P07 e P08) ou campos
para PIS em valor (P10 e P11).
CE
CE
CE
CE
Q05
Q05
Q05
Q05
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
15
5
16
15
2
2
0-4
4
Q05
1-1
15
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
Observao
15
5
16
2
2
0-4
Descrio
Ele
Pai
M01
0-1
CE
R01
N
1-1
CE
R01
N
1-1
CE
R01
N
1-1
Pgina 187 de 216
ID
291
R05
292
R06
S COFINS
#
ID
Campo
Descrio
vAliqProd
vPIS
Valor do PIS
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
CE
R01
1-1
15
R01
1-1
15
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
Observao
Observao
ID
293
S01
COFINS
Grupo do COFINS
294
S02
COFINSAliq
295
S06
CST
Campo
Descrio
Ele
Pai
M01
1-1
S01
1-1
S02
Tipo
Ocorrncia
1-1
tamanho
Dec.
Observao
Informar apenas um dos grupos S02,
S03, S04 ou S04 com base valor
atribudo ao campo S06 CST do
COFINS
CST = 01 ou 02
2
ID
296
S07
vBC
297
S08
pCOFINS
298
299
S11
S03
vCOFINS
COFINSQtde
300
S06
CST
301
302
303
304
305
S09
S10
S11
S04
S06
306
307
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
S02
1-1
15
S02
1-1
S02
S01
1-1
1-1
15
S03
1-1
qBCProd
vAliqProd
vCOFINS
COFINSNT
CST
Quantidade Vendida
E
Alquota da COFINS (em reais)
E
Valor do COFINS
E
Grupo de COFINS no tributado
CG
Cdigo de Situao Tributria da E
COFINS
S03
S03
S03
S01
S04
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
16
15
15
S05
COFINSOutr
S01
S06
CST
S05
CST = 03
1-1
N
1-1
Observao
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
Vinculada a Receitas Tributadas e
No-Tributadas no
Mercado Interno;
54 - Operao com Direito a Crdito Vinculada a Receitas Tributadas no
Mercado Interno e
de Exportao;
55 - Operao com Direito a Crdito Vinculada a Receitas No-Tributadas
no Mercado
Interno e de Exportao;
56 - Operao com Direito a Crdito Vinculada a Receitas Tributadas e
No-Tributadas no
Mercado Interno, e de Exportao;
60 - Crdito Presumido - Operao de
Aquisio Vinculada Exclusivamente a
Receita Tributada no Mercado Interno;
61 - Crdito Presumido - Operao de
Aquisio Vinculada Exclusivamente a
Receita NoTributada no Mercado Interno;
62 - Crdito Presumido - Operao de
Aquisio Vinculada Exclusivamente a
Receita de Exportao;
63 - Crdito Presumido - Operao de
Aquisio Vinculada a Receitas
Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno;
64 - Crdito Presumido - Operao de
Aquisio Vinculada a Receitas
Tributadas no Mercado Interno e de
Exportao;
65 - Crdito Presumido - Operao de
Aquisio Vinculada a Receitas NoTributadas no Mercado Interno e de
ID
Campo
308
S07
vBC
309
S08
pCOFINS
310
S09 qBCProd
311
S10 vAliqProd
312
S11 vCOFINS
T - COFINS ST
#
ID
313
T01
COFINSST
314
T02
vBC
315
T03
pCOFINS
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
Exportao;
66 - Crdito Presumido - Operao de
Aquisio Vinculada a Receitas
Tributadas e No-Tributadas no
Mercado Interno, e de Exportao;
67 - Crdito Presumido - Outras
Operaes;
70 - Operao de Aquisio sem
Direito a Crdito;
71 - Operao de Aquisio com
Iseno;
72 - Operao de Aquisio com
Suspenso;
73 - Operao de Aquisio a Alquota
Zero;
74 - Operao de Aquisio; sem
Incidncia da Contribuio;
75 - Operao de Aquisio por
Substituio Tributria;
98 - Outras Operaes de Entrada;
99 - Outras Operaes;
Informar campos para clculo da
COFINS em percentual (S07 e S08) ou
campos para COFINS em valor (S09 e
S10).
CE
S05
1-1
15
CE
S05
1-1
CE
CE
E
S05
S05
S05
N
N
N
1-1
1-1
1-1
16
15
15
0-4
4
2
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
Observao
M01
CE
T01
1-1
15
CE
T01
1-1
0-1
ID
316
T04
317
T05
318
T06
U - ISSQN
Campo
qBCProd
vAliqProd
vCOFINS
Descrio
Quantidade Vendida
Alquota da COFINS (em reais)
Valor da COFINS
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
CE
CE
E
T01
T01
T01
N
N
N
1-1
1-1
1-1
16
15
15
0-4
4
2
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
CG
M01
ID
319
U01
ISSQN
Grupo do ISSQN
320
U02
vBC
U01
1-1
15
321
322
323
U03
U04
U05
vAliq
vISSQN
cMunFG
E
E
E
U01
U01
U01
N
N
N
1-1
1-1
1-1
5
15
7
2
2
324
U06
cListServ
U01
1-1
3-4
324a
U07
cSitTrib
U01
1-1
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Campo
Descrio
0-1
Observao
Observao
Informar os campos para clculo do
ISSQN nas NFe conjugadas, onde h
a prestao de servios sujeitos ao
ISSQN e fornecimento de peas
sujeitas ao ICMS.
O grupo de ISSQN mutuamente
exclusivo com os grupos ICMS, IPI e
II, isto se ISSQN for informado os
grupos ICMS, IPI e II no sero
informados e vice-versa (v2.0).
V - Informaes adicionais
#
ID
Campo
Descrio
Dec
Observao
ID
325
V01
Campo
infAdProd
Descrio
Dec.
Observao
Norma referenciada, informaes
complementares, etc.
tamanho
Dec
Observao
O grupo de valores totais da NF-e deve
ser informado com o somatrio do
campo correspondete do item da NF-e
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
H01
0-1
500
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
Informaes Adicionais do
Produto
ID
326
W01
total
A01
1-1
327
W02
ICMSTot
W01
1-1
328
329
330
331
332
W03
W04
W05
W06
W07
vBC
vICMS
vBCST
vST
vProd
E
E
E
E
E
W02
W02
W02
W02
W02
N
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
15
15
15
15
15
2
2
2
2
2
333
334
335
336
337
338
339
340
341
W08
W09
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
vFrete
vSeg
vDesc
vII
vIPI
vPIS
vCOFINS
vOutro
vNF
E
E
E
E
E
E
E
E
E
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
W02
N
N
N
N
N
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
15
15
15
15
15
15
15
15
15
2
2
2
2
2
2
2
2
2
342
W17
ISSQNtot
W01
Campo
0-1
ID
343
W18
vServ
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
W19
W20
W21
W22
W23
W24
W25
W26
W27
W28
W29
vBC
vISS
vPIS
vCOFINS
retTrib
vRetPIS
vRetCOFINS
vRetCSLL
vBCIRRF
vIRRF
vBCRetPrev
355
W30
vRetPrev
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
W17
0-1
15
E
E
E
E
G
E
E
E
E
E
E
W17
W17
W17
W17
W01
W23
W23
W23
W23
W23
W23
N
N
N
N
15
15
15
15
2
2
2
2
N
N
N
N
N
N
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
15
15
15
15
15
15
2
2
2
2
2
2
W23
0-1
15
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
Observao
ID
Campo
Descrio
Observao
ID
356
X01
transp
357
X02
modFrete
Grupo de Informaes do
Transporte da NF-e
Modalidade do frete
358
359
360
X03
X04
X05
transporta
CNPJ
CPF
Grupo Transportador
CNPJ
CPF
361
362
X06
X07
xNome
IE
Campo
Descrio
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
Observao
Ele
Pai
A01
X01
1-1
G
CE
CE
X01
X03
X03
C
C
0-1
0-1
0-1
14
11
E
E
X03
X03
C
C
0-1
0-1
1-60
0,2-14
1-1
363
X08
xEnder
Endereo Completo
X03
0-1
1-60
ID
364
365
X09
X10
xMun
UF
366
X11
retTransp
367
368
369
370
371
372
X12
X13
X14
X15
X16
X17
373
374
X18
X19
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Nome do municpio
Sigla da UF
E
E
X03
X03
C
C
0-1
0-1
1-60
2
X01
vServ
vBCRet
pICMSRet
vICMSRet
CFOP
cMunFG
E
E
E
E
E
E
X11
X11
X11
X11
X11
X11
N
N
N
N
N
N
veicTransp
placa
Grupo Veculo
Placa do Veculo
GE
X01
X18
E
E
15
15
5
15
4
1-1
0-1
1-1
X18
X18
C
C
1-1
0-1
2
1-20
G
E
X01
X22
0-5
1-1
1-7
E
E
X22
X22
C
C
1-1
0-1
2
1-20
CE
X01
C
0-1
CE
X01
C
0-1
Pgina 197 de 216
1-20
1-20
375
376
X20
X21
UF
RNTC
377
378
X22
X23
reboque
placa
379
380
X24
X25
UF
RNTC
380a
380b
X25a
X25b
vagao
balsa
Sigla da UF
Registro Nacional de
Transportador de Carga (ANTT)
Grupo Reboque
Placa do Veculo
Sigla da UF
Registro Nacional de
Transportador de Carga (ANTT)
Identificao do vago
Identificao da balsa
0-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
Observao
Dec.
2
2
2
2
Utilizar Tabela de CFOP.
Informar o municpio de ocorrncia do
fato gerador do ICMS do transporte.
Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX Tabela de UF, Municpio e Pas)
Informar o veculo trator (v2.0)
Informar em um dos seguintes
formatos: XXX9999, XXX999, XX9999
ou XXXX999. Informar a placa em
informaes complementares quando a
placa do veculo tiver lei de formao
diversa. (NT 2011/005)
(v2.0)
(v2.0)
ID
381
382
X26
X27
vol
qVol
383
X28
esp
384
X29
marca
385
X30
nVol
Campo
386
387
X31 pesoL
X32 pesoB
387a
X33 lacres
388
X34 nLacre
Y Dados da Cobrana
#
ID
Campo
Descrio
Grupo Volumes
Quantidade de volumes
transportados
Espcie dos volumes
transportados
Marca dos volumes
transportados
Numerao dos volumes
transportados
Peso Lquido (em kg)
Peso Bruto (em kg)
Grupo de Lacres
Nmero dos Lacres
Descrio
389
Y01 cobr
Grupo de Cobrana
390
Y02 fat
Grupo da Fatura
391
Y03 nFat
Nmero da Fatura
392
Y04 vOrig
Valor Original da Fatura
393
Y05 vDesc
Valor do desconto
394
Y06 vLiq
Valor Lquido da Fatura
395
Y07 dup
Grupo da Duplicata
396
Y08 nDup
Nmero da Duplicata
397
Y09 dVenc
Data de vencimento
398
Y10 vDup
Valor da duplicata
Z - Informaes Adicionais da NF-e
#
ID
399
400
Z01
Z02
infAdic
infAdFisco
401
Z03
infCpl
Campo
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
G
E
X01
X26
0-N
0-1
1-15
X26
0-1
1-60
X26
0-1
1-60
X26
0-1
1-60
E
E
G
E
X26
X26
X26
X33
N
N
15
15
0-1
0-1
0-N
1-1
1-60
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
G
G
E
E
E
E
G
E
E
E
A01
Y01
Y02
Y02
Y02
Y02
Y01
Y07
Y07
Y07
1-60
15
15
15
2
2
2
C
D
N
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-120
0-1
0-1
0-1
C
N
N
N
3
3
Observao
(NT 2011/004)
1-60
Formato AAAA-MM-DD
15
2
Dec
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
G
E
A01
Z01
0-1
0-1
1-2000
Z01
0-1
1-5000
Observao
Dec.
Observao
(v2.0)
ID
401a
Z04
obsCont
401b
401c
401d
Z05
Z06
Z07
401e
401f
401g
401h
401i
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Z01
xCampo
xTexto
obsFisco
Identificao do campo
Contedo do campo
Grupo do campo de uso livre do
Fisco
A
E
G
Z04
Z04
Z01
C
C
1-1
1-1
0-10
1-20
1-60
Z08
Z09
Z10
Z11
xCampo
xTexto
procRef
nProc
A
E
G
E
Z07
Z07
Z01
Z10
C
C
1-20
1-60
1-1
1-1
0-N
1-1
Z12
indProc
Identificao do campo
Contedo do campo
Grupo do processo referenciado
Identificador do processo ou ato
concessrio
Indicador da origem do processo
Z10
1-1
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
G
E
A01
ZA01
0-1
1-1
ZA01
1-1
1-60
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
G
E
A01
ZB01
0-1
0-1
1-22
Dec.
0-10
1-60
Observao
Campo de uso livre do contribuinte,
informar o nome do campo no atributo
xCampo
e o contedo do campo no xTexto
Identificao do campo
Contedo do campo
Campo de uso livre do Fisco
Informar o nome do campo no atributo
xCampo
e o contedo do campo no xTexto
Identificao do campo
Contedo do campo
Identificador do processo ou ato
concessrio
Origem do processo, informar com:
0 - SEFAZ;
1 - Justia Federal;
2 - Justia Estadual;
3 - Secex/RFB;
9 - Outros
ID
402
403
ZA01
ZA02
exporta
UFEmbarq
404
ZA03
xLocEmbarq
ID
405
406
ZB01
ZB02
Campo
Descrio
Grupo de Exportao
Sigla da UF onde ocorrer o
Embarque dos produtos
compra
xNEmp
Descrio
Grupo de Compra
Nota de Empenho
Dec
Observao
Informar apenas na exportao.
Dec
Observao
Informao adicional de compra
Informar a identificao da Nota de
Empenho, quando se tratar de
compras pblicas (NT 2011/004)
ID
407
ZB03
Campo
Descrio
xPed
Pedido
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
ZB01
0-1
1-60
Observao
Informar o pedido.
ZB01
0-1
1-60
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec.
409
ZC01
cana
Grupo de cana
A01
410
ZC02
safra
Identificao da safra
ZC01
1-1
4-9
411
ZC03
ref
Ms e ano de referncia
ZC01
1-1
412
ZC04
forDia
ZC01
A
E
E
E
E
G
ZC04
ZC04
ZC01
ZC01
ZC01
ZC01
N
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
0-10
1-2
1-11
1-11
1-11
1-11
10
10
10
10
E
E
E
E
E
ZC10
ZC10
ZC01
ZC01
ZC01
C
N
N
N
N
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-60
15
15
15
15
2
2
2
2
Observao
Informaes de registro aquisies de
cana v2.0
Informar
a
safra,
AAAA
ou
AAAA/AAAA. v2.0
Informar o ms e ano de referncia,
MM/AAAA. v2.0
Informar os fornecimentos dirios de
cana v2.0
v2.0
Quantidade em KG v2.0
v2.0
v2.0
v2.0
Informar as Dedues Taxas e
Contribuies v2.0
Informar a Descrio da Deduo v2.0
v2.0
Valor dos Fornecimentos v2.0
Valor das dedues v2.0
Valor Lquido dos Fornecimentos v2.0
Ele
Pai
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
Observao
A01
ID
Campo
Descrio
ID
999
ZZ01
Campo
Descrio
Signature
Dec
0-1
1-31
1-1
OBSERVAES:
1. Abreviaes utilizadas nas colunas de cabealho do leiaute:
#
ID
389
Y01
Campo
cobr
Descrio
Ele
Pai
grupo de Cobrana
G A01
Pgina 200 de 216
Tipo
Ocorrncia
0-1
tamanho
Dec
Observao
ID
Campo
N11
N12
N13
Orig
CST
N14
N15
N16
N17
N18
pRedBC
vBC
pICMS
vICMS
N19
modBC
modBCST
pMVAST
Tributao do ICMS
Descrio
Origem da mercadoria
Tributao do ICMS
Modalidade de determinao da
BC do ICMS
Percentual da Reduo de BC
Valor da BC do ICMS
Alquota do imposto
Valor do ICMS
Modalidade de determinao da
BC do ICMS ST
Percentual da margem de valor
Adicionado do ICMS ST
00
S
S
S
10
S
S
S
20
S
S
S
30
S
S
N
40
S
S
N
41
S
S
N
50
S
S
N
51
S
S
?
60
S
S
N
70
S
S
S
90
?
?
?
N
S
S
S
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
?
?
?
?
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
?
?
?
?
?
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
pRedBCST
vBCST
pICMSST
vICMSST
UFST
pBCop
vBCSTRet
vICMSSTRet
N28
N31
motDesICMS
N32
vICMSSTDest
vBCSTDest
Percentual da Reduo de BC do
ICMS ST
Valor da BC do ICMS ST
Alquota do imposto do ICMS ST
Valor do ICMS ST
UF para qual devido o ICMS
ST
Percentual da BC operao
prpria
Valor da BC do ICMS Retido
Anteriormente
Valor do ICMS Retido
Anteriormente
Motivo da desonerao do ICMS
Valor da BC do ICMS ST da UF
destino
Valor do ICMS ST da UF destino
N
N
N
N
S
S
S
N
N
N
N
N
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
S
N
S
S
S
N
?
?
?
?
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
?
N
* S o campo deve ser informado, N o campo no deve ser informado e ? a exigncia do campo depende da situao ftica.
c) coluna campo: identificador do nome do campo, como a nomenclatura dos nomes dos campos foi padronizada, um nome de campo utilizado para identificar
campos diferentes, como por exemplo, a IE, que pode ser do emitente ou do destinatrio. A diferenciao dos campos realizada considerando as tags de grupo.
d) coluna Ele:
DESCRIO
Tipo Champanha ("Champagne")
Outros Espumantes
- Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentao tenha sido impedida
ou interrompida por adio de lcool
1. Vinhos da madeira, do porto e de xerez, de mlaga e outros licorosos
2. Mostos de uvas cuja fermentao tenha sido impedida ou interrompida
por adio de lcool, compreendendo as mistelas
3. Vinhos de mesa comum ou de consumo corrente produzidos com uvas
de variedades americanas ou hbridas, includos os frisantes com
gaseificao mxima de 2 atmosferas e mnima de meia atmosfera e
graduao alcolica no superior a 13 G.L.
4. Vinhos de mesa finos ou nobres e especiais produzidos com uvas
vinferas, includos os frisantes com gaseificao mxima de 2
atmosferas e mnima de meia atmosfera e graduao alcolica no
superior a 13 G.L.
5. Outros vinhos
EaF
JaK
KaL
LaO
AaC
AaF
BaI
CaJ
AaB
AaD
BaG
CaJ
CaE
EaF
GaI
HaJ
CaI
EaM
GaP
HaQ
3. A informao do cdigo de selo, quando aplicvel, deve ser informada utilizando a codificao prevista nos Atos Normativos editados pela Receita
Federal.
Exemplo: Codificao utilizada no ATO DECLARATRIO EXECUTIVO COFIS N 8, DE 31 DE MARO DE 2005:
Tipo/cor do selo
Usque Verde
Usque Azul
Usque Vermelho
Usque Amarelo
Usque Miniatura Verde
Usque Miniatura Azul
Usque Miniatura Vermelho
Usque Miniatura Amarelo
Bebida Alcolica Laranja
Cdigo
9729-11
9729-12
9729-13
9729-14
9729-21
9729-22
9729-23
9729-24
9737-11
Pgina 204 de 216
Tipo/cor do selo
Bebida Alcolica Cinza
Bebida Alcolica Marrom
Bebida Alcolica Verde
Bebida Alcolica Vermelho
Bebida Alcolica Azul Marinho
Bebida Alcolica Miniatura Verde
Bebida Alcolica Miniatura Vermelho
Bebida Alcolica Miniatura Azul Marinho
Aguardente Laranja
Aguardente Azul
Aguardente Violeta
Cdigo
9737-12
9737-13
9737-14
9737-15
9737-16
9737-21
9737-22
9737-23
9745-11
9745-12
9745-13
Anexo VI WS Disponveis
A relao dos Web Services em operao est disponvel no Portal Nacional:
WS de Homologao:
http://hom.nfe.fazenda.gov.br/portal/webServices.aspx?tipoConteudo=Wak0FwB7dKs=
WS de Produo:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/webServices.aspx?tipoConteudo=Wak0FwB7dKs=
Valor
CODE C
100
101
102
103
104
Combinao de Barras
B
S
B
S
B
S
1
1
4
1
3
1
3
1
1
1
4
1
4
1
1
1
3
1
2
1
1
4
1
2
2
1
1
2
1
4
Regio Nordeste
11-Rondnia
12-Acre
13-Amazonas
14-Roraima
15-Par
16-Amap
17-Tocantins
21-Maranho
22-Piau
23-Cear
24-Rio Grande do Norte
25-Paraba
26-Pernambuco
27-Alagoas
28-Sergipe
29-Bahia
Regio
Sudeste
31-Minas
Gerais
32-Esprito
Santo
33-Rio de
Janeiro
35-So Paulo
Regio Sul
41-Paran
42-Santa
Catarina
43-Rio Grande
do Sul
Regio CentroOeste
50-Mato Grosso
do Sul
51-Mato Grosso
52-Gois
53-Distrito Federal
cdigo
2800308
1501402
3106200
1400100
5300108
5002704
5103403
4106902
4205407
2304400
5208707
2507507
1600303
2704302
1302603
2408102
Estado
Sergipe
Par
Minas Gerais
Roraima
Distrito Federal
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Paran
Santa Catarina
Cear
Gois
Paraba
Amap
Alagoas
Amazonas
Rio Grande do Norte
cdigo
28
15
31
14
53
50
51
41
42
23
52
25
16
27
13
24
Pg. 213 / 216
Municpio
Palmas
Porto Alegre
Porto Velho
Recife
Rio Branco
Rio de Janeiro
Salvador
So Lus
So Paulo
Teresina
Vitria
cdigo
1721000
4314902
1100205
2611606
1200401
3304557
2927408
2111300
3550308
2211001
3205309
Estado
Tocantins
Rio Grande do Sul
Rondnia
Pernambuco
Acre
Rio de Janeiro
Bahia
Maranho
So Paulo
Piau
Esprito Santo
cdigo
17
43
11
26
12
33
29
21
35
22
32
Informar o cdigo 9999999 e o nome do municpio EXTERIOR para as operaes que envolvam
localidades do exterior.
Quando a operao envolver regies administrativas (Ex. Cidades-satlites do DF), deve ser
considerado o municpio sede como localidade da operao.
Validao possvel:
Obs 1: Considerar a soma dos algarismos no somatrio dos produtos dos pesos. Ou seja, se o
produto for superior a 9 os dois algarismos devem ser somados.
Obs 2: Se o resto da diviso for zero, considerar o dgito verificador igual a zero.
3 5 5
1 2 1
3 10 5
3 1 5
0
2
0
0
3
1
3
3
0
2
0
0
Exemplo 2:
Cdigo Municpio IBGE = 211130 D (Municpio de So Lus)
A. CDIGO MUN
B. PESOS
C. PONDERAO (A * B)
D. SOMA ALGARISMOS
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
3
1
3
3
0
2
0
0
O cdigo de Municpio do IBGE dos seguintes Municpios tem o DV - dgito verificador invlido:
As aplicaes dos Estados e dos emissores devem utilizar os cdigos de municpio do IBGE sem
validao do DV dgito verificador, da mesma forma como consta da tabela de cdigo de municpio
do IBGE.
cdigo
1058
0639
Chile
Paraguai
Uruguai
1589
5860
8451
Pas
Espanha
Frana
Itlia
Portugal
Reino Unido
cdigo
Pas
2453
Estados Unidos
2755
China, Repblica
Popular,
3867
Coria, Repblica da,
6076
Formosa
6289
Japo
cdigo
2496
1600
1902
1619
3999
Validao possvel:
Extenso mxima: 4 dgitos;
Extenso mnima: 2 dgitos;
Pg. 215 / 216
Obs.: Se o resto da diviso for zero ou 1, considerar o dgito verificador igual a zero.
1
4
4
0
3
0
5
2
10
5
4
20
8
3
24
6
2
12
O cdigo de Pas do BACEN dos seguintes pases tem o DV - dgito verificador invlido:
As aplicaes dos Estados e dos emissores devem utilizar os cdigos de Pas do BACEN sem
validao do DV dgito verificador, da mesma forma que consta da tabela de cdigo de pas do
BACEN.