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Indce
Indce........................................................................................................................... 1
Conceitos..................................................................................................................... 3
Operaes de entrada e sada.....................................................................................4
Movimentao de estoque........................................................................................... 5
Exemplo do SB6........................................................................................................... 5
Operao Tringular....................................................................................................... 7
Beneficiamento............................................................................................................ 8
Relatrios..................................................................................................................... 9
Conceitos
Ao falarmos de deste controle, falamos de dois tipos de situao:
Subentende-se que, toda remessa geradora de poder de/em terceiros ser devolvida,
ou seja, haver a "Devoluo de Remessas Geradoras de Poder de/em Terceiros",
havendo assim a baixa das quantidades de/em terceiros. Vejamos alguns exemplos
destas operaes.
Para controle de terceiros:
NF
Tipo da
NF
B
TES (3s)
Sada
R (Remessa)
Entrada
N
D (Devoluo)
*
Entrada
B
R (Remessa)
Beneficiamento Interno
Sada*
N
D (Devoluo)
Sada
N
R (Remessa)
Envio para Demo/Testes
Entrada
B
D (Devoluo)
*
Entrada
N
R (Remessa)
Recebimento para Demo/Testes
Sada*
B
D (Devoluo)
* Ao efetuar uma entrada ou sada digitar cdigo do produto, TES e teclar F4 na
quantidade
Beneficiamento Externo
Movimentao de estoque
A deciso de movimentar ou no estoque interfere diretamente nos controles do
sistema, tanto no armazenamento de dados, quanto no calculo de custos. Vejamos o
que acontece:
Exemplo do SB6
Operaes
1) Envio de peas para demostrao a cliente 000001:
a) Produto:
10100 - Microcomputador
b) Tipo de Pedido Venda:
N
c) TES Poder Terceiros: R
d) TES Atualiza Estoque:
S
2) Envio de peas para conserto ao fornecedor 000009:
a) Produto:
30304 - Teclado para Microcomputador
b) Tipo de Pedido Venda:
B
c) TES Poder Terceiros: R
d) TES Atualiza Estoque:
N
3) Recebimento de peas para demonstrao do fornecedor 000010:
a) Produto:
20200 - Monitor de Vdeo
b) Tipo de NF entrada: N
c) TES Poder Terceiros: R
d) TES Atualiza Estoque:
N
4) Recebimento de peas para conserto do cliente 000014:
a) Produto:
20201 - C.P.U.
b) Tipo de NF entrada: B
c) TES Poder Terceiros: R
d) TES Atualiza Estoque:
N
Operao Tringular
B
A
C
Beneficiamento
Quando h beneficiamento que envolve produo deve-se proceder da seguinte
forma:
1. Ter na estrutura um cdigo para beneficiamento;
2. Abre-se uma OP para o produto que ser resultado do beneficiamento
3. Emite NF da matria prima com TES que controla poder de/em terceiros gerando
remessa (F4_PODER3 = "R"). Esta NF sera gravada no arqiuivo de poder de/em
terceiros (SB6)
4. Ao receber o material deve-se informar a devoluo da matria-prima com TES
que controla poder de/em terceiros (F4_PODER3 = "D"). Assim o sistema baixa o
controle poder de/em terceiros gerado no passo anterior. Informa-se ainda na NF,
o produto que resultado do beneficiamento, neste item deve-se informar o
nmero da OP respectiva ao produto. Desta forma o sistema gerar
automaticamente a requisio do material para a OP e atribuir o custo.
Os seguintes cuidados devem ser tomados e avaliados quando se utiliza controle
poder de/em terceiros com movimentao de estoque nestes casos:
1. Se a remessa para beneficiamento gerada antes da abertura da OP, o TES
utilizado no deve movimentar estoque. Caso contrrio, se no houver saldo
suficiente em estoque aps a gerao da NF de remessa, o sistema gerar
solicitaes de compra indevidamente para o produto.
2. A movimentao de estoque opcional, porm , se utilizada, ser considerada no
clculo do MRP
3. Caso seja utilizada a movimentao de estoque na entrada ou sada, deve-se
efetuar o mesmo na devoluo do material.
Relatrios
Relao de Materiais de Terceiros e em Terceiros
*****************************************************************************************************
******************************************************************************
Cliente/
Loja Documento
- Data de Unid. de ---------------------- Quantidade -------------------------------- Valores -------------- Custo do Prod. TM Segunda Quantidade
Data
Data da Ult.
Fornecedor
Numero
Serie Emissao
Medida
Original
Ja' entregue
Saldo
Total Nota Fiscal
Total Devolvido
na Moeda 1
Unid. Med. Seg. UM Lancamento
Entrega
*****************************************************************************************************
******************************************************************************
PRODUTO / LOCAL: 10100
- MICROCOMPUTADOR / 01
Cliente:
000001
01
000001
UNI 19/03/00
PC
2,00
2,00
0,00
6.400,00
6.400,00
0,00 E
0,00
19/03/00
26/03/00
TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ >
2,00
2,00
0,00
6.400,00
6.400,00
0,00
PRODUTO / LOCAL: 20200
- MONITOR DE VIDEO / 01
Fornecedor: 000010
01
100000
UNI 26/03/00
PC
10,00
0,00
2.350,00
2.350,00
26/03/00
26/03/00
TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ >
10,00
0,00
2.350,00
2.350,00
PRODUTO / LOCAL: 20201
- C.P.U. / 01
Cliente:
000014
01
200000
UNI
3,00
0,00
1.500,00
26/03/00
26/03/00
TOTAL DESTE PRODUTO / LOCAL ------ >
3,00
0,00
1.500,00
26/03/00
PC
1.500,00
0,00
G E R A L ---------- >
10.300,00
0,00
0,00
10,00
0,00
3,00
0,00
3,00
1.500,00
0,00
10,00
D
0,00
5,00
E
0,00
5,00
2,00
3.200,00
000002
UNI 000009 - F 30304
50,00 26/03/00
E
530
Total da Nota Fiscal:
50,00
5,00
10,00
000003
UNI 000010 - F 20200
2.350,00 26/03/00
D
540
Total da Nota Fiscal:
2.350,00
10,00
235,00
000004
UNI 000014 - C 20201
1.500,00 26/03/00
D
540
Total da Nota Fiscal:
1.500,00
3,00
500,00
100000
UNI 000010 - F 20200
2.350,00 26/03/00
D
201
Total da Nota Fiscal:
2.350,00
10,00
235,00
200000
UNI 000014 - C 20201
1.500,00 26/03/00
D
201
Total da Nota Fiscal:
1.500,00
3,00
500,00
300000
UNI 000001 - C 10100
6.400,00 26/03/00
E
200
Total da Nota Fiscal:
6.400,00
2,00
3.200,00
400000
UNI 000009 - F 30304
50,00 26/03/00
E
202
Total da Nota Fiscal:
50,00
5,00
10,00