NF-e / CT-e SEFAZ

Produto

Data da criao

: Microsiga Protheus
Faturamento - Livros Fiscais
Verso 10
Build 7.00.080307A - Mar 10 2008 ou superior
: 01/07/07

: 30/07/10
Bancos de dados : Todos
Data da reviso

: Brasil
: 128302, 129485, 129498, 130508, 133945, 134551, 134995, 135453, 136094, 136309,
139754, 139812, 141887, 142830, 143592, 143668, 144010, 144368, 151652, 146994,
150791, 144440, 152698, 3807, 6922/6769, 9262/9100, 150508, 11080, 3310/3247,
6079/6004, 6079/6004, 2276/2251, 4082/4051, 4019/3988, 5872/5830, 11103/10987,
13648/13438, 13997/13777, 16856/16624, 17304/17070, 17870/17635, 19678/19434,
22723/ 22474, 24104/23848, 20047/20196, 24815/24546, 23793/23573, 26074/25808,
28984/28698, 28961/ 28675, 29791/ 29502, 18529, 3352010, 39102010/39032010,
6925/6912, 5182/5173, 3352010, 116112010, 49802010, 16099/16047

Pas (es)
FNC/Plano

Est disponvel a emisso da Nota Fiscal Eletrnica de acordo com os padres exigidos pela Secretaria de
Fazenda (SEFAZ) nos layouts e Estados discriminados abaixo:
1.10

1.11/1.12

2.00

Estados

Verso da NF-e

Ok

**

Ok

So Paulo

Ok

**

Ok

Gois

Ok

**

Ok

Bahia

Ok

**

Ok

Rio Grande do Sul

Ok

**

Ok

Maranho

Ok

**

Ok

Minas Gerais

Ok

**

Ok

Mato Grosso

OK

**

Ok

Mato Grosso do Sul

Ok

**

Ok

Esprito Santo

Ok

**

Ok

Amazonas

OK

**

Ok

Ceara

Ok

**

Ok

Rondnia

OK

**

Ok

Pernambuco

OK

**

Ok

Paran

OK

**

Ok

SEFAZ Virtual (via RS)

Ok

**

Ok

Alagoas (SEFAZ Virtual)

--

**

--

Paraba (SEFAZ Virtual)

--

**

--

Piau (SEFAZ Virtual)

--

**

--

Rio de Janeiro (SEFAZ Virtual)

--

**

--

Santa Catarina (SEFAZ Virtual)

--

**

--

Sergipe (SEFAZ Virtual)

Ok

**

Ok

Paraba (SEFAZ Virtual)

--

**

--

Distrito Federal (SEFAZ Virtual)

Ok

**

Ok

Ambiente Nacional (RFB)

Ok

**

OK

Par (SEFAZ Virtual RFB)

--

**

--

Paran (SEFAZ Virtual RFB)

--

**

--

Rio Grande do Norte (SEFAZ

Virtual RFB)

**

--

--

Acre (SEFAZ Virtual RFB)

--

**

--

Roraima (SEFAZ Virtual RFB)

--

**

--

Tocantins (SEFAZ Virtual RFB)

--

**

--

(**) Verso no contemplada.

Observao: Retiramos o suporte das verses 1.08 e 1.09 devido a resoluo do SPED NF-e. Informamos que conforme nota tcnica 004/2007,
disponvel no stio do ambiente nacional da nota fiscal eletrnica a verso 1.07 no ser mais autorizada a partir de 01/02/2008. Todos os clientes
em produo devero realizar testes com a verso 1.10 e realizar a troca do mesmo aps o perodo de validao.

Ateno:
A funcionalidade CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrnico) est em fase de homologao.

SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 2

As informaes e procedimentos para implementao da NF-e SEFAZ esto nos tpicos:

NF-e / CT-e SEFAZ .................................................................................................................................. 1
Procedimentos para implementao da NF-e SEFAZ ............................................................................... 7
Processo de implantao ............................................................................................................................ 7
Processo de configurao e instalao do TOTVS Service SPED ....................................................... 11
Procedimentos de utilizao da NF-e SEFAZ no Microsiga Protheus .................................................. 25
Impresso da DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica) ................................................... 30
Observaes sobre o cancelamento da NF-e SEFAZ ............................................................................. 30
Exportao de NF-e em formato XML ...................................................................................................... 32
Observaes sobre a legenda .................................................................................................................. 32
As informaes a seguir, sobre a Nota Fiscal Eletrnica, encontram-se no stio do ambiente nacional
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/. Esse stio traz informaes importantes como, por exemplo, os endereos
dos servios de Web Services e a disponibilidade deste. Por esta razo, recomendamos a consulta a este sitio
toda vez que o servio tornar-se inoperante.

SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 3

Objetivos da Nota Fiscal Eletrnica

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantao de um modelo nacional de documento fiscal eletrnico que
venha substituir a sistemtica atual de emisso do documento fiscal em papel, com validade jurdica garantida
pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigaes acessrias dos contribuintes e permitindo, ao
mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operaes comerciais pelo Fisco.
A implantao da NF-e constitui grande avano para facilitar a vida do contribuinte e as atividades de
fiscalizao sobre operaes e prestaes tributadas pelo Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios
(ICMS) e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Num momento inicial, a NF-e ser emitida apenas
por grandes contribuintes e substituir os modelos, em papel, tipo 1 e 1A.
Justificativas para Execuo do Projeto

A busca pela integrao e modernizao da Administrao Tributria relaciona-se forma federativa adotada
pelo estado brasileiro. Neste contexto, a Unio, os Estados, o Distrito Federal e os Municpios so dotados de
autonomia poltica, administrativa e financeira, estando suas atribuies, limitaes e competncias previstas na
Constituio Federal, que concede a cada esfera de governo a competncia de instituir e administrar os
respectivos tributos.
A integrao e cooperao entre administraes tributrias tm sido temas muito debatidos em pases
federativos, especialmente naqueles que, como o Brasil, possuem forte grau de descentralizao fiscal. Nesses
pases, a autonomia tributria tem gerado, tradicionalmente, multiplicidade de rotinas de trabalho, burocracia,
baixo grau de troca de informaes e falta de compatibilidade entre os dados econmico-fiscais dos
contribuintes. Para os cidados, o Estado mostra-se multifacetado, ineficiente e moroso. Para o governo, o
controle apresenta-se difcil porque falta viso integrada das aes dos contribuintes. Para o Pas, o custo
pblico e privado do cumprimento das obrigaes tributrias torna-se alto, criando um claro empecilho ao
investimento e gerao de empregos.
Com o advento da sociedade da informao os agentes econmicos aumentaram a sua mobilidade, exercendo
aes em todo o territrio nacional e deixando de estar restritos ao conceito de jurisdio territorial. Em
decorrncia, comum que empresas sejam contribuintes, simultaneamente, de diversos governos, em nvel
federal, estadual ou municipal. A conseqncia direta deste modelo que os bons contribuintes acabam
penalizados pela burocracia, pois tm que lidar com procedimentos e normas diversos em cada unidade da
federao ou municpio.
As administraes tributrias enfrentam o grande desafio de adaptarem-se aos processos de globalizao e de
digitalizao do comrcio e das transaes entre contribuintes. Os volumes de transaes efetuadas e os
montantes de recursos movimentados crescem num ritmo intenso e, na mesma proporo, aumentam os custos
inerentes necessidade do Estado de detectar e prevenir a evaso tributria.
No que se refere s administraes tributrias, h a necessidade de despender grandes somas de recursos para
captar, tratar, armazenar e disponibilizar informaes sobre as operaes realizadas pelos contribuintes,
administrando um volume de obrigaes acessrias que acompanha o surgimento de novas hipteses de
evaso.
No que tange aos contribuintes, h a necessidade de alocar recursos humanos e materiais vultosos para o
registro, contabilidade, armazenamento, auditoria interna e prestao de informaes s diferentes esferas de
governo que, no cumprimento das suas atribuies legais, as demandam, usualmente por intermdio de
declaraes e outras obrigaes acessrias. Indubitavelmente, o custo inerente ao grande volume de
documentos em papel que circulam e so armazenados, tanto pela administrao tributria como pelos
contribuintes, substancialmente elevado.

SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 4

Portanto, a integrao e compartilhamento de informaes tm o objetivo de racionalizar e modernizar a

administrao tributria brasileira, reduzindo custos e entraves burocrticos, facilitando o cumprimento das
obrigaes tributrias e o pagamento de impostos e contribuies, alm de fortalecer o controle e a fiscalizao
por meio de intercmbio de informaes entre as administraes tributrias.
Para atender a estas necessidades, a Emenda Constitucional n. 42 introduziu o Inciso XXII ao art. 37 da
Constituio Federal, que determina s administraes tributrias da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municpios a atuar de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informaes
fiscais.
De modo geral, o projeto justifica-se pela necessidade de investimento pblico voltado para a reduo da
burocracia do comrcio e dos entraves administrativos enfrentados pelos empresrios do Pas, exigindo a
modernizao
das
administraes
tributria
nas
trs
esferas
de
governo.
O projeto prev ainda o investimento em tecnologia de forma a modernizar o parque tecnolgico e os Sistemas
de informao, ampliando a capacidade de atendimento das unidades administrativas.
Histrico do Projeto

Para atender o disposto da Emenda Constitucional n. 42, Inciso XXII, art. 37, foi realizado, nos dias 15 a 17 de
julho de 2004, em Salvador, o 1 Encontro Nacional de Administradores Tributrios ENAT, reunindo os titulares
das administraes tributrias federal, estaduais, do Distrito Federal e dos municpios de capitais.
O encontro teve como objetivo buscar solues conjuntas das trs esferas de Governo que promovessem maior
integrao administrativa, padronizao e melhor qualidade das informaes; racionalizao de custos e da
carga de trabalho operacional no atendimento; maior eficcia da fiscalizao; maior possibilidade de realizao
de aes fiscais coordenadas e integradas; maior possibilidade de intercmbio de informaes fiscais entre as
diversas esferas governamentais; cruzamento de dados em larga escala com dados padronizados e
uniformizao de procedimentos.
No ENAT foram aprovados dois protocolos de cooperao tcnica nas reas do cadastramento (Projeto do
Cadastro Sincronizado) e Nota Fiscal Eletrnica.
Visando alinhar as diretrizes do projeto, iniciado pelo ENAT, com o frum de discusso dos Coordenadores e
Administradores Tributrios Estaduais (ENCAT), realizou-se uma Reunio Tcnica do ENAT/ENCAT, em So
Paulo-SP, em 27 de abril de 2005, para a unificao dos diferentes projetos em andamento no mbito das
Administraes Tributrias.
No final de agosto/2005, no evento do II ENAT Encontro Nacional de Administradores Tributrios, em So
Paulo, os Secretrios de Fazenda dos Estados e DF, o Secretrio da Receita Federal e os representantes das
Secretarias de Finanas dos municpios das Capitais assinaram o Protocolo ENAT 03/2005, visando o
desenvolvimento e a implantao da Nota Fiscal Eletrnica, consolidando de forma definitiva a coordenao
tcnica e o desenvolvimento do projeto sob a responsabilidade do ENCAT (Encontro Nacional dos
Coordenadores e Administradores Tributrios Estaduais) com a participao, da agora denominada, Receita
Federal do Brasil (RFB).
A partir de novembro de 2005 a Superintendncia da Zona Franca de Manaus (Suframa) passou a integrar o
projeto.
Descrio da Nota Fiscal Eletrnica

De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerar um arquivo eletrnico contendo as informaes
fiscais da operao comercial, o qual dever ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos
dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrnico, que corresponder Nota Fiscal Eletrnica (NF-e), ser
ento transmitido pela Internet para a Secretaria da Fazenda de jurisdio do contribuinte que far uma prSIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 5

validao do arquivo e devolver um protocolo de recebimento (Autorizao de Uso), sem o qual no poder
haver o trnsito da mercadoria.
A NF-e tambm ser transmitida para a Receita Federal, que ser repositrio nacional de todas as NF-e
emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operao interestadual, para a Secretaria de Fazenda de destino da
operao e Suframa, no caso de mercadorias destinadas s reas incentivadas. As Secretarias de Fazenda e a
RFB (Ambiente Nacional), disponibilizaro consulta, por meio da Internet, para o destinatrio e outros legtimos
interessados, que detenham a chave de acesso do documento eletrnico.
Para acompanhar o trnsito da mercadoria ser impressa uma representao grfica simplificada da Nota Fiscal
Eletrnica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica), em papel comum, em nica via,
que conter impressa, em destaque, a chave de acesso para consulta da NF-e na Internet e um cdigo de
barras bidimensional que facilitar a captura e a confirmao de informaes da NF-e pelas unidades fiscais.
O DANFE no uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, servindo apenas como instrumento auxiliar para
consulta da NF-e, pois contm a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse documento confirmar
a efetiva existncia da NF-e por meio do Ambiente Nacional (RFB) ou site da SEFAZ na Internet.
O contribuinte destinatrio, no emissor de NF-e, poder escriturar os dados contidos no DANFE para a
escriturao da NF-e, sendo que sua validade ficar vinculada efetiva existncia da NF-e nos arquivos das
administraes tributrias envolvidas no processo, comprovada por meio da emisso da Autorizao de Uso. O
contribuinte emitente da NF-e, realizar a escriturao a partir das NF-e emitidas e recebidas.
Benefcios da Nota Fiscal Eletrnica
O Projeto NF-e instituir mudanas significativas no processo de emisso e gesto das informaes fiscais,
trazendo grandes benefcios para os contribuintes e as administraes tributrias, conforme descrito a seguir:

Benefcios para o Contribuinte Vendedor (Emissor da NF-e)

Reduo de custos de impresso;
Reduo de custos de aquisio de papel;
Reduo de custos de envio do documento fiscal;
Reduo de custos de armazenagem de documentos fiscais;
Simplificao de obrigaes acessrias, como dispensa de AIDF;
Reduo de tempo de parada de caminhes em Postos Fiscais de Fronteira;
Incentivo a uso de relacionamentos eletrnicos com clientes (B2B);

Benefcios para o Contribuinte Comprador (Receptor da NF-e)

Eliminao de digitao de notas fiscais na recepo de mercadorias;
Planejamento de logstica de entrega pela recepo antecipada da informao da NF-e;
Reduo de erros de escriturao devido a erros de digitao de notas fiscais;

SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 6

Incentivo ao uso de relacionamentos eletrnicos com fornecedores (B2B);

Benefcios para a Sociedade

Reduo do consumo de papel, com impacto positivo no meio ambiente;
Incentivo ao comrcio eletrnico e ao uso de novas tecnologias;
Padronizao dos relacionamentos eletrnicos entre empresas;
Surgimento de oportunidades de negcios e empregos na prestao de servios ligados Nota Fiscal
Eletrnica.
Benefcios para as Administraes Tributrias
Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal.
Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercmbio e compartilhamento de
informaes entre os fiscos.
Reduo de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela fiscalizao de mercadorias em
trnsito;
Diminuio da sonegao e aumento da arrecadao.
Suporte aos projetos de escriturao eletrnica contbil e fiscal da Secretaria da RFB (Sistema Pblico de
Escriturao Digital SPED).
Estratgia de Contingncia Fiscal Eletrnica
Ser disponibilizado um modelo de contingncia entre as Secretarias de Fazenda e a Receita Federal do Brasil
(RFB), que passar a ser a autorizadora da NF-e, de forma contingencial, at a normalidade do ambiente
operacional. Caso a indisponibilidade ocorra no ambiente operacional do contribuinte, o mesmo poder emitir
notas fiscais modelos 1 / 1A, que substituiro, momentaneamente as NF-e, at o restabelecimento da conexo e
envio dos arquivos das NF-e.
Tendo em vista a complexidade e a mudana cultural envolvidas no processo, no decorrer dos testes e
avaliao do piloto, o grupo de trabalho composto pelos Estados, Receita Federal do Brasil, Suframa e
empresas podero alterar e redefinir aes, com o objetivo de aprimorar o Sistema.

Procedimentos para Implementao da NF-e SEFAZ

Processo de implantao
Para a implantao da NF-e SEFAZ, necessrio que a empresa usuria siga os cinco passos para reduzir os
riscos de interrupo no faturamento. Os cinco passos foram extrados do manual de homologao da NF-e do
Estado de So Paulo e do acompanhamento de todo o processo de implantao em nosso cliente-piloto. Se a
empresa-usuria possuir pontos de emisso de Nota Fiscal em mais de um estado, dever-se- seguir estes
passos para cada um deles.
Passo 1- Obteno do Certificado Digital Modelo A1
1. A NF-e SEFAZ requer assinatura digital, conforme definido no Manual de integrao do contribuinte. Este
certificado pode ser obtido em diversas empresas credenciadas pelo governo federal, denominadas
Autoridades Certificadoras - AC ou em muitos casos por meio do credenciamento da empresa na SEFAZ de
SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 7

origem. O certificado digital fornecido pela SEFAZ, somente possibilita o uso da NF-e em ambiente de
homologao, necessitando a posterior aquisio do certificado digital em uma AC.
2. Com o certificado digital em mos, solicite SEFAZ de origem a habilitao da NF-e. Cada SEFAZ adota um
procedimento diferente para essa tarefa, portanto, consulte a SEFAZ do seu estado para mais detalhes.
3. Antes de instalar o servio do SPED, certifique-se que a biblioteca de assinatura Nfe.zip ou Nfe.tar foi
descompactada no diretrio correspondente ao Application Server. No ambiente Windows ela deve ser
descompactada no mesmo diretrio do Application Server e no Ambiente Linux um diretrio abaixo. Para
completar a instalao da biblioteca, antes de iniciar o servio no ambiente Linux, execute o comando 'export
LD_LIBRARY_PATH=<diretrio da lib completo, desde o root>:$LD_LIBRARY_PATH'
Ateno:
O certificado digital utilizado na assinatura da NF-e a sua identidade digital, portanto, todas as precaues
possveis devem ser tomadas para garantir sua segurana. Lembramos que possvel ter dois certificados
digitais, um para a comunicao com a SEFAZ e outro para a assinatura. Estes certificados ainda podem ser
gerados como teste durante as fases preliminares da implantao (homologao), caso a SEFAZ de origem
fornea um certificado digital para esta finalidade.
Como obter o Certificado Digital
Para obter o Certificado Digital modelo A1, procure uma das empresas credenciadas (Autoridades
Certificadoras), em que obrigatria a apresentao dos documentos a seguir:
Documentao da Empresa (Cpia autenticada ou original)
Prova de inscrio do Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas (CNPJ). Normalmente, ser necessria
apenas a obteno do certificado digital da Matriz, entretanto informe-se na Secretaria de Fazenda.
Caso seja solicitado o certificado digital para a filial, esse somente poder ser utilizado para assinar
Notas Fiscais dessa filial. Porm a comunicao poder ser feita com o certificado da Matriz, basta
realizar este cadastramento junto Secretaria de Fazenda.
Tratando-se de Sociedades Comerciais ou Civis: Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado e, no caso de sociedades por aes, acompanhado dos documentos de eleio
dos atuais administradores.
Tratando-se de empresa individual: Requerimento de Empresrio com a chancela da Junta Comercial do
Estado deferindo o registro.
Ateno:
Caso o Estatuto, Contrato Social ou documento equivalente de sua empresa estabelea que o Representante
Legal cadastrado na Receita Federal como responsvel pelo CNPJ no possua poderes para representar a
empresa isoladamente, ser necessrio que os Representantes Legais, suficientes para represent-la,
compaream tambm para validao presencial munidos de seus documentos.
Documentao dos Representantes Legais (Originais)
Foto (3X4) recente; ***
Cdula de identidade ou passaporte (se estrangeiro);**
Cadastro de Pessoa Fsica CPF;
Comprovante de endereo, emitido h, no mximo, trs meses;
SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 8

Ttulo de eleitor (Opcional);

PIS-Pasep (Opcional).
Documentao do Responsvel pelo Certificado - Responsvel pelo CNPJ perante SRF (Originais)
Foto (3X4) recente;***
Cdula de identidade ou passaporte (se estrangeiro);**
Cadastro de Pessoa Fsica CPF;
Comprovante de endereo, emitido, no mximo, h trs meses;
Ttulo de eleitor (Opcional);
PIS-Pasep (Opcional).
** Entende-se por cdula de identidade as carteiras institudas por lei, desde que contenham foto e a elas seja
atribuda f pblica em todo o territrio nacional, tais como: carteira de identidade emitida pela Secretaria de
Segurana Pblica, Carteira Nacional de Habilitao, carteira de identidade funcional, carteira de identidade
profissional.
*** Fica dispensada a entrega da foto se for apresentado documento de identidade emitido, no mximo, a cinco
anos da data do seu comparecimento a um dos postos de atendimento, com foto colorida.
Ateno
De acordo com as normas da ICP-Brasil, poltica que regulamenta a certificao digital no Brasil, somente o
responsvel pelo CNPJ perante SRF poder comparecer para a validao presencial para a retirada do
certificado e assinatura do Termo de Responsabilidade, no podendo esta validao ser realizada por meio
de procurao ou preposto.
O CNPJ da Autoridade Certificadora somente poder ser emitido mediante a apresentao dos
documentos dos representantes legais e do responsvel pelo CNPJ e aps o comparecimento a um dos
Pontos de Atendimento.
Os documentos apresentados devem ser originais. Cpias autenticadas sero aceitas apenas para a
documentao da empresa;
Para cada documento original, leve tambm uma cpia simples (xerox), que ficar em poder da
Autoridade Certificadora.

Converso de certificados PFX para PEM Windows

Observao:
Este procedimento destina-se aos usurios do Sistema operacional Windows.

SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 9

Analisando a cadeia de certificao

Ao receber um certificado digital do tipo A1, antes da converso para o formato PEM recomendamos a anlise
de alguns pontos importantes, para que no haja problemas com a conexo SSL3 e com a Secretaria de
Fazenda.
O primeiro passo instalar o certificado para poder visualiz-lo. Para tanto, proceda da seguinte maneira:
1. D duplo clique no arquivo pfx e a tela do Assistente de instalao ser apresentada.
2. Clique em Avanar. Na tela exibida, clique em Arquivo a ser Importado, selecione o arquivo que deseja
importar e clique em Avanar.
3. Assinale as trs opes disponveis.
4. Clique em Avanar. O Sistema operacional armazenar o certificado automaticamente.
5. Clique em Concluir para efetivar a instalao do certificado
6. Abra uma pgina de internet e acesse as opes Ferramentas Opes da Internet Contedo
Certificados.
7. Selecione o certificado digital instalado anteriormente.
8. Clique em Exibir e, a seguir, em Caminho de Certificao,
9. Verifique se voc possui todos os certificados apresentado em Caminho de Certificao. Caso no tenha,
contate seu fornecedor de certificado digital para realizar a instalao. Se o certificado estiver instalado,
clique em Exibir Certificado.
Algumas Secretarias de Fazenda exigem toda a cadeia da certificao para permitir a conexo SSL3. Caso seu
certificado seja instalado sem todos os certificados contidos na cadeia de certificao voc poder ter acesso a
apenas algumas secretarias de fazenda. Se isto ocorrer, siga os passos anteriormente descritos, a fim de corrigir
o problema de conexo.

Exportando o certificado digital

Aps concluir a anlise do certificado digital, voc dever export-lo juntamente com a chave privada.
1.

Clique em Exportar. Um Wizard ser apresentado. Siga o procedimento por ele apresentado.

2.

Assinale a opo que permite exportar a chave privada ou particular.

3.

Assinale a opo que inclua todos os certificado no caminho de certificao e todas as propriedades
estendidas.

4.

Informe a senha do certificado.

5.

Conclua a operao informando o arquivo de destino.

6.

Por ltimo, remova o certificado, clicando em Remover. Esta tarefa muito importante para a
segurana do certificado digital.

SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 10

Converso de certificados PFX para PEM Linux

Observao:
Este procedimento destina-se aos usurios do Sistema operacional Linux.
Para converter o certificado digital de PFX para PEM necessrio o utilitrio OpenSSL. Para tanto, acesse
http://www.openssl.org/source/.
Aps instalar o utilitrio OpenSSL , execute os seguintes comandos:
Para obter o CertificadoClient: openssl pkcs12 -in <nome do certificado de origem> -out <nome do
certificado de destino>_cer.pem
Para obter o KeyClient: openssl pkcs12 -in <nome do certificado de origem> -nocerts -out <nome do
certificado de destino>_key.pem ->KeyClient

Processo de configurao e instalao do TOTVS Service SPED

Observao
Os procedimentos a seguir aplicam-se somente a clientes que no utilizaro o TOTVS Service SPED
hospedado no DataCenter da TOTVS.
O TOTVS Service SPED um aplicativo desenvolvido na mesma plataforma Microsiga Protheus, que
responde e realiza Web Services e utiliza um banco de dados relacional. Para os clientes que no utilizam
banco de dados relacional, recomendamos a utilizao de um SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de
Dados) gratuito, consultar guia de plataformas homologadas. Nossa escolha pela utilizao de um SGBD devese porque todos os aplicativos do Projeto SPED utilizam um SGBD, devido ao grande volume de dados.
Apesar do TOTVS Service SPED utilizar o ByYou DbAcess, no h consumo de licena.
Configuraes/processos a serem executados na instalao do TOTVS Service SPED:
1. Recomendamos a instalao em um ambiente separado, por questes de segurana; porm, no
existe restrio de utilizao no mesmo servidor e no mesmo Database. Para mais detalhes,
sugerimos verificar o help online do Manual de Instalao do Microsiga Protheus, para verificao
dos procedimentos de instalao e configurao do aplicativo ByYou DbAcess.
2. Utilizando o Wizard de configurao do .INI do ByYou Application Server - Microsiga Protheus,
crie um ambiente conforme demonstrado a seguir. Para mais informaes, consulte o manual de
instalao do TOTVS Application Server - Microsiga Protheus (TOTVS Wizard Assistente
de Configurao). Este ambiente ser utilizado para os demais servios necessrios para a
operao da nota fiscal eletrnica, tais como: http e Web Services.
Assistente de Configurao de Ambiente
1 - Preencha a primeira etapa de trs, da seguinte forma:
Nome do Ambiente: informe o nome do ambiente a ser criado.
Diretrio Raiz do Environment (RootPath): informe o diretrio raiz do Microsiga Protheus.
Banco de Dados Principal (RpoDB): informe o tipo de base de dados utilizada.
SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 11

Verso do Repositrio (RpoVersion): informe a verso do Microsiga Protheus.

Diretrio do Repositrio (SourcePath): informe o diretrio onde est o RPO.
Diretrio Inicial do Environment (StartPath): informe o diretrio no qual esto os arquivos de
configurao do Microsiga Protheus.
Idioma do Sistema (Rpo Language): informe o idioma utilizado.
Banco de dados Local (LocalFiles): informe qual a base de dados que ser utilizada para
abertura dos arquivos locais.
2 - Clique em Avanar. A prxima tela trar a segunda etapa do preenchimento.
Extenso dos arquivos Locais (LocalDbExtension): informe a extenso default dos arquivos
ISAM para os Drivers DBFCDX, DBFCDXAX.
Formato da Data (picformat): informe o formato de data utilizado.
Desabilitar Senhap Admin: marque esta opo a fim de no desabilitar o SenhaP nos acessos.
Database SQL: identifica o nome do Database que deve ser utilizado para acesso, via ByYou
DBAccess, base de dados.
Alias da Conexo SQL: informe o alias utilizado no ByYou DB Access para acesso base de
dados.
Servidor de Help Server (helpserver): informe o endereo do servidor HTTP de help online.
Tema fixo (Theme): selecione o tema/aparncia desejado para visualizao do Sistema.
Habilitar Log Trace: marque esta opo caso queira habilitar o registro de log warning em
arquivo.
Servidor da Conexo SQL: informe o caminho de rede do servidor do banco de dados.
Porta da Conexo SQL: informe a porta configurada para conexo SQL.
3 - Clique em Avanar. A prxima tela trar a terceira etapa do preenchimento. Assim que preencher os campos
abaixo, clique em Concluir.
Path WebSpool: informe o diretrio de WebSpool.
Servidor: informe o diretrio do servidor de WebSpool.
Porta: informe a porta do servidor de WebSpool.
Ambiente: informe o ambiente do WebSpool.
Habilitar integrao com MCS: marque esta opo para habilitar a integrao com o MCS.
Servidor do Painel: informe o diretrio de instalao do Painel.
Porta de Conexo MCS: informe a porta de conexo com o MCS.
SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 12

Porta do Servidor do Painel: informe a porta do servidor do Painel.

Configurao do Web Service para o SPED: Nota fiscal eletrnica

1. Para acessar o mdulo de configurao do TSS, deve ser executado o WIZARD do Microsiga
Protheus:
Para a verso 10, processe o executvel, localizado em \bin\smartclient\totvswizard.exe ou
execute o ByYou SmartClient e, no campo programa inicial, digite SRVWIZARD.
2. Na tela inicial do Wizard, selecione a opo Mdulos Web e clique no cone Novo Mdulo. Na tela
exibida, preencha os campos conforme orientao a seguir:
Nome da instncia: pode ser atribudo um nome qualquer; porm, para identificar que o Web Service
configurado faz referncia ao SPED, sugerimos o nome SPED.
Diretrio Raiz das imagens: o Sistema criar o diretrio de forma automtica com o nome da instncia.
Selecione o Environment: neste campo deve ser selecionado o ambiente j criado para o SPED.
Observao
Marque o campo Habilitar processos na inicializao do Servidor. Este campo criar a sesso ONSTART
no arquivo .ini do Server para inicializar os JOBS do SPED ao inicializar o servio.
3. Na tela seguinte realizado o relacionamento das empresas/filiais que acessaro o TSS.
Host: neste campo deve ser informado o endereo IP ou nome do servidor de Web Service. Caso o
servidor seja a mesma mquina onde est sendo realizada a configurao, pode ser utilizado localhost.
Se a porta HTTP utilizada for diferente da porta padro 80, ser necessrio informar esta porta,
conforme exemplo a seguir:
Observao:
Aps selecionar a empresa, clique em Relacionar, para que seja criado o relacionamento.
Observao:
Caso haja mais de uma empresa, e se queira configurar um Web Service para cada empresa, o
procedimento dever ser feito individualmente. Neste caso, dever ser includa uma barra (/) de forma que o
TSS compreenda que o host pertence a outra empresa/filial. Ex: localhost:8080/filial2. Lembramos que no
existe esta necessidade, pois as empresas podem trabalhar com nico Web Service. Desta forma, apontaro
para o mesmo ambiente e mesmo banco de dados do SPED/TSS.
4. Na sequncia, ser exibida uma tela onde se configura a quantidade de usurios que podero acessar o
TSS simultaneamente. Preencha o mnimo de 20 e o mximo de 30 usurios. Ao clicar em Finalizar,
ser exibida uma mensagem para instalao do mdulo Microsiga Protheus. Selecione a opo Sim e
o Sistema criar o arquivo mp8srv.ini (verso 8) ou appserver.ini (verso 10).
5. Acesse o arquivo mp8srv.ini ou appserver.ini para verificar a configurao padro.

SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 13

Observao:
Como o SPED no consome licenas, importante apagar, no .INI a linha PREPAREIN, pois este comando
indica o consumo de licenas.
Para trabalhar com a Nota Fiscal Eletrnica, ser necessria a criao de mais um JOB, que deve ser feito
diretamente no arquivo .ini conforme tela a seguir:

6. Ao reiniciar o servio do Microsiga Protheus, deve ser verificado se o servio de HTTP e os JOBS
criados foram inicializados:

7. Depois de todas estas etapas concludas, realize um teste acessando, pelo Internet Explorer, a URL do

Web Service, que neste exemplo http://localhost:8080, como mostra a tela a seguir:
SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 14

8. A partir deste momento a configurao da NF-e por meio do modulo Faturamento j pode ser realizada.
Observao:
Para o SPED Contbil, que tambm utiliza Web Service, pode ser utilizado o mesmo Web Service
configurado para a NF-e, ou seja, a mesma URL. Porm, importante observar que ambos apontaro para o
mesmo ambiente e mesma base de dados.

Configurao/Exportao do Certificado Tipo A1 via Microsiga Protheus

Na configurao da NF-e por meio do mdulo Faturamento, ao acessar a rotina SPEDNFE ser exibida uma
tela de configurao do wizard, na qual dever ser informado o endereo do Web Service configurado
anteriormente.
Configurao do certificado:
1.

Na tela Assistente de Configurao da Nota Fiscal Eletrnica, selecione o tipo de certificado digital
com formato .PFX este certificado deve possuir tamanho igual ou maior a 7k.

2.

Em Informe o nome do arquivo do certificado digital, informe ou clique em Drive para buscar o
diretrio no qual foi salvo o certificado digital, lembrando que este diretrio deve possuir uma
unidade de rede local na qual est sendo realizada a configurao da NF-E, por exemplo:
C:\CERTIFICADO\certificado.pfx Neste momento o Sistema realizar a converso do certificado
digital para .PEM e salvar no diretrio \CERTS que fica localizado, obrigatoriamente, abaixo do
RootPath.
SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 15

3.

Em Informe a senha do arquivo digital, digite a senha fornecida pela empresa fornecedora do
certificado digital e clique em Avanar.

Configurao de E-mail:
1 - Na tela Assistente de configurao da Nota Fiscal Eletrnica, preencha os campos a seguir:
Servidor SMTP: informe o endereo do servidor SMTP utilizado. Ex: smtp.suaempresa.com.br
Login do e-mail: informe o login do e-mail (antes do @).
Senha: informe a senha do e-mail informado no campo anterior.
Conta de e-mail: informe a conta do e-mail utilizado (voce@suaempresa.com.br).
Autenticao: marque a opo de autenticao, caso seja necessrio.
E-mail de notificao: informe um email de notificao vlido.
Utilizar conexo segura: marque a opo caso o servidor exija conexo segura (SSL).
Observao:
O envio e/ou recebimento de e-mails utilizando conexo segura (SSL) s funcionar se o Sistema estiver
utilizando um servidor de WebService TSS verso 1.14p ou superior, e que possua a funcionalidade
contemplada, assim como a biblioteca AP5MAIL atualizada para a mesma.
1. Clique em Avanar e siga o mesmo procedimento para a prxima tela.
Observao:
O campo E-mail de notificao serve para informar o e-mail do responsvel que receber a notificao das
ocorrncias de exceo da SEFAZ. Esse mecanismo envia um e-mail a uma conta de notificao com os
dados da mensagem que ocorreu o erro e retransmitir esta mensagem a cada 20 minutos at que o cliente
entre em contingncia. Entrando em contingncia, o Sistema verificar a cada 20 minutos se a SEFAZ
retornou e, em caso positivo, enviar o e-mail at que o cliente saia da contingncia. Por este motivo,
sugerimos a criao de um e-mail especfico para este fim.
Servidor POP: informe o endereo do servidor POP3. Ex: pop.suaempresa.com.br.
Login do e-mail: informe o login do e-mail de remetente que ser utilizado no envio dos arquivos XML
aos clientes (antes do @).
Senha: informe a senha do e-mail cadastrado no campo anterior.
Utilizar conexo segura: marque a opo caso o servidor exija conexo segura (SSL).
Observao:
O envio e/ou recebimento de e-mails utilizando conexo segura (SSL) s funcionar se o Sistema estiver
utilizando um servidor de Web Service TSS verso 1.14p ou superior, e que possua a funcionalidade
contemplada, assim como a biblioteca AP5MAIL atualizada para a mesma.

SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 16

2. Clique em Avanar.
No final da configurao sero enviados dois e-mails, um de teste e o outro de notificao. Com isto o Web
Service est pronto para a transmisso das NF-e.
Passo 2 - Testes iniciais
1.

Antes de iniciar a transmisso da NF-e para a SEFAZ de origem, importante verificar se o Sistema
ter condies de gerar todas as informaes necessrias para o layout da NF-e escolhida. Para
tanto, lembre-se de revisar os seguintes cadastros:

Cadastro de Clientes e Fornecedores (SA1/SA2) Verifique se todos os clientes/fornecedores vlidos

possuem preenchidos corretamente os campos: CNPJ/CPF, Inscrio Estadual, cdigo do municpio
do IBGE (A1_COD_MUN e A2_COD_MUN), endereo (logradouro, CEP, bairro, cidade e UF) e
cdigo do Pas (A1_PAIS e A2_PAIS). Em caso de transmisso errada de uma dessas informaes, a
NF-e poder ser recusada na transmisso para o TOTVS Service SPED (falha de schema XML) ou na
SEFAZ (IE e ou CNPJ/CPF invlidos). Para a distribuio da NF-e, conforme padres estabelecidos pela
SEFAZ, haver a necessidade do preenchimento do campo A1_EMAIL e A2_EMAIL. Alm da
verificao, importante assegurar que para os novos clientes esses campos sejam preenchidos.
Cadastro de Transportadoras (SA4) Ao informar uma transportadora no cabealho do pedido de venda
e se o campo E-mail (A4_EMAIL) estiver preenchido com um endereo vlido, um e-mail da nota ser
distribudo.
Importante

Quanto padronizao de preenchimento do campo Endereo (A1_END e A2_END), nos endereos do

exterior (outros pases), siga o padro: <Nmero da residncia> <complemento>, <Endereo>.
Exemplo: 10474, SANTA MONICA BOULEVARD SUITE 206
A separao do nmero da residncia deve, obrigatoriamente, ser realizada pelo caractere , (virgula).
Para complementos em endereos do exterior, a vrgula dever ficar aps este complemento.
Exemplo: 10474 COMPLEMENT, SANTA MONICA BOULEVARD SUITE 206.
Cadastro de Empresas (SIGAMAT SM0) Verifique se esto preenchidas corretamente as
informaes de CNPJ, Inscrio Estadual, cdigo de municpio do IBGE (neste cadastro solicitado o
cdigo da UF), NIRE, data no registro de empresas e endereo (logradouro, CEP, Bairro, Cidade e
UF). Em caso de transmisso errada de uma dessas informaes, a NF-e SEFAZ pode ser recusada na
transmisso para o TOTVS Service SPED (falha de schema XML) ou na SEFAZ (IE e ou CNPJ/CPF
invlidos).
Cadastro de Produto (SB1) Verifique se campo Cdigo de Origem (B1_ORIGEM) est preenchido
corretamente para todos os produtos vlidos e se o cdigo de barras (B1_CODBAR) valido para a
codificao EAN caso no seja, haver duas opes. A primeira opo e alterar todo o cadastro de
produto informando um cdigo EAN ou retirar o cdigo de barras. A segunda opo alterar o script de
gerao do XML da NF-e para no processar esse campo.
Cadastro de Tipos de Entrada e Sada (SF4) Verifique o preenchimento correto das informaes de
Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB), Cd.Trib.IPI (F4_CTIPI), Sit.Trib.PIS (F4_CSTPIS) e Sit.Trib.COF.
(F4_CSTCOF). Lembramos que os cdigos de preenchimento esto contidos no manual de integrao do
contribuinte.
Para as vendas realizadas pela interface Venda Assistida, do mdulo SIGALOJA, necessrio:
SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 17

Identificar os tipos de ttulos a receber (campo E1_TIPO) que sero considerados na Fatura, ou
seja, que tenham o mesmo conceito do tipo de ttulo NF emitido pelo Faturamento (SIGAFAT).
Para isso, crie o parmetro MV_LJTPNFE por meio do mdulo Configurador, opo Ambiente/
Cadastros/ Parmetros:

Nome da Var.

MV_LJTPNFE

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<tipos de ttulo a receber com 3 caracteres, separados por vrgula>

Descrio

Tipos de ttulos a receber do SIGALOJA considerados Fatura. Vlido

para NF-e SEFAZ.

Exemplo de contedo deste parmetro:

MV_LJTPNFE = FI, CO
2.

Gravar o valor bruto do item por meio do campo D2_VALBRUT, criado por meio do mdulo
Configurador, opo Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados:

Tabela SD2 Itens da Nota Fiscal de Sada

Campo
Campo

D2_VALBRUT

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimais

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vlr. Bruto

Descrio

Valor bruto do item

Visual

Visualizar

Val. Sistema

MaFisRef(IT_TOTAL,MT100,M->D2_VALBRUT)

3. Para gerao do Livro Fiscal Online configure o parmetro MV_LJLVFIS:

Nome da Var.

MV_LJLVFIS

Tipo

Numrico

Cont. Por.

Descrio

Define a gerao do Livro Online, sendo 1, o processamento ocorre

pelo LOJA300, ou 2, ocorre pelo mdulo Fiscal, rotina MATA930 e
gera vendas no livro Online.

SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 18

Observao:
Para mais informaes sobre o parmetro MV_LJLVFIS, acesse o Portal do Cliente e consulte o boletim
tcnico Escriturao do Livro Fiscal de Sada.
Especificamente para NF-e SEFAZ, os campos citados devem ser alterados para uso obrigatrio no mdulo
Configurador, opo Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados.
Caso um dos campos citados no exista em sua base de dados, execute o compatibilizador UPDFIS
Atualizao da base fiscal. O compatibilizador, no entanto, no cria os campos com o status de
obrigatrio.
Dedique uma ateno especial s informaes de situao tributria da TES, elas indicam como o Sistema
realizou o clculo e a escriturao dos impostos contidos na NF-e e precisam ser preenchidas mesmo
quando a operao no possui clculo ou a escriturao do imposto. Para a NF-e foi criada a tabela CD2
Livro digital de impostos (SPED) que descreve a memria de clculo do Sistema para cada um dos
impostos, sendo essa tabela atualizada juntamente com as tabelas SF3 e SFT, portanto, em caso de erro
de preenchimento dessas informaes a NF-e dever ser cancelada e gerada novamente, para que as
alteraes surtam efeito.
A autorizao de uma nota fiscal eletrnica pode ser obtida independentemente do correto envio das
informaes por ela requeridas. Por esta razo, recomendamos a implantao dos seguintes mdulos
para uma maior segurana das informaes remetidas ao governo:
o SIGACOM Compras (Recebimento de materiais);
o

SIGAFIS Livros Fiscais (Escriturao dos livros fiscais P1/P1A/P2/P2A/P8/P9);

SIGAFAT Faturamento (Processamento de pedidos);

Template DCL somente para distribuidores de combustveis;

O campo endereo (logradouro) tratado pelo Sistema considerando-se os seguintes aspectos de

digitao:
Caso o Sistema encontre uma vrgula, considera como logradouro todo o texto anterior vrgula.
Como nmero, a primeira ocorrncia aps a vrgula e como complemento, a segunda ocorrncia.
Exemplo:
Endereo: Av. Braz Leme, 1671 1.AND
Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser 1671 e o complemento
1.AND.
Caso no encontre uma vrgula, o Sistema considera a ltima ocorrncia como nmero.
Exemplo:
Endereo: Av. Braz Leme SN
Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser SN.
Observaes
Paralelamente reviso dos cadastros, levante as informaes de personalizaes contidas na impresso da
nota fiscal modelo 1/1A e anlise quais delas necessitam ser transferidas para a NF-e. Lembre-se que
personalizaes de impresso podem e devem ser desconsideradas, foque somente nas personalizaes de
informaes. O prximo passo estudar criteriosamente o layout da sua verso de NF-e e encontrar qual a
melhor tag para inserir a sua informao. Note que em algumas verses de layout da NF-e a incluso de
novas tags no permitida e em outras existe um local adequado para serem inseridas. Normalmente,
SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 19

somente as informaes de mensagens da nota necessitaro de personalizao, uma vez que para a NF-e o
fisco separou as informaes complementares em duas modalidades: informaes de interesse do cliente e
do fisco. Postergue a alterao do Rdmake NfeSefaz para a prxima fase do projeto.
Siga os procedimentos de instalao contidos neste boletim tcnico.
No utilize os caracteres especiais (Exemplos:<, >, *, &, , etc.) em campos de descries (Exemplos:
Endereo, Descrio do Produto, Informaes Adicionais, etc), pois, como a comunicao junto a SEFAZ
feita por meio de troca de mensagens na linguagem XML, estes caracteres so de uso reservado da
linguagem e, se forem utilizados, podem ocasionar erro Indeterminado na transmisso das notas.
Seguidos esses passos, transmita as notas fiscais eletrnicas no ambiente de homologao, aleatoriamente
e veja o resultado.
Em caso de inconsistncias, revise os itens anteriores e certifique-se de garantir no processo de
cadastramento das tabelas envolvidas que, em caso de novas incluses, essas informaes sejam
preenchidas.
No mdulo SIGALOJA, para a NF-e SEFAZ so aplicadas apenas as
Venda Assistida e, como premissa, deve ser aplicado previamente
Escriturao do Livro Fiscal de Sada, disponibilizado no Portal do
passa a estar contemplada na NF-e SEFAZ, assim tambm como a
mdulo SIGALOJA.

Notas Fiscais emitidas pela interface

o procedimento descrito no boletim
Cliente. A Nota Fiscal sobre cupom
rotina de Devoluo (LOJA720) do

Passo 3 - Teste de transmisso de erros

1. Nesta fase, sugerimos que sejam simuladas situaes reais de no-conformidade na NF-e. O intuito dessa
fase preparar os faturistas para todas as situaes que podero ocorrer no dia-a-dia da empresa. Analise o
manual do contribuinte ou o manual de homologao de sua Secretaria de Fazenda para preparar um plano
de testes com os cdigos de mensagem de erro que podero ser simulados.
2. Verifique se o Rdmake NfeSefaz.prw, j foi alterado e disponibilizado para os testes.
3. Simule o plano de testes.
4. Convoque os usurios-chaves e treine-os para realizar o plano de testes.
5. Considere essa fase concluda, somente aps realizar os seguintes testes:
Testes de SEFAZ inoperante;
Testes de perda do link com a SEFAZ;
Testes de perda do ambiente de comunicao com a SEFAZ TOTVS Service SPED. Assegure-se de
ter um procedimento para substituir todo o ambiente rapidamente, considerando hardware e software;
Testes de expirao do Certificado Digital de comunicao e assinatura;
Testes de erro nos cadastros revisados no item anterior.
Passo 4 - Teste de emisso simultnea
1.

Nesta fase, sugerimos que sejam simuladas situaes reais de emisso de nota fiscal. Todas as
notas emitidas nos formulrios 1/1A devem ser transmitidas para a SEFAZ de origem e
aleatoriamente analisadas no ambiente da Secretaria de Fazenda (stio do portal de homologao) a
fim de validar as informaes que foram entregues.

SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 20

2.

Prepare um plano de testes, definindo as obrigaes de cada um dos departamentos envolvidos.

Exemplo: Departamento Fiscal, analisar diariamente tantas notas no stio do portal de homologao;
Departamento de TI, monitorar o consumo do link de comunicao e a utilizao do hardware, etc.

3.

recomendvel que, nessa fase, seja utilizado o certificado digital de produo para a assinatura da
NF-e.

4.

Aps um perodo mnimo confortvel de testes, passe para a prxima fase. Recomendamos um
mnimo de 1 ms de testes.

Passo 5 - Produo
Aps concluir as etapas anteriores voc estar pronto para entrar em produo. Verifique junto Secretaria de
Fazenda os procedimentos que ela exige para formalizar esse passo e comunique a SEFAZ de origem sua
deciso, seguindo as instrues abaixo:
1. Configure uma nova srie de documentos, atentando-se para que a espcie do documento NF-e seja
SPED. A configurao do documento feita no parmetro MV_ESPECIE, por meio do mdulo
Configurador, opo Ambiente/ Cadastros/ Parmetros.
2. Configure o parmetro conforme instrues a seguir:

Nome da Var.

MV_ESPECIE

Tipo

Caractere

Cont. Por.

UNI=NF; 1 =SPED;

Descrio

Contm os tipos de documentos fiscais utilizados na emisso de

Notas Fiscais.

3. Ainda no mdulo Configurador, opo Ambiente/ Cadastros/ Tabelas, crie uma nova srie de nota fiscal.
Procure a Tabela 01 e insira um novo cdigo numrico. Atente-se para no inserir um cdigo diferente do
informado no item anterior.
4. Na mesma opo de menu Ambiente/ Cadastros/ Tabelas, verifique se a Tabela 42 possui a espcie
SPED. Se no existir, provvel que o compatibilizador UPDFIS no foi processado. Se for o caso,
execute-o.
5. Para notas fiscais de entrada, em formulrio prprio, dever ser informada no campo Espcie Documento
(F1_ESPECIE) a espcie SPED.
6. Parametrize o Sistema de homologao para produo e guarde os formulrios de papel para as
contingncias. Caso no haja mais formulrios 1/1, utilize os formulrios de segurana, conforme manual de
integrao do contribuinte.
7. Acompanhe o processo de emisso da NF-e por mais um ms, antes de encerrar o projeto.
8. Acesse o mdulo Configurador, opo Ambiente/ Cadastros/ Menus e crie um novo item de menu no
Faturamento (SIGAFAT) com o ttulo SPED NF-e, informando a funo SPEDNFE.

SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 21

Nome do menu

Submenu

Nome da rotina

Programa

Atualizaes

Faturamento

SPED NF-e

SPEDNFE

9. Observe os parmetros a seguir, aproveite para configur-los, caso no estejam de acordo com as
necessidades, conforme instrues a seguir:
Nome da Var.

MV_IPIDEV

Tipo

Lgico

Cont. Por.

Descrio

Indica se ser gravado no XML o valor e base de clculo do IPI para

notas fiscais de devoluo. T=Ser gravada, F= No ser gravado.

Nome da Var.

MV_SPEDEXP

Tipo

Numrico

Cont. Por.

Descrio

Define o nmero de dias que o Sistema esperar para excluir a NF-e

da base de dados. (Default: 0 - no apaga)

O parmetro MV_SPEDEXC para informar o nmero de horas para o cancelamento da nota fiscal eletrnica,
de acordo com a SEFAZ de cada estado.
Nome da Var.

MV_SPEDEXC

Tipo

Numrico

Cont. Por.

72

Descrio

Informar a quantidade de horas, conforme a SEFAZ de cada estado

determina, para possibilitar o cancelamento da nota fiscal eletrnica.

O parmetro MV_SPEDEND utilizado para configurar qual endereo ser considerado na gerao das
informaes do XML e do DANFE.
Nome da Var.

MV_SPEDEND

Tipo

Lgico

Cont. Por.

Descrio

Configurar a NF-e SEFAZ quanto ao endereo que deve ser

considerado. T = Endereo de entrega ou F = Endereo de cobrana.

O parmetro MV_SPEDNAT utilizado para definir onde o Sistema busca a descrio da natureza de operao.
SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 22

Nome da Var.

MV_SPEDNAT

Tipo

Lgico

Cont. Por.

Descrio

Configurar a NF-e SEFAZ referente descrio da Natureza da

operao. T = Descrio da tabela 13 do SX5 ou F = Descrio do
campo F4_TEXTO.

O parmetro MV_SUBTRIB utilizado para informar as inscries estaduais do contribuinte no estado onde
houver substituio tributria.
Nome da Var.

MV_SUBTRIB

Tipo

Caractere

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Este parmetro deve conter a inscrio estadual do contribuinte

no estado onde houver substituio tributria.

Exemplo de contedo: SC123456789/RJ99999999/ (as inscries estaduais devem estar separadas por
barras /).
O parmetro MV_SUBTRIX utilizado para informar as inscries estaduais do contribuinte no estado onde
houver substituio tributria, quando o parmetro MV_SUBTRIB no comportar todas as inscries.
A letra X uma variao que o usurio possa criar quantos parmetros forem necessrios.
Por exemplo: MV_SUBTRI1, MV_SUBTRI2... MV_SUBTRI9
Nome da Var.

MV_SUBTRIX

Tipo

Caractere

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Este parmetro deve conter a inscrio estadual do contribuinte

no estado onde houver substituio tributria.

Exemplo de contedo: SC123456789/RJ99999999/ (as inscries estaduais devem estar separadas por
barras /).
O parmetro MV_SPEDENT utilizado para configurar qual empresa/filial est desativada para operar no
SPED.
Nome da Var.

MV_SPEDENT

Tipo

Caracteree

Cont. Por.

SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ - 23

Configurar para empresa que no esta ativa para operar no SPED.

S = empresa ativada
N = empresa desativada

Descrio

Observao:
O Default deste parmetro S. Se este parmetro no for criado, todas as empresas sero consideradas
ativas para operar no SPED.
O parmetro MV_DSAIENT utilizado para dizer se a tag dSaiEnt ser ou no gerada, o que determinar se
ela dever fazer ou no parte da impresso da informao no DANFE.
Nome da Var.

MV_DSAIENT

Tipo

Lgico

Cont. Por.

.F.

Descrio

.F. = a tag ser gerada

.T. = a tag no ser gerada

O parmetro MV_CODREG utilizado para informar o cdigo de regime tributrio do emitente da nota fiscal
eletrnica.
Tambm se destina a configurar se o emitente da nota fiscal optante pelo Simples Nacional. Caso seja
optante, sero informadas mensagens conforme nota tcnica 2008/004 no campo Informaes
complementares do DANFE.
Nome da Var.

MV_CODREG

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

1 - Simples Nacional;
2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta;
3 - Regime Nacional.

Ateno
Este parmetro utilizado apenas na rotina de Nota Fiscal Eletrnica. Para os demais SPED (Fiscal e
Contbil), no considerado.
O RDMAKE PADRO DANFEII.PRW um modelo disponibilizado para os clientes e qualquer alterao
neste modelo o RDMAKE PADRO DANFEII.PRW de responsabilidade do cliente.

Nome

MV_NFEMSA1

Tipo

Caracter

24 - SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ

Descrio

Parmetro que determina o tratamento do campo A1_MENSAGE para NF-e.

C=Inf. Adicionais Cliente;
F=Inf. Adicionais Fisco;
BRANCO=No considera.

Contedo

<definido pelo cliente>

Nome

MV_NFEMSF4

Tipo

Caractere

Descrio

Parmetro que determina o tratamento do campo F4_FORMULA para NF-e.

C=Inf. Adicionais Cliente;
F=Inf. Adicionais Fisco;
BRANCO= no considera.

Contedo

<definido pelo cliente>

Observao:
O tratamento dado por meio dos parmetros MV_NFEMSA1 e MV_MENSAGE o mesmo que o Sistema j
fazia por meio dos campos C5_MENNOTA e C5_MENPAD, onde a mensagem cadastrada no campo
C5_MENNOTA sair na TAG <infCpl> e a mensagem cadastrada no campo C5_MENPAD ser levada na
TAG <infAdFisco>.

Nome

MV_COMPBET

Tipo

Logico

Descrio

Define se a empresa emitente da nota fiscal do ramo de atividade de

combustiveis e derivados de petrleo.

Contedo

<definido pelo cliente>

Procedimentos de utilizao da NF-e SEFAZ no Microsiga Protheus

1. Certifique-se de que o compatibilizador UPDFIS foi executado recentemente. Caso contrrio, efetue sua
atualizao conforme instrues do Boletim Tcnico UPDFIS Atualizao da Base Fiscal.
2. Acesse o mdulo Faturamento, com uma senha de administrador do Sistema e acesse a opo
Atualizaes/ Faturamento/ NF-e SEFAZ (SPEDNFE) e execute a rotina. Essa rotina busca acesso ao
TOTVS Service SPED e, caso no consiga, ser apresentada a tela de assistente de configurao da
nota fiscal eletrnica.
3. Observe atentamente as mensagens de texto e responda todas as perguntas.

SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ 25

Observao:
Informe a URL em que se encontra o servidor TOTVS Service SPED. A nomenclatura da URL segue o
padro utilizado em browses de internet. Cabe salientar que o endereo deve ser especificado
considerando-se o hardware em que est o ByYou Application Server Microsiga Protheus do ERP.
Portanto, utilizar o localhost, significa que o Servidor do ERP e o TOTVS Service SPED, encontram-se no
mesmo hardware.

Informaes sobre os novos campos:

Slot do certificado digital
Informe o Slot de armazenamento no HSM do certificado digital
Label do certificado digital
Informe o Label de armazenamento no HSM do certificado digital
Informe o nome do arquivo do modulo HSM
Informe o nome do arquivo da biblioteca de comunicao (Client) do HSM. Essa biblioteca fornecida pelo
fabricante (SAFENET) e deve ser colocada abaixo do diretrio Rootpath do ByYou Application Server do
Microsiga Protheus.
Informe a senha do certificado digital
Informe a senha do certificado digital ou o PIN de acesso ao HSM
Observao:
O TOTVS Service SPED est preparado para trabalhar com certificados digitais do tipo Privacy Enhanced
Mail (PEM) devido sua compatibilidade com os Sistemas Windows e Linux. Porm, voc poder receber de
sua Autoridade Certificadora ou da Secretaria de Fazenda um certificado do tipo Personal Information
Exchange (pfx, ou p12). Se isto ocorrer, primeiro altere o tipo do certificado digital e depois informe o nome
do certificado e a senha. Aps a confirmao de aceite do certificado digital, verifique a pasta certs que est
abaixo do RootPath do TOTVS Service SPED. Nessa pasta, voc observar dois certificados digitais que
poder utilizar para preencher a chave SSL mencionada na instalao do TOTVS Service SPED.
O Sistema est preparado tambm para o uso do certificado digital tipo HSM, recomendado pela Secretria da
Receita Federal devido segurana que o equipamento proporciona, sendo obrigatrio para emitentes com
mais de 1000 notas/dia.
Importante
1) Aps a instalao do Client do hardware A3, reinicie a mquina.
2) No retire o certificado A3 em hiptese alguma. Isto pode causar instabilidade no Sistema operacional (tela
azul).
3) Nunca instale mais de um Client de hardware A3. Isto pode causar instabilidade no Sistema operacional.
4) O Client de hardware A3 deve ser instalado conforme a recomendao do fabricante. No instale em
hiptese alguma um driver no homologado para o seu Sistema operacional. Isto necessrio, pois alguns
drives A3 no esto disponveis em Sistemas operacionais do tipo Server (exemplo: smartcard, que s h
disponibilidade para Sistemas operacionais do tipo usurio: WINXP, WIN vista).
5) Alguns softwares de HSM travam o uso do certificado, por isto, no deixe nenhum software deste tipo em
execuo durante a fase de configurao do Microsiga Protheus.
O ByYou Application Server fornece integrao com os HSMs da marca SAFENET, sendo que os modelos
homologados foram:
LUNA SA
26 - SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ

LUNA SP
LUNA PCI
LUNA PCM
PROTECTSERVER Externo
PROTECTSERVER Gold
ProtectHost EFT
Observao:
Para o pleno funcionamento da NF-e necessrio que o certificado digital no HSM seja importado com as
seguintes diretivas:
CKA_PRIVATE
CKA_VERIFY
CKA_SIGN
1.

Se todos os passos foram seguidos corretamente, o Sistema est apto a realizar uma consulta
SEFAZ de origem.

2.

Sugerimos fazer um teste, por meio da ao Status SEFAZ. Caso no consiga, reveja os passos
citados anteriormente.

3.

Clique em Parmetros e configure as perguntas de acordo com as instrues a seguir:

Para a utilizao correta do hardware HSM, utilize a Build 7.00.090818P - Dec 17 2009 ou superior, pois possui
dlls especficas para o HSM.
Ambiente?
Informe se o ambiente o de Produo ou Homologao.
Modalidade?
Informe se a modalidade 1 Normal, 2 - Contingncia Off-Line, 3 - Contingncia SCAN, 4 - Ambiente
Nacional, 5 DPEC, 6 - Sefaz Virtual RS ou 7 Contingncia FS-DA.
Observao:
Opo 4 Ambiente Nacional:
Exemplo: SEFAZ do Paran
Os contribuintes que j realizavam a transmisso da NF-e para a SEFAZ do Paran feito um
direcionamento para o ambiente nacional. Para os novos contribuintes que esto iniciando a transmisso da
NF-e para a SEFAZ do Paran esto sendo recebidos na prpria SEFAZ do Paran.
Concluso: Os contribuintes que realizavam a transmisso devem parametrizar o parmetro Modalidade
como 4-Ambiente Nacional e para os novos contribuintes como 1-Normal.
Opo 5 Contingncia Eletrnica DPEC:
Esta opo utilizada para transmisso da Declarao Prvia de Emisso em Contingncia (DPEC).
Opo 6 Sefaz Virtual RS:
Alguns contribuintes do Mato Grosso do Sul esto recebendo uma notificao da SEFAZ do Estado,
informando que sero descredenciados da SEFAZ RS e sero credenciados para o envio da NF-e para a
SEFAZ Virtual do Rio Grande do Sul.
A partir deste momento o contribuinte deve enviar suas notas SEFAZ Virtual RS e deve utilizar esta opo
no parmetro Modalidade.
SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ 27

Esta opo deve ser utilizada se a mesma situao acontecer com a SEFAZ de outros estados.
Opo 7 Contingncia FS-DA:
Opo para ser utilizada em contingncia, mas utilizando o formulrio de segurana.
Verso NF-e?
Informe a verso do layout da Nota Fiscal eletrnica da SEFAZ
Verso CTe?
Informe a verso do layout do Conhecimento de Transporte da SEFAZ
Verso DPEC?
Informe a verso do layout da Declarao Prvia de Emisso em Contingncia.
Tempo de espera?
Informe o tempo de espera tolervel, em minutos, para que o Sistema sugira ao operador de faturamento
entrar em contingncia. Caso a resposta do SEFAZ seja superior a este valor, o Sistema ir sugerir ao
operador entrar em contingncia. Os valores inferiores a 3 minutos sero desconsiderados, pois este o
tempo mdio de processamento da SEFAZ.
4.

Configure os dados solicitados e confirme.

5.

Em seguida, clique em Transmisso, localizado no rodap da tela.

Ser apresentada a tela descritiva referente transmisso de Notas Fiscais para a SEFAZ.
Nesse momento, o Sistema j executou alguns servios na SEFAZ de Origem (a SEFAZ identificada pelo
cadastro de empresas SIGAMAT) e j exibiu ao usurio para que este decida se realizar a transferncia
para o SEFAZ de Origem ou entrar em algum dos modos de contingncia.
Importante:
Para as modalidades de contingncia, solicitado que informe o motivo da utilizao da mesma, sendo
este enviado nas informaes complementares e impresso no DANFE.
Ateno:
Nessa tela, a descrio de Observao somente preenchida por algumas SEFAZ e seu objetivo
fornecer uma previso de retorno do servio em caso de paralisao.
6.

Caso haja algum erro de configurao ou de preenchimento do cadastro de empresas (SM0)

informados no item implantao, uma mensagem invalidando a operao ser demonstrada a
seguir.

7.

Clique em Avanar.

Ser apresentada a tela para que sejam definidas as faixas de notas fiscais que sero transferidas da
mesma forma que se faria numa impresso.
Srie da NF
Informe a srie da NF especificada no parmetro MV_ESPECIE.
Nota Fiscal Inicial
Informe a nota fiscal inicial a ser transmitida.
Nota Fiscal Final
Informe a nota fiscal final a ser transmitida.
28 - SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ

8.

Confira os dados e clique em Avanar. Uma vez definida a faixa de transmisso, o Sistema
executar o execblock XmlNfeSef (NFESEFAZ.PRW). Esse execblock similar ao NfExamp,
guardadas as devidas propores, e responsvel pela implementao e gerao do arquivo XML.
Por este fato, deve-se atentar que todas as personalizaes de mensagens da Nota Fiscal devem
ser replicadas para ele e nas TAGs permitidas pelo fisco. A nota fiscal ser recusada e no ser
transmitida, caso a personalizao altere o XSD (XML Schema Definition), arquivo contendo
definies na Linguagem XML Schema e definido pela Microsiga e/ou Fisco,

9.

Sendo o processamento realizado com sucesso, ser exibida uma tela contendo a mensagem de
concluso da transmisso, solicitando para que seja verificada a autorizao das Notas na SEFAZ
por meio da rotina Monitor.

10. Clique em Finalizar.

Feita a transmisso, o aplicativo de integrao com a Nota Fiscal eletrnica, TOTVS Service SPED,
gerencia a fila de notas fiscais recebidas e faz a integrao com a SEFAZ. O monitoramento dessa
transao pode ser feito por meio da ao Monitor.
A ao apresenta cinco opes:
Faixa Apresenta o intervalo de notas fiscais a serem monitoradas;
Tempo Apresenta o intervalo em minutos de notas fiscais a serem monitoradas.
Estatstica Apresenta um resumo das operaes realizadas com a secretaria de fazenda.
Consulta NF-e Apresenta um resumo da situao atual da NF-e na base de dados da secretaria de
Fazenda.
Consulta NF-e pela Chave Apresenta uma tela com um campo para que seja digitada a chave de
qualquer NF-e. Clique em OK ou em Cancelar para prosseguir. utilizado para consultar qualquer
NF-e pela chave e apresenta o mesmo resultado da Consulta NF-e.
Observao
Nos testes realizados e no retorno obtido dos clientes participantes do projeto piloto, o tempo de espera no
foi superior a 30 segundos. Porm, deve-se observar os parmetros de operao da SEFAZ de origem.
Aps a transmisso, sero apresentados as seguintes aes:
Recuperao XML:
Permite ao usurio visualizar o XML que foi (ou ser) transmitido para a SEFAZ. Esse processo til
durante a customizao do Rdmake de gerao de XML ou para verificar informaes faltantes nos
cadastros do Sistema, conforme informado no tpico Processo de implantao Passo 2 Testes
iniciais.
No caso de no assinatura da NF-e, ser inserida uma mensagem da validao do Schema XML
quando houver problemas na sua estrutura, porm, esta mensagem sempre ser em ingls.
Mensagens:
Permite visualizar todas as tentativas de transmisso para a SEFAZ e as ocorrncias decorrentes de
cada uma das transmisses.

SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ 29

Schema:
Permite validar o XML que foi (ou ser) transmitido para a SEFAZ. Este processo valida todos os
esquemas, caso exista alguma informao incompleta no XML, a mesma ser apresentada na
mensagem de validao do Schema.
Importante
Conforme o manual de integrao do contribuinte para a NF-e, mesmo aps sua transmisso para a SEFAZ
de origem, existe a possibilidade de recusa, e a empresa-usuria deve estar preparada para todas as
denegaes da NF-e.

Impresso do
Eletrnica)

DANFE

(Documento

Auxiliar

da

Nota

Fiscal

Com a implementao da NF-e, o processo de impresso da nota fiscal substitudo pelas rotinas de
transmisso, monitoramento e impresso do DANFE (PRTNFESEF DANFEII.PRW).
Para imprimir o DANFE, clique em DANFE, disponvel no rodap da tela da NF-e SEFAZ.
Observao
O padro de impresso do DANFE realizado em modo Retrato. Como a impresso se trata de um
rdmake, o mesmo poder ser customizado pelo cliente.

Observaes sobre o TOTVS Printer

Para o caso de utilizao do fonte DANFEII.prw, com data igual ou superior a 15/07/10, obrigatria a
utilizao do executvel TOTVSPRINTER.EXE. Salve este executvel nos diretrios Server e Remote da raiz
do Sistema.
Observao
Para funcionamento deste tratamento obrigatrio que a build seja 7.00.100601A ou superior.

O TOTVS Printer Extension permite a impresso de relatrios em impressora ou PDF.

Impressora
Para que a impresso ocorra corretamente, verifique se o tipo de papel configurado na impressora corresponde
ao papel utilizado para a gerao do relatrio. Apesar de o TOTVS Printer Extension informar para a
impressora o tipo de papel que utilizar, em alguns casos se utiliza a configurao da impressora no Painel de
Controle do sistema operacional. Desta forma, importante verificar e confirmar que o papel configurado nas
preferncias de Impresso corresponde ao papel do relatrio.
PDF
Alguns visualizadores de arquivo PDF podem distorcer a mtrica real do PDF durante a impresso, alterando
tamanho e margens.
30 - SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ

Para que o visualizador de PDF imprima com a mesma mtrica da impresso fsica, alguns ajustes so
necessrios no momento da impresso.
recomendada a utilizao do programa ACROBAT READER, programa gratuito que poder ser encontrado
em diversos sites.
Caso o cliente utilize o TOTVSPRINTER para impresso do DANFE a pergunta Impresso = Pr-Visualizar ou
Imprimir (MV_PAR05 grupo de perguntas NFSIGW) no ter funcionalidade.
Para utilizao do TOTVSPRINTER foi criada a pergunta Imprime no verso = Sim ou No (MV_PAR06
grupo de perguntas NFSIGW), caso seja definido como Sim, os versos da folha do DANFE utilizaro apenas
50% da pgina de acordo com legislao. importante se atentar se a impressora selecionada esta
configurada de acordo com a opo selecionada neste parmetro.
Procedimento
1. Desligue a opo de escala para rea imprimvel. Em Page Scaling utilize Actual Size (Tamanho Atual
ou Nenhum).
2. Desligue a opo de Rotacionar e Centralizar a impresso (Auto-Rotate e Auto-Center - Tela do
Acrobat Reader ou Tela do FoxIt).

Observaes sobre o cancelamento da NF-e SEFAZ

Quando a NF-e SEFAZ transmitida, sua numerao gravada na base de dados da SEFAZ. Ao
efetuar seu cancelamento, esse nmero no poder ser utilizado novamente.
Quando, na transmisso das notas, a SEFAZ apresenta a mensagem Corrija a nota, pode-se utilizar a
mesma numerao. Em contrapartida, quando apresenta a mensagem Uso negado, a mesma
numerao no pode ser utilizada.

Observaes quanto contingncia

As Secretarias de Fazenda disponibilizaram aos contribuintes usurios da Nota Fiscal Eletrnica trs mtodos
para contingncia. Um mtodo de contingncia offline, em que o contribuinte usurio dever utilizar formulrios
de segurana para imprimir o DANFE, outro mtodo online, que denominado SCAN (Sistema de Contingncia
do Ambiente Nacional) e mais um denominado Contingncia Eletrnica DPEC (Declarao Prvia de Emisso
em Contingncia). A utilizao do modo SCAN depende de autorizao prvia da Sefaz de origem, que envia a
orientao para que o contribuinte possa transmitir para o Ambiente Nacional. Neste caso, as notas devero
utilizar uma srie entre 900 e 999, do contrrio a nota no ser aceita.
Para utilizar a contingncia offline, o contribuinte dever configurar a rotina SPEDNF-e utilizando o boto
parmetros e em seguida alterando o parmetro Ambiente de Normal para Contingncia offline. Para
retornar a emisso normal execute o procedimento inverso.
Em Contingncia offline execute os mesmos procedimentos que como se estivesse em operao Normal, ou
seja, transmita as notas e imprima o DANFE. A nica diferena que em modo de Contingncia off-line o
DANFE ser impresso em duas vias, utilizando o formulrio de segurana e com uma observao adicional.
Os formulrios de segurana podem ser obtidos nas empresas abaixo, porm, algumas Secretrias de
Fazenda credenciam grficas para esta finalidade. Informe-se antes de adquirir o papel.
CASA DA MOEDA DO BRASIL
CNPJ: 34.164.319/0005-06
End: Rua Ren Bittencourt, 371 Distrito Industrial de Santa Cruz, RIO DE JANEIRO (RJ)

SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ 31

ARJO WIGGINS LTDA. CNPJ atual, conforme alterao (DOU de 04.07.07 pg. 83 - Seo 1).
CNPJ: 45.943.370/0001-09
End: Rodovia Salto Itu, 30, bairro Porto Ges, Salto, SP.
O modelo de Contingncia Eletrnica foi idealizado como alternativa que permita a dispensa do uso do
formulrio de segurana para impresso do DANFE e a no alterao da srie e numerao.
Esta modalidade de contingncia baseada no conceito de Declarao Prvia de Emisso em Contingncia
DPEC, que contem as principais informaes da NF-e que sero emitidas em contingncia, que ser prestada
pelo emissor para SEFAZ. A transmisso do DPEC feita para os Web Services do Sistema de Contingncia
Eletrnica (SCE), nele ser validado e autorizado. Aps o retorno da autorizao que se deve imprimir o
DANFE. Toda implementao deste modelo de transmisso foi baseada no Manual do Sistema de
Contingncia Eletrnica.
Para utilizar a Contingncia Eletrnica, o contribuinte dever configurar a rotina SPEDNFe utilizando o boto
parmetros e em seguida alterando o parmetro Ambiente de Normal para Contingncia Eletrnica - DPEC,
e logo aps alterar o parmetro Verso DPEC para a verso desejada (verso vigente 1.01). Para retornar a
emisso normal execute o procedimento inverso.
O contribuinte usurio da Nota Fiscal eletrnica pode entrar em contingncia em decorrncia de problemas
tcnicos que o impea de transmitir a NF-e para a Secretaria de Fazenda.

Exportao de NF-e em formato XML

Com esta opo possvel exportar os dados das NF-e em formato XML para o disco local.
gerado no diretrio de destino selecionado um arquivo com final aut.xml com as informaes da transmisso
e um nfe.xml com os dados da NF-e.
possvel utilizar os parmetros de filtro:
Serie de Nota Fiscal, Nota Fiscal Inicial, Nota Fiscal Final, Diretrio de destino, Data Inicial, Data Final,
CNPJ Inicial e CNPJ Final.
Observao
Somente sero exportadas as notas autorizadas para emisso do DANFE. As datas inicial e final referem-se
a emisso da Nota Fiscal. CNPJ inicial e CNPJ final referem-se aos CNPJs dos destinatrios.

Observaes sobre a legenda

As cores das legendas so trocadas a cada interao do Sistema com o TOTVS Service SPED e tambm
quando:
1) Quando a NF-e for transmitida para o TOTVS Service SPED NF transmitida.
2) Quando a NF-e transmitida tiver problemas de integridade de dados NF no autorizada.
3) Aps a impresso da DANFE NF autorizada.
4) Aps a consulta da NF-e - NF autorizada ou NF Uso Denegado.

Observaes sobre algumas aes

Filtro:
Permite ao usurio alterar o filtro sem a necessidade de sair e entrar na rotina novamente.

32 - SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ

Visualiza Doc.:
Permite visualizar a nota fiscal que estiver selecionada. Esta opo visualiza nota fiscal de sada e
entrada dependendo do filtro realizado.
Exportar:
Permite ao usurio exportar notas fiscais em formato XML, para um determinado diretrio com a
finalidade de um backup das NF-e. Com isso o Sistema verificar o parmetro MV_SPEDEXP para
apagar as NF-e da base de dados.
Especificaes do DANFE:
Quadro Fatura
Imprime at 9 parcelas.
Quadro Dados do Produto / Servio
Descrio do produto / servio at 30 caracteres.
Quadro Dados Adicionais
Imprime mensagens informadas nos campos C5_MENPAD e C5_MENNOTA.

Observaes Importantes acerca da verso 2.00

Alterao da TAG <Fone> do grupo <Enderemit>, onde possvel informar 14 posies, no foi
implementada devido s restries da SEFAZ quanto ao preenchimento desta forma. Encontra-se em
funcionamento apenas o formato vigente na verso 1.10.
A TAG <indtot> campo dever ser preenchido com:
0 o valor do item no compe o valor total da NF-e;
1 o valor do item compe o valor total da NF-e.
Este tratamento feito no Cadastro de TES por meio do campo Agrega Valor (F4_AGREG), porm
somente notas com contedo da tag igual a 1 so validadas.

Os seguintes tipos de nota no so contemplados devido s restries e/ou rejeies desconhecidas da

SEFAZ:
-Nota Fiscal com operaes com ICMS e ISS na mesma nota;
-Nota Fiscal com operaes com ISSQN;
-Nota Fiscal com operaes com diferimento de ICMS (CST 51);
-Nota Fiscal com operaes com substituio Tributaria de ICMS (CST 60);
-Nota Fiscal de complemento de ICMS.

SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ 33

Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas

SM0 Cadastro de Empresas; SA1 Clientes; SA2 Fornecedores; SB1

Descrio Genrica do Produto; SF4 Tipos de Entrada e Sada; CD2
Relao de Imp. do Doct Fiscal; SF3 Livros Fiscais; SF1 Cabealho
das Notas Fiscais de Entrada; SF2 Cabealho das Notas Fiscais de
Sada.

Rotinas Envolvidas

SPEDNFE; MATA930; LOJA300; LOJA720

Sistemas
Operacionais

Windows/Linux

34 - SIGAFAT/SIGAFIS NF-e SEFAZ