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MANUAL DE ACESSO REDE DE DADOS

Assunto Solicitao, anlise e execuo das demandas de acesso lgico Rede de Dados Elaborador Revisor Aprovador Reviso
Equipe Segurana de Dados da Engenharia Equipe Segurana de Dados da Engenharia Larissa Bhering Cristiane Vilela Daniela Soares Almeida 00

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1. OBJETIVO Descrever os critrios para solicitar o acesso lgico rede/equipamento de dados Equipe de Segurana de Dados, bem como os parmetros de anlise e execuo destas demandas. 2. Usurios Todos os associados da Claro que estejam designados para a atividade de solicitar, analisar, autorizar o acesso lgico e executar esta demanda na rede/equipamento de dados da Claro. 3. Detalhamento da Instruo 3.1 Referncia Processo de Segurana de Rede da Diretoria de Engenharia e Operao de Rede (DEODOP-PCM07) 3.2 Definies

SOLICITANTE Associados da Claro elegveis a solicitar acesso lgico rede/equipamentos de dados. ESPECIALISTA Responsvel do OMR pelo elemento/equipamento onde a mudana ser executada e tambm pela anlise da alterao.

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PPTP Conexo VPN baseado no protocolo PPTP (Point-to-Point-Tunneling Protocol) utilizada para garantir a conexo entre as rede de TI e ao Backbone de dados da Claro. SIR SIR ou Ordem de Servio. Nome genrico que designa o registro e controle da alocao de recursos para tarefas especficas. PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO ENCAMINHAMENTO PARA OMR Atividade Anlise das Solicitaes de Acesso Rede ACESSO EQUIPE DADOS

DA SOLICITAO DE

PELA

SEGURANA DE

Tempo Mximo 27 horas teis para equipamentos em operao.

3.3. SOLICITAES

D ACESSO REDE DE DADOS

Solicitante deve ter acesso ao servidor de Intranet de Segurana de Dados. Seguem os endereos de acordo com a Regio:
Tabela 3.3.a

So Paulo Interior So Paulo Capital Sudeste (exceto So Paulo) Centro Oeste e Norte Sul Nordeste

http://cas.backbone.claro.com.br http://pdz.backbone.claro.com.br http://bot.backbone.claro.com.br http://bsa.backbone.claro.com.br http://poa.backbone.claro.com.br http://rec.backbone.claro.com.br

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Na Intranet est disponvel toda a documentao da Engenharia de Dados, envolvendo acesso rede. Os tipo de solicitaes e meios de abertura e acompanhamento das mesmas sero abordadas a seguir.

3.3.1. Solicitaes de acesso (Segurana de Dados) Dentre as solicitaes para a engenharia de dados, esto as solicitaes de acesso rede de dados. Todas as solicitaes de acesso rede de dados devem ser abertas pelo gerente responsvel, ou por um colaborador delegado prviaoficialmente pelo gerente, garantindo assim a sua cincia e responsabilidade sobre acesso. A engenharia de dados se encarrega de receber a O.S., fazer a anlise da mesma. Em caso da aprovao, a O.S. encaminhada para OMR para que seja valida seguindo sua IOP e efetivando sua execuo e a O.S. fechada (executada). Em caso de reprovao, no campo de observaes ser includa a descrio do motivo da reprovao. Cabe assim ao solicitante, a responsabilidade de monitorar o andamento da execuo de sua O.S. A engenharia de dados dispe de controles para autenticao, autorizao e contabilizao de acessos rede. Dentre as solicitaes de acesso rede esto: Acesso rede de dados Acesso entre plataformas Acesso Internet Auditoria em equipamentos Login em equipamentos de dados VPN com fornecedores Estes acessos sero detalhados a seguir. As planilhas de segurana esto disponveis na Intranet de dados, no menu: Geral / Planilhas / Segurana.

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3.3.1.1. Acesso interno rede de dados (cliente PPTP) Descrio: Acesso a equipamento localizado na rede de dados a partir de Workstation da rede corporativa, tambm chamado de acesso client-Server (cliente-servidor). O acesso feito atravs de um software cliente PPTP (requerido), instalado por padro em Windows 2000, 2003 e XP, mas que pode ser instalado opcionalmente nas verses Windows 98/ME, assim como Linux. O acesso rede autenticado e monitorado, e por isso requer um usurio e senha. Recomendao: Este acesso recomendado para estaes de trabalho da rede corporativa que desejam acessar/gerenciar/monitorar/aprovisionar/configurar equipamentos que estejam na rede de dados. Planilha de Solicitao: Para abertura da OS no PS8, necessria a planilha Solicitao de VPN Acesso Remoto-revx.x.xls preenchida devidamente que pode ser obtida na Intranet da engenharia de dados (tabela 3.3.a). Solicitao: Para solicitao de acesso rede de dados, o gerente responsvel ou colaborador delegado pelo gerente, deve abrir uma solicitao no PS8 atravs do menu lateral: Servio de Campo / Ordens de Servio. Em seguida, selecionar a aba Adicionar um novo valor, informar a unidade de negcio ATL01 e clicar em Adicionar. Uma nova Ordem de Servio estar aberta para incluso dos dados. No quadro Classificao da OS, deve ser utilizada a seguinte classificao: Tipo OS: SIR Motivo 1: ALTERAO NA REDE Motivo 2: ENG DADOS SEGURANA Motivo 3: ACESSO REDE DE DADOS Realizar o preenchimento dos campos obrigatrios de acordo a IOP de OMR. Aps o preenchimento dos campos obrigatrios, a planilha de solicitao deve ser anexada ao chamado, indo at a aba Observaes e clicando no boto Adicionar Observao ou Anexo.

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Na tela Observaes, os seguintes campos devem ser preenchidos: Resumo: Breve informao sobre que tipo de arquivo/documento est sendo anexado. Detalhes: Detalhes ou informaes adicionais caso haja. As planilhas devem ser anexadas uma a uma, clicando no boto Anexar arquivo. Ao final da incluso das planilhas, as observaes devem ser salva, clicando no boto Salvar. Acesso simultneo nas redes de Engenharia e TI Ao estabelecer o tnel PPTP, por padro o Windows direciona todo o trfego para a rede da Engenharia (DCN/Backbone), anulando os endereos locais. Para contornar esse comportamento e ter acesso DCN sem afetar a disponibilidade de acesso aos principais servios corporativos, preciso abrir uma solicitao no Websan utilizando a classificao SERVIOS / REDE / CADASTRO DE HOSTS / CADASTRO DNS INTERNO, informando que se trata de incluso de rotas PPTP, a regional, hostname, IP da workstation e Login do solicitante.

3.3.1.2. Acesso externo rede de dados (cliente VPN IPSEC) Descrio: Acesso a equipamentos localizados na rede de dados a partir de cliente externo rede corporativa/dados. O acesso feito atravs de um cliente IPSEC (requerido), que deve ser instalado separadamente. O mesmo est disponvel na Intranet da engenharia de dados (tabela 3.3.a) no menu Geral / Software e clicando no link Cisco Client VPN - Windows.zip. O acesso rede autenticado e monitorado, e por isso requer um usurio e senha. Recomendao: Funcionrios da claro que precisem dar assistncia remota, planto ou acesso rede. Planilha de Solicitao: Para abertura da OS no PS8, necessria a planilha Solicitao de VPN Acesso Remoto-revx.x.xls preenchida devidamente que pode ser obtida na Intranet da engenharia de dados (tabela 3.3.a).

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Solicitao: Para solicitao de acesso rede de dados, o gerente responsvel ou colaborador delegado pelo gerente, deve abrir uma solicitao no PS8 atravs do menu lateral: Servio de Campo / Ordens de Servio. Em seguida, selecionar a aba Adicionar um novo valor, informar a unidade de negcio ATL01 e clicar em Adicionar. Uma nova Ordem de Servio estar aberta para incluso dos dados. No quadro Classificao da OS, deve ser utilizada a seguinte classificao: Tipo OS: SIR Motivo 1: ALTERAO NA REDE Motivo 2: ENG DADOS SEGURANA Motivo 3: ACESSO REDE DE DADOS Realizar o preenchimento dos campos obrigatrios de acordo a IOP de OMR. Aps o preenchimento dos campos obrigatrios, a planilha de solicitao deve ser anexada ao chamado, indo at a aba Observaes e clicando no boto Adicionar Observao ou Anexo. Na tela Observaes, os seguintes campos devem ser preenchidos: Resumo: Breve informao sobre que tipo de arquivo/documento est sendo anexado. Detalhes: Detalhes ou informaes adicionais caso haja. As planilhas devem ser anexadas uma a uma, clicando no boto Anexar arquivo. Ao final da incluso das planilhas, as observaes devem ser salva, clicando no boto Salvar.

3.3.1.3. Acesso temporrio rede de dados (fisicamente situado no site) Descrio: Acesso a equipamentos localizados na rede de dados para profissionais que estejam atuando em campo (on-site). Para o acesso necessrio conectar o computador porta designada previamente pela engenharia de dados. Recomendao: Este acesso recomendado para profissionais que estejam trabalhando on-site, e precisem de acesso rede de dados.

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Planilha de Solicitao: Para abertura da OS no PS8, necessria a planilha Solicitao de VPN Acesso Remoto-revx.x.xls preenchida devidamente que pode ser obtida na Intranet da engenharia de dados (tabela 3.3.a). Solicitao: Para solicitao de acesso rede de dados, o gerente responsvel ou colaborador delegado pelo gerente, deve abrir uma solicitao no PS8 atravs do menu lateral: Servio de Campo / Ordens de Servio. Em seguida, selecionar a aba Adicionar um novo valor, informar a unidade de negcio ATL01 e clicar em Adicionar. Uma nova Ordem de Servio estar aberta para incluso dos dados. No quadro Classificao da OS, deve ser utilizada a seguinte classificao: Tipo OS: SIR Motivo 1: ALTERAO NA REDE Motivo 2: ENG DADOS SEGURANA Motivo 3: ACESSO REDE DE DADOS Realizar o preenchimento dos campos obrigatrios de acordo a IOP de OMR. Aps o preenchimento dos campos obrigatrios, a planilha de solicitao deve ser anexada ao chamado, indo at a aba Observaes e clicando no boto Adicionar Observao ou Anexo. Na tela Observaes, os seguintes campos devem ser preenchidos: Resumo: Breve informao sobre que tipo de arquivo/documento est sendo anexado. Detalhes: Detalhes ou informaes adicionais caso haja. As planilhas devem ser anexadas uma a uma, clicando no boto Anexar arquivo. Ao final da incluso das planilhas, as observaes devem ser salva, clicando no boto Salvar.

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3.3.1.4. Acesso entre plataformas Descrio: Solicitao de acesso entre plataformas nas redes de IT e Backbone de dados (DCN/RMS) dada atravs do uso de NAT. Recomendao: Este acesso recomendado quando necessrio o acesso entre duas plataformas/servidores. Para acesso a partir de uma estao de trabalho na rede corporativa ao Backbone de dados, recomendada a solicitao de acesso rede dados (3.3.1.1). Planilha de Solicitao: Para abertura da OS no PS8, necessria a planilha Acesso entre Plataformas-revx.x.xls preenchida devidamente que pode ser obtida na Intranet da engenharia de dados (tabela 3.3.a). Solicitao de Acesso IT -> RMS: Para solicitao de acesso entre plataformas no sentido IT para RMS, necessrio que ter posse do NAT de origem (NAT de TI). Caso no possua essa informao, a mesma pode ser adquirida atravs de solicitao no Websan, seguindo a classificao SERVIOS / REDE / IP FIXO. Em posse dessa informao, o gerente responsvel ou colaborador delegado pelo gerente, deve abrir uma solicitao no PS8 atravs do menu lateral: Servio de Campo / Ordens de Servio. Em seguida, selecionar a aba Adicionar um novo valor, informar a unidade de negcio ATL01 e clicar em Adicionar. Uma nova Ordem de Servio estar aberta para incluso dos dados. No quadro Classificao da OS, deve ser utilizada a seguinte classificao: Tipo OS: SIR Motivo 1: ALTERAO NA REDE Motivo 2: ENG DADOS SEGURANA Motivo 3: ACESSO ENTRE PLATAFORMAS Realizar o preenchimento dos campos obrigatrios de acordo a IOP de OMR. Aps o preenchimento dos campos obrigatrios, a planilha de solicitao deve ser anexada ao chamado, indo at a aba Observaes e clicando no boto Adicionar Observao ou Anexo. Na tela Observaes, os seguintes campos devem ser preenchidos: Resumo: Breve informao sobre que tipo de arquivo/documento est sendo anexado.

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Detalhes: Detalhes ou informaes adicionais caso haja. As planilhas devem ser anexadas uma a uma, clicando no boto Anexar arquivo. Ao final da incluso das planilhas, as observaes devem ser salva, clicando no boto Salvar. Obs: possvel obter o NAT feito por IT, atravs de uma solicitao especial no WebSan, com a classificao Servios, Rede, IP FIXO, especificando ento os IPs dos quais se deseja saber o NAT de IT. Solicitao de Acesso RMS -> IT: Para solicitao de acesso entre plataformas no sentido RMS para TI, o solicitante abre uma solicitao de acesso seguindo os mesmos motivos acima, porm ela ser aberta em primeiro no PS8. A Engenharia de dados ir alocar os NATs de origem (neste caso, RMS) e ir fechar a solicitao com a nova planilha em anexo. O solicitante em posse desta planilha, ir abrir uma solicitao de acesso IT <> RMS no WebSan, seguindo o fluxo de trabalho do mesmo.

3.3.1.3. Acesso Internet Descrio: Acesso Internet utilizando a infra-estrutura do Backbone de dados da Claro. Este acesso s concedido para profissionais que estejam atuando em campo dentro do Backbone de dados e que venham a necessitar de algum tipo de acesso Internet para auxilio em suas tarefas. O acesso Internet atravs do Backbone de dados, estritamente monitorado seu acesso contabilizado. Para acesso Internet atravs da rede corporativa, a infra-estrutura da mesma deve ser utilizada. Recomendao: Profissionais que estejam atuando em campo, dentro do Backbone de dados da Claro e necessitem de acesso Internet para auxilio de suas atividades. Planilha de Solicitao: Para abertura da OS no PS8, necessria a planilha Acesso Internet-revx.x.xls preenchida devidamente que pode ser obtida na Intranet da engenharia de dados (tabela 3.3.a). Solicitao: Para solicitao de acesso rede de dados, o gerente responsvel ou colaborador delegado pelo gerente, deve abrir uma solicitao no PS8 atravs do menu lateral: Servio de Campo / Ordens de Servio. Em seguida, selecionar a aba Adicionar um novo valor, informar a unidade de negcio ATL01 e clicar em Adicionar. Uma nova Ordem de Servio estar aberta para incluso dos dados. No quadro Classificao da OS, deve ser utilizada a seguinte classificao:

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Tipo OS: SIR Motivo 1: ALTERAO NA REDE Motivo 2: ENG DADOS SEGURANA Motivo 3: ACESSO INTERNET Realizar o preenchimento dos campos obrigatrios de acordo a IOP de OMR. Aps o preenchimento dos campos obrigatrios, a planilha de solicitao deve ser anexada ao chamado, indo at a aba Observaes e clicando no boto Adicionar Observao ou Anexo. Na tela Observaes, os seguintes campos devem ser preenchidos: Resumo: Breve informao sobre que tipo de arquivo/documento est sendo anexado. Detalhes: Detalhes ou informaes adicionais caso haja. As planilhas devem ser anexadas uma a uma, clicando no boto Anexar arquivo. Ao final da incluso das planilhas, as observaes devem ser salva, clicando no boto Salvar. 3.3.1.4. Auditoria em Equipamentos Descrio: Solicitao para realizao de auditoria de segurana em equipamentos da rede de dados, assim como instalao de antivrus em plataformas. Recomendao: Verificao do nvel de segurana de plataformas integradas ou em integrao dentro do Backbone de dados. Proteo de plataformas atravs de instalao de Antivrus. Planilha de Solicitao: Para abertura da OS no PS8, necessria a planilha Auditoria de Equipamentos-revx.x.xls preenchida devidamente que pode ser obtida na Intranet da engenharia de dados (tabela 3.3.a). Solicitao: Para solicitao de acesso rede de dados, o gerente responsvel ou colaborador delegado pelo gerente, deve abrir uma solicitao no PS8 atravs do menu lateral: Servio de Campo / Ordens de Servio. Em seguida, selecionar a aba Adicionar um novo valor, informar a unidade de negcio ATL01 e clicar em Adicionar. Uma nova Ordem de Servio estar aberta para incluso dos dados. No quadro Classificao da OS, deve ser utilizada a seguinte classificao:

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Tipo OS: SIR Motivo 1: ALTERAO NA REDE Motivo 2: ENG DADOS SEGURANA Motivo 3: AUDITORIA EM EQUIPAMENTOS Realizar o preenchimento dos campos obrigatrios de acordo a IOP de OMR. Aps o preenchimento dos campos obrigatrios, a planilha de solicitao deve ser anexada ao chamado, indo at a aba Observaes e clicando no boto Adicionar Observao ou Anexo. Na tela Observaes, os seguintes campos devem ser preenchidos: Resumo: Breve informao sobre que tipo de arquivo/documento est sendo anexado. Detalhes: Detalhes ou informaes adicionais caso haja. As planilhas devem ser anexadas uma a uma, clicando no boto Anexar arquivo. Ao final da incluso das planilhas, as observaes devem ser salva, clicando no boto Salvar.

3.3.1.4. Login em equipamentos de dados Descrio: Solicitao para criao de login em equipamentos de dados. Este acesso restrito aos profissionais (colaboradores e terceiros) que atuem diretamente no Backbone de dados da Claro. Recomendao: Profissionais (colaboradores e terceiros) que atuem diretamente no Backbone de dados da Claro e precisem de acesso a equipamentos da rede de dados. Planilha de Solicitao: Para abertura da OS no PS8, necessria a planilha Login Equipamento de Dados-revx.x.xls preenchida devidamente que pode ser obtida na Intranet da engenharia de dados (tabela 3.3.a).

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Solicitao: Para solicitao de acesso rede de dados, o gerente responsvel ou colaborador delegado pelo gerente, deve abrir uma solicitao no PS8 atravs do menu lateral: Servio de Campo / Ordens de Servio. Em seguida, selecionar a aba Adicionar um novo valor, informar a unidade de negcio ATL01 e clicar em Adicionar. Uma nova Ordem de Servio estar aberta para incluso dos dados. No quadro Classificao da OS, deve ser utilizada a seguinte classificao: Tipo OS: SIR Motivo 1: ALTERAO NA REDE Motivo 2: ENG DADOS SEGURANA Motivo 3: LOGIN EQUIPAMENTO DE DADOS Realizar o preenchimento dos campos obrigatrios de acordo a IOP de OMR. Aps o preenchimento dos campos obrigatrios, a planilha de solicitao deve ser anexada ao chamado, indo at a aba Observaes e clicando no boto Adicionar Observao ou Anexo. Na tela Observaes, os seguintes campos devem ser preenchidos: Resumo: Breve informao sobre que tipo de arquivo/documento est sendo anexado. Detalhes: Detalhes ou informaes adicionais caso haja. As planilhas devem ser anexadas uma a uma, clicando no boto Anexar arquivo. Ao final da incluso das planilhas, as observaes devem ser salva, clicando no boto Salvar. 3.3.1.5. VPN com fornecedores Descrio: Solicitao de acesso para estabelecimento de VPN (Virtual Private Networks) com fornecedores, para acesso remoto rede da Claro a partir da rede de parceiros/fornecedores/integradores. Recomendao: Interligao de redes remotas Claro para manuteno, integrao e gerncia. Planilha de Solicitao: Para abertura da OS no PS8, necessria a planilha VPN Fornecedores-XXX-revx.x.xls preenchida devidamente que pode ser obtida na Intranet da engenharia de dados (tabela 3.3.a).

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Solicitao: Para solicitao de acesso rede de dados, o gerente responsvel ou colaborador delegado pelo gerente, deve abrir uma solicitao no PS8 atravs do menu lateral: Servio de Campo / Ordens de Servio. Em seguida, selecionar a aba Adicionar um novo valor, informar a unidade de negcio ATL01 e clicar em Adicionar. Uma nova Ordem de Servio estar aberta para incluso dos dados. No quadro Classificao da OS, deve ser utilizada a seguinte classificao: Tipo OS: SIR Motivo 1: ALTERAO NA REDE Motivo 2: ENG DADOS SEGURANA Motivo 3: VPN FORNECEDORES Realizar o preenchimento dos campos obrigatrios de acordo a IOP de OMR. Aps o preenchimento dos campos obrigatrios, a planilha de solicitao deve ser anexada ao chamado, indo at a aba Observaes e clicando no boto Adicionar Observao ou Anexo. Na tela Observaes, os seguintes campos devem ser preenchidos: Resumo: Breve informao sobre que tipo de arquivo/documento est sendo anexado. Detalhes: Detalhes ou informaes adicionais caso haja. As planilhas devem ser anexadas uma a uma, clicando no boto Anexar arquivo. Ao final da incluso das planilhas, as observaes devem ser salva, clicando no boto Salvar.

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3.3.1.6. Delegao de autoridade Descrio: Solicitao para delegao de poderes para abertura de solicitaes para Engenharia de Dados Segurana. Atravs desta solicitao, o gerente / responsvel permite que algum previamente delegado, faa solicitaes sem necessidade de interveno do mesmo. Recomendao: Gerentes que estejam saindo de frias, temporariamente fora do escritrio (sem acesso ao PS8) ou que simplesmente queiram delegar autoridade algum colaborador. Planilha de Solicitao: Para abertura da OS no PS8, necessria a planilha Login Equipamento de Dados-revx.x.xls preenchida devidamente que pode ser obtida na Intranet da engenharia de dados (tabela 3.3.a). Solicitao: Para solicitao de delegao de autoridade, o gerente responsvel, deve abrir uma solicitao no PS8 atravs do menu lateral: Servio de Campo / Ordens de Servio. Em seguida, selecionar a aba Adicionar um novo valor, informar a unidade de negcio ATL01 e clicar em Adicionar. Uma nova Ordem de Servio estar aberta para incluso dos dados. No quadro Classificao da OS, deve ser utilizada a seguinte classificao: Tipo OS: SIR Motivo 1: ALTERAO NA REDE Motivo 2: ENG DADOS SEGURANA Motivo 3: DELEGAO DE AUTORIDADE Realizar o preenchimento dos campos obrigatrios de acordo a IOP de OMR. Aps o preenchimento dos campos obrigatrios, a planilha de solicitao deve ser anexada ao chamado, indo at a aba Observaes e clicando no boto Adicionar Observao ou Anexo. Na tela Observaes, os seguintes campos devem ser preenchidos: Resumo: Breve informao sobre que tipo de arquivo/documento est sendo anexado. Detalhes: Detalhes ou informaes adicionais caso haja.

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