Gesto Empresarial|Plano de Negcios

Gesto Empresarial Plano de Negcios Mactec - 2009/02

Alessandra Lins|William Mauricio

Prof. Rogrio Tineu

ANSE7EDG

Gesto Empresarial|Plano de Negcios 1 Sumrio Executivo

1.1 Objetivo Ser uma empresa reconhecida e que tenha um portiflio de trabalho diferenciado, baseado em uma equipe competente com talentos diferenciados e especficos, desenvolvendo projetos com rapidez e eficincia e qualidade. 1.2 Misso Resgatar a arte da maquetaria, hoje um pouco apagada e restrita a empresas desconhecidas pela maioria das pessoas, tambm desenvolver um trabalho de arte nico, desenvolvido com dedicao. 1.3 Fatores Chave para o Sucesso So muitos os fatores que determinam ou no o sucesso de uma empresa, entre eles destacamos dois que consideramos os principais para a nossa atividade: Equipe: A equipe, principalmente a que compoe o setor de criao, precisa ser formada por pessoas extremamente talentosas, competentes e eficientes, mas acima de tudo o que preciso para desenvolver uma trabalho diferenciado o comprometimento e amor atividade desenvolvida. Parceiros e Fornecedores: muito importante dentro de qualquer rea de atuao estar cercado por aliados, empresas e pessoas que sero importantes durante o desenvolvimento e prospeco de novos trabalhos, como os fornecedores de servios e produtos - , por exemplo, que podem ser decisivos para o sucesso de uma empresa, pois pertence a eles variveis de projeto como qualidade do material, e prazos alm importantes no momento do networking. A escolha de uma boa equipe e o desenvolvimento de bons clientes e fornecedores - alm claro de fatores como instalaes e tecnologia - que vai determinar o posicionamento da empresa no mercado, condicionando o sucesso de uma empresa que tem como objetivo ser reconhecida pelo nvel excelncia no mercado.

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Gesto Empresarial|Plano de Negcios 2 Sumrio da Empresa

2.1 Composio da Sociedade NELSON VERPA JR. Formado em Economia pela Unisantana em 1990, Ps-Graduado pela FGV em Comrcio Exterior no ano de 2000, e com vasta experincia na rea contbil e administrativa ja passou por grandes empresas como a Gradiente, atualemente Gerente de Negcios da Telefnica. Na Mactec ser responsvel principalmente pela administrao finaceira e prospeco de novos clientes, dispondo de um assistente administrativo para o desenpenho da funo. WILLIAM MAURICIO DE OLIVEIRA Estudante de Design Grfico pela Faculdade de Belas Artes de So Paulo, formado em Metalmecnica e Ferramentaria pelo SENAI-SP. Tem experincia considervel na rea tcnica e de produo industrial, alm de ser artista 3D, ser responsvel pela criao e rea tcnica, fazendo o intercmbio entre a produo fsica e criao dos projetos. CLEBER ALEXANDRINO DE OLIVEIRA Formado em Design pelo Unicentro Belas Artes de So Paulo, um dos mais experientes da empresa, ja passou por varios empregos, ja prestou servios para a Embraer desenvolvendo projetos 3D para o famoso software Flight Simulator. Trabalhar diretamente na criao e produo das maquetes eletrnicas 3D. RENATA LIZAS VERPA Tambm estudante de Design Grfico pelo Unicentro Belas Artes, tem experincia em agncias de publicidade, ser responsvel pelo auxlio na criao dos projetos e pela produo de material promocional como folders, newsletter, mailmarketing e diversos impressos. VALTER HENRIQUE MONEGAGLIA Formado em Metalmecnica e Ferramentaria pelo SENAI-SP, ja passou por grandes empresas na rea de produo industrial como a estatal EMAE e a multinacional, dominante do mercado de insertos sinterizados SANDIVIK. Ser responsvel na empresa pela rea tcnica, orientando e gerenciando a oficina de produo das maquetes. ALESSANDRA LINS Estudante de Design Grfico pelo Unicentro Belas Artes de So Paulo, tem boa experincia na rea comercial, ja passou por grandes empresas, atualmente gerente de contas no Banco Bradesco. Ser responsvel pelo auxlio administrativo da empresa trabalhando diretamente com o diretor geral, e tambm pelo atendimento ao cliente.

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2.2 Instalaes Iniciais Aps um ano o projeto vislumbra um pequeno galpo para as instalaes da oficina de produo, com espao sufiente para a organizao setorial e para o armazenamento de matria prima. A inteno que as intalaes do escritrio sejam anexas s da oficina, buscando ter mais controle sobre a produo e no caso de alguns clientes apresentar o processo produtivo dos projetos de maquetes. Quanto localizao das instalaes a preocupao atender o cliente o mais rpido e ser acessvel, nossa prospeco de clientes est principalmente no mercado imobilirio, buscando atender os principais escritrios de arquitetura, considerando esses fatores os pontos da cidade de So Paulo que so mais favorveis para o desenvolvimento dessa atividade a regio de Moema, Morumbi, Vila Olimpia, e Santo Amaro.

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Gesto Empresarial|Plano de Negcios 3 Produtos e Servios

3.1 Descrio dos Produtos e Servios A Mactec ter como principal servio o desenvolvimento de projetos 3D para maquetes fsicas. Esse trabalho consiste em fazer toda a leitura e interpretao do projeto desenvolvido pelo arquiteto, e a partir desse ponto desenvolver a maquete eletrnica 3D, e a maquete fsica finalizada, alm do material de divulgao referente ao empreendimento em questo. 3.2 Vantagens e Diferencial Comptetitivo A grande vantagem da Mactec dispor de uma equipe especializada em sua rea, alm de equipamento de ultima gerao para o desenvolvimento rpido e eficiente do projeto, alm disso existe a vantagem de estar localizada em um ponto estratgico da cidade, facilitando o acesso e a prospeco de novos clientes. H tambm a vantagem de possuir a clula produtiva acessvel area administrativa, o que proporciona ao cliente a possibilidade de ver seu investimento em plena produo, alm de facilitar o gerenciamento do processo produtivo. 3.3 Operaes O projeto vai passar por um processo de produo que obedece uma fluxo puxado, ou seja a mercadoria ser produzida mediante uma encomenda. Escritrio Administrativo Funonar e ebedecer as rotinas de um escritrio de design comum, ser composto por Nelson Verpa Jr., que ser o diretor da empresa e responsvel pela prospeco de clientes, reunies, apresentaes, etc. Ser tambm composto por uma equipe de design, que ser responsvel por toda a parte de criao e desenvolvimento do projeto, alm do material promocional de divulgao dos mesmos, apresentaes e peas relacionadas identidade visual da prpria empresa, a equipe composta por cleber alexandrino, responsvel pela iluminao e textura do projetos 3D, William Maurcio responsvel pelos modelos 3D (virtuais) , pelas plantas baixas ilustradas e pela superviso e finalizao do modelo fsico na clula de produo, Renata Lizas Verpa, responsvel pelo material grfico de divulgao acabado, tratamento e finalizao de imagens 3D. Completando o pessoal de escritrio teremos Alessandra Lins, responsvel pela marketing da da empresa, auxiliando o diretor e trabalhando diretamnete com Renata Lizas, na produo das peas de divulgao da empresa. Clula de Produo Alm de William Maurcio que o resonsvel pela superviso do modelo fsico, e ficar responsvel pelo intercmbio entre escritrio e produo, o setor composto por Valter Henrique Monegglia, que ser o chefe do setor, respon-

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svel por supervisionar os funcionrios e a produo, alm de ser o programador e operador da mquina router CNC (Comando Numrico Computadorizado). A clula de produo ainda composta por mai s 5 funcionrios operacionais: Marcineiro, responsvel pelas operaes que incluem corte e desbaste de matria prima, Estoquista, responsvel pelo controle de estoque e compras, Maqueteiro: responsvel pelo acabamento fino da maquete e mais 2 ajudantes gerais que auxiliaro esse profissionais em diversas atividades. Tcnologia Empregada Como uma empresa que atua tanto na produo de maquetes fsicas como eletrnicas, precisamos estar amparados por um equipamento com tecnologia de ponta, no caso da equipe de design dispomos de computadores com o mais alto desempenho que a atividade requer, composto por processadores de ncleos mltiplos (quadricore da Intel), placas de vdeo com alta capacidade de processamento e capacidade mxima de memria. Tambm fazem parte desse pacote perifricos de alta qualidade como monitores Samsumg de 24. Esse aparato tecnolgico operado por profissionais altamente qualificados que sabem extrair o melhor do desempenho da mquina. Ainda teremos ao nosso dispor os principais softwares relativos produo das maquetes, como o pacote Adobe e o 3ds Max da Autodesk. No setor de produo teremos todo o maquinrio comum a uma marcenaria, como instrumentos de medio, corte e todos os acessrios necessrios para a produo de uma maquete fsica. O destaque aqui fica por conta de duas mquinas especficas, uma serra esquadrejadeira, que permite um corte com preciso relativa e alta produtividade, e uma mquina router com sistema de comando numrico computadorizado (CNC) integrado, possibilitando a troca de dados entre o computador e a mquina. Esse tipo de conjunto, que integra interface fsica e vitual, chamado CAM (Computer Aided Manufacture), capaz de produzir peas com alta preciso, rapidez e com uma riqueza de detalhes impossvel de conseguir manualmente, gerando um produto final melhor acabado. Parcerias Apesar da maquetaria ser uma atividade pouco comum hoje em dia, e se esconder dentro de um universo muito maior que o mercado imobilirio, os materiais empregados na produo estrutura dela em boa parte genrico, como madeiras, MDF (Medium Density Fiberboard), porm o acabamento composto por peas e materiais muito especficos, e uma boa parte desse material importado, tendo em vista esses fatores as parcerias fundamentais para o exerccio da atividade so com os fornecedores desse material. Capacidade de Atendimento Considerando todo o processo de prospeco e conquista do cliente, acreditamos poder produzir no primeiro ano entre 20 e 25 projetos completos (maquete fsica, eletrnica, plantas ilustradas e material de divulgao), depois desse perodo de introduo no mercado acreditamos poder produzir cerca de 35 a 40 projetos dispondo apenas dessa equipe e aparato tecnolgico.

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Gesto Empresarial|Plano de Negcios 4 Analise de mercado

4.1 Segmentao de Mercado Seremos prestadores de servio ligados ao mercado imobilirio, atenderemos construtoras e escritrios de arquitetura responsveis pelos principais investimentos imobilirios da cidade, empresas como as construtoras Hernandez - atual responsvel pelos princiapais empreendimentos imobilirios que abrangem a regio do Tatuap alto - , e a Takaoka, que dispensa aprensentaes uma vez que uma das maiores construtoras do pas atualmente, responsvel por projetos residenciais nas principais regies de So Paulo, como Vila Olimpia, Granja Julieta, Morumbi e Moema. Ambas as empresas tem sede em So Paulo. Suas filiais se espalham pelos principais pontos da cidade, possibilitando uma rede abrangente de atendimento. Claro que essas duas empresas simplesmente exemplificam o perfil do nosso cliente, elas podemos juntar empresas como a Gafisa, Tecnisa, Lopes entre outras. Clientes Como So Paulo uma cidade em plena expanso, e esse processo vem acontecendo cada vez mais rpido tanto que a cidade atualmente mal comporta esse crescimento - todos os meses surgem diversos empreendimentos imobilirios, que o nicho de atuao dos nosso clientes. Como o projeto fsico, assim como o eletrnico, so indisopensveis para o lanamento e venda dos apartamentos, nossa empresa surge com a proposta de amparar essa necessidade de visualizao do produto acabado, proporcionando a essas empresas desde a maquete fsica at as plantas baixas e o material de divulgao, concentrando todo o processo em um ponto somente ,e essa facilidade ,alm claro da tecnologia, do talento e qualidade aplicadas, que so o diferencial que conquistar essas empresas. Alm desses fatores genricos, uma outro fator a ser considerado na conquista do cliente a centralizao do trabalho, por exemplo, o grupo de empresas que prestam servios semelhantes ao nosso bem fechado, so empresas tradicionais e que em sua maioria no cercam o cliente nesse tipo de atendiemnto, a empresa que produz a maquete fsica no a mesma que produz a planta fsica, ou o material de divulgao. A cetralizao de tudo isso o principal diferencial a ser usado na conquista desses clientes. Dimenso do mercado Apesar do mercado mobilirio estar com uma demanda crescente por novos empreendimentos, as empresas que o dominam so as mesmas pois possuem uma rede e capacidade de atendimento muito grande, dessa forma o nosso nmero de clientes no dos mais significativos se considerarnos apenas nmeros, porm a quantidade de novos projetos que decorreram dos investimentos desses clientes so muitos, por exemplo, sendo a nossa inteno atender Gafisa, Hernandez e Takaoca, e sabendo que como empresas fortes no mercado ela so juntas responsveis por pelo menos 50% dos novos empreendimentos, o fluxo de trabalho ser muito grande apesar de serem somente trs empresas.

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A precificao do nosso trabalho ser embasado nas regras correntes do mercado de atuao, seguiremos o preo mdio do mercado, a cobraa dos servio ser feita da seguinte forma: por porjeto, o cliente ter direito a trs alteraes do projeto, a partir da quarta ser acrescido ao valor do projeto as horas trabalhadas a mais, e em caso de mudana que ultrapasse 40% do projeto ser acrescido ao valor final o valor integral do mesmo. Distribuio Como a idia de uma empresa que produz maquete fsica, produzir qualidade e no quantidade o processo de distribuio, no caso entrega seria uma palavra mais adequada, do nosso produto acabado no ser complicado no em relao a logstica devido a localizao da empresa, que estar prxima dos principais clientes. 4.2 Necessidades tendncias e crescimento do mercado notvel o crescimento do mercado imobilirio na cidade de So Paulo nos ltimos 10 anos, nunca se construiu tantos prdios como nas duas ltimas dcadas, para se ter uma idia o ultimo boom imobilirio ocorreu em 1981, e a tendncia esse crescimento aumentar ainda mais em 2010, pois a Associao Brasileira das Entidades de Crdito Imobilirio e Poupana (Abecip) estima que a liberao de novos financiamentos imobilirios deve atingir a marca de R$ 36,4 bilhes anuais no ano que vem, o que corresponderia a 387 mil unidades financiadas, 20% a mais em relao ao desempenho do ano de 2009 . As informaes so do jornal Gazeta Mercantil. Considerando todo o crescimento citado acima a nica forma de sobressair -se sobre a concorrncia, que aumenta conforme o mercado cresce, perceber as novas necessidades do mercado, a atend-las com eficincia e criatividade. O principal problema que percebe-se, no s no mercado imobilirio, mas no mercado como um todo, a fragmentao do fornecimento de produtos e servios, isso um problema (em alguns casos inevitvel), que gera um aumento no tempo do processo geral de um produto, h tambm o problema burocrtico envolvendo notas fiscais e impostos, uma vez que so varias empresas envolvidas em um mesmo processo. Considerando essas necessidades, nossa empresa tem como Idia centralizar tudo o que envolva a divulgao do empreendimento imobilirio, desde peas impressas como folders e newsletter, peas on-line como emailmarketing e claro, nosso principal produto que ser o conjunto de maquete fsica ,que inclui, alm da maquete, as plantas baixas ilustradas e a maquete eletrnica 3d, que sero visualizaes virtuais decoradas do ambiente do empreendimento em questo. Essa uma idia que talvez no parea a mais criativa em um primeiro momento, se formos considerar a simplicidade, mas com certeza uma necessidade urgente do mercado, e que poucos fornecedores, considerando o mercado imobilirio, conseguiram realizar. Por exemplo: a Takaoka, uma das mais renomadas e bem sucedidas construtoras de so Paulo, com empreendimentos em todo o Brasil, tem problemas em centralizar o fornecimento de seu material de divulgao. A maquete fsica fornecida pela Usina Maquetes, o material impresso criado pela Ponto Criativo, as maquetes 3D virtuais so fornecidas pela Planomotor Arquitetura 3D e as plantas baixas ilustradas pela CGR Design. Considere que quando lidamos com um fornecedor preciso enfrentar todas as barreiras burocrticas, impostos, ligaes e reunies, etc, agora imagine quando esse processo envolve 4 empresas diferentes e em localizaes diferentes. E isso tudo considerando uma grande empresa como a Takaoka, que possui um ncleo responsvel pela divulgao.

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Agora considere uma empresa menor, enxuta, onde alm de se preocupar com a divulgao um mesmo escritrio tem de lidar com todos os fornecedores e prestadores de servio relacionados ao empreendimento em si. Observando todos esses fatos ns percebemos que centralizar tudo isso era uma tarefa totalmente possvel, apesar de no ser das mais fceis. Com uma equipe enxuta possvel centralizar esse processo a equipe j foi citada, e fica fcil perceber a possibilidade de atender o cliente dessa forma. 4.3 Anlise das expectativas do cliente Sejamos francos, considerando os valores que envolvem o oramento de um empreendimento imobilirio, e ainda mais considerando os nossos clientes/objetivo, como Gafisa, Lopes, Takaoka e etc., o preo no o que um cliente desses mais valoriza. Sendo assim, e considerando a importncia deles, a nossa preocupao com o produto de divulgao a qualidade, eficincia e prazo de entrega. Pois apesar de ser uma nfima parte do oramento (cerca de 3% do custo total do projeto), o fator chave para a venda de unidades , principalmente antes da construo concluda, e que se for ineficiente e de m qualidade compromete seriamente o sucesso financeiro do empreendimento logo no incio.

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Gesto Empresarial|Plano de Negcios 5 Estratgia e Implementao

5.1 Posicionamento Queremos atuar ao lado das grandes empresas do ramo imobilirio no s como fornecedores de produtos e servios, mas como parceiros, comprometidos com a empresa e envolvidos de fato com o empreendimento. As principais vantagens competitivas do nosso produto so: qualidade, preo competitivo, proximidade e tecnologia, uma razo muito simples, as melhores empresas tambm querem ser atendidas pelas melhores, porque quando uma empresa como a Gafisa terceiriza um servio est colocando o nome e a credibilidade nas mo de um terceiro. Nossa qualidade se d devido a um equipamento de ponta e uma equipe especializada. possvel ter um preo competitivo no mercado, sem comprometer a qualidade, devido centralizao de todo o processo, o que tambm favorece prazos de entrega, uma vez que a comunicao entre fornecedor e cliente acontece apenas com uma empresa. Finalmente, invivel se estruturar para ter todas essas vantagens de centralizao e estar longe do cliente, sendo assim a nossa localizao vai ser estratgica, de fcil acesso tanto para o cliente, quanto para os nossos fornecedores. Sem preciso geogrfica, podemos destacar lugares como a Av. Lus Carlos Berrini, na zona sul da cidade, prxima bairros como Vila Olmpia, Morumbi, Brooklin e com fcil acesso ao Centro da Cidade. 5.2 Estratgia de marketing Preo Seguiremos o preo mdio do mercado, a cobrana dos servios ser feita da por projeto, considerando todo o pacote que nossa PRINCIPAL VANTAGEM COMPETITIVA, o cliente ter direito a trs alteraes do projeto,E a partir da quarta ser acrescido ao valor do projeto as horas trabalhadas a mais, nesse momento a precificao muda de projeto para hora-homem e hora-mquina. No caso de mudanas que ultrapassem 40% do projeto inicial, ser acrescido ao valor final do trabalho o valor integral do mesmo, em outras palavras o projeto ser cobrado duas vezes. Distribuio No caso de uma empresa que trabalha com projetos dessa escala, a parte logstica da entrega no tem grandes complicaes, uma vez que no temos volume fsico nem quantidade para isso. A nica preocupao nesse quesito assegurar a integridade do produto principal (maquete fsica), e para isso utilizaremos os servios de transportadoras especializadas em cargas frgeis, como a Jamef que possui um setor especializado em cargas desse tipo. Os outros materiais integrantes do pacote podem tambm ficar a cargo da Jamef, que tambm contempla cargas simples, alm de estar prxima dos principais pontos da cidade e possuir uma frota abrangente.

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Promoo Nosso cliente muito especfico, ento nossa promoo vai ser focada tambm em veculos especficos do mercado imobilirio, como as revistas AU Arquitetura e Urbanismo, focada em arquitetura e a KAZA especializada em decorao de ambientes. Alis nesse tipo de publicao que esto as empresas que pretendemos atender, o que nos aproxima ainda mais do nosso pblico alvo. Tambm muito importante para nossa promoo participar de feiras direcionadas arquitetos e construtoras, o que no ser problema do ponto de vista logstico uma vez que estamos no centro onde elas ocorrem. Nessas feiras usaremos stands para expor amostras de nosso principais projetos e clientes, tambm iremos dispor nesse caso de impressos de divulgao e brindes, que vo ser pensados dependendo da feira e da ocasio. Uma das mais importantes e badaladas, que ocorre uma vez por ano no Jockei Club do Morumbi a Casa COR, que concentra toda a nata de arquitetos, decoradores e empresrios do ramo imobilirio da cidade. 5.3 Estratgia de Vendas Alm da participao em feiras, e revistas especializadas, nossa estratgia de vendas vai se concentrar em abordagem on-line, atravs de mail mkt e representantes externos que faro visitas agendadas em clientes estratgicos. Como esse mercado muito especfico, e nossos clientes-alvo so poucos, apesar de dominarem praticamente todo o mercado, esses representantes externos no sero permanentes, uma vez que conquistados esses clientes apenas iremos utilizar das nossas vantagens estratgicas para mant-los. Pode parecer estranho em um primeiro momento nosso objetivo ser to alto abordando empresas dominantes do mercado, porm somente empresas desse porte realizam empreendimentos dessa magnetude, e que por consequncia lanam mo de uma ao de divulgao que abrange nossos servios. No caso da prospeco de empresas menores, que realizam somente divulgao on-line de seus empreendimentos, utilizaremos a abordagem atravs de mail mkt, e via telefone atravs do departamento comercial.

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Gesto Empresarial|Plano de Negcios 6 Pessoas

6.1 Equipe Prpria de Gesto NELSON VERPA JR. Cargo Responsabiliddes
Sua principal responsabilidade na empresa ser o lder geral, e o administrador do negcio, devido a sua vasta experincia no mercado financeiro, no incio do empreendimento ser responsvel tambm pela capitao de clientes, participar de reunies, em outra palavras ser o frontman da empresa.

Diretor Geral

WILLIAM MAURICIO DE OLIVEIRA Cargo Responsabiliddes

Ser responsvel principalmente pelo intercmbio entre produo fsica e criao, como formado tanto na rea tcnica quanto na rea de criao a pessoa certa para tal funo, ser tambm responsvel pelo direcionamento dos projetos, tanto o da maquete fsica quanto o projeto de divulgao. Participar tambm da criao dos projetos, desde os sketches at a produo fsica, principalmente no processo de finalizao e acabamento.

Diretor de Criao

CLEBER ALEXANDRINO DE OLIVEIRA Cargo Responsabiliddes

Ficar responsvel pelo produo das maquetes eletrnicas 3D, desde a modelagem at aplicao de texturas, iluminao e renderizao, alm da ps-produo das imagens em softwares de edio como Photoshop e After Effects (ambos da Adobe). Participar ativamente do processo de criao juntamente com William Maurcio e Renata Verpa.

CG Artist

RENATA LIZAS VERPA Cargo

Designer

Responsabiliddes
Estar sob sua responsabilidade a produo das peas de divulgao dos projetos, como folders, newsletters e email marketings, ser junto com William e Cleber o trio de criao da empresa.

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VALTER HENRIQUE MONEGAGLIA Cargo Responsabiliddes
Ficar a seu cargo o comando da equipe de produo fsica das maquetes, supervisionando todo o processo, desde a aquisio de materiais at o acabamento, ser tambm o operador da principal mquina da empresa (CNC), realizando operaes como corte programado e gravura. Como no incio teremos somente Valter como funcionrio fixo da clula de produo, e todo o resto da equipe desse setor, inclusive o estoquista ser terceirizado, ele ficar responsvel tambm pelo controle de estoque e compra de materiais em momentos de demanda baixa.

Gerente de Produo

ALESSANDRA LINS Cargo Responsabiliddes

Auxiliar Nelson Verpa na administrao da empresa, sendo responsvel por rotinas administrativas e atendimento direto ao cliente. Gerenciar tambm a equipe externa terceirizada de vendas, quando esta for acionada.

Gerente Administrativo

6.2 Necessidades Adicionais e Servios Terceirizados Clula de Produo Como no incio no teremos uma demanda contnua de projetos, teremos fixo no setor de produo apenas o Gerente de Produo, as outras funes sero desempenhadas por funcionrios terceirizados, que sero acionados em funo da demanda (tarefas). Sero eles: Marcineiro: ser responsvel por operaes como desbaste e corte de matria prima, alm da separao do mesmo em funo do projeto a ser realizado. Estoquista: em momentos de demanda alta ser o responsvel por auxiliar o Gerente de Produo no controle de estoque e compra de matria prima. Maqueteiro: responsvel pelo acabamento fino da maquete, como retoques e incorporao de elementos secundrios como carros, rvores e escala humana (bonecos), que representaro a escala real da maquete.

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Ajudantes: inicialmente iremos trabalhar somente com dois ajudantes, eles sero responsveis por desempenhar funes gerais como limpeza, embalagem, colagem de revestimentos ,e etc. auxiliaro todos os funcionrios do setor de produo. Equipe de Vendas No incio terceirizaremos tambm uma equipe externa de vendas, que s ser acionada no momento de prospeco de clientes, faro visitas agendadas em clientes especficos e depois de conquistado o cliente utilizaremos de nossas vantagens estratgicas para mant-los. 6.3 Projeo de Custos Operacionais em Pessoal EQUIPE PRPRIA DE GESTO Cargo/Funo Diretor Geral Diretor de Criao CG Artist - CLT Designer - CLT Gerente de Produo - CLT Gerente Administrativo - CLT N Func. 01 01 01 01 01 01 Salrio Mensal R$ 4.000,00 R$ 2.500,00 R$ 2.000,00 R$ 1.500,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 Total de Salrios Enc. Soc. 72,32% EQUIPE TERCEIRIZADA Cargo/Funo Marcineiro Maqueteiro Estoquista Ajudante Vendedor Externo N Func. 01 01 01 02 02 Custo Mensal R$ 800,00 R$ 1.000,00 R$ 800,00 R$ 600,00 R$ 1.000,00 Total de Custos Total R$ 800,00 R$ 1.000,00 R$ 800,00 R$ 1.200,00 R$ 2.000,00 R$ 5.800,00 Total R$ 4.000,00 R$ 2.500,00 R$ 2.000,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 13.900,00 R$ 5.134,00

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Gesto Empresarial|Plano de Negcios 7 Plano Financeiro

7.1 Hipteses Preliminares Preo de Venda O mercado imobilirio est muito aquecido, novos empreendimentos surgem todos os meses e com eles a necessidade de divulgao e apresentao para a promoo do mesmo, isso gera demanda para nosso ramo de atuao no mercado. clientes como gafisa, MRV e Takaoka no escolhem a empresa responsvel pela divulgao com base em preo competitivo, e sim em eficincia e qualidade, dessa forma, considerandoe esses fatores e preos praticados por concorrentes diretos como Thcnika e Usina Maquetes, podemos considerar um faturamento bruto mensal - considerando uma momento inicial - de 200.000 reais, um valor que corresponderia a um projeto completo. No h tambm como fixar um valor muito preciso uma vez que se trabalha com projetos, onde as princiapis variveis so tempo de execuo e complexidade. Esse valor cobriria investimento aplicado na produo ,alm dos custos fixos e variveis, sobrando uma margem modesta de lucro. CUSTOS FIXOS Especificaes Aluguel - IPTU Luz - Eletropaulo Telefone gua - Sabesp Material de Escritrio Limpeza Vale Transporte - Pessoal Fixo Vale Refeio - Pessoal Fixo Internet - Net Virtua 12MB Motoboy - Empresa Terceirizada R$ R$ 5.000,00 R$ 500,00 R$ 350,00 R$ 300,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 430,00 R$ 1.260,00 R$ 250,00 R$ 250,00

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CUSTOS VARIVEIS* Especificaes Matria Prima Pessoal Terceirizado Grfica - Sangraf gua - Sabesp Material de Escritrio Limpeza Vale Transporte - Pessoal Fixo Vale Refeio - Pessoal Fixo Internet - Net Virtua 12MB Motoboy - Empresa Terceirizada *Valores baseados no custo de produo de um projeto completo (maquete fsica e divulgao). R$ R$ 30.300,00 R$ 5.800,00 R$ 1.500,00 R$ 300,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 430,00 R$ 1.260,00 R$ 250,00 R$ 250,00

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7.2 Necessidade de Capital e Fontes de Capitao Neste momento que a funo das parceirias e do network se fara mais presente, no nosso ramo conhecer o pessoal ligado area como arquitetos, ou mesmo empresas ligadas a indstrias e potenciais fornecedores de matria prima, pode trazer uma forte colaborao no investimento inicial em troca ,por exemplo, de permutas de divulgao, como o caso da DS4, que pode nos fornecer o principal equipamento de produo da empresa - Mquina Router CNC - a um preo mais acessvel em troca de permuta, uma vez que estamos inseridos em um mercado que muito interessa a esse possvel parceiro. DEMONTRATIVO DE INVESTIMENTOS Item 01 Discriminao Mquinas e Equipamentos Mquina Router CNC Mquina Serra Esquadrejadeira Mquina Policorte Serra Handcutter Serra Tico-Tico Furadeira de Bancada Furadeira Manual Guilhotina de Bancada Parafusadeira Eltrica Parafusadeira Bateria 02 Ferramental Paqumetro Digital Paquimetro Analgico Tesoura Industrial Rguas Metlicas 50CM Rguas Metlicas 100CM Rguas Metlicas 150CM Jogo de Pinceis de Entalhe Mitutoyo Mitutoyo Brasfort Brasfort Brasfort Brasfort Tambo 04 04 02 02 02 02 04 R$ 800,00 R$ 300,00 R$ 200,00 R$ 80,00 R$ 120,00 R$ 150,00 R$ 50,00 R$ 3.200,00 R$ 1.200,00 R$ 400,00 R$ 160,00 R$ 240,00 R$ 300,00 R$ 200,00 DS4 Mello Mello Makita Makita Bosch Bosch Assimaq Makita Makita 01 01 02 02 02 02 02 01 02 02 R$ 50.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.500,00 R$ 800,00 R$ 500,00 R$ 1.200,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00 R$ 1.200,00 R$ 800,00 R$ 50.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.600,00 R$ 1.000,00 R$ 2.400,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 2.400,00 R$ 1.600,00 Fabricante Qtd. Valor Unitrio Valor Total

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Esquadro 50cm Esquadro 100cm Jogo de Grampos Morsa Fixa Morsa Mvel Jogo de Martelos Jogo Chaves de Fenda Jogo Chaves Philips Jogo Chaves Inglesas Jogo Alicates Rebitadeira Manual 03 Mobilirio e Utenslios Bancada c/ Folha de Vidro 3m Mesa 70x120cm c/ Folha de Vidro Cadeira Polytrop Cadeira Rembus Cadeira Audax Banqueta Sof Carisma Lixeira Inox 12Lts. Puff Gota Armario Arquivo Gaveteiro Arquivo Prateleira Mvel Bancada Jacarand Banco Giroflex Giroflex Giroflex Giroflex Giroflex Tok Stok Giroflex Giroflex Tok Stok Tok Stok Tok Stok Evolukit Madeibrs Madeibrs 02 02 04 04 01 03 01 04 03 02 02 01 02 06 R$ 1.500,00 R$ 500,00 R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 1.200,00 R$ 80,00 R$ 2.000,00 R$ 70,00 R$ 130,00 R$ 1.200,00 R$ 500,00 R$ 800,00 R$ 500,00 R$ 50,00 R$ 3.000,00 R$ 1.000,00 R$ 400,00 R$ 320,00 R$ 1.200,00 R$ 240,00 R$ 2.000,00 R$ 280,00 R$ 390,00 R$ 2.400,00 R$ 1.000,00 R$ 800,00 R$ 1.000,00 R$ 300,00 Brasfort Brasfort Grampofix Grampofix Grampofix Tramontina Tramontina Tramontina Tramontina Tramontina Skill 02 02 02 04 04 04 05 05 05 05 04 R$ 80,00 R$ 120,00 R$ 75,00 R$ 50,00 R$ 30,00 R$ 50,00 R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 80,00 R$ 50 R$ 70,00 R$ 160,00 R$ 240,00 R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 120,00 R$ 200,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 400,00 R$ 250,00 R$ 280,00

Alessandra Lins|William Mauricio

Prof. Rogrio Tineu

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04 Informtica Estao Grfica Quad Core Estao Dual Core Monitor 24 Monitor 20 Teclado Mouse External HD 500GB Samsung Samsung Microsoft Microsoft Lacie 02 04 02 04 06 06 03 R$ 2.500,00 R$ 1.200,00 R$ 500,00 R$ 350,00 R$ 120,00 R$ 80,00 R$ 500,00 R$ 5.000,00 R$ 4.800,00 R$ 1.000,00 R$ 1.400,00 R$ 720,00 R$ 480,00 R$ 1.500,00

Alessandra Lins|William Mauricio

Prof. Rogrio Tineu

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