FORMULRIO PARA APLICAO DO PROTOCOLO SALDANHA PARA AUDITORIA DO PROGRAMA DE CONSERVAO AUDITIVA

Autor: Odilon Machado de Saldanha Jnior

Auditor(es): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Empresa: _________________________________________________________________________________

Rua Fausto Alvim, 65 Calafate Belo Horizonte/MG 30.411-545 (31) 3372 4342 oficio@oficionet.com.br www.oficionet.com.br

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

1. Anlise de Riscos para Perda Auditiva Ocupacional

Administrao, Segurana do Trabalho, Higiene Ocupacional, Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Fonoaudiologia, Trabalhadores

reas envolvidas:

Data:

_____/_____/_____

Empregados Auditados/rea:

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):
Aplicabilidade Referncia Legal Nota: 0 ou 3 Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Estrutura mnima da anlise de riscos para perda auditiva ocupacional: [Relatrio(s) com]
1.1

NR 9.1.2 NR 9.2.1 a 9.2.1.d NR 9.3.5.2 a 9.3.5.2.c OS 608, Seo I, Anexo II,1

(1) Planejamento anual com estabelecimento de metas; prioridades e cronograma; (2) Estratgia e metodologia de ao (conforme hierarquia das medidas de controle); (3) Forma do registro, manuteno e divulgao dos dados; (4) Periodicidade e forma de avaliao do desenvolvimento; (5) Participao dos trabalhadores.

Reconhecimento dos riscos para perda auditiva ocupacional: [Relatrio(s) com]

1.2 NR 9.3.3.a a 9.3.3.e e 9.3.3.h

(1) Identificao; (2) Determinao e localizao das fontes geradoras; (3) Identificao das trajetrias e dos meios de propagao; (4) Controle das funes e trabalhadores expostos acima do nvel de ao; (5) Caracterizao das atividades e do tipo da exposio.

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

1. Anlise de Riscos para Perda Auditiva Ocupacional

Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):

Referncia Legal

Nota: 0 ou 3

Avaliao quantitativa dos riscos para perda auditiva ocupacional: [Relatrio(s) com]
1.3 NR 9.3.4 a 9.3.4.c NR 9.3.7.1

(1) Comprovao das situaes de inexistncia da exposio acima do nvel de ao; (2) Dimensionamento da exposio dos trabalhadores; (3) Avaliao quantitativa como subsdio para as medidas de controle.

Informao para empresas contratadas dos riscos para perda auditiva ocupacional:
1.4

[Notificao(es) da empresa contratante para contratada(s) que realizam atividades no mesmo local de trabalho da contratante]

NR 7.1.3

Totais

Mensurao de Desempenho na Atividade =

Total de pontos da coluna Conformidade x 100 Total de pontos da coluna Aplicabilidade

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

2. Gesto de Diagnsticos Audiolgicos

Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Fonoaudiologia, Otorrinolaringologia, Outros Especialistas e Informtica
Data:

reas envolvidas:

_____/_____/_____

Empregados Auditados/rea:

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):
Aplicabilidade Referncia Legal Nota: 0 ou 3 Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Definio dos trabalhadores submetidos a exames audiomtricos:

2.1

NR 9.3.6.1, 9.3.6.2 e 9.3.6.2.b NR 7, Anexo 1, 3.1 NR 7.2.4

[Relatrio atualizado com] Controle das funes e trabalhadores expostos acima do nvel de ao, independente do uso de protetores auditivos, que devem ser submetidos a exames audiomtricos.

Audimetro(s): [Certificados(s) atualizado(s) com]

2.2

Calibrao anual do(s) audimetro(s) conforme norma ISO 8253-1; [Relatrio(s) com] Aferio biolgica do(s) audimetro(s) que precede a realizao dos exames audiomtricos.

NR 7, Anexo 1, 3.2 a 3.2.4

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

2. Gesto de Diagnsticos Audiolgicos

Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):

Referncia Legal

Nota: 0 ou 3

Execuo dos exames audiomtricos:

2.3

[Certificados(s) atualizado(s) com] Comprovante de pagamento do(s) respectivo(s) conselho(s) profissional(is) que comprove(m) habilitao do mdico(s) ou fonoaudilogo(s) que realiza(m) os exames audiomtricos.

NR 7, Anexo 1, 3.3

Periodicidade dos exames audiomtricos: [Exame(s) audiomtrico(s) individual(is) ou em sequncia]

2.4

Comprovao de periodicidade de realizao de exames audiomtricos, no mnimo: (1) Na admisso; (2) No 6 ms aps a admisso; (3) Anualmente a partir de ento e (4) Na demisso (considerando as excees da NR 7, Anexo 1, 3.4.1.1: no momento da demisso, poder ser aceito o resultado de um exame audiomtrico realizado at 135 dias retroativos em empresa classificada em grau de risco 1 ou 2 e at 90 dias retroativos em empresa classificada em grau de risco 3 ou 4).

NR 7, Anexo 1, 3.4 a 3.4.1.1.b

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

2. Gesto de Diagnsticos Audiolgicos

Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):

Referncia Legal

Nota: 0 ou 3

Registro dos exames audiomtricos: [Formulrio(s) com] (1) Nome; idade e RG do trabalhador; (2) Nome da empresa e funo do trabalhador; (3) Tempo de repouso auditivo declarado pelo trabalhador; (4) Anamnese clnico-ocupacional; (5) Registro de inspeo do meato acstico externo de ambas as orelhas pelo responsvel pela execuo do exame audiomtrico; (6) Fabricante, modelo e data da ltima calibrao do audimetro; (7) Traado audiomtrico e smbolos conforme modelo da NR 7, Anexo 1; (8) Informao sobre tipo de exame audiomtrico: de referncia ou seqencial; (9) Nome, nmero de registro no conselho regional e assinatura do profissional responsvel pelo exame audiomtrico; (10) Declarao que o trabalhador informou o tempo de repouso auditivo, entendeu os resultados do exame audiomtrico e sua assinatura; (11) Data do exame audiomtrico. [Pronturio(s) Mdico(s) com] Registro em pronturio clnico individual dos dados obtidos nos exames audiomtricos.
NR 7, Anexo 1, 3.5 a 3.5.f NR 7, Anexo 1, 2.2 NR 7, Anexo 1, 3.6.2.2 NR 7.4.5

2.5

Disponibilizao de cpias dos exames audiomtricos para os trabalhadores: [Notificao(es) ou Entrevista(s) com trabalhador(es)]
2.6 NR 7, Anexo 1, 6.1.d NR 7, Anexo 1, 6.2.e

Comprovao que, no mnimo, so disponibilizadas cpias para os trabalhadores com casos de perda auditiva ocupacional, perda auditiva no ocupacional, desencadeamentos e agravamentos de perdas auditivas ocupacionais.

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

2. Gesto de Diagnsticos Audiolgicos

Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):

Referncia Legal

Nota: 0 ou 3

Exames audiomtricos de referncia: [Certificado(s) atualizado(s) com] Comprovao que o exame audiomtrico realizado em cabina(s) audiomtrica(s) ou ambiente(s) acusticamente tratado(s), cujos NPS no ultrapassem os nveis mximos permitidos de acordo com a norma ISO 8253-1. [Exame(s) audiomtrico(s) individual(is) ou em sequncia]
2.7

NR 7, Anexo 1, 3.6.1 a 3.6.1.4.3 OS 608, Seo II, 2.3 a 2.4 OS 608, Seo I, Anexo II, 3

(1) Declarao assinada por trabalhadores que comprova que os exames audiomtricos de referncia so realizados em repouso auditivo por um perodo mnimo de 14 horas; (2) Registros de realizao do exame audiomtrico por via area nas freqncias 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz; (3) No caso de deteco de alterao por via area, registros de realizao do exame audiomtrico por via ssea nas freqncias 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; (4) Definio do diagnstico nosolgico pelo mdico do trabalho responsvel, que no mnimo classifique como: audio normal, perda auditiva ocupacional ou perda auditiva no ocupacional; (5) Quando no for o primeiro exame, anlise da evoluo e definio do diagnstico evolutivo, que classifique como: estvel, desencadeamento ou agravamento de perda auditiva ocupacional; (6) Realizao quando o trabalhador no possua exame audiomtrico de referncia ou quando apresentar desencadeamento ou agravamento de perda auditiva ocupacional.

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

2. Gesto de Diagnsticos Audiolgicos

Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):

Referncia Legal

Nota: 0 ou 3

Exames audiomtricos seqenciais: [Exames audiomtricos] Caso os exames audiomtricos no sejam realizados em cabina(s) audiomtrica(s) ou ambiente(s) acusticamente tratado(s), de acordo com a norma ISO 8253-1, apresentar registros de exames audiomtricos de 2 indivduos cujos limiares auditivos, detectados em exames audiomtricos de referncia atuais sejam conhecidos, com diferena de limiar auditivo, em qualquer freqncia e em qualquer um dos 2 indivduos examinados, menor ou igual a 5 dB (NA). [Exames audiomtricos em sequncia] (1) Registros de realizao de exame audiomtrico por via area nas freqncias 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz; (2) Anlise da evoluo e definio do diagnstico evolutivo que classifique como: estvel; desencadeamento ou agravamento de perda auditiva ocupacional; (3) Realizao quando o trabalhador j possua exame audiomtrico de referncia.

2.8

NR 7, Anexo 1, 3.6.2 a 3.6.2.3

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

2. Gesto de Diagnsticos Audiolgicos

Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):

Referncia Legal

Nota: 0 ou 3

Diagnstico Coletivo: [Relatrio(s) atualizado(s) com]

2.9

Registros da gesto de diagnsticos audiolgicos, com a discriminao por setores da empresa, com as estatsticas dos resultados de diagnsticos nosolgicos (prevalncia: audio normal, perda auditiva ocupacional ou perda auditiva no ocupacional) e diagnsticos evolutivos (incidncia: desencadeamento ou agravamento de perda auditiva ocupacional), includo no relatrio anual do PCMSO; (2) caracterizao de nexo causal entre danos auditivos e riscos ambientais, que oriente as medidas de controle coletivo e de uso de EPIs.

NR 7.4.6.1 NR 9.3.5.6

Emisso de CAT: [Relatrio(s) atualizado(s) com] Controle de trabalhador(es) com perda auditiva ocupacional.
2.10 NR 7.4.8 e 7.4.8.a OS 621, III, I, 1.1 OS 621, Nota (I) OS 608, Seo II, 2.7 e 2.8.c

[Formulrio(s) com] As respectivas CATs do relatrio de controle de trabalhador(es) com perda auditiva ocupacional, (1) Emitidas at o primeiro dia til seguinte ao fechamento do diagnstico de perda auditiva ocupacional; (2) a a a a Emitidas em 06 vias: 1 via para o INSS, 2 via para o emitente, 3 via para o segurado ou dependente, 4 a a via para o sindicato de classe do trabalhador, 5 via para o SUS e 6 via para a Delegacia Regional do Trabalho.

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

2. Gesto de Diagnsticos Audiolgicos

Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):

Referncia Legal

Nota: 0 ou 3

Manuteno de registros de exames audiomtricos e outros exames complementares:

2.11

[Arquivo Morto] Avaliar se esto mantidos registros de, no mnimo, 20 anos aps desligamento dos trabalhadores.

NR 7.4.5.1

Condutas para casos de perdas auditivas no ocupacionais:

2.12

[Cpia de Encaminhamento(s) ou Relatrio(s) Mdico(s)] Encaminhamentos para avaliao especializada.

NR 7, Anexo 1, 6.2.b

Totais

Mensurao de Desempenho na Atividade =

Total de pontos da coluna Conformidade x 100 Total de pontos da coluna Aplicabilidade

10

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

3. Gesto de Medidas de Controle Individual

Administrao, Segurana do Trabalho, Higiene Ocupacional, Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho e Fonoaudiologia
Data:

reas envolvidas:

_____/_____/_____

Empregados Auditados/rea:

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):
Aplicabilidade Referncia Legal Nota: 0 ou 3 Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Definio dos trabalhadores submetidos Gesto de Medidas de Controle Individual:

3.1

[Relatrio atualizado com] Controle de trabalhador(es) com perda auditiva ocupacional, desencadeamentos e agravamentos de perda auditiva ocupacional.

NR 7, Anexo 1, 6.1.c

Orientao ao Empregador: [Relatrio(s) Mdico(s) com]

3.2 NR 7.4.8.d

A(s) respectiva(s) orientao(es) ao empregador quanto necessidade de medidas de controle no ambiente de trabalho dos trabalhadores constantes no relatrio de controle de trabalhador(es) com desencadeamento e agravamento de perda auditiva ocupacional.

11

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

3. Gesto de Medidas de Controle Individual

Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):

Referncia Legal

Nota: 0 ou 3

Emisso de CAT: [Relatrio atualizado com] Controle de trabalhador(es) com desencadeamento e agravamento de perda auditiva ocupacional.
3.3 NR 7.4.8 e 7.4.8.a

[Formulrio(s) com] A(s) respectiva(s) CATs dos trabalhadores constantes no relatrio de controle de trabalhador(es) com desencadeamento e agravamento de perda auditiva ocupacional, (1) Emitidas at o primeiro dia til seguinte ao fechamento do diagnstico de desencadeamento ou de agravamento de perda auditiva a a a ocupacional; (2) Emitidas em 06 vias: 1 via para o INSS, 2 via para o emitente, 3 via para o segurado a a a ou dependente, 4 via para o sindicato de classe do trabalhador, 5 via para o SUS e 6 via para a Delegacia Regional do Trabalho.

OS 621, III, I, 1.1 OS 621, Nota (I)

OS 608, Seo II, 2.7 e 2.8.c

12

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

3. Gesto de Medidas de Controle Individual

Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):

Referncia Legal

Nota: 0 ou 3

Registro das Condutas Individuais:

3.4

[Pronturio(s) Mdico(s) com] Registro em pronturio clnico individual das concluses e medidas aplicadas.

NR 7.4.5

Totais

Mensurao de Desempenho na Atividade =

Total de pontos da coluna Conformidade x 100 Total de pontos da coluna Aplicabilidade

13

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

4. Gesto de Medidas de Controle Coletivo

Administrao; Segurana do Trabalho, Higiene Ocupacional, Engenharia Acstica, Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Fonoaudiologia, Treinamento, Comunicao, CIPA, Trabalhadores, Manuteno, Planejamento e Compras

reas envolvidas:

Data:

_____/_____/_____

Empregados Auditados/rea:

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):
Aplicabilidade Referncia Legal Nota: 0 ou 3 Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Estrutura mnima da Gesto de Medidas de Controle Coletivo: [Relatrio(s) com]

4.1

NR 9.1.2 NR 9.2.1 a 9.2.1.d NR 9.3.5.2 a 9.3.5.2.c

(1) Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; (2) Estratgia e metodologia de ao (conforme hierarquia das medidas de controle); (3) Forma do registro, manuteno e divulgao dos dados; (4) Periodicidade e forma de avaliao do desenvolvimento; (5) Participao dos trabalhadores.

14

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

4. Gesto de Medidas de Controle Coletivo

Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):

Referncia Legal

Nota: 0 ou 3

Gesto de Medidas de Controle Coletivo: [Relatrio(s) com]

4.2

NR 9.3.5 a 9.3.5.c

Descrio das medidas de controle implantadas nas situaes: (1) de risco potencial na antecipao ou (2) exposio acima do nvel de ao ou em caracterizao no quantitativa de risco evidente para perdas auditivas ocupacionais; (3) Comprovao de controle dos riscos.

OS 608, Seo II, 2.6.1.1 OS 608, Seo I, Anexo II, 2

Execuo integrada com empresas contratadas nas medidas de controle coletivo: [Relatrio(s) com]
4.3

Planejamento integrado das medidas de controle coletivo com empresas contratadas que realizam atividades no mesmo local de trabalho da contratante. (NOTA 1: Desejvel registro no PPRA da Contratante e Contratada(s). Na falta, no desqualificar.)

NR 9.6.1

Totais

Mensurao de Desempenho na Atividade =

Total de pontos da coluna Conformidade x 100 Total de pontos da coluna Aplicabilidade

15

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

5. Gesto de Equipamentos de Proteo Individual

Administrao, Segurana do Trabalho, Higiene Ocupacional, Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Fonoaudiologia, CIPA, Trabalhadores, Compras e Almoxarifado

reas envolvidas:

Data:

_____/_____/_____

Empregados Auditados/rea:

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):

Referncia Legal

Nota: 0 ou 3

Definio dos trabalhadores que devem utilizar EPIs para preveno de perdas auditivas ocupacionais:
5.1

NR 9.3.6.1, 9.3.6.2 e 9.3.6.2.b OS 608, Seo II, 2.6.1.2

[Relatrio atualizado com] Controle das funes e trabalhadores expostos acima do nvel de ao, que devem utilizar EPIs para preveno de perdas auditivas ocupacionais.

16

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

5. Gesto de Equipamentos de Proteo Individual

Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):

Referncia Legal NR 6.2, 6.5, 6.6.1. a e 6.6.1.c NR 9.3.5.5.a ed NR 9.3.5.6 OS 608, Seo II, 2.6.1.2 OS 608, Seo I, Anexo II,4

Nota: 0 ou 3

Definio dos EPIs para preveno de perdas auditivas ocupacionais: [Relatrio(s) atualizado(s) com] (1) Controle com identificao dos EPIs utilizados; (2) Avaliao da eficcia dos EPIs frente ao controle das funes e trabalhadores expostos acima do nvel de ao; (3) Pesquisa de conforto segundo avaliao dos trabalhadores, com metodologia e resultados. [Certificado(s) atualizado(s)] Os respectivos CAs do Controle com identificao dos EPIs utilizados.

5.2

Equipamento Conjugado de Proteo Individual para preveno de perdas auditivas ocupacionais: Caso conste Protetor tipo concha associado a capacete no Controle com identificao dos EPIs utilizados, verificar se a conjugao est de acordo com o CA.
5.3

(NOTA 1: O CA nico para os componentes conjugados) (NOTA 2: Caso seja aplicvel, caber exclusivamente a pontuao de conformidade 0 ou 3) (NOTA 3: O autor do protocolo sugere, caso a pontuao seja 0, considerar situao de ao corretiva imediata: proibir imediatamente a utilizao, recolher estes EPIs at que seja regularizada a utilizao conforme associao determinada no CA)

NR 6.1.1

17

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

5. Gesto de Equipamentos de Proteo Individual

Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):

Referncia Legal

Nota: 0 ou 3

Compra de EPIs para preveno de perdas auditivas ocupacionais: [Procedimento(s) Interno(s) ou Notificao(es) com] Recomendao do SESMT ou da CIPA para o empregador com a indicao do(s) EPI(s) adequado(s) preveno dos riscos para perda auditiva ocupacional, com a caracterizao das funes e atividades. [Procedimento(s) Interno(s) com] Determinao para a rea de compras com a indicao do(s) EPI(s) adequado(s) aos riscos para perda auditiva ocupacionaI.
NR 6.5 e 6.6.1.a NR 9.3.5.5.a, ced

5.4

Manuteno de EPIs para preveno de perdas auditivas ocupacionais: [Procedimento(s) Interno(s) ou Notificao(es)]
5.5

NR 6.6.1.e e 6.10 NR 9.3.5.5.c

Determinao com metodologia e prazos para substituio ou manuteno de EPIs. (NOTA: Caso haja procedimento de restaurao, lavagem e higienizao de EPI, apresentar evidncia que os EPIs mantm as caractersticas de proteo original)

OS 608, Seo II, 2.6.1.2

18

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

5. Gesto de Equipamentos de Proteo Individual

Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):

Referncia Legal

Nota: 0 ou 3

Fornecimento de EPIs para preveno de perdas auditivas ocupacionais: [Formulrio(s) com]

5.6

(1) Os respectivos comprovantes de fornecimento dos EPIs frente ao controle das funes e trabalhadores expostos acima do nvel de ao; (2) Os comprovantes de fornecimento devem estar alinhados ao relatrio de avaliao da eficcia dos EPIs, com a caracterizao das funes e atividades dos trabalhadores; (3) Com assinatura dos trabalhadores.

NR 6.3.a a 6.3.c

Fiscalizao de uso de EPIs para preveno de perdas auditivas ocupacionais: [Procedimento(s) Interno(s)]
5.7 NR 6.6.1.b

Instruo de Fiscalizao de uso de EPIs com atribuio de responsabilidades e metodologia. (NOTA: desejvel a apresentao de evidncia de fiscalizao. Na falta, no desqualificar.)

Totais

Mensurao de Desempenho na Atividade =

Total de pontos da coluna Conformidade x 100 Total de pontos da coluna Aplicabilidade

19

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

6. Gesto de Tributos Trabalhistas e Previdencirios

Administrao, Recursos Humanos, Segurana do Trabalho, Higiene Ocupacional, Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Fonoaudiologia
Data:

reas envolvidas:

_____/_____/_____

Empregados Auditados/rea:

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):
Aplicabilidade Referncia Legal Nota: 0 ou 3 Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Definio dos trabalhadores que devem receber adicional de insalubridade por exposio ao rudo:
6.1

[Relatrio atualizado com] Situaes de ineficcia dos EPIs frente ao controle das funes e trabalhadores expostos acima do nvel de ao.

NR 15.4.1 e 4.1.1 NR 9.3.6

20

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

6. Gesto de Tributos Trabalhistas e Previdencirios

Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):

Referncia Legal

Nota: 0 ou 3

Definio dos trabalhadores que devem receber adicional de aposentadoria especial por exposio ao rudo: [Relatrio atualizado com]
6.2 IN 27, art. 179, parag. 6. NR 9.3.5.2 9.3.5.5

(1) Situaes de ineficcia dos EPIs frente ao controle das funes e trabalhadores expostos acima do nvel de ao e ainda (2) Situaes de eficcia dos EPIs frente ao controle das funes e trabalhadores expostos acima do nvel de ao, no entanto admitindo-se a viabilidade tcnica de adoo de medidas de proteo coletiva ou (3) Situaes de eficcia dos EPIs frente ao controle das funes e trabalhadores expostos acima do nvel de ao e a utilizao do EPI em carter no emergencial.

Totais

Mensurao de Desempenho na Atividade =

Total de pontos da coluna Conformidade x 100 Total de pontos da coluna Aplicabilidade

21

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

7. Gesto do Conhecimento
Administrao, Segurana do Trabalho, Higiene Ocupacional, Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Fonoaudiologia, Treinamento, Comunicao, Informtica, CIPA, Trabalhadores

reas envolvidas:

Data:

_____/_____/_____

Empregados Auditados/rea:

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):

Referncia Legal

Nota: 0 ou 3

Treinamento dos trabalhadores sobre medidas de controle coletivo e uso de EPIs para preveno de perdas auditivas ocupacionais, tanto atravs de campanhas quanto de programas de durao permanente. Apresentao do contedo dos treinamentos, que contemple, no mnimo, medidas de controle coletivo e uso de EPIs para preveno de perdas auditivas ocupacionais [Formulrio(s) com] (1) Os respectivos comprovantes de treinamento frente ao controle das funes e trabalhadores expostos acima do nvel de ao; (2) Com assinatura dos trabalhadores.

NR 4.12 NR 9.3.5.3 NR 9.3.5.5.b NR 6.6.1.d OS 608, Seo II, 2.6.1.2 OS 608, Seo I, Anexo II, 5

7.1

Comunicao do relatrio anual de gesto de diagnsticos audiolgicos para a CIPA:

7.2

[Certificado(s)] Comprovao pela CIPA da apresentao e discusso do relatrio anual de gesto de diagnsticos audiolgicos. 22

NR 7.4.6.2

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

7. Gesto do Conhecimento
Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao):

Referncia Legal

Nota: 0 ou 3

Documentao do PCA: [Relatrio(s) com] Apresentao de todos os aspectos estruturais do PCA: (1) Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; (2) estratgia e metodologia de ao; (3) forma de registro, manuteno e divulgao dos dados.
7.3

[Notificao(es) ou Entrevista(s) com trabalhador(es)] Comprovao que a documentao do PCA est disponvel para os trabalhadores ou seus representantes. [Arquivos] Avaliar se os registros do PCA so estruturados de forma a constituir um histrico tcnico e administrativo do desenvolvimento e esto mantidos, no mnimo, por 20 anos.

NR 9.2.1 a 9.2.1.d NR 7.4.6

Totais

Mensurao de Desempenho na Atividade =

Total de pontos da coluna Conformidade x 100 Total de pontos da coluna Aplicabilidade

23

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Mensurao do Desempenho na Atividade:

8. Auditoria
Auditoria Externa e Auditoria Interna: Administrao, Segurana do Trabalho, Higiene Ocupacional, Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Fonoaudiologia

reas envolvidas:

Data:

_____/_____/_____

Empregados Auditados/rea:

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
Aplicabilidade Conformidade Nota: 0, 1, 2 ou 3

Item

Apresente evidncias que comprovam conformidade com a legislao brasileira em relao (ao): Auditoria do PCA: [Relatrio(s) com]

Referncia Legal

Nota: 0 ou 3

NR 9.2.1.1 OS 608, Seo I, Anexo II,1

8.1

Anlise global do PCA com (1) avaliao do seu desenvolvimento e (2) realizao dos ajustes necessrios e (3) estabelecimento de novas metas e prioridades; (4) com periodicidade, no mnimo, anual. (NOTA 1: Desejvel mensurao de desempenho. Na falta, no desqualificar.) Totais

Mensurao de Desempenho na Atividade =

Total de pontos da coluna Conformidade x 100 Total de pontos da coluna Aplicabilidade

24

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009)

Mensurao do Desempenho Global do PCA

Atividade do PCA 1. Anlise de Riscos para Perda Auditiva Ocupacional 2. Gesto de Diagnsticos Audiolgicos 3. Gesto de Medidas de Controle Individual 4. Gesto de Medidas de Controle Coletivo 5. Gesto de Equipamentos de Proteo Individual 6. Gesto de Tributos Trabalhistas e Previdencirios 7. Gesto do Conhecimento 8. Auditoria Totais
Desempenho (%) Total de Aplicabilidade Total de Conformidade

% % % % % % % %

Mensurao de Desempenho Global do PCA =

Total de pontos da coluna Total de Conformidade x 100 Total de pontos da coluna Total de Aplicabilidade

25

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservao Auditiva

(Saldanha, 2009) Item

Anlise Qualitativa das Aes Corretivas e Oportunidades de Melhoria

26