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SUMRIO
1. 2. 3. 4. O PRMIO ESTADUAL DA QUALIDADE AL (PEQ-AL) INSTRUES GERAIS PARA CANDIDATURA NVEIS DE RECONHECIMENTO PROCESSO DE AVALIAO DESCRIO DO PROCESSO DE AVALIAO A Banca Tcnica ELABORAO DO RELATRIO DA GESTO CONTEDO DO RELATRIO DA GESTO FORMATO DO RELATRIO DA GESTO QUANTIDADE DE CPIAS E ENTREGA DO RELATRIO DE GESTO DIRETRIZES PARA PUBLICIDADE DAS ORGANIZAES PREMIADAS ORIENTAES PARA FAZER A INSCRIO DESPESAS DOS AVALIADORES ANEXO A CDIGO DE TICA ANEXO B DECLARAO DE IDONEIDADE ANEXO C - DICAS PARA A REDAO DO RELATRIO DE GESTO ANEXO D MODELO DE RELATRIO DE GESTO COMPROMISSO COM A EXCELNCIA 3 4 8 9 10 11 11 11 12 14 14 15 15 16 19 20 27
5.
6. 7.
Estimular as organizaes alagoanas a implementarem um sistema de gesto alinhado aos Critrios de Excelncia, contribuindo assim para a competitividade e desenvolvimento do estado de Alagoas. Benefcios para o participante:
Avaliao sistmica da organizao com base em critrios reconhecidos internacionalmente. Disponibilizao de um Relatrio de Avaliao -RA contendo os pontos fortes e oportunidades de melhoria, possibilitando assim a elaborao de um plano de ao voltado para o aperfeioamento da gesto da empresa. Reconhecimento estadual da organizao com sistema de gesto alinhado aos Fundamentos da Excelncia. Preparao evolutiva direcionada aos requisitos do Prmio Nacional da Qualidade PNQ.
Fora de Trabalho
Disponibilizar no mnimo
Quantidade de Instrumentos
At 10 pessoas de fora de trabalho De 11 a 50 pessoas de fora de trabalho De 51 a 300 pessoas de fora de trabalho Acima de 300 pessoas de fora de trabalho
Observao: em caso da impossibilidade da organizao ceder seus avaliadores internos, deve ser encaminhada uma justificativa para anlise da Comisso Tcnica do Prmio Estadual da Qualidade - AL.
Observao 1: premiadas 2 (duas) vezes no mesmo nvel somente podero concorrer em nvel superior; Observao 2: caso a organizao necessite de quantidade maior dos Instrumentos (Compromisso com a Excelncia e Rumo Excelncia) estaro venda no MAC ou atravs do site www.alagoascompetitiva.or.br .
Condies de Habilitao dos Examinadores: Comprovao de aprovao no curso EAD- MEG Virtual Sensibilizao ( www.fnq.org.br); Elaborao e entrega ao instrutor do Curso Preparao da Banca Examinadora do PEQ-AL do Trabalho pr-curso disponvel no site do MAC
(www.alagoascompetitiva.org.br); Aprovao no Curso Preparao da Banca Examinadora do PEQ-AL; Disponibilidade de e-mail e computador; Experincia adequada para avaliar aspectos de gesto; Disponibilidade para o exerccio de atividades voluntrias para a avaliao de, pelo menos, uma organizao candidata ao PEQ-AL ciclo 2012; Caso o colaborador encaminhado pela empresa no seja considerado habilitado ser solicitada organizao: ou uma outra participao no Curso de Formao de Avaliadores do PEQ-AL ou sua substituio por outro colaborador. Em ambos os casos ser cobrado o valor de R$ 100,00 (cem reais) por participante.
2.1.2.1. Condies Gerais So consideradas inelegveis as organizaes que se enquadram nas seguintes condies: Com unidade fora de Alagoas e que no seja possvel a avaliao de suas principais funes dentro do territrio do estado; Com 50% ou mais da fora de trabalho situada fora de Alagoas; Com 50% ou mais dos bens materiais situados fora de Alagoas;
No puderem ser avaliadas em todos os oito Critrios do Sistema de Avaliao da gesto Compromisso com a Excelncia e Rumo Excelncia; Em 2010 para inscrio no Prmio Estadual da Qualidade Nvel I ou em 2009 para inscrio no Prmio Estadual da Qualidade Nvel II no existiam comprovadamente (organogramas, manuais, relatrios anuais e outros) como Unidades Autnomas, isto , no estavam consitudas como um centro de lucro prprio ou no eram obrigadas a apresentadas resultados prprios;
No forem facilmente identificveis como unidades discretas de produo ou prestadoras de servio, ou seja, que forem consideradas unidades de apoio da organizao (distribuio, vendas, servios jurdicos, reas meio ou outras);
Sejam apenas fornecedoras de outras unidades da organizao, ou seja, no possuam receita bruta advinda de fora da organizao qual pertencem e/ou no possam caracterizar seu atendimento a um pblico externo prpria organizao;
Sejam consideradas de assessoramento, de apoio ou colegiadas e aquelas com estrutura temporria e que exeram atividades de natureza no permanente. Notas Gerais:
Para as situaes no previstas nestas instrues, cabe Secretaria Executiva do Movimento Alagoas Competitiva tomar as providncias cabveis com a aprovao da Banca Tcnica.
As Candidatas sero informadas, por meio de e-mail, de sua elegibilidade ao PEQAL 2012 aps a anlise da documentao.
2.1.3. Documentao
Formulrio de Inscrio/Elegibilidade; comprovante de pagamento da taxa de inscrio; Declarao de Idoneidade (declarao de atendimento a requisitos legais e
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Certido Negativa de Dbito ou Positiva com efeito de Negativo do INSS; Certido Negativa Positiva com efeito de Negativo do FGTS; Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa da Unio; Certido Negativa ou Positiva com efeito de Negativo da Secretaria da Receita
Estadual;
Inscrio no CNPJ.
Observaes:
Observao: Uma unidade autnoma de uma organizao (controladora) deve abordar todos os requisitos dos critrios, mesmo que alguns deles sejam desempenhados corporativamente pela organizao qual a unidade pertence ou est vinculada. Tais atividades esto sujeitas 7
At a data da entrega do RG pode ser encaminhada Secretaria do MAC, por escrito, solicitao de alterao do nvel de avaliao mediante assinado pelo executivo da organizao.
3. NVEIS DE RECONHECIMENTO
Instrumento de Avaliao Critrios Compromisso com a Excelncia* Instrumento de Avaliao Critrios Rumo Excelncia*
1 1
Pontuao 151 - 250 Pontuao 251 300 301 - 400 401 - 500
Nota 1: Pode ser premiada mais de uma organizao em cada um dos nveis e faixas do Prmio Estadual da Qualidade - AL.
Nota 2: A organizao j reconhecida pelo Prmio Estadual da Qualidade - AL pode ser premiada na mesma faixa de reconhecimento no mximo em dois ciclos consecutivos, aps os quais dever evoluir obrigatoriamente para nveis superiores. Caso a organizao no comprove esta evoluo somente ser reconhecida aps o intervalo de 1 ciclo.
Nota 3: As organizaes alagoanas premiadas com o Prmio Nacional da Qualidade podero participar do Prmio Estadual da Qualidade - AL por 2 ciclos.
no
Nota 4: Caso a empresa participe concomitantemente dos processos de avaliao do Prmio MPE-Brasil/Alagoas e do Prmio Estadual da Qualidade- Alagoas, obtendo pontuao para reconhecimento em ambos os prmios, somente ser premiada naquele de maior nvel, sendo o outro processo cancelado.
Nota 5: A deciso da Banca de Juizes soberana e irrecorrvel , no cabendo recurso de qualquer natureza 8
4. PROCESSO DE AVALIAO
02 de abril a 1 de junho
*2 As despesas referentes Cerimnia de Premiao sero oriundas de patrocinadores e cada organizao vencedora ter direito a 10 (dez)
Recebero Visita Tcnica dos Examinadores as organizaes que tiverem obtido pontuao igual ou superior a 120 pontos para o nvel I e 200 pontos para o nvel II, aps a validao dos Relatrios de Avaliao Pr-Visita pela Banca Tcnica.
NOTAS:
O prazo para a inscrio e entrega do RG deve ser rigorosamente cumprido, no sendo aceitas excees de qualquer natureza. Cabe organizao seguir criteriosamente as orientaes para elaborao do RG Compromisso com a Excelncia ou RG Rumo Excelncia, descritas neste Guia de Candidatura e nos instrumentos de avaliao, no sendo realizada a etapa de pr-anlise dos relatrios pelo Movimento Alagoas Competitiva.
Preparo do RA Pr-visita Os avaliadores analisam os RGs das candidatas e elaboram o Relatrio de Avaliao- RA Pr-Visita. A Banca Tcnica analisa e valida os RA Pr-Visita, definindo quais organizaes passaro para a etapa de visita tcnica, baseada na linha de corte de 120 pontos para o nvel I e 200 pontos para o nvel II. A indicao de examinadores prerrogativa do Movimento Alagoas Competitiva. Poder ser solicitada a substituio de algum examinador desde que seja identificado um conflito de interesse e a justificativa seja aceita pela Coordenao do Prmio Estadual da Qualidade - AL. A organizao que tiver optado pela utilizao de examinador provindo de outros estados, responsvel por todas as despesas de deslocamento, hospedagem, alimentao e disponibilizao de sala e equipamento para a realizao das reunies de consenso da equipe de avaliadores.
A divulgao das premiadas do Prmio Estadual da Qualidade AL comunicada no site www.alagoascompetitiva.org.br e por meio de e-mail s organizaes reconhecidas. Cerimnia de Premiao
Os instrumentos de avaliao utilizados no Prmio Estadual da Qualidade - AL so os Critrios Rumo Excelncia (500 pontos/nvel II) e Compromisso com a Excelncia (250 pontos/nvel I).
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A Banca Tcnica
O processo de avaliao das candidatas ao Prmio Estadual da Qualidade - AL conta com trs grupos de voluntrios: Examinadores, Banca Tcnica e Banca de Juzes. Estes profissionais voluntrios so designados para atuar de acordo com procedimentos rigorosos, no que se refere tica, confidencialidade e a conflito de interesses. Todos os membros participam de um curso anual de preparao ou atualizao para assegurar o entendimento, a coerncia e a imparcialidade do processo de avaliao. O curso aborda a anlise e a pontuao dos critrios, a preparao dos relatrios, os detalhes do processo de avaliao e os aspectos ticos envolvidos. Os examinadores voluntrios recebem somente informaes quanto ao nome, ao contedo do Relatrio de Gesto ou situao das Candidatas para as quais forem designados e se comprometem com o cumprimento do Cdigo de tica (Anexo A).
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Perfil da Candidata (de acordo com o caderno Critrios Compromisso com a Excelncia e Rumo Excelncia 6 edio / Fundao Nacional da Qualidade) Organograma; Descrio das prticas de gesto para todos os Critrios, itens e marcadores de Avaliao, com as devidas justificativas, seguindo os instrumentos Critrios Compromisso com a Excelncia e Rumo Excelncia 6 edio / Fundao Nacional da Qualidade, de acordo com o nvel de inscrio 250 ou 500 pontos); Glossrio de expresses especiais e/ou siglas utilizadas pela organizao (se aplicvel);
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- O Perfil deve propiciar uma viso global da organizao inserida no seu mercado, destacando os principais elementos do seu negcio ou atividade organizacional, as suas particularidades, bem como as de seu ramo de atuao, e os seus principais desafios. Inclui aspectos sobre o relacionamento da organizao com as suas partes interessadas e uma solicitao de descrio do histrico da busca da excelncia. - O Perfil deve ser estruturado na forma de redao livre, com a apresentao de figuras ou tabelas, obedecendo s instrues disponibilizadas nos instrumentos Critrios
Compromisso com a Excelncia e Rumo Excelncia. No sero contadas no limite mximo de pginas: os organogramas, o mapa do negcio, o glossrio, sumrios e pginas divisrias dos captulos do RG (desde que no contenham qualquer informao sobre o sistema de gesto da organizao). Para as figuras e tabelas, desde que legveis, pode ser usado tamanho de fonte no mnimo n 8 tipo Arial. O Relatrio de Gesto no dever conter anexos complementando a descrio das prticas de gesto, sendo descartadas pela Coordenao do Prmio todas as excedentes antes do repasse do RG aos examinadores. A gramatura do papel a ser utilizado deve conter, no mximo, 120 g e o tipo pode ser off-set na cor branca ou reciclado. No deve ser utilizado papel com brilho. O texto em colunas opcional. Se for utilizado, o espacamento entre elas deve ser, no mnimo 1,0 cm. A organizao candidata no deve utilizar sua logomarca nos cabealhos e rodaps das pginas internas do RG, evitando assim o comprometimento da confidencialidade do nome da candidata, durante o manuseio do RG. O Relatrio de Gesto somente sero aceitos encadernados em espiral, formando um s conjunto para prevenir que os documentos e formulrios se extraviem durante o manuseio. A apresentao das prticas de gesto no RG deve seguir a mesma sequncia dos Critrios constantes nos instrumentos Critrios Compromisso com a Excelncia e Rumo Excelncia 6 edio.
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As organizaes premiadas pertencentes a uma cadeia ou rede, na qual outras unidades forneam bens ou servios similares (por exemplo: cadeia ou rede de lojas, agncias, restaurantes, franquias, etc), devem explicitar na divulgao, que o prmio foi concedido apenas unidade reconhecida e no organizao como um todo.
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compromisso das premiadas: Divulgar o seu Relatrio de Gesto, resguardadas as informaes de carter confidencial. Disponibilizar datas para visitas tcnicas s suas instalaes. Assumir o compromisso de participar de eventos do Movimento Alagoas Competitiva, divulgando suas prticas de gesto (case), quando convidado.
Faturamento anual at R$ 2,4 milhes Micro e Pequena Faturamento anual acima de R$ 2,4 milhes e abaixo de R$ 3,6 milhes Faturamento anual acima de R$ 3,6 milhes e abaixo de 5 milhes Mdia Faturamento anual acima de R$ 5 milhes e abaixo de 10 milhes Faturamento anual acima de R$ 10 Milhes
900,00 1.200,00
1.500,00
De 201 a 300 pessoas de fora de trabalho Acima de 300 pessoas de fora de trabalho
2.000,00 3.100,00
Grande
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As pessoas que integram o quadro de colaboradores do Movimento Alagoas Competitiva, como funcionrios ou voluntrios, permanentes ou temporrios, com qualquer vnculo, em qualquer nvel da organizao, comprometem-se a conduzir suas atribuies e responsabilidades com elevados padres profissionais, considerando tica, honestidade, dignidade, veracidade, exatido, imparcialidade, disciplina e sigilo, contribuindo para o aumento do prestgio e credibilidade do Prmio Estadual da Qualidade- AL perante todas as partes interessadas. REGRAS DE CONDUTA rigorosamente vedado aos examinadores, juizes e demais tcnicos envolvidos no processo de avaliao do Prmio Estadual da Qualidade -AL: aceitar honorrios, comisso ou atenes pessoais que representem valor, de organizaes avaliadas/candidatas atuais ou de anos anteriores, que possam, de alguma maneira, gerar suspeitas quanto integridade do processo de premiao; oferecer servios de consultoria ou qualquer tipo de assessoramento para organizaes que tenha avaliado, por pelo menos dois anos aps o ciclo de premiao; usar informaes privilegiadas decorrentes do processo de avaliao ou de julgamento, como forma de obter vantagens pessoais ou de oferecer servios profissionais; utilizar ou reproduzir, em benefcio prprio, para fins comerciais ou de recebimento de vantagens diretas ou indiretas sem prvia autorizao, quaisquer materiais ou publicaes de propriedade do Movimento Alagoas Competitiva MAC. falar, apresentar-se ou executar qualquer atividade em nome do MAC, sem estar devidamente autorizado para tal; comunicar-se com as organizaes avaliadas/candidatas solicitando documentao,
informaes ou esclarecimentos sobre a Inscrio, o planejamento da visita ou quaisquer outros assuntos relativos ao processo de premiao, sem autorizao prvia da Coordenao do Prmio Estadual da Qualidade AL; usar a logomarca do Movimento Alagoas Competitiva - MAC como identificao de sua condio de examinador ou juiz, assim como a colocao em seu carto de visita;
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identificar-se como examinador ou juiz do Prmio Estadual da Qualidade - AL sem que tenha participado efetivamente da anlise da organizao avaliada/candidata daquele ciclo ou sem informar o ano em que isto ocorreu. A condio de membro da Banca Examinadora/Julgadora deve ser informada da seguinte forma: Examinador/Examinador Lder (ou Juiz) Prmio Estadual da Qualidade - XXXX.
REGRAS DE CONFIDENCIALIDADE
Os examinadores ou membros das bancas tcnicas e de juzes obrigam-se a tomar as seguintes precaues, com o objetivo de manter a confidencialidade de todas as informaes obtidas durante o processo de avaliao: salvaguardar as informaes recebidas durante o processo de avaliao e/ou julgamento, relativas as organizaes candidatas atuais ou de ciclos anteriores, evitando discuti-las at mesmo com familiares, pessoas de seu relacionamento, outros examinadores e colegas de profisso, exceto quando esta troca de informaes fizer parte do processo de avaliao ou julgamento; no revelar o nome das organizaes avaliadas/candidatas, atuais ou de ciclos anteriores, nem mesmo revelar sua identidade de alguma outra forma indireta; no reproduzir ou divulgar as informaes do Relatrio de Gesto ou de qualquer outro documento utilizado no processo de avaliao e/ou de julgamento das organizaes candidatas; no revelar a outros examinadores ou membros das bancas tcnica e de juzes, s organizaes candidatas, seja durante as atividades de treinamento, de avaliao ou de julgamento, sua condio de consultor ou sua participao na preparao de uma candidata ao Prmio Estadual da Qualidade - AL. REGRAS SOBRE CONFLITO DE INTERESSES
condio de conflito de interesses sempre que fatores objetivos ou subjetivos (estreito relacionamento, experincias passadas ou preconceitos em relao organizao
avaliada/candidata) os impedirem de avaliar ou julgar de maneira independente e imparcial, ou puderem prejudicar a imagem do Movimento Alagoas Competitiva ou do processo de premiao. Dentre os fatores objetivos so claramente definidos trs nveis de conflito de interesses no processo de valiao e julgamento: 17
relacionamento direto, quando o examinador/juiz possui um vnculo empregatcio ou profissional com a organizao candidata, ou com um fornecedor ou cliente importante para a organizao candidata. Inclui-se neste nvel a existncia de relacionamento familiar (parentes de primeiro grau), pessoal e social com funcionrios da organizao candidata. propriedade significativa, quando uma parte importante dos bens pessoais do examinador/juiz , ou possa vir a ser, influenciada pela organizao candidata. Inclui-se neste nvel a participao acionria.
concorrncia, quando o examinador/juiz est diretamente envolvido com concorrentes da organizao candidata, atravs de relaes de trabalho, de posse de aes, etc. Ateno A no observao do cdigo de tica implica a excluso do examinador/juiz dos prximos ciclos do Prmio Estadual da Qualidade - AL
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_____________________________________ (nome da organizao), por seu representante legal abaixo-assinado declara, para os fins de direito, que cumpre plenamente todas as obrigaes societrias, estatutrias, ambientais, tributrias, previdencirias, trabalhistas, contratuais ou de qualquer natureza que, de forma lquida e certa, lhes so legalmente exigidas.
___________________________________
(local e data)
_______________________________
(assinatura)
___________________________________
(local e data)
_______________________________
(assinatura)
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Fonte: Guia para Redao do Relatrio de Gesto Projeto Braskem + Parceiros/ elaborao PGQP
Selecione as informaes pertinentes, focalizando aquilo que responda direta e objetivamente as exigncias do requisito de cada critrio de avaliao, baseando-se em fatos e evidncias e tendo sempre em vista o Perfil da organizao e as suas principais atividades.
Elabore relatos concisos, dada limitao do nmero de pginas. Evite fazer narrativas extensas ou incluir informaes que no sejam relacionadas diretamente s exigncias dos critrios de avaliao.
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Resposta aos requisitos dos marcadores dos critrios relacionados aos processos gerenciais (Critrios de 1 a 7):
Esta a parte da descrio das prticas de gesto em resposta aos requisitos de avaliao.
A numerao dos itens do Relatrio da Gesto Compromisso com a Excelncia deve ser a mesma dos Critrios e questes de avaliao. As diretrizes a seguir so obrigatrias para a composio do contedo e a redao do Relatrio da Gesto Compromisso com a Excelncia: Para cada Questo de cada Critrio do Compromisso com a Excelncia, elaborar uma Tabela de Identificao e Descrio das Prticas de Gesto. Anotar no cabealho o nmero e o nome do critrio (por exemplo, 1 Liderana) e as pginas utilizadas nas respostas ou tabelas para os requisitos do critrio. Usar a sistemtica nmero da pgina/total de pginas no Critrio, ver modelo abaixo.
Na primeira coluna, assinalada Prtica de Gesto registrar o nome da prtica de gesto disponvel na Candidata e que responde ao requisito ou requisitos marcados na primeira coluna. O nome da prtica pode ser o nome normalmente usado na Candidata ou a prpria linguagem do MEG. Por exemplo, identificao das necessidades de capacitao ( uma prtica que atende a questo c do Critrio 6) segue a linguagem do MEG. Levantamento de Necessidades de Treinamento, segue a linguagem da Candidata.
Na segunda coluna, assinalada Descrio da Prtica de Gesto, descrever de forma breve e objetiva, como a prtica feita ou funciona. Na terceira coluna, assinalada Responsvel, registrar o nome da funo, ou cargo, responsvel pela prtica de gesto apresentada. Na quarta coluna, assinalada Incio de uso e frequncia, mostrar o ano em que a prtica foi iniciada e a frequncia com que executada. Na quinta coluna, assinalada Mtodo de Controle descrever como se assegura que o padro de trabalho integralmente cumprido na execuo da prtica de gesto. Mostrar como a prtica controlada em relao ao seu padro de trabalho.
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Na sexta coluna, assinalada Melhorias implementadas, mostrar as melhorias que foram implementadas na prtica de gesto desde a sua criao que foi registrada com a data de incio de uso na quinta coluna.
Por ltimo, na stima coluna, assinalada Resultado Esperado, apresentar os resultados ou fatos que evidenciam a utilizao da prtica de gesto apresentada. Utilizar folhas separadoras entre os Critrios, para melhor ordenao do Relatrio da Gesto Compromisso com a Excelncia. O nmero de pginas limitado em 34 (trinta e quatro) para os Critrios de Processos Gerenciais (Critrios 1 a 7). Podem utilizar no mximo uma pgina para a resposta de cada questo (Critrios 1 a 7). Uma pgina poder conter as respostas de um ou mais questes, a critrio de cada candidata. Entende-se por pgina cada um dos lados (frente ou verso) das folhas do Relatrio da Gesto Compromisso com a Excelncia.
A seguir apresentamos um modelo de tabela de resposta aos requisitos das questes dos Critrios relacionados aos processos gerenciais (Critrios de 1 a 7). Todas as tabelas das questes dos Critrios de 1 a 7 do Relatrio da Gesto Compromisso com a Excelncia devem seguir este modelo obrigatoriamente. Critrio: 1 - Liderana Questo: b) Comunicao de valores e princpios
Prtica de Gesto
Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Os Valores, a Misso e a Viso esto expostos em banners no escritrio e na oficina, em algumas publicaes e so apresentados e explicados pela Direo sempre que exista um momento adequado ou oportuno.
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado Exposio dos Valores, da Misso e da Viso em banners no escritrio e na oficina e nas principais publicaes.
Avaliao da qualidade dos banners e tipos de publicaes para a comunicao dos valores nas reunies do Conselho de Gesto.
Divulgao formal dos Valores, Misso e Viso a partir de sua reviso e formalizao em 2007. Anteriormente eram conhecidas informalmente por alguns funcionrios.
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Respostas aos requisitos das questes dos critrios relacionados aos resultados organizacionais (Critrio 8);
Numerar as Tabelas do Critrio 8, usando a formatao XX/YY, onde XX o nmero da pgina do Critrio e YY o nmero de pginas do critrio. No h limitao do nmero de pginas para apresentao dos resultados organizacionais no Critrio 8. No apresentar os resultados em forma de grficos, ver modelo abaixo. Apresentar os resultados organizacionais em ciclos anuais e suas correlaes com as prticas da gesto de acordo com o modelo a seguir. Na coluna Indicadores (primeira coluna da tabela) apresentar os nomes dos indicadores que registram os resultados das respectivas prticas de gesto. Na coluna Forma de medida (segunda coluna da tabela), apresentar a forma ou o mtodo de clculo do Indicador apresentado. Na terceira coluna, denominada Un, registrar a unidade utilizada para a apresentao dos resultados do indicador. A quarta, a quinta e a sexta colunas da tabela mostram os perodos de apresentao dos resultados. So solicitados perodos anuais, referentes aos trs ltimos anos. Nesta coluna podero ser apresentados outros perodos, relacionados com a frequncia de utilizao dos resultados do indicador nas anlises de desempenho da empresa. Na coluna Ref Comp (stima coluna da tabela), mostrar o referencial comparativo utilizado para avaliao do Nvel Atual do resultado. Na oitava coluna da tabela Melhor, registrar a orientao do resultado: quanto menor melhor ou quanto maior melhor. Se a expectativa para o resultado que ele se mantenha estabilizado em uma faixa de controle, registrar na coluna Melhor Estabilizado em faixa de controle. Na ltima coluna da tabela, denominada Relao com prtica, registrar a prtica de gesto relacionada com o indicador apresentado na primeira coluna, ou seja, apresentar os indicadores diretamente relacionados com as prticas de gesto apresentadas nos Critrios de Processos Gerenciais, Critrios 1 a 7.
A seguir apresentamos um modelo de tabela de resposta aos requisitos das questes do Critrio relacionado aos resultados organizacionais (Critrio 8). Todas as tabelas das questes do Critrio 8 do Relatrio da Gesto Compromisso com a Excelncia devem seguir este modelo obrigatoriamente. 24
Ref. comp.
Melhor
15
18
No.
Relao com prtica Conscientiza oe envolvimento dos funcionrios nas questes socioambientais . Critrio 4, questo c. Seleo e desenvolviment o de projetos sociais. Critrio 4, questo d.
56
62
77
No.
79
99
105
Seleo e desenvolviment o de projetos sociais. Critrio 4, questo d. Seleo e desenvolviment o de projetos sociais. Critrio 4, questo d.
1,3
Meta=1 %
25
Apresente claramente os dados histricos (permitir a anlise de tendncias) e os referenciais comparativos pertinentes. No se especifica nenhum prazo mnimo para os dados histricos, entretanto para permitir analisar a tendncia, ser considerada a evoluo do resultado de no mnimo dois ciclos de tempo para as organizaes do Compromisso com a Excelncia e no mnimo trs ltimos ciclos, para as organizaes do Rumo Excelncia. A freqncia de medio deve ser coerente com o ciclo da prtica de gesto medida e a anlise crtica do desempenho global.
Os grficos ou tabelas devem apresentar resultados dos principais indicadores da organizao (coerncia com os indicadores referenciados nos critrios de 1 a 7), com eixos, unidades de medida e de tempo, seta de indicao do melhor resultado e referencial comparativo.
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ANEXO D MODELO DE RELATRIO DE GESTO COMPROMISSO COM A EXCELNCIA Critrio: 1 - Liderana Questo: a) Atualizao dos valores e princpios organizacionais. *Apresentar os valores e os princpios organizacionais. Pgina: ___ / ___
Prtica de Gesto
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
27
Prtica de Gesto
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
28
Critrio: 1 - Liderana Questo: c) Tratamento de questes ticas. *Citar os cdigos de conduta emitidos.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
29
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
30
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
31
Critrio: 1 - Liderana Pgina: ___ / ___ Questo: g) Melhoria dos processos gerenciais. * Destacar a forma de conhecer as boas prticas de gesto de outras organizaes.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
32
Critrio: 1 - Liderana Pgina: ___ / ___ Questo: h) Anlise do desempenho da organizao. * Destacar as formas de utilizao de referenciais comparativos e necessidades das partes interessadas.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
33
Critrio: 1 - Liderana Pgina: ___ / ___ Questo: h) Anlise do desempenho da organizao. * Destacar as formas de utilizao de referenciais comparativos e necessidades das partes interessadas.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
34
Critrio: 2 Estratgia e Planos Questo: a) Definio de estratgias. *Apresentar as principais estratgias da organizao.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
35
Critrio: 2 Estratgia e Planos Pgina: ___ / ___ Questo: b) Definio de indicadores, metas e planos. *Destacar de que forma as necessidades das partes interessadas e os referenciais comparativos so utilizados na definio das metas. * Destacar os principais indicadores, metas e as principais ao planejadas ou projetadas para a implementao das estratgias.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
36
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
37
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
38
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
39
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
40
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
41
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
42
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
43
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
44
Critrio: 4 - Sociedade Pgina: ___ / ___ Questo: b) Tratamento de requisitos legais, regulamentares e contratuais. *Destacar de que forma so tratadas as pendncias ou eventuais sanes.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
45
Critrio: 4 - Sociedade Questo: c) Promoo da preservao do ecossistema. * Citar as principais aes implementadas.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
46
Critrio: 4 - Sociedade Questo: d) Seleo e desenvolvimento de projetos sociais. *Citar os principais projetos sociais.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
47
Critrio: 5 Informaes e Conhecimento Questo: a) Definio de sistemas de informaes. *Citar os principais sistemas de informao e sua finalidade.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
48
Critrio: 5 Informaes e Conhecimento Pgina: ___ / ___ Questo: b) Garantia da segurana de informaes. * Destacar os mtodos utilizados para assegurar a utilizao, a confidencialidade, a integridade e disponibilidade das informaes.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
49
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
50
Critrio: 6 - Pessoas Pgina: ___ / ___ Questo: a) Definio da organizao do trabalho. * Destacar a participao das pessoas na melhoria dos processos e na busca da inovao.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
51
Critrio: 6 - Pessoas Pgina: ___ / ___ Questo: b) Seleo e contratao de pessoas. *Destacar a forma de integrar as pessoas recm-contratadas, visando prepar-las para o pleno exerccio de suas funes.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
Critrio: 6 - Pessoas Pgina: ___ / ___ Questo: c) Identificao de necessidades de capacitao e desenvolvimento. * Apresentar os principais programas de capacitao e de desenvolvimento oferecidos.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
Critrio: 6 - Pessoas Pgina: ___ / ___ Questo: d) Identificao e tratamento dos riscos e perigos relacionados a segurana.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
54
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
55
Critrio: 7 - Processos Pgina: ___ / ___ Questo: a) Identificao de requisitos dos processos. *Apresentar os requisitos a serem atendidos e os respectivos indicadores de desempenho.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
56
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
57
Critrio: 7 - Processos Pgina: ___ / ___ Questo: c) Anlise e melhoria dos processos. *Destacar as formas utilizadas para conhecer caractersticas dos processos principais do negcio e processos de apoio de outras organizaes, para estabelecer as prprias melhorias. *Apresentar as principais melhorias implantadas nos processos.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
58
Critrio: 7 Processos Pgina: ___ / ___ Questo: d) Seleo de fornecedores. * Destacar as formas de envolvimento e comprometimento com os princpios organizacionais, incluindo os relativos com sade e segurana.
Prtica de Gesto Descrio da Prtica de Gesto (como funciona) Incio de uso e frequncia
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
59
Responsvel
Mtodo de Controle
Melhorias Implementadas
Resultado Esperado
60
Indicador
Forma de medida
Un
Perodo 1
Perodo 2
Ref. comp.
Melhor
61
Critrio: 8 - Resultados Questo: b) Resultados relativos a clientes e mercado. *Estratificar por grupos de clientes ou tipos de produtos.
Indicador
Forma de medida
Un
Perodo 1
Perodo 2
Ref. comp.
Melhor
Melhor
62
Melhor
Critrio: 8 - Resultados Pgina: ___ / ___ Questo: e) Resultados relativos aos processos principais do negcio e dos processos de apoio.
Indicador Forma de medida Un Perodo 1 Perodo 2 Ref. comp. Melhor Relao com a Prtica de
63
Melhor
64