Projeto de Lei Oramentria Anual 2014

Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto Ministrio da Fazenda 29 de agosto de 2013

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Parmetros macroeconmicos para 2014

PIB real
PIB Nominal Salrio Mnimo Inflao IPCA

4,0% R$ 5.242,9 bilhes R$ 722,90 (+6,6%) 5,0%

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Oramento em Grandes Nmeros

Avaliao 3 bimestre 2013
R$ bilhes % do PIB

PLOA 2014
R$ bilhes % do PIB

Receita Primria (exc. Previdncia) Administrada Dividendos Outras (royalties, part. especiais etc.) Transferncias Constitucionais Receita Lquida
Despesa Primria (exc. Previdncia) Despesas Obrigatrias Pessoal Auxlio CDE Comp. das desoner. da Folha Demais Despesas Discricionrias Resultado Previdncia Arrecadao lquida para o RGPS Benefcios Previdencirios

872,0 702,1 22,0 147,9 184,1 687,9

18,0 14,5 0,5 3,1 3,8 14,2

958,5 791,5 21,0 146,0 217,7 740,8

18,3 15,1 0,4 2,8 4,2 14,1

578,7 333,2 202,9 0,0 10,8 119,6 245,5

-36,2 313,0 349,2

12,0 6,9 4,2 0,0 0,2 2,5 5,1

-0,7 6,5 7,2

651,5 385,3 222,0 9,0 17,0 137,2 266,2

-31,2 356,8 388,0

12,4 7,3 4,2 0,2 0,3 2,6 5,1

-0,6 6,8 7,4

Resultado Primrio do Setor Pblico Consolidado

PLOA 2014 R$ bilhes
1 2 3 4 5

% PIB 2,2 0,0 1,0 3,2 (1,1) 2,1

Governo Central Empresas Estatais Federais Governos Regionais, inclusive suas Estatais Setor Pblico Consolidado (1+2+3) Abatimento do Gov. Central previsto na PLOA 2014 Resultado Primrio (4-5)

116,1 0,0 51,3 167,4 (58,0) 109,4

Principais despesas federais sob controle

Receitas e benefcios da Previdncia, em R$ bilhes e % do PIB

* Projees

Fonte: Ministrio da Fazenda Elaborao: Ministrio da Fazenda

Despesas com pessoal estveis

Despesas com pessoal e encargos sociais, em % do PIB

* Projees

Fonte: Ministrio da Fazenda Elaborao: Ministrio da Fazenda

Despesas com juros da dvida pblica declinantes

Em % do PIB

* Projees

Fonte: Ministrio da Fazenda Elaborao: Ministrio da Fazenda

Dvida do setor pblico em declnio

Dvida lquida do setor pblico, em % do PIB

* Projees.

Fonte: Banco Central do Brasil e Ministrio da Fazenda Elaborao: Ministrio da Fazenda

ORAMENTO TOTAL R$ 2,36 TRILHES

Despesa primria e financeira

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ORAMENTO TOTAL R$ 2,36 TRILHES

Despesa primria e financeira

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ORAMENTO TOTAL R$ 2,36 TRILHES

Despesa primria e financeira

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DESPESAS DISCRICIONRIAS
Poder Executivo R$ 266,2 bilhes

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PRIORIDADES DE GOVERNO
Investimentos e polticas sociais
R$ milhes

Item* Sade Educao PAC + MCMV Brasil sem Misria

*Despesa Total.

PLOA 2013 PLOA 2014 94.643,8 100.300,2 79.201,2 92.442,6 52.244,9 63.289,4 29.929,3 32.569,8

Variao 5.656,4 13.241,4 11.044,4 2.640,5

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PRIORIDADES DE GOVERNO
Sade e Educao recebem recursos superiores aos previstos na Constituio
Sade Item Aplicao Constitucional Adicional Total Educao Item Aplicao Constitucional Adicional Total 2010 26,9 27,3 54,2 2011 35,6 28,4 64,0 2012 38,1 37,8 75,9 2013 46,9 37,5 84,5 2010 62,0 5,4 67,3 2011 72,3 6,2 78,5 2012 78,2 8,8 87,0 2013 87,3 12,0 99,3
R$ bilhes

2014 90,1 10,2 100,3

R$ bilhes

2014 48,2 44,3 92,4

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PRIORIDADES DE GOVERNO INVESTIMENTOS R$ 186,6 bilhes Fiscal e da Seguridade e Estatais

R$ bilhes

PAC R$ 136 bilhes

Fiscal e Seguridade R$ 63,3 bilhes Estatais R$ 72,7 bilhes
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PRIORIDADES DE GOVERNO PROGRAMA DE ACELERAO DO CRESCIMENTO PAC

Oramentos Fiscal e Seguridade R$ 63,3 bilhes Crescimento de 21,1% em relao a 2013
R$ milhes

Eixos Transportes - Rodovias, Ferrovias, Portos, Aeroportos e Hidrovias Minha Casa, Minha Vida Cidade Melhor - Saneamento, Drenagem, Pavimentao, Mobilidade Comunidade Cidad - Creches, UBSs, UPAs e Quadras gua e Luz para Todos Defesa Energia - Estudos Energia Eltrica, Petrleo e Gs e Minerao Gesto e Administrao do Programa

Valor 18.831 15.770 7.341 9.147 7.098 4.629 243 230

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INVESTIMENTO DAS ESTATAIS FEDERAIS NO PAS

Oramento de investimento e aportes de capital SPEs e coligadas R$ 109,3 bilhes

R$ bilhes

2013 Aporte de capital Oramento de Investimento (OI) Total no Pas 8,0 100,1 108,1

2014 10,2 99,1 109,3

Aumento de R$ 2,2 bilhes nos aportes de capital nas SPEs e coligadas Aumento dos investimentos no Pas

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PRIORIDADES DE GOVERNO ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS FEDERAIS R$ 105,6 bilhes

R$ bilhes

Empresas Setor Produtivo Estatal - Gr. PETROBRAS (No Pas) - Gr. ELETROBRAS - Demais Empresas Setor Financeiro - Banco do Brasil - Caixa Econmica Federal - Demais Instituies Subtotal - NO PAS Gr. PETROBRAS (No Exterior) Total

PLOA 2013 94,4 78,8 10,1 5,4 5,8 3,1 2,3 0,3 100,1 10,5 110,6

PLOA 2014 93,2 78,0 9,6 5,5 6,0 3,1 2,5 0,3 99,1 6,5 105,6

Proximidade da concluso de grandes projetos Troca de Investimento por Aporte de Capital

Desinvestimentos em subsidirias e projetos no exterior 19

DEMAIS DESPESAS DISCRICIONRIAS DO PODER EXECUTIVO descontado o PAC

Despesas com polticas finalsticas foram ampliadas ou mantidas Ajuste nas despesas de custeio administrativo ser mantido em 2014 Com isso, a maioria dos ministrios tiveram elevao ou manuteno de recursos de despesas discricionrias. Poucos ministrios tiveram reduo. H dois motivos para essa reduo:
Concluso de parte dos investimentos para a Copa: Esporte e Turismo Nos demais, as redues se limitam s despesas de custeio 20 administrativo

DEMAIS DESPESAS DISCRICIONRIAS DO PODER EXECUTIVO descontado o PAC

R$ milhes rgo * Advocacia Geral da Unio Agricultura Cidades Cincia, Tecnologia e Inovao Comunicaes Controladoria-Geral da Unio Cultura Defensoria Pblica da Unio Defesa Des. Agrrio Des. Ind. Com. Exterior PLOA 2013 293,0 1.779,1 678,6 6.719,7 788,0 99,6 1.072,7 86,8 13.939,0 2.936,9 1.103,1 PLOA 2014 300,6 2.183,3 698,3 6.869,5 767,8 94,8 1.013,8 121,4 14.761,5 3.144,2 1.315,8 Variao 7,6 404,3 19,6 149,8 -20,2 -4,9 -58,8 34,5 822,4 207,3 212,7

Custeio administrativo

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DEMAIS DESPESAS DISCRICIONRIAS DO PODER EXECUTIVO descontado o PAC

R$ milhes rgo * Des. Social e Combate Fome Educao Encargos Fin. da Unio Esportes Fazenda Integrao Nacional Justia Meio Ambiente Minas e Energia Op. Oficiais de Crdito Pesca e Aquicultura Planejamento Presidncia da Repblica PLOA 2013 28.091,6 34.940,5 1.413,7 1.099,9 5.111,7 672,1 4.128,3 1.028,7 516,9 142,7 215,9 907,7 964,3 PLOA 2014 31.060,9 35.681,0 1.558,2 946,7 4.768,9 711,5 4.382,7 1.025,6 542,2 127,2 247,3 1.238,5 992,4 Variao 2.969,2 740,5 144,4 -153,2 -342,8 39,5 254,4 -3,1 25,3 -15,5 31,4 330,8 28,1

Concluso projetos copa

Custeio administrativo

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DEMAIS DESPESAS DISCRICIONRIAS DO PODER EXECUTIVO descontado o PAC

R$ milhes rgo * Previdncia Social Relaes Exteriores Sade Sec Assuntos Estratgicos Sec Aviao Civil Sec Direitos Humanos Sec Micro e Pequena Empresa Sec Pol Promoo Igualdade Racial Sec Polticas para as Mulheres Secretaria de Portos Trabalho Transferncias Superv. MF Transportes Turismo Vice-Presidncia da Repblica PLOA 2013 2.319,6 1.041,5 76.679,0 74,1 702,3 209,3 0,0 21,2 62,9 50,9 1.086,5 147,1 1.159,4 733,3 5,1 PLOA 2014 2.283,3 1.071,5 80.655,2 67,9 690,7 196,7 56,5 31,3 130,8 119,8 1.008,6 172,3 1.301,8 609,9 5,1 Variao -36,3 30,0 3.976,2 -6,2 -11,6 -12,6 56,5 10,1 68,0 68,9 -77,9 25,2 142,4 -123,5 0,1

Custeio administrativo

Concluso projetos Copa

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Projeto de Lei Oramentria Anual 2014

Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto Ministrio da Fazenda 29 de agosto de 2013
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