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Programa
Programa: o instrumento de organizao que expressa e orienta ao governamental para a entrega de bens e servios a sociedade. Exemplo do P.P.A. 2014 a 2017: N 00 0025 25 Creche para todos Objetivo: Atender a demanda ativa por vagas em creches municipais. regies 2,9,12. Contemplar
Justificativa:
Planejamento demanda
Estratgico: Atender
ativa, possibilitando o acesso da criana escola e a permanncia das mes trabalhadoras no mercado de trabalho. Pblico Alvo: Crianas em idade Pblico-Alvo de frequentar as creches. Indicador: Crianas atendidas ndice Recente: 10.049 (2013)
Ao
Ao Oramentria: Operao da qual resultam produtos (bens ou servios) que contribuem para atender ao objetivo do Programa. Exemplo do P.P.A. 2014 a 2017: N 2042 Creches Creches Conveniadas Unidade de Medida: Percentual Custo 2014: R$ 22.711.000,00 Custo 2015: R$ 25.208.000,00 Custo 2016: R$ 27.981.000,00 Custo 2017: R$ 31.059.000,00
O exemplo de Programa e Ao apresentado ao lado existe nas trs peas de planejamento (PPA, LDO, LOA).
0025 0025 -Creches Creches para Todos 2042 2042 - Creches Conveniadas
PPA
LDO
LOA
Os oramentos anuais por Secretarias esto acima definidos, assim as reas de Sade e Educao, continuam recebendo os maiores volumes de recursos do municpio.
94%
R$2.000.000.000
R$1.500.000.000
R$500.000.000
2% 1%
R$0 Prefeitura Municipal
3%
O total orado para 2014, ainda contm parcelas de Repasses Financeiros Cmara Municipal, Fundao Hlio Augusto de Souza Fundhas/Fumdicad e Fundao Cultural Cassiano Ricardo.
Grupos de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais: Despesas de natureza remuneratria decorrentes do efetivo exerccio de cargo, emprego ou funo de confiana no setor pblico, do pagamento dos proventos de aposentadorias, reformas e penses, das obrigaes trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de salrios, contribuio a entidades fechadas de previdncia, outros benefcios assistenciais, etc; Juros e Encargos da Dvida: Despesas com o pagamento de juros, comisses e outros encargos de operaes de crdito internas e externas contratadas, bem como da dvida pblica mobiliria; Amortizao da Dvida: Despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualizao monetria ou cambial da dvida pblica interna e externa, contratual ou mobiliria; Despesas Correntes: Despesas com aquisio de material de consumo, subvenes sociais, servios de terceiros contratados, para manuteno dos servios oferecidos aos muncipes; Despesas de Capital: Despesas com o planejamento e a execuo de obras, inclusive com a aquisio de imveis considerados necessrios realizao destas ltimas, e com a aquisio de instalaes, equipamentos e material permanente; Operao de Crdito: So os ingressos provenientes da contratao de emprstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas; Reserva de Contingncia: Reserva destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. So exemplos de passivos contingentes, riscos financeiros j existentes decorrentes de aes judiciais trabalhistas, cveis, previdencirias, indenizaes por desapropriaes e outros que podero causar perdas ou danos ao patrimnio da entidade, bem como comprometer a execuo de aes planejadas para serem executadas no perodo em que as ocorrncias se efetivaram.
O oramento tambm pode ser dividido entre despesas oramentrias custeadas com Recursos Prprios e Vinculados. So exemplos de Receitas Tributrias que custeiam despesas de Recursos Prprios:
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza
Principais Investimentos Programa de Estruturao Urbana: Gesto da UGP Fortalecimento Institucional Melhoria Urbano Ambientais Gesto da Tecnologia da Informao Parques Obras Virias Controle Central de Operaes Sistema Integrado de Transporte Pblico Melhorias Operacionais na Secretaria de Transportes Planejamento Urbano: Cdigo de Edificaes Operao Urbana I Lei de Zoneamento Projetos e Obras de Infraestrutura Urbana Administrao: Implantao da Infraestrutura (infovia) Obras: Construo de rede de abastecimento de gua e coletora de esgoto Obras e Servios de Infraestrutura/macrodrenagem Projetos e Obras Pblicas - Padronizao Arquitetnica dos Equipamentos Pblicos Executar Obras de Infraestrutura Urbana Esportes: Construo, Reforma e Ampliao de Centros Esportivos e Similares (Arena)
2014 Total
2014 Prprio
2014 Vinculado
62.555.000
19%
21.301.000
19%
41.254.000
18%
3.219.000
1%
3.219.000
3%
0%
12.860.000
4%
12.860.000
12%
0%
28.891.000
9%
13.913.000
13%
14.978.000
7%
14.130.000
4%
13.000.000
12%
1.130.000
0%
Educao: Construo de Pr-Escolas Reforma e Ampliao de Pr-Escolas Construo de Creches Reforma e Ampliao de Creches Reforma e Ampliao de Escolas Contruo de Escolas Social: Construo de Unidades de Proteo Social Bsica e Especial Reforma e Ampliao de Unidades de Proteo Social Bsica Especial Implantar Sistema de Informao, Monitoramento, Avaliao e Formao Permanente da Ass. Social Sade: Construo de Unidades de Sade Construo de Unidades de Sade - Pronto Atendimento Reforma e Ampliao de Unidades de Sade Servios Municipais: Construo, reforma e ampliao das unidades regionais para descentralizao dos Transportes: Reestruturao do sistema de transporte e da mobilidade urbana (VLT) Implantao de Ciclovias e Ciclofaixas Obras do PAC - Plano de Acelerao do Crescimento Projetos e obras do sistema virio Total
35.690.000
11%
23.854.000
22%
11.836.000
5%
2.366.000
1%
1.866.000
2%
500.000
0%
11.437.000
3%
1.907.000
2%
9.530.000
4%
500.000
0%
500.000
0%
0%
164.652.000
49%
16.890.000
15%
147.762.000
65%
336.300.000
109.310.000
226.990.000
Das 19 audincias pblicas regionalizadas para discusso e definio de prioridades de governo para os prximos quatro anos, temos como resultado:
Temas Governamentais
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12 - Polticas Sociais 34 - Administrao Desenvolvimento e Afirmao de Desenvolvimento Eficiente e Econmico Direitos Urbano e Direito Transparente, com Sustentvel Cidade Democracia, Participao e Controle Social
56% 40%
2%
2%
10
Poderemos visualizar estas reas prioritrias nas peas de planejamento com a seguinte estrutura:
Regies do POP
Diretrizes
1 - Polticas de Sade Pblica: Construes de Novas Unidades Bsicas de Sade (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA); Humanizao do Atendimento, Contratao de mais especialistas e Mdicos; Programa de Sade da Famlia entre outras diretrizes. Regies 2 3 4 5 6 10 13 14 15 16 17 18 19 Programas 41 42 43 44
Valor Total R$
Regio 1 - Central
R$ 8.955.000
2 - Regularizao Fundiria: Desenvolvimento de Projetos; Remanejar moradores de res de risco; Estudos Geolgicos e Obras de Infra Estrutura necessrias. Regies 1 4 7 8 9 11 12 14 18 19 Programas 18 20 21 38 39 61 74
R$ 417.000
3 - Polticas de Educao: Construo de Creches; Construo de escolas Pr e Infantil; Melhor Qualidade do Ensino Fundamental; Ensino Profissionalizante; Ensino em Tempo Integral; Mais vagas do Ensino Mdio e Qualidade do Ensino em todos os nveis e Campanhas preventivas sobre drogas, entre outras. Regies 2 3 4 9 10 12 13 14 15 16 18 19 Programas 22 24 25 27 29 32 65 67 79
R$ 43.916.000
4 - Obras Pblicas e Saneamento: Ampliao e manuteno da malha asfltica; Redes de gua, luz, esgoto; Calamento e pontes, entre outros. Regies 4 5 7 8 9 11 19 Programas 16 20
R$ 3.219.000
5 - Polticas de Transporte e Trnsito: Construo de Malha Viria e de novos acessos; pavimentao asftica; Ciclovias e Ciclofaixas; Sinalizao de Trnsito; Planejamento do Transporte Coletivo; Pavimentao de corredores de nibus e aumento de linhas e horrio de nibus. Regies 5 7 8 9 12 15 17 18 19 Programas 16 44 46 47 48 49
20 - Programa de Saneamento
R$ 9.029.000
11
6 - Polticas de Promoo da Cidadania e Administrao Eficiente : Preveno e combate violncia contra a Mulher; Preveno dependncia Qumica; Oramento participativo e efetivo; Realizao de Audincias Pblicas; fortalecimento de Conselhos Municipais; Dilogo direto com a populao; Ampliar Ao Juventude para outros setores como: Idosos, Mulher, Deficiente Fsico. Programas Regies 1 6 9 13 16 7 - Polticas de Meio Ambiente : Limpeza no Rio Paraba Regies 19 Programas 57 2 14 35 66 67 71
21 - Infra-Estrutura Urbana
R$ 14.195.000
R$ 49.019.000
8 - Polticas de Esportes: Novas Academias ao ar livre; Pistas de Skate com melhor qualidade; Ampliar ofertas de espaos esportivos; Ampliar aes e modalidades de esporte; Educao esportiva desde a infncia; Formao de atletas e construo de Centros Esportivos. Regies 3 5 17 18 9 - Polticas de Habitao: Construo de moradias; Respeito fila; Incluso social e direito moradia. Regies 3 4 15 10 - Polticas de Cultura: Criar Espao Cultural na regio do Bairro Esplanada; Integrar as polticas de Cultura e Esportes e ampliar aes e opes de cultura para a comunidade. Regies 9 15 17 Programas 22 4003 Programa 61 Programas 32 79
24 - Universalizao da Pr Escola
R$ 82.175.000
Regio 9 - Esplanada
R$ 62.211.000
R$ 275.254.000
12
Regio 11 - Putim
11 - Polticas de Desenvolvimento Econmico: Atrao de novas empresas; Ampliao de Programas de formao de mo-de-obra; Incentivo ao empreendedorismo. Regies 7 15 Programas 29 53 64 65
R$ 1.769.000
12 - Defesa do Cidado e Segurana: Ampliao do efetivo da guarda municipal e ampliao do monitoramento eletrnico por cmeras do COI interligadas e funcionando. Regio 13 Programa 54
R$ 16.566.000
Regio 13 - Bosque
13 - Polticas de Planejamento Urbano: Adequao da Lei de Zoneamento, mais debates de planejamento urbano; Preservao do Bairro Esplanada com caractersticas residenciais, entre outras. Regio 9 Programa 18
R$ 39.782.000
38 - So Jos ++ Bonita
R$ 41.438.000
39 - So Jos ++ Limpa
R$ 72.951.000
41 - Promoo da Sade
R$ 33.817.000
Regio 17 - So Francisco
42 - Sade e Qualidade no Atendimento da Rede de Ateno Bsica - UBS Vida - Humanizao do Atendimento
R$ 9.793.000
13
R$ 97.945.000
R$ 154.368.000
R$ 47.887.000 R$ 2.041.000
R$ 8.311.000
R$ 116.765.000
53 - Apoio ao Empreendedor 54 - Gesto Administrativa da Secretaria de Defesa do Cidado 57 - Gesto e Controle ao Meio Ambiente 61 - Programa Habitacional 64 - Economia Solidria 65 - Qualifica So Jos 66 - Gesto Administrativa da Secretaria de Promoo da Cidadania
R$ 1.013.000
R$ 41.657.000
R$ 3.064.000
14
R$ 1.576.000
R$ 1.482.000
74 - Programa Bairro Legal 79 - Programa de Desenvolvimento do Desporto de Alto Rendimento 4003 - Ao Cultural Descentralizada
R$ 2.156.000
R$ 20.588.000
R$ 4.802.000
Nas prximas pginas temos exemplos de relatrios que demonstram as informaes oramentrias do Programa 0042- Sade e Qualidade no atendimento da Rede de Ateno Bsica UBS Vida Humanizao do Atendimento. Contendo as seguintes Aes Oramentrias: 1027 Construo de Unidades de Sade R$ 1.170.000,00: UBS Alto da Ponte; 1028 Reforma e Ampliao de Unidades de Sade R$ 607.000,00: Reforma de UBS; 2011 Servios Contratados R$ 8.016.000,00: Dos quais, o valor de R$ 1.000.000,00 para treinamento e capacitao de profissionais da sade.
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