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4.1 - Requisitos erais
$A &'id(ncias

!uest"es
Os processos do SGQ esto identificados? E !"e doc" ento?

SI#

$%O

# se!$%ncia e intera&o entre os processos do SGQ esto definidas e de onstradas? E !"e doc" ento? Os processos do SGQ so edidos? onitorados e

#&'es so i p(e entadas para atingir os res"(tados p(ane)ados? Os processos e*ternos esto identificados e so onitorados?

4.2 - Requisitos de )ocu*enta+,o

!uest"es
# po(+tica e os o,)eti-os da !"a(idade esto doc" entados e di-"(gados? O .an"a( da Q"a(idade e procedi entos o,rigatrios esto doc" entados? Os de ais doc" entos do SGQ esto esta,e(ecidos?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

O .an"a( da Q"a(idade inc("i: / Escopo dos SGQ e )"stificati-as para e*c("so / Os procedi entos doc" entados o" refer%ncia / Intera&o entre os processos

4.2.- - Controle de )ocu*entos

!uest"es
Os doc" entos do SGQ esto contro(ados e e*iste " procedi ento doc" entado? 0oc" entos so apro-ados antes de sere e itidos? Os doc" entos so re-isados e redistri,"+dos nos (ocais apropriados para "so1 -ers'es o,so(etas so descartadas e no-as -ers'es fica dispon+-eis? E*iste identifica&o c(ara nos doc" entos de s"a fina(idade e s"a -erso? 0oc" entos de orige e*terna necess2rios ao p(ane)a ento e a opera&o do SGQ so identificados? S"a distri,"i&o 3 contro(ada?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

E*iste a(g" procedi ento para sa(-ag"ardar os doc" entos do SGQ? Por e*e p(o ,ac4"p

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O procedi ento de Contro(e de 0oc" entos est2 i p(e entado efica5 ente?

4.2.4 - Controle de Re.istros

!uest"es
E*iste " procedi ento doc" entado para contro(e de registros?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

O procedi ento de contro(e de registros est2 efica5 ente i p(e entado e antido? O procedi ento de contro(e de registros est2 efica5 ente i p(e entado e antido? # organi5a&o poss"i " a siste 2tica para a identifica&o1 ar a5ena ento1 prote&o1 rec"pera&o1 reten&o e disposi&o de registros Os registros so (eg+-eis? Os registros so pronta ente identific2-eis? Os registros so rapida ente rec"per2-eis?

/.1 - Co*0ro*eti*ento da )ire+,o

!uest"es
# a(ta dire&o co "nica a organi5a&o da i port6ncia de atender aos re!"isitos do c(iente1 (egais e estat"t2rios7

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

# po(+tica da !"a(idade 3 esta,e(ecida pe(a a(ta dire&o?

Os o,)eti-os da !"a(idade so esta,e(ecidos?

#s an2(ises cr+ticas so rea(i5adas co participa&o da a(ta dire&o?

# a(ta dire&o disponi,i(i5a os rec"rsos necess2rios para a efica5 opera&o do SGQ?

/.2 - 1oco no Cliente

!uest"es
8 asseg"rada a deter ina&o e atendi ento aos re!"isitos do c(iente -isando a s"a satisfa&o?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

/.- - 2ol3tica da !ualidade

!uest"es
# po(+tica da !"a(idade 3 apropriada ao propsito da organi5a&o? Inc("i " co pro eti ento co o atendi ento aos re!"isitos e co a e(9oria cont+n"a da efic2cia do SGQ? S"a estr"t"ra per ite esta,e(ecer e ana(isar critica ente os o,)eti-os da !"a(idade?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

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# po(+tica da !"a(idade 3 co "nicada e entendida por toda organi5a&o? 8 ana(isada contin"a ente para a contin"idade de s"a ade!"a&o?

/.4.1 - O45eti'os da !ualidade

!uest"es
Os o,)eti-os da !"a(idade so esta,e(ecidos nas f"n&'es e n+-eis pertinentes da organi5a&o? Os o,)eti-os da !"a(idade so ens"r2-eis e consistentes co a Po(+tica da Q"a(idade?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

/.4.2 - 2lane5a*ento do Siste*a de

!uest"es
O p(ane)a ento 3 feito de for a a atender aos re!"isitos do c(iente? Q"ando e*iste "dan&as re(e-antes na organi5a&o a integridade do SGQ 3 antida?

est,o da !ualidade
$A &'id(ncias

SI#

$%O

/./.1 - Res0onsa4ilidade e Autoridade

!uest"es
#s responsa,i(idades e a"toridades esto definidas e co "nicadas para toda a organi5a&o?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

/./.2 - Re0resentante da )ire+,o

!uest"es SI# $%O $A &'id(ncias

E*iste representante da dire&o indicado?

/./.- - Co*unica+,o Interna

!uest"es
E*iste processos de co "nica&o apropriados na organi5a&o referente ao SGQ? # efic2cia do SGQ 3 co "nicada a organi5a&o? Res"(tados de #"ditorias1 indicadores1 etc

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

/.6 An7lise Cr3tica 0ela )ire+,o

!uest"es
So feitas an2(ises cr+ticas a inter-a(os p(ane)ados?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

#s an2(ises cr+ticas (e-a e conta: a: Res"(tados de a"ditorias; ,: Rea(i enta&o de c(iente; c: 0ese pen9o de processo e confor idade de prod"to; d: Sit"a&o das a&'es pre-enti-as e correti-as; e: #&'es de aco pan9a ento so,re as an2(ises cr+ticas anteriores pe(a dire&o; f: ."dan&as !"e possa afetar o SGQ e g: Reco enda&'es para e(9oria;

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Os res"(tados das an2(ises cr+ticas so: a: .e(9oria da efic2cia do SGQ; ,: .e(9oria do Prod"to e re(a&o aos re!"isitos do c(iente; c: <ecessidade de Rec"rsos; #s a&'es ori"ndas da an2(ise cr+itica conte p(a respons2-eis e pra5os de i p(e enta&o?

6.1 2ro'is,o de Recursos

!uest"es
Os rec"rsos para o SGQ esto definidos e apro-ados pe(a diretoria?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

# ap(ica&o dos rec"rsos 3 aco pan9ada pe(a diretoria?

6.2.2 Co*0et(ncia8 Conscienti9a+,o e :reina*ento

!uest"es
# co pet%ncia necess2ria as pessoas !"e e*ec"ta tra,a(9os !"e afeta a confor idade do prod"to est2 deter inada?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

E*iste treina entos para tornar as pessoas co petentes e s"as ati-idades?

# efic2cia dos treina entos 3 a-a(iada? O pessoa( 3 conscienti5ado da i port6ncia do se" tra,a(9o para co os o,)eti-os da !"a(idade e atendi ento aos re!"isitos do c(iente? Os registros de co pet%ncia =ed"ca&o1 treina ento1 9a,i(idade e e*peri%ncia: so antidos?

6.- In;ra-estrutura
!uest"es
# organi5a&o deter ina1 fornece e ant3 a infra>estr"t"ra necess2ria para a(can&ar a confor idade co os re!"isitos do prod"to? Infra>estr"t"ra inc("i: a: edif+cios1 espa&os de tra,a(9o1 insta(a&'es associadas; ,: e!"ipa entos de processo =soft?are o" 9ard?are:; c: Ser-i&os de apoio = co o siste as de transporte1 co "nica&o o" infor a&o:

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

6.4 A*4iente de :ra4alho

!uest"es
#s condi&'es de tra,a(9o so gerenciadas? E*iste PC.SO1 CIP#1 o" PPR#1 atendi ento a <R@s7

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

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#(3 de e*istire doc" entos e*iste e-id%ncia das i p(e enta&'es desses doc" entos co o PPR# e PC.SO?

<.1 2lane5a*ento da Reali9a+,o do 2roduto

!uest"es
Os o,)eti-os da !"a(idade e re!"isitos do prod"to so (e-ados e conta d"rante o p(ane)a ento da rea(i5a&o do prod"to? O p(ane)a ento (e-a e conta os processos necess2rios1 doc" entos e rec"rsos espec+ficos para a rea(i5a&o do prod"to? # -erifica&o1 -a(ida&o1 onitora ento1 edi&o1 inspe&o e ati-idades de ensaio re!"eridos1 espec+ficos para o prod"to1 ,e os crit3rios de aceita&o do prod"to esto definidos? Os registros necess2rios para fornecer e-id%ncia de !"e os processos de rea(i5a&o e o prod"to res"(tante atende aos re!"isitos so definidos?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

<.2 2rocessos relacionados a clientes

!uest"es
Os re!"isitos do c(iente para prod"to1 entrega e ps entrega esto identificados de for a doc" entada? Os re!"isitos no dec(arados pe(o c(iente as necess2rios ao "so pretendido esto identificados de for a doc" entada? Os re!"isitos no dec(arados pe(o c(iente ais de i port6ncia (ega( esto identificados de for a doc" entada? # organi5a&o ana(isa s"a capacidade de fornecer " prod"to o" ser-i&o? E E caso de "dan&as no contrato o" proposta e(as so registradas? caso de "dan&as as pessoas i pactadas so a-isadas?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

# e presa se co "nica co se"s c(ientes so,re as infor a&'es referentes aos se"s prod"tos? # e presa se co "nica co se"s c(ientes no trata ento de cons"(tas1 contratos o" pedidos e e s"as a(tera&'es? O c(iente rece,e retorno da organi5a&o1 inc("si-e e s"as rec(a a&'es

<.- - 2ro5eto e )esen'ol'i*ento

!uest"es
Os est2gios do pro)eto e desen-o(-i ento so identificados?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

E*iste an2(ise cr+tica?

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So definidas as an2(ises cr+ticas e -erifica&'es para cada est2gio do pro)eto e desen-o(-i ento? So definidas as responsa,i(idades e a"toridades para pro)eto e desen-o(-i ento? Entradas re(ati-as a re!"isitos de prod"tos so antidas de for a registrada? #s sa+das de pro)eto e desen-o(-i ento atende aos re!"isitos de entrada? #n2(ises cr+ticas so progra adas e e*ec"tadas d"rante as etapas dos pro)etos? So antidos registros? Q"ando ap(ic2-e(1 os pro)etos e desen-o(-i entos so -a(idados antes da (i,era&o para o c(iente? So antidos registros?

#s a(tera&'es nos pro)etos e desen-o(-i entos so identificadas1 registradas e ana(isadas critica ente? So antidos registros?

<.4 - Aquisi+"es
!uest"es
# organi5a&o asseg"ra !"e o prod"to ad!"irido est2 confor e co os re!"isitos de especificados de a!"isi&o? E*iste crit3rios para se(e&o1 a-a(ia&o e rea-a(ia&o de fornecedores? So feitas a-a(ia&'es e registros so antidos? # e presa s ad!"ire prod"to de fornecedores !"a(ificados? E*iste infor a&'es de a!"isi&o !"e descre-e o prod"to antes de so(icitar " a co pra ao fornecedor? O prod"to ad!"irido 3 -erificado por ocasio do se" rece,i ento?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

<./.1 - Controle de 2rodu+,o e 2resta+,o de Ser'i+o

!uest"es
#s infor a&'es de prod"&o esto dispon+-eis nos (ocais apropriados? E*iste instr"&'es de tra,a(9o?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

# "ti(i5a&o de e!"ipa ento est2 ade!"ada? E*iste e so "sados e!"ipa entos de onitora ento e edi&o?

REVISO: 0 Cdigo: P03C

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E*iste

ati-idades de (i,era&o1 entrega e ps entrega do prod"to?

<./.2 - =alida+,o dos 0rocessos de 0rodu+,o e 0resta+,o do ser'i+o

!uest"es
E*iste " a siste 2tica de -a(ida&o de prod"tosAser-i&os onde a edi&o e o onitora ento no pode ser e*ec"tados7 E*e p(o: Ensaios 0estr"ti-os7

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

<./.- - Identi;ica+,o e Rastrea4ilidade

!uest"es
Os prod"tos o" ser-i&os so identificados d"rante todo o processo?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

# sit"a&o de

edi&o e onitora ento 3 identificada?

<./.4 2ro0riedade do Cliente

!uest"es
# organi5a&o identifica1 protege e sa(-ag"arda a propriedade do c(iente fornecida para "so o" incorpora&o no prod"to? Se a propriedade do c(iente 3 perdida1 danificada1 o" considerada inade!"ada para "so a organi5a&o infor a o c(iente de for a registrada?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

<././ 2reser'a+,o do 2roduto

!uest"es
#s at3rias>pri as1 prod"tos e o"tros ateriais so preser-ados e condi&'es ade!"adas d"rante todo o processo? Esta preser-a&o inc("i identifica&o1 an"seio1 e ,a(age 1 ar a5enage e prote&o?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

<.6 Controle de &qui0a*ento de #onitora*ento e #edi+,o

!uest"es
#s edi&'es e onitora entos para !"e os prod"tos atenda aos re!"isitos fora definidos pe(a organi5a&o1 assi co o os e!"ipa entos a sere "ti(i5ados? E*iste procedi entos o" instr"&'es para onitora ento e edi&o?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

Os e!"ipa entos e instr" entos a sere ca(i,rados esto definidos? Onde? Os e!"ipa entos so ca(i,rados e inter-a(os especificados o" antes do "so? Os padr'es "ti(i5ados so rastreados? E*iste (a"dos dos padr'es? Os (a"dos esto -2(idos?

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Est2 definida as a&'es para !"ando o e!"ipa ento est2 no confor e !"anto aos padr'es de Ca(i,ra&o? Q"ando "ti(i5ado soft?are na Ca(i,ra&o1 o es o te s"a capacidade -a(idada? Os (a"dos de Ca(i,ra&o fa5e refer%ncia ao padr'es "ti(i5ados?

8.2.1 - Satis;a+,o do Cliente

!uest"es
E*iste 3todos para edir a satisfa&o do c(iente?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

# satisfa&o do c(iente 3 a-a(iada pe(a organi5a&o?

#(g" a a&o 3 i p(e entada !"ando " c(iente est2 insatisfeito?

8.2.2 - Auditorias
!uest"es
E*iste " procedi ento doc" entado para e*ec"&o de a"ditorias internas?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

E*iste "

progra a de a"ditoria i p(e entado?

#s a"ditorias internas so cond"5idas de for a i parcia( e se"s a"ditorias no a"dita se" prprio tra,a(9o? Os res"(tados de a"ditorias anteriores so (e-ados e considera&o d"rante o p(ane)a ento e e*ec"&o das a"ditorias? O p(ane)a ento das a"ditorias define !"ais sero os crit3rios da a"ditoria1 escopo1 fre!"%ncia e 3todos a sere seg"idos?

E*iste

registros das a"ditorias?

E*iste ati-idades de aco pan9a ento !"e inc("e a -erifica&o das a&'es e*ec"tadas? Esses res"(tados so re(atados?

#s no confor idades pro-enientes de a"ditorias so co ,atidas e e te po 92,i(? E*iste treina ento e prepara&o dos a"ditores garantindo assi e(9ores res"(tados para a"ditoria?

8.2.- - #edi+,o e #onitora*ento de 2rocesso

!uest"es SI# $%O $A &'id(ncias

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Os processos so

onitorados?

# etodo(ogia "ti(i5ada de onstra a capacidade dos processos de atingire os res"(tados p(ane)ados?

Q"ando as etas no so atingidas isto 3 tratado co o no confor idade?

8.2.4 #edi+,o e #onitora*ento de 2roduto

!uest"es
#s caracter+sticas dos prod"tos so edidas e onitoradas de acordo co re!"isitos?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

#s

edi&'es so efet"adas e fases apropriadas do processo?

So

antidas e-id%ncias da confor idade co os crit3rios de aceita&o?

Os registros indica pessoa( a"tori5ado para (i,era&o do prod"to?

B2 registro de (i,era&o "rgente pe(o c(iente o" por o"tra a"toridade pertinente?

8.- Controle de 2roduto n,o Con;or*e

!uest"es
Prod"tos no confor es so identificados e contro(ados? E*iste procedi ento doc" entado? E(e define contro(e1 responsa,i(idades e a"toridades para (idar co prod"to no confor e?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

#&'es so e*ec"tadas para e(i ar a no confor idade detectada? Q"ando 3 identificado prod"to no confor e1 se" "so pretendido o" ap(ica&o origina( 3 ,(o!"eado? Q"ando o prod"to no confor e 3 identificado aps iniciar o "so1 a&'es apropriadas aos efeitos so to adas?

E*iste

registros de no confor idades e prod"tos no confor es?

Os prod"tos no > confor es !"ando corrigido so re-erificados?

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8.4 An7lise de )ados

!uest"es
Esto definidos os dados a sere co(etados e an2(ises apropriadas para a-a(iar onde e(9orias cont+n"as pode ser rea(i5adas? # an2(ise de dados inc("i: satisfa&o do c(iente1 confor idade do prod"to1 tend%ncias dos processos1 perfor ance dos fornecedores?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

8./.2 A+"es Correti'as

!uest"es
E*iste " procedi ento doc" entado para trata ento de no confor idades? Ce-a e considera&o a&'es correti-as? #s ca"sas das no>confor idades so Identificadas? Inc("i as rec(a a&'es de c(ientes?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

#&'es Correti-as so i p(e entadas e ade!"ado?

te po

# i p(e enta&o das a&'es 3 -erificada?

# efic2cia das a&'es 3 -erificada?

8./.- A+"es 2re'enti'as

!uest"es
E*iste " procedi ento doc" entado para a&'es pre-enti-as?

SI#

$%O

$A

&'id(ncias

#s a&'es pre-enti-as so apropriadas aos pro,(e as potenciais?

#s ca"sas das no> confor idades potenciais so identificadas?

#&'es Pre-enti-as so i p(e entadas e te po ade!"ado?

# i p(e enta&o das a&'es pre-enti-as 3 -erificada?

# efic2cia das a&'es pre-enti-as 3 -erificada?