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Página de Controle da Revisão
Revisão Regrhan Assessoria
00 Emissão do Guia de Análise
Dados e Responsáveis técnicos
Descrição Técnico em Segurança do Trabalho Revisão
Registro 0113643/SP 00
Responsável Técnico Robson Cordeiro de Oliveira
Dados do Cliente
Cliente
CNPJ -
CNAE: -
São Paulo - SP -
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Aplicação
Este guia é de autoria REGRHAN e será utilizado em processo de análise documental realizada pelos
usuários.
✓ Documentação Fiscal;
✓ Documentação de Segurança e Saúde ocupacional;
✓ Documentação Trabalhista previdenciária;
✓ Máquinas (Máquinas e Equipamentos);
✓ Carros (Veículos Leves e Pesados);
Objetivo
O objetivo deste guia é em nortear o usuário no processo de análise documental via portal do cliente,
afim de que alcancemos as seguintes metas:
Referências
✓ Lei n° 6.514, de 22 de dezembro de 1977.
✓ Portaria ENIT - Escola Nacional da Inspeção do Trabalho.
✓ Ministério da Economia. n° 3.214, de 8 de junho de 1978.
✓ Normas Regulamentadoras (NR).
✓ Legislação complementar.
✓ Normas Técnicas.
✓ Legislações estadual e municipal pertinentes.
Fluxo de trabalho
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Fluxo de análise documental
Cartão CNPJ
PCMSO - Programa
PGR - Programa de
de Controle
Gerenciamento de
Médico de Saúde
Riscos
Ocupacional
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Hierarquia de análise documental Colaborador
1º CTPS - Vínculo
Empregatício
6º ASO a ser
realizado antes da 2º FICHA DE
admissão x REGISTRO
PCMSO
5º ORDEM DE 3º TREINAMENTO
SERVIÇO x PGR ADMISSIONAL
4º FICHA DE EPI x
PGR
1º CRLV e/ou
NOTA FISCAL
7º MANUAL DE 2º PLANO DE
OPERAÇÕES MANUTENÇÃO
3º LAUDO
6º CHECK LIST
TÉCNICO COM
DE VERIFICAÇÃO
ART
5º TEST DE 4º ORDEM DE
FUMAÇA PRETA SERVIÇO
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Critérios de Avaliação DOCUMENTAL
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DOCUMENTOS SIGLA VALIDADE BASE LEGAL CHECK LIST
rastreabilidade, irretratabilidade,
privacidade e interoperabilidade.
Checar dados do colaborador
Se houver alergias, anexar laudo médico ou
declaração do colaborador descrevendo as
AUTO DECLARAÇÃO alergias e os alérgenos.
ALERGIA N/A Requisito Contratual
DE ALERGIAS Se não houver alergias, anexar declaração do
colaborador descrevendo a inexistência de
alergias.
Data e assinatura do colaborador
Apresentar lista de presença com nome e
assinatura do colaborador que recebeu o
BRIEFING DE
BRIEFING N/A Requisito Contratual briefing. A lista deve conter: Identificação e
SEGURANÇA
assinatura do profissional que ministrou o
briefing e carga horária do treinamento.
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3. Documento legível
4. Frente e verso do documento
5. Validade do documento x sistema
1. Dados da empresa x sistema (RAZÃO
SOCIAL E CNPJ)
2. Dados do colaborador x sistema
3. Indicação do OBJETO: mencionar qual
cargo e serviço está sendo contratado, com
base na função do sistema – deve ser
compatível.
CONTRATO DE DE ACORDO 4. Checar se no pdf enviado, possuem todas
CONTRAT
PRESTAÇÃO DE COM O Requisito Contratual as páginas sequenciadas do contrato –
O
SERVIÇOS DOCUMENTO cláusulas
5. Todas as páginas rubricadas por ambas as
partes
6. Página de assinatura assinada pela
empresa e colaborador
7. Data de lançamento do documento no
sistema pode ser a data em que o contrato foi
assinado
1. Nome do trabalhador x sistema
2. Nome da empresa x sistema
3. Cargo se houver no arquivo x sistema
4. Competência/mês do controle x solicitado
no sistema
5. Identificar se consta marcações de horários
CONTROLE DE Artigo 74, parágrafo 2º da CLT e portaria de 30 dias*** OU ATÉ 15 DIAS DA
PONTO MENSAL
PONTO MTPS 3626/91 COMPETÊNCIA SOLICITADA
6. Assinaturas em cada lado dos dias
assinalados
7. Assinatura no final do documento (se
houver campo)
8. Data de lançamento no sistema x 5º dia útil
do mês
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A OS deve conter:
1. Dados do trabalhador x sistema (nome e
CPF)
NR-01 2. Dados da empresa x sistema (Razão e
CNPJ)
1.4.1 Cabe ao empregador: 3. Cargo x sistema x CTPS
ORDEM DE SERVIÇO OS N/A
c) elaborar ordens de serviço sobre 4. Descrição de atividades do cargo x PGR
segurança e saúde no trabalho, dando 5. Indicação dos riscos cargo x PGR
ciência aos trabalhadores; 6. Medidas de controle e prevenção x PGR
7. Assinatura do trabalhador
8. Data de emissão da OS x data de
lançamento no sistema
A emissão do Perfil Profissiográfico não é 1. Dados do trabalhador x sistema (nome e
PPP - PERFIL de responsabilidade somente das empresas CPF)
PROFISSIOGRÁFICO PPP N/A que trabalham com agentes nocivos. Todos 2. Dados da empresa x sistema (Razão e
PREVIDENCIÁRIO os empregadores possuem o dever de CNPJ)
gerar esse formulário e entregar ao 3. Cargo, data de admissão x sistema x CTPS
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RG E CPF
1. Nome do trabalhador de acordo Sistema.
2. CPF do trabalhador de acordo Sistema.
3. Documento legível
LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE
RG E CPF RG/CPF N/A 4. Frente e verso do documento
1983.
5. Se no RG não conter o CPF, a empresa
precisa mandar cópia do CPF junto
CNH pode ser postada como substituição do
RG e CPF
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QUADRO 1
TREINAMENTO Capacitação e treinamento
em Segurança e Saúde no Trabalho
2. Conteúdo programático
1. Dados do trabalhador: NOME (CPF se
houver)
2.1 O conteúdo programático do
2. Data de realização não poderá ser inferior a
treinamento inicial deve conter informações
data de admissão na atual empresa
sobre:
3. Nome e qualificação dos instrutores +
a) para a capacitação básica em segurança
assinatura
do trabalho:
4. Nome, qualificação e registro do
I. as condições e meio ambiente de
responsável técnico do treinamento +
trabalho;
NR-18/ assinatura
TREINAMENTO NR-18 II. os riscos inerentes às atividades
ADMISSIO N/A 5. Documento devidamente assinado pelo
/ ADMISSIONAL desenvolvidas;
NAL colaborador
III. os equipamentos e proteção coletiva
6. Checar conteúdo programático compatível
existentes no canteiro de obras;
com a NR18/NR01
IV. o uso adequado dos equipamentos de
7. Tem que mencionar Carga horária;
proteção individual;
8. CARGA HORÁRIA MÍNIMA 04 HORAS;
V. o PGR do canteiro de obras.
9. Data de emissão do certificado X data do
sistema
TREINAMENTO NR-18 OU ADMISSIONAL
10. Clicar na lixeira data de validade para
- (Empresas que NÃO atuam na
cálculo de periodicidade sistêmica
Construção Civil)
11. Se houver validade no certificado, alterar
conforme certificado
NR-01 - 1.7 Capacitação e treinamento em
Segurança e Saúde no Trabalho
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cliente
9. Data de emissão do certificado X data do
sistema
10. Clicar na lixeira data de validade para
cálculo de periodicidade sistêmica.
TREINAMENTO NR-33 ESPAÇO
CONFINADO
NR-33
1. Dados do trabalhador: NOME (CPF se
houver)
33.3.5.4 A capacitação inicial dos
2. Data de realização não poderá ser inferior a
trabalhadores autorizados e Vigias deve ter
data de admissão na atual empresa
carga horária mínima de dezesseis horas,
3. Nome e qualificação dos instrutores +
ser realizada dentro do horário de trabalho,
assinatura
com conteúdo programático de:
4. Nome, qualificação e registro do
responsável técnico do treinamento +
33.3.5.4 A capacitação deve ter carga
assinatura
horária mínima de dezesseis horas, ser
5. Documento devidamente assinado pelo
TREINAMENTO NR-33 NR-33 ANUAL realizada dentro do horário de trabalho,
colaborador
com conteúdo programático de:(Alteração
6. Checar conteúdo programático compatível
dada pela Portaria MTE 1.409/2012).
com a NR33
a) definições;
7. Tem que mencionar Carga horária;
b) reconhecimento, avaliação e controle de
8. CARGA HORÁRIA MINIMA DE 16 HORAS
riscos;
e 08 horas para reciclagem/periódico
c) funcionamento de equipamentos
9. Data de emissão do certificado X data do
utilizados;
sistema
d) procedimentos e utilização da Permissão
10. Clicar na lixeira data de validade para
de Entrada e Trabalho; e
cálculo de periodicidade sistêmica
e) noções de resgate e primeiros socorros.
11. Se houver validade no certificado, alterar
conforme certificado
35.3.2 Considera-se trabalhador capacitado TREINAMENTO NR-35 TRABALHO EM
para trabalho em altura aquele que foi ALTURA
TREINAMENTO NR-35 NR-35 BIENAL submetido e aprovado em treinamento, 1. Dados do trabalhador: NOME (CPF se
teórico e prático, com carga horária mínima houver)
de oito horas, cujo conteúdo programático 2. Data de realização não poderá ser inferior a
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CARTÃO CNPJ
Instrução Normativa RFB nº 1.634/2016 1. Número do CNPJ do cartão igual ao
sistema
SEM
CARTÃO CNPJ CNPJ http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servic 2. Razão social do cartão igual ao sistema
VALIDADE
os/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp 3. Não controla validade – pode validar
qualquer data de lançamento
CERTIDÕES
1. Número do CNPJ da CND igual ao sistema
2. Razão social da CND igual ao sistema
3. Observar se foi entregue a certidão
CERTIDÃO CRF - DE ACORDO https://consulta- solicitada no portal. Exemplo estadual =
Consulta Regularidade CND COM crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaE estado. Municipal = prefeitura
do Empregador VENCIMENTO mpregador.jsf 4. Encontrar informação de que a empresa
está em SITUAÇÃO REGULAR
5. Data de emissão da CND x Sistema
6. Data de validade da CND mencionada no
documento x Sistema
CERTIDÕES
1. Número do CNPJ da CND igual ao sistema
2. Razão social da CND igual ao sistema
DE ACORDO 3. Observar se foi entregue a certidão
CERTIDÃO Esta CND está relacionada ao estado ao
CND COM solicitada no portal. Exemplo estadual =
ESTADUAL qual a empresa está registrada.
VENCIMENTO estado. Municipal = prefeitura
4. Encontrar informação de que a empresa
está em SITUAÇÃO REGULAR
5. Data de emissão da CND x Sistema
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Caso o representante CIPA seja TST 5.7.4.1 A carga horária do treinamento deve
(membro do SESMT) este está desobrigado ser distribuída em no máximo 8 (oito) horas
de apresentar Treinamento da NR-05 - Mas diárias.
deve apresentar Carta Designado + registro
do SESMT contendo os dados do 5.7.4.2 Para a modalidade presencial deve ser
profissional (Pra comprovar que o mesmo observada a seguinte carga horária mínima do
faz parte do SESMT). treinamento: (Treinamento Presencial)
4.17 Os serviços Especializados em a) 4 (quatro) horas para estabelecimentos de
Engenharia de Segurança e em Medicina grau de risco 2; e
do Trabalho. b) 8 (oito) horas para estabelecimentos de
grau de risco 3 e 4.
4.17.1 O registro referido no item 4.17
deverá ser requerido ao órgão regional do 5.7.2 O treinamento deve contemplar, no
MTb e o requerimento deverá conter os mínimo, os seguintes itens:
seguintes dados: (Alterado pela Portaria
SSMT n.º 33, de 27 de outubro de 1983) a) estudo do ambiente, das condições de
trabalho, bem como dos riscos originados do
processo produtivo;
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x Sistema
4. Checar o valor da GRF da SEFIP com a
guia e pagto apresentada
5. Checar valor do comprovante com guia e
autenticação bancária.
*Não será aceito agendamento de
pagamentos, por questões de segurança.
6.Data de lançamento do sistema: 5º dia útil
do mês seguinte – exemplo competência
05/2022 LANÇAMENTO 07/06/2022
7. Clicar na lixeira para cálculo de
periodicidades
1.Checar se foi entregue arquivos solicitados
(Guia DARF CÓD 0561 + Comp. Pagto)
2. Checar Dados da empresa Nome e CNPJ x
Sistema
3. Checar COMPETÊNCIA(MÊS) apresentada
x Sistema
MENSAL - 4. Checar código de recolhimento compatível
Guia IR DARF SOB
Mensalmente e com CÓD 0561 DARF
FOLHA DE PAGTO
DARF Obrigatoriament 5. Checar valor do comprovante com guia e
CÓD DARF 0561
e até 21º dia de autenticação bancária.
(IRRF)
cada mês *Não será aceito agendamento de
pagamentos, por questões de segurança.
6.Data de lançamento do sistema: 20º dia útil
do mês seguinte – exemplo competência
05/2022 LANÇAMENTO 20/06/2022
7. Clicar na lixeira para cálculo de
periodicidades
Se mudar os
LTCAT - Laudo LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 Dados da empresa: (Razão Social; CNPJ;
riscos ou
Técnico das Condições CNAE)
LTCAT alguma função
do Ambiente de LEI Nº 9.732, DE 11 DE DEZEMBRO DE Identificação do setor e da função;
seja
Trabalho 1998. Descrição de atividade;
acrescentada o
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Dados da empresa:
(Razão Social; CNPJ; CNAE; Local de
realização dos serviços).
Funções (conforme PGR)
7.5.4 A organização deve garantir que o
PCMSO:
a) descreva os possíveis agravos à saúde
relacionados aos riscos ocupacionais
identificados e classificados no PGR;
PCMSO - PROGRAMA
Exames para: Admissional; periódico,
DE CONTROLE NR-7
PCMSO ANUAL mudança de risco ocupacional, de retorno ao
MÉDICO DE SAÚDE
trabalho e demissional;
OCUPACIONAL
Identificação do médico responsável -
(Consulta RQE – Registro de Qualificação de
Especialidade)
Relatório analítico - 7.6.4 Caso o médico
responsável pelo PCMSO não tenha recebido
os prontuários médicos ou considere as
informações insuficientes, deve informar o
ocorrido no relatório analítico do atual
PCMSO.
NR-1 Dados da empresa:
(Razão Social; CNPJ; CNAE; Local de
1.5.3.1.1 realização dos serviços)
Estrutura do PGR:
BIENAL/
• Matriz de avaliação dos riscos Estrutura do PGR:
TRIENAL
PGR - Programa de (Probabilidade x Severidade) Matriz de avaliação dos riscos (Probabilidade
ou REVISÃO
Gerenciamento de PGR
(quando houver • Inventário de riscos: x Severidade)
Riscos a) caracterização dos processos e Inventário de riscos:
mudança de
ambientes de trabalho; a) caracterização dos processos e ambientes
riscos)
b) caracterização das atividades; de trabalho;
c) descrição de perigos e de possíveis b) caracterização das atividades;
lesões ou agravos à saúde dos c) descrição de perigos e de possíveis lesões
trabalhadores, com a identificação das ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a
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Ambulância Tipo D
Tipo D: Ambulância de Suporte Avançado.
Veículo capaz de transportar um paciente
com alto risco de emergência pré-hospitalar
e realizar transporte inter-hospitalar. Ela
deve ser tripulada por socorrista, enfermeiro
e médico.
CHECK LIST DE NR12 1. O check list deve ser específico do
VERIFICAÇÃO E/OU 12.11 Manutenção, inspeção, preparação, equipamento/veículo inspecionado
MANUTENÇÃO - ajuste, reparo e limpeza. 2. Identificar nome e identificação (nº de série
(CONTENDO DADOS CHECK A CRITÉRIO para equipamentos e máquinas / Placa para
DO LIST DO CLIENTE 12.14.2 Ao início de cada turno de trabalho veículos) OBRIGATÓRIO
EQUIPAMENTO/VEÍC ou após nova preparação da máquina ou 3. Os campos do check-list devem estar
ULO + ITENS equipamento, o operador deve efetuar preenchidos (Exemplo: C - conforme) - não
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REVISADOS + inspeção rotineira das condições de pode haver lacunas do arquivo sem
ASSINATURA DO operacionalidade e segurança e, se preenchimento - CONFORMIDADE DOS
RESPONSÁVEL PELA constatadas anormalidades que afetem a ITENS INSPECIONADOS
INSPEÇÃO) segurança, as atividades devem ser 4. O check list deve ser adequado para o tipo
interrompidas, com a comunicação ao de equipamento/veículo apresentado
superior hierárquico. (exemplo: Itens de inspeção para veículos
LEVES; cinto, pisca, motor, e etc) - ITENS
12.16.1 A operação, manutenção, inspeção INSPECIONADOS
e demais intervenções em máquinas e 5. Constar assinatura do responsável pela
equipamentos devem ser realizadas por inspeção (nome legível e assinatura)
trabalhadores habilitados ou qualificados ou 6. Constar DATA de realização da inspeção.
capacitados, e autorizados para este fim.
O relatório fotográfico do veículo/equipamento
deve conter:
1. Nome e identificação (nº de série para
CHECK LIST FOTOGRÁ A CRITÉRIO REQUISITO DO CLIENTE equipamentos e máquinas / Placa para
FOTOGRÁFICO FICO DO CLIENTE veículos) OBRIGATÓRIO
2. Fotos (IMAGENS) legíveis de todos os
lados, internas, externas e do horímetro ou
Rodômetro - OBRIGATÓRIO
3. Fotos ADICIONAIS quando aplicáveis:
painel do veículo, tacógrafo, extintor de
incêndio, estrutura externa e interna, luzes,
cinto de segurança, pneus e kit de mitigação -
quando aplicável
4. Assinatura do responsável pela elaboração
do relatório (nome legível e assinatura)
CIPP - CERTIFICADO Conforme LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INMETRO O CIPP deve:
DE INSPEÇÃO PARA estabelecido na 1. Pertencer ao veículo cadastrado no sistema
O TRANSPORTE DE CIPP Portaria do O Certificado de Inspeção para o 2. Checar nº de PLACA do documento x
PRODUTOS Inmetro nº Transporte de Produtos Perigosos – CIPP é Sistema
PERIGOSOS 204/2011, a emitido quando da aprovação da inspeção 3. Estar dentro da validade
validade periódica do equipamento rodoviário 4. Certificado emitido pelo INMETRO ou
máxima do entidade por este acreditada
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GARANTINDO O
PERFEITO ESTADO 3.O QUE DEVE CONTER EM UM LAUDO
DE FUNCIONAMENTO TÉCNICO - EMITIDO POR ENGENHEIRO
ELETROMECÂNICO MECÂNICO:
DO EQUIPAMENTO I. CAPA E CONTRA CAPA
II. INDICE GERAL
III. RELATÓRIO INSPEÇÃO MECÂNICA E
DE SEGURANÇA
IV. OBJETIVO
V. DATA E HORÁRIO DA INSPEÇÃO
VI. PLACA X SISTEMA X DADOS GERAIS
VII. NORMAS DE REFERÊNCIA
VIII. DESCRIÇÃO
IX. CONCLUSÃO E ASSINATURA DO
ENGENHEIRO MECÂNICO
X. ART DEFINITIVA E ESPECÍFICA PARA O
LAUDO REALIZADO - CAMPO DE
OBSERVAÇÕES DEVERÁ MENCIONAR
IDENTIFICAÇÃO DO
VEÍCULO/EQUIPAMENTO INSPECIONADO
(nº de série para equipamentos e máquinas /
Placa para veículos)
4. OBSERVAR;
Os itens inspecionados e as conformidades;
Indicação de conclusão de que a máquina
está apta para realizar as atividades em
condições satisfatórias de segurança;
As medidas corretivas adotadas para as não
conformidades impeditivas, se aplicável;
Indicação conclusiva quanto às condições de
segurança;
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