AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

ITEM BASE LEGAL QUESITOS A SEREM OBSERVADOS DOCUMENTOS/AES PARA COMPROVAO E

OBSERVAES GERAIS
PONTUAO
Atual Anterior 5 3 0 NA
1 NR 1 DISPOSIO GERAIS (DOCUMENTAO / SEGURANA DO TRABALHO)
1.1 1.1

As instalaesda empresa esto aprovadaspelo corpo debombeiro? Comprovao:
Atestado de vistoria final (atestado de regularidade)

1.2 1.1

A empresa dispe do HABITE-SE de suas instalaes? Comprovao:
Habite-se emitido pela prefeitura do municpio (validade: indefinida)

1.3 1.1

Existe ALVAR de funcionamento dos setores da empresa controlado pela
vigilncia sanitria (ex. refeitrio, ambulatrio mdico, ambulatrio
odontolgico, etc) ?
Comprovao:
Apresentao do Alvar de funcionamento

1.4 1.2

Esto sendo observadas as clusulas de Segurana dos Acordos Coletivos? Comprovao:
Apresentar ACORDO COLETIVO com respectivas clusulas relativas a
Segurana/Sade Ocupacional e respectiva comprovao de seu
cumprimento.
Obs.: S pontuar este item se houver clusulas de Segurana em Acordo
Coletivo

1.5 1.4 (1.7 (b) II)
(1.7 (c ) - II)
So emitidas INSTRUES DE SEGURANA (IS). ou ORDENS DE SERVIO
(OS). ou outro documento equivalente dando cincia aos trabalhadores sobre as
medidas de preveno de acidentes?


Comprovao: Relao nominal das OS ou IS existentes na empresa.
Observaes:
a) O auditor dever verificar nos setores de trabalho a existncia das
O.S ou I.S disponveis para consulta dos trabalhadores.
b) Poder o auditor, a seu critrio, arguir alguns trabalhadores sobre o
seu conhecimento a respeito das OS ou IS do seu setor de trabalho e,
tambm, selecionar aleatoriamente os nomes de alguns trabalhadores
e solicitar a comprovao de treinamento (assinada pelo empregado)
sobre a OS/IS.


1.6 1.5 1.7 I e IV So informados aos trabalhadores os riscos existentes em seus locais de trabalho. Comprovao: Mapa de Riscos por setor ou geral da unidade e
sinalizao diversas nos setores de trabalho.
Recomendao ao auditor.
Arguir, aleatoriamente, alguns trabalhadores sobre seu conhecimento a
respeito dos dados constantes no mapa de riscos de seu setor de trabalho.

1.7 1.6

Os trabalhadores recebemtreinamento para o uso adequado dos Equipamentos
deProteo I ndividual (EPI ) ?
Comprovao: Registro, assinado pelo trabalhador, de participao no
treinamento sobre o uso de EPI`s.
Observao: O auditor poder, a seu critrio, solicitar comprovante de
treinamento de alguns trabalhadores, escolhidos aleatoriamente, sobre o
uso do EPI`s utilizados pelo mesmo.

2 NR 2 INSPEES
2.1 2.1 2.1
2.4
2.6
A empresa dispe de CERTI FICADO DE APROVAO DAS I NSTALAES
(CAI) ou de comprovante de entrega DRT da Declarao de suas
instalaes?
Comprovao:
Certificado de Aprovao das Instalaes (CAI) ou protocolo da entrega
da Declarao das Instalao.

2.2 2.2

H participao do SESMT da empresa no estudo deprojetos enos servios de
obras e/ ou reforma?
Comprovao: Procedimento Formal sobre a participao do SESMT no
estudos de projetos, execuo de obras e / ou servios.
Obs.: No basta o procedimento, so necessrias evidncias da
participao do SESMT nos servios de obras ou reformas.

3 NR 3 PARALIZAO DE SERVIOS / EQUIPAMENTOS E RECUSA DE TRABALHO
3.1 3.1 Existe procedimento formal estabelecendo autoridade ao SESMT para paralisar
equipamentos ou servios que apresentam riscos iminente sade ou a integridade
fsica dos trabalhadores?

Comprovao;
Procedimento formal estabelecendo a autoridade ao SESMT.



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OBSERVAES GERAIS
PONTUAO
Atual Anterior 5 3 0 NA
3.2 3.1

Existeprocedimento formal estabelecendo que, emsituaes degraveeiminente
risco sade ou a integridade fsica, o trabalhador poder recusar a executar
umtrabalho ou paralisar suas atividades?
Comprovao:
a) Procedimento formal (O.S ou I.S) de recusa de servio;
b) Registro de participao em treinamento sobre o procedimento
(assinado do trabalhador);
Obs.: Sugere-se ao auditor arguir alguns trabalhadores em seus locais de
trabalho sobre o assunto em pauta, para conhecer o nvel de divulgao do
procedimento.

4 NR 4 SERVIOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT
4.1 4.1 4.3.4 e 4.4 O quadro de profissionais que compe o SESMT est dimensionado conforme
existncia legal (Quadro I I da NR 4)?
Comprovao: relao dos funcionrios que compe o SESMT com
respectivo Certificado de Qualidade ( NR 4 4.4.1 ) e registro / inscrio
junto ao rgo de classe ou Ministrio do Trabalho.

4.2 4.2 4.17 O SESMT est registrado na DRT? Comprovao: N do registro do SESMT expedido pelo DRT.
Observao: Recomendao ao auditor verificar a relao dos funcionrios
informados DRT, ou seja: checar a relao enviada DRT com a relao
dos profissionais a servio da empresa subitem 4.1

4.3 4.3

A unidade dispe de um programa formal de atividade de Segurana do
Trabalho/Meio Ambiente, comcronograma para sua realizao, aprovado pela
Gerncia da Unidade?
Comprovao:
PROGRAMA DE SEGURANA/MEIO AMBIENTE (Plano de Ao de
Segurana/Meio Ambiente, ou Plano Diretor de Segurana/Meio
Ambiente, etc.).

4.4 4.4 4.10 vedado o desvio de funo dos profissionais de Segurana e medicina do
trabalho?
Obs: Entende-se por desvio de funo a execuo de atividades sem nenhuma
relao com a Segurana e/ ou Sade do trabalhador.

Comprovao:
O auditor dever arguir os profissionais do SESMT

4.5 4.9 4.12 (I, J ) Os quadros III, IV, V e VI so preenchidos e encaminhados regularmente DRT e
dentro do prazo (31 de janeiro de cada ano)?
Comprovao:
Protocolo de entrega dos quadros DRT

5 NR 5 CIPA
5.1 5.1 5.6
5.6.3
A CIPA est dimensionada conforme quadro I da NR 5? Comprovao: Ata de posse.
Observao: Recomenda-se ao auditor confrontar o n de membros
citados na ata de posse com o n exigido no quadro I da NR 5.

5.2 Novo 5.14 Foi protocolada junto DRT, no prazo de10 dias aps a posse, cpiasdas atas
deeleio edeposseedo CALENDRI O ANUAL DE REUNI O da CI PA?
Comprovao: Protocolo carimbado pela DRT.
5.3 Novo 5.16 ( a ) A CIPA elaborou o Mapa de Riscos referente a sua gesto? Comprovao:
a) Apresentao do Mapa de Riscos Geral e/ou por setor
b) Registro, em ata de reunio da CIPA, das datas de incio e do trmino
do perodo de elaborao do Mapa de Riscos.

5.4 Novo 5.16.( b ) A CIPA elaborou o seu plano de trabalho? Comprovao: Apresentao do PLANO DE TRABALHO, contendo
aes com respectivo cronograma para sua implementao.

5.5 Novo 5.16.( p ) Est sendo realizada, anualmente, Campanha de Preveno da AIDS? Comprovao: Apresentao de documento comprobatrio de realizao
da campanha .
Observao: A campanha uma atribuio conjunta da empresa e da
CIPA, portanto no aconselhvel a sua realizao juntamente com a
SIPAT, para no descaracteriz-la.

5.6 Novo 5.25 As Atas das reunies da CIPA esto devidamente assinadas pelos presentes s
reunies e esto sendo enviadas a todos os membros da CIPA?
Comprovao;
A) Atas com as assinaturas dos presentes s reunies
B) Apresentao de comprovante formal de envio das atas ao membros
da CIPA (todos)



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5.7 Novo 5.27 (a, b) So realizadas reunies extraordinria quando da ocorrncia de acidente grave ou
total, ou quando da denncia de situao de risco grave e iminente?
Comprovao: Apresentao de Ata da reunio.
Observao: Recomenda-se ao auditor verificar a ocorrncia de acidente
grave ou total para, ento, cobrar a apresentao da ata.
Este item s ser pontuado se ocorreu acidente grave ou total, caso
contrrio aplica-se NA.

5.8 Novo 5.3 Os membros titulares da CIPA, quando faltam a mais de 4 reunies ordinrias, sem
justificativa, esto sendo substitudos?
Comprovao: Apresentao do controle formal de presena s
reunies.
Obs.: A empresa deve manter junto s atas de reunies um
controle de presena de todos os cipeiros titulares ausentes
s reunies (faltas justificadas ou no) para facilitar a
comprovao de atendimento deste item.

5.9 5.9 5.32
5.34
Todos os membros da CI PA (titulares e suplentes) participaramdo curso de
treinamento para cipeiros, antes da posse, comdurao de20 horas?
Comprovao: Certificado de realizao do treinamento, contendo
perodo da realizao, carga horria e relao de participantes.
Obs.: Recomenda-se ao auditor conferir a relao de membros registrado
na ata de posse com a relao de participantes no curso.

5.10 5.30 5.38 A convocao da eleio foi realizada com, no mnimo, 60 dias do trmino do
mandado em curso?
a) Cpia da convocao.
5.11 Novo 5.39 A constituio da Comisso Eleitoral foi realizada, no mnimo, 55 dias antes do
trmino do mandato em curso?
b) Ata da constituio da comisso.
5.12 Novo 5.40 (a) A publicao do edital foi, no mnimo, 45 dias antes do trmino do mandato em
curso?
c) Cpia do edital.
5.13 5.3 5.40 (b) O prazo para inscrio/eleio individual teve durao mnima de 15 dias? d) Cpia do edital.
5.14 5.3 5.40 (e) A realizao da eleio ocorreu, no mnimo, 30 dias antes do trmino do mandato
em curso?
e) Cpia do edital e Ata da eleio.
5.15 5.4 5.40 (j) A empresa tomou providncia para a guarda de toda a documentao relativa a
eleio por um perodo de 5 anos?
f) Apresentao da documentao.
Obs.: Antes era obrigatrio a guarda apenas da folha de votao e por um
perodo de 3 anos.

6
NR 6 EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL - EPI
6.1 6.1 6.2 (a, b, c) So priorizadas as medidas deproteo coletiva, tecnicamente viveis, antes da
implantao dos EPI s?
Comprovao:
A empresa dever apresentar evidncias (aes concretas, investimentos,
etc.) de aes visando eliminar ou reduzir o uso de EPI (exemplos:
instalao de sistema de despoeiramento enclausuramento ou substituio
de equipamentos ruidosos, etc.)

6.2 6.2 6.2
6.3
A empresa fornece e exige o uso de todos os EPIs, necessrios e adequados cada
tipo de risco, quando a proteo coletiva for tecnicamente invivel, ou ainda , no
tiver sido implementada?
Comprovao:
1 Verificar nos locais de trabalho a adequao dos equipamentos e o uso
correto dos mesmos
2 Solicitar a comprovao do fornecimento aos trabalhadores dos EPIs,
necessrios para realizao de algumas atividades, escolhidas
aleatoriamente.

6.3 6.3 6.6.1(d) Existe indicao dos EPIs de uso obrigatrio nos postos de trabalho? Comprovao:
Informao (placas de sinalizao) nos postos ou reas de trabalho sobre
os EPIs de uso obrigatrio no local.

6.4 6.4 6.5
6.6.1 (b)
6.9.3
Todos os EPIs fornecidos aos trabalhadores possuem Certificado de Aprovao
(CA) atualizado?
Comprovao: Relao dos EPIs e respectiva cpia autenticada do CA
Observao: Na impossibilidade de verificar os CA de todos os EPIs,
recomenda-se ao auditor selecionar alguns EPIs e solicitar a apresentao


dos respectivos CA.
Sempre que possvel a empresa deve guardar o CA contemporneo ao uso
do equipamento.
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6.5 6.5 6.6.1 (c, d) fiscalizado o uso coreto, habitual e permanente dos EPIs indicados pela
Segurana do Trabalho e/ou Cipeiros nas atividades e/ou locais onde se faz
necessrio a proteo individual?
Comprovao: A empresa dever apresentar evidncia s de exigncia do
uso dos EPIs , tais como: registro de advertncias, palestra de orientao,
etc. Alm disso, o auditor dever verificar nos setores de trabalho o uso de
EPIs.

6.6 6.6 6.6.1 (c, g)
6.2
So protocoladas, com assinaturas dos prprios usurios, as entregas dos EPIs? Comprovao: Documento de registro de entrega, dos EPIs, contendo a
denominao do equipamento, o nmero do CA, etc., com respectiva
assinatura do usurio.

7 NR 7 P C M S O / EXAMES MDICOS
7.1 7.3 7.1.1 A empresa dispe do Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional
PCMSO?
Comprovao: Apresentao do PCMSO atualizado.
7.2 Novo 7.4.6.1 Foi elaborado relatrio anual do PCMSO? Comprovao: Apresentao do relatrio
Obs.: Verificar, no mnimo, os relatrios dos dois ltimos anos.

7.3 Novo 7.4.6.2 O relatrio anual do PCMSO foi discutido na reunio da CI PA? Comprovao: Registro em ata de reunio da CIPA.
7.4 7.4 7.4.3.1 e
7.4.3.5
Esto sendo realizados os exames mdicos Admissional e Demissional? Comprovao: Relao das pessoas admitidas e demitidas no ltimos 12
meses, De posse da relao, o auditor deve solicitar a comprovao da
realizao dos exames (admisso: antes do incio das atividades; demisso:
at a data da homologao, desde que o ltimo exame mdico ocupacional
tenha sido realizado a mais de 90 ou 135 dias ( vide item 7.4.3.5)

7.6 Novo 7.4.3.3 Esto sendo realizados os exames deretorno ao trabalho? Comprovao: Relao dos trabalhadores que retornaram ao trabalho, aps se
ausentarem por perodo igual ou superior a 30 dias por motivo de doena ou
acidente, de qualquer natureza, ou parto.
Obs.: Na impossibilidade de verificar todos os exames, o auditor dever
selecionar, anteriormente, os nomes de alguns trabalhadores e solicitar a
comprovao da realizao dos exames.

7.5 7.1 7.4.3.2
(a,1; a,2)
(b,1; b,2)
Esto sendo realizados exames Peridicos? O auditor dever selecionar os nomes de alguns trabalhadores e solicitar a
comprovao de realizao dos exames de acordo com as seguintes
periodicidades , mxima:
a) Trabalhadores expostos a agentes nocivos sade: periodicidades 1 ano;
b) Trabalhadores com idade < 18 anos ou >45 anos; periodicidade: anual;
c) Trabalhadores com idade maior igual a 18 anos ou menor igual a 45
anos e no exposto a agentes agressivos: periodicidade a cada 2 anos.

7.7 7.2 7.4.2.1 Esto sendo realizados os exames mdicos complementares para os trabalhadores
expostos aos agentes qumicos e/ou aos riscos listados nos quadros I e II da NR-7?
Comprovao:
a) Relao dos locais com respectivos agentes e o nmero de expostos
b) Apresentao do ASO contendo o nome dos exames complementares
realizados.
Obs.: S pontuar este item se houver exposio aos agentes qumicos e/ou aos
riscos listados nos quadros I e II da NR-15. A anlise dos ASO poder ser por
amostragem.

7.8 7.4 7.4.2(b)
7.4.2.3
Os operadores de equipamentos motorizados (empilhadeira, ponte rolante, etc.)
esto sendo submetidos examedesadecomplementares (especficos)?
Comprovao:
a) Relao dos operadores de equipamentos motorizados.
b) Relao dos exames complementares para os operadores ( devero
constar do PCMSO)
c) Documento comprobatrio da realizao dos exames complementares
(ASO)

7.9 7.5 7.3.2 (b)
7.4.2.3
Os trabalhadores que executamtrabalho emaltura (sobre telhado, emlocais
acima de2 metrosesemguarda-corpo, etc.) esto sendo submetidos exames de
Comprovao:
a) Relao das pessoas autorizadas a trabalhar em alturas
b) Relao dos exames complementares, especficos para quem trabalha em


sadecomplementares (especficos)? altura (devem constar do PCMSO)
c) Documento comprobatrio da realizao dos exames complementares
(ASO)


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8 NR-8 EDIFICAES
8.1 8.1 8.3.1
8.3.2
Os pisos e os locais de circulao de pessoas esto isentos de salincias ou buracos
que apresentam riscos de acidentes?
O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao
de eventuais irregularidades;

8.2 Novo 8.3.4 As rampas e as escadas fixas so construdas de acordo com as normas tcnicas e
so providas de guarda-corpo e/ou corrimo?
O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao
de eventuais irregularidades;

8.3 8.2 8.3.6 Os locais elevados onde h circulao de pessoas so protegidas por guarda-corpo e
rodap?
O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao
de eventuais irregularidades;

8.4 8.3 8.4.3 As coberturas dos locais de trabalho asseguram proteo contra as chuvas, ou seja,
no h vazamento de gua?
O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao
de eventuais irregularidades e poder, a seu critrio, arguir alguns
trabalhadores nos setores de trabalho.

9 NR 9 PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA
9.1 Novo 9.1.1
9.2.1.1
A empresa dispe do PROGRAMA DE PREVENO DE RI SCOS
AMBI ENTAI S PPRA atualizado?
Comprovao: PPRA devidamente revisado anualmente.
9.2 9.1 9.2.2.1 O documento basedo PPRA foi apresentado ediscutido na reunio da CIPA? Comprovao: Apresentao da ata da reunio da CIPA, da atual gesto,
com registro da discusso do documento base.

9.3 Novo 9.3.8.1 A empresa dispe do histrico tcnico e administrativo do desenvolvimento do
PPRA?
Comprovao:
A empresa dever manter arquivado, por um perodo de 20 anos, o registro
de todos os dados do PPRA (documento base e suas alteraes,
cronograma de atividades, etc.)

9.3 Novo 9.3.4 Avaliao quantitativas necessrias foram efetuadas? Para quantificao da intensidade dos riscos existentes.
9.4 9.5 9.4.1 A linha de comando (diretoria, gerncia, chefias, encarregados, etc.) tomou
conhecimento do documento-base do PPRA e participa na implementao de
suas aes?
A empresa dever apresentar evidncias concretas que o documento-base
do PPRA do conhecimento das pessoas da linha de comando, e tambm,
de evidncias de que h participao da linha de comando na
implementaes da s aes listadas no cronograma de atividades.
Exemplo de evidncias, atas de reunies, assinatura de documento anexado
ao PPRA, etc.


10 NR 10 INSTALAES E SERVIOS EM ELETRICIDADE
10.1 10.1 10.2.1.1
10.2.1.2
10.2.1.3
As instalaes eltricas esto convenientemente protegidas contra contato
acidental eos cabos eltricos esto acondicionados adequadamenteemleitos ou
dutos?
Comprovao:
O auditor dever inspecionar as instalaes eltricas para identificar
eventuais irregularidades.

10.2 Novo 10.2.2.3 As instalaes eltricas, quecontenhamriscos deincndio, dispededispositivo
de proteo contra incndio (ex.: sistema que impea a propagao de chama,
alarmedeincndio, etc.) edeequipamento de combatea incndio?
Comprovao: O auditor dever verificar nos locais onde h instalaes
eltrica com risco potencial de incndio (subestaes, sala de painis
eltricos, sala de transformadores, etc.) a existncia de dispositivos de
proteo contra incndio e de equipamentos de combate a incndio.

10.3 10.10 10.3.2.7.1 A empresa dispedeLaudo Tcnico das I nstalaes Eltricas, elaborado a cada 2
anos?
Comprovao: Laudo Tcnico das instalaes, elaborado por profissional
qualificado e atualizado a cada 2 anos.

10.4 Novo A empresa dispe de ANLISE TERMOGRFICA das instalaes eltricas,
atualizado a cada 2 anos?
Comprovao: Laudo de Anlise Termogrfica, no mnimo, das instalaes
eltricas de maior risco (subestao, painis eltricos, transformadores, etc.)
atualizado a cada 2 anos.

10.5 Novo 10.2.3.9 As baterias fixas de acumuladores esto em local com piso resistente a cido e que
permite a exausto dos gases?
Comprovao: inspeo no local.






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10.6 Novo 10.3.2.5.2 Quando da realizao deservios emcircuitos eltricos os mesmos so desligados
e os comandos bloqueados e sinalizados, exceto, quando para realizao dos
servios no sepodedeslig-los?
Comprovao: PROCEDIMENTO FORMAL PARA REALIZAO DE
SERVIOS ELTRICOS e apresentao de dispositivo para bloqueio de
fontes de energia (ex. cadeado) e para sinalizao e orientao das pessoas
(ex. carto)

10.7 Novo 10.4.1.1 Somente profissionais qualificados, treinados quanto as precaues de segurana
com eletricidade realizam servios em instalaes e equipamentos eltricos?
Comprovao:
a) Relao das pessoas autorizadas a executar servios eltricos e
respectiva qualificao.
b) Comprovao de participao em treinamento sobre segurana com
eletricidade.
c) Comprovao de realizao de exames mdicos, conforme definido
no PCMSO.
Obs.: O auditor poder arguir profissionais eltricos sobre a observao
deste procedimento.

10.8 10.2 10.2.1.4 Todos os equipamentos eltricos e as partes metlicas, mesmo as no
pertencentes aos circuitos eltricos, mas possveis de ficaremsob tenso, esto
devidamenteaterrados?
Comprovao: Laudo Tcnico de aterramento, elaborado por profissional
qualificado e autorizado a cada 2 anos.
Obs.: O auditor deve verificar o aterramento de alguns equipamentos (ex.
subestao, pit-stop, etc.)

10.9 10.3 10.2.3.4 Os dispositivo de desligamento e manobras esto devidamente identificados? Verificar in loco se as chaves, botes, etc., esto sinalizados e identificados.
10.10 10.4 10.2.3.5
NBR 5419
Todas as edificaes esto devidamente protegidas contra descargas
atmosfricas?
Comprovao: Laudo Tcnico, atualizado a cada dois anos, das
instalaes do sistema de proteo a descarga atmosfrica, acompanhada
da medio da resistncia ohmega.

10.11 10.6 10.3.1.1
10.3.1.1.1
Nas salas de comando, subestaes, etc., existem equipamentos de proteo
coletiva e individual e esses equipamentos esto sendo submetidos a teste de
avaliao desua eficincia eesto convenientementeguardados?
Verificar in loco a existncia de equipamentos de proteo (exemplos: vara
de manobra, tapete de borracha, detector de tenso, luvas de borracha p/
alta e baixa voltagens, etc.

10.12 10.8 10.3.3.1 So realizados, anualmente, curso de treinamento/reciclagem de primeiros socorros
para os eletricistas?
Comprovao:
a) Solicitar a relao dos eletricistas que atuam na empresa e o
comprovante de treinamento.
b) Verificar se todos os eletricistas participaram do curso de primeiros
socorros.

10.13 10.9 10.3.3.2 So realizados, anualmente, curso de treinamento/reciclagem de combate a
incndio para os eletricistas?
Comprovao: De posse da relao dos eletricistas (letra a do item
10.12), solicitar o comprovante de participao de todos em curso de
combate a incndio.

11 NR 11 TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS
11.1 11.1 11.1.3.1
11.1.8
Existe Programa de Manuteno Preventivas dos cabos de ao, corrente,
roldanas, ganchos, etc., dosequipamentos dostransportes decargas?
Comprovao:
a) Programa formal, de manuteno peridica.
b) Relatrios atualizados das manutenes realizadas (Check-List)

11.2 11.2 11.1.3.2 Existe sinalizao da carga mxima permitida nos equipamentos de transporte de
cargas (empilhadeira, ponte rolante, talhas, elevadores, etc.)?
Comprovao: identificao, no corpo de equipamento, do valor da carga
mxima permitida.

11.3 11.3 11.1.6
11.1.6.1
Os operadoresdeequipamentos detransportemotorizados so habilitadoseesto
portando carto deidentificao?
Comprovao:
a) A empresa dever apresentar a relao dos operadores de
equipamentos motorizados e respectivo comprovante de habilitao.


b) O auditor dever verificar nos locais de trabalho se os operadores
esto portando o carto de identificao.
11.4 Novo 11.1.9 Nos lugares fechados e pouco ventilados, onde h equipamentos movidos a motores
de combusto, est havendo o controle de emisso de gases?
Comprovao:
Relatrio atualizado de avaliao das emisses de gs (gs carbnico)

11.5 11.5 11.3.2
11.3.3
Os materiais empilhados, so mantidos afastados, no mnimo, 50 cm das estruturas
laterais do prdio, e as sadas de emergncia so mantidas constantemente
desobstrudos?
Comprovao: O auditor dever verificar as condies de estocagem dos
materiais, observando o afastamento mnimo de 50 cm das laterais do
prdio, bem como se as sadas de emergncias so mantidas desobstrudas.


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PONTUAO
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11.6 Novo NR-11
11.1.7
Os equipamentos de transporte motorizados dispe de sinal de advertncia sonora
(buzina) e de sinal luminoso em reas ruidosas?
Comprovao: O auditor dever solicitar a relao de equipamentos
motorizados, selecionar a seu critrio, alguns equipamentos e verificar, no
local, a existncia do dispositivo e se o mesmo est funcionando.

12 NR 12 MQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.1 12.1 No existe vazamento nas mquinas e equipamentos que torne o piso
escorregadio?
Comprovao: O auditor dever verificar as mquinas e equipamentos
para identificar eventuais irregularidades.

12.2 Novo 12.2.4 precedido de sinal sonoro (sinal de alarme), ou de sinal luminoso, em reas
ruidosas, o acionamento ou o desligamento simultneo, por um nico comando, de
um conjunto de mquinas ou de mquina de grande porte?
Comprovao:
Procedimento formal e sua divulgao nos setores de trabalho (exemplo:
placas com aviso, treinamento, etc.)

12.3 Novo 12.6.1 Os reparos, a limpeza, os ajustes demquinas, somenteesto sendo executados
com as mquinas paradas, salvo se o movimento for indispensvel sua
realizao?
Comprovao:
a) Ordem Servio/Instruo de Segurana nos postos de trabalho,
orientando os trabalhadores.
b) Comprovao de treinamento ministrados aos mecnicos e
eletricistas.
c) O auditor dever arguir mecnicos e eletricistas sobre o
procedimento.

12.4 12.4 12.1.7 Os corredores principais decirculao obedecemao espao mnimo de1,20 cme
esto devidamentedemarcados edesobstrudos?
Verificar, in loco, a existncia da demarcao, bem como desobstruo.
12.5 12.5 12.2.1
(a, b, c, d, e)
As mquinaseequipamentos esto equipadas comdispositivo deparada rpida? Comprovao:
O auditor dever observar, in loco, a existncia de dispositivo do tipo:
stop, portes com-fim-de-curso, varal, etc.

12.6 12.7 12.3
12.3.7
12.3.8
As mquinas e os equipamentos tm suas transmisses de fora enclausuradas, ou
isoladas por anteparos devidamente ativados?
Comprovao:
O auditor dever observar o cumprimento desta recomendao quando da
inspeo nos setores de trabalho.

13 NR 13 CALDEIRAS E VASOS DE PRESSO
13.1 Novo 13.1.5
13.1.5.1
13.1.9
A caldeira dispe de placa de identificao, afixada em seu corpo, contendo, no
mnimo as seguintes informaes: Ano de fabricao, Presso Mxima de Trabalho
Admissvel (PMTA), capacidade de produo de vapor, identificao de sua
categoria, presso teste hidrosttico?
Comprovao:
O auditor dever verificar in loco a existncia da placa de informaes
solicitadas.
OBSERVAO: Caldeira de Categoria A: PMTA maior igual 19,98
Kgf/cm
Caldeira de Categoria C: PMTA menor igual 5,99 Kgf/cm e volume
interno menor igual 100 litros
Caldeira de Categoria B: PMTA que no se enquadra na categoria A
ou C

13.2



Novo 13.1.6(a) A empresa dispe do PRONTURI O DA CALDEIRA, contendo: cdigo de
projeto, especificaes dos materiais, determinao do PMTA, conjunto de
desenhos, caractersticas funcionais, ano de fabricao, categoria da caldeira,
etc.?
Comprovao:
Apresentao do pronturio.

13.3 13.3 13.1.6 (b) A empresa dispe do REGI STRO DE SEGURANA DA CALDEIRA (livro ou Comprovao: Livro com pginas numeradas ou outro sistema

outro sistema) das ocorrncias capazes de influir na segurana da caldeira e,
tambm, para o registro das inspees peridicas eextraordinrias?
equivalente para o registro das inspees peridicas ou de qualquer outra
ocorrncia.
13.4 13.2 13.5.7 A empresa dispe de um programa formal de manuteno preventiva dos
dispositivos desegurana da Caldeira, sobretudo das vlvulas desegurana?
Comprovao: Programa formal de manuteno peridica e documento
comprobatrio da realizao das inspees (check-list)

13.5 13.7 13.5.3(a, b)
13.5.11
So realizadas inspees de segurana peridica na Caldeira, conforme
periodicidade definida em funo da categoria da caldeira ou recomendao de
profissional?
Comprovao: Relatrio de Inspeo, assinado por profissional
habilitado, conforme definido no subitem 13.1 da NR 13
Obs.: O relatrio de inspeo deve estar acompanhado da ART do
executante dos servios.


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ITEM BASE LEGAL QUESITOS A SEREM OBSERVADOS DOCUMENTOS/AES PARA COMPROVAO E
OBSERVAES GERAIS
PONTUAO
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13.6 Novo 13.6.1.2
13.6.3.1
H identificao no corpo dos vasos de presso, ou prximo destes, da categoria do
vaso?
Comprovao:
a) A empresa dever apresentar relao dos vasos de presso com
respectiva categoria e local de instalao.
b) O auditor dever verificar no local a existncia ou identificao da
categoria.

13.7 Novo 13.6.3 Os vasos de presso possuem afixado em seu corpo, ou em local de fcil acesso e
bem visvel, de placa de identificao, contendo, no mnimo, as seguintes
informaes: fabricante, ano de fabricao, Presso Mxima de Trabalho
Admissvel (PMTA), presso de teste hidrosttico?
Comprovao: O auditor dever verificar nos locais de instalao dos
vasos a existncia da placa de identificao.

13.8 Novo R-13
13.6.4(a)
A empresa possui, para cada vaso de presso, de um PRONTURIO, contendo:
ano de fabricao, categoria do vaso, dados dos dispositivos de segurana, etc.?
Comprovao: Apresentao do Pronturio.
13.9 13.3 13.6.4(b) A empresa dispe de registro de segurana(livro com pginas numeradas, ou
outro sistema deregistro), ondeso anotadas as inspees peridicas etodas as
ocorrncias importantes capazesdeinfluir na segurana do vaso?
Comprovao: Livro com pginas numeradas ou outro sistema de
registro, com anotaes feitas pelo profissional qualificado sobre as
inspees realizados no vaso e, ainda, de outras anotaes sobre servios
realizados no vaso.
Obs.: No confundir Pronturio com Registro de Segurana

13.10 13.1 13.7.7 A empresa dispe de projeto de instalao ou planta com posicionamento dos vasos
de presso?
Comprovao:
a) planta baixa do estabelecimento com o posicionamento e a categoria
de cada vaso, para os vasos enquadrados na categoria III, IV e V.
b) Projeto de instalao para os vasos enquadrados nas categorias I e II

13.11 13.7 13.10.3
13.10.7
So realizadas inspees peridicas nos vasos depresso, conformesua categoria
e/ou recomendao deprofissional qualificado?
Comprovao: Relatrio de Inspeo, assinado por profissional
habilitado
Obs.: Este item trata do teste hidrosttico ou de ultra som, bem como da
inspeo geral do vaso.

13.12 Novo 13.6.2(a) Os vasos depresso dispededispositivo desegurana compresso deabertura
ajustada emvalor igual ou inferior a PMTA?
Comprovao: Inspeo nos locais de instalao dos vasos
13.13 Novo 13.6.2(b) Os vasos de presso dispe de instrumento que indica a presso de operao? Comprovao: Inspeo nos locais de instalao dos vasos
13.14 Novo 13.10.3 So realizadas manuteno preventiva dos componentes desegurana dos vasos
depresso?
Comprovao: Programa formal de manuteno, ou check list de
inspeo devidamente preenchido e atualizado.

14 NR 14 FORNOS
14.1 14.1 14.1 Existe bacia de conteno abaixo dos fornos e esta mantida limpa e
desimpedida?
Comprovao: Verificar in loco a existncia e a eficcia da instalao
(capacidade para conteno do material, conservao, limpeza do local,
etc.)

14.2 14.2 14.2.1 Os fornos esto instalados de forma a evitar acmulo de gases nocivos em reas
vizinhas?
Comprovao: Verificar in loco a existncia de sistema de exausto dos
gases e arguir trabalhadores que executam atividades no local

14.3 14.3 As colunas de sustentao dos fornos possuem revestimento em toda a sua volta? Comprovao: Verificar in loco a existncia do revestimento e as
condies de conservao

14.4 Novo 14.2.1 O calor radiante, proveniente do forno, em reas vizinha ao mesmo, no Comprovao: Relatrio de avaliao.

ultrapassa o limitedetolerncia estabelecido pela NR 15?








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15 NR 15
NBR 5413
CNEN NE
3.01
ATIVIDADES E OPERAES INSALUBRES

(AVALIAO AMBIENTAIS)


Esto sendo realizadas avaliaes das concentraes ou intensidade dos agentes
nocivos sade, listados a baixo:
Obs.: A empresa dever proceder, anualmente, a avaliao dos nveis de
todos os agentes ativos listados no PPRA:

15.1 15.1 Anexos 1 e 2
(NR 15 )
Rudo Comprovao: Laudo atualizado
15.2 15.3 Anexo 3 e 9
(NR 15)
Calor/Frio Comprovao: Laudos atualizados
15.3 15.4 NBR 5413 Iluminamento Comprovao: Laudo atualizado
15.4 15.6 Anexo 12 e 13
(NR 15)
Poeira Comprovao: Laudo atualizado
15.5 15.5 Anexo 11 e 13
(NR 15)
Gases, fumos, nvoas neblina Comprovao: Laudos atualizados
15.6 15.9 CNEN NE 3.01
Anexo 5 da NR-15
O limite de tolerncia para a exposio a radiaes ionizantes est sendo controlado
por dosimetria passiva?
Comprovao: Relatrios de dosimetria atualizados de todas as pessoas
que desenvolvem atividades que os expem radiao ionizante.

15.7 15.9 15.4.1(a)
(NR 15)
Os locais ondeh agentes queexcedemo respectivo limitedetolerncia, ou que
foramconsideradosinsalubres emrazo deinspeo, esto recebendo tratamento
visando sua adequao?
Comprovao: A empresa dever apresentar evidncias, tais como:
investimento e/ou aes concretas para adequao das situaes
identificadas como inadequada

16 NR 16
Lei 6514/77
ATIVIDADES E OPERAES PREIGOSAS
16.1 16.1 Lei 6.514/77
(Art. 157 II)
Existe procedimento formal acompanhado de treinamento para realizao de
atividades de manuteno emequipamentos comvoltagemigual ou superior a
440 volts?
Comprovao:
a) Apresentao do Procedimento
b) Apresentao do comprovante de treinamento sobre o procedimento
Obs.: Caso o registro de participao no treinamento esteja em ficha
individual, o auditor poder, a seu critrio, comprovar a participao por
amostragem

16.2 16.2 Lei 6.514/77
(Art. 157 II)
Existe procedimento formal acompanhados de treinamento para realizao de
atividades consideradas especiais (trabalho em altura, servios a quente em reas de
risco, servios em reas confinadas, etc.)?
Comprovao:
a) Apresentao do(s) procedimento(s)
b) Registro de treinamento sobre o(s) procedimentos das pessoas que
realizam servios especiais
Obs.: A critrio do auditor, podero ser solicitadas evidncias da real
observao do procedimento (ex. cpia de autorizao para realizao de


servios em altura, em reas confinadas, etc.)
16.3 Novo 16.8 As reas de riscos esto delimitadas, sinalizadas e com indicao sobre a proibio
de permanncia no local de pessoas no autorizadas?
Comprovao:
a) A empresa dever apresentar a relao das reas de risco (ex.
subestao eltrica, sistema central para abastecimento de
empilhadeiras, etc.)
b) O auditor dever verificar no local a existncia da delimitao da
rea de risco, da sinalizao e de orientao de segurana






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17 NR 17 ERGONOMIA
17.1 17.2 17.1.2 A empresa dispe de Relatrio de Anlise Ergonmica do Trabalho (Laudo
Ergonmico) atualizado a cada dois anos?
Comprovao: Apresentao do Relatrio de Anlise Ergonmica
atualizado
Observao: indispensvel a participao afetiva da rea mdica da
empresa, quando houver, na anlise ergonmica dos postos de trabalho e
na implementao das aes para correo das inconformidades. Portanto,
recomendvel que o assunto em pauta esteja sob a coordenao da rea
mdica da empresa.

17.2 17.3 A empresa dispe de um Plano Formal com aes bem definidas e
CRONOGRAMA para realizao das atividades visando a eliminao ou controle
dassituaes ergonmicasinadequadas?
Comprovao: Apresentao do Plano de Ao com respectivo
cronograma para realizao das atividades.

17.3 17.5 17.5.2.1 Nos locais de trabalho onde so realizados atividades que exigem ateno
constante, os nveis de rudos so iguais ou inferiores a 65 db (A)?
Comprovao: Apresentao do Relatrio de Avaliao de Rudo
Contnuo ou Intermitente.

18 NR 18
NSG 0101
TRABALHO NA INDSTRIA DA CONSTRUO (CONDIES E MEIO AMBIENTE)
18.1 Novo NR 18
18.2.1
(a, b, c, d, e)
exigido da contratada a informao DRT do local e tipo da obra, do n de
trabalhadores, datas previstas para incio e trmino da obra, endereo da
contratante?
Comprovao: Cpia da comunicao devidamente carimbada pela DRT.
Obs.: Para efeito do Auto Diagnstico, cobrar apenas a comunicao das
obras que, em funo da seu porte ou do n de trabalhadores, se faz
necessrio o PCMAT.

18.2 18.9 NR 18
18.2.1
(a, b, c, d, e)
exigido a elaborao e implementao do PROGRAMA DE CONDIES E
MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDSTRIA DA CONSTRUO
PCMAT quando da execuo de obras com 20 ou mais trabalhadores?
Comprovao: Cpia do PCMAT.
18.3 Novo NSG 0101
(3.2.1)
(a, b, e)
preenchido e formalmente aprovado o formulrio ANLI SE DE RI SCOS
ESPEC FICOS (ARE), quando da realizao deobras/reforma?
Comprovao: Cpias dos ARE's das obras/reformas.
Orientao ao auditor: verificar o carreto preenchido do ARE e as
assinaturas do responsvel tcnico da contratada e do responsvel direto
pela contratante.

18.4 18.6 NSG 0101
(3.2.1)
(3.7.11)
realizado treinamento, antes do incio da obra/servio, para os trabalhadores
da Contratada sobre as Normas Gerais de Segurana da Contratante, sobre os
riscos especficos da obra/servio esobreo uso do EPI ?
Comprovao: Lista de presena dos treinados.
Obs.: O auditor deve procurar saber quais as obras que foram realizadas
nos ltimos 2 anos e verificar a realizao do treinamento dos
trabalhadores.

18.5 Novo NR 18
(18.18.1)
Quando da realizao deservios sobretelhado so fornecidosaos trabalhadores
os equipamentos de proteo necessrios aos servios, ou seja, cinto tipo pra-
quedista, pranches para movimentao sobre o telhado, etc., e so realizados
Comprovao:
a) Apresentao dos equipamentos.
b) Comprovao formal do treinamento


treinamentos especfico sobresegurana nas atividadessobretelhado? c) Apresentao de cpias devidamente preenchidas do formulrio de
autorizao para execuo de trabalhos em altura.
18.6 Novo NSG 0101
(3.7.3)
solicitada da Contratada a apresentao da carteira de trabalho e cpia
autenticada da ficha de registro de todas as pessoas que iro executar atividades na
fbrica?
Comprovao: Cpia da ficha de registro dos trabalhadores que
participaram da execuo dos servios.

18.7 Novo NSG 0101
(3.3.6)
solicitado da contratada cpia do Atestado de Sade Ocupacional (ASO) de seus
empregados, com ateno especial para os trabalhadores que iro executar servios
especiais (em altura, em locais confinados, etc.)?
Comprovao: Cpia dos ASOs dos trabalhadores da contratada.




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OBSERVAES GERAIS
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19 NR 19 EXPLOSIVOS E PRODUTOS QUMICOS
19.1 19.1 Os locais deestocagemdeprodutos qumicos, ou explosivos, so providos deboa
ventilao, iluminao a prova de exploso, de sinalizao do perigo e de
proibio ou acender fogo?
Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia de:
a) Ventilao natural e/ou forada;
b) Sinalizao/orientao;
c) Nvel de iluminamento.

19.2 19.3 Existe ficha toxicolgica (MSDS equivalente) de todos os produtos qumicos
utilizados na empresa?
Obs.:
a) MSDS =Material SafetyData Sheet
b) A MSDS ou documento equivalente deve ser solicitado ao fornecedor do
produto
Comprovao: Relao dos produtos qumicos utilizados na empresa e
respectiva ficha toxicolgica.
A MSDS ou documento equivalente deve conter as seguintes informaes
mnima: toxidez do produto (nvel de concentrao mxima de exposio,
riscos de contato ,...), impactos ao Meio Ambiente, orientaes sobre
descarte de embalagens, modo de agir em caso de derrame e como destinar
os resduos eventuais eventualmente gerados.
Obs.: A ficha de transporte/emergncia no contm todas as informaes
necessrios.

19.3 19.4 Os recipientes contendo produtos qumicos esto rotulados coma ficha da NFPA
( National Fire Protection Association) e com informaes sobre os riscos
sade?
Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia da
rotulagem.
Obs.: a) Todo recipiente dever ser rotulado com ficha de informao de
Segurana do produto (NFPA) e dos riscos sade (MSDS) ;
b) Sempre que possvel, recomenda-se o uso da ficha de
CLASSIFICAO DE RISCOS DE PRODUTOS QUMICOS
aprovado pelo Comit Saint-Gobain de Segurana, pois contm (tem uma
nica ficha) as informaes da NFPA e MSDS.

20 NR - 20 LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS
Obs.: Caso haja legislao especfica (ex. NBR) mais atualizada que a
Norma Regulamentadora.

20.1 20.1 Os estoque de produtos combustveis e/ou inflamveis esto inventariadas e listadas
as suas aplicaes?
Comprovao: Relao dos produtos, com respectivo consumo mensal ou
anual aplicao.

Obs.: Devem ser identificados os produtos / insumos que podem causar
danos ao Meio Ambiente caso ocorra um derramamento, ou a embalagem
que o contm seja descartada sem controle.
Todos os materiais que se enquadram como de risco devem receber
etiqueta com as orientaes de como proceder em caso de derrame e como
deve ser tratada a sua embalagem.

20.2 20.2 20.2.14
(a, b, c, d, e, f)
Os locais de armazenamento de lquidos combustveis ou inflamveis so
construdos de materiais resistentes ao fogo; as passagens ou portas so providas
de desnvel ou valetas para escoamento; as instalaes eltricas so a prova de
exploso; o local dispe de boa ventilao, de extintores para combate a incndio e
de aviso de proibido fumar e inflamvel?
Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia das
condies e dos equipamentos

20.3 20.3 So realizados treinamentos de preveno e combate incndio para os
trabalhadores que manipulam ou trabalham nos locais de estocagem de produtos
combustveis / inflamveis?
a) Relao de todos os trabalhadores que operam no local de estoque de
produtos combustvel / inflamvel
b) Comprovao de treinamento anual

20.4 Novo 20.2.3
20.2.6
Os tanques usados para armazenamento de lquidos inflamveis esto afastados da
divisa adjacente e das vias pblicas conforme determinado nos subitens 20.2.3 e
20.2.6?
Comprovao: Inspeo no local
20.5 Novo 20.2.8
20.2.10
Os tanques usados para armazenamento de lquidos inflamveis dispem de
respiradores de presso?
Comprovao: Inspeo no local
20.6. Novo 20.2.12 Os recipientes de armazenagem de lquidos inflamveis esto aterrados e os Comprovao: Inspeo no local

20.2.17 locais dedescarregamento dispemdefio terra apropriados para aterramento do
veculo quando do transvasamento delquido?
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Atual Anterior 5 3 0 NA
20.7 Novo Os tanques de armazenamento de lquidos combustveis ou inflamveis so
providos de bacia de conteno ou sistema de drenagem com capacidade suficiente
para conter o lquido em caso de derramamento?

Comprovao: Inspeo no local
20.8 Novo 20.2.13 observada a quantidade mxima de 250 litros pr recipiente de lquido
inflamvel quando armazenado no interior de edifcio?
Comprovao: Inspeo no local
Obs.: S pontuar este item se houver estocagem de lquido inflamvel no
interior do edifcio

20.9 Novo 20.3.3 Os recipientes estacionrios de armazenagem de GLP dispem de placa afixada em
seu corpo contendo no mnimo as seguintes informaes: identificao do
fabricante, capacidade do recipiente em litros e presso de trabalho?

Comprovao: Inspeo no local
20.10 Novo 20.3.6 As conexes para enchimento, retirada epara utilizao do GLP so equipados
comvlvula dereteno ou vlvula deexcesso defluxo?

Comprovao: Inspeo no local
20.11 Novo 20.3.10 Os recipientes de armazenagemde GLP esto aterrados e o local dispe de fio
terra apropriado para aterramento do carro-tanque ou qualquer outro veculo,
quando do transvasamento degs?

Comprovao: Inspeo no local
20.13 Novo A rea dos tanques de armazenagem do GLP, incluindo a tomada de descarga e
seus aparelhos esto delimitada por alambrado de material vazado e de altura de
1,80m e com placas em todos os lados dos dizeres PROIBIDO FUMAR e
INFLAMVEL?
Comprovao: Inspeo no local

Obs.: A pontuao deste quesito s ser total se forem atendidos todos os
itens (alambrado, sinalizao e extintores).

20.14 20.4 As instalaesdeGLP ou deGsNatural so periodicamenteinspecionadaspelo
fornecedor (verificao de vazamento, facilidade de abertura e fechamento de
vlvula, funcionamento de monmetro, etc.), com emisso do relatrio de
inspeo, comperiodicidademxima anual?

Comprovao: Laudo anual das instalaes, elaborado por empresa
especializada, eventualmente o prprio fornecedor incluindo estocagem,
distribuio e pontos de consumo.

21 NR 21 TRABALHO A CU ABERTO
21.1 21.1. 21.2 So fornecidas protees especiais contra a insolao excessiva, o calor, o frio e a
umidade, para os trabalhadores que executam constantemente atividades em reas
a cu aberto?

Comprovao: Documento de registro de fornecimento de protees
especiais, com assinatura do usurio

22 NR - 22 TRABALHOS SUBTERRNEOS / ESCAVAES
22.1 22.1 Quando da realizao de trabalhos em galerias ou instalaes subterrneas, esto
sendo aplicados os procedimentos de segurana?
Comprovao: Inspeo no local dos servios
Obs.: Quando da realizao de auditoria cruzada, caso no haja trabalhos
em galerias ou instalao subterrnea, o auditor dever procurar evidncias
do cumprimento das normas de segurana

23 NR - 23 PROTEO CONTRA INCNDIO
23.1 23.1 23.2
23.2.5
Os locais de trabalho dispemde sadas, devidamente sinalizadas emnmero
suficiente e dispostas de modo a permitir aqueles que neles se encontram a
abandon-los comrapidez emcaso deemergncia?

Comprovao: Verificar in loco a existncia de sadas devidamente
sinalizadas e desobstrudas.

23.2 23.4 23.8.5 A empresa dispe de brigada de incndio constituda de trabalhadores e de
guardas / vigias de forma a atender uma emergncia em qualquer turno de
trabalho?
Comprovao: Relao dos brigadistas por turno de trabalho

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23.3 23.4 23.8.1
(a, b, c, d, e)
23.8.2
Os membros da brigada de incndio receberam qualificao terica e prtica sobre
combate a incndio, ou participaram de treinamentos de reciclagem, ministrado por
profissional qualificado, sobre as tcnicas de combate a incndio?
Comprovao: Certificado fornecido empresa, pela entidade
ministrante do curso, contendo no verso a relao dos participantes e o
programa de curso.
Obs.: Admite-se outras formas de comprovao, desde que fique evidente
a participao dos membros da brigada e a qualificao do instrutor.

23.4 Novo 23.7.1
(a, b, c, d,)
A empresa dispe de PROCEDI MENTO FORMAL que seja do conhecimento
dosguardas/ vigiasedos brigadistaspara situao deocorrncia deincndio.
Exemplo: acionamento do alarme, pessoas a sereminformadas, equipamentos
queno podemser desligados, etc.?
Comprovao: Apresentao do procedimento e do comprovante da sua
divulgao aos brigadistas e guardas / vigias.
Obs.: Recomenda-se que os procedimentos estejam afixados na portaria da
fbrica em local apropriado para uma ao dos guardas / vigias.


23.5 23.2 23.18.1
23.18.3
Existe sistema especfico para alarme de incndio e que seja perceptvel em todas
as reas da empresa?
Obs.: Para empresas de risco elevado ou que dispe de forno necessrio a
existncia de quadro cintico.

Comprovao: Constatao da existncia das instalaes.
Obs.: O auditor poder solicitar o acionamento do sistema de alarme,
desde que tal procedimento no seja considerado inoportuno pela empresa.


23.6 Novo So realizados testes de funcionamento, no mnimo mensal do sistema de alarme? Comprovao: Apresentao do procedimento para realizao dos testes.


23.7 Novo 23.10.1 Existeestoquedegua especfico esuficientepara combatea incndio? Comprovao: Verificao in loco.


23.8 Novo 23.10.5
23.10.5.1
Os chuveiros automticos de combate a incndio distam, no mnimo, um metro dos
estoque e mantm seus registros sempre abertos?

Comprovao: Verificao in loco.


23.9. 23.3 23.12.1
23.15.1.1
Todos os locais esto providos de extintores portteis de incndio e em nmero
suficiente (no mnimo 02 unidades por pavimento)?

Comprovao: Verificao nos locais.


23.10 23.3 23.14.2 Os extintores so inspecionados visualmente a cada ms (lacre, manmetro,
mangueira, etc.)?
Comprovao: Verificar a existncia do visto do vistoriador na etiqueta
de identificao do extintor (presa ao seu bojo)..


23.11 23.3 23.17.2
23.17.3
23.17.7
Os locais destinados aos extintores esto devidamente assinalados e desobstrudos? Comprovao: Verificao nos locais.


24 NR - 24 CONDIES SANITRIAS / CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO.
24.1 24.2 24.1.3
24.1.11
As instalaes sanitrias e os banheiros, quando for o caso, apresentamboas
condies dehigieneelimpeza?

Comprovao: Verificao nos locais.


24.2 Novo 24.1.9 Os lavatrios so providos de material para limpeza, enxugo ou secagem das mos,
proibindo-se o uso de toalhas coletivas?

Comprovao: Verificao nos locais.


24.3 Novo 24.4.11
24.4.13
Os funcionrios quetrabalhamna cozinha equemanipulamgneros, refeies e
utenslios, dispemdesanitrio evestirio prprios equeno comuniquemcom
a cozinha, bem como de lavatrio provido de gua corrente, de enxugo ou
secagemdasmoscompapel toalha descartvel?
Comprovao: Verificao no local.

Obs.: Sugere-se s empresas a instalao de torneiras com acionamento
automtico e uso de sabo anti-bactericida no sanitrio e cozinha.


24.4 Novo 24.3.8 As paredes do refeitrio so revestidas com material liso, resistente e impermevel,
at a altura mnima de 1,50m?

Comprovao: Verificao no local.


24.5 Novo 24.4.4 As paredes da cozinha so revestidas dematerial liso, resistenteeimpermevel e
lavveis emtoda a extenso?
Comprovao: Verificao no local.





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25 NR 25 RESDUOS INDUSTRIAIS
25.1 Novo 25.1.1
25.2.1

Existem nas dependncias da unidade, resduos estocados ou depositados de
forma inadequada equepossamoferecer riscos s pessoas, ao meio ambienteou
s instalaes?

Comprovao: Inspees nas dependncias da unidade.


26 NR 26 SINALIZAO DE SEGURANA
26.1 26.1 26.1.1 A empresa observa a padronizao de cores definida pela NR-26, quando da
pintura deequipamentos, guarda-corpo, escadas, tubulaes, etc.?

Comprovao: Inspecionar as instalaes da unidade.