Fis Complemento Documentos Fiscais

Boletim Tcnico
Complemento dos Documentos Fiscais (Legislao SPED Fiscal)

Produto
Microsiga Protheus Livros Fiscais, Verso 11
Chamado
THEUM8-THRBC7-TPSDB1
Data da publicao
07/07/14
Pas(es)
Brasil
Banco(s) de Dados
Todos
Importante
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme descrito em
Procedimentos para Implementao.
Disponvel o lanamento de Complementos de Documentos Fiscais (MATA926), de acordo com a Legislao Sped Fiscal
(Ato Cotepe 11/2007), no que tange os Documentos Fiscais de Entrada (MATA910) e de Sada (MATA920).
So complementadas as operaes de:
gua canalizada.
Armas de fogo.
Combustveis.
Comunicao e telecomunicao.
Energia eltrica.
Gs canalizado.
Importao.
Exportao.
Medicamentos.
Veculos.
Ressarcimento.
Tambm possvel relacionar as informaes complementares ao documento no que diz respeito a:
Processos referenciados.
Guias de recolhimento referenciadas.
Documentos de entrada/sada referenciados.
Cupons fiscais referenciados.
Local de entrega da mercadoria.
ANFAVEA (Cabealho e Itens).
SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

Verso 4.0
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Procedimentos para Implementao
Est disponvel o compatibilizador UPDFIS para a criao automtica de todos os campos e parmetros necessrios ao
processamento do sistema.
Importante
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:
a)
b)
c)
d)
e)
Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices,
ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados,
caso no estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Ateno!
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE,
no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar
a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja
concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s)
que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em)
a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate
nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.

Verso 4.0
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vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes
da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e
confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
1.
Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Importante
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior
a 01/05/2013.
2.
Clique em OK para continuar.
3.
Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado.
Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4.
Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em
modo exclusivo.
5.
Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6.
Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O
compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7.
Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8.
Clique em OK para encerrar o processamento.
Procedimentos para Configurao

Informaes Prvias
O Ato Cotepe 11/07 obriga a apresentao das seguintes informaes:
Cdigo do municpio de clientes, fornecedores, transportadores e contabilistas, de acordo com a tabela disponibilizada
pelo IBGE;
Cdigo do pas de clientes, fornecedores e transportadores, de acordo com a tabela disponibilizada pelo Banco Central
do Brasil;

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Ttulo do documento
Classes de consumo de gua canalizada, gs canalizado, servios de comunicao e telecomunicao e energia

eltrica, padronizadas de acordo com tabelas especficas disponibilizadas na prpria legislao;
Classificao dos itens de comunicao, telecomunicao e energia eltrica, padronizados de acordo com tabelas
especficas disponibilizadas na prpria legislao.
Para atender tal exigncia existem tabelas nas quais so cadastradas as informaes no padro da legislao.
Informaes Cadastrais Necessrias

No Cadastro de Clientes (MATA030), Fornecedores (MATA020), Produtos (MATA010), Transportadoras (MATA050) e
Contabilistas (CTBA015) necessrio apresentar algumas informaes exigidas pelo SPED, que no faziam parte dos
cadastros. Tais informaes cadastrais so imprescindveis para a futura gerao do arquivo magntico do SPED. Veja:
Cadastro de Clientes MATA030
Na pasta Cadastrais:
Cd.Municpio
Cdigo do municpio conforme tabela do IBGE (CC2).
Complemento
Complemento do endereo do cliente, como apartamento, loja e etc.
Na pasta Fiscais:
Pas Bacen.
Cdigo do pas de acordo com a tabela do Banco Central do Brasil (CCH).
Fome Zero
Identificao de participao do cliente no programa Fome Zero do governo federal.
Cadastro de Fornecedores MATA020
Na pasta Cadastrais:
Cd.Municpio
Complemento
Complemento do endereo do fornecedor, como apartamento, loja e etc.
Na pasta Fiscais:
Pas Bacen.
Fome Zero
Identificao de participao do fornecedor no programa Fome Zero do governo federal.

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Cadastro de Transportadoras MATA050

Complemento
Complemento do endereo da transportadora, como apartamento, loja e etc.
Cd. Mun.
Fome Zero
Identificao de participao da transportadora no programa Fome Zero do governo federal.
Suframa
Inscrio da transportadora no Suframa.
Cd. pas.
Cadastro de Contabilistas CTBA015
Execute compatibilizador U_UPDCTB para atualizaes do cadastro do contabilista (campos Complemento do endereo e
Cdigo do municpio).
Para mais informaes consulte o boletim SPED CONTABIL Manual de Instalao e Utilizao, disponvel no portal do
cliente.
Cadastro de Produtos MATA010
Na pasta Outros:
Cd. Ant.
Cdigo anterior do produto. Caso esteja sendo efetuado um novo cadastro para um produto j existente na base de dados
(como, por exemplo, para alterao do cdigo), necessrio informar o cdigo anterior para que seja possvel montar um
histrico de todos os cadastros para um mesmo produto.
Para que seja possvel efetuar o lanamento dos complementos do documento fiscal, esto disponveis alguns cadastros
com informaes especficas em Livros Fiscais/ Atualizaes/ Sped.
Classificao Item MATA979
Em Livros Fiscais/Atualizaes/Sped, clique na opo Classes de Consumo. Neste cadastro, so informadas as
classificaes dos itens movimentados de energia eltrica e comunicao/telecomunicao, identificando qual a finalidade
do item no documento fiscal. O programa de importao ImpSped (detalhado no tpico Procedimentos para
Implementao) preenche automaticamente as classificaes hoje existentes.
Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias:
Grupo
Indica o grupo a que pertence a classificao do item, subdividindo-o em tipos de prestao de servio, sendo:

Verso 4.0
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Ttulo do documento
1=Assinatura.
2=Habilitao.
3=Medido.
4=Pr Pago.
5=Outros.
6=Energia.
7=Equipamento.
8=Cobrana.
9=Deduo.
10=No medido.
11= Meios de rede.
Cdigo
Cdigo que identifica a classificao do item de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Caso seja criada alguma classificao
manualmente, atente-se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classificaes vigentes na legislao do Sped.
Descrio
Identificao da classificao do item, apresentando quais os tipos de servio prestado.
Classes de Consumo MATA971
Neste cadastro, so informadas as classes de consumo dos servios de gua canalizada, gs canalizado,
comunicao/telecomunicao e energia eltrica. O programa de importao ImpSped (detalhado no tpico Procedimentos
para Implementao) preenche automaticamente as classes hoje existentes.
Tp. Classe
Deve ser detalhado qual o tipo de complemento que utilizar a classe de consumo, podendo ser:
1=gua canalizada.
2=Gs Canalizado.
3=Comunicao/Telecomunicao.
4=Energia eltrica.
5=Outros.

Verso 4.0
Boletim Tcnico
Cd.Clas.Con.
Cdigo que identifica a classe de consumo de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Caso seja criada alguma classe de consumo
manualmente, atente-se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classes de consumo vigentes na legislao do Sped.
Descrio
Identificao da classe de consumo apresentando quais faixas de consumo so tratadas pelo cdigo.
Informaes Complementares MATA966
No cadastro Informaes Complementares (acesse Livros Fiscais/ Atualizaes/ Sped) so informadas todos os dados
complementares referentes ao documento fiscal, ou seja, devem ser codificadas todas as informaes exigidas pela
legislao fiscal, apresentadas no quadro Dados Adicionais da nota fiscal. As informaes complementares aqui
cadastradas so utilizadas para discriminar: processos, documentos de arrecadao, documentos, cupons fiscais e locais de
entrega referenciados ao documento fiscal emitido.
Cdigo
Cdigo que identifica a informao complementar a ser utilizado em todo o sistema. Esse cdigo sequencial e preenchido
automaticamente.
Descrio
Este campo tem o texto livre, deve ser descrita a informao complementar como, por exemplo, normas legais, poder
normativo, nmero, capitulao, data e demais referncias pertinentes com indicaes do tributo a ser complementado.
Processos Referenciados MATA967
Em Processos Referenciados so informados todos os processos que por ventura estejam abertos em nome do contribuinte
e que devam constar nos dados adicionais do documento fiscal, adicionando maiores detalhamentos s informaes
complementares.
Tp. Processo
Origem do processo aberto em nome do contribuinte, podendo ser:
0=Sefaz.
1=Justia Federal.
2=Justia Estadual.
3=Secex/SRF.
9=Outros.

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Ttulo do documento
Nmero
Nmero que identifica o processo em sua origem.
Para Escriturao Extempornea de Documentos
Escriturao extempornea de documentos so os documentos que deveriam ter sido escriturados em perodos
anteriores ao informado.
No Protheus essa situao de extemporaneidade identificada na rotina Nota Fiscal Manual de Entrada (MATA910)
em Complementos e Informaes Complementares, no campo Extempornea, em que deve ser identificada a
escriturao extempornea.
Tabela CDT - Inf. complementares por NF

Campo
CDT_DTAREC
Tipo
Data
Tamanho
Ttulo
Dta Recebi
Descrio
Data Recebimento
Help
Data de Recebimento para Lanamento extemporneo de

documento fiscal.
Campo
CDT_SITEXT
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Opes
R=Ext regular; P=Ext complementar
Ttulo
Sit_Extempor
Descrio
Sit Extempornea
Help
Indique R se a Escriturao Extempornea de documento regular

ou P se a Escriturao Extempornea de documento
complementar.

Verso 4.0
Boletim Tcnico
Complemento do Documento Fiscal

Aps terem sido efetuados os cadastros necessrios, possvel informar os complementos do documento fiscal. As
informaes apresentadas na rotina de Complementos (MATA926) so utilizadas posteriormente na gerao do arquivo
magntico Sped Fiscal. Portanto, caso o contribuinte emita ou receba algum dos tipos de documento que exigem informaes
complementares ao padro, atente-se para o processamento dessa rotina.
As rotinas que complementaro os documentos (acesse Livros Fiscais/ Atualizaes) apresentam todos os complementos
disponveis em uma nica tela, so as rotinas NF Manual de Entrada (MATA910) e NF Manual de Sada (MATA920).
Ao clicar em Complementos, aberta uma janela com os possveis complementos do documento fiscal posicionados no
browser. Exemplos:
gua canalizada.
Armas de fogo.
Combustvel.
Comunicao e telecomunicao.
Energia eltrica.
Gs canalizado.
Importao.
Medicamentos.
Veculos automotores.
Exportao.
ANFAVEA [Cabealho].
ANFAVEA [Itens].
Ressarcimento.
Para cada um dos complementos, o sistema habilita ou desabilita automaticamente o item na tela, seguindo uma regra prdeterminada em cada uma das situaes. A seguir, detalharemos cada um dos itens, apresentando sua regra de
preenchimento e informaes necessrias.
COMPLEMENTOS
gua Canalizada
Este item est habilitado apenas para os documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No sistema, a espcie que
trata automaticamente o modelo 29 a NFFA Nota Fiscal de Fornecimento de gua.
Neste complemento, informe:
Classe cons.
Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de
consumo cadastradas anteriormente (MATA971). necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra
e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 1 gua canalizada - so permitidas neste cadastro.

Verso 4.0
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Importante
O campo que preenche a classe de consumo nos Complementos Fiscais possui um campo espelho na tabela SF3. Isto
necessrio para que as notas fiscais canceladas sejam preenchidas corretamente no SPED Fiscal, nos casos em que existe
consolidao diria de notas.
Tp. Class.
Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 1 gua canalizada - so permitidas neste
cadastro.
Val terc.
Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do
valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.
Importante
Apenas as empresas que emitam documentos de fornecimento de gua canalizada possuem a obrigatoriedade de apresentar
essas informaes.
Armas de Fogo
Este item estar habilitado apenas para os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como armas de fogo,
de acordo com o grupo de produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste
complemento, necessrio preencher o seguinte parmetro:
Nome da Varivel
MV_ARMFOG
Tipo
Caracter
Descrio
Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes

com armas de fogo.
Contedo
Grupo/Grupo/Grupo/...
Exemplo
0010/0011/0012/
O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos
configurado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados
no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Tipo arma
Tipo de arma de fogo que est sendo movimentada pelo documento fiscal, podendo ser:
0=Uso permitido
1=Uso restrito
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Verso 4.0
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Nm. arma
Nmero de srie de fabricao da arma de fogo.
Descr. comp.
Descrio da arma, compreendendo: nmero do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de funcionamento,
quantidade de canos, comprimento, tipo de alma, quantidade e sentido das raias e demais elementos que permitam sua
perfeita identificao.
Importante
Apenas as empresas blicas possuem a obrigatoriedade de apresentar estas informaes.
Combustvel
Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como combustveis, de acordo com o grupo de
produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, necessrio
preencher o seguinte parmetro:
Nome da Varivel
MV_COMBUS
Tipo
Caracter
Descrio

com combustveis.
Contedo
Exemplo
0020/0021/0022/
Nm. Item
Cd. prod.
Cd. ANP
Cdigo da tabela ANP.
Transp.
Cdigo da transportadora que efetuou o transporte do combustvel.
Placa
Placa de identificao do veculo que efetuou o transporte.
Cd. Sefaz
Cdigo de autorizao fornecido pelo Sefaz para a operao com combustveis.
Passe
Nmero do passe fiscal para operao com combustveis.

Verso 4.0
11
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Hora sada
Hora da sada do combustvel do estabelecimento, no momento da venda.
Temperatura
Temperatura, em graus Celsius, utilizada para determinar o volume do combustvel movimentado.
Nm. vol
Quantidade de volumes de combustveis transportados no documento fiscal.
Peso bruto
Peso bruto, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal.
Peso lquido
Peso bruto, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal.
Nome motor.
Nome do motorista que efetuou o transporte do combustvel.
CPF mot.
CPF do motorista que efetuou o transporte do combustvel.
Tanque
Nmero do tanque em que o combustvel foi armazenado no momento da aquisio.
Volume
Volume do combustvel que foi armazenado no momento da aquisio.
Qtde Amb.
Quantidade faturada em temperatura diferente do ambiente.
UF Consumo
UF de consumo.
Perc. GLP
Percentual de Gs Natural para o produto.
Importante
Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento de combustveis (distribuidoras, refinarias e
revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de combustveis, no obrigatrio o preenchimento destas
informaes.
Comunicao/Telecomunicao
Apenas documentos que tenham sido lanados com os modelos 21 e 22. No sistema, as espcies que tratam automaticamente
os modelos 21 e 22 so a NFSC, a NTSC Nota Fiscal de Servios de Comunicao e a NTST Nota Fiscal de Servios de
Telecomunicao.
O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal
selecionado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados
no complemento.
12

Verso 4.0
Boletim Tcnico

Nm. Item
Cd. prod.
Classe cons.
Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de
consumo cadastradas anteriormente (MATA971). necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra
e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 3 comunicao/telecomunicao - so permitidas neste cadastro.
Tp. Class.
Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 3 comunicao/telecomunicao - so
permitidas neste cadastro.
Grp. class.
Grupo a que pertence Classificao do Item (MATA979) de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.
Classifica
Cdigo que identifica a Classificao do Item (MATA979), de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.
Val terc.
Recep. rec.
Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Loja recep.
Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Tipo servio
Tipo do servio de comunicao ou telecomunicao executado, podendo ser:
0=Telefonia
1=Comunicao dados
2=TV assinatura
3=Internet
4=Multimdia
9=Outros
Tipo rec.
Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser:
0=Receita prpria de servios prestados
1= Receita prpria de cobrana de dbitos
2= Receita prpria de venda mercadorias
3= Receita prpria de venda de servios pr-pagos
4=Outras receitas prprias
5=Receitas de terceiros co-faturamento

Verso 4.0
13
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
9=Outras receitas de terceiros
Data Inicial
Data em que se iniciou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao dever ser obrigatria apenas
s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Data Final
Data em que se encerrou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao dever ser obrigatria
apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Per. Fiscal
Perodo fiscal em que dever ser apresentada a prestao do servio de comunicao/telecomunicao. Esta informao
dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
rea Terminal
Cdigo de rea do terminal faturado na prestao do servio. Exemplo: 11, 19, de acordo com a rea de cobertura. Esta
informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Nm. term.
Identificao do terminal faturado na prestao do servio. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas
prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Vol.Cv.115
Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta
Chave 115
Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta
Energia Eltrica
Apenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 06. A espcie que trata automaticamente o modelo 06 a
NFCEE nota fiscal/conta de energia eltrica.
no complemento.
Nm. Item
Cd. prod.
Classe cons.
Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as Classes de
Consumo (MATA971) cadastradas anteriormente. necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra
e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia eltrica - so permitidas neste cadastro.
Tp. Class.
Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia eltrica - so permitidas neste
cadastro.
14

Verso 4.0
Boletim Tcnico
Grp. class.
Grupo a que pertence Classificao do Item (MATA979), de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.
Classifica
Cdigo que identifica a Classificao do Item (MATA979), de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.
Val terc.
Recep. rec.
Loja recep.
Tipo rec.
0=Prpria
1=Terceiros
Recep. rec.
Loja recep.
Cons. Total
Consumo total em kWh destacado no documento fiscal.
Vol.Cv.115
informao deve ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Chave 115
informao deve ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Tp. Ligao
Tipo da ligao. Podendo ser:
0= Monofsico
1= Bifsico
2= Trifsico
Grp. Tenso
Grupo de tenso. Podendo ser:
01 - A1 - Alta Tenso (230kV ou mais)
02 - A2 - Alta Tenso (88 a 138kV)
03 - A3 - Alta Tenso (69kV)
04 - A3a - Alta Tenso (30 a 44kV)
05 - A4 - Alta Tenso (2,3 a 25kV)

Verso 4.0
15
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
06 - AS - Alta Tenso Subterrneo 06
07 - B1 - Residencial 07
08 - B1 - Residencial Baixa Renda 08
09 - B2 - Rural 09
10 - B2 - Cooperativa de Eletrificao Rural
11 - B2 - Servio Pblico de Irrigao
12 - B3 - Demais Classes
13 - B4a - Iluminao Pblica - rede de distribuio
14 - B4b - Iluminao Pblica - bulbo de lmpada
Valor Fornecido
Valor fornecido/consumido destacado na nota fiscal. (Caso no seja informado o sistema ir considerar como valor consumido
o valor do item.).
Importante
As informaes de Complemento de Energia Eltrica geram o registro C500 do Sped Fiscal. Os valores gerados neste registro
sero os que foram definidos no ltimo item do complemento, logo no caso do complemento conter mais de um item. Os
valores dos campos Valor Fornecimento e Valor cobrado terceiros devem ser informados no ltimo item.
Gs Canalizado
Apenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo
29 a NFCFG nota fiscal/conta de fornecimento de gs.
no complemento.
Nm. Item
Cd. prod.
Classe cons.
Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as Classes de
Consumo (MATA971) cadastradas anteriormente. necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra
e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - so permitidas neste cadastro.
Tp. Class.
Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - so permitidas neste
cadastro.
Val terc.
16

Verso 4.0
Boletim Tcnico
Tipo rec.
0=Prpria
1=Terceiros
Recep. rec.
Cdigo do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Loja recep.
Loja do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Vol.Cv.115
informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Para
empresas fornecedoras de gs canalizado ser opcional pois nem todos os estados regulamentaram a entrega do Convnio
ICMS 115/03 para este tipo de operao.
Chave 115
informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Para
empresas fornecedoras de gs canalizado ser opcional pois nem todos os estados regulamentaram a entrega do Convnio
ICMS 115/03 para este tipo de operao.
Importao
Apenas os documentos de entrada que tenham sido lanados com o fornecedor sendo do exterior.
O sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de importao. Neste caso, possvel excluir e incluir declaraes,
desde que no estejam duplicadas no complemento.
Neste complemento, necessrio informar:
Tp. doc. Imp
Tipo de documento que acobertou a operao de importao, podendo ser:
0=Declarao de importao
1=Declarao simplificada de importao
2=Recof - Declarao de admisso
3=Outros
Doc. imp.
Nmero do documento que acobertou o processo de importao, de acordo o tipo selecionado no Tp.Doc. Imp. Ex.: Tp. Doc.
Imp = 0 deve-se inserir a numerao da Declarao de Importao (DI).
Base PIS
Base do PIS calculado na importao efetuada.
Alq. PIS
Alquota do PIS calculado na importao efetuada.
Val. PIS
Valor do PIS calculado na importao efetuada.
Base COFINS
Base da COFINS calculada na importao efetuada.
Verso 4.0
17
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Alq. COFINS
Alquota da COFINS calculada na importao efetuada.
Val. COFINS
Valor da COFINS calculada na importao efetuada.
Exportador
Cdigo do exportador utilizado na importao efetuada.
Loja Exp
Loja do exportador utilizado na importao efetuada.
Fabricante
Cdigo do fabricante utilizado na importao efetuada.
Loja Fab.
Loja do fabricante utilizado na importao efetuada.
Via Transp.
Via de transporte internacional informada na Declarao de Importao (DI), podendo ser:
1= Martima
2= Fluvial
3= Lacustre
4=Area
5=Postal
6=Ferroviria
7=Rodoviria
8=Conduto
9=Meios prprios
10=Entrada / Sada Ficta
Val. AFRMM
Informe o Valor da AFRMM-Adicional ao Frete para Renovao da Marinha Marcante.
Forma Import.
Forma de Importao quanto a Intermediao, podendo ser:
1= Importao por conta prpria
2= Importao por conta e ordem
3= Importao por encomenda
CNPJ Adqui.
Cnpj do Adquirente ou do Encomendante.
UF Terceiro
Sigla da UF do adquirente ou do encomendante.
Importante
Criou-se o Ponto de Entrada MT926CD5 para que se possam utilizar os campos customizados na tabela Complemento de
importao (CD5). Ele ativado quando uma Nota de Entrada de Importao selecionada e clica-se em Complementos.
Medicamentos
Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como medicamentos, de acordo com o grupo de
18

Verso 4.0
Boletim Tcnico
Nome da Varivel
MV_MEDICA
Tipo
Caracter
Descrio

com medicamentos.
Contedo
Exemplo
0023/0024/0025/
Nm. Item
Cd. prod.
Lote
Nmero do lote de fabricao do medicamento movimentado no documento.
Qtde. lote
Quantidade de itens presentes no lote.
Dt. fbrica.
Data de fabricao do medicamento movimentado.
Dt. Validade
Data de validade do medicamento movimentado.
Ref. Base
Identificador do tipo de referncia na base de clculo do ICMS Substituio Tributria do produto farmacutico podendo ser:
0=Preo tabelado/mximo
1=Valor agregado
2=Lista negativa
3=Lista positiva
4=Lista neutra
Tipo medic.
Tipo do medicamento, podendo ser:
0=Similar
1=Genrico
2=tico ou de marca

Verso 4.0
19
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Tab./max.
Preo mximo ou tabelado para comercializao do medicamento.
Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento farmacutico (distribuidoras, indstrias e
revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de medicamentos, no obrigatrio o preenchimento destas
informaes.
Importante
Para o complemento de medicamentos, caso o produto tenha controle de Rastreabilidade e no momento da emisso do
Pedido de Venda ou da emisso do Documento de Entrada seja informado o campo Lote e Data de Validade, os mesmos
so levados para o complemento de medicamento automaticamente, desde que os parmetros MV_RASTRO e
MV_ATUCOMP estejam configurados como S e T.
Veculos Automotores
Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como veculos automotores, de acordo com o grupo
de produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, necessrio
Nome da Varivel
MV_VEICNV
Tipo
Caracter
Descrio

com veculos automotores.
Contedo
Exemplo
0026/0026/0027/
Nm. Item
Cd. prod.
Tipo oper.
Tipo de operao efetuada com o veculo automotor novo, podendo ser:
0=Venda concessionria
1=Faturamento direto
2=Venda direta
3=Venda da concessionria
20

Verso 4.0
Boletim Tcnico
9=Outros
Chassi
Nmero de identificao do chassi do veculo movimentado no documento fiscal.
Cdigo Cor
Cdigo da cor de cada montadora.
Descr. Cor
Descrio da cor.
Potencia Mot
Potncia do motor.
CM3 Potencia
Potncia CM3.
Peso Lquido
Peso lquido.
Peso Bruto
Peso bruto.
Serial
Nmero do serial.
Tipo Combust
Tipo de combustvel.
Num. Motor
Nmero do motor.
CMKG
Nmero do CMKG.
Distanc Eixo
Distncia entre os eixos.
RENAVAM
Nmero do RENAVAM.
Ano Modelo
Ano referente ao modelo.
Ano Fabricac
Ano de fabricao.
Tipo Pintura
Tipo de pintura:
1=Slida
2=Metlica

Verso 4.0
21
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Tipo Veculo
Tipo de veculo conforme tabela RENAVAM:
06=Automvel
14=Caminho
07=Micro-nibus
08=nibus
10=Reboque
17=C Trator
Especie Vec
Espcie de veculo conforme tabela RENAVAM:
02=Carga
04=Corrida
06=Especial
03=Misto
01=Passageiro
05=Trao
Condio VIN
Condio do VIN (Vehicle Identification Number):
1=Importado
2=Nacional
R-Remarcado
N-Normal.
Condio Vei
Condio do veculo:
1=Acabado
2=Inacabado
3=Semi-acabado
Cod Marca/Mo
Cdigo marca e modelo conforme tabela RENAVAM.
Importante
Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento automotivo (montadoras, importadoras e
concessionrias). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de veculos, no obrigatrio o preenchimento destas
informaes.
22

Verso 4.0
Boletim Tcnico
Exportao
Apenas os documentos de sada que tenham sido lanados com o cliente sendo do tipo exportao (campo A1_TIPO = EX).
Existe a possibilidade de incluir mais de um documento de exportao para a mesma nota fiscal de sada, apenas amarrando
o produto/item da Nota Fiscal na rotina de Complemento de Exportao, os campos abaixo devem existir no dicionrio de
dados para que a rotina funcione corretamente:
Nome do Campo
CDL_ITEMNF
Tipo
Caracter
Tamanho
Descrio
Item NF.
Help
Item de referncia da Nota Fiscal
Nome do Campo
CDL_PRODNF
Tipo
Caracter
Tamanho
Descrio
Prod. NF.
Help
Produto de referncia da NF.
Para se referenciar um documento de origem no complemento de exportao, informe os campos Documento de Origem,
Srie de Origem, Fornecedor de Origem, Loja de Origem, Produto de Origem e Item NF. Origem, os campos abaixo
devem existir no dicionrio de dados:
Nome do Campo
CDL_ITEORI
Tipo
Caracter
Tamanho
Descrio
Item.Orig.
Help
Item de referncia da Nota Fiscal de Origem
Nome do Campo
CDL_PRDORI
Tipo
Caracter
Tamanho
Descrio
Prod.Orig.
Help
Produto de referncia da Nota Fiscal de Origem.
O sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de exportao. Neste caso, possvel excluir e incluir declaraes,
desde que no estejam duplicadas no complemento.

Verso 4.0
23
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Item NF.
Item de referncia do documento de sada, caso seja branco o documento de exportao ser utilizado para todos os itens da
nota fiscal.
Tipo Doc.
Tipo de documento que acobertou a operao de exportao, podendo ser:
0=Declarao de exportao
1=Declarao simplificada de exportao
Num. Dec.
Nmero da declarao de exportao.
Dt. Declara.
Data da declarao.
Nat. Exp.
Natureza da exportao, podendo ser:
0=Exportao Direta
1=Exportao Indireta
Nr. Registro
Nmero do registro de exportao.
Dt. Registro
Data do registro de exportao.
Nr. Conhec.
Nmero do conhecimento de embarque.
Data Conhec.
Data do conhecimento do embarque.
Data Averb.
Data da averbao da declarao de exportao.
Tipo Conhec.
Tipo do conhecimento do transporte, conforme a tabela de tipo de documento de carga do SISCOMEX.
Cod. Pais
Cdigo do pas destino da mercadoria, conforme a tabela do SISCOMEX.
Nr. Memorando
Nmero do memorando de exportao.
Cod.Fornec
Fornecedor da nota fiscal de origem.
Loja.Fornec.
Loja do fornecedor da nota fiscal de origem.
Doc.Orig.
Nmero do documento fiscal de origem.
Ser.Orig
Srie do documento fiscal de origem.
24

Verso 4.0
Boletim Tcnico
Item.Orig.
Item do documento fiscal de origem.
Prod.Orig.
Produto do documento fiscal de origem.
Inf. Comp
Cdigo do tipo de Informao Complementar.
UF Emb.
UF de embarque das mercadorias.
Local Emb.
Local de embarque das mercadorias.
Num. Drawback
Nmero do ato concessrio de Drawback.
Loc. Despacho
Descrio do local de despacho.
ANFAVEA (Cabealho)
Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como ANFAVEA (Cabealho), de acordo com o grupo
de produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste complemento, necessrio
Nome da Varivel
MV_ANFAVEA
Tipo
Caracter
Descrio

com medicamentos.
Contedo
Exemplo
0023/0024/0025/
O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados, de acordo com o grupo de produtos
configurado.
Verso
Verso do Documento. Exemplo: 00
Cd. Transm.
Cdigo Interno do Transmissor.
Nome Transm.
Nome do Transmissor.
Cd. Recep.
Cdigo Interno do Receptor.

Verso 4.0
25
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Nome Recep.
Nome do Receptor.
Cd. Entrega
Cdigo da Fbrica de Entrega.
Nr Invoice
Nmero da Invoice.
ANFAVEA (Itens)
Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como ANFAVEA (Itens), de acordo com o grupo de
Nome da Varivel
MV_ANFAVEA
Tipo
Caracter
Descrio

com medicamentos.
Contedo
Exemplo
0023/0024/0025/
O parmetro abaixo utilizado para definir qual campo considerado na tag id item, do InfAdProd:
Nome da Varivel
MV_ANFPROD
Tipo
Lgico
Descrio
Indica se a tag 'item' do xml ter a inf. da tab. SB1(Cd. Produto),

se definido como .T., ou da tabela CDS (Cd. Item Cliente) se
definido como .F.
Contedo
.T.
O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados, de acordo com o grupo de produtos
configurado.
Item
Item do Documento. Este campo j estar preenchido com as informaes vindas do documento.
Produto
Cdigo do Produto. Este campo j estar preenchido com as informaes vindas do documento.
Ped. Compra
Pedido de Compra.
26

Verso 4.0
Boletim Tcnico
Sigla Pedido
Sigla do Pedido de Compra.
Seppen
Alterao Tcnica do Item ou Seppen.
Tp Forn.
Tipo de Fornecimento.
Unid. Med.
Unidade de medida. Este campo j estar preenchido com as informaes vindas do cadastro do produto, caso possua esta
informao.
Dt Validade
Data de Validade do Desenho.
Ped. Revenda
Pedido de Revenda.
Cd. Pas
Cdigo do Pas.
Peso bruto
Peso bruto em quilos. Este campo estar preenchido com as informaes vindas do cadastro do produto, caso possua esta
informao.
Peso lquido
Peso lquido em quilos. Este campo estar preenchido com as informaes vindas do cadastro do produto, caso possua esta
informao.
Tp Chamada
Tipo de Chamada. Podendo ser:
JIT=JIT;
KB =Kanban;
SEQ=Sequenciado;
CKD=Exportao;
PeA=P&A.
Nr Chamada
Nmero da Chamada
Dt Chamada
Data/ Hora da Chamada. Este campo dever ser preenchido com o ano, ms, dia, hora e minuto (AAAAMMDDHHMM)
conforme layout ANFAVEA.
Qtde. Emb.
Quantidade de embalagens da chamada.
Qtde. Itens
Quantidade de itens da chamada.
Local Entrega
Local de Entrega.

Verso 4.0
27
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Ponto Uso
Ponto de Uso.
Tp Trans.
Tipo de Transporte.
Lote
Lote de Produo/ corrida.
CPI
Controle Inicial de Produo.
Num NF Emb.
Nmero NF de Embalagem associada.
Ser NF Emb.
Srie da NF de Embalagem associada.
Cd. Emb.
Cdigo da embalagem. Este campo estar preenchido com as informaes vindas do cadastro do produto, caso possua esta
informao.
Aut. Fat.
Autorizao de faturamento.
Cd. Item Cli
Cdigo do item do cliente.
Importante
Para a customizao referente gravao das duas tabelas novas, criadas para o complemento da ANFAVEA (CDR e CDS),
podem ser utilizados os pontos de entrada j disponveis na gravao da nota de sada (exemplo: MSD2460 / MT920IT
itens, MTASF2 / MTA920C cabealho).
Ressarcimento de ICMS
Apenas as notas fiscais de entrada que derem direito ao ressarcimento de ICMS, devem ser informadas no complemento de
sada.
Nm. Item
Cd. prod.
Nmero NF
Nmero da Nota fiscal de entrada.
Serie NF
Srie da nota fiscal de entrada.
Fornec.
Fornecedor vinculado nota fiscal de entrada.
28

Verso 4.0
Boletim Tcnico
Cdigo Loja
Cdigo da loja do Fornecedor.
Espcie NF
Espcie da nota fiscal de entrada.
Dt. Emisso
Data de emisso da nota fiscal de entrada.
A data de emisso da nota de entrada deve ser igual ou inferior data da nota fiscal de sada.
Qtde de Ite.
Quantidade do item da nota fiscal de entrada.
Val Unit.
Valor unitrio do item da nota fiscal de entrada.
Val Base.
Valor unitrio da base de ICMS ST do item da nota fiscal de entrada.
Importante
O sistema permite a incluso de um complemento de ressarcimento, apenas para notas de sada.
Informaes Complementares
As rotinas que complementaro os documentos (acesse Livros Fiscais/ Atualizaes) apresentam todas as opes de
Informaes Complementares abaixo de Complementos Disponveis, em uma nica tela. So as rotinas NF Manual de
Entrada (MATA910) e NF Manual de Sada (MATA920).
Processos Referenciados
Sempre estar habilitado para o lanamento, visto que qualquer tipo de documento pode possuir um processo referenciado
sua emisso:
Importante
O sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e possuam uma informao
complementar lanada.
Nesta informao complementar, informe:
Tp. Processo
Tipo do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados anteriormente
(MATA967), podendo ser:
0=Sefaz;
1=Justia Federal;
2=Justia Estadual;
3=Secex/SRF;
9=Outros.
Verso 4.0
29
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Num processo
Nmero do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados anteriormente
(MATA967).
Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do processo nos dados adicionais do documento, conforme
cadastro efetuado anteriormente na tabela Informaes complementares (CCE).
Guias de Recolhimento
As Guias de Recolhimento que tenham sido lanadas com o cdigo do documento fiscal, srie, cliente/fornecedor e loja so
apresentadas automaticamente. Estes campos devem ser informados no momento do lanamento da Guia Nac. de
Recolhimento (MATA960), para que o sistema possa retornar a informao.
Caso no exista uma guia cadastrada com essas informaes, qualquer outra pode ser relacionada ao documento.
Importante
O sistema permite excluir e incluir guias, desde que no estejam duplicadas no complemento e possuam uma informao
complementar lanada.
Procedimentos para Utilizao

1. No browse, acesse Informaes Complementares/ Guias de Recolhimento (MATA960). Na opo cadastral Informaes
do documento fiscal, localize os campos a seguir e preencha-os, conforme as orientaes:
Nmero guia
Nmero da guia de recolhimento lanada anteriormente (MATA960).
UF guia
Unidade de Federao da guia lanada
Inf. comp.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento da guia de recolhimento nos dados adicionais do documento,
conforme cadastro efetuado anteriormente (MATA966).
Documentos fiscais
So apresentados apenas os documentos relacionados ao documento que esteja sendo complementado, sendo analisados
os itens que contenham o documento original lanado (notas fiscais de devoluo e complemento).
O sistema permite excluir e incluir documentos, desde que no estejam duplicados no complemento, sejam relacionados ao
documento que est sendo processado e possuam uma informao complementar lanada.
Nesta informao complementar, necessrio informar:
Docto. ref.
Nmero do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Srie ref.
Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Cli/for ref.
30

Verso 4.0
Boletim Tcnico
Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo
complementado.
Loja ref.
Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est
sendo complementado.
Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do documento referenciado nos dados adicionais, conforme
cadastro efetuado anteriormente (MATA966).
Caso no existam documentos referenciados ao documento selecionado, os campos estaro desabilitados e a exibida a
mensagem de que o documento fiscal no possui outros documentos referenciados.
Cupons Fiscais
apresentado apenas o cupom fiscal relacionado a uma nota fiscal de cupom. Ou seja, esta informao complementar
apenas notas fiscais de cupom fiscal.
Cp. refer.
Nmero do cupom fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Srie ref.
Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Cli/for ref.
Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo
complementado.
Loja ref.
Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est
sendo complementado.
Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do cupom fiscal nos dados adicionais, conforme cadastro
efetuado anteriormente (MATA966).
Locais de Coleta e Entrega
apresentado apenas o cliente de entrega, quando este for diferente do cliente para o qual foi efetuado o faturamento.
Tp. transp.
Tipo do transporte utilizado para a entrega da mercadoria em outro cliente, que no o do faturamento efetuado, podendo ser:
0=Rodovirio.
1=Ferrovirio.
2=Rodo-ferrovirio.
3=Aquavirio.
4=Dutovirio.
5=Areo.
9=Outros.
Entrega
Cliente em que foi efetuada a entrega.
Verso 4.0
31
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Loja entr.
Loja do cliente em que foi efetuada a entrega.
Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do local da entrega nos dados adicionais, conforme cadastro
efetuado anteriormente (MATA966). Caso no exista cliente de entrega no documento selecionado, os campos estaro
desabilitados e o sistema exibir a mensagem de que o documento fiscal no possui cliente de entrega.
Importante
Em todos os complementos e informaes complementares, ao excluir um ou todos os itens, apresentada uma
mensagem solicitando ao usurio que confirme ou negue a excluso, minimizando possveis enganos.
Foi criado o Ponto de Entrada MATUCOMP que possibilita alteraes automticas nos complementos dos
documentos fiscais aps a emisso de Notas Fiscais. Para que esse ponto de entrada funcione necessrio que o
parmetro MV_ATUCOMP esteja habilitado.
Nome da Varivel
MV_ATUCOMP
Tipo
Lgico
Descrio
Indica se usar atualizao automtica para os Complementos

dos Documentos Fiscais do SPED.
Contedo
.F.
Importante
O compatibilizador UPDFIS pode ser utilizado para criar automaticamente o parmetro acima com suas validaes.
Para mais informaes, consulte o boletim tcnico UPDFIS Atualizao da Base Fiscal.
Foi criado o Ponto de Entrada M926VLCPNF que possibilita incluir novas validaes na digitao dos campos do
Complemento de Notas Fiscais.
Informaes Tcnicas
32

Verso 4.0
Boletim Tcnico
Tabelas Utilizadas
CC2 - Tabelas de municpios do IBGE

CC4 - Classifica energia/comunicao
CC5 - Classes de consumo
CCE - Informaes complementares
CCF - Processos referenciados
CCH - Pases do Banco Central
CD0 - Complemento de Ressarcimento
CD3 - Complemento de gs canalizado
CD4 - Complemento de gua canalizada
CD5 - Complemento de importao
CD6 - Complemento de combustveis
CD7 - Complemento de medicamentos
CD8 - Complemento de armas de fogo
CD9 - Complemento veculo automotor
CDA - Lanamentos documento fiscal
CDB - Log dos complementos de NF
CDC - Guias recolhimento referenc.
CDD - Documentos referenciados
CDE - Cupom fiscal referenciado
CDF - Locais referenciados
CDG - Processos refer. no documento
CDL - Complemento de Exportao
CDR - Complemento Cabealho ANFAVEA
CDS - Complemento Itens ANFAVEA
Funes Envolvidas
MATA910 - Nota Fiscal Manual de Entrada

MATA920 - Nota Fiscal Manual de Sada
MATA926 - Complemento dos Documentos Fiscais
MATA966 - Informaes Complementares
MATA967 - Processos Refer.
MATA971 - Classes de Consumo
MATA979 - Classificao de Item
Sistemas Operacionais
Windows/Linux

Verso 4.0
33

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Boletim Tcnico

Complemento dos Documentos Fiscais (Legislao SPED Fiscal)

Microsiga Protheus Livros Fiscais, Verso 11

Tambm possvel relacionar as informaes complementares ao documento no que diz respeito a:

Guias de recolhimento referenciadas.

Documentos de entrada/sada referenciados.

Cupons fiscais referenciados.

Local de entrega da mercadoria.

ANFAVEA (Cabealho e Itens).

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Clique em OK para continuar.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimentos para Configurao

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

Classes de consumo de gua canalizada, gs canalizado, servios de comunicao e telecomunicao e energia

Informaes Cadastrais Necessrias

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

Cadastro de Transportadoras MATA050

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

Tabela CDT - Inf. complementares por NF

Data de Recebimento para Lanamento extemporneo de

R=Ext regular; P=Ext complementar

Indique R se a Escriturao Extempornea de documento regular

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

Complemento do Documento Fiscal

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

Neste complemento, informe:

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

Item de referncia da Nota Fiscal

Produto de referncia da NF.

Item de referncia da Nota Fiscal de Origem

Produto de referncia da Nota Fiscal de Origem.

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes

Indica se a tag 'item' do xml ter a inf. da tab. SB1(Cd. Produto),

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

Procedimentos para Utilizao

SIGAFIS Complemento dos Documentos Fiscais

Indica se usar atualizao automtica para os Complementos