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| Help para Nova Versao (doc)

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Versao liberada em 23/Junho/2006.
GERAL - Alteracoes para a Versao 6.00
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****** IMPORTANTE *******
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1) Foram criadas varias Tabelas e muitas outras foram convertidas.
Para a lista completa de Tabelas criadas ou convertidas nessa
versao consulte diretamente o Utilitario de Conversao, dentro
do modulo Utilitarios do Sistema.
2) Todas as conversoes de tabelas deverao ser feitas atraves da
opcao "Conversao para Atualizacao de Versao", modulo "Utilitarios",
apos um BACKUP.
3) Todas as conversoes de tabelas deverao ser feitas APOS o
Processamento de TODAS as vendas.
4) A conversao para as tabelas 'pxa' e 'pxadup', utilizadas pelo PDV,
sera' efetuada em 2 fases, uma para a base de dados localizada na
retaguarda (normalmente, "SACI_DBSQL=sqldados") e outra para a base
de dados dos PDVs (normalmente, "POS_DBSQL=sqlpdv").
Se existirem outros bancos de dados para PDVs (por exemplo, lojas
diferentes acessam diferentes bancos de dados de PDVs), sera'
necessario converter as novas tabelas dos PDVs em todos os bancos de
dados utilizados. Para isso, basta 'logar' como algum usuario que
utilize o banco de dados de PDV desejado e executar apenas a fase 2
novamente.
5) Para empresas usuarias de ECF, sera' necessaria a instalacao da
Versao 6 da DLL "EacEcf.DLL", responsavel pela comunicacao entre o
SACI e os ECFs. Essa nova DLL deve ser baixada de:
http://www.eacsoftware.com.br/downloads/ecf
IMPORTANTE: caso a Versao 6 seja usada com um PDV cuja EacEcf.DLL
nao tenha sido atualizada, a TEF nao funcionara' ou apresentara'
resultados imprevisiveis. Portanto, a atualizacao da EacEcf.DLL e'
imprescindivel para o correto funcionamento de cada PDV.
Para verificar qual e' a versao da DLL que esta' instalada no
Windows, basta abrir o Windows Explorer, ir para a pasta onde
esta' a DLL, pressionar o botao direito do mouse na DLL, depois
"Propriedades", aba "Versao", e finalmente "Versao do Produto".
A nova versao e' a "SACI V6.0.1a".
6) Dada a extensao das alteracoes e a complexidade de alguns novos
processos, a recomendacao da EAC e' que toda a conversao seja
feita em uma base de testes (idealmente a base oficial replicada).
Isso dara' a oportunidade ao Administrador de SACI de, apos uma
leitura detalhada de toda essa documentacao, conhecer e validar
os novos recursos, e principalmente se preparar para eventuais
alteracoes de processos ou mesmo treinamentos dos usuarios nos
novos recursos. Depois disso a conversao na base de producao
(base oficial) pode ser feita sem problemas. Portanto, e'
fundamental que o Administrador de SACI esteja preparado para
receber a nova versao (backup atualizado, base de testes

atualizada, espaco em disco suficiente, etc). Nao deixe de entrar

em contato com nosso Suporte caso existam duvidas na preparacao desse
ambiente.
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ALTERACOES GERAIS
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- Mudancas na identificacao de releases para o SACI:
Com a nova versao 6 foi alterada a forma de identificacao de
versoes e releases para o SACI. O novo esquema que funcionara'
a partir dessa versao e valera' para as proximas versoes e
releases e' o seguinte:
Versao '6.0.1a', onde
- "6.0" indica a Versao do SACI
- "1" indica a release atual
- "a" indica alguma correcao ou melhoria dentro da mesma
release.
Exemplos:
6.0.1b -> indica alguma release corretiva ou com melhorias,
mas ainda dentro da release "6.0.1"
6.0.2a -> indica uma nova release completa, que e' liberada
periodicamente de acordo com o que vai sendo
desenvolvido (novos recursos, melhorias, etc).
- Cores no SACI
A partir da versao 6 o SACI permite o uso de cores em todo o
sistema, e nao apenas uma unica cor definida para o terminal.
Isso facilita a navegacao do usuario e o entendimento das
informacoes apresentadas, melhorando o uso do SACI de uma forma
geral.
OBSERVACOES IMPORTANTES A RESPEITO DO USO DE CORES NO SACI:
. A documentacao completa sobre o assunto esta' no arquivo pdf
http://www.eacnet.com.br/downloads/saci_a_cores.pdf
Por favor baixe esse arquivo do site da EAC antes de comecar a
trabalhar com cores no SACI;
. Uso do NetTerm com as Cores do SACI habilitadas: varios testes
feitos internamente mostraram problemas no uso das cores com
o NetTerm, notadamente a versao segura do produto ("Secure
NetTerm"). Mas as solucoes existem, e estao descritas em
detalhes no documento PDF acima. Portanto, leia cuidadosamente
a secao que trata do uso do NetTerm com as Cores do SACI antes
de usar o NetTerm com as Cores do SACI habilitadas.
. A EAC fez testes exaustivos em todos os modulos do SACI visando
o funcionamento correto das cores. Porem, dada a dimensao do
sistema, e' possivel que algumas janelas ou sombras nao estejam
sendo mostradas corretamente. Se esse for o caso, por favor
envie um e-mail para 'desenvolvimento@eacsoftware.com.br', com o
Assunto "COR NO SACI", descrevendo o modulo e a funcao ou menu
onde ocorre o problema. A EAC dara' atencao especial a
"problemas" de cor, ou seja, casos em que uma janela e' aberta
com uma nova cor mas, ao se fechar essa janela, todas as cores
a partir desse ponto ficam erradas, comprometendo a sequencia
definida no esquema de cores. Nao ha' comprometimento de nenhum
dado do SACI nesses casos, mas a navegacao no sistema pode ficar

um pouco confusa em funcao da mistura de cores. Por essa razao,

esses casos serao tratados com prioridade, com liberacao de
releases corretivas em um curtissimo prazo.
- Tabela PRICE
Esse novo recurso, disponivel para Crediario, Duplicatas e Cheques
Pre'-datados, simplifica sobremaneira o gerenciamento de Metodos
de Pagamento existentes na empresa. Utilizando-se dos conceitos
de Matematica Financeira ja' largamente dominados no mercado, na
Tabela PRICE define-se apenas a taxa de juros, o valor da entrada
e o numero de parcelas, o sistema faz todo o resto, permitindo
inclusive alteracao dinamica do valor entrada e do numero de
prestacoes. Com isso torna-se desnecessario o cadastramento de um
Metodo de Pagamento para cada quantidade de prestacoes - com a
Tabela PRICE basta definir a taxa de juros para um FAIXA de
prestacoes (e pode-se incluir tambem IOF, taxa de abertura de
credito, etc).
Veja a Tabela PRICE em detalhes na documentacao mais abaixo
(Configuracao da Empresa).
- Uso do i.Saci para envio de e-mails externos de relatorios e
impressoes geradas pelo SACI:
Ate' essa versao o arquivo anexado ao e-mail nao podia ser
alterado (o valor 'default' era sempre o nome do arquivo de
impressao gerado). Com a possibilidade de se enviar arquivos PDF
via QuerySQL ou PDV (Orcamentos), o nome do arquivo anexado ao
e-mail podera' ser editado. Os arquivos PDFs gerados possuem
o mesmo nome do arquivo de impressao, adicionado da extensao
".pdf". Para facilitar o trabalho de edicao do nome, a tecla
F2 pode ser usada na edicao do nome do arquivo anexado para
montar o nome do arquivo PDF (opcao "F2-anexar arquivo pdf").
Essa funcao verifica ainda se esta' sendo usada a variavel
que define a localizacao dos arquivos PDF (SACI_PDF), e monta
o nome final corretamente.
Sera' verificado ainda se o nome do arquivo informado realmente
existe, para que o e-mail possa ser enviado corretamente.

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CONFIGURACAO DO SISTEMA
- Nova opcao:
. CORES...
- "O Sistema utiliza Cores (todos os usuarios)": define se serao
utilizadas cores no uso do Sistema. Depois de habilitada essa
opcao, o sistema somente usara' as cores caso tenha sido
definido um esquema de cores para o usuario em questao.
- Usuarios do Sistema
. Inserir: A partir desta versao, o sistema ira' perguntar, para
cada usuario inserido, se todos os acessos desse usuario
deverao ser inseridos Negados. O objetivo dessa alteracao e'
aumentar a seguranca no controle dos acessos, fazendo com que
o usuario seja inserido sem acesso nenhum e possa ter seus
acessos liberados `a medida da necessidade.
Para as releases da versao 6.0 que criem novos acessos, sera'
possivel, atraves de um utilitario especifico, negar o acesso
`a essa nova funcionalidade a todos os usuarios.
OBS: essa questao sera' documentada quando da liberacao de

novas releases da Versao 6.

- Senhas dos PDVs
. Incluida nova opcao de Senha no PDV:
- "Carregar Pedido que requer Senha". Veja mais detalhes sobre
Senhas para Pedidos em "Contas a Receber/Pedidos de Clientes".
*

CONFIGURACAO DA EMPRESA
- Bancos
. Possibilidade de se informar que um banco esta' Inativo. Com
isso, nenhuma transacao ou operacao com esse banco podera'
ser efetuada.
(Pendencia #2579)
- Codigos Fiscais e Contabeis
. AIDF Documentos Fiscais Autorizados:
Novo editor 'Editor de AIDFs'
As AIDFs sao documentos utilizados para liberacao de uma
sequencia de numeracao para NF's (Autorizacao de Impressao de
Documentos Fiscais). Essas AIDF's serao utilizadas na impressao
do SISIF (arquivo em meio magnetico).
- Funcionarios, Comissoes e Metas
. Funcionarios/Vendedores
- Nova opcao 'F3-contas':
Atraves dessa nova opcao e' possivel definir o universo de
contas a serem pagas que podem ser baixadas por cada usuario.
Isso e' feito atraves da Conta-Razao. Nessa opcao sera'
mostrado um Editor onde sera' possivel se efetuar o
cadastramento das Contas Razao para cada funcionario. As
contas-razao informadas serao usadas nos processos de
quitacao de notas - a nota so' podera' ser quitada se sua
conta-razao pertencer ao universo de contas cadastradas para o
funcionario. A configuracao "Utiliza Processo Autorizacao para
Quitacao Parcelas", dentro de 'Informacoes Gerais' no Contas
a Pagar define se existira' esse controle.
(Pendencia #1498)
. Comissoes Especiais por Centro de Lucro: Possibilidade de se
definir percentual de comissao especial para um determinado
Grupo, Departamento ou Secao. Esse percentual sera' usado nos
Relatorios de Comissionamento (Desempenho da Empresa), podendo
ser usado tambem para relatorios desenvolvidos pela propria
empresa via Query, QuerySQL, WebControl ou Planilha.
OBS: No relatorio de Comissionamento de Vendedores, a prioridade
dos percentuais de comissionamento e' a seguinte:
- Comissoes Especiais por Cliente;
- Comissoes Especiais por Produto;
- Comissoes Especiais por Centro de Lucro;
- Percentual definido dentro do Cadastro do Funcionario.
- Indices Financeiros e Limite Credito
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****** IMPORTANTE *******
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. Tabela de Financiamento - PRICE: A Tabela PRICE e' um sistema
de pagamento de dividas onde as prestaes tem o mesmo valor,

ou seja, o somatorio de amortizacao mensal do capital mais

juros mensais e' constante ao longo do periodo do contrato.
O objetivo deste recurso e' eliminar a necessidade de se criar
um Metodo de Pagamento especifico para cada Plano de Pagamento.
Por exemplo, nas vendas com acrescimos em funcao da quantidade
de parcelas e' necessario que sejam criados Metodos de
Pagamentos com Multiplicadores do preco de venda especificos
para cada situacao. Com esta nova tabela associada `a Metodos de
Pagamento especiais (sem Parcelas) ficara' mais facil definir os
"Planos de Pagamento". Assim, os "outros" valores cobrados em um
financiamento (Taxa de Juros, TAC, IOF/IOC, Tarifa por Emissao
de Titulo) ficarao vinculados `a Tabela de Planos de Pagamento
e o Metodo de Pagamento (paym) sera' utilizado apenas para nao
alterar o processo ja' existente no PDV. Como exemplo,
suponhamos que uma empresa defina o seguinte plano de pagamentos
para o Crediario:
- Ate' 3 vezes sem juros
- De 4 a 6 vezes com juros de 3% a.m.
- De 7 a 12 vezes com juros 4% a.m. + TAC (Taxa de Abertura de
Credito) de 5% e Entrada Minima de 20%
Abaixo serao mostrados os campos disponiveis para esta tabela e
a forma de preenchimento de cada um, e para facilitar o
entendimento, a tabela abaixo mostra ainda como o exemplo acima
sera' apresentado com o novo recurso, apos ser informado o
Metodo de Pagamento, vinculado `a Tabela Price:
---------------------------------------------------------------Valor Total da Venda
>
100,00
Valor da Entrada
>
Data Primeiro Pagamento > 19/05/2006
---------------------- CALCULO DE PRESTACOES ------------------Entrada Parcelas Prestacao Tot.Prestacoes
Valor Total
---------------------------------------------------------------0,00 + 1
100,00
100,00
100,00
0,00 + 2
50,00
100,00
100,00
0,00 + 3
33,00
100,00
100,00
0,00 + 4
26,90
107,60
107,60
0,00 + 5
21,84
109,20
109,20
0,00 + 6
18,46
110,76
110,76
20,00 + 7
14,00
98,00
118,00
20,00 + 8
12,48
99,84
119,84
.
.
---------------------------------------------------------------O numero de parcelas e a composicao dos valores fica totalmente
flexivel e o cliente podera' escolher em quantas parcelas ira'
comprar. Neste momento tambem podera' ser alterado o valor da
Entrada, e os calculos serao refeitos em funcao do novo valor
financiado. No exemplo acima, o calculo efetuado para as
opcoes de pagamento de 7 a 12 vezes, por exemplo, e' o seguinte:
Valor da Venda....: 100,00
Entrada...........: 20,00
Taxa Abertura.....: 5,00
Taxa Juros (a.m)..:
4%
Valor Financiado..: 85,00 (Venda - Entrada + TAC)

- Qualquer valor configurado no Plano de Pagamento sera'

agregado ao valor financiado (TAC, IOF, Seguro, Outras...).
O valor da prestacao mensal e' calculado a partir da formula:
-> PMT = PV x (((1 + i%)^n x i%) / ((1 + i%)^n - 1))
Onde:
PMT
PV
i
n

=
=
=
=

valor da prestacao periodica

valor do capital financiado
taxa de juros contratada (ao periodo)
prazo (numero de periodos)

Obs.: A expressao "^n", significa elevado `a enesima

potencia.
- Campos para Preenchimento na Tabela
. No. do Plano............: Numero sequencial automatico.
. Metodo Pagamento........: No. Metodo (paym) associado.
. Descricao...............: Identificacao do plano
(Ex: CREDIARIO - 6 VEZES).
. Maximo Parcelas.........: Quantidade maxima de parcelas com
as mesmas condicoes e taxas.
. Entrada Minima.......(%): Valor minimo para a entrada.
. Data Primeiro Pagamento : Se este campo estiver preenchido
a primeira parcela ira' vencer
nesta data e as demais nos mesmos
dias nos meses subsequentes.
. Taxa Juros Normal....(%): Taxa de juros aplicada inicialmente
. Taxa Juros Especial..(%): Taxa de juros aplicada mediante
senha do funcionario (Gerente,
Diretor), normalmente reduzida.
. Taxa Abertura Credito(%): Valor adicionado ao total financiado
como "Taxa de Cadastro".
- Se for preenchido o campos para Taxa de Abertura de Credito
o sistema mostrara' nova interface onde podera' ser definido
o valor maximo para esta taxa.
. IOC/IOF..............(%): Este valor tambem e' calculado com
base na tabela price, onde o valor
total encontrado e' adicionado
normalmente ao "Total Financiado".
Normalmente e' utilizado pelas
Financeiras. A formula e':
IOC/IOF = PV x [(1+i)n-1]
. Seguro...............(%): O percentual e' aplicado sobre o
valor financiado da venda e
adicionado ao total financiado.
. Outras Despesas.....(R$): Utilizado para os casos em que o

lojista deseja cobrar uma taxa para

emissao do titulo, por exemplo.
- Metodos de Pagamento (Novos Campos na Interface)
. Metodos de Pagamento Utiliza Tabela Price: Respondendo 'S' a
esta pergunta nao sera' necessario informar as parcelas, que
neste caso serao calculadas com base no "Plano de Pagamento"
escolhido no momento da venda ou simulacao (Veja documentacao
acima).
. Utiliza Cartao por Metodo: Respondendo 'S' a esta pergunta
sera' mostrada nova janela para se informar o No. do Cartao
que devera' ser utilizado para o Metodo selecionado. Isso
sera' util para vincular um cartao aos metodos criados
especificamente para ele, desta forma metodos criados para
o cartao VISA nao seriam usados indevidamente com o cartao
AMEX, por exemplo.
---------------- (Fim da Documentacao sobre Tabela PRICE)
- Metodos de Pagamento
. Desconsidera Limite Credito: Informando 'S' para esta opcao,
as vendas realizadas no PDV que utilizarem este metodo irao
ignorar as consistencias de Limite de Credito do cliente.
(Pendencia #2662)
*

CONTAS A PAGAR
- Configuracao de Parametros (tecla 'F')
. 'INFORMACOES GERAIS...'
- 'Utiliza Processo Autorizacao para Quitacao Parcelas': Apos
informar 'S' neste parametro, sera' exibida a nova opcao 'Usa
Autorizacao de Quitacao por Contas Razao do Funcionario'.
Com essa configuracao ativa, o sistema solicitara' o No. do
Funcionario durante os processos de selecao de Notas que serao
quitadas e verificara' se as notas possuem contas-razao cujo
funcionario esteja autorizado a quitar.
(Pendencia #1498)
. 'OUTRAS INFORMACOES...'
- 'Usa Rateio Centro de Custo por Parcelas do Documento':
. Essa opcao aparecera' se o sistema estiver configurado para
permitir ratear notas por centro de custo. O seu objetivo e'
armazenar o rateio do centro de custo analiticamente por
parcela do documento. Isso significa que se um documento for
dividido em 3 parcelas e rateado por 4 centros de custo,
serao armazenados na tabela 'invcc' 12 registros com valores
proporcionais `as parcelas e registrando data de vencimento
para cada uma. Embora o armazenamento seja analitico, as
caracteristicas originais de edicao do rateio foram mantidas
sendo assim, a exibicao do rateio continua sendo consolidada
por centro de custo e ignorando as parcelas, mas para o caso
do usuario desejar visualizar estas informacoes analiticas,
basta criar uma consulta no QuerySQL.
(Pendencia #2006)
- Insercao de uma Nota Fiscal
. Conhecimento de Frete: A partir desta versao, ao se utilizar a
opcao "F2-nota fiscal referente ao frete" para o novo registro,

o campo "No. da Loja" sera' preenchido automaticamente com o

No. da Loja da Nota Fiscal original.
(Pendencia #2616)
. Adiantamento a Fornecedor: A partir desta versao, ao confirmar
a selecao de Adiantamentos existentes para o Fornecedor, sera'
possivel escolher diversos Adiantamentos para quitar a nota que
esta' sendo digitada. Para selecionar um Adiantamento, basta
pressionar a tecla 'Enter' que ao seu lado aparecera' um '*'
facilitando a sua identificao. Assim que todos forem
selecionados, o usuario devera' pressionar a tela 'F' para
'Finalizar a selecao'. A soma dos valores em aberto dos
Adiantamentos selecionados sera' utilizada para a quitao total
ou parcial da nota. O uso do adiantamento sera' registrado em
ordem cronologica dos Adiantamentos selecionados.
(Pendencia #2710)
- Quitacao auTomatica/Selecionada (teclas 'T' e 'S'):
. A interface apresentada para a selecao das parcelas recebeu o
item 'No. do Funcionario' que podera' ser editado de acordo com
o parametro 'Usa Autorizacao de Quitacao por Contas Razao do
Funcionario' relatado anteriormente. Ao ser preenchido, solicita
a senha do funcionario informado, e a selecao das parcelas sera'
feita somente para as notas cujas contas-razao pertencam ao
universo de contas cadastradas para o funcionario.
- Posicionar (tecla 'P')
. Nova opcao:
- "Loja/Nota": Abre uma tela para informar a Loja e
a Nota que o usuario deseja pesquisar. Em seguida ordena e
posiciona na Loja/Nota informada ou em uma mais proxima.
(Pendencia #1928)
- Ordenar (tecla 'O')
. Nova opcao:
- "9. Loja + Nota": Ordena as Notas do Editor por numero de
Loja e numero de Nota.
(Pendencia #1928)
*

CONTAS A RECEBER/CLIENTES
- Configuracao de Parametros
. Data de Nascimento Obrigatoria: informando 'S' nesta opcao,
o sistema apresentara' uma janela para que seja informada a
'Idade Minima para Cadastramento de Clientes'. Caso este dado
seja preenchido, as opcoes de cadastramento de clientes da
Retaguarda e do PDV farao consistencias para impedir que um
cliente com idade abaixo da minima configurada seja cadastrado.
Deixando essa informacao em branco, nao existira' a restricao
de cadastramento pela idade.
(Pendencia #2101)
. OUTRAS INFORMACOES...
- "Mensagem de Aniversario no PDV e Pagto de Prestacoes": essa
nova opcao define se sera' mostrada uma mensagem no
aniversario do Cliente (pessoa fisica) caso ele seja escolhido
no PDV (atraves da tecla F4) ou pague uma prestacao de
Crediario.
A mensagem padrao e': "Hoje e' Aniversario do Cliente", mas

pode ser alterada atraves de um arquivo-texto, da seguinte

forma:
. O nome do arquivo e' "aniversario.dat", que deve estar no
diretorio apontado pela variavel de ambiente "SACI_CONFIG"
(normalmente /u/saci/config);
. O arquivo deve ter no maximo 2 linhas de 66 caracteres.
Exemplo:
---------------------ATENCAO - Aniversario do Cliente.
Nao se esqueca de dar os parabens e oferecer o Brinde!
---------------------(Pendencia #2659)
- Editor de Clientes
. Opcoes: 'inserir Fisica / Juridica', Simplificada e Modificar
(teclas 'F', 'J', 'S' e 'M'): Consiste a data de nascimento do
cliente para impedir que seja cadastrado quando a sua idade for
inferior a informada na Configuracao de Parametros 'Idade Minima
para Cadastramento de Clientes'.
(Pendencia #2101)
. Filiacao e Naturalidade (Novo Campo na Interface)
- Situacao: Possibilidade de se definir um "Tipo de Situacao"
para o cliente posicionado (Veja abaixo em "Editor de
Situacao de Clientes").
. Dados Profissionais (Novo Campo na Interface)
- Escolaridade: Possibilidade de se definir o Grau de
Escolaridade para o cliente posicionado (Veja abaixo em
"Editores Escolaridade/Dependentes").
. Dependentes
- Nome do Dependente
- Data de Nascimento
- Tipo de Dependente (Veja Editores Escolaridade/Dependentes)
- Insere Cartao Adicional: Respondendo 'S' a esta pergunta
sera' apresentada nova janela para serem informados os dados
do cartao convenio associado ao cliente.
- Data Entrega do Cartao: Preenchido com a data do sistema no
momento da insercao.
- Novas Opcoes no Menu Principal do Modulo de Clientes
. Editor de Situacao de Clientes: Em algumas caso e' necessario
que a equipe do Ponto de Venda seja orientada a efetuar
determinados procedimentos em relacao do cliente de forma
automatica. Por exemplo, a equipe de retaguarda identifica que
um cliente precisa de atualizacao de cadastro e precisa que o
PDV receba esta orientacao quando carregar os dados deste
cliente. Isso pode ser feito atraves desse novo recurso,
chamado de Situacao de Clientes. Quando ocorrer uma Venda a
Prazo, uma Alteracao Cadastral ou uma Alteracao de Limite de
Credito, sera' mostrada uma mensagem para o usuario de acordo
com a Situacao definida.
Os campos para a insercao da Situacao do Cliente sao:
- No. do Tipo: Numero automatico definido pelo sistema
- Descricao: Descritivo que indica a situacao desejada, por
exemplo: "ATUALIZACAO CADASTRAL"

- Mensagem para o PDV: Mensagem que devera' ser apresentada no

PDV no momento em que for informado o codigo do cliente.
Exemplos:
. "Dados Cadastrais nao atualizados ha' mais de 1 ano."
"Estas informacoes deverao ser atualizadas."
- Opcoes do Editor
. Inserir
. Modificar
. Retirar
. F2-operacoes: define, para cada tipo de Situacao, o que
sera' feito na Venda a Prazo, Alteracao Cadastral ou
Alteracao no Limite de Credito, para os clientes que
possuem a situacao informada.
Sera' necessario informar o Tipo de Operacao (Venda a Prazo
Alteracao Cadastral, Alteracao Limite de Credito) e se a
operacao sera' permitida, permitida com Senha ou nao sera'
permitida. Nesse ultimo caso, pode-se definir ainda a
a mensagem que sera' exibida no momento em que a operacao
ocorrer.
OBS: Um cliente somente podera' estar associado a um "Tipo de
Situacao" especifico. Para Pessoa Fisica, essa campo e'
informado a partir de "Filiacao e Naturalidade". Para Pessoa
Juridica, esse campo e' informado a partir de "Dados Gerais".
. Editores Escolaridade/Dependentes
- Grau de Escolaridade: Possibilidade de definir de forma
tabelada o nivel escolar associado ao cadastro do cliente,
por exemplo:
. PRIMARIO
. GINASIAL
. SEGUNDO GRAU
. SUPERIOR
. POS GRADUACAO
OBS: O preenchimento deste campo no cadastro do cliente
nao sera' obrigatorio.
- Dependentes: Possibilidade de definir o Tipo de Dependente
de forma tabelada para ser associado ao cadastro do cliente,
por exemplo:
. FILHO
. PAI
. ESPOSA
OBS: O preenchimento deste campo no cadastro do cliente
nao sera' obrigatorio.
. Gestao de Campanhas de Vendas SACI
O objetivo deste recurso e' possibilitar selecao e classificacao
de clientes atraves de criterios pre-definidos, para que exista
um tratamento diferenciado para cada cliente, atraves do envio
de correspondencias e malas-diretas direcionadas de acordo com o
perfil definido pelos proprios criterios. Alem disso, a Gestao
de Clientes permitira' o acompanhamento do retorno das acoes
efetuadas, servindo de feed-back `as novas acoes.
. A documentacao completa sobre o assunto esta' no arquivo pdf

http://www.eacnet.com.br/downloads/gestao_campanha.pdf
Por favor baixe esse arquivo do site da EAC antes de comecar a
trabalhar com este novo recurso.
*

CONTAS A RECEBER/PEDIDOS, CHEQUES, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS

- Configuracao de Parametros
. PEDIDOS DE CLIENTES...
- Analise de Orcamento, nova opcao:
. "Inibe Custo Contabil": define se o Custo Contabil sera'
ou nao inibido na tela de Analise de Orcamento. Util para
empresas que nao desejam que os vendedores tenham acesso
`a informacao do custo do produto na Analise de Orcamento.
(Pendencia #2699)
- Cheques Pre-Datados
. Editor de Cheques Pre-Datados
- Novo recurso:
. 'CTRL+O-ocorrencias': Esta opcao exibe uma nova janela
chamada 'HISTORICO DE OCORRENCIAS DE DOCUMENTOS' onde
e' possivel 'Inserir', 'Retirar' e 'Visualizar' diversas
observacoes para o cheque posicionado. Essas informacoes
podem ser utilizadas para muitas finalidades, como exemplo
controlar os contatos feitos com o cliente para cobrancas
e/ou renegociacoes relacionadas ao titulo/documento.
Outro ponto relevante e' o compartilhamento desta funcao
pelas Parcelas do Crediario e pelo Editor de Duplicatas/
Recibos, facilitando a elaboracao de relatorios.
(Pendencia #2168)
- Pedidos de Clientes
. Edicao de Clientes
Possibilidade de se definir 2 novas propriedades para um pedido:
- "Utiliza Senha para Carregar esse Pedido no PDV":
Define se sera' necessario informar uma Senha para se
carregar esse Pedido, Orcamento ou Reserva no PDV.
Muito util para empresas que trabalham com estoque de
mostruario, por exemplo, onde esses produtos nao podem ser
vendidos. Dessa forma, os produtos ficam reservados (travando
o estoque) e somente com senha pode-se alterar esse Pedido.
A Senha para se carregar o pedido devera' ter sido previamente
informada na Configuracao do Sistema, Senhas do PDV, opcao
"Carregar Pedido que requer Senha".
- "Pedido Especial (Nunca Expira)":
Define que e' um Pedido 'especial' com relacao `a expiracao,
ou seja, e' um pedido que nunca expira. Complemento da opcao
acima, ja' que para esses tipos de Pedidos ou Reservas o
controle da expiracao nao faz sentido (sao realmente Pedidos
que nunca expiram).
. Analise de Orcamento:
. De acordo com a Configuracao de Parametros, o custo do produto
sera' ou nao mostrado na tela de Analise;
. Possibilidade de se informar um desconto global em valor
(atraves da tecla F2 dentro da opcao F8-desconto global).
OBS: essas alteracoes tambem sao validas para o caso da Analise
de Orcamento ser acionada atraves do PDV.

(Pendencia #2699)
- Notas Fiscais de Saida
. Posicionar (Tecla 'P'), nova opcao:
- 'Loja/No. do Pedido' (Tecla 'L'): permite posicionar em uma
Duplicata ou Recibo atraves dos Numeros da Loja e do Pedido
de Venda que geraram o documento.
(Pendencia #1779)
. UtilitarioS (tecla 'S')
- Nova opcao no menu:
'Exportacao de Notas Fiscais para Transportadora':
Essa opcao ira' gerar um arquivo com informacoes das Notas
Fiscais, conforme layout da Transportadora Ramos.
O objetivo desse arquivo e' facilitar e auxiliar no
intercambio entre lojas e transportadoras.
O arquivo sera' gravado dentro do diretorio que esta'
configurado na variavel de ambiente 'SACI_DUMP'.
Nome do arquivo que sera' gerado: 'NFmmddhhmm', onde:
mm = mes atual
dd = dia atual
hh = hora atual
mm = minuto atual

- Duplicatas e Recibos
. Novos recursos:
- 'CTRL+O-ocorrencias': Esta opcao permite cadastrar diversas
observacoes para a Duplicata ou Recibo posicionado. Assim como
no Editor de Cheques Pre'-Datados, pode servir como um
historico de contatos para cobranca do documento.
(Pendencia #2168)
- Posicionar (Tecla 'P')
. 'Loja/No. do Pedido': permite posicionar em uma
Duplicata ou Recibo atraves dos Numeros da Loja e do Pedido
de Venda que geraram o documento.
(Pendencia #1779)
. Geracao (tecla 'G')
- Agrupa Duplicatas existentes por Cliente: A partir desta
versao, sera' inserido um historico automatico para cada
duplicata cancelada informando os dados da nova duplicata.
OBS: para que esse historico seja inserido, e' necessario que
o Tipo de Ocorrencia de Duplicata "Cancelamento", dentro da
Configuracao do Contas a a Receber / Duplicatas / Ocorrencias
esteja preenchido.
(Pendencia #2619)
. Listar
- Gerador de Relatorios
. Novo campo 'Valor Juros Presente': juros presente e' o valor
total dos juros em aberto, que e' calculado da seguinte
forma:
Juros Presente = (Valor Devido Presente - Valor Nominal)
(Pendencia #2670)

CONTAS A RECEBER/CREDIARIO
- Editor de Contratos
. Opcao 'presTacoes' (tecla 'T')
- Novo recurso:
. 'CTRL+O-ocorrencias': Esta opcao permite cadastrar diversas
observacoes para a parcela do crediario posicionada. Como no
Editor de Cheques Pre'-Datados e no Editor de Duplicatas,
pode servir como um historico de contatos para cobranca ou
renegociacao do documento.
(Pendencia #2168)
. Opcao 'Posicionar' (tecla 'P')
- Novo posicionamento:
. 'Celular': Esta opcao permite posicionar em um contrato pelo
numero do celular do cliente.
(Pendencia #2726)
- Emissao de Carnet
. Novas variaveis de Impressao:
[BARC] - Codigo de Barras do Contrato em caracteres legiveis
OBS: essa variavel sera' impressa da seguinte forma:
jjjjjccccccccccppppp onde
jjjjj = No. da Loja do Contrato (com zeros `a esquerda)
cc..c = No. do Contrato (com zeros `a esquerda)
ppppp = No. da Prestacao (com zeros `a esquerda)
Exemplo: Loja 15, Contrato 123456, prestacao 7, a variavel BARC
contera' o seguinte: 00015000012345600007
(Pendencia #2719)
- Emissao de Cartas de Cobranca
. Novas variaveis de Impressao:
- Para a Carta de Cobranca
[CTR1]
- Ponto de Referencia do Cliente - 1a. coluna
[CTR2]
- Ponto de Referencia do Cliente - 2a. coluna
- Para a Etiqueta da Carta de Cobranca
[CTR1]
- Ponto de Referencia do
[CTR2]
- Ponto de Referencia do
[CTR3]
- Ponto de Referencia do
[CTR4]
- Ponto de Referencia do

Cliente
Cliente
Cliente
Cliente

1a.
2a.
3a.
4a.

coluna
coluna
coluna
coluna

GESTAO DE ESTOQUES/FORNECEDORES-REPRESENTANTES
- Editor de Tipos de Ocorrencias de Fornecedores
. Nova opcao no Menu:
- "Data faturamento maior que programado no pedido":
O objetivo deste Tipo de Ocorrencia e' evitar que seja
recebido um pedido fora do prazo definido com o fornecedor, ou
seja, os pedidos cujas Notas Fiscais tenham sido emitidas apos
a Data de Faturamento programada sao considerados "Expirados".

GESTAO DE ESTOQUES/PRODUTOS
- Configuracao de Parametros

. Edita Titulo Produtos Similares: O objetivo do recurso e'

fornecer uma forma de localizar produtos que tenham uma
caracteristica importante em comum. Esse titulo especificado na
Configuracao define do que se tratam os Produtos Similares.
Exemplo: "PRINCIPIO ATIVO" (caso de produtos farmaceuticos,
veja mais detalhes abaixo).
- Editor de Produtos
. Produtos Similares (tecla CTRL+U)
A partir desta versao sera' possivel localizar um produto a
partir de uma caracteristica que relacione os produtos.
Exemplo: "Principio Ativo" no caso de produtos farmaceuticos.
Nessa situacao, os registros deste editor seriam:
- PARACETAMOL
- CAFEINA
- DIPIRONA
Ao procurar um produto cujo principio ativo seja "Paracetamol"
ou "Dipirona" no PDV, o sistema ira' mostrar todos os produtos
que tenham sido relacionados a esta "Caracteristica".
. Campos Livres/Outros...
- Codigo para Produtos Similares: Possibilidade de se relacionar
um produto a uma caracteristica particular definida no Editor
de Produtos Similares.
Obs.: O titulo deste Editor pode ser alterado atraves da
Configuracao de Parametros.
Este recurso nao estara' disponivel para clientes que
utilizam Controle de Produtos Multi-Volume (WMS).
. Conservadoria de Produtos (tecla CTRL+R)
A "conservadoria" de produtos e' muito utilizada em empresas
que trabalham com tecidos e confeccoes, permitindo identificar,
para cada produto, a forma de lavagem, secagem, armazenamento,
etc. O objetivo e' permitir imprimir essas imagens em etiquetas
ou no Ponto-de-Venda, atraves de Pedido, Reserva ou Orcamento.
Para cada produto que utilize dados relativos `a conservadoria,
deverao ser inseridos os "Tipos de Conservadoria" relacionados,
definindo-se ainda a ordem de impressao na etiqueta e nas
Reservas e Orcamentos. Para cada tipo relacionado devera' ser
informado:
- Numero do Tipo de Conservadoria, definido na tabela de Tipos
de Conservadoria;
- No. de Ordem : Ordem de impressao da imagem na etiqueta.
- Tabelas relacionadas a Produto (Aplicacoes, Setores, etc)
. Conservadoria de Produtos: Possibilidade de se definir arquivos
com imagens relativas a cada tipo de conservadoria de produtos.
Para cada Tipo de Conservadoria, deve-se informar:
- Descricao: Identificacao da conservadoria
- Imagem (Com Diretorio): Caminho completo especificando o
arquivo com a imagem relativa `a conservadoria, exemplo:
"/u/saci/imagens/lavagem.jpg"
- Grades Fechadas/por Tipo/por Centro Lucro/Inativas
. Grades Inativas por Produto: O objetivo deste recurso e' impedir
que sejam movimentados produtos que nao tenham mais
estoques ou que nao seja desejado continuar comprando por

problemas de giro, por exemplo As operacoes nas quais as grades

inativas serao verificadas sao:
- Pedidos Compra;
- Entrega Futura (EF) sem estoque disponivel;
- Entrega Futura (EF) com estoque disponivel;
- Gerador de Etiquetas
. Impressao Normal
Possibilidade de se imprimir, nas etiquetas geradas atraves
da Impressao Normal, o nome completo do arquivo que contem cada
imagem de Conservadoria definida para um produto. A impressao e'
feita atraves da variavel [IMAG], em conjunto com os caracteres
#0 para se carregar cada imagem. O objetivo e' imprimir um
arquivo texto que sera' lido por impressoras capazes de gerar
imagens (Zebra, por exemplo). A variavel [IMAG] ira' portanto
imprimir o nome completo do arquivo que possui a imagem.
Veja o exemplo de uma arquivo-texto abaixo:
----------------------------{1
[PNO1
]
[PNA1
]
[PAV1
]
&N#0[IMAG]
&R
}
----------------------------*

GESTAO DE ESTOQUES/PRECIFICACAO
- Configuracao de Parametros
. Nova opcao de Menu
- Percentuais por Fornecedor: Este novo recurso foi
criado para permitir cadastrar, por Fornecedor, os percentuais
que irao compor a Planilha de Precificacao do Produto no
momento de sua insercao.
. Funcionamento: O preenchimento de uma Planilha durante a
insercao e' baseada atualmente nos percentuais informados
na opcao 'Parametros e Titulos' da configuracao. A partir
dessa versao, sera' verificado qual e' o Fornecedor do
Produto e se existem percentuais de Precificacao para esse
Fornecedor. A Planilha usara' preferencialmente estes
valores caso existam. Se nao existirem, serao usadas as
informacoes definidas na Configuracao da Precificacao.
. OBS: Essa modificacao estara' ativa em todas as opcoes que
geram Planilhas, como por exemplo a Insercao Automatica a
partir do cadastramento dos Produtos.
(Pendencia #837)
- Editor de Planilhas de Precificacao
. 'CTRL+O-observacoes': Permite cadastrar diversas observacoes
relacionadas a cada Planilha de Precificacao. Util para
empresas que queiram registrar alteracoes especificas em
alguns produtos ou mesmo informar as razoes para uma
determinada alteracao de precos (campanha de vendas, por
exemplo).
(Pendencia #1571)

- Correcao de Percentuais das Planilhas

. Incluida a opcao de se corrigir por Tipo de Produto, tanto
na correcao Individual quanto Linear.
(Pendencia #2686)
*

GESTAO DE ESTOQUES/PEDIDOS DE COMPRA

- Produtos (Novo Campo na Interface)
. Substituicao Tributaria (%): Percentual relativo ao custo do
ICMS de Substituicao Tributaria. Podera' ser utilizada a tecla
F2 para 'puxar' o percentual definido na Planilha de
Precificacao.
(Pendencia #2565)
- Insercao/Modificacao: o numero do usuario que fez a insercao ou
a ultima alteracao sera' gravado na operacao (campo 'padbyte' da
tabela de Pedidos).
(Pendencia #2680)
- Impressao de Pedidos (opcao Listar)
. Pedido de Compra Formatado
. Pedido de Compra com Grade Formatado, novas variaveis de
impressao:
[BOSN] [TIPO] [PSTL]
[PSTB]
[USNO]
[USNA]

Imprime 'S' se o pedido for de Bonificacao

Imprime 'N' se o pedido NAO for de Bonificacao
Imprime o Tipo do Pedido (Reposicao de Mercadoria,
Verba de Propaganda, etc)
Peso Liquido Total do Pedido
Peso Bruto Total do Pedido
Usuario da ultima alteracao no Pedido (ou insercao)
Nome do Usuario da ultima alteracao no Pedido

- Gerador de Relatorios
. Inclusao dos campos Numero e Nome do Usuario que fez ultima
alteracao no Pedido (ou insercao).
(Pendencia #2680)
*

GESTAO DE ESTOQUES/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

- Configuracao de Parametros
. Opcoes de Recebimento...
- Consiste Valores Nota Fiscal: Respondendo 'S' a esta pergunta
no final do recebimento serao efetuadas consistencias dos
valores informados na Nota Fiscal e os calculos feitos pelo
sistema com base na situacao tributaria dos produtos. O
objetivo deste recurso e' minimizar os erros de digitacao
que podem comprometer a emissao dos Livros Fiscais e Sintegra.
Sera' aberta nova interface para se definir como devera' ser
processada esta consistencia.
. Na Consistencia dos Valores NF
- Somente Avisa sobre Divergencias
- Edita NF sem nova Consistencia
- Edita NF com nova Consistencia
. Edita Lista CFO's e Aliquotas: Respondendo 'S' a esta
pergunta ao concluir o recebimento dos produtos, o sistema
ira' mostrar nova lista com Produtos, CFO's e Aliquotas.
Estas informacoes serao utilizadas para verificacao dos

dados junto `a Nota Fiscal e serao gravados em campos

especificos na tabela de Produtos da Nota Fiscal de Entrada
(tabela 'iprd').
- Recebimento de Mercadorias: Nos casos de recebimentos parciais,
os descontos informados nos pedidos nao eram recalculados, gerando
um valor liquido incorreto. Esta situacao foi corrigida.
(Pendencia #2623)
*

GESTAO DE ESTOQUES/TRANSFERENCIAS
*************************
****** IMPORTANTE *******
*************************
- Transferencias com Sugestao Automatica pela Media de Vendas: O
objetivo deste recurso e' evitar que os estoques fiquem parados
em uma loja que nao tenha um bom desempenho de vendas de um
produto especifico enquanto outra loja que historicamente vende
fica sem estoques. O conceito basico do processo e' definir pesos
para cada loja em funcao da media de vendas (Media Aritimetica)
dos ultimos meses (definido em configuracao), respeitando o
estoque minimo definido no Editor de Localizacao de Estoques, do
Cadastro de Produtos.
. A documentacao completa sobre o assunto esta' no arquivo pdf
http://www.eacnet.com.br/downloads/transferencia_automatica.pdf
Por favor baixe esse arquivo do site da EAC antes de comecar a
trabalhar com este novo recurso.
- Configuracao de Parametros
. Outras Informacoes...
- Meses Sugestao Automatica: Define o numero de meses que sera'
utilizado para calculo da Media de Venda (em numero de itens)
para efetivacao da Transferencia de Mercadorias.
- Permite Alterar No. Meses no Processamento: Define se no
momento do Calculo da Transferencia, o numero de meses para
calculo da Media de Vendas podera' ser alterado.
- Nova Opcao no Menu
. Transferencia de Produtos para Reposicao: Possibilidade de
se alimentar a tabela que guardara' o saldo de estoques dos
produtos separados para serem enviados ao fornecedor. Neste
caso sera' criado tambem o historico nas Notas Fiscais
emitidas para cada produto.
- Editor de Requisicao de Transferencias
. As opcoes 'inserir Individual / auTomatico / Sugestao / Coletor'
e 'Modificar' (teclas 'I', 'T', 'S', 'C' e 'M'), a partir desta
versao, passam a armazenar o No.do Usuario que criou a
requisicao e o No. do Usuario que a alterou pela ultima vez.
(Pendencia #1260)
. sugestao automatica pela media de Vendas: Efetua a sugestao de
transferencia dos produtos selecionados com base na media de
vendas calculada de acordo com o numero de meses definido no
processamento (Veja alteracoes em Configuracao de Parametros).
Apos o processamento sera' mostrado um Editor com dados dos
produtos a serem transferidos por loja, bem como opcao para
visualizacao das quantidades a serem distribuidas por loja.

GESTAO DE ESTOQUES/DESEMPENHO DA EMPRESA

. Relatorios Gerenciais de Vendas
- Comissoes por Vendedor: A partir desta versao poderao ser
definidos percentuais de comissao por um determinado Grupo,
Departamento ou Secao dos produtos. (Veja alteracoes em:
"Configuracao da Empresa/Funcionarios, Comissoes e Metas/
Comissoes Especiais por Centro de Lucros".

GESTAO DE ESTOQUES/CURVA ABC E PREVISAO DE VENDAS

. A partir dessa versao sera' possivel segmentar a Curva ABC por
Centro de Lucro, no que diz respeito aos parametros "Nivel de
Atendimento" (e consequentemente Fator de Seguranca) e Prazos
de Revisao e Entrega.
Esse recurso e' especialmente interessante para empresas que
trabalham com um mix muito diversificado de produtos, sendo
que determinados grupos de produtos precisam de niveis de
atendimento e prazos de revisao diferenciados em relacao aos
outros itens da empresa.
Funcionamento: durante o Recalculo da Curva ABC, o sistema ira'
verificar se, para o produto analisado, foram informados
parametros especificos para a Secao, o Departamento ou o Grupo
do produto (nessa ordem). Caso nenhum valor especifico seja
encontrado, serao usados os parametros "gerais" definidos na
Configuracao da Curva ABC.
A parametrizacao por Centro de Lucro e' feita a atraves da nova
opcao "Parametros por Centro de Lucro", dentro da Configuracao
de Parametros da Curva ABC.
(Pendencia #1195)

GESTAO DE ESTOQUES/INTERFACE COM PDV

. Controle de Produtos para Reposicao (Garantia)
(IMPORTANTE: esse recurso ja' havia sido liberado para alguns
clientes na versao 5.06, e agora esta' sendo liberado para
todas as empresas).
A partir desta versao sera' possivel controlar o saldo de
produtos enviados para o fornecedor em garantia e tambem a
condicao para "retorno" destes produtos (O produto pode ser
consertado, pode ser enviado um novo produto, o fornecedor
pode quitar com dinheiro, cheque, duplicata, deposito ...).
Estando configurado, o processo de emissao de Nota Fiscal
para reposicao ira' alimentar o "Editor de Produtos para
Reposicao" (Produtos que se encontram na garantia e serao
repostos de alguma forma pelo Fornecedor). Neste editor sera'
armazenado o saldo de cada produto enviado ao fornecedor, bem
como os dados relativos `a Nota Fiscal e sua forma de pagamento.
Desta forma sera' possivel montar relatorios que mostrem o saldo
de cada produto e a situacao de cada Nota Fiscal emitida.
. CONFIGURACAO DE PARAMETROS...
- Arquivo Protocolo Defeitos
- Impressora Protocolo Defeitos
- Impressora Local(S/N)

- Arquivo Protocolo Servicos

- Impressora Protocolo Servicos
- Impressora Local(S/N)
-

Conta Razao Trans. Financeira

Tipo Transacao Financeira
No. Loja para Precificacao
No. dias para Conclusao

- Opcoes no Menu
. F2-notas fiscais de transferencia: Se a empresa trabalhar com
deposito fechado, com o processo de emissao das Notas Fiscais
de devolucao de forma centralizada, o processo pode ser
iniciado com a transferencia de produtos para reposicao (Ver
alteracoes no modulo de transferencia). Neste caso, neste
editor estara' registrado o saldo dos produtos transferidos
bem como as Notas Fiscais de transferencia dos mesmos.
- 'Cancelar'(tecla 'C'): Essa opcao serve para desfazer uma
Transferencia Interna de Mercadoria para Reposicao quando
configurada para Reservar Estoque na Loja Origem. Este
processo ira' remover as reservas e abater do estoque em
reposicao do produto conforme a quantidade informada na
transferencia posicionada.
. F3-notas fiscais devolucao: O processo de devolucao para
reposicao alimentara' o saldo dos produtos e mantera' a
relacao das Notas Fiscais emitidas. Nos registros das Notas
Fiscais estara' definido a "Forma de Pagamento" pela qual o
a loja recebera' o valor relativo aos produtos devolvidos.
- Nesta opcao (Editor de Notas Fiscais de Devolucao) sera'
possivel quitar as Notas Fiscais. Neste caso, o processo
sera' efetuado de acordo com tipo de pagamento definido
na inclusao da Nota Fiscal.
. Controle de Produtos em Assistencia Tecnica
- O processo consiste no lancamento de um "Protocolo" a partir
do qual produtos enviados para assistencia tecnica sejam
controlados, desta forma sera' possivel definir que o conserto
de determinado produto sera' coberto pela garantia ou sera'
cobrado do cliente.
. F2-editor de defeitos: Possibilidade de se tabelar os defeitos
que serao inseridos nos protocolos.
. Inserir/Modificar: Edicao dos dados relativos ao cliente
bem como os produtos que serao enviados. Na edicao da lista
de produtos podera' ser utilizada a tecla F2-historico de
compras do cliente, de forma que os dados da lista de
produtos serao preenchidos automaticamente a partir do
produto posicionado.
Juntamente com cada produto inserido na lista, deverao ser
informados os defeitos alegados pelo cliente.
. Produtos: Possibilidade de se editar os produtos inseridos
em um protocolo. Como cada produto esta' vinculado a defeitos
informados e servicos a serem executados, a partir desta
opcao podera' ser utilizados as seguintes opcoes no menu:
- F2-defeitos por produto
- F3-servicos por produto: No lancamento dos servicos e ou

produtos (pecas) que serao utilizados em cada produto

a ser consertado, devera' ser informado a forma de pagamento
deste servico, que pode ser "Garantia ou Cobrado", de forma
que o valor a ser cobrado do cliente, sera' a soma dos
produtos "Cobrados" e eventualmente do Frete lancado no
protocolo e que tenha sido definido com pagamento pelo
cliente.
-

auTorizado
Recebido
conserto Entrada
conserto Saida
suBstituicao

Obs: Estas ultimas opcoes possibilita o controle dos usuarios

que efetuaram cada um dos processos. Por exemplo, na
tabela sera' gravado o numero do usuario e a data em que
conserto de determinado produto foi autorizado.
. Frete: Permite o lancamento do frete de entrada da Nota Fiscal
e da Nota Fiscal que devolucao ao cliente. Neste caso devera'
ser informado como sera' o pagamento de cada frete:
- por Conta da Empresa
- por Conta do Cliente
. Concluir: Efetua o "Fechamento" de um protocolo e permite o
lancamento do "Contas a Receber" relativo ao mesmo (Se tiver
valor a ser cobrado do cliente). Se for informado "Dinheiro"
sera' criada uma transacao financeira para o valor informado,
neste caso deve ter sido informado um "Tipo de Transacao
Financeira" na configuracao de parametros.
. Listagens (Defeitos por Produto ou Servicos por Produto)
- Variaveis para Arquivo Texto Formatado
[DATA]
[DTEM]
[HOEM]
[PTNO]
[CTNO]
[CTNA]
[CTFT]
[CTED]
[CTBA]
[CTCD]
[CTST]
[CTCP]
[CTDD]
[CTTL]
[CTFX]
[CTCG]
[CTIE]
[CTM@]
[CTHP]
[PRNO]
[GRAD]
[PRNA]
[PRCR]
[PRCL]
[PRRF]

Data de impressao do protocolo

Data de Emissao do protocolo
Hora de Emissao do protocolo
Numero do protocolo
Numero do Cliente
Nome do Cliente
Nome Fantasia/Identidade
Endereco do Cliente
Bairro do Cliente
Cidade do Cliente
Estado do Cliente
CEP do Cliente
DDD do Cliente
Telefone do Cliente
Fax do Cliente
CGC do Cliente
Inscricao Estadual do Cliente
E-mail do Cliente
Home Page do Cliente
No. do Produto enviado para Assistencia Tecnica
Grade de produto
Descricao do produto
Preco do Produto
No. Centro de Lucro
Referencia do Produto

[PRSE]
[EOAU]
[ENAU]
[DTAU]
[EORC]
[ENRC]
[DTRC]
[EOCI]
[ENCI]
[DTCI]
[EOCO]
[ENCO]
[DTCO]
[EOST]
[ENST]
[EORS]
[ENRS]
[DTST]
[DFNO]
[DFNA]
[DFRK]
[PRSV]
[GRSV]
[PRN1]
[QTDE]
[PRS$]
[PAYS]
[STSV]
[TTSV]
[RKSV]
[RAUS]
[RANA]
[NFVO]
[NFVD]
[NFSO]
[NFSS]
[FTIN]
[FTSI]
[FTOU]
[FTSO]
[HOAU]
[HORC]
[HOCI]
[HOCO]
[HOST]

No. Serie do Produto (para inserir no Protocolo)

No. Usuario que Autorizou
Nome do Usuario que Autorizou
Data da Autorizacao
No. Usuario que Recebeu os Produtos
Nome do Usuario que Recebeu os Produtos
Data do Recebimento
No. Usuario que deu Entrada no Conserto
Nome do Usuario que deu Entrada no Conserto
Data da Entrada em Conserto
No. Usuario que deu Saida no Conserto
Nome do Usuario que deu Saida no Conserto
Data da Saida em Conserto
No. Usuario que efetuou a Substituicao
Nome do Usuario que efetuou a Substituicao
No. Usuario Responsavel
Nome do Usuario Responsavel
Data da Substituicao
No. Defeito do Produto
Descricao do Defeito
Observacoes para cada Defeito
Produto/Servico utilizado no conserto
Grade do Produto/Servico utilizado no conserto
Descricao do Produto/Servico
Quantidade de cada Produto/Servico
Preco do Produto/Servico
Tipo de Pagamento do Produto/Servico
Subtotal do Produto/Servico
Total do Protocolo
Observacoes para os Servicos
No. Usuario que Inseriu o Protocolo
Nome Usuario que Inseriu o Protocolo
No. da Nota Fiscal da Venda
Data da Nota Fiscal da Venda
No. da Nota Fiscal Remessa para Assistencia Tecnica
Serie Nota Fiscal Remessa
Valor do Frete NF Entrada
Responsavel pelo Pagamento do Frete NF Entrada
Valor do Frete NF Saida
Responsavel pelo Pagamento do Frete NF Saida
Hora da autorizacao
Hora do recebimento
Hora de entrada do conserto
Hora de saida do conserto
Hora da substituicao

. Atualizacao de Precos/Estoques On-Line

- Nova opcao de atualizacao de Precos para o PDV
. "por Data de alteracao Precificacao": essa nova opcao permite
que sejam enviados para o PDV produtos cuja Data de
ATUALIZACAO do Preco de Referencia, na Precificacao, se
encontra dentro do Periodo informado.
O objetivo dessa nova opcao e' agilizar o processo de
atualizacao de precos para os PDVs, principalmente em
empresas com muitas combinacoes de grades.
Vale ressaltar que sera' verificada a DATA DE ATUALIZACAO do
Preco de Referencia da Precificacao, que pode ser atualizada
manualmente dentro da Planilha ou e' atualizada

automaticamente a partir da Efetivacao de Precos Novos da

Precificacao.
. Editor de Vendas On-Line
- Tecla 'D' (proDutos): nova opcao para a visualizacao dos
produtos que fazem parte da transacao (nesse caso os produtos
sao apenas visualizados - nao podem ser modificados).
- Modificacao de um registro: para as Transacoes de Troca, nao
sera' permitido editar a lista de produtos.
. Processamento de Vendas On-Line
- Possibilidade de se Processar as Vendas para uma Loja
especifica. Nesse caso, sera' preciso apenas informar a loja
para a qual todas as vendas serao processadas. Nessa modalidade,
o SACI verifica automaticamente o universo de transacoes a serem
processadas e termina a rotina quando todas as transacoes da
loja informada tiverem sido processadas.
(Pendencia #2658)
OBSERVACOES:
. O Processamento de Vendas por Loja nao pode ser utilizado no
modo 'automatico' (via cron) nem no modo 'espera' (onde o
Processamento fica aguardando transacoes, e as processa assim
que sao efetivadas pelos PDVs);
. Para que esse novo recurso possa ser utilizado, deve ser
habilitada uma nova opcao na Configuracao da Interface com
PDV, dentro de "Processamento de Vendas...": e' a opcao
"Permite Processamento por Loja".
. Foi criado um sub-menu para receber essa nova opcao de
Processamento. Com isso, a opcao "Processamento de Vendas
On-Line Individual" foi retirada do menu principal do modulo,
fazendo parte desse novo sub-menu, que tem agora as seguintes
opcoes:
- "Processamento de Vendas On-Line"
- "Processamento de Vendas On-Line Individual"
- "Processamento de Vendas On-Line por Loja"
- A partir dessa versao, o Processamento de Vendas On-Line ira'
gravar, no campo "Documento" da tabela de Desempenho de Vendas
de Produtos (xalog2), o numero do Cupom Fiscal, nos casos de
Vendas com Cupom Fiscal, para os ECFs Daruma, Bematech e
Dataregis.
(IMPORTANTE: esse recurso ja' havia sido liberado para alguns
clientes na versao 5.06, e agora esta' sendo liberado para
todas as empresas).
*

MOVIMENTO FINANCEIRO
- Livros Fiscais
. Exportacao de Notas de Entrada e Saida
- Sistema Contabil 'Prosoft', a partir dessa versao, os campos
(18,19,20,21,22) do layout das NF de Entrada serao gerados
com valor zero.
(Pendencia #2589)
- Sistema Contabil 'Prosoft', a partir dessa versao as NFs

referentes `a Mapa Resumo de ECFs serao impressas no Livro

de apuracao fiscal.
(Pendencias #2588, #2590)
- Editor de Transacoes Financeiras
. Listagens, Movimento Diario do Caixa:
- Inclusao do campo "No. da Loja" da transacao financeira no
relatorio.
(Pendencia #2679)
. F4-transacoes analiticas:
- Inclusao do campo "No. Interno" da transacao financeira nesta
janela.
(Pendencia #2727)
- Criacao de Historico para "Estorno de Pagamento" de uma Conta
a Pagar.
(Pendencia #2728)
- Editor de Cheques `a Vista
. Posicionar (tecla 'P')
- Nova opcao: Escolhendo 'No. Cliente' (tecla 'N') sera'
apresentada uma tela com intuito de capturar o numero do
cliente a ser pesquisado. Sera' feito um posicionamento no
primeiro cheque do numero de cliente informado ou no primeiro
cheque do numero mais proximo ao numero de cliente informado.
(Pendencia #2584)
. Ordenar (tecla 'O')
- Nova opcao:
. Ordenacao por '4. No. Cliente' que apresenta os cheques da
janela ordenados pelo numero do cliente do cheque.
(Pendencia #2584)
. Nova Opcao no Menu
- CTRL+R-cheques retirados: A partir desta versao sera' possivel
visualizar os cheques que forem retirados. Neste Editor
estarao contidos dos registros relativos a Cheques `a Vista
(cpav) e Cheques Pre-Datados (cpdue), onde a coluna "Tipo"
indica a origem do cheque retirado.
. Visualizar: Mostra na interface os dados do cheque
posicionado e no rodape' da janela sao mostrados o
No. do usuario que retirou, a data e hora da operacao.
. Limpeza: Possibilidade de se retirar os registros inseridos
neste Editor pela data da operacao, ou seja, data da
retirada dos cheques em suas tabelas originais.
*

PONTO-DE-VENDA
------------------------------------ Pre-Venda para ECF no PDV (Pendencias #1924 e #2406):
A portaria 18/2005 publicada pela Secretaria do Estado de MG
define 'Pre-Venda' como o seguinte:
"Pre'-Venda: a operacao de registro, sem a impressao de documento
que descreva os itens registrados, realizada por estabelecimento
que nao adota o auto-servico, na qual o consumidor, apos escolher
a mercadoria, recebe um codigo ou senha de identificacao e se
dirige ao caixa, onde e' efetuado o pagamento, emitido o documento

fiscal correspondente e retirada a mercadoria adquirida".

Na pratica, a Pre-Venda foi definida para que empresas cuja
operacao de venda acontece em 2 etapas (balcao e caixa), mas
que nao utilizem o Orcamento ou a Reserva como instrumentos de
venda. Esse e' o caso, por exemplo, de farmacias/drograrias e
ainda pequenas lojas em geral, que atendem o consumidor no balcao
(criando um pedido/reserva), e entregam para o cliente o numero
desse pedido para que seja acessado pelo Caixa, para que
finalmente seja tudo registrado no ECF.
Para tratar desse caso especifico, que em Minas Gerais e'
diferente de um Orcamento/Reserva, foram feitas as seguintes
alteracoes no Ponto-de-Venda:
- Uma nova tabela (ecfpre) controla a numeracao dessas pre'vendas, sendo que essa numeracao e' sequencial por loja, e
pode ser reutilizada a cada novo dia;
- A cada pre-venda esta' associada uma Reserva, sendo que o
numero da pre-venda sera' gerado na finalizacao da Reserva;
- Na impressao da Reserva, o numero da pre-venda pode ser
impresso atraves da nova variavel [PREV];
- No PDV em modo ECF, pode-se carregar essa pre-venda, e ela
sera' automaticamente impressa no ECF;
- No final da venda, a pre-venda ficara' como 'Vendida';
- Eventuais pre-vendas pendentes no dia deverao ser impressas
e logo em seguida canceladas no ECF. Foi criada uma funcao
especifica com essa finalidade.
As alteracoes estao descritas em detalhes abaixo:
- Configuracao de Parametros
. PEDIDOS...
- Outras Opcoes...
. Nova opcao, "Geracao de Pre-Venda (PV) para o ECF":
define como sera' feita a geracao da pre-venda. As opcoes
sao:
- Nao gera Pre-Venda: a pre-venda nao sera' criada;
- Pergunta se gera Pre-Venda: na finalizacao da
Reserva, o operador devera' confirmar se sera' ou nao
gerada a pre-venda. Util nos casos de empresas que
trabalham com Orcamentos e Pre-Vendas ao mesmo tempo.
- Sempre gera Pre-Venda: a pre-venda sera' gerada sempre
que for gerada uma Reserva;
- Configuracao de Parametros para PDV em modo ECF (pvECF):
. Caso seja respondido "Sim" `a pergunta "Permite Carregar
Pedidos/Reservas" sera' mostrada uma nova janela com a
seguinte pergunta: "Permite carregar para o ECF", com as
opcoes abaixo:
- Somente Pedidos/Reservas: ao se usar a opcao "Carrega um
novo Pedido", a partir do menu ESC, somente Pedidos e
Reservas poderao ser carregadas (pre-vendas nao poderao
ser carregadas). Util para empresas que nao trabalham com
pre-vendas (e esse e' o valor 'default');
- Somente Pre-Venda (PV): permite carregar somente Pre-Vendas.
Util para empresas que trabalham somente com Pre-Vendas;
- Ambos: tanto Pedidos/Reservas quanto Pre-vendas poderao ser
carregados. Nesse caso, sera' mostrado um menu, e o usuario
devera' indicar se ira' carregar uma Reserva ou Pre-Venda.
- F9 / Venda

. Nota Fiscal
- Nova variavel de impressao
[TTAC] - Total dos Encargos da Nota Fiscal
Obs.: Encargos calculados a partir da Tabela Price.
. Impressao de Pedidos/Orcamentos/Reservas
- Nova variavel de impressao:
[PREV] - Numero da Pre-Venda associada `a esse Pedido
- Menu ESC / Utilitarios / Impressora de Cupom Fiscal (ECF-IF),
nova opcao:
. "Cancela Pre-Vendas (PVs) nao concluidas": a legislacao exige
que as pre-vendas nao efetivadas em vendas devam ser encerradas
no ECF e depois canceladas. Essa opcao ira' entao imprimir os
cupons fiscais relativos `as pre-vendas nao concluidas e logo
em seguida cancela'-los. Isso pode ser feito para todas as
Pre-Vendas de uma unica vez (primeira `a ultima) ou pode-se
informar a faixa de numeracao para que o processo seja feito.
Caso ocorra algum erro durante esse processo, sera' mostrada
uma janela indicando o ocorrido, e a pre-venda nao sera'
cancelada.
. Reducao-Z
Antes de se efetuar a Reducao-Z, o PDV verificara' se existem
Pre-Vendas pendentes na loja no dia da Reducao. Caso existam,
sera' mostrada uma mensagem pedindo ao operador que confirme
a operacao.
---------------- (Fim da Documentacao sobre Pre-Venda em ECF)
- Configuracao de Parametros
. OPCOES GERAIS/TROCA...
- "Relatorio Caixa somente apos Fechamento": apos esse item,
sera' mostrada uma nova opcao:
"Inibe visualizacao do Relatorio de Caixa no Fechamento":
define se sera' permitido ao operador de caixa visualizar
o Relatorio de Fechamento de Caixa, emitido no momento do
Fechamento. Util para empresas nas quais o operador apenas
Fecha o Caixa e a conferencia e' feita posteriormente por
outro funcionario.
(Pendencia #2511)
- TROCA DE PRODUTOS...
. Nova Opcao:
"Troca com tipo fixo no Fechamento Caixa": define se, para
todas as Trocas, sera' definido um tipo fixo para compor
o valor da troca no Fechamento de Caixa. Exemplo: se for
definido que todas as Trocas entram como "Tickets" no
Fechamento de Caixa, qualquer troca efetuada,
independentemente do tipo da Transacao Original ou do
tipo de pagamento informado na interface, os valores da
Troca, no Fechamento de Caixa, serao sempre mostrados na
linha de "Tickets" do Fechamento de Caixa.
(Pendencia #2016)
- Vendedores Adicionais por Produto
. Caso o PDV estivesse configurado para solicitar o Vendedor
Adicional a cada produto, a tabela de historico de vendas
(xalog2) registrava na venda o Vendedor Adicional em cada

produto, e nao o Vendedor 'geral' da venda. A partir dessa

versao passa a ser gravado o Vendedor 'geral' da venda.
- Menu ESC
. Manifesto de Carga / Expedicao
- Impressao de Etiquetas para Embalagem
. Nova opcao 'por Volume': a quantidade de etiquetas que
serao impressas estara' de acordo com a quantidade de
volumes da nota fiscal. O objetivo desse recurso e' gerar
uma etiqueta para cada 'caixa/volume',e nao por produtos
individuais.
(Pendencia #2605)
- Editor de Manifesto de Carga
. Nova opcao 'incluir automatiCo' (tecla 'C'): possibilidade
de se inserir Manifestos de Cargas automaticamente por
Transportador. Nessa opcao apenas as Notas Fiscais que
tiverem transportadora informada serao consideradas. O
objetivo desse recurso e' facilitar a rotina de inclusoes de
Manifesto de Carga.
Sera' inserido um mesmo numero de Manifesto de Carga para
todas as notas que tiverem a mesma transportadora.
Exemplo:
Manifesto
--------1
2
2
3

NF/Serie
--------0000001/1
0000002/1
0000003/1
0000004/1

Transportadora
-------------PATRUS
RAMOS
RAMOS
COMETA

(Pendencia #2606)
. Utilitarios
- Caixa do Crediario
. Recebimento de Prestacoes
- Impressao do Comprovante de Pagamento / Autenticacao,
nova variavel de impressao:
[IXDE]
- Data de Emissao do Contrato
(Pendencia #2701)
. Renegociacao Contratos/Cheques/Duplicatas: A partir desta
Versao, nas renegociacoes gerando um novo Contrato do
Crediario, o campo Valor do Contrato na interface do
crediario nao podera' ser alterado, uma vez que todos os
valores ja' foram calculados.
(Pendencia #2628)
- F2 / Descricao (Interface Codigo/Quantidade)
. F7-produtos similares: Possibilidade de se localizar produtos
que tenham uma caracteristica em comum (veja documentacao em
Produtos/Campos Livres/Outros). Neste caso o produto localizado
sera' carregado para a lista de produtos do PDV.
- F4 / Clientes
. Inclusao simplificada de Pessoa Fisica: se o parametro de
configuracao 'Idade Minima para Cadastramento de Clientes'
do modulo Clientes estiver preenchido, o sistema realiza a
validacao da idade do cliente (apos a digitacao da data de

nascimento) com intuito de inibir um cadastramento cuja

idade do cliente seja inferior `a permitida.
(Pendencia #2101)
- F7 / Troca de Produtos
. Existem 2 configuracoes que controlam a edicao de informacoes
no momento da Troca:
- Permite Procurar Venda Original na Troca; e
- Edita Informacoes no momento da Troca.
Ate' essa versao, somente era possivel Procurar pela Venda
Original se fosse possivel Editar Informacoes no momento da
Troca. A partir dessa versao, os controles passam a ser
independentes, ou seja, sera' possivel procurar pela
Venda Original mesmo que nao seja possivel Editar Informacoes
da Troca.
(Pendencia #2700)
- F9 / Venda
. Impressao de Pedidos/Orcamentos/Reservas
- Impressao das Imagens de Conservadoria dos Produtos
Caso a impressao seja feita em PDF, as imagens de Conservadoria
de cada produto poderao ser impressas abaixo das informacoes
normais do produto em questao. Essa impressao e' feita atraves
da variavel [IMAG], em conjunto os caracteres #5 para se
carregar cada imagem.
Veja o exemplo abaixo:
----------------------------[PRNO ] [PRNA
] [PRQT
] [PRCR
]
#5[IMAG] #5[IMAG] #5[IMAG] #5[IMAG] #5[IMAG] #5[IMAG]
...
----------------------------No exemplo acima, ha' previsao para ate' 6 imagens, que serao
impressas no tamanho 12 x 12 pixels no arquivo PDF. O proprio
arquivo controla casos em que o produto tenha menos imagens que
o previsto. Ao mesmo tempo, deve ser feita previsao no arquivo
texto para o maior numero possivel de imagens. Para a impressao
normal de Orcamentos/Reservas (sem ser em formato PDF), as
imagens serao substituidas por espaco em branco.
- Novas variaveis de Impressao para Pedidos/Orcamentos/Reservas
[IPI%] - Percentual de IPI do Produto
[IPI$] - Valor do IPI para o Produto
[PARI] - Subtotal com IPI
[PDTI] - Total do Pedido com IPI
. Limite de Credito
- A partir desta versao o Limite de Credito do Cliente pode
ser ignorado em funcao do metodo de pagamento. O objetivo
e' permitir venda para clientes especiais cujos limites
ainda nao foram definidos. Para isso, basta informar na
venda um metodo de pagamento que esteja configurado para
desconsiderar o Limite de Credito.
(Pendencia #2662)
. Vendas com ECF
/*************************/
/****** IMPORTANTE *******/
/*************************/

- Nao estarao mais disponiveis as impressoras que nao utilizam

nenhum 'driver' de comunicacao com o ECF (seja atraves da
EacEcf.DLL ou de algum driver para Linux). Esse e' o caso,
por exemplo, de ECFs ligados diretamente em terminais.
Para efeito de compatibilidade, esses ECFs foram mantidos
no menu de opcoes da Configuracao de Parametros do PDV, mas
nao poderao mais ser escolhidos. Ao mesmo tempo, sera' feita
uma verificacao adicional na entrada do PDV. Se por acaso
o PDV for carregado com um ECF desse tipo (devido `a uma
configuracao antiga, por exemplo) sera' dado um aviso
informando que o ECF nao podera' ser usado. No caso do
binario 'pvECF', o programa simplesmente terminara'.
As opcoes do menu de ECFs que nao poderao mais usadas sao:
. 0. Sigtron (Fs200, Fs215, ...)
. 1. Sigtron (Fs345 ou posterior)
. 2. ECF Term
/*************************/
- Nova variavel para o Rodape' do Cupom Fiscal
[OBSE] - Observacoes Endereco de Entrega (tabela ctadd)
A variavel acima ira' imprimir as Observacoes do Endereco
de Entrega de um cliente. Esse endereco devera' ter sido
informado em um Pedido ou Pre-Venda, atraves da opcao
Enderecos de Entrega (tecla F3) quando se seleciona um
cliente. Importante: somente nesses casos essa variavel
sera' impressa.
(Pendencia #2642)
- Numero do Cupom Fiscal
A partir dessa versao o PDV ira' capturar o numero do cupom
fiscal emitido e inclui'-lo nas tabelas proprias para que o
Processamento de Vendas On-Line grave, no campo "Documento"
da tabela de Desempenho de Vendas de Produtos (xalog2), o
numero do Cupom Fiscal da venda (detalhe: somente ECFs
Daruma, Bematech e Dataregis).
=> IMPORTANTE: esse recurso ja' havia sido liberado para
alguns clientes na versao 5.06, e agora esta' sendo
liberado para todas as empresas.
- Log de Operacoes no ECF: a partir dessa versao Cancelamentos
de Cupons, Cancelamentos de Produtos ou Cancelamentos de
Cupons nao-terminados poderao ser armazenados em uma tabela
de log (contendo usuario, data, hora, a operacao que foi
efetuada, etc). O objetivo e' poder ter um controle maior
sobre esse tipo de operacao envolvendo o ECF.
OBS: para que os dados sejam gravados nessa nova tabela
(chamada 'ecflog') a opcao "Habilita log de Operacoes do ECF"
dentro de 'Impressoras' na Configuracao do PDV tem que estar
habilitada.
*

PONTO ELETRONICO
- Tabela de Horarios Data Especial
Foi acrescentado o campo 'loja' na tabela 'emphorsp', a partir
dessa versao, a loja fara' parte da chave que define os codigos

de horarios para as datas especiais.

(Pendencia #2618)
- Configuracao de Parametros
. Nova opcao "Gravar Codigo do Gerente/Diretor para Marcacao
do Ponto": Respondendo 'Sim' a essa pergunta, sera' gravado
na tabela 'empmov' campo 'empnoAutoriz' o codigo do
funcionario Gerente/Diretor que autorizou a marcacao do
ponto.
- Relogio de Ponto
. Se na "Configuracao de Parametros" opcao "Gravar Codigo do
Gerente/Diretor para Marcacao do Ponto" estiver como 'Sim',
sera' solicitado ao funcionario que digite o 'No.' e a
'Senha' de um Gerente/Diretor para a liberacao da marcacao
do ponto.
- Folha de Ponto
. Compensacao de Horas: a partir dessa versao, a impressao dos
eventos referente `a 'Compensacao de Horas' foi normalizada.
Tambem foi ajustado o total de horas compensadas.
(Pendencia #2561)
- Movimentacao de Ponto
. Foi acrescentado o campo 'emphorno' na tabela 'empmov'. A partir
dessa versao, o codigo de horario do funcionario sera'
armazenado no campo 'emphorno' da tabela 'empmov'.
(Pendencia #2575)