OC n: 4100004925

Emisso: 30.08.2013

ORDEM DE COMPRA

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DADOS PARA EMISSO DA NOTA FISCAL

Razo Social
: OAS EMPREENDIMENTOS SA
Bairro: PITUBA
Endereo
: AV PROFESSOR MAGALHAES
CEP: 41810-012
NETO 1752 LENA EMPRESARIAL
I.E.:
Municpio
: SALVADOR - BA
CNPJ
: 06324922000211
Telefone
: 71 21062500
Contato:

Endereo
Municpio
Telefone

ENDEREO DE COBRANA
: FAZENDA DESMEBRADA S/N
Bairro: POLO
: CAMAARI BA
PETROQUIMICO
: 71 2106-2500
CEP: 42810-320

Razo social
EQUIPAMENTOS
Endereo
Municpio
CNPJ
Telefones
Email
Endereo
Municpio
Telefones
Fax

DADOS DO FORNECEDOR
: ABELT COMERCIO DE PECAS E
: SOCRATES 409
: SAO PAULO SP
: 13059663000123
:
Contato:
: atendimento@abet-loja.com.br
ENDEREO DE ENTREGA
: FAZENDA DESMEBRADA S/N
: CAMAARI BA
: 71 2106-2500
:

Bairro: VILA SOFIA

CEP: 04671-071
I.E.:

Bairro: POLO
PETROQUIMICO
CEP: 42810-320

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO:

Cd.
44406

Descrio do produto
Quantidade
Und. Vl. Unitrio
Subtotal
ESTRADO PISO CINZA PLASTICO PADRAO 250 X 500 X
580
UN
5,25
3.045,00
25MM
Val. Total IPI:
0,00
Valor frete: 0,00
Outras despesas: 0,00
Total de Descontos: 0,00
Dt(s) Entrega
: 30.08.2013
Cotao
:
Cond. Pagto
: 0028 - 28DDL
Solicitaes atendidas : 2000026406
Transportadora:
Tipo Frete: FOB SO PAULO
Endereo:

Comprador
Email
Telefone

: ADILSON OLIVEIRA SANTIAGO

: adilson.santiago@oasempreendimentos.com
:

Alq. IPI
0,00
Total geral:

Valor IPI
0,00

Valor Total
3.045,00

3.045,00

_____________________________________________________
ABELT COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS

Condies Gerais de Fornececimento:

MATERIAIS
1. O prazo de pagamento ser contado a partir da data da entrega do material.
2. O pagamento do fornecimento objeto do presente pedido, inclusive em face de ttulo de crdito eventualmente ao mesmo vinculado, fica subordinado observncia, pelo
fornecedor, das condies de cobrana aqui estipuladas.
3. O nmero deste pedido dever constar no corpo da Nota Fiscal Fatura, Duplicata e Conhecimento.
4. O fornecedor devera informar, quando da emisso de ttulo de crdito, se o mesmo encontra-se para cobrana em banco ou carteira, devendo informar, no primeiro caso, o
nome do banco, praa e agncia.
5. O fornecedor fica obrigado a fabricar ou a entregar os bens de materiais, obedecendo rigorosamente s especificaes constantes do pedido e aos mtodos de fabricao
mais adequados s Normas Tcnicas expedidas pela A.B.N.T.e Resoluo do CONAMA, referente aos materiais solicitados.
6. O fornecedor fixar prazo para garantia do material fornecido, sempre contado do incio de sua utilizao pelo comprador.
7. O Fornecedor se obriga a cumprir rigorosamente os prazos de entrega fixados nos respectivos pedidos de fornecimento.
8. O recebimento do material fornecido fica subordinado conferncia ou inspeo preliminar, conforme o caso, sem prejuzo, porm, da garantia referida no item 6 ou da
responsabilidade do fornecedor por defeitos ocultos ou vcios redibitrios.
9. O preo do fornecimento no ser reajustado, salvo ajuste por escrito, em contrrio.
10. O fornecimento obedecer, salvo disposio em contrrio, clusula "CIF", correndo por conta do fornecedor todas as despesas de frete, embalagem, carregamento e
descarregamento, inclusive seguro.
11. Os pagamentos relativos ao preo do fornecimento sero feitos de acordo com os prazos fixados no pedido de fornecimento e, no caso de tratar-se de material sujeito a
inspeo ou teste, aps a realizao destes.
12. Para garantia do integral cumprimento das obrigaes do fornecedor, poder o comprador reter 10% (dez por cento) do valor de cada pagamento, quando estes forem feitos
parcelarmente. A quantia retida ser entregue ao fornecedor, sem juros ou correo monetria, aps a completa e perfeita do pedido de fornecimento e depois de deduzidas as
multas ou indenizaes devidas ao comprador.
13. O atraso no cumprimento, pelo fornecedor, de quaisquer de suas obrigaes contratuais, especialmente no que se refere aos prazos de entrega dos materiais, sujeita-o ao
pagamento de multa, simplesmente moratria, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do pedido, sem prejuzo da faculdade contida no item subsequente.
14. O no cumprimento, pelo Fornecedor, de quaisquer de suas obrigaes contratuais ou o seu cumprimento apenas parcial ou defeituoso, dar ao comprador a faculdade de
considerar rescindido o contrato e cancelado o pedido de fornecimento, de pleno direito, independentemente de aviso, notificao ou interpelao judicial ou extrajudicial,
sujeitando-se, ainda, o Fornecedor ao pagamento de todas as perdas e danos que efetivamente forem causados pelo inadimplemento.
15. O Fornecedor assume ampla e integral responsabilidade pelos materiais fornecidos, garantindo-os quanto a vcios de qualidade ou quantidade que os tornem imprprios ou
inadequados ao uso a que se destinam, ao tempo em que assegura ao adquirente o reembolso de toda e qualquer despesa que este venha a ter em razo de falhas ou
imperfeies dos materiais objeto do presente pedido de fornecimento. Com base na declaraao do adquirente, o ICMS foi calculado pela alquota interna, na forma do Art. 155,
Pargrafo 2., inciso VII, letra 'b', da Constituio Federal. Adquirente no Contribuinte do ICMS.
16. O Fornecedor assume o compromisso de cumprir com os valores e princpios preservados e praticados pela Contratante, tais como afirma ter avaliado seus fornecedores e
subcontratados e que os mesmos atendem aos normativos e s condutas impostos pela Contratante, dentre os quais os especficos de responsabilidade social, tais como
proibio do trabalho infantil, a prtica de relaes de trabalho adequadas e respeito ao meio-ambiente, em especial a observncia quanto certificao de origem dos insumos,
bem como exige que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com seus subcontratados e demais fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servios,
sob pena de resciso do contrato, obrigando-se a cumprir integralmente tais critrios, de acordo com legislao pertinente, sob pena de assim no procedendo ficar sujeita
imposio das penalidades previstas no presente instrumento, autorizando desde j a realizao da pertinente fiscalizao pela Contratante.
17.O fornecedor deve se programar para que os produtos ora adquiridos sejam entregues no canteiro de obras entre os dias 01 e 27 de cada ms.
18.No Autorizamos Troca dos nossos titulos em Factoring.

Pedido Aprovado Eletronicamente Por:

IVAN LAZARO DE ALMEIDA ARAUJO em 30/08/2013

OC n: 4100004925
Emisso: 30.08.2013
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