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210F

MANUAL
DA
INTERFACE
Cliente SiTef
Verso 4.03t - 27/07/2012

"Este documento possui informaes e tecnologia de propriedade exclusiva da Software Express, no


podendo, a no ser quando de autorizao previa e escrita fornecida unicamente pela Software Express, ser
reproduzido, utilizado ou divulgado por qualquer meio ou modo total ou parcialmente para outro fim que no
seja o de servir de interface entre um sistema de processamento de dados e o Cliente SiTef".

1.
2.

APRESENTAO ............................................................................................................................................. 7
INFORMAES TCNICAS ............................................................................................................................. 8
2.1. Comunicao entre o Cliente SiTef e o Terminal Solicitador de TEF ................................................................................ 8

3.

LAYOUT DE MENSAGENS DE COMUNICAO ........................................................................................... 10


3.1. Arquivo de solicitao e resposta do Terminal solicitador de TEF para o ClienteSitef . ............................................. 11
3.2. Arquivo de solicitao do Terminal solicitador de TEF para o ClienteSitef ................................................................. 11

C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001 ............................................................................................................................... 11
3.3
3.4

Arquivo de resposta do Cliente SiTef ................................................................................................................................ 20


Descrio dos campos ......................................................................................................................................................... 24

000-000 : HEADER .......................................................................................................................................................................................24


001-000 : IDENTIFICAO ........................................................................................................................................................................24
002-000 : DOCUMENTO FISCAL VINCULADO ......................................................................................................................................24
003-000 : VALOR TOTAL ...........................................................................................................................................................................24
004-000 : MOEDA ........................................................................................................................................................................................24
005-000 : CMC-7...........................................................................................................................................................................................24
006-000 : TIPO DE PESSOA ........................................................................................................................................................................24
007-000 : CPF OU CNPJ .............................................................................................................................................................................24
008-000 : DATA DO CHEQUE ....................................................................................................................................................................24
009-000 : STATUS DA TRANSAO .....................................................................................................................................................25
010-000 : NOME DO PRODUTO .................................................................................................................................................................25
010-001 : CDIGO DA REDE AUTORIZADORA .....................................................................................................................................26
010-003 : CDIGO DA BANDEIRA ...........................................................................................................................................................30
010-004 : BIN DO CARTO ........................................................................................................................................................................31
011-000 : CDIGO DA TRANSAO........................................................................................................................................................31
012-000 : NMERO DA TRANSAO NSU ..........................................................................................................................................32
013-000 : CDIGO DE AUTORIZAO DA TRANSAO ....................................................................................................................32
015-000 : TIMESTAMP DA TRANSAO HOST .....................................................................................................................................32
017-000 : TIPO DO PARCELAMENTO ......................................................................................................................................................32
018-000 : QUANTIDADE DE PARCELAS DA TRANSAO .................................................................................................................32
019-XXX : DATA DE CADA PARCELA DA TRANSAO.......................................................................................................................32
020-XXX : VALOR DE CADA PARCELA DA TRANSAO ....................................................................................................................33
022-000 : DATA DA TRANSAO COMPROVANTE ..........................................................................................................................33
023-000 : HORA DA TRANSAO COMPROVANTE ..........................................................................................................................33
025-000 : NMERO DA TRANSAO CANCELADA ............................................................................................................................33
026-000 : TIMESTAMP DA TRANSAO CANCELADA HOST ........................................................................................................33
027-000 : FINALIZAO ............................................................................................................................................................................33
028-000 : QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE .................................................................................................................33
028-001 : MARCA DO RECORTE...............................................................................................................................................................34
029-xxx : IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE .................................................................................................................34
030-000 : TEXTO ESPECIAL OPERADOR ................................................................................................................................................34
032-000 : AUTENTICAO ........................................................................................................................................................................34
033-000 : BANCO .........................................................................................................................................................................................34
034-000 : AGNCIA .....................................................................................................................................................................................34
035-000 : AGNCIA- DC .............................................................................................................................................................................34
036-000 : CONTA CORRENTE ...................................................................................................................................................................34
037-000 : CONTA CORRENTE-DC ............................................................................................................................................................34
038-000 : NMERO DO CHEQUE ..............................................................................................................................................................35
039-000 : NMERO DO CHEQUE-DC .......................................................................................................................................................35
040-000 : EXPIRAO DA PR-AUTORIZAO ...................................................................................................................................35
041-000 : QUANTIDADE DE LINHAS DO CUPOM REDUZIDO ............................................................................................................35
042-000 : COMPENSAO .........................................................................................................................................................................35
043-000 : NMERO DA TRANSAO NSU DO SITEF ........................................................................................................................35
050-000 : VALOR DA TAXA DE SERVIO ..............................................................................................................................................35

050-001 : VALOR DA TAXA DE EMBARQUE .........................................................................................................................................35


150-000 : CDIGO DO ESTABELECIMENTO ..........................................................................................................................................35
150-001 : DDD .............................................................................................................................................................................................36
150-002 : TELEFONE ..................................................................................................................................................................................36
150-003 : CDIGO DE REA .....................................................................................................................................................................36
160-000 : MODO DE ENTRADA DO NMERO DO DOCUMENTO ......................................................................................................36
160-001 : NUMERO DO DOCUMENTO ....................................................................................................................................................36
170-XXX : NMERO DA TRANSAO DO HOST (NSU DO HOST) DAS FORMAS DE PAGAMENTO ............................................36
171-XXX : NMERO DA TRANSAO DO SITEF (NSU DO SITEF) DAS FORMAS DE PAGAMENTO ............................................37
172-XXX : CDIGO DE AUTORIZAO DAS FORMAS DE PAGAMENTO .........................................................................................37
173-XXX : NOME DO PRODUTO DAS FORMAS DE PAGAMENTO .......................................................................................................37
174-XXX : CDIGO DA REDE AUTORIZADORA DAS FORMAS DE PAGAMENTO ...........................................................................37
200-000 : VALOR DO SAQUE .....................................................................................................................................................................37
200-001 : VALOR DA PARCELA ................................................................................................................................................................37
202-001 : CDIGO DA REDE ....................................................................................................................................................................38
202-002 : TIPO DE CONSULTA .................................................................................................................................................................38
202-003 : NMERO DO RG .......................................................................................................................................................................38
202-004 : QUANTIDADE DE DIAS ...........................................................................................................................................................38
202-005 : QUANTIDADE DE CHEQUES PARA CONSULTA.................................................................................................................38
203-001 : CDIGO DO ITEM DE VENDA ................................................................................................................................................38
203-002 : NMERO DE CICLOS A PULAR ..........................................................................................................................................39
203-003 : CDIGO DO PLANO / CDIGO DA RECEITA / CDIGO DA TABELA ...........................................................................39
204-001 : NMERO DO CUPOM FISCAL .............................................................................................................................................39
204-002 : DATA DA EMISSO DO CUPOM FISCAL .............................................................................................................................39
204-003 : VALOR TOTAL DA TRANSAO INFOCARD .....................................................................................................................39
205-001 : INDICADOR DE CONSULTA A RECEITA FEDERAL ......................................................................................................39
205-002 : INDICADOR DE CONSULTA AO CONVEM-DEVEDORES ..............................................................................................40
205-003 : INDICADOR DE CONSULTAS ANTERIORES.....................................................................................................................40
210-001 : CDIGO DA CONSULTA QUE SER FEITA / CODIGO DE PAGAMENTO ........................................................................40
210-002 : FORMA DE SADA (EXIBIO) DOS DADOS ..................................................................................................................40
210-003 : MODALIDADE DA CONSULTA LIVRE ................................................................................................................................40
210-004 : NMERO DO CARTO CCS OU A SUA TRILHA2 ..........................................................................................................41
210-005 : MODALIDADE DA CONSULTA GENRICA ..........................................................................................................................41
210-006 : TIPO DE ENTRADA PARA CONSULTA ..................................................................................................................................41
210-007 : DATA INICIO PERIODO PARA CONSULTA / PERODO DE APURAO ....................................................................41
210-008 : SUBFUNO DE TRANSAO CCS .....................................................................................................................................41
210-009 : NMERO DE MATRICULA DO AUTORIZADOR ...............................................................................................................42
210-010 : NMERO DO CONTRATO CCS ................................................................................................................................................42
210-011 : TIPO DE VENDA: NORMAL OU FORADA ...........................................................................................................................42
210-012 : INDICADOR DE TIPO DE PARCELAMENTO .........................................................................................................................42
210-013 : DATA DE PAGAMENTO DA 1 PARCELA / COMPETNCIA ............................................................................................42
210-014 : NMERO DO LOCAL DO CONTRATO CCS ...........................................................................................................................42
210-015 : DGITO VERIFICADOR (DV) DO CONTRATO .......................................................................................................................43
210-016 : TIPO DE VENDA EFETUADA COM CARTO ........................................................................................................................43
210-017 : NMERO DE MATRCULA DO VENDEDOR .........................................................................................................................43
210-018 : MODALIDADE DA AUTORIZAO GENRICA ...................................................................................................................43
210-019 : TIPO DE ENTRADA PARA AUTORIZAO GENRICA ......................................................................................................43
210-020 : ESCOPO PARA CONSULTA GENRICA .................................................................................................................................43
210-021 : VALOR DO CHEQUE DE ENTRADA ...................................................................................................................................43
210-022 : VERSO DO MAPEAMENTO ...................................................................................................................................................44
210-023 : FORMA DE PAGAMENTO .........................................................................................................................................................44
210-024 : HORA DO CUPOM FISCAL .......................................................................................................................................................44
210-025 : NMERO DE MATRCULA DO OPERADOR ..........................................................................................................................44
210-026 : VALOR DAS MILHAS / VALOR DA MULTA ..........................................................................................................................44
210-027 : NOME DO CLIENTE ...................................................................................................................................................................44
210-028 : RGO PBLICO EMISSOR DO RG .......................................................................................................................................45
210-029 : ESTADO (UF) EMISSOR DO RG ...............................................................................................................................................45
210-030 : DATA DE EXPEDIO DO RG .................................................................................................................................................45

210-031 : DATA DE NASCIMENTO ...........................................................................................................................................................45


210-032 : SEXO ............................................................................................................................................................................................45
210-033 : NOME DA ME ...........................................................................................................................................................................45
210-034 : ENDEREO (RUA, NMERO, COMPLEMENTO)...................................................................................................................45
210-035 : BAIRRO ........................................................................................................................................................................................45
210-036 : CEP ...............................................................................................................................................................................................45
210-037 : CIDADE ........................................................................................................................................................................................46
210-038 : ESTADO (UF) ..............................................................................................................................................................................46
210-039 : TELEFONE COMERCIAL .........................................................................................................................................................46
210-040 : RAMAL COMERCIAL ................................................................................................................................................................46
210-041 : MATRCULA DO CONFERENTE ..............................................................................................................................................46
210-042 : TAXA PERCENTUAL DE JUROS / VALOR JUROS ...............................................................................................................46
210-043 : VALOR DA ENTRADA / VALOR INSS ....................................................................................................................................46
210-044 : NMERO DO CHEQUE DE ENTRADA ....................................................................................................................................46
210-045 : RESPOSTA DA CONSULTA MILHAS ......................................................................................................................................46
210-046 : FORMA DE ENTRADA DOS DADOS ......................................................................................................................................47
210-047 : INDICADOR DE ACMULO DE MILHAS ..............................................................................................................................47
210-048 : VALOR A VISTA / VALOR RECEITA BRUTA ......................................................................................................................47
210-049 : RAMAL RESIDENCIAL.............................................................................................................................................................47
210-050 : ID. OCORRNCIA .......................................................................................................................................................................47
210-051 : CDIGO OCORRNCIA / NMERO DE REFERNCIA .......................................................................................................47
210-052 : NMERO DO PDV .....................................................................................................................................................................48
210-053 : NMERO DA LOJA ...................................................................................................................................................................48
210-063 : VALOR OUTRAS ENTIDADES .................................................................................................................................................48
210-065 : SALDO DISPONVEL .................................................................................................................................................................48
210-067 : VALOR PRINCIPAL ....................................................................................................................................................................48
210-068 : VALOR APROVADO ..................................................................................................................................................................48
210-071 : VALOR DA TARIFA PARA RECARGA DE PR-PAGO VIA CORRESPONDENTE BANCRIO .....................................48
210-072 : IDENTIFICADOR .......................................................................................................................................................................48
210-081 : VALOR DA TRANSAO COM DESCONTO .........................................................................................................................49
210-082 : QUANTIDADE MXIMA DE FORMAS DE PAGAMENTOS .............................................................................................49
210-083 : IDENTIFICADORES E CAMPOS DAS FORMAS DE PAGAMENTOS ...................................................................................49
210-084 : NOME DA SOFTWARE HOUSE E VERSO DA AUTOMAO COMERCIAL ..................................................................50
250-001 : CDIGO DO OPERADOR .........................................................................................................................................................51
250-002 : QUILOMETRAGEM DO CARRO..............................................................................................................................................51
250-003 : LITROS DE COMBUSTVEL.....................................................................................................................................................51
250-004 : CDIGO DO PRODUTO ............................................................................................................................................................51
250-005 : NMERO DE MATRCULA DO MOTORISTA ......................................................................................................................51
250-006 : PLACA DO CARRO ...................................................................................................................................................................51
250-007 : INDICATIVO DE EXISTNCIA DE RECEITA MDICA........................................................................................................51
250-008 : TIPO DO BENEFCIO .................................................................................................................................................................52
300-001 : DATA DE VENCIMENTO DO CARTO CCS/EMS ............................................................................................................52
501-001 : CONTROLE DE TRANSAES HABILITADAS .....................................................................................................................52
502-001 : CONTROLE DAS TRANSAES INFOCARD HABILITADAS .............................................................................................54
503-001 : CONTROLE DE TRANSAES EMS HABILITADAS ............................................................................................................54
504-000 : CDIGO DA OPERADORA ........................................................................................................................................................55
504-001 : NOME DA OPERADORA ...........................................................................................................................................................55
504-002 : CDIGO DA CONCESSIONRIA .............................................................................................................................................55
504-003 : NOME DA CONCESSIONRIA .................................................................................................................................................55
504-004 : CDIGO DA FILIAL ...................................................................................................................................................................55
504-005 : NOME DA FILIAL .......................................................................................................................................................................55
504-006 : UF DA FILIAL ..............................................................................................................................................................................56
504-007 : REDE DE DESTINO TEF .............................................................................................................................................................56
506-001 : CONTROLE DAS TRANSAES FARMACIA HABILITADAS ............................................................................................56
511-000 : CONTROLE PARA CONTINUAO DO PAGTO....................................................................................................................56
512-XXX : VALOR DO CODIGO DE BARRAS ...........................................................................................................................................56
513-XXX : MENSAGEM DE ERRO DO CODIGO DE BARRAS ................................................................................................................56
514-000 : ODMETRO ................................................................................................................................................................................56

515-XXX : CDIGO DO MEDICAMENTO/CDIGO DO PRODUTO EAN ..............................................................................................57


516-XXX : TIPO DE CADA PRODUTO/TIPO DE EMBALAGEM .............................................................................................................57
517-XXX : CDIGO DA EMBALAGEM DE CADA PRODUTO ................................................................................................................57
518-XXX : VALOR UNITRIO DE CADA PRODUTO ...............................................................................................................................57
519-XXX : VALOR TOTAL PAGO PELO PRODUTO .................................................................................................................................57
520-XXX : QUANTIDADE ADQUIRIDA DE CADA PRODUTO ..............................................................................................................57
521-XXX : RECNR Monitor ............................................................................................................................................................................57
522-XXX : Data da VIC ...................................................................................................................................................................................58
523-XXX : VALOR MXIMO .......................................................................................................................................................................58
524-XXX : VALOR DE VENDA A FARMCIA/VALOR A RECEBER DA LOJA ....................................................................................58
525-XXX : VALOR DE REEMBOLSO DA FARMCIA/PREO BRUTO .................................................................................................58
526-XXX : VALOR DE REPOSIO DA FARMCIA/PREO LQUIDO ................................................................................................58
527-XXX : VALOR DE SUBSDIO DO CONVNIO....................................................................................................................................58
528-XXX : QUANTIDADE DEVOLVIDA.....................................................................................................................................................58
529-XXX : QUANTIDADE DO PRODUTO ..................................................................................................................................................58
530-000: CDIGO DO CLIENTE .................................................................................................................................................................58
531-XXX : VALOR DO REPASSE ..................................................................................................................................................................59
532-XXX : VALOR DA AQUISIO .............................................................................................................................................................59
533-XXX : VALOR FBRICA ........................................................................................................................................................................59
534-XXX : QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO ............................................................................................................59
535-000 : PERCENTUAL ...............................................................................................................................................................................59
535-XXX : DESCONTO ...................................................................................................................................................................................59
536-XXX : STATUS DE CADA PRODUTO ...................................................................................................................................................59
537-XXX : CAPTURA DO PRODUTO ...........................................................................................................................................................59
538-XXX : DADOS COMPLEMENTARES ....................................................................................................................................................59
539-XXX : VALOR DOS PAGAMENTOS EFETUADOS .............................................................................................................................59
540-000 : DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO ..........................................................................................................................60
570-000 : NMERO DO VOUCHER PARA RESERVA EM HOTEL .........................................................................................................60
701-000 : TIPO DE TRANSAO ..............................................................................................................................................................60
701-001 : CDIGO DE AUTORIZAO FARMCIA .............................................................................................................................60
701-002 : QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS ..........................................................................................................................61
701-003 : NMERO DO PDV QUE EFETUOU A VENDA ......................................................................................................................61
701-004 : ESCOPO DO CANCELAMENTO ..............................................................................................................................................61
701-005 : QUANTIDADE DE PRODUTOS DEVOLVIDOS .....................................................................................................................61
701-006 : FORMA DE PAGAMENTO ........................................................................................................................................................61
701-007 : DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO ...............................................................................................................................61
701-008 : CNPJ DO CONVNIO ..............................................................................................................................................................62
701-009 : CDIGO DO PLANO DE DESCONTO .....................................................................................................................................62
701-010 : INDICADOR DE CONTINUAO ...........................................................................................................................................62
701-011 : DATA DE ABERTURA DA CONTA .............................................................................................................................................62
701-012 : DATA DO PDV COMPROVANTE..............................................................................................................................................62
701-014 : CDIGO DA ADMINISTRADORA ...............................................................................................................................................62
701-015 : VALOR DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE BANCRIO ..........................................................62
701-016 : DATA DO VENCIMENTO DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE BANCRIO / DATA
CONTBIL ......................................................................................................................................................................................................62
701-017 : DATA DO MOVIMENTO DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE BANCRIO .............................63
701-021: CONTA CORRENTE- C2 .................................................................................................................................................................63
701-023 : DATA INICIAL ...............................................................................................................................................................................63
701-024 : DATA FINAL...................................................................................................................................................................................63
701-034 : INDICADOR DE TRATAMENTO ESPECIAL ..............................................................................................................................63
701-046 : INDICADOR DE TRATAMENTO ESPECIAL EFETUADO ........................................................................................................63
702-000 : FACILITADOR ............................................................................................................................................................................64
703-xxx : RETORNO MULTIPLO ...............................................................................................................................................................64
704-000 : QUANTIDADE DE LINHAS DO CAMPO LIVRE.....................................................................................................................65
704-xxx : O CAMPO LIVRE ........................................................................................................................................................................65
705-000 : DADOS ADICIONAIS PAGAMENTO FATURA.......................................................................................................................65
706-000 : TIPO DE ENTRADA DE DADOS ...............................................................................................................................................66
999-999 : TRAILER - REGISTRO FINAL ...................................................................................................................................................66

3.5

Exemplo de uma venda com carto de crdito ................................................................................................................. 67

3.5.1 Arquivo de solicitao da compra ............................................................................................................................................................67


3.5.2 Arquivo de confirmao de recebimento ..................................................................................................................................................67
3.5.3 Arquivo de resposta..................................................................................................................................................................................67
3.5.4 Arquivo de confirmao ...........................................................................................................................................................................69
3.5.5 Arquivo de confirmao de recebimento de Status de Impresso ............................................................................................................69

4. Histrico de Atualizaes ......................................................................................................................................................... 70

1. Apresentao
Este documento tem como objetivo descrever os aspectos tcnicos da interface do sistema Cliente SiTef,
com uma Terminal solicitador de TEF.
Entende-se por Terminal solicitador de TEF um software aplicativo que possibilite a captura de dados de
uma transao financeira ou de uma consulta a cheques, que envolva uma transferncia eletrnica de fundos, ou
de uma consulta a documentos, gerando assim dbitos e crditos em contas correntes em questo (do Cliente e
do lojista).
responsabilidade do Terminal solicitador de TEF coletar alguns dados das transaes, exibir a resposta e
imprimir o cupom TEF.
O Cliente SiTef responsvel pela coleta de dados adicionais transao, pela leitura de cartes
magnticos caso a transao exija isto e pela formatao das mensagens e a comunicao com as Redes
Autorizadoras competentes. As Redes Autorizadoras, por sua vez, so responsveis pelo processo de
autorizao das transaes.
O Cliente SiTef uma interface utilizada para conectar terminais requisitantes de operaes de
transferncia eletrnica de fundos com as administradoras responsveis por esta transferncia.
A execuo de uma transao TEF exige uma srie de informaes, conforme especificaes tcnicas de
cada administradora, que so geradas tanto no prprio Cliente SiTef, em funo de padres e configuraes
adotadas, como provenientes dos terminais solicitadores de TEF.
O Cliente SiTef foi desenvolvido de forma que a quantidade de informaes exigidas dos terminais
solicitadores fosse a menor possvel, visando simplificar a operao e o desenvolvimento do mesmo.
Desta forma, este documento descrever quais informaes e como os terminais solicitadores devero enviar
as mensagens ao Cliente SiTef.
O Cliente SiTef contm um mdulo executvel desenvolvido para plataforma Windows. O acionamento
deste software ser realizado pela Terminal solicitador de TEF atravs de troca de pequenos arquivos contendo
os parmetros da transao.

2.

Informaes Tcnicas

2.1. Comunicao entre o Cliente SiTef e o Terminal Solicitador de TEF


O Terminal solicitador de TEF ser responsvel por executar todas as tarefas pertinentes venda e a
legislao ECF, incluindo a impresso do cupom fiscal e do cupom TEF. Ao trmino da venda, se a forma de
pagamento escolhida utilizar o Cliente SiTef, o Terminal solicitador de TEF acionar o Cliente SiTef (por meio
de gravao de um arquivo). A troca de informaes entre os sistemas feita por meio de troca de mensagens
padres. Esta modalidade foi definida para permitir maior independncia entre os sistemas.
A seguir est o fluxo de dados entre o Terminal solicitador de TEF e o Cliente SiTef e tambm a descrio
detalhada das tarefas a serem executadas pelo Terminal solicitador de TEF no uso das funes de TEF.
Sero descritos agora em detalhe cada uma das 6 etapas do fluxo de informaes desenhado acima. Como poder
ser percebido, o Cliente SiTef se utiliza de dois diretrios para se comunicar com o Terminal solicitador de TEF.
Estes diretrios so: C:\Cliente\Req, que reservado para arquivos gerados pelo Terminal solicitador de TEF
que devero ser tratados pelo Cliente SiTef; e C:\Cliente\Resp, que contm arquivos gerados pelo Cliente SiTef
que devero ser tratados pelo Terminal solicitador de TEF.

TERMINAL
SOLICITADOR
DE TEF

[P1]

[P2]

[P4]
[P5]
[P6]

[P7]

CLIENTE
SITEF

[P3]

[P1] : Nesta etapa, o Terminal solicitador de TEF dever fazer uma solicitao de transao TEF ao Cliente
SiTef. Esta solicitao feita atravs da gerao do arquivo IntPos.001 no diretrio C:\Cliente\Req. O
contedo deste arquivo varia de acordo com o tipo de transao desejada e ser descrito mais adiante.
[P2] : Nesta etapa o Cliente SiTef ir confirmar ao Terminal solicitador de TEF o recebimento da solicitao
atravs da gerao do arquivo IntPos.STS no diretrio C:\Cliente\Resp. Novamente, o contedo deste arquivo
ser descrito a seguir.
[P3] : Esta etapa realizada somente pelo Cliente SiTef, que ir capturar os dados adicionais necessrios a
transao, efetuar a leitura de cartes magnticos, caso necessrio, e enviar a transao s administradoras
de carto e recebe a resposta.
[P4] : Nesta etapa o Cliente SiTef ir gerar o arquivo contendo a resposta transao. Este arquivo o
IntPos.001, que ser gerado no diretrio C:\Cliente\Resp. Este arquivo dentre outras informaes, conter o
cupom de Tef que dever ser impresso, se a transao solicitada gerar um cupom.
[P5] : Nesta etapa o Terminal solicitador de TEF dever imprimir o cupom de TEF, caso ele exista, e mostrar
as mensagens necessrias ao operador do Terminal solicitador de TEF e ao Cliente.
[P6] : Nesta etapa o Terminal solicitador de TEF dever gerar o arquivo IntPos.001, no diretrio
C:\Cliente\Req, e este arquivo dever conter o status da impresso do cupom de TEF.
[P7] : Nesta etapa o Cliente SiTef ir confirmar ao Terminal solicitador de TEF o recebimento do status da
impresso do cupom de TEF atravs da gerao do arquivo IntPos.STS no diretrio C:\Cliente\Resp.
A respeito destes passo descritos acima, existem trs observaes importantes a serem feitas:
1. Nos passos [P1] e [P6] no se deve criar diretamente o arquivo na pasta \Client\Req. Deve-se criar o arquivo
com o nome IntPos.tmp, gravar os campos necessrios, fechar o arquivo e somente no final renome-lo para
IntPos.001.
2. Transaes que no exijam impresso de cupom TEF, o fluxo encerrado em [P4]. Caso contrrio, vai at a
[P7].
3. No h como identificar apenas atravs do tipo de transao, se haver ou no a impresso de cupom TEF, e
assim sendo, o Terminal solicitador de TEF dever sempre verificar todas as informaes existentes no
arquivo recebido em [P4]. O contedo destes arquivos e de todos os demais deste fluxo sero descritos a
seguir.

3.

Layout de Mensagens de Comunicao

Nesta seo sero apresentados os formatos que devem ter as mensagens geradas pelo Terminal solicitador de
TEF e os formatos das mensagens de retorno geradas pelo Cliente SiTef com a confirmao ou no de cada
transao.
As mensagens sero transferidas por meio de arquivo tipo texto com vrias linhas, onde cada linha contm um
tipo de informao. As linhas possuem formato padro e tamanho varivel. O formato genrico :
AAA-BBBC=CDDDDDDD......DDDDDEF
Onde:
Formato
A
B
C
D
E
F

Descrio
Identificao do tipo de informao ou campo.
Nmero de seqncia complementar ao tipo de informao ou campo..
Posio contendo espao ou branco.
Informao ( sempre alinhada a esquerda, sem preenchimento de zeros ou espaos).
Carriage Return (CR) = 13 (segundo a tabela ASCII).
Line Feed (LF) = 10 segundo a tabela ASCII).

Os tipos de operaes possveis so:


Header
ADM
CRT
CHQ
CNC
CNF
NCN
PRE
PGV
PGB
PCB
EPH
INF
VIL
EMS
PPB
CEL
SHL
TCN
PVS
ACSP
CSR10
TRCP

Descrio das Operaes


Permite o acionamento do Cliente para execuo das funes administrativas.
Pedido de autorizao para transao por meio de carto (crdito ou dbito)
Pedido de autorizao para transao por meio de cheque
Cancelamento de venda efetuada por qualquer meio de pagamento
Confirmao da venda e impresso de cupom
No confirmao da venda e/ou da impresso.
Pr-autorizao de carto de crdito
Pagamento de contas VisaNet
Pagamento de encargos Banrisul.
Pagamento de contas via correspondente bancrio.
Transaes para Farmcia E-Pharma.
Transaes para Farmcia InfoCard.
Transaes para Farmcia VidaLink
Transaes EMS.
Carto Pr-Pago e Carto Bnus
Recarga de celular.
Transaes Shell Card
Transaes TrnCentre
Transaes PrevSade
Transaes ACSP
Transaes CSR10
Transao para Leitura da Trilha de Carto Proprietrio

Cabe dizer aqui que cancelamento de venda pode ser feito de duas formas: atravs de uma operao ADM, ou
ento atravs de uma operao CNC, ficando a cargo do Terminal solicitador de TEF a forma como o
cancelamento ser acessado.
Nas prximas sees sero apresentamos os tipos de informaes (ou campos) que podero estar presentes
nos arquivos enviados e recebidos pelo Terminal solicitador de TEF. As informaes (ou campos) variam de
acordo com o tipo de operao, e todos os campos presentes no arquivo so opcionais, pois o Cliente SiTef est
apto a coletar todos os dados necessrios s transaes que ele realiza. Porm, os campos presentes no arquivo
recebido pelo Cliente SiTef sero preservados no arquivo de retorno e o Cliente SiTef ir apenas incluir neste
arquivo os campos pertinentes resposta da operao realizada e no os dados coletados pelo programa para a
realizao da transao.
Mesmo sendo opcionais, aconselhamos que o Terminal solicitador de TEF sempre envie os campos 000-000 e
001-000 para seu prprio controle no momento da impresso de cupons de TEF.
Notar que o aplicativo de automao deve estar preparado para receber e ignorar os tipos de registros que
ele desconhea. Essa caracterstica importante para manter compatibilidade com verses futuras.
Quando houver discrepncia entre o contedo do campo enviado pelo Terminal solicitador de TEF e o
recebido pelo Cliente SiTef valer o do Cliente SiTef.
3.1.

3.2.

Arquivo de solicitao e resposta do Terminal solicitador de TEF para o ClienteSitef .


Diretrio

Arquivo

C:\CLIENTE\REQ
C:\CLIENTE\RESP
C:\CLIENTE\RESP

IntPos.001
IntPos.001
IntPos.Sts

Tipo
Solicitao
Resposta
Confirmao de Recebimento

Arquivo de solicitao do Terminal solicitador de TEF para o ClienteSitef


C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001
Cdigo do
Campo
000-000
001-000
002-000
003-000
004-000
005-000
006-000
007-000
008-000
009-000
010-000
010-001
011-000
012-000
013-000
015-000

Tipo de Informao
HEADER
IDENTIFICAO
DOCUMENTO FISCAL VINCULADO
VALOR TOTAL/VALOR TOTAL A RECEBER
MOEDA
CMC-7
TIPO DE PESSOA
CPF OU CNPJ
DATA DO CHEQUE
STATUS DA TRANSAO
NOME DO PRODUTO
CDIGO DA REDE AUTORIZADORA
CDIGO DA TRANSAO
NMERO DA TRANSAO - NSU
CDIGO DE AUTORIZAO DA TRANSAO
TIMESTAMP DA TRANSAO HOST

Cdigo do
Campo
017-000
018-000
019-xxx
020-xxx
022-000
023-000
025-000
026-000
027-000
028-000
029-xxx
030-000
032-000
033-000
034-000
035-000
036-000
037-000
038-000
039-000
040-000
041-000
042-000
150-000
150-001
150-002
160-000
160-001
200-000
200-001
202-001
202-002
202-003
202-004
202-005
203-001
203-002
203-003
204-001
204-002
205-001
205-002
205-003
210-001
210-002
210-003
210-005
210-006
210-007
210-008
210-009

Tipo de Informao
TIPO DO PARCELAMENTO
QUANTIDADE DE PARCELAS DA TRANSAO
DATA DE CADA PARCELA DA TRANSAO
VALOR DE CADA PARCELA DA TRANSAO
DATA DA TRANSAO - COMPROVANTE
HORA DA TRANSAO - COMPROVANTE
NMERO DA TRANSAO CANCELADA - NSU
TIMESTAMP DA TRANSAO CANCELADA
FINALIZAO
QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE
IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE
TEXTO ESPECIAL OPERADOR
AUTENTICAO
BANCO
AGNCIA
AGNCIA DC
CONTA CORRENTE
CONTA CORRENTE DC
NMERO DO CHEQUE
NMERO DO CHEQUE - DC
EXPIRAO DA PRE-AUTORIZAO
QUANTIDADE DE LINHAS DO CUPOM REDUZIDO
COMPENSAO
NMERO DO ESTABELECIMENTO
DDD
TELEFONE
MODO ENTRADA DO NMERO DO DOCUMENTO
NUMERO DO DOCUMENTO
VALOR DO SAQUE
VALOR DA PARCELA
CDIGO DA REDE
TIPO DE CONSULTA
NUMERO DO RG
QUANTIDADE DE DIAS
QUANTIDADE DE CHEQUES
CDIGO DO ITEM
NMERO DE CICLOS A PULAR
CDIGO DO PLANO
NMERO DO CUPOM FISCAL
DATA DA EMISSAO DO CUPOM
INDIC. SE CONSULTA RECEITA FEDERAL
INDICADOR DO CONVEM-DEVEDORES
INDIC. CONSULTAS ANTERIORES
CDIGO DA CONSULTA QUE SER FEITA
FORMA DE SAIDA (EXIBIO) DOS DADOS
MODALIDADE DA CONSULTA LIVRE
MODALIDADE DA CONSULTA GENRICA
TIPO DE ENTRADA PARA CONSULTA
DATA INCIO DO PERIODO PARA CONSULTA
SUBFUNO DA TRANSAO
NMERO DE MATRCULA DO AUTORIZADOR

Cdigo do
Campo
210-010
210-011
210-012
210-013
210-014
210-015
210-016
210-017
210-018
210-019
210-020
210-021
210-022
210-023
210-024
210-025
210-026
210-027
210-028
210-029
210-030
210-031
210-032
210-033
210-034
210-035
210-036
210-037
210-038
210-039
210-040
210-041
210-042
210-043
210-044
210-046
210-047
210-048
210-049
210-050
210-051
210-052
210-081
210-084
250-001
300-001
501-001
502-001
503-001
504-000
504-001

Tipo de Informao
NMERO DO CONTRATO
TIPO DE VENDA: NORMAL OU FORADA
INDICADOR DO TIPO DE PARCELAMENTO
DATA DO PAGAMENTO DA 1 PARCELA
NMERO DO LOCAL DO CONTRATO
DGITO VERIFICADOR DO NMERO DO LOCAL
TIPO DA VENDA COM CARTO
NMERO DE MATRCULA DO VENDEDOR
MODALIDADE DE AUTORIZAO GENRICA
TIPO DE ENTRADA PARA AUTORIZ.GENRICA
ESCOPO DA CONSULTA
VALOR DO CHEQUE DE ENTRADA
VERSO DO MAPEAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
HORA DO CUPOM FISCAL
NMERO DE MATRCULA DO OPERADOR
VALOR DAS MILHAS UTILIZADAS
NOME DO CLIENTE NA CONSULTA LIVRE
RGO PBLICO EMISSOR DO RG
ESTADO (UF) EMISSOR DO RG
DATA DA EXPEDIO DO RG
DATA DE NASCIMENTO
SEXO
NOME DA ME
ENDEREO (RUA,NMERO E COMPLEMENTO)
BAIRRO
CEP
CIDADE
ESTADO (UF)
TELEFONE COMERCIAL
RAMAL COMERCIAL
MATRCULA DO CONFERENTE
TAXA PERCENTUAL DE JUROS
VALOR DE ENTRADA (SINAL)
NMERO DO CHEQUE DE ENTRADA
FORMA DE ENTRADA DO DOCUMENTO
INDICADOR DE ACMULO DE MILHAS
VALOR A VISTA
RAMAL RESIDENCIAL
ID. OCORRNCIA
CDIGO DE OCORRNCIA
NMERO DO PDV
VALOR DA TRANSAO COM DESCONTO
NOME DA SOFTWARE HOUSE E VERSO DA AUTOMAO COMERCIAL
CDIGO DO OPERADOR
DATA DE VALIDADE DO CARTO
TRANSAES HABILITADAS
CONTROLE DAS TRANSAES INFOCARD HABILITADAS
CONTROLE DE TRANSAES EMS HAILITADAS
CDIGO DA OPERADORA
NOME DA OPERADORA

Cdigo do
Campo
511-000
512-xxx
513-xxx
514-000
515-xxx
516-xxx
517-xxx
518-xxx
519-xxx
520-xxx
521-xxx
522-xxx
523-xxx
524-xxx
525-xxx
526-xxx
527-xxx
528-xxx
529-xxx
530-xxx
531-xxx
532-xxx
533-xxx
534-xxx
535- xxx
536-xxx
537-xxx
538-xxx
540-000
701-000
701-001
701-002
701-003
701-004
701-005
701-006
701-007
701-008
701-009
701-015
701-016
701-017
701-023
701-024
701-034
702-000
704-000
706-000
999-999

Tipo de Informao
CONTROLE PARA CONTINUAO DO PAGTO
VALOR DO CODIGO DE BARRAS
MENSAGEM DE ERRO DO CODIGO DE BARRAS
ODMETRO
CDIGO DO MEDICAMENTO/CDIGO DO PRODUTO EAN
TIPO DE CADA PRODUTO/ TIPO DE EMBALAGEM
CDIGO DA EMBALAGEM DE CADA PRODUTO
VALOR UNITRIO DO MEDICAMENTO
VALOR TOTAL PAGO PELO MEDICAMENTO
QUANTIDADE ADQUIRIDA DE CADA PRODUTO/QUANTIDADE DO ITEM
RECNR MONITOR
DATA DA VIC
VALOR MXIMO
VALOR DE VENDA A FARMCIA/VALOR A RECEBER DA LOJA
VALOR DE REEMBOLSO DA FARMCIA/PREO BRUTO
VALOR DE REPOSIO DA FARMCIA/PREO LQUIDO
VALOR DE SUBSDIO DO CONVNIO
QUANTIDADE DEVOLVIDA
QUANTIDADE DO PRODUTO
MOTIVO DE REJEIO DO MEDICAMENTO
VALOR DE REPASSE
VALOR DE AQUISIO
VALOR DE FBRICA
QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS
DESCONTO
STATUS DO PRODUTO
CAPTURA DO PRODUTO
DADOS COMPLEMENTARES
DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO
TIPO DE TRANSAO
CDIGO DE AUTORIZAO FARMACIA
QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS
NMERO DO PDV QUE EFETUOU A VENDA
ESCOPO DO CANCELAMENTO
QUANTIDADE DE PRODUTOS DEVOLVIDOS
FORMA DE PAGAMENTO
DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO
CNPJ DO CONVNIO
CDIGO DO PLANO DE DESCONTO
VALOR DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE BANCRIO
DATA DE VENCIMENTO DO REPASSE
DATA DE MOVIMENTO DO REPASSE
DATA INICIAL
DATA FINAL
INDICADOR DE TRATAMENTO ESPECIAL
FACILITADOR
QUANTIDADE DE LINHAS CAMPO LIVRE
INTPOS_TIPO_ENTRADA_DADOS
TRAILER REGISTRO FINAL

Cdigo do
Campo
000-000
001-000
002-000
003-000
004-000
005-000
006-000
007-000
008-000
010-000
012-000
022-000
023-000
027-000
033-000
034-000
035-000
036-000
037-000
038-000
039-000
040-000
150-001
150-002
200-000
200-001
202-001
202-002
202-003
202-004
202-005
205-001
205-002
205-003
203-001
203-002
203-003
204-001
204-002
501-001
502-001
530-000
701-034

Tipo de Informao

PRE ADM CHQ

HEADER
M
IDENTIFICAO
M
DOCUMENTO FISCAL VINCULADO
O
VALOR TOTAL
M
MOEDA
O
CMC-7
TIPO DE PESSOA
CPF OU CNPJ
DATA DO CHEQUE
NOME DA REDE
NMERO DA TRANSAO NSU
DATA DA TRANSAO COMPR.
HORA DA TRANSAO COMPR.
FINALIZAO
BANCO
AGNCIA
AGNCIA DC
CONTA CORRENTE
CONTA CORRENTE DC
NMERO DO CHEQUE
NMERO DO CHEQUE - DC
EXPIRAO DA PR-AUTORIZ.
O
DDD
TELEFONE
VALOR DO SAQUE
VALOR DA PARCELA
CDIGO DA REDE
TIPO DE CONSULTA
NMERO DO RG
QUANTIDADE DE DIAS
QUANTIDADE DE CHEQUES
INDICADOR CONS. REC. FEDERAL
INDICADOR DE CONVEM-DEVED.
INDICADOR CONS. ANTERIORES
CDIGO DO TEM
NMERO DE CICLOS A PULAR
CDIGO DO PLANO
NMERO DO CUPOM FISCAL
DATA DE EMISSO DO CUPOM
TRANSAES HABILITADAS
O
TRANSAES HABIL. INFOCARD
CDIGO DO CLIENTE
O
INDICADOR DE TRATAMENTO
O
ESPECIAL
702-000
FACILITADOR
706-000
INTPOS_TIPO_ENTRADA_DADOS
999-999
TRAILER - REGISTRO FINAL
M
M = Mandatario
O = Opcional
- = Ausente

CRT

CNC

CNF NCN

PGV

M
M
O
O
-

M
M
O
M
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-

M
M
O
M
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

M
M
O
M
O(1)
O(1)
O(1)
O(1)
M
M
M
M
O(1)
O(1)
O(1)
O(1)
O(1)
O(1)
O(1)
O
O
-

M
M
O
M
M
M
O
O
-

M
M
O
M
M
M
O
O
-

M
M
O
O
-

O
O
M

O
M

Cdigo do Campo

Tipo de Informao

PGB

INF

EPH

PCB

CEL

SHL

EMS

VIL

TCN

PVS

000-000
001-000
002-000

HEADER
IDENTIFICAO
DOCUMENTO FISCAL
VINCULADO
VALOR TOTAL/VALOR TOTAL A
RECEBER
CMC-7
NMERO DA TRANSAO NSU
DATA DA TRANSAO
DDD
TELEFONE
MODO ENTRADA DO NMERO
DO DOCUMENTO
NMERO DO DOCUMENTO OU
CDIGO DE BARRAS
NMERO DO CUPOM FISCAL
CEP
TRANSAES HABILITADAS
TRANSAES HABIL.
INFOCARD
CDIGO DA OPERADORA
NOME DA OPERADORA
ODMETRO
CDIGO DO
MEDICAMENTO/CDIGO DO
PRODUTO EAN
TIPO DE CADA PRODUTO/TIPO
DE EMBALAGEM
CODIGO DA EMBALAGEM DE
CADA PRODUTO
VALOR UNITRIO DE CADA
PRODUTO
VALOR TOTAL PAGO PELO
PRODUTO
QUANTIDADE ADQUIRIDA DE
CADA PRODUTO
RECNR MONITOR
DATA VIC
VALOR MXIMO
VALOR DE VENDA A
FARMCIA/VALOR A RECEBER
DA LOJA
VALOR DE REEMBOLSO DA
FARMCIA/PREO BRUTO
VALOR DE REPOSIO DA
FARMCIA/PREO LQUIDO
VALOR DE SUBSDIO DO
CONVNIO
QUANTIDADE DEVOLVIDA
CDIGO DO CLIENTE
MOTIVO DE REJEIO
VALOR DE REPASSE
VALOR DE AQUISIO

M
M
O

M
M
O

M
M
O

M
M
O

M
M
O

M
M
O

(**)

M
M
O

M
M
-

M
M

O
-

O
-

O
O
-

O
O
-

O
-

O
-

O
O
M

O
O
-

O
-

M
O
-

O
-

O
O
-

O
O
-

M
M

O
O
O

O
O
O

O
O
-

O
O

O
-

O
-

O
O
O

003-000
005-000
012-000
022-000
150-001
150-002
160-000
160-001
204-001
210-036
501-001
502-001
504-000
504-001
514-000
515-xxx

516-xxx
517-xxx
518-xxx
519-xxx
520-xxx
521-xxx
522-xxx
523-xxx
524-xxx

525-xxx
526-xxx
527-xxx
528-xxx
530-000
530-xxx
531-xxx
532-xxx

O
-

O
-

Cdigo do Campo

Tipo de Informao

533-xxx
534-xxx

VALOR DE FBRICA
QUANTIDADE DE PRODUTO
AUTORIZADO PELA FARMACIA
DESCONTO
STATUS DO PRODUTO
CAPTURA DO PRODUTO
DADOS COMPLEMENTARES
TIPO DE TRANSAO
CDIGO DE AUTORIZAO
FARMACIA
QUANTIDADE DE PRODUTOS
VENDIDOS
NMERO DO PDV QUE
EFETUOU A VENDA
ESCOPO DO CANCELAMENTO
QUANTIDADE DE PRODUTOS
DEVOLVIDOS
FORMA DE PAGAMENTO
DATA DE VENCIMENTO DO
ENCARGO
CNPJ CONVENIO
CDIGO DO PLANO DESCONTO
DATA DO PDV
DATA INICIAL
DATA FINAL
TRAILER REGISTRO FINAL

535-xxx
536-xxx
537-xxx
538-xxx
701-000
701-001
701-002
701-003
701-004
701-005
701-006
701-007
701-008
701-009
701-012
701-023
701-024
999-999

Obs:

Cdigo
do
Campo
000-000
001-000
002-000
003-000
007-000
008-000
012-000
018-000
022-000
160-000
160-001
204-001
210-001
210-002
210-003
210-004
210-005
210-006
210-007
210-008
210-009
210-010

PGB

INF

M
-

EPH

PCB

M
O

CEL

SHL

EMS

VIL

TCN

PVS

O
O

O
O

O
O

O
-

O
O

O
O

M
O

O
O
M

O
O
M

O
O
M

Os campos marcados com:


(1)- somente existem para cancelamento de operao com cheques.
(**) para as transaes EMS foi elaborada uma tabela especial, devido as particularidades de cada uma:

Tipo de Informao

HEADER
IDENTIFICAO
DOCUMENTO FISCAL
VALOR TOTAL
CPF OU CNPJ
DATA DO CHEQUE
NMERO DA TRANSAO-NSU
QUANTIDADE PARCELAS
DATA DA TRANSAO
MODO ENTRADA DOCUMENTO
NMERO DO DOCUMENTO
NMERO DO CUPOM FISCAL
CDIGO DA CONSULTA
FORMA DE SAIDA DOS DADOS
MODALID. CONSULTA LIVRE
NMERO DO CARTO/TRILHA2
MODALID. DA CONSULTA GEN.
TIPO DE DOCTO ENTRADA
DATA INICIO DO PERIODO
SUBFUNO DA TRANSAO
NMERO MATR. AUTORIZADOR
NMERO DO CONTRATO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

M
M
O
M
M
O
-

M
M
O
M
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210-011
210-012
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210-015
210-016
210-017
210-018
210-019
210-020
210-021
210-022
210-023
210-024
210-025
210-026
210-027
210-028
210-029
210-030
210-031
210-032
210-033
210-034
210-035
210-036
210-037
210-038
210-039
210-040
210-041
210-042
210-043
210-044
210-045
210-046
210-047
210-048
210-049
210-050
210-051
210-052
210-053
300-001
503-001
999-999

TIP VENDA: NORMAL/FORADA


IND. TIPO DE PARCELAMENTO
DATA DO PAGTO 1 PARCELA
NMERO LOCAL CONTRATO
DGITO VERIF. DO LOCAL
TIPO DA VENDA COM CARTO
NMERO MATRIC.VENDEDOR
MODALIDADE AUTORIZ. GEN.
TIPO DE ENTRADA AUT.GEN.
ESCOPO DA CONSULTA
VALOR CHEQUE DE ENTRADA
VERSO DO MAPEAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
HORA DO CUPOM FISCAL
NMERO MATR. DO OPERADOR
VALOR EM MILHAS UTILIZADO
NOME DO CLIENTE
RGO PBLICO EMIS DO RG
ESTADO (UF) EMISSOR DO RG
DATA DA EXPEDIO DO RG
DATA DE NASCIMENTO
SEXO
NOME DA ME
ENDEREO
BAIRRO
CEP
CIDADE
ESTADO (UF)
TELEFONE COMERCIAL
RAMAL COMERCIAL
MATRCULA DO CONFERENTE
TAXA PERCENTUAL DE JUROS
VALOR DE ENTRADA (SINAL)
NUM. DO CHEQUE DE ENTRADA
RESPOSTA CONSULTA MILHAS
FORMA DE ENTRADA
IND. DE ACMULO DE MILHAS
VALOR A VISTA
RAMAL RESIDENCIAL
ID. DA OCORRNCIA
CDIGO DE OCORRNCIA
NMERO DO PDV
NMERO DA LOJA
DATA VALIDADE DO CARTO
CONTROLE DE TRAN. EMS HAB
TRAILER REGISTRO FINAL

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M
M

Arquivos de confirmao de recebimento


C:\CLIENTE\RESP\IntPos.Sts
Campo
000-000
001-000
999-999

Tipo de Informao
Header
Identificao
Trailler Registro Final

-O
O
O
O
O
M
M

M
M

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M
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-O
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-O
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M
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M
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O
M
M

3.3 Arquivo de resposta do Cliente SiTef


C:\CLIENTE\RESP \IntPos.001
Campo
000-000
001-000
002-000
003-000
004-000
005-000
006-000
007-000
008-000
009-000
010-000
010-001
010-004
011-000
012-000
013-000
015-000
017-000
018-000
019-xxx
020-xxx
022-000
023-000
025-000
026-000
027-000
028-000
029-xxx
030-000
032-000
033-000
034-000
036-000
038-000
040-000
041-000
043-000
050-000
050-001
150-000
150-001
150-002
160-000
160-001

Tipo de Informao

HEADER
DENTIFICAO
DOCUMENTO FISCAL VINCULADO
VALOR TOTAL
MOEDA
CMC-7
TIPO DE PESSOA
CPF OU CNPJ
DATA DO CHEQUE
STATUS DA TRANSAO
NOME DO PRODUTO
CDIGO DA REDE AUTORIZADORA
BIN DO CARTO
CDIGO DA TRANSAO
NMERO DA TRANSAO - NSU
CDIGO DE AUTORIZAO DA TRANSAO
TIMESTAMP DA TRANSAO HOST
TIPO DO PARCELAMENTO
QUANTIDADE DE PARCELAS DA TRANSAO
DATA DE CADA PARCELA DA TRANSAO
VALOR DE CADA PARCELA DA TRANSAO
DATA DA TRANSAO COMPROVANTE
HORA DA TRANSAO COMPROVANTE
NMERO DA TRANSAO CANCELADA - NSU
TIMESTAMP DA TRANSAO CANCELADA
FINALIZAO
QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE
IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE
TEXTO ESPECIAL OPERADOR
AUTENTICAO
BANCO
AGNCIA
CONTA CORRENTE
NMERO DO CHEQUE
EXPIRAO DA PRE-AUTORIZAO
DATA DO PDV - COMPROVANTE
NSU DO SITEF
VALOR DA TAXA DE SERVIO
VALOR DA TAXA DE EMBARQUE
NMERO DO ESTABELECIMENTO (EMPRESA)
DDD
TELEFONE
MODO ENTRADA DO NMERO DO DOCUMENTO
NUMERO DO DOCUMENTO
NMERO DA TRANSAO DO HOST (NSU DO HOST) DAS FORMAS DE
170-XXX
PAGAMENTO
NMERO DA TRANSAO DO SITEF (NSU DO SITEF) DAS FORMAS DE
171-XXX
PAGAMENTO

172-XXX
173-XXX
174-XXX
200-000
202-001
202-002
202-003
202-004
202-005
204-001
205-001
205-002
205-003
203-001
203-002
203-003
204-001
204-002
204-003
210-001
210-002
210-003
210-005
210-006
210-007
210-008
210-009
210-010
210-011
210-012
210-013
210-014
210-015
210-016
210-017
210-018
210-019
210-020
210-021
210-022
210-023
210-024
210-025
210-026
210-027
210-028
210-029
210-030
210-031
210-032
210-033
210-034
210-035

CDIGO DE AUTORIZAO DAS FORMAS DE PAGAMENTO


NOME DO PRODUTO DAS FORMAS DE PAGAMENTO
CDIGO DA REDE AUTORIZADORA DAS FORMAS DE PAGAMENTO
VALOR DO SAQUE
CDIGO DA REDE
TIPO DE CONSULTA
NUMERO DO RG
QUANTIDADE DE DIAS
QUANTIDADE DE CHEQUES
NMERO DO CUPOM FISCAL
INDIC. SE CONSULTA RECEITA FEDERAL
INDICADOR DO CONVEM-DEVEDORES
INDIC. CONSULTAS ANTERIORES
CDIGO DO ITEM
NMERO DE CICLOS A PULAR
CDIGO DO PLANO
NMERO DO CUPOM FISCAL
DATA DA EMISSAO DO CUPOM
VALOR TOTAL DA TRANSAO INFOCARD
CDIGO DA CONSULTA QUE SER FEITA
FORMA DE SAIDA (EXIBIO) DOS DADOS
MODALIDADE DA CONSULTA LIVRE
MODALIDADE DA CONSULTA GENRICA
TIPO DE ENTRADA PARA CONSULTA
DATA INCIO DO PERIODO PARA CONSULTA
SUBFUNO DA TRANSAO
NMERO DE MATRCULA DO AUTORIZADOR
NMERO DO CONTRATO
TIPO DE VENDA: NORMAL OU FORADA
INDICADOR DO TIPO DE PARCELAMENTO
DATA DO PAGAMENTO DA 1 PARCELA
NMERO DO LOCAL DO CONTRATO
DGITO VERIFICADOR DO NMERO DO LOCAL
TIPO DA VENDA COM CARTO
NMERO DE MATRCULA DO VENDEDOR
MODALIDADE DE AUTORIZAO GENRICA
TIPO DE ENTRADA PARA AUTORIZ.GENRICA
ESCOPO DA CONSULTA
VALOR DO CHEQUE DE ENTRADA
VERSO DO MAPEAMENTO
FORMA DE PAGAMENTO
HORA DO CUPOM FISCAL
NMERO DE MATRCULA DO OPERADOR
VALOR DAS MILHAS UTILIZADAS
NOME DO CLIENTE NA CONSULTA LIVRE
RGO PBLICO EMISSOR DO RG
ESTADO (UF) EMISSOR DO RG
DATA DA EXPEDIO DO RG
DATA DE NASCIMENTO
SEXO
NOME DA ME
ENDEREO (RUA,NMERO E COMPLEMENTO)
BAIRRO

210-036
210-037
210-038
210-039
210-040
210-041
210-042
210-043
210-044
210-045
210-046
210-047
210-048
210-049
210-049
210-051
300-001
504-000
504-001
504-002
504-003
504-004
504-005
504-006
511-000
512-xxx
513-xxx
514-000
515-xxx
516-xxx
517-xxx
518-xxx
519-xxx
520-xxx
521-xxx
522-xxx
523-xxx
524-xxx
525-xxx
526-xxx
527-xxx
528-xxx
531-xxx
532-xxx
533-xxx
534-xxx
535-xxx
536-xxx
537-xxx
538-xxx
701-000
701-001
701-002

CEP
CIDADE
ESTADO (UF)
TELEFONE COMERCIAL
RAMAL COMERCIAL
MATRCULA DO CONFERENTE
TAXA PERCENTUAL DE JUROS
VALOR DE ENTRADA (SINAL)
NMERO DO CHEQUE DE ENTRADA
RESPOSTA DA CONSULTA MILHAS DO CLIENTE
FORMA DE ENTRADA DO DOCUMENTO
INDICADOR DE ACMULO DE MILHAS
VALOR A VISTA
RAMAL RESIDENCIAL
ID. OCORRNCIA
CDIGO DE OCORRNCIA
DATA DE VALIDADE DO CARTO
CDIGO DA OPERADORA
NOME DA OPERADORA
CDIGO DA CONCESSIONRIA
NOME DA CONCESSIONRIA
CDIGO DA FILIAL
NOME DA FILIAL
UF DA FILIAL
CONTROLE PARA CONTINUAO DO PAGTO
VALOR DO CODIGO DE BARRAS
MENSAGEM DE ERRO DO CODIGO DE BARRAS
ODMETRO
CDIGO DO MEDICAMENTO/CDIGO DO PRODUTO EAN
TIPO DE CADA PRODUTO/TIPO DE EMBALAGEM
CDIGO DA EMBALAGEM DE CADA PRODUTO
VALOR UNITRIO DO MEDICAMENTO
VALOR TOTAL PAGO PELO MEDICAMENTO
QUANTIDADE ADQUIRIDA DE CADA PRODUTO
RECNR MONITOR
DATA DA VIC
VALOR MXIMO
VALOR DE VENDA A FARMCIA/VALOR A RECEBER DA LOJA
VALOR DE REEMBOLSO DA FARMCIA/PREO BRUTO
VALOR DE REPOSIO DA FARMCIA/PREO LQUIDO
VALOR DE SUBSDIO DO CONVNIO
QUANTIDADE DEVOLVIDA
VALOR DE REPASSE
VALOR DE AQUISIO
VALOR DE FBRICA
QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS
DESCONTO
STATUS DO PRODUTO
CAPTURA DO PRODUTO
DADOS COMPLEMENTARES
TIPO DE TRANSAO
CDIGO DE AUTORIZAO FARMACIA
QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS

701-003
701-004
701-005
701-006
701-007
701-008
701-009
701-023
701-024
701-046
702-000
703-xxx
704-000
704-xxx
999-999

NMERO DO PDV QUE EFETUOU A VENDA


ESCOPO DO CANCELAMENTO
QUANTIDADE DE PRODUTOS DEVOLVIDOS
FORMA DE PAGAMENTO
DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO
CNPJ DO CONVNIO
CDIGO DO PLANO DE DESCONTO
DATA INICIAL
DATA FINAL
TRATAMENTO ESPECIAL EFETUADO
FACILITADOR
RETORNO MLTIPLO
QUANTIDADE DE LINHAS CAMPO LIVRE
CAMPO MLTIPLO LIVRE
TRAILER REGISTRO FINAL

3.4 Descrio dos campos


000-000 : HEADER

Indica o incio do arquivo e o tipo de operao relacionada ao arquivo. O campo tem um tamanho de 3 a 8
bytes e os valores possveis para este campo so: ADM, CHQ, CRT, CNC, CNF, NCN, PRE, PGV, PGB,
EPH, INF, CEL, PCB, EMS, SHL, VIL, TCN.
001-000 : IDENTIFICAO

Indica o nmero de controle da solicitao que est sendo feita. Este nmero gerado pelo aplicativo de
automao comercial, o qual dever colocar um contedo diferente a cada nova solicitao. Este mesmo
contedo devolvido nos arquivos de resposta. Este campo numrico e tem tamanho de at 10 bytes.
002-000 : DOCUMENTO FISCAL VINCULADO

Nmero do documento fiscal vinculado forma de pagamento ou finalizao. Este campo numrico e
tem tamanho de at 12 bytes.
003-000 : VALOR TOTAL

Valor total desta forma de pagamento. Este campo numrico e tem tamanho de at 13 bytes, sendo at 12
dgitos com 2 deles para casas decimais COM a virgula separadora.
004-000 : MOEDA

Indica a moeda utilizada na operao. Este campo numrico de 1 byte e pode assumir os seguintes
valores: 0 para indicar que a moeda o Real ou 1 para indicar que a moeda o Dolar.
005-000 : CMC-7

Contm os dados do cheque no mesmo formato obtido por uma leitura do CMC-7. Este campo
alfanumrico e tem tamanho de at 70 bytes.
006-000 : TIPO DE PESSOA

Indica o tipo de pessoa que esta sendo atendida na operao. Este campo alfanumrico de 1 byte e pode
assumir os seguintes valores: F para indicar pessoa fsica ou J para indicar pessoa jurdica.
007-000 : CPF OU CNPJ

Indica o nmero do CPF da pessoa ou CNPJ da empresa que esta sendo atendida na transao. Este campo
numrico e tem tamanho de at 16 bytes.
008-000 : DATA DO CHEQUE

Data de vencimento do Cheque. Este campo numrico, tem o tamanho de 8 bytes e tem o formato
DDMMAAAA.
009-000 : STATUS DA TRANSAO

Indica se a transao foi aprovada ou recusada e qual o motivo da recusa. Este campo numrico, tem
tamanho de at 3 bytes e pode assumir os seguintes valores: 0 para indicar que a transao foi aprovada;
outro valor para indicar que a transao foi negada.
010-000 : NOME DO PRODUTO

Nome do produto, com relao rede, utilizado na autorizao da transao. Por exemplo, para a rede
REDECARD, existem os produtos Redeshop (para cartes de dbito), Mastercard, Credicard e Diners
(para cartes de crdito). Este campo alfanumrico e tem tamanho de at 16 bytes.
Observao importante: esse nome uma string definida para cada rede no SiTef e pode eventualmente
ser alterado pela Software Express, sem prvio aviso.

Tabela de nome das redes que retornam no campo 010-000


Nome que aparece
Tecban Host Host
Visa
Visa Electron
Poupcard
AMERICAN EXPRESS
Diners
Credicard
Redeshop
J.C.B.
Fininvest
Hipercard
Ita
B.E.M.
Banrisul
BESC
Serasa
Sorocred
Teledata
Telecheque
Rede Total
Assoc. Comercial SP
C.D.L.
CDL-DF
C.D.L. RIO
ACC CARD
Seicon
Libercard
Serasa

Descrio
Dbito 24 Horas
Crdito
Dbito Visa
Dbito Bradesco Poupcard
Crdito
Crdito
Crdito - Mastercard
Dbito - Redecard
Crdito
Crdito
Crdito
Debito
Dbito - Banco do Estado do Maranho
Dbito
Dbito
Consulta Cheque
Crdito
Consulta/Garantia a cheque
Consulta/Garantia a cheque
Crdito
Consulta a cheques ACSP
Consulta a cheques CDL_BH
Consulta a cheques CDL DF
Consulta a cheques CDL Rio Janeiro
Crdito
Consulta a cheques Seicon
Crdito e Dbito
Consulta Autorizador de Crdito

Nome que aparece


CDL-POA

Descrio
Consulta, Garantia e Cancelamento de Garantia de
Cheques
Crdito
Dbito Gift

ExpandCards
EpayGift

010-001 : CDIGO DA REDE AUTORIZADORA

Cdigo da rede que autorizou a transao, de acordo com a tabela anexa. Este campo alfanumrico e tem
tamanho de 2 bytes.
Observao importante: esse cdigo um nmero interno do SiTef e pode eventualmente ser alterado
pela Software Express, sem prvio aviso.
Tabela de cdigo das redes exibido no campo 010-001
Tabela de Redes Destino.

Rede
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31

Descrio
TecBan
Ita
Bradesco
Visa
Credcard/RedeShop
Amex
Sollo
Dinners
Serasa
Po de Acar
Serasa Detalhado
Teledata
Associao Com. So Paulo
ACSP Detalhado
Facilita
CDL (BH, Rio, etc...)
Ticket
Bom Preo
EdmCard
Brets
Banrisul
ACC_Card
Candia
ACPR
CSS
BEM
Carrefour
Softway
Multi-Cheque
Ticket Combustvel

Tabela de Redes Destino.

Rede
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Descrio
Yamada
Reservado
Ciro
Besc
CCS
Cheque Cash
Central Card
Vale Refeio
Outro Servio
Banco Santos
EpayGift
Parati
Tokoro
Cheque Cardpio
Servcel
Sorocred
Vital
Marisa
Formosa
Hipercard
Safe
Unnisa
Policard
Cetelem
Leader
Redecard Venezuela
CSU
Telenet
Cheque Pr
Brasil Card
EPharma
Total/ Zogbi
Amex Venezuela
Losango
Peralta
Servidor Pagamento
Banese
Resomaq
Sysdata
CDL-POA
Big Card
Data Transfer
Via Varejo
Check Express
ShellPCF
Valecard
Portalcard
Banpara
Shell Online
Supercard
Getnet/ Goodcard

Tabela de Redes Destino.

Rede
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
A0 (100)
A1 (101)
A2 (102)
A3 (103)
A4 (104)
A5 (105)
A6 (106)
A7 (107)
A8 (108)
A9 (109)
AA (110)
AB (111)
AC (112)
AD (113)
AE (114)
AF (115)
AG (116)
AH (117)
AI (118)
AJ (119)
AK (120)
AL (121)
AM (122)
AN (123)
AO (124)
AP (125)
AQ (126)
AR (127)
AS (128)
AT (129)
AU (130)
AV (131)
AW (132)
AX (133)

Descrio
Prevsaude
Banco Pottencial
Multicheque 2 / Multibenefcios Po Acar/Sofus
Marisa 2
Maxicred
C&C
Expansiva
Sas NT
Leader 2
Somar
Aura
Cabal
Credsystem
Visa Argentina
Cabal Argentina
Amex Argentina
Carto TrnCentre
ACPR Detalhado
Cardco
Check Check
DaCasa
Bradesco Private Label
Platinum
GWcel
Check Express 2
GetNet PBM
Usecred
Voucher
Tredenexx
Carto Pr-Pago e Bnus
Credishop
Banco Simples
IBI
Workcard
Telecheque
Obo
Protege
Serasa Cartes
HotCard
Banco Panamericano
Banco Mercantil (Venezuela)
Sigacred
Cielo
Bilhete nico (SPtrans)
Carto Presente Marisa
Cooplife
Bod
Gcard
TCredit
Siscred
FoxWinCard

Tabela de Redes Destino.

Rede
AY (134)
AZ (135)
B0 (136)
B1 (137)
B2 (138)
B3 (139)
B4 (140)
B5 (141)
B6 (142)
B7 (143)
B8 (144)
B9 (145)
BA (146)
BB (147)
BC (148)
BD (149)
BE (150)
BF (151)
BG (152)
BH (153)
BI (154)
BJ (155)
BK (156)
BL (157)
BM (158)
BN (159)
BO (160)
BP (161)
BQ (162)
BR (163)
BS (164)
BT (165)
BU (166)
BV (167)
BW (168)
BX (169)
BY (170)
BZ (171)
C0 (172)
C1 (173)
C2 (174)
C3 (175)
C4 (176)
C5 (177)
C6 (178)
C7 (179)
C8 (180)
C9 (181)
CA (182)
CB (183)
CC (184)

Descrio
ConvCard
Equifax
ExpandCards
Ultragaz
Qualicard
HSBC (Inglaterra) / HSBC SEP UK
Waapa
SQCF
Intellisys
Bod dbito
ACCredito (ACSP)
CompreCard
OrgCard
Minascred
Farm.Popular
Fidelidade Mais
Ita Shopline
Cdl-Rio
VBV
Paggo
Smartnet
Interfarmacia
Valecon
Cartao Evangelico
VegasCard
ScCard
Orbitall
ICards
Facilcard
Fidelize
Finamax
Banco GE
Unik
TIVIT
Validata
BanesCard
Carrefour
Valeshop
Somarcard
Omnion
Condor
Borbacard
BPag
Marisa
Starfiche
Ace Seguros
Hopi Hari
GetNetLac
UpSight
Mar
Funcional PBM

Tabela de Redes Destino.

Rede

Descrio

CD (185)
CE (186)
CF (187)
CG (188)
CH (189)
CI (190)
CJ (191)
CK (192)
CL (193)
CM (194)
CN (195)
CO (196)
CP (197)
CQ (198)
CR (199)
CS (200)
CT (201)
CU (202)
CV (203)
CW (204)

Pharma System
Neus
Sicredi
E-Pay
NServices
CSF
Grid
A Vista
Algorix
Amex EMV
Compremax
Libercard
Seicon
Serasa Autorizador Crdito
Smartn
Platco
Fortcard
Amex Amrica Latina
Visa Amrica Latina
Redecard Amrica Latina

010-003 : CDIGO DA BANDEIRA

Cdigo da bandeira que autorizou a transao, de acordo com o que for configurado pelo cliente
(utilizando o configurador de Cdigo de Bandeira) ou pelos valores default conforme tabela abaixo. Este
campo alfanumrico e tem tamanho de 5 bytes.
CRDITO
CARTAO OUTRO TIPO
CARTAO VISA
CARTAO MASTERCARD
CARTAO DINERS
CARTAO AMEX
CARTAO SOLLO
CARTAO SIDECARD
CARTAO PRIVATE_LABEL
CARTAO REDESHOP
CARTAO PAO ACUCAR
CARTAO FININVEST
CARTAO JCB
CARTAO HIPERCARD
CARTAO AURA
CARTAO LOSANGO
CARTAO SOROCRED

00000
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015

DBITO
CARTO DBITO GENRICO
CARTO VOUCHER

00000
00001

010-004 : BIN DO CARTO


Este campo ser retornado quando uma transao que envolve passagem ou digitao de carto for
realizada. Ele devolve os 6 primeiros dgitos do nmero do carto. um campo numrico de 6 bytes.
011-000 : CDIGO DA TRANSAO
Cdigo identificando o tipo da transao executada. Este campo numrico, tem tamanho de at 3 bytes e
pode assumir os seguintes valores:
Cdigo em Decimal

Cdigo em Hexadecimal

Descrio

18
19
20
21
29
32
33
34
35
36

0x12
0x13
0x14
0x15
0x1D
0x20
0x21
0x22
0x23
0x24

38
39
40
41
42
54
55

0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x36
0x37

56
63
73
74
78
112
114
116
119
124

0x38
0x3F
0x49
0x4A
0x4D
0x70
0x72
0x74
0x77
0x7C

240

0xF0

Pr Autorizao com carto crdito.


Estorno de Pr Autorizao.
Captura de Pr Autorizao.
Estorno de Captura de Pr Autorizao.
Consulta Saldo Crdito
Compra com carto de dbito magntico/digitado.
Compra com carto de dbito forada.
Compra com carto de dbito pr datado.
Cancelamento de compra com carto de dbito.
Compra com carto de dbito parcelada, primeira parcela
vista.
Compra com carto de dbito parcelada, sem entrada.
Consulta CDC.
Compra CDC.
Consulta Saldo Dbito.
Carto Dbito Parcelado (com ou sem juros).
Cancelamento compra com carto de crdito magntico
Cancelamento compra com carto de crdito no magntico
(digitado).
Compra com carto de crdito magntico ou no magntico
Consulta parcelamento carto crdito
Saque (Crdito)
Cancelamento de Saque Crdito
Saque Transferncia (Crdito)
Consulta, garantia e desconto de cheques.
Consulta de CGC/CPF ao Serasa ou ACSP
Consulta/Garantia do Telecheque
Cancelamento de garantia e desconto garantido de cheques
Consulta Analtica de Cheques (com Resposta Analtica)
Consulta/Garantia/Cancelamento de Garantia de Cheques
Transaes sem consulta de bins (Infocard, E-Pharma,
Banrisul, Consulta Cheque Cash, Serasa RS53, etc.)

241

0xF1

Transao de Recarga Pr Pago

Cdigo em Decimal

Cdigo em Hexadecimal

Descrio

242
247

0xF2
0xF7

PCB Pagamento Diversos Grupo 4


Transaes com Carto Gift(Venda Dbito, Recarga, Saldo,
Cancelamento de Venda/Recarga).

012-000 : NMERO DA TRANSAO NSU

Indica o nmero de seqncia (NSU Nmero Seqencial nico) da transao atribudo pelo Host
(Sistema das Redes de Carto que recebe e trata as solicitaes das transaes TEF). Quando este campo
enviado do Cliente SiTef para o Terminal solicitador de TEF, ele representa o NSU do Host estabelecido
para a transao e quando enviado do Terminal solicitador de TEF para o Cliente SiTef, ele representa o
NSU da transao a ser tratada (cancelada, confirmada etc.). Este campo numrico e tem tamanho de at
12 bytes.
Na transao de venda TRNCENTRE( ATENO: este campo informado na mensagem de resposta do
Sitef, e, portanto no deve ser informado pelo PDV, que pode ao seu critrio, capturar essa informao ou
no).
013-000 : CDIGO DE AUTORIZAO DA TRANSAO

Indica o nmero de autorizao da transao atribuda pelo Host, e cada transao possui seu prprio
nmero, sempre diferente das demais transaes. Este campo alfanumrico e tem tamanho de at 6 bytes.
015-000 : TIMESTAMP DA TRANSAO HOST

Indica a data e hora da transao no Host. Este campo numrico, tem tamanho de 10 bytes e tem
obrigatoriamente o formato DDMMHHMMSS.
017-000 : TIPO DO PARCELAMENTO

Indica o tipo de juros cobrado em uma transao de crdito parcelada. Este campo numrico, tem
tamanho de 1 bytes e pode assumir os seguintes valores: 0 para juros pelo estabelecimento, 1 para
juros pela Administradora de cartes.
018-000 : QUANTIDADE DE PARCELAS DA TRANSAO

Indica a quantidade de parcelas de uma transao. Este campo numrico, tem tamanho at 2 bytes e
preenchido com o valor 01 nas transaes vista.
019-XXX : DATA DE CADA PARCELA DA TRANSAO

Apresenta a data de cada uma das parcelas de uma transao parcelada. O nmero da parcela indicada
pelos trs caracteres (xxx) do campo correspondente, onde xxx ser igual a 001, 002, ... respectivamente
para cada uma N parcelas definidas no campo QUANTIDADE DE PARCELAS DA TRANSAO. Este
campo (ou seja, cada uma das linhas) alfanumrico, tem tamanho de 8 bytes e tem obrigatoriamente o
formato DDMMAAAA..

Obs. Este campo somente estar presente em transaes onde estes dados so fornecidos pela
administradora ou coletados no Cliente SiTef. Alm disto, em transaes pr-datadas, este campo conter a
data do pr-datado.
020-XXX : VALOR DE CADA PARCELA DA TRANSAO

Apresenta o valor de cada uma das parcelas de uma transao parcelada. O nmero da parcela indicada
pelos trs caracteres (xxx) do campo correspondente, onde xxx ser igual a 001, 002, ... respectivamente
para cada uma N parcelas definidas no campo QUANTIDADE DE PARCELAS DA TRANSAO. Este
campo (ou seja, cada uma das linhas) numrico e tem tamanho de at 12 bytes, sendo 2 bytes para duas
casas decimais COM a vrgula separadora.
Obs. Este campo somente estar presente em transaes onde estes dados so fornecidos pela
administradora ou coletados no Cliente SiTef. Alm disto, em transaes pr-datadas, este campo conter a
data do pr-datado.
022-000 : DATA DA TRANSAO COMPROVANTE

Indica a data da transao. Este campo numrico, tem tamanho de 8 bytes e tem obrigatoriamente o
formato DDMMAAAA.
023-000 : HORA DA TRANSAO COMPROVANTE

Indica a hora da transao. Este campo numrico, tem tamanho de 6 bytes e tem obrigatoriamente o
formato HHMMSS.
025-000 : NMERO DA TRANSAO CANCELADA

Nmero de seqncia (NSU) da transao cancelada. Este campo numrico e tem tamanho de at 12
bytes.
026-000 : TIMESTAMP DA TRANSAO CANCELADA HOST

Contm a data e hora da transao cancelada no Host. Este campo numrico, tem tamanho de 10 bytes e
tem obrigatoriamente o formato DDMMHHMMSS.
027-000 : FINALIZAO

Dados recebidos do Cliente SiTef que devem ser devolvidos no comando de confirmao ou
no-confirmao de uma venda. Este campo alfanumrico e tem at 30 bytes.
028-000 : QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE

Indica a quantidade de linhas do comprovante. Quando no h comprovante o campo deve conter zero.
Este campo numrico e tem tamanho de at 3 bytes.

028-001 : MARCA DO RECORTE

Indica a(s) linha(s) do comprovante onde h recorte (por exemplo: 2 cupons, sendo 1 do estabelecimento e
outro do cliente). Se houver mais de um recorte, o nmero das linhas em que h o recorte ser dividido por
: (dois pontos). Por exemplo: 028-001 = 009:038. Neste caso h trs cupons a serem impressos, divididos
pela linha 9 e 38 (cupom 1 linha 1 linha 9; cupom 2 linha 10 linha 38; cupom 3 linha 39 at o
final do cupom).
029-xxx : IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE

Apresenta a imagem a ser impressa de cada uma das linhas do comprovante. A linha de impresso
indicada pelos trs caracteres (xxx) do campo correspondente, onde xxx ser igual a 001, 002, ...
respectivamente para cada uma das linhas definidas no campo QUANTIDADE DE LINHAS DO
COMPROVANTE. Este campo (ou seja, cada uma das linhas) alfanumrico e tem tamanho de at 40
bytes.
030-000 : TEXTO ESPECIAL OPERADOR

Texto que, quando presente, deve ser apresentado pelo Terminal solicitador de TEF ao operador. Este
campo alfanumrico e tem tamanho de at 40 bytes.
032-000 : AUTENTICAO

Mensagem de autenticao a ser impressa no cheque. Este campo alfanumrico e tem tamanho de at 39
bytes.
033-000 : BANCO

Cdigo do Banco no padro do Banco Central. Este campo alfanumrico e tem tamanho de at 4 bytes.
034-000 : AGNCIA

Cdigo da agncia do cheque. Este campo alfanumrico e tem tamanho de at 20 bytes.


035-000 : AGNCIA- DC

Dgito de controle da agncia. Este campo alfanumrico e tem tamanho de 1 byte.


036-000 : CONTA CORRENTE

Cdigo da conta corrente do cheque. Este campo alfanumrico e tem tamanho de at 20 bytes.
037-000 : CONTA CORRENTE-DC

Dgito de controle da conta corrente. Este campo alfanumrico e tem tamanho de 1 byte.

038-000 : NMERO DO CHEQUE

Nmero do cheque. Este campo alfanumrico e tem tamanho de at 20 bytes.


039-000 : NMERO DO CHEQUE-DC

Dgito de controle do nmero do cheque. Este campo alfanumrico e tem tamanho de 1 byte.
040-000 : EXPIRAO DA PR-AUTORIZAO

Indica a data de expirao da Pr-Autorizao. Este campo numrico, tem tamanho de 8 bytes e tem
obrigatoriamente o formato DDMMAAAA.
041-000 : QUANTIDADE DE LINHAS DO CUPOM REDUZIDO

Indica a quantidade de linhas do Cupom Reduzido. A automao comercial dever tratar o campo 029 de
acordo com a quantidade de linhas descrita neste campo. O layout vem formado pelo Ticket Reduzido e
logo em seguida o cupom normal.
042-000 : COMPENSAO

Cdigo de Compensao do Cheque. Este campo alfanumrico e tem tamanho de at 3 bytes.


043-000 : NMERO DA TRANSAO NSU DO SITEF

Indica o nmero de seqncia (NSU Nmero Seqencial nico) da transao atribudo pelo SiTef. Este
campo numrico e tem tamanho de 6 bytes.
050-000 : VALOR DA TAXA DE SERVIO

Valor referente taxa de servio. Este campo numrico e tem tamanho de at 10 bytes, sendo at 9
dgitos com 2 deles para casas decimais COM a virgula separadora.
050-001 : VALOR DA TAXA DE EMBARQUE

Valor referente taxa de embarque. Este campo numrico e tem tamanho de at 10 bytes, sendo at 9
dgitos com 2 deles para casas decimais COM a virgula separadora.
150-000 : CDIGO DO ESTABELECIMENTO

Indica o cdigo de EMPRESA configurado quando da instalao do ClientSitef na mquina. um campo


alfanumrico que proporciona um controle adicional, como por exemplo, a nvel de filiais.

150-001 : DDD

Na transao consulta CHEQUE CASH, este campo necessrio para informar o cdigo DDD da
localidade. um campo numrico que deve conter at 3 dgitos.
150-002 : TELEFONE

Na transao consulta CHEQUE CASH, este campo informa o nmero do telefone. um campo numrico
que deve conter at 10 dgitos.
150-003 : CDIGO DE REA

um campo para informar o Cdigo de rea da Cidade. um campo numrico que deve conter 2 dgitos.
160-000 : MODO DE ENTRADA DO NMERO DO DOCUMENTO

Este campo especifica a forma pela qual o nmero do documento (nas transaes de Pagamento Visa ou
Banrisul) est sendo informado ao sistema. um campo numrico de uma s posio e os valores
possveis so:
Cdigo
0
1

Descrio
Via Cdigo de Barras
Dados Digitados

160-001 : NUMERO DO DOCUMENTO

Como o prprio nome sugere, este campo informa o nmero do documento a ser pago na transao. Nas
transaes EMS especifica o nmero do documento ou contrato CCS para pagamento ou consulta, podendo
ser digitado ou obtido por meio de leitura de cdigo de barras. Para Pagamento Fininvest este campo pode
ser utilizado tambm para passar o nmero do carto Fininvest ou o nmero do Contrato Fininvest.
170-XXX : NMERO DA TRANSAO DO HOST (NSU DO HOST) DAS FORMAS DE PAGAMENTO

Indica o nmero de seqncia (NSU Nmero Seqencial nico) da transao atribudo pelo Host
(Sistema das Redes de Carto que recebe e trata as solicitaes das transaes TEF) de n transaes TEF
que se tenha realizado para efetuar um pagamento (equivale ao campo 012-000, s que para detalhar a
forma de pagamento selecionada). Quando este campo enviado do Cliente SiTef para o Terminal
solicitador de TEF, ele representa o NSU do Host estabelecido para a transao e quando enviado do
Terminal solicitador de TEF para o Cliente SiTef, ele representa o NSU da transao a ser tratada
(cancelada, confirmada etc.). Este campo numrico e tem tamanho de at 12 bytes.

171-XXX : NMERO DA TRANSAO DO SITEF (NSU DO SITEF) DAS FORMAS DE PAGAMENTO

Indica o nmero de seqncia (NSU Nmero Seqencial nico) da transao atribudo pelo SiTef
(Soluo Inteligente para TEF) de n transaes TEF que se tenha realizado para efetuar um pagamento
(equivale ao campo 043-000, s que para detalhar a forma de pagamento selecionada). Este campo
numrico e tem tamanho de at 6 bytes.
172-XXX : CDIGO DE AUTORIZAO DAS FORMAS DE PAGAMENTO

Indica o nmero de autorizao da transao atribuda pelo Host, e cada transao possui seu prprio
nmero, sempre diferente das demais transaes, de n transaes TEF que se tenha realizado para efetuar
um pagamento. Este campo alfanumrico e tem tamanho de at 6 bytes.
173-XXX : NOME DO PRODUTO DAS FORMAS DE PAGAMENTO

Nome do produto, com relao rede, utilizado na autorizao da transao de n transaes TEF que se
tenha realizado para efetuar um pagamento (equivale ao campo 010-000, s que para detalhar a forma de
pagamento selecionada). Por exemplo, para a rede REDECARD, existem os produtos Redeshop (para
cartes de dbito), Mastercard, Credicard e Diners (para cartes de crdito). Este campo alfanumrico e
tem tamanho de at 16 bytes.
Observao importante: esse nome uma string definida para cada rede no SiTef e pode eventualmente
ser alterado pela Software Express, sem prvio aviso.
174-XXX : CDIGO DA REDE AUTORIZADORA DAS FORMAS DE PAGAMENTO

Cdigo da rede que autorizou a transao, de acordo com a tabela anexa de n transaes TEF que se tenha
realizado para efetuar um pagamento (equivale ao campo 010-001, s que para detalhar a forma de
pagamento selecionada). Este campo alfanumrico e tem tamanho de 2 bytes.
Observao importante: esse cdigo um nmero interno do SiTef e pode eventualmente ser alterado
pela Software Express, sem prvio aviso.
200-000 : VALOR DO SAQUE

Valor do saque realizado em uma compra de Dbito (Compre e Saque ou Cash Back). Este campo
numrico e tem tamanho de at 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula
separadora.
200-001 : VALOR DA PARCELA

Valor da parcela informada pelo PDV em uma compra de Dbito Parcelada que exija este campo (por
exemplo transao Parcele Mais da Redecard). Este campo numrico e tem tamanho de at 12 bytes,
sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.
202-001 : CDIGO DA REDE

Na transao consulta com as redes ACSP, CDL, etc. informa o cdigo da rede, para onde ser enviada a
consulta. Por exemplo: para a ACSP, o cdigo a ser informado nesse campo 13.
Esse campo deve ser numrico e conter at dois dgitos.
202-002 : TIPO DE CONSULTA

Na transao consulta com as redes ACSP, CDL, etc. informa o tipo de consulta que ser feita. Trata-se de
um campo numrico que dever conter apenas 1 digito. Os valores possveis so:
Cdigo
1
2
3

Descrio
TeleCheque
SCPC
TeleCheque + SCPC

O Sitef atualmente est preparado para tratar somente o cdigo 1 (Telecheque).


202-003 : NMERO DO RG

Na transao consulta com as redes ACSP, CDL, etc. informa o nmero do RG da pessoa cujos dados
sero submetidos a consulta. Este campo numrico e deve conter at 15 dgitos.

202-004 : QUANTIDADE DE DIAS

Na transao consulta com as redes ACSP, CDL, etc. informa o nmero de dias em que o cheque
consultado foi pr-datado. Esse campo obrigatrio caso o Tipo de consulta seja 1 ou 3. Caso a data
do cheque tenha sido informada (no campo primitivo 008-000), no necessrio informar a quantidade de
dias.
202-005 : QUANTIDADE DE CHEQUES PARA CONSULTA

Na transao consulta com as redes ACSP, CDL, etc. informa a quantidade de cheques a ser consultada.
um campo numrico que deve conter no mximo dois dgitos.
203-001 : CDIGO DO ITEM DE VENDA

Nas transaes com o carto FININVEST, este campo serve para informar o cdigo do item vendido. Deve
ser alfanumrico e conter de 1 a 11 caracteres.

203-002 : NMERO DE CICLOS A PULAR

Nas transaes com o carto FININVEST, este campo deve especificar para o Sitef o nmero de Perodos
(ciclos) de 30 dias que devem ser pulados para se chegar ao 1 vencimento, no caso das operaes prdatadas. Trata-se de um campo numrico e deve conter no mximo dois dgitos.
203-003 : CDIGO DO PLANO / CDIGO DA RECEITA / CDIGO DA TABELA

Nas transaes com o carto FININVEST, este campo deve especificar para o Sitef o nmero do plano.
um campo numrico e de tamanho varivel.
Nas transaes do Correspondente Bancrio, este campo deve especificar para o Sitef o Cdigo da Receita
que est sendo paga. um campo numrico e deve conter no mximo quatro dgitos.
Nas transaes de Venda Crdito ao Consumidor Parcele Mais (Redecard), este campo deve especificar
para o Sitef o Cdigo da Tabela, que indica ao autorizador a verso da tabela de clculo utilizada pelo
estabelecimento para a definio dos valores da transao (valor da compra x nmero de parcelas x valor
da parcela). um campo numrico e deve conter no mximo quatro dgitos.
204-001 : NMERO DO CUPOM FISCAL

Nas transaes com o carto INFOCARD e transaes de Venda/Cancelamento do E-PHARMA e


TRNCENTRE, este campo serve para informar o nmero do cupom fiscal. um campo numrico e que
deve conter de 1 a 7 dgitos para INFOCARD, no mximo 6 dgitos para E-PHARMA, de 1 a 10 dgitos
para TRNCENTRE.
204-002 : DATA DA EMISSO DO CUPOM FISCAL

Nas transaes com o carto INFOCARD, este campo informa a data de emisso do cupom fiscal. Esta
data deve estar sem barras e no formato DDMMAAAA.
204-003 : VALOR TOTAL DA TRANSAO INFOCARD

Nas transaes INFOCARD, este campo, do arquivo de resposta, informa o valor total da transao
efetuada.
205-001 : INDICADOR DE CONSULTA A RECEITA FEDERAL

Na transao consulta SERASA RS53, este campo serve para informar se devem ser recebidas
informaes provenientes da Receita Federal. um campo do tipo alfabtico de apenas um byte e os
valores aceitos sero:
Tipo
S
N

Descrio
Sim
No

205-002 : INDICADOR DE CONSULTA AO CONVEM-DEVEDORES

Na transao consulta SERASA RS53, este campo serve para informar se devem ser recebidas
informaes provenientes do cadastro CONVEM-DEVEDORES. um campo do tipo alfabtico com
apenas um byte e funciona exatamente da mesma forma como descrito no campo anterior (047-000).
205-003 : INDICADOR DE CONSULTAS ANTERIORES

Na transao consulta SERASA RS53, este campo serve para informar se deve ser feito o controle de
consultas realizadas a partir da atual. tambm um campo do tipo alfabtico com apenas um nico byte e,
tal como os anteriores so aceitar valores:
Tipo
S
N

Descrio
Sim
No

210-001 : CDIGO DA CONSULTA QUE SER FEITA / CODIGO DE PAGAMENTO

Indica o tipo de consulta a ser processada. Este campo numrico e tem tamanho de 2 bytes. Os valores
possveis so os seguintes:
Cdigo

Descrio

01
02
03
04
05

Consulta valor de Pagamento pelo N do Documento CCS.


Consulta Extrato atravs do carto CCS.
Consulta Extrato atravs do CPF.
Consulta Genrica.
Consulta em Formato Livre.

Nas transaes do Correspondente Bancrio, este campo deve especificar para o Sitef o Cdigo de
Pagamento Tributo GPS. um campo numrico e deve conter no mximo quatro dgitos.
210-002 : FORMA DE SADA (EXIBIO) DOS DADOS
Especifica qual dever ser a forma de exibio dos dados. um campo com 1 s byte e pode assumir um
dos valores abaixo:

Forma

Descrio

V
I
S

Dados da consulta sero exibidos na tela (Vdeo).


Dados da consulta sero enviados para a impressora.
Dados da consulta sero enviados para o sistema.

210-003 : MODALIDADE DA CONSULTA LIVRE

Na transao CONSULTA EM FORMATO LIVRE de informaes cadastrais do cliente, esse campo,


de apenas 1 byte informar para o sistema se ser uma INCLUSO ou uma ALTERAO
CADASTRAL, segundo os valores associados:
Cdigo
1
2

Descrio
Incluso
Alterao

210-004 : NMERO DO CARTO CCS OU A SUA TRILHA2


Indica o nmero do carto utilizado na transao para pagamento ou consulta. Um campo alfanumrico
de tamanho varivel.
210-005 : MODALIDADE DA CONSULTA GENRICA

Este campo informa ao sistema qual o tipo de consulta Genrica que o PDV est solicitando. Trata-se de
um campo numrico de 3 bytes que s poder assumir um dos valores relacionados na tabela abaixo:
Cdigo
001
002

Descrio
Situao do cliente
Mini-extrato resumido

210-006 : TIPO DE ENTRADA PARA CONSULTA

Indica qual o tipo de campo (informao) de entrada para as consultas Genrica ou Livre. Nas
CONSULTA GENRICA, ele necessrio tanto para a solicitao das milhas do cliente como para obter
o MINI-EXTRATO resumido, podendo assumir os valores 01, 02, 03 ou 04. J na CONSULTA
LIVRE, aceita os valores 01, 02 ou 05. Segue a descrio das entradas nesse campo:
Cdigo
01
02
03
04
05

Descrio
Nmero do carto para consulta de milhas do cliente ou para acesso ao cadastro do mesmo.
Nmero do CPF para consulta de milhas do cliente ou para acesso ao cadastro do mesmo.
Nmero do carto e data inicial para mini-extrato resumido (data no formato DDMMAAAA).
Nmero do CPF e data inicial para mini-extrato resumido (data no formato DDMMAAAA).
Dados gerais do cliente para incluso/alterao no cadastro.

210-007 : DATA INICIO PERIODO PARA CONSULTA / PERODO DE APURAO

Informa qual ser a data inicial do perodo numa Consulta Genrica. Esse campo dever estar no formato
DDMMAAAA, portanto com 8 posies.
Informa qual ser a data da ocorrncia ou do encerramento do perodo base nas transaes do
Correspondente Bancrio. Esse campo dever estar no formato DDMMAAAA, portanto com 8 posies.
210-008 : SUBFUNO DE TRANSAO CCS

Indica qual a transao, dentre aquelas que aceitam troca de minhas, ser executada, atravs deste campo

numrico com no mximo 2 bytes. Os valores possveis so citados abaixo:


Cdigo
01
02
03
11
12

Descrio
Venda
Aquisio
Autorizao genrica
Estorno de Venda
Estorno de Aquisio

210-009 : NMERO DE MATRICULA DO AUTORIZADOR

Cdigo de matrcula do funcionrio que forou a venda, nos casos de venda forada. um campo
numrico de at 6 posies. Quando se tratar de uma venda NORMAL, dever ser informado 000000
(seis bytes de Zero decimal).
210-010 : NMERO DO CONTRATO CCS

Indica o Nmero do Contrato a ser registrado no CCS. Tal como explicado no item anterior. Trata- se de
um campo numrico que aceita at 7 bytes.
210-011 : TIPO DE VENDA: NORMAL OU FORADA

Indica o tipo de venda (NORMAL ou FORADA). Assume um dos valores a seguir descritos:
Cdigo
1
2

Descrio
Normal
Forada

210-012 : INDICADOR DE TIPO DE PARCELAMENTO

Indica o tipo de parcelamento previsto no autorizador para as compras do cliente. Informar o valor zero (0)
para default.
210-013 : DATA DE PAGAMENTO DA 1 PARCELA / COMPETNCIA

Especifica a data de Vencimento da 1 parcela numa venda parcelada. Esta data deve ser apresentada no
formato AAAAMMDD. Caso haja um parcelamento programado vinculado ao cadastro do cliente ou
mesmo se tratar-se de parcelamento comum com vencimento para 30 dias aps a venda, preencher esse
campo com Zeros. No contrrio, especificar a data.
Informa qual ser competncia do recolhimento nas transaes do Correspondente Bancrio. Esse campo
dever estar no formato MMAAAA, portanto com 6 posies.
210-014 : NMERO DO LOCAL DO CONTRATO CCS

Indica o nmero do local do contrato a ser registrado no CCS. Este dado utilizado apenas nas instalaes
onde o PDV possui autonomia para numerar os contratos de crdito. Nos demais casos, preencher este
campo com zeros. Tamanho do campo numrico: 3 bytes.

210-015 : DGITO VERIFICADOR (DV) DO CONTRATO

Informa o dgito verificador (DV) do nmero do contrato CCS. um campo numrico com apenas 1
posio.
210-016 : TIPO DE VENDA EFETUADA COM CARTO

Informa o tipo de venda que est sendo realizada, de acordo com a tabela abaixo:
Cdigo
1
2
3

Descrio
Venda A VISTA.
Venda PARCELADA SEM JUROS.
Venda PARCELADA COM JUROS.

210-017 : NMERO DE MATRCULA DO VENDEDOR

Indica o nmero de matrcula do vendedor na loja. um campo numrico de at 6 bytes.


210-018 : MODALIDADE DA AUTORIZAO GENRICA

Este campo informa ao sistema qual o tipo de Autorizao Genrica que o PDV est solicitando. Trata-se
de um campo numrico de 3 bytes que s poder assumir um dos valores relacionados na tabela abaixo:
Cdigo
001
002

Descrio
Venda a cheque
Cancelamento da venda a cheque

210-019 : TIPO DE ENTRADA PARA AUTORIZAO GENRICA

Indica qual o tipo de entrada para a transao de Autorizao Genrica. As opes possveis esto listadas
abaixo:
Cdigo
01
02

Descrio
Entrada de venda
Entrada de cancelamento

210-020 : ESCOPO PARA CONSULTA GENRICA

Nas transaes de Consulta Genrica, esse campo serve para indicar escopo da consulta e os valores
possveis so:
Cdigo
0
1

Descrio
Parcial
Total

210-021 : VALOR DO CHEQUE DE ENTRADA

Informa o valor do cheque deixado como sinal numa Venda a cheque. um campo numrico e tem
tamanho de at 12 bytes, sendo os dois ltimos dois bytes para as casas decimais.
210-022 : VERSO DO MAPEAMENTO

Indica o tipo de mapeamento da mensagem adotado nas transaes de Venda e Aquisio. Trata-se de um
campo numrico com at 4 posies.
210-023 : FORMA DE PAGAMENTO

Este campo informa ao sistema qual a forma de pagamento adotada na transao de Aquisio. Os
valores aceitos esto listados na tabela abaixo:
Cdigo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Descrio
Dinheiro
Cheque a Vista
Cheque pr-datado
Carto de dbito
Carto de crdito
Ticket
Cheque administrativo
Traveller check
Desconto em folha
Vale
Milhas

210-024 : HORA DO CUPOM FISCAL

Especifica a Hora de emisso do cupom fiscal, no formato HHMMSS, portanto com 6 bytes.
210-025 : NMERO DE MATRCULA DO OPERADOR

Indica o nmero de matrcula do funcionrio do PDV. um campo numrico de at 6 bytes.


210-026 : VALOR DAS MILHAS / VALOR DA MULTA

Especifica o valor das milhas utilizadas no pagamento da entrada. Este campo numrico e tem tamanho
de at 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.
Especifica o valor da multa utilizadas no correspondente bancrio. Este campo numrico e tem tamanho
de at 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.
210-027 : NOME DO CLIENTE

Na transao CONSULTA FORMATO LIVRE, este campo informa o nome do cliente, portanto um
campo alfanumrico que aceita at 60 posies.

210-028 : RGO PBLICO EMISSOR DO RG

Informa para o sistema qual o nome do rgo pblico expedidor do RG. um campo numrico com at 9
bytes.
210-029 : ESTADO (UF) EMISSOR DO RG

Analogamente ao item anterior, este campo informa a sigla da Unidade da Federao (Estado) que emitiu
o RG do cliente. um campo numrico de apenas 2 posies.
210-030 : DATA DE EXPEDIO DO RG

Indica a data de emisso do RG, no formato DDMMAAAA, portanto com 8 bytes.


210-031 : DATA DE NASCIMENTO

Indica a data de nascimento do cliente, no formato DDMMAAAA, portanto com 8 bytes.


210-032 : SEXO

Indica o sexo do cliente. Os valores que devem serem informados so:


Tipo
M
F

Descrio
Sexo Masculino
Sexo Feminino

210-033 : NOME DA ME

Informa o nome completo da me do cliente, sem abreviaes. Trata-se de campo alfanumrico com at
60 posies.
210-034 : ENDEREO (RUA, NMERO, COMPLEMENTO)

Informa o endereo (rua e nmero, sem o bairro) do cliente, num campo alfanumrico com at 60
posies.
210-035 : BAIRRO

Utilize este campo para informar o bairro onde reside o cliente. um campo alfanumrico com at 20
bytes.
210-036 : CEP

O CEP deve ser informado neste campo numrico de 8 posies, sem o hfen (-) que normalmente
aparece nesses cdigos.

210-037 : CIDADE

Indica a cidade onde reside o cliente. um campo, portanto, alfanumrico, que poder ter no mximo 40
posies.
210-038 : ESTADO (UF)

Indica a sigla correspondente ao Estado onde reside o cliente. um campo, portanto, alfanumrico, que
poder ter somente 2 posies.
210-039 : TELEFONE COMERCIAL

Informa o nmero do telefone comercial, num campo alfanumrico com no mximo 8 posies.
210-040 : RAMAL COMERCIAL

Informa o ramal (se existir) do telefone comercial, num campo alfanumrico com no mximo 4 posies.
210-041 : MATRCULA DO CONFERENTE

Informa o nmero de matrcula do funcionrio que conferiu os documentos e realizou as checagens. um


campo alfanumrico com at 6 bytes.
210-042 : TAXA PERCENTUAL DE JUROS / VALOR JUROS

Informa para o sistema qual foi a taxa mensal de juros praticada no caso da venda financiada. Trata-se de
um campo numrico de tamanho de at 7 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula
separadora.
Especifica o valor dos juros de mora ou encargos nas transaes do correspondente bancrio. Este campo
numrico e tem tamanho de at 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula
separadora.
210-043 : VALOR DA ENTRADA / VALOR INSS

Indica o valor pago como entrada numa venda parcelada ou Valor do INSS nas transaes do
correspondente bancrio. Trata-se de um campo numrico de tamanho de at 12 bytes, sendo 2 bytes para
duas casas decimais COM a virgula separadora.
210-044 : NMERO DO CHEQUE DE ENTRADA

Na transao Autorizao Genrica, esse campo serve para especificar o nmero do cheque do
pagamento da quantia de entrada. um campo numrico com 6 posies. Caso a entrada no tiver sido
dada em cheque, informar zeros nesse campo.
210-045 : RESPOSTA DA CONSULTA MILHAS

So dados retornados como resposta a Transao Consulta Milhas do Cliente para uso opcional da
automao.
210-046 : FORMA DE ENTRADA DOS DADOS

Especifica qual dever ser a forma de entrada dos dados para o programa. um campo com 2 bytes e pode
assumir um dos valores abaixo:

Cdigo
01
02
03
04

Descrio
Cdigo resumido CCS
Cdigo obtido via leitura de cdigo de barras
Digitao dos dados do carn/contrato CCS/ contrato Fininvest
Carto Fininvest

210-047 : INDICADOR DE ACMULO DE MILHAS

Indica se na transao dever ou no haver o acmulo de milhas para o cliente. para o programa. um
campo com 1 nica posio e pode assumir um dos valores abaixo:
Cdigo
0
1

Descrio
Para indicar que dever acumular milhas
Para indicar que NO dever acumular milhas

210-048 : VALOR A VISTA / VALOR RECEITA BRUTA

Valor vista da transao ou valor da receita bruta nas transaes do correspondente bancrio. Este campo
numrico e tem tamanho de at 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula
separadora.
210-049 : RAMAL RESIDENCIAL

Informa o ramal (se existir) do telefone residencial, campo alfanumrico com no mximo 4 posies.
210-050 : ID. OCORRNCIA

Informa o Id. da ocorrncia do registro de ocorrncia, campo alfanumrico com no mximo 1 posio.
210-051 : CDIGO OCORRNCIA / NMERO DE REFERNCIA

Informa o cdigo da ocorrncia para o registro de ocorrncia, campo alfanumrico com no mximo 7
posies.
Informa o numero de referncia para o DARF nas transaes do Correspondente Bancrio, campo
numrico com no mximo 17 posies.

210-052 : NMERO DO PDV

Informa o nmero do PDV para o registro de ocorrncia, campo alfanumrico com no mximo 2 posies.
210-053 : NMERO DA LOJA

Informa o nmero do LOJA para o registro de ocorrncia, campo alfanumrico com no mximo 3
posies.
210-063 : VALOR OUTRAS ENTIDADES

Indica o valor de outras entidades nas transaes do correspondente bancrio. Trata-se de um campo
numrico de tamanho de at 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.
210-065 : SALDO DISPONVEL

Indica o valor do Saldo Disponvel no carto. Trata-se de um campo numrico de tamanho de at 12


bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.
210-067 : VALOR PRINCIPAL

Valor principal da receita nas transaes do Correspondente Bancrio. Este campo numrico e tem
tamanho de at 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.
210-068 : VALOR APROVADO

Valor aprovado pela rede administradora, por exemplo em uma compra com carto alimentao onde o
valor da compra excede o valor disponvel no carto. Este campo numrico e tem tamanho de at 12
bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais COM a virgula separadora.
210-071 : VALOR DA TARIFA PARA RECARGA DE PR-PAGO VIA CORRESPONDENTE
BANCRIO

Valor da tarifa para recarga de pr-pago via correspondente bancrio. Este campo numrico e tem
tamanho de at 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais SEM a virgula separadora.
210-072 : IDENTIFICADOR

Informa o Nmero Identificador do Contribuinte. um campo numrico e tem tamanho mximo de 14


bytes.

210-081 : VALOR DA TRANSAO COM DESCONTO

Valor aprovado pela rede administradora, porm com desconto, como por exemplo em uma transao de
Venda, onde foi concedido desconto sobre o valor total da venda, e o valor da venda deve ser alterado para
um valor menor. Este campo numrico e tem tamanho de at 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas
decimais COM a virgula separadora.
210-082 : QUANTIDADE MXIMA DE FORMAS DE PAGAMENTOS

Indica a quantidade mxima de formas de pagamento(NFPAG) QUE O PDV PODE REALIZAR. Este
campo numrico, tem tamanho at 2 bytes. Caso a quantidade de pagamento seja ilimitada, deve ser
enviado 0.

210-083 : IDENTIFICADORES E CAMPOS DAS FORMAS DE PAGAMENTOS

Para indicar ao PDV os IDs(Identificadores) e os campos que devem ser enviados conforme a forma de
pagamento que for realizada na transao de Recarga Pr-Pago. Os valores aceitos esto listados na tabela
abaixo:

Cdigo
00
01
02
03
99

Descrio
Dinheiro
Cheque a Vista
TEF Dbito
TEF Crdito
Outras Formas

Onde Forma de Pagamento tem o seguinte contedo:


TipoN:ValorN:IDColetaN1:DadoColetaN1-IDColetaN2:DadoColetaN2-...-IDColetaNn:DadoColetaNn

Dados

Descrio

TipoN

Indica a forma de pagamento utilizada (conforme tabela j apresentada acima).

ValorN

Indica o valor utilizado com esta forma de pagamento, com duas casas
decimais, sem a vrgula.
Indica o ID do campo que foi coletado pelo PDV (conforme tabela j
apresentada acima).

IDColetaNn

DadoColetaNn Indica o contedo coletado pelo PDV para este campo.

Caso nenhum campo deva ser enviado ao Sit, deve apresentar apenas:
TipoN:ValorN

Obs.: A consistncia dos valores (soma das vrias formas de pagamento utilizadas, totalizando o valor da
transao realizada) deve ser feita pelo PDV, sendo que o mdulo Sit s armazenar os valores da
maneira como foram enviados.

Exemplo de uso dos novos servio e prefixo de Formas de Pagamento:


Ao final de uma transao de Recarga de Pr-Pago no valor de R$ 50,00, o respectivo mdulo Sit envia
para o PDV o Servio Q, no qual indica que aceita as seguintes formas de pagamento: Dinheiro (sem
dados a serem coletados); TEF Dbito (precisa enviar a Rede Destino sendo que apenas as Redes Cielo
e Redecard podem ser utilizadas , o NSU do Host, a Data do Host e o Cdigo de Origem da transao
de TEF) e TEF Crdito (precisa enviar o Servio Z da transao de TEF). Indica tambm que apenas 4
pagamentos podem ser realizados, no mximo.
Q0264;00;02:03-07-08-09-13(5,125);03:10
O PDV, por sua vez, na confirmao da transao, enviar ao mdulo Sit as formas de pagamento que
foram efetivamente utilizadas: R$ 30,00 foram pagos em dinheiro e R$ 20,00 foram pagos com carto de
dbito da Redecard (Rede Destino = 5; NSU do Host = 123456789; Data do Host = 15/12/2008; Cdigo
de Origem = 000000000000001).
210-083 = 00:3000;02:2000:03:5-07:123456789-08:15122008-09:000000000000001;

210-084 : NOME DA SOFTWARE HOUSE E VERSO DA AUTOMAO COMERCIAL

Nome da automao comercial, informado pela mesma, no formato: AAAAAAAACR, onde:


AAAAAAAA : 8 posies com o nome da Software House da automao.
C : campo deve ser 1 se a automao est preparada para tratar o desconto e as transaes da
PP e 0 caso contrrio.
R : campo reservado, deve ser enviado 0.
um campo alfanumrico com no mximo 10 bytes.

250-001 : CDIGO DO OPERADOR

Informa o Cdigo do Operador, campo alfanumrico de 4 a 19 posies.


250-002 : QUILOMETRAGEM DO CARRO

Nas transaes de Venda com Carto Combustvel, este campo serve para informar quilometragem do
carro. um campo numrico e tem tamanho de 4 a 9 bytes.
250-003 : LITROS DE COMBUSTVEL

Nas transaes de Venda com Carto Combustvel, este campo serve para informar a quantidade em litros
de Combustvel. um campo numrico de tamanho varivel. Deve ser passado sem a vrgula, com 2 casas
decimais.
250-004 : CDIGO DO PRODUTO

Nas transaes de Venda com Carto Combustvel, este campo serve para informar o Cdigo do Produto
da Portal Card. um campo numrico e tem tamanho de 1 a 2 bytes. Os produtos disponveis hoje so:
Cdigo
1
3
4
5
10

Descrio
Gasolina
Diesel
Troca de leo
lcool
Graxa

250-005 : NMERO DE MATRCULA DO MOTORISTA

Nas transaes de Venda com Carto Combustvel, este campo serve para informar o nmero de Matrcula
do Motorista. um campo alfa-numrico e tem tamanho de 1 a 11 bytes.
250-006 : PLACA DO CARRO

Nas transaes de Venda com Carto Combustvel, este campo serve para informar Placa do Carro. um
campo alfa-numrico e tem tamanho mximo de 8 bytes.
250-007 : INDICATIVO DE EXISTNCIA DE RECEITA MDICA

Nas transaes de Venda com Indicativo de Receita Mdica, este campo serve para informar se a venda
possui ou no receita mdica. um campo numrico e tem tamanho de 1 byte. Pode assumir os seguintes
valores:
Cdigo
Descrio
0
1

No tem Receita Mdica ( ou se o campo 250-007 estiver ausente).


Tem Receita Mdica

250-008 : TIPO DO BENEFCIO

Indica o Tipo do Benefcio. um campo numrico de 1 byte. Pode assumir os seguintes valores:
Cdigo
1
2

Descrio
Refeio
Alimentao

300-001 : DATA DE VENCIMENTO DO CARTO CCS/EMS

Informa a data de vencimento do carto CCS numa operao digitada, no formato MMAA, portanto
dever portanto com 4 posies.
501-001 : CONTROLE DE TRANSAES HABILITADAS

Este campo, pode ser includo no arquivo de solicitao, porm o seu uso no obrigatrio. Ele
possibilita habilitar ou desabilitar determinada(s) transao(es) da seguinte maneira: uma transao
habilitada por um byte igual a 1 e desabilitada, quando esse byte igual a 0. Esse campo atualmente
composto por 79 bytes contnuos, sendo que cada um corresponde a uma transao existente no Client.
Pode-se considerar um tamanho mximo de 60 bytes para utilizao futura. Segue uma tabela com a
posio do byte e a transao que corresponde a ela:
Posio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Transao
Pr-autorizao
Estorno de pr-Autorizao
Captura de pr-autorizao
Estorno de captura pr-autorizao
Venda com carto de credito
Consulta parcelas
Cancelamento venda carto crdito
Habilita o carto Fininvest
Reservado
Reservado
Venda com carto de dbito a vista
Reservado
Venda carto dbito pr-datado
Cancelamento carto de dbito
Venda carto de dbito parcelado
Reservado
Consulta CDC
Venda CDC
Consulta cheque TecBan
Consulta cheque Serasa
Consulta cheque Tele Data
Consulta cheque outras redes
Consulta ChequeCash
Consulta SerasaRs53
Consulta Telecheque Garantido
Reservado

Posio
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Transao
MENU ADM Cancelamento
MENU ADM Configuraes
MENU ADM Reimpresso
MENU ADM - Cad.usurios
Carto Fininvest Venda
Carto Fininvest Saque
Carto Fininvest Consulta
Carto Fininvest Estornos
Pagamento Banrisul
Garantia Cheque
Cancelamento Garantia Cheque
Pagamento Fatura Clubcard
Cancelamento Pagto Fatura Clubcard
Correspondente bancrio
Cancelamento correspondente bancrio
Recarga de celular
Pagamento de fatura Softway
Cancelamento de pagto de fatura Sotway
Consulta UseFone
Pagamento de fatura Fininvest
Cancelamento Pagto de fatura Fininvest
Devoluo Crdito
Devoluo Dbito
Crdito um Minuto
Banco sim Parcelado
Pagamento fatura IBI
Pagamento Fatura CooperCred
Consulta Saldo Crdito
Consulta Saldo Dbito
Pagamento Convnio
Cancelamento Pagamento Convnio
Saque com carto de Crdito
Cancelamento Saque com Carto de Crdito
Consulta Extrato Carto
Consulta Convnio
Consulta Liberao do Carto
ltima Fatura
Liberao Carto
Alterao Senha
Consulta Totais de Compras
Consulta Dados Compras
Venda Dbito a Vista com Carto Gift
Recarga de Carto Gift
Consulta Saldo de Carto Gift
Cancelamento de Venda Dbito Vista com Carto Gift
Cancelamento de Recarga de Carto Gift
RedeCard Outros
Visanet Outros
MENU ADM Outras Funes no mostrar o Menu ADM
Transaes Especiais

Obs: Para executar a posio 79, no esquecer de executar o seguinte procedimento no arquivo
ClienteTrn.ini conforme documento Cliente SiTef Modular - Configuraes Especiais.pdf.
[BOTOES_HABILITADOS]
btCartao=1

502-001 : CONTROLE DAS TRANSAES INFOCARD HABILITADAS

Ele possibilita habilitar uma transao da seguinte maneira: uma transao habilitada por um byte igual a
1 e desabilitada, quando esse byte igual a 0. Esse campo atualmente composto por 9 (nove) bytes
contnuos, sendo que cada um corresponde a uma transao Infocard no Client. Segue uma tabela com a
posio do byte e a transao que corresponde a ela:
Posio
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Transao
Venda
Pagamento
Cancelamento de Venda
Cancelamento de Pagamento
Fechamento
Consulta
Cheque Garantia
Cancelamento Cheque Garantia
Compra Parcelado

503-001 : CONTROLE DE TRANSAES EMS HABILITADAS

Este campo tem como nica finalidade informar ao Client qual transao est sendo habilitada. Trata-se
um campo numrico que poder conter o valor 1 (um) para habilitar a transao. Nas demais posies, dever vir
o valor 0 (zero). Segue abaixo uma tabela contendo a seqncia para posicionamento das transaes EMS.
Por exemplo para habilitar a transao Venda com Milhagem, o campo deve ser gerado como descrito a seguir:
503-001 = 0000010000000000000
(a 6 posio com byte de habilitao)
Posio

Transao EMS correspondente

Tipo de Entrada

Pagamento de parcela CCS

01-Cdigo Resumido, 04 CPF e


05 Carto

Cancelamento do pagamento de Parcela CCS

Consulta Extrato ou Consulta Valor do Pagamento Consulta


Valor por Nmero de Documento CCS (Consulta Rpida)

01-Cdigo Resumido, 02-Cdigo


de Barras do carn e 03Digitao dos dados do carn
01-Cdigo resumido, 02-Cdigo
de barras e 03-Digitao dos
dados do carn

Consulta Extrato ou Consulta Valor do Pagamento 02 Consulta extrato CCS por carto

Posio

Transao EMS correspondente

12
13
14
15

Consulta Extrato ou Consulta Valor do Pagamento 03 Consulta


Extrato por CPF
Venda/Troca de Milhas com carto CCS
Aquisio/Troca de Milhas com outras formas de pagamento
Estorno de Venda/Troca de milhas
Estorno de Aquisio/Troca de milhas
Consulta Genrica Situao do Cliente(Consulta de Milhas)
pelo Carto
Consulta Genrica Situao do Cliente(Consulta de Milhas)
pelo CPF
Consulta Genrica Mini extrato resumido
Consulta Genrica Mini extrato resumidoCPF
Consulta Formato Livre Cadastro Bsico de Clientes
ConsultaFormato Livre Cadastro Bsico de Clientes

16
17
18
19
20
21

Consulta Formato Livre Informaes cadastrais do cliente


Consulta Formato Livre Informaes cadastrais do cliente
Autorizao Genrica Venda a cheque
Autorizao Genrica - Cancelamento de Venda a cheque
Consulta Genrica Composio de Fatura pelo Carto
Consulta Genrica Composio de Fatura pelo CPF

6
7
8
9
10
11

Tipo de Entrada

01-Carto
02-CPF
03-Carto
04-CPF
05-Incluso de Dados cadastrais
05-Alterao de Dados
Cadastrais
01-Carto
02-CPF

07
08

504-000 : CDIGO DA OPERADORA

Informa o cdigo da operadora recarregado, campo numrico com no mximo 3 posies.


504-001 : NOME DA OPERADORA

Informa o nome da operadora recarregado, campo alfanumrico com no mximo 20 posies.


504-002 : CDIGO DA CONCESSIONRIA

Informa o cdigo da concessionria utilizada para efetuar a recarga, campo numrico com no mximo 3
posies.
504-003 : NOME DA CONCESSIONRIA

Informa o nome da Concessionria utilizada para efetuar a recarga, campo alfanumrico com no mximo
20 posies.
504-004 : CDIGO DA FILIAL

Informa o cdigo da filial de telefonia que executou a recarga, campo numrico com no mximo 5
posies.
504-005 : NOME DA FILIAL

Informa o nome da filial de telefonia que executou a recarga, campo alfanumrico com no mximo 50
posies.

504-006 : UF DA FILIAL

Informa a UF da filial de telefonia que executou a recarga, campo alfanumrico com no mximo 2
posies.
504-007 : REDE DE DESTINO TEF

Informa a Rede de Destino da Rede TEF que foi utilizada como forma de pagamento (por exemplo
Recarga de Celular Pr-Pago com TEF), campo numrico com no mximo 4 posies.
506-001 : CONTROLE DAS TRANSAES FARMACIA HABILITADAS

Ele possibilita habilitar uma transao da seguinte maneira: uma transao habilitada por um byte igual a
1 e desabilitada, quando esse byte igual a 0. Esse campo atualmente composto por 4 (quatro) bytes
contnuos, sendo que cada um corresponde a uma transao Epharma, VidaLink e PrevSaude no Client.
Segue uma tabela com a posio do byte e a transao que corresponde a ela:
Posio
1
2
3
4

Transao
Consulta
Venda
Cancelamento
Recuperao

511-000 : CONTROLE PARA CONTINUAO DO PAGTO

Fornece os dados para a Continuao de Pagamento, campo alfanumrico com tamanho varivel.
512-XXX : VALOR DO CODIGO DE BARRAS

Fornece o valor do cdigo de barras que apresentou erro, quando este valor existir, caso contrario ser 0,
este campo numrico e tem tamanho de at 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais SEM a
virgula separadora. Onde XXX representa o numero da linha do campo 160-XXX correspondente do
cdigo de barras recebido.
513-XXX : MENSAGEM DE ERRO DO CODIGO DE BARRAS

Fornece a mensagem de erro para o cdigo de barras correspondente informado no campo 160-001,
campo alfanumrico com tamanho varivel. Onde XXX representa o numero da linha do campo
160-XXX correspondente do cdigo de barras recebido.
514-000 : ODMETRO

Fornece o valor registrado pelo odmetro da bomba de combustvel.Trata-se de um campo numrico que
pode ter de 1 a 7 dgitos.

515-XXX : CDIGO DO MEDICAMENTO/CDIGO DO PRODUTO EAN

Fornece os cdigos de cada produto adquirido.Trata-se de um campo numrico que pode ter de 1 a 6
Dgitos para INFOCARD, EPHARMA e no TRNCENTRE de1 a 13 dgitos . XXX identifica os dados
de um produto da lista. Ex: 515-001 = 111111 (produto 1), 515-002 = 222222 (produto 2) .
516-XXX : TIPO DE CADA PRODUTO/TIPO DE EMBALAGEM

Fornece o tipo de cada produto.Trata-se de um campo alfanumrico de tamanho 1. XXX identifica os


dados de um produto da lista. Ex: 516-001 = A (produto 1), 516-002 = B (produto 2) .
Tipo
U
P

Descrio
Unitrio
Parcial

517-XXX : CDIGO DA EMBALAGEM DE CADA PRODUTO

Fornece o cdigo da embalagem de cada produto.Trata-se de um campo numrico que pode ter de 1 a 3
dgitos. XXX identifica os dados de um produto da lista. Ex: 517-001 = 111 (produto 1), 517-002 = 222
(produto 2) .
518-XXX : VALOR UNITRIO DE CADA PRODUTO

Fornece o valor unitrio de cada um dos produtos adquiridos.Trata-se de um campo numrico que pode
ter de 1 a 12 dgitos. XXX identifica os dados de um produto da lista. Ex: 518-001 =100 (produto 1),
518-002 = 200 (produto 2) .
519-XXX : VALOR TOTAL PAGO PELO PRODUTO

Fornece o valor total pago por todas as unidades de um determinado produto.Trata-se de um campo
numrico que pode ter de 1 a 12 dgitos. XXX identifica os dados de um produto da lista. Ex: 519001=100 (produto 1), 519-002 = 200 (produto 2) .
520-XXX : QUANTIDADE ADQUIRIDA DE CADA PRODUTO

Fornece a quantidade adquirida de um determinado produto.Trata-se de um campo numrico que pode ter
de 1 a 6 dgitos. XXX identifica os dados de um produto da lista. Ex: 520-001 = 3 (produto 1), 520-002 =
2 (produto 2) .
521-XXX : RECNR Monitor

Fornece o RECNR (???) associado um determinado produto.Trata-se de um campo numrico que pode
ter de 0 a 8 dgitos. XXX identifica os dados de um produto da lista. Ex: 521-001 = 111 (produto 1), 521002 = 222 (produto 2) .

522-XXX : Data da VIC

Fornece a data da VIC (???) associada um determinado produto.Trata-se de um campo numrico que
pode ter de 0 a 8 dgitos(DDMMAAAA. XXX identifica os dados de um produto da lista. Ex: 522-001 =
20022005 (produto 1), 521-002 = 27042005 (produto 2) .
523-XXX : VALOR MXIMO

Fornece o preo mximo unitrio de venda ao consumidor de cada um dos produtos adquiridos.Trata-se
de um campo numrico que pode ter de 1 a 7 dgitos. XXX identifica os dados de um produto da lista.
524-XXX : VALOR DE VENDA A FARMCIA/VALOR A RECEBER DA LOJA

Fornece o valor de venda para farmcia de cada um dos produtos adquiridos.Trata-se de um campo
numrico que pode ter de 1 a 7 dgitos. XXX identifica os dados de um produto da lista.
525-XXX : VALOR DE REEMBOLSO DA FARMCIA/PREO BRUTO

Fornece o valor de reembolso unitrio farmcia de cada um dos produtos adquiridos.Trata-se de um


campo numrico que pode ter de 1 a 7 dgitos. XXX identifica os dados de um produto da lista.
526-XXX : VALOR DE REPOSIO DA FARMCIA/PREO LQUIDO

Fornece o valor de reposio para a farmcia de cada um dos produtos adquiridos.Trata-se de um campo
numrico que pode ter de 1 a 7 dgitos. XXX identifica os dados de um produto da lista.
527-XXX : VALOR DE SUBSDIO DO CONVNIO

Fornece o valor de subsdio unitrio do convnio de cada um dos produtos adquiridos.Trata-se de um


campo numrico que pode ter de 1 a 7 dgitos. XXX identifica os dados de um produto da lista.
528-XXX : QUANTIDADE DEVOLVIDA

No cancelamento de venda VidaLink, este campo serve para informar parte da quantidade de
medicamentos cancelados.Trata-se de um campo numrico que pode ter de 1 a 2 dgitos.
529-XXX : QUANTIDADE DO PRODUTO

No cancelamento de venda VidaLink, este campo serve para informar parte da quantidade de
medicamentos cancelados. Trata-se de um campo numrico que pode ter de 1 a 2 dgitos.
530-000: CDIGO DO CLIENTE

Campo que fornece o cdigo do cliente. um campo alfanumrico que pode conter at 12 bytes.

531-XXX : VALOR DO REPASSE

Campo que fornece o valor do repasse. um campo numrico que pode conter at 7 bytes.
532-XXX : VALOR DA AQUISIO

Campo que fornece o valor da aquisio. um campo numrico que pode conter at 7 bytes.
533-XXX : VALOR FBRICA

Campo que fornece o valor da fbrica. um campo numrico que pode conter at 7 bytes.
534-XXX : QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS AUTORIZADO

Campo que fornece a quantidade de produtos vendidos. um campo numrico que pode conter at 6
bytes.
535-000 : PERCENTUAL

Campo que fornece o percentual decorrente da receita bruta acumulada a ser aplicado sobre a receita
mensal. Este campo numrico e tem tamanho de at 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais
COM a virgula separadora.
535-XXX : DESCONTO

Campo que fornece o desconto concedido na aquisio do produto. um campo numrico que pode
conter at 5 bytes.
536-XXX : STATUS DE CADA PRODUTO

Campo que fornece o status de cada produto. um campo numrico que pode conter at 2 bytes.
537-XXX : CAPTURA DO PRODUTO

Campo que fornece o dados complementares do produto.. um campo alfanumrico que pode conter at
25 bytes.
538-XXX : DADOS COMPLEMENTARES

Campo que fornece o dados complementares dos campos da tela complementar. um campo
alfanumrico que pode conter at 25 bytes.
539-XXX : VALOR DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Fornece o valor do cdigo de barras que efetivamente pago, este campo numrico e tem tamanho de at
12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais SEM a virgula separadora. Onde XXX representa o
numero da linha do campo 160-XXX correspondente do cdigo de barras recebido.
540-000 : DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO

Campo que fornece captura dos dados complementares do produto. Segue o mesmo formato do campo da
tela complementar Tipo de Campo, Tamanho Mnimo, Tamanho Mximo e Nome do Campo. um campo
alfanumrico que pode conter at 25 bytes.
570-000 : NMERO DO VOUCHER PARA RESERVA EM HOTEL

Campo que fornece ao Cliente SiTef Modular o nmero do voucher para reserva em hotis. um campo
numrico que pode conter at 11 bytes. Obs : Este campo somente ser acatado se a transao para coleta
do nmero do Voucher estiver habilitada no SiTef.
701-000 : TIPO DE TRANSAO

Nas transaes E-PHARMA, VIDALINK, TRNCENTRE e WAPPA, este campo informa o cdigo da
transao a ser realizada. um campo numrico de 1 a 2 dgitos e os valores aceitos so:

Cdigo
1
2
3

Cdigo
1
5
6

Cdigo
01
02

E-Pharma e Vidalink
Transao
Consulta Lista de Medicamentos
Venda de Medicamentos
Cancelamento de Venda de Medicamentos

TrnCentre
Transao
Recuperao da Pr-Autorizao
Autorizao com Produto
Cancelamento da Autorizao com Produto

Wappa
Transao
Compra com benefcio WAPPA
Cancelamento de Compra com benefcio WAPPA

701-001 : CDIGO DE AUTORIZAO FARMCIA

Nas transaes E-PHARMA, VIDALINK e TRNCENTRE , este campo informa o nmero da autorizao
da Transao que ser realizada: Trata-se de um campo numrico que pode ter de 1 a 12 dgitos. Campo
obrigatrio para transao de cancelamento E-PHARMA.

701-002 : QUANTIDADE DE PRODUTOS VENDIDOS

Este campo informa o nmero de medicamentos vendidos. um campo numrico que pode conter at 2
bytes.
701-003 : NMERO DO PDV QUE EFETUOU A VENDA

No cancelamento de venda E-PHARMA e VIDALINK, este campo serve para informar o cdigo do PDV
que originou a transao de venda que ser cancelada. um campo numrico com at 4 posies.
701-004 : ESCOPO DO CANCELAMENTO

No cancelamento E-PHARMA e VIDALINK, este campo serve para informar se esse cancelamento ser
total ou parcial, em relao aos medicamentos vendidos. um campo numrico com 1 nico byte e pode
assumir os valores:
Cdigo
0
1

Descrio
Cancela a compra inteira (todos os medicamentos)
Cancela parte dos medicamentos da compra

701-005 : QUANTIDADE DE PRODUTOS DEVOLVIDOS

No cancelamento de venda E-PHARMA e VIDALINK, este campo serve para informar a quantidade de
medicamentos devolvidos por ocasio do cancelamento. um campo numrico com at 2 dgitos. Campo
obrigatrio para transao de cancelamento E-PHARMA.
701-006 : FORMA DE PAGAMENTO

Na transao de pagamento de encargos Banrisul, este campo informa para o sistema qual ser a forma de
pagamento e os valores possveis so:

Cdigo
1
2
3
4

Descrio
Carto de Dbito
Cheque
Dinheiro
Carto de Crdito ou Mltiplas Formas de Pagamento

701-007 : DATA DE VENCIMENTO DO ENCARGO

Na transao de pagamento de encargos Banrisul, este campo informa a data de vencimento do documento
a ser pago. Esta data precisa ser informada, obrigatoriamente, no formato: DDMMAAAA sem as barras.
Na transao do Correspondente Bancrio, este campo informa a data de vencimento da receita. Esta data
precisa ser informada, obrigatoriamente, no formato: DDMMAAAA sem as barras.

Na transao do E.M.S., este campo informa a data de vencimento da fatura. Esta data precisa ser
informada, obrigatoriamente, no formato: MMAAAA .
701-008 : CNPJ DO CONVNIO

Na transao de venda E-PHARMA e VIDALINK, este campo informa o nmero do C.N.P.J. do


convnio. ATENO: este campo informado na mensagem de resposta do Sitef, e, portanto no deve
ser informado pelo PDV, que pode ao seu critrio, capturar essa informao ou no.
701-009 : CDIGO DO PLANO DE DESCONTO

Na transao de venda VIDALINK, este campo informa o cdigo do plano de desconto. ATENO: este
campo informado na mensagem de resposta do Sitef, e, portanto no deve ser informado pelo PDV, que
pode ao seu critrio, capturar essa informao ou no.
701-010 : INDICADOR DE CONTINUAO

Pode assumir os seguintes valores:


Cdigo
0
1

Descrio
No continuar
Continuar

701-011 : DATA DE ABERTURA DA CONTA

Indica a data de abertura da Conta. Este campo numrico, tem tamanho de 6 bytes e tem
obrigatoriamente o formato MMAAAA.
701-012 : DATA DO PDV COMPROVANTE

Indica a data do PDV. Este campo numrico, tem tamanho de 8 bytes e tem obrigatoriamente o formato
DDMMAAAA.
701-014 : CDIGO DA ADMINISTRADORA

Indica o Cdigo da Administradora, retornado pelo autorizador ConvCard. Este campo numrico e tem
tamanho de 14 bytes.
701-015 : VALOR DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE BANCRIO

Fornece o valor do repasse a ser recolhido pelo Correspondente Bancrio. Este campo numrico e tem
tamanho de at 12 bytes, sendo 2 bytes para duas casas decimais SEM a virgula separadora.
701-016 : DATA DO VENCIMENTO DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE

BANCRIO / DATA CONTBIL

Indica a data do vencimento do repasse ou Data Contbil a ser recolhido pelo Correspondente Bancrio.
Este campo numrico, tem tamanho de 8 bytes e tem obrigatoriamente o formato DDMMAAAA para
data do vencimento e AAAAMMDD para Data Contbil.
701-017 : DATA DO MOVIMENTO DO REPASSE A SER RECOLHIDO PELO CORRESPONDENTE
BANCRIO

Indica a data do movimento do repasse a ser recolhido pelo Correspondente Bancrio. Este campo
numrico, tem tamanho de 8 bytes e tem obrigatoriamente o formato DDMMAAAA.
701-021: CONTA CORRENTE- C2

Dgito de controle da conta corrente. Este campo alfanumrico e tem tamanho de 1 byte.
701-023 : DATA INICIAL

Indica a data inicial do extrato ser recolhido pelo Correspondente Bancrio. Este campo numrico, tem
tamanho de 8 bytes e tem obrigatoriamente o formato AAAAMMDD.
701-024 : DATA FINAL

Indica a data final do extrato ser recolhido pelo Correspondente Bancrio. Este campo numrico, tem
tamanho de 8 bytes e tem obrigatoriamente o formato AAAAMMDD.
701-034 : INDICADOR DE TRATAMENTO ESPECIAL

um campo que indica que a automao comercial est preparada para tratamentos especiais, conforme
tabela abaixo :
Cdigo
4
58

Descrio
Trata o valor da transao com
desconto (Campo 210-081)
Considera a transao em questo
como sendo um Pagamento de Carn

O campo de tamanho varivel. Podem ser enviados mais que 1 cdigo. Se houver mais de 1 cdigo a ser
tratado, enviar os campos separados por ; (ponto e vrgula). Por exemplo : 701-034 = 4;5
701-046 : INDICADOR DE TRATAMENTO ESPECIAL EFETUADO

um campo que indica para a automao comercial que a transao em questo foi efetuada utilizando o
parmetro informado no campo 701-034. um campo numrico, de 1 byte. Valores possveis: 0 ou ausente,
indica que a transao no foi realizada utilizando o parmetro 701-034; 1, indica que a transao foi realizada
utilizando o parmetro 701-034. Por exemplo: transao com autorizador GetNetLac campo 701-034 foi

informado com valor 58 (pagamento de carn). No retorno, se o campo 701-046 retornar com valor 1, indica que
a transao, de venda por exemplo, foi realizada como Pagamento de Carn; por outro lado, se retornar 0 ou o
campo estiver ausente, a transao foi efetuada de forma padro.
702-000 : FACILITADOR

Na transao de consulta USEFONE, este campo numrico de at 8 dgitos.


703-xxx : RETORNO MULTIPLO

Este campo informa os diversos retornos possveis de uma transao quando h mais de um. Aplicao
Atual
Consulta USE FONE CSR50
703-001 = Retorno sntese cadastral
703-002 = Retorno do telefone por CPF
703-003 = Retorno do telefone-1
703-004 = Retorno do telefone-2
703-005 = Retorno do CEP.
Garantia Telecheque - Completo
703-001 = Tipo dos Dados (1)
703-002 = Nome do Emitente
703-003 = Data de Nascimento
703-004 = Tipo de Endereco
703-005 = Tipo do Logradouro
703-006 = Logradouro
703-007 = Nmero do Endereco
703-008 = Complemento
703-009 = Bairro
703-010 = Cidade
703-011 = UF
703-012 = CEP
703-013 = Tipo de Telefone
703-014 = DDD
703-015 = Telefone
703-016 = Ramal
703-017 = Placa do Carro
703-018 = Dvida Vista
703-019 = Dvida em 30 Dias
703-020 = Dvida em 60 Dias
703-021 = Dvida em 90 Dias
703-022 = Dvida em 120 Dias
703-023 = Dvida em 150 Dias
Garantia Telecheque Reduzida
703-001 = Tipo dos Dados (2)
703-002 = Data de Nascimento
703-003 = Tipo de Telefone
703-004 = DDD
703-005 = Telefone

703-006 = Ramal
703-007 = Placa do Carro
703-008 = Dvida Vista
703-009 = Dvida em 30 Dias
703-010 = Dvida em 60 Dias
703-011 = Dvida em 90 Dias
703-012 = Dvida em 120 Dias
703-013 = Dvida em 150 Dias
704-000 : QUANTIDADE DE LINHAS DO CAMPO LIVRE

Este campo informa a quantidade de linhas do campo livre (703-XXX).


704-xxx : O CAMPO LIVRE

Este uma campo mltiplo de uso geral. Aplicao atual:


Consulta USEFONE CSR50

Cada uma das linhas representa exatamente um registro de


retorno da consulta : registros 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138 e 139. No formato: TTTRRR..RRR.

Onde TTT o tipo de registro e RRR representa os dados no


formato exato do registro de retorno.
Sysdata
Este campo serve para enviar dados adicionais da Compra.
Um exemplo de dados adicionais seria, a lista de produtos
vendidos: cdigo do produto, quantidade e valor unitrio; mas
quem define o formato destes dados adicionais o prprio
autorizador Sysdata. Neste caso o campo pode possuir at 999
bytes.
Consulta
Garantia
e Cada uma das linhas representa exatamente um registro de
Cancelamento de Garantia de retorno da consulta : registros 001 (header), 002, 003, 004,
Cheques CDL-POA
005, 006, 007 e 999. No formato: TTTRRR..RRR.
Os Registros 002 e 006 podem se repetir, tantas vezes quantos
forem o nmero de cheques Consultados/Cancelados.
Onde TTT o tipo de registro e RRR representa os dados no
formato exato do registro de retorno, formato este fornecido
pela prpria administradora.
705-000 : DADOS ADICIONAIS PAGAMENTO FATURA

Nas transaes composio de fatura do mdulo E.M.S este campo informa o tipo de fatura que ser feita.
Trata-se de um campo numrico que dever conter apenas 1 digito. Os valores possveis so:
Cdigo

Descrio

0
1
2

Fatura Atual em Aberto


ltima Fatura Fechada
Escolher Fatura

706-000 : TIPO DE ENTRADA DE DADOS

Este campo informa ao Cliente do SiTef que a operao de TEF ser realizada com um determinado tipo
de entrada de dados. Pode assumir os seguintes valores:
Tipo
1

Entrada de Dados
Digitao do CPF

999-999 : TRAILER - REGISTRO FINAL

Indica o final do arquivo. O campo tem tamanho de 1 byte e valor constante e igual a 0.

3.5

Exemplo de uma venda com carto de crdito

3.5.1 Arquivo de solicitao da compra

C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001 (P1 no fluxo de arquivos)


000-000
001-000
002-000
003-000
004-000
999-999

=
=
=
=
=
=

CRT
4321
1234
260,70
0
0

3.5.2 Arquivo de confirmao de recebimento

C:\CLIENTE\RESP \IntPos.Sts (P2 no fluxo de arquivos)


000-000 = CRT
001-000 = 4321
999-999 = 0

3.5.3 Arquivo de resposta

C:\CLIENTE\RESP \IntPos.001 (P4 no fluxo de arquivos)

000-000
001-000
002-000
003-000
004-000
009-000
010-000
010-001
011-000
012-000
013-000
015-000
018-000
022-000
023-000
027-000
028-000
029-001

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

CRT
4321
1234
260,70
0
0
AMERICAN EXPRESS
06
48
000000006
160006
1606100044
01
16061998
100044
061616000606
29

029-002
029-003
029-004
029-005
029-006
029-007
029-008
029-009
029-010
029-011
029-012
029-013
029-014
029-015
029-016
029-017
029-018
029-019
029-020
029-021
029-022
029-023
029-024
029-025
029-026
029-027
029-028
029-029
030-000
999-999

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= 0

AMEX
COMPROVANTE DE OPERACAO
AMEX

- 376400000000016 - 10/02

010101010101010
PDV = SW000001
NSU = 6 ONL-D
16/06/1998 10:00:44 AUTORIZ.= 160006
VENDA CREDITO A VISTA
VALOR VENDA:
VALOR FINAL:

260,70
260,70

RECONHECO E PAGAREI IMPORTANCIA ACIMA


______________________________________

CONFIRA A ASSINATURA
000000000000000
(SiTef)
TRANSACAO OK

Nota: Somente ser disponibilizada uma cpia do comprovante, ficando a cargo do Terminal solicitador
de TEF a emisso da quantidade de vias necessrias., em funo do tipo de impressora disponvel.
Devero haver ao menos duas "vias", uma para o Cliente e outra para o estabelecimento.

3.5.4 Arquivo de confirmao

C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001 (P6 no fluxo de arquivos)

000-000
001-000
002-000
010-000
012-000
027-000
999-999

=
=
=
=
=
=
=

CNF
4321
1234
AMERICAN EXPRESS
000000006
061616000606
0

3.5.5 Arquivo de confirmao de recebimento de Status de Impresso

C:\CLIENTE\RESP\IntPos.Sts (P7 no fluxo de arquivos)

000-000 = CNF
001-000 = 4321
999-999 = 0

4. Histrico de Atualizaes
Verso
4.03a

Data
05/02/2010

4.03b

12/03/2010

4.03c

14/05/2010

4.03d

30/06/2010

4.03e

27/08/2010

Descrio
Verso com histrico.
Alterada a tabela de Cdigos de Rede (campo 010-001).
Alterao na descrio do campo 011-000 Incluso de descrio para as
transaes 73, 74, 78.
Incluso dos campos 210-081 e 701-034 para tratamento de valor
da transao com desconto (Venda com tratamento de resgate
plataforma promocional valor monetrio).
Incluso do campo 210-084, para que a Automao Comercial
possa informar o nome da Software House e a verso da mesma.
Alterao no formato do campo 210-084.

4.03f

13/12/2010

Incluso do campo 570-000.

4.03g

31/03/2011

4.03i

25/04/2011

Alterao na descrio do campo 010-000, pois esse campo


definido pela Software Express em conjunto com as redes
administradoras, podendo sofrer alteraes ao longo do tempo.
Mudado o nome Amex para AMERICAN EXPRESS, que o nome
atual que retorna para esta rede.
Incluso das transaes abaixo no campo 501-001:
- Consulta Totais Compras.
- Consulta Dados Compras.

4.03k

17/05/2011

4.03n

25/10/2011

4.03o

27/10/2011

4.03q

15/03/2012

4.03r

29/03/2012

4.03 s

09/04/2012

- Venda Dbito Vista com carto Gift.


- Recarga de Carto Gift.
- Consulta Saldo de Carto Gift.
- Cancelamento de Venda Dbito Vista com Carto Gift.
- Cancelamento de Recarga de Carto Gift.
- Atualizao ref. Transao com carto gift, dos campos 010-000,
010-001 e 011-000.
- Incluso de campos 050-000 e 050-001 (Valor da Taxa de Servio
e Valor da Taxa de Embarque respectivamente) para serem
retornados automao.
Retirada dos valores 48 e 50 do campo 011-000, pois a partir da
especificao 3.00 do SiTef no mais existe as transaes 0x30 (48
em decimal) e 0x32 (50 em decimal) e sim somente a transao
0x38 (56 em decimal) tanto para transaes digitadas quanto para
transaes magnticas/com chip.
Incluso do campo 043-000 que retorna o Nsu do SiTef retornado
no servio H.
Incluso de mais um cdigo no campo 701-034, de nmero 58.
Esse cdigo foi adicionado, a princpio, para que se possa
considerar a transao de Dbito vista para GetNetLac como
sendo um Pagamento de Carn.
Incluso de novo campo, 701-046, para indicar se a transao foi
realizada utilizando o parmetro informado no campo 701-034.

4.03t

27/07/2012

Criao dos campos 171-XXX, 172-XXX, 173-XXX e 174-XXX para


detalhar melhor a(s) forma(s) de pagamento para Recarga de
Celular Pr-Pago a princpio.