Projeto Final

FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN
Cleilton Rossati - 2010820-24

Flvio Genuino Cavalcanti - 2010202-69
Leonardo Xavier de Souza Gralha - 2011407-35
Ronaldo dos Santos de Oliveira - 2010202-31
SISTEMA DE APRESENTAO, CONTATO E

GERENCIAMENTO DE GESSEIRA
Rio de Janeiro
Junho de 2015

Projeto:
GERENCIAMENTO DE GESSEIRA.
Projeto apresentado disciplina Projeto

Final, supervisionado pela professora
Thais Rosa, Curso de Tecnologia em
Anlise e Desenvolvimento de Sistemas,
sendo requisito parcial para a concluso
do curso.
Orientador: Thais Rosa
Rio de Janeiro
Junho de 2015

Projeto:
GERENCIAMENTO DE GESSEIRA.
Rio de Janeiro, _____/_____/_____
______________________________________
Prof. Thais Rosa
Orientador
BANCA EXAMINADORA:
______________________________________
Prof. ____________________________
Examinador
______________________________________
Prof. ____________________________
Examinador
______________________________________
Prof. ____________________________
Examinador
FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN

PROJETO:
SISTEMA DE APRESENTAO CONTATO E
GERENCIAMENTO DE GESSEIRA
ASSINATURA DOS ALUNOS:
______________________________________
Cleilton Rossati
______________________________________
Flvio Genuino Cavalcanti
______________________________________
Leonardo Xavier de Souza Gralha
______________________________________
Ronaldo dos Santos de Oliveira
Rio de Janeiro
Junho 2015
DEDICATRIA CLEILTON
Dedico este trabalho a minha famlia,

que muito me apoiou e me incentivou a
realiz-lo.
DEDICATRIA FLVIO
Dedico esse trabalho aos meus pais,

esposa, famlia e aos meus animais de
estimao. Ele o resultado dos
problemas
que
tive
de
superar,
cansao fsico, mental e emocional, a

certeza de que tudo na vida s se
consegue com muito trabalho, que
sonhos no tem fim e que com certeza
s se vence persistindo!
DEDICATRIA LEONARDO
Dedico este trabalho a meus amigos e

familiares que me apoiaram e aos
professores que me orientaram durante
o curso, em especial, Borges, Cruz,
Abel, Aline e Cioti.
DEDICATRIA RONALDO
Ao Deus Eterno, que com o seu infinito

poder
misericrdia,
tem
nos
sustentado e ajudado a superar todas

as dificuldades da vida.
AGRADECIMENTOS CLEILTON
Agradeo
professores
Deus,
e
meus
amigos
ajudaram a chegar at aqui.
que
pais,
me
AGRADECIMENTOS FLAVIO
Agradeo a Deus acima de tudo, a minha me Rozania Oliveira Cavalcanti, porque
sem ela nada disso seria possvel. minha esposa Elaine Cristina, as minhas irms
ao meu pai Joo Genuino Cavalcanti e a todos os amigos que de corao nos
ajudaram at a chegada desse presente momento. Quero agradecer tambm aos
professores do curso, cada um em sua especialidade colaborou decisivamente para
realizao desse projeto, mas nenhuma especialidade foi to importante quanto sua
amizade. Em especial, aos professores: Abel, Armando, Aline Ferreira, Aline Rosa,
Thais Rosa, Rosane Campos, Luiz Cruz, Rodrigo Neves e Borges.
AGRADECIMENTOS LEONARDO
Agradeo a Deus acima de tudo! A todos os amigos, familiares e professores que me
ajudaram e auxiliaram em sua confeco.
AGRADECIMENTOS RONALDO
Agradeo primeiramente a Deus, pois sem Ele nada sou e tambm no chegaria a
lugar algum. minha me Rita, av Benedita (in memrian), pelo amor, carinho e
cuidado que sempre tiveram por mim, alm de toda ajuda, incentivo e esforo que
fizeram para que eu nunca viesse a passar dificuldades. A todos os professores que
tive, principalmente os primeiros na infncia, que me alfabetizaram e capacitaram,
possibilitando-me hoje estar cursando o nvel superior.
No fui eu que ordenei a voc? Seja

forte e corajoso! No se apavore nem
desanime, pois o Senhor, o seu Deus,
estar com voc por onde voc andar".
Josu 1:9
RESUMO
Buscando melhorias na gesto, foi procurado pela administrao da fbrica de
gesso um sistema que diminusse os problemas organizacionais e os auxiliasse
com as vendas, administrao de material, fornecedores, clientes e
funcionrios.
O objetivo da aplicao automatizar uma fbrica de gesso, com o intuito de
aumentar a agilidade em suas vendas e gerar um controle maior sobre as
operaes financeiras e estoque.
Palavras chave: sistema, fbrica de Gesso, automao, administrao.
ABSTRACT
Seeking improvements in management, was approached by the management
of gypsum factory a system that diminish the organizational problems and help
them with sales, administration materials, suppliers, customers and employees.
The application's goal is to automate a plaster factory, in order to increase
agility in their sales and generate greater control over the financial and stock
transactions.
Keyword: System, plaster factory, automation, administration.
SUMRIO
CAPTULO 1.......................................................................................................20
1.0 INTRODUO...............................................................................................20
1.1 - Descrio do Tema..............................................................................20
1.2 Justificativas........................................................................................21
1.3 - Objetivo Geral do Projeto....................................................................21
1.4 - Anlise do Ambiente Organizacional...................................................22
1.4.1 Identificao da empresa.............................................................22
1.4.2 Definio do ramo de atividade da empresa................................22
1.4.3 Organograma................................................................................23
1.4.4 Plataforma Tecnolgica................................................................24
1.5 Levantamento do Sistema.....................................................................25
1.5.1. Descrio do Minimundo do Sistema.............................................25
1.5.2 Processos de Negcio da Empresa................................................28
1.5.2.1 Encomenda de Produtos-Atividade Gerente............................28
1.5.2.2 Recebimento de Produtos-Atividade Gerente:.........................29
1.5.2.3 Atividade de venda Atividade Vendedor / Caixa:...................31
1.5.3 Requisitos do Sistema........................................................................32
1.5.3.1. Requisitos Funcionais..............................................................32
1.5.3.2. Requisitos No-Funcionais......................................................33
1.5.4. Descries das Regras de Negcio..................................................33
1.6 Metodologia de Desenvolvimento..........................................................35
1.7 Cronograma de Confeco....................................................................35
1.8 Oramento do Trabalho.........................................................................36
CAPTULO 2.......................................................................................................39
2.0 MODELO DE CASOS DE USO:.......................................................................39
2.1 Diagramas de Caso de uso...................................................................39
2.2 Descries Textuais dos Atores.............................................................40
2.3 Descries Textuais dos Casos de Uso................................................40
2.3.1- Iniciar sistema.................................................................................40
2.3.2- Autenticar funcionrio.....................................................................42
2.3.3- Manter usurio................................................................................44
2.3.4- Manter Fornecedor.........................................................................47
2.3.5- Manter Produto...............................................................................51
2.3.6 - Registrar Pr-venda......................................................................55
2.3.7 - Registrar venda.............................................................................57
2.3.8 - Registrar Compra..........................................................................61
2.3.9 - Gerar Relatrio..............................................................................64
2.3.10 Manter Clientes...........................................................................68
CAPTULO 3.......................................................................................................71
3.0 MODELOS DE CLASSES................................................................................71
3.1 Diagramas de Classes...........................................................................71
3.2 Dicionrio de Classes............................................................................72
CAPTULO 4.......................................................................................................74
4.0 PROJETO DE BANCO DE DADOS....................................................................74
4.1 Projeto Lgico de Banco de Dados.......................................................75
4.2. Projeto Fsico de Banco de Dados.......................................................75
4.2.1 Tipificao dos Atributos..................................................................81
4.2.2. Domnio, Obrigatoriedade e Unicidade..........................................83
CAPTULO 5.......................................................................................................85
5.0 PROJETO INTERFACE GRFICA.....................................................................85
5.1 Hierarquia das telas...............................................................................85
5.1.1 Hierarquia de Tela do Caixa............................................................85
5.1.2 Hierarquia de Tela Sem Logar.........................................................86
5.1.3 Hierarquia de Tela do Vendedor......................................................87
5.1.4 Hierarquia de Tela do Gerente........................................................88
5.2 Mapa de Navegao..............................................................................89
5.2.1 Tela Principal...................................................................................89
5.2.2 Tela de Login...................................................................................90
5.2.3 Tela de Servios..............................................................................91
5.2.4 Caixa Login...................................................................................92
5.2.5 Caixa Consultar Cliente................................................................93
5.2.6 Caixa Manter Servios.................................................................94
5.2.7 Caixa Registrar Venda..................................................................95
5.2.8 Vendedor Login.............................................................................96
5.2.9 Vendedor Manter Clientes............................................................97
5.2.10 Vendedor Visualizar Estoque.....................................................98
5.2.11 Vendedor Gerenciar Compra......................................................99
5.2.12 Vendedor Encomendar Produto...............................................100
5.2.13 Vendedor Solicitar Troca..........................................................101
5.2.14 Vendedor Manter Servios.......................................................102
5.2.15 Gerente Login...........................................................................103
5.2.16 Gerente Manter Clientes..........................................................104
5.2.17 Gerente Manter Funcionrio....................................................105
5.2.18 Gerente Manter Fornecedores.................................................106
5.2.19 Gerente Manter Produtos.........................................................107
5.2.20 Gerente Manter Estoque..........................................................108
5.2.21 Gerente Manter Servios..........................................................109
5.2.22 Gerente Gerar Relatrio...........................................................110
5.2.23 Gerente Registrar Venda..........................................................111
5.2.24 Gerente Efetuar Troca..............................................................112
5.3 Padronizao dos Botes....................................................................113
5.3.1 Boto Tela Principal.......................................................................113
5.3.2 Padronizao dos Botes Tela Login.........................................115
5.3.3 Padronizao dos Botes Tela Esqueci Senha..........................116
5.3.4 Padronizao dos Botes Tela Usurio......................................117
5.3.5 Padronizao dos Botes Tela Colaboradores..........................118
5.4 Layout das telas e relatrios................................................................119

5.4.1 Relatrio de Produtos em Estoque................................................119
5.4.2 Relatrio de Produtividade............................................................120
5.4.3 Relatrio de Finanas....................................................................121
CAPTULO 6.....................................................................................................122
6. PROJETO DE IMPLANTAO:.........................................................................122
6.1. Procedimentos de Implantao:.........................................................122
6.2. Ambiente operacional:........................................................................122
6.3. Estratgia de Implementao:............................................................122
CAPTULO 7.....................................................................................................123
7. MANUAL DO USURIO..................................................................................123
7.1 Acesso ao Sistema..............................................................................123
7.2 Tela de Vendas Carrinho de Compras.................................................127
7.3 Tela de Pagamento Caixa....................................................................128
7.4 Tela de Relatrio..................................................................................129
7.5 Tela Colaboradores..............................................................................131
7.6 Tela de Servios...................................................................................133
7.7 Tela de Estoque...................................................................................135
CAPTULO 8.....................................................................................................137
8. CONCLUSES E TRABALHOS FUTUROS:.......................................................137
CAPTULO 9.....................................................................................................138
9. BIBLIOGRAFIA..............................................................................................138
CAPTULO 10..................................................................................................140
10. APNDICE..................................................................................................140
LISTA DE FIGURA
1 ORGANOGRAMA.................................................................................23
FIGURA 2 ATIVIDADE GERENTE - ENCOMENDA DE PRODUTOS...............................28
FIGURA 3 ATIVIDADE GERENTE - RECEBIMENTO DE PRODUTOS.............................29
FIGURA 4 ATIVIDADE DE VENDA VENDEDOR/CAIXA.............................................31
FIGURA 5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO..............................................................39
FIGURA 6 DIAGRAMA DE CLASSES.......................................................................72
FIGURA 7 BANCO DE DADOS...............................................................................75
FIGURA 8 HIERARQUIA DE TELA DO CAIXA............................................................85
FIGURA 9 HIERARQUIA DE TELA SEM LOGAR........................................................86
FIGURA 10 HIERARQUIA DE TELA DO VENDEDOR..................................................87
FIGURA 11 HIERARQUIA DE TELA DO GERENTE....................................................88
FIGURA 12 MAPA DE NAVEGAO TELA PRINCIPAL............................................89
FIGURA 13 MAPA DE NAVEGAO TELA DE LOGIN.............................................90
FIGURA 14 MAPA DE NAVEGAO TELA DE SERVIOS.......................................91
FIGURA 15 MAPA DE NAVEGAO CAIXA LOGIN.................................................92
FIGURA 16 MAPA DE NAVEGAO CAIXA CONSULTAR CLIENTE........................93
FIGURA 17 MAPA DE NAVEGAO CAIXA MANTER SERVIOS...........................94
FIGURA 18 MAPA DE NAVEGAO CAIXA REGISTRAR VENDA...........................95
FIGURA 19 MAPA DE NAVEGAO VENDEDOR LOGIN.........................................96
FIGURA 20 MAPA DE NAVEGAO VENDEDOR MANTER CLIENTES....................97
FIGURA 21 MAPA DE NAVEGAO VENDEDOR VISUALIZAR ESTOQUE...............98
FIGURA 22 MAPA DE NAVEGAO VENDEDOR GERENCIAR COMPRA................99
FIGURA 23 MAPA DE NAVEGAO VENDEDOR ENCOMENDAR PRODUTO.........100
FIGURA 24 MAPA DE NAVEGAO VENDEDOR SOLICITAR TROCA...................101
FIGURA 25 MAPA DE NAVEGAO VENDEDOR MANTER SERVIOS.................102
FIGURA 26 MAPA DE NAVEGAO GERENTE LOGIN.......................................103
FIGURA 27 MAPA DE NAVEGAO GERENTE MANTER CLIENTES....................104
FIGURA 28 MAPA DE NAVEGAO GERENTE MANTER FUNCIONRIO..............105
FIGURA 29 MAPA DE NAVEGAO GERENTE MANTER FORNECEDORES..........106
FIGURA 30 MAPA DE NAVEGAO GERENTE MANTER PRODUTOS..................107
FIGURA 31 MAPA DE NAVEGAO GERENTE MANTER ESTOQUE....................108
FIGURA 32 MAPA DE NAVEGAO GERENTE MANTER SERVIOS...................109
FIGURA 33 MAPA DE NAVEGAO GERENTE GERAR RELATRIO....................110
FIGURA 34 MAPA DE NAVEGAO GERENTE REGISTRAR VENDA....................111
FIGURA 35 MAPA DE NAVEGAO GERENTE EFETUAR TROCA.......................112
FIGURA 36 PADRONIZAO DOS BOTES TELA PRINCIPAL...............................113
FIGURA 37 PADRONIZAO DOS BOTES TELA LOGIN.....................................115
FIGURA 38 PADRONIZAO DOS BOTES TELA ESQUECI SENHA......................116
FIGURA 39 PADRONIZAO DOS BOTES TELA USURIO.................................117
FIGURA 40 PADRONIZAO DOS BOTES TELA COLABORADORES....................118
FIGURA 41 LAYOUT DAS TELAS RELATRIO DE PRODUTOS EM ESTOQUE..........119
FIGURA 42 LAYOUT DAS TELAS RELATRIO DE PRODUTIVIDADE.......................120
FIGURA 43 LAYOUT DAS TELAS RELATRIO DE FINANAS................................121
FIGURA
44 MANUAL DO USURIO ACESSO AO SISTEMA...................................124

45 MANUAL DO USURIO LOGIN.........................................................124
FIGURA 46 MANUAL DO USURIO ESQUECI SENHA..........................................125
FIGURA 47 MANUAL DO USURIO CONTROLES BARRA PRINCIPAL.....................126
FIGURA 48 MANUAL DO USURIO TELA DE VENDAS CARRINHOS DE COMPRA.127
FIGURA 49 MANUAL DO USURIO TELA DE PAGAMENTO CAIXA......................128
FIGURA 50 MANUAL DO USURIO TELA DE RELATRIO....................................129
FIGURA 51 MANUAL DO USURIO TELA COLABORADORES...............................131
FIGURA 52 MANUAL DO USURIO TELA DE SERVIOS......................................134
FIGURA 53 MANUAL DO USURIO TELA DE ESTOQUE.......................................136
FIGURA
FIGURA
Captulo 1
1.0 Introduo
O sistema desenvolvido um aplicativo de automao comercial para
exposio,
controle
de
estoque,
gerenciamento
de
compra,
venda,
administrao de clientes produtos e funcionrios da empresa Rossati indstria

e comercio de gesso Ltda.
A equipe responsvel por este projeto formada pelos alunos Cleilton
Rossati
(matrcula
2010820-24),
Flvio
Genuino
Cavalcanti
(matrcula
2010202-69), Leonardo Xavier (matrcula 2011407-35) e Ronaldo dos Santos

de Oliveira (Matrcula 2010202-31), sob a orientao da professora Thais Roza
e submetido s normas estabelecidas para o projeto da disciplina: Projeto final
das Faculdades Integradas Simonsen.
1.1 - Descrio do Tema

O sistema pretende cobiar os possveis clientes mostrando nossos
produtos, atravs de uma vitrine virtual atraente e esclarecedora que
proporcionando vendas de formas mais dinmicas, esclarecendo e exibindo
imagens de servios e sugestes de valores. Alm de tudo portar uma rea
administrativa muito eficiente que trar relatrios sobre as atividades da
empresa, facilitando a contabilidade e gesto de fornecedores, funcionrios e
clientes.
25
1.2 Justificativas
Aps uma anlise crtica, o fundador da empresa manifestou a
necessidade de incrementar seus recursos tcnicos, buscando garantir o
controle de suas operaes comerciais, compra, venda, exposio e contatos.
A expanso constante dos dados e o dinamismo das vendas causaram, a
necessidade de atualizaes mais dinmicas das informaes como o
gerenciamento de contatos, a falta de espao fsico e de um local apropriado
para manter os documentos e buscar as informaes que eles retm, quando
necessrio se faz de forma muito precria e demorada o que torna essa
atividade muito ineficiente.
O prprio ambiente de negcio apresenta desafios gerenciais para
manuteno do controle de estoque, pois os produtos necessitam de um
cuidado especial por portarem uma grande fragilidade as interpores do tempo,
o que pode fazer com que uma simples umidade os deteriore, fazendo com que
o estoque tenha sempre que estar sendo renovado e a quantidade de produtos
no deve ser abundante superando em demasia a sada que possuem. Quanto
s peas fabricadas seu controle e contagem assim como lote de fabricao
devem ser observados para que sempre haja produto suficiente para atender a
demanda e agilizar a venda, inibindo a depreciao do produto estocado.
1.3 - Objetivo Geral do Projeto

Informatizar todo controle e cadastro da empresa gerenciando todo o
processo fabricao de gesso, atendendo as necessidades do administrador,
funcionrios
de
seus
clientes,
de
uma
forma
objetiva
eficaz.
Atravs de uma interface de fcil utilizao o sistema visa cadastrar clientes,

funcionrios, fornecedores, produtos, materiais, efetuar gerenciamento do
estoque, controlar finanas, expor produtos na web e gerar consultas e
relatrios referentes as atividades financeiras.
26
1.4 - Anlise do Ambiente Organizacional

1.4.1 Identificao da empresa
A empresa Rossati indstria e comercio de gesso Ltda. Est localizada
Rua Rosa Richa n 1 Santssimo. Responsvel pela firma o Sr. Aluzio
Rossati fundador e presidente da firma.
1.4.2 Definio do ramo de atividade da empresa

A fbrica de gesso Rossati est a mais de 10 anos no seguimento de
fabricao e vendas de matrias de gesso e acessrios pra a construo civil.
Preocupando-se sempre em melhor atender a seus clientes com tica seriedade
e preos justos fornecendo objetos de qualidade. Como resultado temos uma
firma que h dez anos est solida no mercado crescendo mais a cada dia.
27
1.4.3 Organograma
Gerente
Vendedor
Estoquista
Caixa
Aplicadores
Figura 1 Organograma
Gerente: Responsvel pelas decises da empresa, atuando na compra

de produtos, reposio do estoque e pelo ambiente operacional da loja,
gerenciando o trabalho dos funcionrios.
Vendedor: Responsvel pelo atendimento aos clientes na loja e a venda

dos produtos disponveis.
Caixa- Responsvel pelo atendimento aos clientes na loja e recebimento

de pagamentos dos produtos.
Aplicadores - Responsveis pelo atendimento aos clientes e colocao,

aplicao das peas de gesso no local requerido.
28
1.4.4 Plataforma Tecnolgica

Sero utilizados dois microcomputadores desktop, o primeiro para
exercer a funo de servidor de banco de dados local e outro para exercer a
funo de estao de trabalho, podendo seus componentes serem iguais ao
servidor ou apenas obedecer aos requisitos mnimos para seu funcionamento.
Na plataforma Web ser utilizado um Banco de Dados on-line rodando nos
servidores do provedor de servios de internet.
O Desktop ter a seguinte configurao:
Processador - Intel Core i3 5400
Memria - 3 GB de RAM DDR-3
Disco Rgido - 500GB
Monitor Samsung ou LG 15.7 Pol widescreen
Teclado, Mouse.
Esse computador utilizar uma impressora para impresso de relatrios
podendo ser Matricial no caso de se querer cpias, Laser ou Jato de Tinta.

A estao de trabalho dever ficar no balco de atendimento da loja,
para operao do sistema pelos funcionrios. O servidor de banco de dados
dever ficar no escritrio gerencial, com a impressora.
29
1.5 Levantamento do Sistema

1.5.1. Descrio do Minimundo do Sistema
A Fbrica de Gesso Rossati Indstria e Comercio de Gesso Ltda.
Localiza-se na Rua Rosa Richa n1 Santssimo e est procura de um
Sistema mais eficiente do que o utilizado atualmente para auxiliar em sua
administrao. O Software dever ter atributos que auxiliem na gerncia,
compra, venda, baixa de produtos, e eventualmente em sua troca. Na Fbrica
de Gesso os funcionrios so autorizados a utilizar o sistema, porm seu
controle definido atravs de senhas que limitam seus acessos para certas
operaes. Funcionrios, clientes e fornecedores so cadastrados no sistema
de forma detalhada atravs de dados comuns como nome, endereo, telefone,
CEP, CPF, identidade e atravs de alguns dados especficos que caracterizam
seu status como PIS ou CNPJ.
Quando os clientes, funcionrios e fornecedores so cadastrados no
sistema gerado uma identificao nica no banco de dados, tornando
possvel gerar relatrios personalizados relacionados identificao de cada
um referente ao histrico das vendas, servios, pagamentos e notas fiscais
efetuadas.
Referente a venda, o cliente solicita os produtos no balco da loja ou por
telefone ao funcionrio vendedor, ser verificado se o produto est disponvel
em estoque, estando os adicionar a lista de compras, o produto ser
identificando pelo nome, pelo nmero de estoque e pela quantidade. Nessa
lista tambm contm o valor unitrio e o somatrio dos valores, o total, alm da
data, hora e o nome do funcionrio que a efetuou.
30
Em seguida, a lista impressa gerando um cupom de venda que

levado ao caixa para a realizao do pagamento, o que poder ser feito em
dinheiro, cartes de credito ou dbito. Pela regra de negcios cheques no
so aceitos pela empresa, aps o pagamento a Nota Fiscal de venda gerada
e o cliente retira seus produtos.
A Fabricao dos produtos tem seus processos em um tempo estimado
de aproximadamente (dois) dias, quando os produtos esto prontos so
devidamente
catalogados
por
tipo
separados
em
quantidades
posteriormente so postos em estoque, para cada produto h uma quantidade

mnima e uma mxima pr-determinada pelo gerente.
Quando comprado um produto de um fornecedor o controle sobre a
quantidade feito atravs da Nota Fiscal recebida, atravs dos seus dados
naturais e informaes de depreciao, como: Nome, tipo, data de fabricao,
data de vencimento e quantidade, tendo sempre a preocupao da melhor
forma e perodo de armazenamento.
A maneira pela qual o Sistema retm suas informaes sobre os
fornecedores feito atravs de busca pelos seguintes dados: Razo Social,
CNPJ, Logradouro, Nmero, Complemento, Bairro, Cidade, Estado e Telefones
de contato.
Havendo necessidade de troca de produtos o sistema registra o
processo e a reposio ao estoque, alm de marcar o estorno atravs de
cdigo. A compensao caso haja alguma divergncia, fica gravada no sistema
no movimento do dia de maneira a alertar o procedimento e quem o executou.
A baixa dos produtos em estoque automtica atravs do sistema,
quando o produto vendido ou utilizado, caso seja utilizado para fabricao de
peas, o sistema ir efetua a baixa marcando a quantidade utilizada, a
descrio: nome, quantidade e o nome e cdigo do funcionrio que utilizou e o
servio efetuado, data, hora e valor. Como existem duas atividades distintas
para a baixa, o de venda e o de uso pelo prprio estabelecimento, quando for
uma venda o valor do produto ser adicionado ao sistema como credito e
quando for usado pelo estabelecimento ter caractersticas de debito.
31
Os nveis de acesso ao sistema sero dados atravs dos cargos. E

sero feitos dos seguintes modos:
Tipo1. Fundador Gerente Acesso total ao sistema, informaes sobre

estoque e quantidade de materiais, alm de relatrios de sada e
entrada de produtos e gerenciais. Controle sobre contas e perfis de
usurios, gerao de ordem de servio.
Tipo2. Vendedor Acesso parcial: Manter cliente, consultar produtos,

realizar vendas, trocas e baixas.
Tipo3. Caixa Acesso parcial: Registrar pagamento e algumas

operaes financeiras.
Aplicadores Acesso parcial: Recebimento ordens de servio.
Gesseiro Informaes sobre a quantidade de produtos em estoque e

matrias primas requerimento a materiais de fabricao..
32
1.5.2 Processos de Negcio da Empresa

1.5.2.1 Encomenda de Produtos-Atividade Gerente
33
34
Figura 2 Atividade Gerente - Encomenda de Produtos
35
1.5.2.2 Recebimento de Produtos-Atividade Gerente:
36
37
Figura 3 - Atividade Gerente - Recebimento de Produtos
38
1.5.2.3 Atividade de venda Atividade Vendedor / Caixa:
39
40
Figura 4 Atividade de Venda Vendedor/Caixa
41
1.5.3 Requisitos do Sistema

1.5.3.1. Requisitos Funcionais
O sistema dever ser capaz de:
RF-01
Manter Fornecedor.
RF-02
Manter Produtos.
RF-03
Manter Funcionrio.
RF-04
Manter cargo.
RF-05
Manter Clientes.
RF-06
Realizar operao de Fabricao de produtos.
RF-07
Realizar operao de Compra de produtos.
RF-08
Realizar operao de Venda de produtos.
RF-09
Realizar operao de Pedidos de produtos (encomenda).

Realizar operao de compensao de estoque (reposio/ baixa de
RF-10
produtos)
Registrar todos os pagamentos gerados pelas operaes de venda,
inclusive faturamentos futuros nas vendas parceladas por carto de
RF-11
crdito.
RF-12
Registrar Numero de Notas Fiscais.
RF-13
Gerar relatrio de faturamento peridico das vendas.
RF-14
Gerar Relatrio De Clientes
RF-15
Gerar Relatrio de Fornecedores
RF-16
Gerar Relatrio de Notas Fiscais
RF-17
Gerar Cupom Fiscal de Vendas
RF-18
Gerar Cupom de Vendas Para o caixa
RF-19
Gerar Relatrio de produtos em falta.
RF-20
Iniciar Sistema
RF-21
Autenticar funcionrio
RF-22
Manter usurio.
1.5.3.2. Requisitos No-Funcionais

42
RNF-01
Limitar o acesso de usurios aos recursos do sistema.
RNF-02
Controlar o acesso ao sistema atravs de conta e senha pessoal.
RNF-03
O sistema deve ser desenvolvido para sistema operacional Windows.

Para a implementao utilizaremos o C# fazendo uso de dll construdas
RNF-04
para modulao do sistema.

Todos os cupons fiscais devero ser impressos em papel medindo 7,5cm
RNF-05
de largura.
1.5.4. Descries das Regras de Negcio

O Gerente deve ser alertado quando o nvel de estoque de um produto
RN-01
estiver abaixo do mnimo.

O gerente deve ser alertado quando o nvel de estoque de um produto
RN-02
estiver acima do mximo.

O pagamento de uma venda deve ser feito em dinheiro ou carto de
RN-03
dbito/crdito.
A data de pagamento no pode ser anterior a data de venda
RN-04
correspondente.
Cada produto tem uma quantidade mnima no estoque pr-definida pelo
RN-05
gerente.
Para ser realizada uma troca deve-se apresentar o cupom fiscal da
RN-06
venda.
RN-07
A troca permitida apenas para produtos comercializados pela loja.

Na troca com substituio de produto, o cliente pode adquirir outros tipos
de produtos, pagando a diferena se o valor for maior do que o produto
RN-08
trocado.
Somente o Gerente pode realizar Compras, Compensaes e Gerar
RN-09
relatrios.
RN-10
Apenas o gerente pode iniciar o sistema.
RN-11
Apenas o funcionrio autenticado prossegue com a operao
RN-12
Apenas o gerente pode manter o usurio.
RN-13
Apenas o gerente pode manter Fornecedor.

43
RN-14
Apenas o gerente e Gerente pode manter o Produto.
1.6 Metodologia de Desenvolvimento

O levantamento de requisitos do sistema e as regras de negcio foram
obtidos atravs de entrevistas com o gerente e os funcionrios da empresa.
Para a fase de modelagem UML utilizamos a ferramenta AstahCommunity
(6.7.0/43495). Para o projeto do Banco de Dados utilizaremos a ferramenta
ToadDataModeler em sua verso atual.
Para o desenvolvimento utilizaremos a Anlise Orientada a Objetos, em
linguagem de programao Csharp sob a plataforma de desenvolvimento
44
Visual Studio Untimate2010. A persistncia dos dados ser feita atravs do

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Microsoft SQL Server
(verso 2012). O sistema operacional adotado foi o Microsoft Windows 07.
1.7 Cronograma de Confeco
1.8 Oramento do Trabalho
ORAMENTO DO TRABALHO
Mo-de-obra
especializada:
Analista
Programador
R$ 40,00 por hora
R$ 30,00 por hora
45
Total de horas previstas para o desenvolvimento do

projeto:
Analista
Programador
200 horas
336 horas
Sub-Total: R$ 8.000,00
Sub-Total: R$ 10.080,00
Quantidade de
Tcnico de Suporte
Horas
R$50,00 por dia
168
Sub-Total: R$ 350,00
Custo Total: R$ 18.430,00
Equipamento (hardware/software): Computador

Core i3
Componente
Descrio
Quantidade
Valor
46
Core i3 540 3,06mhz

Processador
lga1156
R$260,00
Memria
Kingston - KRV13N9S8/4
R$70,00
Placa Me
Intel DP55WB
R$410,00
WesternDigital
HD
WD500AVDS
R$155,00
Fonte
Mymax MPSU 230W
R$30,00
WiseCase
Gabinete
FT403/RJAC3308
R$59,00
Monitor
LG E1641 -15.6Pol
R$275,00
Windows 7 Pro X32
Sistema Operacional
R$285,00
Teclado
LeaderShip 8496 - USB
R$13,00
Mouse
Wisecase M126 UB
R$6,00
Impressora
Matricial Epson LX-300+2
R$728,00
Impressora
Laser Samsung ML-2165
R$250,00
R$579,00
R$185,00
Impressoras
TermicaBematech MPImpressora
2500TH
Jato de Tinta HP OfficeJet

Impressora
Pro8100
47
Custo Total: R$ 6.431,00
Servios adicionais
Valor
Despesas Com Provedor de Internet
Periodo
Perodo
R$
Valor Mensal R$30,00
Hospedagem do Site / Banco de Dados
12 Meses
360,00
R$
Valor Anual R$30,00
Compra do Nome / DNS
1 Ano
30,00
Total = R$ 390,00
Mo de Obra Especializada, mais Equipamentos = R$ 25.251,00
48
Captulo 2
2.0 Modelo de Casos de Uso:
2.1 Diagramas de Caso de uso
Figura 5 - Diagrama de Casos de Uso
49
2.2 Descries Textuais dos Atores
Possui pleno acesso a todas as informaes e recursos. responsvel pela

Gerente
manuteno dos dados de produtos, clientes, funcionrios, vendedores e

fabricantes de produtos.
Vendedor
Caixa
Aplicadore
s
Pode realizar compra, venda, troca e compensaes alm de emitir

relatrios gerenciais.
Realiza operaes de venda, consultas e baixas do estoque, cadastra
clientes e solicita trocas.
Recebem servios e executam o atendimento em domiclio.
2.3 Descries Textuais dos Casos de Uso

2.3.1- Iniciar sistema
Nome do caso de uso
Iniciar sistema
Caso de Uso Geral

Requisito Funcional
RF-20
Regras de Negcios
RN-10
Ator Principal
Gerente
Ator Secundrio
Resumo
Com o objetivo de liberar o acesso ao

sistema, faz-se necessrio o gerente efetuar
a inicializao do mesmo mediante
autenticao.
Pr-condies
Ps-condies
Sistema liberado para uso dos funcionrios.

50
Fluxo Principal: Cadastrar Produto

Aes do Ator
Aes do Sistema
1. Solicitar o nome do usurio e senha.
2. Inserir os dados solicitados.

3. Valida os dados.
4. Apresenta a tela principal do sistema.
Restries/Validaes
No passo 2, obrigatrio o preenchimento

do usurio e senha para a validao dos
dados pelo sistema.
Fluxo de exceo 1: Usurio ou senha est invlido.

Aes do Ator
Aes do Sistema
1. Informar a mensagem de falha de
autenticao.
2. Retornar ao passo 1 do fluxo principal.
2.3.2- Autenticar funcionrio

Nome do caso de uso
Iniciar sistema
51
Caso de Uso Geral
Iniciar sistema
Requisito Funcional
R-21
Regras de Negcios
RN-11
Ator Principal
Gerente, Vendedor, Caixa e Aplicadores
Ator Secundrio
Resumo
Com o objetivo de identificar o funcionrio

responsvel pela operao feita no sistema,
necessrio autenticao prvia.
Pr-condies
Funcionrio cadastrado.
Ps-condies
Sistema libera funcionrio para execuo da

operao.
Fluxo Principal: Autenticar funcionrio

Aes do Ator
Aes do Sistema
1. Solicitar cdigo do funcionrio.
2. Inserir cdigo de funcionrio.

3. Valida o cdigo.
4. Solicitar senha do funcionrio
5. Inserir senha de funcionrio.
6. Valida senha.
7. Libera operao.
Restries/Validaes
1.No passo 2, obrigatrio o preenchimento

do cdigo.
da senha.
Fluxo de exceo I: Cdigo do funcionrio no existe.

Aes do Ator
Aes do Sistema
1. Informar que o cdigo do funcionrio no
existe.
52
Fluxo de exceo II: Senha do funcionrio est incorreta.

Aes do Ator
Aes do Sistema
1. Informar que a senha est incorreta.
2.3.3- Manter usurio
Nome do caso de uso
Manter usurio
Caso de Uso Geral
Iniciar sistema
Requisito Funcional
RF-22
Regras de Negcios
RN-12
Ator Principal
Gerente
Ator Secundrio
Resumo
Gerenciar acesso dos funcionrios ao

sistema.
53
Pr-condies
Usurio logado no sistema com nvel de

acesso permitido.
Ps-condies
Usurio cadastrado com sucesso no

sistema.
Fluxo Principal: Cadastrar usurio

Aes do Ator
Aes do Sistema

3. Valida os dados.
4. Apresenta a tela principal do sistema.
Restries/Validaes

do usurio e senha para a validao dos
dados pelo sistema.
Fluxo Alternativo 1: Consultar usurio

Aes do Ator
Aes do Sistema

3. Selecionar a opo Consultar.
4. Apresentar a tela de consulta de usurio.
5. Informar nome.
6. Apresenta a tela de fornecedores existentes.
9. Selecionar o usurio.
10. Apresentar o formulrio do usurio
consultado.
Fluxo Alternativo 2: Alterar usurio
Aes do Ator
Aes do Sistema
54
3. Apresentar a tela de gerenciamento de usurio.

4. Selecionar a opo Alterar.
5. Apresentar a tela de usurio existentes.
6. Informar o nome.
7. Apresentar a tela de usurio.
8. Efetuar a alterao.
9. Apresentar o formulrio do usurio a ser
alterado.
10. Selecionar a opo Salvar.
11. Persistir s informaes.
Fluxo Alternativo 3: Excluir usurio
Aes do Ator
Aes do Sistema

3. Apresentar a tela de gerenciamento de usurio.
5. Selecionar a opo Excluir.
6. Apresentar a tela de usurio existentes.
7. Informar o nome.
8. Apresentar a tela de usurio.
9. Selecionar o usurio a ser excludo.
11. Confirma a excluso do usurio.
12. Persistir a informao.
Fluxo de exceo 1: Usurio ou senha est invlido.
Aes do Ator
Aes do Sistema
1. Informar a mensagem de falha de
autenticao.
55
2.3.4- Manter Fornecedor
Nome do caso de uso
Manter Fornecedor
Caso de Uso Geral
Iniciar o sistema
Requisito Funcional
RF-01
Regras de Negcios
RN-13
Ator Principal
Gerente
Ator Secundrio
Resumo
Descrever as etapas a serem seguidas para

manter fornecedor.
Pr-condies
O ator deve estar logado ao sistema.
Ps-condies
Fornecedor cadastrado com sucesso.
Fluxo Principal: Cadastrar fornecedor

Aes do Ator
Aes do Sistema
1. Apresentar a tela inicial.
2. Acessar o sistema selecionando o

menu cadastrar.
3. Selecionar o menu fornecedor.
4. Selecionar a opo Cadastrar .
5. Apresentar o formulrio de
preenchimento.
56
6. Preencher as informaes.
7. Confirmar o cadastro do fornecedor.
8. Validar as informaes.
Fluxo Alternativo 1: Consultar fornecedor
Aes do Ator
Aes do Sistema
2. Selecionar o menu cadastrar.

3. Seleciona o menu fornecedor.
4. Apresentar a tela de gerenciamento de
fornecedor.
6. Apresentar a tela de consulta de
fornecedor.
7. Informar cdigo ou nome.
8. Apresenta a tela de fornecedores
existentes.
9. Selecionar o fornecedor.
10. Apresentar o formulrio do fornecedor
consultado.
Fluxo Alternativo 2: Alterar fornecedor
Aes do Ator
Aes do Sistema

fornecedor.
6. Apresentar a tela de fornecedores
existentes.
57

8. Apresentar a tela de fornecedor.
10. Apresentar o formulrio do fornecedor a
ser alterado.
Fluxo Alternativo 3: Excluir fornecedor
Aes do Ator
Aes do Sistema

fornecedor.
6. Apresentar a tela de fornecedores
existentes.
8. Apresentar a tela de fornecedor.
9. Selecionar o fornecedor a ser excludo.
11. Confirma a excluso do fornecedor.
Restries/Validaes
1. Para esse processo faz-se necessrio o

CNPJ do fornecedor estar vlido.
58
2.3.5- Manter Produto
Nome do caso de uso
Manter Produto
Caso de Uso Geral
Iniciar sistema
Requisito Funcional
RF-02
Regras de Negcios
RN-14
Ator Principal
Gerente
Ator Secundrio
Vendedor
59
Resumo

manter o cadastro de Produtos
Pr-condies
O ator deve estar logado ao sistema.
Ps-condies
Produto cadastrado com sucesso.
Fluxo Principal: Cadastrar medicamento

Aes do Ator
Aes do Sistema
2. Acessar o sistema selecionando o

menu cadastrar.
3. Selecionar o menu Produtos.
4. Selecionar a opo Cadastrar .
5. Apresentar o formulrio de
preenchimento.
6. Preencher as informaes.
7. Validar as informaes.
8. Confirmar o cadastro do Produto.
Fluxo Alternativo 1: Consultar Produto
Aes do Ator
Aes do Sistema
2. Selecionar o menu Cadastrar.

3. Seleciona o menu Produtos.
produtos.
6. Apresentar a tela de consulta de produtos.
8. Apresenta a tela de Produtos existentes.
60
9. Selecionar o Produto.
10. Apresenta o formulrio do produto
consultado.
Fluxo Alternativo 2: Alterar Produto
Aes do Ator
Aes do Sistema

3. Seleciona o menu Produto.
produtos.
8. Apresentar a tela de produtos existentes.
9. Selecionar o Produto.
10. Apresentar o formulrio do produto a ser
alterado.
Fluxo Alternativo 3: Excluir Produto
Aes do Ator
Aes do Sistema

3. Seleciona o menu Produto.
produtos.
61

8. Apresenta a tela de produtos existentes
9. Selecionar o Produto a ser excludo.
10. Apresenta o formulrio do Produto.
11. Seleciona a opo Excluir.
12. Confirma a excluso do Produto.
13. Persistir a informao
Fluxo de exceo 1: No realizar a leitura do cdigo
Aes do Ator
Aes do Sistema
1. Informar a mensagem de erro.
2. Retornar ao campo 7 do fluxo alternativo.
Fluxo de exceo 2: Campos principais no preenchidos

Aes do Ator
Aes do Sistema
1. O sistema enviar uma mensagem:
Obrigatrio preenchimento.
2. Retornar ao item 6 do fluxo principal
cadastrar.
62
2.3.6 - Registrar Pr-venda
Nome do caso de uso
Registrar pr-venda
Caso de uso Geral
Iniciar o sistema
Requisito Funcional
RF18, RF21
Regras de Negcio
RN11
Ator Principal
Cliente
Atores Secundrios
Vendedor, Caixa.
Resumo

registrar uma pr-venda.
Pr-Condies
O ator secundrio deve estar autenticado.
Ps-Condies
Pr-venda efetuada com sucesso.
Fluxo Principal: Registrar pr-venda

Aes do Ator
Aes do Sistema
2. Selecionar o menu venda

3. Selecionar o menu pr-venda.
4. Apresentar a tela de pr-venda.
5. Identificar o funcionrio.
6. Inserir Produto e a quantidade.
7. Confirma pr-venda.
8. Gerar cupom de venda para o caixa.
9. Enviar o cupom de venda para o caixa.
Fluxo Alternativo 1: Adicionar Produto
63
Aes do Ator
Aes do Sistema
1. Inserir cdigo da pr-venda.

2. Apresentar lista e valor.
3. Adicionar novo item.
4. Informar lista e valor atualizados.
5. Confirmar incluso.
6. Ratificar o cdigo
7. Enviar cdigo ratificado ao caixa.
Fluxo Alternativo 2: Cancelar Produto
Aes do Ator
Aes do sistema
1. Inserir cdigo da pr-venda.

3. Cancelar item/itens.
4. Informar nova lista e novo valor.
8. Confirmar cancelamento.
9. Ratificar o cdigo.
10. Enviar o cdigo ao caixa.
2.3.7 - Registrar venda
Nome do Caso de uso
Registrar Venda
Caso de Uso Geral

Requisitos Funcionais
RF08, RF12, RF13, RF16, RF17
Regras de Negcio
RN03, RN11, RN06, RN07, RN08, RNF02,

RNF05
64
Ator Principal
Cliente
Ator Secundrio
Gerente e Caixa
Resumo
Descreve as etapas a ser seguida para

registra uma venda.
Pr-Condies
O ator deve estar autenticado.
Ps-Condies
Venda realizada com sucesso.
Fluxo Principal: Registrar vendas

Aes do ator
Aes do Sistema
2. Selecionar o menu venda

3. Selecionar o menu caixa.
venda.
5. Inserir o cdigo da pr-venda.
7. Confirma a venda.
8. Informar a lista o valor.
9. Validar lista e valor.
10. Emitir Nota Fiscal
Fluxo Alternativo 1: Adicionar Produto
Aes do Ator
Aes do Sistema

3. Adicionar Produto e quantidade.
Fluxo Alternativo 2 : Cancelar Produto
65
Aes do Ator
Aes do Sistema

3. Cancelar Produto.
Fluxo Alternativo 3 : Trocar Produto
Aes do Ator
Aes do Sistema
1. Receber cdigo
2. Escolher opo troca
3. Apresentar tela de gerenciamento de
troca
4. Inserir cdigo
5. Solicitar Gerente
6. Inserir cdigo ou nome do Gerente
7. Apresentar tela de venda
8. Inserir novo Produto e quantidade
9. Conferir valor da troca
10. Confirmar troca
Fluxo Alternativo 1: Lanamento de valor superior
Aes do Ator
Aes do Sistema

3. Inserir valor superior.
4. Gerar troco.
66

Fluxo exceo 1: Lanamento de valor inferior
Aes do Ator
Aes do Sistema

3. Inserir valor inferior.
4. Solicitar valor restante.
5. Inserir o valor restante.
6. Emitir nota fiscal.
Restries/Validaes
1. No permitido devolver Produto
67
2.3.8 - Registrar Compra
Nome do Caso de uso
Registrar Compra
Caso de Uso Geral

RF07
Regras de Negcio
RN09, RN10, RN11
Ator Principal
Gerente
Ator Secundrio
Resumo

registra uma compra.
Pr-Condies
Criar planilha de pedidos
Ps-Condies
Compra efetuada com sucesso
Fluxo Principal: Comprar Medicamentos

Aes do ator
Aes do Sistema
1. Apresentar tela inicial.
2. Selecionar o menu compras.

3. Apresentar tela de confeco de planilha
de pedidos.
4. Criar planilha.
5. Confirmar itens da planilha.
6. Efetuar compra.
68
7. Validar informaes.
Fluxo Alternativo 1: Consultar Produto
Aes do Ator
Aes do Sistema

3. Apresentar planilha de pedidos.
4. Consultar planilha.
5. Apresentar planilha de Produtos.
6. Fechar planilha.
6. Efetuar compra.
Fluxo Alternativo 1 : Adicionar Produto a planilha
Aes do Ator
Aes do Sistema

4. Adicionar Produto.
5. Confirmar incluso.
6. Efetuar compra.
Fluxo Alternativo 2 :Alterar Produto na planilha
Aes do Ator
Aes do Sistema

4. Alterar Produto.
5. Confirmar alterao.
69
6. Efetuar compra.
Fluxo Alternativo 3 :Excluir Produto na planilha
Aes do Ator
Aes do Sistema

4. Excluir Produto.
5. Confirmar excluso.
6. Confirmar compra.
Fluxo de exceo 1 :Cancelamento de compra
Aes do Ator
Aes do Sistema
1. Apresentar planilha de compras.
2. Confrontar itens com planilha.

3. Constatar falha.
4. Cancelar compra.
Restries/Validaes
O cancelamento da compra no poder ser

parcial.
2.3.9 - Gerar Relatrio
Nome do Caso de uso
Gerar Relatrio
Caso de Uso Geral

RF13,RF14,RF15, RF16, RF21
Regras de Negcio
RN09, RN11
Ator Principal
Gerente
70
Ator Secundrio
Resumo

gerar relatrio.
Pr-Condies
O ator deve estar logado.
Ps-Condies
Relatrio gerado com sucesso.
Fluxo Principal: Gerar relatrios

Aes do ator
Aes do Sistema
2. Selecionar o menu relatrios.

relatrios.
4. Selecionar o tipo de relatrio.
5. Apresentar resultado.
Fluxo alternativo 1: Gerar relatrio de venda por tipo de medicamento
Aes do Ator
Aes do sistema

relatrios.
4. Selecionar relatrio de venda por
medicamento.
5. Selecionar relatrio.
6. Apresenta na tela o resultado.
Fluxo alternativo 2: Gerar relatrio de medicamento mais vendido
Aes do Ator
Aes do sistema

71
relatrios.
4. Selecionar relatrio de medicamento
mais vendido.
Fluxo alternativo 3: Gerar relatrio mensal de venda
Aes do Ator
Aes do sistema

relatrios.
4. Selecionar relatrio mensal de venda.
Fluxo alternativo 4: Gerar relatrio de medicamento com estoque baixo
Aes do Ator
Aes do sistema

relatrios.
com estoque baixo.
Fluxo alternativo 5: Gerar relatrio de medicamento vencido
Aes do Ator
Aes do sistema

72

relatrios.
vencido.
Fluxo alternativo 6: Gerar relatrio de venda por vendedor
Aes do Ator
Aes do sistema

relatrios.
4. Selecionar relatrio de venda por
vendedor.
73
2.3.10 Manter Clientes

Nome do Caso de uso
Manter Clientes
Caso de Uso Geral

RF05
Regras de Negcio
RN11
Ator Principal
Gerente, Vendedor, Caixa
Ator Secundrio
Resumo
Descrever os passos para efetuar o cadastro

do Clientes.
Pr-Condies
O ator deve estar autenticado dentro do fluxo

da pr-venda.
Ps-Condies
Venda realizada com sucesso.
Fluxo Principal: Cadastrar Clientes

Aes do Ator
Aes do Ator
1. Apresentar a tela da pr-venda.
3. Seleciona a opo cadastro de clientes

4. Apresentar ficha de cadastro de Cliente.
2. Inserir os dados do cliente.
3. Confirma o cadastro de clientes
74
3. Selecionar Produto.
6. Inserir Produto na pr-venda.
7. Finalizar pr-venda.
8. Gerar cdigo da pr-venda.
Fluxo Alternativo 1: Consultar Clientes
Aes do Ator
Aes do Ator

3. Seleciona o menu Clientes.
4. Apresentar tela de gerenciamento de
Clientes.
6. Apresentar a tela de consulta de Clientes.
7. Informar nome.
8. Apresenta a tela de Clientes existentes.
9. Selecionar o Cliente.
10. Apresenta o formulrio do Cliente
consultado.
Fluxo Alternativo 2: Alterar Cadastro de clientes
Aes do Ator
Aes do Sistema

Cliente.
7. Informar nome.
75
8. Apresentar a tela de Clientes existentes.

9. Selecionar o Clientes.
10. Apresentar o formulrio do Cliente a ser
alterado.
Fluxo Alternativo 4: Excluir Cadastro de clientes
Aes do Ator
Aes do Sistema

Clientes.
7. Informar nome do cliente.
8. Apresentar a tela de Cliente existentes.
9. Selecionar o Cliente a ser excludo.
11. Confirmar a excluso do Cliente.
Restrio/Validao
1. Todos os clientes cadastrados devero ser

maiores de idade.
Captulo 3
76
3.0 Modelos de classes

3.1 Diagramas de Classes
Figura 6 Diagrama de Classes
3.2 Dicionrio de Classes

Classe Servio
Tipo
Tamanho Obrigatrio
77
Nome Produto
Varchar
Nome
Varchar
Endereo
Varchar
Telefone
Varchar
Quantidade
int
Descrio
Texto
Hora
DateTime
Mtodo: Imprimir ( ) void
Classe Funcionario
Tipo
Classe Itens Venda

Serie
DataEntrada
DataVencimento
DataSaida
Data Fabricao
Tipo
int
45
50
50
14
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Tamanho Obrigatrio
sim
Tipo
Tamanho Obrigatrio
Varchar
30
SIM
DateTime
SIM
DateTime
NA0
DateTime
NA0
DateTime
NA0
Classe Produto
Tipo
Tamanho Obrigatorio
Nome_Produto
Varchar
50
sim
Id
int
sim
Codigo
int
sim
Descrio
Varchar
50
nao
Metodo: Deletar ( ) / void Inserir( )void
Classe Caixa
Tipo
Tamanho Obrigatorio
DataPagamento
DateTime
sim
ValorTotal
Decimal
10,2
sim
Metodo: Efetuar Pagamento( )void
Metodo:GerarRelatorio( )void
Metodo: AtualizarEstoque( )void
Classe Pessoa
Nome
Endereo
Telefone
CPF
CNPJ
Email
Pis
Cep
Cidade
Identidade
Radio
Tipo
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Varchar
Tamanho Obrigatorio
50
sim
50
No
14
No
16
No
16
No
50
16
9
30
20
10
78
Ramal
Varchar
Telefone Comercial
Varchar
Bairro
Varchar
Estado
Varchar
Tipo
Int
Ativo
int
Metodo: Inserir ( ) void
Classe login
login
senha
Ativo
Metodo: Consultar ( ) void
Classe Vendas
Data
Metodo: Alterar ( ) void
Tipo
Varchar
Varchar
bool
4
14
30
30
Tamanho Obrigatorio
8
sim
16
sim
sim
Tipo
Tamanho Obrigatorio
Datetime
sim
Classe Carto
Bandeira
Debito
Credito
Parcelas
Metodo: Cadastrar ( ) / void Inserir( )void
Tipo
Varchar
int
int
int
Tamanho Obrigatorio
50
sim
No
No
sim
Classe Estoque
Codigo
Produto
Descrio
Peso
Limite Maximo
Limite Minimo
Valor
Tipo
int
Varchar
Varchar
int
int
int
Decimal
Tamanho Obrigatorio
sim
50
no
50
no
no
sim
sim
10,2
Metodo: Atualizar ( ) void / Inserir( )void /

Deletar )void
Captulo 4
4.0 Projeto de banco de dados
79
4.1 Projeto Lgico de Banco de Dados
80
81
Figura 7 Banco de Dados
4.2. Projeto Fsico de Banco de Dados

-- MySQL Script generated by MySQL Workbench
-- 07/02/14 14:52:09
-- Model: New Model Version: 1.0
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
82
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='TRADITIONAL,ALLOW_INVALID_DATES';
-- ------------------------------------------------------ Schema mydb
-- ----------------------------------------------------CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `mydb` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE
utf8_general_ci ;
USE `mydb` ;
-- ------------------------------------------------------ Table `mydb`.`Funcionario`
-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Funcionario` (
ìd` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`Tipo` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (ìd`))
ENGINE = InnoDB;
-- ------------------------------------------------------ Table `mydb`.`Pessoa`
-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Pessoa` (
`Nome` VARCHAR(50) NOT NULL,
Èndereco` VARCHAR(45) NULL,
`Telefone` VARCHAR(13) NULL,
`Cep` VARCHAR(9) NULL,
`Cnpj` VARCHAR(18) NULL,
`Cpf` VARCHAR(16) NOT NULL,
ìmagem` VARCHAR(10) NOT NULL,
`Cidade` VARCHAR(30) NOT NULL,
`Tipo` INT NOT NULL,
Àtivo` TINYINT(1) NOT NULL,
`Funcionario_id` INT NOT NULL,
Èstado` VARCHAR(45) NULL,
`Pis` VARCHAR(45) NULL,
INDEX `fk_Pessoa_Funcionario1_idx` (`Funcionario_id` ASC),
CONSTRAINT `fk_Pessoa_Funcionario1`
FOREIGN KEY (`Funcionario_id`)
REFERENCES `mydb`.`Funcionario` (ìd`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;
83
-- ------------------------------------------------------ Table `mydb`.`Cartao`

-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Cartao` (
ìdCartao` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`Bandeira` VARCHAR(20) NOT NULL,
`Credito` INT NULL,
`Debito` INT NULL,
`Dinheiro a vista` INT NULL,
`Parcelas` INT NOT NULL,
`Valor` FLOAT NOT NULL,
PRIMARY KEY (ìdCartao`))
ENGINE = InnoDB;
-- ------------------------------------------------------ Table `mydb`.`Caixa`
-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Caixa` (
`DataPagamento` DATETIME NOT NULL,
`ValorTotal` VARCHAR(9) NOT NULL,
`Codigo` INT NOT NULL,
`Tipo_Pagamento` INT NOT NULL,
`Cartao_idCartao` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Cartao_idCartao`),
CONSTRAINT `fk_Caixa_Cartao1`
FOREIGN KEY (`Cartao_idCartao`)
REFERENCES `mydb`.`Cartao` (ìdCartao`)
ON DELETE NO ACTION
ENGINE = InnoDB;
-- ------------------------------------------------------ Table `mydb`.`Vendas`
-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Vendas` (
`Data_Venda` DATETIME NOT NULL,
`Caixa_Cartao_idCartao` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Funcionario_id`, `Caixa_Cartao_idCartao`),
INDEX `fk_Vendas_Funcionario1_idx` (`Funcionario_id` ASC),
INDEX `fk_Vendas_Caixa1_idx` (`Caixa_Cartao_idCartao` ASC),
CONSTRAINT `fk_Vendas_Funcionario1`
84

ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Vendas_Caixa1`
FOREIGN KEY (`Caixa_Cartao_idCartao`)
REFERENCES `mydb`.`Caixa` (`Cartao_idCartao`)
ON DELETE NO ACTION
ENGINE = InnoDB;
-- ------------------------------------------------------ Table `mydb`.`Login`
-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Login` (
`Login` VARCHAR(10) NOT NULL,
`Senha` VARCHAR(16) NOT NULL,
Àtivo` TINYINT(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Funcionario_id`),
CONSTRAINT `fk_Login_Funcionario1`
ON DELETE NO ACTION
ENGINE = InnoDB;
-- ------------------------------------------------------ Table `mydb`.Èstoque`
-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.Èstoque` (
ìd_QEstoque` VARCHAR(45) NOT NULL,
`Quantidade` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (ìd_QEstoque`))
ENGINE = InnoDB;
-- ------------------------------------------------------ Table `mydb`.`Produto`
-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Produto` (
ìdProduto` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`NomeProduto` VARCHAR(45) NOT NULL,
`DescProduto` VARCHAR(45) NOT NULL,
`CodProduto` VARCHAR(8) NOT NULL,
Èstoque_Quantidade` INT NOT NULL,
85
`Vendas_Funcionario_id` INT NOT NULL,

PRIMARY KEY (ìdProduto`, Èstoque_Quantidade`, `Vendas_Funcionario_id`),
INDEX `fk_Produto_Estoque1_idx` (Èstoque_Quantidade` ASC),
INDEX `fk_Produto_Vendas1_idx` (`Vendas_Funcionario_id` ASC),
CONSTRAINT `fk_Produto_Estoque1`
FOREIGN KEY (Èstoque_Quantidade`)
REFERENCES `mydb`.Èstoque` (`Quantidade`)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_Produto_Vendas1`
FOREIGN KEY (`Vendas_Funcionario_id`)
REFERENCES `mydb`.`Vendas` (`Funcionario_id`)
ON DELETE NO ACTION
ENGINE = InnoDB;
-- ------------------------------------------------------ Table `mydb`.`Servico`
-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Servico` (
`Nome_Produto` VARCHAR(45) NOT NULL,
`Nome` VARCHAR(45) NOT NULL,
`DataHora` DATETIME NOT NULL,
Èndereco` VARCHAR(45) NOT NULL,
`Telefone` VARCHAR(10) NOT NULL,
`Descricao` TEXT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Funcionario_id`),
CONSTRAINT `fk_Servico_Funcionario1`
ON DELETE NO ACTION
ENGINE = InnoDB;
-- ------------------------------------------------------ Table `mydb`.Ìtem_Venda`
-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.Ìtem_Venda` (
`Quantidade` INT NOT NULL,
`Preo` VARCHAR(45) NOT NULL,
`Descrio` VARCHAR(45) NOT NULL,
`Vendas_Produto_idProduto` INT NOT NULL,
86
`Vendas_Funcionario_id` INT NOT NULL,

`Vendas_Caixa_Cartao_idCartao` INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`Vendas_Produto_idProduto`, `Vendas_Funcionario_id`, `
Vendas_Caixa_Cartao_idCartao`),
INDEX `fk_Item_Venda_Vendas1_idx` (`Vendas_Funcionario_id` ASC, `
Vendas_Caixa_Cartao_idCartao` ASC),
CONSTRAINT `fk_Item_Venda_Vendas1`
FOREIGN KEY (`Vendas_Funcionario_id` , `Vendas_Caixa_Cartao_idCartao`)
REFERENCES `mydb`.`Vendas` (`Funcionario_id` , `Caixa_Cartao_idCartao`)
ON DELETE NO ACTION
ENGINE = InnoDB;
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
-- ------------------------------------------------------ Table `mydb`.`Generics`
-- ----------------------------------------------------CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Generics` (
Ìd` INT NOT NULL,
`Cod` INT UNSIGNED NULL,
`Cat` INT NULL,
`SubCat` VARCHAR(45) NULL,
`Descricao` VARCHAR(45) NULL,
PRIMARY KEY (Ìd`))
ENGINE = InnoDB;
4.2.1 Tipificao dos Atributos
Tabela Servio
Funcionario_id
Nome_Produto
Nome
Endereco
Telefone
Tipo
int
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Tamanho
45
50
50
14
Obrigatrio
null
null
null
null
null
PK
Fk
sim
87
Quantidade
Descricao
Hora
int
Nvarchar
DateTime
250
null
null
null
Tabela Funcionrio
id
Tipo
Tipo
int
int
Tamanho
Obrigatrio
null
null
PK
sim
Fk
Itens de Venda
Quantidade
Preo
Vendas_Produto_id_Produto
Vendas_Caixa_Cartao_idCrta
Tipo
int
Moeda
int
Tamanho
Obrigatrio
null
null
null
PK
Fk
o
Descricao
Vendas_Funcionario_id
Nvarchar
50
Tabela Produto
Id_Produto
Nome_Produto
CodigoProduto
Estoque Quantidade
Descricao do Produto
Tipo
int
Nvarchar
int
int
Nvarchar
Tamanho
Tabela Caixa
DataPagamento
ValorTotal
Cartao_Id_Cartao
Tipo
DateTime
money
int
Tamanho
Tabela Pessoa
Nome
Endereco
Telefone
CPF
Funcionario_id
CNPJ
Pis
Cidade
Email
Imagem
identidade
Estado
Ativo
Tipo
Tipo
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
int
Nvarchar
int
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
int
int
Tabela Login
Funcionario_id
Tipo
int
Tamanho
sim
null
null
sim
sim
Obrigatrio
null
null
null
null
null
PK
sim
Obrigatrio
null
null
null
PK
Tamanho
50
50
14
16
Obrigatrio
null
Not Null
Not Null
Not Null
PK
16
Not Null
null
Null
Null
Null
null
Nul
Not Null
Not Null
50
50
Fk
sim
Fk
sim
Fk
sim
30
50
50
20
30
Obrigatrio
null
PK
Fk
sim
88
login
Nvarchar
senha
Nvarchar
ativo
bool
Tabela Vendas
Tipo
caixa_Cartao_id_Cartao
int
Funcionario_id
int
Produto_id_Produto
int
Produto_Estoque_Quantidade
int
Data
DateTime
Tabela Cartao
Bandeira
id_Cartao
Debito
Credito
Parcelas
10
16
Tamanho
null
null
null
Obrigatrio
null
null
null
null
null
Fk
sim
sim
sim
sim
PK
Fk
Tipo
Nvarchar
int
int
int
int
Tamanho
50
Tabela Estoque
Quantidade
Limite Maximo
Limite Minimo
Tipo
int
int
int
Tamanho
Obrigatrio
null
null
null
PK
sim
Fk
Tabela Generics
id
Codigo
Cat
SubCat
Desc
Tipo
int
int
int
Varchar
Varchar
Tamanho
Obrigatrio
Not null
null
null
null
null
PK
sim
Fk
50
50
Obrigatrio
null
null
Not Null
Not Null
null
PK
sim
89
4.2.2. Domnio, Obrigatoriedade e Unicidade
Tabela Servio
Funcionario_id
Nome_Produto
Nome
Endereco
Telefone
Quantidade
Descricao
Hora
Tipo
Numero
Texto
Texto
Texto
Texto
Numero
Texto
DataHora
Tamanho
Tabela Funcionrio
id
Tipo
Tipo
Numero
Numero
Tabela Generics
id
Codigo
Cat
SubCat
Desc
Tipo
Numero
Numero
Numero
Texto
Texto
Itens de Venda
Quantidade
Preo
Vendas_Produto_id_Produto
Vendas_Caixa_Cartao_idCarta
Tipo
Numero
Moeda
Numero
o
Descricao
Vendas_Funcionario_id
Numero
Texto
Obrigatrio
No
No
No
No
No
No
No
No
Unicidade
sim
Tamanho
Obrigatrio
No
No
Unicidade
sim
Tamanho
Obrigatrio
sim
No
No
No
No
PK
sim
45
50
50
14
250
50
50
Tamanho
50
Fk
Obrigatrio
No
No
No
Unicidade
No
No
sim
sim
sim
90
Tabela Produto
Id_Produto
Nome_Produto
CodigoProduto
Estoque Quantidade
Descricao do Produto
Obrigatrio
null
null
null
null
null
Unicidade
sim
Unicidade
Tamanho
50
50
14
16
Obrigatrio
null
null
null
Obrigatrio
null
Not Null
Not Null
Not Null
16
Not Null
Tabela Login
Tipo
Funcionario_id
Numero
login
Texto
senha
Texto
ativo
Boleano
Tabela Vendas
Tipo
caixa_Cartao_id_Cartao
Numero
Funcionario_id
Numero
Produto_id_Produto
Numero
Produto_Estoque_Quantidade Numero
Data
DataHora
Tamanho
Obrigatrio
null
null
null
null
Obrigatrio
null
null
null
null
null
Unicidade
sim
sim
Tabela Cartao
Bandeira
id_Cartao
Debito
Credito
Parcelas
Tipo
Texto
Numero
Numero
Numero
Numero
Tamanho
50
Obrigatrio
No
No
Sim
Sim
No
Unicidade
Tabela Pessoa
Nome
Endereco
Telefone
CPF
Funcionario_id
CNPJ
Pis
Cidade
Email
Tipo
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
int
Nvarchar
int
Nvarchar
Nvarchar
Tamanho
50
50
14
16
Obrigatrio
No
No
No
No
No
No
No
No
No
PK
Tabela Caixa
DataPagamento
ValorTotal
Cartao_Id_Cartao
Tabela Pessoa
Nome
Endereco
Telefone
CPF
Funcionario_id
CNPJ
Tipo
Numero
Texto
Numero
Numero
Texto
Tamanho
Tipo
DataHora
Moeda
Numero
Tipo
Texto
Texto
Texto
Texto
Numero
Texto
Tamanho
50
50
10
16
Tamanho
16
30
50
sim
sim
sim
Unicidade
sim
sim
sim
Unicidade
sim
sim
sim
sim
sim
Fk
sim
91
Imagem
identidade
Estado
Ativo
Tipo
id
Nvarchar
Nvarchar
Nvarchar
int
int
int
50
20
30
No
No
No
sim
sim
sim
Tabela Estoque
Quantidade
Limite Maximo
Limite Minimo
Tipo
Numero
Numero
Numero
Tamanho
Obrigatrio
No
No
No
Unicidade
Captulo 5
5.0 Projeto interface grfica
5.1 Hierarquia das telas
92
5.1.1 Hierarquia de Tela do Caixa
Figura 8 Hierarquia de Tela do Caixa
93
5.1.2 Hierarquia de Tela Sem Logar
Figura 9 Hierarquia de Tela Sem Logar
94
5.1.3 Hierarquia de Tela do Vendedor
Figura 10 Hierarquia de Tela do Vendedor
95
5.1.4 Hierarquia de Tela do Gerente
Figura 11 Hierarquia de Tela do Gerente
5.2 Mapa de Navegao

5.2.1 Tela Principal
96
Figura 12 Mapa de Navegao Tela Principal
5.2.2 Tela de Login
97
Figura 13 Mapa de Navegao Tela de Login
5.2.3 Tela de Servios
Figura 14 Mapa de Navegao Tela de Servios
98
5.2.4 Caixa Login
Figura 15 Mapa de Navegao Caixa Login
99
5.2.5 Caixa Consultar Cliente
Figura 16 Mapa de Navegao Caixa Consultar Cliente
100
5.2.6 Caixa Manter Servios
Figura 17 Mapa de Navegao Caixa Manter Servios
101
5.2.7 Caixa Registrar Venda
Figura 18 Mapa de Navegao Caixa Registrar Venda
5.2.8 Vendedor Login
102
Figura 19 Mapa de Navegao Vendedor Login
103
5.2.9 Vendedor Manter Clientes
Figura 20 Mapa de Navegao Vendedor Manter Clientes
104
5.2.10 Vendedor Visualizar Estoque
Figura 21 Mapa de Navegao Vendedor Visualizar Estoque
105
5.2.11 Vendedor Gerenciar Compra
Figura 22 Mapa de Navegao Vendedor Gerenciar Compra
106
5.2.12 Vendedor Encomendar Produto
Figura 23 Mapa de Navegao Vendedor Encomendar Produto
107
5.2.13 Vendedor Solicitar Troca
Figura 24 Mapa de Navegao Vendedor Solicitar Troca
108
5.2.14 Vendedor Manter Servios
Figura 25 Mapa de Navegao Vendedor Manter Servios
109
5.2.15 Gerente Login
Figura 26 Mapa de Navegao Gerente Login
110
5.2.16 Gerente Manter Clientes
Figura 27 Mapa de Navegao Gerente Manter Clientes
111
5.2.17 Gerente Manter Funcionrio
Figura 28 Mapa de Navegao Gerente Manter Funcionrio
112
5.2.18 Gerente Manter Fornecedores
Figura 29 Mapa de Navegao Gerente Manter Fornecedores
113
5.2.19 Gerente Manter Produtos
Figura 30 Mapa de Navegao Gerente Manter Produtos
114
5.2.20 Gerente Manter Estoque
Figura 31 Mapa de Navegao Gerente Manter Estoque
115
5.2.21 Gerente Manter Servios
Figura 32 Mapa de Navegao Gerente Manter Servios
116
5.2.22 Gerente Gerar Relatrio
Figura 33 Mapa de Navegao Gerente Gerar Relatrio
117
5.2.23 Gerente Registrar Venda
Figura 34 Mapa de Navegao Gerente Registrar Venda
118
5.2.24 Gerente Efetuar Troca
Figura 35 Mapa de Navegao Gerente Efetuar Troca
5.3 Padronizao dos Botes
119
5.3.1 Boto Tela Principal
Figura 36 Padronizao dos Botes Tela Principal
Padronizao Menu Master Page / Menu Principal

Boto Caixa
Usurio caixa procura pedidos,

registra pagamentos e gera notas
Boto Login
fiscais
Usurio efetua o login no sistema
Boto Logoff
Usurio efetua o logoff no sistema

quando no logado o boto fica cinza e
vermelho ao se por o cursor em cima.
120
Boto Principal
Atalho para tela inicial do programa
Boto Estoque
Gerente - Administra Estoque, e gera

servios vendedor consulta estoque e
Boto Relatrio
gera servios.
Gerente - Gera Relatrios, Aplicador
Consulta Servios
Boto
Colaboradores
Boto Carrinho
Gerente Cadastra Consulta altera e

apaga colaboradores Vendedor
consulta insere e altera, caixa consulta
Usurio Vendedor, Gerente adiciona
pedidos, servios
Boto Servios
Aplicador Verifica os servios a serem

feitos no dia.
Boto Configuraes
Gerente cadastra produtos e

colaboradores alm de categorias de
produtos e cargos.
121
5.3.2 Padronizao dos Botes Tela Login
Figura 37 Padronizao dos Botes Tela Login
Esquecia a Senha
Mudar Status do Login para e-mail
Confirmar ao Verificar login
122
5.3.3 Padronizao dos Botes Tela Esqueci Senha
Figura 38 Padronizao dos Botes Tela Esqueci Senha
Mudar Status do Login para e-mail

Confirmar ao Verificar login envia email para recuperar senha
123
5.3.4 Padronizao dos Botes Tela Usurio
Figura 39 Padronizao dos Botes Tela Usurio
Barra indicadora de login na cor verde significando status logado.

Label Tipo de Usurio e Nome
Label de Data
Identificao Administrador
Identificao Vendedor
Identificador de Usurio
Identificador de Dia Vigente
Todos os Botes Liberados
Login, Carrinho de compras,
Identificao Caixa
colaborador, Estoque e logoff

Login, Caixa, Colaborador-Consulta,
Identificao Aplicador
logoff, Estoque-Servios
Relatorio Servios em aberto
124
5.3.5 Padronizao dos Botes Tela Colaboradores
Figura 40 Padronizao dos Botes Tela Colaboradores
Boto Remover
Remover Colaborador Ativo apenas para
Boto Consultar
o gerente
Boto Consultar Consulta
Colaboradores, Gerente todos os *Tipos
Boto Editar
Vendedor e caixa apenas Clientes

Boto Editar Edita Colaboradores,
Gerente todos os *Tipos Vendedor e
caixa apenas Clientes
*Tipo = 1 Gerente, 2 Vendedor, 3 Caixa, 4 Aplicador
5.4 Layout das telas e relatrios
125
5.4.1 Relatrio de Produtos em Estoque
Figura 41 Layout das Telas Relatrio de Produtos em Estoque
5.4.2 Relatrio de Produtividade

126
Figura 42 Layout das Telas Relatrio de Produtividade
5.4.3 Relatrio de Finanas
127
Figura 43 Layout das Telas Relatrio de Finanas
Captulo 6
6. Projeto de Implantao:
6.1. Procedimentos de Implantao:
128
Para que o sistema SacMaster seja implantado necessrio um

computador com sistema operacional Windows que tenha o IIS Instalado e o
software MSSQL SERVER 2012 ou superior
6.2. Ambiente operacional:

O software por operar numa plataforma Web pode ser acessado por
qualquer dispositivo, se for instalado numa intranet no se faz necessrio
maquinrio especial, sua plataforma aceita at mesmo que um usurio
registrado no sistema possa opera-lo atravs de um telefone ou tablete j que
foi confeccionado usando Jquery CSharp e Html5 com Css3.
6.3. Estratgia de Implementao:

O Sistema SacMaster Distingue seus usurios atravs do login e
disponibiliza nveis de acesso bem especficos e exclusivos para cada
funcionalidade, seu controle de usurio configurado no cadastramento do
mesmo, e atravs de indexadores podemos distinguir e separar todos os
colaboradores.
Tipo 1 = Gerente
Tipo 2 = Vendedor
Tipo 3 = Caixa
Tipo 4 = Aplicadores
Tipo 5 = Fornecedores
Tipo 6 = Clientes
Cada um deles devidamente identificados e com suas caractersticas de

cadastro respectivamente selecionada.
Captulo 7
7. Manual do usurio
129
7.1 Acesso ao Sistema

Para que os Usurios tenham acesso ao sistema preciso efetuar o
login na pgina principal, esse ir identificar cada tipo de usurio e dar acesso
a nveis de distintos.
.
Figura 44 Manual do Usurio Acesso ao Sistema
Feito isso o Gerente ser redirecionado para tela de login.
130
Figura 45 Manual do Usurio Login
Campo
Login
Senha
Esqueci Senha
E-mail
Entrar
Descrio
Login de acesso
Senha de acesso
Muda tela de login para Email
Email cadastrado
Enviar os dados de login ou de
recuperao de senha
131
Figura 46 Manual do Usurio Esqueci Senha
Aps a validao dos dados com sucesso, o gerente levado a pgina inicial
onde tem todos os controles da barra principal de menu habilitados.
Figura 47 Manual do Usurio Controles Barra Principal
Boto
Descrio
132
Boto Principal
Redireciona para pgina

Principal
Boto de login
Acessa tela para registro no

sistema
Boto Carrinho de vendas

Boto Caixa
Boto Cadastro Colaboradores
Acessa tela de vendas

Acessa Tela para
Pagamentos
Acessa tela de administrao
de Colaboradores
Boto Relatrios
Acessa tela para Gerao de

Relatrios
Boto Configurao
Acessa a Tela de
configurao Cadastro de
Boto Logoff
Colaboradores e Produtos
Sair do Sistema
Boto Estoque
Acessa a tela de estoque

contendo informaes sobre
Boto Servios
produtos.
Acessa a tela de servios
7.2 Tela de Vendas Carrinho de Compras
133
Figura 48 Manual do Usurio Tela de Vendas Carrinhos de Compra

Campo
Cdigo
Produto
Peso
Quantidade
Valor Produto
DropDown Tipo
Servio
Valor Servio
Adicionar Produto
Descrio
Boto Oramento
Boto Cancelar
Boto Pagamento
DropDown Busca Tipo
Boto Abrir Pedido
Boto procurar
Boto Remover
Boto encerrar / excluir pedido
Descrio
Cdigo do Produto
Nome do Produto
Peso do Produto
Quantidade Disponvel em estoque
Valor total do produto
Tipo em Estoque do Produto
Descrio do Servio
Valor do Servio Prestado
Adiciona Produto ao Carrinho
Descreve e detalha o produto
Enviar carrinho Para Oramento
Cancela compra de Produtos
Envia pedido para o Caixa
Procura o Produto por tipo
Cria um novo Pedido
Lista Produtos em Estoque
Remove produto do Carrinho
Envia pedido para pagamento caso
encerrar se excluir, cancela o pedido
7.3 Tela de Pagamento Caixa
134
Figura 49 Manual do Usurio Tela de Pagamento Caixa
Label Vendedor
Exibe o registro do vendedor Atendente
Label Caixa
Exibe a caixa que est fazendo o pagamento
Grid Produtos
Exibe os produtos Comprados
TextBox Servios
Exibe os pedidos Contratados
TextBox Valor a Pagar
Exibe o total a ser pago
TextBox Valor em Dinheiro
Recebe a informao do valor pago em dinheiro
TextBox Troco
Exibe o troco a ser dado
TextBox Carto
Registra o nmero do carto do usurio
TextBox Cliente
Informa o cliente cadastradao
TextBox Parcelas
Quantidade de parcelas
TextBox Inicio
Seleciona o perodo de inicio para a busca do pedido
Text Box Fim
Seleciona o final do perodo de busca ao pedido
TextBox Valor das Parcelas
Valor das parcelas
TextBox Desconto
Desconto dado
Boto Bloco
Reimpresso de nota no fiscal.
Boto Pagar
Efetuar pagamento e gerar nota fiscal.
Boto Imprimir
Gera nota no fiscal.
7.4 Tela de Relatrio
135
Figura 50 Manual do Usurio Tela de Relatrio
DESCRIO
BOTO
Financeiro
Relata as finanas realizadas,

movimentao financeira no perodo
Produtividade
selecionado
Relata Produtividade dos funcionrios
vendas, servios e pagamentos
Estoque
efetuados
Relata Produtividade de Produtos,
entrada saida e valor gerado no
Servios
periodo
Relata a quantidade de servios, e
TextBox Data Inicio

TextBox Data Fim
Grafico
valor gerado no periodo

Pesquisa Periodo do Relatrio
Pesquisa Periodo do Relatrio
Gera Grafico com o Periodo e o
DropDown Busca
Relatrio escolhido
Busca Produtos Servios ou
colaboradores dependendo do tipo de
DropDown Cargo / tipo
Relatrio escolhido
Seleciona o Tipo de Usuario , ou
Produto dentro da seleo de
Relatrio escolhido
136
DropDown Ativo
Exibe o Status do objeto, servio ou
Boto Consultar
colaborador procurado.
Consulta Relatorio Selecionado, gera
grfico dos resultados.
7.5 Tela Colaboradores
Figura 51 Manual do Usurio Tela Colaboradores

137
Campo
Nome
Endereo
Numero
Complemento
Cep
Estado
Cidade
Bairro
Cargo
Email
Telefone
Telefone comercial
Identidade
CPF
Ativo
Imagem
Busca cliente
Busca tipo
Busca ativo
CNPJ
Pis
Editar
Descrio
Nome completo do colaborador
Endereo do colaborador
Numero residencial
Complemento residencial
CEP Residencial
Estado Residencial
Cidade Residencial
Bairro Residencial
Tipo de colaborador
Email
Telefone Residencial
Telefone Comercial
Identidade
Cpf
Ativo ou inativo no sistema
Foto do Colaborador
Codigo nome do colaborador
Tipo decolaborador
Ativo ou inativo
Cnpj da empresa do Fornecedor
Pis do Funcionario
Gerente Edita Colaboradores
Remover
Consultar
Vendedor Clientes
Gerente Remove Colaboradores
Gerente - Consultar Colaboradores
Outros usurios apenas Clientes.
7.6 Tela de Servios

138
Figura 52 Manual do Usurio Tela de Servios
Controle
Label Vendedor
Label Caixa
Label Cliente
Label Enderao
Label Telefone
Label Data Hora
Grid Produtos
Descrio
Exibe o vendedor que atendeu
Exibe a Caixa que processou
Exibe o nome do Cliente
Exibe o endereo do servio
Exibe o telefone do cliente
Exibe a data e a hora do servio
Exibe os produtos comprados para o
TextBox Descrio dos Servios

Drop Down Servios
servio
Descreve o servio a ser efetuado
Seleciona o servio destinado ao
139
Boto Consultar
aplicador
Consulta servio
7.7 Tela de Estoque
Figura 53 Manual do Usurio Tela de Estoque

Imagem
Codigo
Imagem do produto
Cdigo do produto
140
Produto
Peso
Quantidade
Valor
Tipo
Quantidade Minima
Quantidade Maxima
Boto Editar - Gerente
Boto Remover - Gerente
Boto adicionar - Gerente
DropDown Ativo
DropDown Produto
DropDown Tipo
DropDown Busca Ativo
TextBox Descrio
N.serie
Grid Produtos
Nome do produto
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Grid com os Produtos em estoque
Captulo 8
8. Concluses e Trabalhos Futuros:
Durante o desenvolvimento do projeto podemos observar melhorias e
tecnologias que podem implement-lo, e aumentar ainda mais a expectativa
sobre sua produtividade.
De maneira geral o aprendizado em todas as disciplinas desse curso
pode nos dar uma dimenso do que ainda pode ser feito e a busca pelo
conhecimento e as dificuldades que apareceram durante a fase de
programao nos obrigou a buscar por solues criativas e novas ideias bem
recentes.
Foram inmeras noites perdidas e muito energtico para aguentar, mas
de uma coisa temos certeza, somos um grupo, e aprendemos uns com os
outros, trocamos ideias e conhecimentos e o resultado est aqui, a verso 1.0
de um software sem limites de expanso.
Futuramente est em nossos planos colocar um leitor de cdigo de
barras e de QR Code para agilizar o processo e quem sabe tambm, a
construo de uma rea para os clientes e fornecedores, comunicao via chat
e voip e alerta de estoque via SMS.
141
Captulo 9
9. Bibliografia
LOTAR, Alfredo. Como Programar com Asp.Net e C#. Ed. Novatec, 2011
T A GUEDES, Gilleanes . UML 2 Uma abordagem prtica. ed. Novatec,.
2011
MACHADO MAURICIO ABREU, Felipe. Projeto de Banco de Dados - Uma
Viso Prtica. ed. tica, 1995
SILBERCHATS, Abraham; KORTH, Henry Sistema de banco de dados, ed
Campus, 2012
BISHOP, Judith - C.Sharp.3.0 Design.Pattern, ed Oreilly,.2008
142
Captulo 10
10. Apndice
143

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FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN

Cleilton Rossati - 2010820-24

SISTEMA DE APRESENTAO, CONTATO E

Cleilton Rossati - 2010820-24

Projeto apresentado disciplina Projeto

Cleilton Rossati - 2010820-24

Rio de Janeiro, _____/_____/_____

FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN

Cleilton Rossati - 2010820-24

Dedico este trabalho a minha famlia,

Dedico esse trabalho aos meus pais,

cansao fsico, mental e emocional, a

Dedico este trabalho a meus amigos e

Ao Deus Eterno, que com o seu infinito

sustentado e ajudado a superar todas

ajudaram a chegar at aqui.

No fui eu que ordenei a voc? Seja

Keyword: System, plaster factory, automation, administration.

5.4 Layout das telas e relatrios................................................................119

44 MANUAL DO USURIO ACESSO AO SISTEMA...................................124

administrao de clientes produtos e funcionrios da empresa Rossati indstria

2010202-69), Leonardo Xavier (matrcula 2011407-35) e Ronaldo dos Santos

1.1 - Descrio do Tema

1.3 - Objetivo Geral do Projeto

Atravs de uma interface de fcil utilizao o sistema visa cadastrar clientes,

1.4 - Anlise do Ambiente Organizacional

1.4.2 Definio do ramo de atividade da empresa

Gerente: Responsvel pelas decises da empresa, atuando na compra

Vendedor: Responsvel pelo atendimento aos clientes na loja e a venda

Caixa- Responsvel pelo atendimento aos clientes na loja e recebimento

Aplicadores - Responsveis pelo atendimento aos clientes e colocao,

1.4.4 Plataforma Tecnolgica

Processador - Intel Core i3 5400

Memria - 3 GB de RAM DDR-3

Disco Rgido - 500GB

Monitor Samsung ou LG 15.7 Pol widescreen

podendo ser Matricial no caso de se querer cpias, Laser ou Jato de Tinta.

1.5 Levantamento do Sistema

Em seguida, a lista impressa gerando um cupom de venda que

posteriormente so postos em estoque, para cada produto h uma quantidade

Os nveis de acesso ao sistema sero dados atravs dos cargos. E

Tipo1. Fundador Gerente Acesso total ao sistema, informaes sobre

Tipo2. Vendedor Acesso parcial: Manter cliente, consultar produtos,

Tipo3. Caixa Acesso parcial: Registrar pagamento e algumas

Aplicadores Acesso parcial: Recebimento ordens de servio.

Gesseiro Informaes sobre a quantidade de produtos em estoque e

1.5.2 Processos de Negcio da Empresa

Figura 2 Atividade Gerente - Encomenda de Produtos

1.5.2.2 Recebimento de Produtos-Atividade Gerente:

Figura 3 - Atividade Gerente - Recebimento de Produtos

1.5.2.3 Atividade de venda Atividade Vendedor / Caixa:

Figura 4 Atividade de Venda Vendedor/Caixa

1.5.3 Requisitos do Sistema

Realizar operao de Fabricao de produtos.

Realizar operao de Compra de produtos.

Realizar operao de Venda de produtos.

Realizar operao de Pedidos de produtos (encomenda).

Registrar Numero de Notas Fiscais.

Gerar relatrio de faturamento peridico das vendas.

Gerar Relatrio De Clientes

Gerar Relatrio de Fornecedores

Gerar Relatrio de Notas Fiscais

Gerar Cupom Fiscal de Vendas

Gerar Cupom de Vendas Para o caixa

Rio de Janeiro, ___/_/___