Desenvolvido por:

Planilha de Planejamento Estratgico 2.0

GUIA DE PGINAS

1. INCIO

2. ESTRATGIA GLOBAL

3. FINANAS

4. MARKETING E VENDAS

5. PRODUO

6. RECURSOS HUMANOS7. PAINEL DE INDICADORES

8. SAIBA MAIS

1. Para que serve a Planilha de Planejamento

Estratgico
A Planilha de Planejamento Estratgico 2.0 a ferramenta ideal
para voc realizar o planejamento de principais aes e objetivos
que quer alcanar em um ano e, depois, fazer o acompanhamento
do mesmo, por meio de metas, indicadores e grficos.
Com essa organizao, voc vai conseguir se focar no que
realmente importa, que a anlise de dados e informaes,
otimizao do que no est indo bem e correes de resultados
ruins.
A planilha est organizada em 6 abas: (1) Estratgia Global, (2, 3, 4
e 5) Perspectivas do Planejamento (Finanas, Marketing e Vendas,
Produo e Recursos Humanos) e, por fim (6) Painel de Indicadores

2. Como usar cada aba:

Aba 1: Estratgia Global - Aba de cadastro de informaes gerais e
estratgicas como misso, viso, valores. Alm disso voc pode adicionar suas
principais metas globais.
Aba 2, 3, 4 e 5: Perspectivas de Acompanhamento Estratgico - Aqui
voc poder adicionar objetivos para cada uma das suas perspectivas e
controlar os mesmos com planos de ao. Ela deve ser toda preenchida para
fazer com que o painel de indicadores fique todo pronto
Aba 6: Painel de Indicadores- Essa aba preenchida automaticamente.
Todos os principais indicadores e grficos aparecem aqui, permitindo uma
anlise de toda a sua empresa, de suas perspectivas e dos objetivos
individualmente. O nico preenchimento necessrio dos resultados das
metas globais.
Tutorial: Em diversas clulas da planilha voc ter explicaes que vo
deixar o preenchimento dela muito mais fcil e prtico. Preste ateno nas
clulas com um marcador vermelho, como essa aqui embaixo, basta passar o
mouse por cima dela e ler vrias Passe
dicas
paraportornar
usocom
damarcador
planilha
ainda
o mouse
cima daso
clulas
vermelho
mais fcil...

Desenvolvido por:

GUIA DE PGINAS

1. INCIO

2. ESTRATGIA GLOBAL

3. FINANAS

4. MARKETING E VENDAS5. PRODUO

6. RECURSOS HUMANOS

7. PAINEL DE INDICADORES

1. Misso

Ajudar empreendedores e empresrios com ferramentas de gesto direcionadas para prticas empresariais

2. Viso

Ser o maior ecommerce de produtos digitais de apoio ao empreendedorismo do Brasil at 2015

3. Valores

Auto motivao, Aprendizado na prtica, objetividade e praticidade, conhecimento traduzido em ferramentas

8. SAIBA MAIS

Internacionalizao da Empresa

Criao de uma Plataforma de Contedo para Empreendedores

Ampliar equipe gestora

Realizar vendas em pelo menos 2 novos pases

Criar um ecommerce de venda de ferramentas digitais de gesto para

empreendedores com 5 categorias de produtos

Organizar a empresa em novas reas e crescer em qualidade

Indicador Anual de Resultado

R$455,000

Indicador Anual de Resultado

552

Indicador Anual de Resultado

30

Desenvolvido por:

3. Perspectiva: Finanas
GUIA DE PGINAS

2. Direo

Aumentar

Aumentar

1. Objetivos

Receitas

1. INCIO

3. Ao
Relacionada
Meta Global:

Internacionaliza
o da Empresa

Investimentos

2. ESTRATGIA GLOBAL

4. Indicador

Receitas

Quantidade
de
Investimento
Realizado

3. FINANAS

4. MARKETING E VENDAS

5. PRODUO

6. RECURSOS HUMANOS

7. PAINEL DE INDICADORES

8. SAIBA MAIS

5. Meta

Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

Projetada

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

70000

455000

Realizada

10300

14000

17700

21400

25100

28800

38900

27000

39900

43600

47300

103%

93%

89%

86%

84%

82%

97%

60%

80%

79%

79%

0%

69%

Projetada

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

78000

314000

Realizada

800

700

800

700

800

700

800

700

800

700

800

700

9000

80%

35%

27%

18%

16%

12%

11%

9%

9%

7%

7%

6%

12%

Projetada

Realizada

7. Ao Relacionada ao Objetivo:

6. Plano de Ao

8. rea Responsvel

9. Prazo

Aumentar Receitas

Revisar preo dos produtos

Desenvolvimento de Produtos

Maro

Aumentar Receitas

Fazer parcerias com sites de empreendedorismo para divulgao

Business Inteligence

Abril

Aumentar Receitas

Otimizar campanhas de adwords

Business Inteligence

Abril

Aumentar Investimentos

Buscar treinamentos para toda a empresa

RH

Maro

Aumentar Investimentos

Comprar melhores computadores para equipe

RH

Maro

10. Status

Em Andamento
No Iniciado
Em Andamento
Atrasado
Concludo

Desenvolvido por:

3. Perspectiva: Marketing e Vendas

GUIA DE PGINAS

2. Direo

Aumentar

Aumentar

Aumentar

1. Objetivos

1. INCIO

3. Ao
Relacionada
Meta Global:

4. Indicador

Quantidade
de Clientes
Prospectados

Prospeo de
Clientes

Quantidade
de Vendas

Vendas

Acesso ao Site

2. ESTRATGIA GLOBAL

Criao de uma
Quantidade
Plataforma de
de Visitantes
Contedo para
ao Site
Empreendedores

3. FINANAS

4. MARKETING E VENDAS

5. PRODUO

6. RECURSOS HUMANOS

7. PAINEL DE INDICADORES

8. SAIBA MAIS

5. Meta

Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

Projetada

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

306

Realizada

18

23

15

20

30

35

21

23

21

20

40

30

296

90%

110%

68%

87%

125%

140%

81%

85%

75%

69%

133%

97%

97%

Projetada

36

Realizada

37

100%

100%

50%

150%

67%

67%

33%

167%

100%

150%

175%

50%

103%

Projetada

30000

30000

30000

30000

30000

30000

40000

40000

40000

40000

40000

40000

420000

Realizada

30203

28321

32034

33212

34390

35568

36746

37924

39102

39122

41458

42636

430716

101%

94%

107%

111%

115%

119%

92%

95%

98%

98%

104%

107%

103%

7. Ao Relacionada ao Objetivo:

6. Plano de Ao

8. rea Responsvel

9. Prazo

Aumentar Prospeo de Clientes

Entrar em contato com clientes por telefone

Comercial

Maro

Aumentar Vendas

Criar equipe comercial

Recursos Humanos

Abril

Aumentar Vendas

Criar modelo de proposta comercial para servios

Comecial

Abril

Aumentar Vendas

Fazer treinamento de negociao com equipe comercial

RH

Maro

Aumentar Acesso ao Site

Fazer campanhas no google adwords

Marketing Digital

Maro

10. Status

No Iniciado
Em Andamento
No Iniciado
No Iniciado
Concludo

Desenvolvido por:

3. Perspectiva: Produo
GUIA DE PGINAS

2. Direo

Aumentar

Aumentar

Diminuir

1. Objetivos

Capacidade de
Produo

1. INCIO

3. Ao
Relacionada
Meta Global:

2. ESTRATGIA GLOBAL

4. Indicador

Quantidade
Criao de uma
de Produtos/
Plataforma de
Servios que
Contedo para
podem ser
Empreendedores
Produzidos

Valor em Estoque

Custo de
Produo

Valor Total
dos Produtos
em Estoque

Despesas
relacionadas
Produo

3. FINANAS

4. MARKETING E VENDAS

5. PRODUO

6. RECURSOS HUMANOS

7. PAINEL DE INDICADORES

8. SAIBA MAIS

5. Meta

Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

Projetada

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

552

Realizada

30

36

32

40

34

42

47

50

53

54

55

56

529

86%

97%

82%

98%

79%

93%

100%

102%

104%

102%

100%

98%

96%

Projetada

50

43

38

41

43

45

47

49

51

53

55

57

572

Realizada

60

45

43

42

56

50

54

50

53

58

65

71

647

120%

105%

113%

102%

130%

111%

115%

102%

104%

109%

118%

125%

113%

Projetada

1000

980

960

940

920

900

880

860

840

820

800

780

10680

Realizada

1000

980

960

940

920

900

880

860

840

820

800

780

10680

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7. Ao Relacionada ao Objetivo:

6. Plano de Ao

8. rea Responsvel

9. Prazo

Aumentar Capacidade de Produo

Escreva aqui o seu plano de ao

Escreva a rea

Maro

Aumentar Capacidade de Produo

Escreva aqui o seu plano de ao

Escreva a rea

Abril

Aumentar Valor em Estoque

Escreva aqui o seu plano de ao

Escreva a rea

Abril

Diminuir Custo de Produo

Escreva aqui o seu plano de ao

Escreva a rea

Maro

Diminuir Custo de Produo

Escreva aqui o seu plano de ao

Escreva a rea

Maro

10. Status

Em Andamento
No Iniciado
Em Andamento
Atrasado
Concludo

Desenvolvido por:

3. Perspectiva: Recursos Humanos

GUIA DE PGINAS

2. Direo

Aumentar

1. Objetivos

Colaboradores
(Headcount)

1. INCIO

3. Ao
Relacionada
Meta Global:

Ampliar equipe
gestora

2. ESTRATGIA GLOBAL

4. Indicador

Nmero de
Colaboradore
s

3. FINANAS

4. MARKETING E VENDAS

5. PRODUO

6. RECURSOS HUMANOS

7. PAINEL DE INDICADORES

8. SAIBA MAIS

5. Meta

Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

Projetada

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

312

Realizada

15

16

18

21

25

31

31

31

31

32

34

37

322

100%

94%

95%

100%

109%

124%

115%

107%

100%

97%

97%

100%

103%

Projetada

Realizada

%
Projetada

Realizada

7. Ao Relacionada ao Objetivo:

6. Plano de Ao

8. rea Responsvel

9. Prazo

Aumentar Colaboradores (Headcount)

Fazer processo seletivo

Recursos Humanos

Maro

10. Status

Em Andamento

Indicador geral de Acompanhamento de

Metas Globais

Internacionalizao da Empresa

Projetado

Real

455000

314000

69.01%

Acompanhamento por perspectivas

Finanas

Aumentar
Pr
Marketing

Aumentar Receitas Aumentar Inves

31%

Realizado

Restante

88%

Err:512

3%

3%
97%

31%

69%
69%

Realizado

88%
12%

97%

12%

Acompanhamento do Realizado x Planejado dos Obje

Objetivos - Finanas
Realizada

Projetada
70000
60000

35000
30000 28800
25000 25100
20000
17700 21400

40000
38900

45000
27000

55000
50000
47300
39900 43600

Objetivos - Finanas
Realizada

Projetada
70000
60000

35000
30000 28800
25100
25000
20000
17700 21400
15000
14000
10300
10000

40000
38900

45000

55000
50000
47300
39900 43600

27000

Objetivos - Marketing e Vendas

Realizada

Projetada
40

35
20
18

23
21

22

23
20

30
24

25

26
21

27
23

28

29

21

20

30

31
30

55

57
56

15

Objetivos - Produo
Realizada

35
30

37
36

39
32

41
40

43

45
42

Projetada

47

50
49

53
51

54
53

34

Objetivos - Recursos Humanos

Realizada

Projetada
37

Objetivos - Recursos Humanos

Realizada

31

15

17
16

19
18

21

25
23

25

Projetada

31
27

31
29

31

33
32

35
34

37

88%

Projetado

Real

552

529

95.83%

Criao de uma
Plataforma de Contedo
para Empreendedores

AumentarProduo
Capa
Aumentar Valo

Aumentar VAumentar
Acesso ao Site
Marketing
e Vendas
Realizado

-3%

3%
97%

103%

Restante

-3%

4%

103%

103%

103%

Realizado
4%
96%

96%

113%

113%

-3%

-3%

Restante

-13%

-13%

Objetivos - Finanas
Realizada

3000

4000

5000

6000

Projetada

7000

8000

9000

10000

11000

12000

0%
100%

Objetivos - Finanas
Realizada

1000
800

2000
700

3000
800

4000
700

5000
800

Projetada

6000

700

7000

800

8000

700

9000

800

10000

700

11000

800

12000

700

Objetivos - Marketing e Vendas

Realizada

Projetada
7
6
5
4

2
1

3
2

3
2

3
2

3
2

Objetivos - Produo
Realizada

60
50

56
45
43

43
38

42
41

43

50
45

Projetada

54
47

50
49

53
51

58
53

Objetivos - Recursos Humanos

Realizada

Projetada

65
55

71
57

Objetivos - Recursos Humanos

Realizada

Projetada

Projetado

Ampliar equipe gestora

uo
Restante

30

0.00%

Recursos Humanos

Diminuir Custo de Produo Aumentar Cola

0%

113%
-13%

Real

100%

0%
100%

Realizado

-3%
103%

Err:512

Restante

103%

-3%
Aumentar Colaboradores (Headcount)

Objetivos - Finanas
Realizada

Projetada

Err:512

Objetivos - Finanas
Realizada

Projetada

Objetivos - Marketing e Vendas

Realizada

Projetada

41458 42636
40000 40000
40000
39122 40000 40000
39102 40000
37924
35568 36746
33212 34390
32034
30203
30000 30000
28321 30000 30000 30000 30000

Objetivos - Produo
Realizada
1000

980

960

940

920

900

Projetada

880

860

840

820

Objetivos - Recursos Humanos

Realizada

Projetada

800

780

Objetivos - Recursos Humanos

Realizada

Projetada

41458 42636
000
122 40000 40000

820

os

800

780

os

GUIA DE PGINAS

1. INCIO

2. ESTRATGIA GLOBAL

A planilha no atende s suas necessidade

No se preocupe, ns fazemos planilhas personalizadas
de acordo com a sua necessidade, basta enviar um
email para producao@luz.vc e nos falar o que voc
precisa.

Voc precisa de ajuda para utilizar a planilh

Basta solicitar uma aula online de 1 hora pelo valor de
R$100. Voc vai ter a ajuda dos nossos consultores do
conforto da sua casa. Agende o seu horrio pelo email
producao@luz.vc

Deixe um depoimento na pgina da planilh

O seu depoimento essencial para sabermos se
estamos no caminho certo. Se voc gostou da planilha,
entre em luz.vc/minha-conta e deixe o seu
depoimento pra gente! Prometo que no vai te custar
nem 3 minutos.

3. FINANAS

4. MARKETING E VENDAS

ecessidades?

5. PRODUO

Conhea alguns produt

sonalizadas
nviar um
que voc

ar a planilha?

o valor de
ultores do
pelo email

a da planilha.

mos se
a planilha,
o seu
i te custar

Mais detalhes

Planilhas de
Estratgia
Mais detalhes

Auto Consultorias
Marketing
Mais detalhes

6. RECURSOS HUMANOS

7. PAINEL DE INDICADORES

8. SAIBA MAIS

hea alguns produtos complementares:

Auto Consultorias
Marketing
Mais detalhes

Pacotes de
Ferramentas
Mais detalhes