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Taipu e Touros.
NDICE DO EDITAL
ITEM
CONTEDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PGEN 273622/2015-1
9.
10.
DO JULGAMENTO
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
DA DOTAO ORAMENTRIA
DAS SANES ADMINISTRATIVAS
DAS DISPOSIES FINAIS
N
I
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II
ANEXOS DO EDITAL
ESPECIFICAO (ES) MNIMA (S) DO OBJETO E CONDIES DE FORNECIMENTO
DEFINIO DO OBJETO
MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GNEROS ALIMENTCIOS
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
RECIBO DE DOCUMENTOS
MODELO DE DECLARAO PARA FINS DO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 27, V,
DA LEI N 8.666/93, NA SUA ATUAL REDAO
XII
XIII
XIV
XIV.1
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PREMBULO
O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO E DA
CULTURA-SEEC, com sede no Centro Administrativo do Estado, BR 101, KM 0, Bloco I, Trreo, Lagoa Nova
Natal/RN CEP 59.064-901, atravs da Comisso de Chamada Publica da 1 Diretoria Regional de Alimentao
Escolar, designada pela Portaria n 1692/2015-SEEC/GS, de 08 de dezembro de 2015 e da Comisso Permanente
de Licitao designada pela Portaria n 1691/2015-SEEC/GS, de 08 de dezembro de 2015, publicada no Dirio
Oficial do Estado, edio de 08 de dezembro de 2015, torna pblica a CHAMADA PBLICA 5 DIREC
(Cear-Mirim, Maxaranguape, Pureza, Rio do Fogo, So Miguel do Gostoso, Taipu e Touros) para a
aquisio de gneros alimentcios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou de
suas Organizaes (Cooperativas e Associaes), que tenham interesse em fornecer para as escolas da rede pblica
estadual, atendidas pelo Programa Nacional de Alimentao Escolar/PNAE, em conformidade com a Lei n.
11.947/2009, Resoluo/CD/FNDE n 26/2013 e 04/2015, a Lei n 8.666/93, em sua atual redao; a Lei Estadual
n 8.966, de 21/06/2007; os Decretos Estaduais n. 19.938, de 31/07/2007e n 22.201, de 04 de abril de 2011, e
demais normas estaduais e federais vigentes, assim como com as condies descritas neste Edital e seus
respectivos Anexos, na forma a seguir descrita.
1. DO OBJETO DA CHAMADA PBLICA
A presente Chamada Pblica tem por objeto a aquisio de gneros alimentcios da agricultura familiar e do
empreendedor familiar, e de suas organizaes para os alunos matriculados nas Unidades Escolares da Educao
Bsica da Rede Estadual da 5 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAO E DA CULTURA-DIREC/RN,
atendendo ao Programa Nacional de Alimentao Escolar/PNAE, nos termos da lei n. 11.947 de 16/07/2009 e da
Resoluo n 26 /2013 e 04/2015 do FNDE, de 17/06/2013, conforme especificado no Anexo I e demais condies
estabelecidas neste Edital.
1.1- O Edital estar disposio dos interessados na Comisso da Chamada Pblica da 1 Diretoria Regional de
Alimentao Escolar 1 DRAE, com endereo no Centro Administrativo, BL II 2 andar, Lagoa Nova CEP:
59064-907 - Natal/RN e pelo site: www.rn.gov.br , e sero publicados em rdios, nas Unidades Escolares e na
forma de mural em locais pblicos de ampla circulao, nos termos do art. 26 da Resoluo/CD/FNDE n 26/2013
e 04/2015.
2. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA SESSO PBLICA DE ANLISE DOS PROJETOS
DE VENDAS
2.1 O Edital de Chamada Pblica permanecer aberto para recebimento dos Envelopes Projetos de Vendas e
documentao por um perodo mnimo de 20 (vinte) dias, findo o qual sero analisados em Sesso Pblica,
registrada em Ata, nos termos do 1 do Art. 26 e do 5 do Art. 29 da Resoluo/CD/FNDE n 26/2013 e
04/2015.
2.2 - DO PERODO, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTO DOS PROJETOS DE VENDAS E
DOCUMENTOS: O perodo para recebimento dos envelopes de Projetos de Vendas e documentao ser do dia
27/07 a 16/08 de 2016, no horrio de 08:00h s 15:00h., na 1 Diretoria Regional de Alimentao Escolar
(DRAE) localizada no Centro Administrativo, BL II 2 andar, Lagoa Nova CEP: 59064-907 - Natal/RN
TEL: 3232-1468.
2.3 DO LOCAL, DATA E HORRIO DA SESSO PBLICA DE ANLISE DOS PROJETOS DE
VENDAS:
LOCAL: AUDITRIOANGLICA MOURA/SEEC - CENTRO ADMINISTRATIVO BR 101- BLOCO 01,
TRREO, LAGOA NOVA, NATAL/RN.
DATA: Inicio 17/08 de/2016.
INCIO DA SESSO:9:00h.
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MUNICPIOS/UNIDADES ESCOLARES:
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4.2- Os envelopes devero conter na parte externa, externamente, as informaes de identificao constantes no
Anexo IX.
4.3 O Recibo de Documentos (Anexo X) dever ser preenchido em 02(duas) vias e entregue, junto aos
Envelopes, no Protocolo da respectiva Comisso Chamada Publica.
5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAO ENVELOPE 01
5.1 Para fins de habilitao das propostas sero exigidos os documentos abaixo relacionados:
5.1.1 Para os Fornecedores Individuais, detentores de DAP Fsica, no organizados em grupo:
I a prova de inscrio no Cadastro de Pessoa Fsica CPF;
II o extrato da DAP Fsica do agricultor familiar participante, emitido nos ltimos 60 dias;
III a prova de atendimento de requisitos previstos em lei especfica, quando for o caso; e,
IV a declarao de que os gneros alimentcios a serem entregues so oriundos de produo prpria, relacionada
no projeto de venda.
5.1.2 Para os Grupos Informais de agricultores familiares, detentores de DAP Fsica, organizados em grupo:
I a prova de inscrio no Cadastro de Pessoa Fsica CPF;
II o extrato da DAP Fsica de cada agricultor familiar participante, emitido nos ltimos 60 dias;
III a prova de atendimento de requisitos previstos em lei especfica, quando for o caso; e,
IV a declarao de que os gneros alimentcios a serem entregues so produzidos pelos agricultores familiares
relacionados no projeto de venda.
5.1.3 Para os Grupos Formais, detentores de DAP Jurdica:
I a prova de inscrio no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica CNPJ;
II o extrato da DAP Jurdica para associaes e cooperativas, emitido nos ltimos 60 dias;
III a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servio FGTS;
IV as cpias do estatuto e ata de posse da atual diretoria, registrada no rgo competente;
V a declarao de que os gneros alimentcios a serem entregues so produzidos pelos associados relacionados
no projeto de venda; e
VI a prova de atendimento de requisitos previstos em lei especfica, quando for o caso.
VII a declarao do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite
individual de venda de seus cooperados/associados.
5.2 Alm da documentao descrita no item 6.1, acima, ser ainda exigida na habilitao:
5.2.1 Para produtos com registro obrigatrio (processados e de origem animal), o produtor rural, associao ou
cooperativa dever apresentar as devidas certificaes e registros, na conformidade com a legislao de alimentos,
estabelecida pela Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria ANVISA do Ministrio da Sade MS e pelo
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento MAPA, nos termos do Art. 33 da Resoluo CD/FNDE n
26/2013.
5.2.2 Para produtos de origem animal, tais como carnes, aves e bebidas lcteas, dever ser apresentado,
obrigatoriamente, o Certificado de Inspeo Federal do Ministrio da Agricultura (SIF) ou Declarao expedida
pela Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuria e da Pesca do Estado do Rio Grande do Norte, comprovando
o registro naquela Secretaria, no Servio de Inspeo de Origem Animal SEIPOA/RN, ou ainda a Certificao de
Inspeo Municipal - SIM, com o atesto que a empresa est registrada e evidenciando o nmero do registro.
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5.2.3 Fichas tcnicas para os produtos processados e de origem animal, contendo no mnimo as seguintes
informaes: Nome do produto / Fabricante / Ingredientes / Informao nutricional / Modo de preparo / Modo de
conservao / Tipo de embalagem.
5.3 Forma de Apresentao:
5.3.1 Os documentos de habilitao relacionados acima devero estar vlidos e em vigor na data da sesso de
abertura de envelopes e julgamento, apresentados em original ou cpia autenticada em cartrio competente ou
publicao em rgo de Imprensa Oficial, ou, ainda, cpias com apresentao do original, para que sejam
autenticadas durante a sesso de abertura pela Comisso da Chamada Publica de(os originais podero estar dentro
ou fora do envelope) ou, tambm, cpias obtidas na internet, desde que possam ter a sua autenticidade e
veracidade confirmadas pelo mesmo meio.
5.3.2 Para os documentos de regularidade fiscal que no apresentarem prazo de validade, considerar-se- 90
(noventa) dias a partir da data de emisso.
5.3.3 A documentao de habilitao dever ser apresentada em nome do agricultor familiar individual, do
represente do Grupo Formal ou do Informal (conforme o caso), o qual ser responsvel pela execuo do contrato
e faturamento, com o mesmo nmero do CNPJ ou CPF e endereo.
5.3.4 O agricultor familiar individual, assim como o representante de Grupo Formal ou Informal, que entender
estar desobrigado de apresentar qualquer documento de habilitao dever demonstrar esta situao, juntando o
respectivo comprovante.
5.3.5 Na ausncia ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos envelopes ser
concedido um prazo para a regularizao de at dois dias conforme anlise da comisso.
6. DA APRESENTAO DO PROJETO DE VENDA ENVELOPE 02
6.1 O Projeto de Venda dever, obrigatoriamente, ser apresentado em 01 (uma) via impressa, em idioma
nacional, salvo quanto a expresses tcnicas de uso corrente, sem cotaes alternativas, emendas, rasuras ou
entrelinhas, e dever ser apresentado de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital, contendo:
a) a descrio geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificaes do Edital, constando o valor
unitrio e total, em moeda corrente nacional, prevalecendo o primeiro, em caso de divergncia;
b) a informao dos produtos por item, devidamente preenchida e assinada pelo agricultor individual, ou pelo
representante legal do grupo formal ou informal;
c) a identificao do objeto ofertado, observadas as especificaes e requisitos constantes dos Anexos do presente
Edital, informando, obrigatoriamente, as caractersticas, referncias e quaisquer outros elementos que digam
respeito ao objeto cotado, de forma a permitir que se possa facilmente constatar se s especificaes da presente
Chamada Pblica foram ou no atendidas.
d) o projeto de venda deve ser apresentado individualizado, ou seja, um envelope com o projeto de venda para
cada escola, e identificado conforme o anexo IX.
6.1.1 - O Projeto de Venda apresentar o quantitativo total de cada item, conforme Anexo VI, os quais devero
ser cotados os preos mdios previstos no Anexo V.
6.1.2 - Caso constem no Projeto de Venda produtos orgnicos ou agroecolgicos, poder ser acrescido ao preo de
aquisio o percentual de at 30% (trinta por cento) em relao aos preos estabelecidos para produtos
convencionais, conforme Lei n 12.512, de 14 de outubro de 2011, e nos termos do 2 do Art. 29 da
Resoluo/CD/FNDE n 26/2013.
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8.1.2 - Ser lavrada Ata a ser assinada por todos os presentes, relatando todos os atos e fatos ocorridos at o
momento da suspenso da sesso pblica, inclusive os motivos do adiamento.
8.1.3 - A Comisso poder interromper a sesso temporariamente, sempre que se verificar a necessidade de
diligncia administrativa essencial para o bom andamento dos trabalhos.
9. DA ATA DA SESSO PBLICA
9.1 - Da sesso pblica ser lavrada Ata circunstanciada, contendo o(s) registro(s):
a) dos Fornecedores (Produtores/Grupos formais Cooperativas ou Associaes/Grupos informais);
b) da anlise da documentao exigida para a habilitao;
c) das propostas escritas apresentadas na ordem de classificao; e,
d) da manifestao imediata e motivada de inteno de recorrer do Fornecedor.
9.1.1 - A Ata circunstanciada ser assinada pela Comisso e pregoeiro designados para esse fim (Chamada
Publica) e pelo(s) representante(s) do(s) Fornecedor(s) presente(s), devidamente credenciado(s) se a sim
desejarem.
10. DO JULGAMENTO
10.1 - Para seleo dos projetos de vendas habilitados, sero divididos em grupo de projetos de fornecedores
locais, grupo de projetos do territrio rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do Pas.
10.2 Entre os grupos de projetos ser observada a seguinte ordem de prioridades para seleo, conforme Art. 01
da resoluo 04/2015:
I o grupo de projetos de fornecedores locais ter prioridade sobre os demais grupos;
II o grupo de projetos de fornecedores do territrio rural ter prioridade sobre o do estado e do Pas;
III o grupo de projeto do estado ter prioridade sobre o do Pas;
10.2 - Em cada grupo de projetos ser observada a seguinte ordem de prioridade para seleo (Resoluo FNDE
04/2015):
I os assentamentos de reforma agrria, as comunidades tradicionais indgenas e as comunidades quilombolas,
no havendo prioridade entre estes;
II os fornecedores de gneros alimentcios certificados como orgnicos ou agroecolgicos, segundo a Lei n
10.831 de 23 /12/2003;
III os Grupos Formais (organizaes produtivas detentoras de Declarao de Aptido ao PRONAF DAP
Jurdica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declarao de Aptido ao PRONAF
DAP Fsica, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais (detentores de DAP Fsica).
10.2.1 Caso alguma unidade escolar no tenha recebido propostas de projetos de venda ou que as propostas de
projeto de venda no a tenda a todos os itens ou quantitativos ofertados, pode ser atendido com projetos de venda
dos demais grupos, observando rigorosamente os critrios de seleo.
10.3 No caso de empate entre grupos formais de assentamento da reforma agrria, comunidades quilombolas
e/ou indgenas, tero prioridade organizaes produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma
agrria, quilombolas ou indgenas no seu quadro de associados/cooperados. Para empate entre Grupos Informais,
tero prioridade os grupos com maiores porcentagens de fornecedores assentados da reforma agrria, quilombolas
ou indgenas, conforme identificao na(s) DAP(s).
10.3 -No caso de empate entre Grupos Formais, tero prioridade organizaes produtivas com maior porcentagem
de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/cooperados
conforme DAP Jurdica.
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10.4 Em caso de persistncia de empate, ser realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, poder
optar-se pela diviso no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizaes finalistas.
10.5 - Na ausncia ou irregularidade de qualquer documento inerente habilitao das propostas (Projeto de
Venda e documentao), ser concedido o prazo de 01(um) dia til para o participante regularizar a documentao,
conforme faculta o 5 do art. 27 da Resoluo/CD/FNDE n 26/2013.
10.6- Sero desclassificadas:
a) as propostas que no atenderem s exigncias do ato convocatrio da Chamada Pblica e que no so sanveis,
nos termos do item anterior; e,
b) as que conflitarem com a legislao em vigor.
10.7 - No sero consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens no previstas no Edital.
11. DAS IMPUGNAES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 - Qualquer cidado poder, no prazo de at 48h (quarenta e oito horas) da data fixada para a realizao da
sesso pblica de anlise dos Projetos de Vendas, solicitar esclarecimentos, providncias ou impugnar o Edital.
11.1.1 - Ser admitido o encaminhamento de impugnao ou recurso administrativo por meio de fac-smile ou email, por intermdio de petio escrita dirigida autoridade superior, sendo obrigatrio o protocolo, no prazo
legal.
11.1.2 - Decair do direito de impugnar os termos do Edital da Chamada Pblica perante a Administrao, o
participante que no o fizer at o segundo dia til que antecede a abertura do certame.
11.2 - O Participante da Sesso Pblica de anlise dos Projetos de Vendas dever, durante a sua realizao,
manifestar o interesse de recorrer dos atos nela praticados, sob pena de no conhecimento do respectivo recurso.
11.2.1 - O Prazo para a apresentao das razes do recurso ser de 03(trs) dias teis, aps a manifestao de
interesse, aps o qual ser aberto igual prazo para contrarrazes.
11.2.2 - Encerrado o prazo das contrarrazes, a autoridade competente decidir em at 02(dois) dias teis.
11.3 - No sero conhecidas as impugnaes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante no habilitado legalmente ou no identificado no processo para responder pelo Fornecedor.
11.4 - Os recursos contra decises da Comisso no tero efeito suspensivo.
11.5 - O acolhimento de recurso importar a invalidao apenas dos atos insuscetveis de aproveitamento.
12. DA CONTRATAO
12.1 O presente contrato advindo desta Chamada Publica, ser celebrado como Contratante as UEX das unidades
Escolares da Rede Estadual de Ensino RN, parte deste processo, junto aos fornecedores vencedores.
12.1 - A contratao do(s) Fornecedor(s) vencedor(es) do presente certame ser formalizada mediante Contrato, do
qual constar, no mnimo, identificao da Chamada Pblica, especificaes resumidas do servio licitado,
quantitativo, preo unitrio e total, Fornecedor, local e prazo de execuo dos servios.
12.2 - Convocao para assinatura do Contrato:
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12.2.1 - Concluda a Chamada Pblica, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto ao(s) respectivo(s)
vencedora(s), este(s) ser(o) convocado(s) para, no prazo de 05(cinco) dias teis, contados da publicao da
homologao, assinar o Contrato;
12.2.2 Havendo, por parte do Fornecedor vencedor, recusa explcita ou tcita injustificada para assinatura do
Contrato, a Secretaria de Estado da Educao e Cultura cominar a ele multa no valor equivalente a 10% (vinte
por cento) sobre o valor estimado da contratao, sem prejuzo de outras sanes previstas na Lei Federal n 8.666,
de 21 de junho de 1993, na sua redao atual, e neste Edital.
13. DA RESCISO CONTRATUAL
13.1 A resciso do Contrato de fornecimento poder ocorrer na forma e hipteses previstas nos artigos 78 e 79
Lei Federal n 8.666/93, na sua atual redao.
13.2 Da resciso contratual decorrer o direito da Contratante, incondicionalmente, reter os crditos relativos ao
Contrato at o limite do valor dos prejuzos causados pelo no cumprimento das obrigaes da Contratada ou em
face do seu cumprimento irregular, alm das demais sanes estabelecidas neste Edital, no Contrato e em lei, para
a plena indenizao do errio.
13.3 As sanes e penalidades que podero ser aplicadas Contratante so as previstas na Lei Federal n 8.666,
de 21 de junho de 1993, na sua atual redao.
14. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAO
14.1 Ficam resguardados os direitos da Administrao Pblica, em caso de resciso administrativa, na forma
estabelecida no artigo 77, da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993.
15. DA EXECUO DO CONTRATO
15.1 Integraro o Contrato a ser assinado, como se transcritos estivessem, o presente Edital de Chamada Pblica,
seus Anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informaes apresentadas pelo Participante
vencedor e que deram suporte ao julgamento da Chamada Pblica.
15.2 Sero de exclusiva responsabilidade do(a) Contratado(a) quaisquer atos ou aes praticados por seus
empregados, prepostos ou contratados, dos quais resultarem dano ou prejuzo para a Administrao Pblica e/ou
para terceiros.
15.3 So de responsabilidade do(a) Contratado(a) as eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, contra
ela ajuizadas, relacionadas ao presente Edital e execuo do Contrato.
15.4 O Fornecedor vencedor dever manter, at o cumprimento final de sua obrigao, todas as condies de
habilitao e qualificao exigidas na Chamada Pblica, devendo comunicar imediatamente Contratante
qualquer alterao que possa comprometer o objeto contratado.
16. PRAZO PARA EXECUO
16.1 Prazo de 05 dias, logo aps a assinatura do contrato e a solicitao pelo Presidente da UEX, vinculada a
Unidade Escolar.
16.2 O Fornecedor vencedor dever entregar os gneros alimentcios conforme especificao tcnica constante
no Anexo I deste Edital.
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16.2.1 As notas fiscais (documentos fiscais) devero discriminar os gneros, conforme Anexo I deste Edital.
16.3 Vencida e no cumprida a obrigao, ser enviado ao() Contratado(a) comunicado por escrito, concedendo
um prazo de 05 (cinco) dias para regularizao do fornecimento ou apresentao de defesa prvia. Aps este
prazo, o(a) Contratado(a)estar sujeita s sanes estabelecidas em contrato.
17. DA ALTERAO DO CONTRATO
17.1 O Contrato a ser celebrado poder ser alterado, na forma e condies estabelecidas no artigo 65, da Lei
Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, na redao atual.
17.2 O Contratado fica obrigado a aceitar, nos termos do art. 65, 1, da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de
1993, nas mesmas condies contratuais, os acrscimos ou supresses que se fizerem necessrios, at 25% do
valor atualizado do Contrato, no cabendo nesse caso qualquer tipo de indenizao.
18. DO PREO E DAS CONDIES DE PAGAMENTO
18.1 O preo de aquisio dos gneros alimentcios previstos neste Edital ser obrigatoriamente o preo mdio
especificado no Anexo V.
18.1.1 da EMATER/RN, rgo executor do PAA (Programa de Aquisio de Alimentos) no mbito do
Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a responsabilidade da pesquisa para obteno dos preos mdios
previstos no Anexo V, os quais foram obtidos em conformidade com 1 do Art.29 da Resoluo/CD/FNDE n.
26/2013 e n 04/04/2015.
18.2 Fica ressalvada a possibilidade de alterao das condies para a concesso de reajustes em face da
supervenincia, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilbrio econmico financeiro da avena.
18.3 O pagamento ser efetuado pela CONTRATANTE (UEX Unidade Executora/Escola) aps comprovao
do fornecimento do produto, devendo o documento fiscal (nota do produtor rural/bloco do produtor; nota avulsa
ou nota fiscal/grupo formal) estar devidamente atestada pelo setor competente, e mediante a apresentao das
certides que e se fizerem necessrias.
18.3.1 Havendo erro na emisso do documento fiscal ou dos documentos pertinentes contratao, ou, ainda,
circunstncia que impea a liquidao da despesa, o pagamento ficar pendente at a regularizao pela
CONTRATADA. Nesta hiptese o prazo para pagamento somente ter incio aps o saneamento da irregularidade,
no acarretando qualquer nus para a CONTRATANTE.
18.4 O pagamento ser efetivado mediante apresentao do documento fiscal, e, liberado mediante a
apresentao de Certido Negativa de Dbitos para com a Fazenda Estadual do RN, quando for Grupo Formal.
18.5 - Na transio ou reeleio do Diretor da Escola, durante o perodo de regularizao Cartorial e Bancria da
Unidade Escolar (Caixa Escolar), aquele poder adquirir os produtos para a alimentao escolar, desde que haja
crdito em conta da Unidade Escolar (Caixa Escolar), e a quitao se dar no prazo mximo de 30 dias aps a
regularizao e liberao bancria, observando as orientaes do setor de Prestao de Contas do FEE/SEEC.
19. PRAZO CONTRATUAL
19.1 O Contrato entrar em vigor na data da sua assinatura e ter vigncia at o dia 31 de dezembro de 2016.
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ANEXO I
CHAMADA PBLICA N 05/2016
ESPECIFICAES MNIMAS DO OBJETO E CONDIES DE FORNECIMENTO DEFINIO DO
OBJETO
1 DO OBJETO:
1.1 Aquisio de gneros alimentcios da agricultura familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas
organizaes, visando atender as necessidades da alimentao escolar dos alunos matriculados nas Unidades
Escolares da Educao Bsica de Ensino vinculadas 5 DIREC, conforme especificado neste Edital.
2 JUSTIFICATIVA:
2.1 Apresente Chamada Pblica, por dispensa de licitao, necessria para promover alimentao escolar
saudvel e adequada aos alunos da educao bsica, com gneros alimentcios da agricultura familiar e do
empreendedor familiar atendendo as determinaes da Lei n 11.947/2009 e Resoluo do FNDE n 026 de 17 de
junho de 2013 e 04 de abril de 2015.
3 DA VIGNCIA DA CHAMADA PBLICA:
3.1 A vigncia se dar a partir da assinatura do contrato at o dia 31 de dezembro de 2016.
3.2 A revogao deste Edital depender de prvia publicao utilizando-se os mesmos meios empregados ao
tempo de sua edio.
4 DA DOTAO ORAMENTRIA:
4.1 Previso de valor total de despesa para a aquisio de produtos para a Alimentao Escolar das Unidades
Escolares da Rede Estadual de Ensino de R$ 485.604,00 (Quatrocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quatro
reais), com um valor previsto para a aquisio dos Produtos da Agricultura Familiar no valor de R$ 147.839,03
(Cento e quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais e trs centavos) que corresponde a 30,44% (trinta
vrgula quarenta e quatro por cento).
4.2 A despesa decorrente da presente Chamada Pblica correro por conta do PROGRAMA 002/2016MEC/FNDE Implementao e fortalecimento do Programa Nacional de Alimentao Escolar PNAE 2016,
projeto atividade: 18.131.12.306.1804.13490 alimentao escolar, Fonte 190. Elemento de Despesa:335041.
5 DAS CARACTERSTICAS DOS PRODUTOS:
5.1 Especificao Tcnica dos Gneros Alimentcios, conforme a seguir descrito.
5.1.1Os gneros alimentcios ofertados devero atender ao disposto na Legislao de Alimentos estabelecida pela
Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria ANVISA e pelas Autoridades Sanitrias Locais.
5.1.2 Os hortifrtisdevem ser in natura (maduros e entre maduros), selecionados, de tamanhos uniformes (mdio
e grande), consistentes ao toque e isentos de partes amassadas ou batidas, para consumo imediato e em escala (no
decorrer da semana, mximo de 05 (cinco) dias antes do vencimento).
5.1.3 O Mel de Abelha, Bebida Lctea e Leite Pasteurizado dever ter a Declarao do Servio de Inspeo
Municipal, Estadual ou Federal (SIM, SIE ou SIF) do estabelecimento, bem como do produto.
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PGEN 273622/2015-1
FL_____________
5.1.4 As polpas de frutas devero ter a Declarao de Registro do estabelecimento e do produto no Ministrio da
Agricultura, Pecuria e (MAPA) e ser entregues congeladas.
6 DAS AMOSTRAS
6.1 Os licitantes classificados provisoriamente em primeiro lugar no item polpa de fruta, neste processo de
Chamada, devero apresentar 01 (uma) amostra no prazo de at 24 horas, aps a classificao do produto, nos
termos do 5 do Art. 33 da Resoluo/CD/FNDE n 26/2013, sob pena de desclassificao.
6.2 As amostras devero ser entregues a Comisso da Chamada Publica Especial da 1 Diretoria Regional de
Alimentao Escolar (DRAE), com endereo no Centro Administrativo, BL II 2 andar, Lagoa Nova CEP:
59064-907 - Natal/RN TEL: 3232-1468.
6.3 Os produtos devero atender as especificaes tcnicas constantes neste Anexo.
6.4 As amostras sero analisadas conforme segue:
SIM
(
)
NO
(
)
2 NOME DO PRODUTOR
3 ENDEREO DO PRODUTOR
6 RENDIMENTOS SATISFATRIOS
7 INGREDIENTES
8 PESO BRUTO
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7.3 O fornecimento dos gneros alimentcios deve ocorrer, no mximo, a cada quinze dias, conforme
planejamento de cada escola, desde que seja respeitado o prazo de 72 (setenta e duas) horas para entrega dos
produtos a partir da solicitao.
7.4 O recebimento dos produtos ser submetido constatao de qualidade, que ser realizado pelo manipulador
do alimento na Unidade Escolar, e aps Atestado pelo Fornecedor e Diretor da Unidade Escolar ou responsvel,
atravs do Termo de Recebimento, Anexo III do Edital, conforme Resoluo CD/FNDE n. 26, de 17/06/2013, em
conjunto com o referido documento fiscal.
7.5 O Fornecedor deve ficar atento ao calendrio escolar e frias municipais e/ou pontos facultativos. Caso a
entrega coincida com um desses casos, os gneros devero ser entregues no dia primeiro dia til seguinte.
8 DO CONTROLE DE QUALIDADE:
8.1 O produto que no corresponder s exigncias desta Chamada Pblica ser devolvido, ficando o Fornecedor
obrigado a substituir o produto diretamente na Unidade Escolar, no prazo mximo de 24 (vinte e quatro) horas,
aps ser notificado.
8.2 Fica reservado aos dirigentes da SEEC o direito de visitar a rea de produo dos gneros alimentcios
adquiridos atravs da agricultura familiar, sempre que julgar necessrio.
9 DAS CONDIES DE PAGAMENTO
9.1 O pagamento ser realizado at 30(trinta) dias aps a apresentao dos documentos fiscais correspondentes
aos fornecimentos efetuados no ms, acompanhados dos Termos de Recebimentos e das Certides Negativas de
Dbito Federal, Estadual, Previdenciria, FGTS e Trabalhista (quando for o caso).
9.2 - Na transio ou reeleio do Diretor da Escola, durante o perodo de regularizao Cartorial e Bancria da
Unidade Escolar (Caixa Escolar), aquele poder adquirir os produtos para a alimentao escolar, desde que haja
crdito em conta da Unidade Escolar (Caixa Escolar), e a quitao se dar no prazo mximo de 30 dias aps a
regularizao e liberao bancria, observando as orientaes do setor de Prestao de Contas do FEE/SEEC.
10 DA FISCALIZAO:
10.1 A Secretaria de Estado da Educao, atravs do Diretor da Unidade Escolar, ficar responsvel pelo
monitoramento das solicitaes e entrega dos gneros alimentcios, dos pagamentos e das documentaes
comprobatrias definidas nesta Chamada Pblica e legislao pertinente.
10.2 Verificada a ocorrncia de irregularidade no cumprimento do contrato, sero tomadas as providncias legais
e contratuais cabveis, inclusive quanto aplicao das penalidades previstas no Contrato e na Lei Federal n
8.666/93.
10.3 A fiscalizao por parte da Administrao Estadual no eximir ou reduzir em qualquer hiptese, as
responsabilidades dos fornecedores de gneros alimentcios em eventual falta que venham a cometer, mesmo que
no indicada pela fiscalizao.
11 DAS OBRIGAES E RESPONSABILIDADES DA(S) CONTRATADA(S)
11.1 Responder inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade dos produtos, mesmo no sendo a
fabricante e obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta chamada pblica, em
que se verificarem vcios, defeitos ou incorrees, resultantes do processamento ou transporte, constatado
visualmente ou em laboratrio, correndo estes custos por sua conta.
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11.2 Manter, durante todo o Contrato, todas as condies de habilitao e qualificao exigidas neste certame.
11.3 Dar garantia pelos produtos fornecidos nos termos do Cdigo de Defesa do Consumidor.
11.4 Garantir a qualidade do(s) produto(s), obrigando-se a repor, no local onde esteja armazenado, aquele que
apresentar defeito dentro do prazo de validade.
11.5 Custear, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, documentos que comprovem a qualidade do
produto fornecido, sem qualquer nus adicional para a Contratante.
11.6 No subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto.
11.7 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuzos fsicos ou materiais causados CONTRATANTE, ou
a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de impercia, negligncia, imprudncia ou desrespeito s normas de
segurana, quando da execuo do fornecimento.
11.8 Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive despesa de natureza previdenciria, fiscal,
trabalhista ou civil, bem como emolumentos, nus ou encargos de qualquer espcie e origem, pertinentes
execuo do objeto deste instrumento.
11.9 Responsabilizar-se pela boa execuo e eficincia no fornecimento dos produtos objeto deste certame.
12 DAS OBRIGAES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
12.1 Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
12.2 Acompanhar e fiscalizar a execuo dos servios por meio de seus representantes.
12.3 Notificar, por escrito, CONTRATADA a ocorrncia de eventuais imperfeies no curso de execuo do
objeto deste Termo, para que sejam tomadas providncias em face de quaisquer irregularidades.
12.4 Conduzir eventuais procedimentos administrativos de readequao dos preos contratados e a aplicao de
penalidades por descumprimento do pactuado no Contrato.
12.5 Efetuar pagamento CONTRATADA de acordo com a forma e prazo estabelecido nessa Chamada Pblica.
13. DAS SANES ADMINISTRATIVAS:
13.1 Os Fornecedores que no cumprirem as normas da Chamada Pblica e as obrigaes contratuais assumidas
estaro sujeitos s sanes e penalidades estabelecidas na Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, na sua
atual redao, no Edital e no contrato, quais sejam:
I Advertncia;
II Multa de:
a) 0,3% por dia de atraso, na entrega do produto ou execuo do servio, calculado sobre o valor correspondente
parte inadimplente, at o limite de 9,9%;
b) 10% em caso da no entrega do produto, no execuo do servio ou resciso contratual, por culpa da
Contratada, calculado sobre a parte inadimplente;
III Suspenso
A CONTRATADA ficar impedida de licitar e contratar com a Unio, Estados, Distrito Federal ou Municpios,
por at 02(dois) anos quando, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:
a) no celebrar o Contrato;
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ANEXO II
MODELO DE PROJETO DE VENDA
MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS
PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAO
ESCOLAR/PNAE
IDENTIFICAO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PBLICA N_____
I IDENTIFICAO DOS FORNECEDORES
GRUPO FORMAL
1. Nome do Proponente
2. CNPJ
3. Endereo
4. Municpio/UF
5. E-mail
6. DDD/Fone
7. CEP
8. N DAP Jurdica
9. Banco
12. N de Associados
1.Nome da Entidade
4.Endereo
6.Nome do representante e e-mail
1.Produto
2.CNPJ
3.Municpio
5. DDD/Fone
7.CPF
III - RELAO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
2.Unidade
3.Quantidade
4.Preo de Aquisio*
4.1. Unitrio
4.2. Total
5. Cronograma de Entrega
dos produtos
OBS:* Preo publicado no Edital n xxxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pblica).
Declaro estar de acordo com as condies estabelecidas neste projeto e que as informaes acima conferem com as condies de
fornecimento.
Local e Data:
Assinatura do Representante do Grupo Formal
Fone/E-mail:
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3.Endereo
4.Municpio/UF
7. Fone
9. Nome da Entidade
Articuladora
5.CEP
8. E-mail/Fone
II -FORNECEDORES PARTICIPANTES
2.CPF
3.DAP
4.Banco
5. N Agencia
5. N Conta
Corrente
1. Nome da Entidade
4. Endereo
6. Nome do representante e e-mail
1. Identificao do Agricultor
(a) familiar
2. CNPJ
3. Municpio
5. DDD/Fone
7.CPF
III - RELAO DE FORNECEDORES E PRODUTOS
2.Produto
3.Unidade
4.Quantidade
5.Preo de
Aquisio*/Unidade
6.Valor Total
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total agricultor
Total do projeto
OBS:* Preo publicado no Edital n xxxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pblica).
IV TOTALIZAO POR PRODUTO
1.Produto
2. Unidade
3. Quantidade
4. Preo/Unidade
6. Cronograma de Entrega
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produto
FL_____________
dos Produtos
Total do Projeto
Declaro estar de acordo com as condies estabelecidas neste projeto e que as informaes acima conferem com as condies de
fornecimento.
Local e Data:
Assinatura do Representante do Grupo Informal
Fone/E-mail:
CPF:
Local e Data:
Assinatura
Informal
dosAgricultores
Fornecedores
do
Grupo
Assinatura
23
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3. Endereo
4. Municpio/UF
5. CEP
6. N da DAP Fsica
7. DDD/Fone
9. Banco
Produto
10. N Agencia
11. N da Conta Corrente
II RELAO DOS PRODUTOS
Unidade
Quantidade
Preo
Aquisio*
Unitrio
de
Cronograma
de
entrega
dos produtos
Total
Nome
CNPJ
Municpio
Endereo
Fone
Nome do representante e e-mail
CPF
Declaro estar de acordo com as condies estabelecidas neste projeto e que as informaes acima conferem com as condies de
fornecimento.
Local e Data:
Assinatura do Fornecedor Individual
CPF:
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ANEXO III
TERMO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
1. Atesto que (nome da Entidade
Executora)___________________________________________________________
___________________________________________,CNPJ/MF n___________________________, representada
por (nome do representante legal),_____________________________, CPF/MF n _______________________
recebeu em ___/___/ ______ ou durante o perodo de ___/___/ ______ a ___/___/_____ do(s) fornecedor (es)
_______________________________,
________________________,
________________________________________, os produtos abaixo relacionados :
2. Produto
3. Quantidade
4. Unidade
5. Valor
Unitrio (R$)
6. Valor Total*
(R$)
7. Totais
(*) Anexar notas ficais.
8. Nestes termos, os produtos entregues esto de acordo com o Projeto de Venda de Gneros Alimentcios da
Agricultura
Familiar
para
Alimentao
Escolar
e
totalizam
o
valor
de
R$
____________(______________________________________________ ).
Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) est (o) de acordo com os padres de qualidade aceitos por esta
instituio, pelo(s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo-nos a dar a destinao final aos
produtos recebidos, conforme estabelecido na aquisio da Agricultura Familiar para Alimentao Escolar.
___________________________, ____ de __________ de2016.
_______________________________________
Representante da UnidadeExecutora (escola)
_______________________________________
Representante do Grupo Fornecedor
Ciente: __________________________________________________
ENTIDADE ARTICULADORA(se for o caso)
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ANEXO IV
QUANTITATIVOS TOTAIS DOS PRODUTOS DA 5 DIREC CEAR-MIRIM
NMERO DE ESCOLAS: 21
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTITATIVO TOTAL
(KG/L) 5 DIREC
UND
Abacaxi
564,0
Kg
Alface lisa
44,4
Kg
Banana pacovan
4.332,0
Kg
Batata doce
856,8
Kg
Beterraba
148,2
Kg
Cebola branca
1.482,0
Kg
Cenoura
1.119,0
Kg
Chuchu
102,6
Kg
Coentro
286,2
Kg
10
Couve folha
28,8
Kg
11
Jerimum leite
118,8
Kg
12
Laranja pra
3.894,6
Kg
13
Limo taiti
271,2
Kg
14
Macaxeira
3.677,4
Kg
15
Mamo formosa
3.451,2
Kg
16
Mel de Abelha
93,6
Kg
17
Melancia
789,6
Kg
18
Melo japons
2.856,0
Kg
19
Pimento verde
625,2
Kg
20
Tomate
1.395,6
Kg
21
Polpa de acerola
2.073,0
Kg
22
Polpa de caj
1.903,8
Kg
23
Polpa de caju
171,0
Kg
24
Polpa de goiaba
387,0
Kg
25
Polpa de manga
1.903,8
Kg
26
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ANEXO V
QUANTITATIVOS TOTAIS DOS PRODUTOS E PREO MDIO POR MUNICPIO
MUNICPIO: CEAR-MIRIM
TOTAL DE ESCOLAS: 9
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
PREO
CUSTO
Abacaxi
252,0
Kg
R$ 3,75
R$ 945,00
Alface lisa
22,2
Kg
R$ 6,63
R$ 147,19
Banana pacovan
2.344,8
Kg
R$ 2,57
R$ 6.026,14
Batata doce
479,4
Kg
R$ 2,47
R$ 1.184,12
Beterraba
69,6
Kg
R$ 4,38
R$ 304,85
Cebola branca
858,0
Kg
R$ 6,30
R$ 5.405,40
Cenoura
596,4
Kg
R$ 6,12
R$ 3.649,97
Chuchu
51,0
Kg
R$ 3,01
R$ 153,51
Coentro
167,4
Kg
R$ 9,22
R$ 1.543,43
10
Couve folha
13,2
Kg
R$ 7,00
R$ 92,40
11
Jerimum leite
63,6
Kg
R$ 2,70
R$ 171,72
12
Laranja pra
2.272,2
Kg
R$ 2,89
R$ 6.566,66
13
Limo taiti
157,2
Kg
R$ 4,40
R$ 691,68
14
Macaxeira
2.085,0
Kg
R$ 2,28
R$ 4.753,80
15
Mamo formosa
1.906,8
Kg
R$ 2,56
R$ 4.881,41
16
Mel de Abelha
54,0
Kg
R$ 18,40
R$ 993,60
17
Melancia
352,8
Kg
R$ 1,53
R$ 539,78
18
Melo japons
1.608,0
Kg
R$ 2,66
R$ 4.277,28
19
Pimento verde
356,4
Kg
R$ 4,02
R$ 1.432,73
20
Tomate
780,6
Kg
R$ 5,93
R$ 4.628,96
21
Polpa de acerola
1.176,0
Kg
R$ 9,83
R$ 11.560,08
22
Polpa de caj
1.071,6
Kg
R$ 10,21
R$ 10.941,04
23
Polpa de caju
105,6
Kg
R$ 10,32
R$ 1.089,79
24
Polpa de goiaba
30,6
Kg
R$ 11,01
R$ 336,91
25
Polpa de manga
1.071,6
Kg
R$ 10,00
R$ 10.716,00
TOTAL
R$ 83.033,45
27
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
MUNICPIO: MAXARANGUAPE
TOTAL DE ESCOLAS: 2
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
PREO
CUSTO
Abacaxi
0,0
Kg
R$ 3,20
R$ 0,00
Alface lisa
0,0
Kg
R$ 6,77
R$ 0,00
Banana pacovan
106,2
Kg
R$ 2,25
R$ 238,95
Batata doce
32,4
Kg
R$ 2,75
R$ 89,10
Beterraba
0,0
Kg
R$ 3,75
R$ 0,00
Cebola branca
64,2
Kg
R$ 4,69
R$ 301,10
Cenoura
34,2
Kg
R$ 5,41
R$ 185,02
Chuchu
1,8
Kg
R$ 3,01
R$ 5,42
Coentro
11,4
Kg
R$ 7,25
R$ 82,65
10
Couve folha
0,0
Kg
R$ 9,00
R$ 0,00
11
Jerimum leite
1,8
Kg
R$ 3,25
R$ 5,85
12
Laranja pra
106,2
Kg
R$ 1,91
R$ 202,84
13
Limo taiti
10,8
Kg
R$ 4,40
R$ 47,52
14
Macaxeira
150,0
Kg
R$ 2,50
R$ 375,00
15
Mamo formosa
106,2
Kg
R$ 2,86
R$ 303,73
16
Mel de Abelha
3,6
Kg
R$ 18,40
R$ 66,24
17
Melancia
0,0
Kg
R$ 1,28
R$ 0,00
18
Melo japons
106,2
Kg
R$ 2,56
R$ 271,87
19
Pimento verde
25,8
Kg
R$ 4,20
R$ 108,36
20
Tomate
52,8
Kg
R$ 2,75
R$ 145,20
21
Polpa de acerola
85,8
Kg
R$ 9,83
R$ 843,41
22
Polpa de caj
71,4
Kg
R$ 10,21
R$ 728,99
23
Polpa de caju
14,4
Kg
R$ 10,32
R$ 148,61
24
Polpa de goiaba
46,2
Kg
R$ 11,01
R$ 508,66
25
Polpa de manga
71,4
Kg
R$ 10,00
R$ 714,00
TOTAL
R$ 5.372,52
PREO
CUSTO
MUNICPIO: PUREZA
TOTAL DE ESCOLAS: 2
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
28
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
126,0
Kg
R$ 4,50
R$ 567,00
9,6
Kg
R$ 12,00
R$ 115,20
Banana pacovan
467,4
Kg
R$ 3,50
R$ 1.635,90
Batata doce
52,2
Kg
R$ 3,00
R$ 156,60
Beterraba
31,8
Kg
R$ 4,38
R$ 139,28
Cebola branca
72,0
Kg
R$ 6,00
R$ 432,00
Cenoura
96,6
Kg
R$ 3,60
R$ 347,76
Chuchu
15,6
Kg
R$ 2,10
R$ 32,76
Coentro
7,8
Kg
R$ 12,00
R$ 93,60
10
Couve folha
6,6
Kg
R$ 9,00
R$ 59,40
11
Jerimum leite
19,2
Kg
R$ 3,20
R$ 61,44
12
Laranja pra
309,6
Kg
R$ 3,00
R$ 928,80
13
Limo taiti
7,8
Kg
R$ 4,40
R$ 34,32
14
Macaxeira
197,4
Kg
R$ 3,50
R$ 690,90
15
Mamo formosa
278,4
Kg
R$ 3,00
R$ 835,20
16
Mel de Abelha
3,0
Kg
R$ 18,40
R$ 55,20
17
Melancia
176,4
Kg
R$ 3,00
R$ 529,20
18
Melo japons
158,4
Kg
R$ 2,66
R$ 421,34
19
Pimento verde
31,8
Kg
R$ 4,00
R$ 127,20
20
Tomate
95,4
Kg
R$ 6,00
R$ 572,40
21
Polpa de acerola
105,6
Kg
R$ 6,00
R$ 633,60
22
Polpa de caj
105,6
Kg
R$ 6,00
R$ 633,60
23
Polpa de caju
0,0
Kg
R$ 6,00
R$ 0,00
24
Polpa de goiaba
57,6
Kg
R$ 6,00
R$ 345,60
25
Polpa de manga
105,6
Kg
R$ 5,00
R$ 528,00
TOTAL
R$ 9.976,30
Abacaxi
Alface lisa
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
PREO
CUSTO
Abacaxi
0,0
Kg
R$ 2,80
R$ 0,00
Alface lisa
0,0
Kg
R$ 6,20
R$ 0,00
Banana pacovan
211,8
Kg
R$ 2,50
R$ 529,50
Batata doce
52,8
Kg
R$ 2,10
R$ 0,00
Beterraba
0,0
Kg
R$ 3,05
R$ 0,00
Cebola branca
99,0
Kg
R$ 3,15
R$ 110,88
4
5
6
29
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
Cenoura
52,8
Kg
R$ 3,00
R$ 0,00
Chuchu
0,0
Kg
R$ 2,65
R$ 0,00
Coentro
19,2
Kg
R$ 7,05
R$ 0,00
10
Couve folha
0,0
Kg
R$ 5,55
R$ 311,85
11
Jerimum leite
0,0
Kg
R$ 2,33
R$ 158,40
12
Laranja pra
211,8
Kg
R$ 2,25
R$ 0,00
13
Limo taiti
19,2
Kg
R$ 2,20
R$ 0,00
Macaxeira
247,2
Kg
R$ 2,48
R$ 135,36
Mamo formosa
211,8
Kg
R$ 1,68
R$ 0,00
Kg
R$ 14,75
R$ 0,00
14
15
16
Mel de Abelha
7,2
17
Melancia
0,0
Kg
R$ 1,73
R$ 0,00
18
Melo japons
211,8
Kg
R$ 2,10
R$ 476,55
19
Pimento verde
42,6
Kg
R$ 4,08
R$ 0,00
20
Tomate
84,6
Kg
R$ 3,10
R$ 42,24
21
Polpa de acerola
141,0
Kg
R$ 6,33
R$ 613,06
22
Polpa de caj
141,0
Kg
R$ 6,78
R$ 0,00
23
Polpa de caju
0,0
Kg
R$ 7,08
R$ 355,82
24
Polpa de goiaba
141,0
Kg
R$ 8,38
R$ 0,00
25
Polpa de manga
141,0
Kg
R$ 7,57
R$ 106,20
TOTAL
R$ 7.818,17
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
PREO
CUSTO
Abacaxi
0,0
Kg
R$ 3,65
R$ 0,00
Alface lisa
0,0
Kg
R$ 6,77
R$ 0,00
Banana pacovan
90,6
Kg
R$ 2,25
R$ 203,85
Batata doce
22,8
Kg
R$ 2,75
R$ 62,70
Beterraba
0,0
Kg
R$ 4,38
R$ 0,00
Cebola branca
42,0
Kg
R$ 6,30
R$ 264,60
Cenoura
22,8
Kg
R$ 6,12
R$ 139,54
Chuchu
0,0
Kg
R$ 3,01
R$ 0,00
Coentro
8,4
Kg
R$ 8,50
R$ 71,40
30
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
10
Couve folha
0,0
Kg
R$ 6,15
R$ 0,00
11
Jerimum leite
0,0
Kg
R$ 2,90
R$ 0,00
12
Laranja pra
90,6
Kg
R$ 2,89
R$ 261,83
13
Limo taiti
8,4
Kg
R$ 4,40
R$ 36,96
14
Macaxeira
105,6
Kg
R$ 3,88
R$ 409,73
15
Mamo formosa
90,6
Kg
R$ 2,20
R$ 199,32
16
Mel de Abelha
3,0
Kg
R$ 18,40
R$ 55,20
17
Melancia
0,0
Kg
R$ 1,10
R$ 0,00
18
Melo japons
90,6
Kg
R$ 2,30
R$ 208,38
19
Pimento verde
18,0
Kg
R$ 3,85
R$ 69,30
20
Tomate
36,0
Kg
R$ 2,75
R$ 99,00
21
Polpa de acerola
60,0
Kg
R$ 6,00
R$ 360,00
22
Polpa de caj
60,0
Kg
R$ 10,21
R$ 612,60
23
Polpa de caju
0,0
Kg
R$ 6,70
R$ 0,00
24
Polpa de goiaba
60,0
Kg
R$ 6,82
R$ 409,20
25
Polpa de manga
60,0
Kg
R$ 6,25
R$ 375,00
TOTAL
R$ 3.838,61
MUNICPIO: TAIPU
TOTAL DE ESCOLAS: 3
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
PREO
CUSTO
Abacaxi
50,4
Kg
R$ 4,11
R$ 207,14
Alface lisa
2,4
Kg
R$ 5,25
R$ 12,60
Banana pacovan
348,6
Kg
R$ 3,28
R$ 1.143,41
Batata doce
69,6
Kg
R$ 3,24
R$ 225,50
Beterraba
12,6
Kg
R$ 4,38
R$ 55,19
Cebola branca
108,6
Kg
R$ 6,30
R$ 684,18
Cenoura
94,8
Kg
R$ 6,12
R$ 580,18
Chuchu
7,8
Kg
R$ 3,01
R$ 23,48
Coentro
22,8
Kg
R$ 8,80
R$ 200,64
10
Couve folha
2,4
Kg
R$ 7,35
R$ 17,64
11
Jerimum leite
7,8
Kg
R$ 3,43
R$ 26,75
12
Laranja pra
310,8
Kg
R$ 2,89
R$ 898,21
13
Limo taiti
22,8
Kg
R$ 4,40
R$ 100,32
14
Macaxeira
294,0
Kg
R$ 2,25
R$ 661,50
15
Mamo formosa
298,2
Kg
R$ 2,56
R$ 763,39
16
Mel de Abelha
8,4
Kg
R$ 18,40
R$ 154,56
31
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
17
Melancia
70,8
Kg
R$ 2,25
R$ 159,30
18
Melo japons
250,2
Kg
R$ 2,66
R$ 665,53
19
Pimento verde
43,8
Kg
R$ 4,88
R$ 213,74
20
Tomate
106,2
Kg
R$ 3,75
R$ 398,25
21
Polpa de acerola
166,8
Kg
R$ 9,83
R$ 1.639,64
22
Polpa de caj
166,8
Kg
R$ 10,21
R$ 1.703,03
23
Polpa de caju
0,0
Kg
R$ 10,32
R$ 0,00
24
Polpa de goiaba
0,0
Kg
R$ 11,01
R$ 0,00
25
Polpa de manga
166,8
Kg
R$ 10,00
R$ 1.668,00
TOTAL
R$ 12.202,18
MUNICPIO: TOUROS
TOTAL DE ESCOLAS: 3
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
PREO
CUSTO
Abacaxi
135,6
Kg
R$ 3,50
R$ 474,60
Alface lisa
10,2
Kg
R$ 8,00
R$ 81,60
Banana pacovan
762,6
Kg
R$ 3,00
R$ 2.287,80
Batata doce
147,6
Kg
R$ 3,00
R$ 442,80
Beterraba
34,2
Kg
R$ 4,38
R$ 149,80
Cebola branca
238,2
Kg
R$ 6,30
R$ 1.500,66
Cenoura
221,4
Kg
R$ 6,12
R$ 1.354,97
Chuchu
26,4
Kg
R$ 3,01
R$ 79,46
Coentro
49,2
Kg
R$ 8,00
R$ 393,60
10
Couve folha
6,6
Kg
R$ 9,22
R$ 60,85
11
Jerimum leite
26,4
Kg
R$ 3,43
R$ 90,55
12
Laranja pra
593,4
Kg
R$ 2,89
R$ 1.714,93
13
Limo taiti
45,0
Kg
R$ 4,40
R$ 198,00
14
Macaxeira
598,2
Kg
R$ 3,00
R$ 1.794,60
15
Mamo formosa
559,2
Kg
R$ 2,56
R$ 1.431,55
16
Mel de Abelha
14,4
Kg
R$ 18,40
R$ 264,96
17
Melancia
189,6
Kg
R$ 2,25
R$ 426,60
18
Melo japons
430,8
Kg
R$ 2,66
R$ 1.145,93
19
Pimento verde
106,8
Kg
R$ 4,88
R$ 521,18
20
Tomate
240,0
Kg
R$ 4,00
R$ 960,00
21
Polpa de acerola
337,8
Kg
R$ 9,83
R$ 3.320,57
22
Polpa de caj
287,4
Kg
R$ 10,21
R$ 2.934,35
32
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
23
Polpa de caju
51,0
Kg
R$ 10,32
R$ 526,32
24
Polpa de goiaba
51,6
Kg
R$ 11,01
R$ 568,12
25
Polpa de manga
287,4
Kg
R$ 10,00
R$ 2.874,00
TOTAL
R$ 25.597,80
ANEXO VI
QUANTITATIVO TOTAL DOS PRODUTOS POR MUNICPIO E UNIDADES ESCOLARES
MUNICPIO: CEAR-MIRIM
E.E. AUGUSTO XAVIER DE GIS
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
Abacaxi
0,0
Kg
Alface lisa
0,0
Kg
Banana pacovan
156,6
Kg
Batata doce
39,0
Kg
Beterraba
0,0
Kg
Cebola branca
73,2
Kg
Cenoura
39,0
Kg
Chuchu
0,0
Kg
Coentro
14,4
Kg
10
Couve folha
0,0
Kg
11
Jerimum leite
0,0
Kg
12
Laranja pra
156,6
Kg
13
Limo taiti
14,4
Kg
14
Macaxeira
182,4
Kg
15
Mamo formosa
156,6
Kg
16
Mel de Abelha
5,4
Kg
17
Melancia
0,0
Kg
18
Melo japons
156,6
Kg
19
Pimento verde
31,2
Kg
20
Tomate
62,4
Kg
21
Polpa de acerola
104,4
Kg
22
Polpa de caj
104,4
Kg
23
Polpa de caju
0,0
Kg
24
Polpa de goiaba
0,0
Kg
25
Polpa de manga
104,4
Kg
33
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
MUNICPIO: CEAR-MIRIM
E.E. BARO DE CEAR-MIRIM
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
Abacaxi
0,0
Kg
Alface lisa
0,0
Kg
Banana pacovan
134,4
Kg
Batata doce
43,2
Kg
Beterraba
0,0
Kg
Cebola branca
87,6
Kg
Cenoura
46,2
Kg
Chuchu
3,0
Kg
Coentro
16,2
Kg
10
Couve folha
0,0
Kg
11
Jerimum leite
3,0
Kg
12
Laranja pra
269,4
Kg
13
Limo taiti
13,8
Kg
14
Macaxeira
201,0
Kg
15
Mamo formosa
134,4
Kg
16
Mel de Abelha
4,2
Kg
17
Melancia
0,0
Kg
18
Melo japons
134,4
Kg
19
Pimento verde
37,8
Kg
20
Tomate
75,0
Kg
21
Polpa de acerola
114,6
Kg
22
Polpa de caj
90,0
Kg
23
Polpa de caju
25,2
Kg
24
Polpa de goiaba
0,0
Kg
25
Polpa de manga
90,0
Kg
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
MUNICPIO: CEAR-MIRIM
E.E. ENAS CAVALCANTI
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
Abacaxi
126,0
Kg
Alface lisa
12,6
Kg
34
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
Banana pacovan
503,4
Kg
Batata doce
70,2
Kg
Beterraba
37,8
Kg
Cebola branca
117,6
Kg
Cenoura
148,2
Kg
Chuchu
24,6
Kg
Coentro
19,2
Kg
10
Couve folha
6,6
Kg
11
Jerimum leite
31,2
Kg
12
Laranja pra
437,4
Kg
13
Limo taiti
16,8
Kg
14
Macaxeira
251,4
Kg
15
Mamo formosa
314,4
Kg
16
Mel de Abelha
4,8
Kg
17
Melancia
176,4
Kg
18
Melo japons
135,0
Kg
19
Pimento verde
45,0
Kg
20
Tomate
124,8
Kg
21
Polpa de acerola
136,2
Kg
22
Polpa de caj
90,0
Kg
23
Polpa de caju
46,2
Kg
24
Polpa de goiaba
0,0
Kg
25
Polpa de manga
90,0
Kg
MUNICPIO: CEAR-MIRIM
E.E. PROF.OTTO DE BRITO GUERRA
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
Abacaxi
0,0
Kg
Alface lisa
0,0
Kg
Banana pacovan
225,6
Kg
Batata doce
56,4
Kg
Beterraba
0,0
Kg
Cebola branca
105,0
Kg
Cenoura
56,4
Kg
Chuchu
0,0
Kg
Coentro
20,4
Kg
35
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
10
Couve folha
0,0
Kg
11
Jerimum leite
0,0
Kg
12
Laranja pra
225,6
Kg
13
Limo taiti
20,4
Kg
14
Macaxeira
262,8
Kg
15
Mamo formosa
225,6
Kg
16
Mel de Abelha
7,8
Kg
17
Melancia
0,0
Kg
18
Melo japons
225,6
Kg
19
Pimento verde
45,0
Kg
20
Tomate
90,0
Kg
21
Polpa de acerola
150,0
Kg
22
Polpa de caj
150,0
Kg
23
Polpa de caju
0,0
Kg
24
Polpa de goiaba
0,0
Kg
25
Polpa de manga
150,0
Kg
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
MUNICPIO: CEAR-MIRIM
E.E. MONS. CELSO CICCO
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
Abacaxi
0,0
Kg
Alface lisa
0,0
Kg
Banana pacovan
229,2
Kg
Batata doce
57,6
Kg
Beterraba
0,0
Kg
Cebola branca
106,8
Kg
Cenoura
57,6
Kg
Chuchu
0,0
Kg
Coentro
21,0
Kg
10
Couve folha
0,0
Kg
11
Jerimum leite
0,0
Kg
12
Laranja pra
229,2
Kg
13
Limo taiti
21,0
Kg
14
Macaxeira
267,6
Kg
15
Mamo formosa
229,2
Kg
16
Mel de Abelha
7,8
Kg
36
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
0,0
Kg
Melo japons
229,2
Kg
19
Pimento verde
38,4
Kg
20
Tomate
76,2
Kg
21
Polpa de acerola
153,0
Kg
22
Polpa de caj
153,0
Kg
23
Polpa de caju
0,0
Kg
24
Polpa de goiaba
0,0
Kg
25
Polpa de manga
153,0
Kg
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
17
Melancia
18
MUNICPIO: CEAR-MIRIM
E.E. GAL JOO VARELA
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
Abacaxi
0,0
Kg
Alface lisa
0,0
Kg
Banana pacovan
45,6
Kg
Batata doce
18,0
Kg
Beterraba
0,0
Kg
Cebola branca
39,0
Kg
Cenoura
20,4
Kg
Chuchu
2,4
Kg
Coentro
6,6
Kg
10
Couve folha
0,0
Kg
11
Jerimum leite
2,4
Kg
12
Laranja pra
45,6
Kg
13
Limo taiti
4,8
Kg
14
Macaxeira
84,6
Kg
15
Mamo formosa
45,6
Kg
16
Mel de Abelha
1,8
Kg
17
Melancia
0,0
Kg
18
Melo japons
45,6
Kg
19
Pimento verde
16,8
Kg
20
Tomate
33,6
Kg
21
Polpa de acerola
48,0
Kg
22
Polpa de caj
30,6
Kg
23
Polpa de caju
18,0
Kg
24
Polpa de goiaba
30,6
Kg
37
PGEN 273622/2015-1
25
30,6
Polpa de manga
FL_____________
Kg
MUNICPIO: CEAR-MIRIM
E.E. INTERV. UBALDO BEZERRA DE MELO
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
Abacaxi
0,0
Kg
Alface lisa
0,0
Kg
Banana pacovan
366,0
Kg
Batata doce
91,2
Kg
Beterraba
0,0
Kg
Cebola branca
170,4
Kg
Cenoura
91,2
Kg
Chuchu
0,0
Kg
Coentro
33,6
Kg
10
Couve folha
0,0
Kg
11
Jerimum leite
0,0
Kg
12
Laranja pra
366,0
Kg
13
Limo taiti
33,6
Kg
14
Macaxeira
426,6
Kg
15
Mamo formosa
366,0
Kg
16
Mel de Abelha
12,0
Kg
17
Melancia
0,0
Kg
18
Melo japons
366,0
Kg
19
Pimento verde
73,2
Kg
20
Tomate
146,4
Kg
21
Polpa de acerola
243,6
Kg
22
Polpa de caj
243,6
Kg
23
Polpa de caju
0,0
Kg
24
Polpa de goiaba
0,0
Kg
25
Polpa de manga
243,6
Kg
38
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
MUNICPIO: CEAR-MIRIM
E.E. PROF. EDGAR BARBOSA
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
Abacaxi
0,0
Kg
Alface lisa
0,0
Kg
Banana pacovan
185,4
Kg
Batata doce
46,2
Kg
Beterraba
0,0
Kg
Cebola branca
86,4
Kg
Cenoura
46,2
Kg
Chuchu
0,0
Kg
Coentro
16,8
Kg
10
Couve folha
0,0
Kg
11
Jerimum leite
0,0
Kg
12
Laranja pra
185,4
Kg
13
Limo taiti
16,8
Kg
14
Macaxeira
216,0
Kg
15
Mamo formosa
185,4
Kg
16
Mel de Abelha
6,0
Kg
17
Melancia
0,0
Kg
18
Melo japons
185,4
Kg
19
Pimento verde
37,2
Kg
20
Tomate
74,4
Kg
21
Polpa de acerola
123,6
Kg
22
Polpa de caj
123,6
Kg
23
Polpa de caju
0,0
Kg
24
Polpa de goiaba
0,0
Kg
25
Polpa de manga
123,6
Kg
39
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
MUNICPIO: CEAR-MIRIM
E.E. IMACULADA CONCEIO
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
126,0
Kg
9,6
Kg
Abacaxi
Alface lisa
Banana pacovan
498,6
Kg
Batata doce
57,6
Kg
Beterraba
31,8
Kg
Cebola branca
72,0
Kg
Cenoura
91,2
Kg
Chuchu
21,0
Kg
Coentro
19,2
Kg
10
Couve folha
6,6
Kg
11
Jerimum leite
27,0
Kg
12
Laranja pra
357,0
Kg
13
Limo taiti
15,6
Kg
14
Macaxeira
192,6
Kg
15
Mamo formosa
249,6
Kg
16
Mel de Abelha
4,2
Kg
17
Melancia
176,4
Kg
18
Melo japons
130,2
Kg
19
Pimento verde
31,8
Kg
20
Tomate
97,8
Kg
21
Polpa de acerola
102,6
Kg
22
Polpa de caj
86,4
Kg
23
Polpa de caju
16,2
Kg
24
Polpa de goiaba
0,0
Kg
25
Polpa de manga
86,4
Kg
40
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
MUNICPIO: MAXARANGUAPE
E.E. RAIMUNDO DE OLIVEIRA
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
Abacaxi
0,0
Kg
Alface lisa
0,0
Kg
Banana pacovan
37,2
Kg
Batata doce
9,6
Kg
Beterraba
0,0
Kg
Cebola branca
17,4
Kg
Cenoura
9,6
Kg
Chuchu
0,0
Kg
Coentro
3,0
Kg
10
Couve folha
0,0
Kg
11
Jerimum leite
0,0
Kg
12
Laranja pra
37,2
Kg
13
Limo taiti
3,6
Kg
14
Macaxeira
43,8
Kg
15
Mamo formosa
37,2
Kg
16
Mel de Abelha
1,2
Kg
17
Melancia
0,0
Kg
18
Melo japons
37,2
Kg
19
Pimento verde
6,0
Kg
20
Tomate
12,6
Kg
21
Polpa de acerola
25,2
Kg
22
Polpa de caj
25,2
Kg
23
Polpa de caju
0,0
Kg
24
Polpa de goiaba
0,0
Kg
25
Polpa de manga
25,2
Kg
41
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
MUNICPIO: MAXARANGUAPE
E.E. STOESSEL DE BRITO
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
Abacaxi
0,0
Kg
Alface lisa
0,0
Kg
Banana pacovan
69,0
Kg
Batata doce
22,8
Kg
Beterraba
0,0
Kg
Cebola branca
46,8
Kg
Cenoura
24,6
Kg
Chuchu
1,8
Kg
Coentro
8,4
Kg
10
Couve folha
0,0
Kg
11
Jerimum leite
1,8
Kg
12
Laranja pra
69,0
Kg
13
Limo taiti
7,2
Kg
14
Macaxeira
106,2
Kg
15
Mamo formosa
69,0
Kg
16
Mel de Abelha
2,4
Kg
17
Melancia
0,0
Kg
18
Melo japons
69,0
Kg
19
Pimento verde
19,8
Kg
20
Tomate
40,2
Kg
21
Polpa de acerola
60,6
Kg
22
Polpa de caj
46,2
Kg
23
Polpa de caju
14,4
Kg
24
Polpa de goiaba
46,2
Kg
25
Polpa de manga
46,2
Kg
42
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
MUNICPIO: PUREZA
E.E. MARIA ANTONIA
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
126,0
Kg
9,6
Kg
Abacaxi
Alface lisa
Banana pacovan
381,0
Kg
Batata doce
30,6
Kg
Beterraba
31,8
Kg
Cebola branca
31,8
Kg
Cenoura
75,0
Kg
Chuchu
15,6
Kg
Coentro
0,0
Kg
10
Couve folha
6,6
Kg
11
Jerimum leite
19,2
Kg
12
Laranja pra
223,2
Kg
13
Limo taiti
0,0
Kg
14
Macaxeira
96,6
Kg
15
Mamo formosa
192,0
Kg
16
Mel de Abelha
0,0
Kg
17
Melancia
176,4
Kg
18
Melo japons
72,0
Kg
19
Pimento verde
14,4
Kg
20
Tomate
60,6
Kg
21
Polpa de acerola
48,0
Kg
22
Polpa de caj
48,0
Kg
23
Polpa de caju
0,0
Kg
24
Polpa de goiaba
0,0
Kg
25
Polpa de manga
48,0
Kg
43
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
MUNICPIO: PUREZA
E.E. HENRIQUE DE EUFRSIO DE SANTANA
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
Abacaxi
0,0
Kg
Alface lisa
0,0
Kg
Banana pacovan
86,4
Kg
Batata doce
21,6
Kg
Beterraba
0,0
Kg
Cebola branca
40,2
Kg
Cenoura
21,6
Kg
Chuchu
0,0
Kg
Coentro
7,8
Kg
10
Couve folha
0,0
Kg
11
Jerimum leite
0,0
Kg
12
Laranja pra
86,4
Kg
13
Limo taiti
7,8
Kg
14
Macaxeira
100,8
Kg
15
Mamo formosa
86,4
Kg
16
Mel de Abelha
3,0
Kg
17
Melancia
0,0
Kg
18
Melo japons
86,4
Kg
19
Pimento verde
17,4
Kg
20
Tomate
34,8
Kg
21
Polpa de acerola
57,6
Kg
22
Polpa de caj
57,6
Kg
23
Polpa de caju
0,0
Kg
24
Polpa de goiaba
57,6
Kg
25
Polpa de manga
57,6
Kg
44
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
Abacaxi
0,0
Kg
Alface lisa
0,0
Kg
Banana pacovan
211,8
Kg
Batata doce
52,8
Kg
Beterraba
0,0
Kg
Cebola branca
99,0
Kg
Cenoura
52,8
Kg
Chuchu
0,0
Kg
Coentro
19,2
Kg
10
Couve folha
0,0
Kg
11
Jerimum leite
0,0
Kg
12
Laranja pra
211,8
Kg
13
Limo taiti
19,2
Kg
14
Macaxeira
247,2
Kg
15
Mamo formosa
211,8
Kg
16
Mel de Abelha
7,2
Kg
17
Melancia
0,0
Kg
18
Melo japons
211,8
Kg
19
Pimento verde
42,6
Kg
20
Tomate
84,6
Kg
21
Polpa de acerola
141,0
Kg
22
Polpa de caj
141,0
Kg
23
Polpa de caju
0,0
Kg
24
Polpa de goiaba
141,0
Kg
25
Polpa de manga
141,0
Kg
45
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
Abacaxi
0,0
Kg
Alface lisa
0,0
Kg
Banana pacovan
90,6
Kg
Batata doce
22,8
Kg
Beterraba
0,0
Kg
Cebola branca
42,0
Kg
Cenoura
22,8
Kg
Chuchu
0,0
Kg
Coentro
8,4
Kg
10
Couve folha
0,0
Kg
11
Jerimum leite
0,0
Kg
12
Laranja pra
90,6
Kg
13
Limo taiti
8,4
Kg
14
Macaxeira
105,6
Kg
15
Mamo formosa
90,6
Kg
16
Mel de Abelha
3,0
Kg
17
Melancia
0,0
Kg
18
Melo japons
90,6
Kg
19
Pimento verde
18,0
Kg
20
Tomate
36,0
Kg
21
Polpa de acerola
60,0
Kg
22
Polpa de caj
60,0
Kg
23
Polpa de caju
0,0
Kg
24
Polpa de goiaba
60,0
Kg
25
Polpa de manga
60,0
Kg
46
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
MUNICPIO: TAIPU
E.E. ADO MARCELO DA ROCHA
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
Abacaxi
0,0
Kg
Alface lisa
0,0
Kg
Banana pacovan
111,0
Kg
Batata doce
27,6
Kg
Beterraba
0,0
Kg
Cebola branca
52,2
Kg
Cenoura
27,6
Kg
Chuchu
0,0
Kg
Coentro
10,2
Kg
10
Couve folha
0,0
Kg
11
Jerimum leite
0,0
Kg
12
Laranja pra
111,0
Kg
13
Limo taiti
10,2
Kg
14
Macaxeira
129,6
Kg
15
Mamo formosa
111,0
Kg
16
Mel de Abelha
3,6
Kg
17
Melancia
0,0
Kg
18
Melo japons
111,0
Kg
19
Pimento verde
20,4
Kg
20
Tomate
44,4
Kg
21
Polpa de acerola
74,4
Kg
22
Polpa de caj
74,4
Kg
23
Polpa de caju
0,0
Kg
24
Polpa de goiaba
0,0
Kg
25
Polpa de manga
74,4
Kg
47
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
MUNICPIO: TAIPU
E.E. JOAQUIM NABUCO
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
Abacaxi
0,0
Kg
Alface lisa
0,0
Kg
Banana pacovan
70,8
Kg
Batata doce
17,4
Kg
Beterraba
0,0
Kg
Cebola branca
33,0
Kg
Cenoura
17,4
Kg
Chuchu
0,0
Kg
Coentro
6,6
Kg
10
Couve folha
0,0
Kg
11
Jerimum leite
0,0
Kg
12
Laranja pra
70,8
Kg
13
Limo taiti
6,6
Kg
14
Macaxeira
82,2
Kg
15
Mamo formosa
70,8
Kg
16
Mel de Abelha
2,4
Kg
17
Melancia
0,0
Kg
18
Melo japons
70,8
Kg
19
Pimento verde
12,0
Kg
20
Tomate
28,2
Kg
21
Polpa de acerola
46,8
Kg
22
Polpa de caj
46,8
Kg
23
Polpa de caju
0,0
Kg
24
Polpa de goiaba
0,0
Kg
25
Polpa de manga
46,8
Kg
48
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
MUNICPIO: TAIPU
E.E. PROF. CLOTILDE M. LIMA
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
Abacaxi
50,4
Kg
Alface lisa
2,4
Kg
Banana pacovan
166,8
Kg
Batata doce
24,6
Kg
Beterraba
12,6
Kg
Cebola branca
23,4
Kg
Cenoura
49,8
Kg
Chuchu
7,8
Kg
Coentro
6,0
Kg
10
Couve folha
2,4
Kg
11
Jerimum leite
7,8
Kg
12
Laranja pra
129,0
Kg
13
Limo taiti
6,0
Kg
14
Macaxeira
82,2
Kg
15
Mamo formosa
116,4
Kg
16
Mel de Abelha
2,4
Kg
17
Melancia
70,8
Kg
18
Melo japons
68,4
Kg
19
Pimento verde
11,4
Kg
20
Tomate
33,6
Kg
21
Polpa de acerola
45,6
Kg
22
Polpa de caj
45,6
Kg
23
Polpa de caju
0,0
Kg
24
Polpa de goiaba
0,0
Kg
25
Polpa de manga
45,6
Kg
49
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
MUNICPIO: TOUROS
E.E. CEL. ANTNIO DO LAGO
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
Abacaxi
135,6
Kg
Alface lisa
10,2
Kg
Banana pacovan
384,6
Kg
Batata doce
41,4
Kg
Beterraba
34,2
Kg
Cebola branca
41,4
Kg
Cenoura
111,6
Kg
Chuchu
22,8
Kg
Coentro
10,2
Kg
10
Couve folha
6,6
Kg
11
Jerimum leite
22,8
Kg
12
Laranja pra
215,4
Kg
13
Limo taiti
9,0
Kg
14
Macaxeira
104,4
Kg
15
Mamo formosa
181,2
Kg
16
Mel de Abelha
1,8
Kg
17
Melancia
189,6
Kg
18
Melo japons
52,8
Kg
19
Pimento verde
28,2
Kg
20
Tomate
83,4
Kg
21
Polpa de acerola
55,8
Kg
22
Polpa de caj
34,8
Kg
23
Polpa de caju
21,0
Kg
24
Polpa de goiaba
0,0
Kg
25
Polpa de manga
34,8
Kg
50
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
MUNICPIO: TOUROS
E.E. TABELIO JLIO MARIA
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
Abacaxi
0,0
Kg
Alface lisa
0,0
Kg
Banana pacovan
301,2
Kg
Batata doce
75,6
Kg
Beterraba
0,0
Kg
Cebola branca
130,8
Kg
Cenoura
75,6
Kg
Chuchu
0,0
Kg
Coentro
27,6
Kg
10
Couve folha
0,0
Kg
11
Jerimum leite
0,0
Kg
12
Laranja pra
301,2
Kg
13
Limo taiti
27,6
Kg
14
Macaxeira
351,6
Kg
15
Mamo formosa
301,2
Kg
16
Mel de Abelha
10,2
Kg
17
Melancia
0,0
Kg
18
Melo japons
301,2
Kg
19
Pimento verde
50,4
Kg
20
Tomate
100,2
Kg
21
Polpa de acerola
201,0
Kg
22
Polpa de caj
201,0
Kg
23
Polpa de caju
0,0
Kg
24
Polpa de goiaba
0,0
Kg
25
Polpa de manga
201,0
Kg
51
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
MUNICPIO: TOUROS
E.E. PROF. ISABEL BARBOSA VIEIRA
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTIDADE
TOTAL (KG/L)
UND
Abacaxi
0,0
Kg
Alface lisa
0,0
Kg
Banana pacovan
76,8
Kg
Batata doce
30,6
Kg
Beterraba
0,0
Kg
Cebola branca
66,0
Kg
Cenoura
34,2
Kg
Chuchu
3,6
Kg
Coentro
11,4
Kg
10
Couve folha
0,0
Kg
11
Jerimum leite
3,6
Kg
12
Laranja pra
76,8
Kg
13
Limo taiti
8,4
Kg
14
Macaxeira
142,2
Kg
15
Mamo formosa
76,8
Kg
16
Mel de Abelha
2,4
Kg
17
Melancia
0,0
Kg
18
Melo japons
76,8
Kg
19
Pimento verde
28,2
Kg
20
Tomate
56,4
Kg
21
Polpa de acerola
81,0
Kg
22
Polpa de caj
51,6
Kg
23
Polpa de caju
30,0
Kg
24
Polpa de goiaba
51,6
Kg
25
Polpa de manga
51,6
Kg
52
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
ANEXO VII
QUANTITATIVOS TOTAIS DOS PRODUTOS POR DIREC/CUSTO 5DIREC
ITEM
GNEROS ALIMENTCIOS
QUANTITATIVO
TOTAL 5 DIREC
(KG/L)
UND
CUSTO TOTAL 5
DIREC
Abacaxi
564,0
Kg
R$ 2.193,74
Alface lisa
44,4
Kg
R$ 356,59
Banana pacovan
4.332,0
Kg
R$ 12.065,54
Batata doce
856,8
Kg
R$ 2.271,70
Beterraba
148,2
Kg
R$ 649,12
Cebola branca
1.482,0
Kg
R$ 8.899,79
Cenoura
1.119,0
Kg
R$ 6.415,83
Chuchu
102,6
Kg
R$ 294,63
Coentro
286,2
Kg
R$ 2.520,68
10
Couve folha
28,8
Kg
R$ 230,29
11
Jerimum leite
118,8
Kg
R$ 356,32
12
Laranja pra
3.894,6
Kg
R$ 11.049,82
13
Limo taiti
271,2
Kg
R$ 1.151,04
14
Macaxeira
3.677,4
Kg
R$ 9.298,58
15
Mamo formosa
3.451,2
Kg
R$ 8.770,43
16
Mel de Abelha
93,6
Kg
R$ 1.695,96
17
Melancia
789,6
Kg
R$ 1.654,88
18
Melo japons
2.856,0
Kg
R$ 7.435,12
19
Pimento verde
625,2
Kg
R$ 2.646,32
20
Tomate
1.395,6
Kg
R$ 7.066,07
Polpa de acerola
2.073,0
Kg
R$ 19.249,84
Polpa de caj
1.903,8
Kg
R$ 18.509,59
23
Polpa de caju
171,0
Kg
R$ 1.764,72
24
Polpa de goiaba
387,0
Kg
R$ 3.350,06
25
Polpa de manga
1.903,8
Kg
R$ 17.942,37
TOTAL
R$ 147.839,03
5
6
21
22
53
PGEN 273622/2015-1
FL_____________
ANEXO VIII
RELAO DE UNIDADES ESCOLARES DA 5 DIREC
MUNICPIO CEAR-MIRIM 09 ESCOLAS
N
ESCOLA
ENDEREO
TELEFONE
01
3228.2103
02
3274.5980
03
3274.5985
04
E.E. EnasCavalcanti
3274.5983
05
3274.3834
06
E.E. ImaculadaConceio
3274.5982
07
3274.5986
08
3274.5984
09
3274.3199
02
ESCOLA
ENDEREO
TELEFONE
E. E. Raimundo de Oliveira
98814.1740
E. E. Stoessel de Brito
3261.2232
ESCOLA
E. E. Henrique Eufrsio de Santana
ENDEREO
Rua 31 De Maro S/N, Centro, Pureza/RN
TELEFONE
3266.0131
54
PGEN 273622/2015-1
02
E. E. Maria Antonia
FL_____________
3266.0992
ESCOLA
ENDEREO
TELEFONE
3638.0990
ESCOLA
E.E. Olmpia Teixeira
ENDEREO
Rua Lrios do Mar, 129, Centro, So Miguel do
Gostoso
TELEFONE
3263.4205
ESCOLA
ENDEREO
TELEFONE
01
3264.2481
02
E. E. Clotilde de Moura
3264.2479
03
3264.2479
ESCOLA
ENDEREO
TELEFONE
3263.2487
02
9127-9989
03
3263.2301
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ANEXO IX
MODELO DE IDENTIFICAO DOS ENVELOPES
01)Envelope 02- Projeto de Venda
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO E DA CULTURA
ENVELOPE N 02: PROJETO DE VENDA
CHAMADA PBLICA N 05/2016
RAZO SOCIAL DO FORNECEDOR:
CNPJ:
FONE(S) / E-MAIL
OBJETO: Aquisio de gneros alimentcios da agricultura familiar e de empreendedor familiar rural ou de suas
organizaes, visando atender as necessidades da alimentao escolar dos alunos matriculados na Unidade de
Ensino_______________________________,Municpio_______________________ pertencente a
Rede de
Educao Bsica da Rede Estadual do Estado do Rio Grande do Norte.
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ANEXO X
RECIBO DE DOCUMENTOS (2 Vias)
CHAMADA PBLICA N. 05/2016
Declaro que recebi no protocolo da Sala da Comisso Chamada Publica da ____ Diretoria
Regional
da
Alimentao
Escolar
DRAE,sito
endereo:
Observaes:
1) Dever ser anexado na parte externa do envelope da proposta;
2) No pode conter rasuras; e,
3) Vlido somente com carimbo do Setor de Licitao.
___________________________________________________
(Assinatura)
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ANEXO XI
MODELO DE DECLARAO PARA FINS DO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 27, V, DA
LEI 8.666/93, na sua nova redao.
______________________________________________inscrito no CPF/MF n __________________ ou CNPJ
n___________,
por
intermdio
de
_________________________Sr.(a)________________,
seu
representante
portador(a)
da
Carteira
legal
de
o(a)
Identidade
Local e Data:
_______________________________
(assinatura)
_______________________________
(nome por extenso por representante legal da pessoa jurdica/e/ou do Produtor Rural da Pessoa Fsica )
_______________________________
(CPF)
_______________________________
(cargo/Pessoa Jurdica)
_______________________________
(Razo social da Associao/Cooperativa)
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ANEXO XIV
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
Unidade
Escolar____________________
E
O
(PRODUTOR/GRUPO
INFORMAL/GRUPO FORMAL)_______________________.
A
Unidade
Escolar
________________________________com
sede
_______________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF
n_________________, denominada CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu titular,
_______________________________________________, e o (PRODUTOR/GRUPO INFORMAL/GRUPO
FORMAL), situada no ______________________inscrito no CNPJ/CPF sob o n _____________________, neste
ato representado(a)____________________, portador da C.I. n ________________, residente e domiciliado(a) na
_______________________________, doravante designado(a) CONTRATADO(A), vencedor(a) da Chamada
Pblica n. _______/2016, firmam o presente instrumento, destinado a aquisio dos gneros alimentcios
especificados na Clusula Primeira Do Objeto conforme prev a Lei n 11.947/2009 e Resoluo/CD/FNDE n
26 de 17 de junho de 2013, obrigando-se a respeitar e cumprir as condies constantes das clusulas seguintes com
aplicao subsidiria da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteraes posteriores, e demais normas
legais federais e estaduais vigentes:
CLUSULA PRIMEIRA OBJETO DO CONTRATO:
1.1 - O presente Contrato tem por objeto a aquisio de gneros alimentcios fornecidos pelo CONTRATADO
visando atender as necessidades da alimentao escolar dos alunos matriculados na Unidade Escolar
______________________, a qual est na jurisdio da 5 DIREC, conforme quantitativos e condies
estabelecidas no Edital da Chamada Pblica n_________________________, transcritos nos termos do Anexo I,
o qual parte deste Contrato.
CLUSULA SEGUNDA REGIME DE EXECUO
2.1 - A execuo do presente Contrato ser pelo regime de execuo indireta.
CLUSULA TERCEIRA VALOR DO CONTRATO E CONDIES DE PAGAMENTO
3.1- O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e oramentrios de R$............................(......).
3.2 - O pagamento ser efetuado aps comprovao do fornecimento do produto pela CONTRATANTE, devendo
a Nota Fiscal/Fatura estar devidamente atestada pelo setor competente e mediante comprovao de recolhimento
dos encargos sociais.
3.3 - Na transio ou reeleio do Diretor da Escola, durante o perodo de regularizao Cartorial e Bancria da
Unidade Escolar (Caixa Escolar), aquele poder adquirir os produtos para a alimentao escolar, desde que haja
crdito em conta da Unidade Escolar (Caixa Escolar), e a quitao se dar no prazo mximo de 30 dias aps a
regularizao e liberao bancria, observando as orientaes do setor de Prestao de Contas do FEE/SEEC.
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3.4 - Havendo erro na emisso da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes contratao, ou, ainda,
circunstncia que impea a liquidao da despesa, o pagamento ficar pendente at a regularizao pela
CONTRATADA. Nesta hiptese o prazo para pagamento somente ter incio aps o saneamento da irregularidade,
no acarretando qualquer nus para a CONTRATANTE.
3.5 - O pagamento ser efetivado mediante apresentao da nota fiscal/fatura e liberado mediante a apresentao
de Certido Negativa de Dbitos para com a Fazenda Estadual do RN.
3.6 - A no apresentao dos documentos enunciados no item anterior implica na suspenso do pagamento da
fatura at a sua apresentao, no sendo exigvel, neste caso, atualizao financeira dos valores.
CLUSULA QUARTA CONDIES GERAIS DE FORNECIMENTO E PRAZO DO CONTRATO
4.1 - Assinado o contrato, a Contratada dever iniciar a entrega dos gneros alimentcios em conformidade com o
Projeto de Venda e com o disposto no Anexo I deste edital.
4.2 - As notas fiscais devero discriminar os quantitativos, especificando os itens conforme o Anexo I do Edital.
4.3 Em caso de no fornecimento nas datas estipuladas em contrato, o(a) Contratado(a) ser notificado(a) da
mora por escrito, e dever corrigir o fornecimento imediatamente. A no correo do fornecimento sujeitar o(a)
Contratado(a) s sanes estabelecidas em contrato.
4.4- O Contrato entrar em vigor na data da sua assinatura e ter vigncia at o dia 31 de dezembro de 2016.
4.5- No preo praticado pelo(a) Contratado(a), devero estar includos todos os valores relativos a encargos
sociais, tributos incidentes, e quaisquer outras despesas.
CLUSULA QUINTA RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS
5.1- As despesas decorrentes do presente Contrato correro por conta da seguinte dotao oramentria:
PROGRAMA 002/20016 MEC/FNDE Implementao e fortalecimento do Programa Nacional de Alimentao
Escolar PNAE 2016, projeto atividade: 18.131.12.306.1804.13490- alimentao escolar, Fonte 190. Elemento
de Despesa: 335041.
CLUSULA SEXTA RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
6 - A Contratante dever:
6.1 - Cumprir e fazer cumprir as disposies deste Contrato.
6.2 - Comunicar ao Contratado toda e qualquer ocorrncia relacionada execuo do contrato.
6.3 - Prestar as informaes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante do
Fornecedor vencedor.
6.4 - Expedir, por escrito, todas as determinaes e/ou comunicaes dirigidas ao Contratado.
6.5 - Efetuar os pagamentos na forma e no prazo pactuado neste Contrato.
6.6 - Intervir no fornecimento nos casos previstos em lei e na forma deste Contrato visando proteger o interesse
pblico;
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7.1.12 - Manter preposto responsvel pela execuo do Contrato, aceito pela CONTRATANTE, durante todo o seu
perodo de vigncia, para represent-la sempre que for preciso.
7.1.13 - Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, a ocorrncia de qualquer anormalidade ou impropriedade
verificada e prestar os esclarecimentos necessrios.
7.1.14 - Reparar todo e qualquer dano que venha a ser causado em razo da m execuo dos servios objeto da
contratao, suportando os prejuzos decorrentes da sua ao ou omisso.
7.1.15 - Efetuar a entrega do produto em conformidade com o cronograma a ser estabelecido pela
CONTRATANTE.
7.1.16 - Custear, sempre que solicitado, documentos que comprovem a qualidade do produto, sem qualquer nus
adicional ao Contratante.
7.1.17 - No subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente, o objeto deste Contrato.
CLUSULA OITAVA DO PRAZO DO CONTRATO
8.1 - O presente Contrato ter vigncia at o dia 31 de dezembro de 2016.
CLUSULA NONA DA INEXECUO E DA RESCISO DO CONTRATO
9.1 A inexecuo total ou parcial do Contrato ensejar a sua resciso com as consequncias contratuais e as
previstas em Lei, com assento no Captulo III, Seo V, da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, na sua
atual redao.
9.2 A resciso do contrato se dar nos seguintes casos:
I por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII
do artigo 78 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, na sua atual redao;
II amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja convenincia para a Administrao, mediante
formalizao atravs de aviso com antecedncia mnima de 30 dias, no cabendo indenizao de qualquer das
partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados; e,
III judicialmente, na forma da legislao vigente.
9.3 A resciso contratual determinada por ato unilateral, nos casos em que for constatado o descumprimento do
avenado, acarreta as seguintes consequncias para o CONTRATADO(A), sem prejuzo das sanes previstas:
a) execuo dos valores das multas e indenizaes devidas CONTRATANTE;
b) reteno dos crditos decorrentes do Contrato at o limite dos prejuzos causados CONTRATANTE.
9.4 - Sem prejuzo de outras sanes aplicveis, a critrio da CONTRATANTE, a resciso importar em:
a) Aplicao da pena de suspenso do direito de licitar com o ESTADO e seus rgos descentralizados, pelo prazo
de at 2 (dois) anos;
b) Declarao de inidoneidade, quando a CONTRATADA, sem justa causa, no cumprir as obrigaes assumidas,
praticando falta grave, dolosa ou revestida de m-f, a juzo do CONTRATANTE.
c) A pena de inidoneidade ser aplicada em despacho fundamentado, assegurada a defesa ao infrator, ponderada a
natureza, a gravidade da falta e a extenso do dano efetivo ou potencial.
CLUSULA DCIMA DAS SANES ADMINISTRATIVAS
10.1 - A CONTRATADA, em caso de no cumprimento das obrigaes contratuais assumidas, estar sujeita s
sanes e penalidades estabelecidas na Lei Federal n 8.666/93, na sua atual redao:
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I - Advertncia
II - Multa:
a) 0,3% por dia de atraso na entrega do produto ou execuo do servio, calculado sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, at o limite de 9,9%; e,
b) 10% em caso de no entrega do produto ou resciso contratual, por culpa da contratada, calculado sobre a parte
inadimplente;
III - Suspenso:
O Fornecedor ficar impedido de licitar e contratar com a Unio, Estados, Distrito Federal ou Municpios, por at
02(dois) anos quando, uma vez devidamente convocado dentro do prazo de validade da sua proposta:
a) no celebrar o Contrato;
b) deixar de entregar ou apresentar documentao falsa, exigida para o certame;
c) ensejar o retardamento da execuo de seu objeto;
d) no mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar na execuo do Contrato;
f) comportar-se de modo inidneo; e,
g) cometer fraude fiscal.
IV - Declarao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administrao Pblica, em caso de faltas graves
apuradas por intermdio de processo administrativo.
V - Na aplicao das penalidades previstas neste Contrato, a Administrao considerar, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do Fornecedor CONTRATADO(A), graduando-as e
podendo deixar de aplic-las, se admitidas s justificativas do Fornecedor CONTRATADO(A), nos termos do
que dispe o artigo 87, caput da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, na sua atual redao.
VI - As penalidades aplicadas sero registradas no cadastro da CONTRATADA.
VII - Nenhum pagamento ser realizado CONTRATADA enquanto pendente de liquidao qualquer obrigao
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplncia contratual.
10.2 - assegurada ampla defesa e o contraditrio no procedimento da aplicao de penalidade, no prazo de 05
(cinco) dias teis, contados da intimao do ato.
CLUSULA DCIMA PRIMEIRA DA ALTERAO CONTRATUAL
11.1 - O presente Contrato poder ser alterado, na forma e condies estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal n
8.666, de 21 de junho de 1993, na sua atual redao.
11.2 - O Contratado fica obrigado a aceitar, nos termos do art. 65, 1, da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de
1993 e alteraes posteriores, nas mesmas condies contratuais, os acrscimos ou supresses que se fizerem
necessrio at 25% do valor atualizado do Contrato, no cabendo nesse caso qualquer tipo de indenizao.
CLUSULA DCIMA SEGUNDA DA LEGISLAO APLICVEL
12.1 - Nos termos do previsto no inciso XII, art. 55 da Lei 8.666/93 e alteraes posteriores, aplica-se ao presente
Contrato a presente legislao:
a) Lei n 11.947/2009, Resoluo n 26/2013 e no que couber:
b) Lei n 8.666/93 e alteraes;
c) Cdigo de Defesa do Consumidor;
d) Cdigo Civil;
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e) Cdigo Penal,
f) Cdigo Processo Civil;
g) Cdigo Processo Penal;
h) Legislao Trabalhista e Previdenciria;
i) Estatuto da Criana e do Adolescente; e,
j) Demais legislaes correlatas.
CLUSULA DCIMA TERCEIRA DA SUSPENSO DA ENTREGA
13.1 - A CONTRATADA no pode interromper a entrega sob a alegao de no estar recebendo os pagamentos
devidos. Pode ele, contudo, suspender o cumprimento de suas obrigaes se os pagamentos devidos pela
CONTRATANTE atrasarem por mais de 90 dias, salvo em caso de calamidade pblica, grave perturbao da
ordem interna ou guerra (art. 78, inciso XV, Lei n. 8.666/93).
CLUSULA DCIMA QUARTA DOS DIREITOS DA ADMINISTRAO
14.1 - Ficam resguardados os direitos da Administrao, em caso de resciso administrativa, na forma estabelecida
no artigo 77, da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, na sua atual redao.
CLUSULA DCIMA QUINTA DA FISCALIZAO DO CONTRATO
15.1 A Gesto e Fiscalizao do Contrato ser de responsabilidade do Gestor da Unidade Executora (Diretor).
15.2 - As condies expressas neste Contrato so meramente exemplificativas, o que no exime o Gestor e o Fiscal
de demais responsabilidades provenientes da presente contratao.
CLUSULA DCIMA SEXTA FORO
16.1 Para dirimir questes decorrentes deste Contrato consoante previsto no 2, do artigo 55, da Lei 8.666/93, e
alteraes posteriores, fixa-se o Foro da Comarca de Natal/RN.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, diante de
duas testemunhas para um s efeito.
_____________________________________________
DIRETOR(A) DA UNIDADE ESCOLAR
CPF/MF N__________________
_______________________________________
ASSINATURA/ CPF/ NOME POR EXTENSO POR REPRESENTANTE LEGAL-JURDICA/ PRODUTOR
RURAL- PESSOA FSICA
TESTEMUNHAS:
1.____________________________
Nome:
CPF:
2. ____________________________
Nome:
CPF:
64
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ANEXO XIV.1
RELAO DOS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS
UNIDADE ESCOLAR:____________________________________________CIDADE:_________
FORNECEDOR:
TOTALIZAO POR PRODUTO
ITENS 1.Produto
2.Unidade
3.Quantidade
4.Preo/Unidade
R$
R$
Total R$
_____________________________________________
DIRETOR(A) DA UNIDADE ESCOLAR
CPF/MF N__________________
_______________________________________
ASSINATURA/ CPF/ NOME POR EXTENSO POR REPRESENTANTE LEGAL-JURDICA/ PRODUTOR
RURAL- PESSOA FSICA
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