SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

Check List de Admisso de Prestador de Servio e Quitao de

Medio
Empreendimento / Obra:

Emisso:
08/10/15

Cod:Form.47
Reviso: 04

Data:

Folha: 1 de 2

Prestador de Servio:
DOCUMENTAO NECESSRIA PARA ADMISSO DE PRESTADOR DE SERVIO
ITEM

DOCUMENTOS

GUARDA DO DOC

01

Formulrio de qualidade n 46 identificando o n da Solicitao de servio;

Preenchimento do formulrio de qualidade n 31 (Qualificao e Cadastramento de Prestadores de
Servio);
Carto CNPJ atualizado;
Certido Conjunta Negativa de infraes trabalhistas e de dbitos administrativos decorrentes de
infraes trabalhistas N.156/2013;
Contrato Social + ultima alterao;
Documento do scio representante/responsvel pela empresa, se representante, o mesmo dever
apresentar procurao;
Cadastro no SINTEGRA (Estado) Atualizado;
Alvar de licena e Funcionamento da sede da empresa;
Certido negativa da Secretaria Municipal;
Certido negativa de INSS e FGTS;
ARTs dos servios serem desenvolvidos, se aplicvel;
Ficha de registro de empregados que iniciaro na obra com foto;
Cpia da CTPS (pgina de identificao e pgina de contratao assinada);
Crach da empresa com foto.
Cpia ASO (Atestado de Sade Ocupacional e Peridico);
Declarao de opo por Vale Transporte / Caso conduo oferecida pela empresa, favor
apresentar contrato referente ao transporte dos empregados;
Acordo de compensao / prorrogao de horas, homologadas pelo sindicato/DRT;
Relatrio de entrega de EPI aos empregados (atualizado a cada 3 meses);
Treinamento Admissional, se o caso, com a respectiva ordem de servio e de trabalho em altura;
Ex; lista de presena em treinamento com a assinatura dos empregados.
Treinamentos especficos da equipe que executar os servios na atividade ser desenvolvida.
PPRA NR 9;
PCMSO; (OBRIGATRIO PARA TODOS)
PCMAT; (OBRIGATRIO PARA EMPRESAS COM MAIS DE 20 TRABALHADORES)

Setor de Contratos

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VERIFICAO
SIM
NO

Setor de Contratos
Setor de Contratos
Setor de Contratos
Setor de Contratos
Setor de Contratos
Setor de Contratos
Setor de Contratos
Setor de Contratos
Setor de Contratos
Setor de Contratos

ADM (RH da obra)

ADM (RH da obra)
ADM (RH da obra)
ADM (RH da obra)
ADM (RH da obra)
ADM (RH da obra)
ADM (RH da obra)
ADM (RH da obra)
ADM (RH da obra)
ADM (RH da obra)
ADM (RH da obra)

EXIGNCIAS NECESSRIAS PARA QUITAO DE MEDIO

DOCUMENTOS

RESPONSVEL

01
02
03

Assinatura e carimbo do gestor da obra na Nota Fiscal;

Emisso do Form.40 - Boletim de Medio devidamente assinado/carimbado pelo gestor da obra;
Certido negativa INSS e FGTS;
Endereo da obra conforme contrato

Gestor da obra
Gestor da obra
Gestor da obra
Gestor da obra

04

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09

MENCIONAR OS ITENS
NA NOTA FISCAL

ITEM

Nmero da matrcula CEI da obra

Gestor da obra

Discriminar os trabalhos executados conforme o boletim de medio

Gestor da obra

Nmero do contrato

Gestor da obra

Forma de tributao (simples, resumido, ou lucro real e se possui benefcio fiscal);

Gestor da obra

Identificar o valor na Nota Fiscal de material e mo de obra conforme contrato assinado;

Gestor da obra

Identificar dados bancrios e forma de pagamento por completo.

Gestor da obra

VERIFICAO
SIM
NO

Nota: Se optante pelo simples, informar o anexo esteja enquadrado.

Relao de funcionrios na obra sendo identificados por: nome, PIS e funo.
ADM (RH da obra)
Cpia da GFIP e com protocolo de envio da SEFIP e arquivo completo transmitido incluindo
ADM (RH da obra)
relao dos empregados.
(com assinatura do RH da Obra)
Cpia da guia de recolhimento do FGTS e INSS, constando autenticao mecnica e o banco
recebedor, relativo ao ms da prestao de servio e entregue no ms subsequente.
ADM (RH da obra)
(com assinatura do RH da Obra)
Nota 1: Caso as guias sejam entregues posteriormente a data programada de pagamento, favor anexar comprovante de pagamento da competncia anterior.
Ex.: para pagamento do dia 05/05, deve anexar comprovante de pagamento das guias com competncia do ms 03.
Nota 2: Na hiptese de existir mais de uma obra e/ou contrato no mesmo endereo emitir faturas especficas para cada uma delas conforme contrato
assinados.

OBS: NO SER PERMITIDO O RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL AVULSA EM HIPTESE ALGUMA.

Elaborador

Sigilo

Aprovador

Dep. Qualidade

Uso interno Grupo Lua Nova

Comit da Qualidade