(Emissor NF-e) Manual de Layout TXT-NF-e v1.1.0 PDF

Software Emissor NF-e
Manual de Importao/Exportao TXT

Notas Fiscais eletrnicas
Verso 1.1.0
(26/09/2008)
ndice
1.
Introduo ............................................................................................................. 3
2.
Informaes sobre o arquivo................................................................................. 3

2.1 Formato do Arquivo........................................................................................... 3
2.2 Contedo do arquivo ......................................................................................... 3
3.
Importao............................................................................................................ 3
3.1 Validao .......................................................................................................... 3
3.2 Carga dos dados............................................................................................... 3
4.
Exportao............................................................................................................ 3
5.
Layout do arquivo.................................................................................................. 4
5.1 Instrues gerais............................................................................................... 4
5.2 Informaes sobre cada tipo de grupo/registro.................................................. 4
5.3 Layout detalhado do arquivo ............................................................................. 4
5.4 Detalhamento dos campos.............................................................................. 12
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1. Introduo
A importao/exportao do registro das Notas Fiscais eletrnicas (NF-e) para arquivos TXT foi
concebida para facilitar o intercmbio de informaes entre o Software Emissor NF-e e
aplicativos de contribuintes que apenas trabalhem com este tipo de formato de dados.
Por meio da importao, possvel a carga dos dados de notas para o Software Emissor e a
sua posterior transmisso para a respectiva Secretaria de Fazenda.
Por meio da exportao, possvel a realizao da cpia das informaes do Software para
arquivos TXT, e caso necessrio, a carga em aplicativo do contribuinte.
Tais arquivos devem atender a um layout pr-definido, apresentado neste documento.
2. Informaes sobre o arquivo

2.1
Formato do Arquivo
O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = UTF-8), podendo ser gerado com qualquer
nome, a critrio do contribuinte. No h limite de tamanho do arquivo, mas recomendado o
mximo de 1 Megabyte.
2.2
Contedo do arquivo
No arquivo enviado dever constar o registro de uma ou mais Notas Fiscais a serem emitidas
por apenas um nico emitente, ou seja, por apenas um CNPJ completo (estabelecimento) por
vez. Caso a empresa possua mais de um estabelecimento, cada um deles dever gerar suas
notas em arquivos separados.
3. Importao
A importao de arquivos TXT para o Software Emissor NF-e feita, aps iniciar um Emitente,
acessando a operao de Importar no menu Sistema, com a seleo do local na qual os
arquivos TXT se encontram e escolhendo o(s) arquivo(s) com os registros.
3.1
Validao
Ao realizar a importao do arquivo com o registro das notas, o Software Emissor NF-e
realizar uma pr-validao do formato e tamanho dos campos de cada um dos registros da
nota. O software NO realizar verificaes/validaes com relao ao correto preenchimento
do contedo dos campos.
3.2
Carga dos dados
Ao ser importado com sucesso, a nota ficar com a situao Em digitao, sendo necessria
a realizao dos demais passos associados emisso para a transmisso e posterior
autorizao da NF-e.
Ao final da importao do arquivo, o Software deixar disponvel o status da operao/carga de
cada registro. Tambm sero informadas as falhas ao importar qualquer um dos registros
constantes do arquivo.
4. Exportao
A exportao de NF-es do Software Emissor NF-e para um arquivo TXT realizada
selecionando as NF-es (em qualquer situao) e acionando a opo de Exportar,
informando o formato como TXT e o local e nome do arquivo. A exportao gerar UM arquivo
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TXT com todas as NF-es selecionadas.
5. Layout do arquivo
5.1
Instrues gerais
O arquivo TXT segue uma estrutura hierrquica de grupos, que so determinados por letras
(conforme o Manual de Integrao do Contribuinte) e a delimitao dos campos de cada grupo
pelo caractere | , denominado coloquialmente como pipe.
5.2
Informaes sobre cada tipo de grupo/registro
Conforme layout abaixo, existem grupos de dados opcionais, que podem ser omitidos do
registro da NF-e, assim como grupos que podem ser repetidos diversas vezes (exemplo o
grupo de produto da NF-e que, para cada produto, um grupo adicional).
Sobre os campos dos grupos, estes podem ter limitaes de tamanho mnimo e mximo, alm
de validaes de tipo (apenas caracteres, apenas dgitos, datas, etc.). Assim, necessrio
realizar a confrontao do tipo, tamanho e demais validaes para cada campo, conforme
descrito no layout.
5.3
Layout detalhado do arquivo

Grupos: identificados por uma letra seguida de |. Exemplo: A| , B|
Caso seja opcional, pode-se optar pelo no preenchimento.
Exemplo:
E|XNome|IE|ISUF|
[seleo entre E02 ou E03]{
E02|CNPJ
[ou]
E03|CPF
}
E05|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPai
s|Fone|
[0 ou 1]{
F|CNPJ|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|
}
[0 ou 1]{
G|CNPJ|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|
}
Caso no seja necessrio o preenchimento do grupo F mas seja necessrio o
preenchimento do grupo G, temos:
E|XPTO Ltda| ...
E02|11111111111111|
E05|Logradouto| ...
G|22222222222222| ...
Nota-se que o grupo E (e subgrupos do grupo E obrigatrios) e G so inseridos, mas o
grupo F, omitido.
Campos: identificados pelo cdigo do campo e separados por |. Exemplo: cUF, cNF
Caso seja opcional ou no informado, ou deixa-se o campo VAZIO (sem informao)
ou deve-se substituir o contedo pelo preenchimento de apenas UM espao em
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branco.
Exemplo:
No grupo E05, temos:
E05|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|Fone|
Caso no seja necessrio o preenchimento do complemento (xCpl), CEP (CEP) e do
Telefone (Fone), deixar os campos VAZIOS (sem informao) ou preench-los com
apenas UM espao em branco:
E05|Avenida Rangel Pestana|300||Se|3550308|So Paulo|SP||1058|BRASIL||
ou
E05|Avenida Rangel Pestana|300| |Se|3550308|So Paulo|SP| |1058|BRASIL| |
[ 0 a N ] { ... } : Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ( { e } ) pode

ser inserido 0 (ou seja, nenhuma vez) ou mais vezes.
[ 0 a 1 ] { ... } : Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ( { e } ) pode

ser inserido 0 (ou seja, nenhuma vez) ou 1 vez.
[ 1 a 990 ] { ... } : Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ( { e } )

pode ser adicionado at um limite de 990, mas deve ser inserido pelo menos 1 vez.
[seleo entre X ou Y ] { X|... [ou] Y|... } : Expresso indicando que deve-se realizar
uma escolha entre o cdigo X ou o cdigo Y, lembrando que X e Y podem variar de
acordo com os cdigos do layout. Exemplo:
[seleo entre C02 ou C02a]{
C02|CNPJ|
[ou]
C02a|CPF|
}
Neste caso, deve-se realizar a escolha entre C02 ou C02a: caso insira C02
(C02|CNPJ), no poder ser inserido C02a (C02a|CPF) e vice-versa.
Cadeias hierrquicas de chaves { }: Sempre deve-se seguir a precedncia das

chaves. Exemplo:
[0 ou 1]{
O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq|
[seleo entre O07 ou O08]{
O07|CST|VIPI|
O10|VBC|PIPI|
[ou]
O11|QUnid|VUnid|
}
[ou]
O08|CST|
}
}
Na estrutura apresentada, caso seja inserido o grupo O
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(O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq|), a prxima linha a ser inserida deve ser

a escolha entre O07 (O07|CST|VIPI|) ou O08 (O08|CST|). Caso seja escolhido
O07, deve-se escolher ainda entre O010 (O10|VBC|PIPI|) ou O011
(O11|QUnid|VUnid|). Assim, temos as seguintes escolhas possveis para o grupo
em questo:
1. No escolher o grupo O
2. O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq|
O07|CST|VIPI|
O10|VBC|PIPI|
O07|CST|VIPI|
O11|QUnid|VUnid|
O08|CST|
IMPORTANTE: O layout abaixo apresentado de forma hierrquica e com identao para

facilitar a leitura. Ao realizar a criao dos arquivos, os grupos e campos NO DEVEM
SER IDENTADOS E NO DEVEM APRESENTAR { } OU OS COMANDOS ENTRE [
].
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NOTA FISCAL|qtd notas fiscais no arquivo|

A|verso do schema|id|
B|cUF|cNF|NatOp|intPag|mod|serie|nNF|dEmi|dSaiEnt|tpNF|cMunFG|TpImp|TpEmis|CDV|TpAmb|FinNFe|ProcEmi|VerProc|
[0 a N] {
[seleo entre B13 ou B14]{
B13|refNFe|
[ou]
B14|cUF|AAMM(ano ms)|CNPJ|Mod|serie|nNF|
}
}
C|XNome|XFant|IE|IEST|IM|CNAE|
[seleo entre C02 ou C02a]{
C02|CNPJ|
[ou]
C02a|CPF|
}
C05|XLgr|Nro|Cpl|Bairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|Fone|
[0 ou 1]{
D|CNPJ|XOrgao|Matr|XAgente|Fone|UF|NDAR|DEmi|VDAR|RepEmi|DPag|
}
E|XNome|IE|ISUF|
[seleo entre E02 ou E03]{
E02|CNPJ|
[ou]
E03|CPF|
}
E05|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|Fone|
[0 ou 1]{
F|CNPJ|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|
}
[0 ou 1]{
G|CNPJ|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|
}
[1 a 990]{
H|NItem|InfAdProd|
I|CProd|CEAN|XProd|NCM|EXTIPI|Gnero|CFOP|UCom|QCom|VUnCom|VProd|CEANTrib|UTrib|QTrib|VUnTrib|VFrete|VSeg|VDesc|
[0 a N]{
I18|NDI|DDI|XLocDesemb|UFDesemb|DDesemb|CExportador|
[1 a N]{
I25|NAdicao|NSeqAdic|CFabricante|VDescDI|
}
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}
[0 ou 1 apenas se veculo]{
J|TpOp|Chassi|CCor|XCor|Pot|CM3|PesoL|PesoB|NSerie|TpComb|NMotor|CMKG|Dist|RENAVAM|AnoMod|AnoFab|TpPint|TpVeic|EspVei
c|VIN|CondVeic|CMod|
}
[0 a N apenas se medicamento]{
K|NLote|QLote|DFab|DVal|VPMC|
}
[0 a N apenas se armamento]{
L|TpArma|NSerie|NCano|Descr|
}
[0 a N apenas se combustvel]{
L1| CProdANP|CODIF|QTemp|
[0 ou 1]{
L105|QBCProd|VAliqProd|VCIDE|
}
L109|VBCICMS|VICMS|VBCICMSST|VICMSST|
[0 ou 1]{
L114|VBCICMSST|VICMSST|
}
L117|VBCICMSST|VICMSST|UFCons|
}
M|
N|
[Seleo entre N02 ou N03 ou N04 ou N05 ou N06 ou N07 ou N08 ou N09 ou N10]{
N02|Orig|CST|ModBC|VBC|PICMS|VICMS|
[ou]
N03|Orig|CST|ModBC|VBC|PICMS|VICMS|ModBCST|PMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST|
[ou]
N04|Orig|CST|ModBC|PRedBC|VBC|PICMS|VICMS|
[ou]
N05|Orig|CST|ModBCST|PMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST|
[ou]
N06|Orig|CST|
[ou]
N07|Orig|CST|ModBC|PRedBC|VBC|PICMS|VICMS|
[ou]
N08|Orig|CST|VBCST|VICMSST|
[ou]
N09|Orig|CST|ModBC|PRedBC|VBC|PICMS|VICMS|ModBCST|PMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST|
[ou]
N10|Orig|CST|ModBC|VBC|PRedBC|PICMS|VICMS|ModBCST|PMVAST|PRedBCST|VBCST|PICMSST|VICMSST|
}
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[0 ou 1]{
O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq|
O07|CST|VIPI|
O10|VBC|PIPI|
[ou]
O11|QUnid|VUnid|
}
[ou]
O08|CST|
}
}
[0 ou 1]{
P|VBC|VDespAdu|VII|VIOF|
}
Q|
[Seleo entre Q02 ou Q03 ou Q04 ou Q05]{
Q02|CST|VBC|PPIS|VPIS|
[ou]
Q03|CST|QBCProd|VAliqProd|VPIS|
[ou]
Q04|CST|
[ou]
Q05|CST|VPIS|
[Seleo entre Q07 ou Q010]{
Q07|VBC|PPIS|
[ou]
Q10|QBCProd|VAliqProd|
}
}
R|VPIS|
[Seleo entre R02 ou R04]{
R02|VBC|PPIS|
[ou]
R04|QBCProd|VAliqProd|
}
S|
[Seleo entre S02 ou S03 ou S04 ou S05]{
S02|CST|VBC|PCOFINS|VCOFINS|
[ou]
S03|CST|QBCProd|VAliqProd|VCOFINS|
[ou]
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S04|CST|
[ou]
S05|CST|VCOFINS|
[Seleo entre S07 ou S09]{
S07|VBC|PCOFINS|
[ou]
S09|QBCProd|VAliqProd|
}
}
[0 ou 1]{
T|VCOFINS|
[Seleo entre T02 ou T04]{
T02|VBC|PCOFINS|
[ou]
T04|QBCProd|VAliqProd|
}
}
[0 ou 1]{
U|VBC|VAliq|VISSQN|CMunFG|CListServ|
}
}
W|
W02|VBC|VICMS|VBCST|VST|VProd|VFrete|VSeg|VDesc|VII|VIPI|VPIS|VCOFINS|VOutro|VNF|
[0 ou 1]{
W17|VServ|VBC|VISS|VPIS|VCOFINS|
}
W23|VRetPIS|VRetCOFINS|VRetCSLL|VBCIRRF|VIRRF|VBCRetPrev|VRetPrev|
X|ModFrete|
X03|XNome|IE|XEnder|UF|XMun|
[Seleo entre X04 ou X05]{
X04|CNPJ|
[ou]
X05|CPF|
}
[0 ou 1]{
X11|VServ|VBCRet|PICMSRet|VICMSRet|CFOP|CMunFG|
}
[0 ou 1]{
X18|Placa|UF|RNTC|
}
[0 a 2]{
X22|Placa|UF|RNTC|
}
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[0 a N]{
X26|QVol|Esp|Marca|NVol|PesoL|PesoB|
[0 a N]{
X33|NLacre|
}
}
[0 ou 1]{
Y|
[0 ou 1]{
Y02|NFat|VOrig|VDesc|VLiq|
}
[0 a N]{
Y07|NDup|DVenc|VDup|
}
[0 ou 1]{
Z|InfAdFisco|InfCpl|
[0 a 10]{
Z04|XCampo|XTexto|
}
[0 a N]{
Z10|NProc|IndProc|
}
}
[0 ou 1]{
ZA|UFEmbarq|XLocEmbarq|
}
[0 ou 1]{
ZB|XNEmp|XPed|XCont|
}
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5.4
Detalhamento dos campos

A tabela abaixo apresenta o detalhamento de cada um dos campos da NF-e para a construo do arquivo TXT de importao/exportao.
Temos as seguintes colunas:
o Grupo: o grupo a qual o campo pertence (Exemplo: A, B, E02, etc)
o
Campo: o identificador do campo (Exemplo: cUF, natOp, cProd, etc. Lembrando que o campo dever ser sempre visto em conjunto com o seu respectivo
grupo)
Descrio: Breve descrio do campo
Tipo: o tipo de dado que ir no campo (C Caractere alfanumrico, N Nmero, D - Data)
Ocorrncia: A ocorrncia do campo (se opcional ou obrigatrio) no grupo. vlida apenas se o emitente deseja importar uma NF-e j com todos os seus
campos preenchidos corretamente e pronta para ser validada e emitida. Exemplo:
O grupo C05: C05|XLgr|Nro|Cpl|Bairro|CMun|XMun|UF|CEP|CPais|XPais|Fone|
Obrigatrio (pois no h a opo [0 ou 1]{... } para este grupo)
Neste grupo, temos que xCpl , CEP , CPais , XPais e fone so opcionais. Assim, no h a necessidade de preenchimento deles no grupo, deixando o
campo vazio ou com um espao em branco - C05|Avenida Rangel Pestana|300| |Se|3550308|So Paulo|SP| | | | |
J o grupo F: F|CNPJ|XLgr|Nro|XCpl|XBairro|CMun|XMun|UF|
Opcional. Entretanto, apenas o XCpl opcional neste grupo. Assim, caso seja inserido este grupo, com exceo do complemento (xCpl), todos os
outros campos devero ser preenchidos se o usurio j deseja validar com sucesso uma nota importada com este grupo.
Importante: caso o contribuinte no preencha todos os dados obrigatrios, a importao permitida, mas o usurio dever completar com os dados
restantes antes de realizar a Validao e posterior Assinatura e Transmisso da NF-e.
Tamanho: O tamanho do campo.

Exemplos:
xLgr (Logradouro) tem tamanho 1 a 60 e do tipo C (caractere). Isto significa que neste campo, poder ser inserido de 1 a 60 caracteres
alfanumricos.
UF tem tamanho 2 e do tipo C (caractere). Assim, dever ser sempre preenchido com 2 caracteres.
Dec: Apenas para o tipo N (nmero). Indica quantas casas decimais o campo dever apresentar.
Exemplos:
qTrib (Quantidade Tributvel) do tipo N (nmero) e apresenta Dec igual a 4. Ou seja, dentre os 12 dgitos que pode conter, 4 deles so
decimais, que devero ser separados por . (ponto). Para os tipos que apresentam valores de Dec, no necessrio o preenchimento de todos
os dgitos, sendo necessrio pelo menos 1 dgito para a unidade e os dgitos para os decimais. Assim, a quantidade 10,5 = 10.5000. 45 =
45.0000. E 0,951 = 0.9510. Entretanto, 999.999.999,9999 no possvel representar, pois apresenta mais de 12 dgitos no total.
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Observao: Observaes sobre o campo, caso existam.
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Grupo
Campo
Descrio
Tipo
Ocorrncia
tamanho
Dec
1a4
Observao
Atributos da NF-e
A
versao
Verso do leiaute
Obrig
Id
Identificador da NF-e
Obrig
Verso do leiaute
Para a importao: informar apenas o literal NFe.
Para a exportao: ser preenchido com a chave de acesso da NF-e precedida
do literal NFe
Se informado na importao, a chave de acesso ser desconsiderada.
Identificadores da NF-e
B
cUF
Cdigo da UF do emitente do Documento

Fiscal
Obrig
Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de

cdigo de unidades da federao.
cNF
Cdigo Numrico que compe a Chave de

Acesso
Opcional
natOp
Descrio da Natureza da Operao
Obrig
1 a 60
Cdigo numrico que compe a Chave de Acesso.

No informar para a importao.
Caso seja informado, ser desconsiderado.
Informar a natureza da operao de que decorrer a sada ou a entrada, tais
como: venda, compra, transferncia, devoluo, importao, consignao,
remessa (para fins de demonstrao, de industrializao ou outra), conforme
previsto na alnea 'i', inciso I, art. 19 do CONVNIO S/N, de 15 de dezembro de
1970.
indPag
Indicador da forma de pagamento
Obrig
0 pagamento vista;
1 pagamento prazo;
2 - outros.
mod
Cdigo do Modelo do Documento Fiscal
Obrig
Utilizar o cdigo 55 para identificao da NF-e, emitida em substituio ao

modelo 1 ou 1A.
serie
Srie do Documento Fiscal
Obrig
1a3
Srie do Documento Fiscal, informar 0 (zero) para srie nica.
nNF
Nmero do Documento Fiscal
Obrig
1a9
Nmero do Documento Fiscal.
dEmi
Data de emisso do Documento Fiscal
Obrig
Formato AAAA-MM-DD
dSaiEnt
Data de Sada ou da Entrada da

Mercadoria/Produto
Opcional
Formato AAAA-MM-DD
tpNF
Tipo do Documento Fiscal
Obrig
0 a entrada / 1 a sada
cMunFG
Cdigo do Municpio de Ocorrncia do

Fato Gerador
Obrig
Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela

do IBGE
tpImp
Formato de Impresso do DANFE
Obrig
1 a Retrato/ 2-Paisagem
tpEmis
Forma de Emisso da NF-e
Obrig
1 a Normal/ 2-Contingncia
cDV
Dgito Verificador da Chave de Acesso da

NF-e
Opcional
tpAmb
Identificao do Ambiente
Obrig
Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV ser calculado com a

aplicao do algoritmo mdulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5
do Manual de Integrao).
No informar para a importao. Caso seja informado, ser desconsiderado.
1 - Produo/ 2 - Homologao
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finNFe
Finalidade de emisso da NF-e
Obrig
1 a NF-e normal/ 2-NF-e complementar / 3 NF-e de ajuste
procEmi
Processo de emisso da NF-e
Obrig
Identificador do processo de emisso da NF-e:

0 - emisso de NF-e com aplicativo do contribuinte;
1 - emisso de NF-e avulsa pelo Fisco;
2 - emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital,
atravs do site do Fisco;
3- emisso NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.
verProc
Verso do Processo de emisso da NF-e
Obrig
1 a 20
Obrig
44
Dever SEMPRE ser preenchido com 3 se o Software Emissor for utilizado

para a emisso
Identificador da verso do processo de emisso (informar a verso do aplicativo
emissor de NF-e). Caso informado verso diferente, o aplicativo, no momento
da importao, realizar a atualizao do campo automaticamente.
Informao das NF-e referenciadas

B13
refNFe
Chave de acesso das NF-e referenciadas
Utilizar para referenciar uma Nota Fiscal Eletrnica emitida anteriormente,

vinculada a NF-e atual.
Esta informao ser utilizada nas hipteses previstas na legislao. (Ex.:
Devoluo de Mercadorias, Substituio de NF cancelada, Complementao de
NF, etc.).
Informao das NF referenciadas - Idem ao anterior, referenciando uma Nota Fiscal modelo 1/1A normal (a NF referenciada no uma NF-e).
B14
cUF
Cdigo da UF do emitente do Documento

Fiscal
Obrig
Utilizar a Tabela do IBGE
B14
AAMM
Ano e Ms de emisso da NF-e
B14
CNPJ
CNPJ do emitente
Obrig
AAMM da emisso da NF-e
Obrig
14
B14
mod
Modelo do Documento Fiscal
Informar o CNPJ do emitente da NF
Obrig
Informar o cdigo do modelo do Documento fiscal: 01 modelo 01
B14
serie
Srie do Documento Fiscal
Obrig
1a3
Informar a srie do documento fiscal (informar zero se inexistente).
B14
nNF
Nmero do Documento Fiscal
Obrig
1a9
1 999999999
xNome
Razo Social ou Nome do emitente
Obrig
1 a 60
xFant
Nome fantasia
Opcional
1 a 60
IE
IE
Obrig
0 a 14
Campo de informao obrigatria nos casos de emisso prpria (procEmi = 0,

2 ou 3).
IEST
IE do Substituto Tributrio
Opcional
2 a 14
Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a reteno

do ICMS ST para a UF de destino.
IM
Inscrio Municipal
Opcional
1 a 15
Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emisso de NF-e conjugada,
com prestao de servios sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peas sujeitos
ao ICMS.
CNAE
CNAE fiscal
Opcional
Este campo deve ser informado quando o campo IM for informado.
C02
CNPJ
CNPJ do emitente
Obrig
14
Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emisso de NF-e avulsa pelo

Fisco, as informaes do remente sero informadas neste grupo. O CNPJ ou
Emitente
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C02a
CPF
CPF do remetente
Obrig
11
C05
xLgr
Logradouro
Obrig
1 a 60
C05
nro
Nmero
Obrig
1 a 60
C05
xCpl
Complemento
Opcional
1 a 60
C05
xBairro
Bairro
Obrig
1 a 60
C05
cMun
Cdigo do municpio
Obrig
1a7
CPF devero ser informados com os zeros no significativos.
Endereo
Utilizar a Tabela do IBGE.

Informar 9999999 para operaes com o exterior.
C05
xMun
Nome do municpio
Opcional
1 a 60
C05
C05
UF
Sigla da UF
CEP
Cdigo do CEP
C05
cPais
C05
C05
Informar EXTERIOR para operaes com o exterior.

Para importao, ser considerado o cdigo do municpio para apresentao do
nome do municpio.
Informar EX para operaes com o exterior.
Obrig
Opcional
Informar os zeros no significativos.
Cdigo do Pas
Opcional
Utilizar a Tabela do BACEN.
xPais
Nome do Pas
Opcional
1 a 60
fone
Telefone
Opcional
1 a 10
Preencher com Cdigo DDD + nmero do telefone.
Avulsa: Informaes do fisco emitente, GRUPO DE USO EXCLUSIVO DO FISCO - *NO UTILIZAR*
D
CNPJ
CNPJ do rgo emitente
C
Obrig
14
D
xOrgao
rgo emitente
Obrig
1 a 60
D
D
matr
Matrcula do agente
Obrig
1 a 60
xAgente
Nome do agente
Obrig
1 a 60
fone
Telefone
Obrig
1 a 10
UF
Sigla da UF
Obrig
nDAR
Nmero do Documento de Arrecadao de

Receita
Obrig
1 a 60
dEmi
Data de emisso do Documento de

Arrecadao
Obrig
vDAR
Valor Total constante no Documento de

arrecadao de Receita
Obrig
1 a 15
repEmi
Repartio Fiscal emitente
Obrig
1 a 60
dPag
Data de pagamento do Documento de

Arrecadao
Opcional
Preencher com Cdigo DDD + nmero do telefone
Formato AAAA-MM-DD
2
Formato AAAA-MM-DD
Destinatrio
E
xNome
Razo Social ou nome do destinatrio
Obrig
1 a 60
IE
IE
Obrig
0,2-14
Informar a IE quando o destinatrio for contribuinte do ICMS.

Informar ISENTO quando o destinatrio for contribuinte do ICMS, mas no
estiver obrigado inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS.
Verso 1.1.0 - (26/09/2008)
Pgina 16 de 32
No informar se o destinatrio no for contribuinte do ICMS.

E
ISUF
Inscrio na SUFRAMA
Opcional
1a9
Obrigatrio, nas operaes que se beneficiam de incentivos fiscais existentes

nas reas sob controle da SUFRAMA.
A omisso da Inscrio SUFRAMA impede o processamento da operao pelo
Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberao da Declarao de
Ingresso, prejudicando a comprovao do ingresso/internamento da mercadoria
nas reas sob controle da SUFRAMA.
E02
CNPJ
CNPJ do destinatrio
Obrig
0 ou14
E03
CPF
CPF do destinatrio
Obrig
11
E05
xLgr
Logradouro
Obrig
1 a 60
E05
nro
Nmero
Obrig
1 a 60
E05
xCpl
Complemento
Opcional
1 a 60
E05
xBairro
Bairro
Obrig
1 a 60
E05
cMun
Cdigo do municpio
Obrig
1a7
Informar o CNPJ ou o CPF do destinatrio, preenchendo os zeros no

significativos.
No informar se a operao for realizada com o exterior.
Endereo

E05
xMun
Nome do municpio
Opcional
1 a 60
E05
E05
UF
Sigla da UF
CEP
Cdigo do CEP
Obrig
Opcional
E05
cPais
Cdigo do Pas
Opcional
1a4
E05
E05
xPais
Nome do Pas
Opcional
1 a 60
fone
Telefone
Opcional
1 a 10

Para importao, ser considerado o cdigo do municpio para apresentao do
nome do municpio.
Utilizar a Tabela do BACEN.
Preencher com Cdigo DDD + nmero do telefone
Local de retirada - Informar apenas quando for diferente do endereo do remetente.

F
CNPJ
CNPJ
Obrig
14
xLgr
Logradouro
Obrig
1 a 60
nro
Nmero
Obrig
1 a 60
xCpl
Complemento
Opcional
1 a 60
xBairro
Bairro
Obrig
1 a 60
cMun
Cdigo do municpio
Obrig
1a7

xMun
Nome do municpio
Obrig
1 a 60
UF
Sigla da UF
Obrig

Local de entrega - Informar apenas quando for diferente do endereo do destinatrio.
Verso 1.1.0 - (26/09/2008)
Pgina 17 de 32
CNPJ
CNPJ
Obrig
14
xLgr
Logradouro
Obrig
1 a 60
nro
Nmero
Obrig
1 a 60
xCpl
Complemento
Opcional
1 a 60
xBairro
Bairro
Obrig
1 a 60
cMun
Cdigo do municpio
Obrig
1a7

xMun
Nome do municpio
Obrig
1 a 60
UF
Sigla da UF
Obrig

Detalhamento de produtos e servios - mximo = 990

H
nItem
Nmero do item
Obrig
1a3
Nmero do item (1 a 990)
infAdProd
Informaes Adicionais do Produto
Opcional
500
Norma referenciada, informaes complementares, etc.
Produto e servio
I
cProd
Cdigo do produto ou servio
Obrig
1 a 60
Preencher com CFOP, caso se trate de itens no relacionados com

mercadorias/produto e que o contribuinte no possua codificao prpria.
cEAN
GTIN (Global Trade Item Number) do

produto, antigo cdigo EAN ou cdigo de
barras
Obrig
0,8,12,13,14
xProd
Descrio do produto ou servio
Obrig
1 a 120
NCM
Cdigo NCM
Opcional
EXTIPI
EX_TIPI
Opcional
2a3
genero
Gnero do Produto ou Servio
Opcional
CFOP
Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes
Obrig
uCom
Unidade Comercial
Obrig
1a6
qCom
Quantidade Comercial
Obrig
12
Informar a quantidade de comercializao do produto.
vUnCom
Valor Unitrio de comercializao
Obrig
16
Informar o valor unitrio de comercializao do produto
vProd
Valor Total Bruto dos Produtos ou Servios
Obrig
15
cEANTrib
GTIN (Global Trade Item Number) da

unidade tributvel, antigo cdigo EAN ou
cdigo de barras
Obrig
0,8,12,13,14
uTrib
Unidade Tributvel
Obrig
1a6
qTrib
Quantidade Tributvel
Obrig
12
Formato CFOP9999
Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos
cdigos EAN, UPC e DUN-14), no informar em caso de o produto no possuir
este cdigo.
Preencher de acordo com a Tabela de Captulos da NCM. Em caso de servio,
no preencher.
Preencher de acordo com o cdigo EX da TIPI. Em caso de servio, no
preencher.
Gnero do produto ou servio. Preencher de acordo com a Tabela de Captulos
da NCM. Em caso de servio, no preencher
Utilizar Tabela de CFOP.
Informar a unidade de comercializao do produto.
Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos

cdigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributvel do produto, no informar
em caso de o produto no possuir este cdigo.
4
Verso 1.1.0 - (26/09/2008)
Pgina 18 de 32
vUnTrib
Valor Unitrio de tributao
Obrig
16
vFrete
Valor Total do Frete
Opcional
15
vSeg
Valor Total do Seguro
Opcional
15
vDesc
Valor do Desconto
Opcional
15
1 a 10
Informar o valor unitrio de tributao do produto
Declarao de Importao
I18
nDI
Nmero do Documento de Importao

DI/DSI/DA (DI/DSI/DA)
Obrig
I18
dDi
Data de Registro da DI/DSI/DA
Obrig
I18
xLocDesemb
Local de desembarao
Obrig
1 a 60
I18
UFDesemb
Sigla da UF onde ocorreu o Desembarao

Aduaneiro
Obrig
I18
dDesemb
Data do Desembarao Aduaneiro
Obrig
I18
cExportador
Cdigo do exportador
Obrig
I25
nAdicao
Numero da adio
Obrig
1a3
I25
nSeqAdic
Numero seqencial do item dentro da

adio
Obrig
1a3
I25
cFabricante
Cdigo do fabricante estrangeiro
Obrig
1 a 60
I25
vDescDI
Valor do desconto do item da DI adio
Opcional
15
Tipo da operao
Obrig
Formato AAAA-MM-DD
Formato AAAA-MM-DD
1 a 60
Cdigo do exportador, usado nos sistemas internos de informao do emitente

da NF-e
Adies
Cdigo do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informao

do emitente da NF-e
2
Veculos Novos
J
tpOp
1 Venda concessionria,
2 Faturamento direto
3 Venda direta
0 Outros
chassi
Chassi do veculo
Obrig
17
Em caso de Letras, s admitida as maisculas
cCor
Cor
xCor
Descrio da Cor
Obrig
Cdigo de cada montadora
Obrig
40
pot
Potncia Motor
CM3
CM3 (Potncia)
Obrig
Obrig
pesoL
Peso Lquido
Obrig
J
J
pesoB
Peso Bruto
Obrig
nSerie
Serial (srie)
Obrig
tpComb
Tipo de combustvel
Obrig
nMotor
Nmero de Motor
Obrig
21
CMKG
CMKG
Obrig
Verso 1.1.0 - (26/09/2008)
Pgina 19 de 32
dist
Distncia entre eixos
Obrig
RENAVAM
RENAVAM
Opcional
anoMod
Ano Modelo de Fabricao
Obrig
anoFab
Ano de Fabricao
Obrig
tpPint
Tipo de Pintura
Obrig
tpVeic
Tipo de Veculo
Obrig
Utilizar Tabela RENAVAM
espVeic
Espcie de Veculo
Obrig
VIN
Condio do VIN
Obrig
VIN (Vehicle Identification Number)
condVeic
Condio do Veculo
Obrig
1 a Acabado;
No informar na exportao.
2-Inacabado;
3-Semi-acabado
J
cMod
Cdigo Marca Modelo
Obrig
Obrig
20
Obrig
11
Medicamento - mltiplas ocorrncias (ilimitado)

K
nLote
Nmero do Lote do medicamento
qLote
Quantidade de
medicamento
dFab
Data de fabricao
Obrig
Formato AAAA-MM-DD
dVal
Data de validade
Obrig
Formato AAAA-MM-DD
vPMC
Preo mximo consumidor
Obrig
15
Obrig
produto
no
Lote
do
Armamento - mltiplas ocorrncias (ilimitado)

L
tpArma
Indicador do tipo de arma de fogo
0 - Uso permitido;
1 - Uso restrito;
nSerie
Nmero de srie da arma
Obrig
nCano
Nmero de srie do cano
Obrig
1a9
1a9
descr
Descrio completa da arma,

compreendendo: calibre, marca,
capacidade, tipo de funcionamento,
comprimento e demais elementos que
permitam a sua perfeita identificao.
Obrig
1 a 256
Opcional
Combustvel - Informar apenas para operaes com combustveis lquidos.

L1
cProdANP
Cdigo de produto da ANP
Informar apenas quando se tratar de produtos regulados pela ANP - Agncia

Nacional do Petrleo. Utilizar a codificao de produtos do Sistema de
Informaes de Movimentao de produtos - SIMP
(http://www.anp.gov.br/simp/index.htm)
Verso 1.1.0 - (26/09/2008)
Pgina 20 de 32
L1
CODIF
Cdigo de autorizao / registro do CODIF
Opcional
0 a 21
Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do

Diferimento do Imposto nas Operaes com AEAC - lcool Etlico Anidro
Combustvel).
L1
qTemp
Quantidade de combustvel faturada

temperatura ambiente.
Opcional
16
Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (em

Produto) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.
L105
qBCprod
BC da CIDE
Obrig
16
Informar a BC da CIDE em quantidade
L105
vAliqProd
Valor da alquota da CIDE
Obrig
15
Informar o valor da alquota em reais da CIDE
L105
vCIDE
Valor da CIDE
Obrig
15
Informar o valor da CIDE
CIDE
ICMS prprio e ST retido

L109
vBCICMS
BC do ICMS
Obrig
15
Informar a BC do ICMS da operao prpria
L109
vICMS
Valor do ICMS
Obrig
15
Informar o valor do ICMS da operao prpria
L109
vBCICMSST
BC do ICMS ST retido
Obrig
15
Informar a BC do ICMS ST retido
L109
vICMSST
Valor do ICMS ST retido
Obrig
15
Informar o valor do ICMS ST retido
ICMS para UF devido para a UF de destino, nas operaes interestaduais de produtos que tiveram reteno antecipada de ICMS por ST para a UF do remetente
L114
vBCICMSSTDest
BC do ICMS ST da UF de destino
Obrig
15
Informar a BC do ICMS ST da UF de destino.
L114
vICMSSTDest
Valor do ICMS ST da UF de destino
Obrig
15
Informar o valor do ICMS da UF de destino.
ICMS para consumo em UF diversa - informar quando o produto for adquirido para consumo em UF diversa da UF de localizao do estabelecimento do destinatrio da nota fiscal
L117
vBCICMSSTCons BC do ICMS ST da UF de consumo
Obrig
15
Informar a BC do ICMS ST da UF de consumo
L117
vICMSSTCons
Valor do ICMS ST da UF de consumo
Obrig
15
Informar o valor do ICMS da UF de consumo
L117
UFcons
Sigla da UF de consumo
Obrig
Informar a UF de consumo
Obrig
Origem da mercadoria:
Grupo de Tributos incidentes no Produto ou Servio

M
ICMS
N
CST 00 Tributada integralmente
N02
orig
Origem da mercadoria
0 Nacional;
1 Estrangeira Importao direta;
2 Estrangeira Adquirida no mercado interno.
N02
CST
Tributao do ICMS
Obrig
Tributao do ICMS: 00 Tributada integralmente.
N02
modBC
Modalidade de determinao da BC do
ICMS
Obrig
0 - Margem Valor Agregado (%);

1 - Pauta (Valor);
2 - Preo Tabelado Mx. (valor);
3 - valor da operao.
Verso 1.1.0 - (26/09/2008)
Pgina 21 de 32
N02
vBC
Valor da BC do ICMS
Obrig
15
N02
pICMS
Alquota do imposto
Obrig
2
2
N02
vICMS
Valor do ICMS
Obrig
15
Obrig
CST - 10 - Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria

N03
orig
0 Nacional;
N03
CST
Tributao do ICMS
Obrig
Tributao pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrana do ICMS por substituio

tributria
N03
modBC
ICMS
Obrig

1 - Pauta (Valor);
N03
vBC
Valor da BC do ICMS
Obrig
15
N03
pICMS
Alquota do imposto
Obrig
N03
vICMS
Valor do ICMS
Obrig
15
N03
modBCST
ICMS ST
Obrig
0 Preo tabelado ou mximo sugerido;

1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
5 - Pauta (valor);
N03
pMVAST
Percentual da margem de valor Adicionado

do ICMS ST
Opcional
N03
pRedBCST
N03
vBCST
Percentual da Reduo de BC do ICMS ST
Opcional
Valor da BC do ICMS ST
Obrig
15
N03
pICMSST
Alquota do imposto do ICMS ST
Obrig
N03
vICMSST
Valor do ICMS ST
Obrig
15
Obrig
CST 20 - Com reduo de base de clculo

N04
orig
0 Nacional;
N04
CST
Tributao do ICMS
Obrig
N04
modBC
ICMS
Obrig
Tributao pelo ICMS 20 - Com reduo de base de clculo

1 - Pauta (Valor);
Verso 1.1.0 - (26/09/2008)
Pgina 22 de 32

N04
pRedBC
Percentual da Reduo de BC
Obrig
N04
vBC
Valor da BC do ICMS
Obrig
15
N04
pICMS
Alquota do imposto
Obrig
N04
vICMS
Valor do ICMS
Obrig
15
Obrig
CST 30 - Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria

N05
orig
0 Nacional;
N05
CST
Tributao do ICMS
Obrig
Tributao pelo ICMS 30 - Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por

substituio tributria
N05
modBCST
ICMS ST
Obrig

5 - Pauta (valor);
N05
pMVAST

do ICMS ST
Opcional
N05
pRedBCST
Opcional
N05
vBCST
Obrig
15
N05
pICMSST
Obrig
N05
vICMSST
Valor do ICMS ST
Obrig
15
Obrig
CST 40 - Isenta, 41 - No tributada e 50 - Suspenso

N06
orig
0 Nacional;
N06
CST
Tributao do ICMS
Obrig
Tributao pelo ICMS

40 - Isenta
41 - No tributada
50 - Suspenso
CST 51 - Diferimento - A exigncia do preenchimento das informaes do ICMS diferido fica critrio de cada UF.
N07
orig
Obrig
0 Nacional;
Verso 1.1.0 - (26/09/2008)
Pgina 23 de 32

N07
CST
Tributao do ICMS
Obrig
Tributao pelo ICMS 51 - Diferimento
N07
modBC
ICMS
Opcional

1 - Pauta (Valor);
N07
pRedBC
Opcional
N07
vBC
Valor da BC do ICMS
Opcional
15
N07
pICMS
Alquota do imposto
Opcional
N07
vICMS
Valor do ICMS
Opcional
15
Obrig
CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria

N08
orig
0 Nacional;
N08
CST
Tributao do ICMS
Obrig
Tributao pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituio

tributria
N08
vBCST
Obrig
15
Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
N08
vICMSST
Valor do ICMS ST
Obrig
15
Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST
CST - 70 - Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS por substituio tributria
N09
orig
Obrig
0 Nacional;
N09
CST
Tributao do ICMS
Obrig
Tributao pelo ICMS 70 - Com reduo de base de clculo e cobrana do

ICMS por substituio tributria ICMS por substituio tributria
N09
modBC
ICMS
Obrig

1 - Pauta (Valor);
N09
pRedBC
Obrig
N09
vBC
Valor da BC do ICMS
Obrig
15
N09
pICMS
Alquota do imposto
Obrig
N09
vICMS
Valor do ICMS
Obrig
15
N09
modBCST
ICMS ST
Obrig

Verso 1.1.0 - (26/09/2008)
Pgina 24 de 32

5 - Pauta (valor);
N09
pMVAST

do ICMS ST
Opcional
N09
pRedBCST
N09
vBCST
Opcional
Obrig
15
N09
pICMSST
Obrig
N09
vICMSST
Valor do ICMS ST
Obrig
15
Obrig
CST - 90 Outros
N10
orig
0 Nacional;
N10
CST
Tributao do ICMS
Obrig
Tributao pelo ICMS 90 - Outros
N10
modBC
ICMS
Obrig

1 - Pauta (Valor);
N10
pRedBC
Opcional
N10
vBC
Valor da BC do ICMS
Obrig
15
N10
pICMS
Alquota do imposto
Obrig
N10
vICMS
Valor do ICMS
Obrig
15
N10
modBCST
ICMS ST
Obrig

5 - Pauta (valor);
N10
pMVAST

do ICMS ST
Opcional
N10
pRedBCST
N10
vBCST
Opcional
Obrig
15
N10
pICMSST
Obrig
N10
vICMSST
Valor do ICMS ST
Obrig
15
Verso 1.1.0 - (26/09/2008)
Pgina 25 de 32
IPI - Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI

O
clEnq
Classe de enquadramento do IPI para

Cigarros e Bebidas
Opcional
Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal

(Observao 4)
CNPJProd
CNPJ do produtor da mercadoria, quando

diferente do emitente. Somente para os
casos de exportao direta ou indireta.
Opcional
14
Informar os zeros no significativos
cSelo
Cdigo do selo de controle IPI
Opcional
qSelo
Quantidade de selo de controle
Opcional
1 a 12
cEnq
Cdigo de Enquadramento Legal do IPI
Obrig
Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela no for criada
Cdigo da situao tributria do IPI
Obrig
00 a Entrada com recuperao de crdito
Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal

(Observao 3)
IPI Tributvel
O07
CST
49-Outras entradas
50 a Sada tributada
99-Outras sadas
O07
vIPI
Valor do IPI
Obrig
15
O10
vBC
Valor da BC do IPI
Obrig
15
O10
pIPI
Alquota do IPI
Obrig
O11
vUnid
Valor por Unidade Tributvel
Obrig
15
O11
qUnid
Quantidade total na unidade padro para

tributao (somente para os produtos
tributados por unidade)
Obrig
16
Cdigo da situao tributria do IPI
Obrig
Informar os campos vBC e pIPI caso o clculo do IPI seja por alquota ou os
campos vUnid e qUnid caso o clculo do IPI seja valor por unidade.
IPI No Tributvel
O08
CST
01 a Entrada tributada com alquota zero

02-Entrada isenta
03-Entrada no-tributada
04-Entrada imune
05-Entrada com suspenso
51 a Sada tributada com alquota zero
52-Sada isenta
53-Sada no-tributada
54-Sada imune
55-Sada com suspenso
II - Informar apenas quando o item for sujeito ao II

P
vBC
Valor da BC do Imposto de Importao
Obrig
15
vDespAdu
Valor das despesas aduaneiras
Obrig
15
vII
Valor do Imposto de Importao
Obrig
15
Verso 1.1.0 - (26/09/2008)
Pgina 26 de 32
vIOF
Valor do Imposto
Financeiras
sobre
Operaes
Obrig
15
Obrig
PIS
Q
PIS - grupo de PIS tributado pela alquota
Q02
CST
Cdigo de Situao Tributria do PIS
01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal

(cumulativo/no cumulativo));
02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota
diferenciada));
Q02
vBC
Valor da Base de Clculo do PIS
Obrig
15
Q02
pPIS
Alquota do PIS (em percentual)
Obrig
Q02
vPIS
Valor do PIS
Obrig
15
PIS - grupo de PIS tributado por Qtde

Q03
CST
Obrig
03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por

unidade de produto);
Q03
qBCProd
Quantidade Vendida
Obrig
16
Q03
vAliqProd
Alquota do PIS (em reais)
Obrig
15
Q03
vPIS
Valor do PIS
Obrig
15
Obrig
PIS - grupo de PIS no tributado

Q04
CST
04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero));

06 - Operao Tributvel (alquota zero);
07 - Operao Isenta da Contribuio;
08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio;
09 - Operao com Suspenso da Contribuio;
PIS - grupo de PIS Outras Operaes

Q05
CST
Obrig
Q05
vPIS
Valor do PIS
Obrig
15
99 - Outras Operaes;
Q07
vBC
Obrig
15
Q07
pPIS
Obrig
Q10
qBCProd
Quantidade Vendida
Obrig
16
Q10
vAliqProd
Obrig
15
Informar campos para clculo do PIS em percentual (vBC epPIS) ou campos

para PIS em valor (qBCProd e vAliqProd).
PIS Substituio Tributria

R
vPIS
Valor do PIS
Obrig
15
R02
vBC
Obrig
15
R02
pPIS
Obrig
R04
qBCProd
Quantidade Vendida
Obrig
16
Informar campos para clculo do PIS em percentual (vBC e pPIS) ou campos

para PIS em valor (qBCProd e vAliqProd).
Verso 1.1.0 - (26/09/2008)
Pgina 27 de 32
R04
vAliqProd
Obrig
15
Obrig
COFINS
S
COFINS - grupo de COFINS tributado pela alquota
S02
CST
Cdigo de Situao Tributria do COFINS
01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal

(cumulativo/no cumulativo));
02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota
diferenciada));
S02
vBC
Valor da Base de Clculo da COFINS
Obrig
15
S02
pCOFINS
Alquota da COFINS (em percentual)
Obrig
2
2
S02
vCOFINS
Valor do COFINS
Obrig
15
COFINS - grupo de COFINS tributado por Qtde

S03
CST
Obrig
03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por

unidade de produto);
S03
qBCProd
Quantidade Vendida
Obrig
16
S03
vAliqProd
Alquota do COFINS (em reais)
Obrig
15
S03
vCOFINS
Valor do COFINS
Obrig
15
Obrig
COFINS - grupo de COFINS no tributado

S04
CST
04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero));

06 - Operao Tributvel (alquota zero);
07 - Operao Isenta da Contribuio;
08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio;
09 - Operao com Suspenso da Contribuio;
COFINS - grupo de COFINS Outras Operaes

S05
CST
Obrig
S05
vCOFINS
Valor do COFINS
Obrig
15
99 - Outras Operaes;
S07
vBC
Obrig
15
S07
pCOFINS
Obrig
S09
qBCProd
Quantidade Vendida
Obrig
16
S09
vAliqProd
Obrig
15
Informar campos para clculo do COFINS em percentual (vBC e pCOFINS) ou

campos para COFINS em valor (qBCProd e vAliqProd).
COFINS Substituio Tributria

vCOFINS
Valor do COFINS
Obrig
15
T02
vBC
Obrig
15
T02
pCOFINS
Obrig
T04
qBCProd
Quantidade Vendida
Obrig
16
Informar campos para clculo do COFINS Substituio Tributria em percentual

(vBC e pCOFINS) ou campos para COFINS em valor (qBCProd e vAliqProd).
Verso 1.1.0 - (26/09/2008)
Pgina 28 de 32
T04
vAliqProd
Obrig
15
ISS - Informar os campos para clculo do ISSQN nas NFe conjugadas, onde h a prestao de servios sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peas sujeitas ao ICMS
U
vBC
Valor da Base de Clculo do ISSQN
Obrig
15
vAliq
Alquota do ISSQN
Obrig
vISSQN
Valor do ISSQN
Obrig
15
cMunFG
Cdigo do municpio de ocorrncia do fato

gerador do ISSQN
Obrig
cListServ
Cdigo da Lista de Servios
Obrig
3a4
Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela

do IBGE
Informar o cdigo da lista de servios da LC 116/03 em que se classifica o
servio.
Totais
W
Grupo de Valores Totais referentes ao ICMS
W02
vBC
Base de Clculo do ICMS
Obrig
15
W02
vICMS
Valor Total do ICMS
Obrig
15
2
2
W02
vBCST
Base de Clculo do ICMS ST
Obrig
15
W02
vST
Valor Total do ICMS ST
Obrig
15
W02
vProd
Valor Total dos produtos e servios
Obrig
15
W02
vFrete
Valor Total do Frete
Obrig
15
W02
vSeg
Valor Total do Seguro
Obrig
15
W02
vDesc
Valor Total do Desconto
Obrig
15
W02
vII
Valor Total do II
Obrig
15
W02
vIPI
Valor Total do IPI
Obrig
15
W02
vPIS
Valor do PIS
Obrig
15
W02
vCOFINS
Valor do COFINS
Obrig
15
W02
vOutro
Outras Despesas acessrias
Obrig
15
W02
vNF
Valor Total da NF-e
Obrig
15
Grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN

W17
vServ
Valor Total dos Servios sob noincidncia ou no tributados pelo ICMS
Opcional
15
W17
vBC
Base de Clculo do ISS
Opcional
15
W17
vISS
Valor Total do ISS
Opcional
15
W17
vPIS
Valor do PIS sobre servios
Opcional
15
W17
vCOFINS
Valor do COFINS sobre servios
Opcional
15
Opcional
15
Grupo de Retenes de Tributos

W23
vRetPIS
Valor Retido de PIS
Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da reteno de

contribuies:
Verso 1.1.0 - (26/09/2008)
Pgina 29 de 32
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de rgos Pblicos

Federais
Lei n 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64
Lei n 10.833/2003, art. 34
como normas infra-legais, temos como exemplo:
Instruo Normativa SRF n 480/2004
W23
vRetCOFINS
Valor Retido de COFINS
Opcional
W23
vRetCSLL
Valor Retido de CSLL
Opcional
W23
vBCIRRF
Base de Clculo do IRRF
Opcional
W23
vIRRF
Valor Retido do IRRF
Opcional
W23
vBCRetPrev
Base de Clculo da Reteno da

Previdncia Social
Opcional
W23
vRetPrev
Valor da Reteno da Previdncia Social
Modalidade do frete
15
e Instruo Normativa n 539, de 25/04/2005.
15
b) Reteno do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras
15
REMUNERAO DE SERVIOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR

PESSOA JURDICA
15
LEI N 7.450/85, ART. 52
15
c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Servios Prestados por Pessoas Jurdicas Reteno na Fonte
Opcional
15
Lei n 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36
Obrig
Transporte
X
modFrete
0 por conta do emitente;

1 por conta do destinatrio;
Transportador
X03
xNome
Razo Social ou nome
Opcional
1 a 60
X03
IE
Inscrio Estadual
Opcional
2 a 14
X03
xEnder
Endereo Completo
Opcional
1 a 60
X03
UF
Sigla da UF
Opcional
X03
xMun
Nome do municpio
Opcional
1 a 60
X04
CNPJ
CNPJ
Opcional
14
X05
CPF
CPF
Opcional
11
Informar o CNPJ ou o CPF do Transportador, preenchendo os zeros no

significativos.
ICMS do servio de transporte retido.

X11
vServ
Valor do Servio
Obrig
15
X11
vBCRet
BC da Reteno do ICMS
Obrig
15
X11
pICMSRet
Alquota da Reteno
Obrig
X11
vICMSRet
Valor do ICMS Retido
Obrig
15
X11
CFOP
CFOP
Obrig
Utilizar Tabela de CFOP.
X11
cMunFG
Cdigo do municpio de ocorrncia do fato

gerador do ICMS do transporte
Obrig
Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS do transporte.

Utilizar a Tabela do IBGE
Veculo
X18
placa
Placa do Veculo
Obrig
1a8
X18
UF
Sigla da UF
Obrig
Em caso de Letras, s admitida as maisculas
Verso 1.1.0 - (26/09/2008)
Pgina 30 de 32
X18
RNTC
Registro Nacional de Transportador de

Carga (ANTT)
Opcional
1 a 20
1a8
Reboque
X22
placa
Placa do Veculo
Obrig
X22
UF
Sigla da UF
Obrig
X22
RNTC
Registro Nacional de Transportador de

Carga (ANTT)
Opcional
1 a 20
Volumes
X26
qVol
Quantidade de volumes transportados
Opcional
15
X26
esp
Espcie dos volumes transportados
Opcional
1 a 60
X26
marca
Marca dos volumes transportados
Opcional
1 a 60
X26
nVol
Numerao dos volumes transportados
Opcional
1 a 60
X26
pesoL
Peso Lquido (em kg)
Opcional
15
X26
pesoB
Peso Bruto (em kg)
Opcional
15
nLacre
Nmero dos Lacres
Obrig
1 a 60
Lacres
X33
Cobrana
Y
Fatura
Y02
nFat
Nmero da Fatura
Opcional
1 a 60
Y02
vOrig
Valor Original da Fatura
Opcional
15
Y02
vDesc
Valor do desconto
Opcional
15
Y02
vLiq
Valor Lquido da Fatura
Opcional
15
1 a 60
Duplicata
Y07
nDup
Nmero da Duplicata
Opcional
Y07
dVenc
Data de vencimento
Opcional
Y07
vDup
Valor da duplicata
Opcional
15
Formato AAAA-MM-DD
2
Informaes Adicionais
Z
infAdFisco
Informaes Adicionais de Interesse do

Fisco
Opcional
1 a 256
infCpl
Informaes Complementares de interesse

do Contribuinte
Opcional
1 a 5000
Campo de uso livre do contribuinte, informar o nome do campo no atributo xCampo e o contedo do campo no xTexto
Z04
xCampo
Identificao do campo
Obrig
1 a 20
Identificao do campo
Z04
xTexto
Contedo do campo
Obrig
1 a 60
Contedo do campo
Processo Referenciado
Verso 1.1.0 - (26/09/2008)
Pgina 31 de 32
Z10
nProc
Indentificador do processo ou ato

concessrio
Obrig
1 a 60
Z10
indProc
Indicador da origem do processo
Obrig
Indentificador do processo ou ato concessrio

Origem do processo, informar com:
0 - SEFAZ;
1 - Justia Federal;
2 - Justia Estadual;
3 - Secex/RFB;
9 - Outros
Exportao - Informar apenas na exportao.

ZA
UFEmbarq
Sigla da UF onde ocorrer o Embarque

dos produtos
Obrig
ZA
xLocEmbarq
Local onde ocorrer o Embarque dos

produtos
Obrig
1 a 60
Compras - Informar adicionais de compra

ZB
xNEmp
Nota de Empenho
Opcional
1 a 17
Informar a identificao da Nota de Empenho, quando se tratar de compras

pblicas
ZB
xPed
Pedido
Opcional
1 a 60
Informar o pedido.
ZB
xCont
Contrato
Opcional
1 a 60
Informar o contrato de compra
Verso 1.1.0 - (26/09/2008)
Pgina 32 de 32

(Emissor NF-e) Manual de Layout TXT-NF-e v1.1.0 PDF

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Software Emissor NF-e

Manual de Importao/Exportao TXT

Informaes sobre o arquivo................................................................................. 3

Verso 1.1.0 - (26/09/2008)

2. Informaes sobre o arquivo

Carga dos dados

Verso 1.1.0 - (26/09/2008)

TXT com todas as NF-es selecionadas.

Informaes sobre cada tipo de grupo/registro

Layout detalhado do arquivo

Verso 1.1.0 - (26/09/2008)

[ 0 a N ] { ... } : Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ( { e } ) pode

[ 0 a 1 ] { ... } : Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ( { e } ) pode

[ 1 a 990 ] { ... } : Expresso indicando que todo o contedo entre chaves ( { e } )

Cadeias hierrquicas de chaves { }: Sempre deve-se seguir a precedncia das

Na estrutura apresentada, caso seja inserido o grupo O

Verso 1.1.0 - (26/09/2008)

(O|ClEnq|CNPJProd|CSelo|QSelo|CEnq|), a prxima linha a ser inserida deve ser

IMPORTANTE: O layout abaixo apresentado de forma hierrquica e com identao para

Verso 1.1.0 - (26/09/2008)

NOTA FISCAL|qtd notas fiscais no arquivo|

Verso 1.1.0 - (26/09/2008)

Detalhamento dos campos

Descrio: Breve descrio do campo

Tipo: o tipo de dado que ir no campo (C Caractere alfanumrico, N Nmero, D - Data)

Tamanho: O tamanho do campo.

Observao: Observaes sobre o campo, caso existam.

Verso 1.1.0 - (26/09/2008)

Cdigo da UF do emitente do Documento

Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de

Cdigo Numrico que compe a Chave de

Descrio da Natureza da Operao

Cdigo numrico que compe a Chave de Acesso.

Indicador da forma de pagamento

Cdigo do Modelo do Documento Fiscal

Utilizar o cdigo 55 para identificao da NF-e, emitida em substituio ao

Srie do Documento Fiscal

Srie do Documento Fiscal, informar 0 (zero) para srie nica.

Nmero do Documento Fiscal

Nmero do Documento Fiscal.

Data de emisso do Documento Fiscal

Data de Sada ou da Entrada da

Tipo do Documento Fiscal

Cdigo do Municpio de Ocorrncia do

Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela

Formato de Impresso do DANFE

Forma de Emisso da NF-e

Dgito Verificador da Chave de Acesso da

Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV ser calculado com a

Verso 1.1.0 - (26/09/2008)

Finalidade de emisso da NF-e

1 a NF-e normal/ 2-NF-e complementar / 3 NF-e de ajuste

Processo de emisso da NF-e

Identificador do processo de emisso da NF-e:

Verso do Processo de emisso da NF-e

Dever SEMPRE ser preenchido com 3 se o Software Emissor for utilizado

Informao das NF-e referenciadas

Chave de acesso das NF-e referenciadas

Utilizar para referenciar uma Nota Fiscal Eletrnica emitida anteriormente,

Cdigo da UF do emitente do Documento

Utilizar a Tabela do IBGE

Ano e Ms de emisso da NF-e

AAMM da emisso da NF-e