ASUG 20 March 2017 Final

Public
ASUG SIG Localizao
March, 20th, 2017

Agenda
Manh
09:00 - 09:40 - Abertura da Reunio e Comunicados Gerais Flavio Santos
09:40 - 10:20 - Atualizaes SPED e NF-e Paulo Roberto Silva
10:20 - 11:00 - Estratgias SAP - SAP
11:00 - 11:15 - Intervalo - TODOS
11:15 - 12:00 - Clientes (Fundo de Combate Pobreza)
12:00 - 13:30 - Almoo
Tarde
13:30 - 14:00 - GRC NF-e e SP26
14:00 - 14:15 - Entregas ERP
14:15 - 14:30 - Atualizaes SPED / ERP
14:30 - 14:45 - Intervalo
14:45 - 14:50 - Legal Annoucement Note
14:50 - 15:00 - Encerramento
2017 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Public 2

Abertura e Comunicados
Flavio Santos
Processo para anlise de novos requerimentos
Inicio
Clientes Discutir se
incluem no configurao/ FUP nos
encontros
ASUG JAM 14,4% requerimento
Anlise com
outras Preencher o MRD
empresas
79,5% e encaminhar FIM
SAP
Levar na SAP GS analisa

reunio SIG com o DEV

14,4%
79,5%

14,4%
79,5%

14,4%
79,5%

14,4%
79,5%

14,4%
79,5%

14,4%
79,5%

MRD Template DOC

Abertura
Pesquisa

Muito obrigado
Contact information:
Flvio Santos Jnior

Tecnologia da Informao
+55 11 3503 9204
+55 11 97515 7500
flaviojunior@suzano.com.br
www.suzano.com.br
Atualizaes SPED e NF-e
Paulo Roberto Silva
Sped - Abrangncia Atual

NFCe
NFCe

NFCe

NFCe
Base - Fevereiro/2017
23 UF emissoras
310.937 emissores
Mais de 5,5 bilhes de notas emitidas
19 UF com cronograma de obrigatoriedade j
publicados

NFe
NFe

NFe PLANEJAMENTO PRXIMO TRINIO
1. Manuteno e massificao DFe (ex. NFCe (programa NFCe para todos))
2. Uso de DFE para outros fatos geradores:

a. Bilhete de passagem eletrnico;
b. NFe para energia eltrica e telecom;
c. NFe do MEI (via smartphone), englobando
mercadoria/transporte/servio, para pequenos valores. Ser um
documento fiscal simplificado.
3. IoT Fiscal
4. Google de mercadorias fiscal : ferramenta de data mining para

processar os itens de NFe (impostos), inclusive a nvel de varejo.

IMPLANTAO DA NOVA TAXA DA SUFRAMA - TCIF
MEDIDA PROVISRIA N 757, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.
Institui a Taxa de Controle de Incentivos Fiscais e a Taxa de Servios em favor

da Superintendncia da Zona Franca de Manaus - Suframa e d outras
providncias.
Regulamentada pela Portaria SUFRAMA 61, de 2 de maro de 2017.

EFD ICMS/IPI
EFD ICMS/IPI

EFD ICMS IPI - Contribuintes do IPI - Distrito Federal I.N. RFB 1.685/17
A Receita Federal do Brasil divulgou a I.N. 1.685/17, que define a obrigatoriedade da EFD
ICMS/IPI para o Distrito Federal.
O arquivo deve ser entregue utilizando-se o perfil B, para competncias a partir de maio/2017.
O arquivo deve ser entregue at o dia 20 do ms subsequente.
Exigvel somente para contribuintes do IPI.
A EFD ICMS/IPI no substitui o LFE (Livro Fiscal Eletrnico) no DF.

EFD ICMS IPI - Contribuintes do IPI - Distrito Federal I.N. RFB 1.685/17
Cadastro obrigatrio no ambiente Sped - Orientaes
Os contribuintes do IPI domiciliados no Distrito Federal devero providenciar o cadastro prvio no

ambiente Sped para envio dos arquivos da EFD ICMS IPI, conforme obrigatoriedade estabelecida pela
Instruo Normativa RFB n 1.685/2017.
A solicitao do cadastro dever ser encaminhada Receita Federal, por meio do Fale Conosco
(faleconosco-sped-icms-ipi@receita.fazenda.gov.br), com as seguintes informaes: CNPJ, IE, nome
empresarial e endereo completo.
Os contribuintes cujos arquivos sero assinados por procuradores devero cadastrar tambm
procurao eletrnica especfica para a EFD ICMS IPI, conforme orientaes do item 1.2.2 do Perguntas
Frequentes (disponvel em http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2090).
Ateno:
No so alcanados pela obrigatoriedade de que trata a IN 1.685/2017 os seguintes estabelecimentos:
a) Optantes pelo Simples Nacional;
b) No contribuintes do IPI, nos termos do Regulamento do IPI (RIPI) - Decreto n 7.212/2010
ECD
ECD

ECD - CGSN - Resoluo N 131, de 6 de dezembro de 2016
RESOLUO N 131, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2016
Altera a Resoluo CGSN n 94, de 29 de novembro de 2011, que dispe sobre o Simples Nacional.
art. 27) "Art. 61. ..................................................................

..................................................................................
3-A A ME ou EPP que receber aporte de capital na forma prevista nos arts. 61-A a 61-D da Lei Complementar n 123, de 2006, dever
manter Escriturao Contbil Digital (ECD), e ficar desobrigada de cumprir o disposto no inciso I do caput e no 3. (Lei
Complementar n 123, de 2006, art. 2, inciso I e 6; art. 26, 15;
......................................................................." (NR)
"Art. 76. .................................................................. .................................................................................
IV - .........................................................................
.................................................................................
g) for constatada:
a falta de ECD para a ME e EPP que receber aporte de capital na forma prevista nos arts. 61-A a 61-D da Lei Complementar n 123, de
2006; ou
a falta de escriturao do Livro Caixa ou a existncia de escriturao do Livro Caixa que no permita a identificao da movimentao
financeira, inclusive bancria, para a ME e EPP que no eceber o aporte de capital a que se refere o item 1;
...................................................................................
Art. 4 Esta Resoluo entra em vigor na data de sua publicao, exceto quanto ao 3-A do art. 61 e alnea "g" do inciso IV do art. 76
da Resoluo CGSN n 94, de 2011, que produziro efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017.

ECD
- At a verso 2.X da ECD, o leiaute utilizado o 1.
- A partir da publicao da verso 3.X, o PVA passou a controlar leiautes dos arquivos da ECD:
Leiaute 1 (Seo 3.1 do Manual da ECD): At o ano-calendrio 2012.

Leiaute 2 (Seo 3.2 do Manual da ECD): Ano-calendrio 2013.
Leiaute 3 (Seo 3.3 do Manual da ECD): Ano-calendrio 2014.
Leiaute 4 (Seo 3.5 do Manual da ECD): Ano-calendrio 2015 e situaes especiais de
2016.

ECD - Ato Declaratrio Executivo n 93/2016 - Leiaute 5 da ECD
Publicado em 12/12/2016
Ato Declaratrio Executivo n 93/2016 - Leiaute 5 da ECD
O Ato Declaratrio Executivo n 93, de 12 de dezembro de 2016, que ser publicado no Dirio Oficial da Unio, dispe sobre o
Leiaute 5 da Escriturao Contbil Digital (ECD).
O Manual do Leiaute 5 da ECD est disponvel para download em: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1569.

As principais alteraes so:
- Novas regras de substituio (item 1.12 do Manual).
- Novas regras de assinatura (item 1.13 do Manual).
- Alterao do domnio do campo indicador de finalidade da escriturao do registro 0000 (0 - Original; 1 - Substituta).
- Criao do campo indicador de escrituraes consolidadas no registro 0000, que habilita ou no o bloco K
(Conglomerados Econmicos - Facultativo para o ano-calendrio 2016).

ECD - AUTENTICAO
Art. 39-A da Lei n 8.934, de 18 de novembro de 1994, reproduzido a seguir: A autenticao dos documentos de empresas
de qualquer porte realizada por meio de sistemas pblicos eletrnicos dispensa qualquer outra.
O Decreto no 8.683, de 25 de fevereiro de 2016, vem corroborar uma das premissas bsicas do Sistema Pblico de Escriturao
Digital (Sped), que a simplificao das obrigaes acessrias.
O Decreto altera a redao do art. 78-A do Decreto no 1.800, de 30 de janeiro de 1996, e estabelece que a autenticao dos
livros contbeis das empresas poder ser feita por meio do Sped, mediante a apresentao, ou seja, com a transmisso da
Escriturao Contbil Digital (ECD).
O termo de autenticao da ECD transmitida via Sped ser o prprio recibo de entrega que o programa gera no momento da
transmisso.
Consolidando as informaes:
1 - ECD de empresas transmitidas aps 25 de fevereiro de 2016: Autenticadas no momento da transmisso.
2 - ECD de empresas transmitidas at 25 de fevereiro de 2016: Autenticadas no momento da transmisso, exceto se estiverem
"sob exigncia" ou "indeferidas". No caso de estarem "sob exigncia", devem ser sanadas as exigncias e deve ser transmitida a
ECD substituta.
3 - O recibo de transmisso o comprovante da autenticao.

ECD - AUTENTICAO
INSTRUO NORMATIVA N 1.660, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016
Altera a Instruo Normativa RFB n 1.420, de 19 de dezembro de 2013, que dispe sobre a Escriturao Contbil Digital (ECD).
Art. 1 Fica instituda a Escriturao Contbil Digital (ECD), de acordo com o disposto nesta Instruo Normativa.
1 A ECD dever ser transmitida, pelas pessoas jurdicas obrigadas a adot-la, ao Sistema Pblico de Escriturao Digital
(Sped), institudo pelo Decreto n 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e ser considerada vlida aps a confirmao de recebimento
do arquivo que a contm.
2 A autenticao da ECD ser comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo Sped.
3 A autenticao dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por meio do Sped dispensa qualquer
outra.
4 Ficam dispensados de autenticao os livros da escriturao contbil das pessoas jurdicas no sujeitas a registro em Juntas
Comerciais." (NR)
...................................................

ECD - AUTENTICAO
"Art. 2 ....................................................................... .....................................................................................

Pargrafo nico. Os livros contbeis e documentos de que trata o caput devero ser assinados digitalmente, utilizando-se de
certificado emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a
autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurdica do documento digital." (NR)
"Art. 3 .......................................................................
I - as pessoas jurdicas tributadas com base no lucro real;
.................................................................." (NR)
"Art. 3-A ..................................................................

I - as pessoas jurdicas imunes e isentas obrigadas a manter escriturao contbil, nos termos da alnea "c" do 2 do art. 12 e
do 3 do art. 15, ambos da Lei n 9.532, de 10 de dezembro de 1997, quando:
a) apurarem Contribuio para o PIS/Pasep, Cofins, Contribuio Previdenciria incidente sobre a Receita de que tratam os arts.
7 a 9 da Lei n 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e Contribuio incidente sobre a Folha de Salrios, cuja soma seja superior
a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em qualquer ms do anocalendrio a que se refere a escriturao contbil; ou
b) auferirem receitas, doaes, incentivos, subvenes, contribuies, auxlios, convnios e ingressos assemelhados, cuja soma
seja superior a R$ 1.200.000,00 (um milho e duzentos mil reais) no ano-calendrio a que se refere a escriturao contbil, ou
proporcional ao perodo; e
...................................................................."
ECD CANCELAMENTO DE AUTENTICAO
4 A autenticao poder ser cancelada quando a ECD for transmitida com erro ou quando for identificado erro de fato que
torne imprestvel a escriturao.
5 Entende-se por erro de fato que torne imprestvel a escriturao qualquer erro que no possa ser corrigido conforme
previsto pelas Normas Brasileiras de Contabilidade e que gere demonstraes contbeis inconsistentes.
6 Quando o cancelamento da autenticao for de iniciativa do titular da escriturao e decorrer de erro de fato que a torne
imprestvel, dever ser anexado, ECD substituta, laudo detalhado firmado por 2 (dois) contadores, a fim de atestar as
situaes previstas no 5.
7 Enquanto no forem implementadas no ambiente Sped as condies de cancelamento de autenticao de ECD, ser
permitida a substituio de ECD que se encontre autenticada na data de publicao do Decreto n 8.683, de 25 de fevereiro de
2016, ou que tenha sido transmitida a partir dessa data." (NR)
Art. 2 Esta Instruo Normativa entra em vigor na data de sua publicao no Dirio Oficial da Unio.
...................................................................

ECD - OUTRAS NOVIDADES
- Em estudo pela RFB a possibilidade de adoo do e-CNPJ ou e-PJ para assinatura da ECD
- Obrigao de autenticao dos livros das pessoas jurdicas no sujeitas a registro em junta
comercial
RIR-99 - Decreto n 3.000 de 26 de Maro de 1999 A RFB est analisando alterao...
Regulamenta a tributao, fiscalizao, arrecadao e administrao do Imposto sobre a Renda e Proventos de

Qualquer Natureza.

Art. 258. ........

4 Os livros ou fichas do Dirio, bem como os livros auxiliares referidos no 1, devero conter termos de
abertura e de encerramento, e ser submetidos autenticao no rgo competente do Registro do Comrcio, e,
quando se tratar de sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurdicas ou no Cartrio de Registro de Ttulos e
Documentos (Lei n 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei n 486, de 1969, art. 5, 2 ).

ECD - OUTRAS NOVIDADES
Autenticao dos livros das pessoas jurdicas no sujeitas a registro em junta comercial
Proposta em estudo pela RFB, para incluso no manual de orientao da ECD, enquanto
o RIR no for alterado:
Para a legislao fiscal federal, a autenticao de livros de tais pessoas jurdicas est dispensada pelo art. 1., 4 da Instruo
Normativa RFB 1420/13:
4 Ficam dispensados de autenticao os livros da escriturao contbil das pessoas jurdicas no sujeitas a registro em Juntas
Comerciais.
(Includo(a) pelo(a) Instruo Normativa RFB n 1660, de 15 de setembro de 2016)

O CTG 2001 do Conselho Federal de Contabilidade (Resoluo CFC 1299/2010) estabelece que os livros devero ser autenticados
somente quando a exigncia constar de legislao especfica:
O Livro Dirio deve ser autenticado no registro pblico ou entidade competente, apenas quando for exigvel por legislao especfica.
(Alterado pelo CTG 2001 (R2))
Caso a pessoa jurdica entenda estar obrigada autenticao, ela poder ser obtida no seguinte endereo:
https://www.rtdbrasil.org.br/. ( proposta em estudo pela RFB ).

EFD-Reinf
EFD-Reinf

EFD-Reinf
INSTRUO NORMATIVA RFB N 1701, DE 14 DE MARO DE 2017 DOU de 16/03/2017, seo 1, pg. 54)
Art. 1 Fica instituda a Escriturao Fiscal Digital de Retenes e Outras Informaes Fiscais (EFD-Reinf).
Pargrafo nico. A EFD-Reinf dever ser transmitida ao Sistema Pblico de Escriturao Digital (Sped) e ser considerada vlida aps a confirmao de recebimento
e validao do contedo dos arquivos que a contm.
Art. 2 Ficam obrigados a adotar a EFD-Reinf os seguintes contribuintes:
I - pessoas jurdicas que prestam e que contratam servios realizados mediante cesso de mo de obra nos termos do art. 31 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991;
II - pessoas jurdicas responsveis pela reteno da Contribuio para o PIS/Pasep, da Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (CSLL);
III - pessoas jurdicas optantes pelo recolhimento da Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta (CPRB);
IV - produtor rural pessoa jurdica e agroindstria quando sujeitos a contribuio previdenciria substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercializao da
produo rural nos termos do art. 25 da Lei n 8.870, de 15 de abril de 1994, na redao dada pela Lei n 10.256, de 9 de julho de 2001 e do art. 22A da Lei n 8.212,
de 24 de julho de 1991, inserido pela Lei n 10.256, de 9 de julho de 2001, respectivamente;
V - associaes desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a ttulo de patrocnio, licenciamento de uso de marcas e
smbolos, publicidade, propaganda e transmisso de espetculos desportivos;
VI - empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associao desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a ttulo de patrocnio,
licenciamento de uso de marcas e smbolos, publicidade, propaganda e transmisso de espetculos desportivos;

EFD-Reinf
INSTRUO NORMATIVA RFB N 1701, DE 14 DE MARO DE 2017 DOU de 16/03/2017, seo 1, pg. 54)
Art. 2
VII - entidades promotoras de eventos desportivos realizados em territrio nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 (uma)
associao desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
VIII - pessoas jurdicas e fsicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja reteno do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), por si ou
como representantes de terceiros.
1 A obrigao prevista no caput deve ser cumprida:
I - a partir de 1 de janeiro de 2018, caso o faturamento da pessoa jurdica no ano de 2016 tenha sido superior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhes de reais); ou
II - a partir de 1 de julho de 2018, caso o faturamento da pessoa jurdica no ano de 2016 tenha sido de at R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhes de reais).
2 Ato especfico do Comit Gestor do Simples Nacional estabelecer condies especiais para cumprimento do disposto neste artigo, a serem observadas pela
pessoa jurdica optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadao de Tributos e Contribuies devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), institudo pela Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 3 A EFD-Reinf ser transmitida ao Sped mensalmente at o dia 20 do ms subsequente ao que se refira a escriturao, observado o disposto no pargrafo nico
deste artigo.
Pargrafo nico. As entidades promotoras de espetculos desportivos a que se refere o inciso VII do art. 2 devero transmitir ao Sped as informaes relacionadas
ao evento no prazo de at 2 (dois) dias teis aps a sua realizao.
Art. 4 Esta Instruo Normativa entra em vigor na data de sua publicao no Dirio Oficial da Unio.

Obrigado!
Paulo Roberto da Silva

paulo.silva@asug.com.br
Estratgias SAP
SAP
Transformao
Digital
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SAP Transformao Digital
S/4HANA
nica Linha de Cdigo
Manuteno
Melhorias para
Transformaes
Digitais
Diponibilizao On Premise HANA Enterprise Cloud Private Cloud option Public Cloud option
Escopo ERP Escopo ERP Escopo ERP Escopo Essenciais processos digitais de negcios
Flexibilidade de processo; Flexibilidade de processo; Flexibilidade de processo e opes de

Flexibilidade do processo guiado;
Flexibilidade de processo configurao de escopo completo, configurao de escopo completo, configurao dentro dos pacotes padres;
extenso para cdigo padro possvel
extenses e modificaes possveis extenses e modificaes possveis extenso para cdigo padro possvel
Acesso usurio final Web + SAPGui Web + SAPGui Web + SAPGui Web somente
Ciclo de Inovao Anual Anual Anual Trimestral

Transformao Digital Aspectos Legais
Tax Reporting and Filing

Advanced Compliance Reporting
Tax Determination
Tax Declaration Framework (Brazil)
and Automation
Tax Service
Electronic Tax Analytics and Audit

Nota Fiscal GRC Tax Compliance
NF-e

Electronic Nota Fiscal NF-e
Principais aspectos
Reuso
SLH NF-e
NF-e Outbound
Gerao do XML no formato da SEFAZ
Assinatura Digital
Contingncia SVC
Armazenamento do XML
B2B
NF-e Inbound
Validao da Assinatura Digital
Criao de documentos no backend
Simulao Fiscal
B2B

Interao SIG Localizao e Globalization Services
Motivador: Interao
Globalization Services:
Divulgao das Alteraes Legais que impactam a atual soluo
Participao nas discusses sobre o impacto da alterao legal no Sistema
Apresentao da viso geral sobre a alterao legal
Apresentao dos novos desenvolvimentos de localizao
Suporte a definir o melhor ponto de equilbrio para atendimento ao mercado
Divulgao de outros desenvolvimentos
SIG Localizao
Discutir o impacto da alterao legal no sistema e no processo da empresa
Discutir diferentes interpretaes sobre as Alteraes Legais
Troca de Experincia para encontrar melhor ponto de equilbrio para atendimento
ao mercado
Expectativa: Integrao
Muito obrigada
Cintia Freitas
Intervalo
TODOS
Espao Reservado aos Clientes
Fundo de Combate Pobreza
Andrea Miele e Christine Handy
Fundo de Combate Pobreza: Entendimento Atual (Regra Geral)
FCP foi inicialmente introduzido na NFE para uso exclusivo das transaes referentes
Emenda Constitucional 87/15;
De Para Alq. Base Alq. Base

ICMS ICMS FCP FCP
RS SP 7% 100%
SP SP 19% 66,67% 2% 100% % Base de
Alquota % Base Valores
Partilha Clculo
Preo Lquido 500,00
Preo com Impostos 651,47
Base de Clculo ICMS para Consumo 684,04
ICMS Interestadual 7,00 100,00 684,04 47,88
ICMS Partilha Origem 60 17,79
17,00 66,67 456,05
ICMS Partilha Destino 40 11,86
ICMS FCP 2,00 100,00 684,04 13,68
IPI 5,00 100,00 651,47 32,57
PIS 1,6500 100,00 651,47 10,75
COFINS 7,6000 100,00 651,47 49,51
Total da NF 684,04

Com a entrada em vigor do Layout NFE 4.00 (NT 2016.002), a incidncia do FCP ser
estendido ao ICMS e ICMS ST de outros cenrios no relacionados EC 87/15;

A incidncia do FCP definida em legislao estadual;
No incide FCP sobre o ICMS em transaes interestaduais;
Como regra geral, o FCP sobre o ICMS incide somente em transaes de consumo/ativo
fixo;
A incidncia de ICMS ST pressupe que a utilizao final de consumo/ativo fixo. Assim,

havendo previso para incidncia do FCP no estado de destino da mercadoria, este incidir
somente sobre o ICMS ST;
Reduo de base do ICMS ST, Federal ou Estadual, pode no se estender ao FCP, sendo
assim necessrio tratar as bases distintas, quando houver;

Fundo de Combate Pobreza: Entendimento Atual (Excees)
Em alguns estados, como RJ, o FCP pode incidir tambm sobre o ICMS, em transaes
internas de revenda/industrializao:
Quando CST 10 ou 70: FCP pode incidir sobre o ICMS e ICMS ST. ASUG OK!
No caso do ICMS, no est previsto no layout 4.0 da NFE;
Quando CST 00 ou 20: FCP pode incidir sobre o ICMS. ASUG OK!

Fundo de Combate Pobreza: Formao do Preo Unitrio
Formao do Preo Unitrio em cenrio de Formao do Preo Unitrio em cenrio de

Consumo/Ativo Fixo (Vendas): Revenda/Industrializao (Vendas):
ICMS + FCP %Imposto %Base Base Valor ICMS + FCP %Imposto %Base Base Valor
Revenda (R) / Industrializao (I) / Consumo (C) C Revenda (R) / Industrializao (I) / Consumo (C) R
Valor Unitrio Lquido 500,000 Valor Unitrio Lquido 500,000
Valor Total do Item 599,52 Valor Total do Item 597,01
ICMS Interestadual 7,00% 100,00% 629,50 44,07 ICMS Interestadual 7,00% 100,00% 597,01 41,79
ICMS FCP Interestadual 0,00% 100,00% 629,50 0,00 ICMS FCP Interestadual 0,00% 100,00% 597,01 0,00
Total ICMS 44,07 Total ICMS 41,79
PIS 1,65% 100,00% 599,52 9,89 PIS 1,65% 100,00% 597,01 9,85
COFINS 7,60% 100,00% 599,52 45,56 COFINS 7,60% 100,00% 597,01 45,37
IPI 5% 100,00% 599,52 29,98 IPI 5% 100,00% 597,01 29,85
Total Nota Fiscal 629,50 Total Nota Fiscal 626,86
ICMS + FCP %Imposto %Base Base Valor ICMS + FCP %Imposto %Base Base Valor
Revenda (R) / Industrializao (I) / Consumo (C) C Revenda (R) / Industrializao (I) / Consumo (C) R
Valor Unitrio Lquido 500,000 Valor Unitrio Lquido 500,000
Valor Total do Item 651,47 Valor Total do Item 645,86
ICMS Intraestadual 17,00% 66,67% 456,05 77,53 ICMS Intraestadual 17,00% 66,67% 430,60 73,20
ICMS FCP Intraestadual 2,00% 100,00% 684,04 9,12 ICMS FCP Intraestadual 2,00% 100,00% 645,86 8,61
Total ICMS 86,65 Total ICMS 81,81
PIS 1,65% 100,00% 651,47 10,75 PIS 1,65% 100,00% 645,86 10,66
COFINS 7,60% 100,00% 651,47 49,51 COFINS 7,60% 100,00% 645,86 49,09
IPI 5% 100,00% 651,47 32,57 IPI 5% 100,00% 645,86 32,29
Total Nota Fiscal 684,04 Total Nota Fiscal 678,15

Fundo de Combate Pobreza: Interna / Revenda
Transao Interna de Revenda

CST Base
ICMS
Alq.
ICMS
Valor
ICMS
Base
ICMS
Alq.
ICMS
Valor
ICMS
Base
ICMS ST
Alq.
ICMS ST
Valor
ICMS ST
Base ICMS
ST FCP
Alq.
ICMS ST
Valor ICMS
ST FCP
FCP FCP FCP FCP
CST 00 vBC pICMS vICMS - pFCP vFCP
RJ RJ
CST 10 vBC pICMS vICMS - - - vBCST pICMSST vICMSST vBCFCPST pFCPST vFCPST

CST 20 vBC pICMS vICMS vBCFCP pFCP vFCP - - - - - -
RJ RJ RJ
CST 30 - - - - - - vBCST pICMSST vICMSST vBCFCPST pFCPST vFCPST



Fundo de Combate Pobreza: Interna / Consumo
Transao Interna de Consumo / Ativo Fixo

CST Base
ICMS
Alq.
ICMS
Valor
ICMS
Base
ICMS
Alq.
ICMS
Valor
ICMS
Base
ICMS ST
Alq.
ICMS ST
Valor
ICMS ST
Base ICMS
ST FCP
Alq.
ICMS ST
Valor ICMS
ST FCP
FCP FCP FCP FCP



Fundo de Combate Pobreza: Interestadual / Revenda
Transao Interestadual de Revenda: No incide FCP no ICMS, somente no ICMS ST, quando
for o caso.
CST Base
ICMS
Alq.
ICMS
Valor
ICMS
Base
ICMS
Alq.
ICMS
Valor
ICMS
Base
ICMS ST
Alq.
ICMS ST
Valor
ICMS ST
Base ICMS
ST FCP
Alq.
ICMS ST
Valor ICMS
ST FCP
FCP FCP FCP FCP




Fundo de Combate Pobreza: Interestadual / Consumo
Transao Interestadual de Consumo / Ativo Fixo: No incide FCP no ICMS, somente no ICMS
ST, quando for o caso.
CST Base
ICMS
Alq.
ICMS
Valor
ICMS
Base
ICMS
Alq.
ICMS
Valor
ICMS
Base
ICMS ST
Alq.
ICMS ST
Valor
ICMS ST
Base ICMS
ST FCP
Alq.
ICMS ST
Valor ICMS
ST FCP
FCP FCP FCP FCP




Fundo de Combate Pobreza:
Exemplo de Transao Interna / Revenda / Com ICMS ST
Para que no haja impacto na soluo da EC ICMS + FCP %Imposto %Base Base Valor
87/15, o percentual de ICMS informado na

Revenda (R) / Industrializao (I) / Consumo (C) R
Valor Unitrio Lquido 500,00
coluna de alquota de ICMS deve ser o valor Valor Total do Item 629,60
total da carga tributria, incluindo o percentual

ICMS Intraestadual 17,00% 66,67% 419,75 71,36
ICMS FCP Intraestadual 0,00% 100,00% 629,60 0,00
de FCP, que como na soluo da EC 87/15, Total ICMS 71,36
tem seu percentual destacado na coluna de PIS 1,65%

7,60%
100,00%
100,00%
629,60
629,60
10,39
47,85
alquota de FCP.
COFINS
IPI 5% 100,00% 629,60 31,48
Valor Total do Item + IPI 661,08
Para determinar a alquota de ICMS, quando

IVA/MVA Ajustado (customizing ICMS ST) 44,48%
Reduo da Base de Clculo ICMS ST:
houver FCP destacado, o sistema deve - Percentual Reduo Nacional 0,00%
subtrair o percentual de FCP do valor - Percentual de Reduo Estadual

Reduo da Base de Clculo FCP:
33,33%
informado na coluna de alquota de ICMS. - Percentual Reduo Nacional 0,00%

- Percentual de Reduo Estadual 0,00%
De Para Alq. Base Alq. Base ICMS ST 17,00% 636,78 36,89
ICMS ICMS FCP FCP ICMS ST FCP 2,00% 955,12 19,10
Total ICMS ST 55,99
SP SP 19% 66,67% 2% 100% Total Nota Fiscal com Substituio Tributria 717,07

Exemplo de Transao Interestadual / Revenda / Com ICMS ST
Para determinar a alquota de ICMS ST, ICMS + FCP %Imposto %Base Base Valor
quando houver FCP destacado, o sistema

Re venda (R) / Industrializao (I) / Consumo (C) R
deve subtrair o percentual de FCP do valor Valor Total do Item 634,92
informado na coluna de alquota de ICMS, que

ICMS Interestadual 12,00% 100,00% 634,92 76,19
Total ICMS 76,19
utilizada para o clculo de ICMS ST. PIS 1,65% 100,00% 634,92 10,48
COFINS 7,60% 100,00% 634,92 48,25
IPI 5% 100,00% 634,92 31,75
53,19%
IVA/MVA Ajustado (customizing ICMS ST)
Reduo da Base de Clculo ICMS ST:
ICMS ICMS FCP FCP - Percentual Reduo Nacional 0,00%
RS SP 12% 100% - Percentual de Reduo Estadual

Reduo da Base de Clculo FCP:
33,33%
SP SP 19% 66,67% 2% 100% - Percentual Reduo Nacional 0,00%

ICMS ST 17,00% 680,88 39,56
ICMS ST FCP 2,00% 1.021,27 20,43
Total ICMS ST 59,99
Total Nota Fiscal com Substituio Tributria 726,66

Exemplo de Transao Interna / Consumo / Sem ICMS ST

houver FCP destacado, o sistema deve ICMS ICMS FCP FCP
subtrair o percentual de FCP do valor
SP SP 19% 66,67% 2% 100%
informado na coluna de alquota de ICMS.
ICMS + FCP %Imposto %Base Base Valor
Revenda (R) / Industrializao (I) / Consumo (C) C
Valor Total do Item 651,47
Total ICMS 86,65
PIS 1,65% 100,00% 651,47 10,75
COFINS 7,60% 100,00% 651,47 49,51
IPI 5% 100,00% 651,47 32,57
Valor Total da NF 684,04

Exemplo de Transao Interna / Revenda (RJ) / Sem ICMS ST

houver FCP destacado, o sistema deve ICMS ICMS FCP FCP
subtrair o percentual de FCP do valor
SP SP 19% 66,67% 2% 100%
informado na coluna de alquota de ICMS.
ICMS + FCP %Imposto %Base Base Valor

Revenda (R) / Industrializao (I) / Consumo (C) R
Valor Total do Item 645,86
Total ICMS 81,81
PIS 1,65% 100,00% 645,86 10,66
COFINS 7,60% 100,00% 645,86 49,09
IPI 5% 100,00% 645,86 32,29
Valor Total da NF 678,15

Exemplo de Transao Interna / Revenda (RJ) / Com ICMS ST
Para determinar a alquota de ICMS e ICMS ST, ICMS + FCP %Imposto %Base Base Valor
quando houver FCP destacado, o sistema deve Re venda (R) / Industrializao (I) / Consumo (C) R
subtrair o percentual de FCP do valor informado na Valor Total do Item 645,86
coluna de alquota de ICMS. ICMS Intraestadual 17,00% 66,67% 430,60 73,20

Total ICMS 81,81
PIS 1,65% 100,00% 645,86 10,66
ICMS ICMS FCP FCP COFINS 7,60% 100,00% 645,86 49,09
5% 100,00% 645,86 32,29
SP SP 19% 66,67% 2% 100%
IPI
IVA/MVA Ajustado (customizing ICMS ST) 44,48%
Importante: Reduo da Base de Clculo ICMS ST:
- Percentual Reduo Nacional 0,00%
Este cenrio, embora exista, no est previsto Reduo da Base de Clculo FCP:
na verso atual do layout NFE 4.0. - Percentual Reduo Nacional 0,00%
ICMS ST 17,00% 653,23 29,24
Ajuste adicional necessrio no sistema, para ICMS ST FCP 2,00% 979,79 19,60
identificar que o ICMS FCP deve ser calculado, Total ICMS ST 48,84
embora no seja uma transao de Consumo. Total Nota Fiscal com Substituio Tributria 726,99

Fundo de Combate Pobreza: MM
MM considerar as seguintes operaes para FCP:
Compra para Consumo e Compra de Ativo

Intraestadual: FCP na NF-e do fornecedor como um adicional ao ICMS - o recolhimento do FCP uma obrigao do
fornecedor e no MM ser calculado apenas para correto registro da NF-e;
Interestadual: clculo do FCP sobre o DIFAL o recolhimento do FCP uma obrigao do comprador
Interestadual com ICMS ST: FCP sobre o ICMS ST o recolhimento do FCP uma obrigao do fornecedor e no MM ser
calculado apenas para registro correto da NF-e.
Compra para Revenda com ICMS ST

O FCP obrigao do fornecedor, mas calculado em MM somente para compor o valor correto da NF-e.
Transferncias com incidncia de FCP

Consumo e Revenda, desde que mesma utilizao do material em ambas as plantas.
Processos especiais com incidncia de FCP: consignao, entrega futura e conta e ordem.
Embora estes sejam os processos mais comuns com incidncia de FCP, o requerimento pede uma soluo configurvel a fim de
considerar regies onde o FCP seja regra, no exceo.
Fundo de Combate Pobreza: IS-Oil
A SAP est trabalhando em uma soluo para o clculo do FCP para empresas que utilizam a Soluo de
Indstria Oil & Gas.
Compras, Vendas e Transferncias

Leitura de tabelas standard bem como especficas de Oil para clculo do FCP para os produtos e regies onde o mesmo
aplicado.

Muito obrigada!
Andrea Miele
Christine Handy
ALMOO
TODOS
GRC NF-e SP26
SAP
SAP NFE 10.0 SP26
SAP Note 2402473

Entregue em 27.02.2017
Emisso
CT-e NT 2016.001 Consulta de Status
MDF-e NT 2017.001 Consulta de Status
Melhoria BAdI /XNFE/EMAIL_B2B
Automao de Entradas
CT-e 3.00: Evento Prestao de Servio em Desacordo
NF-e NT 2014.002 v1.02 WS da Manifestao do Destinatrio
Envio em Massa dos Eventos da Manifestao do Destinatrio
BAdI para Determinao de Email na Notificao ao Fornecedor
Excluso da Leitura de DANFE no Monitor de Portaria
NT CT-e 2016.001 & MDF-e 2017.001
Notas Tcnicas alteraram algumas regras de validao

sem impactos para SAP
Porm, elas tambm alteraram o schema para consulta de

status para atender ambas verses CT-e (2.00) e MDF-e
(1.00).
necessrio implementar o SP26 antes da

desativao da verso 2.00 do CT-e e 1.00 MDF-e, do
contrrio, a consulta de status no ir funcionar para
CT-e 2.00 e MDF-e 1.00.
Previso desativao CT-e 2.00: 04/12/2017

Previso desativao MDF-e 1.00: 05/06/2017

Emisso: Melhoria BAdI /XNFE/EMAIL_B2B
Novo input parameter opcional para evento; novos parmetros em caso de exceo

Entrada: CT-e 3.00 - Evento Prestao em Desacordo
Evento emitido pelo tomador do servio caso o CT-e no esteja de acordo com a prestao de servio
Evento pr-requisito para emisso do CT-e de Anulao e posteriormente o CT-e de Substituio pelo
transportador
Customizing para ativao do evento:

Entrada: CT-e 3.00 - Evento Prestao em Desacordo
Evento emitido pelo Monitor Fiscal de CT-e ao rejeitar um CT-e:

NT 2014.002 v1.02 WS da Manifestao do Destinatrio
Verso da nota tcnica da Manifestao do Destinatrio foi atualizada:
Incluso dos eventos de Registro de Passagem e Pedido de Prorrogao/Cancelamento do ICMS;
Download do evento de cancelamento sem Manifestao do Destinatrio;
Incluso do download unitrio (por chave de acesso especfica) no WS NFeDistribuicaoDFE
Desativao do WS NFeConsultaDest e NFeDownloadNF em 02/05/17
Necessria atualizao para SP26 para continuar utilizando o download unitrio por conta da desativao do
WS NFeDownloadNF antes de Maio/17. Download unitrio utilizando quando a DANFE chega sem o
respectivo XML e solicitado seu download.

Entrada: Envio em Massa de Eventos da Manifestao
No caso de emisso dos eventos da Manifestao do Destinatrio posteriormente, a opo de selecionar vrias
NF-e ao mesmo tempo foi habilitada no monitor de Eventos especfico para Manifestao do Destinatrio:

Entrada: Determinao de Email para Notificao do Fornecedor
Caso o customizing abaixo no seja suficiente para determinao de email para notificao ao fornecedor,
possvel configurar o email atravs da BAdI /XNFE/BADI_EMAIL

Entrada: Excluso de Leitura DANFE no Monitor de Portaria
No caso de leitura de DACTE no Monitor de Portaria, possvel configurar a excluso da leitura das DANFE
caso seja muito comum o cenrio de haver muitas DANFEs a serem lidas:

Muito obrigada
Claudia Wada
Entregas SAP
SAP
NF-e: NT 2015/003 v1.92 e v1.93
Regra de Validao NA11-10
Alterada a regra de validao NA11-10 para considerar o ano da NF referenciada nas operaes de
Devoluo ou com CFOP de Retorno de Mercadorias.
Alterada a regra de validao NA11-10, para tambm considerar o ano da NF referenciada nas
operaes com NF Complementar ou NF de Ajuste.
Em produo desde 30/01/2017

NF-e: NT 2015/003 v1.92 e v1.93
SAP notes
2414046 - Auxiliary Data Access Classes for Brazil
2414052 - EC 87/2015 - ICMS Partilha Scenarios Referencing Documents From a Previous Year
2419531 - EC 87/2015 - ICMS Partilha has Wrong Values when Return Billing Refers to a Delivery
Document
2420076 - EC 87/2015 - Cancellation Scenarios Use Incorrect ICMS Partilha Percentage
2421159 - EC87: Calculated Partition Factor Does Not Consider the Source Document
2429856 - EC87: Partilha Rate Based on Date

NF-e: NT 2015/003 v1.93
Cenrio reportado: rejeio 699

CFOP 1910 (Entrada de bonificao, doao ou brinde)
CFOP 1949 (Outra entrada de mercadoria ou prestao de servio no especificada)
No constam no ANEXO XIII.01 (CFOP de Devoluo de Mercadoria) do MOC finNFe = 4
No constam no ANEXO XIII.04 (CFOP de Retorno de Mercadoria) da NT 2015.003 no CFOP

de retorno de mercadoria

NF-e: NT 2016/003
Nova Tabela de NCM Vigncia 01-01-2017
Resoluo Camex n 125, de 15 de dezembro de 2016, em vigor desde 01/01/2017

Incluso e excluso de cdigos na tabela de NCM Nomenclatura Comum do Mercosul
Prazos de implementao
Homologao: 01/02/2017
Produo: 13/02/2017
Tolerncia para uso da tabela de NCM anterior: 31/03/2017
SAP Note 2424893

Determina o NCM vigente na data de criao do documento (cadastro do material)
Pr-requisito: SAP note 2425534

NF-e: NT 2016/001 v1.20
Tabela de Unidades de Medidas Tributveis no Comrcio Exterior
Adequao da NF-e ao Projeto do Portal nico do Comrcio, padronizando a Tabela de Unidades

de Medidas Tributveis no Comrcio Exterior, conforme o cdigo NCM (Nomenclatura Comum do
Mercosul) da mercadoria.
No tem nenhuma vinculao com a consulta pblica, realizada pelas Secretarias de Fazenda para
padronizao das unidades de medidas comerciais.
Publicao de Tabela de Unidades de Medidas Tributveis no Comrcio Exterior.
Aplica-se apenas s notas fiscais relacionadas a operaes de exportao.
Prazos de implementao:
Homologao: 28/04/2017
Produo: 03/07/2017
SAP Note 2410234

Campo UTRIB na NF com 6 caracteres (exibio)
Tabela de mapeamento
NF-e: NT 2016/001 v1.20
Tabela de Unidades de Medidas Tributveis no Comrcio Exterior
BADI
CL_NFE_PRINT (UTRIBL)
Para release <= 6.04, campo disponibilizado

apenas na CL_NFE_PRINT
J_1BNFLIN-UTRIB

NF-e: CEANTRIB
GTIN da unidade tributvel, antigo cdigo EAN
SAP Note 2410234

Campo CEAN_TRIB na NF (exibio)
BADI CL_NFE_PRINT (CEANTRIB)
MEINS_TRIB
Para release <= 6.04, campo existe

J_1BNFLIN-CEAN_TRIB
apenas na CL_NFE_PRINT
NF-e: HEMI na Writer
Hora da Emisso do Documento Fiscal
SAP Note 2428753

Campo HEMI na NF
BADI J_1BNF_ADD_DATA
SAP Note 2135414 (j existia)

CL_NFE_PRINT (HEMI) dhEmi

NF-e: Envio Automtico de NF-e Emitidas em Contingncia (FS)
SAP Note 2429798

Report J_1BNFE_SEND_CONC_DOCUMENTS
Envia para aprovao os documentos postados em contingncia que esto pendentes de
autorizao.
A execuo pode ser manual e o resultado exibido em tela (Contingency Response Report) ou
A execuo pode ser automatizada via job (background) e o resultado pode ser visto no log do job.
Envio pelo monitor J1BNFE continua vlido.

NF-e: Envio Automtico de NF-e Emitidas em Contingncia (FS)

Resoluo do Senado 1, de 2017
Resoluo 1, de 2017 publicada no DOU de 09 de maro

de 2017
(http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?j
ornal=1&pagina=1&data=09/03/2017)
Art. 1 suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da
Constituio Federal, a execuo do 2 do art. 14 da Lei n
4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redao conferida
pelo art. 15 da Lei n 7.798, de 10 de julho de 1989, declarado
inconstitucional por deciso definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinrio n
567.935, apenas quanto previso de incluso dos descontos
incondicionais na base de clculo do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI).
Art. 2 Esta Resoluo entra em vigor na data de sua
publicao.

Antes
Depois

J1BTAX > Nota Fiscal > SD Billing > NF- relevant SD conditions (J_1BSDKONV)
SAP est analisando: cenrios que no

podem seguir a configurao atual da
J_1BSDKONV, quando referenciados a
um documento criado antes da
Resoluo:
Devolues e Retornos (REB, ROB)
Complementar (DRB)
Nota de Crdito (CRB)
Consignao Venda (KEB)

NF-e: NT 2016/002
Alterao Leiaute da NF-e - Verso Nacional 2016
O que a SAP entregar para o atendimento do novo leiaute 4.00 da NF-e?

Qual a data de entrega da soluo?
Para assegurar a entrega de uma soluo correta e com qualidade, a SAP precisa dos esquemas
XML (arquivos xsd) que ainda no foram publicados.
Estava planejada uma reviso da NT com provvel publicao de nova verso, o que ainda no
ocorreu.
Sem as informaes acima, a SAP no pode se comprometer com datas e detalhes da soluo.
Ento o que a SAP pode nos informar antecipadamente?

NF-e: NT 2016/002 Em desenvolvimento
Alterao Leiaute da NF-e - Verso Nacional 2016 Sujeito a modificaes
A soluo que est sendo desenvolvida para o atendimento do leiaute 4.00 da NF-e envolver:
Alteraes no banco de NF (J_1BNFDOC, J_1BNFLIN)

Alteraes no mapeamento de campos para o XML
Incluso de campos nas BAdIs
Novas condition types
Novos internal codes & mapping
Novos tax types & NF mapping
Alterao na pricing procedure
Novos account keys
Alterao nas tabelas de impostos
Alterao no programa de migrao e no relatrio de consistncia
Alterao na lgica de clculo (TAXBRA & TAXBRJ)

Escopo da soluo de FCP
Sadas Entradas
Compra para consumo interna sem ICMS ST
Compra de ativo interna sem ICMS ST
Compra para revenda interna com ICMS ST
Compra para revenda interestadual com ICMS ST
Compra para consumo interestadual com ICMS ST
Compra de ativo interestadual com ICMS ST
Compra para consumo interestadual com DIFAL
Compra de ativo interestadual com DIFAL

FCP nas tabelas de impostos
Alterao nas tabelas de ICMS (J_1BTXIC1, J_1BTXIC2, J_1BTXIC3)
Alterao na tabela de ICMS Complementar (J_1BTXCI1)

Alterao nas tabelas de ICMS ST (J_1BTXST2, J_1BTXST1, J_1BTXST3)
Venda interna para consumo

Valor mercadoria: R$ 1.000,00
IPI: 5%
ICMS: 17% + 1%
PIS: 1,65%
COFINS: 7,60%
<ICMS>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>1.050,00</vBC>
<pICMS>17.0000</pICMS>
<vICMS>178.50</vICMS>
<pFCP>1.0000</pFCP>
<vFCP>10.50</vFCP>
</ICMS00>
Muito obrigada
Cintia Ahymoto
Intervalo
TODOS
SPED EFD ICMS/IPI
Joo Oliveira
Alteraes do Manual de Orientao da EFD ICMS/IPI 2.0.20
O Manual de Orientao 2.0.20 da EFD ICMS/IPI publicado pelo Ato Cotepe 39 de 28 de Dezembro de 2016
apresentou algumas alteraes no leiaute, so elas:
1. Alterao do ttulo do registro 0206 e a descrio do campo 02.
2. Alterada a regra de validao dos campos: 04 do C113 e 02 do E113, para excluir a obrigatoriedade de
informar o COD_PART, quando o modelo de documento for igual a 65.
3. Registros C700 e D695 Alterao do tamanho de NOM_MEST de 15 para 33 caracteres para atender ao
Convnio 60/2015.
4. Alterados os ttulos dos registros D100, D101 e D190 para incluir o modelo 67, CT-e OS, a vigorar em
abril/2017.
5. Os campos CHV_DOCe dos Registros C113, E113, E240, 1210 e 1923, a partir de abril/2017, devem ser
preenchidos com a chave do CT-e OS, quando se tratar de operaes com este documento (modelo 67).
6. A partir da verso 2.3.0, o PVA passou a permitir a seleo mltipla para assinatura; transmisso; gerao,
restaurao e exportao de cpia de segurana e importao dos arquivos;
7. Alteradas as ocorrncias das tabelas dos registros:

1.1 C400 para V;
1.2 C860 para V;
1.3 D350 para V;
1.4 1010 para 1
1.5 1500 para V:
1.6 1800 para 1.
8. A partir de 01/01/2017 a chave dos registros K235 e K255 passa para: DT_SADA, COD_ITEM e, quando
existir, o COD_INS_SUBST.
As alteraes acima descritas foram desenvolvidas no EFD ICMS/IPI do ECC e liberadas atravs das notas
2414192 e 2415939.
Minimo Escopo do Bloco K para 2017
O Ajuste SINIEF Nr. 25 de 09 de Dezembro de 2016 definiu a obrigatoriedade de apresentao

do bloco K para os prximos anos.
I para os estabelecimentos industriais pertencentes a empresa com faturamento anual igual ou superior a R$300.000.000,00:
a) 1 de janeiro de 2017, restrita informao dos saldos de estoques escriturados nos Registros K200 e K280, para os estabelecimentos
industriais classificados nas divises 10 a 32 da Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE);
II 1 de janeiro de 2018, restrita informao dos saldos de estoques escriturados nos Registros K200 e K280, para os estabelecimentos
industriais classificados nas divises 10 a 32 da CNAE pertencentes a empresa com faturamento anual igual ou superior a R$78.000.000,00, com
escriturao completa conforme escalonamento a ser definido;
III 1 de janeiro de 2019, restrita informao dos saldos de estoques escriturados nos Registros K200 e K280, para os demais
estabelecimentos industriais classificados nas divises 10 a 32; os estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 da CNAE e
os estabelecimentos equiparados a industrial, com escriturao completa conforme escalonamento a ser definido.
10 Somente a escriturao completa do Bloco K na EFD desobriga a escriturao do Livro modelo 3, conforme previsto no Convnio S/N, de 15
de dezembro de 1970.
Manual de orientao da ECD leiaute 05
O Ato Declaratrio Executivo COFIS Nr. 93 de 12 de Dezembro de 2016 instituu o leiaute 05 da ECD (Escriturao Contbil Digital) para o ano
calendrio de 2016 com as seguintes alteraes:
1 Moeda Funcional Alterao da descrio dos campos e do exemplo de preenchimento
2 Incluso de bloco Incluso do bloco K Conglomerados Econmicos (Facultativo para o ano de Calendrio de 2016)
K Abertura do bloco K K001 1 1
K Perodo da Escriturao Contbil Consolidada K030 2 00:01
K relao das empresas consolidadas K100 3 0:N
K Relao dos Eventos Societrios K110 4 0:N
K Empresas Participantes do evento Societrio K115 5 0:N
K Plano de Contas Consolidado K200 2 1:N
K Mapeamento para o Plano de Contas das Empresas Consolidadas K210 3 0:N
K Saldos das Contas Consolidadas K300 3 0:N
K Empresas Detentoras das Parcelas do Valor Eliminado Total K310 4 0:N
K Empresas Contrapartes das Parcelas do Valor Elimindado Total K315 5 0:N
K Encerramento do bloco K K990 1 1
Manual de orientao da ECD leiaute 05
As alteraes previstas no Manual de orientao da ECD leiaute 005 foram liberadas atravs das notas abaixo descritas:
2416906 - Releases altas
2420774 - Release 500
Publicao de Nova Verso do Programa da ECD
Verso 4.0.1 do programa da ECD
Importar ECD (leiaute 5): O campo 0000.IND_ESC_CONS dever ser vlido apenas quando preenchido com "N". Se for
preenchido com "S" exibir a seguinte mensagem de erro "Nesta verso ainda no possvel a informao das
demonstraes contbeis consolidadas pela controladora. O campo IND_ESC_CONS, do registro 0000, dever ser preenchido
com "N" e os registros do bloco K, caso existam, devem ser excludos".
Muito obrigado
Joo Oliveira
Legal Annoucement Note
SAP
Nova aplicao para Alteraes Legais
Announcement of Legal Change
A aplicao de Anncio de Alterao Legal

fornece uma viso geral das prximas
mudanas legais, onde os usurios dos
clientes podem procur-las por pases ou
componentes e selecionar a relevncia para
empresa atravs do status da
implementao.
Announcement of Legal Change
Como consultar o status

Acesso via S-user atravs da nova aplicao One Support Launchpad (https://launchpad.support.sap.com)
1 Passo: 2 Passo:
Clique em Personalize Entre Announcement of
Legal Change no campo
Search in The Catalog
3 Passo:
Clique no ttulo e
selecione em qual grupo
Maiores informaes:
deseja inclu-lo (exemplo http://scn.sap.com/community/portuguese/blog/2016/03/11/funcionalidade-de-
My Home) anuncio-de-mudancas-legais
ASUG JAM - SIG Localizao
Muito obrigada
Maria Helena Ananias
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Levar na SAP GS analisa

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Flvio Santos Jnior

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1. Manuteno e massificao DFe (ex. NFCe (programa NFCe para todos))

2. Uso de DFE para outros fatos geradores:

4. Google de mercadorias fiscal : ferramenta de data mining para

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MEDIDA PROVISRIA N 757, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

Institui a Taxa de Controle de Incentivos Fiscais e a Taxa de Servios em favor

Regulamentada pela Portaria SUFRAMA 61, de 2 de maro de 2017.

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Exigvel somente para contribuintes do IPI.

A EFD ICMS/IPI no substitui o LFE (Livro Fiscal Eletrnico) no DF.

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Cadastro obrigatrio no ambiente Sped - Orientaes

Os contribuintes do IPI domiciliados no Distrito Federal devero providenciar o cadastro prvio no

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RESOLUO N 131, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2016

art. 27) "Art. 61. ..................................................................

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- At a verso 2.X da ECD, o leiaute utilizado o 1.

Leiaute 1 (Seo 3.1 do Manual da ECD): At o ano-calendrio 2012.

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Ato Declaratrio Executivo n 93/2016 - Leiaute 5 da ECD

O Manual do Leiaute 5 da ECD est disponvel para download em: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1569.

- Novas regras de substituio (item 1.12 do Manual).

- Novas regras de assinatura (item 1.13 do Manual).

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1 - ECD de empresas transmitidas aps 25 de fevereiro de 2016: Autenticadas no momento da transmisso.

3 - O recibo de transmisso o comprovante da autenticao.

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INSTRUO NORMATIVA N 1.660, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016

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INSTRUO NORMATIVA N 1.660, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016

"Art. 2 ....................................................................... .....................................................................................

"Art. 3-A ..................................................................

INSTRUO NORMATIVA N 1.660, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016

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RIR-99 - Decreto n 3.000 de 26 de Maro de 1999 A RFB est analisando alterao...

Regulamenta a tributao, fiscalizao, arrecadao e administrao do Imposto sobre a Renda e Proventos de

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Art. 2 Ficam obrigados a adotar a EFD-Reinf os seguintes contribuintes:

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1 A obrigao prevista no caput deve ser cumprida: