Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Manual Ilustrado -
Cadastros de Faturamento
11.8x
maro de 2015
Verso: 2.0
1
Sumrio
1 Objetivos ................................................................................................................................................................................ 5
2 Introduo .............................................................................................................................................................................. 5
2
14.1Cadastrando Condio Financeira com Convnio .......................................................................................................... 25
3
28 Cadastro de Desconto em Repasse .................................................................................................................................... 45
4
1 Objetivos
O material que est sendo apresentado a voc tem o objetivo de orient-lo quanto aos cadastros do processo de
Faturamento, da soluo TOTVS Gesto Hospitalar.
Boa leitura!
2 Introduo
Faturamento a cobrana do servio prestado, por meio de documento devidamente reconhecido, preenchido e
assinado pelo comprador (usurio do servio) e o vendedor (prestador do servio). A rigor, em sentido literal, faturamento
a atividade de emitir faturas. A fatura um termo que vem do latim e indica o documento, ou instrumento do contrato de
compra e venda.
O Faturamento se inicia na recepo (atendimento ao usurio) e termina no convnio (operadora de plano de sade),
com o pagamento correto das contas enviadas.
O servio de Faturamento Mdico-Hospitalar tem a misso de processar as contas mdicas e hospitalares dos
pacientes atendidos na instituio de sade de modo a garantir o correspondente afluxo de recursos.
5
3 Cadastro de Planos de Convnios
Nessa opo realizado o cadastro de Planos de Convnios no sistema.
6. Clique em OK.
Importante
O campo Mscara utilizado caso o Plano de Sade possua um nmero elevado de sub-planos
(superior a 1000). Neste campo voc poder cadastrar a estrutura de codificao da carteira do
usurio para permitir a identificao rpida no atendimento. A mscara ser utilizada no
momento do Registro de Internaes e Registro de Atendimentos Externos.
6
4 Cadastro de Empresa
Nessa opo realizado o cadastro de Empresas no sistema.
4. Clique em OK.
7
5 Cadastro de Bloqueio de Atendimento
Nessa opo realizado o cadastro de Bloqueios de Atendimento no sistema, o bloqueio de atendimento
possibilita o bloqueio, em um perodo determinado de tempo, da utilizao de um plano de convnio.
7. Clique em OK.
8
6 Cadastro de Local de Uso
Nessa opo realizado o cadastro de Locais de Uso no sistema.
5. Na guia Local de Uso Correlativo clique em Incluir (pgina em branco) para incluir um padro de
faturamento.
9
6. Clique em OK.
10
7. Clique em OK.
A Tabela Bsica de Portes Anestsicos a definida pela AMB (Associao Mdica Brasileira), ela utilizada
pela maioria dos Convnios. Eventualmente, alguns Convnios podero adotar Tabelas de Portes Anestsicos
prprias, que tambm devero ser cadastradas.
11
4. Clique em OK.
12
10. Caso a tabela de preo seja de taxas selecione a Tabela TISS de Servios, a Tabela TISS de Taxas e a
Tabela TISS de Dirias.
13
4. Clique em OK.
14
12. Informe a Idade Mnima e a Idade Mxima.
13. Selecione o Sexo e a Classificao.
14. Informe a Quantidade de Permanncia.
15
6. Preencha o Percentual do Procedimento Secundrio.
7. Preencha o Percentual do Procedimento por outra Via.
8. Preencha o Percentual do Primeiro Auxiliar em Cirurgias.
9. Preencha o Percentual de outros Auxiliares.
10. Preencha o Percentual de Auxiliar de Anestesista.
11. Preencha o Percentual do Instrumentador.
12. Informe o Horrio Extra Inicial e Horrio Extra Final.
13. Informe a partir de qual Horrio no Sbado Extra.
14. Preencha o Percentual de Acrscimo de Horrio Extra.
15. Preencha o Percentual de Acrscimo de Taxa de Sada.
16. Preencha o Percentual de Taxa Principal.
17. Preencha o Percentual de Taxa de Mesma Via.
18. Preencha o Percentual de Taxa de Via Diferente.
16
19. Nas guias Cdigos 1, Cdigos 2, Cdigos 3, Materiais e Medicamento e Outras Codificaes inclua
Faixas de Codificao.
20. Clique em OK.
O SUS possui tabela e codificao especifica, no entanto, necessrio o cadastro de uma condio
contratual por questes gerenciais. Dessa forma, sero associadas s tabelas que o Hospital utilizar para
equiparao de valores.
17
12. Na guia Parmetros 1 possvel configurar os parmetros relacionados ao Registro de Atendimento de
pacientes, e configuraes de dirias.
13. No painel Cdigo do Beneficirio deve ser informada a rotina para clculo do dgito verificador do
cdigo do beneficirio. Se informado, o sistema far a consistncia do cdigo do Beneficirio no
momento da digitao na tela de registro de atendimento interno e externo.
18
14. Na guia Parmetros 2 possvel configurar os parmetros relacionados ao faturmento, a honorrios, a
cobrana de atendimentos seriados, a aplicao de valor de CH no credenciado e exames.
19
15. Na guia Parmetros 3 possvel configurar os parmetros relacionados a diagnose e terapia, Mat/Med,
taxas e servios e calculo de repasse.
16. No campo Considerar Alto Custo a partir de, informe o valor base para os itens de Alto Custo.
17. Marque as opes Necessita Justificativa e Inclui na Central de Autorizao.
18. Na Movimentao de Estoque e na Elaborao de Contas ser exibida mensagem de alerta ao usurio
informando que o item de Alto custo.
19. Caso seja marcada a opo Necessita Justificativa o mdico na prescrio dever preencher a
justicativa.
20
20. O parmetro Verifica autorizao de execuo de procedimento pelo mdico atravs de critrio
de repasse definir se o convnio verifica a autorizao do mdico para a realizao de determinados
procedimentos.
21
Importante
A rotina de Critrio de Repasse alterada para a verificao do parmetro. Com o
parmetro habilitado o sistema verificar a existncia de critrio de repasse para o procedimento e
o prestador (somente honorrios e exames). Caso houver critrio de repasse, o processo
continuar. Caso contrrio, ser gerada uma exceo, no qual informar que o Prestador no
possui autorizao para a execuo do procedimento.
22
22. Na guia Eletrnico II possvel configurar os parmetros relacionados a grupos de codificao.
23. Na guia Eletrnico III TISS possvel configurar os parmetros relacionados a TISS.
23
24. Na guia Taxa Administrativa possvel configurar os parmetros relacionados ao percentual de taxa
administrativa.
24
25. Clique em OK para salvar as informaes.
Nesta tela sero cadastrados os valores dos Coeficientes Honorrios (CH) e do filme radiolgico de cada
Convnio, baseado numa data de vigncia por Unidade de Faturamento. Nela tambm armazenado o histrico
dos valores do CH e filme de cada convnio e data de vigncia.
25
2. Clique em Incluir (pgina em branco).
3. Selecione a Unidade de Faturamento clicando em ....
4. Selecione o Convnio clicando em ....
5. Selecione a data da vigncia.
26
16. Clique em OK.
17. Na tela inicial de cadastro de Condio Financeira com Convnio clique em Anexos/Valores de Filme.
18. Clique em Incluir (pgina em branco).
19. Selecione o Tipo (Bsico, Especialidade, Grupo ou Item).
20. Preencha o valor do m.
21. Caso o Tipo seja referente Especialidade, Grupo ou Item, clique em ... para selecionar a opo
correspondente.
27
22. Clique em Salvar.
definido se o lanamento de item para determinado Prestador/Convnio ser dentro ou fora da conta. Na
Elaborao da Conta, ao lanar um honorrio ou um exame na conta, o sistema verificar neste cadastro se o
lanamento ser dentro ou fora da conta para aquele Paciente/Convnio. Caso no exista a regra, o usurio
dever definir como ser o lanamento no momento da execuo do mesmo.
28
5. Selecione o Tipo de Paciente (Internos, Externos ou Ambos).
6. Selecione o Tipo de Item (Honorrio, Exame ou Ambos).
7. Selecione o Tipo de Lanamento (dentro ou fora da conta).
8. Clique em OK.
29
6. Na guia Itens clique nos botes para incluir itens.
7. Ser exibida a tela para pesquisa do item no estoque.
8. Selecione o item e clique em OK.
9. Aps a incluso dos itens Clique em Grava.
30
10. Na guia Procedimento (Vinculado), clique no boto de pesquisa.
11. Realize a pesquisa do procedimento vinculado ao KIT e clique em OK.
31
12. Clique em Grava.
32
17.1 Cadastrando Lanamento Automtico no Registro de Atendimento
1. No TOTVS Gesto Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Lanamento Automtico no
Registro de Atendimento.
2. Clique em Incluir (pgina em branco).
3. Selecione o Tipo de Paciente (Interno ou Externo).
4. Selecione o Tipo de Atendimento e clique em ... para adicionar itens.
33
7. Na tela de cadastro de Lanamento Automtico no Registro de Atendimento clique em OK.
34
6. Clique em Grava.
7. Clique na guia Preos.
8. Clique em Inclui.
9. Selecione a Tabela Mat/Med e preencha o preo.
35
10. Clique em Grava.
A conta do paciente dividida em Grupos de Gastos, cada Grupo de Gastos representa uma srie de itens
que se assemelham.
Atravs dessa tela so informados todos os grupos de gastos utilizados na operao do Sistema. Voc
poder definir quais os grupos de gastos que tero Incidncia de ISSQN (Imposto Sobre Servios de Qualquer
Natureza), informando o seu Percentual. Ao agrupar nota fiscal /recibo por grupo de gasto, possvel informar
um produto e um interno.
36
4. Caso o grupo calcule ISSQN, marque a caixa Calcula ISSQN e preencha a Alquota ISSQN.
5. Caso o grupo Agrupe nota fiscal, marque a caixa Agrupa Nota Fiscal e selecione o Produto Interno e
Produto Externo clicando em ....
6. Clique em OK.
37
4. Clique em OK.
38
4. Clique em OK.
39
8. Clique em OK.
40
4. Clique em OK.
41
8. Clique em OK.
42
4. Clique em OK.
43
4. Clique em OK.
44
4. Clique em OK.
45
6. Clique em OK.
Critrios de Repasse so critrios avaliados pelo Prestador Principal para definir as porcentagens e valores
a serem repassados para os seus Prestadores de Servio de Sade.
46
8. Selecione o Tipo de Distribuio (Normal, Individual ou Indicao).
9. Selecione o Tipo de Repasse (por Grupo de Itens, Lista de Itens, Item, Faixa, Grupo ou Especialidade).
10. Marque a caixa Valor recebido caso o repasse seja realizado de acordo com o valor recebido.
11. Marque a caixa Plantonista Recebe Repasse caso o plantonista receba repasse.
12. Marque a caixa No incluir o custo operacional no Repasse para que o custo operacional no seja
includo no repasse.
13. Marque a caixa No inclui valor do filme no Repasse para que o valor do filme no seja includo no
repasse.
14. No painel Faixa clique em Incluir (pgina em branco) para adicionar faixa de codificao.
47
17. Na guia Observao possvel incluir observaes referentes ao critrio de repasse.
18. Na guia Dedues/Acrscimos so cadastradas as dedues / acrscimos para cada Critrio de
Repasse. Essa guia somente ficar visvel se o campo "Tipo de base de calculo" for igual a valor total
com dedues ou valor total com acrscimos.
48
19. Na guia Descontos so informados possveis descontos em repasses para Prestadores de Servios de
Sade. Eles devem estar previamente cadastrados na funcionalidade Cadastro/Faturamento/Desconto
em Repasses.
49
20. Na guia Valores de Repasse so informados possveis descontos em repasses para Prestadores de
Servios de Sade.
21. Caso a caixa Valor Restante esteja marcada, o clculo para o repasse feito por ltimo, ou seja, o
valor base de clculo menos o somatrio dos valores de repasse para os outros prestadores.
Caderno de Gabaritos descrevem conjuntos de materiais, medicamentos, dirias e taxas necessrios para
a realizao de um procedimento. O Objetivo desta funcionalidade avaliar e comparar os itens lanados na
conta do paciente com os itens cadastrados nos gabaritos a fim de facilitar a conferencia da conta do paciente.
50
30.1 Cadastrando Caderno de Gabaritos
1. No TOTVS Gesto Hospitalar acesse Cadastros/Faturamento/ Caderno de Gabaritos.
2. Clique em Inclui (pgina em branco).
3. Clique em ... para selecionar o convnio.
4. Preencha a descrio do caderno e informe a Data Inicial e a Data Final.
5. Sero atualizadas as Tabelas Utilizadas conforme Convnio selecionado.
6. Clique em OK.
51
2. Clique em Inclui (pgina em branco).
3. Preencha a descrio.
4. Selecione o Tipo (Impeditiva ou Risco Gerencivel).
5. Clique em OK.
52
4. Clique em OK.
53