Anexo I Matriz Indicadores1 PDF

ANEXO I MATRIZ
DE INDICADORES
E METAS
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MATRIZ DE INDICADORES e METAS
Indicador 1 - Viso
Viso: Ser reconhecido como um dos 10 Regionais mais cleres e eficientes na
prestao jurisdicional, sendo considerado como um dos melhores locais para se
trabalhar at 2014.
INDICADOR: ndice de confiana na Justia do Trabalho
Tipo de Indicador Efetividade
O que mede Grau de confiana na Justia do Trabalho, na opinio pblica
Quem mede Assessoria de Comunicao Social
Quando medir Anual
Onde medir Nas Varas do Trabalho e na Secretaria Judiciria
Por que medir Reconhecer falhas e desenvolver aes para aumentar a credibilidade
Como medir Atravs de pesquisa com o pblico
Situao atual Sem registro anterior
META Atingir um ndice de confiana de 75% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
55% 60% 65% 70% 75%
Indicador 2 - Viso
Viso: Ser reconhecido como um dos 10 Regionais mais cleres e eficientes na
prestao jurisdicional, sendo considerado como um dos melhores locais para se
trabalhar at 2014.
INDICADOR: ndice de satisfao do cliente
O que mede Grau de satisfao dos jurisdicionados com o servio do TRT
Quando medir Anual
Onde medir Nas Varas do Trabalho e na Secretaria Judiciria
Por que medir Identificar pontos fracos e desenvolver aes de melhoria
Como medir Atravs de modelo de pesquisa disponibilizado pelo CNJ
META Atingir um ndice de satisfao de 75% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
55% 60% 65% 70% 75%
Indicador 1.1
Objetivo: Buscar a excelncia na gesto de custos operacionais
INDICADOR: Eficincia operacional
Tipo de Indicador Eficincia
O qu mede Valor mdio gasto por processo julgado (em R$)
Quem mede Secretaria de Coordenao Financeira
Quando medir Anual
Onde medir Secretaria de Coordenao Financeira
Por que medir Avaliar o custo unitrio mdio de um processo (quanto mais baixo melhor)
Como medir Frmula: (Despesa Total Inativos Precatrio Investimentos) + Depreciao /
Processos Baixados
Situao atual Considerando os processos julgados at o ms de outubro/2009, custo =
R$5.461,25.
META Diminuir o custo mdio de um processo para R$4.900,00 at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
5.300,00 5.200,00 5.100,00 5.000,00 4.900,00
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Indicador 1.2
INDICADOR: Eficincia na arrecadao de receitas
O qu mede Total da arrecadao em relao s despesas
Quando medir Anual
Por que medir Identificar o valor da arrecadao e avaliar medidas para seu aumento
Como medir Frmula: (Receitas de Custas + Recolhimentos Diversos + Recolhimento INSS +
Recolhimento IR) / (Despesa Total Inativos Precatrio - Investimentos +
Depreciao)
Situao atual Percentual com base no total apurado at o ms de outubro/2009 = 5,07%
META Aumentar a eficincia na arrecadao para 10% em 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
6% 7% 8% 9% 10%
Indicador 1.3
INDICADOR: Custo mdio da Justia Itinerante
O qu mede Custo mdio do processo na Justia Itinerante
Quem mede Corregedoria
Quando medir Anual
Onde medir Corregedoria
Por que medir Avaliar o custo mdio do processo na Justia Itinerante
Como medir Despesa total da Justia Itinerante / Reclamatrias (processos) realizadas nas
respectivas jurisdies
Situao atual R$ 309,20 - por processo em 2009 (380.000 / 1.229)
META Manter em R$ 309,20 o custo mdio por processo da Justia Itinerante at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
R$ 309,20 R$ 309,20 R$ 309,20 R$ 309,20 R$ 309,20
Indicador 1.4
INDICADOR: ndice de investimento em Tecnologia e Comunicao
O qu mede Oramento aplicado em tecnologia e comunicao
Quem mede Secretaria de Tecnologia da Informao
Quando medir Anual
Onde medir Secretaria de Tecnologia da Informao
Por que medir Para garantir investimento na rea de evoluo tecnolgica
Como medir Oramento de TI / Oramento Total
Situao atual 1,1% do oramento total
META Aumentar para 2% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
1,2% 1,4% 1,6% 1,8% 2,0%
33
Indicador 1.5
INDICADOR: ndice de Investimento em Terceirizados
O qu mede Total do oramento utilizado para pagamento de servios terceirizados
Quando medir Anual
Por que medir Avaliar a necessidade de disponibilizao de mais verba
Como medir Oramento Terceirizados / Oramento total
Situao atual 0,6% do total do oramento (2009)
META Aumentar o ndice de investimento para 2% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
0,4% 0,8% 1,2% 1,6% 2%
Indicador 1.6
INDICADOR: ndice de Investimento em Ampliao de Infraestrutura
O qu mede Total do oramento aplicado na ampliao de infraestruturas
Quando medir Anual
Por que medir Avaliar a necessidade de disponibilizao de mais verba
Como medir Oramento Ampliaes / Oramento Total
Situao atual 0,35% do oramento total para a construo e reforma do Frum de Boa Vista
Aumentar o ndice de investimento para 20% at 2014 (prevendo a construo do
META
novo Frum Trabalhista de Manaus)
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
4% 8% 12% 16% 20%
Indicador 1.7
INDICADOR: ndice de investimento em Manuteno Infraestrutura
O qu mede Total do oramento aplicado em manuteno
Quando medir Anual
Por que medir Avaliar a o gasto com manuteno
Como medir Oramento Manuteno / Oramento Total
Situao atual 2% do oramento total
META Aumentar o ndice de investimento para 4% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
2% 2,5% 3% 3,5% 4%
34
Indicador 1.8
Objetivo: Agilizar os trmites judiciais e administrativos
INDICADOR: Taxa de Congestionamento (conhecimento) (1 grau, 2 grau, Turmas
Recursais)
O que mede Percentual de processos no julgados pendentes na fase de conhecimento
Quando medir Trimestral
Por que medir Monitorar a quantidade de casos no julgados em relao ao total de processos
Como medir Frmula: 1 (total de processos judiciais baixados (trnsito em julgado) / (casos
novos + casos pendentes)
Situao atual 44.218/(46.183+14.000)=1.361,05 - PERCENTUAL 26.05%
Meta Diminuir a taxa de congestionamento para 15% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
23% 21% 19% 17% 15%
Indicador 1.9
INDICADOR: Produtividade do Magistrado (conhecimento) (1 grau, 2 grau, Turmas
Recursais)
O que mede Nmero de processos julgados por magistrado na fase de conhecimento
Por que medir Identificar a mdia de casos julgados por Magistrado
Como medir Frmula: Total de julgados / total de magistrados
Situao atual 59.522 (Total de Processos) / 69 (Magistrados de 1 e 2 Graus)= 862,63
processos por magistrado
Aumentar a produtividade dos Magistrados na fase de conhecimento em 25% at
META
2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
5% 10% 15% 20% 25%
Indicador 1.10
INDICADOR: ndice de atendimento demanda
O que mede Capacidade de atender a demanda
Quando medir Semestre
Por que medir Monitorar o percentual de casos baixados em relao aos casos novos
Como medir Identificar o nmero de processos baixados em relao aos casos novos
Situao atual 46.132 + 7.839= 53.971 - PERCENTUAL 9.01%
Aumentar ndice de processos baixados em relao aos casos novos para 30%
META
at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
10% 15% 20% 25% 30%
35
Indicador 1.11
INDICADOR: ndice de agilidade no julgamento (1 grau, 2 grau, Turmas Recursais)
O que mede Quantidade de processos finalizados (julgados) dentro de 1 ano, por instncia
Por que medir Monitorar a agilidade dos julgamentos
Como medir Identificar o % entre processos finalizados (sentena 101) dentro de um ano, por
instncia, em relao ao total de casos finalizados
o
Situao atual 95% de agilidade no 1 Grau (conhecimento)
META Aumentar o ndice de agilidade para 100% (1 Grau - conhecimento) at 2014
Distribuio anual 2010 2011 2012 2013 2014
96% 97% 98% 99% 100%
Indicador 1.12
INDICADOR: ndice de processos antigos
O qu mede Quantidade de processos pendentes com mais de 2 anos
Quando medir Semestral
Por que medir Monitorar o nmero de processos antigos e aplicar medidas para solucionar
Como medir Identificar o % entre processos pendentes (protocolados at o ltimo dia til do
segundo ano anterior ao corrente) / total de processos pendentes
Situao atual 10% (valor estimado)
META Diminuir o ndice de processos antigos para 1% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
5% 4% 3% 2% 1%
Indicador 1.13
INDICADOR: ndice de agilidade na tramitao dos processos de aquisio de bens e
servios
O qu mede Quantos processos de aquisio so finalizados no prazo
Quem mede Secretaria de Coordenao Administrativa
Quando medir Anual
Onde medir Secretaria de Coordenao Administrativa
Por que medir Avaliar a agilidade dos processos de aquisio
Como medir Identificar o % entre processos de aquisio de bens e servios finalizados no
prazo padro, em relao ao total
Situao atual Mais de 70% dos processos de aquisies e servios so realizados dentro do
prazo previsto.
META Aumentar o ndice de processos finalizados no prazo para 95% em 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
75% 80% 85% 90% 95%
36
Indicador 1.14
INDICADOR: ndice de virtualizao dos processos
O qu mede Quantidade de processos novos disponveis em formato eletrnico
Por que medir Avaliar o percentual de processos eletrnicos em relao ao total de processos
Como medir Identificar o nmero de processos novos disponveis em formato eletrnico / total
de processos novos
Situao atual Apenas 10% dos processos esto virtualizados (2009)
META Aumentar o ndice de processos virtualizados para 100% em 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
20% 40% 60% 80% 100%
Indicador 1.15
INDICADOR: ndice de agilidade na publicao dos acrdos
O qu mede Nmero de acrdos publicados dentro do prazo de 10 dias
Quem mede Secretaria de Coordenao Judiciria
Onde medir Secretaria de Coordenao Judiciria
Por que medir Identificar quantidade de acrdos publicados fora do prazo
Como medir Identificar o % entre acrdos publicados dentro do prazo padro de 10 dias/ total
de acrdos a publicar
Situao atual Atualmente somente 20% so publicados no prazo de 10 dias
META Aumentar para 95% a taxa de acrdos publicados no prazo, at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
35% 50% 65% 80% 95%
Indicador 1.16
INDICADOR: Prazo Mdio da 1 Audincia
O qu mede Nmero de dias entre o ajuizamento e a 1 audincia
Por que medir Identificar e reduzir a quantidade de dias ente o ajuizamento e a 1 audincia
Como medir Prazo Mdio entre a 1 Audincia e a Tomada de Reclamao
Situao atual 50 dias (sumarssimo) e 108 (ordinrio)
META Reduzir para 15 dias Sumarssimo e 60 dias Ordinrio at 2014
2010 2011 2012 2013 2014

Distribuio anual 30 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias
Sumarssimo
90 dias 80 dias 70 dias 75 dias 60 dias
Ordinrio
37
Indicador 1.17
INDICADOR: Prazo de atendimento na Distribuio (Reclamao Verbal)

O qu mede O tempo mdio de atendimento
Quem mede Distribuio dos Feitos da 1 Instncia
Quando medir Mensal
Onde medir Distribuio dos Feitos da 1 Instncia
Por que medir Para reduzir o tempo mdio de atendimento ao pblico
Como medir Somatrio do tempo entre o trmino da reclamao verbal e a chegada no setor /
quantidade de pessoas atendidas
Situao atual 84 minutos tempo mdio para atendimento de uma reclamatria verbal
META Diminuir o tempo mdio de atendimento para 24 minutos at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
72 min 60 min 48 min 36 min 24 min
Indicador 1.18
INDICADOR: Prazo Mdio da Execuo
O qu mede O tempo mdio do inicio ao final da execuo
Por que medir Identificar o tempo mdio de tramitao do processo em execuo
Como medir Somatrio dos dias entre a baixa do processo e o incio da execuo /quantidade
de processos baixados
Situao atual 250 dias
META Diminuir o prazo mdio da execuo para 200 dias at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
Indicador 1.19
INDICADOR: Prazo Mdio de Julgamento na 2 Instncia
O qu mede O nmero de dias entre a distribuio e sua devoluo secretaria da turma com
visto
Quem mede Secretaria do Tribunal Pleno
Onde medir Secretaria do Tribunal Pleno
Por que medir Identificar o tempo mdio do processo concluso para o desembargador
Como medir Somatrio do tempo entre a data de envio para a pauta e a data da distribuio /
quantidade de processos enviados
Situao atual Em mdia 40 dias (2009)
META Diminuir o prazo mdio para 15(sumarssimo) e 30 (ordinrio) dias at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
20 dias (S) 15 dias (S) 15 dias(S) 15 dias (S) 15 dias(S)
90 dias (O) 75 dias (O) 60 dias (O) 45 dias(O) 30 dias(O)
38
Indicador 1.20
INDICADOR: Tempo Mdio de Atendimento da Informtica
O qu mede Tempo de atendimento de suporte a servio de informtica
Quando medir Semanal
Por que medir Aumentar a satisfao do usurio
Como medir Tempo entre a abertura do chamado e o fechamento do mesmo
Situao atual Atualmente 24 horas
META Diminuir o tempo mdio de atendimento para 4 horas at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
20hs 16hs 12hs 8hs 4hs
Indicador 1.21
INDICADOR: Prazo Mdio de Atendimento da Manuteno
O qu mede Tempo de atendimento de suporte a servio de manuteno
Quem mede Servios Gerais
Quando medir Mensal
Onde medir Servios Gerais
Por que medir Agilizar o atendimento de suporte de manuteno
Como medir Tempo entre a abertura do chamado e o fechamento do mesmo
Situao atual Atualmente 15 horas
META Diminuir para 4 horas o tempo entre o pedido e o atendimento
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
Indicador 1.22
INDICADOR: Prazo Mdio para Elaborao de Projetos de Engenharia
Tipo de Indicador Eficcia
O qu mede Prazo entre a solicitao e a entrega do projeto bsico
Quem mede Diretoria Geral
Onde medir Comisso de Obras
Por que medir Avaliar o prazo mdio e agilizar a elaborao do projeto bsico
Como medir Quantidade de dias entre a solicitao e a entrega do projeto bsico
Situao atual Em mdia 30 dias
META Reduzir para 15 dias at 2014
2010 2011 2012 2013 2014

Distribuio anual
39
Indicador 1.23
INDICADOR: Prazo Mdio para Cumprimento dos Mandados
O qu mede Prazo entre a expedio do Mandado e o seu cumprimento
Onde medir Central de Mandados Judiciais
Por que medir Avaliar o prazo mdio e agilizar o cumprimento dos Mandados Judiciais
Como medir Quantidade de dias entre a expedio e o cumprimento do Mandado
Situao atual Em mdia 80 dias
META Reduzir para 10 dias at 2014
2010 2011 2012 2013 2014

Distribuio anual
Indicador 2.1
Objetivo: Aproximar a Justia do Trabalho ao cidado
INDICADOR: ndice de acesso justia
O qu mede Percentual de Municpios com algum tipo de acesso Justia do Trabalho
Quando medir Anual
Por que medir Identificar os Municpios que no tem acesso Justia e tomar providncias
Como medir Identificar o % entre municpios atendidos (aonde a justia chega de alguma forma
seja ela por justia itinerante, peticionamento eletrnico ou estrutura fsica) / Total
de municpios.
Situao atual 71,5% dos Municpios do Amazonas e Roraima so atendidos inclusive pela
Justia Itinerante
META Aumentar o ndice de acesso justia para 89% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
75% 78,5% 82% 85,5% 89%
Indicador 2.2
Objetivo: Promover a efetividade no cumprimento das decises judiciais
INDICADOR: Taxa de Congestionamento na fase de execuo (1 grau)
O qu mede Percentual de processos no julgados pendentes
Por que medir Monitorar a quantidade de casos no julgados em relao ao total de processos
Como medir Frmula: 1 total de processos baixados / (casos novos exec. + pendentes exec.
+ exec. Judiciais + exec. pendentes)
Situao atual 12.187/37.504(15.255+22.249)= PERCENTUAL 67,5%
META Diminuir a taxa de congestionamento em para 45% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
65% 60% 55% 50% 45%
40
Indicador 2.3
Objetivo: Promover a efetividade no cumprimento das decises judiciais
INDICADOR: Produtividade do magistrado na fase de execuo (1 grau)
O qu mede Nmero de processos julgados por magistrado na fase de execuo (mdia)
Por que medir Identificar a mdia de casos julgados na fase de execuo por Magistrado
Como medir Frmula: Total de julgados / total de magistrados
Situao atual 12.187 (processos) / 62(magistrados)= 755,60 processos por magistrado (mdia)
META Manter a produtividade dos magistrados na fase da execuo em 5% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014

Distribuio anual
5% 5% 5% 5% 5%
Indicador 3.1
Objetivo: Promover a cidadania
INDICADOR: Nmero de pessoas beneficiadas por projetos sociais
O qu mede Aumento/diminuio do total de pessoas diretamente beneficiadas por projetos
sociais
Quem mede Setor de Ao Social
Quando medir Anual
Onde medir Setor de Ao de Social
Por que medir Avaliar a quantidade de beneficirios reais dos projetos sociais
Como medir Identificar o total de pessoas diretamente beneficiadas pelos projetos sociais e a
variao em relao ao ano anterior
Situao atual Nenhum projeto em andamento atualmente (Exceto Ao Global)
META Ter pelo menos 2 (dois) projetos sociais em andamento at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
1 projeto 1 projeto 2 projetos 2 projetos 2 projetos
Indicador 3.2
Objetivo: Promover a responsabilidade scio-ambiental
INDICADOR: Reduo do consumo de papel
O qu mede Aumento ou reduo de gasto com papel
Quem mede Material e Patrimnio
Onde medir Material e Patrimnio
Por que medir Avaliar o gasto e fomentar o racionamento
Como medir Identificar a variao do gasto com a aquisio de resmas de papel no perodo, em
relao ao perodo anterior
Situao atual Consumo em 2008 = 9.600 resmas e em 2009 (estimativa) = 9.700 resmas.
META Diminuir o gasto com papel em 10%, em relao ao ano anterior, at 2014.
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
2% 4% 6% 8% 10%
41
Indicador 3.3
INDICADOR: Reduo do consumo de gua
O qu mede Aumento ou reduo do gasto com gua
Quando medir Anual
Por que medir Para manter o consumo dentro do estritamente necessrio e evitar o desperdio
Como medir Quantidade de gua utilizada em um ano, em relao ao ano anterior
3
Situao atual 5.031 m em 2009
Manter o consumo global de gua nos padres atuais, considerando a ampliao
META das instalaes e do quadro de pessoal do Regional
2010 2011 2012 2013 2014

Distribuio anual
0% 0% 0% 0% 0%
Indicador 3.4
INDICADOR: Reduo do consumo de energia
O qu mede Aumento ou reduo do consumo de energia
Quando medir Anual
Por que medir Para manter o consumo dentro do estritamente necessrio e evitar o desperdio
Como medir Quantidade de energia utilizada em um ano, em relao ao ano anterior
Situao atual 2.675.510 Kw/h em 2009
Reduzir o consumo de energia em 5% at 2014, considerando a ampliao das
META
instalaes e do quadro de pessoal do Regional
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
1% 2% 3% 4% 5%
Indicador 4.1
Objetivo: Promover o alinhamento estratgico em todas as unidades do Regional
INDICADOR: ndice de alcance das metas
O qu mede Quantas metas foram atingidas
Quem mede Planejamento Estratgico
Quando medir Anual
Onde medir Planejamento Estratgico
Por que medir Monitorar o avano do plano estratgico e das metas
Como medir Identificar o nmero de metas estratgicas alcanadas em relao ao total de
metas estratgicas
META Alcanar 100% das metas at 2014
20% 40% 60% 80% 100%
42
Indicador 4.2
INDICADOR: ndice de gesto participativa
O qu mede Quantas reunies de execuo da estratgia foram efetivamente realizadas
Quando medir Trimestre
Por que medir Monitorar a periodicidade das reunies e garantir que elas sejam realizadas
Como medir Identificar o % entre reunies de execuo da estratgia realizadas/ reunies
previstas no perodo
Situao atual Foram realizadas 4 reunies em 2009
META
Realizar 6 reunies anuais, atingindo um ndice de 100% de gesto participativa
at 2014
2010 2011 2012 2013 2014

Distribuio anual
100% 100% 100% 100% 100%
Indicador 4.3
INDICADOR: ndice de sucesso na execuo dos projetos estratgicos
O qu mede Quantos projetos estratgicos previstos foram concludos com sucesso
Quando medir Anual
Por que medir Monitorar e avaliar a execuo e os resultados dos projetos
Como medir Identificar o % entre projetos estratgicos concludos e com suas metas internas
alcanadas/ total de projetos estratgicos previstos no plano para o perodo
Situao atual No h
META 8 projetos estratgicos por ano, atingindo um ndice de sucesso de 100% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
20% 40% 60% 80% 100%
Indicador 5.1
Objetivo: Aprimorar a comunicao com o pblico interno e externo
INDICADOR: ndice de publicao do contedo integral dos processos na Internet
O qu mede Quantitativo de processos publicados na internet
Quando medir Anual
Por que medir Identificar a necessidade de disponibilizar mais processos na internet
Como medir Identificar o % entre os processos posteriores com seu contedo integral publicado
na Internet/ total de processos pendentes
Situao atual 80% dos processos publicados na Internet
META Aumentar o ndice de publicao na internet para 100% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
85% 90% 95% 100% 100%
43
Indicador 5.2
INDICADOR: ndice de informaes oramentrias e financeiras disponibilizadas na
Internet
O qu mede O percentual de informaes oramentrias disponibilizadas na internet
Quando medir Anual
Por que medir Monitorar a transparncia oramentria
Como medir Identificar o % entre informaes oramentrias e financeiras disponibilizadas na
internet/ total de informaes oramentrias e financeiras
Situao atual 80% das informaes publicadas na internet
Aumentar o ndice de informaes oramentrias disponibilizadas na Internet em

META
100% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014

Distribuio anual
85% 90% 95% 100% 100%
Indicador 5.3
INDICADOR: ndice de inseres institucionais na mdia
O qu mede Quantos artigos do Tribunal foram veiculados na mdia
Quando medir Anual
Onde medir Assessoria de Comunicao Social
Por que medir Monitorar a comunicao do Tribunal com o pblico externo
Como medir Identificar a quantidade de inseres na mdia, no perodo
Situao atual 389 inseres institucionais na mdia escrita em 2009
META Aumentar o ndice de inseres em 20% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
4% 8% 12% 16% 20%
Indicador 5.4
INDICADOR: ndice de matrias institucionais positivas
O qu mede Quantos artigos/reportagens positivas sobre o Tribunal apareceram na mdia
Quando medir Anual
Onde medir Assessoria de Comunicao Social
Por que medir Monitorar a visibilidade positiva do Tribunal
Como medir Identificar a quantidade de inseres na mdia, no perodo.
Situao atual 40% das matrias publicadas na mdia em 2009 (em mdia)
META Aumentar o ndice de matrias positivas para 90% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
50% 60% 70% 80% 90%
44
Indicador 5.5
INDICADOR: ndice de promoo de valores ticos e morais
O qu mede Quantas aes esto voltadas para a disseminao de valores ticos e morais
Quem mede Setor de Treinamento e Concurso
Quando medir Anual
Onde medir Setor de Treinamento e Concurso
Por que medir Avaliar a necessidade de mais aes
Como medir Identificar o total de aes internas e externas relacionadas disseminao de
valores ticos e morais
Situao atual No h nenhuma ao voltada a esse indicador
Aumentar o nmero de aes relacionadas promoo de valores ticos para 3
META
at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
1 ao 2 aes 2 aes 3 aes 3 aes
Indicador 5.6
Objetivo: Preservar a memria e fortalecer a imagem institucional do Regional
INDICADOR: ndice de visitas nos eventos do Memorial no Regional
O qu mede Quantas pessoas visitam o Centro de Memria e a quantidade de eventos
realizados
Quem mede CEMEJ
Quando medir Anual
Onde medir CEMEJ
Por que medir Para avaliar o interesse do pblico e estimular o interesse social
Como medir Registro realizado pelo CEMEJ da quantidade de visitantes por ano
META Aumentar para 800 o nmero de visitas ao Centro de Memria at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
0* 200 400 600 800
*Necessidade de Instalar o CEMEJ em 2010
Indicador 5.7
Objetivo: Fortalecer as relaes com outros Tribunais e instituies pblicas e privadas
INDICADOR: ndice de aproveitamento das prticas constantes no Banco de Boas
Prticas de Gesto do Poder Judicirio
O qu mede Quantos projetos constantes no Banco de Boas Prticas foram implementados
Quando medir Anual
Por que medir Avaliar a necessidade de implantar mais prticas do Banco de Boas Prticas
Como medir Identificar quais projetos foram implementados
META Implantar pelo menos 5 projetos do Banco de Boas Prticas at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
1 projeto 2 projetos 3 projetos 4 projetos 5 projetos
45
Indicador 5.8
INDICADOR: ndice de parcerias estratgicas internas ao Poder Judicirio
O qu mede Quantas parcerias internas contribuem de fato para o alcance das metas
estratgicas
Quando medir Anual
Por que medir Identificar a necessidade de mais parcerias estratgicas
Como medir Identificar o total de parcerias entre tribunais que contribuem diretamente com o
alcance de uma meta estratgica, em relao ao total de parcerias internas.
Situao atual 2 parcerias de cooperao tecnolgica, sendo uma com o TRT 8 Regio e 22
Regio (APT)
Manter o ndice atual de 100% de parcerias internas estratgicas aumentando o
META
nmero de parcerias em 1 a cada 2 anos at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
100% 100% 100% 100% 100%
Indicador 5.9
INDICADOR: ndice de parcerias estratgicas
O qu mede Quantas parcerias externas ao Poder Judicirio contribuem para o alcance das
metas estratgicas
Quando medir Anual
Por que medir Identificar a necessidade de mais parcerias estratgicas externas
Como medir Identificar o total de parcerias externas que contribuem diretamente com o alcance
de uma meta estratgica, em relao ao total de parcerias vigentes
Situao atual 6 parcerias de cooperao (BANCO CENTRAL, DENATRAN, JUCEA, BANCO DO
BRASIL, CEF, RECEITA FEDERAL)
Manter o ndice atual de 100% de parcerias externas estratgicas aumentando o
META
nmero de parcerias em 1 a cada 2 anos at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
100% 100% 100% 100% 100%
Indicador 6.1
Objetivo: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e
servidores com foco na estratgia
INDICADOR: ndice de capacitao nas competncias estratgicas e tcnicas de gesto
O qu mede Quantitativo de pessoal treinadas nas competncias estratgicas
Quem mede Setor de Treinamento
Quando medir Anual
Onde medir Setor de Treinamento
Por que medir Identificar a necessidade de cursos de capacitao
Como medir Identificar o % entre as pessoas treinadas com pelo menos 20 horas nas
competncias estratgicas, sobre o total de pessoas.
Situao atual 4% de pessoas treinadas
META Aumentar o ndice de capacitao para 14% at 2014
6% 8% 10% 12% 14%
46
Indicador 6.2
INDICADOR: ndice de atingimento do Plano Nacional de Capacitao
O qu mede Quantos itens do Plano Nacional de Capacitao foram cumpridos
Quando medir Anual
Onde medir Setor de Treinamento e Concurso
Por que medir Identificar a necessidade de aumentar o nmero de capacitaes
Como medir Identificar o % entre os itens atendidos do Plano Nacional de Capacitao, sobre o
total de itens
Situao atual Sem registro atual
META Alcanar um ndice de atingimento do Plano de 60% at 2014
(valor estimado) 20% 30% 40% 50% 60%
Indicador 6.3
INDICADOR: Percentual do oramento de custeio aplicado em capacitao
O qu mede Quanto do oramento de custeio foi gasto com capacitao
Quem mede Secretaria de Oramento e Finanas
Quando medir Anual
Onde medir Secretaria de Oramento e Finanas
Por que medir Avaliar o oramento disponibilizado para capacitao
Como medir Identificar o % entre o valor aplicado em capacitao e o oramento total
executado
Situao atual 0,11% do valor total para o exerccio de 2009
Aumentar o percentual do oramento aplicado em capacitao para 0,31% at
META
2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
0,15% 0,19% 0,23% 0,27% 0,31%
Indicador 6.4
INDICADOR: ndice de capacitao nas competncias judicirias
O qu mede Quantidade de pessoas capacitadas em competncias judicirias
Quem mede Setor de Treinamento / Escola Judicial
Quando medir Anual
Onde medir Setor de Treinamento / Escola Judicial
Por que medir Identificar a necessidade de capacitar os servidores nas competncias judicirias
Como medir Identificar o % entre as pessoas treinadas com pelo menos 20 horas nas
competncias judicirias, sobre o total de pessoas.
Situao atual 2% em 2009
META Aumentar o ndice de capacitao para 23% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
3% 8% 13% 18% 23%
47
Indicador 6.5
INDICADOR: ndice de rotatividade dos servidores em 1 Instncia, 2 instncia e Externo
O qu mede Quantidade de rotatividade de servidores que trocam de setor
Quem mede Servio de Pessoal
Quando medir Bimestral
Onde medir Servio de Pessoal
Por que medir Identificar o porqu da rotatividade do servidor nos diversos setores do Tribunal
Como medir Quantidade de servidores que trocam de setor no Regional dentro do perodo em
relao ao total de servidores
a a
Situao atual 1 instncia: 3,83%; 2 instncia: 2,78% (2009); Externo: ???%% (2009)
META Reduzir o ndice de rotatividade para pessoas por ano at 2014
1a instncia 3% 2,75% 2,50% 2,25% 2%
2a instncia 2% 1,75% 1,50% 1,25% 1%
Externo
Indicador 6.6
Objetivo: Desenvolver lideranas e promover a motivao e o comprometimento com
os objetivos da instituio
INDICADOR: Quantidade de aes para a promoo de troca de experincia realizadas ao ano
O qu mede Incentivo a promoo e divulgao de boas prticas
Quem mede Servio de Comunicao Social
Quando medir Anual
Onde medir Servio de Comunicao Social
Por que medir Para estimular a troca e experincia e adoo de boas prticas dentro do Regional
Como medir Quantidade de aes para promoo e divulgao de boas prticas
META Realizar mnimo 1 ao por ano, at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
1 ao 1 ao 1 ao 1 ao 1 ao
Indicador 6.7 Objetivo: Buscar a melhoria contnua do clima organizacional e da

qualidade de vida dos servidores
INDICADOR: ndice do clima Organizacional
O qu mede Satisfao dos servidores com o clima organizacional
Quando medir Anual
Onde medir Em todas as unidades do Regional
Por que medir Avaliar a grau de satisfao dos servidores e identificar itens a serem melhorados
Como medir Atravs de pesquisa de clima organizacional, identificando o % entre as avaliaes
positivas sobre o total de avaliaes na pesquisa
Situao atual No h nenhuma pesquisa disponvel voltada a esse indicador (j foram realizadas
duas Pesquisas de Clima porm, os relatrios foram perdidos na ocasio do
incndio ocorrido em setembro de 2008. )
META Alcanar um ndice de satisfao de 80% at 2014
40% 50% 60% 70% 80%
48
Indicador 6.8
Objetivo: Buscar a melhoria contnua do clima organizacional e da qualidade de vida
dos servidores
INDICADOR: ndice de absentesmo
O qu mede Percentual de ausncias dos servidores em relao jornada de trabalho normal
Quem mede Servio de Pessoal
Quando medir Anual
Onde medir Servio de Pessoal
Por que medir Monitorar a taxa de absentesmo
Como medir Identificar o % entre as ausncias dos servidores em um determinado perodo, em
relao jornada de trabalho normal
Situao atual 0,11% em 2009
META Reduzir o ndice de absentesmo para 0,06% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
0,10% 0,09% 0,08% 0,07% 0,06%
Indicador 6.9
Objetivo: Buscar a melhoria contnua do clima organizacional e da qualidade de vida
dos servidores
INDICADOR: ndice de preveno de sade
O qu mede O percentual de servidores que realizam exame mdico peridico
Quem mede Setor Mdico / Departamento Pessoal
Onde medir Setor Mdico / Departamento Pessoal
Por que medir Identificar o nmero de servidores que realizam exame mdico e incentivar os
demais
Como medir Identificar o % entre o nmero de pessoas que realizaram exame mdico peridico
preventivo sobre o total de pessoas elegveis na Lei 11.907/09
META Aumentar o ndice de preveno de sade para 100% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Distribuio anual
20% 40% 60% 80% 100%
Indicador 6.10
INDICADOR: ndice de Satisfao do Atendimento Mdico
O qu mede ndice de satisfao do atendimento mdico do Regional
Quem mede Ouvidoria
Onde medir Ambulatrio do Regional
Por que medir Avaliar a qualidade do atendimento mdico do Regional
Como medir Pesquisa de opinio realizada com os usurios do servio.
Situao atual Sem registro atual
META Atingir um ndice de 75% at 2014
2010 2011 2012 2013 2014

Distribuio anual
55% 60% 65% 70% 75%
49
Indicador 7.1
Objetivo: Promover a inovao, integrao e permanente atualizao dos sistemas de
informao
INDICADOR: ndice de treinamento nos Sistemas Tecnolgicos
O qu mede Horas de treinamento em sistemas tecnolgicos
Quando medir Anual
Por que medir Identificar a necessidade de capacitao na rea de sistemas tecnolgicos
Como medir Horas de treinamento em sistemas tecnolgicos / quantidade de servidores do
Regional
Situao atual 1,8 horas de treinamento por funcionrio
META Aumentar para 10 horas de treinamento at 2014
Indicador 7.2
Objetivo: Promover a inovao, integrao e permanente atualizao dos sistemas de
informao
INDICADOR: Quantidade de solues tecnolgicas desenvolvidas no ano, com foco na estratgia
O qu mede Quantidade de solues tecnolgicas alinhadas com a estratgia
Quando medir Anual
Por que medir Para garantir o alinhamento da SETI com a estratgia
Como medir Com base nos registros de projetos alinhados com o planejamento estratgicos
feitos no perodo
Situao atual 27 projetos atuais
META Implementar 2 projetos novos por ano, at 2014
2 projetos 4 projetos 6 projetos 8 projetos 10 projetos
Indicador 7.3
Objetivo: Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI
INDICADOR: ndice de aderncia aos padres mnimos de TI
O qu mede Quantidade de itens da Resoluo 90 implementados
Quando medir Anual
Por que medir Avaliar o cumprimento da norma
Como medir Identificar o % entre os itens atendidos sobre o total de itens especificados na
Resoluo 90
Situao atual 55% dos itens atendidos
META Aumentar o ndice de aderncia aos padres para 100% at 2014
60% 70% 80% 90% 100%
50
Indicador 7.4
INDICADOR: ndice de aderncia s PETI
O qu mede Quantitativo de metas do PETI alcanadas
Quando medir Anual
Por que medir Avaliar a necessidade de implementar aes e projetos para alcanar as metas
Como medir Identificar o % de metas alcanadas em relao ao total de metas do PETI
Situao atual 55% das metas alcanadas
META Alcanar um ndice de aderncia s PETI de 100% at 2014
60% 70% 80% 90% 100%
Indicador 7.5
INDICADOR: ndice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia
O qu mede Tempo de disponibilidade de equipamentos de tecnologia
Quando medir Anual
Por que medir Monitorar o tempo de disponibilidade e avaliar a necessidade de medidas para
melhoria
Como medir Frmula: 1 (tempo de indisponibilidade de equipamentos/ tempo total do perodo)
Situao atual 92% de disponibilidade
META Aumentar o ndice de disponibilidade de equipamentos para 99% at 2014

95% 96% 97% 98% 99%
Indicador 7.6
INDICADOR: ndice de disponibilidade de sistemas on-line
O qu mede Tempo de disponibilidade do sistema on-line
Quando medir Semanal
Por que medir Monitorar o tempo de disponibilidade e avaliar a necessidade de medidas para
melhoria
Como medir Frmula: 1 (tempo de indisponibilidade de sistemas/tempo total do perodo)
Situao atual 92% de disponibilidade
META Aumentar o ndice de disponibilidade de sistemas para 99,99% at 2014
95% 96% 97% 98% 99,99%
51
Indicador 7.7
Objetivo: Garantir a infraestrutura fsica e material necessria
INDICADOR: ndice de satisfao com as instalaes fsicas
O qu mede Satisfao dos servidores com as instalaes fsicas
Quem mede Ouvidoria
Quando medir Anual
Por que medir Avaliar a grau de satisfao dos servidores e identificar itens a serem melhorados
Como medir Atravs de pesquisa, identificando o % entre avaliaes positivas quanto
adequao das instalaes fsicas / total de avaliaes nestes itens da pesquisa
META Alcanar um ndice de satisfao de 70% at 2014
(valor estimado) 30% 40% 50% 60% 70%
Indicador 7.8
Objetivo: Garantir a infraestrutura fsica e material necessrio
INDICADOR: ndice de condies de trabalho
O qu mede Quantidade de itens da Norma Regulamentadora 17 do Ministrio do Trabalho e
Emprego implementados
Quem mede Setor Mdico/Ao Social
Quando medir Anual
Onde medir Setor Mdico/Ao Social
Por que medir Avaliar o cumprimento da Norma Regulamentadora 17 do Ministrio do Trabalho
Como medir Identificar o % entre os itens atendidos da norma, em relao ao total de itens
META Atender 70% dos itens da norma sobre condies de trabalho ideais, at 2014
(valor estimado) 30% 40% 50% 60% 70%
Indicador 7.9
Objetivo: Garantir a infraestrutura fsica e material necessria
INDICADOR: ndice de unidades com segurana armada e/ou eletrnica em perodo
integral
O qu mede Nmero de unidades com segurana eletrnica (controle de acesso com detector
de metais e raios-x e cmeras de vigilncia nas reas de circulao) e/ou
segurana armada
Quem mede Setor de segurana
Quando medir Mensal
Por que medir Avaliar a necessidade de aumentar a segurana em algumas unidades
Como medir Identificar as unidades consideradas seguras total de unidades
Situao atual 15 unidades com segurana armada = 100%
META Manter em 100% o ndice de unidade com segurana armada e/ou eletrnica
30% 50% 70% 90% 100%
52
Indicador 8.1
Objetivo: Buscar a excelncia na gesto oramentria assegurando a execuo da
estratgia
INDICADOR: ndice de oramento estratgico
O qu mede Percentual do oramento total disponvel para as iniciativas estratgicas
Quando medir Anual
Por que medir Avaliar a necessidade de aumento do oramento estratgico
Como medir Identificar o % entre o valor disponibilizado para as iniciativas estratgicas e o
oramento total
META Alcanar um ndice de oramento estratgico de 1,5% at 2014
(valor estimado) 0,3% 0,6% 0,9% 1,2% 1,5%
Indicador 8.2
estratgia
INDICADOR: ndice de execuo do oramento estratgico
O qu mede Quanto do oramento estratgico foi realmente utilizado para tal finalidade
Quem mede Secretaria de Oramento e Finanas e Planejamento Estratgico
Quando medir Anual
Onde medir Secretaria de Oramento e Finanas e Planejamento Estratgico
Por que medir Monitorar e avaliar a execuo do oramento estratgico
Como medir Identificar o % entre o valor executado nas iniciativas estratgicas e o valor
disponibilizado
META Atingir um ndice de execuo do oramento estratgico de 100% at 2014
100% 100% 100% 100% 100%
Indicador 8.3
estratgia
INDICADOR: ndice de execuo do oramento disponibilizado
O qu mede Quanto do oramento disponibilizado foi executado
Quando medir Anual
Por que medir Monitorar e avaliar a execuo do oramento
Como medir Identificar o % entre o valor executado e o valor total do oramento disponibilizado
Situao atual 100% do oramento total executado
META Manter o ndice de execuo oramentria em 100% at 2014
100% 100% 100% 100% 100%
53

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ANEXO I MATRIZ

2010 2011 2012 2013 2014

Tipo de Indicador Eficincia

META Reduzir para 15 dias at 2014

2010 2011 2012 2013 2014

META Reduzir para 10 dias at 2014

2010 2011 2012 2013 2014

META Manter a produtividade dos magistrados na fase da execuo em 5% at 2014

2010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013 2014

Aumentar o ndice de informaes oramentrias disponibilizadas na Internet em

2010 2011 2012 2013 2014

*Necessidade de Instalar o CEMEJ em 2010

Indicador 6.7 Objetivo: Buscar a melhoria contnua do clima organizacional e da

META Atingir um ndice de 75% at 2014

2010 2011 2012 2013 2014

META Aumentar o ndice de disponibilidade de equipamentos para 99% at 2014

Distribuio anual 2010 2011 2012 2013 2014

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