CMARA MUNICIPAL DE SO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA - SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL

FOLHA DE PAGAMENTO...........................................................................JUNHO/2017

DETALHAMENTO POR CENTRO DE CUSTO

ACUMULADO NO
1. Despesas com Pessoal Efetivo Ativo NO MS ANO
Vencimentos e Vantagens Fixas....................... ............................................................................... 516.702,84 3.009.281,80
Horas Extras Administrativas ............................................................................................... 565,92 20.012,31
Horas Extras Sesses Solenes ............................................................................................... 3.290,49 33.935,45
Pagamentos de Substituies ............................................................................................... 9.586,96 64.264,89
Pagamentos Funes Grat., Representao oe Comisses e Comisses......................................................... 34.461,26 199.126,73
Auxlio Alimentao ............................................................................................................... 7.674,00 41.994,00
Vale Transporte ..................................................................................................................... 601,78 1.592,97
Pagamento de Frias e Adiantamento de 13 Salrio ............................................................... 0,00 412.659,68
Abono de Permanncia ............................................................................................... 12.298,19 70.240,80
Abono Lei Municipal n 6.401/2015 2015....................................................................................... 0,00 -
Licena-Prmio em Pecnia ............................................................................................... 0,00 25.369,34
Gratificao de Natal (13 Salrio 2017) ............................................................................... 0,00 -
Gratificao de Natal (resciso)......................... ............................................................................... 0,00 1.909,37
Assistncia Mdica IMASF ............................................................................................... 1.811,76 10.815,18
Assistncia Mdica de Terceiros (Santamlia/NotreDame ntermdica..............................................
Intermdica) 52.325,04 305.568,87
Previdncia Municipal (SBCPrev).................................
............................................................................... 113.135,67 661.769,40
Aporte Fin. SBCPrev (Pagmto de Apos. e Penses) ............................................................... 666.673,21 3.362.304,49
Total de Despesas com Servidor Efetivo........................ ............................................................... R$ 1.419.127,12 8.220.845,28

2. Despesas com Pessoal Comissionado: NO MS

Vencimentos ............................................................................................................... 1.797.639,24 10.139.551,76
Auxlio Alimentao ............................................................................................................... 36.576,00 192.768,00
Pagamento de Func. Gratificadas/Representao ntao..................................................................... 14.157,24 72.405,35
Pagamento de Frias e Adiantamento de 13 Salrio ............................................................... 30.094,72 1.301.683,08
Licena-Prmio em Pecnia ............................................................................................... 0,00 42.792,12
Gratificao de Natal (13 Sal. de 2017) ............................................................................... 0,00 -
Gratificao de Natal (resciso) ............................................................................... 12.466,11 136.057,87
Assistncia Mdica IMASF ............................................................................................... 2.694,53 17.576,13
Assistncia Mdica de Terceiros (Santamlia/NotreDame ntermdica..............................................
Intermdica) 213.753,33 1.340.291,65
Previdncia Regime Geral (INSS) ............................................................................... 393.307,72 2.234.646,11
IPRED-Previdncia Municipal (Inst. Prev. Diadema) ............................................................... 0,00 -
Previdncia Municipal (SBCPrev - Func. Cedidos) ............................................................... 1.626,44 9.758,64
Abono Lei Municipal n 6.401/2015 2015....................................................................................... 0,00 -
Total de Despesas com Servidor Comissionado ............................................................... R$ 2.502.315,33 15.487.530,71

3. Despesa com Pagamento a Vereadores: NO MS

Subsdio..............................
............................................................................................................... 420.889,00 2.523.830,82
IPRED-Previdncia Municipal (Inst. Prev. Diadema) ............................................................... 2.446,45 14.678,70
Previdncia Regime Geral (INSS) ............................................................................... 88.252,74 529.189,57
Total de Despesas com pagamento a Vereadores ............................................... R$ 511.588,19 3.067.699,09

4.TOTAL GERAL DE DESPESAS COM PESSOAL ............................................................... R$ 4.433.030,64 26.776.075,08